LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR / KPTS/...
Transcript of LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR / KPTS/...
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR / KPTS/ 2017 TENTANGRENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHTAHUN 2018
RENCANA KERJADINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2018
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif
untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja PD disusun mengacu pada
Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan
program dan kegiatan masyarakat.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen
perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat
program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran
pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang
telah ditentukan. Rencana Kerja PD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah
dalam hal ini Bupati.
Oleh karena pada tahun 2017 bersamaan dengan proses review RPJMD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, proses review Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021 yang telah memiliki dokumen Rencana strategis dan
proses penyusunan renstra pada beberapa Perangkat Daerah, maka Renja PD
Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada review
rancangan RPJMD, review rancangan Rencana Strategis (Renstra) bagi PD yang
telah memiliki dokumen rencana strategis, rancangan Rencana Strategis bagi
beberapa PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, serta hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk
memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan
program dan kegiatan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018
didasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah Lima Tahun Ketiga dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Dari
arah kebijakan pembangunan Lima Tahun Ketiga 2015-2020 yang masih bersifat
makro selanjutnya dirumuskan sasaran pembangunan daerah yang akan
dicapai. Sasaran daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran-sasaran
Perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat terwujud keterpaduan dan
sinkronisasi antara perencanaan daerah dan perencanaan Perangkat Daerah.
Proses penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah
ditetapkan Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada, baik
secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil
pelaksanaan di tahun 2017 sebagai bahan evaluasi kinerja.
Dokumen Renja PD selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam pelayanan masyarakat
tahun 2018. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam Dokumen Renja
PD akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) SKPD tahun anggaran 2018.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintahan
daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi
perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya undang-undang tersebut
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah. Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut kemudian
harus menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
yang secara efektif mulai berlaku pada tahun 2018.
Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Dokumen
perencanaan tersebut juga telah ditindaklanjuti di tingkat Perangkat Daerah
dengan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
untuk perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2018 untuk perencanaan tahunan. Sesuai dengan ketentuan, dokumen-
dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan sebelum diterbitkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 dan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tersebut, sehingga masih disusun
berdasarkan urusan dan susunan perangkat daerah sesuai ketentuan yang
berlaku pada saat ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2018 dengan urusan
serta susunan perangkat daerah, tentunya harus dilakukan penyesuian
terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun.
1.2. Landasan HukumLandasan Hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2018 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan TujuanPenyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan arah dan
sebagai acuan penyusunan program dan kegiatan sehingga akan tercapai target
yang sudah ditetapkan. Selain itu perubahan peraturan perundang-undangan
tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Pembentukan, dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Gunungkidul, kemudian menjadi dasar penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran yang secara efektif mulai berlaku pada tahun
2018.
Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah untuk :
1) Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
untuk Tahun Anggaran 2018;
2) Dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari Renstra
Perangkat Daerah (PD);
3) Bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah;
4) Bahan monitoring dan evaluasi penyusunan Rencana Kerja pada Tahun 2018;
dan
5) Dasar penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian
Renstra PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pada bagian ini memuat tentang memuat kajian (review) terhadap
perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2017), mengacu pada
APBD tahun 2017, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun
berjalan. Evaluasi capaian rencana kerja tahun berjalan (TA 2017) yang
dikaitkan dengan pencapaian target dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kelautan dan
Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kelautan dan Perikanan.
Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018, berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Baru
memperhatikan beberapa hal – hal sebagai berikut :
a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dicapai, sasaran – sasaran, dan prioritas untuk mewujudkannya;
c. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; dan
d. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga
stabilitas dan konsistensi pembangunan dan dalam penyusunan anggaran
mengacu money follow program priority.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan CapaianRencana Strategis Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2017 serta Keputusan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 30/DPA/2017 tentang
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017 pada Dinas
Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.401.032.977,32 terdiri dari Belanja
Tidak Langsung Rp. 3.135.050.977,32 dan Belanja Langsung Rp.
4.265.982.000,00 yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) program dan 20 (dua
puluh) kegiatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 mendapat alokasi
anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1.814.662.000,-
Realisasi anggaran sampai dengan bulan mei tahun 2017, tingkat
penyerapan keuangan rata-rata sebesar 27,79%. Tingkat capaian yang masih
rendah ini karena sebagian besar kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya
pada Semester I baru sebatas anggaran untuk kebutuhan rutin dan
administrasi saja, dan untuk kegiatan Pengadaan barang, jasa dan konstruksi
masih lelang. Pada beberapa kegiatan, capaiannya masih 0% karena kegiatan
tersebut memang direncanakan pelaksanaannya pada triwulan III dan triwulan
IV.
Meskipun demikian secara umum kegiatan yang telah dilaksanakan pada
semester pertama ini dapat berjalan dengan lancar tidak ditemui kendala dalam
pelaksanaannya. Gambaran Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja tahun
lalu dan capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.1.
berikut ini:
Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017
(Ada pada lembar terpisah)
Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
semuanya merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun 2016.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul, Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2017 merupakan bagian integral dari upaya
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dievaluasi dengan parameter indikator yang
tercantum dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul,
melalui mengevaluasi capaian indikator tersebut diharapkan dapat memberi
gambaran tentang tingkat keberhasilan dan potensi pengembangan kedepannya.
Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana
Strategis Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur
keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaaan pelayanan kedinasan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, yang
secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.
Selanjutnya, sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah
disampaikan IKU (Indikator Kinerja Utama), SPM (Standar Pelayanan Minimal), MDGs
(Millennium Development Goals) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang terangkum
dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana
terlihat pada tabel 2.2 berikut ini :
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul
NO
KinerjaPelayanan PD(Sasaran PDIKU dan NonIKU, SPM,
IKK)
Indikator
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian CatataAnalisis
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A IKK
1 Kesesuaianantarlembagadalamdokumenperencanaanpembangunan daerah
Persentasekesesuaianprogramdalam RenjaSKPDterhadapRKPD, danRenstra SKPDterhadapRPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Meningkatnyakepuasan
Nilai IKM PD 84 84.5 85 85.5 86 81,5 81,93 84 84.5
NO
KinerjaPelayanan PD(Sasaran PDIKU dan NonIKU, SPM,
IKK)
Indikator
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian CatataAnalisis
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
masyarakat terhadappenyelenggaraanpelayananpublik
PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PersentasePemenuhanKebutuhanSaranaPrasaranaAparatur
80% 85% 90% 95% 100% 80% 80% 80% 85%
Persentase PNS/aparatur sipiltaat aturan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 AkuntabilitasPengelolaa
PersentaseLaporan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
NO
KinerjaPelayanan PD(Sasaran PDIKU dan NonIKU, SPM,
IKK)
Indikator
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian CatataAnalisis
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
nKeuanganMeningkat
Keuanganyang disusuntepat waktudan akuntabel
NOIndikator
( IKU, SPM, IKK )
Angka/ Nilai
target/
standard (IKU,
SPM, IKK)
Target Renstra PDRealisasi
CapaianProyeksi
Catatan
AnalisisTahun
201
7
Tahun
201
8
Tahun
201
9
Tahun
202
0
Tahun
202
1
Tahun
20
15
Tahun
201
6
Tahun
201
7
Tahun
201
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
B IKU
1
Jumlah produksi perikanan
budidaya (kg)
9.773.989 15.210.
761
9.773.9
89
25.706.
195
33.418
.05
3,5
0
43.443
.47
0
7.200.
36
0
9.61
1.34
0
15.210
.76
1
9.773.9
89
2Produktivitas perikanan
budidaya (kg/m2/thn)
9,21 8,37 9,21 10,13 10,77 11,44 5,547,22
8,37 9,21
3Jumlah produksi perikanan
tangkap (ton)
4.590 4.555 4.590 4.725 4.961 5.209 3.138,
32
2.416.5
00
4.555 4.590
4 Produktivitas perikanan 2.38 2.36 2.38 2.45 2.57 2.70 1,64 1,26 2.36 2.38
NOIndikator
( IKU, SPM, IKK )
Angka/ Nilai
target/
standard (IKU,
SPM, IKK)
Target Renstra PDRealisasi
CapaianProyeksi
Catatan
AnalisisTahun
201
7
Tahun
201
8
Tahun
201
9
Tahun
202
0
Tahun
202
1
Tahun
20
15
Tahun
201
6
Tahun
201
7
Tahun
201
8
tangkap
5
Pendapatan rata-rata pertahun
nelayan (Rp)
23.794.712 23.613.
271
23.794.
712
24.494.
557
25.717
.98
9
27.003
.62
9
22.14
7.7
48
26.710.
912
23.613
.27
1
23.794.
712
6
Pendapatan rata-rata pertahun
kelompok pembudidaya
(Rp/RTP)
5.143.512,41 4.675.9
20,3
7
5.143.5
12,4
1
5.657.8
63,
65
6.223.
650
,01
6.846.
015
,01
3.091.
51
8
3.363.5
52
4.675.
920
,37
5.143.5
12,4
1
7Angka ketersediaan ikan
(kg/kapita/thn)
28 27 28 29 30 31 25,1226,06
27 28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dalam menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, maka kami membagi
isu strategis menjadi:
a. Permasalahan
Beberapa permasalahan umum yang menjadi kendala pembangunan
subsektor kelautan dan perikanan antara lain:
1. Profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat belum banyak
diminati;
2. Skala usaha perikanan pada umumnya masih berskala kecil dan
bersifat tradisional dan sebagian besar usaha budidaya ikan bersifat
subsisten yaitu sebagai usaha sampingan hanya untuk memenuhi
kebutuhan gizi keluarga;
3. Terbatasnya ketersediaan sumber air tawar sehingga pengembangan
usaha budidaya ikan banyak mengalami kendala;
4. Harga pakan yang terkadang masih cukup tinggi;
5. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang sentra produksi
belum tersedia dengan merata di semua kawasan sentra produksi;
6. Lemahnya posisi tawar pelaku usaha perikanan, mengakibatkan
nilai jual produk perikanan masih rendah sehingga tidak sebanding
dengan biaya produksi;
7. Masih rendahnya daya beli pelaku usaha perikanan terhadap sarana
produksi perikanan seperti kapal, alat penangkap ikan dan pakan
ikan sehingga ketergantungan kepada pemerintah tinggi;
8. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta
penguatan pemasaran belum optimal;
9. Belum banyak pembudidaya ikan yang mengetahui tentang
keberadaan Posikandu di Dinas Kelautan dan Perikanan;
10.Terbatasnya alokasi permodalan yang murah dan mudah untuk
usaha pengembangan kelautan dan perikanan dari lembaga
keuangan;
11.Lemahnya dinamika kelembagaan ekonomi perikanan yang sudah
terbentuk seperti Koperasi Mina, Swamitra Mina, dan Unit
Pelayanan Pengembangan Perikanan;
12.Investor belum banyak yang tertarik menanamkan modalnya di
bidang kelautan dan perikanan, disebabkan masih terbatasnya
infrastruktur, sarana prasarana dan kesulitan perijinan;
13.Adanya eksploitasi pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan
perikanan yang tidak terkendali sehingga cenderung bersifat
merusak kelestarian biota perairan dan ekosistem laut.
b. Kondisi
1. Nelayan dan pembudidaya ikan memiliki keterbatasan modal;
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah;
3. Bahan pembuatan pakan alternatif masih terbatas, masyarakat
perikanan masih banyak yang belum memanfaatkan tekhnologi
pembuatan pakan ikan;
4. Pola usaha pembudidayaan masih dengan pola subsistem atau
tradisional;
5. Produktivitas lingkup kelautan dan perikanan belum optimal;
6. Penganekaragaman produk olahan kelautan dan perikanan sudah
meningkat mulai terjadi dimana produk olahan kelautan dan
perikanan sudah ada yang dijual ke sektor komersial tetapi masih
memakai modal dan teknologi yang rendah.
c. Dampak
1. Adanya keterbatasan permodalan menyebabkan rata-rata kepemilikan
kolam setiap pembudidaya relatif rendah sekitar 2-5 kolam. Kaitannya
juga dengan masalah pakan. Sehingga apabila kolam yang dimilikinya
akan ditambah pembudidaya akan memerlukan biaya yang tinggi
untuk pakan;
2. Rendahnya kegiatan usaha dan lemahnya posisi tawar pembudidaya
sebagai produsen menyebabkan tingkat efisiensi usaha perikanan
tidak sebanding dengan tingkat resikonya;
3. Sebagian besar usaha perikanan yang bersifat subsistem hanya
digunakan sebagai usaha sampingan untuk memenuhi gizi keluarga
dan tabungan;
4. Iklim usaha perikanan yang belum kondusif dan perkembangan
agroindustri yang belum optimal, menyebabkan minat investor
menanamkan modalnya di bidang perikanan juga masih kecil;
5. Kemampuan nelayan masih rendah dalam mengakomodir teknologi
kelautan sehingga belum dapat meningkatkan penggunaan armada
yang lebih besar (> 30 GT);
6. Keterbatasan bahan baku membuat terkadang tidak dapat kontinu
dalam menghasilkan produk hasil olahan.
d. Tantangan dan Peluang
Tantangan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten
Gunungkidul adalah:
1. Semakin tingginya kebutuhan akan ikan terutama untuk kebutuhan
kuliner;
2. Minat terhadap usaha perikanan dan menjadi nelayan belum terlalu
besar (masih menjadi usaha sampingan);
3. Mahalnya harga pakan dan terbatasnya vahan baku pembuatan
pakan;
4. Kemampuan permodalan nelayan dan pembudidaya ikan masih
terbatas;
5. Penerapan tekhnologi kelautan dan perikanan masih terbatas;
Peluang dalam menciptakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:
1. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu program
unggulan;
2. Permintaan pasar akan ikan dan produk hasil olahan kelautan dan
perikanan;
3. Pemanfaatan potensi SDA dan SDM dalam pengembangan agribisnis;
4. Komoditas spesifik di sentra produksi cukup banyak;
5. Pengembangan infrastruktu di pedesaan masih bisa meningkat;
6. Teknologi komunikasi dan informasi mendukung pengembangan
agribisnis di pedesaan;
7. Pengembangan agribisnis perikanan terbuka luas;
8. Kesadaran pembudidaya dalam memanfaatkan sarana produksi
perikanan.
e. Formulasi Isu-isu penting
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena
atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak
negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu
diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan
peternakan yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada,
ditetapkan isu-isu strategis. Adapun isu strategis yang berkaitan dengan
bidang Kelautan dan Perikanan seperti yang tertuang dalam RPJMD Kab.
Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah:
Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar” yaitu
menjadikan Laut sebagai halaman Muka dan bidang pertanian sebagai
tulang punggung (backbone) pembangunan sekaligus dalam rangka
mengisi keistimewaan DIY untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu isu strategis pembangunan lingkup kelautan dan perikanan
antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan dan pembudidaya
ikan;
2. Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
3. Peningkatan kemampuan kelembagaan dan kualitas sumber daya
manusia lingkup kelautan dan perikanan;
4. Peningkatan kualitas peternakan Kelembagaan nelayan dan
pembudidaya ikan;
5. Peningkatan ketersediaan sarana produksi perikanan;
6. Penguatan daya saing ekonomi;
7. Peningkatan akses permodalan lingkup kelautan dan perikanan;
8. Peningkatan akses pemasaran hasil olahan kelautan dan perikanan;
9. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya
ikan;
10. Pengembangan pola kemitraan;
11. Pengembangan kemampuan ilmu dan tekhnologi yang berwawasan
lingkungan;
12. Pelestarian potensi sumberdaya hayati kelautan dan perikanan yang
terkendali;
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Pada tahun 2018 sebagian besar program kegiatan yang direncanakan
telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD, namun terdapat
penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan
kebutuhan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Baru. Penjabaran
program kegiatan berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2018 serta hasil
analisis kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 disajikan pada
tabel 2.4 berikut:
Tabel 2.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Gunungkidul
No.
Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 (Berdasarkan Renstra 2016-2021) Hasil Analisis Kebutuhan (Berdasarkan Renja 2018 Dikurangi DAK 1 Milyar)
CatatanProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian
PaguIndikatif(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaianKebutuhan
Dana(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Kab.Gunungkidul
Persentase pemenuhankebutuhan administrasiperkantoran
100%376.215
PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
441.163
KegiatanPenyediaan Jasa,Peralatan danPerlengkapanPerkantoran
287.175Kegiatan PenyediaanJasa, Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran
345.600
Jumlah surat yang dikirim Surat Masuk: 2000Surat Keluar: 800 892,50 Kantor DKP GK,
Wonosari,Gunungkidul
Jumlah surat yangdikirim
Surat Masuk :2000 SuratKeluar : 800
1.000
Jumlah sarana jasatelephone, listrik, air,internet
2 rek Telephone, 15Rek listrik, 5 rekprabayar
185.325Jumlah sarana jasatelepon, listrik, air,internet
2 RekTelephon; 15Rek Listrik; 5Rek Prabayar
186.325
Jumlah kendaraan dinasyang terbayar pajaknya
Mobil: 7 unit Spdmtr roda 2: 38 Unit,Spd mtr roda 3: 1unit
6.825Jumlah kendaraandinas yang terbayarpajaknya
Mobil : 11 unit;Sepeda motorroda dua : 40Unit; Sepedamotor roda 3 :1 unit
30.875
Jumlah petugaspenatausahaan keuangandan aset yang terfasilitasi
13 orang x 12 bln35.910
Jumlah petugaspenatausahaankeuangan dan asetyang terfasilitasi
13 orang x 12bulan
35.910
Pembayaran JasaKebersihan Kantor
2 org x 12 bulan6.720
Pembayaran jasakebersihan kantor
2 orang x 12bulan
6.720
Jumlah peralatan kerjaterfasilitasi : komputer,printer, laptop, mesin ketik
18 Komputer, 6laptop, 7 mesin Tik,2 AC, ! Mesin Fax, 1Telphone
2.625Jumlah peralatan kerjaterfasilitasipemeliharaannya :Komputer, Laptop,Mesin Ketik, AC, MesinFax, Telepon, Printer
18 Komputer; 6Laptop; 9mesin Tik; 9AC; 1 MesinFax; 1 Telepon;7 Printer
16.800
Jumlah dan jenis ATK HVS 70 gr Folio:200rim, HVS 70 grA4:145 rim,Cartridge 20, Tooner10
5.250Jumlah dan jenis ATK HVS 70 gr
Folio: 200 rim;HVS 70 gr A4:145 rim;Cartride 20;Tooner 10
6.000
jumlah barang cetakandan fotocopy
Fotocopy: 200.0000lbr, ctak Blanko 500bendel
5.880Jumlah barangcetakan dan fotokopi
Fotocopy ;200.000 lbr;cetak blanko ;500 bendel
5.880
komponen listrik tersedia 8 unitt gedung TPI, 3Gedung DKP, 1Gedung posikandudan 1 Gedung BBI
2.625Komponen listriktersedia
8 Unit gedungTPI; 3 GedungDKP; 1 GedungPosikandu dan1 Gedung BBI
3.000
Jumlah bahan danperalatan kebersihan :
8 unitt gedung TPI, 3Gedung DKP, 1Gedung posikandudan 1 Gedung BBI
1.313Jumlah bahan danperalatan kebersihan
8 Unit gedungTPI; 3 GedungDKP; 1 GedungPosikandu dan1 Gedung BBI
2.405
Jumlah bukubacaan/referensi, majalah,surat kabar
1 surat kabar1.050
Jumlah bukubacaan/referensi,majalah, surat kabar
1 surat kabar 1.500
Jumlah tenagaadministrasi / teknikperkantoran
Tenaga Hnr (1orang), PenjagaMalam 2 org.
31.185Jumlah tenagaadministrasi/ teknikperkantoran
Tenaga Hnr ( 1orang); Penjagamalam 2 orang
31.185
Jenis Data yang terkeloladan terpelihara
Arsip 4 Bidang, 1Sekretariat di KantorDKP
1.575Jenis data yangterkelola danterpelihara
Arsip 2 Bidang;1 Sekretariat dikantor DKP GK
3.000
Jumlah LCD 3 Unit 15.000
KegiatanPenyediaan Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi
89.040Kegiatan PenyediaanRapat-rapat, Konsultasidan Koordinasi
95.562,5
Jumlah makanan danminuman tersedia untukrapat dan tamu
350 os minum dansnack, 400 makan,minuk, 75 os jamuantamu dan snack
13.440Jumlah makanan danminuman tersediauntuk rapat dan tamu
350 os minumdan snack, 400makan, minuk,75 os jamuantamu dansnack
13.440,0
Jumlah rapat, Konsultasi,dan Koordinasi
110 Perjlanan DlmKab, 80 Perjln Prop,55 Perjln luar darahdlm P. Jawa, 15Perjlnan Luar Jawa,30 Tiket perjlanan
75.600Jumlah rapat,Konsultasi, danKoordinasi
110 PerjlananDlm Kab, 80Perjln Prop, 55Perjln luardarah dlm P.Jawa, 15Perjlnan LuarJawa, 30 Tiketperjlanan
82.122,5
2 ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaPerkantoran
Kab.Gunungkidul
Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana aparatur
85%188.475
PROGRAMPENINGKATAN SARANAPRASARANAPERKANTORAN
155.250
KegiatanPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasaranaPerkantoran
188.475Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Perkantoran
155.250
Jumlah/ Luas dan Jenisbangunan gedungdipelihara
8 unitt gedung TPI, 3Gedung DKP, 1Gedung posikandudan 1 Gedung BBI
5.250Kantor DKP GK,Wonosari,Gunungkidul
Jumlah/ Luas danJenis bangunangedung dipelihara
8 unit gedungTPI, 3 GedungDKP, 1 Gedungposikandu dan1 Gedung BBI
5.250
Jumlah dan Jeniskendaraan Dinas yangdipelihara
Mobil: 7 unit Spdmtr roda 2: 38 Unit,Spd mtr roda 3: 1unit
176.400Kantor DKP GK,Wonosari,Gunungkidul
Jumlah dan Jeniskendaraan Dinas yangdipelihara
Mobil: 11 unitSpd mtr roda2: 40 Unit, Spdmtr roda 3: 1unit
150.000
Jumlah perlengkapangedung / kantor yangdipelihara
18 Komputer, 6laptop, 7 mesin Tik,2 AC, ! Mesin Fax, 1Telphone
6.825
3 ProgramPeningkatanDisiplin danKapasitas Aparatur
Kab.Gunungkidul
Persentase PNS/aparatursipil taat aturan 10.500
PROGRAMPENINGKATANKETATALAKSANAANDAN KAPASITASAPARATUR
10.062,5
Penatalaksa-naanKepega-waianPerang-kat Daerah
Jumlah ASN yangterfasilitasi
12 bulan, 53pegawai 1.575
Kantor DKP GK,Wonosari,Gunungkidul
Jumlah ASN yangterfasilitasi (Struktural: 44, Fungsional : 6)
12 Bulan, 50Data Pegawai
1.562,5
PengembanganKapasitas Aparatur
Jumlah ASN yangterfasilitasi
5 kali Bimtek, 2kali Kursus 8.925
Kab.Gunungkidul, PemerintahDaerah D.I.Y,Luar Daerah
Jumlah ASN yanglulus diklat, seminar,bimtek
5 kali Bimtek,2 Kali kursus
8.500
4 ProgramPeningkatanKualitas PelaporanKeuangan PerangkatDaerah
Kab.Gunungkidul
Persentase laporankeuangan yang disusuntepat waktu danakuntabel
11.078PROGRAMPENINGKATANKUALITAS PELAPORANKEUANGANPERANGKAT DAERAH
27.370
KegiatanPenyusunanLaporan KeuanganPerangkat Daerah
11.078Kegiatan PenyusunanLaporan KeuanganPerangkat daerah
27.370
Dokumen laporankeuangan semesteran
1 dokumen683
Kantor DKP GK,Wonosari,Gunungkidul
TerlaksananyaPenyusunan PelaporanKeuangan SemesteranOPD
1 DokumenLaporanKeuanganSemesteran
9.000
Dokumen laporankeuangan akhir tahun danCALK
1 dokumen2.940
Kantor DKP GK,Wonosari,Gunungkidul
TerlaksananyaPenyusunan PelaporanKeuangan Akhir TahunOPD
1 DokumenLaporanKeuanganAkhir Tahun
9.370
Dokumen laporankeuangan bulanan/SPJ
12 dokumen7.455
Kantor DKP GK,Wonosari,Gunungkidul
TerlaksananyaPenyusunan PelaporanKeuangan BulananOPD
12 DokumenLaporanKeuanganBulanan
9.000
5 ProgramPeningkatanKualitasPerencanaan
Kab.Gunungkidul
Persentase kesesuaianprogram dalam Renja PDterhadap RKPD danRenstra PD terhadapRPJMD
27.300PROGRAMPENINGKATANKUALITASPERENCANAAN
Kantor DKP GK,Wonosari,Gunungkidul
174.813
KegiatanPerencanaanKinerja PD
27.300Dokumen LAKIP 1 dokumen
1.575Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah
Dokumen LKjIP,Dokumen ReviewRenstra, DokumenRenja dan PerubahanRenja, RKA danPerubahan RKA, DPAdan DPPA
5 Dokumen(LKjIP 1 dok,Renja 1,Renstra 1, RKA1, DPA 1, DPPA1)
49.935
Dokumen RencanaStrategis
4 dokumen (Renja;Renja Perubahan;DPA; DPPA)
8.400
Dokumen perencanaankegiatan dan anggaran
4 dokumen (Renja;Renja Perubahan;DPA; DPPA)
8.925
Rapat teknis 2 kali8.400
Pengendalian InternalPerangkat Daerah
Kantor DKP GK,Wonosari,Gunungkidul
Dokumen hasil monevdan pengedalian SKPD,Dokumen RTP, danPelaporan SPIP
13 Dokumen 46.080
Pengelolaan Data danSistem InformasiPerangkat Daerah
Kantor DKP GK,Wonosari,Gunungkidul
Dokumen profil,database, dokumenpendukung kegiatanpenyuluh, dll
1 Dokumen78.797,5
6 ProgramPeningkatanKualitas PelayananPublik
Kab.Gunungkidul
Nilai IKM PD- UPT BBI- UPT TPI
6.300PROGRAMPENINGKATANKUALITAS PELAYANANPUBLIK
21.515
Kegiatan Penyeleng-garaan PelayananPublik
Dokumen pengukuranIKM
3 dokumen/ 450orang 6.300
KegiatanPenyelenggaraanPelayanan Publik
21.515
Kantor DKP GK,Wonosari,Gunungkidul
TerlaksananyaKegiatan PenyusunanIndeks KepuasanMasyarakat (IKM) OPD
2 dokumenIKM
15.000
Kantor DKP GK,Wonosari,Gunungkidul
Terlaksananya RapatForum Gabungan OPD(Organisasi PerangkatDaerah)
1 kali (1dokumen)
6.515
7 Program Pengem-bangan AgribisnisPerikanan
Kab.Gunungkidul
Meningkat-kan produk-tivitas masyarakat 783.700
PROGRAMPENGEMBANGANAGRIBISNISPERIKANAN
692.715
KegiatanPenyediaan danPengem-banganBibit Ikan Unggul
Jumlah benih yangdihasilkan, dan targetPAD yang ditetapkan
451.500Kegiatan Penyediaandan PengembanganBibit Ikan Unggul
334.225
- Kegiatan Rutin UPTBBI Mina Kencana,dan
162.750Kegiatan Rutin BBI MinaKencana
BBI Beton,Umbulrejo,Ponjong
TerlaksananyaKegiatan Rutin BBIMina Kencana
1 Paket 334.225
- Sarana prasaranayg dibiayai DanaAlokasi Khusus(DAK)
288.750
KegiatanPembinaanPenanganan PascaPanen, Pengolahan
Jumlah jumlahdiversifikasi olahanikan, Jumlah pamerandan lomba masak ikan
332.200Kegiatan PengelolaanTempat PelelanganIkan
182.620
dan PemasaranHasil Perikanan
yg diikuti, kampanyemakan ikan, DiseminasiTeknologi PengolahanHasil Perikanan dankegiatan mobil ATI,pengembangan produknon konsumsi,Pembinaan poklahsardan Pelatihan sistemrantai dingin ygdilaksanakan,Poklahsaryang terfasilitasi saranadan prasarananya (DAK),dll
PelatihanDiversifikasi OlahanIkan
5.250Kegiatan Rutin UPT TPIArghamina
TPISadeng(Girisubo), TPI Nampu(Girisubo), TPISiung (Tepus),TPI Ngandong(Tepus), TPI Drini(Tanjungsari),TPIBaron(Tanjungsari), TPINgrenehan(Saptosari), TPIGesing(Panggang)
TerlaksananyaKegiatan Rutin UPTTPI Arghamina
8 TPI 182.620
Pameran-pameran15.750
Kegiatan PembinaanPenanganan PascaPanen, Pengolahan, danPemasaran HasilPerikanan
175.870
Lomba Masak Ikandan Inovasi MenuMasakan Hasil Laut
13.125Pelatihan DiversifikasiOlahan Ikan
Kab.Gunungkidul(Wonosari danTepus)
TerlaksananyaPelatihan DiversifikasiOlahan Ikan
20 orang x 2angkatan
10.870
Kampanye MakanIkan PAUD, TK, SD,Posyandu dan Lansia
15.000Pameran ProdukPerikanan
Kab.Gunungkiduldan Yogyakarta
TerlaksananyaPameran ProdukPerikanan
2 kali pameran 25.000
Diseminasi TeknologiPengolahan HasilPerikanan danKegiatan mobil ATI
23.100Kampanye Makan IkanPAUD, TK, SD,Posyandu, Lansia, danSLB (Sekolah LuarBiasa)
Kab.Gunungkidul(Gedangsari,Saptosari, Tepus,Semanu,Girisubo,Wonosari)
TerlaksananyaKampanye Makan IkanPAUD, TK, SD,Posyandu, Lansia, danSLB (Sekolah LuarBiasa)
PAUD (40orang x 1angkt), TK (40orang x 2angkt), SD (150orang x 2angkatan),Posyandu (40orang x 1angkatan),Lansia (30orang x 1angkatan), SLB(80 orang x1angkt)
20.000
PengembanganProdukNonkonsumsi
6.300Magang untuk PelakuUtama Pengolah HasilPerikanan
Kab.Gunungkiduldan Jawa Timur
Terlaksananya Maganguntuk Pelaku UtamaPengolah HasilPerikanan
1 angkatan x25 org
45.000
PembinaanPoklahsar 3.675
Pengembangan ProdukNonkonsumsi
Kab.Gunungkidul(Wonosari)
TerlaksananyaPengembangan ProdukNonkonsumsi
30 orang x 1angkatan
7.500
Poklahsar yangterfasilitasi saranadan prasarananyamelalui Dana AlokasiKhusus (DAK)
250.000Pembinaan Poklahsar Kab.
Gunungkidul(Wonosari danP.SadengGirisubo)
TerlaksananyaPembinaan Poklahsar
20 orang x 2angkatan
10.000
Belanja OperasionalPabrik Es Saritirtamina(servis, suku cadang,solar utk genset, garam,dll)
Wonosari,Gunungkidul
Terlaksananya BelanjaOperasional Pabrik EsSaritirtamina
1 unit pabrikes
20.000
Honor Tenaga HarianLepas Operator PabrikEs
Wonosari,Gunungkidul
Terlaksananya HonorTenaga Harian LepasOperator Pabrik Es
1 orang x 25hari x 12 bulan
13.500
Belanja Hibah KepadaMasyarakat Coolbox 100liter (20 unit @Rp.1.200.000,-)
AsosiasiPoklahsarUlamsariHandayani(alamatsekretariat :Karangrejek,Wonosari,Gunungkidul)
Terlaksananya BelanjaHibah KepadaMasyarakat berupaCoolbox 100 liter
20 UnitCoolbox 100liter untukkelompokanggotaAsosiasiPoklahsarUlamsariHandayani
24.000
8 ProgramPemberdayaanNelayan danPengelolaan TempatPelelangan Ikan(TPI)
Kab.Gunungkidul
Meningkatkanproduktivitas masyarakat 410.025
Program PemberdayaanNelayan (urutan dibawah programbudidaya)
301.383
KegiatanPengelolaan TPI
Jumlah TPI yangterbantu saranaprasarananya dantarget PAD yang
264.075Kegiatan PembinaanKelompok MasyarakatSwakarsa Pengamanansumberdaya kelautan
110.120
ditetapkan perikanan
- Kegiatan Rutin UPTTPI Arghamina, dan 187.950
Pembentukan KelompokMasyarakat SwakarsaPengamananSumberdaya KelautanPerikanan
P.Krakal,Ngestirejo,Tanjungsari
Jumlah KelompokMasyarakat Pengawas(Pokmaswas) yangterbentuk (PokmaswasPantai dan PUD)
30 orang x 1angkatan
4.725
- Sarana prasaranayg dibiayai DanaAlokasi Khusus(DAK)
76.125Pengkayaan sumberdayaperikanan (restocking)
Bendung Pakel,Karangsari,Semin & lokasihasil desk dgnDIY (Kec.Saptosari & Kec.Gedangsari)
TerlaksananyaPengkayaanSumberdaya Perikanan(restocking)
1 LS 7.350
KegiatanPembinaanKelompokMasyarakatSwakarsaPengamanansumberdayakelautan perikanan
Terjaganya ekosistemlaut di pesisirGunungkidul
12.075Penebaran Benih Ikan diPerairan Umum (PIS)
Beji, Bunder,Pengkok, Semoyo(Kec. Patuk) &lokasi hasil deskdgn DIY (Kec.Saptosari & Kec.Gedangsari)
TerlaksananyaPenebaran Benih Ikandi Perairan Umum
1 LS 9.000
Jumlah KelompokMasyarakatPengawas(POKMASWAS) yangterbentuk(Pokmaswas Pantaidan PUD)
4.725Penebaran benih ikan diTelaga (PIS)
- Piyaman (Kec.Wonosari)
TerlaksananyaPenebaran Benih Ikandi Perairan Umum/Telaga
1 LS 10.000
PengkayaanSumberdayaPerikanan(Restocking)
7.350- Duwet (Kec.Wonosari)
TerlaksananyaPenebaran Benih Ikandi Perairan Umum/Telaga
1 LS 10.000
KegiatanPenyuluhan hukumdalampendayagunaansumber daya lautdan wawasankemaritiman
Sosialisasi mitigasibencana alam laut danprakiraan iklim laut,pengenalan jiwa baharidan wawasan maritimpada generasi muda
27.825- Petir,Karangwuni,Melikan (Kec.Rongkop)
TerlaksananyaPenebaran Benih Ikandi Perairan Umum/Telaga
1 LS 27.570
Jumlah pesertasosialisasi regulasipengelolaan pesisir
4.725- Kec. Saptosari& Kec.Gedangsari
Jumlah pesertasosialisasi mitigasibencana alam lautdan prakiraan iklimlaut
4.725Sosialisasi regulasipengelolaan pesisir
Siung, Kec.Tepus Jumlah pesertasosialisasi regulasipengelolaan pesisir
30 org x 1angkt
4.725
Jumlah lokasipengenalan jiwabahari pada generasimuda
6.300Sosialisasi mitigasibencana alam laut danprakiraan iklim laut
Ngandong, Kec.Tepus
Jumlah Pesertasosialisasi mitigasibencana alam laut danprakiraan iklim laut
60 org x 1angkt 6.300
Jumlah pesertapenyuluhanwawasan maritimpada Generasi Muda
12.075Pengenalan jiwa baharipada Generasi Muda
SMK Kec. Tepus Jumlah lokasipengenalan jiwa baharipada Generasi Muda
50 orang x 2angkatan
12.075
KegiatanPembinaanKelompokMasyarakat Pesisir
Jumlah/jenis innovasi/terobosan/ aktivitasyang mendukungkelautan dan perikanan
Jumlah kelompokekonomi masy.Pesisir yangterbina
6.300Pembinaan ekonomimasyarakat pesisir
Kec. Tanjungsari Jumlah kelompokekonomi masyarakatPesisir yang terbina
1 angkt 6.300
KegiatanPembinaan danPendam-pinganKelompok Nelayanperikanan Tangkap
Jumlah kelompoknelayan perikanantangkap yangterdampingi
Jumlah kelmpoknelayan yangmeningkatketrampilannya
99.750Penyuluhan wawasanmaritim pada generasimuda
SLTP Kec.Tanjungsari
Jumlah pesertapenyuluhan wawasanmaritim pada generasimuda
50 orang x 2angkatan
12.075
Kegiatan Pembinaandan PendampinganKelompok Nelayanperikanan Tangkap
Kab.Gunungkidul
147.262,5
Bimbingan analisispenyusunan rencanausaha perikanantangkap
Baron,Tanjungsari
TerlaksananyaBimbingan analisispenyusunan rencanausaha perikanantangkap
30 orang x 1hari
9.000
Pembinaanpengembangan danpemanfaatan sumber-sumber pembiayaan
Wonosari TerlaksananyaPembinaanpengembangan danpemanfaatan sumber-sumber pembiayaan
30 orang x 1hari
10.000
Bimbingan tekniskelembagaan danmanajemen usahaperikanan tangkap
Sepanjang,Tanjungsari
TerlaksananyaBimbingan tekniskelembagaan danmanajemen usahaperikanan tangkap
30 orang x 1hari
10.000
Pelatihan PerbaikanMesin PMT
Drini,Tanjungsari
TerlaksananyaPelatihan PerbaikanMesin PMT
20 orang x 3hari
25.625
Pendampingan KUB Gesing,Ngrenehan,Siung,Ngandong, Drini,Baron, Sadeng,Nampu,Wonosari
TerlaksananyaPendampingan KUB
20 orang x 10pertemuan
26.325
Sosialisasi KartuNelayan
Wonosari TerlaksananyaSosialisasi KartuNelayan
30 orang x 1hari
11.000
Honorarium Operatorkartu nelayan
Kab.Gunungkidul
TerlaksananyaHonorarium untukOperator kartu nelayan
1 org (12 OB) 1.800
Belanja barang dan jasabox fiberglasspenyimpanan jaring
Jawa Timur Belanja barang danjasa box fiberglasspenyimpanan jaring
1 LS 6.000
Magang PeningkatanKompetensi PenyuluhPerikanan
PPN Prigi, Jatim Terlaksananya MagangPeningkatanKompetensi PenyuluhPerikanan
1 angkatan
23.756,5
Magang untuk nelayan PPN Prigi, Jatim Terlaksananya Maganguntuk nelayan
1 angkatan
23.756
Kegiatan PembangunanRehabilitasi danPenyediaan SaranaPrasarana PerikananTangkap
Kab.Gunungkidul
44.000
Pembinaan KelompokEkonomi MasyarakatPesisir (Pelatihanpembuatan bakso tuna)(PIS)
Songbanyu,Girisubo
TerlaksananyaPembinaan KelompokEkonomi MasyarakatPesisir (Pelatihanpembuatan baksotuna) (PIS)
25 orang x 2angkatan
22.000
Pelatihan DukunganPenyediaan Permodalandan PenyelenggaraanPromosi bagi Koperasidan UMKM (PIS)
Girikarto,Panggang
TerlaksananyaPelatihan DukunganPenyediaanPermodalan danPenyelenggaraanPromosi bagi Koperasidan UMKM (PIS)
26 orang x 2angkatan
22.000
9 ProgramPeningkatanProduksi PerikananBudidaya
Kab.Gunungkidul
Menurunkan kerawananpangan, meningkatkanketahanan panganmenuju kemandirian dankedaulatan pangan
284.625
PROGRAMPENINGKATANPRODUKSI PERIKANANBUDIDAYA (urutan dibawah programagribisnis) 937.456
PeningkatanKapasitasKelembagaanKelompok PelakuUsaha Perikanan
Kompetensi KelompokLingkup Kelautan danPerikanan
Kegiatan Peningkatankapasitas kelembagaankelompok pelaku usahaperikanan
34.000
Jumlah penerapan Higienedan Sanitasi LingkunganUsaha
PembinaanKelembagaan
Pembinaan Pokdakan(CBIB dan CPIB)
Kab.Gunungkidul(Kec. Gedangsari,Kec. Saptosari &kecamatan lain)
Jumlah PokdakanPembinaan Pokdakan
20 orang x 16pertemuan
8.638
Jumlah stakeholder(kelompok) perikanan yangmemanfaatkan sumberpermodalan
Pembinaanpengembangan danpemanfaatansumber-sumberpembiayaan/kreditprogram
Pembinaanpengembangan danpemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/kreditprogram
Kab.Gunungkidul(Kantor DKP GK,Wonosari)
Jumlah pokdakanPembinaanpengembangan danpemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/kreditprogram
30 orang x 1angkatan
2.962
Nilai Nominal permodalanyang digulirkan padastakeholder (kelompok)perikanan
Pembinaanmanajemen usaha
Lomba pokdakan tingkatkabupaten
Pokdakan di Kab.Gunungkidul
Jumlah pokdakanpeserta lombapokdakan tingkatkabupaten
6 kelompok(DenganKriteria :Perbenihan,Ikan Bersisik,Ikan TidakBersisik)
17.712
Jumlah kelompok yangmempunyai kelengkapanadministrasi kegiatan danadministrasi keuangan
Pembinaan higienedan sanitasilingkungan usaha
Pembinaan analisisusaha budidayaperikanan
Kab.Gunungkidul(Kantor DKP GK,Wonosari)
Jumlah pokdakanpembinaan analisisusaha budidayaperikanan
25 orang x 2angkatan
4.688
Jumlah kelompok yangmampu menyusun analisisdan rencana usaha
Pembinaan analisispenyusunanpenyusunan rencanausaha
Jumlah/ jenis perijinanusaha perikanan yangtelah dan sedang diproses
Pembinaan perijinanusaha perikanan
Luas jaringan usaha yangterbentuk
PenumbuhanAsosiasiKelembagaanKelompok
Penyediaan danPengem-banganobat dan pakanikan
Jumlah Pokdakancakupan pelatihanpembuatan pakan ikan
Kegiatan Pencegahandan pengendalianpenyakit ikan
75.210Jumlah Pokdakancakupan pelatihanpembuatan pakan ikan
Pelatihan PembuatanPakan Ikan
Sekolah LapangPengendalian HamaPenyakit Ikan
Kab.Gunungkidul(Bejiharjo,Karangmojo)
Jumlah PesertaSekolah LapangPengendalian HamaPenyakit Ikan
100 orang 10.000
Jumlah orang yang pahamtentang hama penyakitikan dan kesehatanlingkungan dalam kegiatanbudidaya ikan dan jumlahkasus/ jenis pengambilansampel hama penyakit
PengembanganPengendalian HamaPenyakit Ikan
Bimtek Pengendalian HPIdan Vaksinasi
Kab.Gunungkidul(Kantor DKP GK,Wonosari)
Jumlah peserta BimtekHPI dan vaksinasi
30 orang 7.500
Belanja ModalPengadaan PeralatanPosikandu (kameramikroskop, DO meter,haemocytometer)
Kab.Gunungkidul(PosikanduKantor DKP GK,Wonosari)
Jumlah paketpengadaan peralatanPosikandu
1 paket 20.000
Pengawasan peredaranOIKB (Obat Ikan Kimiadan Biologi)
Kab.Gunungkidul(PosikanduKantor DKP GK,Wonosari)
Jumlah pengawasanOIKB terhadap tokoobat/pokdakan
1 Paket 7.500
Pengambilan sampelikan dan air
Kab.Gunungkidul(PosikanduKantor DKP GK,Wonosari)
Jumlah sampelikan/udang yangdiambil
1 Paket 3.810
Honorarium PetugasPosikandu (Dokterhewan)
Kab.Gunungkidul(Kantor DKP GK,Wonosari)
Jumlah petugasPosikandu yangdihonor
12 OB 26.400
Pembangunan,rehabilitasi, danpenyediaan saranaprasaranaperikanan
Jumlah pengadaan danrehab sarana/ fasilitasperikanan
KegiatanPembangunan,Rehabilitasi, danPenyediaan SaranaPrasarana PerikananBudidaya
452.776
Jumlah TPI terbangun danterehabilitasi sarana/fasilitasnya
Jumlah pengadaandan rehab sarana/fasilitas TPI
Bantuan sarprasbudidaya lele (PIS)
Terbah, Nglegi,Beji, Putat,Nglanggeran
Budidaya Lele KolamPermanen
40 unit 8.000
Peningkatan sarana danprasarana perikanantangkap
Jumlah kelompoknelayan yangmendapatkan alatbantu penangkapanikan
Bantuan sarprasbudidaya lele (PIS)
Pengkok,Semoyo, Patuk,Bunder, Salam,Ngoro-oro
Budidaya Ikan leleTerpal
24 Paket 72.000
Peningkatan Sarana danPrasarana KawasanPerikanan Darat
Jumlah bantuansarana danprasarana yangdibantukan kepadaPokdakan dan UPR
Pengembangan bibit ikanunggul (Perikanan Lele)(PIS)
Balong, Tileng TerlaksananyaPengembangan bibitikan unggul (PerikananLele) (PIS)
150.000
Duwet, Wonosari 1 paket 20.000
Selang, Wonosari 1 paket 20.000
Piyaman,Wonosari
1 paket 20.000
Pengembangan bibit ikanunggul- Budidaya ikan lele(kolam terpal) (PIS danPokok Pikiran Dewan)
Botodayaan,Semugih, Petir,Bohol,Karangwuni
TerlaksananyaPengembangan bibit
ikan unggul- Budidaya ikan lele
(kolam terpal) (PIS danPokok Pikiran Dewan)
1 paket 90.726
Lokasi pokokpikiran dewan :
- Ledoksari,Kepek, Wonosari(2 kel)
2 kelompok
- Putat Wetan,Putat, Wonosari(1 kel)
1 kelompok
- Ngawis,Karangmojo (1kel)
1 kelompok
Penyediaan danPengembangan BibitIkan Unggul (PIS)
Desa Giriharjo(Panggang)
Terlaksananyapemberian bantuanbenih ikan air tawar
6 padukuhan 7.200
Desa Girimulyo(legundi, tungu,wintaos)
Jumlah kelompokperikanan yangmemerlukan bantuanbibit ikan
3 kelompok 9.000
Apresiasi budidaya lelelahan kering
Kab.Gunungkidul(Kantor DKP,Wonosari)
Terlaksananyaapresiasi budidaya lelelahan kering
40 orang 2.650
Temu lapangpercontohan budidaya
Kab.Gunungkidul(Ponjong, Playen)
Terlaksananya temulapang percontohanbudidaya
4 lokasi 17.200
Sosialisasi percontohanbudidaya dan SosialisasiKegiatan DAK
Kab.Gunungkidul (45lokasi)
Terlaksananyasosialisasi percontohanbudidaya danSosialisasi KegiatanDAK
45 lokasi 36.000
Pembinaan danPendampinganKelompok BudidayaIkan
Jumlah pokdakan yangterlatih dan terdampingiserta mendapatPemahaman teknisbudidaya SekolahLapang (utk ikan lele,nila dan Gurami)
Kegiatan Pembinaandan PendampinganKelompok BudidayaIkan
375.470Pembinaan kelompokpembudidaya ikan Bimtek CBIB (Cara
Budidaya Ikan yangBaik)
Kab.Gunungkidul(Kantor DKP GK,Wonosari)
Terbinanya kelompoktentang CBIB (CaraBudidaya Ikan yangBaik)
20 orang x 1angkatan
6.000
Budidaya ikan airtawar berbasis telaga Bimtek CPIB (Cara
Pembenihan Ikan yangBaik)
Kab.Gunungkidul(Kantor DKP GK,Wonosari)
Terbinanya kelompoktentang CPIB (CaraPembenihan Ikan yangBaik)
10 orang x 1angkatan
5.470
Sekolah Lapang
Pelatihan budidaya ikanair tawar (3 PIS)
3 Lokasi PIS diKab.Gunungkidul(Girisubo,Paliyan, DsPurwodadi
Terbinanyamasyarakat tentangbudidaya air tawar(PIS)
3 Lokasi (15orang x 3angkatan)
43.000
Tepus)
PraSeHATKan
Sekolah LapangBudidaya Ikan Air Tawar(5 Angkt : 2 PIS, 3 Rutin)
Kab.Gunungkidul (5 Angkt : 2 PIS,3 Rutin) (PIS :Paliyan,Panggang, Rutin: Karangmojo,Tepus, Ngawen)
Terbinanya Kelompoktentang Budidaya IkanAir Tawar
15 orang x 5angkatan (5Angkt : 2 PIS, 3Rutin)
145.000
Pelatihan pembuatankaramba
Pengembangan BudidayaPerikanan di Telaga
Kab.Gunungkidul (Panggang,Rongkop,Saptosari)
TerlaksananyaPengembanganBudidaya Perikanan diTelaga
15 orang x 3angkatan
24.000
Pelatihan kelompokpakan mandiri
Kab.Gunungkidul & DsSumberwungu
Terlaksananyapelatihan kelompokpakan mandiri
3 orang x 5kelompok
105.000
Pelatihan/magangperbenihan
Kab.Gunungkiduldan LuarGunungkidul
TerlaksananyaPelatihan/magangperbenihan
16 orang x 2hari xangkatan
47.000
Jumlah (Rp. 000) 2.098.218 2.761.726
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Proses perencanaan diawali dengan pengumpulan program dan
kegiatan dari bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di
lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, yaitu
UPT Laboratorium dan Balai Benih Ikan (BBI) Mina Kencana dan UPT Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) Arghamina. Langkah selanjutnya, agar perencanaan
lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah serta program dan
kegiatan mampu memenuhi kebutuhan, bermanfaat bagi masyarakat,
diadakan Musrenbang di semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten
Gunungkidul. Dalam proses Musrenbang para pemangku kepentingan bagi
dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun
dari masyarakat kecamatan/desa yang terkait langsung dengan pelayanan
Perangkat Daerah (PD), diberi kesempatan untuk mengusulkan
program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan PD. Hal ini
dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan PD dapat benar-
benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan
masyarakat Kabupaten Gunungkidul.
Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, secara organisasi
pemangku kepentingan dapat dikategorikan dalam lingkup yang lebih luas,
yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan
komunitas. Secara perorangan atau kelompok, pemangku kepentingan
mencakup aparat pemerintah (lingkup nasional hingga lokal),
peneliti,penyuluh, petani (kontak tani, pemilik, penggarap, buruh tani),
pedagang (sarana produksi dan hasil pertanian), penyedia jasa (alsintan dan
transportasi), dan pihak-pihak terkait lainnya.
Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokan
dalam usulan program kegiatan PIWK (Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan) dan
PIS (Pagu Indikatif Sektoral). Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapan
dibahas lagi pada Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Forum
ini dilaksanakan untuk dapat mendapat penyempurnaan atas rekapitulasi
usulan hasil musrenbang kecamatan sehingga program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran, serta memberi
manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Dalam forum ini
disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang, ditanggapi oleh peserta dan
kemudian disepakati bersama hasil forum SKPD tersebut.
Perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan
melalui 4 pendekatan yaitu (1) teknokratis; (2) partisipatif; (3) politis; serta (4)
top down dan bottom up. Konsekuensi logis terhadap 4 pendekatan
perencanaan tersebut adalah pentingnya sinergitas dan integritas serta
potensi dana yang ada harus diarahkan secara bijak untuk mendanai program
pembangunan tersebut.
Musrenbang kecamatan merupakan bentuk nyata dari salah satu
pendekatan perencanaan yaitu pendekatan partisipatif. Mekanisme
musrenbang juga dipergunakan sebagai wahana untuk mempertemukan dan
mensinergikan beberapa pendekatan perencanaan, yaitu pendekatan politik,
teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down), dan bawah-atas (bottom up).
Kabupaten Gunungkidul pada Musrenbang Kecamatan tahun 2017
telah menyusun dan menerapkan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK)
serta Pagu Indikatif Sektoral (PISS) . Hal ini berarti belanja APBD tidak dapat
didefinisikan sepihak oleh Pemda dan DPRD, tapi dalam porsi terbatas juga
oleh masyarakat sehingga memperbesar peluang usulan musrenbang
diakomodir dalam APBD. Selain itu PIWK telah memberi peluang dan
kepercayaan yang lebih besar bagi masyarakat dalam pembangunan (prinsip
subsidiarity).
Rencana program dan kegiatan merupakan cara untuk mendukung
arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung arah kebijakan misi Misi Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul lima tahun ke depan.
Untuk rencana tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul tidak mendapat usulan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan
(PIWK), namun hanya usulan Pagu Indikatif Sektoral (PISS). Diantaranya
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.5Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018 dari Pemangku Kepentingan
Kabupaten Gunungkidul
Nama PD : Dinas Kelautan dan Perikanan
Usulan PIS (Pagu Indikatif Sektoral)
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasi Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- Pelatihan SL budidaya ikan lele/ikan air tawar 7 Desa di Kec. PaliyanTerlaksananya SL budidaya leledi kelompok
10 Kel
- Pelatihan Pengembangan perikanan berbasisbudidaya ikan telaga
Kec. Paliyan (Mulusan,Karangasem, Karangduwet,Pampang)
Terlaksananya PelatihanPengembangan perikananberbasis budidaya ikan telaga
8 Kel
2Dukungan Penyediaan Permodalan danPenyelenggaraan Promosi bagi Koperasi dan UMKM
Girikarto, Panggang
Jumlah kelompok usaha olahanmakanan hasil laut yangmemerlukan pelatihan danbantuan modal
4 Kel
Penyediaan dan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Giriharjo, Panggang
Terlaksananya pemberianbantuan benih ikan airtawar
6Padukuhan
Desa Girimulyo (legundi,tungu, wintaos), Panggang
Jumlah kelompok perikananyang memerlukan bantuanbibit ikan
3 Kel
Pembinaan dan Pendampingan Kelompok BudidayaIkan
Desa Girisekar, Panggang Jumlah kelompok budidayaikan air tawar yangmemerlukan pembinaan/pelatihan
4 klp
Desa Girisekar, Panggang Jumlah kelompok budidayaikan lele yang memerlukanpembinaan/ pelatihan
9 klp
Desa Girisuko, Panggang Jumlah kelompok budidayaikan air tawar yangmemerlukan pembinaan/pelatihan
9 klp
3Pembinaan dan Pendampingan Budidaya Ikan AirTawar dan Kolam Permanen
Desa Purwodadi Nilai pendapatan perikananbudidaya
1kelompok
Pelatihan Pembuatan Pelet Pakan IkanDesa Sumberwungu Nilai pendapatan perikanan
budidaya1
kelompok
4 Pelatihan kelompok perikananDesa Ngunut (4
Padukuhan), Kec. PlayenTerwujudnya kegiatan ekonomi
di bidang perikanan1 LS
5 - Pembangunan Rehabilitasi dan Penyediaan SaranaPrasarana Perikanan Budidaya (Kec. Patuk)
Beji, Bunder, Pengkok,Semoyo
Penebaran Benih Ikan diPerairan Umum 9.000 ekor
Terbah, Nglegi, Beji, Putat,Nglanggeran
Budidaya Lele Kolam Permanen40 unit
Pengkok, Semoyo, Patuk,Bunder, Salam, Ngoro-oro
Budidaya Ikan lele Terpal24 Paket
- Pembinaan dan Pendampingan Kelompok BudidayaIkan (Kec. Patuk)
Pengkok, Terbah, Nglegi,Nglanggeran, Beji, Salam
Kursus Pengolahan HasilPerikanan 6 kelompok
6 Pengembangan bibit ikan unggul (Perikanan Lele)Kec. Girisubo (Balong,
Tileng)Persentase peningkatan
pendapatan masyarakat1 LS
Pengembangan bibit ikan unggul (Perikanan Telaga)Kec. Girisubo (Jerukwudel,
Karangawen)Persentase peningkatan
pendapatan masyarakat1 LS
Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir(Pelatihan pembuatan bakso tuna)
Songbanyu, Girisubo Persentase pendapatanmasyarakat
1 LS
7 Penyedian bibit ikan unggul ( Lele )Duwet, Wonosari Terlaksananya Penyedian bibit
ikan unggul (Lele)1 paket
Selang, Wonosari Terlaksananya Penyedian bibitikan unggul (Lele)
1 paket
Piyaman, Wonosari Terlaksananya Penyedian bibitikan unggul (Lele)
1 paket
Penebaran benih ikan ditelagaPiyaman, Wonosari Terlaksananya Penebaran benih
ikan ditelaga1 paket
Duwet, Wonosari Terlaksananya Penebaran benihikan ditelaga
1 paket
8 Budidaya ikan lele (kolam terpal)Kec. Rongkop (Botodayaan,
Semugih, Petir, Bohol,Karangwuni)
Terlaksananya Budidaya ikanlele (kolam terpal)
1 LS
Penebaran benih ikan di telagaKec. Rongkop (Petir,
Karangwuni, Melikan)Terlaksananya Penebaran benih
ikan di telaga1 LS
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul juga
menselaraskan dengan arah dan kebijakan Kementerian terkait yang termuat
dalam Renstra Kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Hal ini dilakukan agar apa yang
ditetapkan sebagai arah dan kebijakan Kementerian dan Dinas Kelautan dan
Perikanan dapat diselaraskan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Gunungkidul, sehingga perwujudan visi dan misi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), visi dan misi Dinas Kelautan dan
Perikanan DIY (DKP DIY) dapat dijabarkan dan dijadikan pedoman oleh Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun arah dan
kebijakannya. Sinkronisasi baik visi maupun misi ini sangat penting agar dalam
pelaksanaan program kegiatan KKP dan DKP DIY dapat diakses dan
dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul karena sudah tercantum dalam
Rencana Kerja Dinas.
Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh
peraturan perundang-undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi
pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:
1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan
perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya
kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan
perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam
kebudayaan.
Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan
memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat
kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi
mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk
mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip
ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya.
Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan
ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh
stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan,
pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta masyarakat
kelautan dan perikanan lainnya.
Telaahan Renja Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul terhadap kebijakan nasional dilaksanakan secara
berjenjang/hierarki selaras dengan pencapaian visi-misi Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa
perencanaan pembangunan daerah sebagai subsistem perencanaan
pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa seluruh target dan
sasaran pencapaiannya harus mendukung sasaran dan target pembangunan
nasional serta memiliki sinergitas yang harmonis dalam semua strategi
kebijakannya.
Sesuai dengan uraian tersebut di atas maka telaahan rencana kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul selalu memperhatikan
sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang akan diterapkan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah DIY, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul seperti berikut
:
Tabel 3.1.1
Sinkronisasi Sasaran Nasional, DIY dan Kabupaten Gunungkidul
sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul
Nasional (KKP) DKP DIY DKP Kab. Gunungkidul
Meningkatkan Produksi dan
Produktifitas Usaha
Kelautan dan Perikanan.
Pencapaian tujuan ini
ditandai dengan:
Meningkatkan peran
sektor kelautan
dan perikanan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi nasional;
Meningkatkan
kapasitas sentra-
sentra produksi
kelautan dan
perikanan yang
memiliki komoditas
unggulan;
Meningkatkan
pendapatan.
Meningkatkan
produksi dan
produktivitas
perikanan tangkap
dan budidaya yang
ditandai dengan :
Meningkatnya
Produksi Perikanan
Budidaya
Optimalnya Produksi
Perikanan Tangkap
Meningkatnya
Kualitas Kelompok
Masyarakat Pesisir
Meningkatnya
Kawasan Budidaya
Laut, Air Payau Dan
Tawar
Kelompok Masyarakat
Kelautan Dan
Perikanan Yang
Mandiri Dan Sejahtera
Meningkatkan
produksi dan
produktivitas
perikanan tangkap
dan budidaya yang
ditandai dengan :
Meningkatnya
Produksi Perikanan
Budidaya
Optimalnya Produksi
Perikanan Tangkap
Meningkatnya
Kualitas Kelompok
Masyarakat Pesisir
Meningkatnya
Kawasan Budidaya
Laut, Air Payau Dan
Tawar
Kelompok Masyarakat
Kelautan Dan
Perikanan Yang
Mandiri Dan Sejahtera
Berkembangnya
Diversifikasi dan Pangsa
Pasar Produk Hasil
Kelautan dan
Perikanan. Pencapaian
tujuan ini ditandai
dengan:
Meningkatkan
ketersediaan
hasil kelautan
dan perikanan;
Meningkatkan
branding produk
perikanan dan
market share di
pasar
luar negeri;
Meningkatkan
mutu dan
keamanan
produk
perikanan sesuai
standar.
Mewujudkan
diversifikasi dan
pangsa pasar
produk hasil
kelautan dan
perikanan
Ketersediaan
hasil kelautan
dan perikanan
meningkat
Mewujudkan
diversifikasi dan
pangsa pasar
produk hasil
kelautan dan
perikanan
Ketersediaan
hasil kelautan
dan perikanan
meningkat
Nasional (KKP) DKP DIY DKP Kab. Gunungkidul
Terwujudnya Pengelolaan
Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
secara
Berkelanjutan.
Pencapaian
tujuan ini
ditandai dengan:
Terwujudnya
pengelolaan
konservasi
kawasan secara
berkelanjutan;
Meningkatnya
nilai ekonomi
pulau- pulau
kecil;
Meningkatnya luas
wilayah perairan
Indonesia yang
diawasi oleh
aparatur pengawas
Kementrian
Kelautan dan
Perikanan.
Mewujudkan
pengelolaan
sumberdaya
kelautan dan
perikanan secara
berkelanjutan yang
ditandai dengan :
Pengelolaan
konservasi
kawasan secara
berkelanjutan
meningkat
Kelompok
masyarakat
pengawas
perikanan
meningkat
Berkurangnya tingkat
pelanggaran
Mewujudkan
pengelolaan
sumberdaya
kelautan dan
perikanan secara
berkelanjutan yang
ditandai dengan :
Pengelolaan
konservasi
kawasan secara
berkelanjutan
meningkat
Kelompok
masyarakat
pengawas
perikanan
meningkat
Berkurangnya tingkat
pelanggaran
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai
fungsi :
a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Gunungkidul;
b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran selama satu
tahun; dan
c. Menciptakan kepastian kebijakan.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 adalah:
a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018;
b. Menjadikan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul dalam rangka penyelengaraan pemerintahan dan
pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan
diantara seksi-seksi di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul;
d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran.
Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (PD) didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Mengingat saat ini Renstra PD tahun
2016-2021 sudah ditetapkan namun masih dalam tahap review karena adanya
perubahan kelembagaan OPD, maka rumusan tujuan PD disusun berdasarkan
rancangan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Prioritas dan sasaran, serta
Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018 adalah sebagaimana tabel 3.2.1 dan 3.2.2 berikut :
Tabel 3.2.1
Prioritas dan Sasaran Utama
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
No. Prioritas SasaranDaerah
IndikatorSasaranDaerah
(Outcome)
SasaranPD
Indikator Sasaran PD(Outcome)
1. Ekonomi dan
Pariwisat
a
Pendapatan
masyarak
at
meningka
t
Pendapatan
Perkapit
a
Pendudu
k
Pendapatan
Masyara
kat
Perikan
an
Mening
kat
Pendapatan Perkapita
Masyarakat
Perikanan (Nilai
Pendapatan
Perikanan Budidaya)
Pendapatan Perkapita
Masyarakat
Perikanan (Nilai
Pendapatan Nelayan)
2. Ketahanan
Pangan,
Lingkung
an Hidup
dan
Pengelola
an
Bencana
Ketahanan
pangan
meningka
t
Jumlah
Desa
Rawan
Pangan
Produksi
Perikan
an
Budiday
a
Mening
kat
Produksi Perikanan
Budidaya
Selanjutnya disajikan hubungan antara Sasaran Perangkat Daerah dengan
Indikator Sasaran Perangkat Daerah dengan tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2.2
Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
No. Sasaran PD Indikator Sasaran PD (outcome)
1. Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Meningkat
Persentase Laporan Keuangan disusun
tepat waktu
2. Kesesuaian Program dalam
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Persentase kesesuaian program dalam
Renja PD terhadap RKPD, dan
renstra PD terhadap RPJMD
3. Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Meningkat
Nilai IKM PD (Indeks Kepuasan
Masyarakat Perangkat Daerah)
Tabel 3.2.3
Tujuan dan Sasaran PD
No. Tujuan dan Sasaran PD Indikator Tujuan dan
Sasaran PD
Target KinerjaTahun 2018
1.
TUJUAN :
Mewujudkan Masyarakat
Perikanan yang Lebih Maju,
Makmur, dan Sejahtera
Pendapatan Perkapita Masyarakat
Perikanan (Rp./Tahun)
5.143.512,41
(Nilai
Pendapatan
Perikanan
Budidaya)
23.794.712 (Nilai
Pendapatan
Nelayan)
1.
SASARAN :
Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Meningkat
Nilai IKM PD (Nilai Indeks) 84,5
2. Kesesuaian Program dalam
dokumen perencanaan
perangkat daerah
Persentase kesesuaian program dalam
Renja PD terhadap RKPD, dan
renstra PD terhadap RPJMD (%)
100
3. Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Meningkat
Persentase Laporan Keuangan disusun
tepat waktu (%)
100
4. Pendapatan Masyarakat Perikanan
Meningkat
Pendapatan Perkapita Masyarakat
Perikanan
a. Nilai Pendapatan Perikanan
Budidaya (Rp./Tahun)
5.143.512,41
b. Nilai Pendapatan Nelayan
(Rp./Tahun)
23.794.712
5. Produksi Perikanan Budidaya
Meningkat
Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 19.773,989
Tabel 3.2.4
Indikator Kinerja Utama PD
No. IKU Indikator Kinerja IKU
Target
Kinerja
IKU
(2018)
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya Nilai Pendapatan Nelayan 23.794.712
No. IKU Indikator Kinerja IKU
Target
Kinerja
IKU
(2018)
(1) (2) (3)
Kesejahteraan
Masyarakat Perikanan
(Rp./Tahun)
Nilai Pendapatan Perikanan
Budidaya (Rp./Tahun)
5.143.512,41
2. Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas Perikanan
Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 19.773,989
Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 4.590
3.3. Program dan Kegiatan
Dalam pelaksanaan rencana program kegiatan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 mengacu pada Renstra PD
tahun 2016-2021 guna mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah. Untuk
disajikan pengelompokan Program dan Kegiatan berdasarkan Sasaran PD
sebagai berikut:
Tabel 3.3.1
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Sasaran PD
No. Sasaran PD Nama Program/Kegiatan Anggaran (Rp.000)
1. Kepuasan Masyarakat TerhadapPenyelenggaraan PelayananPublik Meningkat
1. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
441.162,50
a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan,
dan Perlengkapan Perkantoran
345.600
b. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
95.562,50
2. Program Peningkatan SaranaPrasarana Perkantoran
155.250
a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 155.250
dan Prasarana Perkantoran
3. Program PeningkatanKetatalaksanaan dan KapasitasAparatur
10.062,50
a. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan
dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.562,50
b. Pengembangan Kapasitas Aparatur 8.500
4. Program Peningkatan KualitasPelayanan Publik
21.515
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
21.515
2. Kesesuaian Program dalamdokumen perencanaanperangkat daerah
1. Program Peningkatan KualitasPerencanaan
174.812,50
a. Kegiatan Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
49.935
b. Kegiatan Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
46.080
c. Kegiatan Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Perangkat Daerah
78.797,50
3. Akuntabilitas PengelolaanKeuangan Meningkat
1. Program Peningkatan KualitasPelaporan Keuangan PerangkatDaerah
27.370
a. Kegiatan Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat daerah
27.370
4. Pendapatan MasyarakatPerikanan Meningkat
1. Program Pengembangan AgribisnisPerikanan
692.715
a. Kegiatan Penyediaan dan
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
334.225
b. Kegiatan Pengelolaan Tempat
Pelelangan Ikan
182.620
c. Kegiatan Pembinaan Penanganan
Pasca Panen, Pengolahan, dan
Pemasaran Hasil Perikanan
175.870
5. Produksi Perikanan BudidayaMeningkat
Program Peningkatan ProduksiPerikanan Budidaya
937.456
a. Kegiatan Peningkatan kapasitas 34.000
kelembagaan kelompok pelaku
usaha perikanan
b. Kegiatan Pencegahan dan
pengendalian penyakit ikan
75.210
c. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi,
dan Penyediaan Sarana Prasarana
Perikanan Budidaya
452.776
d. Kegiatan Pembinaan dan
Pendampingan Kelompok Budidaya
Ikan
375.470
Selain itu disajikan pula rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan
Prioritas Pembangunan Tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel 3.3.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2018
No. PrioritasPembangunan
Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif(Rp. 000)
Ket.
1. Ekonomi danPariwisata
Program PengembanganAgribisnis Perikanan
692.715
1. Kegiatan Penyediaan dan
Pengembangan Bibit
Ikan Unggul
334.225
2. Kegiatan Pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan
182.620
3. Kegiatan Pembinaan
Penanganan Pasca
Panen, Pengolahan, dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
175.870
Program PemberdayaanNelayan
301.382,50
1. Kegiatan Pembinaan
Kelompok Masyarakat
Swakarsa Pengamanan
sumberdaya kelautan
perikanan
110.120
2. Kegiatan Pembinaan dan
Pendampingan
Kelompok Nelayan
perikanan Tangkap
147.262,50
3. Kegiatan Pembangunan
Rehabilitasi dan
Penyediaan Sarana
Prasarana Perikanan
Tangkap
44.000
2. Ketahanan Pangan,LingkunganHidup danPengelolaanBencana
Program PeningkatanProduksi PerikananBudidaya
937.456
1. Kegiatan Peningkatan
kapasitas kelembagaan
kelompok pelaku usaha
perikanan
34.000
2. Kegiatan Pencegahan dan
pengendalian penyakit
ikan
75.210
3. Kegiatan Pembangunan,
Rehabilitasi, dan
Penyediaan Sarana
Prasarana Perikanan
Budidaya
452.776
4. Kegiatan Pembinaan dan
Pendampingan
Kelompok Budidaya Ikan
375.470
Tabel 3.3.3
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
No. Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.000)
Ket.
1. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
441.162,50
1. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, danPerlengkapan Perkantoran
345.600
2. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi
95.562,50
2. Program Peningkatan Sarana PrasaranaPerkantoran
155.250
1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Perkantoran
155.250
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan DanKapasitas Aparatur
10.062,50
1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan danPengelolaan Kepegawaian PerangkatDaerah
1.562,50
2. Pengembangan Kapasitas Aparatur 8.500
4. Program Peningkatan Kualitas PelaporanKeuangan Perangkat Daerah
27.370
1. Kegiatan Penyusunan Laporan KeuanganPerangkat daerah
27.370
5. Program Peningkatan KualitasPerencanaan
174.812,50
Kegiatan Perencanaan Kinerja PerangkatDaerah
49.935
Kegiatan Pengendalian Internal PerangkatDaerah
46.080
Kegiatan Pengelolaan Data dan SistemInformasi Perangkat Daerah
78.797,50
6. Program Peningkatan Kualitas PelayananPublik
21.515
1. Kegiatan Penyelenggaraan PelayananPublik
21.515
Arah kebijakan kelautan dan perikanan mempunyai visi yaitu
Membangun Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan
untuk Kesejahteraan Masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi
pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban yaitu:
a. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
c. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan.
Visi dan misi tersebut dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan
industrialisasi kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan
dan perikanan melalui Industrialisasi Perikanan. Kebijakan industrialisasi
merupakan integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala
dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya
kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Sedangkan untuk Rumusan
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 disajikan dalam tabel 3.3.4 sebagai berikut:
Tabel 3.3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
Perangakat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan
Nomor KodeUrusan,
Program danKegiatan
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah
Lokasi Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD SumberDana
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)
PrakiraanMaju (Rp)
PD JenisKeg
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SEMUA URUSAN
3 01 KELAUTAN DAN PERIKANAN
BIDANG URUSAN
3 01 01 DINAS KELAUTAN DANPERIKANAN
PROGRAM:
3 01 01 01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
Akuntabilitas KinerjaPemerintah DaerahMeningkat
PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran
100%441.162.500,00 441.162.500
KEGIATAN :345.600.000 345.600.000
3 01 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa,Peralatan, dan PerlengkapanPerkantoran
KantorDKP GK,Wonosari,Gunungkidul
Jumlah suratyang dikirim
SuratMasuk :2000SuratKeluar :800
Presentasekelancaran
pelaksanaantugas
perkantoran
100%1.000.000 1.000.000
APBD II DKP Rutin
Jumlah saranajasa telepon,listrik, air,internet
2 RekTelephon;15 RekListrik; 5RekPrabayar
186.325.000 186.325.000APBD II
Jumlahkendaraan dinasyang terbayarpajaknya
Mobil : 11unit;Sepedamotorroda dua :40 Unit;Sepedamotorroda 3 : 1unit
30.875.000 30.875.000APBD II
Jumlah petugaspenatausahaankeuangan danaset yangterfasilitasi
13 orang x12 bulan 35.910.000 35.910.000
APBD II
Pembayaran jasakebersihan kantor
2 orang x12 bulan 6.720.000 6.720.000
APBD II
Jumlah peralatankerja terfasilitasipemeliharaannya: Komputer,Laptop, MesinKetik, AC, MesinFax, Telepon,Printer
18Komputer;6 Laptop;9 mesinTik; 9 AC;1 MesinFax; 1Telepon; 7Printer
16.800.000 16.800.000APBD II
Jumlah dan jenisATK
HVS 70 grFolio: 200rim; HVS70 gr A4:145 rim;Cartride20; Tooner10
6.000.000 6.000.000APBD II
Jumlah barangcetakan danfotokopi
Fotocopy ;200.000lbr; cetakblanko ;500bendel
5.880.000 5.880.000APBD II
Komponen listriktersedia
8 UnitgedungTPI; 3GedungDKP; 1GedungPosikandudan 1GedungBBI
3.000.000 3.000.000APBD II
Jumlah bahandan peralatankebersihan
8 UnitgedungTPI; 3GedungDKP; 1GedungPosikandudan 1GedungBBI
2.405.000 2.405.000APBD II
Jumlah bukubacaan/referensi,majalah, suratkabar
1 suratkabar 1.500.000 1.500.000
APBD II
Jumlah tenagaadministrasi/teknikperkantoran
TenagaHnr ( 1orang);Penjagamalam 2orang
31.185.000 31.185.000APBD II
Jenis data yangterkelola danterpelihara
Arsip 2Bidang; 1Sekretariat di kantorDKP GK
3.000.000 3.000.000APBD II
Belanja Modal Pengadaan LCD KantorDKP GK,Wonosari,Gunungkidul
Jumlah LCD 3 Unit15.000.000 15.000.000
APBD II
3 01 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi danKoordinasi
Kab.Gunungkidul,Pemerintah DaerahDIY, LuarDaerah
95.562.500 95.562.500APBD II DKP Rutin
Belanja barang dan jasamakanan dan minuman
Jumlah makanandan minumantersedia untukrapat dan tamu
350 osminumdansnack,400makan,minuk, 75os jamuantamu dansnack
Persentaseterpenuhinyamakan danminum untuktamu danterwujudnyarapat,konsultasi, dankoordinasi luardaerah maupundalamkabupaten
100%13.440.000 13.440.000
APBD II
Belanja barang dan jasaperjalanan dinas
Jumlah rapat,Konsultasi, danKoordinasi
110PerjlananDlm Kab,80 PerjlnProp, 55Perjln luardarah dlmP. Jawa,15PerjlnanLuarJawa, 30Tiketperjlanan
82.122.500 82.122.500APBD II
PROGRAM
3 01 01 02 PROGRAM PENINGKATANSARANA PRASARANAPERKANTORAN
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
Akuntabilitas KinerjaPemerintah DaerahMeningkat
PersentasePemenuhanKebutuhanSarana danPrasaranaPerkantoran
100% 155.250.000 155.250.000
KEGIATAN :
3 01 01 02 02 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran
KantorDKP GK,Wonosari,Gunungkidul
155.250.000 155.250.000APBD II DKP Rutin
Kegiatan rutinpemeliharaan/rehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran
KantorDKP GK,Wonosari,Gunungkidul
Jumlah/ Luasdan Jenisbangunan gedungdipelihara
8 unitgedungTPI, 3GedungDKP, 1Gedungposikandudan 1GedungBBI
Terciptanyakenyamanandan kelancarandalamketugasan didinas
100%5.250.000 5.250.000
APBD II
Jumlah dan Jeniskendaraan Dinasyang dipelihara
Mobil: 11unit Spdmtr roda2: 40 Unit,Spd mtrroda 3: 1unit
Persentasekelancaranpelaksanaantugas
100%150.000.000 150.000.000
APBD II
PROGRAM:
3 01 01 03 PENINGKATANKETATALAKSANAAN DANKAPASITAS APARATUR
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
Akuntabilitas KinerjaPemerintah DaerahMeningkat
Persentase PNSyang memilikikompetensisesuai bidangtugas
100%10.062.500,0 10.062.500,0
APBD II DKP Rutin
KEGIATAN :
3 01 01 03 02 PenyelenggaraanKetatalaksanaan danPengelolaan KepegawaianPerangkat Daerah
KantorDKP GK,Wonosari,Gunungkidul
Jumlah ASN yangterfasilitasi (40pegawai)
12 Bulan,40 DataPegawai
Persentasekepuasan PNSyang tertangani
100%1.562.500 1.562.500
APBD II
3 01 01 03 03 Pengembangan KapasitasAparatur
Kab.Gunungkidul,Pemerintah DaerahD.I.Y,LuarDaerah
Terlaksananyapengirimanpeserta kursus,penataran,orientasi
12 Bulan(5 kaliBimtek, 2Kalikursus)
PersentasepemberdayaanPNS/ASN yanglulus diklat,seminar danbimtek
100%8.500.000 8.500.000
APBD II
PROGRAM:
3 01 01 04 PENINGKATAN KUALITASPELAPORAN KEUANGANPERANGKAT DAERAH
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
AkuntabilitasPengelolaanKeuanganMeningkat
PersentaseLaporanKeuangan ygdisusun tepatwaktu danakuntabel
100%27.370.000 27.370.000
KEGIATAN:
3 01 01 04 01 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan Perangkat daerah
KantorDKP GK,Wonosari,Gunungkidul
100%27.370.000 27.370.000
APBD II DKP Rutin
Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran
KantorDKP GK,Wonosari,Gunungkidul
TerlaksananyaPenyusunanPelaporanKeuanganSemesteran OPD
12 Bulan(2DokumenLaporanKeuanganSemesteran)
Persentasedokumenlaporansemesterantersusun tepatwaktu dan baik
100% 9.000.000 9.000.000 APBD II
Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun
KantorDKP GK,Wonosari,Gunungkidul
TerlaksananyaPenyusunanPelaporanKeuangan AkhirTahun OPD
12 Bulan(1DokumenLaporanKeuanganAkhirTahun)
Persentasedokumenlaporan akhirtahun tersusuntepat waktu danbaik
100% 9.370.000 9.370.000 APBD II
Penyusunan PelaporanKeuangan Bulanan
KantorDKP GK,Wonosari,Gunungkidul
TerlaksananyaPenyusunanPelaporanKeuanganBulanan OPD
12 Bulan(12DokumenLaporanKeuanganBulanan)
Persentasedokumenlaporanbulanantersusun tepatwaktu dan baik
100% 9.000.000 9.000.000 APBD II
PROGRAM:
3 01 01 05 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PERENCANAAN
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
Akuntabilitas kinerjaPemerintah DaerahMeningkat
Persentasekesesuaianprogram dlmRenja PDterhadap RKPD,dan renstra PDterhadapRPJMD
100%174.812.500 174.812.500
APBD II DKP Rutin
KEGIATAN:174.812.500 174.812.500
3 01 01 05 01 Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah
KantorDKP GK,Wonosari,Gunungkidul
Jumlah DokumenLKjIP, DokumenReview Renstra,Dokumen Renjadan PerubahanRenja, RKA danPerubahan RKA,DPA dan DPPA
6Dokumen(LKjIP 1dok, Renja1, Renstra1, RKA 1,DPA 1,DPPA 1)
Persentasekegiatan sesuaidengandokumenperencanaanperangkatdaerah
100%49.935.000 49.935.000
APBD II
3 01 01 05 02 Pengendalian InternalPerangkat Daerah
KantorDKP GK,Wonosari,Gunungkidul
Jumlah Dokumenhasil monev danpengendalianSKPD, DokumenRTP, danPelaporan SPIP,Dokumen laporanDAK/TP/Dekon,Dokumen laporanpelaksanaanprogram/kegiatan
17Dokumen
Persentasepelaksanaankegiatan sesuaidokumenperencanaanperangkatdaerah
100%46.080.000 46.080.000
APBD II
3 01 01 05 03 Pengelolaan Data dan SistemInformasi Perangkat Daerah
KantorDKP GK,Wonosari,Gunungkidul
Jumlah dokumenprofil, database,dokumenpendukungkegiatanpenyuluh, dll
5Dokumen
Persentasepemenuhankebutuhan dataPerangkatDaerah
100%78.797.500 78.797.500
APBD II
PROGRAM:
3 01 01 06 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANANPUBLIK
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
Akuntabilitas kinerjaPemerintah DaerahMeningkat
Nilai IKM PD(IndeksKepuasanMasyarakatPerangkatDaerah)
100% 100%21.515.000 21.515.000
APBD II DKP Rutin
KEGIATAN:
3 01 01 06 01 Kegiatan PenyelenggaraanPelayanan Publik
KantorDKP GK
Tersusunnyadokumen IKMlingkup DKP Kab.GunungkiduluntukDKP Kab.Gunungkidul,UPT BBI MinaKencana dan UPTTPIArghamina
6dokumen(2dokumenIKM OPD,2dokumenIKM UPTTPI, 2dokumenIKM UPTBBI)
PersentasePengukuranIKM meningkat
100% 21.515.000 21.515.000 APBD II DKP Rutin
Kegiatan Penyusunan IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)OPD
Kab.Gunungkidul(KantorDKP GK)
TerlaksananyaKegiatanPenyusunanIndeks KepuasanMasyarakat (IKM)OPD
6dokumen(2dokumenIKM OPD,2dokumenIKM UPTTPI, 2dokumenIKM UPTBBI)
PersentasedokumenpengukuranIKM tersusundengan baikdan tepatwaktu, tingkatketersediaanperangkatpengukurankinerja SKPDdan capaian
100% 15.000.000 15.000.000 APBD II DKP Rutin
Kegiatan Rapat ForumGabungan OPD (OrganisasiPerangkat Daerah)
KantorDKP GK,Wonosari,Gunungkidul
TerlaksananyaRapat ForumGabungan OPD(OrganisasiPerangkatDaerah)
1 kali (1dokumen)
Terpadunyakegiatan antaraDKP GK danStakeholderdalam 1 tahunanggaran
100% 6.515.000 6.515.000 APBD II DKP Rutin
PROGRAM:
3 01 01 15 PENGEMBANGAN AGRIBISNISPERIKANAN
Ekonomi danPariwisata
Pendapatanperkapitasektorperikanan
Nilaipendapatanperikananbudidaya
Rp.5.143.512,41
100%692.715.000 692.715.000
DinasKelautandanPerikanan
Rutin
KEGIATAN:
3 01 01 15 01 Kegiatan Penyediaan danPengembangan Bibit IkanUnggul
BBIBeton,BBISusukan,Ponjong
Terlaksananyaoperasional UPTBBI danLaboratorium;Terlaksananyapengadaan pakan,induk ikanunggul, sarprasperbenihan;Terlaksananyakegiatan DAK
12 Bulan;3 Paket; 4
Paket334.225.000 334.225.000
APBD II DKP Rutin
Kegiatan Rutin BBI MinaKencana
BBIBeton,Umbulrejo, Ponjong
TerlaksananyaKegiatan RutinBBI MinaKencana
12 Bulan PersentasePelaksanaanKegiatan RutinBBI MinaKencana
100%334.225.000 334.225.000
APBD II
3 01 01 15 02 Kegiatan Pengelolaan TempatPelelangan Ikan
8 TPI diKab.Gunungkidul
Terlaksananyaoperasional UPTTPI Arghamina;Terlaksananyapengadaantimbangan untukTPI
12 Bulan(8 TPI); 17
Unit
100%182.620.000 182.620.000
APBD II DKP Rutin
Kegiatan Rutin UPT TPIArghamina
TPISadeng(Girisubo),TPINampu(Girisubo),TPI Siung(Tepus),TPINgandong(Tepus),TPI Drini(Tanjungsari), TPIBaron(Tanjungsari),TPINgrenehan(Saptosari), TPIGesing(Panggang)
TerlaksananyaKegiatan RutinUPT TPIArghamina
12 Bulan(8 TPI)
Persentasepemenuhankebutuhanuntuk kegiatanrutin TPIArghamina
100%182.620.000 182.620.000
APBD II
3 01 01 15 03 Kegiatan PembinaanPenanganan Pasca Panen,Pengolahan, dan PemasaranHasil Perikanan
Kab.Gunungkidul, DIY,Luar DIY
Terlaksananyakegiatanpembinaan,pelatihan,pameran,kampanye makanikan dalamrangkaPembinaanPenangananPasca Panen,Pengolahan, danPemasaran HasilPerikanan
30Angkatan/ Kegiatan
100%175.870.000 175.870.000
APBD II DKP Rutin
Pelatihan Diversifikasi OlahanIkan
Kab.Gunungkidul(WonosaridanTepus)
TerlaksananyaPelatihanDiversifikasiOlahan Ikan
20 orang x2angkatan
Persentasekelompok yangterbina dalampenganekaragaman olahanIkan
100%10.870.000 10.870.000
APBD II
Pameran Produk Perikanan Kab.Gunungkidul danYogyakarta
TerlaksananyaPameran ProdukPerikanan
2 kalipameran
Meningkatnyapromosi produkperikanan
100%25.000.000 25.000.000
APBD II
Kampanye Makan Ikan PAUD,TK, SD, Posyandu, Lansia, danSLB (Sekolah Luar Biasa)
Kab.Gunungkidul(Gedangsari,Saptosari,Tepus,Semanu,Girisubo,Wonosari)
TerlaksananyaKampanye MakanIkan PAUD, TK,SD, Posyandu,Lansia, dan SLB(Sekolah LuarBiasa)
PAUD (40orang x 1angkt), TK(40 orangx 2 angkt),SD (150orang x 2angkatan),Posyandu(40 orangx 1angkatan),Lansia (30orang x 1angkatan),SLB (80orang x1angkt)
Meningkatnyagerakanmemasyarakatkan makan ikan(gemarikan)bagi PAUD, TK,SD, Posyandu,Lansia, dan SLB(Sekolah LuarBiasa)
100%20.000.000 20.000.000
APBD II
Magang untuk Pelaku UtamaPengolah Hasil Perikanan
Kab.Gunungkidul danJawaTimur
TerlaksananyaMagang untukPelaku UtamaPengolah HasilPerikanan
1angkatanx 25 org
Meningkatnyakemampuanpelaku usahahasil perikanan
100%45.000.000 45.000.000
APBD II
Pengembangan ProdukNonkonsumsi
Kab.Gunungkidul(Wonosari)
TerlaksananyaPengembanganProdukNonkonsumsi
30 orang x1angkatan
Persentasepelaku usahaproduknonkonsumsiyang terbina
100%7.500.000 7.500.000
APBD II
Pembinaan Poklahsar Kab.Gunungkidul(WonosaridanP.SadengGirisubo)
TerlaksananyaPembinaanPoklahsar
20 orang x2angkatan
Persentasepoklahsar yangterbina
100%10.000.000 10.000.000
APBD II
Belanja Operasional Pabrik EsSaritirtamina (servis, sukucadang, solar utk genset,garam, dll)
Wonosari,Gunungkidul
TerlaksananyaBelanjaOperasionalPabrik EsSaritirtamina
1 unitpabrik es
Meningkatnyadaya dukunguntukmenunjangproduksi pabrikes
100%20.000.000 20.000.000
APBD II
Honor Tenaga Harian LepasOperator Pabrik Es
Wonosari,Gunungkidul
TerlaksananyaHonor TenagaHarian LepasOperator PabrikEs
1 orang x25 hari x12 bulan
Menunjangoperasionalpabrik es
100%13.500.000 13.500.000
APBD II
Belanja Hibah KepadaMasyarakat Coolbox 100 liter(20 unit @Rp. 1.200.000,-)
AsosiasiPoklahsarUlamsariHandayani (alamatsekretariat:Karangrejek,Wonosari,Gunungkidul)
TerlaksananyaBelanja HibahKepadaMasyarakatberupa Coolbox100 liter
20 UnitCoolbox100 literuntukkelompokanggotaAsosiasiPoklahsarUlamsariHandayani
Meningkatnyadaya dukungbagi pelakuusahaperikanandalammenerapkansistem rantaidingin
100%24.000.000 24.000.000
APBD II
PROGRAM:
Program PemberdayaanNelayan (urutan di bawahprogram budidaya)
Ekonomi danPariwisata
Pendapatanperkapitasektorperikanan
Nilaipendapatannelayan
Rp.23.794.712,00
100% 100%301.382.500 301.382.500
DKP
KEGIATAN:
3 01 01 17 01 Kegiatan PembinaanKelompok MasyarakatSwakarsa Pengamanansumberdaya kelautanperikanan
Jumlah kelompokmasyarakatpengawas(Pokmaswas) yangterbentuk
1KelompokMasyarakatPengawas(Pokmaswas)
100%110.120.000 110.120.000
APBD II DKP Rutin
Pembentukan KelompokMasyarakat SwakarsaPengamanan SumberdayaKelautan Perikanan
P.Krakal,Ngestirejo,Tanjungsari
Jumlah KelompokMasyarakatPengawas(Pokmaswas) yangterbentuk(PokmaswasPantai dan PUD)
30 orang x1angkatan
PersentaseKelompokMasyarakatPengawas(Pokmaswas)yang terbentuk(PokmaswasPantai dan PUD)
100%4.725.000 4.725.000
APBD II
Pengkayaan sumberdayaperikanan (restocking)
BendungPakel,Karangsari, Semin &lokasihasil deskdgn DIY(Kec.Saptosari& Kec.Gedangsari)
TerlaksananyaPengkayaanSumberdayaPerikanan(restocking)
1 LS PersentasePengkayaanSumberdayaPerikanan(restocking)
100%7.350.000 7.350.000
APBD II
Penebaran Benih Ikan diPerairan Umum (PIS)
Beji,Bunder,Pengkok,Semoyo(Kec.Patuk) &lokasihasil deskdgn DIY(Kec.Saptosari& Kec.Gedangsari)
TerlaksananyaPenebaran BenihIkan di PerairanUmum
1 LS PersentasePenebaranBenih Ikan diPerairan Umum
100%9.000.000 9.000.000
APBD II
Penebaran benih ikan di Telaga(PIS)
- Piyaman(Kec.Wonosari)
TerlaksananyaPenebaran BenihIkan di PerairanUmum/ Telaga
1 LS PersentasePenebaranBenih Ikan diPerairanUmum/ Telaga
100%10.000.000 10.000.000
APBD II
- Duwet(Kec.Wonosari)
TerlaksananyaPenebaran BenihIkan di PerairanUmum/ Telaga
1 LS PersentasePenebaranBenih Ikan diPerairanUmum/ Telaga
100%10.000.000 10.000.000
APBD II
- Petir,Karangwuni,Melikan(Kec.Rongkop)
TerlaksananyaPenebaran BenihIkan di PerairanUmum/ Telaga
1 LS PersentasePenebaranBenih Ikan diPerairanUmum/ Telaga
100%27.570.000 27.570.000
APBD II
- Kec.Saptosari& Kec.Gedangsari
Sosialisasi regulasi pengelolaanpesisir
Siung,Kec.Tepus
Jumlah pesertasosialisasiregulasipengelolaanpesisir
30 org x 1angkt
Persentasepeserta yangterbinasosialisasiregulasipengelolaanpesisir
100%4.725.000 4.725.000
APBD II
Sosialisasi mitigasi bencanaalam laut dan prakiraan iklimlaut
Ngandong,Kec.Tepus
Jumlah Pesertasosialisasimitigasi bencanaalam laut danprakiraan iklimlaut
60 org x1angkt
Persentasepeserta yangterbinasosialisasimitigasibencana alamlaut danprakiraan iklimlaut
100%6.300.000 6.300.000
APBD II
Pengenalan jiwa bahari padaGenerasi Muda
SMK Kec.Tepus
Jumlah lokasipengenalan jiwabahari padaGenerasi Muda
50 orang x2angkatan
Persentasegenerasi mudayang terbinapengenalan jiwabahari
100%12.075.000 12.075.000
APBD II
Pembinaan ekonomimasyarakat pesisir
Kec.Tanjungsari
Jumlah kelompokekonomimasyarakatPesisir yangterbina
1 angkt Persentasemasyarakatpesisir yangterbina
100%6.300.000 6.300.000
APBD II
Penyuluhan wawasan maritimpada generasi muda
SLTP Kec.Tanjungsari
Jumlah pesertapenyuluhanwawasan maritimpada generasimuda
50 orang x2angkatan
Persentasegenerasi mudayang terbinadalampenyuluhanwawasanmaritim
100%12.075.000 12.075.000
APBD II
3 01 01 17 02 Kegiatan Pembinaan danPendampingan KelompokNelayan perikanan Tangkap
Kab.Gunungkidul
TerlaksananyaBimtek, Pelatihan,Pendampingan,Magang untukNelayan
11Angkatan
100%147.262.500,0 147.262.500,
0
APBD II DKP Rutin
Bimbingan analisis penyusunanrencana usaha perikanantangkap
Baron,Tanjungsari
TerlaksananyaBimbingananalisispenyusunanrencana usahaperikanantangkap
30 orang x1 hari
Persentasepelaku usahaperikanantangkap yangterbinaBimbingananalisispenyusunanrencana usahaperikanantangkap
100%9.000.000 9.000.000
APBD II
Pembinaan pengembangan danpemanfaatan sumber-sumberpembiayaan
Wonosari TerlaksananyaPembinaanpengembangandan pemanfaatansumber-sumberpembiayaan
30 orang x1 hari
Persentasepelaku usahaperikanantangkap yangterbina dalampengembangandanpemanfaatansumber-sumberpembiayaan
100%10.000.000 10.000.000
APBD II
Bimbingan teknis kelembagaandan manajemen usahaperikanan tangkap
Sepanjang,Tanjungsari
TerlaksananyaBimbingan tekniskelembagaan danmanajemen usahaperikanantangkap
30 orang x1 hari
Persentasepelaku usahaperikanantangkap
100%10.000.000 10.000.000
APBD II
Pelatihan Perbaikan Mesin PMT Drini,Tanjungsari
TerlaksananyaPelatihanPerbaikan MesinPMT
20 orang x3 hari
Persentasepelaku usahaperikanantangkap
100%25.625.000 25.625.000
APBD II
Pendampingan KUB Gesing,Ngrenehan, Siung,Ngandong,Drini,Baron,Sadeng,Nampu,Wonosari
TerlaksananyaPendampinganKUB
20 orang x10pertemuan
Persentasepelaku usahaperikanantangkap
100%26.325.000 26.325.000
APBD II
Sosialisasi Kartu Nelayan Wonosari TerlaksananyaSosialisasi KartuNelayan
30 orang x1 hari
Persentasepelaku usahaperikanantangkap
100%11.000.000 11.000.000
APBD II
Honorarium Operator kartunelayan
Kab.Gunungkidul
TerlaksananyaHonorariumuntuk Operatorkartu nelayan
1 org (12OB)
Persentasepelaku usahaperikanantangkap
100%1.800.000 1.800.000
APBD II
Belanja barang dan jasa boxfiberglass penyimpanan jaring
JawaTimur
Belanja barangdan jasa boxfiberglasspenyimpananjaring
1 LS Persentasepelaku usahaperikanantangkap
100%6.000.000 6.000.000
APBD II
Magang PeningkatanKompetensi PenyuluhPerikanan
PPN Prigi,Jatim
TerlaksananyaMagangPeningkatanKompetensiPenyuluhPerikanan
1angkatan
Persentasepelaku usahaperikanantangkap
100%23.756.500 23.756.500
APBD II
Magang untuk nelayan PPN Prigi,Jatim
TerlaksananyaMagang untuknelayan
1angkatan
Persentasepelaku usahaperikanantangkap
100%23.756.000 23.756.000
APBD II
3 01 01 17 03 Kegiatan PembangunanRehabilitasi dan PenyediaanSarana Prasarana PerikananTangkap
Kab.Gunungkidul
Terlaksananyapelatihan,workshop tentangperikanantangkap;Terlaksananyapembangunan/rehab sarprasperikanantangkap
2Angkatan;2 Paket
100%44.000.000 44.000.000
APBD II DKP Rutin
Pembinaan Kelompok EkonomiMasyarakat Pesisir (Pelatihanpembuatan bakso tuna) (PIS)
Songbanyu,Girisubo
100% TerlaksananyaPembinaanKelompokEkonomiMasyarakatPesisir (Pelatihanpembuatan baksotuna) (PIS)
25 orang x1angkatan
Persentasekelompok yangterbina
100%22.000.000 22.000.000
APBD II
Pelatihan DukunganPenyediaan Permodalan danPenyelenggaraan Promosi bagiKoperasi dan UMKM (PIS)
Girikarto,Panggang
100% TerlaksananyaPelatihanDukunganPenyediaanPermodalan danPenyelenggaraanPromosi bagiKoperasi danUMKM (PIS)
26 orang x1angkatan
Persentasekelompok yangterbina
100%22.000.000 22.000.000
APBD II
PROGRAM :
3 01 01 16 PROGRAM PENINGKATANPRODUKSI PERIKANANBUDIDAYA (urutan di bawahprogram agribisnis)
KetahananPangan,LingkunganHidup danPengelolaanBencana
Ketahananpanganmeningkat
Produksiperikananbudidaya
19.773.989Kg
937.456.000 937.456.000APBD II DKP Rutin
KEGIATAN:
3 01 01 16 01 Kegiatan Peningkatankapasitas kelembagaankelompok pelaku usahaperikanan
Terlaksananyapembinaan untukPokdakan danUPR
21Angkatan 34.000.000 34.000.000
APBD II DKP Rutin
Pembinaan Pokdakan (CBIBdan CPIB)
Kab.Gunungkidul (Kec.Gedangsari, Kec.Saptosari&kecamatan lain)
Jumlah PokdakanPembinaanPokdakan
20 orang x16pertemuan
Persentasepokdakan yangterbina
100%8.638.000 8.638.000
APBD II DKP Rutin
Pembinaan pengembangan danpemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/kredit program
Kab.Gunungkidul(KantorDKP GK,Wonosari)
Jumlah pokdakanPembinaanpengembangandan pemanfaatansumber-sumberpembiayaan/kredit program
30 orang x1angkatan
Persentasepokdakan yangterbinapengembangandanpemanfaatansumber-sumberpembiayaan/kredit program
100%2.962.000 2.962.000
APBD II DKP Rutin
Lomba pokdakan tingkatkabupaten
Pokdakandi Kab.Gunungkidul
Jumlah pokdakanpeserta lombapokdakan tingkatkabupaten
6kelompok(DenganKriteria :Perbenihan, IkanBersisik,Ikan TidakBersisik)
Persentasepokdakanpeserta lombapokdakantingkatkabupaten
100%17.712.000 17.712.000
APBD II DKP Rutin
Pembinaan analisis usahabudidaya perikanan
Kab.Gunungkidul(KantorDKP GK,Wonosari)
Jumlah pokdakanpembinaananalisis usahabudidayaperikanan
25 orang x2angkatan
Persentasekelompok yangterbina analisisusaha budidayaperikanan
100%4.688.000 4.688.000
APBD II DKP Rutin
3 01 01 16 02 Kegiatan Pencegahan danpengendalian penyakit ikan
Kab.Gunungkidul
TerlaksananyaSekolah Lapang/Bimtek tentangpengendalianhama penyakitikan;Terlaksananyapemantauanhama danpenyakit ikan;Terlaksananyaoperasional danpengadaan alat-alat Posikandu
2Angkatan;48 SampelPemantauan;OperasionalPosikandu12 Bulan,4 PaketAlat-alatLaboratorium
75.210.000 75.210.000APBD II DKP Rutin
Sekolah Lapang PengendalianHama Penyakit Ikan
Kab.Gunungkidul(Bejiharjo,Karangmojo)
PresentasePeserta SekolahLapangPengendalianHama PenyakitIkan
100% Jumlah PesertaSekolah LapangPengendalianHama PenyakitIkan
100 orang JumlahPokdakan yangmengikutiSekolah LapangPengendalianHama PenyakitIkan
100%10.000.000 10.000.000
APBD II DKP Rutin
Bimtek Pengendalian HPI danVaksinasi
Kab.Gunungkidul(KantorDKP GK,Wonosari)
PresentaseKelompokBimtek HPI danvaksinasi
100% Jumlah pesertaBimtek HPI danvaksinasi
30 orang JumlahKelompok yangdiberi BimtekHPI danvaksinasi
100%7.500.000 7.500.000
APBD II DKP Rutin
Belanja Modal PengadaanPeralatan Posikandu (kameramikroskop, DO meter,haemocytometer)
Kab.Gunungkidul(Posikandu KantorDKP GK,Wonosari)
PresentasePengadaanPeralatanPosikandu
100% Jumlah paketpengadaanperalatanPosikandu
1 paket JumlahperalatanPosikandu
100%20.000.000 20.000.000
APBD II DKP Rutin
Pengawasan peredaran OIKB(Obat Ikan Kimia dan Biologi)
Kab.Gunungkidul(Posikandu KantorDKP GK,Wonosari)
PresentaseKelompokPengawasanperedaran OIKB(Obat IkanKimia danBiologi)
100% Jumlahpengawasan OIKBterhadap tokoobat/pokdakan
1 Paket Jumlahpokdakan/tokoobatpengguna/penjual obat ikantidak terdaftar
100%7.500.000 7.500.000
APBD II DKP Rutin
Pengambilan sampel ikan danair
Kab.Gunungkidul(Posikandu KantorDKP GK,Wonosari)
PresentasePengambilansampel ikandan air
100% Jumlah sampelikan/udang yangdiambil
1 Paket Jumlahkelompok yangdiambil sampelikan/udang
100%3.810.000 3.810.000
APBD II DKP Rutin
Honorarium Petugas Posikandu(Dokter hewan)
Kab.Gunungkidul(KantorDKP GK,Wonosari)
PresentaseHonorariumPetugasPosikandu(Dokter hewan)
100% Jumlah petugasPosikandu yangdihonor
12 OB Persentasehonor petugasPosikandu yangditerima
100%26.400.000 26.400.000
APBD II DKP Rutin
3 01 01 16 03 Kegiatan Pembangunan,Rehabilitasi, dan PenyediaanSarana Prasarana PerikananBudidaya
Terlaksananyatemu lapang/apresiasi/sosialisasi tentangperikananbudidaya;Terlaksananyapembangunansarpras (saluranirigasi);Terlaksananyapengadaaansarpras perikananbudidaya
19Kelompok/Angkatan/ Lokasi;1 Paket;23 Paket
452.776.000 452.776.000APBD II
Bantuan sarpras budidaya lele(PIS, Rutin, dan Pokok PikiranDewan)
KabupatenGunungkiduldenganrincian :
Terlaksananyapengembangan
budidaya ikan lele(kolam terpal)
(PIS, Rutin, danPokok Pikiran
Dewan)
Total : 23Paket
Persentasepengembanganbudidaya ikan
lele
100%155.000.000 155.000.000
APBD II
Kec.Rongkop(Denganlokasipilihan :Botodayaan,Semugih,Petir,Bohol,Karangwuni)
1 LS
Kec. Patuk(Denganlokasipilihan :Terbah,Nglegi,Beji,Putat,NglanggeranPengkok,Semoyo,Patuk,Bunder,Salam,Ngoro-oro)
1 LS
Kec.Girisubo(Denganlokasipilihan :Balong,Tileng)
1 LS
Kec.Wonosari(Denganlokasipilihan :Duwet,Selang,Piyaman)
1 LS
Kec.Panggang(Denganlokasipilihan :DesaGiriharjo,DesaGirimulyo"Legundi,Tungu,Wintaos")
1 LS
Lokasipokokpikirandewan :-Ledoksari,Kepek,Wonosari(2 kel)
2kelompok
100%
- PutatWetan,Putat,Wonosari(1 kel)
1kelompok
100%
- Ngawis,Karangmojo (1 kel)
1kelompok
100%
Pembangunan Saluran IrigasiPerikanan (Belanja Hibah)
Kec.Ponjong,Gunungkidul
TerlaksananyaPembangunanSaluran IrigasiPerikanan(Belanja Hibah)
1 Paket Persentasekelompok yangterfasilitasisaluran irigasiperikanan
100%200.000.000 200.000.000
Belanja perjalanan dalamrangka kegiatan Pembangunan,Rehabilitasi, dan PenyediaanSarpras Perikanan Budidaya
Kab.Gunungkidul, DIY,dan LuarDaerah
Terlaksananyaperjalanan dinasdalam rangkakegiatanPembangunan,Rehabilitasi, danPenyediaanSarprasPerikananBudidaya
1 LS Persentaseperjalanandinas dalamrangka kegiatanPembangunan,Rehabilitasi,dan PenyediaanSarprasPerikananBudidaya
100%28.000.000 28.000.000
Apresiasi budidaya lele lahankering
Kab.Gunungkidul(KantorDKP,Wonosari)
Terlaksananyaapresiasibudidaya lelelahan kering
40 orang Persentasekelompok yangdibina dalamkegiatanapresiasibudidaya lelelahan kering
100%4.776.000 4.776.000
APBD II
Temu lapang percontohanbudidaya
Kab.Gunungkidul(Ponjong,Playen)
Terlaksananyatemu lapangpercontohanbudidaya
4 lokasi Persentasekelompok yangdibina dalamkegiatan temulapangpercontohanbudidaya
100%20.000.000 20.000.000
APBD II
Sosialisasi percontohanbudidaya dan SosialisasiKegiatan DAK
Kab.Gunungkidul (45lokasi)
Terlaksananyasosialisasipercontohanbudidaya danSosialisasiKegiatan DAK
45 lokasi Persentasekelompok yangdibina dalamkegiatansosialisasipercontohanbudidaya
100%45.000.000 45.000.000
APBD II
3 01 01 16 04 Kegiatan Pembinaan danPendampingan KelompokBudidaya Ikan
Kab.Gunungkidul
Terlaksananyasekolah lapang/pelatihanbudidaya ikan airtawar;Terlaksananyapelatihan/magangperbenihan;Terlaksananyapelatihanbudidaya ditelaga;Terlaksananyabimtek CPIB,CBIB;Terlaksananyapelatihan pakanmandiri
10Angkatan;1Angkatan;5Angkatan;2Angkatan;3Angkatan
375.470.000 375.470.000APBD II DKP Rutin
Bimtek CBIB (Cara BudidayaIkan yang Baik)
Kab.Gunungkidul(KantorDKP GK,Wonosari)
Terbinanyakelompok tentangCBIB (CaraBudidaya Ikanyang Baik)
20 orang x1angkatan
PersentaseJumlahTerbinanyakelompoktentang CBIB(Cara BudidayaIkan yang Baik)
100%6.000.000 6.000.000
APBD II
Bimtek CPIB (Cara PembenihanIkan yang Baik)
Kab.Gunungkidul(KantorDKP GK,Wonosari)
Terbinanyakelompok tentangCPIB (CaraPembenihan Ikanyang Baik)
10 orang x1angkatan
PersentaseJumlahTerbinanyakelompoktentang CPIB(CaraPembenihanIkan yang Baik)
100%5.470.000 5.470.000
APBD II
Pelatihan budidaya ikan airtawar (3 PIS)
3 LokasiPIS diKab.Gunungkidul(Girisubo,Paliyan,DsPurwodadiTepus)
Terbinanyamasyarakattentang budidayaair tawar (PIS)
3 Lokasi(15 orangx 3angkatan)
Persentaseterbinanyakelompoktentangbudidaya airtawar (PIS)
100%43.000.000 43.000.000
APBD II
Sekolah Lapang Budidaya IkanAir Tawar (5 Angkt : 2 PIS, 3Rutin)
Kab.Gunungkidul (5Angkt : 2PIS, 3Rutin) (PIS: Paliyan,Panggang,Rutin :Karangmojo, Tepus,Ngawen)
TerbinanyaKelompok tentangBudidaya Ikan AirTawar
15 orang x5angkatan(5 Angkt :2 PIS, 3Rutin)
PersentaseTerbinanyaKelompoktentangBudidaya IkanAir Tawar
100%145.000.000 145.000.000
APBD II
Pengembangan BudidayaPerikanan di Telaga
Kab.Gunungkidul(Panggang, Rongkop,Saptosari)
TerlaksananyaPengembanganBudidayaPerikanan diTelaga
15 orang x3angkatan
Persentasepokdakan yangmengikutiPelaksanaanPengembanganBudidayaPerikanan diTelaga
100%24.000.000 24.000.000
APBD II
Pelatihan kelompok pakanmandiri
Kab.Gunungkidul(rutin) &DsSumberwungu (PIS1kelompok)
Terlaksananyapelatihankelompok pakanmandiri
30 orang x5kelompok
Persentasepokdakan yangmengikutiPelaksanaanPelatihankelompok pakanmandiri
100%105.000.000 105.000.000
APBD II
Pelatihan/magang perbenihan Kab.Gunungkidul danLuarGunungkidul
TerlaksananyaPelatihan/magangperbenihan
16 orang x2 hari xangkatan
Persentasepeserta yangterbina tentangperbenihan
100%47.000.000 47.000.000
APBD II
Jumlah2.761.726.000,00
BAB IVPENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana
Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 berdasarkan Organisasi
Perangkat Daerah Baru (OPD) disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, dan kebijakan. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan ini
disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki.
Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan
kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi
bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun
2018 mencakup tiga bahasan yaitu :
a. Catatan PentingProses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan
dan Perikanan telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholders atau
pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholders dalam proses perencanaan dapat
dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat
Kecamatan.
b. Kaidah PelaksanaanPerencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah
kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk
perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan
pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh
seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi
serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya
sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan
(stakeholders) yang tetap harus dikedepankan.
c. Rencana Tindak lanjutPembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai suatu kondisi yang lebik baik di masa yang akan datang dengan
memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya
pembangunan pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat pada umumnya dan masyarakat kelautan dan perikanan pada
khususnya. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya
dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan
instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi
kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Program dan atau Kegiatan Pembangunan.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan
yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana
pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan
kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat,
sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format
pengendalian tersebut.
Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai acuan dalam
pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan, sehingga masing-masing dapat
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana
Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Plafon Anggaran Sementara
Tahun Anggaran 2018.
BUPATI GUNUNGKIDUL,
BADINGAH