RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PARIWISATA
TAHUN 2018
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PARIWISATA
TAHUN 2018
2 RENJA DISPAR 2019
DAFTAR ISI
Hal
HALAMAN JUDUL ................................................................................ 1
DAFTAR ISI .......................................................................................... 2
BAB I PENDAHULUAN .................................................................
1.1. Latar Belakang ...........................................................
1.2. Landasan Hukum ......................................................
1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................
1.4. Sistematika Penulisan ................................................
3
3
4
6
7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA .....
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan
Capaian Renstra Dinas Pariwisata ..............................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata .............
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Pariwisata .....................................................
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..
8
8
22
24
33
43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA ........................
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ....
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata ...............
44
44
45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA ...
48
BAB V PENUTUP .............................................................................. 68
3 RENJA DISPAR 2019
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH
TAHUN 2019
RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, harus
memuat perencanaan berupa perencanaan jangka panjang, menengah
maupun perencanaan tahunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan setiap daerah
untuk menyusun dokumen baik berupa dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah, Kepala Perangkat
Daerah menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja yang
4 RENJA DISPAR 2019
selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja
dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan
indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka
regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Renja Perangkat
Daerah harus segera ditetapkan setelah ditetapkannya Rencana Kerja
Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan RENSTRA Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021 sehingga Renja PD Tahun 2019 disusun
dengan memperhatikan dan mengacu RPJMD dan Rencana Strategis
(Renstra PD, Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2019,
serta hasil pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.
Program dan Kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan
masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program
dan kegiatan dari masyarakat melalui musrenbang.
Rencana Kerja Dinas Dinas Pariwisata Tahun 2019 merupakan
dokumen perencanaan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi
program dan kegiatan disertai dengan pendanan indikatif, untui
mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan tema, prioritas dan
sasaran pembangunan daerah tahun 2019. Tugas pokok dan fungsi
Dinas Pariwisata mengacu pada prioritas ekonomi dan pariwisata dengan
sasaran daerah pertumbuhan ekonomi meningkat, dalam penyusunan
Renja ini juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah
pusat yang dilaksanakan di daerah, juga disinergikan dengan Renja
Kementerian/Lembaga serta Renja Dinas Pariwisata Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Renja Dinas Pariwisata Tahun 2019 merupakan dokumen
perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta
rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2019 yang
mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya,
5 RENJA DISPAR 2019
serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan
memperhatikan aspirasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan
memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika pertumbuhan
ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah,
sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat
berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
6 RENJA DISPAR 2019
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerjadinas
Pariwisata Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019;
14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan
Rencanan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 adalah untuk menetapkan
dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan
daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019. Adapun tujuan
penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 adalah :
1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Pariwisata Tahun 2016-2021.
7 RENJA DISPAR 2019
2. Merumuskan program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata
Tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi
pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang.
1.4 Sistematika Penulisan
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010, Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan
Capaian Renstra Dinas Pariwisata
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Pariwisata
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA
BAB V PENUTUP
8 RENJA DISPAR 2019
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA (RENJA)
DINAS PARIWISATA
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Capaian Renstra
Dinas Pariwisata
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahu 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.
Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan.
Sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Nomor 80/DPPA/2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2017
mendapatkan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp4.524.090.056,10
dan belanja langsung sebesar Rp19.113.332.500,00 untuk melaksanakan
9 program yang dijabarkan dalam 17 kegiatan. Di samping itu Dinas
Pariwisata juga mengelola pendapatan hasil retribusi daerah yang sah
sebesar Rp25.667.728.750,00.
Hasil evaluasi Renja Dinas Pariwisata yang dilakukan pada akhir
bulan Desember atau sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan
bahwa rata-rata capaian program sebesar 100% dengan penyerapan
keuangan sebesar 92.12 % atau realisasi keuangan sebesar
Rp17.607.767.268,00 dari target anggaran belanja langsung yang
direncanakan sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar
Rp19.113.332.500,00. Adapun tingkat capaian program Dinas Pariwisata
Tahun 2017 sampai dengan akhir Triwulan IV, adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan tingkat
capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan
sebesar 73,64%;
9 RENJA DISPAR 2019
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dengan
tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat
penyerapan keuangan sebesar 95,20%;
3. Program Peningkatan Ketatalaksnaaan dan Kapasitas Apartur,
dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat
penyerapan keuangan sebesar 79,20%;
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan
tingkat penyerapan keuangan sebesar 91,33%;
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, dengan tingkat capaian
rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan
sebesar 99,52%;
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan tingkat
capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan
keuangan sebesar 95,91%;
7. Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata, dengan tingkat
capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan
keuangan sebesar 91,40%;
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Wisata,
dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat
penyerapan keuangan sebesar 92,80%; dan
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan
Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100%
dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 97,51,%.
Selain Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, Dinas
Pariwisata Tahun 2017 mengelola target pendapatan sebagai berikut :
1. Program Pendapatan
Target pendapatan yang dicapai pada tahun 2017 ditetapkan sebesar
Rp26.929.198.233,00 yang terdiri dari Hasil Rertribusi Tempat
10 RENJA DISPAR 2019
Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp26.168.954.233,00, Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp59.581.000,00, Retribusi
Tempat Khusus Parkir sebesar Rp625.724.500,00, Retribusi
Pelayanan Kebersihan/Persampahan sebesar Rp29.951.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar
Rp44.987.500,00. Secara keseluruhan target pendapatan dapat
tercapai 104,6% melebihi dari target yang telah ditetapkan.
Dari uraian di atas menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dapat terlaksana dengan baik dengan
tingkat capaian kinerja rata-rata 100% dan penyerapan anggaran 92.12%
sedangkan capaian dari pendapatan sebesar 104,6%.
Sedangkan untuk Tahun 2018 Dinas Pariwisata sesuai dengan
DPA Nomor 39/DPA/2018 mendapatkan alokasi anggaran sebesar
Rp18.765.938.445,52 yang terdiri untuk Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp4.290.581.545,52 dan Belanja Langsung sebesar
Rp14.475.356.900,00 sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp.28.246.144.000,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Vila. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2018
sampai dengan Triwulan I mempunyai pagu sebesar Rp14.475.356.900,00
dapat terealisasi Rp941.998.454,00 atau realisasai tingkat capaian kinerja
sebesar 23,96% dan tingkat capain realisasi keuangan sebesar 8,82%.
Adapun tingkat capaian program Dinas Pariwisata Tahun 2018 sampai
dengan Triwulan I adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan tingkat
capaian kinerja sebesar 25,25% dan tingkat penyerapan keuangan
sebesar 16,67%;
11 RENJA DISPAR 2019
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dengan
tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 17,44% dan tingkat
penyerapan keuangan sebesar 6,95%;
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur,
dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 87,39 % dan
tingkat penyerapan keuangan sebesar 8,82%;
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 26,39%
dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 12,88%;
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dengan tingkat
capaian kinerja 15,08% dan tingkat penyerapan keuangan 6,44%;
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan tingkat
capaian rata-rata kinerja sebesar 0% dan tingkat penyerapan
keuangan sebesar 0%;
7. Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata, dengan tingkat
capaian rata-rata kinerja sebesar 26,81% dan tingkat penyerapan
keuangan sebesar 14,44%;
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Wisata,
dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 3,09% dan
tingkat penyerapan keuangan sebesar 2,69%; dan
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri dan
Kelembagaan Pariwisata, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja
sebesar 14,19% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar
10,51%.
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program dan kegiatan
Pelaksanaan program dan Kegiatan untuk tahun 2017 yang
dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dapat terlaksana dengan baik
dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 100% dan penyerapan
anggaran 92,12%.
12 RENJA DISPAR 2019
Sedangkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata
Tahun 2018 sampai dengan triwulan I untuk kegiatan sudah
memenuhi target kinerja dan keuangan sesuai dengan target yang
telah direncanakan. Adapun Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik dengan kegiatan belum terlaksana dikarenakan kegiatan
penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut dilaksanakan
pada triwulan II dan triwulan IV.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas
Pariwisata yang kurang maksimal dan dukungan anggaran yang
masih kurang sehingga perlu dilakukan terobosan kegiatan yang tidak
hanya mengandalkan APBD.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah
dengan merumuskan prioritas kegiatan, fokus pada target capaian
kinerja yang telah dibuat serta dengan mencari terobosan dana agar
tidak hanya mengandalkan APBD saja.
Gambaran secara lengkap atas capaian Renja Tahun 2017
sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA TAHUN 2017
TABEL 2.1
PD : DINAS PARIWISATA
Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja
Program/ outcome/ kegiatan output
Target capaian kinerja
Renstra PD tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2017
Target program /kegiatan Renja PD
tahun berjalan (tahun 2018)
Perkiraan realisasi capaian kinerja Renstra
PD s/d tahun 2018
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi capaian
Perkiraan
Tingkat capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 02 3 02 01 01 Program : Pelayanan
Administrasi
Perkantoran.
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
100% 100% 100%
3 02 3 02 01 01 01 Kegiatan : Penyediaaan
Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
100% 2 ls paket
kiriman dan
perangko;12
bulan X 3 jenis
belanja air,
listrik dan
telepon;3 unit
bak terbuka;6
unit mobil;16
unit motor;1 ls
ATK;1 ls
belanja alat
listrik dan
elektronika;1 ls
belanja alat
kebersihan dan
bahan
pembersih
2 ls paket
kiriman dan
perangko;12
bulan X 3 jenis
belanja air,
listrik dan
telepon;3 unit
bak terbuka;6
unit mobil;16
unit motor;1 ls
ATK;1 ls
belanja alat
listrik dan
elektronika;1 ls
belanja alat
kebersihan dan
bahan
pembersih
100% 1 ls belanja
prangko;
12 bln x 3 jenis
belanja air
listrik dan
telepon;
1 ls belanja
ATK ;
1 ls belanja
barang cetak
dan
penggandaan/f
oto copy;
1 ls belanja alat
listrik dan
elektronika ;
1 ls belanja alat
kebersihan dan
bahan
pembersih ;
12 bln
langganan
surat kabar dan
1 ls belanja
prangko;
12 bln x 3 jenis
belanja air listrik
dan telepon;
1 ls belanja
ATK ;
1 ls belanja
barang cetak
dan
penggandaan/fo
to copy;
1 ls belanja alat
listrik dan
elektronika ;
1 ls belanja alat
kebersihan dan
bahan
pembersih ;
12 bln
langganan surat
kabar dan
majalah ;
100%
14 RENJA DISPAR 2019
majalah ;
12 bln
pembayaran
honor 3 orang;
12 bln upah
THL Dinas 12
orang;
1 unit TV
pembelian;
2 unit
Komputer;
2 unit laptop;
1 buah camera;
1 buah LCD
proyektor
12 bln
pembayaran
honor 3 orang;
12 bln upah
THL Dinas 12
orang;
1 unit TV
pembelian;
2 unit
Komputer;
2 unit laptop;
1 buah camera;
1 buah LCD
proyektor
3 0
2
3 0
2
0
1
0
1
0
2
Kegiatan : Penyediaan
Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
100% 750 tamu
dinas;625 os
makan minum
rapat;750 os
minum snack
dinas;22
jakarta;25 jawa
tengah;17 jawa
timur;13 jawa
barat;10 luar
jawa
750 tamu
dinas;625 os
makan minum
rapat;750 os
minum snack
dinas;22
jakarta;25 jawa
tengah;17 jawa
timur;13 jawa
barat;10 luar
jawa
100% 750 tamu dinas,
625 makan
minum rapat,
750 minum
snack dinas,
dan konsultasi
ke Jakarta,
Jawa Tengah,
Jawa Timur,
Jawa Barat,
dan luar Jawa
750 tamu dinas,
625 makan
minum rapat,
750 minum
snack dinas,
dan konsultasi
ke Jakarta,
Jawa Tengah,
Jawa Timur,
Jawa Barat, dan
luar Jawa
100%
15 RENJA DISPAR 2019
3 02 3 02 01 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
persentase
pemenuhan
kebutuhan
sapras dan
sarana
perkantoran
100% 100% 100%
3 02 3 02 01 02 01 Kegiatan :
Pengadaaan/Pembangu
nan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
100% 1 buah almari
buku;3 almari
besi;3 filling
cabinet;8 kipas
angin;2 meja
rapat besar;45
kursi meja;24
buah meja
kerja;5 buah
gerobak
sampah;3 unit
mesin ketik
manual;4 unit
komputer;7 unit
printer;2 unit
roda tiga
1 buah almari
buku;3 almari
besi;3 filling
cabinet;8 kipas
angin;2 meja
rapat besar;45
kursi meja;24
buah meja
kerja;5 buah
gerobak
sampah;3 unit
mesin ketik
manual;4 unit
komputer;7 unit
printer;2 unit
roda tiga
100% 1 paket belanja
dekorasi;1 unit
LCD TV;1 paket
papan informasi
digital;6 unit
sound sistem;1
buah filling
cabinet;1 paket
CCTV;2 buah
meja TIC;4 set
kursi teras;4
buah kursi
TIC;2 set sufa
tamu;1 buah
almari
1 paket belanja
dekorasi;1 unit
LCD TV;1 paket
papan informasi
digital;6 unit
sound sistem;1
buah filling
cabinet;1 paket
CCTV;2 buah
meja TIC;4 set
kursi teras;4
buah kursi
TIC;2 set sufa
tamu;1 buah
almari
100%
3 02 3 02 01 02 02 Kegiatan :
Pemeliharaan/Rehabilita
si Sarana dan Prasarana
Perkantoran
100% 6 unit mobil;16
unit motor;1
pemeliharaan
gedung;29 unit
AC;16 unit
service
komputer;16
unit;16 unit
laptop;19 unit
printer;4 mesin
6 unit mobil;16
unit motor;1
pemeliharaan
gedung;29 unit
AC;16 unit
service
komputer;16
unit;16 unit
laptop;19 unit
printer;4 mesin
100% 5 unit roda
empat;19 unit
roda dua;1
paket
pemeliharaan
gedung
kantor;27 unit
pemeliharaan
AC;0 service
komputer;16
5 unit roda
empat;19 unit
roda dua;1
paket
pemeliharaan
gedung
kantor;27 unit
pemeliharaan
AC;0 service
komputer;16
100%
16 RENJA DISPAR 2019
ketik ketik unit lapto;19
unit printer;4
unit mesin
ketik;1 unit bak
terbuka jasa
kir;4 unit
kendaraan roda
empat;14 unit
kendaraan roda
dua.
unit lapto;19
unit printer;4
unit mesin
ketik;1 unit bak
terbuka jasa
kir;4 unit
kendaraan roda
empat;14 unit
kendaraan roda
dua.
3 02 3 02 01 03 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Persentase
PNS yang
memiliki
kompetensi
sesuai bidang
tugasnya
100% 100% 100%
3 02 3 02 01 03 02 Kegiatan :
Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat
Daerah
100% 1 kali
pembinaan
kepegawaian
1 kali
pembinaan
kepegawaian
100% 1 kali
pembinaan
kepegawaian
1 kali
pembinaan
kepegawaian
100%
3 02 3 02 01 03 03 Kegiatan :
Pengembangan
kapasitas aparatur
100% 5 Orang 5 orang 100% 5 orang 5 orang 100%
3 02 3 02 01 04 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Peningkatan
dan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
100% 100% 100%
17 RENJA DISPAR 2019
Keuangan
3 02 3 02 01 04 01 Kegiatan : Penyusunan
Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
100% 12 dok keu
bulanan;2 dok
semesteran;1
dok akhir
tahun;1 paket
aplikasi sistem
keuangan
penerimaam
PAD
12 dok keu
bulanan;2 dok
semesteran;1
dok akhir
tahun;1 paket
aplikasi sistem
keuangan
penerimaam
PAD
100% 12 dok keu
bulanan;1 dok
semesteran;1
dok ahkir tahun
12 dok keu
bulanan;1 dok
semesteran;1
dok ahkir tahun
100%
3 02 3 02 01 05 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Persentase
kesesuaian
progam dalam
Renja, RKPD,
Renstra dan
RPJMD
100% 100% 100%
3 02 3 02 01 05 01 Kegiatan :
Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
100% 1 dok LAKIP;1
dok renstra;1
dok renja;1 dok
forum SKPD
1 dok LAKIP;1
dok renstra;1
dok renja;1 dok
forum SKPD
100% 1 dok LKjIP;1
dok Renstra;1
dok Renja;1
dok Forum
SKPD.
1 dok LKjIP;1
dok Renstra;1
dok Renja;1
dok Forum
SKPD.
100%
3 02 3 02 01 05 02 Kegiatan :
Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
100% 1 dok monev;1
dok
pengendalian
1 dok monev;1
dok
pengendalian
100% 1 dok monev;1
dok
pengendalian.
1 dok monev;1
dok
pengendalian.
100%
3 02 3 02 01 05 03 Kegiatan :
Pengelolaan data dan
sistem informasi
Perangkat Daerah
100% 500 exlp buku
data base;250
buku statistik
pariwisata;1 kali
pameran hari
500 exlp buku
data base;250
buku statistik
pariwisata;1 kali
pameran hari
100% 1 Jenis Buku
Statistik
Pariwisata.
1 Jenis Buku
Statistik
Pariwisata.
100%
18 RENJA DISPAR 2019
jadi jadi
3 02 3 02 01 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Persentase
Tingkat
pelayanan
Publik yang
baik
100% 100% 100%
3 02 3 02 01 06 01 Kegiatan :
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
100% 1 dok IKM;1
dok SP;1 dok
SOP
1 dok IKM;1
dok SP;1 dok
SOP
100% 1 dok IKM;1
dok SP;1 dok
SOP
1 dok IKM;1 dok
SP;1 dok SOP
100%
3 02 3 02 01 15 Program Peningkatan
Pemasaran Pariwisata
Presentase
peningkatan
dan
pengembangan
pemasaran
pariwisata
100% 100% 100%
3 02 3 02 01 15 01 Kegiatan :
Penyelenggaraan
Promosi Pariwisata
100% 8 media
promosi cetak
dan elektronik;3
travel dialog ;3
fam tour;7
event;1 kali
event (geopark
night festival);5
pameran;5
bahan promosi
8 media
promosi cetak
dan elektronik;3
travel dialog ;3
fam tour;7
event;1 kali
event (geopark
night festival);5
pameran;5
bahan promosi
100% 8 media
promosi baik
cetak dan
elektronik;8
pameran;4
travel dialog;5
fam tour;6
event;1 kali
event (geopark
night
festival);11
bahan promosi
8 media
promosi baik
cetak dan
elektronik;8
pameran;4
travel dialog;5
fam tour;6
event;1 kali
event (geopark
night
festival);11
bahan promosi
100%
3 02 3 02 01 15 02 Kegiatan : Pembinaan
dan Pengembangan
Usaha Pariwisata
100% 3 keg;150
orang;90
orang;100
orang
3 keg;150
orang;90
orang;100
orang
100% 25 Usaha
pariwisata
berijin TDUP;12
kali
25 Usaha
pariwisata
berijin TDUP;12
kali
100%
19 RENJA DISPAR 2019
pembinaan;3
kali
sosialisasi;2
peningkatan
SDM
pembinaan;3
kali sosialisasi;2
peningkatan
SDM
3 02 3 02 01 16 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Presentase peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata
100% 100% 100%
3 02 3 02 01 16 02 Kegiatan :
Pengembangan dan
Pengelolaan Obywk dan
Daya Tarik Wisata
100% 1 Tim
Intensifikasi
PAD;3 event;0
rehab tempat
pos retribusi
1 Tim
Intensifikasi
PAD;3 event;0
rehab tempat
pos retribusi
100% 28 tempat
retribusi;8
master plan;1
DED;1 site
plant
28 tempat
retribusi;8
master plan;1
DED;1 site plant
100%
3 02 3 02 01 16 03 Kegiatan :
Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana
Destinasi Pariwisata
100% 10
pembangunan
sarana dan
prasarana
wisata
10
pembangunan
sarana dan
prasarana
wisata
100% 29 sarana dan
prasarana
wisata
termasuk
pembangunan
pusat informasi
wisata / TIC,
patuk
Gunungkidul
(eks kec. Patuk
dana DAK)
29 sarana dan
prasarana
wisata termasuk
pembangunan
pusat informasi
wisata / TIC,
patuk
Gunungkidul
(eks kec. Patuk
dana DAK)
100%
20 RENJA DISPAR 2019
3 02 3 02 01 17 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Industri dan
Kelembagaan
Pariwisata
Presentase
peningkatan
dan
pengembangan
industri dan
kelembagaan
pariwisata
100% 100% 100%
3 02 3 02 01 17 01 Kegiatan : Pembinaan
Kelembagaan
Pariwisata
100% 13 keg
pembinaan
pokdarwis,
desa wisata,
geosite
13 keg
pembinaan
pokdarwis,
desa wisata,
geosite
100% 4 Bimtek
(PIWK);1
Pembinaan
Pokdarwis;1
Pembinaan
desa wisata;2
orientasi
lapangan;1
oreientasi
kesakaan;1
pendalaman
kesakaan;2
pemberdayaan
masyarakat
geopark;2 kali
kampanye
sadar wisata;1
Perkemahan
pariwisata DIY
(IYC);1
Kunjungan
geopark
4 Bimtek
(PIWK);1
Pembinaan
Pokdarwis;1
Pembinaan
desa wisata;2
orientasi
lapangan;1
oreientasi
kesakaan;1
pendalaman
kesakaan;2
pemberdayaan
masyarakat
geopark;2 kali
kampanye
sadar wisata;1
Perkemahan
pariwisata DIY
(IYC);1
Kunjungan
geopark
100%
21 RENJA DISPAR 2019
3 02 3 02 01 17 03 Kegiatan :
Pengembangan Industri
Pariwisata
100% 6 kali kegiatan 6 kali kegiatan 100% 3 Pembinaan;1
sosialisasi;2
peningkatan
SDM
3 Pembinaan;1
sosialisasi;2
peningkatan
SDM
100%
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Mengacu pada Misi Pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul
tahun 2016-2021 khususnya Misi ke-3 dinyatakan secara jelas, bahwa
untuk memajukan Kabupaten Gunungkidul, salah satu upaya yang
dilakukan adalah memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul ditentukan dengan
mempertimbangkan berbagai hal antara lain, Sasaran Daerah yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Kemudian
dibentuk Sasaran Kinerja Utama yang menyatakan sebuah target yang
terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesific dan
sesuai bidang layanan Perangkat Daerah (PD).
Kalau dilihat dari target sampai akhir periode (tahun 2017) maka
capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata sampai dengan tahun 2017
sesuai dengan sasaran Perangkat Daerah (PD) tercapai 100% dari target
sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja
dibandingkan target yang telah ditetapkan sudah mencapai target bahkan
ada yang melebihi target.
Didalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan
kepada Dinas Pariwisata, maka pelayanan Dinas Pariwisata tetap
berpedoman pada indikator kinerja. Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata
dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian dari setiap indikator kinerja
pelayanan RPJMD, maupun pencapaian realisasi anggaran. Gambaran
capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
berdasarkan indikator sasaran/target Renstra Dinas Pariwisata dilihat
pada tabel 2.2 seperti dibawah ini:
Tabel. 2.2
PENCAPAIAN KENERJA PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NO Indikator IKU dan Non IKU, SPM, IKK
Angka / Nilai
target sampai akhir
periode
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian
Catatan Analisis Tahun
2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara
1,61 1,42 1,49 1,53 1,57 1,61 1.41 1.44 1,49 1,53
Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatwan mancanegara
3.775.284 3.244.768 3.467.197 3.581.189 3.668.097 3.775.284 2.992.897 3.258.013 3.467.197 3.581.189
Dari 2 indikator kinerja pelayanan yang terkait dengan kepariwisataan
secara keseluruhan kinerja pelayanan tercapai dengan baik dengan rasio
capaian:
1. Untuk indikator jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan
mancanegara dapat tercapai dengan melebihi target sesuai rasio
capaian akhir RPJMD sebesar 2,3.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah
ketersediaan infrastruktur pariwisata yang handal, usaha pariwisata
yang berkembang pesat, kemudahan dalam memperoleh informasi
wisata, pengelolaan daya tarik wisata yang baik dan dukungan
kelompok sadar wisata serta komitmen dari seluruh pemangku
kepentingan terhadap pembangunan kepariwisataan di Kabupaten
Gunungkidul
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata
Permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten
Gunungkidul dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sebagai
berikut :
1. Destinasi pariwisata
Pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata belum optimal
karena masih mengandalkan potensi wisata alam, terbatasnya
investasi wisata buatan berskala besar dan terbatasnya sumber
pembiayaan.
Persebaran kunjungan wisatawan belum merata karena kerjasama
antar pelaku pariwisata belum optimal dan aksesibilitas beberapa
daya tarik wisata kurang mendukung.
Aksesibilitas dan amenitas pariwisata belum semua memenuhi
standar karena terkendala ketersediaan lahan, rendahnya investasi
dan terbatasnya sumber pembiayaan.
2. Pemasaran pariwisata
Jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar jawa dan luar
negeri belum maksimal disebabkan belum berkembangnya
kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata baik nasional dan
internasional.
25 RENJA DISPAR 2019
Even atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional masih
terbatas. karena even yang ada belum dikemas dengan baik
sehingga belum layak jual, sedangkan untuk even budaya
terkendala penentuan hari pelaksanaan sehingga tidak dapat
dipromosikan jauh hari sebelumnya.
3. Kelembagaan
Legalitas kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata sebagian belum
terpenuhi karena antusias dan kesadaran pengurus Pokdarwis dan
Desa Wisata rendah.
Pemahaman masyarakat yang belum sesuai terhadap konsepsi
pemberdayaan masyarakat karena berkembangnya anggapan
bahwa dengan terbentuknya Pokdarwis dan Desa Wisata sudah
cukup untuk melakukan pengelolaan daya tarik dan usaha
pariwisata.
4. Industri Pariwisata
Industri pariwisata belum memenuhi standar sertifikasi usaha dan
sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata dikarenakan sebagian
besar industri pariwisata berawal dari industri rumah tangga yang
tidak didukung sumber daya manusia yang kompeten.
Berkembangnya usaha ekonomi kreatif tingkat dasar belum
didukung SDM dan prasarana yang memadai
Upaya untuk memperkuat pariwisata..... (renstra
Dari faktor pelayanan Dinas Pariwisata baik secara internal mupun
eksternal, dan tinjauan sasaran jangka menengah daerah, serta
berdasarkan kajian keruangan /RTRW dan KLHS, maka isu strategis
Dinas Pariwisata tahun 2016-2021 ditetapkan berdasarkan kriteria
sebagai berikut:
1. Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian
sasaran pembangunan nasional
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat
26 RENJA DISPAR 2019
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola
6. Prioritas komitmen politik yang perlu diwujudkan
Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, isu-isu strategis Dinas yang
akan ditangani melalui Renstra Tahun 2016-2021 adalah:
a. Destinasi pariwisata
Perlunya pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata buatan
berskala besar dalam rangka mengantisipasi persaingan yang
semakin ketat dengan kabupaten/kota lain yang sama potensinya.
Optimalisasi kerjasama antar pelaku pariwisata dan peningkatan
aksesibilitas daya tarik wisata.
Pengusahaan ketersediaan lahan dan sumber pembiayaan untuk
mendorong investasi di bidang destinasi pariwisata.
b. Pemasaran pariwisata
Peningkatan jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar
jawa dan luar negeri.
Pengembangan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata baik
nasional dan internasional.
Peningkatan kualitas even atraksi pariwisata berskala nasional dan
internasional.
c. Kelembagaan
Pemenuhan Legalitas kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata.
Peningkatan kesadaran pengurus Pokdarwis dan Desa Wisata
rendah.
d. Industri pariwisata
Pemenuhan standar sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi pelaku
usaha pariwisata.
Pengembangan usaha ekonomi kreatif tingkat dasar didukung
SDM dan prasarana yang memadai.
27 RENJA DISPAR 2019
Penentuan strategi dirumuskan berdasar hasil analisa gambaran
pelayanan perangkat daerah. Perumusan strategi dalam Renstra
Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:
1. Menyusun alternatif pilihan dalam mencapai tujuan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai
tujuan
3. Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats)
Analisa SWOT dilaksanakan dengan memetakan Strength,
Weakness, Opportunities, threats kemudian menentukan alternatif strategi
pencapaian indikator sasaran
Berikut penjelasan tentang Analisa SWOT sebagai berikut:
STRENGTH/KEKUATAN
1) Bidang Pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD sehingga dalam
pengembangannya mendapat dukungan dari Pemda, DPRD, Kalangan
swasta dan masyarakat
2) Potensi alam yang banyak dalam jumlah dan ragam
3) Aksesibilitas yang cukup mudah menuju obyek dan daya tarik wisata
dari DIY, Jateng dan Jatim
WEAKNESS/KELEMAHAN
1) Pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata belum optimal
2) Terbatasnya investasi wisata buatan berskala besar dan terbatasnya
sumber pembiayaan
3) Even atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional masih
terbatas
4) Kerjasama antar pelaku pariwisata belum optimal
5) Aksesibilitas beberapa daya tarik wisata kurang mendukung
6) Aksesibilitas dan amenitas pariwisata belum semua memenuhi
standar
7) Kualitas pelayanan terhadap wisatawan dalam mendukung kegiatan
pariwisata belum semua memenuhi standar
8) Jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar jawa dan luar
negeri belum maksimal
28 RENJA DISPAR 2019
9) Legalitas kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata sebagian belum
terpenuhi
10) Kesadaran pengurus Pokdarwis dan Desa Wisata rendah
11) Industri pariwisata belum memenuhi standar sertifikasi usaha dan
sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata
12) Berkembangnya usaha ekonomi kreatif tingkat dasar belum didukung
SDM dan prasarana yang memadai
OPPORTUNITIES/PELUANG
1) Adanya permintaan wisata alam yang cukup tinggi;
2) Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif;
3) Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah kawasan;
4) Perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kepuasan
wisatawan
5) Terbukanya akses pasar Internasional.
6) Budaya daerah mendukung perkembangan pariwisata daerah
THREATS/ ANCAMAN
1) Ketatnya persaingan dengan kabupaten/kota yang sama potensinya;
2) Tren wisatawan dari wisata massal ke wisata minat khusus
3) Meningkatnya pengaruh budaya asing, modernisasi dapat mengancam
eksistensi budaya asli;
4) Efek Globalisasi terutama perdagangan bebas
Dengan mengetahui 4 hal tersebut di atas maka disusun strategi paduan
dari 4 hal tersebut secara berpasangan yaitu :
a. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)
b. Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)
c. Strategi Kekuatan dan ancaman (S-T)
d. Startegi Kelemahan dan ancaman (W-T)
Hasilnya penyusunan strategi adalah sebagai beikut:
STRATEGI S-O
29 RENJA DISPAR 2019
1) Pariwisata diharapkan bisa berkembang dengan dukungan dari
semua pihak
2) PAD dari sektor pariwisata juga meningkat
3) Investasi bisa berkembang
4) Harapan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
5) Pengembangan Kebudayaan daerah sangat dibutuhkan karena
mendukung prkembangan bidang lain.
STRATEGI W-O
1) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
2) Meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan baik internal dan
eksternal
3) Penataan kelembagaan
4) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai budaya
daerah
STRATEGI S-T
1) Upaya diversifikasi obyek dan daya tarik wisata
2) Meningkatkan sarpras di obyek wiisata
3) Meningkatkan promosi
4) Menciptakan iklim yang kodusif bagi investor
5) Mempertahankan keunikan budaya khas daerah sehingga diminati
wisatawan
STRATEGI W-T
1) Menciptakan obyek wisata baru terutama wisata minat khusus
2) Target peningkatan PAD sektor pariwisata dengan mempertimbangkan
resiko berbagai faktor
3) Meningkatkan kapasitas SDM
1. Strategi S-O :
Pariwisata diharapkan bisa berkembang dengan dukungan dari
semua pihak, PAD dari sektor pariwisata juga meningkat, Investasi
bisa berkembang, Harapan untuk peningkatan kesejahteraan
30 RENJA DISPAR 2019
masyarakat, Pengembangan Kebudayaan daerah sangat dibutuhkan
karena mendukung perkembangan bidang lain.
2. Strategi W-O
Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, meningkat-kan
pelayanan terhadap wisatawan baik internal dan eksternal,
penataan kelembagaan, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk
mencintai budaya daerah
3. Strategi S-T
Upaya diversifikasi obyek dan daya tarik wisata, meningkatkan
sarpras di obyek wiisata, meningkatkan promosi, menciptakan iklim
yang kondusif bagi investor, mempertahankan keunikan budaya khas
daerah sehingga diminati wisatawan
4. Strategi W-T
Menciptakan obyek wisata baru terutama wisata minat khusus, target
peningkatan PAD sektor pariwisata dengan mempertimbangkan resiko
berbagai factor, meningkatkan kapasitas SDM, upaya-upaya untuk
pelestarian budaya daerah sehingga tidak terpengaruh budaya asing.
Strategi dan Arah kebijakan daerah tersebut kemudian dijabarkan
dalam strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten
Gunungkidul selaras dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
sebagaimana tertulis di atas, sebagai berikut:
Strategi :
1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Sektor Pariwisata
2. Meningkatkan pelayanan internal dan eksternal
3.
Arah Kebijakan :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata
2. Meningkatkan Pelayanan publik dan mengukur indeks kepuasan
masyarakat
31 RENJA DISPAR 2019
Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam tabel
2.3
Tabel 2.3 Analisis SWOT Dinas Pariwisata
FAKTOR PELUANG
(OPPORTUNITY) TANTANGAN (TREAT)
EKSTERNAL
INTERNAL
Adanya permintaan wisata alam yang cukup tinggi
Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif
Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah kawasan
Perkembangan tehnologi
Persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya
Masih dipengaruhi dan
ditentukan atau tergantung oleh agen perjalanan wisata dari luar
Modernisasi dapat mengancam eksistensi budaya asli
KEKUATAN (STRENGHT) STRATEGI S-O STRATEGI W-O
Potensi Wisata Alam yang luar biasa (pantai, karst, Goa, Sungai, Air Terjun, Gunung, Hutan, Bentang alam)
Adat istiadat dan budaya yang kuat
Memilki kuliner lokal yang khas
Aksesibilitas yang cukup mudah dari DIY, Jateng dan Jatim
Aksesibilitas lokal yang baik Ada semangat dari Pemda
untuk merencanakan pengembangan wisata
Dukungan dari tokoh masyarakat, DPRD, Kalangan Swasta, dll
Pengembangan produk wiisata alam beik untuk wisman maupun wisnus
Penggalian dan pembinaan kekayaan adat istiadat dan budaya
Pemantapan kuliner lokal Menjalin kerjasama dengan investor nasional dan asing
Memantapkan rencana strategis
Bekerjasama dalam promosi
Mendorong peran investor lokal
Menetapkan anggaran pada sektor strategis pariwisata dan efisiensi
Mengembangkan konservasi alam dan budaya
KELEMAHAN (WEAKNESS) STRATEGI S-T STRATEGI W-T
Pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata belum optimal
Terbatasnya investasi wisata buatan berskala besar dan terbatasnya sumber pembiayaan
Menyediakan dan memperbaiki infrastruktur
Meningkatkan pemanfaatan TI dalam pemasaran dan promosi
Membuat net-working dengan destinasi utama di Indonesia Barat (Jogja-Bali-Jakarta)
32 RENJA DISPAR 2019
Even atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional masih terbatas
Kerjasama antar pelaku pariwisata belum optimal
Aksesibilitas beberapa daya tarik wisata kurang mendukung
Aksesibilitas dan amenitas pariwisata belum semua memenuhi standar
Kualitas pelayanan terhadap wisatawan dalam mendukung kegiatan
pariwisata belum semua memenuhi standar
Jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar jawa dan luar negeri belum maksimal
Legalitas kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata sebagian belum terpenuhi
Kesadaran pengurus Pokdarwis dan Desa Wisata rendah
Industri pariwisata belum memenuhi standar sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata
Berkembangnya usaha ekonomi kreatif tingkat dasar belum didukung SDM dan prasarana yang memadai
Pengembangan Amenitas (Hotel, Restoran, BPW, dll)
Memantapkan kelembagaan
Meningkatkan kualitas SDM
Memanfaatkan image untuk pemasaran
Meningkatkan Sadar Wisata untuk semua lapisan melalui sosialisasi SAPTA PESONA
Membentuk promosi pariwisata secara bersama
Membuat kebijakan untuk menarik dan mengintensifkan investor pariwisata
Mensosialisasikan konsep-konsep pengembangan kepariwiataan
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah
dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dengan memperhatikan kondisi saat
ini dan tantangan yang dihadapi serta visi dan misi pembangunan yang
telah dirumuskan, maka pembangunan pariwisata diarahkan pada
pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan kebijakan pembangunan
pariwisata seperti tabel berikut:
33 RENJA DISPAR 2019
Tabel 2.4.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang
terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju,
mandiri, dan sejahtera tahun 2021.”
MISI 5 : Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional
No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1.
Mewujudkan
peningkatan
daya saing
pariwisata
Daya Saing
Pariwisata
Meningkat
Peningkatan promosi
dan pemasaran
pariwisata berbasis
ekonomi kreatif,
peningkatan kualitas
SDM dan peningkatan
fasilitas destinasi
pariwisata
Mengembangkan
event wisata dan
budaya skala
regional, nasional dan
internasional,
meningkatkan
penyebarluasan
informasi
kepariwisataan,
meningkatkan
kualitas kelembagaan
dan SDM serta
memelihara,
merehabilitasi dan
membangun destinasi
pariwisata
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan
sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta
menghindari adanya program / kegiatan yang tidak diperlukan.
Berdasarkan hasil review terdapat perbedaan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yaitu berdasarkan analisis
kebutuhan bahwa besaran anggaran setelah dianalisis dengan kebutuhan
mengalami perubahan yang disesuaikan dengan standar harga barang
34 RENJA DISPAR 2019
dan jasa yang berlaku serta analisis standar harga. Adapun Review
terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 terdapat dalam tabel 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Tabel 2.5 Nama PD : Dinas Pariwisata
Program / Kegiatan Lokasi
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Indikator kienerja Target capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program /Kegiatan Lokasi
Indikator
kienerja Target capaian
Kebutuhan
Dana (Rp.000)
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program : Pelayanan
Administrasi
Perkantoran.
990.000.000 Program : Pelayanan
Administrasi
Perkantoran.
998.855.000
01 Kegiatan : Penyediaaan
Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kab.
Gunungkidul
jumlah pemenuhan
kebutuhan
penyediaan jasa,
peralatan dan
perlengkapan
perkantoran
2 Paket Belanja
(perangko dan
biaya pengiriman
paket), 3 Paket
belanja (Belanja air,
listrik dan telepon),
3 Paket
Perpanjangan pajak
kendaraan ( 16 roda
dua, 5 roda empat ),
1 Paket ATK, 1
Paket Foto Copy
Penggandaan/jilid, 1
paket alat listrik dan
elektronika, 1 Paket
bahan dan alat
pembersih, 1 Paket
langganan surat
kabar (1 Tahun), 3
orang tenaga
kontrak, 6 orang
THL, 4 komputer, 4
printer
530.000.000 Kegiatan : Penyediaaan
Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kab.
Gunungkidul
jumlah
pemenuhan
kebutuhan
penyediaan jasa,
peralatan dan
perlengkapan
perkantoran
2 Paket Belanja
(perangko dan
biaya pengiriman
paket), 3 Paket
belanja (Belanja air,
listrik dan telepon),
3 Paket
Perpanjangan pajak
kendaraan ( 16 roda
dua, 5 roda empat ),
1 Paket ATK, 1
Paket Foto Copy
Penggandaan/jilid, 1
paket alat listrik dan
elektronika, 1 Paket
bahan dan alat
pembersih, 1 Paket
langganan surat
kabar (1 Tahun), 3
orang tenaga
kontrak, 6 orang
THL, 5 komputer, 5
printer
663.540.000
36 RENJA DISPAR 2019
02 Kegiatan : Penyediaan
Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Kab.
Gunungkidul,
DIY, Jawa
Tengah,
Jawa Timur,
Jakarta, luar
Jawa
jumlah dan tempat
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
850 tamu dinas, 625
makan minum
rapat, 750 minum
dan snack rapat
dinas, 8 wilayah
Daerah
460.000.000 Kegiatan : Penyediaan
Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Kab.
Gunungkidul,
DIY, Jawa
Tengah,
Jawa Timur,
Jakarta, luar
Jawa
jumlah dan
tempat
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
850 tamu dinas, 625
makan minum
rapat, 750 minum
dan snack rapat
dinas, 8 wilayah
Daerah
335.315.000
03 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
450.000.000 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
267.860.000
06 Kegiatan :
Pengadaaan/Pembangu
nan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kab.
Gunungkidul
jumlah dan jenis
perlengkapan
kantor dan obyek
wisata
4 meja rapat, 20
kursi rapat, 10 meja
kerja, 10 kursi kerja,
1 pembuatan ruang
TIC, Tamu dan
rapat
230.000.000
09 Kegiatan :
Pemeliharaan/Rehabilit
asi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kab. Gunung
Kidul
umllah dan jenis
kendaran dinas dan
pemeliharaan
kantor yang masuk
kedalam perawatan
dan pemeliharaan
6 unit kendaraan
roda empat, 20
sepeda motor roda
dua, 29 unit AC, 18
unit komputer, 16
unit laptop, 19 unit
printer, 1 BBM
operasional hari
raya, libur nasional
dan even wisata, 4
unit mesin ketik
220.000.000 Kegiatan :
Pemeliharaan/Rehabilita
si Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kab.
Gunungkidul
jumllah dan jenis
kendaran dinas
dan pemeliharaan
kantor yang
masuk kedalam
perawatan dan
pemeliharaan
6 unit roda empat,
16 unit roda dua,
dan pemeliharaan
gedung kantor, 29
unit pemeliharaan
AC, service
komputer, 16 unit,
laptop 16 unit,
printer 19 unit, dan
mesin ketik 4 unit
267.860.000
37 RENJA DISPAR 2019
10 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
150.000.000 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
25.600.000
11 Kegiatan :
Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Kab.
Gunungkidul
semakin
meningkatnya
disiplin apataur
1 kali pembinaan
kepegawaian
120.000.000 Kegiatan :
Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Kab.
Gunungkidul
semakin
meningkatnya
disiplin apataur
1 kali pembinaan
kepegawaian
7.240.000
12 Kegiatan :
Pengembangan
kapasitas aparatur
Kab.
Gunungkidul
terlaksananya
pengiriman bimtek,
pelatihan dan
kursus
6 orang 30.000.000 Kegiatan :
Pengembangan
kapasitas aparatur
Kab.
Gunungkidul
terlaksananya
pengiriman
bimtek, pelatihan
dan kursus
5 orang 18.360.000
13 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
150.000.000 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
65.030.000
14 Kegiatan : Penyusunan
Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
Kab.
Gunungkidul
jumlah dokumen
keuangan bulanan,
semesteran dan
ahkir tahun
12 dok keu bulanan,
2 dok semesteran
dan 1 dok ahkir
tahun
150.000.000 Kegiatan : Penyusunan
Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
Kab.
Gunungkidul
jumlah dokumen
keuangan
bulanan,
semesteran dan
ahkir tahun
12 dok keu bulanan,
2 dok semesteran
dan 1 dok ahkir
tahun
65.030.000
15 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
220.000.000 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
105.660.000
17 Kegiatan :
Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
Kab.
Gunungkidul
dokumen
penyusunan LAKIP,
Restra, Renja dan
Forum SKPD
Dokumen
penyusunan LAKIP,
Restra, Renja dan
Forum SKPD
140.000.000 Kegiatan :
Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
Kab.
Gunungkidul
dokumen
penyusunan
LAKIP, Restra,
Renja, Forum
SKPD, Dokumen
1 dok LAKIP, 1 dok
Renstra, 1 dok
Renja, dan 1 dok
Forum SKPD,
Dokumen
31.360.000
38 RENJA DISPAR 2019
Penyusunan
Perjanjian Kinerja
Dinas
Penyusunan
Perjanjian Kinerja
Dinas 1 dokumen
18 Kegiatan :
Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
Kab.
Gunungkidul
jumlah dokumen
pengendalian dan
monitoring, evaluasi
1dok monev dan 1
dok pengendalian
70.000.000 Kegiatan :
Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
Kab.
Gunungkidul
Jumlah dokumen
TEPPA
12 dokumen 14.110.000
19 Kegiatan :
Pengelolaan data dan
sistem informasi
Perangkat Daerah
Kab.
Gunungkidul
jumlah buku potensi
data base dan
statistik pariwisata
500 buku potensi
data base
pariwisata
70.000.000 Kegiatan :
Pengelolaan data dan
sistem informasi
Perangkat Daerah
Kab.
Gunungkidul
jumlah Jenis buku
statistik pariwisata
250 buah 60.190.000
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
13.755.000 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
6.349.000
Kegiatan :
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Kab.
Gunungkidul
Jumlah dokumen
IKM dan SOP yang
telah disusun
1 dok IKM, dan 1
dok SOP
17..500.000 Kegiatan :
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Kab.
Gunungkidul
Jumlah dokumen
IKM dan SOP
yang telah
disusun
1 dok IKM, dan 1
dok SOP
6.349.000
07 Program Peningkatan
Pemasaran Pariwisata
2.869.028.900 Program Peningkatan
Pemasaran Pariwisata
2.183.396.250
39 RENJA DISPAR 2019
09 Kegiatan :
Penyelenggaraan
Promosi Pariwisata
Kab.
Gunungkidul,
DIY, Jawa
Tengah,
Jawa Timur,
Jakarta, luar
Jawa
jumlah media
promosi dan
informasi wisata,
jumlah jaringan
kerjasama promosi
pariwisata, jumlah
even, pameran, dan
macam bahan
promosi
8 media promosi
baik cetak dan
elektronik 3 travel
dialog dan 3 fam
tour 7 evetn dan 1
kali event (geopark
night festival), 5
pameran dan 5
bahan promosi
2.350.000.000 Kegiatan :
Penyelenggaraan
Promosi Pariwisata
Kab.
Gunungkidul,
DIY, Jawa
Tengah,
Jawa Timur,
Jakarta, luar
Jawa
Jumlah media
promosi, Jumlah
jaringan
kerjasama
pariwisata Travel
Dialog dan Fam
Tour, Jumlah
even, Jumlah
pameran, Jumlah
macam bahan
promosi
12 buah, 10 kali, 7
kali, 6 kali, 7 macam
2.200.000.000
10 Kegiatan :
Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Pariwisata
Kab.
Gunungkidul,
DIY, Jawa
Tengah
Jumlah usaha
pariwisata yang
dibina untuk
mendapatkan ijin
Tanda Daftar Usaha
Pariwisata (TDUP)
11 kali pembinaan,
3 kali sosialisasi, 3
peningkatan SDM, 2
Pembinaan Usaha
Kreatif Kerajinan
(PIWK), 2
Pembinaan Usaha
Kreatif Kuliner
(PIWK), 1
Pembinaan Usaha
Kreatif Kuliner (PIS)
316.165.000 Kegiatan :
Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Pariwisata
Kab.
Gunungkidul,
DIY, Jawa
Tengah
Jumlah usaha
pariwisata yang
dibina untuk
mendapatkan ijin
Tanda Daftar
Usaha Pariwisata
(TDUP)
11 kali pembinaan,
3 kali sosialisasi, 3
peningkatan SDM, 2
Pembinaan Usaha
Kreatif Kerajinan
(PIWK), 2
Pembinaan Usaha
Kreatif Kuliner
(PIWK), 1
Pembinaan Usaha
Kreatif Kuliner (PIS)
291.861.250
22 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Destinasi Pariwisata
9.900.000.000 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Destinasi Pariwisata
6.064.751.150
40 RENJA DISPAR 2019
24 Kegiatan :
Pengembangan dan
Pengelolaan Obywk
dan Daya Tarik Wisata
Kab.
Gunungkidul,
DIY, Jawa
Tengah,
Jawa Timur,
Jakarta
Jumlah
pengembangan dan
pengelolaan Obyek
dan Daya Tarik
Wisata
1 Tim Intensifikasi
PAD, 4 Event, 10
Rehab Tempat Pos
Retribusi
2.400.000.000 Kegiatan :
Pengembangan dan
Pengelolaan Obywk dan
Daya Tarik Wisata
Kab.
Gunungkidul,
DIY, Jawa
Tengah,
Jawa Timur,
Jakarta
Jumlah Tim
Intensifikasi PAD,
jumlah event,
jumlah Rehab
Pos retribusi,
jumlah Dokumen
Penyusunan
Reviu RIPARDA
1 Tim, 3 Event, 2
buah, 1 dokumen
1.976.190.000
Kegiatan :
Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana
Destinasi Pariwisata
Kab.
Gunungkidul,
DIY, Jakarta
jumlah sarana dan
prasarana dasar
pariwisata yang bisa
dibangun, DED dan
Kajian
pengembangan
destinasi pariwisata,
Pembangunan
Areal Parkir Pantai
Krakal (DAK)
4 sarana dan
prasarana dasar
ODTW lengkap
7.500.000.000 Kegiatan :
Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana
Destinasi Pariwisata
Kab.
Gunungkidul,
DIY, Jakarta
jumlah sarana
dan prasarana
dasar pariwisata
yang bisa
dibangun, DED
dan Kajian
pengembangan
destinasi
pariwisata,
Pembangunan
Areal Parkir
Pantai Krakal
(DAK)
11 paket 4.088.561.150
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Daya
Tarik Kawasan
Wisata Pantai
Krakal dan
Kawasan Wisata
Alam goa Cokro
serta Pemasangan
lampu Taman Solar
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Daya
Tarik Kawasan
Wisata Pantai
Krakal dan
Kawasan Wisata
Alam goa Cokro
serta
Pemasangan
3 paket
41 RENJA DISPAR 2019
Cell (DAK Fisik) lampu Taman
Solar Cell (DAK
Fisik)
05 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Industri dan
Kelembagaan
Pariwisata
2.250.000.000 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Industri dan
Kelembagaan
Pariwisata
1.325.385.000
Kegiatan :
Pembinaan
Kelembagaan
Pariwisata
Kab.
Gunungkidul,
DIY, Jawa
Tengah,
Jawa Timur,
Jakarta
Jumlah pembinaan,
sosialisasi
pengukuhan
Pokdarwis,
penetapan Desa
Wisata,
2 Pembinaan
Pokdarwis, 1
Pembinaan desa
wisata, 2
Sosialisasi, 1
Orientasi lapangan,
1 Pendalaman
kesakaan, 2
Pemberdayaan
masyarakat
geopark, 1
Kunjungan geopark,
4 Pembinaan
Pokdarwis (PIWK),
3 Pembinaan Desa
Wisata (PIWK), 1
Pembinaan
Pemandu Wisata
(PIWK), 1
Pembinaan desa
Wisata (PIS), 1
Pembinaan
1.640.000.000 Kegiatan :
Pembinaan
Kelembagaan
Pariwisata
Kab.
Gunungkidul,
DIY, Jawa
Tengah,
Jawa Timur,
Jakarta
Jumlah
pembinaan,
sosialisasi
pengukuhan
Pokdarwis,
penetapan Desa
Wisata,
2 Pembinaan
Pokdarwis, 1
Pembinaan desa
wisata, 2
Sosialisasi, 1
Orientasi lapangan,
1 Pendalaman
kesakaan, 2
Pemberdayaan
masyarakat
geopark, 1
Kunjungan geopark,
4 Pembinaan
Pokdarwis (PIWK),
3 Pembinaan Desa
Wisata (PIWK), 1
Pembinaan
Pemandu Wisata
(PIWK), 1
Pembinaan desa
Wisata (PIS), 1
Pembinaan
837.305.000
42 RENJA DISPAR 2019
Pokdarwis (PIS) Pokdarwis (PIS)
Kegiatan :
Pengembangan Industri
Pariwisata
Kab.
Gunungkidul,
DIY, Jawa
Tengah
Jumlah pembinaan,
sosialisasi dan
peningkatan SDM
Pelaku usaha
pariwisataJUP, dan
Pembinaan pelaku
event budaya
6 Pembinaan, 3
sosialisasi, 7
Peningkatan SDM
610.000.000 Kegiatan :
Pengembangan Industri
Pariwisata
Kab.
Gunungkidul,
DIY, Jawa
Tengah
Jumlah
pembinaan,
sosialisasi dan
peningkatan SDM
Pelaku usaha
pariwisata,
Jumlah seminar
pengembangan
industri
pariwisata,
Jumlah lomba
kuliner,
kebersihan
pedagang, toilet,
Jumlah pelaku
usaha wisata
yang diberi
sertifikasi
6 kali, 2 kali, 4 kali,
25 orang
488.080.000
JUMLAH
17.056.528.900
11.042.886.400
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan
Program/Kegiatan merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang desa maupun kecamatan. Rincian usulan
kegiatan dimaksud disajikan pada tabel 2.6 sebagai berikut:
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019
Dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Besaran/
Catatan Kinerja Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program :
Peningkatan
Pemasaran
Pariwisata
Kegiatan :
Pembinaan dan
Pengembangan
Usaha Pariwisata
Desa Sumberwunggu Tepus (PIWK), Desa Ngrogol Paliyan (PIWK), Kecamatan Semin (PIWK), Desa Bedoyo Ponjong (PIWK), Desa Ngeposari Kec. Semanu (PIS),
2 kali Pembinaan Usaha Kreatif Kerajinan (PIWK) 2 kali Pembinaan Usaha Kreatif Kuliner (PIWK) 1 kali Pembinaan Usaha Kreatif Kuliner (PIS)
60.000.000 60.000.000 30.000.000
2 Program :
Peningkatan dan
pengembangan
industri dan
kelembagaan
pariwisata
Kegiatan :
Pembinaan
Kelembagaan
Pariwisata
Desa Beji dan Kampung Ngawen (PIWK), Desa Kedungpoh Nglipar (PIWK), Desa Kedungkeris Nglipar (PIWK),
Desa Hargo dan Sampang Gedangsari (PIWK), Kecamatan Panggang (PIWK), Kecamatan Playen (PIWK), Kecamatan Saptosari (PIWK),
4 kali Pembinaan Pokdarwis (PIWK) 3 kali Pembinaan Desa
Wisata (PIWK) 1 kali Pembinaan Pemandu Wisata PIWK 1 kali Pembinaan Pokdarwis (PIS) 1 kali Pembinaan Desa Wisata (PIS)
120.000.000 90.000.000
30.000.000 30.000.000 30.000.000
BAB III
44 RENJA DISPAR 2019
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan pariwisata daerah sudah saatnya dipersiapkan untuk
menjadi lebih terstruktur, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini bukan
saja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
tetapi sekaligus sebagi respon dunia usaha (investor) terhadap kuatnya
tuntutan segera diterapkannya prinsip-prinsip Good Governance dan
pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourist
development).
Renstra Kementrian Pariwisata merujuk pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi Pembangunan
Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik
Indonesia periode 2014-2019, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Yang
Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”.
Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode
2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda
prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA.
Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik
Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda
prioritas butir keenam yakni:
“Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa indonesia dapat maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa asia lainnya” .
Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan
potensi maritim yang belum dikelola secara optimal serta dengan
pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional,
diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi
45 RENJA DISPAR 2019
nasional. Berdasarkan visi tersebut, maka misi Kementrian Pariwisata
2015-2019 adalah:
a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing,
berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan
pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang
mandiri;
b. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang
berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan
bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
c. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan
bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan
nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya
saing di pasar Internasional; dan
d. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta
dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme
operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama
internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas
pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya
pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
Dilihat dari visi, misi dari Kementrian Pariwisata, maka sebagaian
sasaran dan indikator sasaran Dinas Kebudayaan dan Kepasiwisataan
2017-2021 sudah selaras, terutama mengenai jumlah fasilitasi
peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan (lokasi).
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan
Perdagangan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi PD dengan memperhatikan rumusan Rancangan Visi
dan Misi Kepala Daerah terpilih serta berpedoman pada sasaran daerah
yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah
dan dijabarkan dalam sasaran PD sebagaimana telah disajikan dalam
rancangan RKPD Tahun 2019.
46 RENJA DISPAR 2019
Adapun prioritas dan sasaran, Tujuan dan Sasaran serta
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata tahun 2019 disajikan seperti
dalam beberapa tabel beriku ini:
Tabel Prioritas dan Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019 disajikan dalam tabel 3.1 saebagai berikut ini :
Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Pariwisata
No Prioritas Sasaran
Daerah
Indikator Sasaran
Daerah (outcome)
Sasaran
PD
Indikator Sasaran
PD (outcome)
1.
Ekonomi
Pariwisata dan Budaya
Daya
saing Pariwisata
meningkat
Jumlah
Kunjungan Wisatawan
Nusantara dan Wisatawan Mancanegara
Kontribusi
PAD Sektor
Pariwisata
Jumlah
PAD Sektor Pariwisata
Lama Tinggal Wisatawan
Nusantara dan Wisatawan
Mancanegara
Kepuasan Wisatawan
Meningkat
nilai indeks
kepuasan wisatawan
Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019 disajikan dalam tabel 3.2 saebagai berikut ini :
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata
No Tujuan dan Sasaran
Dinas Pariwisata Indikator Tujuan dan
Sasaran Dinas Pariwisata
Target Kinerja
Tujuan dan Sasaran Tahun
2019
1 2 3 4
1
Tujuan : Mewujudkan
peningkatan daya saing pariwisata
Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan
Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
dan Wisatawan Mancanegara
1,53
3.581.189
47 RENJA DISPAR 2019
1 2 3 4
2
Sasaran : Lama tinggal
wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara
Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan
Wisatawan Mancanegara
1,53
3
Daya saing pariwisata meningkat
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
dan Wisatawan Mancanegara
3.581.189
4
Kesesuaian program
dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Persentase kesesuaian
program dalam : Renja terhadap RKPD Renstra PD terhadap
RPJMD
100 100
5
Akuntabilitas
Pengelolaam Keuangan Perangkat
Daerah meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun tepat waktu (bulanan,
Semesteran, Tahunan)
100
6
Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan Perangkat
Daerah meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah
79,75
Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019 disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut ini :
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata tahun 2019
No IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU
1 Daya saing
pariwisata meningkat
Jumlah Kunjungan
wisatawan nusantara dan wisatwan mancanegara
3.581.189
Lama tinggal wisatawan
nusantara dan wisatawan mancanegara
1,53
48 RENJA DISPAR 2019
BAB IV
RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN
DINAS PARIWISATA
Seperti yang telah tertuang dalam Renstra bahwa untuk mewujudkan
visi, misi yang telah ditetapkan masing-masing Perangkat daerah (PD)
harus menyusun program sesuai tugas pokoknya yang akan dijabarkan
menjadi kegiatan, dengan rician sebagai berikut :
Tabel 4.1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2019
No. Sasaran Dinas Pariwisata Nama Program / Kegiatan
1 Sasaran 1 : Daya saing Pariwisata
Meningkat
Program: Peningkatan Pemasaran Pariwisata
Kegiatan : Penyelengaraan Promosi
Pariwisata
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan
Usaha
2 Sasaran 2 : Lama tinggal
wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara
Program : Peningkatan dan
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan
Obyek dan Daya tarik Wisata
Kegiatan : Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana Destinasi Pariwisata
Program : Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata
Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Pariwisata
Kegiatan : Pengembangan Industri Pariwisata
49 RENJA DISPAR 2019
Tabel Usulan Progran dan Kegiatan Pendukung Dinas Pariwisata
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 disajikan dalam tabel 4.2 berikut
ini :
Tabel 4.2
Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Pendukung
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
No Program / Kegiatan
1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a Kegiatan : Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
b Kegiatan : Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
a Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
3 Program : Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
a Kegiatan : Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
b Kegiatan : Pengembangan kapasitas aparatur
4 Program : Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
a Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
5 Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan
a Kegiatan : Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
b Kegiatan : Pengendalian Internal Perangkat Daerah
c Kegiatan : Pengelolaan data dan sistem informasi
Perangkat Daerah
6 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Publik
50 RENJA DISPAR 2019
Tabel Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Dinas Pariwisata
Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam tabel 4.3
Tabel 4.3
Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Utama
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
No
Prioritas
Pembangunan Program / Kegiatan Pagu Indikatif Ket.
Ekonomi
Pariwisata
dan Budaya
Program Peningkatan
Pemasaran Pariwisata
2.160.986.250
Kegiatan : Penyelenggaraan
Promosi Pariwisata
1.869.125.000
Kegiatan : Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Pariwisata
2.91.861.250
Program Peningkatan dan
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
6.066.531.150
Kegiatan : Pengembangan
dan Pengelolaan Obyek dan
Daya Tarik Wisata
1.982.030.000
Kegiatan : Pembangunan
dan Pemeliharaan Sarana
Destinasi Pariwisata
4.084.501.150
Program Peningkatan dan
Pengembangan Industri dan
Kelembagaan Pariwisata
1.321.845.000
Kegiatan : Pembinaan
Kelembagaan Pariwisata
837.245.000
Kegiatan : Pengembangan
Industri Pariwisata
484.600.000
JUMLAH 9.549.362.400
51 RENJA DISPAR 2019
Tabel Rekapitulasi Progran dan Kegiatan Pendukung Dinas Pariwisata
Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam tabel 4.4
TABEL 4.4
Program Dan Kegiatan Pendukung
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
No Program / Kegiatan Pagu Dana (Rp) Opd
1 2 3 4
01. Program : Pelayanan
Administrasi Perkantoran.
1.004.055.000
01 .01 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
668.740.000 Dinas
Pariwisata
01.02 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
335.315.000 Dinas
Pariwisata
02. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
267.860.000
02.02 Kegiatan :
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Perkantoran
267.860.000 Dinas
Pariwisata
03. Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
25.600.000
03.02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan
dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
7.240.000
Dinas
Pariwisata
03.03 Pengembangan kapasitas aparatur
18.360.000
Dinas
Pariwisata
04. Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
66.230.000
04.01 Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
66.230.000
Dinas
Pariwisata
05. Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
106.060.000
05.01 Perencanaan Kinerja Perangkat
Daerah
31.760.000 Dinas
Pariwisata
52 RENJA DISPAR 2019
1 2 3 4
05.02 Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
14.110.000
Dinas
Pariwisata
05.03 Pengelolaan data dan sistem
informasi Perangkat Daerah
60.190.000
Dinas
Pariwisata
06. Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
6.349.000
06.01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6.349.000
Dinas
Pariwisata
Dan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 dituangkan dalam tabel 4.5
Tabel 4.5
Prioritas Sasaran Daerah, Program dan kegiatan Prioritas Pembangunan
Dinas Pariwisata
No Prioritas Sasaran
Kabupaten Indikator Sasaran Daerah Sasaran PD Indikator Sasaran PD Program Kegiatan Dana PD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ekonomi
Pariwisata
dan Budaya
Daya saing
Pariwisata
meningkat
1. Jumlah Kunjungan
Wisatawan Nusantara
dan Wisatawan
Mancanegara
Daya saing
Pariwisata meningkat
Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara dan
wisatawan mancanegara
Peningkatan
Pemasaran Pariwisata
Penyelenggaraan Promosi
Pariwisata 1.869.125.000
Dinas
Pariwisata
Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Pariwisata
2.91.861.250
2. Lama Tinggal
Wisatawan Nusantara
dan Wisatawan
Mancanegara
Lama Tinggal
Wisatawan
Nusantara dan
Wisatawan
Mancanegara
Lama Tinggal Wisatawan
Nusantara dan Wisatawan
Mancanegara
Peningkatan dan
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Pengembangan dan
Pengelolaan Obyek dan Daya
Tarik Wisata
1.982.030.000 Dinas
Pariwisata
Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana
Destinasi Pariwisata
4.084.501.150
Peningkatan dan
Pengembangan
Industri dan
Kelembagaan
Pariwisata
Pembinaan Kelembagaan
Pariwisata
837.245.000
Dinas
Pariwisata
54 RENJA DISPAR 2019
Tabel 4.6
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.02.3.02.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Administrasi Perkantoran 100persen 1.004.055.000 1.066.540.000
3.02.3.02.01.01.01.
Penyediaaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kab. Gunungkidul, 668.740.000 PIPD,
666.540.000
Jumlah surat yang dikirim 100 surat 100 surat
Jumlah paket yang dikirim 2 Paket 2 Paket
Jumlah sarana listrik 1 ls 1 ls
Jumlah sarana air 1 ls 1 ls
55 RENJA DISPAR 2019
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah sarana telepon 1 ls 1 ls
Jumlah komponen listrik yang tersedia 1 ls 1 ls
Jumlah bahan dan peralatan
kebersihan yang tersedia 1 ls 1 ls
Jumlah ketersediaan surat kabar 2 jenis 2 jenis
Jumlah barang cetakan 1 ls 1 ls
Jumlah Tenaga administrasi
perkantoran 2 x 13 bulan 2 x 13 bulan
Jumlah komputer yang dibeli 5 unit 5 unit
Jumlah komputer yang dibeli 5 unit 5 unit
Jumlah Tenaga THL yang dibayar 11 x 12 bulan 11x 12 bulan
jumlah pengadaan dekorasi untuk
ruang rapat dan ruang tamu kantor
Dinas
1 paket 1 paket
56 RENJA DISPAR 2019
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.02.3.02.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Gunungkidul,
Yogyakarta, Jawa
Tengah, Jawa Timur,
Jawa Barat, Jabotabek,
LuarJawa,
335.315.000 PIPD,
400.000.000
Jumlah minum snack untuk rapat 750 os 750 os
Jumlah makan dan minum untuk rapat 625 os 625 os
Jumlah minum snack untuk kerja bakti
Jum'at bersih 1000 os 1000 os
untuk rapat konsultasi dan koordinasi
dalam 288 op dalam daerah
288 op dalam
daerah
untuk rapat konsultasi dan koordinasi
luar daerah 223 op luar daerah 223 op luar daerah
3.02.3.02.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana perkantoran 100persen 267.860.000 270.000.000
3.02.3.02.01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gunungkidul, DIY, 267.860.000 PIPD,
270.000.000
57 RENJA DISPAR 2019
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perkantoran
Jumlah pemeliharaan kantor 1 ls 1 unit gedung kanto
jumlah kendaran mobil dinas 5 unit 5 unit kendaraan
roda empat
jumlah kendaran sepeda motor dinas 17 unit 17 sepeda motor
roda dua
jumlah AC 27 unit 27 unit AC
Jumlah komputer 18 unit komputer 18 unit komputer
jumlah laptop 12 unit laptop 12 unit laptop
jumlah printer 28 unit printer 28 unit printer
jumlah mesin ketik 4 unit 4 unit
3.02.3.02.01.03.
Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki
kompetensi sesuai bidang tugas 100persen 25.600.000 100.000.000
58 RENJA DISPAR 2019
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.02.3.02.01.03.02.
Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Gunungkidul,
Jabotabek, 7.240.000 PIPD,
80.000.000
Jumlah pembinaan ASN 2 kali 2 kali
3.02.3.02.01.03.03. Pengembangan
Kapasitas Aparatur
Gunungkidul,
Jabotabek, 18.360.000 PIPD,
20.000.000
terlaksananya pengiriman bimtek,
pelatihan dan kursus 6 orang 6 orang
3.02.3.02.01.04.
Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase laporan keuangan yang
disusun tepat waktu 100persen 66.230.000 90.000.000
3.02.3.02.01.04.01.
Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Gunungkidul, DIY, 66.230.000 PIPD,
90.000.000
Jumlah dokumen keuangan
bulanan/SPJ 12 dokumen 12 dokumen
59 RENJA DISPAR 2019
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah dokumen keuangan
semesteran 1 dokumen 2 dokumen
Jumlah dokumen keuangan ahkir
tahun 1 dokumen 1 dokumen
3.02.3.02.01.05. Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program
dalam Renja PD terhadap RKPD, dan
Renstra PD terhadap RPJMD
100persen 106.060.000 150.000.000
3.02.3.02.01.05.01. Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah Gunungkidul, 31.760.000 PIPD,
50.000.000
Dokumen penyusunan LKJiP 1 dokumen 1 dokumen
Dokumen penyusunan Renja 1 dokumen 2 dokumen
Dokumen penyusunan Forum OPD 1 dokumen 1 dokumen
Dokumen Penyusunan ROPK Dinas 2 dokumen 1 dokumen
Dokumen Penyusunan Perjanjian
Kinerja Dinas 1 dokumen 1 dokumen
60 RENJA DISPAR 2019
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.02.3.02.01.05.02. Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
Gunungkidul, DIY,
Jabotek, 14.110.000 PIPD,
40.000.000
Jumlah dokumen TEPPA 12 dokumen 12 dokumen
Jumlah dokumen Evaluasi RKPD 4 dokumen 4 dokumen
3.02.3.02.01.05.03.
Pengelolaan data dan
sistem informasi
Perangkat Daerah
Gunungkidul, DIY, 60.190.000 PIPD,
60.000.000
jumlah Jenis buku statistik pariwisata 250 buah 250 buah
3.02.3.02.01.06. Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM PD 79,75 6.349.000 17.500.000
3.02.3.02.01.06.01. Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Gunungkidul, DIY, 6.349.000 PIPD,
17.500.000
Jumlah dokumen IKM 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah dokumen SOP 1 dokumen 1 dokumen
3.02.3.02.01.15. Program Peningkatan Jumlah promosi pariwisata ;
40promosi;
2.160.986.250 2.539.028.900
61 RENJA DISPAR 2019
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemasaran Pariwisata jumlah usaha pariwisata yang berizin 25TDUP
3.02.3.02.01.15.01. Penyelenggaraan
Promosi Pariwisata
Gunungkidul,
Yogyakarta, Jawa
Tengah, Jawa Timur,
Jawa Barat, Jabotabek,
Luar Jawa, Luar Negeri,
1.869.125.000 PIPD,
2.200.000.000
Jumlah media promosi 12 buah 12 buah
Jumlah jaringan kerjasama pariwisata
Travel Dialog dan Fam Tour 10 kali 10 kali
Jumlah even 7 kali 7 kali
Jumlah pameran 6 kali 6 kali
Jumlah macam bahan promosi 7 macam 7 macam
3.02.3.02.01.15.02.
Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Pariwisata
Gunungkidul, DIY, Luar
DIY, Desa
Sumberwunggu Tepus
(PIWK), Desa Ngrogol
Paliyan (PIWK),
Kecamatan Semin
291.861.250 PIPD,
PIWK,
339.028.900
62 RENJA DISPAR 2019
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(PIWK), Desa Bedoyo
Ponjong (PIWK), Desa
Ngeposari Kec. Semanu
(PIS),
Jumlah usaha pariwisata yang dibina
untuk mendapatkan ijin Tanda Daftar
Usaha Pariwisata (TDUP)
11 kali pembinaan 13 kali pembinaan
3 kali sosialisasi 3 kali sosialisasi
3 peningkatan SDM 3 peningkatan SDM
2 Pembinaan Usaha
Kreatif Kerajinan (PIWK)
2 Pembinaan Usaha
Kreatif Kerajinan
(PIWK)
2 Pembinaan Usaha
Kreatif Kuliner (PIWK)
2 Pembinaan Usaha
Kreatif Kuliner
(PIWK)
1 Pembinaan Usaha
Kreatif Kuliner (PIS)
1 Pembinaan Usaha
Kreatif Kuliner dan
oleh-oleh (PIS)
63 RENJA DISPAR 2019
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.02.3.02.01.16.
Program Peningkatan dan
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Jumlah destinasi wisata dengan
prasarana dan sarana lengkap 52 6.066.531.150 6.300.000.000
3.02.3.02.01.16.02.
Pengembangan dan
Pengelolaan Obyek dan
Daya Tarik Wisata
Gunungkidul,
Yogjakarta, Jawa
Tengah, Jawa Barat,
Jabotabek,
1.982.030.000 PIPD,
2.300.000.000
Jumlah Tim Intensifikasi PAD 1 Tim 1 Tim
jumlah event 3 Event 3 Event
jumlah Rehab Pos retribusi 2 buah 2 buah
jumlah Dokumen Penyusunan Reviu
RIPARDA 1 dokumen 1 dokumen
3.02.3.02.01.16.03.
Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana
Destinasi Pariwisata
Gunungkidul, DIY, Luar
DIY, Yogyakarta, 4.084.501.150
PIPD,
DAK
Fisik,
4.000.000.000
jumlah sarana dan prasarana dasar
pariwisata yang bisa dibangun, DED
dan Kajian pengembangan destinasi
11 paket 11 paket
64 RENJA DISPAR 2019
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pariwisata, Pembangunan Areal Parkir
Pantai Krakal (DAK)
Pembangunan Sarana dan Prasanan
Daya Tarik Kawasan Wisata Pantai
Krakal dan Kawasan Wisata alam Goa
Cokro serta Pemasangan Lampu
taman Solar cell (DAK FIsik)
3 paket 3 paket
3.02.3.02.01.17.
Program Peningkatan dan
Pengembangan Industri
dan Kelembagaan
Pariwisata
Jumlah lembaga pariwisata yang
memenuhi legalitas, usaha pariwisata
dan pelaku usaha pariwisata yang
memenuhi standar sertifikasi
"4 Pokdarwis, 2 Desa
Wisata, 10 Sertifikasi
Usaha Pariwisata, 100
Sertifikasi Pelaku Usaha
Pariwisata"
1.321.845.000 1.700.000.000
3.02.3.02.01.17.01. Pembinaan Kelembagaan
Pariwisata
Gunungkidul, DIY,
Jateng, Luar Jawa,
Desa Beji dan Kampung
Ngawen (PIWK), Desa
Kedungpoh Nglipar
(PIWK), Desa
Kedungkeris Nglipar
(PIWK), Desa Hargo
dan Sampang
Gedangsari (PIWK),
Kecamatan Panggang
837.245.000 PIPD,
PIWK,
1.100.000.000
65 RENJA DISPAR 2019
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(PIWK), Kecamatan
Playen (PIWK),
Kecamatan Saptosari
(PIWK),
Jumlah pembinaan, sosialisasi
pengukuhan Pokdarwis, penetapan
Desa Wisata,
1 Pembinaan Pokdarwis 1 Pembinaan
Pokdarwis
1 Pembinaan desa wisata 1 Pembinaan desa
wisata
2 Sosialisasi Sadar
Wisata
2 Sosialisasi sadar
Wisata
1 Pembinaan Saka
Pariwisata
1 Pembinaan Saka
Pariwisata
1 Pemberdayaan
masyarakat geopark
1 Pemberdayaan
masyarakat geopark
4 Pembinaan Pokdarwis
(PIWK)
4 Pembinaan
Pokdarwis (PIWK)
3 Pembinaan Desa
3 Pembinaan Desa
66 RENJA DISPAR 2019
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wisata (PIWK) Wisata (PIWK)
1 Pembinaan Pemandu
Wisata (PIWK)
1 Pembinaan
Pemandu Wisata
(PIWK)
1 Pembinaan desa
Wisata (PIS)
1 Pembinaan
Pemandu Wisata
(PIWK)
1 Pembinaan Pokdarwis
(PIS)
1 Pembinaan desa
Wisata (PIS)
3.02.3.02.01.17.03. Pengembangan Industri
Pariwisata
Gunungkidul,
Yogyakarta, Jawa
Tengah, Jawa Barat,
Jawa Timur,
484.600.000 PIPD,
600.000.000
Jumlah pembinaan, sosialisasi dan
peningkatan SDM Pelaku usaha
pariwisata
6 kali 6 kali
Jumlah seminar pengembangan
industri pariwisata 2 kali 2 ali
67 RENJA DISPAR 2019
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah lomba kuliner, kebersihan
pedagang, toilet 4 kali 4 kali
Jumlah pelaku usaha wisata yang
diberi sertifikasi 25 orang 25 orang
Total 11.025.516.400 12.233.068.900
BAB V
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan
PD selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja Dinas Pariwisata disusun
dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja
Dinas Pariwisata yang merupakan kebijakan program dan kegiatan
pembangunan tahunan disusun dengan menyesuaikan RPJMD serta Rencana
Strategis Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
Catatan penting.
Target Pendapatan Asli Daerah yang diampu oleh Dinas Pariwisata mengalami
peningkatan yang cukup siginifikan namun disisi lain sumber pendapatan
berkurang dari tahun 2017. Pada 2018 ditargetkan sebesar Rp.
28.426.144.000,00 Sedangkan dengan berbagai pertimbangan pada tahun
2019 PAD sektor pariwisata ditarget sebesar Rp. 28.918.128.500,00,00
a. Kaidah Pelaksanaan.
Untuk tahun 2019 program dan kegiatan ditertibkan lagi dengan penajaman
dari output dan outcome, sehingga mengalami revisi untuk nomenklatur
beberapa program dan kegiatan sesuai aturan yang berlaku. Untuk Renstra
mengalami perubahan sesuai arahan dari Kemenpan dan Reformasi
Birokrasi.
b. Rencana Tindak Lanjut
Untuk tahun 2019 pembangunan fisik dan non fisik dilanjutkan untuk
tahapan berikutnya. Dokumen perencanaan yang sudah dibuat pada 2018
diprioritaskan untuk bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan fisik pada
tahun 2019 dengan dana APBD Kabupaten Gunungkidul dan kalau tidak
bisa diusulkan melalui dana APBD DIY atau dana dari pemerintah pusat.
Dengan adanya dana keistimewaan DIY ada beberapa kegiatan yang
dimungkinkan untuk dibiayai dengan menggunakan dana keistimewaan DIY.
BUPATI GUNUNGKIDUL
BADINGAH
Top Related