RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/42_sekretariat...

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TAHUN 2017

1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 165 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini

mengamanatkan adanya proses perubahan dan penyempurnaan dalam

sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek

mekanisme maupun dokumen perencanaan yang harus disusun oleh

Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pada setiap Perangkat Daerah

(PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan PD di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul telah

menyusun Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 dalam

penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016-2021, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, memperhatikan

ancaman dan peluang serta mempertimbangkan tuntutan kebutuhan

organisasi maupun tuntutan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sebagai Fasilitatornya.

a. Pengertian Rencana Kerja PD

Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1

(satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan

3

indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pada

Rencana Stratejik Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul, bahwa

untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan masing-masing

Perangkat Daerah (PD) wajib merencanakan program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan pada setiap tahun.

Dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang biasa

disebut dengan perencanaan kinerja kegiatan adalah merupakan

rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang akan

dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah (PD) melalui macam-

macam kegiatan tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disingkat dengan Renja PD

adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan

penyerapan aspirasi masyarakat.

b. Proses Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Penyusunan rencana kerja dilakukan dengan menjabarkan anggaran

yang telah termuat pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD),

dan merupakan pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk

melaksanakan dan agar target program dan kegiatan dalam tahun

2018 dapat tercapai, Tahapan-tahapan proses penyusunan rencana

kerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Penyusunan Rencana Kerja PD.

Sebelum Rancangan awal RKPD diterima, Sekretariat DPRD

menyusun rancangan Renja yang mencakup usulan program,

kegiatan dan anggaran tahun 2018. Tahap persiapan melakukan

identifikasi para pemangku kepentingan, pelaksana

kegiatan/bagian di lingkungan Sekretariat DPRD, pembentukan

Tim Penyusunan Rencana Kerja SKPD, dan mempersiapkan

bahan Forum Koordinasi SKPD, serta pengisian formulir Daftar

Usulan Rencana Program dan Kegiatan ( DURPK ), penyusunan

rencana kerja tim untuk penyusunan Renja PD, serta melakukan

analisa dan hubungan antar dokumen meliputi RKP Nasional

dan RKPD Kabupaten, RPJM Nasional dan RPJM Propinsi,

terhadap RPJMD dan Renstra PD, serta evaluasi pelaksanaan

4

program dan kegiatan PD, hasil rancangan awal RKPD dari

Bappeda.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renja PD.

Kegiatan ini dilakukan setelah PD menerima dokumen

Rancangan Awal PD dari Bappeda.

3. Tahap Pelaksanaan Forum PD.

Forum PD dilaksanakan setelah Renja disampaikan kepada

Bappeda untuk mengklarifikasi penyusunan Renja PD.

4. Tahap Penetapan Renja PD.

Rancangan Renja yang sudah diverifikasi dan diajukan kepada

Kepala Daerah oleh Bappeda, akan mendapat pengesahan,

selanjutnya rancangan Renja akan ditetapkan oleh Kepala PD.

c. Keterkaitan Renja Sekretariat DPRD dengan Renstra Sekretariat

DPRD.

Renja Sekretariat DPRD adalah penjabaran dari Renstra Sekretariat

DPRD, Renstra Sekretraiat DPRD yang memuat visi, misi arah

kebijakan teknis dan rencana program dan kegiatan semua bagian

sesuai kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk periode

waktu tertentu yang disusun oleh PD dan berkoordinasi dengan

Bappeda.

Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 telah

merencanakan Belanja langsung yang terdiri 7 (tujuh) program dan

19 (sembilan belas) kegiatan dengan rencana alokasi APBD sebesar

Rp 34.000.000.000,00 (Tiga puluh empat miliar rupiah).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

5

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah.


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021;


tentang Urusan Pemerintahan Daerah;


tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan

Sekretariat DPRD. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen

untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Gunungkidul;

2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan;

6

3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala

prioritas dalam melaksanakan pembangunan;

4. Tersusunnya rencana program dan kegiatan tahunan Organisasi

PD sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang telah

ditetapkan 5 (lima) tahunan.

5. Sebagai pedoman dan acuan bagi bagian-bagian dalam menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD.

6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam

kurun waktu satu tahun kedepan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

disusun dengan sistematika penulisan sesuai acuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan

Capaian Renstra Sekretariat DPRD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Rencana Kerja yang

diusulkan pada tahun 2017 adalah 7 (tujuh) program yang terdiri dari

19 (sembilan belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor

Realisasi Pelaksanaan Program :

Program Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor

sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran jalannya kegiatan

perkantoran. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan dana

sebesar Rp 2.403.530.000, (dua miliar empat ratus tiga juta lima

ratus tiga puluh ribu rupiah) dan realisasi keuangan sampai bulan

Maret 2017 sebesar Rp 167.971.721,00 (Seratus enam puluh tujuh

juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh

satu rupiah). Dikarenakan kegiatan pengadaan komputer, laptop,

sound system portable, dan sebagainya menurut rencana

dilaksanakan mulai Triwulan II, berikut juga kegiatan koordinasi

dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah belum

dilaksanakan secara optimal berdasarkan time schedule yang telah

direncanakan.

Keberhasilan : pencapaian tujuan program tersebut sangat

mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan

kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam

pelayanannya kepada anggota DPRD maupun kepada masyarakat.

Permasalahan dan solusi :

Permasalahan : masih adanya kegiatan yang penyerapan

anggarannya kurang optimal, dikarenakan belum dilaksanakan

dan kurangnya kompetensi Bagian Pengampu Kegiatan dalam

merencanakan anggaran kas sehingga tidak sesuai dengan

pelaksanaan.

Solusi : menghimbau pada tiap bagian maupun subbagian agar

mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai time schedule, dengan

melakukan perbaikan pada penyusunan rencana kegiatan dan

anggaran baik pada tingkat Sub. Bagian dan Bagian. Perlunya

kesadaran tiap tingkat bagian akan pentingnya data dalam

merencanakan kegiatan dan anggaran kas.

8

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini berfungsi

untuk mendukung kegiatan pelayanan Sekretariat DPRD melalui

Kegiatan Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran serta Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan

Prasarana Perkantoran. Program ini terdiri 2 (dua) kegiatan dengan

anggaran Rp 1.565.150.000,00 (satu milliar lima ratus enam puluh

lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi

keuangan sampai dengan bulan Maret 2017 sebesar Rp

148.187.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta seratus

delapan puluh tujuh ribu rupiah).


Permasalahan : Belum terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan

rehabilitasi rumah dinas, dan masih kecilnya penyerapan anggaran

pada kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas guna mendukung

kelancaran tugas dan fungsi DPRD, juga kurangnya koordinasi

dalam pengadaan, pengurusan, pemakaian, pembangunan.

Solusi : secara bertahap selalu diupayakan/diusulkan pengadaan

sarana dan prasarana yang dibutuhkan mendasari pada skala

prioritas, serta meningkatkan koordinasi dengan baik secara

intern.

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.


Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

diadakan setiap tahun yang terdiri 3 (dua) kegiatan dengan

anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp 342.125.000,00 (tiga ratus

empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan

realisasi keuangan sampai dengan bulan Maret 2017 sebesar Rp

4.225.000,00 (Empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

untuk pelaksanaan pemeriksaaan/pengujian bahan pada

Kegiatan pengadaan pakaian dinas/khusus, dan Kegiatan

pengembangan kapasitas Aparatur yang belum terlaksana karena

direncanakan untuk diselenggarakan pada Triwulan II.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan PD.


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan dilaksanakan secara rutin baik setiap bulan,

setiap triwulan, semesteran maupun tahunan untuk mengetahui

9

perkembangan dan realisasi atas pelaksanaan program, kegiatan

dan pengelolaan keuangannya. Dan hal ini menjadi bahan untuk

penyusunan Neraca, LRA dan CALK. Program ini terdiri dari 1

(satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp89.600.000,00

(Delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan

realisasi keuangan sampai dengan bulan Maret 2017 sebesar Rp

20.019.500,00 (Dua puluh juta sembilan belas ribu lima ratus

rupiah).


Permasalahan : Keterbatasan jumlah pegawai dan kemampuan

untuk menguasai bidang teknologi informatika, komputer,

keuangan, pelaporan, pengarsipan, penyusunan dan pengumpulan

data, serta melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepada yang

bersangkutan.

Solusi : Secara bertahap selalu memberikan motivasi setiap

pegawai untuk mengembangkan ilmu pengetahuan/ketrampilan

dan pendidikannya sesuai dengan perkembangan jaman, baik yang

sesuai dengan pekerjaan maupun yang diluar pekerjaannya.

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


Program peningkatan kualitas perencanaan merupakan program

yang bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan,

pengendalian internal perangkat daerah, dan pengelolaan data dan

sistem informasi PD.

Program ini terdiri 3 (tiga) kegiatan dengan dana sebesar Rp

47.717.000,00 (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas

ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 371.200,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).


Permasalahan : Pelaksanaan riil kegiatan Penyusunan Renstra dan

Renja PD dimulai bulan April-Mei sehingga realisasi dana masih

nol rupiah.

Solusi : Meski belum ada serapan anggaran, namun persiapan

kegiatan telah dilaksanakan sejak Triwulan I .

6. Program Peningkatan Kualitas Publik


10

Program peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan

program yang bertujuan untuk menyusun dokumen atas hasil

survey Sekretariat DPRD dan DPRD.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD dan

Penyusunan Standar dan Prosedur Pelayanan baik secara fisik dan

keuangan dan yang sampai saat ini belum terealisasi.

Program ini terdiri 1 (lima) kegiatan dengan dana sebesar Rp

6.937.000, 00 (Enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu

rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).


Permasalahan : Keterbatasan jumlah pegawai dan kemampuan

untuk menguasai bidang teknologi informatika, komputer,

keuangan, pelaporan, pengarsipan, penyusunan dan pengumpulan

data, serta melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepada yang

bersangkutan.

Solusi : Secara bertahap selalu memberikan motivasi setiap

pegawai untuk mengembangkan ilmu pengetahuan/ketrampilan

dan pendidikannya sesuai dengan perkembangan jaman, baik yang

sesuai dengan pekerjaan maupun yang diluar pekerjaannya.

7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD.


Program ini merupakan gabungan 7 (tujuh) kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp 29.463.110.000,00 (Dua puluh sembilan

miliar empat ratus enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu

rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.404.863.194,00

(Tiga miliar empat ratus empat juta delapan ratus enam puluh tiga

ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang berhubungan

secara langsung dengan kegiatan anggota DPRD Kabupaten

Gunungkidul dengan tujuan antara lain :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan dalam

rangka mengolah rancangan peraturan daerah yang diajukan

oleh eksekutif maupun rancangan peraturan daerah inisiatif

yang dilakukan oleh inisiator yang beranggotakan anggota

DPRD sebelum disahkan menjadi Perda;

2. Peningkatan komunikasi dan informasi publik yang akan lebih

mempublikasikan kegiatan-kegiatan DPRD, juga menuangkan

produk-produk hukum yang telah ditetapkan dalam bentuk

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta sebagai

11

upaya untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang

performance dan tugas-tugas serta fungsi DPRD;

3. Peningkatan kualitas SDM anggota DPRD dimaksudkan agar

hasil kerja dan performance baik DPRD maupun hasil kerja

yang dihasilkannya meningkat;

4. Terlaksana dengan baik pelantikan antar waktu Anggota DPRD

yang baru untuk menggantikannya serta sesuai dengan aturan;

5. Terlaksananya jaminan kesehatan bagi Anggota DPRD beserta

keluarga dengan baik.


Permasalahan :

1. Belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tugas, fungsi,

kegiatan dan peran anggota Dewan serta hasil kerjanya.

2. Kurangnya koordinasi sehingga pelaksanaan kegiatan tidak

tepat waktu.

3. Keterbatasan sarana dan kompetensi Aparatur yang

dibutuhkan.

Solusi :

1. Publikasi dalam bentuk buku dan compact disc selayang

pandang, serta lewat mass media lebih diintensifkan.

2. Selalu diupayakan untuk merencanakan dan menyusun jadwal

waktu pelaksanaan kegiatan dengan baik sesuai volume

kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD, mengintensifkan

koordinasi dan konsultasi serta mengadakan evaluasi atas

pelaksanaan kegiatan secara rutin.

3. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka

membantu penyediaan sarana dan sumber daya manusia yang

dibutuhkan dan masih perlunya pengembangan informasi yang

terpadu baik dalam bentuk koordinasi, konsultasi, study

banding maupun pengadaan.

Dari Usulan Rencana kerja Sekretariat DPRD kabupaten Gunungkidul

setelah diproses dalam pembahasan anggaran oleh Tim Anggaran

Pemerintah Daerah serta Badan Anggaran DPRD, Progam kegiatan serta

anggaran dari yang diusulkan disetujui dan disahkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran 2017 dengan rincian :

12

Jumlah program ada 7 program

Jumlah kegiatan ada 19 kegiatan

Jumah Anggaran Langsung :Rp. 33.918.169.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Sekretariat DPRD :Rp. 3.210.373.979,21

Jumlah Belanja Tidak Langsung DPRD :Rp. 10.780.327.924,57

13

Target RealisasiTingkat

Realisasi (%)

Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan tingkat

capaian (%)

2 3 4 5 6 7 = 6/5 *100% 8 9 10=9/4*100 11

1,20 04 URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM

1,20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

9.402.790.000

KEGIATAN1,20 04 01 01 Penyediaan jasa, peralatan, dan

perlengkapan perkantoran1.364.300.000 1.000.000 0 0,00% 1.364.300.000 1.686.950.000 123,65% Setwan

Jumlah sarana jasa komunikasi, listrik, air

225.000.000 198.130.481 88,06%

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

34.050.000 24.529.500 72,04%

Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor

180.500.000 150.638.000 83,46%

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi

40.000.000 36.079.500 90,20%

Jumlah alat tulis kantor 25.000.000 24.879.500 99,52%

Jumlah barang cetakan fotokopi dan cetak dokumentasi

44.500.000 44.032.250 98,95%

Komponen listrik tersedia 15.500.000 11.873.500 76,60%

Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

770.400.000 731.449.600 94,94%

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan, sewa pewangi ruang

1.000.000 0 0,00%

1

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2016

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Tabel 2.1

Catatan

Target program / kegiatan Renja

PD tahun berjalan (tahun

2017)

Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan

Renstra PD s/d tahun 2017 Target capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)

14


Realisasi (%)


Perkiraan tingkat

capaian (%)

2 3 4 5 6 7 = 6/5 *100% 8 9 10=9/4*100 111





Catatan



2017)



Jumlah buku-buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar

27.500.000 14.470.000 52,62%

Jumlah tenaga administrasi, teknik perkantoran dan penjaga malam

197.850.000 155.890.000 78,79%

Jenis data yang terkelola dan terpelihara

3.000.000 3.000.000 100,00%

1,20 04 01 02 Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

8.038.490.000 517.725.000 393.663.500 76,04% 898.070.000 1.047.765.000 13,03% Setwan

Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi

461.834.000 304.606.400 65,96%

PROGRAM20 04 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana AparaturPresentase pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana aparatur

KEGIATAN1,20 04 02 10 Pengadaan/pembangunan

sarana prasarana perkantoranJumlah dan jenis mebelair yang dibeli

1.492.450.000 121.000.000 117.780.000 97,34% 378.100.000 121.000.000 8,11% Setwan

1,20 04 02 21 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung rumah terpelihara

9.962.330.000 12.000.000 0 0,00% 1.078.000.000 1.411.176.000 14,17% Setwan

Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung kantor terpelihara

60.000.000 52.900.100 88,17%

Jumlah dan jenis kendaraan dinas terpelihara

634.700.000 443.330.518 69,85%

Jumlah dan jenis AC yang dipelihara

22.500.000 14.330.518 63,69%

15


Realisasi (%)


Perkiraan tingkat

capaian (%)

2 3 4 5 6 7 = 6/5 *100% 8 9 10=9/4*100 111





Catatan



2017)



Luas rumah dinas yang direhabilitasi

0 0 0,00%

Luas gedung kantor yang direhabilitasi

436.776.250 430.194.000 98,49%

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

52.000.000 16.500.000 31,73%

PROGRAM1,20 04 03 Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Persentase PNS/ASN taat aturan

KEGIATAN

1,20 04 03 01 Pengadaan pakaian dinas/khusus

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapan

2.050.331.000 302.650.000 293.122.850 96,85% 306.150.000 302.650.000 14,76% Setwan

1,20 04 03 01 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD

Terlaksananya penatalaksanaan SKPD

43.096.000 5.645.000 3.499.800 62,00% 5.645.000 5.645.000 13,10% Setwan

1,20 04 03 02 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kapasitas aparatur

279.369.000 29.700.000 25.300.000 85,19% 30.180.000 29.700.000 10,63% Setwan


Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Presentase Pelaporan Keuangan yang disusun tepat waktu

KEGIATAN1,20 04 05 01 Penyusunan laporan keuangan

perangkat daerahJumlah dokumen LAKIP 578.841.000 3.000.000 2.989.200 99,64% 78.200.000 82.000.000 14,17% Setwan

16


Realisasi (%)


Perkiraan tingkat

capaian (%)

2 3 4 5 6 7 = 6/5 *100% 8 9 10=9/4*100 111





Catatan



2017)



Dokumen laporan keuangan semesteran

1.000.000 997.200 99,72%

Dokumen laporan keuangan akhir tahun

2.500.000 2.450.000 98,00%

Dokumen laporan keuangan bulanan

65.400.000 64.992.075 99,38%

PROGRAM1,20 04 06 Program Peningkatan Kualitas

PerencanaanPersentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

KEGIATAN1,20 04 06 01 Perencanaan kinerja perangkat

daerahDokumen Renstra PD 159.318.000 5.475.000 5.451.400 99,57% 25.575.000 22.000.000 13,81% Setwan

Dokumen renja dan perubahan renja

7.300.000 7.293.600 99,91%

1,20 04 06 02 Pengendalian internal Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian PD

175.279.000 7.900.000 6.390.800 80,90% 17.987.000 17.987.000 10,26% Setwan

Dokumen Rencana Tindak pengendalian

3.487.500 0 0,00%

Pengelolaan data dan sistem informasi perangkat daerah

Dokumen profil perangkat daerah

191.407.000 4.155.000 0 0,00% 4.155.000 4.155.000 2,17% Setwan

PROGRAM1,20 04 07 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan PublikNilai IKM perangkat daerah

17


Realisasi (%)


Perkiraan tingkat

capaian (%)

2 3 4 5 6 7 = 6/5 *100% 8 9 10=9/4*100 111





Catatan



2017)



KEGIATANPenyusunan Standard Pelayanan Publik

Jumlah dokumen standar pelayanan publik

35.898.000 3.442.500 0 0,00% 3.442.000 9,59% Setwan

1,20 04 07 02 Penyelenggaraan pelayanan publik

Dokumen pengukuran IKM 40.946.000 3.495.000 3.267.100 93,48% 6.937.000 3.495.000 8,54% Setwan


Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Presentase Prolegda yang terselesaikan menjadi Perda

KEGIATAN1,20 04 15 01 Pembahasan rancangan

peraturan daerahJumlah prolegda yang sudah ditetapkan

84.000.000.000 7.008.965.000 5.655.228.222 80,69% 6.713.867.000 7.500.000.000 8,93% Setwan

1,20 04 15 02 Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarkat dan tokoh agama

Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dg pejabat pemda dan tokoh masyakat dan tokoh agama

1.177.675.000 154.660.000 35.075.000 22,68% 120.000.000 179.000.000 15,20% Setwan

1,20 04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

jumlah rapat alat kelengkapan dewan

802.425.000 82.425.000 23.998.000 29,11% 213.070.000 82.425.000 10,27% Setwan

1,20 04 15 04 Rapat-Rapat Paripurna jumlah rapat paripurna 900.000.000 0 0 0,00% 36.300.000 140.000.000 15,56% Setwan

1,20 04 15 05 Kegiatan Reses jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan reses

30.779.560.000 2.779.560.000 2.667.059.000 95,95% 2.747.520.000 2.779.560.000 9,03% Setwan

1,20 04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah sarana/prasarana orientasi peningkatan kapasitas anggota DPRD

99.911.012.000 13.299.366.000 9.426.442.450 70,88% 15.333.405.250 13.911.012.000 13,92% Setwan

18


Realisasi (%)


Perkiraan tingkat

capaian (%)

2 3 4 5 6 7 = 6/5 *100% 8 9 10=9/4*100 111





Catatan



2017)



1,20 04 15 10 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

Jumlah anggota DPRD dan keluarga yang melaksanakan pemeriksaaan kesehatan (medical check up)

1.387.538.000 642.538.750 0 0,00% 642.538.750 642.538.000 46,31% Setwan

19

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD

yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada

Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli

yang diperlukan oleh DPRD.

Lingkungan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul yang kental

nuansa politisnya merupakan salah satu kendala dalam menerapkan

berbagai peraturan dan prosedur administrasi dan manajerial yang telah

ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah serta dalam memaksimalkan

elemen penting dalam menunjang kinerja organisasi.

Perubahan dan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul berkaitan erat

dengan reposisi dan refungsionalisasi DPRD sebagai badan legislatif daerah

yang menjadi salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagai PD Pendukung DPRD

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya menjadi instrumen

kelembagaan yang sangat penting bagi DPRD agar dapat melaksanakan

semua tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Seiring dengan

kemajuan di berbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi

informasi, perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan,

peran Sekretariat DPRD diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas

pendukung pelayanan administrasi saja, melainkan lebih jauh diarahkan

sebagai pendukung pelayanan substantif dan sumber inspirasi lembaga

legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran public relation-nya,

dengan selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan

lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna

mewujudkan keharmonisan hubungan antar lembaga sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah.

Dengan demikian, dimasa depan Sekretariat DPRD Kabupaten

Gunungkidul perlu melakukan restrukturisasi kelembagaan secara

menyeluruh untuk mendukung terciptanya struktur pelayanan yang

adaptif, selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dimandatkan.

20

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

A

1 Prosentase tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan

95% 91% 92% 93% 94% 95% 93,88% 72,695% 91% 92%

Catatan Analisis

Capaian

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gunungkidul

No Indikator (IKU, SPM, IKK)Angka/Nilai

target/standard (IKU, SPM, IKK)

Target Renstra SKPDRealisasi

Proyeksi Capaian

21

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DPRD

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sekretariat DPRD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD mempunyai

fungsi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, Sekretariat DPRD

Kabupaten Gunungkidul menghadapi berbagai permasalahan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi RPJM Daerah yang telah

dirumuskan.

a. masih adanya karyawan yang belum memahami tugas dan fungsi

masing-masing bagian;

b. adanya penempatan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai

kebutuhan;

c. tingkat kedisiplinan karyawan yang masih kurang;

d. tidak meratanya pembebanan pekerjaan yang menyebabkan

terjadinya overlap pekerjaan dan idle pekerjaan pada beberapa

karyawan, serta tidak adanya back up jika terjadi sesuatu pada

orang yang di beri tugas serta tanggungjawab; dan

e. masih kurangnya jumlah SDM yang kompeten.

2. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi RPJMD

Sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-

2021, Sekretariat DPRD berfokus pada misi untuk peningkatan tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas KKN. Untuk

itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Sekretariat

DPRD sebagai pembantu Bupati di bidang Sekretariatan DPRD, dengan

berbagai masalah diatas, maka dalam pelaksanaan misi tersebut

terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan

pencapaiannya. Adapun permasalah tersebut adalah sebagai berikut :

a. adanya penempatan aparatur yang belum sesuai dengan

kebutuhan/bidang tugasnya;

b. adanya kepentingan – kepentingan pribadi atau partai di luar

kelembagaan DPRD;

c. adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan diluar jam kerja;

d. adanya kebebasan informasi dan keterbukaan yang tidak sesuai

dengan prinsip akuntabilitas dan etika pejabat negara;

e. sarana dan prasarana pendukung kesekretariatan masih terbatas

atau belum mencukupi;

f. adanya sifat induvidualistis dan kurangnya etika berorganisasi yang

menghambat terjalinnya kerjasama; dan

22

g. adanya Sub Bagian Organisasi yang overlap sehingga menyebabkan

terjadinya tumpang-tindih tupoksi dan pembagian beban kerja yang

kurang merata.

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Analisis lingkungan strategis dalam penyusunan Rencana Strategis dan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD menggunakan pendekatan teknik

analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), yaitu

suatu tehnik analisis dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman dari suatu organisasi, yang selanjutnya

dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Lingkup internal meliputi :

a. Kekuatan (Strengths), yaitu faktor-faktor yang ada pada organisasi

yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk

dikembangkan;

b. Kelemahan (Weaknesses) yaitu segala sesuatu yang menjadi masalah

di dalam organisasi dan melemahkan posisi suatu organisasi.

Lingkup eksternal meliputi :

a. Peluang (Opportunities) yaitu faktor-faktor diluar organisasi yang

memberikan kemungkinan organisasi untuk dapat eksis, tumbuh

dan berkembang serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu

bersaing dengan pihak luar.

b. Ancaman (Threats), yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang

membahayakan atau mengancam eksistensi suatu organisasi.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD agar dapat ditetapkan secara cermat

dan tepat perlu didukung akurasi hasil analisis lingkungan dan asumsi

yang terkait dengan faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut

:

Faktor Internal

Menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang berada di dalam SKPD.

a. Kekuatan

Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif,

yang memungkinkan organisasi memiliki kemampuan mencapai

tujuan.

Adapun faktor internal (kekuatan) yang ditemui adalah :

1. tersedianya sarana kerja;

2. tersedianya anggaran/dana; dan

3. adanya struktur organisasi kelembagaan yang jelas.

b. Kelemahan

Merupakan ketidakmampuan internal dari organisasi sehingga gagal

mencapai sasaran.

23

Adapun faktor internal (kelemahan) yang ada adalah :

1. masih adanya karyawan yang belum memahami tugas dan

fungsi;

2. adanya penempatan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai

kebutuhan serta tingkat kedisiplinan masih kurang; dan

3. walupun struktur organisasi sudah jelas tetapi adanya ketugasan

dan fungsi Bagian atau Sub Bagian yang tumpang tindih antar

bagian.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal menggambarkan peluang dan tantangan yang dihadapi

dalam pencapaian sasaran, baik ditinjau dari segi ekonomi, teknologi,

sosial budaya, ekologi dan keamanan.

a. Peluang

Merupakan faktor eksternal yang bersifat positif yang membantu

organisasi dalam mencapai sasaran.

Adapun peluang yang ada yang dimungkinkan dapat mendukung

dalam mencapai sasaran adalah :

1. adanya upaya pembinaan karyawan untuk meningkatkan

disiplin;

2. adanya hubungan koordinasi dengan instansi terkait; dan

3. adanya hubungan kerja yang baik antara Sekretariat DPRD

dengan Anggota DPRD.

b. Ancaman

Merupakan faktor eksternal yang bersifat negatif dan menyebabkan

organisasi gagal dalam pencapaian sasaran.

Adapun ancaman yang dihadapi dalam mencapai sasaran yang

diharapkan adalah :

1. adanya kepentingan – kepentingan pribadi atau partai diluar

kelembagaan DPRD;

2. adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan diluar jam kerja; dan

3. adanya kebebasan informasi dan keterbukaan yang tidak sesuai

dengan prinsip akuntabilitas dan etika pejabat negara;

Dengan adanya faktor internal dan eksternal sebagaimana tersebut di

atas, sebagai input untuk ditetapkan sebagai faktor kunci serta

landasan kritis dalam penyusunan rencana stratejik instansi, sehingga

dokumen ini mampu menjadi dasar pijakan penyusunan kinerja

tahunan.

24

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Hal tersebut

dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak

diperlukan. Berdasarkan hasil review, terdapat perbedaan antara

rancangan awal RKPD Sekretariat DPRD dengan hasil analisis kebutuhan

yaitu berdasarkan analisis kebutuhan diperlukan efisiensi anggaran

tersebut untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD. Program dan kegiatan

tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan standar operasional pelayanan

Sekretariat DPRD yang baru untuk menggantikan standar operasional

pelayanan yang lama dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan

kondisi pemerintah daerah. Disamping itu review terhadap rancangan awal

RKPD juga menunjukkan bahwa besaran anggaran setelah dianalisis

dengan kebutuhan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan standar

harga barang dan jasa yang berlaku serta analisis standar harga. Perbedaan

setelah dilakukan analisis kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD

disebabkan oleh beberapa hal seperti beberapa peristiwa yang akan

dilaksanakan tahun yang akal datang, perubahan SHBJ, perubahan

kebijakan dan lain-lain.

Perubahan – perubahan yang terjadi untuk rancangan awal RKPD tahun

2017 setelah dilakukan review terhadap kebutuhan disebabkan oleh :

1. adanya penambahan sarana dan prasarana, perlengkapan dan peralatan

pada tahun – tahun yang lalu, sedangkan biaya pemeliharaannya tidak

bertambah;

2. adanya sarana dan prasarana, perlengkapan dan peralatan yang sudah

rusak;

3. adanya perubahan SHBJ;

4. adanya kebijakan untuk biaya perjalanan dinas dengan sistem

pembayaran at cost;

5. adanya pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD untuk

periode 2014-2019; dan

6. adanya kenaikan harga, dan lain-lain.

25

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Pagu Indikatif Kebutuhan Dana

(Rp.000) (Rp.000)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.840.490,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.840.490,00

1 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran

Gunungkidul. Jumlah jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran terpenuhi

12 kali, 1 Tahun

1.582.000,00 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran

Gunungkidul. Jumlah jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran terpenuhi

12 kali, 1 Tahun

1.582.000,00

2 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Gunungkidul, DIY, Jabotabek,jabar , jatim

Frekwensi rapat, konsultasi dan koordinasi

mamin 20.170 OS, min snack 12.000, Luar daerah 391 OP, dlm daerah 770 OP

1.258.490,00 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Gunungkidul, DIY, Jabotabek,jabar , jatim



1.258.490,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.049.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.049.800,00

1 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul. Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

2 paket, 1 Tahun

3.082.500,00 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul. Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

2 paket, 1 Tahun

3.082.500,00

2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul. Jumlah sarana dan prasarana dipelihara dan diperbaiki

6 paket, 1 Tahun

967.300,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul. Jumlah sarana dan prasarana dipelihara dan diperbaiki

6 paket, 1 Tahun

967.300,00

Indikator Kinerja

Target Capaian

Tabel II.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Kabupaten Gunungkidul

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan PentingNO Program/ Kegiatan Lokasi

(1)

Indikator Kinerja

Target Capaian Program/ Kegiatan Lokasi

26


(Rp.000) (Rp.000)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Indikator Kinerja

Target Capaian



(1)

Indikator Kinerja


3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

512.475,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

512.475,00

1 Pengadaan pakaian dinas/khusus Gunungkidul. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan

1 paket (3 jenis)

372.500,00 Pengadaan pakaian dinas/khusus Gunungkidul. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan

1 paket (3 jenis)

372.500,00

2 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Gunungkidul. Terlaksananya Penatalaksanaan SKPD

47 org 5.645,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Gunungkidul. Terlaksananya Penatalaksanaan SKPD

47 org 5.645,00

3 Pengembangan Kapasitas Aparatur Gunungkidul. Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kapasitas aparatur

5 org 134.330,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur Gunungkidul. Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kapasitas aparatur

5 org 134.330,00

4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

111.900,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

111.900,00

1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Gunungkidul. Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah

1 dok; 1 dok; 12 dok

111.900,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Gunungkidul. Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah


111.900,00

5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 58.462,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

58.462,00

27


(Rp.000) (Rp.000)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Indikator Kinerja

Target Capaian



(1)

Indikator Kinerja


1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Gunungkidul. Jumlah dokumen perencanaan perangkat kinerja perangkat daerah

1 dok;3 dok;3 dok;1 dok;1 dok

32.090,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Gunungkidul. Jumlah dokumen perencanaan perangkat kinerja perangkat daerah


32.090,00

2 Pengendalian Internal Gunungkidul. Jumlah dokumen hasil monev dan pengendalian internal perangkat daerah

12 Laporan, 1 Tahun

17.987,00 Pengendalian Internal Gunungkidul. Jumlah dokumen hasil monev dan pengendalian internal perangkat daerah

12 Laporan, 1 Tahun

17.987,00

3 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Gunungkidul. Dokumen profil perangkat daerah

200 buku 8.385,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Gunungkidul. Dokumen profil perangkat daerah

200 buku 8.385,00

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7.137,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7.137,00

1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Gunungkidul. Dokumen hasil survey penyelenggaraan pelayanan publik dan SOP

2 Dok; 1 dok

7.137,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Gunungkidul. Dokumen hasil survey penyelenggaraan pelayanan publik dan SOP

2 Dok; 1 dok

7.137,00

7 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

26.419.736,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

37.709.450,00

28


(Rp.000) (Rp.000)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Indikator Kinerja

Target Capaian



(1)

Indikator Kinerja


1 Pembahasan rancangan peraturan daerah Gunungkidul, DIY, Jabotabek,jabar , jatim

Terlaksananya pembahasan Raperda menjadi Perda

27 Raperda dan 2 paket pansus

15.294.620,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah Gunungkidul, DIY, Jabotabek,jabar , jatim



15.294.620,00

2 Hearing dan dialog/audiensi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama

Gunungkidul. Terlaksananya Publik Hearing, Pers Release, dan Talk Show

6 paket 235.510,00 Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarkat dan tokoh agama

Gunungkidul. Terlaksananya Publik Hearing, Pers Release, dan Talk Show

6 paket 235.510,00

3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Gunungkidul. 12 paket 72.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Gunungkidul. 12 paket 72.000,00

4 Rapat-rapat paripurna Gunungkidul. Tersedianya honor untuk petugas teknis rapat - rapat Dewan

9 paket; 47 pendamping

60.600,00 Rapat-rapat paripurna Gunungkidul. Tersedianya honor untuk petugas teknis rapat - rapat Dewan


60.600,00

5 Kegiatan Reses Gunungkidul 4 paket PAW

2.747.520,00 Kegiatan Reses Gunungkidul 4 paket PAW

2.747.520,00

7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Gunungkidul, DIY, Jabotabek,jabar , jatim

Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat dan konstituen

3 kali 7.710.286,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Gunungkidul, DIY, Jabotabek,jabar , jatim


3 kali 19.000.000,00 ada kekurangan anggaran akibat kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan bimtek, konsultasi, dan studi banding

29


(Rp.000) (Rp.000)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Indikator Kinerja

Target Capaian



(1)

Indikator Kinerja


8 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

Gunungkidul Terlaksananya pembekalan, Bimtek dan Seminar pimpinan dan anggota DPRD

5 paket 45 org

299.200,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

Gunungkidul Terlaksananya pembekalan, Bimtek dan Seminar pimpinan dan anggota DPRD

5 paket 45 org

299.200,00

Jumlah Anggota beserta keluarga yang mendapat jaminan kesehatan DPRD

45 org Anggota, 180 org keluarga



JUMLAH 34.000.000,00 44.777.239,00

30

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat DPRD merupakan SKPD yang bertugas sebagai fasilitator Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang berarti Sekretariat DPRD tidak

berhubungan langsung dengan Masyarakat dan tidak bisa mengakomodasi

usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung, sehingga di

dalam dokumen perencanaannya Sekretariat DPRD tidak dapat

mencantumkan usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari

masyarakat.

31

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sekretariat DPRD adalah SKPD yang seperti SKPD lainnya berada di bawah

Kementrian Dalam Negeri, akan tetapi Sekretariat DPRD mempunyai tugas

yang berbeda yaitu selain melaksanakan perintah dari Pemerintah Daerah

secara operasional juga memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

khususnya dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD dalam

melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Karena DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja

Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan

kebijakan Pemerinatah Provinsi maupun Pusat.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas maka produk hukum

atau peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan tidak bertentangan

dengan kepentingan umum, peraturan diatasnya, mempunyai rasa

keadilan, pemerataan dan diarahkan, yang implementasinya akan dapat

berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Gunungkidul.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD mengemban peran untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD maka tentu dituntut mempunyai

profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dari sisi teknis

maupun operasionalnya.

Dukungan profesionalitas, kehandalan dan keterpaduan adalah dukungan

yang diisi oleh sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya secara optimal. Hal itu dimulai dari proses

penyelenggaraan kesekretariatan, penyelenggaraan rapat dan risalah serta

penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan ketatusahaan.

Tujuan :

1. meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD;

2. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas; dan

3. meningkatkan penguasaan komunikasi, informasi dan teknologi.

Sasaran :

1. peningkatan kualitas dan profesionalitas kinerja aparatur;

32

2. peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana;

3. peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan

4. peningkatan fasilitas dan pengembangan komunikasi, informasi dan

tekhnologi.

Tujuan dan Sasaran Penyusunan Rencana Kerja adalah:

1. Membuat rencana program dan kegiatan tahunan Sekretariat DPRD

penjabaran dari Rencana Strategis lima tahunan untuk mencapai visi

dan misi yang telah ditetapkan.

2. Sebagai acuan dalam pengusulan Rencana Kerja Anggaran Sekretariat

DPRD.

3. Sebagai tolok ukur keberhasilan capaian program/kegiatan yang telah

dilaksanakan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Bahwa untuk terwujudnya Sasaran PD pada Dokumen Rencana Strategis

Sekretariat DPRD harus menyusun program sesuai tugas pokok yang akan

dijabarkan menjadi kegiatan.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun program dan

kegiatan. Sekretariat DPRD adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran;

b. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

a. Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran;

b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran.

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

a. Pengadaan pakaian dinas/khusus;

b. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian PD;

c. Pengembangan kapasitas aparatur.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan PD .

a. Penyusunan laporan keuangan PD.

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan.

a. Perencanaan kinerja PD;

b. Pengendalian internal PD;

c. Pengelolaan data dan sistem informasi PD.

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Penyelenggaraan pelayanan publik

7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

33

a. Pembahasan rancangan peraturan daerah;

b. Rapat-rapat paripurna

c. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah

dan tokoh agama;

d. Rapat- rapat alat kelengkapan dewan;

e. Reses penjaringan aspirasi masyarakat

f. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;

g. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD.

Berdasarkan daftar program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra

Sekretariat DPRD seperti yang tersebut di atas maka jumlah program dan

kegiatan yang akan dilaksankan oleh Sekretariat DPRD adalah 7 Program

dan 19 Kegiatan tetapi di karenakan adanya usulan perbaikan terutama

dari segi kegiatan yang dianggap kurang sesuai dan adanya usulan kegiatan

yang diusulkan berganda maka ada beberapa perubahan kegiatan seperti

penatalaksanaan kepegawaian dan penilaian mandiri birokrasi, adanya

penambahan kegiatan untuk membuat NSPM, SPM sekretariat DPRD,

pengadaan seragam khusus hari tertentu, penysunan Renstra, rekruitmen

panwas pilkada dan pelantikan kepala daerah dan dialog/audensi dengan

tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan dan anggota organisasi sosial

kemasyarakatan, untuk pengadaan asuransi kegiatan bagi Anggota DPRD

yang tadinya berada di kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS yang dianggap kurang sesuai maka diganti dengan kegiatan

penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD, adanya

penambahan kegiatan untuk membuat SOP Sekretariat DPRD, IKM, dan

adanya beberapa perubahan yang menyebabkan penyusunan Renja tidak

lagi sesuai dengan Renstra.

Organisasi / SEKRETARIAT DPRD

Pagu Indikatif Pagu Indikatif SKPD Jenis Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (Rp.000,-) (Rp.000,-) 1/2/3 a/b/c1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

PROGRAM5,02,5,02,02

,01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 2.840.490,00 5.500.000,00 APBD

SETWAN sedang berjalan

KEGIATAN5,02,5,02,02

,01,01Penyediaan Jasa, Peralatan, Dan Perlengkapan Perkantoran

Gunungkidul

Jumlah surat yang dikirim

500 Surat Persentase jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran terpenuhi dengan baik

100% 1.582.000,00 3.500.000,00 APBD SETWAN sedang berjalan

Jumlah Sarana listrik

5 Rekening

Jumlah Sarana air 2 Rekening

Alokasi Dana APBD Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Sumber Dana

TABEL 3.IPEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019SUMBER DANA APBD

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Jumlah Sarana Telephone

6 Rekening

Jumlah ATK 4 Paket

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia

4 Paket

Jumlah TV 1 Unit

Jumlah LCD lengkap beserta Screen Motoric

2 Unit

Jumlah AC 4 Unit

Jumlah Komputer/PC

1 Unit

Jumlah Printer 1 Unit

Jumlah Laptop/Notebook

5 Unit

Jumlah Sound Conference

1 Unit

Jumlah Bahan Dan Peralatan Kebersihan

4 Paket

Jumlah Ketersediaan Surat Kabar

14 Jenis

Jumlah Barang Cetakan

4 Paket

Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran

23 Orang x 300 Hari

Jumlah Tenaga Jaga Malam

2 Orang x 365 Hari

Jumlah Lembar Fotocopy

37.500 Lembar

Jumlah Peralatan Kerja Yang Terfasilitasi Pemeliharaannya

1 Paket

Pemeliharaan Komputer

137 Unit

Pemeliharaan Alat Studio

19 Unit

Pemeliharaan Alat Komunikasi

7 Unit

Pemeliharaan Peralatan Pemancar

1 Unit

Jumlah Kendaraan Yang Terfasilitasi Pajak Kendaraannya :

1 Paket

Toyota Fortuner 1 UnitToyota Innova 14 UnitToyota Kijang LX 2 UnitToyota Avansa 8 UnitToyota Rush 1 UnitKawasaki KLX 6 UnitHonda Supra 125 11 Unit

Honda Grand 1 UnitHonda Win 1 UnitJumlah Makan Minum Rapat

20.170 OS

Jumlah Minum Snack Rapat

12.000 OS


Persentase rapat, konsultasi dan koordinasi terfasilitasi dengan baik

100% 1.258.490,00 2.000.000,00 APBD5,02,5,02,02,01,02

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

GK, DIY, JBDTBK,

Jabar, jatim, LPJ

Jumlah Makan minum Snack Tamu

1 Paket

Jumlah Konsultasi Dan Koordinasi Dalam Daerah

770 OP Dalam Daerah

Jumlah Konsultasi Dan Koordinasi Luar Daerah

391 OP Luar Daerah

PROGRAM5,02,5,02,02

,02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran



Persentase pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana perkantoran

100% 4.049.800,00 2.900.000,00 APBD


KEGIATAN1 Paket

Pengadaan Gordyn dan Vitrage Ruang Rapat 600 m22 Paket

Pengadaan Meja Rapat Ruang Rapat Alkap

Pengadaan Kursi Rapat Ruang Rapat Alkap

2 Paket

sedang berjalan

Jumlah Mebelair Yang Dibeli

Jumlah Pengadaan

Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dibeli dan dibangun yang dibeli dengan baik

100% 3.082.500,00 400.000,00 APBD SETWAN5,02,5,02,02,02,01

Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul

Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dibeli

dengan baik

Luas Gedung yang akan di Bangun 600 m2

Pengadaan Jasa Konsultan PerencanaPengadaan Jasa Konsultan Pengawas1 Paket

Luas Gedung Rumah Dinas 400 m21 Paket

Luas Gedung Kantor 2000 m2

Jumlah Kendaraan Yang Terfasilitasi BBM dan Pemeliharaan Suku Cadang :

Toyota Fortuner 1 UnitToyota Innova 14 UnitToyota Kijang LX 2 UnitToyota Avansa 8 UnitToyota Rush 1 UnitKawasaki KLX 6 UnitHonda Supra 125 11 Unit

Honda Grand 1 UnitHonda Win 1 Unit


Jumlah/Luas Gedung Kantor Dipelihara

Jumlah/luas gedung Rumah Dinas dipelihara

Persentase sarana dan prasarana dipelihara dan diperbaiki dengan baik

100% 967.300,00 2.500.000,00 APBD

Pengadaan Konstruksi Gedung Yang Dibangun

5,02,5,02,02,02,02

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul

Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terfasilitasi Pengecetan Roda 4

10 Unit

Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terfasilitasi Reparasi/Service/ Perbaikan Roda 4

4 Unit

Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terfasilitasi Service/Perbaikan Berat AC Roda 4

4 Unit

Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terfasilitasi Service/Perbaikan Berat Jok/Cover Jok Roda 4

4 Unit

Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terfasilitasi Service/Perbaikan Berat Kaca Film Roda 4

4 Unit

Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terfasilitasi Reparasi/Service/Perbaikan Berat Roda 2

10 Unit

Jumlah AC Yang Dipelihara

42 Unit AC

Luas Dedung Kantor Yang Direhabilitasi

600 m2

PROGRAM

5,02,5,02,02,03

Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur



Persentase PNS/ASN Taat Aturan

100% 512.475,00 569.000,00 APBD


KEGIATAN5,02,5,02,02

,03,01Pengadaan Pakaian Dinas/Khusus

Gunungkidul

Jumlah Pakaian Dinas

3 Jenis (PSH, PSR, PDH)

Persentase pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan terlaksana dengan baik

100% 372.500,00 500.000,00 APBD


Pakaian PSH

113 Stel

Pakaian PDH

68 Stel

Pakaian PSR

68 Stel

SKP 46 Org

Kenaikan Pangkat 7 Org

Kenaikan Berkala 19 Org

Pensiun 2 Org

5,02,5,02,02,03,03

Pengembangan Kapasitas Aparatur

Gk, DIY, JBDTBK,

Jabar, jatim, LPJ

Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat

10 Org Persentase ASN yang dikirim mengikuti diklat

100% 134.330,00 60.000,00 APBD


Administrasi Umum

5 Orang

sedang berjalan

Persentase ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian perangkat Daerah terselenggara dengan baik

100% 5.645,00 9.000,00 APBD SETWAN5,02,5,02,02,03,02

Penyelenggaraan Penatalaksanaan Dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Gunungkidul

Perancang Peraturan Perundang-Undangan

1 Orang

Legal Drafting

1 Orang

Pengelolaan Keuangan

3 Orang

PROGRAM5,02,5,02,02

,04Program Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah



Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100% 111.900,00 120.000,00 APBD


KEGIATANDokumen Laporan Semesteran

1 Dok

Dokumen Laporan Akhir Tahun dan CALK

1 Dok

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ

12 Dok

PROGRAM5,02,5,02,02

,05Program Peningkatan Kualitas Perencanaan



Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

100% 58.462,00 103.000,00 APBD


KEGIATAN

111.900,00 120.000,00 APBD SETWAN sedang berjalan

5,02,5,02,02,04,01

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Gunungkidul

Persentase laporan keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu, baik, dan benar

100%

Dokumen LKjIP 1 Dok

Dokumen Renja 1 Dok

Dokumen Proja 1 DokDokumen RKA 1 DokDokumen DPA 2018

1 Dok

Dokumen Perubahan Renja

1 Dok

Dokumen ROPK 1 DokDokumen DPPA 2017

1 Dok

Dok Laporan TEPPA

12 Dok

Laporan Hasil Pelaksanaan Renja (RKA)

4 Dok

5,02,5,02,02,05,03

Pengeloalaan Data Dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

Gunungkidul

Dokumen Profil Perangkat Daerah

1 Paket Persentase Dokumen Profil Perangkat Daerah Tersusun Dengan Baik Dan Tepat

100% 8.385,00 45.000,00 APBD


PROGRAM5,02,5,02,02

,06Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Nilai IKM Perangkat Daerah

78,7% 7.137,00 9.000,00 APBD


KEGIATAN

Dok Pengukuran IKM

2 Dok 7.137,00 9.000,00 APBD SETWAN sedang berjalan

sedang berjalan

5,02,5,02,02,06,01

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Gunungkidul

Persentase Dokumen Pengukuran

100%

Prosentase Laporan Pengendalian Internal Yang Disusun Tepat Waktu

100% 17.987,00 25.000,00 APBD SETWAN

APBD SETWAN sedang berjalan

5,02,5,02,02,05,02

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Gunungkidul

Persentase Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah tersusun secara baik dan tepat waktu

100% 32.090,00 33.000,005,02,5,02,02,05,01

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Gunungkidul

Dok RTP (SPIP) 1 Dok

5,02,5,02,02,15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Persentase Prolegda yang terselesaikan menjadi Perda

100% Dokumen pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan SOP

26.419.736,00 49.760.000,00 APBD


KEGIATANJumlah Raperda yang dibahas

21 Raperda

Jumlah Pansus Implementasi Perda

6 Paket

5,02,5,02,02,15,03

Hearing dan dialog/audiensi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarkat dan tokoh agama

Gunungkidul

Jumlah Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat, Dan Tokoh Agama

6 Paket Persentase Hearing/Dialog Dan Dialog/Audiensi Dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat, Dan Tokoh Agama Terlaksana Dengan Baik

100% 235.510,00 230.000,00 APBD


5,02,5,02,02,15,04

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Gunungkidul

Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan

9 Paket Persentase Rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksana Dengan Baik

100% 72.000,00 150.000,00 APBD


APBD SETWAN sedang berjalan

Persentase Prolegda Yang Sudah Ditetapkan Terselesaikan Dan Implementasi Perda Terlaksana Dengan Baik Dan Tepat Waktu

100% 15.294.620,00 17.000.000,005,02,5,02,02,15,01

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Gk, DIY, JBDTBK,

Jabar, jatim, LPJ

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan SOP Tersusun Dengan Baik Dan Tepat

5,02,5,02,02,15,02

Rapat-Rapat Paripurna Gunungkidul

Jumlah Rapat Paripurna PAW

2 Paket PAW

Persentase Rapat paripurna terlaksana dengan baik

100% 60.600,00 180.000,00 APBD


5,02,5,02,02,15,05

Kegiatan Reses Gunungkidul

Jumlah Pelaksanaan Reses

3 Kali Persentase Sarana Dan Prasarana Pelaksanaan Reses Terfasilitasi Dengan Baik

100% 2.747.520,00 5.000.000,00 APBD


5,02,5,02,02,15,06

Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD

Gk, DIY, JBDTBK,

Jabar, jatim, LPJ

Jumlah Orientasi Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

5 Paket Persentase Sarana Dan Prasarana Orientasi Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Terfasilitasi Dengan Baik

100% 7.710.286,00 27.000.000,00 APBD


5,02,5,02,02,15,07

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD

Gunungkidul

Jumlah Anggota DPRD Dan Keluarga Yang Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up)

180 Org Persentase Anggota DPRD Dan Keluaraga Terfasilitasi Layanan Kesehatan Dengan Baik

100% 299.200,00 200.000,00 APBD


JUMLAH 34.000.000,00 58.961.000,00

45

Uraian Target Uraian Target

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1.20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.20 04 Sekretariat DPRDPROGRAM

1.20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Akuntanbilitas kinerja pemerintah Daerah Meningkat

Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 100% 2.840.490,00 5.500.000,00 Sedang berjalan

Setwan

KEGIATAN

Perangkat

Daerah penanggungja

wab

(1)

Program/Output Kegiatan/OutcomePrioritas Daerah

Sasaran pembangu

nan Daerah

Tabel III.3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019


Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.000,-)

Prakiraan Maju Jenis Prog & Keg

46


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Perangkat

Daerah penanggungja

wab

(1)


Sasaran pembangu

nan Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



1.20 04 01 01 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran

Gunungkidul

Gunungkidul

Jumlah jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran terpenuhi

12 kali, 1 Tahun

1.582.000,00 3.500.000,00 Sedang berjalan

Setwan

1.20 04 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Gunungkidul, DIY, Jabodetabek, Jabar, Jatim, Jateng, Luar Pulau




1.258.490,00 2.000.000,00 Sedang berjalan

Setwan

PROGRAM

47


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Perangkat

Daerah penanggungja

wab

(1)


Sasaran pembangu

nan Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



1.20 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran



Presentase Pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana perkantoran

90% 4.049.800,00 2.900.000,00 Sedang berjalan

Setwan

KEGIATAN1.20 04 02 08 Pengadaan/Pembangunan

Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

2 paket, 1 Tahun

3.082.500,00 400.000,00 Sedang berjalan

Setwan

1.20 04 02 21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul

Jumlah sarana dan prasarana dipelihara dan diperbaiki

6 paket, 1 Tahun

967.300,00 2.500.000,00 Sedang berjalan

Setwan

PROGRAM1.20 04 03 Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur



Presentase PNS/ASN Taat Aturan

99% 512.475,00 569.000,00 Sedang berjalan

Setwan

KEGIATAN

48


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Perangkat

Daerah penanggungja

wab

(1)


Sasaran pembangu

nan Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



1.20 04 03 01 Pengadaan pakaian dinas/khusus

Gunungkidul

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan

1 paket (3 jenis)

372.500,00 500.000,00 Sedang berjalan

Setwan

1.20 04 03 06 Penyelenggaraan Penatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Gunungkidul

Terlaksananya Penatalaksanaan SKPD

47 org 5.645,00 9.000,00 Sedang berjalan

Setwan

1.20 04 05 01 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Gunungkidul

Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kapasitas aparatur

5 org 134.330,00 60.000,00 Sedang berjalan

Setwan

PROGRAM1.20 04 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Presentase Pelaporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100% 111.900,00 120.000,00 Sedang berjalan

Setwan

KEGIATAN

49


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Perangkat

Daerah penanggungja

wab

(1)


Sasaran pembangu

nan Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



1.20 04 06 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Gunungkidul

Gunungkidul

Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah


111.900,00 120.000,00 Sedang berjalan

Setwan

PROGRAM1.20 04 07 Program Peningkatan

Kualitas PerencanaanReformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik


Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

100% 100% 58.462,00 103.000,00 Sedang berjalan

Setwan

KEGIATAN

50


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Perangkat

Daerah penanggungja

wab

(1)


Sasaran pembangu

nan Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Gunungkidul

Jumlah dokumen perencanaan perangkat kinerja perangkat daerah


32.090,00 33.000,00 Sedang berjalan

Setwan

02 Pengendalian Internal Gunungkidul

Jumlah dokumen hasil monev dan pengendalian internal perangkat daerah

12 Laporan, 1 Tahun


Setwan

03 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Gunungkidul

Dokumen profil perangkat daerah

200 buku 8.385,00 45.000,00 Sedang berjalan

Setwan

PROGRAM1.20 04 09

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Nilai IKM Perangkat Daerah

78,07% 7.137,00 9.000,00 Sedang berjalan

Setwan

KEGIATAN

51


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Perangkat

Daerah penanggungja

wab

(1)


Sasaran pembangu

nan Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



1.20 04 09 02 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Gunungkidul

Dokumen hasil survey penyelenggaraan pelayanan publik dan SOP

2 Dok; 1 dok


Setwan

1.20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Presentase Prolegda yang terselesaikan menjadi Perda

100% 26.419.736,00 49.760.000,00 Sedang berjalan

Setwan

KEGIATAN1.20 04 15 01 Pembahasan rancangan

peraturan daerahGunungkidul, DIY, Jabodetabek, Jabar, Jatim, Jateng, Luar Pulau



15.294.620,00 17.000.000,00 Sedang berjalan

Setwan

1.20 04 15 02Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarkat dan tokoh agama

Gunungkidul

Terlaksananya Publik Hearing, Pers Release, dan Talk Show

6 paket 170.510,00 150.000,00 Sedang berjalan

Setwan

52


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Perangkat

Daerah penanggungja

wab

(1)


Sasaran pembangu

nan Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemayarakatan

12 paket 65.000,00 80.000,00

1.20 04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Gunungkidul

Tersedianya honor untuk petugas teknis rapat - rapat Dewan


72.000,00 150.000,00 Sedang berjalan

Setwan

Rapat-rapat paripurna Gunungkidul

4 paket PAW

60.600,00 180.000,00 Sedang berjalan

Setwan

1.20 04 15 05 Kegiatan Reses Gunungkidul


3 kali 2.747.520,00 5.000.000,00 Sedang berjalan

Setwan

53


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Perangkat

Daerah penanggungja

wab

(1)


Sasaran pembangu

nan Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



1.20 04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD


Terlaksananya pembekalan, Bimtek dan Seminar pimpinan dan anggota DPRD

5 paket 45 org

7.710.286,00 27.000.000,00 Sedang berjalan

Setwan

1.20 04 15 07 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

Gunungkidul



299.200,00 200.000,00 Sedang berjalan

Setwan

34.000.000,00 58.961.000,00JUMLAH

54

BAB IV

PENUTUP

RENJA merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke

depan, oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2018 disusun

menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja

Sekretariat DPRD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi

yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang merupakan kebijakan program dan kegiatan

pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD.

Pada bab penutup Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2017

mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat

DPRD telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku

kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat

dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang

tingkat Kabupaten.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan

adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu

produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran

pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen

perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan

komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses

selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat,

kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus

dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan

untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang

dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang

dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar

program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian

yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja

pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/42_sekretariat...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/42_sekretariat...