RENCANA KERJA TAHUN 2017 - …pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/files/3. Renja.pdf · PEMERINTAHAN...

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KULON PROGO

[Year]

USER [Type the company name]

[Pick the date]

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 mengacu pada Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Kulon Progo Nomor 20 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, hal

tersebut disebabkan karena terbitnya Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah yang diundangkan pada 19 Juni 2016.lah terbitnya Peraturan Daerah No

14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah maka Badan

Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan KB (BPMPDPKB )sudah

tidak ada lagi yang ada adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian

Penduduk dan KB (Dinas PMDPPKB). Sesuai dengan Instruksi Mentri Dalam Negeri

Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016, tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dilakukan penyesuaian dokumen

perencanaan sesuai dengan kelembagaan baru.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 yang disusun

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan tidak terlepas dari dokumen Rencana Kerja Badan

Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

(BPMPDPKB) Tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMPDPKB

No 87 Tahun 2016.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun

2017 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

2

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wialayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

14. Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah.

15. Peraturan Bupati No 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah dan

Bantuan Sosial;

16. Peraturan Bupati No 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

17. Peraturan Bupati No 102 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

20 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2017 adalah untuk mengintegrasikan program-program pembangunan dalam

rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas PMDPPKB adalah sebagai kerangka acuan

dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan

pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, untuk lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi,misi dan tujuan pembangunan Pemerintah

Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas PMDPPKB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 disusun dengan

Sistematika sebagai berikut:

3

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Rencana Kerja Dinas PMDPPKB yang memuat latar belakang penyusunan

Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

BPMPDPKB tahun lalu (tahun-n-2 / tahun 2014) dan perkiraan capaian tahun

berjalan ( tahun-n-1 / tahun 2015), capaian Renstra BPMPDPKB , analisis kinerja

pelayanan BPMPDPKB, memuat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi BPMPDPKB, review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra

BPMPDPKB serta penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini diuraikan tentang penelahaan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas PMDPPKB, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PMDPPKB

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas PMDPPKB serta berisi

penjelasan mengenai program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPMPDPKB TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPMPDPKB Tahun lalu dan Capaian Renstra BPMPDPKB

Realisasi program/kegiatan dengan target kinerja yang direncanakan atas

pelaksaanaan Renja BPMPDPKB tahun 2014 serta capaian renstra s/d Tahun 2015 :

- Capaian kinerja 2015 untuk indikator cakupan peserta KB aktif menunjukkan klasifikasi

kinerja yang sangat baik (99,01%). Kondisi ini juga telah menyumbang sebanyak

98,89% dari target pada akhir RPJMD. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

2014, terjadi penurunan sebesar 1,28%. Penurunan ini disebabkan karena

peningkatan drop out peserta KB karena PUS ingin menambah anak lagi anak kedua,

serta naiknya bukan peserta KB (Unmet need). Capaian kinerja tersebut didukung oleh

program-program kegiatan berupa Peningkatan Pelayanan KB, Pembinaan Kelompok

Masyarakat Peduli KB , Penyediaan sarana dan prasarana KB dan Advokasi dan KIE

kepesertaan KB dan KRR.

- Capaian kinerja 2015 untuk indikator cakupan pembinaan keluarga sejahtera

menunjukkan klasifikasi kinerja sangat baik 133,20 %. Apabila dibandingkan dengan

capaian kinerja Tahun 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Capaian yang

diperoleh di Tahun 2015 di dukung oleh adanya program pembinaan KAKB dan

pembinaan kelompok UPPKS.

- Capaian kinerja 2015 untuk indikator capaian perempuan bekerja di sektor publik

menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (102,85%). Capaian kinerja Tahun

2015 ini menyumbang sebanyak 99,86% dari target akhir RPJMD (2016). Apabila

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014, terjadi penurunan sebesar 2,92%.

Meskipun realisasi tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan.

- Capaian kinerja 2015 untuk indikator capaian peningkatan pelayanan pemerintah desa

menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (113.58%). Capaian kinerja tahun

2015 ini menyumbang sebanyak 188,325% dari target akhir RPJMD (2016). Apabila

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014, terjadi kenaikan sebesar 44,41%.

Kenaikan tersebut karena adanya sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk

menindaklanjuti UU No 6 tahun 2016 tentang Desa agar aparatur pemerintah desa

siap untuk mengimplementasikan sesuai aturan perundangan. Capaian kinerja

tersebut didukung oleh program-program kegiatan berupa: pembinaan tata

pemerintahan desa, pembinaan pengelolaan keuangan desa, penyusunan dan

sosialisasi produk hukum tentang desa, pendampingan pemilihan kepala desa dan

pengisian aparatur pemerintahan Desa, Pembinaan peningkatan pendapatan desa,

Fasilitasi penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan Pendampingan

Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, .

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ( tahun n-2/ tahun 2015) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2015) disajikan pada tabel 2.1 berikut ini.

5

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPMPDPKB dan

Pencapaian Renstra BPMPDPKB s/d Tahun 2016( tahun berjalan)*

Kabupaten Kulon Progo

SKPD:BPMPDPKB

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir

Periode RPJM)

Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d

RKPD 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Llalu (n-2) (2015)

Target Program

dan kegiatan (Renja SKPD

tahun n-1) (2016)

Perkiraan Realisasi Target Renstra SKDP s/d

Target Renja SKPD tahun (n-2)(2015)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)

(2015)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) (2016)

Tingkat capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6

9 10=(5+7+9) 11=(10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11.1.22.01.01 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Capaian layanan kualitas hidup perempuan dan anak (%)

64.66 2,788,477,050 72 1,309,708,830 64.48 694,893,450 64.47 681,531,700 99.98 98.08 64.66 64.66 100

1.11.1.22.01.01.01 Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Terfasilitasinya penanganan perempuan dan anak korban bencana, Terfasilitasinya Jejaring PK2PA dan terlayaninya perempuan dan anak korban kekerasan (layanan)

475 498,212,450 223 578,085,275 85 130,229,500 108 123,035,850 127.06 94.48 85 416 87

6

Kode



Program/Kegiatan




Periode RPJM)


RKPD 2014


Target Program


tahun n-1) (2016)




(2015)



dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) (2016)

Tingkat capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Penanganan perempuan dan anak korban bencana (orang)

100 0 100 0 0 100 100 100

Layanan perempuan dan anak korban kekerasan (layanan)

475 223 85 108 127.06 85 416 87

1.11.1.22.01.01.02 Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Terfasilitasinya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) (fasilitasi)

10 2,056,012,400 7 572,722,780 1 539,493,950 1 533,363,850 100 98.86 1 8 80

Terlatihnya perempuan tentang Konvensi Hak Anak (orang)

100 0 50 50 100 0 50 50

Pemberian makanan tambahan anak sekolah (siswa)

10500 6283 2200 2197 99.86 2200 10680 101

1.11.1.22.01.01.03 Peningkatan Peranan Wanita

Terfasilitasinya aktivitasP2WKSS (desa)

30 234,252,200 17 158,900,775 2 25,170,000 2 25,132,000 100 99.85 4 23 76

Termonitoringnya Desa Prima (desa)

33 12 2 1 50 2 15 45

1.11.1.22.01.02 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Cakupan Peranserta perempuan dalam pembangunan (%)

47 895,212,408 22 440,847,835 37 269,179,950 49.2 262,898,275 132.97 97.67 47,91 49,2 103

7

Kode



Program/Kegiatan




Periode RPJM)


RKPD 2014


Target Program


tahun n-1) (2016)




(2015)



dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) (2016)

Tingkat capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1.11.1.22.01.02.01 Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender

Tersosialisasinya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Orang)

220 590,740,300 80 350,972,885 100 189,959,950 50 185,785,050 50 97.8 100 230 104

Terfasilitasinya Kegiatan TP PKK, GOW, PK2PA tingkat Kecamatan dan Forum Anak (Lembaga)

20 12 4 4 100 4 20 100

1.11.1.22.01.02.02 Peningkatan Implementasi PPRG dan ARG

Terlatihnya penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) (orang)

200 83,376,608 100 30,706,150 40 22,395,000 40 21,189,500 100 94.62 20 160 80

Terdampinginya penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) (SKPD)

20 6 6 32 533.33 4 36 92

1.11.1.22.01.02.03 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Terbinanya dan terseleksinya Gerakan Sayang Ibu (Kali)

5 133,384,000 3 34,094,000 1 34,545,000 1 34,348,575 100 99.43 1 5 100

8

Kode



Program/Kegiatan




Periode RPJM)


RKPD 2014


Target Program


tahun n-1) (2016)




(2015)



dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) (2016)

Tingkat capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Kecamatan Sayang Ibu yang berprestasi (Kecamatan )

5 3 1 1 100 1 5 100

1.11.1.22.01.02.04 Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak

Tersusunnya Data Pilah Gender dan Anak (Dokumen)

4 87,711,500 2 25,074,800 3 22,280,000 1 21,575,150 33.33 96.84 1 5 100

Terfasilitasinya Kegiatan Pokja PUG dan Focal Point (kali)

15 9 3 2 66.67 2 13 86

1.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.12.1.22.01.01 Program Keluarga Berencana

Cakupan peserta KB aktif (%)

79 9,817,774,250 80 2,702,455,650 79 1,572,134,425 79.06 1,417,290,775

100.08 90.15 79.94 79.94 100

1.12.1.22.01.01.01 Peningkatan Pelayanan KB

Tersedianya Alat kontrasepsi untuk ibu pasca melahirkan (strip)

5500 4,229,294,375 3000 185,849,100 1100 156,000,000 1100 125,262,200 100 80.3 0 4100 74

Tersosialisasinya KB bagi unmet need (Orang)

10000 1000 2965 2965 100 350 3415 ?

Terkoordinasinya dan terpantaunya layanan Program KB secara terpadu PKK-KB-Kesehatan (kali)

65 39 25 1 4 ? ? ?

Layanan progam KB secara terpadu PKK-KB-kesehatan (kali)

65 39 13 13 100 13 65 100

9

Kode



Program/Kegiatan




Periode RPJM)


RKPD 2014


Target Program


tahun n-1) (2016)




(2015)



dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) (2016)

Tingkat capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1.12.1.22.01.01.02 Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Terfasilitasinya Pertemuan kader IMP(Institusi Masyarakat Pedesaan) (kali)

176 84,200,000 0 191,431,200 176 34,280,000 176 30,148,325 100 87.95 13 85 100

1.12.1.22.01.01.03 Advokasi dan KIE kepesertaan KB dan KRR

Teradvokasinya kepesertaan KB, tersosialisasinya metode KIE dan terfasilitasinya expose pada 6 kelompok (orang)

200 842,904,150 0 26,588,275 100 88,465,000 100 70,939,450 100 80.19 0 100 100

Teradvokasinya dan tersosialisasinya KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) dengan metode KIE (orang)

1200 0 600 600 100 600 1200 100

Advokasi kepesertaan KB (kali)

8 0 4 4 100 2 6 75

1.12.1.22.01.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Program KB

Terbangunnya Balai penyuluhan KB (unit)

12 4,661,375,725 8 2,298,587,075 4 1,293,389,425 4 1,190,940,800

100 92.08 0 12 100

Tersedianya furniture 4 set (almari, whiteboard, tempat sampah, meja kerja, meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, rak kayu) (unit)

124 0 124 124 100 0 124 100

10

Kode



Program/Kegiatan




Periode RPJM)


RKPD 2014


Target Program


tahun n-1) (2016)




(2015)



dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) (2016)

Tingkat capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1.12.1.22.01.02 Program Keluarga Sejahtera

Cakupan pembinaan keluarga sejahtera (%)

38 1,511,160,100 32 770,976,875 38 171,079,900 50.83 169,053,131 133.76 98.82 46.83 46.83 100

1.12.1.22.01.02.01 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)

Terlatihnya Kader BKS(BKB,BKR,BKL) (kader BKS)

312 274,853,100 144 74,243,375 96 83,859,900 96 83,701,731 100 99.81 72 312 100

Terlatihnya Tenaga pendamping kelompok bina keluarga (orang)

344 0 40 40 100 0 ? ?

Terbentuknya Kelompok BKS(BKB,BKR,BKL)tingkat dasar (Kelompok)

48 0 36 36 100 0 36 ?

Terwujudnya pemantapan keterpaduan BKB-Pos yandu- PAUD (kecamatan(kelompok))

48 12 12(48) 12 100 ? 24 50

1.12.1.22.01.02.02 Pendataan Keluarga Sejahtera

Tersedianya Data Keluarga Sejahtera (Dokumen)

5 207,181,250 3 159,653,225 1 21,720,000 1 20,052,750 100 92.32 1 5 100

1.12.1.22.01.02.03 Pembinaan Kelompok UPPKS

Terbinanya kelompok UPPKS (kelompok/orang)

300 885,701,450 120 435,436,900 36/40 45,500,000 40 45,362,525 111.11 99.7 50 210 70

Terpromosikannya produk UPPKS (kali)

5 3 1 1 100 1 5 100

11

Kode



Program/Kegiatan




Periode RPJM)


RKPD 2014


Target Program


tahun n-1) (2016)




(2015)



dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) (2016)

Tingkat capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Terpilihnya Juara Lomba UPPKS tingkat Kabupaten (kategori)

5 3 1 1 100 1 5 100

1.12.1.22.01.02.04 Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Terbinanya kelompok asuh keluarga binangun(KAKB) (kelompok)

100 143,424,300 100 101,643,375 68 20,000,000 68 19,936,125 100 99.68 100 100 100

1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)

100 636,000,000 60 379,540,246 80 126,421,000 80 117,899,862 100 93.26 76 76 100

1.22.1.22.01.01.01 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Tersedianya jasa persuratan, ATK, Cetak Penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai tidak tetap (bulan)

60 240,000,000 36 167,709,946 12 34,321,000 12 32,202,650 100 93.83 12 60 100

1.22.1.22.01.01.02 Penyediaan Jasa Keuangan

Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang (bulan )

60 116,000,000 36 59,420,000 12 26,100,000 12 26,100,000 100 100 12 60 100

1.22.1.22.01.01.03 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Tersedianya makan dan minum rapat, koordinasi dan konsultasi (bulan )

60 280,000,000 36 152,410,300 12 66,000,000 12 59,597,212 100 90.3 12 100 100

12

Kode



Program/Kegiatan




Periode RPJM)


RKPD 2014


Target Program


tahun n-1) (2016)




(2015)



dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) (2016)

Tingkat capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1.22.1.22.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)

76 480,034,100 76 752,819,075 76 436,986,000 76 389,968,094 100 89.24 76 76 100

1.22.1.22.01.02.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran berupa 1 set soundsystem, 1 unit LCD, 2 unit PC, 1 unit Laptop, 2 unit Printer, 4 unit Rak Arsip (unit)

14 400,000,000 5 299,298,550 11 93,521,000 11 93,147,500 100 99.6 13 29 207

1.22.1.22.01.02.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Terpeliharanya aset Gedung, Kendaraan Dinas, AC, dan kebersihan kantor (unit)

80 80,034,100 80 453,520,525 80 343,465,000 80 296,820,594 100 86.42 80 80 100

1.22.1.22.01.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)

100 68,000,000 50 17,331,050 100 27,120,500 65 20,401,875 65 75.23

1.22.1.22.01.03.01 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional lewat Angka Kredit

Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai (orang)

249 25,000,000 139 12,331,050 42 4,810,000 42 4,714,625 100 98.02 42 223 89

1.22.1.22.01.03.02 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat, seminar, bintek (orang )

10 25,000,000 5 5,000,000 1 5,000,000 0 0 0 0 3 8 80

13

Kode



Program/Kegiatan




Periode RPJM)


RKPD 2014


Target Program


tahun n-1) (2016)




(2015)



dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) (2016)

Tingkat capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1.22.1.22.01.03.03 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

Tersedianya pakaian PDH bagi Pegawai (buah)

96 18,000,000 0 0 96 17,310,500 96 15,687,250 100 90.62 0 96 100

1.22.1.22.01.04 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)

100 121,500,000 61 58,282,600 80 22,350,000 80.97 20,674,550 101.21 92.5

1.22.1.22.01.04.01 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan kinerja SKPD (Dokumen)

5 27,500,000 3 14,057,750 1 4,000,000 1 3,957,200 100 98.93 1 5 100

1.22.1.22.01.04.02 Penyusunan Laporan Keuangan

Tersusunnya capaian kinerja keuangan semester dan akhir tahun (dokumen )

10 30,000,000 6 16,549,050 2 8,900,000 2 8,675,450 100 97.48 2 10 100

1.22.1.22.01.04.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP. Laporan tahunan profil kinerja SKPD dan diterapkannya SPIP SKPD (Dokumen)

92 64,000,000 54 27,675,800 19 9,450,000 19 8,041,900 100 85.1 19 92 100

1.22.1.22.01.05 Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa (%)

83 1,331,260,238 71 579,735,800 78 250,993,500 74.99 243,597,150 96.14 97.05 83.78 83.78 100

1.22.1.22.01.05.01 Pembinaan dan Pengembangan Pasar Desa

Terbinanya Kelembagaan Pasar Desa (pasar

38 95,177,008 0 0 15 19,667,500 15 18,510,900 100 94.12 15 30 78

14

Kode



Program/Kegiatan




Periode RPJM)


RKPD 2014


Target Program


tahun n-1) (2016)




(2015)



dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) (2016)

Tingkat capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

desa)

Tersusunnya Buku Profil Pasar Desa (Dokumen)

2 0 1 1 100 1 2 100

1.22.1.22.01.05.02 Penyusunan Data dan Evaluasi Pembangunan Desa

Terbinanya penyusunan profil desa (Desa)

12 515,285,280 45 266,026,100 87 86,101,000 87 83,742,400 100 97.26 12 87 725

Terpilihnya Desa berprestasi (Desa)

15 9 3 3 100 3 15 100

1.22.1.22.01.05.03 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Pembinaan LPMD/K dan pokjanal pos yandu (kecamatan)

48 720,797,950 24 313,709,700 12 145,225,000 12 141,343,850 100 97.33 12 48 100

1.22.1.22.01.06 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Cakupan partisipasi masyarakat (%)

65 1,623,423,864 56 526,494,225 62 292,771,050 35 259,600,750 56.45 88.67

1.22.1.22.01.06.01 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Terfasilitasinya Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong (Desa/Kelurahan)

440 300,198,875 264 136,372,275 88 47,274,050 88 37,552,100 100 79.43 88 440 100

1.22.1.22.01.06.02 Pendampingan Pengembangan PNPM

Terdampinginya PNPM-MPd, Tersosialisasinya PNPM-MPd, dan terkoordinasinya pelaksanaan PNPM-MPd (Kecamatan)

55 580,180,050 11 236,843,900 11 23,395,000 11 17,662,300 100 75.5 11 55 100

15

Kode



Program/Kegiatan




Periode RPJM)


RKPD 2014


Target Program


tahun n-1) (2016)




(2015)



dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) (2016)

Tingkat capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1.22.1.22.01.06.03 Pendampingan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Masyarakat

Tersalurnya Bantuan sosial kepada RTS dalam rangka pengetasan kemiskinan (RTS)

3678 207,269,180 24 43,403,025 3678 150,600,000 3678 143,183,850 100 95.08 0 3678 100

1.22.1.22.01.06.04 Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Terfasilitasinya progam TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Lokasi)

10 366,981,800 6 43,762,200 2 25,636,200 2 21,707,800 100 84.68 3 11 110

1.22.1.22.01.06.05 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Terbinanya masyarakat pengembang Teknologi Tepat Guna (TTG) (orang )

60 168,793,959 36 66,112,825 12 45,865,800 12 39,494,700 100 86.11 12 60 100

Terkirimnya masyarakat pengembang Teknologi Tepat Guna (TTG) (orang)

2 0 2 2 100 1 2 100

1.22.1.22.01.07 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa

Cakupan kualitas pelayanan pemerintah desa (%)

60 8,696,336,914 66 3,310,782,664 60 3,363,980,900 67.4 3,043,244,237

112.33 90.47 60,81 60.81 100

1.22.1.22.01.07.01 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

Terlatihnya pengelolaan Keuangan Desa (Orang)

1275 225,287,950 621 37,415,275 435 62,502,500 435 51,838,775 100 82.94 435 1491 116

16

Kode



Program/Kegiatan




Periode RPJM)


RKPD 2014


Target Program


tahun n-1) (2016)




(2015)



dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) (2016)

Tingkat capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Terbinanya Administrasi Keuangan Desa (Desa)

435 261 87 87 100 87 435 100

1.22.1.22.01.07.02 Pembinaan Peningkatan Pendapatan Desa

Terbinanya pengelolaan pendapatan desa dan terdampinginya dana dari pemerintah (Desa)

435 159,426,800 261 78,123,850 87 40,000,000 87 21,923,275 100 54.81 87 435 100

pendampingan penyaluran dana dari pemerintah (Desa)

435 261 87 87 100 87 435 100

1.22.1.22.01.07.03 Penyusunan dan Sosialisasi Produk Hukum tentang Desa

Tersusundan tersosialisasinya produk hukum desa (Dokumen)

12 186,360,000 4 90,924,500 4 88,849,625 4 82,849,287 100 93.25 6 14 116

sosialisasi produk hukum tentang desa (Desa)

435 261 87 87 100 87 435 100

1.22.1.22.01.07.04 Pendampingan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa

Pemilihan dan pengisian jabatan kepala desa definitif (kades)

87 1,839,546,725 43 124,738,150 35 1,624,710,375 45 1,418,845,225

128.57 87.33 64 78 89

Pengisian formasi jabatan perangkat desa terisi (perangkat desa)

248 87 97 117 120.62 64 268 108

formasi anggota BPD terisi ()

817 817 0 0 0 0 817 100

17

Kode



Program/Kegiatan




Periode RPJM)


RKPD 2014


Target Program


tahun n-1) (2016)




(2015)



dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) (2016)

Tingkat capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1.22.1.22.01.07.05 Pembinaan Tata Pemerintahan desa

Terbinanya tata pemerintahan desa (desa)

1050 308,489,350 1198 214,558,800 15 144,339,000 15 131,779,525 100 91.3

Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pemerintahan desa (permasalahan)

87 43 17 17 100 17 77 88

Terlatihnya administrasi dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa (kades baru)

87 53 35 35 100 ? ? >

Terlatihnya administrasi dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa (perangkat desa)

1065 904 97 97 100 64 1065 100

1.22.1.22.01.07.06 Pembinaan Pengelolaan Aset Desa

Terinventarisasinya aset desa (Desa)

66 143,950,000 0 25,511,150 33 33,950,150 87 33,008,000 263.64 97.22 87

Terdampinginya pengelolaan aset desa (Orang)

174 0 174 87 50 261 522 300

18

Kode



Program/Kegiatan




Periode RPJM)


RKPD 2014


Target Program


tahun n-1) (2016)




(2015)



dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) (2016)

Tingkat capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Terlatihnya pengelolaan aset desa(kabag umum,pembangunan dan pemerintahan) (Orang)

114 0 114 114 100

1.22.1.22.01.07.07 Fasilitasi Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Terfasilitasinya perijinan pengunaan tanah kas desa (perijinan)

50 5,833,276,089 31 2,739,510,939 15 1,369,629,250 14 1,303,000,150

93.33 95.14

Terbayarnya sewa TKD, Exs. TKD dan tanah perorangan (m2)

5601000 3327624 1109208 1097819 98.97 57

Wates, 20 Januari 2016 Keppala BPMPDPKB

Dra.Sri Utami, M.Hum Pembina Utama, IV/b

NIP : 106702211994032005

19

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 disajikan dalam tabel 2.2

berikut ini:

20

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana


No Indikator Kinerja SPM

Nasional

IKK Taget Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Proyeksi

2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Catatan Analisa

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM )

A. Urusan Pemberdayaan Perempuan

1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pengasuhan oleh petugas terlatih di dalam UPT

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak dan Pusat Pelayanan Terpadu/ Pusat Krisis Terpadu di rumah sakit

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

21


Nasional



Proyeksi

2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Catatan Analisa

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13)

4 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

5 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

80% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 80% 80%

6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

50% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 50% 50% Tidak tercapai karena kekurangan tenaga advokat

7 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi perempuan dan anak korban kekerasan

50% 50% 50% 50% 50% 0 0 50% 50% Tidak ada kasus

8 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

80% 80% 80% 80% 80% 50% 50% 80% 80%

B. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif

65%

77% 77% 77% 77% 80,34% 80,34% 77% 77%

22


Nasional



Proyeksi

2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Catatan Analisa

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2 Cakupan PUS yang istrinya dibawah umur 20 Thun

3,5%

1% 1% 1% 1% 0,59% 0,59% 1% 1% Capaian terpenuhi melebihi target nasioanal

3 Cakupan PUS yang ingin berKB belum terlayani

5

9% 9% 8% 8% 7,43% 6,45% 8% 8%

4 Cakupan angota Bina Keluarga Balita ber -KB

70%

66% 66% 68% 68% 81,2% 88,75% 68% 68%

5 Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri

87%

66% 67% 87% 87% 85,9% 87,56% 87% 87%

6 Jumlah Akseptor KB Mandiri 58% 51% 51% 52% 52% 48,3 % 52% 52%

7 Ratio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB 1 petugas di setiap dua desa/kelurahan

100%

107% 100% 100% 100% 96% 88,6% 100% 100%

8 Ratio Koordinator Pembina Keluarga Berencana 1 Petugas di setiap desa/kelurahan

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

100%

30% 30% 30% 30% 100% 100% 30% 30%

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

A Urusan Pemberdayaan Perempuan

1 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

- 5% 5% 5% 5% 5% 3% 5% 5%

23


Nasional



Proyeksi

2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Catatan Analisa

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2 Angka Melek huruf perempuan usia 15th keatas

- 100% 89,29 % 90 91,29 92,29 66,80 % 91,29 92,29

3 Partisipasi angkatan kerja perempuan

- 70 % 60% 65% 65% 70% 73% 88,7% 65% 70%

B Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 Prevalensi peserta KB aktif 79,85 %

77,95% 79,18% 79,33% 79,85 % 79,2% 80,94% 79,327%

79,85 %

2 Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I

56 % 56,84% 56% 56% 56% 56,85% 56% 56%

3 Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan

100 %

107 % 107 % 107 % 106 % 97,72 % 93 % 93 %

C Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1 PKK aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Posyandu Aktif 100

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100%

100 % 100 %

INDIKATOR RPJMD(lama)

1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pengasuhan oleh petugas terlatih di dalam UPT

80% 80% 80% 80% 100% 100% 80% 80%

2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang

80% 80% 80% 80% 100% 100% 80% 80%

24


Nasional



Proyeksi

2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Catatan Analisa

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13)

mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak dan Pusat Pelayanan Terpadu/ Pusat Krisis Terpadu di rumah sakit

3 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT

60% 60% 60% 60% 100% 75% 60% 60%

4 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT

75% 75% 75% 75% 100% 75% 75% 75%

5 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

80% 80% 80% 80% 94% 100% 80% 80%

6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

25% 25% 25% 25% 30% 100% 25% 25%

7 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi 25% 25% 25% 25% 100% 0 25% 25%

25


Nasional



Proyeksi

2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Catatan Analisa

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13)

perempuan dan anak korban kekerasan

8 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

80% 80% 80% 80% 100% 50% 80% 80%

B. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif

77% 77% 77% 77% 79,2% 80,34% 78% 78%

2 Cakupan PUS yang istrinya dibawah umur 20 Thun

1% 1% 1% 1% 0,56% 0,59% 1% 1%

3 Cakupan PUS yang ingin berKB belum terlayani

9% 9% 8% 8% 7,43% 6,45% 8% 8%

4 Cakupan angota Bina Keluarga Balita ber -KB

66% 66% 68% 68% 81,2% 88,75% 68% 68%

5 Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri

66% 67% 87% 87% 85,9% 87,56% 68% 68%

6 Jumlah Akseptor KB Mandiri 51% 51% 52% 52% 48,3 % 52% 52%

7 Ratio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB 1 petugas di setiap dua desa/kelurahan

107% 100% 100% 100% 96% 88,6%

8 Ratio Koordinator Pembina Keluarga Berencana 1 Petugas di setiap desa/kelurahan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 107% 107%

9 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

30% 30% 30% 30% 100% 100% 30% 30%

26

2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( PMDPPKB) menghadapi

permasalahan antara lain:

• Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga ekonomi desa

• Masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program program pemberdayaan

masyarakat.

• Lembaga Desa belum difungsikan secara optimal dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan desa.

• Profil/data potensi desa belum dimanfaatkan secara baik dalam penyusunan

perencanaan pembangunan desa.

• Masih rendahnya sebagian besar SDM perangkat desa menyebabkan pengelolaan

pemerintahan desa yang kurang lancar.

• Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan setiap keluarga

• Rendahnya pengetahuan PUS tentang metode dan alat kontrasepsi.

• Kesertaan KB Pria Peranan kaum pria dalam ber KB masih rendah

• Angka unmeet need masih tinggi, drop out peserta KB tinggi, kesertaan KB pria

masih rendah dan penggunaan MKJP terus menurun menjadi tantangan yang serius

bagi pelayanan KB kedepan

• Peran dan fungsi kelurga semakin melemah.

• Kelompok pemberdayaan masyarakat ( UPPKS, KAKB) dan program pemberdayaan

masyarakat lainnya selain membutuhkan modal juga perlu pengetahuan dan

ketrampilan usaha yang sesuai dengan potensi lokal.

Sesuai dengan fungsi dan tugas urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh

Dinas PMPPPKB mencakup lingkup yang luas. Dinas PMPPPKB mengemban tugas untuk

melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan pemerintahan

desa, kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mendatang Dinas PMPPPKB menghadapi

tantangan sebagai berikut:

- Lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan di desa belum optimal

perannya dalam pembangunan desa sementara itu dana pembangunan di desa

semakin besar.

- Angka kemiskinan di kabupaten Kulon Progo yang tinggi, memerlukan program

program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan sementara

dana pembangunan desa telah dialokasikan langsung ke desa.

- Pelaksanaan pengendalian penduduk semakin berat tantangannya karena kesadaran

masyarakat untuk ber KB masih rendah.

- Ketahanan keluarga masyarakat semakin banyak tantangannya dengan semakin

banyaknya gangguan dan permasalahan serta semakin melemahnya peran dan fungsi

keluarga.

27

Adapun peluang dalam menjalankan program dan kegiatan BPMPDPKB tahun

mendatang

- Tersedianya balai penyuluh KB dan sarana operasional untuk meningkatkan

advokasi, KIE pada remaja dan KIE calon maupun akseptor KB

- Adanya kemauan dari masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan

masyarakat berupa usulan program pemberdayaan

- Tambahan dana pembangunan desa melalui peningkatan ADD

Hasil analisis perkembangan dan masalah pemberdayaan masyarakat

pemerintahan desa pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana keluarga

sejahtera selanjutnya dipadukan dengan tugas dan peran BPMPDPKB maka isu isu

strategis yang dapat dirumuskan dan akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis adalah

sebagai berikut :

- Program–program pemberdayaan masyarakat bertujuan agar dapat menurunkan

angka kemiskinan.

- Peran kelembagaan ekonomi dan masyarakat desa masih yang belum optimal

- SDM pemerintahan desa sebagian besar masih rendah.

- Pelaksanaan program Keluarga Berencana yang semakin tinggi tantangannya

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD tahun 2015 dibandingkan dengan analisisi

kebutuhan disajikan dalam tebal 2.3 berikut ini .

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2017

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga

Berencana


No Program/Kegiatan Lokasi/ Nama Pengusul Indikator Besaran/Volume

1 2 3 4 5

I. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan kelembagaan Desa

1 Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

1. Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo

2. Desa Pendowoharjo Kecamatan Girimulyo

3. Desa Tuksono,

28


Kecamatan Sentolo

4. Desa Sidoharjo

Kecamatan Samigaluh

2 PKK TP PKK Kabupaten

3 Lantainisasi Kecamatan Pengasih

Desa Kedungsari

Tugiran, Karongan Rt.004/ Rw. 002

Atmo Semito, Karongan Rt.001/ Rw. 001

Kemisan, Karongan Rt.001/ Rw. 001

Senen, Karongan Rt.001/ Rw. 001

Prawito, Karongan Rt.001/ Rw. 001

Miyono, Karongan Rt.001/ Rw. 001

Kemijem, Karongan Rt.003/ Rw. 002

Reben, Karongan Rt.003/ Rw. 002

Sumarjo,Ngramang,Rt.020/ Rw.010

Sunarko,Ngramang,Rt.018/ Rw.009

Sukarmi,Ngramang,Rt.018/ Rw.009

Ardani, Ngramang,Rt.018/ Rw.009

Panut, Kalinongko Rt.015/ Rw.008

Radiyem, Kalinongko Rt.015/ Rw.008

Biyem, Kalinongko Rt.016/ Rw.008

Sumadi, Gletak, Rt.035/ Rw.017

Riyanto, Gletak, Rt.036/ Rw.018

Yantini, Kedungsogo, Rt.033/ Rw.016

Nuridin, Kedungsogo, Rt.033/ Rw.016

Desa Tawangsari

Suhartun, Janturan, Rt.03/ 02

Aris Gunarso, Janturan, Rt. 04/02

Supardi, Janturan, Rt. 04/02

Dalyono, Menggungan, Rt. 05/03

Soyem, Menggungan, Rt. 06/03

Rejo Utomo, Janturan, Rt. 01/01

Tukini, Soropadan Rt. 010/05

Marijo, Janturan, Rt. 04/02

29


Kecamatan Sentolo

Desa Kaliagung

Edi Sutrisno, Kemiri Rt.04/ Rw.02

Mitro Wiyono, Kemiri Rt.04/ Rw.02

Suratin, Kemiri Rt.04/ Rw.02

Tukiran, Kemiri Rt.04/ Rw.02

Darmo Wasito, Degung Rt.06/ Rw.03

Adi Kartono, Degung Rt.06/ Rw.03

Sulastri, Degung Rt.07/ Rw.04

Udiwiyono, Degung Rt.08/ Rw.04

Bejo Suharti, Kleben Rt.010/ Rw.05

Parwoso, Kleben Rt.010/ Rw.05

Kecamatan Kokap

Desa Hargotirto

Sugiyono, Teganing III, Rt/Rw: 031/014

Tubarno, Teganing 1, Rt/Rw: 021/010

Satinem, Teganing 2, Rt/Rw: 030/013

Kisut Kismadi, Teganing 3, Rt/Rw: 032/014

Sarino, Teganing 3, Rt/Rw: 033/015

Syahri Purwoko, Sungapan I Rt/Rw: 045/020

Paeran, Sungapan 2, Rt/Rw: 054/023

Ngatijo, Suropati, Rt/Rw: 005/002

Nuryanto, Segajih Rt/Rw: 012/006

Seniyem, Keji Rt/Rw :016/008

Sabarjo, Tirto, Rt/Rw; 038/016

Tumirah,Cranggah,Rt/Rw; 046/019

Ponirun Sutomo, Sebatang, Rt/Rw: 062/026

Badawi, Nganti, Rt/Rw: 069/030

Tusian, Segajih, Rt/Rw; 012/006

Kamisan, Sebatang, Rt/Rw. 061/026

Ginem, Keji, RT/RW: 016/008

Ngatijo, Nganti, Rt/Rw; 069/030

Sukidal, Menguri, Rt/Rw; 058/024

Wagimin, Sungapan

30


II,053/022

Sukirman, Teganing III,Rt/Rw; 058/024

Jemakir, Sungapan II, Rt/Rw:055/023

Ngatijan, Teganing II, Rt/Rw:028/013

Pardi, Segajih, Rt/Rw:014/07

Desa Hargorejo

Muh. Badarudin, Tejogan, Rt 38/10

Murdiningsih, Anjir, Rt 90/ 26

Ngadimin, Ngaseman, Rt 24, Rw.06

Iswandi Kurniawan, Sindon, Rt 103/ 29

Tugino, Krengseng, Rt 98/ 28

Tukiyat, Sangkrek, Rt 44/ 12

Sumadi, Sambeng, Rt 33/ 09

Kamijo, Penggung, Rt 73/ 21

Saini, Gunung Kukuan, Rt 04/ 02

Tugiman, Kliripan, Rt 69/ 20

Kasiran, Kriyan, Rt.114/ 34

Desa Kalirejo

Sarifudin, Rt 034 Rw 010 Sangon I

Sarmijan, Rt 031 Rw 010 Sangon I

Irwan Muhammad, Rt 034 Rw 010 Sangon I

Sutrisno, Rt 070 Rw 022 Plampang III

Parino, Rt 074 Rw 023 Plampang III

Saifudin, Rt 044 Rw 013 Sangon II

Torikno, Rt 044 Rw 013Sangon II

Nanang Wijiyanto, Rt 017 Rw 006Papak

Suparno, Rt 015 Rw 005 Papak

Darmo Suwito, Rt 049 Rw 014 Sengir

Triyanto, Rt 046 Rw 014 Sengir

Sukirman, Rt 047 Rw 014 Sengir

Desa Hargowilis

Herman Samiran, Tegiri 1 Rt/Rw 53/20

Tugimin, Tegiri 2 Rt/Rw 49/18

Sojo, Clapar 2 Rt/Rw 09/03

Wongso Kardi, Tegalrejo Rt/Rw 46/17

31


SutaKariyo/Midi, Sremo Tengah Rt/Rw 60/22

Murtinah, Klepu Rt/Rw 70 26

Budiyarto, Sidowayah Rt/Rw

Suwito, Clapar II Rt/Rw. 11/16

Sarwanto, Bibis Rt/Rw 74/28

Kecamatan Temon

Desa Jangkaran

Ny. Sarmi, Kledekan Kidul, Rt/Rw. 16/07

Suasta Haryadi, Kledekan Lor, Rt/ Rw. 15/06

Susbiyatun, Kledekan Lor, Rt/Rw. 12/05

Suroto, Kledekan Lor, Rt/Rw. 13/05

Sutardi, Pasir Kadilangu Rt/Rw. 22/09

Kasan Kariyo, Ngentak Rt/Rw. 06/02

Muh. Ngabdul Munif, Jangkaran Rt/Rw. 01/01

Pembinaan Kelompok UPPKS

UPPKS Mardisiwi Janten Temon

UPPKS Kenanga Kulur Temon

UPPKS Kenanga Temon Wetan Temon

UPPKS Annimah Sindutan Temon

UPPKS Mawar Temon Kulon Temon

UPPKS Mawar Kalidengen Temon

UPPKS Margo Lestari Glagah Temon

UPPKS Usaha Bunda Demen I Demen Temon

UPPKS Melati Driyan Wates

UPPKS Melati Sogan Wates

UPPKS Melati Sogan I Sogan Wates

UPPKS Lestari Ngestiharjo Wates

UPPKS Bangkit Sogan II Sogan Wates

UPPKS Anggrek Giripeni Wates

UPPKS Melati Kulwaru Wates

UPPKS Lestari Bendungan Wates

UPPKS Delima Triharjo Wates

UPPKS Cendana Bendungan Kidul

32


Bendungan Wates

UPPKS Samaka Makmur Pleret Panjatan

UPPKS Anggrek Putih Tayuban Panjatan

UPPKS Dahlia Bojong Panjatan

UPPKS Kusuma Murti Pedukuhan III Pleret Panjatan

UPPKS Maju Lancar Depok Panjatan

UPPKS Melati Bugel Panjatan

UPPKS Melati Sidakan Banaran Galur

UPPKS Alamanda Kutan Pedukuhan I Brosot Galur

UPPKS Dahlia Jogonalan Tirtorahayu Galur

UPPKS Murakabi Pedukuhan IV Barongan Nomporejo Galur

UPPKS Cempaka Pedukuhan V Bagongan Nomporejo Galur

UPPKS Anggrek Gupit, Karangsewu, Galur

UPPKS Sido Rukun Sidorejo Lendah

UPPKS Mawar Wahyuharjo Lendah

UPPKS Pergiwo Ngentakrejo Lendah

UPPKS KWT Enggal Semi Pereng Ngentakrejo Lendah

UPPKS Srikandi II Jatirejo Lendah

UPPKS Maduroso III Gulurejo Lendah

UPPKS Hasta Karya Insani Gulurejo Lendah

UPPKS Misi Batik Thok Thil Ngentakrejo Lendah

UPPKS Melati Bumirejo Lendah

UPPKS KWT Prasojo II Ngentakrejo Lendah

UPPKS Mekarsari Kaliagung Sentolo

UPPKS Ngudi Makmur Salamrejo Sentolo

UPPKS Melati Malangan Sentolo

UPPKS Melati Berseri Sentolo

UPPKS Mantap

33


Kaliagung Sentolo

UPPKS Mekar Banguncipto Sentolo

UPPKS Budi Sari Tani Sukoreno Sentolo

UPPKS Putrisari Margosari Pengasih

UPPKS Dahlia Sendangsari Pengasih

UPPKS Sakura Margosari Pengasih

UPPKS Dahlia Gletak Kedungsari

UPPKS Dahlia Tunjungan Pengasih

UPPKS Gemilang Sidomulyo Pengasih

UPPKS Emping Garut Karangsari Pengasih

UPPKS Melati Karangsari Pengasih

UPPKS Teratai Kedungsari Pengasih

UPPKS Puspita Dewi Jamus Pengasih

UPPKS Subur Raharjo Hargotirto Kokap

UPPKS Ardi Putra III Hargowilis Kokap

UPPKS Melati Hargorejo Kokap

UPPKS Cempaka Hargomulyo Kokap

Kelompok UPPKS Asri II, Sangon II, Kalirejo, Kokap

UPPKS Menur Hargorejo Kokap

UPPKS Mekar Tegiri 2 Hargowilis Kokap

UPPKS Melati Putih Purwosari Girimulyo

UPPKS Mekarsari Giripurwo Girimulyo

UPPKS Amrih Rahayu Purwosari Girimulyo

UPPKS Mekarsari Purwosari Girimulyo

UPPKS QiQi Craft Purwosari Gorimulyo

UPPKS Melati Pendoworejo Girimulyo

UPPKS PIK Remaja Kenari Giripurwo Girimulyo

UPPKS Rosela Merah Pendoworejo Girimulyo

UPPKS Tunas Muda Girimulyo

UPPKS Suko Lestari

34


Jatisarono Nanggulan

UPPKS Ngudi Lestari Tanjungharjo Nanggulan

UPPKS Sativa Kembang Nanggulan

UPPKS Tunas Harapan Donomulyo Nanggulan

UPPKS Delima Kembang Nanggulan

UPPKS Jati Rahayu Jatisarono Nanggulan

UPPKS Sari Mulyo Wijimulyo Nanggulan

UPPKS Sekar Arum Banjararum Kalibawang

UPPKS Mawar Asri Banjarasri Kalibawang

UPPKS Kuncup Asri Banjarasri Kalibawang

UPPKS Mandiri Banjararum Kalibawang

UPPKS Naga Banjarharjo Kalibawang

UPPKS Anggrek Banjaroyo Kalibawang

UPPKS Melati Banjaroyo Kalibawang

UPPKS Ngudi Harjo, Banjarharjo, Kalibawang

UPPKS Madusari Kedondong I, Banjararum, Kalibawang

UPPKS Usaha Maju Duwet II Banjarharjo Kalibawang

UPPKS Galuh Aji Ngargosari Samigaluh

UPPKS Mawar Purwoharjo Samigaluh

UPPKS Purwo Arum Purwoharjo Samigaluh

UPPKS Krisan Sidoharjo Samigaluh

UPPKS Kuncup Mekar Gerbosari Samigaluh

UPPKS Mugi Langgeng Kebonharjo Samigaluh

UPPKS Lestari Pagerharjo Samigaluh

UPPKS Telasih Canden Ngargosari, Samigaluh

UPPKS Anggrek Dukuh Gerbosari Samigaluh

UPPKS Ngudimulyo Kemesu Pagerharjo Samigaluh

35

BAB III

TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan:

- Terwujudnya peningkatan keluarga bahagia sejahtera yang berwawasan

kependudukan

- Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa

- Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga kesyarakatan dalam

pembangunan

Sasaran

- Meningkatnya peserta KB

- Meningkatnya kesejahteraan keluarga

- Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa

- Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan ekonomi desa

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dinas

PMDPPKB melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 3 program dan 19 kegiatan

dan didukung dengan program kegiatan di setiap SKPD sebanyak 4 program dan 10

kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

a. Penyusunan data dan Evaluasi Pembangunan Desa

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan TTG

c. Peningkatan Partisipsi Masyarakat

d. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

e. Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa

2. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Pembinaan administrasi desa

b. Pembinaan pengelolaan keuangan desa

c. Pembinaan perencanaan pembangunan desa

d. Pendampingan pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

e. Pembinaan tata pemerintahan desa

f. Pembinaan pengelolaan aset desa

3. Program Keluarga Berencana dan Pembiniaan Keluarga

a. Pembinaan masyarakat peduli KB

b. advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

c. Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga

d. Pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)

e. Peningkatan jejaring kelembagaan ketahanan keluarga sejahtera

f. Pendataan Keluarga

36

g. Pengelolaan SIM Pengendalian Penduduk

h. Monev Pelayanan KB dan pengelolaan Alkon

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

b. Penyediaan jasa keuangan

c. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

a. Pendidikan dan Pelatihan non Formal

b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional melalui angka kredit

7. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

a. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

b. Penyusunan pelaporan keuangan

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Program dan kegiatan tahun 2017 yang dibiayai dari APBD II, APBD I dan APBN

disajikan dalam tabel 3.1 (terlampir)

37

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

JUMLAH PAGU : Rp. 3.593.518.900,-

NO URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN MAJU

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

2.07.2.07.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

20% 153,992,975

2.07.2.07.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat

Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat

Lingkup Kabupaten

Terkelolanya jasa persuratan, ATK, Cetak Penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai tidak tetap

12 bulan Dukungan sebesar 5% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran

100 % 68,993,975 55,737,000

2.07.2.07.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan



Lingkup Kabupaten

Tertibnya administrasi pertangggungjawan keuangan dan barang


100 % 31,680,000 348,480,000

2.07.2.07.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi



Lingkup Kabupaten

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu, serta konsultasi dan koordinasi di dalam daerah dan ke luar daerah


100 % 53,319,000 72,512,000

2.07.2.07.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

20% 547,060,400

38

NO URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN MAJU


TOLOK UKUR


2.07.2.07.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran



Lingkup Kabupaten

Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor

25 unit Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan sarana prasarana perkantoran

100 % 108,095,900 374,693,990

2.07.2.07.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran



Lingkup Kabupaten

Terkelolanya sarana dan prasarana dinas

38 unit Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

100 % 438,964,500 382,296,503

2.07.2.07.01.01.12-P Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

20% 44,800,275

2.07.2.07.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja SKPD



Lingkup Kabupaten

Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja perubahan 2017

3 Dokumen Dukungan sebesar 10% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

100 % 29,628,500 5,000,000

2.07.2.07.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan



Lingkup Kabupaten

Tersedianya capaian kinerja keuangan semester dan akhir tahun

2 dokumen Dukungan sebesar 5% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

100 % 6,089,600 95,000,000

2.07.2.07.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja



Lingkup Kabupaten

Tersedianya pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP. Laporan tahunan profil kinerja SKPD dan diterapkannya SPIP SKPD

19 Dokumen

Dukungan sebesar 5% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

100 % 9,082,175 10,175,000

39

NO URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN MAJU


TOLOK UKUR


2.07.2.07.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

20% 11,810,000

2.07.2.07.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal



Lingkup Kabupaten

Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat, seminar, bintek

1 orang Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan kapasitas sumberdaya manusia SKPD

100 % 4,000,000 4,500,000

2.07.2.07.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit



Lingkup Kabupaten

Termotivasinya dan terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat pegawai fungsional

42 orang Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan kapasitas sumberdaya manusia SKPD

100 % 7,810,000 8,591,000

2.07.2.07.01.01.29-P Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Capaian penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat

46.70% 639,261,675

2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan Evaluasi Pembangunan Desa



Terdampinginya penyusunan profil desa

44 desa/kel Dukungan sebesar 6% terhadap capaian penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat

100 % 104,073,000 110,000,000

Terevalausinya tingkat perkembangan desa (lomba desa)

1 kali

2.07.2.07.01.01.29.01-P Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan TTG



Lingkup Kabupaten

Penjaringan peserta gelar TTG

1 kali Dukungan sebesar 7% terhadap capaian penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat

100 113,884,025 88,082,500

40

NO URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN MAJU


TOLOK UKUR


Terfasilitasinya pengembangan kawasan pedesaaan

1 kawasan

2.07.2.07.01.01.29.02-P Peningkatan partisipasi masyarakat



Lingkup Kabupaten

Terlaksananya TNI manunggal membangun desa

2 kali Dukungan sebesar 13% terhadap capaian penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat

100 % 192,774,800 232,100,000

Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong masyarakat

1 kali

Tersalurnya bantuan lantainisasi bagi masyarakat miskin

250 sasaran

Terlaksanana Karya Bhakti TNI

2 Lokasi

2.07.2.07.01.01.29.03-P Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat



Lingkup Kabupaten

Terlatihnya SIP Posyandu

44 orang Dukungan sebesar 13% terhadap capaian penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat

100 % 131,622,950 345,400,000

Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel

Terselenggaranya Rakor DPC LPMD

24 kali

Terselenggaranya Rakor DPD LPMD

4 kali

Terslenggaranya Temu Karya LPMD

1 kali

Terselenggaranya lomba LPMD Tk Kab

1 kali

Terlaksananya lomba posyandu tingkat kab dan DIY

2 kali

41

NO URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN MAJU


TOLOK UKUR


2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa



Lingkup Kabupaten

Terbinanya kelembagaan pasar desa

15 pasar Dukungan sebesar 7% terhadap capaian penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat

100 % 96,906,900 48,000,000

Tersusunnya data profil pasar desa

1 dokumen

Terbinanya pengelolaan UED-SP, BUMDES dan UPK Ex PNPM

88 desa/kel

2.07.2.07.01.01.30-P Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

59.37% 390,907,600

2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan administrasi desa

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Lingkup Kabupaten

Terbinanya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa

15 desa Dukungan sebesar 9,37% terhadap capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintantahan desa

100 % 38,961,750 55,000,000

2.07.2.07.01.01.30.01-P Pembinaan pengelolaan keuangan desa



Lingkup Kabupaten

Tersusunnya regulasi pengeloaan dana desa

1 kali Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

100 % 71,757,150 64,166,465

Terlatihnya aparatur desa mengelola keuangan desa

99 orang

Terevaluasinya penyerapan dana desa

5 kali

42

NO URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN MAJU


TOLOK UKUR


2.07.2.07.01.01.30.02-P Pembinaan perencanaan pembangunan desa



Lingkup Kabupaten

Terbinanya aparat desa dalam pengelolaan pendapatan desa

87 desa Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

100 % 54,076,675 50,272,640

Terselenggaranya bintek RPJM Desa

40 orang

2.07.2.07.01.01.30.03-P Pendampingan pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD



Lingkup Kabupaten

Terisinya formasi jabatan perangkat desa

40 aparatur Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

100 % 45,542,125 55,000,000

2.07.2.07.01.01.30.04-P Pembinaan tata pemerintahan desa



Lingkup Kabupaten

Terbinanya administrasi desa

15 desa Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa

100 % 146,055,550 277,155,725

Terlatihnya aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

214 orang

Tersusunnya produk hukum tentang desa

5 buah

Terfasilitasi penyelesaian permasalahan desa

18 fasilitasi

2.07.2.07.01.01.30.05-P Pembinaan pengelolaan aset desa



Lingkup Kabupaten

Terdampinginya pengelolaan aset desa

17 desa Dukungan sebesar 10% terhadap capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

100 % 34,514,350 37,965,785

2.08.2.07.01.01.26-P Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga

Cakupan Pembinaan Keluarga

27.32% 1,805,685,975

43

NO URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN MAJU


TOLOK UKUR


2.08.2.07.01.01.26.03-P Pembinaan masyarakat peduli KB

Peningkatan layanan kesehatan

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Lingkup Kabupaten

Terlayaninya program KB secara terpadu TNI manunggal KB Kes

13 kali Dukungan sebesar 2,32% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga

100 % 49,101,975 40,363,400

Terlayaninya program KB secara terpadu PKK KB Kes

13 kali

2.08.2.07.01.01.26.01-P Advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK )



Lingkup Kabupaten

Terbina dan terlayaninya kepesertaan KB

500 orang Dukungan sebesar 2,5% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga

100 % 1,440,685,900 60,876,900

Tersosialisasinya dan teradvokasinya KRR dengan metode KIE

40 orang

Terbinanya PIK remaja

55 kelompok

Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (1440 org), pengaturan kelahiran (1440 org), pembinaan ketahanan keluarga (1440 org), peningkatan kesejahteraan keluarga (1440 org), dampak kependudukan (1440 org)

7200 orang

Pengadaan Genre Kit

24 paket

2.08.2.07.01.01.26.04-P Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga



Lingkup Kabupaten

Terbinanya dan termonitornya KAKB

25 kelompok

Dukungan sebesar 5% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga

100 % 83,319,300 25,000,000

Terselenggaranya lomba KAKB

36 kelompok

44

NO URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN MAJU


TOLOK UKUR


2.08.2.07.01.01.26.05-P Pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)



Lingkup Kabupaten

Terlatihnya kader kelompok kegiatan tribina (BKB, BKR, BKL)

72 kader Dukungan sebesar 5% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga

100 % 77,401,850 68,082,300

Terlatihnya tenaga pendamping kelompok BKS

36 kader

Terevaluasinya program KB-KS tingkat kabupaten

276 kelompok

Terwujudnya keterpaduan kelompok BKS

60 kelompok

2.08.2.07.01.01.26.06-P Peningkatan jejaring kelembagaan ketahanan keluarga sejahtera



Lingkup Kabupaten

Terlaksananya pameran/ekspose produk UPPKS

1 kali Dukungan sebesar 2,5% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga

100 % 43,496,450 67,355,200

Terlatihnya anggota UPPKS tentang keterampilan usaha

40 orang

Terbinanya dan termonitornya kelompok UPPKS

100 kelompok

Terselenggaranya lomba kelompok UPPKS

12 kelompok

Tersalurnya bansos UPPKS

1 milyar rupiah

2.08.2.07.01.01.26.02-P Pendataan keluarga Peningkatan layanan kesehatan


Lingkup Kabupaten

Tersedianya data keluarga sejahtera

1 kab Dukungan sebesar 2,5% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga

100 % 48,589,850 16,996,100

Tervalidasinya data demografi KB-KS

137.297 unit data

45

NO URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN MAJU


TOLOK UKUR


2.08.2.07.01.01.26.07 Pengelolaan SIM Pengendalian Penduduk



Lingkup Kabupaten

Tersedianya sistem informasi kependudukan dan keluarga berencana

1 unit Dukungan sebesar 2,5% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga

100 % 31,027,350 40,000,000

2.08.2.07.01.01.26.08 Monev pelayanan KB dan pengelolaan Alkon



Lingkup Kabupaten

Terkendalinya kualitas pelayanan KB

21 puskesmas

Dukungan sebesar 5% terhadap capaian keluarga berencana dan pembinaan keluarga

100 % 32,063,300 40,000,000

Terkendalinya pengelolaan alkon diklinik KB

21 puskesmas

46

BAB IV.

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 disusun berdasarkan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten tahun 2017 yang telah disesuaikan

dengan kelembagaan perangkat daerah baru. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun

2016 tentang Perangkat Daerah serta Instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun

2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 telah diakomodir

dalam Renja 2017. Apabila ada program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada

tahun berjalan dikarenakan kemampuan anggaran yang tidak mencukupi maka akan ditindak

lanjuti pada tahun tahun selanjutnya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 ini disusun, semoga dapat menjadi acuan

pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017.

Wates, 9 November 2016 Kepala BPMPDPKB

Dra SRI UTAMI,M.Hum Pembina Tingkat I, IV/b

NIP: 19670221 199403 2 005

RENCANA KERJA TAHUN 2017 - …pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/files/3. Renja.pdf · PEMERINTAHAN...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA TAHUN 2017 - …pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/files/3. Renja.pdf · PEMERINTAHAN...