RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/77_dinas...

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PARIWISATA

TAHUN 2018

2 RENJA DISPAR 2019

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL ................................................................................ 1

DAFTAR ISI .......................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN .................................................................

1.1. Latar Belakang ...........................................................

1.2. Landasan Hukum ......................................................

1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................

1.4. Sistematika Penulisan ................................................

3

3

4

6

7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA .....

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan

Capaian Renstra Dinas Pariwisata ..............................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata .............

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Pariwisata .....................................................

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..

8

8

22

24

33

43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA ........................

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ....

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata ...............

44

44

45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA ...

48

BAB V PENUTUP .............................................................................. 68

3 RENJA DISPAR 2019

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH

TAHUN 2019

RENCANA KERJA

DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, harus

memuat perencanaan berupa perencanaan jangka panjang, menengah

maupun perencanaan tahunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan setiap daerah

untuk menyusun dokumen baik berupa dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah, Kepala Perangkat

Daerah menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja yang

4 RENJA DISPAR 2019

selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja

dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan

indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Renja Perangkat

Daerah harus segera ditetapkan setelah ditetapkannya Rencana Kerja

Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan RENSTRA Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021 sehingga Renja PD Tahun 2019 disusun

dengan memperhatikan dan mengacu RPJMD dan Rencana Strategis

(Renstra PD, Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2019,

serta hasil pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Program dan Kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan

masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program

dan kegiatan dari masyarakat melalui musrenbang.

Rencana Kerja Dinas Dinas Pariwisata Tahun 2019 merupakan

dokumen perencanaan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi

program dan kegiatan disertai dengan pendanan indikatif, untui

mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan tema, prioritas dan

sasaran pembangunan daerah tahun 2019. Tugas pokok dan fungsi

Dinas Pariwisata mengacu pada prioritas ekonomi dan pariwisata dengan

sasaran daerah pertumbuhan ekonomi meningkat, dalam penyusunan

Renja ini juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah

pusat yang dilaksanakan di daerah, juga disinergikan dengan Renja

Kementerian/Lembaga serta Renja Dinas Pariwisata Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Renja Dinas Pariwisata Tahun 2019 merupakan dokumen

perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta

rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2019 yang

mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya,

5 RENJA DISPAR 2019

serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan

memperhatikan aspirasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan

memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika pertumbuhan

ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah,

sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat

berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

6 RENJA DISPAR 2019

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.


tentang Urusan Pemerintahan Daerah;


Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul.


tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerjadinas

Pariwisata Kabupaten Gunungkidul;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019;

14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan

Rencanan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 adalah untuk menetapkan

dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan

daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019. Adapun tujuan

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 adalah :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Pariwisata Tahun 2016-2021.

7 RENJA DISPAR 2019

2. Merumuskan program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata

Tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi

pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010, Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan

Capaian Renstra Dinas Pariwisata

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Pariwisata

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

BAB V PENUTUP

8 RENJA DISPAR 2019

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA (RENJA)

DINAS PARIWISATA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Capaian Renstra

Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahu 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan.

Sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nomor 80/DPPA/2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2017

mendapatkan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp4.524.090.056,10

dan belanja langsung sebesar Rp19.113.332.500,00 untuk melaksanakan

9 program yang dijabarkan dalam 17 kegiatan. Di samping itu Dinas

Pariwisata juga mengelola pendapatan hasil retribusi daerah yang sah

sebesar Rp25.667.728.750,00.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pariwisata yang dilakukan pada akhir

bulan Desember atau sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan

bahwa rata-rata capaian program sebesar 100% dengan penyerapan

keuangan sebesar 92.12 % atau realisasi keuangan sebesar

Rp17.607.767.268,00 dari target anggaran belanja langsung yang

direncanakan sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar

Rp19.113.332.500,00. Adapun tingkat capaian program Dinas Pariwisata

Tahun 2017 sampai dengan akhir Triwulan IV, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan tingkat

capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan

sebesar 73,64%;

9 RENJA DISPAR 2019

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dengan

tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat

penyerapan keuangan sebesar 95,20%;

3. Program Peningkatan Ketatalaksnaaan dan Kapasitas Apartur,

dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat


4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan

tingkat penyerapan keuangan sebesar 91,33%;

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, dengan tingkat capaian

rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan

sebesar 99,52%;

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan tingkat

capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan

keuangan sebesar 95,91%;

7. Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata, dengan tingkat



8. Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Wisata,

dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat

penyerapan keuangan sebesar 92,80%; dan

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan

Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100%

dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 97,51,%.

Selain Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, Dinas

Pariwisata Tahun 2017 mengelola target pendapatan sebagai berikut :

1. Program Pendapatan

Target pendapatan yang dicapai pada tahun 2017 ditetapkan sebesar

Rp26.929.198.233,00 yang terdiri dari Hasil Rertribusi Tempat

10 RENJA DISPAR 2019

Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp26.168.954.233,00, Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp59.581.000,00, Retribusi

Tempat Khusus Parkir sebesar Rp625.724.500,00, Retribusi

Pelayanan Kebersihan/Persampahan sebesar Rp29.951.000,00

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar

Rp44.987.500,00. Secara keseluruhan target pendapatan dapat

tercapai 104,6% melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dapat terlaksana dengan baik dengan

tingkat capaian kinerja rata-rata 100% dan penyerapan anggaran 92.12%

sedangkan capaian dari pendapatan sebesar 104,6%.

Sedangkan untuk Tahun 2018 Dinas Pariwisata sesuai dengan

DPA Nomor 39/DPA/2018 mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp18.765.938.445,52 yang terdiri untuk Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp4.290.581.545,52 dan Belanja Langsung sebesar

Rp14.475.356.900,00 sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar

Rp.28.246.144.000,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Vila. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah

Raga

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2018

sampai dengan Triwulan I mempunyai pagu sebesar Rp14.475.356.900,00

dapat terealisasi Rp941.998.454,00 atau realisasai tingkat capaian kinerja

sebesar 23,96% dan tingkat capain realisasi keuangan sebesar 8,82%.

Adapun tingkat capaian program Dinas Pariwisata Tahun 2018 sampai

dengan Triwulan I adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan tingkat

capaian kinerja sebesar 25,25% dan tingkat penyerapan keuangan

sebesar 16,67%;


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dengan

tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 17,44% dan tingkat


3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur,

dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 87,39 % dan

tingkat penyerapan keuangan sebesar 8,82%;

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 26,39%

dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 12,88%;

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dengan tingkat

capaian kinerja 15,08% dan tingkat penyerapan keuangan 6,44%;

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan tingkat


keuangan sebesar 0%;

7. Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata, dengan tingkat

capaian rata-rata kinerja sebesar 26,81% dan tingkat penyerapan


8. Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Wisata,

dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 3,09% dan

tingkat penyerapan keuangan sebesar 2,69%; dan

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri dan

Kelembagaan Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja

sebesar 14,19% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar

10,51%.

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan Kegiatan untuk tahun 2017 yang

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dapat terlaksana dengan baik

dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 100% dan penyerapan

anggaran 92,12%.


Sedangkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata

Tahun 2018 sampai dengan triwulan I untuk kegiatan sudah

memenuhi target kinerja dan keuangan sesuai dengan target yang

telah direncanakan. Adapun Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik dengan kegiatan belum terlaksana dikarenakan kegiatan

penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut dilaksanakan

pada triwulan II dan triwulan IV.

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas

Pariwisata yang kurang maksimal dan dukungan anggaran yang

masih kurang sehingga perlu dilakukan terobosan kegiatan yang tidak

hanya mengandalkan APBD.

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah

dengan merumuskan prioritas kegiatan, fokus pada target capaian

kinerja yang telah dibuat serta dengan mencari terobosan dana agar

tidak hanya mengandalkan APBD saja.

Gambaran secara lengkap atas capaian Renja Tahun 2017

sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA TAHUN 2017

TABEL 2.1

PD : DINAS PARIWISATA

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator kinerja

Program/ outcome/ kegiatan output

Target capaian kinerja

Renstra PD tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2017

Target program /kegiatan Renja PD

tahun berjalan (tahun 2018)

Perkiraan realisasi capaian kinerja Renstra

PD s/d tahun 2018

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi capaian

Perkiraan

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 02 3 02 01 01 Program : Pelayanan

Administrasi

Perkantoran.

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Administrasi

Perkantoran

100% 100% 100%

3 02 3 02 01 01 01 Kegiatan : Penyediaaan

Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

100% 2 ls paket

kiriman dan

perangko;12

bulan X 3 jenis

belanja air,

listrik dan

telepon;3 unit

bak terbuka;6

unit mobil;16

unit motor;1 ls

ATK;1 ls

belanja alat

listrik dan

elektronika;1 ls

belanja alat

kebersihan dan

bahan

pembersih

2 ls paket

kiriman dan

perangko;12

bulan X 3 jenis

belanja air,

listrik dan

telepon;3 unit

bak terbuka;6

unit mobil;16

unit motor;1 ls

ATK;1 ls

belanja alat

listrik dan

elektronika;1 ls

belanja alat

kebersihan dan

bahan

pembersih

100% 1 ls belanja

prangko;

12 bln x 3 jenis

belanja air

listrik dan

telepon;

1 ls belanja

ATK ;

1 ls belanja

barang cetak

dan

penggandaan/f

oto copy;

1 ls belanja alat

listrik dan

elektronika ;

1 ls belanja alat

kebersihan dan

bahan

pembersih ;

12 bln

langganan

surat kabar dan

1 ls belanja

prangko;

12 bln x 3 jenis

belanja air listrik

dan telepon;

1 ls belanja

ATK ;

1 ls belanja

barang cetak

dan

penggandaan/fo

to copy;

1 ls belanja alat

listrik dan

elektronika ;

1 ls belanja alat

kebersihan dan

bahan

pembersih ;

12 bln

langganan surat

kabar dan

majalah ;

100%


majalah ;

12 bln

pembayaran

honor 3 orang;

12 bln upah

THL Dinas 12

orang;

1 unit TV

pembelian;

2 unit

Komputer;

2 unit laptop;

1 buah camera;

1 buah LCD

proyektor

12 bln

pembayaran

honor 3 orang;

12 bln upah

THL Dinas 12

orang;

1 unit TV

pembelian;

2 unit

Komputer;

2 unit laptop;

1 buah camera;

1 buah LCD

proyektor

3 0

2

3 0

2

0

1

0

1

0

2

Kegiatan : Penyediaan

Rapat-rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

100% 750 tamu

dinas;625 os

makan minum

rapat;750 os

minum snack

dinas;22

jakarta;25 jawa

tengah;17 jawa

timur;13 jawa

barat;10 luar

jawa

750 tamu

dinas;625 os

makan minum

rapat;750 os

minum snack

dinas;22

jakarta;25 jawa

tengah;17 jawa

timur;13 jawa

barat;10 luar

jawa

100% 750 tamu dinas,

625 makan

minum rapat,

750 minum

snack dinas,

dan konsultasi

ke Jakarta,

Jawa Tengah,

Jawa Timur,

Jawa Barat,

dan luar Jawa

750 tamu dinas,

625 makan

minum rapat,

750 minum

snack dinas,

dan konsultasi

ke Jakarta,

Jawa Tengah,

Jawa Timur,

Jawa Barat, dan

luar Jawa

100%


3 02 3 02 01 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

persentase

pemenuhan

kebutuhan

sapras dan

sarana

perkantoran

100% 100% 100%

3 02 3 02 01 02 01 Kegiatan :

Pengadaaan/Pembangu

nan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

100% 1 buah almari

buku;3 almari

besi;3 filling

cabinet;8 kipas

angin;2 meja

rapat besar;45

kursi meja;24

buah meja

kerja;5 buah

gerobak

sampah;3 unit

mesin ketik

manual;4 unit

komputer;7 unit

printer;2 unit

roda tiga

1 buah almari

buku;3 almari

besi;3 filling

cabinet;8 kipas

angin;2 meja

rapat besar;45

kursi meja;24

buah meja

kerja;5 buah

gerobak

sampah;3 unit

mesin ketik

manual;4 unit

komputer;7 unit

printer;2 unit

roda tiga

100% 1 paket belanja

dekorasi;1 unit

LCD TV;1 paket

papan informasi

digital;6 unit

sound sistem;1

buah filling

cabinet;1 paket

CCTV;2 buah

meja TIC;4 set

kursi teras;4

buah kursi

TIC;2 set sufa

tamu;1 buah

almari

1 paket belanja

dekorasi;1 unit

LCD TV;1 paket

papan informasi

digital;6 unit

sound sistem;1

buah filling

cabinet;1 paket

CCTV;2 buah

meja TIC;4 set

kursi teras;4

buah kursi

TIC;2 set sufa

tamu;1 buah

almari

100%

3 02 3 02 01 02 02 Kegiatan :

Pemeliharaan/Rehabilita

si Sarana dan Prasarana

Perkantoran

100% 6 unit mobil;16

unit motor;1

pemeliharaan

gedung;29 unit

AC;16 unit

service

komputer;16

unit;16 unit

laptop;19 unit

printer;4 mesin

6 unit mobil;16

unit motor;1

pemeliharaan

gedung;29 unit

AC;16 unit

service

komputer;16

unit;16 unit

laptop;19 unit

printer;4 mesin

100% 5 unit roda

empat;19 unit

roda dua;1

paket

pemeliharaan

gedung

kantor;27 unit

pemeliharaan

AC;0 service

komputer;16

5 unit roda

empat;19 unit

roda dua;1

paket

pemeliharaan

gedung

kantor;27 unit

pemeliharaan

AC;0 service

komputer;16

100%


ketik ketik unit lapto;19

unit printer;4

unit mesin

ketik;1 unit bak

terbuka jasa

kir;4 unit

kendaraan roda

empat;14 unit

kendaraan roda

dua.

unit lapto;19

unit printer;4

unit mesin

ketik;1 unit bak

terbuka jasa

kir;4 unit

kendaraan roda

empat;14 unit

kendaraan roda

dua.


Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Persentase

PNS yang

memiliki

kompetensi

sesuai bidang

tugasnya

100% 100% 100%

3 02 3 02 01 03 02 Kegiatan :

Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat

Daerah

100% 1 kali

pembinaan

kepegawaian

1 kali

pembinaan

kepegawaian

100% 1 kali

pembinaan

kepegawaian

1 kali

pembinaan

kepegawaian

100%

3 02 3 02 01 03 03 Kegiatan :

Pengembangan

kapasitas aparatur

100% 5 Orang 5 orang 100% 5 orang 5 orang 100%


Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Peningkatan

dan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

100% 100% 100%


Keuangan

3 02 3 02 01 04 01 Kegiatan : Penyusunan

Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 12 dok keu

bulanan;2 dok

semesteran;1

dok akhir

tahun;1 paket

aplikasi sistem

keuangan

penerimaam

PAD

12 dok keu

bulanan;2 dok

semesteran;1

dok akhir

tahun;1 paket

aplikasi sistem

keuangan

penerimaam

PAD

100% 12 dok keu

bulanan;1 dok

semesteran;1

dok ahkir tahun

12 dok keu

bulanan;1 dok

semesteran;1

dok ahkir tahun

100%


Kualitas Perencanaan

Persentase

kesesuaian

progam dalam

Renja, RKPD,

Renstra dan

RPJMD

100% 100% 100%

3 02 3 02 01 05 01 Kegiatan :

Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah

100% 1 dok LAKIP;1

dok renstra;1

dok renja;1 dok

forum SKPD

1 dok LAKIP;1

dok renstra;1

dok renja;1 dok

forum SKPD

100% 1 dok LKjIP;1

dok Renstra;1

dok Renja;1

dok Forum

SKPD.

1 dok LKjIP;1

dok Renstra;1

dok Renja;1

dok Forum

SKPD.

100%

3 02 3 02 01 05 02 Kegiatan :

Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

100% 1 dok monev;1

dok

pengendalian

1 dok monev;1

dok

pengendalian

100% 1 dok monev;1

dok

pengendalian.

1 dok monev;1

dok

pengendalian.

100%

3 02 3 02 01 05 03 Kegiatan :

Pengelolaan data dan

sistem informasi

Perangkat Daerah

100% 500 exlp buku

data base;250

buku statistik

pariwisata;1 kali

pameran hari

500 exlp buku

data base;250

buku statistik

pariwisata;1 kali

pameran hari

100% 1 Jenis Buku

Statistik

Pariwisata.

1 Jenis Buku

Statistik

Pariwisata.

100%


jadi jadi


Kualitas Pelayanan

Publik

Persentase

Tingkat

pelayanan

Publik yang

baik

100% 100% 100%

3 02 3 02 01 06 01 Kegiatan :

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

100% 1 dok IKM;1

dok SP;1 dok

SOP

1 dok IKM;1

dok SP;1 dok

SOP

100% 1 dok IKM;1

dok SP;1 dok

SOP

1 dok IKM;1 dok

SP;1 dok SOP

100%


Pemasaran Pariwisata

Presentase

peningkatan

dan

pengembangan

pemasaran

pariwisata

100% 100% 100%

3 02 3 02 01 15 01 Kegiatan :

Penyelenggaraan

Promosi Pariwisata

100% 8 media

promosi cetak

dan elektronik;3

travel dialog ;3

fam tour;7

event;1 kali

event (geopark

night festival);5

pameran;5

bahan promosi

8 media

promosi cetak

dan elektronik;3

travel dialog ;3

fam tour;7

event;1 kali

event (geopark

night festival);5

pameran;5

bahan promosi

100% 8 media

promosi baik

cetak dan

elektronik;8

pameran;4

travel dialog;5

fam tour;6

event;1 kali

event (geopark

night

festival);11

bahan promosi

8 media

promosi baik

cetak dan

elektronik;8

pameran;4

travel dialog;5

fam tour;6

event;1 kali

event (geopark

night

festival);11

bahan promosi

100%

3 02 3 02 01 15 02 Kegiatan : Pembinaan

dan Pengembangan

Usaha Pariwisata

100% 3 keg;150

orang;90

orang;100

orang

3 keg;150

orang;90

orang;100

orang

100% 25 Usaha

pariwisata

berijin TDUP;12

kali

25 Usaha

pariwisata

berijin TDUP;12

kali

100%


pembinaan;3

kali

sosialisasi;2

peningkatan

SDM

pembinaan;3

kali sosialisasi;2

peningkatan

SDM


dan Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Presentase peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata

100% 100% 100%

3 02 3 02 01 16 02 Kegiatan :

Pengembangan dan

Pengelolaan Obywk dan

Daya Tarik Wisata

100% 1 Tim

Intensifikasi

PAD;3 event;0

rehab tempat

pos retribusi

1 Tim

Intensifikasi

PAD;3 event;0

rehab tempat

pos retribusi

100% 28 tempat

retribusi;8

master plan;1

DED;1 site

plant

28 tempat

retribusi;8

master plan;1

DED;1 site plant

100%

3 02 3 02 01 16 03 Kegiatan :

Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana


100% 10

pembangunan

sarana dan

prasarana

wisata

10

pembangunan

sarana dan

prasarana

wisata

100% 29 sarana dan

prasarana

wisata

termasuk

pembangunan

pusat informasi

wisata / TIC,

patuk

Gunungkidul

(eks kec. Patuk

dana DAK)

29 sarana dan

prasarana

wisata termasuk

pembangunan

pusat informasi

wisata / TIC,

patuk

Gunungkidul

(eks kec. Patuk

dana DAK)

100%



dan Pengembangan

Industri dan

Kelembagaan

Pariwisata

Presentase

peningkatan

dan

pengembangan

industri dan

kelembagaan

pariwisata

100% 100% 100%

3 02 3 02 01 17 01 Kegiatan : Pembinaan

Kelembagaan

Pariwisata

100% 13 keg

pembinaan

pokdarwis,

desa wisata,

geosite

13 keg

pembinaan

pokdarwis,

desa wisata,

geosite

100% 4 Bimtek

(PIWK);1

Pembinaan

Pokdarwis;1

Pembinaan

desa wisata;2

orientasi

lapangan;1

oreientasi

kesakaan;1

pendalaman

kesakaan;2

pemberdayaan

masyarakat

geopark;2 kali

kampanye

sadar wisata;1

Perkemahan

pariwisata DIY

(IYC);1

Kunjungan

geopark

4 Bimtek

(PIWK);1

Pembinaan

Pokdarwis;1

Pembinaan

desa wisata;2

orientasi

lapangan;1

oreientasi

kesakaan;1

pendalaman

kesakaan;2

pemberdayaan

masyarakat

geopark;2 kali

kampanye

sadar wisata;1

Perkemahan

pariwisata DIY

(IYC);1

Kunjungan

geopark

100%


3 02 3 02 01 17 03 Kegiatan :

Pengembangan Industri

Pariwisata

100% 6 kali kegiatan 6 kali kegiatan 100% 3 Pembinaan;1

sosialisasi;2

peningkatan

SDM

3 Pembinaan;1

sosialisasi;2

peningkatan

SDM

100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Mengacu pada Misi Pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul

tahun 2016-2021 khususnya Misi ke-3 dinyatakan secara jelas, bahwa

untuk memajukan Kabupaten Gunungkidul, salah satu upaya yang

dilakukan adalah memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul ditentukan dengan

mempertimbangkan berbagai hal antara lain, Sasaran Daerah yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Kemudian

dibentuk Sasaran Kinerja Utama yang menyatakan sebuah target yang

terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesific dan

sesuai bidang layanan Perangkat Daerah (PD).

Kalau dilihat dari target sampai akhir periode (tahun 2017) maka

capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata sampai dengan tahun 2017

sesuai dengan sasaran Perangkat Daerah (PD) tercapai 100% dari target

sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja

dibandingkan target yang telah ditetapkan sudah mencapai target bahkan

ada yang melebihi target.

Didalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan

kepada Dinas Pariwisata, maka pelayanan Dinas Pariwisata tetap

berpedoman pada indikator kinerja. Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata

dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian dari setiap indikator kinerja

pelayanan RPJMD, maupun pencapaian realisasi anggaran. Gambaran

capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

berdasarkan indikator sasaran/target Renstra Dinas Pariwisata dilihat

pada tabel 2.2 seperti dibawah ini:

Tabel. 2.2

PENCAPAIAN KENERJA PELAYANAN

DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO Indikator IKU dan Non IKU, SPM, IKK

Angka / Nilai

target sampai akhir

periode

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian

Catatan Analisis Tahun

2017 Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara

1,61 1,42 1,49 1,53 1,57 1,61 1.41 1.44 1,49 1,53

Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatwan mancanegara

3.775.284 3.244.768 3.467.197 3.581.189 3.668.097 3.775.284 2.992.897 3.258.013 3.467.197 3.581.189

Dari 2 indikator kinerja pelayanan yang terkait dengan kepariwisataan

secara keseluruhan kinerja pelayanan tercapai dengan baik dengan rasio

capaian:

1. Untuk indikator jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan

mancanegara dapat tercapai dengan melebihi target sesuai rasio

capaian akhir RPJMD sebesar 2,3.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah

ketersediaan infrastruktur pariwisata yang handal, usaha pariwisata

yang berkembang pesat, kemudahan dalam memperoleh informasi

wisata, pengelolaan daya tarik wisata yang baik dan dukungan

kelompok sadar wisata serta komitmen dari seluruh pemangku

kepentingan terhadap pembangunan kepariwisataan di Kabupaten

Gunungkidul

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten

Gunungkidul dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sebagai

berikut :

1. Destinasi pariwisata

Pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata belum optimal

karena masih mengandalkan potensi wisata alam, terbatasnya

investasi wisata buatan berskala besar dan terbatasnya sumber

pembiayaan.

Persebaran kunjungan wisatawan belum merata karena kerjasama

antar pelaku pariwisata belum optimal dan aksesibilitas beberapa

daya tarik wisata kurang mendukung.

Aksesibilitas dan amenitas pariwisata belum semua memenuhi

standar karena terkendala ketersediaan lahan, rendahnya investasi

dan terbatasnya sumber pembiayaan.

2. Pemasaran pariwisata

Jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar jawa dan luar

negeri belum maksimal disebabkan belum berkembangnya

kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata baik nasional dan

internasional.


Even atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional masih

terbatas. karena even yang ada belum dikemas dengan baik

sehingga belum layak jual, sedangkan untuk even budaya

terkendala penentuan hari pelaksanaan sehingga tidak dapat

dipromosikan jauh hari sebelumnya.

3. Kelembagaan

Legalitas kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata sebagian belum

terpenuhi karena antusias dan kesadaran pengurus Pokdarwis dan

Desa Wisata rendah.

Pemahaman masyarakat yang belum sesuai terhadap konsepsi

pemberdayaan masyarakat karena berkembangnya anggapan

bahwa dengan terbentuknya Pokdarwis dan Desa Wisata sudah

cukup untuk melakukan pengelolaan daya tarik dan usaha

pariwisata.

4. Industri Pariwisata

Industri pariwisata belum memenuhi standar sertifikasi usaha dan

sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata dikarenakan sebagian

besar industri pariwisata berawal dari industri rumah tangga yang

tidak didukung sumber daya manusia yang kompeten.

Berkembangnya usaha ekonomi kreatif tingkat dasar belum

didukung SDM dan prasarana yang memadai

Upaya untuk memperkuat pariwisata..... (renstra

Dari faktor pelayanan Dinas Pariwisata baik secara internal mupun

eksternal, dan tinjauan sasaran jangka menengah daerah, serta

berdasarkan kajian keruangan /RTRW dan KLHS, maka isu strategis

Dinas Pariwisata tahun 2016-2021 ditetapkan berdasarkan kriteria

sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian

sasaran pembangunan nasional

2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah

3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat


4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah

5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola

6. Prioritas komitmen politik yang perlu diwujudkan

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, isu-isu strategis Dinas yang

akan ditangani melalui Renstra Tahun 2016-2021 adalah:

a. Destinasi pariwisata

Perlunya pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata buatan

berskala besar dalam rangka mengantisipasi persaingan yang

semakin ketat dengan kabupaten/kota lain yang sama potensinya.

Optimalisasi kerjasama antar pelaku pariwisata dan peningkatan

aksesibilitas daya tarik wisata.

Pengusahaan ketersediaan lahan dan sumber pembiayaan untuk

mendorong investasi di bidang destinasi pariwisata.

b. Pemasaran pariwisata

Peningkatan jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar

jawa dan luar negeri.

Pengembangan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata baik

nasional dan internasional.

Peningkatan kualitas even atraksi pariwisata berskala nasional dan

internasional.

c. Kelembagaan

Pemenuhan Legalitas kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata.

Peningkatan kesadaran pengurus Pokdarwis dan Desa Wisata

rendah.

d. Industri pariwisata

Pemenuhan standar sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi pelaku

usaha pariwisata.

Pengembangan usaha ekonomi kreatif tingkat dasar didukung

SDM dan prasarana yang memadai.


Penentuan strategi dirumuskan berdasar hasil analisa gambaran

pelayanan perangkat daerah. Perumusan strategi dalam Renstra

Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan dalam mencapai tujuan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai

tujuan

3. Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats)

Analisa SWOT dilaksanakan dengan memetakan Strength,

Weakness, Opportunities, threats kemudian menentukan alternatif strategi

pencapaian indikator sasaran

Berikut penjelasan tentang Analisa SWOT sebagai berikut:

STRENGTH/KEKUATAN

1) Bidang Pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD sehingga dalam

pengembangannya mendapat dukungan dari Pemda, DPRD, Kalangan

swasta dan masyarakat

2) Potensi alam yang banyak dalam jumlah dan ragam

3) Aksesibilitas yang cukup mudah menuju obyek dan daya tarik wisata

dari DIY, Jateng dan Jatim

WEAKNESS/KELEMAHAN

1) Pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata belum optimal

2) Terbatasnya investasi wisata buatan berskala besar dan terbatasnya

sumber pembiayaan

3) Even atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional masih

terbatas

4) Kerjasama antar pelaku pariwisata belum optimal

5) Aksesibilitas beberapa daya tarik wisata kurang mendukung

6) Aksesibilitas dan amenitas pariwisata belum semua memenuhi

standar

7) Kualitas pelayanan terhadap wisatawan dalam mendukung kegiatan

pariwisata belum semua memenuhi standar

8) Jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar jawa dan luar

negeri belum maksimal


9) Legalitas kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata sebagian belum

terpenuhi

10) Kesadaran pengurus Pokdarwis dan Desa Wisata rendah

11) Industri pariwisata belum memenuhi standar sertifikasi usaha dan

sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata

12) Berkembangnya usaha ekonomi kreatif tingkat dasar belum didukung

SDM dan prasarana yang memadai

OPPORTUNITIES/PELUANG

1) Adanya permintaan wisata alam yang cukup tinggi;

2) Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif;

3) Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah kawasan;

4) Perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kepuasan

wisatawan

5) Terbukanya akses pasar Internasional.

6) Budaya daerah mendukung perkembangan pariwisata daerah

THREATS/ ANCAMAN

1) Ketatnya persaingan dengan kabupaten/kota yang sama potensinya;

2) Tren wisatawan dari wisata massal ke wisata minat khusus

3) Meningkatnya pengaruh budaya asing, modernisasi dapat mengancam

eksistensi budaya asli;

4) Efek Globalisasi terutama perdagangan bebas

Dengan mengetahui 4 hal tersebut di atas maka disusun strategi paduan

dari 4 hal tersebut secara berpasangan yaitu :

a. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

b. Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)

c. Strategi Kekuatan dan ancaman (S-T)

d. Startegi Kelemahan dan ancaman (W-T)

Hasilnya penyusunan strategi adalah sebagai beikut:

STRATEGI S-O


1) Pariwisata diharapkan bisa berkembang dengan dukungan dari

semua pihak

2) PAD dari sektor pariwisata juga meningkat

3) Investasi bisa berkembang

4) Harapan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

5) Pengembangan Kebudayaan daerah sangat dibutuhkan karena

mendukung prkembangan bidang lain.

STRATEGI W-O

1) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

2) Meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan baik internal dan

eksternal

3) Penataan kelembagaan

4) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai budaya

daerah

STRATEGI S-T

1) Upaya diversifikasi obyek dan daya tarik wisata

2) Meningkatkan sarpras di obyek wiisata

3) Meningkatkan promosi

4) Menciptakan iklim yang kodusif bagi investor

5) Mempertahankan keunikan budaya khas daerah sehingga diminati

wisatawan

STRATEGI W-T

1) Menciptakan obyek wisata baru terutama wisata minat khusus

2) Target peningkatan PAD sektor pariwisata dengan mempertimbangkan

resiko berbagai faktor

3) Meningkatkan kapasitas SDM

1. Strategi S-O :

Pariwisata diharapkan bisa berkembang dengan dukungan dari

semua pihak, PAD dari sektor pariwisata juga meningkat, Investasi

bisa berkembang, Harapan untuk peningkatan kesejahteraan


masyarakat, Pengembangan Kebudayaan daerah sangat dibutuhkan

karena mendukung perkembangan bidang lain.

2. Strategi W-O

Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, meningkat-kan

pelayanan terhadap wisatawan baik internal dan eksternal,

penataan kelembagaan, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk

mencintai budaya daerah

3. Strategi S-T

Upaya diversifikasi obyek dan daya tarik wisata, meningkatkan

sarpras di obyek wiisata, meningkatkan promosi, menciptakan iklim

yang kondusif bagi investor, mempertahankan keunikan budaya khas

daerah sehingga diminati wisatawan

4. Strategi W-T

Menciptakan obyek wisata baru terutama wisata minat khusus, target

peningkatan PAD sektor pariwisata dengan mempertimbangkan resiko

berbagai factor, meningkatkan kapasitas SDM, upaya-upaya untuk

pelestarian budaya daerah sehingga tidak terpengaruh budaya asing.

Strategi dan Arah kebijakan daerah tersebut kemudian dijabarkan

dalam strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten

Gunungkidul selaras dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

sebagaimana tertulis di atas, sebagai berikut:

Strategi :

1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Sektor Pariwisata

2. Meningkatkan pelayanan internal dan eksternal

3.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata

2. Meningkatkan Pelayanan publik dan mengukur indeks kepuasan

masyarakat


Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam tabel

2.3

Tabel 2.3 Analisis SWOT Dinas Pariwisata

FAKTOR PELUANG

(OPPORTUNITY) TANTANGAN (TREAT)

EKSTERNAL

INTERNAL

Adanya permintaan wisata alam yang cukup tinggi

Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif

Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah kawasan

Perkembangan tehnologi

Persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya

Masih dipengaruhi dan

ditentukan atau tergantung oleh agen perjalanan wisata dari luar

Modernisasi dapat mengancam eksistensi budaya asli

KEKUATAN (STRENGHT) STRATEGI S-O STRATEGI W-O

Potensi Wisata Alam yang luar biasa (pantai, karst, Goa, Sungai, Air Terjun, Gunung, Hutan, Bentang alam)

Adat istiadat dan budaya yang kuat

Memilki kuliner lokal yang khas

Aksesibilitas yang cukup mudah dari DIY, Jateng dan Jatim

Aksesibilitas lokal yang baik Ada semangat dari Pemda

untuk merencanakan pengembangan wisata

Dukungan dari tokoh masyarakat, DPRD, Kalangan Swasta, dll

Pengembangan produk wiisata alam beik untuk wisman maupun wisnus

Penggalian dan pembinaan kekayaan adat istiadat dan budaya

Pemantapan kuliner lokal Menjalin kerjasama dengan investor nasional dan asing

Memantapkan rencana strategis

Bekerjasama dalam promosi

Mendorong peran investor lokal

Menetapkan anggaran pada sektor strategis pariwisata dan efisiensi

Mengembangkan konservasi alam dan budaya

KELEMAHAN (WEAKNESS) STRATEGI S-T STRATEGI W-T

Pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata belum optimal

Terbatasnya investasi wisata buatan berskala besar dan terbatasnya sumber pembiayaan

Menyediakan dan memperbaiki infrastruktur

Meningkatkan pemanfaatan TI dalam pemasaran dan promosi

Membuat net-working dengan destinasi utama di Indonesia Barat (Jogja-Bali-Jakarta)


Even atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional masih terbatas

Kerjasama antar pelaku pariwisata belum optimal

Aksesibilitas beberapa daya tarik wisata kurang mendukung

Aksesibilitas dan amenitas pariwisata belum semua memenuhi standar

Kualitas pelayanan terhadap wisatawan dalam mendukung kegiatan

pariwisata belum semua memenuhi standar

Jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar jawa dan luar negeri belum maksimal

Legalitas kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata sebagian belum terpenuhi

Kesadaran pengurus Pokdarwis dan Desa Wisata rendah

Industri pariwisata belum memenuhi standar sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata

Berkembangnya usaha ekonomi kreatif tingkat dasar belum didukung SDM dan prasarana yang memadai

Pengembangan Amenitas (Hotel, Restoran, BPW, dll)

Memantapkan kelembagaan

Meningkatkan kualitas SDM

Memanfaatkan image untuk pemasaran

Meningkatkan Sadar Wisata untuk semua lapisan melalui sosialisasi SAPTA PESONA

Membentuk promosi pariwisata secara bersama

Membuat kebijakan untuk menarik dan mengintensifkan investor pariwisata

Mensosialisasikan konsep-konsep pengembangan kepariwiataan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah

dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dengan memperhatikan kondisi saat

ini dan tantangan yang dihadapi serta visi dan misi pembangunan yang

telah dirumuskan, maka pembangunan pariwisata diarahkan pada

pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan kebijakan pembangunan

pariwisata seperti tabel berikut:


Tabel 2.4.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang

terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju,

mandiri, dan sejahtera tahun 2021.”

MISI 5 : Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional

No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1.

Mewujudkan

peningkatan

daya saing

pariwisata

Daya Saing

Pariwisata

Meningkat

Peningkatan promosi

dan pemasaran

pariwisata berbasis

ekonomi kreatif,

peningkatan kualitas

SDM dan peningkatan

fasilitas destinasi

pariwisata

Mengembangkan

event wisata dan

budaya skala

regional, nasional dan

internasional,

meningkatkan

penyebarluasan

informasi

kepariwisataan,

meningkatkan

kualitas kelembagaan

dan SDM serta

memelihara,

merehabilitasi dan

membangun destinasi

pariwisata

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan

sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta

menghindari adanya program / kegiatan yang tidak diperlukan.

Berdasarkan hasil review terdapat perbedaan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yaitu berdasarkan analisis

kebutuhan bahwa besaran anggaran setelah dianalisis dengan kebutuhan

mengalami perubahan yang disesuaikan dengan standar harga barang


dan jasa yang berlaku serta analisis standar harga. Adapun Review

terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 terdapat dalam tabel 2.5

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 2.5 Nama PD : Dinas Pariwisata

Program / Kegiatan Lokasi

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Indikator kienerja Target capaian Pagu Indikatif

(Rp.000) Program /Kegiatan Lokasi

Indikator

kienerja Target capaian

Kebutuhan

Dana (Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program : Pelayanan

Administrasi

Perkantoran.

990.000.000 Program : Pelayanan

Administrasi

Perkantoran.

998.855.000

01 Kegiatan : Penyediaaan


Perlengkapan

Perkantoran

Kab.

Gunungkidul

jumlah pemenuhan

kebutuhan

penyediaan jasa,

peralatan dan

perlengkapan

perkantoran

2 Paket Belanja

(perangko dan

biaya pengiriman

paket), 3 Paket

belanja (Belanja air,

listrik dan telepon),

3 Paket

Perpanjangan pajak

kendaraan ( 16 roda

dua, 5 roda empat ),

1 Paket ATK, 1

Paket Foto Copy

Penggandaan/jilid, 1

paket alat listrik dan

elektronika, 1 Paket

bahan dan alat

pembersih, 1 Paket

langganan surat

kabar (1 Tahun), 3

orang tenaga

kontrak, 6 orang

THL, 4 komputer, 4

printer

530.000.000 Kegiatan : Penyediaaan


Perlengkapan

Perkantoran

Kab.

Gunungkidul

jumlah

pemenuhan

kebutuhan

penyediaan jasa,

peralatan dan

perlengkapan

perkantoran

2 Paket Belanja

(perangko dan

biaya pengiriman

paket), 3 Paket

belanja (Belanja air,

listrik dan telepon),

3 Paket

Perpanjangan pajak

kendaraan ( 16 roda

dua, 5 roda empat ),

1 Paket ATK, 1

Paket Foto Copy

Penggandaan/jilid, 1

paket alat listrik dan

elektronika, 1 Paket

bahan dan alat

pembersih, 1 Paket

langganan surat

kabar (1 Tahun), 3

orang tenaga

kontrak, 6 orang

THL, 5 komputer, 5

printer

663.540.000


02 Kegiatan : Penyediaan


dan Koordinasi

Kab.

Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah,

Jawa Timur,

Jakarta, luar

Jawa

jumlah dan tempat

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

850 tamu dinas, 625

makan minum

rapat, 750 minum

dan snack rapat

dinas, 8 wilayah

Daerah

460.000.000 Kegiatan : Penyediaan


dan Koordinasi

Kab.

Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah,

Jawa Timur,

Jakarta, luar

Jawa

jumlah dan

tempat

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

850 tamu dinas, 625

makan minum

rapat, 750 minum

dan snack rapat

dinas, 8 wilayah

Daerah

335.315.000

03 Program Peningkatan


Perkantoran

450.000.000 Program Peningkatan


Perkantoran

267.860.000

06 Kegiatan :

Pengadaaan/Pembangu

nan Sarana dan


Kab.

Gunungkidul

jumlah dan jenis

perlengkapan

kantor dan obyek

wisata

4 meja rapat, 20

kursi rapat, 10 meja

kerja, 10 kursi kerja,

1 pembuatan ruang

TIC, Tamu dan

rapat

230.000.000

09 Kegiatan :

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan


Kab. Gunung

Kidul

umllah dan jenis

kendaran dinas dan

pemeliharaan

kantor yang masuk

kedalam perawatan

dan pemeliharaan

6 unit kendaraan

roda empat, 20

sepeda motor roda

dua, 29 unit AC, 18

unit komputer, 16

unit laptop, 19 unit

printer, 1 BBM

operasional hari

raya, libur nasional

dan even wisata, 4

unit mesin ketik

220.000.000 Kegiatan :

Pemeliharaan/Rehabilita

si Sarana dan


Kab.

Gunungkidul

jumllah dan jenis

kendaran dinas

dan pemeliharaan

kantor yang

masuk kedalam

perawatan dan

pemeliharaan

6 unit roda empat,

16 unit roda dua,

dan pemeliharaan

gedung kantor, 29

unit pemeliharaan

AC, service

komputer, 16 unit,

laptop 16 unit,

printer 19 unit, dan

mesin ketik 4 unit

267.860.000



Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur


Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

25.600.000

11 Kegiatan :

Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian

Perangkat Daerah

Kab.

Gunungkidul

semakin

meningkatnya

disiplin apataur

1 kali pembinaan

kepegawaian

120.000.000 Kegiatan :

Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan


Daerah

Kab.

Gunungkidul

semakin

meningkatnya

disiplin apataur

1 kali pembinaan

kepegawaian

7.240.000

12 Kegiatan :

Pengembangan

kapasitas aparatur

Kab.

Gunungkidul

terlaksananya

pengiriman bimtek,

pelatihan dan

kursus

6 orang 30.000.000 Kegiatan :

Pengembangan

kapasitas aparatur

Kab.

Gunungkidul

terlaksananya

pengiriman

bimtek, pelatihan

dan kursus

5 orang 18.360.000


Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah


Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

65.030.000

14 Kegiatan : Penyusunan

Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kab.

Gunungkidul

jumlah dokumen

keuangan bulanan,

semesteran dan

ahkir tahun

12 dok keu bulanan,

2 dok semesteran

dan 1 dok ahkir

tahun

150.000.000 Kegiatan : Penyusunan

Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kab.

Gunungkidul

jumlah dokumen

keuangan

bulanan,

semesteran dan

ahkir tahun

12 dok keu bulanan,

2 dok semesteran

dan 1 dok ahkir

tahun

65.030.000





105.660.000

17 Kegiatan :

Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah

Kab.

Gunungkidul

dokumen

penyusunan LAKIP,

Restra, Renja dan

Forum SKPD

Dokumen

penyusunan LAKIP,

Restra, Renja dan

Forum SKPD

140.000.000 Kegiatan :

Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah

Kab.

Gunungkidul

dokumen

penyusunan

LAKIP, Restra,

Renja, Forum

SKPD, Dokumen

1 dok LAKIP, 1 dok

Renstra, 1 dok

Renja, dan 1 dok

Forum SKPD,

Dokumen

31.360.000


Penyusunan

Perjanjian Kinerja

Dinas

Penyusunan

Perjanjian Kinerja

Dinas 1 dokumen

18 Kegiatan :


Perangkat Daerah

Kab.

Gunungkidul

jumlah dokumen

pengendalian dan

monitoring, evaluasi

1dok monev dan 1

dok pengendalian

70.000.000 Kegiatan :


Perangkat Daerah

Kab.

Gunungkidul

Jumlah dokumen

TEPPA

12 dokumen 14.110.000

19 Kegiatan :


sistem informasi

Perangkat Daerah

Kab.

Gunungkidul

jumlah buku potensi

data base dan

statistik pariwisata

500 buku potensi

data base

pariwisata

70.000.000 Kegiatan :


sistem informasi

Perangkat Daerah

Kab.

Gunungkidul

jumlah Jenis buku

statistik pariwisata

250 buah 60.190.000

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik


Kualitas Pelayanan

Publik

6.349.000

Kegiatan :

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Kab.

Gunungkidul

Jumlah dokumen

IKM dan SOP yang

telah disusun

1 dok IKM, dan 1

dok SOP

17..500.000 Kegiatan :

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Kab.

Gunungkidul

Jumlah dokumen

IKM dan SOP

yang telah

disusun

1 dok IKM, dan 1

dok SOP

6.349.000



2.869.028.900 Program Peningkatan


2.183.396.250


09 Kegiatan :

Penyelenggaraan

Promosi Pariwisata

Kab.

Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah,

Jawa Timur,

Jakarta, luar

Jawa

jumlah media

promosi dan

informasi wisata,

jumlah jaringan

kerjasama promosi

pariwisata, jumlah

even, pameran, dan

macam bahan

promosi

8 media promosi

baik cetak dan

elektronik 3 travel

dialog dan 3 fam

tour 7 evetn dan 1

kali event (geopark

night festival), 5

pameran dan 5

bahan promosi

2.350.000.000 Kegiatan :

Penyelenggaraan

Promosi Pariwisata

Kab.

Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah,

Jawa Timur,

Jakarta, luar

Jawa

Jumlah media

promosi, Jumlah

jaringan

kerjasama

pariwisata Travel

Dialog dan Fam

Tour, Jumlah

even, Jumlah

pameran, Jumlah

macam bahan

promosi

12 buah, 10 kali, 7

kali, 6 kali, 7 macam

2.200.000.000

10 Kegiatan :

Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Pariwisata

Kab.

Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah

Jumlah usaha

pariwisata yang

dibina untuk

mendapatkan ijin

Tanda Daftar Usaha

Pariwisata (TDUP)

11 kali pembinaan,

3 kali sosialisasi, 3

peningkatan SDM, 2

Pembinaan Usaha

Kreatif Kerajinan

(PIWK), 2

Pembinaan Usaha

Kreatif Kuliner

(PIWK), 1

Pembinaan Usaha

Kreatif Kuliner (PIS)

316.165.000 Kegiatan :

Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Pariwisata

Kab.

Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah

Jumlah usaha

pariwisata yang

dibina untuk

mendapatkan ijin

Tanda Daftar

Usaha Pariwisata

(TDUP)

11 kali pembinaan,

3 kali sosialisasi, 3

peningkatan SDM, 2

Pembinaan Usaha

Kreatif Kerajinan

(PIWK), 2

Pembinaan Usaha

Kreatif Kuliner

(PIWK), 1

Pembinaan Usaha


291.861.250


dan Pengembangan



dan Pengembangan


6.064.751.150


24 Kegiatan :

Pengembangan dan

Pengelolaan Obywk

dan Daya Tarik Wisata

Kab.

Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah,

Jawa Timur,

Jakarta

Jumlah

pengembangan dan

pengelolaan Obyek

dan Daya Tarik

Wisata

1 Tim Intensifikasi

PAD, 4 Event, 10

Rehab Tempat Pos

Retribusi

2.400.000.000 Kegiatan :

Pengembangan dan

Pengelolaan Obywk dan

Daya Tarik Wisata

Kab.

Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah,

Jawa Timur,

Jakarta

Jumlah Tim

Intensifikasi PAD,

jumlah event,

jumlah Rehab

Pos retribusi,

jumlah Dokumen

Penyusunan

Reviu RIPARDA

1 Tim, 3 Event, 2

buah, 1 dokumen

1.976.190.000

Kegiatan :

Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana


Kab.

Gunungkidul,

DIY, Jakarta

jumlah sarana dan

prasarana dasar

pariwisata yang bisa

dibangun, DED dan

Kajian

pengembangan

destinasi pariwisata,

Pembangunan

Areal Parkir Pantai

Krakal (DAK)

4 sarana dan

prasarana dasar

ODTW lengkap

7.500.000.000 Kegiatan :

Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana


Kab.

Gunungkidul,

DIY, Jakarta

jumlah sarana

dan prasarana

dasar pariwisata

yang bisa

dibangun, DED

dan Kajian

pengembangan

destinasi

pariwisata,

Pembangunan

Areal Parkir

Pantai Krakal

(DAK)

11 paket 4.088.561.150

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Daya

Tarik Kawasan

Wisata Pantai

Krakal dan

Kawasan Wisata

Alam goa Cokro

serta Pemasangan

lampu Taman Solar

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Daya

Tarik Kawasan

Wisata Pantai

Krakal dan

Kawasan Wisata

Alam goa Cokro

serta

Pemasangan

3 paket


Cell (DAK Fisik) lampu Taman

Solar Cell (DAK

Fisik)


dan Pengembangan

Industri dan

Kelembagaan

Pariwisata


dan Pengembangan

Industri dan

Kelembagaan

Pariwisata

1.325.385.000

Kegiatan :

Pembinaan

Kelembagaan

Pariwisata

Kab.

Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah,

Jawa Timur,

Jakarta

Jumlah pembinaan,

sosialisasi

pengukuhan

Pokdarwis,

penetapan Desa

Wisata,

2 Pembinaan

Pokdarwis, 1

Pembinaan desa

wisata, 2

Sosialisasi, 1

Orientasi lapangan,

1 Pendalaman

kesakaan, 2

Pemberdayaan

masyarakat

geopark, 1

Kunjungan geopark,

4 Pembinaan

Pokdarwis (PIWK),

3 Pembinaan Desa

Wisata (PIWK), 1

Pembinaan

Pemandu Wisata

(PIWK), 1

Pembinaan desa

Wisata (PIS), 1

Pembinaan

1.640.000.000 Kegiatan :

Pembinaan

Kelembagaan

Pariwisata

Kab.

Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah,

Jawa Timur,

Jakarta

Jumlah

pembinaan,

sosialisasi

pengukuhan

Pokdarwis,

penetapan Desa

Wisata,

2 Pembinaan

Pokdarwis, 1

Pembinaan desa

wisata, 2

Sosialisasi, 1

Orientasi lapangan,

1 Pendalaman

kesakaan, 2

Pemberdayaan

masyarakat

geopark, 1

Kunjungan geopark,

4 Pembinaan

Pokdarwis (PIWK),

3 Pembinaan Desa

Wisata (PIWK), 1

Pembinaan

Pemandu Wisata

(PIWK), 1

Pembinaan desa

Wisata (PIS), 1

Pembinaan

837.305.000


Pokdarwis (PIS) Pokdarwis (PIS)

Kegiatan :


Pariwisata

Kab.

Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah

Jumlah pembinaan,

sosialisasi dan

peningkatan SDM

Pelaku usaha

pariwisataJUP, dan

Pembinaan pelaku

event budaya

6 Pembinaan, 3

sosialisasi, 7

Peningkatan SDM

610.000.000 Kegiatan :


Pariwisata

Kab.

Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah

Jumlah

pembinaan,

sosialisasi dan

peningkatan SDM

Pelaku usaha

pariwisata,

Jumlah seminar

pengembangan

industri

pariwisata,

Jumlah lomba

kuliner,

kebersihan

pedagang, toilet,

Jumlah pelaku

usaha wisata

yang diberi

sertifikasi

6 kali, 2 kali, 4 kali,

25 orang

488.080.000

JUMLAH

17.056.528.900

11.042.886.400

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan

Program/Kegiatan merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang desa maupun kecamatan. Rincian usulan

kegiatan dimaksud disajikan pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019

Dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Besaran/

Catatan Kinerja Volume

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program :

Peningkatan

Pemasaran

Pariwisata

Kegiatan :

Pembinaan dan

Pengembangan

Usaha Pariwisata

Desa Sumberwunggu Tepus (PIWK), Desa Ngrogol Paliyan (PIWK), Kecamatan Semin (PIWK), Desa Bedoyo Ponjong (PIWK), Desa Ngeposari Kec. Semanu (PIS),

2 kali Pembinaan Usaha Kreatif Kerajinan (PIWK) 2 kali Pembinaan Usaha Kreatif Kuliner (PIWK) 1 kali Pembinaan Usaha Kreatif Kuliner (PIS)

60.000.000 60.000.000 30.000.000

2 Program :

Peningkatan dan

pengembangan

industri dan

kelembagaan

pariwisata

Kegiatan :

Pembinaan

Kelembagaan

Pariwisata

Desa Beji dan Kampung Ngawen (PIWK), Desa Kedungpoh Nglipar (PIWK), Desa Kedungkeris Nglipar (PIWK),

Desa Hargo dan Sampang Gedangsari (PIWK), Kecamatan Panggang (PIWK), Kecamatan Playen (PIWK), Kecamatan Saptosari (PIWK),

4 kali Pembinaan Pokdarwis (PIWK) 3 kali Pembinaan Desa

Wisata (PIWK) 1 kali Pembinaan Pemandu Wisata PIWK 1 kali Pembinaan Pokdarwis (PIS) 1 kali Pembinaan Desa Wisata (PIS)

120.000.000 90.000.000

30.000.000 30.000.000 30.000.000

BAB III


TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pariwisata daerah sudah saatnya dipersiapkan untuk

menjadi lebih terstruktur, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini bukan

saja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

tetapi sekaligus sebagi respon dunia usaha (investor) terhadap kuatnya

tuntutan segera diterapkannya prinsip-prinsip Good Governance dan

pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourist

development).

Renstra Kementrian Pariwisata merujuk pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi Pembangunan

Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik

Indonesia periode 2014-2019, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Yang

Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong”.

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode

2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda

prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA.

Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik

Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda

prioritas butir keenam yakni:

“Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa indonesia dapat maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa asia lainnya” .

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan

potensi maritim yang belum dikelola secara optimal serta dengan

pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional,

diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi


nasional. Berdasarkan visi tersebut, maka misi Kementrian Pariwisata

2015-2019 adalah:

a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing,

berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan

pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang

mandiri;

b. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang

berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan

bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;

c. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan

bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan

nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya

saing di pasar Internasional; dan

d. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta

dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme

operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama

internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas

pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya

pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Dilihat dari visi, misi dari Kementrian Pariwisata, maka sebagaian

sasaran dan indikator sasaran Dinas Kebudayaan dan Kepasiwisataan

2017-2021 sudah selaras, terutama mengenai jumlah fasilitasi

peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan (lokasi).

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi PD dengan memperhatikan rumusan Rancangan Visi

dan Misi Kepala Daerah terpilih serta berpedoman pada sasaran daerah

yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah

dan dijabarkan dalam sasaran PD sebagaimana telah disajikan dalam

rancangan RKPD Tahun 2019.


Adapun prioritas dan sasaran, Tujuan dan Sasaran serta

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata tahun 2019 disajikan seperti

dalam beberapa tabel beriku ini:

Tabel Prioritas dan Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2019 disajikan dalam tabel 3.1 saebagai berikut ini :

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Dinas Pariwisata

No Prioritas Sasaran

Daerah

Indikator Sasaran

Daerah (outcome)

Sasaran

PD

Indikator Sasaran

PD (outcome)

1.

Ekonomi

Pariwisata dan Budaya

Daya

saing Pariwisata

meningkat

Jumlah

Kunjungan Wisatawan

Nusantara dan Wisatawan Mancanegara

Kontribusi

PAD Sektor

Pariwisata

Jumlah

PAD Sektor Pariwisata

Lama Tinggal Wisatawan

Nusantara dan Wisatawan

Mancanegara

Kepuasan Wisatawan

Meningkat

nilai indeks

kepuasan wisatawan

Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2019 disajikan dalam tabel 3.2 saebagai berikut ini :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata

No Tujuan dan Sasaran

Dinas Pariwisata Indikator Tujuan dan

Sasaran Dinas Pariwisata

Target Kinerja

Tujuan dan Sasaran Tahun

2019

1 2 3 4

1

Tujuan : Mewujudkan

peningkatan daya saing pariwisata

Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan

Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

dan Wisatawan Mancanegara

1,53

3.581.189


1 2 3 4

2

Sasaran : Lama tinggal

wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara

Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan

Wisatawan Mancanegara

1,53

3

Daya saing pariwisata meningkat

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

dan Wisatawan Mancanegara

3.581.189

4

Kesesuaian program

dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian

program dalam : Renja terhadap RKPD Renstra PD terhadap

RPJMD

100 100

5

Akuntabilitas

Pengelolaam Keuangan Perangkat

Daerah meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun tepat waktu (bulanan,

Semesteran, Tahunan)

100

6

Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan Perangkat

Daerah meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah

79,75

Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2019 disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut ini :

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata tahun 2019

No IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU

1 Daya saing

pariwisata meningkat

Jumlah Kunjungan

wisatawan nusantara dan wisatwan mancanegara

3.581.189

Lama tinggal wisatawan

nusantara dan wisatawan mancanegara

1,53


BAB IV

RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN

DINAS PARIWISATA

Seperti yang telah tertuang dalam Renstra bahwa untuk mewujudkan

visi, misi yang telah ditetapkan masing-masing Perangkat daerah (PD)

harus menyusun program sesuai tugas pokoknya yang akan dijabarkan

menjadi kegiatan, dengan rician sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2019

No. Sasaran Dinas Pariwisata Nama Program / Kegiatan

1 Sasaran 1 : Daya saing Pariwisata

Meningkat

Program: Peningkatan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan : Penyelengaraan Promosi

Pariwisata

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan

Usaha

2 Sasaran 2 : Lama tinggal

wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara

Program : Peningkatan dan

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan

Obyek dan Daya tarik Wisata

Kegiatan : Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana Destinasi Pariwisata

Program : Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Pariwisata

Kegiatan : Pengembangan Industri Pariwisata


Tabel Usulan Progran dan Kegiatan Pendukung Dinas Pariwisata

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 disajikan dalam tabel 4.2 berikut

ini :

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Pendukung

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

No Program / Kegiatan

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a Kegiatan : Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

b Kegiatan : Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

a Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

3 Program : Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

a Kegiatan : Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

b Kegiatan : Pengembangan kapasitas aparatur

4 Program : Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

a Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

5 Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan

a Kegiatan : Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

b Kegiatan : Pengendalian Internal Perangkat Daerah

c Kegiatan : Pengelolaan data dan sistem informasi

Perangkat Daerah

6 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Publik


Tabel Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Dinas Pariwisata

Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam tabel 4.3

Tabel 4.3

Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Utama


No

Prioritas

Pembangunan Program / Kegiatan Pagu Indikatif Ket.

Ekonomi

Pariwisata

dan Budaya

Program Peningkatan


2.160.986.250

Kegiatan : Penyelenggaraan

Promosi Pariwisata

1.869.125.000

Kegiatan : Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Pariwisata

2.91.861.250

Program Peningkatan dan

Pengembangan Destinasi

Pariwisata

6.066.531.150

Kegiatan : Pengembangan

dan Pengelolaan Obyek dan

Daya Tarik Wisata

1.982.030.000

Kegiatan : Pembangunan

dan Pemeliharaan Sarana


4.084.501.150


Pengembangan Industri dan

Kelembagaan Pariwisata

1.321.845.000

Kegiatan : Pembinaan

Kelembagaan Pariwisata

837.245.000

Kegiatan : Pengembangan

Industri Pariwisata

484.600.000

JUMLAH 9.549.362.400


Tabel Rekapitulasi Progran dan Kegiatan Pendukung Dinas Pariwisata

Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam tabel 4.4

TABEL 4.4

Program Dan Kegiatan Pendukung


No Program / Kegiatan Pagu Dana (Rp) Opd

1 2 3 4

01. Program : Pelayanan

Administrasi Perkantoran.

1.004.055.000

01 .01 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

668.740.000 Dinas

Pariwisata

01.02 Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

335.315.000 Dinas

Pariwisata

02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

267.860.000

02.02 Kegiatan :

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Perkantoran

267.860.000 Dinas

Pariwisata

03. Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

25.600.000

03.02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan

dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

7.240.000

Dinas

Pariwisata

03.03 Pengembangan kapasitas aparatur

18.360.000

Dinas

Pariwisata

04. Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

66.230.000

04.01 Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

66.230.000

Dinas

Pariwisata


Perencanaan

106.060.000

05.01 Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah

31.760.000 Dinas

Pariwisata


1 2 3 4

05.02 Pengendalian Internal Perangkat

Daerah

14.110.000

Dinas

Pariwisata

05.03 Pengelolaan data dan sistem

informasi Perangkat Daerah

60.190.000

Dinas

Pariwisata


Pelayanan Publik

6.349.000

06.01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

6.349.000

Dinas

Pariwisata

Dan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019 dituangkan dalam tabel 4.5

Tabel 4.5

Prioritas Sasaran Daerah, Program dan kegiatan Prioritas Pembangunan

Dinas Pariwisata

No Prioritas Sasaran

Kabupaten Indikator Sasaran Daerah Sasaran PD Indikator Sasaran PD Program Kegiatan Dana PD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ekonomi

Pariwisata

dan Budaya

Daya saing

Pariwisata

meningkat

1. Jumlah Kunjungan

Wisatawan Nusantara

dan Wisatawan

Mancanegara

Daya saing

Pariwisata meningkat

Jumlah kunjungan

wisatawan nusantara dan

wisatawan mancanegara

Peningkatan


Penyelenggaraan Promosi

Pariwisata 1.869.125.000

Dinas

Pariwisata

Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Pariwisata

2.91.861.250

2. Lama Tinggal

Wisatawan Nusantara

dan Wisatawan

Mancanegara

Lama Tinggal

Wisatawan

Nusantara dan

Wisatawan

Mancanegara

Lama Tinggal Wisatawan

Nusantara dan Wisatawan

Mancanegara

Peningkatan dan

Pengembangan


Pengembangan dan

Pengelolaan Obyek dan Daya

Tarik Wisata

1.982.030.000 Dinas

Pariwisata

Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana


4.084.501.150

Peningkatan dan

Pengembangan

Industri dan

Kelembagaan

Pariwisata

Pembinaan Kelembagaan

Pariwisata

837.245.000

Dinas

Pariwisata


Tabel 4.6

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.02.3.02.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Administrasi Perkantoran 100persen 1.004.055.000 1.066.540.000

3.02.3.02.01.01.01.

Penyediaaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

Kab. Gunungkidul, 668.740.000 PIPD,

666.540.000

Jumlah surat yang dikirim 100 surat 100 surat

Jumlah paket yang dikirim 2 Paket 2 Paket

Jumlah sarana listrik 1 ls 1 ls

Jumlah sarana air 1 ls 1 ls


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah sarana telepon 1 ls 1 ls

Jumlah komponen listrik yang tersedia 1 ls 1 ls

Jumlah bahan dan peralatan

kebersihan yang tersedia 1 ls 1 ls

Jumlah ketersediaan surat kabar 2 jenis 2 jenis

Jumlah barang cetakan 1 ls 1 ls

Jumlah Tenaga administrasi

perkantoran 2 x 13 bulan 2 x 13 bulan

Jumlah komputer yang dibeli 5 unit 5 unit

Jumlah komputer yang dibeli 5 unit 5 unit

Jumlah Tenaga THL yang dibayar 11 x 12 bulan 11x 12 bulan

jumlah pengadaan dekorasi untuk

ruang rapat dan ruang tamu kantor

Dinas

1 paket 1 paket


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.02.3.02.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Gunungkidul,

Yogyakarta, Jawa

Tengah, Jawa Timur,

Jawa Barat, Jabotabek,

LuarJawa,

335.315.000 PIPD,

400.000.000

Jumlah minum snack untuk rapat 750 os 750 os

Jumlah makan dan minum untuk rapat 625 os 625 os

Jumlah minum snack untuk kerja bakti

Jum'at bersih 1000 os 1000 os

untuk rapat konsultasi dan koordinasi

dalam 288 op dalam daerah

288 op dalam

daerah

untuk rapat konsultasi dan koordinasi

luar daerah 223 op luar daerah 223 op luar daerah

3.02.3.02.01.02.

Program Peningkatan


Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana perkantoran 100persen 267.860.000 270.000.000

3.02.3.02.01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi


Gunungkidul, DIY, 267.860.000 PIPD,

270.000.000


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perkantoran

Jumlah pemeliharaan kantor 1 ls 1 unit gedung kanto

jumlah kendaran mobil dinas 5 unit 5 unit kendaraan

roda empat

jumlah kendaran sepeda motor dinas 17 unit 17 sepeda motor

roda dua

jumlah AC 27 unit 27 unit AC

Jumlah komputer 18 unit komputer 18 unit komputer

jumlah laptop 12 unit laptop 12 unit laptop

jumlah printer 28 unit printer 28 unit printer

jumlah mesin ketik 4 unit 4 unit

3.02.3.02.01.03.

Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Presentase PNS yang memiliki

kompetensi sesuai bidang tugas 100persen 25.600.000 100.000.000


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.02.3.02.01.03.02.

Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan


Daerah

Gunungkidul,

Jabotabek, 7.240.000 PIPD,

80.000.000

Jumlah pembinaan ASN 2 kali 2 kali

3.02.3.02.01.03.03. Pengembangan

Kapasitas Aparatur

Gunungkidul,

Jabotabek, 18.360.000 PIPD,

20.000.000

terlaksananya pengiriman bimtek,

pelatihan dan kursus 6 orang 6 orang

3.02.3.02.01.04.

Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Persentase laporan keuangan yang

disusun tepat waktu 100persen 66.230.000 90.000.000

3.02.3.02.01.04.01.

Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah


90.000.000

Jumlah dokumen keuangan

bulanan/SPJ 12 dokumen 12 dokumen


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah dokumen keuangan

semesteran 1 dokumen 2 dokumen

Jumlah dokumen keuangan ahkir

tahun 1 dokumen 1 dokumen

3.02.3.02.01.05. Program Peningkatan


Persentase kesesuaian program

dalam Renja PD terhadap RKPD, dan

Renstra PD terhadap RPJMD

100persen 106.060.000 150.000.000

3.02.3.02.01.05.01. Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah Gunungkidul, 31.760.000 PIPD,

50.000.000

Dokumen penyusunan LKJiP 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen penyusunan Renja 1 dokumen 2 dokumen

Dokumen penyusunan Forum OPD 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Penyusunan ROPK Dinas 2 dokumen 1 dokumen

Dokumen Penyusunan Perjanjian

Kinerja Dinas 1 dokumen 1 dokumen


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.02.3.02.01.05.02. Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

Gunungkidul, DIY,

Jabotek, 14.110.000 PIPD,

40.000.000

Jumlah dokumen TEPPA 12 dokumen 12 dokumen

Jumlah dokumen Evaluasi RKPD 4 dokumen 4 dokumen

3.02.3.02.01.05.03.


sistem informasi

Perangkat Daerah


60.000.000

jumlah Jenis buku statistik pariwisata 250 buah 250 buah

3.02.3.02.01.06. Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM PD 79,75 6.349.000 17.500.000

3.02.3.02.01.06.01. Penyelenggaraan

Pelayanan Publik Gunungkidul, DIY, 6.349.000 PIPD,

17.500.000

Jumlah dokumen IKM 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah dokumen SOP 1 dokumen 1 dokumen

3.02.3.02.01.15. Program Peningkatan Jumlah promosi pariwisata ;

40promosi;

2.160.986.250 2.539.028.900


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemasaran Pariwisata jumlah usaha pariwisata yang berizin 25TDUP

3.02.3.02.01.15.01. Penyelenggaraan

Promosi Pariwisata

Gunungkidul,

Yogyakarta, Jawa

Tengah, Jawa Timur,

Jawa Barat, Jabotabek,

Luar Jawa, Luar Negeri,

1.869.125.000 PIPD,

2.200.000.000

Jumlah media promosi 12 buah 12 buah

Jumlah jaringan kerjasama pariwisata

Travel Dialog dan Fam Tour 10 kali 10 kali

Jumlah even 7 kali 7 kali

Jumlah pameran 6 kali 6 kali

Jumlah macam bahan promosi 7 macam 7 macam

3.02.3.02.01.15.02.

Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Pariwisata

Gunungkidul, DIY, Luar

DIY, Desa

Sumberwunggu Tepus

(PIWK), Desa Ngrogol

Paliyan (PIWK),

Kecamatan Semin

291.861.250 PIPD,

PIWK,

339.028.900


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(PIWK), Desa Bedoyo

Ponjong (PIWK), Desa

Ngeposari Kec. Semanu

(PIS),

Jumlah usaha pariwisata yang dibina

untuk mendapatkan ijin Tanda Daftar

Usaha Pariwisata (TDUP)

11 kali pembinaan 13 kali pembinaan

3 kali sosialisasi 3 kali sosialisasi

3 peningkatan SDM 3 peningkatan SDM

2 Pembinaan Usaha

Kreatif Kerajinan (PIWK)

2 Pembinaan Usaha

Kreatif Kerajinan

(PIWK)

2 Pembinaan Usaha

Kreatif Kuliner (PIWK)

2 Pembinaan Usaha

Kreatif Kuliner

(PIWK)

1 Pembinaan Usaha


1 Pembinaan Usaha

Kreatif Kuliner dan

oleh-oleh (PIS)


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.02.3.02.01.16.


Pengembangan Destinasi

Pariwisata

Jumlah destinasi wisata dengan

prasarana dan sarana lengkap 52 6.066.531.150 6.300.000.000

3.02.3.02.01.16.02.

Pengembangan dan

Pengelolaan Obyek dan

Daya Tarik Wisata

Gunungkidul,

Yogjakarta, Jawa

Tengah, Jawa Barat,

Jabotabek,

1.982.030.000 PIPD,

2.300.000.000

Jumlah Tim Intensifikasi PAD 1 Tim 1 Tim

jumlah event 3 Event 3 Event

jumlah Rehab Pos retribusi 2 buah 2 buah

jumlah Dokumen Penyusunan Reviu

RIPARDA 1 dokumen 1 dokumen

3.02.3.02.01.16.03.

Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana


Gunungkidul, DIY, Luar

DIY, Yogyakarta, 4.084.501.150

PIPD,

DAK

Fisik,

4.000.000.000

jumlah sarana dan prasarana dasar

pariwisata yang bisa dibangun, DED

dan Kajian pengembangan destinasi

11 paket 11 paket


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pariwisata, Pembangunan Areal Parkir

Pantai Krakal (DAK)

Pembangunan Sarana dan Prasanan

Daya Tarik Kawasan Wisata Pantai

Krakal dan Kawasan Wisata alam Goa

Cokro serta Pemasangan Lampu

taman Solar cell (DAK FIsik)

3 paket 3 paket

3.02.3.02.01.17.



dan Kelembagaan

Pariwisata

Jumlah lembaga pariwisata yang

memenuhi legalitas, usaha pariwisata

dan pelaku usaha pariwisata yang

memenuhi standar sertifikasi

"4 Pokdarwis, 2 Desa

Wisata, 10 Sertifikasi

Usaha Pariwisata, 100

Sertifikasi Pelaku Usaha

Pariwisata"

1.321.845.000 1.700.000.000

3.02.3.02.01.17.01. Pembinaan Kelembagaan

Pariwisata

Gunungkidul, DIY,

Jateng, Luar Jawa,

Desa Beji dan Kampung

Ngawen (PIWK), Desa

Kedungpoh Nglipar

(PIWK), Desa

Kedungkeris Nglipar

(PIWK), Desa Hargo

dan Sampang

Gedangsari (PIWK),

Kecamatan Panggang

837.245.000 PIPD,

PIWK,

1.100.000.000


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(PIWK), Kecamatan

Playen (PIWK),

Kecamatan Saptosari

(PIWK),

Jumlah pembinaan, sosialisasi

pengukuhan Pokdarwis, penetapan

Desa Wisata,

1 Pembinaan Pokdarwis 1 Pembinaan

Pokdarwis

1 Pembinaan desa wisata 1 Pembinaan desa

wisata

2 Sosialisasi Sadar

Wisata

2 Sosialisasi sadar

Wisata

1 Pembinaan Saka

Pariwisata

1 Pembinaan Saka

Pariwisata

1 Pemberdayaan

masyarakat geopark

1 Pemberdayaan

masyarakat geopark

4 Pembinaan Pokdarwis

(PIWK)

4 Pembinaan

Pokdarwis (PIWK)

3 Pembinaan Desa

3 Pembinaan Desa


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wisata (PIWK) Wisata (PIWK)

1 Pembinaan Pemandu

Wisata (PIWK)

1 Pembinaan

Pemandu Wisata

(PIWK)

1 Pembinaan desa

Wisata (PIS)

1 Pembinaan

Pemandu Wisata

(PIWK)

1 Pembinaan Pokdarwis

(PIS)

1 Pembinaan desa

Wisata (PIS)

3.02.3.02.01.17.03. Pengembangan Industri

Pariwisata

Gunungkidul,

Yogyakarta, Jawa

Tengah, Jawa Barat,

Jawa Timur,

484.600.000 PIPD,

600.000.000

Jumlah pembinaan, sosialisasi dan

peningkatan SDM Pelaku usaha

pariwisata

6 kali 6 kali

Jumlah seminar pengembangan

industri pariwisata 2 kali 2 ali


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah lomba kuliner, kebersihan

pedagang, toilet 4 kali 4 kali

Jumlah pelaku usaha wisata yang

diberi sertifikasi 25 orang 25 orang

Total 11.025.516.400 12.233.068.900

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan

PD selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja Dinas Pariwisata disusun

dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja

Dinas Pariwisata yang merupakan kebijakan program dan kegiatan

pembangunan tahunan disusun dengan menyesuaikan RPJMD serta Rencana

Strategis Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)

Catatan penting.

Target Pendapatan Asli Daerah yang diampu oleh Dinas Pariwisata mengalami

peningkatan yang cukup siginifikan namun disisi lain sumber pendapatan

berkurang dari tahun 2017. Pada 2018 ditargetkan sebesar Rp.

28.426.144.000,00 Sedangkan dengan berbagai pertimbangan pada tahun

2019 PAD sektor pariwisata ditarget sebesar Rp. 28.918.128.500,00,00

a. Kaidah Pelaksanaan.

Untuk tahun 2019 program dan kegiatan ditertibkan lagi dengan penajaman

dari output dan outcome, sehingga mengalami revisi untuk nomenklatur

beberapa program dan kegiatan sesuai aturan yang berlaku. Untuk Renstra

mengalami perubahan sesuai arahan dari Kemenpan dan Reformasi

Birokrasi.

b. Rencana Tindak Lanjut

Untuk tahun 2019 pembangunan fisik dan non fisik dilanjutkan untuk

tahapan berikutnya. Dokumen perencanaan yang sudah dibuat pada 2018

diprioritaskan untuk bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan fisik pada

tahun 2019 dengan dana APBD Kabupaten Gunungkidul dan kalau tidak

bisa diusulkan melalui dana APBD DIY atau dana dari pemerintah pusat.

Dengan adanya dana keistimewaan DIY ada beberapa kegiatan yang

dimungkinkan untuk dibiayai dengan menggunakan dana keistimewaan DIY.

BUPATI GUNUNGKIDUL

BADINGAH

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/77_dinas...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA TAHUN 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/77_dinas...