RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN...
Transcript of RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN...
RENCANA KERJAPERANGKAT DAERAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANTAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2018
DAFTAR ISI
Halaman Judul..................................................................................................... i
Daftar isi.............................................................................................................. ii
BAB I Pendahuluan ............................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang........................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................................. 3
1.3 Maksud Dan Tujuan ............................................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................ 5
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Peangkat Daerah ........................ 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.................. 6
& Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...................................... 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................... 20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat......................... 38
BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan Dan Perikanan .......................... 43
3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional & Provinsi ................................... 43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan .................. 45
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ............................... 48
BAB V Penutup ......................................................................................................... 75
1
LAMPIRAN XVIIIPERATURAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANGRENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019
RENCANA KERJADINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2019
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif
untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja PD disusun mengacu pada
Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk
memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan
program dan kegiatan masyarakat.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja PD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati.
Pada tahun 2018, bersamaan dengan proses review RPJMD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016-2021, proses review Renstra Perangkat Daerah Tahun
2016-2021 yang telah memiliki dokumen Rencana strategis dan proses
penyusunan renstra pada beberapa Perangkat Daerah, maka Renja PD Tahun
2019 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada review rancangan
RPJMD, review rancangan Rencana Strategis (Renstra) bagi PD yang telah
memiliki dokumen rencana strategis, rancangan Rencana Strategis bagi beberapa
PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, serta hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan
masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan
kegiatan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 didasarkan pada arah
2
kebijakan pembangunan daerah Lima Tahun Keempat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Dari arah
kebijakan pembangunan Lima Tahun Keempat 2015-2020 yang masih bersifat
makro selanjutnya dirumuskan sasaran pembangunan daerah yang akan
dicapai. Sasaran daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran-sasaran
Perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat terwujud keterpaduan dan
sinkronisasi antara perencanaan daerah dan perencanaan Perangkat Daerah.
Proses penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah
ditetapkan Permendagri Nomor 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku
kepentingan (stakeholders) yang ada, baik secara formal maupun non formal
serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun 2018 sebagai bahan
evaluasi kinerja.
Dokumen Renja PD selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam pelayanan masyarakat
tahun 2019. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam Dokumen Renja
PD akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) PD tahun anggaran 2019.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintahan
daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi
perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya undang-undang tersebut
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah. Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut kemudian
harus menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
yang secara efektif mulai berlaku pada tahun 2019.
Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
3
Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Dokumen
perencanaan tersebut juga telah ditindaklanjuti di tingkat Perangkat Daerah
dengan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 untuk
perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2019 untuk perencanaan tahunan. Sesuai dengan ketentuan, dokumen-
dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan sebelum diterbitkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tersebut, sehingga masih disusun berdasarkan
urusan dan susunan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku pada saat
ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran pada tahun 2019 dengan urusan serta susunan
perangkat daerah, tentunya harus dilakukan penyesuian terhadap dokumen
perencanaan yang telah disusun.
1.2. Landasan HukumLandasan Hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2019 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
4
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021;
13.Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018;
14.SE Bupati Nomor 050/2139 Tahun 2018 tentang Pedoman, Penyusunan,
Penyempurnaan dan Penetapan Renja PD Tahun 2019
1.3 Maksud dan TujuanPenyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan arah dan
sebagai acuan penyusunan program dan kegiatan sehingga akan tercapai target
yang sudah ditetapkan. Selain itu perubahan peraturan perundang-undangan
tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Pembentukan, dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Gunungkidul, kemudian menjadi dasar penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran yang secara efektif mulai berlaku pada tahun
2019.
Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah untuk :
1) Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
untuk Tahun Anggaran 2019;
2) Dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari Renstra
Perangkat Daerah (PD);
3) Bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah;
4) Bahan monitoring dan evaluasi penyusunan Rencana Kerja pada Tahun 2019;
dan
5) Dasar penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul.
5
1.4 Sistematika PenulisanRencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas
Kelautan dan Perikanan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan
BBAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
BAB V. PENUTUP
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pada bagian ini memuat tentang memuat kajian (review)terhadap hasilL
Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2/Tahun 2017 dan perkiraan capaian
tahun berjalan(tahun n-1/Tahun 2018), mengacu pada APBD tahun 2018,
selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Evaluasi capaian
rencana kerja tahun berjalan (TA 2018)yang dikaitkandengan pencapaian target
dalam Rencana Strategis (Renstra)Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-
2021. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul, Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019,berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Baru memperhatikan
beberapa hal – hal sebagai berikut :
a. Masalah– masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dicapai, sasaran – sasaran, dan prioritas untuk mewujudkannya;
c. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; dan
d. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga
stabilitas dan konsistensi pembangunan dan dalam penyusunan anggaran
mengacu money follow program priority.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan CapaianRencana Strategis Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2017 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 30/DPA/2017 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Kelautan dan Perikanan, pada
tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
7.401.032.977,32terdiridari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.135.050.977,32 dan
Belanja Langsung Rp. 4.265.982.000,00 yang dijabarkan dalam 9 (sembilan)
program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017
mendapat alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1.814.662.000,-
7
Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang tidak memenuhi target
kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah Kegiatan Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah,Pengendalian Internal Perangkat Daerah (dikarenakan efisiensi
SPPD baik daerah kabupaten, DIY dan luar daerah, serta efisensi makan minum
rapat), Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (dikarenakan Honor tim Perbub
tentang petunjuk pelaksanaan perda pengelolaan TPI dan Petunjuk Pelaksanaan
Perda Retribusi TPI tidak terealisasi karena Proses perda TPI sehingga anggaran
makan, minum rapat, fotocopi materi, sppd tidak terealisasi) dan Kegiatan
Pembinaan dan Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap
(dikarenakanBelanja hibah barang kepada masyarakat yang dianggarkan 5 (lima)
unit kapal untuk kelompok nelayan).
Sedang Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan
kegiatan tahun 2017dikarenakan terdapat hambatan dan kendala yang ada dalam
pencapaian target yang ditetapkan diantaranya :
a. Struktur organisasi OPD yang baru dan jumlah pegawai dan kompetensi
yang kurang sehingga perlu adanya penyesuaian menjadi salah satu
penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran.
b. Penyuluh perikanan lapangan mengalami perubahan status kepegawaian
menjadi PNS Pusat sehingga dalam prosesnya akan berpengaruh dengan
sistem kerja yang berhubungan dengan kelompok pembudidaya ikan dan
nelayan.
c. Beberapa pengadaan mengalami effisiensi realisasi anggaran dan gagal lelang
yang sangat berpengaruh besar dengan minimnya serapan anggaran.
Meskipun demikian secara umum kegiatan yang telah dilaksanakan dapat
berjalan dengan lancar tidak ditemui kendala dalam pelaksanaannya. Gambaran
Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun berjalan
dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini:
Target Realisasi TingkatRealisasi (%)
Perkiraan Realisasicapaian
Perkiraan tingkatcapian (%)
3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 01 01 01
Nilai IKM PD 86 535.167.500 460.494.109 86,05 581.792.000 581.792.000 100
3 01 01 01 01
429.605.000 391.765.794 91,19 418.574.500 418.574.500 100
3 01 01 01 02
105.562.500 68.728.315 65,11 163.217.500 163.217.500 100
3 01 01 02
Nilai IKM PD 86 174.450.000 161.012.604 92,30 180.154.000 180.154.000 100
01 01 02 02
174.450.000 161.012.604 92,30 180.154.000 180.154.000 100
3 01 01 03 Nilai IKM PD 86 10.062.500 7.425.000 73,79 12.950.000 12.950.000 100
KodeUrusan/BidangUrusan
Pemerintahan Daerah danProgram/ Kegiatan
Bid.Urusan KELAUTAN DANPERIKANAN
Urusan KELAUTAN DANPERIKANAN
1 2
Indikator KinerjaProgram
(Outcome)/Kegiatan(Output)
Target capaiankinerja Renstra PDTahun 2021 (Akhir
Periode RenstraPD)
Tabel 2.1.1REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017
PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI DANPERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAPERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATANKETATALAKSANAAN DANKAPASITAS APARATUR
Penyediaaan Jasa,Peralatan, danPerlengkapan Perkantoran
Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran
Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi
Target dan realisasi kinerja program dan keluarankegiatan PD tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian targetprogram/kegiatan Rentra PD s/d dengan tahun
2018Catatan
Target program /kegiatan
Renja PD tahunberjalan (tahun
2018)
8
Target Realisasi TingkatRealisasi (%)
Perkiraan Realisasicapaian
Perkiraan tingkatcapian (%)
3 4 5 6 7 8 9 10 11
KodeUrusan/BidangUrusan
Pemerintahan Daerah danProgram/ Kegiatan
1 2
Indikator KinerjaProgram
(Outcome)/Kegiatan(Output)
Target capaiankinerja Renstra PDTahun 2021 (Akhir
Periode RenstraPD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluarankegiatan PD tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian targetprogram/kegiatan Rentra PD s/d dengan tahun
2018Catatan
Target program /kegiatan
Renja PD tahunberjalan (tahun
2018)
3 01 01 03 02 Penyelenggaraanketatalaksanaan danpengelolaankepegawaian PerangkatDaerah
1.562.500 1.375.000 88,00 5.950.000 5.950.000 100
3 01 01 03 03 PengembanganKapasitas Aparatur
8.500.000 6.050.000 71,18 7.000.000 7.000.000 100
3 01 01 04
Persentaselaporan keuanganyang disusuntepat waktu(bulanan,semesteran,tahunan)
100 26.680.000 23.500.000 88,08 29.040.000 29.040.000 100
3 01 01 04 01 Penyusunan LAPORANKeuangan PERANGKATDaerah 26.680.000 23.500.000 88,08 29.040.000 29.040.000 100
3 01 01 05 01 PENINGKATANKUALITASPERENCANAAN
Persentasekesesuaianprogram dalamrenja PD terhadapRKPD, danRenstra PDterhadap RPJMD
100
157.972.500 87.654.500 55,49 87.381.500 87.381.500 100
3 01 01 05 01 Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah
50.325.000 21.109.500 41,95 21.075.000 21.075.000 100
PENINGKATAN KUALITASPELAPORAN KEUANGANPERANGKAT DAERAH
9
Target Realisasi TingkatRealisasi (%)
Perkiraan Realisasicapaian
Perkiraan tingkatcapian (%)
3 4 5 6 7 8 9 10 11
KodeUrusan/BidangUrusan
Pemerintahan Daerah danProgram/ Kegiatan
1 2
Indikator KinerjaProgram
(Outcome)/Kegiatan(Output)
Target capaiankinerja Renstra PDTahun 2021 (Akhir
Periode RenstraPD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluarankegiatan PD tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian targetprogram/kegiatan Rentra PD s/d dengan tahun
2018Catatan
Target program /kegiatan
Renja PD tahunberjalan (tahun
2018)
3 01 01 05 02 Pengendalian InternalPerangkat Daerah
47.260.000 22.295.000 47,18 9.285.000 9.285.000 100
3 01 01 05 03 Pengelolaan data dansistem informasiPerangkat daerah 60.387.500 44.250.000 73,28 57.021.500 57.021.500 100
3 01 01 06
Nilai IKM PD 86 83.420.000 43.497.300 52,14 22.732.000 22.732.000 100
3 01 01 06 01
83.420.000 43.497.300 52,14 22.732.000 22.732.000 100
3 01 01 15 PENGEMBANGANAGRIBISNISPERIKANAN
Nilai PendapatanPerikananBudidaya/Pembudidaya Ikan(Rp/Tahun)
4.534.103
1.566.466.500 1.334.655.980 85,20 1.309.950.800 1.309.950.800 100
3 01 01 15 01 Penyediaan danPengembangan BibitIkan Unggul 1.010.162.000 893.551.000 88,46 967.046.800 967.046.800 100
3 01 01 15 02 Pengelolaan TempatPelelangan Ikan
309.487.000 233.449.500 75,43 219.719.000 219.719.000 100
Penyelenggaraan PelayananPublik
PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANANPUBLIK
10
Target Realisasi TingkatRealisasi (%)
Perkiraan Realisasicapaian
Perkiraan tingkatcapian (%)
3 4 5 6 7 8 9 10 11
KodeUrusan/BidangUrusan
Pemerintahan Daerah danProgram/ Kegiatan
1 2
Indikator KinerjaProgram
(Outcome)/Kegiatan(Output)
Target capaiankinerja Renstra PDTahun 2021 (Akhir
Periode RenstraPD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluarankegiatan PD tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian targetprogram/kegiatan Rentra PD s/d dengan tahun
2018Catatan
Target program /kegiatan
Renja PD tahunberjalan (tahun
2018)
3 01 01 15 03 PembinaanPenanganan PacaPanen , Pengolahandan Pemasaran HasilPerikanan
246.817.500 207.655.480 84,13 123.185.000 123.185.000 100
3 01 01 16 PENINGKATANPRODUKSIPERIKANANBUDIDAYA
ProduksiPerikananBudidaya(Kg/Tahun)
13.090.200
1.126.590.000 1.016.750.175 90,25 769.357.500 769.357.500 100
3 01 01 16 01 Peningkatan KapasitasKelembagaanKelompok PelakuUsaha Perikanan
42.775.000 41.167.500 96,24 23.530.000 23.530.000 100
3 01 01 16 02 Pencegahan danPengendalian PenyakitIkan 70.920.000 68.499.000 96,59 73.552.500 73.552.500 100
3 01 01 16 03 Pembangunan,Rehabilitasi, danPenyediaan SaranaPrasarana PerikananBudidaya
787.590.000 698.802.000 88,73 372.325.000 372.325.000 100
3 01 01 16 04 Pembinaan danPendampinganKelompok BudidayaIkan
225.305.000 208.281.675 92,44 299.950.000 299.950.000 100
3 01 01 17 PEMBERDAYAANNELAYAN
Nilai PendapatanPerikananTangkap/ Nelayan(Rp/Tahun)
27.003.629
837.600.000 262.120.000 31,29 517.305.700 517.305.700 100
11
Target Realisasi TingkatRealisasi (%)
Perkiraan Realisasicapaian
Perkiraan tingkatcapian (%)
3 4 5 6 7 8 9 10 11
KodeUrusan/BidangUrusan
Pemerintahan Daerah danProgram/ Kegiatan
1 2
Indikator KinerjaProgram
(Outcome)/Kegiatan(Output)
Target capaiankinerja Renstra PDTahun 2021 (Akhir
Periode RenstraPD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluarankegiatan PD tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian targetprogram/kegiatan Rentra PD s/d dengan tahun
2018Catatan
Target program /kegiatan
Renja PD tahunberjalan (tahun
2018)
3 01 01 17 01 Pembinaan KelompokMasyarakat SwakarsaPengamananSumberdaya KelautanPerikanan
249.610.000 183.600.000 73,55 99.900.000 99.900.000 100
3 01 01 17 02 Pembinaan danPendampinganKelompok NelayanPerikanan Tangkap 96.420.000 68.755.000 71,31 107.837.500 107.837.500 100
3 01 01 17 03 Pembangunan,Rehabilitasi, danPenyediaan SaranaPrasarana PerikananTangkap
491.570.000 9.765.000 1,99 309.568.200 309.568.200 100
4.518.409.000 3.397.109.668 75,18 3.510.663.500 3.510.663.500 100Jumlah (Rp.)
12
8
Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
tahun 2018 dalam keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 22/DPA/2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kelautan dan Perikanan,mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp.5.968.500.158,25 terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.
2.457.836.658,25 dan Belanja langsung Rp.3.510.663.500,00
Realisasi anggaran sampai dengan bulan April tahun 2018, tingkat penyerapan
keuangan rata-rata sebesar 21,34%. Tingkat capaian yang masih rendah ini karena
sebagian besar kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya pada Semester I baru
sebatas anggaran untuk kebutuhan rutin dan administrasi saja, dan untuk kegiatan
Pengadaan barang, jasa dan konstruksi masih proses pengadaan, seperti masih
dalam proses penunjukan rekanan . Pada beberapa kegiatan, capaiannya masih 0%
karena kegiatan tersebut memang direncanakan pelaksanaannya pada triwulan III
dan triwulan IV.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mencapai target kinerja tahun 2018 adalah sbb :
a. Peningkatan kapasitas SDM dan penambahan jumlah pegawai dan
kompetensi pegawai perlu adanya penyesuaian.
b. Mempercepat proses pengadaan/Lelang 2 paket senilai Rp.
668.710.800,00dengansegera mengajukan ke ULP dan mempercepat proses
lelang di ULP. Sedang Non Lelang 31 paket senilai Rp. 1.138.589.200,00
dengan PPK/PPTK membuat dokumen teknis dan Pejabat pengadaan segera
memproses pengadaan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul,
Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Kelautan dan Perikanan.
Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2018merupakan bagian integral dari upaya
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dievaluasi dengan parameter indikator yang
tercantum dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul,
melalui mengevaluasi capaian indikator tersebut diharapkan dapat memberi
gambaran tentang tingkat keberhasilan dan potensi pengembangan kedepannya.
9
Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana
Strategis Tahun 2016-2021.Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur
keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaaan pelayanan kedinasan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, yang
secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.
Selanjutnya, sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah
disampaikan IKU (Indikator Kinerja Utama), SPM (Standar Pelayanan Minimal), MDGs
(Millennium Development Goals) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang terangkum
dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanansebagaimana
terlihat pada tabel 2.2berikut ini:
10
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul
No.Indikator
(IKU, SPM,IKK)
Angka/ NilaiTarget/
Standard (IKU,SPM, IKK)
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian
Catatan
Analisis
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)A IKK1 Persentase
kesesuaianprogramdalam RenjaPD terhadapRKPD, danRenstra PDterhadapRPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 79,33% 100% 100%
2 Nilai IKM PD 85 84 84.5 85 85.5 86 81,93 84,43 84,5 85
3 PersentaseLaporanKeuanganyang disusuntepat waktu(Bulanan,Semesteran,Tahunan)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87,43% 100% 100%
11
No. Indikator (IKU, SPM, IKK)Angka/ Nilai
Target/ Standard(IKU, SPM, IKK)
Target Renstra PD RealisasiCapaian Proyeksi Capaian Catatan
AnalisisTahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)B IKU
1Produksi perikanan budidaya(Kg/ Tahun)
12.650.300 15.210.
761
12.550.
010
12.650.
300
12.870.
115
13.090.
200 9.611.340
11.651.103
12.550.
010
12.650.
300
2Nilai pendapatan perikanantangkap (Rp/ Tahun)
24.494.557 23.613.
271
23.794.
712
24.494.
557
25.717.
989
27.003.
62926.710
.91227.030.179,37
23.794.
712
24.494.
557
3Nilai pendapatan pembudidayaikan (Rp/Tahun)
4.403.906 4.675.9
20,37
4.380.0
03
4.403.9
06
4.469.1
36
4.534.1
033.363.
5524.076.5
84
4.380.0
03
4.403.9
06
4 Produksi perikanan tangkap (ton/tahun)
4.725 4.555 4.590 4.725 4.961 5.209 2.416.500
3.900,93
4.590 4.725
12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahDalam menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, maka kami membagi
isu strategis menjadi:
a. Permasalahan
Beberapa permasalahan umum yang menjadi kendala pembangunan
subsektor kelautan dan perikanan antara lain:
1. Profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat belum banyak
diminati;
2. Skala usaha perikanan pada umumnya masih berskala kecil dan
bersifat tradisional dan sebagian besar usaha budidaya ikan bersifat
subsisten yaitu sebagai usaha sampingan hanya untuk memenuhi
kebutuhan gizi keluarga;
3. Terbatasnya ketersediaan sumber air tawar sehingga pengembangan
usaha budidaya ikan banyak mengalami kendala;
4. Harga pakan yang terkadang masih cukup tinggi;
5. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang sentra produksi
belum tersedia dengan merata di semua kawasan sentra produksi;
6. Lemahnya posisi tawar pelaku usaha perikanan,mengakibatkan nilai
jual produk perikanan masih rendah sehingga tidak sebanding
dengan biaya produksi;
7. Masih rendahnya daya beli pelaku usaha perikanan terhadap sarana
produksi perikanan seperti kapal, alat penangkap ikan dan pakan
ikan sehingga ketergantungan kepada pemerintah tinggi;
8. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta
penguatan pemasaran belum optimal;
9. Belum banyak pembudidaya ikan yang mengetahui tentang
keberadaan Posikandu di Dinas Kelautan dan Perikanan;
10.Terbatasnya alokasi permodalan yang murah dan mudah untuk
usaha pengembangan kelautan dan perikanan dari lembaga
keuangan;
11.Lemahnya dinamika kelembagaan ekonomi perikanan yang sudah
terbentuk seperti Koperasi Mina, Swamitra Mina, dan Unit
Pelayanan Pengembangan Perikanan;
12.Investor belum banyak yang tertarik menanamkan modalnya di
bidang kelautan dan perikanan, disebabkan masih terbatasnya
infrastruktur, sarana prasarana dan kesulitan perijinan;
13.Adanya eksploitasi pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan
perikanan yang tidak terkendali sehingga cenderung bersifat
merusak kelestarian biota perairan dan ekosistem laut.
13
b. Kondisi
1. Nelayan dan pembudidaya ikan memiliki keterbatasan modal;
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah;
3. Bahan pembuatan pakan alternatif masih terbatas, masyarakat
perikanan masih banyak yang belum memanfaatkan tekhnologi
pembuatan pakan ikan;
4. Pola usaha pembudidayaan masih dengan pola subsistem atau
tradisional;
5. Produktivitas lingkup kelautan dan perikanan belum optimal;
6. Penganekaragaman produk olahan kelautan dan perikanan sudah
meningkat mulai terjadi dimana produk olahan kelautan dan
perikanan sudah ada yang dijual ke sektor komersial tetapi masih
memakai modal dan teknologi yang rendah.
c. Dampak
1. Adanya keterbatasan permodalan menyebabkan rata-rata kepemilikan
kolam setiap pembudidaya relatif rendah sekitar 2-5kolam. Kaitannya
juga dengan masalah pakan. Sehingga apabila kolam yang dimilikinya
akan ditambah pembudidaya akan memerlukan biaya yang tinggi
untuk pakan;
2. Rendahnya kegiatan usaha dan lemahnya posisi tawar pembudidaya
sebagai produsen menyebabkan tingkat efisiensi usaha perikanan
tidak sebanding dengan tingkat resikonya;
3. Sebagian besar usaha perikanan yang bersifat subsistem hanya
digunakan sebagai usaha sampingan untuk memenuhi gizi keluarga
dan tabungan;
4. Iklim usaha perikanan yang belum kondusif dan perkembangan
agroindustri yang belum optimal, menyebabkan minat investor
menanamkan modalnya di bidang perikanan juga masih kecil;
5. Kemampuan nelayan masih rendah dalam mengakomodir teknologi
kelautan sehingga belum dapat meningkatkan penggunaan armada
yang lebih besar (> 30 GT);
6. Keterbatasan bahan baku membuat terkadang tidak dapat kontinu
dalam menghasilkan produk hasil olahan.
d. Tantangan dan Peluang
Tantangan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten
Gunungkidul adalah:
1. Semakin tingginya kebutuhan akan ikan terutama untuk kebutuhan
kuliner;
14
2. Minat terhadap usaha perikanan dan menjadi nelayan belum terlalu
besar (masih menjadi usaha sampingan);
3. Mahalnya harga pakan dan terbatasnya vahan baku pembuatan
pakan;
4. Kemampuan permodalan nelayan dan pembudidaya ikan masih
terbatas;
5. Penerapan tekhnologi kelautan dan perikanan masih terbatas;
Peluang dalam menciptakan pembangunan kelautan dan perikanan
adalah:
1. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu program
unggulan;
2. Permintaan pasar akan ikan dan produk hasil olahan kelautan dan
perikanan;
3. Pemanfaatan potensi SDA dan SDM dalam pengembangan agribisnis;
4. Komoditas spesifik di sentra produksi cukup banyak;
5. Pengembangan infrastruktudi pedesaan masih bisa meningkat;
6. Teknologi komunikasi dan informasi mendukung pengembangan
agribisnis di pedesaan;
7. Pengembangan agribisnis perikanan terbuka luas;
8. Kesadaran pembudidaya dalam memanfaatkan sarana produksi
perikanan.
e. Formulasi Isu-isu penting
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena
atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak
negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu
diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan
peternakan yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada,
ditetapkan isu-isu strategis. Adapun isu strategis yang berkaitan dengan
bidang Kelautan dan Perikanan seperti yang tertuang dalam RPJMD Kab.
Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah:
Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar” yaitu
menjadikan Laut sebagai halaman Muka dan bidang pertanian sebagai
tulang punggung (backbone) pembangunan sekaligus dalam rangka
mengisi keistimewaan DIY untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu isu strategis pembangunan lingkup kelautan dan perikanan
antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan dan pembudidaya
ikan;
2. Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
15
3. Peningkatan kemampuan kelembagaan dan kualitas sumber daya
manusia lingkup kelautan dan perikanan;
4. Peningkatan kualitas peternakan Kelembagaan nelayan dan
pembudidaya ikan;
5. Peningkatan ketersediaan sarana produksi perikanan;
6. Penguatan daya saing ekonomi;
7. Peningkatan akses permodalan lingkup kelautan dan perikanan;
8. Peningkatan akses pemasaran hasil olahan kelautan dan perikanan;
9. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya
ikan;
10. Pengembangan pola kemitraan;
11. Pengembangan kemampuan ilmu dan tekhnologi yang berwawasan
lingkungan;
12. Pelestarian potensi sumberdaya hayati kelautan dan perikanan yang
terkendali;
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDPadatahun 2019 sebagian besar program kegiatan yang direncanakan telah
sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD, namun terdapat
penyesuaian anggaran pada beberapakegiatan untuk menyesuaikan dengan
kebutuhan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Baru. Penjabaran program
kegiatan berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2019serta hasil analisis
kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019disajikan pada tabel 2.4
berikut:
Nama PD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASIPERKANTORAN
Nilai IKM PD 85 662.324,98 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Nilai IKM PD 85 580.934
a Kegiatan Penyediaan Jasa,Peralatan, dan PerlengkapanPerkantoran
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
466.544,61 KegiatanPenyediaanJasa,Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
377.104
Jumlah surat yangdikirim
Surat Masuk :2000 SuratKeluar : 800
1.534,56 Jumlah suratyang dikirim
SuratMasuk :1000Surat
500
Jumlah sarana jasatelepon, listrik, air,internet
2 RekTelephon; 15Rek Listrik; 5Rek Prabayar
237.345,350 Jumlah saranaLISTRIK
9 Rekening12 bulan
219.000
Jumlah kendaraandinas yang terbayarpajaknya
Mobil : 11 unit;Sepeda motorroda dua : 40Unit; Sepedamotor roda 3 :1 unit
40.921,608 Jumlah saranaair
3 rekening12 bulan
6.000
Jumlah petugaspenatausahaankeuangan dan aset yangterfasilitasi
13 orang x 12bulan
45.103,773 Jumlah saranatelepon, Faximili
2 rekening12 bulan
1.000
Pembayaran jasakebersihan kantor
2 orang x 12bulan
8.184,322 Jumlahkendaraan dinas(mobil) yangterbayarpajaknya
12 unit 21.980
Jumlah peralatan kerjaterfasilitasipemeliharaannya :Komputer, Laptop,Mesin Ketik, AC, MesinFax, Telepon, Printer
18 Komputer; 6Laptop; 9mesin Tik; 9AC; 1 MesinFax; 1 Telepon;7 Printer
21.182,050 Jumlahkendaraan dinas(roda 2) yangterbayarpajaknya
44 unit 10.990
Jumlah dan jenis ATK HVS 70 grFolio: 200 rim;HVS 70 gr A4:145 rim;Cartride 20;Tooner 10
7.161,282 Jumlahkendaraan dinas(roda 3) yangterbayarpajaknya
1 unit 150
Tabel 2.4.1Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Gunungkidul
Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)
Rancangan Awal RKPD
LokasiProgram/Kegiatan Indikator KinerjaNo. Program/Kegiat
an Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
22
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
Jumlah barang cetakandan fotokopi
Fotocopy ;200.000 lbr;cetak blanko ;500 bendel
7.161,282 Jumlah petugaspenatausahaankeuangan danaset yangterfasilitasi
13OB -
Komponen listriktersedia
8 Unit gedungTPI; 3 GedungDKP; 1 GedungPosikandu dan1 Gedung BBI
4.092,161 Jumlahperalatan kerjaterfasilitasipemeliharaannya : Komputer,Laptop, MesinKetik, AC, MesinFax, Telepon,
1 LS 2.500
Jumlah bahan danperalatan kebersihan
8 Unit gedungTPI; 3 GedungDKP; 1 GedungPosikandu dan1 Gedung BBI
4.092,161 Jumlah danjenis ATK
6 paket 5.500
Jumlah bukubacaan/referensi,majalah, surat kabar
1 surat kabar 1.943,777 Jumlah lembarfotocopy
200000lembar
3.050
Jumlah tenagaadministrasi/ teknikperkantoran
Tenaga Hnr ( 1orang); Penjagamalam 2 orang
38.875,532 Jumlah barangcetakan
4 paket 8.000
Jenis data yangterkelola dan terpelihara
Arsip 2 Bidang;1 Sekretariat dikantor DKP GK
3.580,641 Jumlahkomponenlistrik tersedia
8 Unitgedung TPI;3 GedungDKP; 1Gedung
2.284
Peralatan penunjangsekretariat/perkantoran : LCD, dll
1 Paket 18.414,725 Jumlah bahandan peralatankebersihan
4 paket 3.000
Peralatan danperawatan jaringankabel fiber optic
1 Ls 27.041,384 Jumlah bukubacaan/referensi, majalah, suratkabar
1 suratkabar
1.020
Jumlah tenagakebersihan
248 OH 13.640
Jumlah tengahonorer
13 OB 17.550
Jumlah penjagamalam
360 OB 19.800
jumlah tenagasopir
248 OB 13.640
PeralatanpenunjangSekretariat/Perkantoran :LCD, dll
3 unit 25.500
Jumlahfrekuensigelombang radio
1 TA 2.000
23
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
b Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi danKoordinasi
Kantor DKP GK, DIY,Luar Daerah
195.780,376 KegiatanPenyediaanRapat-rapat,Konsultasi danKoordinasi
Kantor DKP GK,DIY, Luar Daerah
203.830
Jumlah makanan danminuman tersediauntuk rapat dan tamu
350 os minumdan snack, 400makan, minuk,75 os jamuantamu dansnack
27.819,592 Jumlahmakanan danminumantersedia untukrapat
400 OR 10.000
Jumlah rapat,Konsultasi, danKoordinasi
110 PerjlananDlm Kab, 80Perjln Prop, 55Perjln luardarah dlm P.Jawa, 15Perjlnan LuarJawa, 30 Tiketperjlanan
167.960,784 Jumlahmakanan danminumantersedia untuktamu
250 OR 5.500
Jumlah rapat,Konsultasi, danKoordinasi(dalam daerah)
185 OH 10.600
Jumlah rapat,Konsultasi, danKoordinasi (luardaerah)
188 OH 177.730
2 PROGRAM PENINGKATANSARANA PRASARANAPERKANTORAN
189.161,70 PROGRAMPENINGKATANSARANAPRASARANAPERKANTORAN
165.800
a KegiatanPemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
189.161,70 KegiatanPemeliharaan/RehabilitasiSarana danPrasarana
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
165.800
Jumlah/ Luas danJenis bangunangedung dipelihara
8 unitgedung TPI, 3Gedung DKP,1 Gedungposikandudan 1
6.451,007 Jumlah/ Luasdan Jenisbangunangedungdipelihara
1 paket 26.350
Jumlah mobil dinasyang dipelihara
11 unit 131.730,600 Jumlah mobildinas yangdipelihara
11 unit 92.750
Jumlah sepeda motorroda 2 dinas yangdipelihara
40 unit 50.016,093 Jumlah sepedamotor roda 2yang dipelihara
44 unit 32.800
24
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
Jumlah sepeda motorroda 3 dinas yangdipelihara
1 unit 1.000 Jumlah roda 3yang dipelihara
1 unit 600
Jumlahexchavator yangdipelihara
1 unit 3.000
Jumlahperlengkapangedung/kantorterpelihara,AC,kipasangin,jaringanlistrik,telepon,internet
1 LS 1.500
Jumlah tenagaharian lepas(upah tukang)
40 OH 2.800
Jumlahpenyambunganlistrik TPI Siung
1 paket 1.500
JumlahmobilisasiExchavator
1 LS 4.500
3 PROGRAM PENINGKATANKETATALAKSANAAN DANKAPASITAS APARATUR
Persentase PNS yangmemiliki kompetensisesuai bidang tugas
100 15.803 PROGRAMPENINGKATANKETATALAKSANAAN DANKAPASITASAPARATUR
7.602,50
a Kegiatan PenyelenggaraanKetatalaksanaan danPengelolaan KepegawaianPerangkat Daerah
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
Jumlah ASN yangterfasilitasi (Struktural :44, Fungsional : 6)
50 DataPegawai, 12bulan
8.452,50 KegiatanPenyelenggaraanKetatalaksanaan danPengelolaanKepegawaianPerangkatDaerah
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
Jumlah datapegawai yangdikelola
38 pegawai 2.602,50
b Kegiatan PengembanganKapasitas Aparatur
Kab. Gunungkidul,Pemda DIY, Luar Daerah
Jumlah ASN yang lulusdiklat, seminar, bimtek
5 kali Bimtek,2 kali kursus
7.350,00 KegiatanPengembanganKapasitasAparatur
Kab.Gunungkidul,Pemda DIY, LuarDaerah
Jumlahpengirimanpeserta,khursus,penataran,orientasi
3 jenis 5.000
4 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAPORANKEUANGAN PERANGKATDAERAH
Persentase laporankeuangan yang disusuntepat waktu
100 30.491,999 PROGRAMPENINGKATANKUALITASPELAPORANKEUANGANPERANGKATDAERAH
Persentaselaporan keuanganyang disusuntepat waktu
100 30.445
25
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
a Kegiatan Kegiatan PenyusunanLaporan Keuangan Perangkatdaerah
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
30.491,999 KegiatanKegiatanPenyusunanLaporanKeuangan
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
30.445
TerlaksananyaPenyusunanPelaporan KeuanganSemesteran OPD
12 Bulan (2DokumenLaporanKeuanganSemesteran)
10.057,370 JumlahdokumenlaporanKeuanganSemesteranOPD
1 dokumen 4.200
TerlaksananyaPenyusunanPelaporan KeuanganAkhir Tahun OPD
12 Bulan (1DokumenLaporanKeuanganAkhir Tahun)
10.377,259 JumlahdokumenlaporanKeuangan AkhirTahun OPD danCALK
1 dokumen 4.200
TerlaksananyaPenyusunanPelaporan KeuanganBulanan OPD
12 Bulan (12DokumenLaporanKeuanganBulanan)
10,057,370 JumlahdokumenlaporanKeuanganBulanan / SPJ
12dokumen
8.405
Jumlah honorTHLpengadministrasian subbagkeuangan
1 orang 13.640
5 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PERENCANAAN
Persentase kesesuaianprogram dlm Renja PDterhadap RKPD, danrenstra PD terhadapRPJMD
100 101.363,325 PROGRAMPENINGKATANKUALITASPERENCANAAN
Persentasekesesuaianprogram dlmRenja PD terhadapRKPD, dan renstraPD terhadapRPJMD
100 65.919,50
a Kegiatan Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
Dokumen LKjIP,Dokumen ReviewRenstra, DokumenRenja dan PerubahanRenja, RKA danPerubahan RKA, DPAdan DPPA
6 Dokumen(LKjIP 1 dok,Renja 1,Renstra 1,RKA 1, DPA1, DPPA 1)
24.816,75 KegiatanPerencanaanKinerjaPerangkatDaerah
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
Jumlahdokumen LKjIP,DokumenROPK,Dokumenperjanjiankinerja danperubahan
11dokumen
21.609,50
b Kegiatan PengendalianInternal Perangkat Daerah
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
Dokumen hasilmonev danpengedalian OPD,Dokumen RTP, danLaporan SPIP
17 Dokumen 11.303,25 KegiatanPengendalianInternalPerangkatDaerah
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
JumlahdokumenTEPRA, Jumlahlaporan hasilevaluasi renja(Evaluasi HasilRKPD)
16Dokumen
5.000
c Kegiatan Pengelolaan Data danSistem Informasi PerangkatDaerah
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
Dokumen profil,database, dokumenpendukung kegiatanpenyuluh, dll
5 Dokumen 65.243,33 KegiatanPengelolaanData danSistemInformasiPerangkatDaerah
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
Jumlahdokumen profil,dokumendatabase,laporan datasistem informasi
6 Dokumen 39.310
6 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANANPUBLIK
Nilai IKM PD 85 27.000 PROGRAMPENINGKATANKUALITASPELAYANANPUBLIK
Nilai IKM PD 85 6.437,50
26
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
a Kegiatan PenyelenggaraanPelayanan Publik
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
27.000 KegiatanPenyelenggaraan Pelayanan
Kantor DKP Kab.Gunungkidul
6.437,50
TerlaksananyaKegiatan PenyusunanIndeks KepuasanMasyarakat (IKM)OPD
2 dokumen 22.700 JumlahdokumenIndeksKepuasanMasyarakat(IKM) OPD
2 dokumen 1.500
Terlaksananya RapatForum GabunganOPD
1 kali 4.300 Jumlahdokumen RTP(SPIP)
2 dolumen 4.937
Jumlahdokumen revisiSOP
1 dokumen 1.500
7 PROGRAM PENGEMBANGANAGRIBISNIS PERIKANAN
Nilai PendapatanPerikanan Budidaya/Pembudidaya Ikan(Rp/Tahun)
4.403.906 1.032.363,39 PROGRAMPENGEMBANGAN AGRIBISNISPERIKANAN
Nilai PendapatanPerikananBudidaya/Pembudidaya Ikan(Rp/Tahun)
4.403.906 984.597,50
a Kegiatan Penyediaan danPengembangan Bibit IkanUnggul
BBI Beton Ponjong, BBISusukan Ponjong
334.743 KegiatanPenyediaan danPengembanganBibit IkanUnggul
BBI BetonPonjong, BBISusukan Ponjong
309.615
TerlaksananyaKegiatan Rutin BBIMina Kencana
1 Paket 334.743 BBI Beton,Umbulrejo,Ponjong
JumlahKegiatan RutinBBI MinaKencana
1 Paket309.615
Terlaksananyapembangunan sumurbor air tawar untukhatchery/ unitperbenihan
1 Paket BBI SusukanPonjong
Jumlahpembangunansumur bor airtawar untukhitcheri / unitperbenihan
1 Unit -
TerlaksanannyaRehabilitasi kolampendederan danpemijahan ikan diBBI Susukan
1 Unit BBI SusukanPonjong
JumlahRehabilitasikolampendederan danpemijahan ikandi BBI Susukan
1 Unit -
Tersedianya caloninduk unggul besertapakan calon indukunggul
1 paket BBI SusukanPonjong
Jumlah caloninduk unggulbeserta pakancalon induk
1 paket -
b Kegiatan PengelolaanTempat Pelelangan Ikan
8 TPI di Kab.Gunungkidul
Jumlah TPI yangterbantu saranaprasarananya dantarget PAD yangditetapkan
182.620 KegiatanPengelolaanTempatPelelanganIkan
8 TPI di Kab.Gunungkidul
Jumlah TPIyang terbantusaranaprasarananyadan target PADyangditetapkan
264.800
27
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
TPI Sadeng (Girisubo),TPI Nampu (Girisubo),TPI Siung (Tepus), TPINgandong (Tepus), TPIDrini (Tanjungsari), TPIBaron(Tanjungsari), TPINgrenehan (Saptosari),TPI Gesing (Panggang)
Terlaksananya KegiatanRutin UPT TPIArghamina
8 TPI 182.620 TPISadeng(Girisubo), TPI Nampu(Girisubo), TPISiung (Tepus),TPI Ngandong(Tepus), TPIDrini(Tanjungsari),TPIBaron(Tanjungsari), TPINgrenehan(Saptosari), TPIGesing
JumlahKegiatan RutinUPT TPIArghamina
8 TPI 214.000
TPI Sadeng Jumlahpengadaantimbangandudukan 500 kgTPI Sadeng
2 unit 7.300
TPISadeng(Girisubo), TPI Nampu(Girisubo), TPISiung (Tepus),TPI Ngandong(Tepus), TPIDrini(Tanjungsari),TPIBaron(Tanjungsari), TPINgrenehan(Saptosari), TPI
Jumlahpengadaantimbangandudukan 300 kg
11 unit 34.100
TPISadeng(Girisubo), TPI Nampu(Girisubo), TPISiung (Tepus),TPI Ngandong(Tepus), TPIDrini(Tanjungsari),TPIBaron(Tanjungsari), TPINgrenehan
Jumlahpengadaantimbanganbebek 25 kg
8 unit 8.500
28
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
c Kegiatan PembinaanPenanganan Pasca Panen,Pengolahan, dan PemasaranHasil Perikanan
Kab. Gunungkidul,Yogyakarta, LuarDaerah
515.000 KegiatanPembinaanPenangananPasca Panen,Pengolahan,dan PemasaranHasil Perikanan
Kab.Gunungkidul,Yogyakarta, LuarDaerah
410.182,50
Kab. Gunungkidul(Wonosari dan Tepus)
Terlaksananya pelatihanpengolahan hasilperikanan (PIS dan PPD)
9 paket 13.500 Kab.Gunungkidul(Wonosari danTepus)
JumlahPelatihanDiversifikasiOlahan Ikan
20 orang x2 angkatan
12.682,5
Kec. Tanjungsari,Panggang, Girisubo,Saptosari
Terlaksananya pelatihanpengolahan hasilperikanan (PIWK)
4 paket 100.000 Kab.Gunungkiduldan Yogyakarta
JumlahPameran ProdukPerikanan
2 kalipameran
18.000
Kab. Gunungkidul(Gedangsari,Saptosari, Tepus,Semanu, Girisubo,Wonosari)
Terlaksananya pameranproduk perikanan
2 kali (Kab.GunungkiduldanYogyakarta)
25.000 Kab.Gunungkidul(Gedangsari,Saptosari,Tepus,Semanu,Girisubo,Wonosari)
JumlahKampanyeMakan IkanPAUD, TK, SD,Posyandu,Lansia, dan SLB(Sekolah LuarBiasa)
PAUD-TK 8angkatan,SD 7angkatan,SMP 4angkatan,Posyandu 3angkatan,Lansia 2angkatan
55.000
Kab. Gunungkidul(Gedangsari,Saptosari, Tepus,Semanu, Girisubo,Wonosari)
TerlaksananyaKampanye Makan IkanPAUD, TK, SD,Posyandu, Lansia, danSLB
24 kali 55.000 Wonosari JumlahPelatihan MutuHasil Perikanan(SPIRT)
KabupatenGunungkidul
6.000
Kab. Gunungkiduldan Jawa Timur
Terlaksananya Maganguntuk Pelaku UtamaPengolah HasilPerikanan
1 angkatan x25 orang
54.000 Kab.Gunungkiduldan JawaTimur
Jumlah Maganguntuk PelakuUtama PengolahHasil Perikanan
1 angkatanx 25 org
54.000
Kab. Gunungkidul(Wonosari)
TerlaksananyaPengembangan ProdukNonkonsumsi
30 orang x 1angkatan
15.000 Kab.Gunungkidul(Wonosari)
JumlahPengembanganProdukNonkonsumsi
30 orang x1 angkatan
7.500
Kab. Gunungkidul(Wonosari danP.Sadeng Girisubo)
TerlaksananyaPembinaan Poklahsar
20 orang x 8angkatan
25.000 Kab.Gunungkidul(Wonosari danP.SadengGirisubo)
JumlahPembinaanPoklahsar
8 angkatan 10.000
29
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
Asosiasi PoklahsarUlamsari Handayani(alamat sekretariat :Karangrejek,Wonosari,Gunungkidul)
Terlaksananya BelanjaHibah KepadaMasyarakat berupa alatpengolahan danpemasaran
1 paket 50.000 AsosiasiPoklahsarUlamsariHandayani(alamatsekretariat :Karangrejek,Wonosari,Gunungkidul)
Jumlah BelanjaHibah KepadaMasyarakatberupa alatpengolahanpemasaran
1 paket 50.000
Desa Ngestirejo,Tanjungsari
Terlaksananya RehabGedung P3HP PantaiKrakal (PPD)
1 unit 50.000 Kec.Tanjungsari,Panggang,Girisubo,Saptosari
JumlahpelatihanPengolahanHasil perikanan
4 paket 100.000
wonosari Terlaksananya pelatihanmutu hasil perikanan(SPIRT)
1 paket 6.000 Wonosari Jumlahterpeliharanyapabrik es untukpengembangansistem rantaidingin
1 LS 37.000
Desa Ngestirejo,Tanjungsari
Jumlah RehabGedung KantorP3HP PantaiKrakal
1 Unit 60.000
8 PROGRAM PENINGKATANPRODUKSI PERIKANANBUDIDAYA
Produksi PerikananBudidaya (Kg/tahun)
12.650.300 1.139.020 PROGRAMPENINGKATANPRODUKSIPERIKANANBUDIDAYA
ProduksiPerikananBudidaya(Kg/tahun)
12.650.300 1.001.477,50
a Kegiatan Peningkatankapasitas kelembagaankelompok pelaku usahaperikanan
Kec. Gedangsari, Kec.Saptosari, Kec. Rongkop,Kantor DKP Kab.GK, 8desa di Rongkop
106.000 KegiatanPeningkatankapasitaskelembagaankelompokpelaku usahaperikanan
Kec. Gedangsari,Kec. Saptosari,Kec. Rongkop,Kantor DKPKab.GK, Kec.Lain
28.732,50
Kab. Gunungkidul(Kec. Gedangsari,Kec. Saptosari &kecamatan lain)
TerlaksananyaPembinaan Pokdakan
21 Angkatanx 10 orang
22.700 JumlahPembinaanPokdakan
20angkatan
11.792,5
Kab. Gunungkidul(Kantor DKP GK,Wonosari)
TerlaksananyaPembinaan asosiasiUPR
30 UPR 3.300 Jumlah tenagaadministrasiumum
1 orang 13.640
Rongkop Terlaksananya budidayaikan lele (PIS)
8 desa 80.000 Jumlahpembinaanpokdakanpengembangandanpemanfaatansumber-sumber
1 angkatan 3.300
30
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
b Kegiatan Pencegahan danpengendalian penyakit ikan
Kab. Gunungkidul 95.500 KegiatanPencegahandanpengendalianpenyakit ikan
Kab.Gunungkidul
96.717,50
Kab. Gunungkidul(Bejiharjo,Karangmojo)
TerlaksananyaSekolah LapangPengendalian Hamadan Penyakit Ikan
2 angkatan x20 orang
15.000 Kab.Gunungkidul(Bejiharjo,Karangmojo)
Jumlah SekolahLapangPengendalianHama PenyakitIkan
2 angkatanx 20 orang
17.500
Kab. Gunungkidul(Kantor DKP GK,Wonosari)
TerlaksananyaBimtek PengendalianHPI dan Vaksinasi
30 orang 16.700 Kab.Gunungkidul(Kantor DKPGK, Wonosari)
Jumlah BimtekPengendalianHPI danVaksinasi
1 angkatan 6.500
Kab. Gunungkidul(Posikandu KantorDKP GK, Wonosari)
TerlaksananyaBelanja ModalPengadaan PeralatanPosikandu(Spectrophotometer,Ph Pen 2 unit,Salinometer)
1 unit 27.500 Kab.Gunungkidul(PosikanduKantor DKPGK, Wonosari)
JumlahpengedaabperalatanlaboratoriumPosikandu
1 unit 27.650
Kab. Gunungkidul(Posikandu KantorDKP GK, Wonosari)
TerlaksananyaBelanja Bahan Obat-obatan untukPosikandu
1 unit 2.500 Kab.Gunungkidul(PosikanduKantor DKPGK, Wonosari)
Jumlahtersedianya obat-obatan untukposikandu
1 unit 2.187,5
Kab. Gunungkidul(Posikandu KantorDKP GK, Wonosari)
TerlaksananyaPengawasanperedaran OIKB(Obat Ikan Kimia danBiologi)
4 toko obat 3.400 DKP GK,Wonosari
JumlahPengawasanPeredaran OIKB
1 angkatan 5.000
Kab. Gunungkidul(Kantor DKP GK,Wonosari)
TerlaksananyaPengambilan sampelikan dan air
48 sampel 4.000 Kab.Gunungkidul(PosikanduKantor DKPGK, Wonosari)
jumlahterukurmyanitrat dan nitrituntuk sampelair
1 unit 3.080
Posikandu, DKP Terfasilitasinya Alatuji bakteri diposikandu
1 unit 150.000 Kab.Gunungkidul(Kantor DKPGK, Wonosari)
JumlahterambilnyaSampel ikandan air
48 unit 10.000
Kab. Gunungkidul TerlaksananyaHonorarium PetugasPosikandu (dokterhewan)
12 OB 26.400 Kab.Gunungkidul
Jumlah HonorPetugasPosikandu
12 OB 24.800
c Kegiatan Pembangunan,Rehabilitasi, dan Penyediaan
Kab. Gunungkidul 290.000 372.115
31
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
Semin, Ngawen,Karangmojo, Paliyan
Terlaksananya bantuanpompa air dan mesinpengering pakan untukpokdakan
5 paket 50.000 Kec. Ponjong Jumlah PaketPembuatansaluran irigasi
1 paket 112.115
Wonosari,Karangmojo, Ponjong,Saptosari
Terlaksananyapemberian bantuanmaterial
4 paket 50.000 Sumbergiri,Ponjong danUmbulrejo Kec.Ponjong;GedangrejoKec.Karangmojo
JumlahBantuansarpraspengembanganmina padi
5 Paket -
Ponjong Terlaksananyapembuatan saluranirigasi perikanan
1 paket 90.000 Ponjong,Playen,Rongkop,Tepus,Saptosari,
Jumlah paketbantuan sarprasbuddiaya lele
20 paket -
Genjahan,Sumbergiri, Ponjong
Paket budidaya nila 5 paket 50.000 Semin, Ngawen,Karangmojo,Paliyan
Jumlah paketbantuan sarpraspompa air
5 pkt 60.000
Genjahan,Sumbergiri, Ponjong
Paket budidaya gurami 5 paket 50.000 Karangmojo,Gedangrejo,Bejiharjo,Terbah
JumlahBantuansarpraspengembangangurami
5 Paket 70.000
Sumbergiri, Ponjongdan Umbulrejo Kec.Ponjong; GedangrejoKec. Karangmojo
Paket budidaya minapadi
10 paket - Genjahan,Sumbergiri,Ponjong
JumlahBantuansarpraspengembanganPengembangannila
10 Paket 65.000
Ponjong, Playen,Rongkop, Tepus,Saptosari, Wonosari,Semanu, Gedangsari,Nglipar
Paket budidaya lele dikolam
10 paket - Jumlahpemberianbantuanmaterial
5 paket 65.000
Wonosari, Girisubo,Semin, Paliyan,Karangmojo,Porwosari,Nglipar,Playen, Semanu
Pengembangan lele buisbeton
200 unit -
Gedangsari, Ngawen,Patuk, Paliyan,Ponjong, Semin
Terlaksananya bantuansarpras perbenihanuntuk UPR
20 paket -
Semin, Ngawen,Karangmojo,Wonosari, Tepus,Nglipar, Playen,Ponjong
Terlaksananyapengadaan pompa airuntuk pokdakan
18 paket -
Wonosari,Karangmojo,Ponjong,Saptosari
32
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
Gedangsari, Ngawen,Karangmojo, Playen
Terlaksananya bantuaninduk lele dan nila jenisunggul untuk UPR
18 paket -
d Kegiatan Pembinaan danPendampingan KelompokBudidaya Ikan
Kab. Gunungkidul 647.520 KegiatanPembinaan danPendampinganKelompokBudidaya Ikan
Kab. Gunungkidul 503.912,50
Kab. Gunungkidul(Kantor DKP GK,Wonosari)
TerlaksananyaBimtek CBIB (CaraBudidaya Ikan yangBaik)
20 orang x 1angkatan
6.000 Kab.Gunungkidul(Kantor DKPGK, Wonosari)
Jumlahkelompoktentang CBIB(Cara BudidayaIkan yang Baik)
20 orang x1 angkatan
2.500
Kab. Gunungkidul(Kantor DKP GK,Wonosari)
TerlaksananyaBimtek CPIB (CaraPembenihan Ikanyang Baik)
10 orang x 1angkatan
5.470 Kab.Gunungkidul(Kantor DKPGK, Wonosari)
Jumlahtrbinanyakelompoktentang CPIB(Cara
10 orang x1 angkatan
1.500
3 Lokasi PIS di Kab.Gunungkidul(Girisubo, Paliyan, DsPurwodadiTepus),Ngawen,Nglipar, Semin,Patuk, Gedangsari
TerlaksananyaPelatihan budidayaikan air tawar (PISdan PPD)
25 kelompok 250.000 3 Lokasi PIS diKab.Gunungkidul(Girisubo,Paliyan, DsPurwodadiTepus),Ngawen,Nglipar, Semin,Patuk,Gedangsari
Jumlahpelatihanbudidaya airtawar (PIS danPPD)
27angkatan
216.000
Kab.Gunungkidul (5Angkt : 2 PIS, 3Rutin) (PIS : Paliyan,Panggang, Rutin :Karangmojo, Tepus,Ngawen), Ponjong
TerlaksananyaSekolah LapangBudidaya Ikan AirTawar
8 angkatan 40.550 Kab.Gunungkidul (5 Angkt : 2PIS, 3 Rutin)(PIS : Paliyan,Panggang,Rutin :Karangmojo,Tepus,
Jumlah SekolahLapangBudidaya IkanAir Tawar
5 Angkatan 40.912,5
Kab.Gunungkidul(Panggang, Rongkop,Saptosari)
TerlaksananyaPelatihan Budidaya diTelaga
5 paket 55.500 Kab.Gunungkidul (Panggang,Rongkop,Saptosari)
JumlahPelatihanBudidayaPerikanan diTelaga
14angkatan
85.000
Kab.Gunungkidul &Ds Sumberwungu Terlaksananya
pelatihan kelompokpakan mandiri cacingsutra
15 orang 35.000 Kab.Gunungkidul & DsSumberwungu
Jumlahpelatihankelompok pakanmandiri
3 angkatan 35.000
Kab. Gunungkiduldan LuarGunungkidul
Terlaksananyapelatihan/magangperbenihan
10 orang 25.000 Kab.Gunungkiduldan LuarGunungkidul
JumlahPelatihan/magang perbenihan
1angkatan 18.000
33
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
Panggang Terlaksananyapelatihan budidayaperikanan bagikelompok usahaperikanan (PIS)
12 kelompok 30.000 Semanu,Ngeposari,Pacarejo
Jumlahpendampingankelompokbudidaya ikanlele (PIS)
15angkatan
15.000
Semanu, Ngeposari,Pacarejo
Terlaksananyapendampingankelompok budidayaikan lele (PIS)
30 kelompok 60.000 Playen,Karangmojo,Wonosari,Semin,Paliyan,Girisubo
Jumlahpelatihanbudidaya ikanair tawar diSekolah danpenyandangdisabilitas
10angkatan
90.000
Playen,Karangmojo,Wonosari,Semin, Paliyan,Girisubo
Pelatihan budidayaikan air tawar diSekolah danpenyandangdisabilitas
10 sekolah 100.000
9 PROGRAM PEMBERDAYAANNELAYAN
Nilai PendapatanPerikanan Tangkap/Nelayan (Rp/Tahun)
24.494.557 1.040.950 PROGRAMPEMBERDAYAAN NELAYAN
Nilai PendapatanPerikananTangkap/ Nelayan(Rp/Tahun)
24.494.557 896.208,50
a Kegiatan PembinaanKelompok MasyarakatSwakarsa Pengamanansumberdaya kelautanperikanan
Kab. Gunungkidul 303.000 KegiatanPembinaanKelompokMasyarakatSwakarsaPengamanansumberdayakelautanperikanan
Kab. Gunungkidul 180.510
Nguyahan, Kanigoro,Kec. Saptosari;Pacarejo Kec. Semanu
TerlaksananyaPembentukanKelompokMasyarakat SwakarsaPengamananSumberdayaKelautan Perikanan
30 orang x 2angkatan
10.000 Nguyahan,Kanigoro, Kec.Saptosari;Pacarejo Kec.Semanu
JumlahKelompokMasyarakatPengawas(Pokmaswas)yang terbentuk(PokmaswasPantai)
30 orang 4.500
1. Siung; 2.Gesing;.3.Sepanjang;4.. Poktunggal5. Kukup; 6.Drini; 7.Krgsari, Semin8. Genjahan; 9.
TerlaksananyaPembinaan KelompokMasyarakat SwakarsaPengamananSumberdayaKelautan Perikanan
20 orang x 15angkatan
75.000 1. Siung;2.Gesing;.3.Sepanjang;4.. Poktunggal5. Kukup;6. Drini;7. Krgsari,
JumlahKelompokMasyarakatPengawas(Pokmaswas)yang terbentuk(Pokmaswas
30 orang 43.000
34
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1. Bendung PakelKrsari ; 2. Bndg SGedawung, Kemejing; 3.S. Jelantir;4. S. Cing CingGoling; 5.Bndg Beton; 6.S.Oyo Krtengah;7. S. GlundengKrtengahi; 8.Bndg S. Pulutan;9. S. Banaran Kidul,Playen; 10. BndngTanjung Tirto; 11.Bndng S. Cangkring,Krasem Paliyan; 12.Rest Area Bunder;13. S. Oyo Beji; 14. S.Oyo Pengkok Patuk;15. S. Oyo KetangiBanyusoco; 16. ObwisSri Getuk Bleberan;17. S. Pampang,Paliyan; 18.S. Toboyo Barat ;19. Bndg KlayarKedung Poh; 20 .Telaga Jurug; 21.Telaga Sodong; 22.Telaga Seropan;23.Telaga SawahPucangAnomRongkop; 24.TelagaSuruh; 25.Tlg
PengkayaanSumberdayaPerikanan/Restocking(Penebaran benih ikan diPerairan UmumDaratan (PUD) danTelaga (PIS)
1 LS 90.000 1. BendungPakel Krsari ; 2.Bndg SGedawung,Kemejing ;3.S. Jelantir;4. S. Cing CingGoling;5. Bndg Beton;6.S. OyoKrtengah;7. S. GlundengKrtengahi;8 .Bndg S.Pulutan;9. S. BanaranKidul, Playen;10. BndngTanjung Tirto;11. Bndng S.Cangkring,KrasemPaliyan; 12.Rest AreaBunder;13. S. Oyo Beji;14. S. OyoPengkok Patuk;15. S. OyoKetangiBanyusoco; 16.Obwis SriGetukBleberan;
JumlahpenebaranBenih Ikan diPerairanUmum/ Telaga
35 LS 51.000
35
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1.Pantai Nguyahan;2..Ngobaran; 3. Baron;4. Kukup;5.Sepanjang;6. Drini; 7.Krakal; 8.Ngandong;9.Pok Tunggal; 10.Siung; 11. Wediombo;12. Gesing; 13. SimoGenjahan Ponjong;14. KarangsariSemin; 15.GedangrejoKarangmojo; 16. S.Cangkring,Karangasem, Paliyan;17. S.Oyo PengkokPatuk; 18. S.OyoKarang TengahWonosari; 19. S. GuaPindul BejiharjoKarangmojo; 20. S. diDsn Pulutan,Wonosaari
Terlaksananya PapanLarangan/Peringatan
20 buah 40.000 1.PantaiNguyahan;2..Ngobaran; 3.Baron; 4.Kukup;5.Sepanjang;6.Drini; 7.Krakal;8.Ngandong;9.Pok Tunggal;10. Siung; 11.Wediombo; 12.Gesing; 13.Simo GenjahanPonjong; 14.KarangsariSemin; 15.GedangrejoKarangmojo;16. S.Cangkring,Karangasem,Paliyan;17. S.OyoPengkok Patuk;18. S.OyoKarang TengahWonosari; 19.S. Gua PindulBejiharjoKarangmojo;20. S. di DsnPulutan,Wonosaari
JumlahpemasanganPapanLarangan/Peringatan
Terpasangnya 20buahPapanLarangan/Peringatan
40.650
Siung DesaPurwodadi Kec.Tepus, dan Gesing DesaGirikarto Panggang
Sosialisasi regulasipengelolaan pesisir
2 angkatan 10.000 Siung DesaPurwodadiKec.Tepus ,dan GesingDesa GirikartoPanggang
Jumlah pesertasosialisasiregulasipengelolaanpesisir
1 angkatan 4.360
Ngandong, Kec. Tepusdan Baron KemadangTanjungsari
Sosialisasi mitigasibencana alam lautdan prakiraan iklimlaut
2 angkatan 13.000 Ngandong, Kec.Tepus danBaronKemadangTanjungsari
Jumlah Pesertasosialisasimitigasibencana alamlaut danprakiraan iklimlaut
50 org x 1angkatan
7.000
SMK/SMU Kec.Tepus, Tanjungsari,Girisubo danPanggang
Pengenalan jiwabahari pada GenerasiMuda
50 orang x 5angkatan
30.000 SMK/SMU Kec.Tepus,Tanjungsari,Girisubo danPanggang
Jumlah lokasipengenalan jiwabahari padaGenerasi Muda
100 orang x2 angkatan
15.000
36
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
Kec. Tanjungsari Pembinaan ekonomimasyarakat pesisir
1 angkatan 5.000 SLTPKec.Tepus,Tanjungsarii,Girisubo danPanggang
Jumlah pesertapenyuluhanwawasanmaritim padagenerasi muda
100 orang x2angkatan
15.000
SLTP Kec.Tepus,Tanjungsarii,Girisubo danPanggang
TerlaksananyaPenyuluhan wawasanmaritim padagenerasi muda
4 angkatan 30.000
b Kegiatan Pembinaan danPendampingan KelompokNelayan perikanan Tangkap
Kab. Gunungkidul 157.650 KegiatanPembinaan danPendampinganKelompokNelayan
Kab. Gunungkidul 100.865
Baron, Tanjungsari Terlaksananyabimbingan analisispenyusunan rencanausaha perikanantangkap
30 orang x 1angkatan
9.000 Baron,Tanjungsari
JumlahBimbingananalisispenyusunanrencana usahaperikanantangkap
1 angkatan 4.000
Wonosari Terlaksananyapembinaanpengembangan danpemanfaatan sumber-sumber pembiayaan
30 orang x 1angkatan
9.000 Wonosari Jumlahpembinaanpengembangandanpemanfaatansumber-sumber
1 angkatan 4.000
Sepanjang,Tanjungsari
Terlaksananyabimbingan tekniskelembagaan danmanajemen usahaperikanan tangkap
30 orang x 1angkatan
9.000 Drini,Tanjungsari
JumlahPelatihanPerbaikan MesinPMT
1 angkatan 43.865
Drini, Tanjungsari TerlaksananyaPelatihan PerbaikanMesin PMT
20 orang x 3hari
20.000 Drini,Tanjungsari
JumlahPendampinganKUB
10angkatan
10.000
Gesing, Ngrenehan,Siung, Ngandong,Drini, Baron, Sadeng,Nampu, Wonosari
TerlaksananyaPendampingan KUB
20 orang x 10angkatan
26.000 Kab.Gunungkidul
JumlahPelatihanketrampilannelayan
1 angkatan 10.000
Wonosari Terlaksananyasosialisasi kartunelayan
20 orang x 12angkatan
28.400 Gesing,Ngrenehan,Siung,Ngandong,Drini, Baron,Sadeng,Nampu,
Jumlah maganguntuk nelayan
1 angkatan 29.000
Kab. Gunungkidul Terlaksananyahonorarium untukoperator kartu nelayan
56.250
37
CatatanTarget capaian
Pagu Indikatif(Rp.000)LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Targetcapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
c Kegiatan PembangunanRehabilitasi dan PenyediaanSarana Prasarana PerikananTangkap
Kab. Gunungkidul 580.300 KegiatanPembangunanRehabilitasidan PenyediaanSaranaPrasarana
Kab. Gunungkidul 614.833,50
TPI Siung, TPINgandong (Tepus),TPI Baron, TPI Drini(Tanjungsari), TPINgrenehan(Saptosari), TPIGesing (Panggang)
TerlaksananyaPembangunan/Rehabilitasi TPI
6 unit 510.000 TPI Siung, TPINgandong(Tepus), TPIBaron, TPIDrini(Tanjungsari),TPI Ngrenehan(Saptosari), TPIGesing(Panggang)
JumlahPembangunan/Rehabilitasi TPI
6 unit 560.833,5
8 TPI Terlaksananya belanjaterpal TPI
1 LS 20.300
Tanjungsari Terlaksananya rehabtempat pengolahan ikanBaron
1 unit 50.000 Tanjungsari Jumlah rehabtempatpengolahan ikanBaron
1 unit 54.000
Kanigoro, Saptosari;Kemadang,Tanjungsari
Terlaksananyapengadaan alatpenangkapan ikanramah lingkungan
2 paket - Kanigoro,Saptosari;Kemadang,Tanjungsari;Girikarto,Panggang
Jumlahpengadaan alatpenangkapan ikanramah lingkungan
5 paket -
4.238.477,90 3.739.422,00Jumlah (Rp. 000)
38
18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatProses perencanaan diawali dengan pengumpulan program dan
kegiatan dari bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di
lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, yaitu
UPT Laboratorium dan Balai Benih Ikan (BBI) Mina Kencana dan UPT Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) Arghamina. Langkah selanjutnya, agarperencanaan
lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah serta program dan
kegiatan mampu memenuhi kebutuhan, bermanfaat bagi masyarakat,
diadakan Musrenbang di semua kecamatan yang ada di wilayahKabupaten
Gunungkidul. Dalam proses Musrenbang para pemangku kepentingan bagi
dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun
dari masyarakat kecamatan/desa yang terkait langsung dengan pelayanan
Perangkat Daerah (PD), diberi kesempatan untuk mengusulkan
program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan PD. Hal ini
dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan PD dapat benar-
benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan
masyarakat Kabupaten Gunungkidul.
Dalam kontekssektor kelautan dan perikanan, secara organisasi
pemangku kepentingan dapat dikategorikandalam lingkup yang lebih luas,
yaknipemerintah, lembaga swadaya masyarakat(LSM), sektor swasta, dan
komunitas. Secara perorangan atau kelompok, pemangkukepentingan
mencakup aparat pemerintah(lingkup nasional hingga lokal),
peneliti,penyuluh, petani (kontak tani, pemilik,penggarap, buruh tani),
pedagang (saranaproduksi dan hasil pertanian), penyediajasa (alsintan dan
transportasi), dan pihak-pihak terkait lainnya.
Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokan
dalam usulan program kegiatan PIWK (Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan) dan
PIS (Pagu Indikatif Sektoral). Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapan
dibahas lagi pada Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Forum
ini dilaksanakan untuk dapat mendapat penyempurnaan atas rekapitulasi
usulan hasil musrenbang kecamatan sehingga program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran, serta memberi
manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Dalam forum ini
disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang, ditanggapi oleh peserta dan
kemudian disepakati bersama hasil forum OPD tersebut.
Perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan
melalui 4 pendekatan yaitu (1) teknokratis; (2) partisipatif; (3) politis; serta (4)
top down dan bottom up. Konsekuensi logis terhadap 4 pendekatan
perencanaan tersebut adalah pentingnya sinergitas dan integritas serta
19
potensi dana yang ada harus diarahkan secara bijak untuk mendanai program
pembangunan tersebut.
Musrenbang kecamatan merupakan bentuk nyata dari salah satu
pendekatan perencanaan yaitu pendekatan partisipatif. Mekanisme
musrenbang juga dipergunakan sebagai wahana untuk mempertemukan dan
mensinergikan beberapa pendekatan perencanaan, yaitu pendekatan politik,
teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down), dan bawah-atas (bottom up).
Kabupaten Gunungkidul pada Musrenbang Kecamatan tahun
2018telah menyusun dan menerapkan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan
(PIWK) serta Pagu Indikatif Sektoral (PISS) . Hal ini berarti belanja APBD tidak
dapat didefinisikan sepihak oleh Pemda dan DPRD, tapi dalam porsi terbatas
juga oleh masyarakat sehingga memperbesar peluang usulan musrenbang
diakomodir dalam APBD. Selain itu PIWK telah memberi peluang dan
kepercayaan yang lebih besar bagi masyarakat dalam pembangunan (prinsip
subsidiarity).
Rencana program dan kegiatan merupakan cara untuk mendukung
arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung arah kebijakan misi Misi Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul lima tahun ke depan.
Untuk rencana tahun 2019, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul mendapat usulan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan
(PIWK),usulan Pagu Indikatif Sektoral (PISS), usulan LSM dan usulan Pokok
Pikiran Dewan (PPD) adalah sebagai berikut:
20
Tabel 2.5Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019
Dari Para Pemangku KepentinganKabupaten Gunungkidul
No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan(1) (2) (3) (4) (5) (6)Program Pengembangan Agribisnis Perikanan1 Kegiatan Pembinaan Penanganan Pasca
Panen, Pengolahan, dan Pemasaran HasilPerikanan
Kec. Panggang Pendapatan MasyarakatPerikanan Meningkat
1 Kelompok PIWK
2 Kegiatan Pembinaan Penanganan PascaPanen, Pengolahan, dan Pemasaran HasilPerikanan
Kec. Girisubo (1 PaketKegiatan)
Pendapatan MasyarakatPerikanan Meningkat
1 Kelompok PIWK
3 Kegiatan Pembinaan Penanganan PascaPanen, Pengolahan, dan Pemasaran HasilPerikanan
Desa Banjarejo, Kec.Tanjungsari
Pendapatan MasyarakatPerikanan Meningkat
1 Kelompok PIWK
4 Kegiatan Pembinaan Penanganan PascaPanen, Pengolahan, dan Pemasaran HasilPerikanan
Desa Kanigoro, Kec.Saptosari
Pendapatan MasyarakatPerikanan Meningkat
1 Kelompok PIWK
5 Program Pengembangan AgribisnisPerikanan, Kegiatan Pembinaan danPendampingan kelompok budidaya ikan,Jenis Paket Sekolah lapang budidayaperikanan 1 unit
Genjahan, Sumbergiri,Umbulrejo, Ponjong
Pendapatan MasyarakatPerikanan Meningkat
1 Unit PIS
6 Program Pengembangan AgribisnisPerikanan, Kegiatan Pembinaan PenangananPasca Panen, Pengolahan, dan PemasaranHasil Perikanan, Jenis Paket PembinaanPengolahan Hasil Ikan
Desa Siraman , Desa Selang ,Desa Piyaman
Pendapatan MasyarakatPerikanan Meningkat
4 Paket PIS
7 Program Peningkatan produksi perikananbudidaya, Kegiatan Pembangunan ,Rehabilitasi , dan Penyediaan SaranaPrasarana Perikanan Budidaya, Jenis PaketPembangunan Taman di BBI Mina Kencana
Genjahan Ketahanan PanganMeningkat
1 Paket PIS
8 Program Peningkatan produksi perikanan Girijati , Giriasih , Girikarto , Ketahanan Pangan 20 Paket PIS
21
budidaya, Kegiatan Pembangunan ,Rehabilitasi , dan Penyediaan SaranaPrasarana Perikanan Budidaya, Jenis PaketBantuan budidaya lele terpal 20 Paket
Giripurwo , Giricahyo Meningkat
9 Program Peningkatan produksi perikananbudidaya, Kegiatan Pembinaan danPendampingan kelompok budidaya ikan,Jenis Paket pendampingan pengelolaanbudidaya lele 30 kelompok
Desa Semanu , Pancarejo,dan Ngeposari
Ketahanan PanganMeningkat
30 Kelompok PIS
10 Program Peningkatan produksi perikananbudidaya, Kegiatan Pembinaan danPendampingan kelompok budidaya ikan,Jenis Paket Program Mina Padi 3 Desa
Desa Genjahan,Ponjong,Sumbergiri
Ketahanan PanganMeningkat
3 Desa PIS
11 Program Pengembangan AgribisnisPerikanan, Kegiatan Penyediaan danpengembangan bibit ikan unggul, Jenis PaketPemberian bantuan benih ikan air tawar 12kelompok
Kec. Panggang Pendapatan MasyarakatPerikanan Meningkat
12 Kelompok PIS
12 Program Peningkatan produksi perikananbudidaya, Kegiatan Pembinaan danPendampingan kelompok budidaya ikan,Jenis Paket Pelatihan budidaya perikananbagi kelompok perikanan 12 kelompok
Kec. Panggang Ketahanan PanganMeningkat
12 Kelompok PIS
13 Program Peningkatan produksi perikananbudidaya, Kegiatan Peningkatan kapasitaskelembagaan kelompok pelaku usahaperikanan, Jenis Paket budidaya ikan lele 8desa
8 Desa Kec. Rongkop Ketahanan PanganMeningkat
8 Desa/ Kelompok PIS
14 Program Pengembangan AgribisnisPerikanan, Kegiatan Penyediaan danpengembangan bibik ikan unggul, JenisPaket budidaya ikan air tawar
Desa Petir Kec. Rongkop Pendapatan Masyarakatperikanan meningkat
13 Paket PIS
15 Program Pengembangan AgribisnisPerikanan, Kegiatan Penyediaan danpengembangan bibik ikan unggul, JenisPaket budidaya ikan air tawar
Desa Pringombo, Kec.Rongkop
Pendapatan Masyarakatperikanan meningkat
10 Paket PIS
Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
22
16 Kegiatan Pembinaan Penanganan PascaPanen, Pengolahan, dan Pemasaran HasilPerikanan (Pelatihan Pengolahan HasilPerikanan)
Semin, Ngawen, Patuk,Gedangsari, Nglipar
Pendapatan MasyarakatPerikanan Meningkat
5 angkatan PPD
17 Kegiatan Pembinaan Penanganan PascaPanen, Pengolahan, dan Pemasaran HasilPerikanan (Rehab Gedung P3HP PantaiKrakal
Ngestirejo, Tanjungsari Pendapatan MasyarakatPerikanan Meningkat
1 unit PPD
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya18 Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan
Kelompok Budidaya Ikan (PelatihanBudidaya Ikan Air Tawar)
Semin, Ngawen, Patuk,Gedangsari, Nglipar
Pendapatan MasyarakatPerikanan Meningkat
10 angkatan PPD
19 Kegiatan Pembinaan dan PendampinganKelompok Budidaya Ikan (PelatihanBudidaya Ikan Air Tawar penyandangdisabilitas)
Playen,
Karangmojo,Wonosari,Semin,
Paliyan
Pendapatan MasyarakatPerikanan Meningkat
5 angkatan LSM
43
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.1.Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan ProvinsiDalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul juga
menselaraskan dengan arah dan kebijakan Kementerian terkait yang termuat
dalam Renstra Kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Hal ini dilakukan agar apa yang
ditetapkan sebagai arah dan kebijakan Kementerian dan Dinas Kelautan dan
Perikanan dapat diselaraskan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Gunungkidul, sehingga perwujudan visi dan misi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), visi dan misi Dinas Kelautan dan
Perikanan DIY (DKP DIY) dapat dijabarkan dan dijadikan pedoman oleh Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun arah dan
kebijakannya. Sinkronisasi baik visi maupun misi ini sangat penting agar dalam
pelaksanaan program kegiatan KKP dan DKP DIY dapat diakses dan dilaksanakan
di Kabupaten Gunungkidul karena sudah tercantum dalam Rencana Kerja Dinas.
Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh
peraturan perundang-undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi
pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:
1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan
perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya
kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan
perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam
kebudayaan.
Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan
memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat
kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi
mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk
mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip
ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya.
Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP
senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan
dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil
perikanan, petambak garam, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.
44
Telaahan Renja Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
terhadap kebijakan nasional dilaksanakan secara berjenjang/hierarki selaras
dengan pencapaian visi-misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hal
tersebut sesuai dengan prinsip bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai
subsistem perencanaan pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa
seluruh target dan sasaran pencapaiannya harus mendukung sasaran dan target
pembangunan nasional serta memiliki sinergitas yang harmonis dalam semua
strategi kebijakannya.
Sesuai dengan uraian tersebut di atas maka telaahan rencana kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul selalu memperhatikan
sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang akan diterapkan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah DIY, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul seperti berikut :
Tabel 3.1.1Sinkronisasi Sasaran Nasional, DIY dan Kabupaten Gunungkidul
sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenGunungkidul
Nasional (KKP) DKP DIY DKP Kab. GunungkidulMeningkatkan Produksi
dan Produktifitas Usaha
Kelautan dan Perikanan.
Pencapaian tujuan ini
ditandai dengan:
Meningkatkan peransektor kelautandan perikananterhadappertumbuhanekonomi nasional;
Meningkatkankapasitas sentra-sentra produksikelautan danperikanan yangmemiliki komoditas
unggulan;
Meningkatkanpendapatan.
Meningkatkan produksi
dan produktivitas
perikanan tangkap dan
budidaya yang ditandai
dengan :
Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
Optimalnya ProduksiPerikanan Tangkap
Meningkatnya KualitasKelompok MasyarakatPesisir
Meningkatnya KawasanBudidaya Laut, AirPayau Dan Tawar
Kelompok MasyarakatKelautan DanPerikanan YangMandiri Dan Sejahtera
Meningkatkan produksi
dan produktivitas
perikanan tangkap dan
budidaya yang ditandai
dengan :
Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
Optimalnya ProduksiPerikanan Tangkap
Meningkatnya KualitasKelompok MasyarakatPesisir
MeningkatnyaKawasan BudidayaLaut, Air Payau DanTawar
Kelompok MasyarakatKelautan DanPerikanan YangMandiri Dan Sejahtera
45
BerkembangnyaDiversifikasi dan PangsaPasar Produk HasilKelautan danPerikanan. Pencapaiantujuan ini ditandaidengan: Meningkatkan
ketersediaanhasil kelautandan perikanan;
Meningkatkanbranding produkperikanan danmarket share dipasarluar negeri;
Meningkatkanmutu dankeamanan produkperikanan sesuaistandar.
Mewujudkandiversifikasi danpangsa pasarproduk hasilkelautan danperikanan Ketersediaan
hasil kelautandan perikananmeningkat
Mewujudkandiversifikasi danpangsa pasarproduk hasilkelautan danperikanan Ketersediaan
hasil kelautandan perikananmeningkat
Nasional (KKP) DKP DIY DKP Kab.Gunungkidul
TerwujudnyaPengelolaan SumberDayaKelautan dan PerikanansecaraBerkelanjutan.Pencapaiantujuan iniditandai dengan: Terwujudnya
pengelolaankonservasikawasan secaraberkelanjutan;
Meningkatnyanilai ekonomipulau- pulaukecil;
Meningkatnya luaswilayah perairanIndonesia yangdiawasi olehaparatur pengawasKementrianKelautan danPerikanan.
Mewujudkanpengelolaansumberdayakelautan danperikanan secaraberkelanjutan yangditandai dengan : Pengelolaan
konservasikawasan secaraberkelanjutanmeningkat
Kelompokmasyarakatpengawasperikananmeningkat
Berkurangnyatingkat pelanggaran
Mewujudkanpengelolaansumberdayakelautan danperikanan secaraberkelanjutan yangditandai dengan : Pengelolaan
konservasikawasan secaraberkelanjutanmeningkat
Kelompokmasyarakatpengawasperikananmeningkat
Berkurangnyatingkat pelanggaran
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan PerikananMaksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai
fungsi :
46
a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Gunungkidul;
b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran selama satu
tahun; dan
c. Menciptakan kepastian kebijakan.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 adalah:
a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019;
b. Menjadikan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul dalam rangka penyelengaraan pemerintahan dan
pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan
diantara seksi-seksi di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul;
d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran.
Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (PD) didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Mengingat saat ini Renstra PD tahun
2016-2021 sudah ditetapkan dan pada tahun 2017 lalu dilakukan review maka
rumusan tujuan PD disusun berdasarkan rancangan Visi dan Misi Kepala Daerah
terpilih. Prioritas dan sasaran, serta Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel 3.2.1
dan 3.2.2 berikut :
Tabel 3.2.1
Prioritas dan Sasaran Utama
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
No. Prioritas SasaranDaerah
IndikatorSasaranDaerah
(Outcome)
Sasaran PD Indikator Sasaran PD(Outcome)
1. Ekonomi danPariwisata
Pendapatanmasyarakatmeningkat
PendapatanPerkapitaPenduduk
PendapatanMasyarakatPerikananMeningkat
Pendapatan PerkapitaMasyarakat Perikanan(Nilai PendapatanPerikanan Budidaya)Pendapatan PerkapitaMasyarakat Perikanan(Nilai Pendapatan Nelayan)
ProduksiPerikananTangkapMeningkat
Produksi PerikananTangkap
2. KetahananPangan,LingkunganHidup danPengelolaanBencana
Ketahananpanganmeningkat
Jumlah DesaRawanPangan
ProduksiPerikananBudidayaMeningkat
Produksi PerikananBudidaya
47
Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan
dengan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan dengan tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2.2
Tujuan dan Sasaran PDNo. Tujuan dan Sasaran PD Indikator Tujuan dan
Sasaran PDTarget KinerjaTahun 2019
1.TUJUAN :Mewujudkan MasyarakatPerikanan yang Lebih Maju,Makmur, dan Sejahtera
Pendapatan Perkapita MasyarakatPerikanan (Rp./Tahun)
4.403.906 (NilaiPendapatanPerikananBudidaya/PembudidayaIkan)24.494.557 (NilaiPendapatanPerikananTangkap/Nelayan)
1.SASARAN :Kepuasan Masyarakat TerhadapPenyelenggaraan Pelayanan PublikMeningkat
Nilai IKM PD (Nilai Indeks) 85
2. Kesesuaian Program dalamdokumen perencanaan perangkatdaerah
Persentase kesesuaian program dalamRenja PD terhadap RKPD, dan renstraPD terhadap RPJMD (%)
100
3. Akuntabilitas PengelolaanKeuangan Meningkat
Persentase Laporan Keuangan disusuntepat waktu (%)
100
4. Pendapatan Masyarakat PerikananMeningkat
Pendapatan Perkapita MasyarakatPerikanana. Nilai Pendapatan Perikanan
Budidaya/ Pembudidaya Ikan(Rp./Tahun)
4.403.906
b. Nilai Pendapatan PerikananTangkap/ Nelayan (Rp./Tahun)
24.494.557
5. Produksi Perikanan BudidayaMeningkat
Produksi Perikanan Budidaya(Kg/Tahun)
12.650.300
6. Produksi Perikanan TangkapMeningkat
Produksi Perikanan Tangkap(Ton/Tahun)
4.725
Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Utama PD
No. IKU Indikator Kinerja IKUTarget Kinerja
IKU (2019)
(1) (2) (3)
1. Produksi Perikanan BudidayaMeningkat
Produksi Perikanan Budidaya (Kg/Tahun)
12.650.300
2. Pendapatan MasyarakatPerikanan Meningkat
Nilai Pendapatan Perikanan Budidaya/Pembudidaya Ikan (Rp./Tahun)
4.403.906
Nilai Pendapatan Perikanan Tangkap/Nelayan (Rp./Tahun)
24.494.557
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
antara lain : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, dimana visi Bupati adalah
Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan
berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,maju, mandiri,dan sejahtera
tahun 2021.Prioritas Pembangunan Tahun 2019 yaitu Pendidikan; Kesehatan;
Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan; Ekonomi dan Pariwisata;
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang; Ketahanan Pangan,
Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana; serta Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik. Upaya pengurangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan
pendapatan dan wilayah. Serta Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul yang meliputi Produksi
Perikanan Budidaya, Nilai Pendapatan Perikanan Budidaya/ Pembudidaya Ikan,
Nilai Pendapatan Perikanan Tangkap/ Nelayan. Hasil perumusan Program dan
Kegiatan disajikan dalam tabel dengan format sebagai berikut:
Tabel4.1.1Sasaran dan Program/ Kegiatan
No. Sasaran PD Nama Program/Kegiatan1. a. Pendapatan Masyarakat Perikanan
Meningkat (Nilai PendapatanPerikanan Budidaya/ PembudidayaIkan)
Program Pengembangan AgribisnisPerikanan
a. Kegiatan Penyediaan dan PengembanganBibit Ikan Unggul
b. Kegiatan Pengelolaan Tempat PelelanganIkan
c. Kegiatan Pembinaan Penanganan PascaPanen, Pengolahan, dan Pemasaran HasilPerikanan
b. Pendapatan Masyarakat PerikananMeningkat (Nilai PendapatanPerikanan Tangkap/ Nelayan) Program Pemberdayaan Nelayan
2. Produksi Perikanan TangkapMeningkat
a. Kegiatan Pembinaan Kelompok MasyarakatSwakarsa Pengamanan SumberdayaKelautan Perikanan
b. Kegiatan Pembinaan dan PendampinganKelompok Nelayan Perikanan Tangkap
c. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, danPenyediaan Sarana Prasarana PerikananTangkap
3. Produksi Perikanan BudidayaMeningkat
Program Peningkatan Produksi PerikananBudidayaa. Kegiatan Peningkatan kapasitas
kelembagaan kelompok pelaku usahaperikanan
b. Kegiatan Pencegahan dan pengendalianpenyakit ikan
c. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, danPenyediaan Sarana Prasarana PerikananBudidaya
d. Kegiatan Pembinaan dan PendampinganKelompok Budidaya Ikan
Jumlah program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul adalah 9 program serta 20 kegiatan. Sifat penyebaran
lokasi program dan kegiatan sebagian besar di Kabupaten Gunungkidul baik
lokasi perikanan darat dan di pesisir pantai sepanjang 71 km yang membujur dari
barat ke timur, dan sebagian besar dari masyarakat yang mendapatkan program
dan kegiatan yaitu masyarakat pembudidaya ikan, nelayan di pesisir pantai,
pengolah hasil perikanan, masyarakat dan generasi muda. Kegiatan Pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan tersebar di 8 titik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di
Kabupaten Gunungkidul, yang meliputi TPI Sadeng (Girisubo), TPI Nampu
(Girisubo), TPI Siung (Tepus), TPI Ngandong (Tepus), TPI Drini (Tanjungsari), TPI
Baron (Tanjungsari), TPI Ngrenehan (Saptosari), dan TPI Gesing (Panggang).
Sedangkan untuk Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Bibit Ikan Unggul
adalah pada Balai Benih Ikan (BBI) Beton dan BBI Susukan yang terletak di
Kecamatan Ponjong, untuk hasil benih dari BBI tersebut untuk mencukupi
kebutuhan benih bagi pembudidaya di Kabupaten Gunungkidul.
Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif sebesar Rp. 3.752.222.000,-
sumber pendanaan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
Kabupaten Gunungkidul. Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan
kegiatan dapat dikelompokkan berdasarkan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu
Dinas Kelautan dan Perikanan masuk pada prioritas Ekonomi dan Pariwisata;
Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; serta Reformasi
Birokrasi dan Pelayanan Publik seperti pada Tabel 4.1.2 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2019
No. PrioritasPembangunan
Nama Program/ Kegiatan Pagu Indikatif(Rp. 000)
Ket.
1. Ekonomi Pariwisatadan Budaya
A. Program PengembanganAgribisnis Perikanan
984.597,5
a. Kegiatan Penyediaan danPengembangan Bibit IkanUnggul
309.615
b. Kegiatan PengelolaanTempat Pelelangan Ikan
264.800
c. Kegiatan PembinaanPenanganan Pasca Panen,Pengolahan, danPemasaran HasilPerikanan
410.182,5
B. Program PemberdayaanNelayan
896.208,5
a. Kegiatan PembinaanKelompok MasyarakatSwakarsa Pengamanansumberdaya kelautanperikanan
180.510
b. Kegiatan Pembinaan danPendampingan KelompokNelayan perikananTangkap
100.865
c. Kegiatan PembangunanRehabilitasi danPenyediaan SaranaPrasarana PerikananTangkap
614.833,5
2. Ketahanan Pangan,Lingkungan Hidupdan PengelolaanBencana
A. Program PeningkatanProduksi PerikananBudidaya
1.001.477,5
a. Kegiatan Peningkatankapasitas kelembagaankelompok pelaku usahaperikanan
28.732,5
b. Kegiatan Pencegahan danpengendalian penyakitikan
96.717,5
c. Kegiatan Pembangunan,Rehabilitasi, danPenyediaan SaranaPrasarana PerikananBudidaya
372.115
d. Kegiatan Pembinaan danPendampingan KelompokBudidaya Ikan
503.912,5
Rumusan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan rancangan awal RKPD 2019 yaitu
berjumlah 9 program dan 20 kegiatan. Jenis program dan kegiatan juga tidak
mengalami perubahan, 9 Program tersebut meliputi : Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran,
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur, Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan, Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah, Program Pengembangan Agribisnis Perikanan, Program Pemberdayaan
Nelayan, dan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya. Adapun jenis 20
kegiatan sama dengan rancangan awal RKPD. Pagu Indikatif mengalami
penurunan dari Rp.4.238.477.900 menjadi Rp. 3.752.222.000 disebabkan adanya
efisiensi anggaran. Arah kebijakan kelautan dan perikanan disesuaikan dengan
visi Bupati Gunungkidul yaitu Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan
wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya
saing,maju, mandiri,dan sejahtera tahun 2021 dan Tujuan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Gunungkidulyaitu Mewujudkan Masyarakat Perikanan yang
Lebih Maju, Makmur, dan Sejahtera, serta berdasar pada visi Kementerian
Kelautan dan Perikanan yaitu Membangun Kelautan dan Perikanan yang berdaya
saing dan berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat. Dalam rangka
mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang
diemban yaitu:
a. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
c. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan.
Visi dan misi tersebut dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan
industrialisasi kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah
menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan
melalui Industrialisasi Perikanan. Kebijakan industrialisasi merupakan integrasi
sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi,
produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan
secara berkelanjutan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 disajikan dalam tabel 4.1.3
sebagai berikut:
Lokasi TargetKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp)
SumberDana Target Capaian Kinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.01.3.01.01.01. Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran
100Persen 582.534.000 668.047.780
3.01.3.01.01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan,dan Perlengkapan Perkantoran
Kantor DKPKab.Gunungkidul ,Kantor DKPKab.Gunungkidul ,Kantor DKPKab.Gunungkidul ,Kantor DKP Kab.G,
378.704.000 PIPD, - 461.478.386
Jumlah suratterkirim 1000 surat 1000 surat
Jumlah saranalistrik
9 rekening x12 bulan 9 rekening x 12 bulan
Jumlah sarana air 3 rekening x12 bulan 3 rekening x 12 bulan
Jumlah saranatelepon , Faximili
2 rekening x12 bulan 2 rekening x 12 bulan
Jumlah ATK 6 paket 6 paket
TABEL 4.1.3 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
52
Jumlahkomponen listrikyang tersedia
8 UnitGedung TPI ;3 gedung dkp; 1 GedungPosikandu ; 1Gedung BBIUnit
8 Unit Gedung TPI ; 3gedung dkp ; 1 GedungPosikandu ; 1 GedungBBI unit
Jumlah bahandan peralatankebersihan
4 paket 4 Paket
Jumlahketersediaansurat kabar
1 jenis 1 jenis
Jumlahkendaraan dinas(mobil) yangterbayarpajaknya
12 unit 12 unit
Jumlahkendaraan dinas(roda dua) yangterbayarpajaknya
44 Unit 44 Unit
Jumlah petugaspenatausahaankeuangan danaset yangterfasilitasi
13 OB 13 OB
Jumlah barangcetakan
4(SPPD,BKP,Kartukendali,Lembardisposisi,Lembarpengantar)paket
4 (SPPD,BKP,Kartukendali,Lembardisposisi,Lembarpengantar) paket
53
Peralatanpenunjangskretariat/perkantoran:LCD dll
5 Unit 5 unit
Jumlah lembarfotocopy
200000Lembar 200000 lembar
Jumlah tenagakebersihan 1 x 264 OH 1x264 OH
Jumlah tenagahonorer 13 OB 13 OB
Jumlah penjagamalam 1x360 OH 1x360 OH
Jumlah tenagasupir 1x264 OH 1x264 OH
Jumlah frekuensigelombang radio 1 TA 1 TA
Jumlahkendaraan dinas(roda tiga) yangterbayarpajaknya
1 Unit 1 Unit
jumlah peralatankantorterpelihara(laptop,komputer,printer, mesin tikdll)
1 ls
3.01.3.01.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi
Kantor DKP kab.GK,Kab.Gunungkidul,DIY, Luar daerah,
203.830.000 PIPD, - 206.569.394
Jumlah makandan minumantersedia untukrapat
400 OR 400 OR
54
Jumlah makandan minumantersedia untuktamu
250 OR 250 OR
Jumlah rapat,konsultasi dankoordinasi(dalam daerah)
185 OH 185 OH
Jumlah rapat,konsultasi dankoordinasi (LD)
188 OH 188 OH
3.01.3.01.01.02. Program Peningkatan Saranadan Prasarana Perkantoran
persentasepemenuhankebutuhansarana danprasaranaperkantoran
100Persen 165.800.000 198.619.785
3.01.3.01.01.02.02.Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran
Kantor DKP Kab. GKl,Kantor DKP kab.GK, 165.800.000 PIPD, - 198.619.785
Jumlah/luas danjenis bangunangedungdipelihara
1 Paket 1 Paket
Jumlah mobildinas yangdipelihara
11 Unit 11 Unit
Jumlah sepedamotor roda 2dinas yangdipelihara
44 Unit 44 Unit
Jumlah sepedamotor roda 3dinas yangdipelihara
1 Unit 1 unit
Jumlah Excavatoryang dipelihara 1 Unit 1 Unit
55
Jumlahperlengkapangedung/kantorterpeliharaAC,kipasangin,jarlistrik,jartelepon,jarinternet
1 ls 1 ls
Jumlah tenagaharian lepas(Upah tukang)
40 OH 1 ls
Jumlahpenyambunganlistrik TPI SIung
1 paket 40 OH
Jumlahmobilisasipameran di DIYdan GK
6 kali 1 paket
JumlahmobilisasiExcavator
1 ls 6 kali
3.01.3.01.01.03.Program PeningkatanKetatalaksanaan dan KapasitasAparatur
Presentase PNSyang memilikikompetensisesuai bidangtugas
100Persen 7.602.500 16.592.625
3.01.3.01.01.03.02.
PenyelenggaraanKetatalaksanaan danPengelolaan KepegawaianPerangkat Daerah
Kantor DKP Kab.GK, 2.602.500 PIPD, - 8.875.125
Jumlah datapegawai yangdikelola
38 Pegawai 38 Pegawai
3.01.3.01.01.03.03. Pengembangan KapasitasAparatur
Kab.Gunungkidul,Pemerintah DaerahDIy dan LUar Daerah,
5.000.000 PIPD, - 7.717.500
56
Jumlahpengirimampeserta khursus,penataran,orientasi
3 Jenis 3 jenis
3.01.3.01.01.04.Program Peningkatan KualitasPelaporan Keuangan PerangkatDaerah
Persentaselaporankeuangan yangdisusun tepatwaktu
100Persen 30.845.000 32.016.600
3.01.3.01.01.04.01. Penyusunan Laporan KeuanganPerangkat Daerah
Kantor DKP Kab.GK,Kantor DKP Kab.GK,Kantor DKP Kab.GK,
30.845.000 PIPD, - 32.016.600
Jumlah dokumenlaporansemesteran OPD
1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumenlaporankeuangan akhirtahun dan CALK
1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumenlaporankeuanganbulanan / SPJ
12 Dokumen 12 Dokumen
Jumlah HonorTHLPengadministrasian Umum subagKeuangan
1 x 264 OH 1 x 264 OH
57
3.01.3.01.01.05. Program Peningkatan KualitasPerencanaan
Persentasekesesuaianprogram dalamRenja PDterhadap RKPD,dan Renstra PDterhadap RPJMD
100Persen 66.319.500 106.431.491
3.01.3.01.01.05.01. Perencanaan Kinerja PerangkatDaerah Kantor DKP Kab.GK, 21.609.500 PIPD, - 26.057.587
Jumlah dokumenLKJiP 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumenperjanjian kinerjadan perubahanperjanjian kinerja
2 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumenROPK 2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah dokumenRenja 2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah dokumenPelaksanaanAnggaran (DPA)
2 2 Dokumen
Jumlah dokumenRencana Kerjadan Anggaran(RKA)
2 2 Dokumen
3.01.3.01.01.05.02. Pengendalian InternalPerangkat Daerah Kantor DKP Kab.GK, 5.000.000 PIPD, - 11.868.413
Dokumen TEPRA 12 Dokumen 6 Dokumen
58
Jumlah laporanhasil evaluasirenja (EvaluasiHasil RKPD)
4 Dokumen 4 Dokumen
3.01.3.01.01.05.03. Pengelolaan data dan sisteminformasi Perangkat Daerah Kantor DKP Kab.GK, 39.710.000 PIPD, - 68.505.491
Jumlah dokumenprofil Kelautandan Perikanan
1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumenData basekelompokKelautanPerikanan
1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah laporanData SistemInformasiKelautanPerikanan
4 Dokumen 4 Dokumen
3.01.3.01.01.06. Program Peningkatan KualitasPelayanan Publik Nilai IKM PD 85 6.437.500 27.928.530
3.01.3.01.01.06.01. Penyelenggaraan PelayananPublik Kantor DKP Kab. GK, 6.437.500 PIPD, - 27.928.530
Jumlah dokumentersusunnya IKMOPD
2 dokumen 2 dokumen
Dokumen RTP(SPIP) 2 dokumen 1 dokumen
Jumlah dokumentersusunnyaRevisi StandartOperasionalProsedur
1 dokumen 1 dokumen
3.01.3.01.01.15. Program PengembanganAgribisnis Perikanan
Nilai pendapatanperikananbudidaya
4403906Rp/Th 994.197.500 1.553.347.020
59
3.01.3.01.01.15.01. Penyediaan dan PengembanganBibit Ikan Unggul
BBI Beton, BBISusukan, Ponjong, 313.215.000 PIPD, DAK
Fisik, 1.067.933.097
Jumlah kegiatanrutin BBI MinaKencana
1 Paket 1 Paket
Jumlahpembangunansumur bor airtawar untukhitcheri/unitperbenihan(DAK)
1 Paket 1 Paket
Jumlahrehabilitasikolampendederan danpemijahan ikandi BBI Susukan(DAK)
1 Unit 1 Unit
Jumlahpenyediaan caloninduk unggulbeserta pakancalon indukunggul (DAK)
1 Unit 1 Unit
3.01.3.01.01.15.02. Pengelolaan Tempat PelelanganIkan
TPI Sadeng , TPINampu , TPI Siung ,TPI Ngandong , TPIDrini , TPI Baron , TPINgrenehan , dan TPIGesing,
270.400.000 PIPD, 243.563.198
Kegiatan RutinUPT TPIArghamina
8 TPI Unit 8 TPI Unit
60
Pengadaantimbangandudukan 500KgTPI Sadeng
1 Unit 1 Unit
Pengadaantimbangandudukan 300Kg
11 unit 11 Unit
Pengadaantimbangan bebek25 KG
8 Unit 8 unit
3.01.3.01.01.15.03.Pembinaan Penanganan PascaPanen, Pengolahan danPemasaran Hasil Perikanan
Siraman, Selang,Piyaman, Wonosari,Girisubo,Tanjungsari,Panggang, Saptosari,Wonosari dan DIY,Gedangsari,Saptosari, Tepus,Semanu, Girisubo,Wonosari,Gunungkidul danJawa Timur,Kab.Gunungkidul,Wonosari dan PantaiSadeng Girisubo,Wonosarikab.Gunungkidul,Ngestirejo,Tanjungsari, DKPKab. GK,
410.582.500 PIPD,PIWK, 241.850.725
Jumlah pelatihanpengolahan hasilperikanan (PISdan PPD)
9 paket 9 paket
61
Jumlah pelatihanpengolahan hasilperikanan (PIWK)
4 paket 4 paket
Jumlah pameranprodukperikanan
2 kali 2 kali
Jumlahkampanyemakan ikanPAUD, TK,SD,Posyandu,Lansiadan SLB
24 kali 24 kali
Jumlahterlaksannyamagang untukpelaku utamapengolah hasilperikanan
1 angkatan 1 angkatan
Jumlahterlaksananyapengembanganproduk nonkonsumsi
1 angkatan 1 angkatan
Jumlahpembinaanpoklasar
8 angkatan 8 angkatan
Jumlah belanjahibah padamasyarakatberupa alatpengolahan danpemasaran
1 paket 1 paket
Jumlah rehabgedung P3HPPantai Krakal(PPD)
1 unit 1 unit
62
Jumlah pelatihanmutu hasilperikanan (SPIRT)
1 paket 1 paket
Jumlahterpeliharanyapabrik es untukpengembangansistem rantaidingin
1 LS 1 LS
3.01.3.01.01.16. Program Peningkatan ProduksiPerikanan Budidaya
Produksiperikananbudidaya (kg)
12650300Kg/Th 1.002.277.500 887.793.638
3.01.3.01.01.16.01.Peningkatan KapasitasKelembagaan Kelompok PelakuUsaha Perikanan
KecamatanGedangsari,KecamatanSaptosari,Kecamatan Rongkop,kec. lain, Kantor DKPkab.GK, DKP, GK,
29.132.500 PIPD, --- 27.319.950
Jumlahpembinaanpokdakan
20 angkatan 20 angkatan
Jumlah pokdakanpembinaanpengembangandanpemanfaatansumber-sumberpembiayaan ataukredit program
1 angkatan 1 angkatan
Jumlah tenagapengadministrasian umum
1 orang 1 orang
63
3.01.3.01.01.16.02. Pencegahan dan pengendalianpeyakit ikan
Bejiharjo,Karangmojo, GK,kantor DKP GK,Posikandu kantorDKP GK, Posikandukantor DKP GK,Posikandu kab.Gunungkidul,Posikandu kab.Gunungkidul, Kab.Gunungkidul,Posikandu DKP GK,
97.117.500 PIPD, -- 84.454.256
Jumlah sekolahLapangpengendalianhama penyakitikan
2 angkatan 2 angkatan
Jumlah bimtekpengendalian HPIdan Vaksinasibagipembudidayaikan
1 angkatan 1 angkatan
Jumlahterukurnya nitratdan nitrit untuksempel air
1 unit 1 unit unit
Jumlahtersedianya obat-obat untukposikandu
1 unit 1 unit unit
Jumlahterlaksananyapengawasanpengedaran obat
18 unit 18 unit
64
Jumlahterambilnyasempel ikan danair
48 unit 48 unit
Jumlahterlaksananyahonor petugasPosikandu
1 orang 1 orang
Jumlahpengadaanperalatanlaboratorium
1 paket 1 paket
3.01.3.01.01.16.03.Pembangunan, Rehabilitasi,dan Penyediaan SaranaPrasarana Perikanan Budidaya
Kecamatan Semin,Karangmojo,ngawen, Paliyan,Wonosari,Karangmojo,Ponjong, Saptosari,Kecamatan Ponjong,Genjahan, SumberGiri, Ponjong,Karangmojo,Gedangrejo,Bejiharjo, Terbah,Sumbergiri, Ponjong;Umbulrejo, Ponjong;Gedangrejo,Karangmojo,Ponjong,Karangmojo,Wonosari, Girisubo,Semin, Paliyan,Karangmojo,Purwosari, nglipar,Playen, Semanu,Karangmojo,Ponjong, Playen,Rongkop, Tepus,Saptosari, Wonosari,Semanu, Gedangsari,
372.115.000 PIPD, DAKFisik, -- 421.623.563
65
Jumlah bantuanpompa air danmesin pengeringpakan untukpokdakan
5 paket 5 Paket
Jumlahpemberianbantuan material
5 paket 5 Paket
Jumlahpembuatansaluran irigasiperikanan
1 paket 1 Paket
Jumlah paketbudidaya nila 5 paket 5 Paket
Jumlah paketbudidaya Gurami 5 paket 5 paket
Jumlah paketbudidaya minapadi (DAK)
5 Paket 5 paket
Jumlah paketbudidaya lele dikolam (DAK)
20 Paket 20 paket
Jumlahpengembanganlele bis beton
20 Paket 20 unit
Jumlah bantuaninduk lele dannila jenis ungguluntuk UPR
18 paket 18 paket
66
3.01.3.01.01.16.04. Pembinaan dan PendampinganKelompok Budidaya Ikan
Kantor DKP Kab.Gunungkidul, KantorDKP Kab.Gunungkidul,Kecamatan Girisubo,Paliyan, Purwodadi,Tepus, PPD (Ngawen, Semin,Nglipar, Patuk,Gedangsari), Paliyan,Panggang,Karangmojo, Tepus,Ngawen,Ponjong(Genjahan, SumberGiri, Umbulrejo),Panggang, Rongkop,Saptosari,Gunungkidul, LuarGunungkidul,Panggang, Playen,Karangmojo,Wonosari, Semin,Paliyan, Girisubo,KabupatenGunungkidul,
503.912.500 PIPD, --- 354.395.869
Jumlah bimtekCara BudidayaIkan yg Baik
1 angkatan 1 angkatan
Jumlah bimtekCPIB (CaraPembenihan IkanYang Baik)
1 angkatan 1 angkatan
Jumlah pelatihanBudidaya Ikan AirTawar (PIS danPPD)
27 angkatan 27 angkatan
67
Jumlah sekolahLapang BudidayaIkan Air Tawar (2PIS, 3 Rutin)
5 angkatan 5 angkatan
Jumlah pelatihanBudidaya diTelaga
14 angkatan 14 angkatan
Jumlahpelatihan/magangperbenihan
1 angkatan 1 angkatan
Jumlahterlaksananyapendampingankelp budidayaikan lele (PIS)
15 angkatan 15 angkatan
Jumlah pelatihanBudidaya Ikan AirTawar di Sekolahdan penyandangDisabilitas
10 angkatan 10 angkatan
Jumlah pelatihanpakan mandiricacing sutra
3 angkatan 3 angkatan
3.01.3.01.01.17. Program PemberdayaanNelayan
Nilai pendapatannelayan
24494557Rp/Th 896.208.500 622.152.517
68
3.01.3.01.01.17.01.
Pembinaan KelompokMasyarakat SwakarsaPengamanan SumberdayaKelautan Perikanan
Nguyahan, Saptosari;, KabupatenGunungkidul,Bendung PakelKarangsari,Kemejing, S.Cing cingGolong, P.Nguyahan,P. Ngobaran, P.Baron, Kukup, Drini,Sepanjang, Krakal,Ngandong, Siung,Tepus, SMK Tepus,Tanjungsari,Girisubo, Panggang,SLTP Tepus,Tanjungsari,Girisubo, Panggang,Kab. Gunungkidul,
180.510.000 PIPD, --- 120.018.150
Jumlah kelpmasy pengawas(Pokwasmas) ygterbentuk(Pokwasmaspantai
1 angkatan 1 angkatan
Jumlah papanlarangan(terjaganyakelestarianSumber daya KP
20 Unit 20 Unit
Jumlahpenebaran benihikan di PerairanUmum
35 ls 35 ls
69
Jumlah pesertasosialisasiregulasi pesisir
1 angkatan 1 angkatan
JumlahSosialisasimitigasi bencanaalam laut danprakiraan iklimlaut
1 angkatan 1 angkatan
JumlahPengenalan JiwaBahari padagenerasi muda
2 angkatan 2 angkatan
Jumlahpenyuluhanwawasanmaritim padagenerasi muda
2 angkatan 2 angkatan
Jumlah kelpmasy pengawas(Pokwasmas) ygterbentuk(Pokwasmas PUD
1 angkatan 1 angkatan
3.01.3.01.01.17.02.Pembinaan dan PendampinganKelompok Nelayan PerikananTangkap
Baron, Tanjungsari,Wonosari, Drini,Tanjungsari, Gesing,Nggrenehan, Siung,Ngandong,Drini,Sadeng,Nampu,Baron,Wonosari,Wonosari, Kab.Gunungkidul,
100.865.000 PIPD, --- 153.332.914
70
Jumlahbimbingananalisispenyusunanrencana usahaperikanantangkap
1 angkatan 1 angkatan
Jumlahpembinaanpengembangandan pemanfatansumber-sumberpembiayaan
1 angkatan 1 angkatan
Jumlah pelatihanperbaikan mesinPMT (PerahuMotor Tempel)
1 angkatan 1 angkatan
JumlahpendampinganKUB
10 angkatan 1 angkatan
Jumlah maganguntuk Nelayan 1 angkatan 1 angkatan
71
Jumlah pelatihanketrampilannelayan
1 angkatan 1 angkatan
Jumlahpembinaanketrampilanusaha nelayan
1 angkatan 1 angkatan
3.01.3.01.01.17.03.Pembangunan, Rehabilitasi,dan Penyediaan SaranaPrasarana Perikanan Tangkap
TPI Ngandong, TPISiung, TPI Drini, TPIGesing, TPINggrenehan, TPIBaron, Kanigoro,Saptosari;Kemadang,Tanjungsari,Tanjungsari,
614.833.500 PIPD, - 348.801.453
Jumlahpembangunan/Rehabilitasi TPI
6 unit 6 unit
Jumlahpengadaan alatpenangkapanikan ramahlingkungan (DAK)
5 Paket 5 paket
Jumlah rehabtempatpengolahan ikanBaron
1 Unit 1 Unit
3.752.222.000 4.112.929.986Total
72
Prioritas SasaranDaerah
IndikatorSasaranDaerah
Sasaran PD IndikatorSasaran PD Program Kegiatan Dana PD
Ekonomi danPariwisata 1.
PendapatanMasyarakatMeningkat
1.PendapatanPerkapitaPenduduk
1.
PendapatanMasyarkatPerikananMeningkat
1.
PendapatanPer KapitaMasyarkatPerikanan
1.Pengembangan AgribisnisPerikanan
Penyediaan danPengembangan BibitIkan Unggul
313.215.000DinasKelautan danPerikanan
Pengelolaan TempatPelalangan Ikan 270.400.000
Pembinaan PenangananPasca Panen ,Pengolahan, danPemasaran hasilPerikanan
410.582.500
2. ProduksiPerikananTangkapMeningkat
2. ProduksiPerikananTangkap
2. Pemberdayaan Nelayan
Pembinaann KelompokMasyarakat SwakarsaPengamanan Sumberdaya kelautanPerikanan
180.510.000 DinasKelautan danPerikanan
Pembinaan danPendampinganKelompok NelayanPerikanan Tangkap
100.865.000
Pembangunan ,Rehabilitasi, danPenyediaan SaranaPrasaran Perikanan
614.833.500
KetahananPangan,LingkunganHidup, danPengelolaanBencana
2.KetahananPanganMeningkat
2. Jumlah desarawan pangan 2.
ProduksiPerikananBudidayaMeningkat
Produksi Perikanan Budidaya3.
PeningkatanProduksiPerikananBudidaya
Peningkatan KapasitasKelembagaan KelompokPelaku Usaha Perikanan
29.132.500DinasKelautan danPerikanan
Pencegahan danPengendalian PenyakitIkan
97.117.500
Pembangunan ,Rehabilitasi, danPenyediaan SaranaPrasaran PerikananBudidaya
372.115.000
Pembinaan danPendampinganKelompok BudidayaIkan
503.912.500
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas PembangunanKabupaten Gunungkidul Tahun 2019
Tabel IV.3
73
No Program / Kegiatan Pagu Dana ( Rp ) OPD
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63.065.855.357
01.01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran 378.704.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.02 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 203.830.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 23.025.107.950
02.02 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasaran Perkantoran 165.800.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur 3.406.868.000
03.02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan KepegawaianPerangkat Daerah 2.602.500 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
03.03 Pengembangan Kapasitas Aparatur 5.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan PerangkatDaerah 1.541.802.768
04.01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 30.845.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 9.660.329.800
05.01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 21.609.500 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
05.02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah 5.000.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
05.03 Pengelolaan data an sistem informasi Perangkat Daerah 39.710.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2.167.261.500
06.01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6.437.500 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tabel IV.4Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
[62]
75
BAB VPENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 berdasarkan Organisasi Perangkat
Daerah Baru (OPD) disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan
kebijakan. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun dengan
memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Rancangan awal Rencana
Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan kebijakan program dan
kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019
mencakup tiga bahasan yaitu :
a. Catatan PentingProses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan
dan Perikanan telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholders atau
pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholders dalam proses perencanaan
dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang
tingkat Kecamatan.
b. Kaidah PelaksanaanPerencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah
kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk
perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan
pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh
seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi
serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya
sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan
(stakeholders) yang tetap harus dikedepankan.
c. Rencana Tindak lanjutPembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai suatu kondisi yang lebik baik di masa yang akan datang dengan
memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya
pembangunan pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat pada umumnya dan masyarakat kelautan dan perikanan pada
khususnya. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya
dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan