RENCANA KERJA - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/133_kecamatan...

1

RENCANA KERJA KECAMATAN WONOSARI

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN WONOSARI

TAHUN 2018

6

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR /KPTS/2018 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN WONOSARI TAHUN 2019

RENCANA KERJA KECAMATAN WONOSARI

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah,Kepala Perangkat Daerah ( PD ) menyiapkan

Rencana kerja Perangkat Daerah ( PD ),sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan

Dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun .Rencana Kerja dimaksud

memuat Program dan Kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai

sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka anggaran yang telah

ditentukan.Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Renstra perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang telah memiliki

dokumen Rencana strategis dan proses penyusunan renstra pada beberapa

Perangkat daerah ,maka renja PD Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan dan

mengacu pada reviu rancangan RPJMD, reviu rancangan strategis ( Renstra ) bagi

PD yang memiliki dokumen rencana strategis, rancangan rencana Strategis bagi

beberapa PD,Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2019, serta hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya untuk memecahkan

masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program kegiatan dari

masyarakat.

1.1 Latar Belakang

Sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 diterbitkan,

pemerintah telah terlebih dahulu menerbitkan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini

7

mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan

Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun

dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah.

Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah ( PD ) harus menyusun

Rencana Strategis ( Renstra ) PD.

Berkaitan dengan hal itu, penyusunan rencana pembangunan daerah

Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016-2021. Dari arah kebijakan pembangunan Lima Tahun kedua 2016-2021

yang masih bersifat makro selanjutnya dirumuskan sasaran pembangunan

daerah yang akan dicapai. Sasaran daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam

sasaran- sasaran PD, sehingga diharapkan dapat terwujud keterpaduan dan

sinkronisasi antara perencanaan daerah dan perencanaan PD.

Renstra Kecamatan Wonosari yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, Sebagai tindak lanjut dari hal

tersebut diatas, maka perlu segera disusun Renja. Renja Kecamatan Wonosari

merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada Renstra

Kecamatan Wonosari. Renja Kecamatan Wonosari disusun melalui proses

penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Wonosari sebelum pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan.

Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun

melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rancangan Renja disesuaikan

dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sesuai ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setelah Rencana Kerja

Pembangunan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah, maka Rencana Kerja

Perangkat Daerah ( PD ) segera ditetapkan. Renja adalah Dokumen perencanaan

PD untuk periode 1 ( satu ) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai

pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Penyusunan Renja PD dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu

tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja PD, tahap pelaksanaan

forum PD, dan tahap penetapan renja PD. Dokumen Renja menjadi dokumen

yang sangat penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan

lainya antara lain :

1. Renja PD dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja PD, harus

mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam perumusan program, kegiatan,

8

indikator kinerja maupun dalam penentuan besaran dana indikatifnya

sesuai dengan Program Prioritas RKPD.

2. Renja PD dengan Renstra PD, artinya Renstra PD menjadi acuan dalam

penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan

serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.

3. Renja PD dengan Renja K/L dan PD Provinsi, artinya bahwa dalam

menyusun Renja PD juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja

K/L dan PD Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonosari tahun

2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN RKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNAN RAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA SKPD

5 TAHUN

RENJASKPD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN RKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNAN RAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA PD

5 TAHUN

RENJAPD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

9

5. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2010 tentang

Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;


Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Wonosari adalah untuk

menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sesuai

dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good

governance) untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah:

1. Sebagai acuan operasional kegiatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan

urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi

kecamatan.

2. Memberi landasan bagi penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang

bertanggung jawab dan memuaskan.

10

3. Sebagai pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

( RKA ) Kecamatan Wonosari

Agar pelaksanaan pembangunan Kecamatan Wonosari tahun 2019

lebih terarah dan fokus untuk mencapai prioritas dan sasaran sesuai dengan

tema pembangunan tahun 2019 adalah “Mengoptimalkan pengembangan

industri pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk

mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah”

Sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan dapat

dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1

Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

No Prioritas Sasaran Daerah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pendidikan dan Kesehatan

Sosial, Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan.

Ekonomi dan Pariwisata

Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat.

1. Jumlah penduduk miskin menurun.

2. Angka pengangguran menurun.

3. Pertumbuhan ekonomi meningkat.

4. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat.

5. Pendapatan masyarakat meningkat.

6. Daya saing pariwisata meningkat.

1. Infrastruktur publik wilayah meningkat.

1. Ketahanan pangan meningkat.

2. Kualitas Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup meningkat.

3. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat.

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

2. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat.

11

3. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Wonosari adalah

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WONOSARI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonosari dan capaian

Renstra Kecamatan Wonosari.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Wonosari

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WONOSARI

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Wonosari.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WONOSARI

BAB V PENUTUP

12

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WONOSARI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonosari dan capaian Renstra

Kecamatan Wonosari.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonosari Tahun 2019 merupakan

Renja tahun ketiga yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul

tahun 2005-2025.

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Rancangan awal Renja

Tahun 2018 telah dapat terakomodasi dalam DPA 2018, sehingga program dan

kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Wonosari Tahun 2018 sejumlah 7

program yang terbagi dalam 17 kegiatan.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan pada triwulan pertama

tahun 2018 dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan

yang ada, terutama dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), hal tersebut

terlihat dari SDM yang ada sampai dengan tahun ini belum mengalami

peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. SDM yang ada di

Kecamatan Wonosari sangatlah terbatas dan telah diikutsertakan dalam

berbagai diklat, namun setelah selesai ilmu yang diperoleh tidak dimanfaatkan

secara optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena

keterbatasan kualitas SDM.

Dalam rangka memperbaiki kinerja PD Kecamatan, diperlukan

kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan atau

menjadi kewenangan kecamatan. Hal ini telah diawali dengan membuat

standarisasi program dan kegiatan untuk PD Kecamatan. Kedepan perlu

dirumuskan kembali kebijakan terkait dengan pelimpahan sebagaian tugas dan

atau wewenang Bupati kepada Camat, agar lebih jelas tugas dan wewenang

yang dimiliki oleh Kecamatan sebagai PD, apalagi pada tahun 2015 mulai

diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka

tugas yang diemban oleh Kecamatan akan semakin berat khususnya dalam hal

13

pembinaan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam

melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Namun demikian,

tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD

yang dibebankan kepada PD Kecamatan.

14

Program dan Kegiatan Kecamatan Wonosari yang direncanakan melalui Kecamatan Wonosari Tahun 2019 dapat dilihat dalam

tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (

outcome ) / Kegiatan ( output )

Target capaian kinerja Renstra

PD Tahun 2021 (akhir

periode Renstra

PD)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan kec. Wonosari tahun 2017 Target

program/kegiatan Renja Kec.

Wonosari tahun berjalan ( tahun

2018 )

Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d

tahun 2018

Catatan

Target Realisasi Tingkat realisasi

( % )

Perkiraan Realisasi Capaian Target

program/kegiatan Renstra PD s/d

tahun 2018

Perkiraan tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11 X URUSAN WAJIB

7 1 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran 100 109,857,500.00 106,489,188.00 96,89 111,450,000.00 111,450,000.00 100,00

01 01 Penyediaan jasa,

peralatan dan perlengkapan perkantoran

Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran

100 102,900,000.00 99,531,688.00 96.73 98,400,000.00 98,400,000.00 100.00

15

01 02 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

100 6,957,500.00 6,957,500.00 100.00 13,050,000.00 13,050,000.00 100.00

7 1 02 Program peningkatan

sarana dan prasarana perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

100 52,050,000.00 52,030,000.00 99.96 61,600,000.00 61,600,000.00 100.00

02 01 Pengadaan/pembangunan


Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran 100 24,400,000.00 24,400,000.00 100.00 31,600,000.00 31,600,000.00 100.00

02 2 Pemeliharaan/rehabilitasi


Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

100 27,650,000.00 27,630,000.00 99.93 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00


ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur

Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur

100 2,100,000.00 2,100,000.00 100.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00

03 2 Penyelenggaraan

ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian PD

Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian PD

100 2,100,000.00 2,100,000.00 100.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00

7 1 04 Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan PD

Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan PD

100 25,097,500.00 24,697,500.00 0.00 30,000,000.00 25,097,500.00 83.66

16

04 01 Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah

Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah

100 25,097,500.00 24,697,500.00 98.41 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00


kualitas perencanaan Program peningkatan kualitas perencanaan

100 12,575,000.00 12,575,000.00 100.00 17,000,000.00 17,000,000.00 100.00

05 1 Perencanaan kinerja

perangkat daerah Perencanaan kinerja perangkat daerah

100 11,000,000.00 11,000,000.00 100.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00

05 02 Pengendalian internal

Perangkat Daerah Pengendalian internal Perangkat Daerah

100 1,575,000.00 1,575,000.00 100.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00


kualitas pelayanan publik

Program peningkatan kualitas pelayanan publik 100 1,675,000.00 1,675,000.00 100.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00

06 2 Penyelenggaraan pelayanan publik

Penyelenggaraan pelayanan publik 100 1,675,000.00 1,675,000.00 100.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00


penyelenggaraan pelayanan kecamatan

Program peningkatan penyelenggaraan pelayanan kecamatan

100 178,685,000.00 175,935,000.00 98.46 322,775,000.00 322,775,000.00 0.00

15 1 Pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan desa

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

100 37,500,000.00 37,460,000.00 99.89 50,825,000.00 50,825,000.00 100.00

2 Pembinaan sosial dan

kemasyarakatan Pembinaan sosial dan kemasyarakatan

100 35,495,000.00 35,080,000.00 98.83 109,800,000.00 109,800,000.00 100.00

17

3 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan olah raga

Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan olah raga 100 4,550,000.00 4,550,000.00 100.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00

4 Pembinaan ketentraman, ketertiban dan pencegahan bencana

Pembinaan ketentraman, ketertiban dan pencegahan bencana

100 21,445,000.00 19,195,000.00 89.51 26,150,000.00 26,150,000.00 0.00

5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) kecamatan

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) kecamatan

100 18,935,000.00 18935000.00 100,00 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00

6 Pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 100 41,895,000.00 41850000.00 99.89 54,500,000.00 54,500,000.00 100,00

07 Pembinaan perekonomian masyarakat desa

Pembinaan perekonomian masyarakat desa

100 6,160,000.00 6,160,000.00 100,00 6,500,000.00 6,500,000.00 100,00

8 Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan

Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan 100 12,705,000.00 12,705,000.00 100,00 25,000,000.00 25,000,000.00 100,00

18

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Wonosari, Kabupaten

Gunungkidul sampai dengan semester pertama tahun 2018 pada umumnya

sudah dapat berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan penjadwalan yang

telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun 2018.

Pengukuran capaian kinerja Pelayanan Kecamatan dilakukan setelah

berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) yang merupakan capaian

kinerja untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai

melalui DPA Kecamatan, sedangkan Capaian Kinerja Pelayanan yang diemban

Kecamatan Wonosari untuk mendukung keberhasilan program kegiatan RPJMD

Kabupaten Gunungkidul meliputi 4 bidang yaitu :

1. Jumlah pengangguran disetiap kecamatan

2. Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat.

3. Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu.

4. Persentase PD yang menerapkan SOP

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Wonosari

sampai dengan semester pertama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.2

berikut ini :

19

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari

Kabupaten Gunungkidul

No Indikator ( IKU,

SPM, IKK )

Angka/nilai target/standart (IKU,SPM,IKK)

Target Renstra PD Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2017 Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1

Persentase desa yang menetapkan pertanggungjawaban APBDes, RKPDes dan APBDes tepat waktu

80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wonosari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi

:

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau

kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut,

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 76 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan tata kerja kecamatan Tugas Kecamatan. Dalam peraturan

tersebut, telah diuraikan tugas dari masing-masing jabatan, struktural

organisasi kecamatan. Sesuai dengan ketentuan tersebut untuk jabatan

struktural telah terisi seluruhnya, namun demikian jumlah personil yang ada

sekarang ini masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sehingga

berakibat beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal. Saat ini jumlah

pegawai di PD Kecamatan Wonosari sebanyak 21 orang PNS, dengan rincian :

pejabat struktural eselon III a sebanyak 1 orang, pejabat struktural eselon III b

sebanyak 1 orang, pejabat struktural eselon 1V a sebanyak 5 orang, pejabat

struktural eselon IV b sebanyak 2 orang dan staf sejumlah 12 orang. Kondisi ini

sebenarnya sudah mencukupi dari segi jumlah, tetapi dari segi kualitas masih

perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal.

Kecamatan Wonosari sampai dengan tahun kedua pelaksanaan Renstra

Tahun 2016-2021 bisa dikatakan cukup baik. Target-target kinerja yang

ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Meski ada beberapa

kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terkait dengan kewenangan yang belum

sepenuhnya diberikan kepada kecamatan. Meskipun demikian, justru ada

beberapa kegiatan baru yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian

21

target dimaksud. Hal ini dikarenakan adanya standarisasi program dan kegiatan

yang dapat atau boleh dilaksanakan oleh PD Kecamatan di Kabupaten

Gunungkidul yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Gunungkidul.

Kondisi seperti di atas menjadikan bahan bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten Gunungkidul dalam merumuskan kebijakan terkait dengan

pelimpahan sebagian wewenang dan tugas Bupati kepada Camat di kemudian

hari. Hal ini akan menjadi peluang bagi PD Kecamatan untuk lebih kreatif

menjalankan tugas pokok dan fungsinya di masa yang akan datang. Sejauh ini

situasi dan kondisi yang demikian tidak terlalu berdampak pada pencapaian

target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada Kecamatan. Namun secara

makro bisa jadi pencapaian visi dan misi Kabupaten Gunungkidul menjadi

terganggu. Oleh karena itu perlu kebijakan strategis agar dapat mengoptimalkan

kinerja PD Kecamatan pada masa yang akan datang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 berpedoman pada program dan

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Rancangan awal RKPD yang

terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja PD termasuk Kecamatan Wonosari

disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa

(Musrenbangdes), dengan harapan akan mendapatkan berbagai masukan dari

forum Musrenbang Kecamatan, Forum (gabungan) PD maupun Musrenbang

Kabupaten.

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa

perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Perubahan dimaksud dapat

digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini :

22

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019


PD : Kecamatan Wonosari

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No

Program / Kegiatan

Lokasi Indikator kinerja

Target capaian Pagu

indikatif ( Rp 000 )

Program / Kegiatan

Lokasi Indikator kinerja

Target capaian Kebutuhan

Dana ( Rp 000 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 XX.01 Pelayanan

Administarasi Perkantoran

Pelayanan Administarasi Perkantoran

01 Penyediaa

n jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran

Kec. Wno

Terpenuhinya kebutuhan sarana jasa dan perlengkapan kantor

1 paket ATK, 1 paket komponen listrik, 1 paket bahan dan peralatan kebersihan, 1 rek.listrik, 1 rek. Air, 1 rek.telpon, 1 jenis surat kabar, 1 orang tenaga harian lepas, 1 THL Adm.Umum, 1

109,800 Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Wno Terpenuhinya kebutuhan sarana jasa dan perlengkapan kantor

1 paket ATK, 1 paket komponen listrik, 1 paket bahan dan peralatan kebersihan, 1 rek.listrik, 1 rek. Air, 1 rek.telpon, 1 jenis surat kabar, 1 orang tenaga harian lepas, 1 THL Adm.Umum, 1 paket barang cetakan, 1 ls fotocopy, 1 ls pemeliharaan peralatan kerja, 2 unit komputer, 2 printer, 6 bh rak arsip

109,800

23

paket barang cetakan, 1 ls fotocopy, 1 ls pemeliharaan peralatan kerja, 2 unit komputer, 2 printer, 6 bh rak arsip

02 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Kec. Wno

Tercukupinya kebutuhan makan minum snek rapat dan koordinasi/konsultasi dalam daerah

230 makan minum rapat , 230 minum dan snack rapat, 163 kali perjalanan dinas

13,920 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Kec. Wno Tercukupinya kebutuhan makan minum snek rapat dan koordinasi/konsultasi dalam daerah

230 makan minum rapat , 230 minum dan snack rapat, 163 kali perjalanan dinas

13,920

xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kec. Wno

Tersedianya kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kec. Wno Tersedianya kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

24

01 Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

Kec. Wno

Tetrsedianya jasa administrasi keuangan

25 bh kursi rapat, 2 unit ac, 1 stel meja kursi pimpinan

40,000 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kec. Wno Tetrsedianya jasa administrasi keuangan

25 bh kursi rapat, 2 unit ac, 1 stel meja kursi pimpinan

40,000

02 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

Kec. Wno

Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan 4

1 mobil, 9 sepeda motor

32,700 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kec. Wno Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan 4

1 mobil, 9 sepeda motor 32,700

xx.03 Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur

Kec. Wno

Terpenuhinya PNS/ASN taat aturan

Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur

Kec. Wno Terpenuhinya PNS/ASN taat aturan

02 Penyelenggaraan dan pengelolaan kepegawaian PD

Kec. Wno

Terfasilitasinya ASN dengan baik

21 orang 3,300 Penyelenggaraan dan pengelolaan kepegawaian PD

Kec. Wno Terfasilitasinya ASN dengan baik

21 orang 3,300

xx.04 Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah

Kec. Wno

Terpenuhinya laporan keuangan yang disusun tepat waktu

Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah

Kec. Wno Terpenuhinya laporan keuangan yang disusun tepat waktu

25

01 Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah

Kec. Wno

Tersusunnya dokumen laporan keuangan

1 dok.lap.keu.semesteran, 12 lap.keu. bulanan, 1 dok.lap.keu. akhir tahun

33,000 Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah

Kec. Wno Tersusunnya dokumen laporan keuangan

1 dok.lap.keu.semesteran, 12 lap.keu. bulanan, 1 dok.lap.keu. akhir tahun

33,000

xx.05 Program peningkatan kualitas perencanaan

Kec. Wno

Tersusunnya dokumen perencanaan

Program peningkatan kualitas perencanaan

Kec. Wno Tersusunnya dokumen perencanaan

01 Perencana

an kinerja Perangkat Daerah

Kec. Wno

Tersusunnya dokumen LKJIP,Renja,RKA,DPA,Perub.tapkin

! Dok.LKJIP, 6 dok. Renja,RKA,DPA,Perub.Renja,Perub.tapkin, Dok. ROPK dan perubahan ROPK

16,000 Perencanaan kinerja Perangkat Daerah

Kec. Wno Tersusunnya dokumen LKJIP,Renja,RKA,DPA,Perub.tapkin

! Dok.LKJIP, 6 dok. Renja,RKA,DPA,Perub.Renja,Perub.tapkin, Dok. ROPK dan perubahan ROPK

16,000

02 Pengendalian internal Perangkat Daerah

Kec. Wno

Tersusunnya dokumen Tepra dan pengendalian

12 dok.tepra, 4 dok.e.monev

2,300 Pengendalian internal Perangkat Daerah

Kec. Wno Tersusunnya dokumen Tepra dan pengendalian

12 dok.tepra, 4 dok.e.monev 2,300

xx.06 Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Kec. Wno

Tersusunnya dokumen IKM tepat waktu dan baik

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Kec. Wno Tersusunnya dokumen IKM tepat waktu dan baik

26

01 Penyelenggaraan pelayanan publik

Kec. Wno

Tersusunnya dokumen IKM, RTP SPIP, standart pelayanan

2 dok.IKM,2dok.RTP SPIP,1 dok.SOP

2,200 Penyelenggaraan pelayanan publik

Kec. Wno Tersusunnya dokumen IKM, RTP SPIP, standart pelayanan

2 dok.IKM,2dok.RTP SPIP,1 dok.SOP

2,200

XX.07 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Kec.wno

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Kec.wno

01 Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kec.wno

Terlaksananya desa yang menyusun siklus tahunan desa, pengisian perangkat desa, monografi desa, pembinaan penyelenggaran pemerintahan desa

98 dokumen, 8 jabatan, 28 dokumen, 28 orang

40,905

Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kec.wno Terlaksananya desa yang menyusun siklus tahunan desa, pengisian perangkat desa, monografi desa, pembinaan penyelenggaran pemerintahan desa


53,000

27

02 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan

Kec.wno

Terselenggaranya rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS, pengiriman duta seni budaya dan forum kerukunan umat beragama

5 kesepakatan,5 pengiriman duta seni, 1 kali forum, 28 paket

137,000 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan

Kec.wno Terselenggaranya rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS, pengiriman duta seni budaya dan forum kerukunan umat beragama

5 kesepakatan,5 pengiriman duta seni, 1 kali forum, 28 paket

137,000

03 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan olah raga

Kec.wno

Terselenggaranya pertemuan PKK dan cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab/pordes/olah raga tk.kec.

12 kali, 15 cabang olah raga

23,000 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan olah raga

Kec.wno Terselenggaranya pertemuan PKK dan cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab/pordes/olah raga tk.kec.

12 kali, 15 cabang olah raga 23,000

28

04 Pembinaan ketentraman ketertiban dan pencegahan bencana

Kec wno

Terselenggaranya tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan

4 kali, 112 orang linmas, 1 kesepakatan, 90 orang peserta pekat, 70 orang peserta tanggap bencana

35,875 Pembinaan ketentraman ketertiban dan pencegahan bencana

Kec.wno Terselenggaranya tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan

4 kali, 112 orang linmas, 1 kesepakatan, 90 orang peserta pekat, 70 orang peserta tanggap bencana

35,875

05 Penyiapan pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRA) kecamatan

Kec.wno

Terlaksananya upacara HUT RI

31 orang 33,000 Penyiapan pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRA) kecamatan

Kec.wno Terlaksananya upacara HUT RI

31 orang 33,000

06 Pembinaan perencanaan pembangunan dan perberdayaan masyarakat desa

Kec.wno

Terlaksananya musrenbang desa dan kecamatan

1 dokumen musrenbang, 14 desa, 2 kesepakatan, 14 dokumen profil desa

41,500 Pembinaan perencanaan pembangunan dan perberdayaan masyarakat desa

Kec.wno Terlaksananya musrenbang desa dan kecamatan

1 dokumen musrenbang, 14 desa, 2 kesepakatan, 14 dokumen profil desa

41,500

07 Pembinaan perekonomian masyarakat desa

Kec.wno

Terselenggaranya pameran dan tersusunnya dokumen monev UMK

3 kelompok, 1 dokumen

7,000 Pembinaan perekonomian masyarakat desa

Kec.wno Terselenggaranya pameran dan tersusunnya dokumen monev UMK

3 kelompok, 1 dokumen 7,000

29

08 Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan

Kec.wno

Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat

1440 layanan 27,000 Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan

Kec.wno Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat

1440 layanan 27,000

30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kantor Kecamatan Wonosari telah menempati gedung yang baru mulai

bulan Februari 2018, mengingat gedung yang baru tersebut belum dilengkapi

dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat parkir, AC, Teralis,

Gorden dan penunjang sarana disabilitas, kegiatan tersebut kami usulkan

untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, keamanan karyawan dan

pelayanan publik.

Tabel 2.5

Usulan program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

Kecamatan Wonosari

Meningkatnya kenyamanan karyawan dan pelayanan publik

1 paket Gedung kantor Kecamatan yang baru belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

31

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WONOSARI

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan kebijakan

pemerintah daerah tentang kecamatan dituangkan dalam Peraturan Bupati

Nomor 76 tahun 2016, , Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

tata kerja Kecamatan

Kecamatan Wonosari sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi

tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan

mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja.

Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan,

serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan

fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai visi

dan misi Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD)

mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan,

mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara

pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program

dan kegiatan PD setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi

secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan

kinerja PD. Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus

mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan

(stakeholders).

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wonosari

Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi

faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan. Penetapan

tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan

dapat dicapai.

32

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun

2019 dapat dilihat ditabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas Sasaran

Daerah Indikator Sasaran Daerah

Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Sasaran PD

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat

Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Wonosari dalam

tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No. Tujuan dan Sasaran PD Indikator Tujuan dan

Sasaran PD Target Kinerja Tujuan dan

Sasaran Tahun 2019

1 Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang berkualitas Sasaran : Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan PD. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan PD meningkat.

Indikator Tujuan : Indek kualitas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Kecamatan Indikator Sasaran : Persentase desa yang menetapkan pertanggungjawaban APBDesa, RKPDesa dan APBDesa tepat waktu. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD. Nilai IKM Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu.

95,90

100

100

79,5

100

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama PD No. sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja

IKU 1 Kualitas

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat

Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

75

33

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WONOSARI

Program dan Kegiatan Kecamatan Wonosari yang direncanakan

melalui Renja Kecamatan Wonosari Tahun 2019 tidak jauh berbeda dari Renja

2018, hal tersebut disebabkan oleh beberapa program dan kegiatan wajib yang

harus tetap dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosari. Meskipun demikian ada

beberapa kegiatan baru yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019

menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan anggaran yang tersedia

dari APBD Kabupaten Gunungkidul. Selain menampilkan rencana program dan

kegiatan tahun 2019 juga dapat dilihat perkiraan maju tahun 2020 dengan

harapan bahwa pada tahun 2020 sudah dapat diketahui gambaran perkiraan

pagu anggaran untuk Kecamatan Wonosari.

Renja Kecamatan Wonosari tahun 2019 terdiri dari 7 Program dan

mencakup 17 kegiatan. Dari program-program tersebut, 7 program di

antaranya merupakan program yang menyasar pada internal PD yang

dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan

sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, sebanyak 1 program

merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat dan desa di wilayah

Kecamatan Wonosari. Pagu anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan

program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp 598.500.000,-dengan perkiraan

maju pada tahun berikutnya sebesar Rp 679.425.000,-:Program dan kegiatan

yang direncanakan oleh Kecamatan Wonosari untuk Tahun 2019 sedikit

berbeda dengan yang termuat dalam rancangan awal RKPD khususnya dalam

pagu anggaran. Hal ini dikarenakan pada rancangan awalnya, program dan

kegiatan serta pagu dana yang diusulkan mengacu pada program dan kegiatan

pada tahun sebelumnya/tahun berjalan. Namun dalam perkembangannya,

setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak melalui berbagai forum

yang ada dan RKPD Kabupaten Gunungkidul, rancangan tersebut mengalami

penyesuaian-penyesuaian. Harapannya penyesuaian tersebut dapat

mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan serta aturan-aturan yang

berlaku.

34

Dari hasil perumusan program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel

4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Sasaran dan program/kegiatan

No.

Sasaran Perangkat Daerah Nama Program/kegiatan

1 Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat.

1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana

perkantoran 3. Peningkatan ketatalaksanaan dan

kapasitas aparatur 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Peningkatan kualitas perencanaan

-Perencanaan kinerja Perangkat Daerah

-Pengendalian internal Perangkat Daerah

6. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan PD -Penyusunan Laporan Keuangan PD.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan

melalui Renja Kecamatan Wonosari Tahun 2019 dapat dilihat dari tabel 4.2

berikut :

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Wonosari

No

Prioritas Pembangun

an Nama Program Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp.000 )

Ket

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan.

345.280

.

1

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

40.905

2.

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

137.000

3 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

23.000

4 Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana

35.875

5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

33.000

6 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

41.500

35

7 8

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.000 27.000

Tabel 4.3

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi Kecamatan Wonosari

No. Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif

(Rp 000)

Ket.

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

123.720

Penyediaan Jasa, Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

109.800

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

13.920

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

72.700

Pengadaan/pembangunan sarana dan

prasarana perkantoran

40.000

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan

prasarana perkantoran

32.700

3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan

dan Kapasitas Aparatur

3.300

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan

pengelolaan kepegawaian PD

3.300

4 Program Peningkatan kualitas pelaporan

keuangan PD

33.000

Penyusunan Laporan Keuangan PD 33.000

5 Program Peningkatan kualitas

perencanaan

18.300

Perencanaan kinerja Perangkat Daerah 16.000

Pengendalian Internal PD 2.300

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

2.200

Penyelenggaraan pelayanan publik 2.200

36

Tabel 4.4

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan


Tahun 2019

Prioritas Sasaran Daerah

Indikator Sasaran Daerah

Sasaran PD Indikator Sasaran PD

Program Kegiatan Dana PD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)

1 Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan meningkat

1 Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

1 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana

35,875,000

KECAMATAN WONOSARI

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

40,905,000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

7,000,000

Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

23,000,000

37

Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

41,500,000

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

137,000,000

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

27,000,000

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

33,000,000

38

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KEC.WONOSARI

NOMOR KODE,

URUSAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA ALOKASI DANA APBD

SUMBER DANA

KETERANGAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

(Rp)

PRAKIRAAN MAJU (Rp)

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR

TARGET SKPD JENIS KEG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 URUSAN: WAJIB

BIDANG URUSAN: Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Kepegawaian dan Persandian

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik


Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

100% 124,520,000

131,885,000

39

01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kec. Wonosari

Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor

Belanja 1 ls ATK, 1 ls alat listrik ,1 ls alat kebersihan,12bln telpon,12bln air,12bln listrik,12 bln surat kabar,365 hari tenaga harian lepas, 264 THL Adm.Umum,9 STNK roda 2, 1 STNK mobil,1 ls cetak,1 ls penggandaan,1 ls pemeliharaan peralatan kerja, belanja 2 komputer, 2 printer, 6 bh rak arsip

Persentase tersedianya jasa, peralatan dan perlengkapan kantor

100% 110,600,000 115,000,000 APBD Kec Wonosari

40

01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kec. Wonosari

Jumlah makanan dan minuman rapat dan frekuensi konsultasi kedalam daerah

Minum snack 230 OS Makan minum 230 OS, 163 kali koordinasi

Persentase makanan dan minuman rapat dan frekuensi konsultasi kedalam dan luar daerah

100% 13,920,000 16,885,000 APBD Kec Wonosari

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Persentase kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

90.00% 72,700,000

74,700,000

APBD

02 01 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Wonosari

jenis sarana dan prasarana kantor yang dibeli

25 bh kursi rapat, 5 bh meja rapat, 2 unit ac, 1 stel meja kursi tamu pimpinan

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana ruang kantor

100% 40,000,000

42,000,000

APBD Kec. Wonosari

02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec. Wonosari

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

- 1 mobil, dan 9 spd mtr

Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas

100% 32,700,000

32,700,000

APBD Kec. Wonosari

41

03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur



Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan

99% 3,300,000

3,500,000

APBD

03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Pearangkat Daerah

Kec. Wonosari

Jumlah ASN yang terfasilitasi

21 orang Persentase ASN yang terfasilitasi dengan baik

100% 3,300,000

3,500,000

APBD Kec. Wonosari

04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah


Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100% 33,000,000

35,000,000

APBD

04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kec Wonosari

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, bulanan dan akhir tahun

1 Dokumen lap.keu, 1 dokumen lap.smesteran, 12 dokumen lap.bulanan

Dokumen laporan keuangan semesteran bulanan dan akhir tahun tepat waktu dan baik

100% 33,000,000 35,000,000 APBD Kec. Wonosari

42

05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan



Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD

100% 18,300,000

20,500,000

APBD

05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kec Wonosari

Dokumen LKjIP, Renja, RKA, DPA Perub Renja, Perub Tapkin, Dokumen ROPK dan perubahan ROPK

8 dokumen

Dokumen LKjIP, Renja, RKA, DPA Perub Renja, Perub Tapkin dan ROPK tersusun tepat waktu dan benar


05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Kec. Wonosari

Dokumen Tepra, dan dok pengendalian

12 dokumen tepra, 4 dokumen e monev

Laporan Tepra dan e monev tepat waktu

100% 2,300,000

2,500,000

APBD Kec. Wonosari

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Nilai IKM PD 78.07 2,200,000 3,000,000 APBD

43

6 02 peningkatan kualitas pelayanan publik

Kec. Wonosari

Dokumen Pengukuran IKM, RTP SPIP, Standar Pelayanan

2 dokumen IKM, 2 Dok.RTP SPIP, 1 Dok.SOP

Dokumen pengukuran IKM, RTP SPIP, SOP tersusun dengan baik dan tepat waktu

100% 2,200,000

3,000,000

APBD Kec. Wonosari

07 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan



Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar

100% 345,280,000

410,840,000

APBD

44

07 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

14 desa Jumlah dokumen desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa, produk hk desa, monografi desa, jmlh desa yg mengadakan pengisian perangkat desa dan jumlah perangkat desa yng meningkat kapasitasnya


Persentase desa yang menyusun siklus tahunan desa dan produk hukum, monografi desa, jmlh desa yg mengadakan pengisian perangkat desa dan jumlah perangkat desa yng meningkat kapasitasnya dengan benar dan tepat waktu

100% 40,905,000

57,000,000

APBD Kec. Wonosari

45

07 02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

14 desa Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS, frekuensi pengiriman duta seni budaya dan frekuensi forum kerukunan umat beragama

5 kali kesepakatan, 5 kali pengiriman duta seni dan 1 kali forum

PMKS yang teridentifkasi dapat terfasilitasi

1 kali kesepakatan, 5 kali pengiriman duta seni dan 1 kali forum

137,000,000 164,000,000 APBD Kec. Wonosari

4 Desa Persentase KK miskin yang terfasilitasi

28 paket

Jumlah jamban keluarga yang terbangun

28 paket KK miskin yang terfasilitasi

28 jamban keluarga yang terbangun

APBD Kec. Wonosari

07 03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Kec. Wonosari

Jumlah pertemuan PKK, dan jml cabang olahraga yang diikuti dlm PORKAB

12 kali pertemuan, dan 15 jenis CABOR

capaian 10 program Pokok PKK, dan sukses PORKAB

12 kali pertemuan, dan 15 jenis CABOR

23,000,000 25,000,000 APBD Kec. Wonosari

46

07 04 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana

14 desa Jumlah Pelaksanaan Patroli terpadu, jml linmas terbina dan jml kesepakatan koordinasi PEKAT, jumlah peserta tanggap bencana

4 kali, 112 orang linmas, 1 kali kesepakatan, 90 orang peserta pekat, 70 orang peserta tanggap bencana

Persentase desa bebas dari gangguan kantibmas


07 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

Kec. Wonosari

Terbentuknya Paskibra Kecamatan

1 pleton Upacara bendera terlaksana secara tertib dan khidmat


07 06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

14 desa Dokumen musrenbang, jml desa yg dievaluasi, jml kesepakatan hasil rakor pelestarian aset PNPM dan jmlh profil desa

1 dokumen Musrenbang, 14 desa, 1 kesepakatan, 14 profil desa

Persentase desa yang menyusun dokumen hasil musrenbang tepat waktu


47

07 07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

14 desa Jumlah peserta pameran, jml dokumen monev

3 kelom pok dan 1 dokumen

persentase peserta pameran yang terfasilitasi dan jenis program yang dapat dievaluasi dan dilaporkan


15 08 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

14 desa Jml jenis pelayanan yang terselenggara

1440 layanan

Persentase jenis layanan yang terlayani dengan baik


J U M L A H 599,300,000 679,425,000

48

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RENJA PD ) merupakan dokumen

perencanaan PD satu tahun kedepan, oleh karena itu Renja Kecamatan Wonosari Tahun

2019 disusun menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan

Kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif serta disusun

sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wonosari.

Renja Kecamatan Wonosari disusun dengan memperhatikan sumber daya dan

potensi yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Wonosari Tahun

2016 – 2021. Renstra tersebut merupakan acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja

Kecamatan Wonosari yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan

tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Kecamatan Wonosari Tahun 2019 mencakup tiga

bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Wonosari telah

dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan

stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat

Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses

pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung

keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat

dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan

konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan dalam proses selanjutnya. Selain itu,

diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan

(stakeholders), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai

suatu kondisi yang lebik baik dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan

sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada

pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka

diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi

kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah

direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program

kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan

pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat

49

tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kecamatan Wonosari sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan

Kegiatan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap

keberhasilan suatu program. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan

pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019.

BUPATI GUNUNGKIDUL

RENCANA KERJA - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/133_kecamatan...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/133_kecamatan...