RENCANA KERJA KECAMATAN SEMANU TAHUN 2018e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/138_kecamatan...
Transcript of RENCANA KERJA KECAMATAN SEMANU TAHUN 2018e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/138_kecamatan...
KATA PENGANTAR
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semanu Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.
Selanjutnya setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 20178. Rencana
Kerja Kecamatan Semanu tahun 2018 memuat tujuan, sasaran strategis,
indikator kinerja, satuan, target, prioritas, sasaran pembangunan
daerah,sasaran perangkat daerah, jumlah program pendukung dan anggaran
yang diselaraskan dengan program/kegiatan dan anggaran yang akan
dilaksanakan dan dicapai pada Tahun Anggaran 2018.
Materi Rencana Kerja Kecamatan Semanu Tahun Anggaran 2018
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, sehingga
diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaaan
kinerjanya.
Sebagaimana disadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah
merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha
dan semua unsur masyarakat selaku stekeholder, maka sangat mengharapkan
adanya partisipasi aktif dari semua pihak sesuai dengan kapasitasnya dalam
mensukseskan pembangunan khsususnya Kecamatan Semanu.
Akhirnya semoga Rencana Kerja Kecamatan Semanu tahun 2018 ini
dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan menjadi pedoman dalam
penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.
Semanu, Oktober 2017
CAMAT SEMANU
HUNTORO PURBO WARGONO, SH.
NIP. 19621107 198903 1 011
1
LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR 172/KPTS/ 2017TENTANGRENCANA KERJA KECAMATAN SEMANUTAHUN 2018
RENCANA KERJAKECAMATAN SEMANU
TAHUN 2018
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana
Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja PD yang
selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk
periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan
disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah
ditentukan.Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Oleh karena pada tahun 2017 bersamaan dengan proses reviu RPJMD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, proses reviu Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021 yang telah memiliki dokumen Rencana strategis dan
proses penyusunan renstra pada beberapa Perangkat Daerah, maka Renja PD
Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada reviu
rancangan RPJMD, reviu rancangan Rencana Strategis (Renstra) bagi PD yang
telah memiliki dokumen rencana strategis, rancangan Rencana Strategis bagi
beberapa PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, serta hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk
memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan
program dan kegiatan masyarakat.
Berkaitan dengan hal itu penyusunan rencana pembangunan daerah
Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 didasarkan pada arah kebijakan
pembangunan daerah Lima Tahun Ketiga dalam Rencana Pembanguan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. Dari arah kebijakan pembangunan
Lima Tahun Ketiga yang masih bersifat makro selanjutnya dirumuskan sasaran
pembangunan daerah yang akan dicapai. Sasaran daerah tersebut kemudian
dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran Perangkat Daerah, sehingga diharapkan
2
dapat terwujud keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan
perencanaan Perangkat Daerah.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintah daerah,
yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat
daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang tersebut Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.
Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga
telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut kemudian
harus menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
yang secara efektif mulai berlaku pada tahun 2018.
Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan untuk perencanaan tahunan telah
ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Dokumen perencanaan
tersebut juga telah ditindaklanjuti di tingkat Perangkat Daerah dengan
penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 untuk
perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2018 untuk perencanaan tahunan.
Bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah tahun 2018 tersebut harus disesuaikan dengan Peraturan
Daerah dan susunan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.
Renja Kecamatan Semanu merupakan rencana kerja tahunan yang
disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Semanu. Renja Kecamatan
Semanu disusun melalui proses penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Semanu
sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
tingkat Kecamatan. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum
Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rancangan
Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setelah Rencana
Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah, maka Rencana Kerja
3
Perangkat Daerah ( PD ) segera ditetapkan. Renja adalah Dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 1 ( satu ) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai
pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa
tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat
Daerah, tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan tahap penetapan
Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat
penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainya antara
lain :
1. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan
Renja Perangkat Daerah, harus mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam
perumusan program, kegiatan, indikator kinerja maupun dalam penentuan
besaran dana indikatifnya sesuai dengan Program Prioritas RKPD.
2. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, artinya Renstra
Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran,
kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju
berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Perangkat Daerah Provinsi,
artinya bahwa dalam menyusun Renja Perangkat Daerah juga harus
memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan Perangkat Daerah
Provinsi.
Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :
Bagan 1.1Kaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lain
Bagan 1 : Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
RPJPDAERAH
RPJMDAERAH
RKPDAERAH
RENSTRASKPD
RENJASKPD
RPJPNASIONAL
RPJMNASIONAL RKP
PEDOMAN
PEDOMAN
DIPERHATIKAN
DIJABARKAN
DIACU
PEDOMAN DIJABARKAN
PEDOMAN
5 TAHUN 1 TAHUN
20 TAHUN
5 TAHUN 1 TAHUN
Pedomanpenyusunan
RAPBD
4
Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2018 dirumuskan
dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut :
a. Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :
“Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yangTerkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”
b. Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang
kondusif
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan
Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2018 juga
memperhatikan Tema pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :
a. Tema Pembangunan Nasional (RKP)Tahun 2018
“Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untukpercepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”
b. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2018
“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur, untukmenopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yangberkeadilan”
Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, tema pembangunan
tahun 2018 adalah : “Meningkatkan pengembangan industri pariwisatasebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandiriandidukung sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, danberintegritas”
Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran
daerah sebagai berikut :
1. Ekonomi dan Pariwisata
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Infrastruktur,Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Sasaran pembangunan bedasarkan prioritas pembangunan dapatdilihat dalam tabel berikut :
5
Tabel 1Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
Tahap penyempurnaan penyusunan Renja PD meliputi :
a. persiapan penyusunan Renja PD;
b. penyusunan rancangan Renja PD;
c. pelaksanaan Forum PD; dan
d. penetapan Renja PD
1.2 Landasan HukumDasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semanu tahun
2017 adalah sebagai berikut :
No Prioritas Sasaran Daerah1. Sosial, Budaya, dan
Penanggulangan KemiskinanHarapan Hidup Masyarakat Meningkat
Harapan Lama sekolah pendudukmeningkatJumlah Penduduk miskin turun
Pembinaan, pengembangan danpelestarian budaya lokal meningkat
2. Ekonomi dan Pariwisata Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
Pendapatan Masyarakat Meningkat
Investasi meningkat
Kunjungan Wisata Meningkat
3. Infrastruktur,PengembanganWilayah dan Tata Ruang
Infrastruktur wilayah meningkat
Kesesuaian terhadap tata ruangmeningkat
4. Ketahanan Pangan, LingkunganHidup dan Pengelolaan Bencana
Ketersediaan Distribusi dan KonsumsiPangan meningkatKualitas lingkungan Hidup meningkat
Kesiapsiagaan dalam menghadapibencana meningkat
5. Reformasi Birokrasi danPelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah DaerahMeningkatAkuntabilitas pengelolaan keuanganmeningkat
6
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Kecamatan Semanu adalah untuk
menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sesuai
7
dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance) untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun.
Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah:
1. Sebagai acuan operasional kegiatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan
urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
kecamatan;
2. Memberi landasan bagi penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang
bertanggung jawab dan memuaskan; dan
3. Sebagai pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
( RKA ).
Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan yang
berkaitan dengan penyesuaian terhadap perangkat daerah baru adalah dalam
rangka mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pada tahun 2018 dengan urusan serta susunan perangkat
daerah, tentunya harus dilakukan perubahan dan penyesuian terhadap
dokumen perencanaan yang telah disusun.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Semanu adalah:
BAB I PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
1.2Landasan Hukum
1.3Maksud dan Tujuan
1.4Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMANU
2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan
Semanu
2.2Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semanu
2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Semanu
2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2.Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semanu
3.3.Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
8
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMANU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Semanu
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semanu Tahun 2018 mendasarkan
kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 serta dokumen RPJMD dan Renstra
pada tahun 2016 – 2021.
Selain itu pada awal Tahun 2017 ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang
di dalamnya menetapkan perubahan susunan Perangkat Daerah sehingga
beberapa Perangkat Daerah harus meriviu dokumen rencana strategis dan
beberapa Perangkat Daerah yang belum memiliki dokumen rencana strategis
harus melaksanakan penyusunan dokumen Rencana strategis. Dengan kondisi
tersebut, untuk evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2016 berdasarkan
target dan realisasi kinerja Renja PD Tahun 2016 sebagaimana laporan evaluasi
pencapaian kinerja dalam laporan e-Monev Tahun 2016, untuk target kinerja
PD Tahun 2017 berdasarkan Renja PD Tahun 2017 dan untuk perkiraan
realisasi pencapaian kinerja Renstra PD Tahun 2017 berdasarkan rancangan
reviu Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021
Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana
dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-
PD) Kecamatan Semanu dan Dokumen Perubahan Anggaran Perangkat Daerah
(DPA-PD Tahun 2016 sejumlah 10 program yang terbagi dalam 59 kegiatan).
Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2016
dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada,
terutama dalam hal pendanaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor-
faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena
keterbatasan anggaran. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra Kecamatan Semanu adalah adanya optimisme pencapaian target
kinerja pada akhir tahun rencana strategis.
Program dan Kegiatan Kecamatan Semanu yang direncanakan melalui
Renja Kecamatan Semanu Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :
9
Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun 2017
OPD : Kecamatan Semanu
KabupatenGunungkidul
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram(outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetCapaianKinerjaRenstra
PerangkatDaerah Th2021 (akhir
periodeRenstra PD)
Target dan realisasi kinerja programdan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016
(tahun lalu/n-2)
Targetprogra
m/kegiatan
RenjaSKPDtahun
berjalan(tahun2017)
Perkiraanrealisasi capaian
targetprogram/kegiatan Renstra SKPDs/d tahun 2017
(tahunberjalan/n-1) Catata
n
Target Realisasi
TingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
PerkiraanTingkatCapaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
1.20 12 01
01. PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase PemenuhanKebutuhan AdministrasiPerkantoran
100 % 100 100,00%
1.20 12 01
02
1 Penyediaan jasa komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasatelephone, air dan listrik
12 bulan 12 100,00% 12 5 41,67
1.20 12 01
06
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan &Perizinan Kend. Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinasyang terbayar pajaknya
8 unit 8 100,00% 8 5 62,50
1.20 12 01
09
3 Penyediaan Jasa perbaikan peralatankerja
Jumlah peralatan kerja yangterfasilitasi komputer, print,laptop, mesin tik
13 unit 13 100,00% 13 6 46,15
1.20 12 01
10
4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 12 bulan 12 100,00% 12 5 41,67
1.20 12 01
11
5 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Jumlah barang cetakan danpenggandaan
12 bulan 12 100,00% 12 5 41,67
1.20 12 01
12
6 Penyediaan komponenlistrik/penerangan bangunan
Komponen instalasilistrik/jaringan listriktersedia
12 bulan 12 100,00% 12 5 41,67
10
1.20 12 01
13
7 Penyediaan peralatan & perlengkapankantor
Peralatan dan perlengkapankantor tersedia
3 unit 3 100,00% 3 3 100,00
1.20 12 01
14
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah bahan dan peralatankebersihan
12 bulan 12 100,00% 12 5 41,67
1.20 12 01
15
9 Penyediaan Bahan bacaan & PerturanPerundang-undangan
Jumlah bukubacaan/referensi majalahsurat kabar
12 bulan 12 100,00% 12 5 41,67
1.20 12 01
17
10
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan danminuman tersedia untukrapat & tamu
420 orang 420 100,00% 420 175 41,67
1.20 12 01
18
11
Rapat2 Koordinasi, konsultasi keluardaerah
Frekwensi rapat konsultasidan koordinasi
89 orang 89 100,00% 89 40 44,94
1.20 12 01
19
12
Penyediaan Jasa Tenaga Adm./teknikperkantoran
Jumlah tenagaadministrasi/teknikperkantoran
12 0rg 12 100,00% 12 5 41,67
1.20 12 02
02. PROGRAM PENINGKATAN SARANAPRASARANA APARATUR
Persentase PemenuhanKebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur
100 % 100 100,00%
1.20 12 02
05
1 Pengadaan perlengkapan gedungkantor
Jumlah & jenis perlengkapanktr yang dibeli
6 buah 6 100,00% 6 6 100,00
1.20 12 02
08
2 Pengadaan Mebelair Jumlah & jenis mebelairyang dibeli
5 buah 5 100,00% 5 5 100,00
1.20 12 02
10
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Jumlah/luas dan jenisbangunan gedung terpelihara
2 unit 2 100,00% 2 2 100,00
1.20 12 02
11
4 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraandinas yang terpelihara
12 bulan 12 0,00% 12 4 33,33
1.20 12 02
12
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatanrumah jabatan/dinas
Dapur & kamar mandi yangreprensif
2 unit 2 0,00% 2 1 50,00
1.20 12 02
14
6 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Jumlah dan jenis mebelairyang dipelihara
42 buah 42 100,00% 42 42 100,00
1.20 12 03
03. PROGRAM PENINGK. DISIPLINAPARATUR
Persentase Aparatur SipilTaat aturan
100 % 100 100,00%
1.20 12 03
02
1 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD Kinerja ASN menjadi lebihbaik
22 PNS 22 100,00% 22 22 100,00
11
1.20 12 05
04. PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM LAPORANCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Persentase LaporanKeuangan Yang DisusunTepat Waktu
100 %
1.20 12 05
01
1 Penyusunan LAKIP SKPD Dokumen LAKIP yangakuntabel
1 dkmn 1 100,00% 1 1 100,00
1.20 12 05
02
2 Penyusunan Laporan Keuangansemesteran
Akuntabilitas penggunaananggaran terpantau
2 dkmn 2 100,00% 2 1 50,00
1.20 12 05
04
3 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun
Dokumen laporan akhirtahun
1 dkmn 1 100,00% 1 1 100,00
1.20 12 05
05
4 Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/SPJ
Dokumen laporan keuanganbulanan/spj
12 dkmn 12 100,00% 12 5 41,67
1.20 12 06
05. PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN PUBLIK
Nilai IKM SKPD 100 % 100 100,00%
1.20 12 06
01
1 Pengelolaan data dan sistem informasiSKPD
Frekwensi pameran hari jadiyang dilaksanakan
1 kali 1 100,00% 1 - 0,00
1.20 12 06
02
2 Penyusunan Indeks KepuasanMasyarakat ( IKM ) SKPD
Kualitas layanan masyarakatdapat diukur melalui IKM
2 dkmn 2 100,00% 2 1 50,00
1.20 12 06
04
3 Pengendalian Internal SKPD Dokumen RTP 2 dkmn 2 100,00% 2 1 50,00
1.20 12 06
05
4 Monev penilaian mandiri pelaksanaanreformasi birokrasi
Dokumen monev PRMB 1 dkmn 1 100,00% 1 - 0,00
1.20 12 06
07
5 Penyelenggaraan pelayanan terpadukecamatan ( Paten )
Jumlah layanan 12 bulan 12 100,00% 12 5 41,67
1.20 12 07
06. PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPERENCANAAN
Persentase DokumenPerencanaan dan PelaporanSKPD disusun tepat waktu
100 % 100 100,00%
1.20 12 07
01
1 Penyusunan dan evaluasi rencanastrategis SKPD
Dokumen Renstra danevaluasi Renstra SKPD
2 dkmn - 0,00% 2 - 0,00
1.20 12 07
02
2 Penyusunan dan Evaluasi RencanaKerja SKPD
Dokumen Renja danEvaluasi renja, RKA, DPA
8 dkmn 8 100,00% 8 1 12,50
1.20 12 07
04
3 Monitoring, evaluasi, danpengendalian program kegtn SKPD
Dokumen hasil monev teppaterkirim tepat waktu
12 Bln 12 100,00% 12 5 41,67
12
1.20 12 36
07. PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA
Presentase Jumlah desayang menyusun APBDesdengan benar dan tepatwaktu
100 % 100 100,00%
1.20 12 36
01
1 Pembinaan dan koordinasipenyusunan siklus tahunan desa,produk hukum desa dan pengelolaankeuangan desa
Jumlah desa yang menyusunsiklus tahunan desa,produkhukum dan pengelolaankeuangan desa
5 Desa 5 100,00% 5 5 100,00
1.20 12 36
02
2 Pembinaan dan koordinasi pengisiankepala desa dan perangkat desa, sertapenguatan kapasitas kepala desa,perangkat desa, dan kelembagaandesa
Jumlah desa yangmenyelenggarakanpemerintahan dengan baik
5 Desa 5 100,00% 5 5 100,00
1.20 12 36
03
3 Koordinasi dan pendampinganpenataan administrasi pertanahan dantanah kas desa
Jumlah desa yangmenyeleng-garakan penataanadministrasi pertanahan dantanah kas desa
5 Desa 5 100,00% 5 5 100,00
1.20 12 36
04
4 Koordinasi dan pendampingankerjasama antar desa
Jumlah kesepakatankerjasama antar desa
3 kspktn 3 100,00% 3 - 0,00
1.20 12 36
05
5 Koordinasi dan pendampinganpenyusunan monografi desa dankecamatan
Dokumen monografikecamatan
2 dkmn 2 100,00% 2 1 50,00
1.20 12 36
06
6 Koordinasi pemanfaatan tata ruangwilayah
Jumlah kesepakatankoordinasi pemanfaatan tataruang
3 kspktn 3 100,00% 3 - 0,00
1.13 12 18
08. PROGRAM PENINGKATANKESEJAHTERAAN SOSIALKEMASYARAKATAN
Persentase PMKS yangterfasilitasi
100 % 100 100,00%
1.13 12 18
01
1 Koordinasi penanggulangankemiskinan dan pembinaanpenyandang masalah kesejahteraansosial (PMKS)
Jumlah PMKS yangtertangani
4.890
orang 4.875 0,00% 4.875 4.875
0,00
1.13 12 18
02
2 Koordinasi dan pendampingan upayakesehatan masyarakat, perorangandan keluarga berencana
Bantuan stimulan intervensiSTOP BABS berupa jambansehat bagi KK miskin
155 Unit 155 100,00% 155 155 100,00
1.13 12 18
04
4 Koordinasi dan pembinaanpengembangan dan pelestarian budayalokal
Jumlah partisipasi upacarakirab hari jadi GK
1 Kali 1 100,00% 1 - 0,00
13
1.13 12 18
05
5 Koordinasi dan pembinaan kerukunanumat beragama dan alirankepercayaan kepada TYME
Pelaksanaan safari tarawehtingkat kecamatan
1 Kali 1 100,00% 1 - 0,00
1.13 12 18
06
6 Koordinasi dan pembinaan organisasiperempuan
Jumlahkesepakatan/pertemuan PKK
12 bulan 12 100,00% 12 4 33,33
1.13 12 18
07
7 Koordinasi dan pembinaan olahraga,pemuda dan karangtaruna
Jumlah lembagakarantaruna yg dikoordinasi
5 Desa 5 100,00% 5 5 100,00
1.13 12 18
08
8 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Dokumen hasil pelaksanaanmonev
7 Dok 7 100,00% 7 3 42,86
1.19 12 24
09. PROGRAM PENINGKATANKETENTRAMAN KETERTIBAN DANKENYAMANAN LINGKUNGAN
Persentase gangguankeamanan yangterselesaikan
100 % 100 100,00%
1.19 12 24
01
1 Pembinaan dan koordinasi keamananketertiban masyarakat dan patroliterpadu muspika
Jumlah pelaksanaan patroliterpadu
4 Kali 4 100,00% 4 2 50,00
1.19 12 24
02
2 Pembinaan, koordinasi dan monitoringpeningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan
Jumlah linmas yang terbina 85 orang 85 100,00% 85 - 0,00
1.19 12 24
03
3 Koordinasi, mitigasi, pencegahanbencana dan penanganan korbanbencana alam
Jumlahkesepakatan,mitigasi,pencegahan bencana alam
5 Desa 5 100,00% 5 5 100,00
1.19 12 24
04
4 Penyelenggaraan peningkatan kinerjaPaskibra Kecamatan
Terbentuknya PaskibraKecamatan
1 pleton 1 100,00% 1 - 0,00
1.19 12 24
05
5 Pembinaan dan koordinasipencegahan penyakit masyarakat (PEKAT )
Jumlah kesepakatanpencegahan PEKAT
1 kspktn 1 100,00% 1 - 0,00
1.22 12 18
10
PROGRAM PENINGKATANPARTISIPASI DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA
Persentase desa yangmenyusun dokumenperencanaan tepat waktu
100 % 100 100,00%
1.22 12 18
01
1 Pembinaan dan koordinasipenyusunan perencanaanpembangunan desa dan kecamatan
Dokumen Musrenbang th2016
1 Dok 1 100,00% 1 1 100,00
1.22 12 18
02
2 Pembinaan dan koordinasi evaluasipembangunan desa
Jumlah desa yang dievaluasi 5 Desa 5 100,00% 5 5 100,00
14
1.22 12 18
03
3 Pembinaan dan koordinasipemberdayaan masyarakat danpelestarian aset-aset programpemberdayaan masyarakat desa
Jml kesepakatan rakorpelestarian aset programPNPM
1 kspktn 6 100,00% 1 1 100,00
1.22 12 18
04
4 Pembinaan dan pendampinganpenyusunan profil desa dankecamatan
Dokumen profil desa danprofil kecamatan
6 Dok 6 100,00% 6 5 83,33
Koordinasi dan pendampingan Ekspo/pameran kerajinan dan industrirumah tangga lainnya
Jumlah peserta pameran 15 Kelmpk
15 100,00% 15 - 0,00
5 Pembinaan,koordinasi danpendampingan kelompok pertaniandan perkebunan, peternakan danperikanan darat serta lingkunganhidup
Jumlah kesepakatankoordinasi kelompok Tani,perkebunan peternakan danperkebunan serta lingkunganhidup
1 kspktn 1 100,00% 1 1 100,00
1.22 12 18
05
6 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Dokumen hasil pelaksanaanmonev
4 Dok 4 100,00% 4 - 0,00
1.22 12 18
10
PROGRAM PELAYANAN TERPADUKECAMATAN
Jumlah Pelayanan yangbersangkutan
100 % 100 100,00%
1.22 12 18
01
1 Pembinaan dan koordinasipenyusunan perencanaanpembangunan desa dan kecamatan
Jumlah Masyarakat yangterlayani dengan baik
1 Dok 1 100,00% 1 1 100,00
15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semanu
Indikator capaian kinerja pelayanan Kecamatan Semanu, Kabupaten
Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga
untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan
kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja Kunci, sebagaimana
telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Gunungkidul. Pengukuran capaian kienerja ini dilakukan setelah berakhirnya
tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan kecamatan Semanu
dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagi berikut :
Tabel 2.2Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sampai dengan Tahun Berjalan
Kecamatan Semanu Tahun 2017
Kode
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah danProgram /Kegiatan
Indikator KinerjaProgram ( outcome )
/ Kegiatan (output )
Targetprogram/kegiatan Renja
Kec.Semanutahun
berjalan (n-1tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja programdan keluaran kegiatan kec. Semanu
tahun 2017 (tahun lalu/n-1)Catatan
RealisasiCapaian(TW I)
TingkatCapaian
( % )
ProyeksiRealisasis/d Akhir
Tahun
1 2 3 6 7 8=(7/6) 9X URUSAN WAJIB
1 PelayananAdministarasiPerkantoran
100%
7 01 08 01 01 Penyediaan Jasa,Peralatan danPerlengkapanPerkantoran
Persentase terayarnyasarana telphon, air,listrik, gedung kantor,legalitas kendaraandinas , jasa kebersihankantor terbayarkan ,peralatan kerja kantorkondisi baik, tersedianyaATK kantor, barangcetak/foto copy tersedia,komponen listriktersedia, bahan danperalatan kebersihandengan kondisi baik,bahan bacaa/suratkabar tersedia denganbaik dan pemenuhankenyamanan dankeamanan kantor
79.706.000 17.689.453 22,19 100%
7 01 08 01 02 Penyedian Rapat-Rapat Konsulatsi danKoordinasi
Persentase pemenuhankebutuhan administrasiperkantoran
10.700.000 3.080.000 28,79 100%
2 ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaPerkantoran
7 01 08 02 01 Pembangunan Saranadan PrasaranaPerkantoran
Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana aparatur
63.750.000 - 0,00 -
7 01 08 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasaranaperkantoran
Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana aparatur
43.920.000 4.800.000 10,93 100%
3 ProgramPeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur
100%
7 01 08 03 .02 PenatalaksanaanKepegawaian SKPD
PersentasePNS/Aparatur Sipil TaatAturan
1.500.000 - 0,00 100%
16
4 ProgramPeningkatan KualitasPelaporan KeuanganPerangkat Daerah
7 01 08 04 01 Penyusunan LaporanKeuangan PerangkatDaerah
Persentase kuanganyang disusun tepatwaktu
35.268.000 9.518.000 26,99 100%
5 ProgramPeningkatan KualitasPerencanaan
100%
7 01 08 05 01 Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah
Persentase kuanganyang disusun tepatwaktu
16.125.000 1.675.000 8,76 100%
7 01 08 05 02 Pengendalian InternalPerangkat Daerah
Persentase kuanganyang disusun tepatwaktu
3.000.000 - 0,00 100%
6 ProgramPeningkatankualitas pelayananPublik
75%
7 01 08 06 01 PenyelenggaraanPelayanan Publik
Nilai IKM PerangkatDaerah
2.646.000 - 0,00 100%
URUSAN : WAJIB
7 ProgramPeningkatanPenyelenggaraanPelayananKecamatan
100%
7 01 08 15 01 PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Desa
Prosentase desa yangmenyusun siklustahunan desa denganbenar dan tepat waktu
33.919.000 5.984.000 17,64 -
7 01 08 15 02 Pembinaan Sosial daKemasyarakatan
Prosentase PMKS yangterfasilitas
412.389.000 1.925.000 0,47 100%
7 01 08 15 03 PembinaanPerempuan, budaya,pemuda dan olah raga
Prosentase PMKS yangterfasilitas
32.780.000 675.000 2,06 100%
7 01 08 15 04 Pembinaanketentraman,ketertiban danpencegahan bencana
Persentase gangguankemanan yangterselesaikan
17.500.000 4.115.000 23,51 100%
7 01 08 15 05 Penyiapan PasukanPengibar BenderaPusaka (PASKIBRA)Kecamatan
Persentase gangguankemanan yangterselesaikan
20..000.000 - 0,00 100%
7 01 08 15 06 PembinaanPerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa
Prosentase desa yangmenyusun dokumenperencanaan tepatwaktu
36.987.000 29.102.000 78,68 100%
7 01 08 15 07 PembinaanPerekonomianMasayarakat Desa
Prosentase desa yangmenyusun dokumenperencanaan tepatwaktu
12.800.000 - 0,00 100%
7 01 08 15 08 PenyelenggaraanPelayanan TerpaduKecamatan
prosenatse pelayananumum yang terlayanidengan baik
10.310.000 8.431.500 81,78 100%
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semanu
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
1. Peningkatan insfratruktur sarana dan prasarana dalam rangka penunjang
wisata;
2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat / Sumber Daya
Manusia;
3. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
17
4. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
5. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. meningkatkan perekonomian masyarakat;
7. peningkatan kesejahteraan sosial.
Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut, Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun
2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas
Kecamatan. Selain itu juga diterbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
206 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan serta Keputusan Bupati
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada
Camat.
Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah sudah baik dengan
dibuktikan dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai baik.
Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ( SPM)
2. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan dan desa
3. Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa
4. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat dalam masalah peraturan
perundangan.
5. Akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pengelolaan keuangan
daerah masih belum optimal
6. Angka kemiskinan masih cukup tinggi
7. Penyelenggaraan pemerintahan desa belum seluruhnya berjalan dengan
efektif
8. Implemmentasi kerjasama antar daerah belum berjalan secara optimal
Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah adalah :
1. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
2. Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil yang ditempatkan di
Kecamatan.
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang masih kurang karena
keterbatasan anggaran.
4. Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai kompetinsi dibidang
Akuntansi
18
5. Harga kebutuhan pokok masyarakat semakin tinggi
6. Kurangnya SDM yang berkompeten
7. Terbatasnya anggaran dan SDM
Sebelum menentukan isu-isu strategis, lebih dahulu akan disajikan
tentang analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan tujuan untuk
memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong
keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-
faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat
terhadap pelaksanaan pelayanan SKPD.
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah dipengaruhi beberapa faktor. Faktor eksternal dari lingkungan strategis
Kecamatan Semanu dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi
sebagai berikut:
a. Peluang (Opportunities)1) Regulasi yang jelas
2) Perkembangan tehnologi informasi yang semakin cepat
3) Semangat kerjasama dan gotong royong aparatur dan masyarakat desa
cukup baik
4) Situasi dan kondisi desa yang cukup kondusif, aman dan terkendali.
5) Ketersediaan anggaran yang cenderung meningkat
b. Ancaman (Threat)
1) Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai
kepentingan yang sering saling bertentangan.
2) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti
pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.
3) Kondisi sosial masyarakat dan desa yang cukup beragam
4) Harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang cepat berubah
mengikuti mekanisme pasar.
5) Perubahan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan
pariwisata yang meningkatkan potensi penyakit masyarakat,
gesekan/konflik sosial, munculnya masalah kesehatan baru, serta
bahaya perdagangan orang (italic).
Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan isu-isu
strategis yang dihadapi Kecamatan Semanu dalam lima tahun yang akan
datang, yaitu :
a. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belu optimal
b. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
c. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi
19
d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif masih rendah dan manajemen
pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal
e. Pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup belum optimal
f. Infrassruktur publik belum memadai dan belum merata
g. Pelestarian Budaya masih rendah.
h. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja
Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Semanu disusun sebelum pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Dalam
perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan
disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel
2.4 berikut ini :
20
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
No Program /Kegiatan Lokasi Indikator
kinerja Target capaianPagu
indikatif( Rp 000 )
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
kinerja Target capaianKebutuhan
Dana( Rp 000 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN : WAJIB URUSAN : WAJIB
BIDANG URUSANOtonomi DaerahPemerntahan Umum,Administrasi KeuanganKepegawaian danPersandian
BIDANG URUSANOtonomi DaerahPemerntahan Umum,Administrasi KeuanganKepegawaian danPersandian
1 Pelayanan AdministarasiPerkantoran
Kecamatan
Semanu
PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran
101.820.000PelayananAdministarasiPerkantoran
KecamatanSemanu
PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran
113.350.000
1 Penyediaan Jasa,Peralatan danPerlengkapanPerkantoran
12 rek listrik per bulan, 12 rek.airper bulan dan 12 rek.telpon perbulan, , roda 4. 1 unit dan roda 2. 7unit, 36 orang kebersihan kantor, 4Komputer, 2 laptop, 5 printer dan 2mesin ketik, 2 unit AC. 4 paket(kertas HVS 12 rim; ordner 50 buah;Amplop besar dan kecil 24 pak;buku tulis 15 buah; toner printer 3buah; refil toner printer 1 kAli; refiltinta 5 kali; stop map 12 pak;trigonal 10 pak; isi staper 12 pak).; 5paket (lembar disposisi 15 buku;lembar BPKP 15 buku; blangkoSPPD 5 rim; dan foto kopi8500lembar).paket ( bolam led 7 buah; batubaterai isi ulang A3 2 paket; A2 2paket; batrey 9 v 2 paket; batrey 9v12 buah; rol kabel 1 buah; jeck 4buah; lampu senter 2 buah;terminal 2 buah; kabel listrik 5 mm20 M; clam. Printer 2 unit, Laptop2 unit; 4 Paket (refil pengharumruangan 12 buah; tisue 24 buah ;pembasmi serangga 12 buah; sabun24 buah ; sapu atap; kemoceng 8buah; keset kecil 10 buah; serbet 1buah; kanebo 2 buah; pembersih
89.580.000Penyediaan Jasa,Peralatan danPerlengkapanPerkantoran
12 rek listrik per bulan, 12rek.air per bulan dan 12rek.telpon per bulan, , roda 4. 1unit dan roda 2. 7 unit, 36orang kebersihan kantor, 4Komputer, 2 laptop, 5 printerdan 2 mesin ketik, 2 unit AC. 4paket (kertas HVS 12 rim;ordner 50 buah; Amplop besardan kecil 24 pak; buku tulis 15buah; toner printer 3 buah;refil toner printer 1 kAli; refiltinta 5 kali; stop map 12 pak;trigonal 10 pak; isi staper 12pak).; 5 paket (lembar disposisi15 buku; lembar BPKP 15buku; blangko SPPD 5 rim; danfoto kopi 8500lembar).paket ( bolam led 7 buah; batubaterai isi ulang A3 2 paket; A22 paket; batrey 9 v 2 paket;batrey 9v 12 buah; rol kabel 1buah; jeck 4 buah; lampusenter 2 buah; terminal 2 buah;kabel listrik 5 mm 20 M; clam.Printer 2 unit, Laptop 2 unit; 4Paket (refil pengharum ruangan12 buah; tisue 24 buah ;pembasmi serangga 12 buah;sabun 24 buah ; sapu atap;kemoceng 8 buah; keset kecil
98.110.000
Hasil
Analisis
Kebutuhan
Catatan
Penting
21
lantai 4 buah. 10 buah; serbet 1 buah; kanebo2 buah; pembersih lantai 4buah.
12 rek. Listrik per bulan, 12 rek airperbulan dan 12 rek. Telphonperbulan
18.000.00012 rek. Listrik per bulan, 12 rekair perbulan dan 12 rek.Telphon perbulan
20.200.000
1 roda 4 dan 7 roda 25.800.000
1 roda 4 dan 7 roda 25.800.000
11 jenis ATK. 5.200.000 11 jenis ATK. 5.200.000
Cetak dan foto kopy3.780.000
Cetak dan foto kopy3.780.000
10 jenis komponen kelistrikan 4.000.000 10 jenis komponen kelistrikan 4.000.000
Printer 2 unit ; Laptop 2 unit. DanAC
18.000.000 Printer 2 unit ; Laptop 2 unit.Dan AC
18.000.000
10 Jenis Pembersih/bahan dan alatkebersihan
2.000.000 10 Jenis Pembersih/bahan danalat kebersihan
2.000.000
1 Jenis Surat Kabar 960.000 1 Jenis Surat Kabar 960.000
365 hari jaga malam; 365 hariPetugas Kebersihan.
28.340.000 365 hari jaga malam; 365 hariPetugas Kebersihan.
28.340.000
2 Penyedian Rapat-RapatKonsulatsi danKoordinasi
KecamatanSemanu
12.240.000 Penyedian Rapat-RapatKonsulatsi danKoordinasi
Persentasepemenuhankebutuhanminum snakdan makanrapatkosultasi dankoordinasi.
15.240..000
360 OS minum snek ; 60 OS makanminum.
9.500.000 360 OS minum snek ; 60 OSmakan minum.
12.500..000
92 OP Rapat konsultasi danKoordinasi Perjalanan dinas
2.740.000 92 OP Rapat konsultasi danKoordinasi dan perjalanandinas
2.740.000
3 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPerkantoran
KecamatanSemanu
PersentasePemenuhanKebutuhanSarana danPrasaranaAparatur
57.420.000Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPerkantoran
KecamatanSemanu
PersentasePemenuhanKebutuhanSarana danPrasaranaAparatur
55.500.000
Lemari arsip 2 unit; Meja ½ biro 4unit; Kursi 4 unit; Filing Cabinet 1unit; AC 2 unit.
20.000.000 Lemari arsip 2 unit; Meja ½ biro4 unit; Kursi 4 unit; FilingCabinet 1 unit; AC 2 unit.
30.000.000
Pengecetan; Perbaikan talang;keramik dan genteng
32.320.000 Pengecetan; Perbaikan talang;keramik dan genteng
20.000.000
Roda 4 i unit; Roda 2 8 unit. 5.100.000 Roda 4 i unit; Roda 2 8 unit. 5.500.000
4 Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur
Kecamatan
Semanu
PersentasePNS/AparaturSipil TaatAturan
1.550.000Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur
KecamatanSemanu
PersentasePNS/AparaturSipil TaatAturan
2.000.000
22
.02 PenatalaksanaanKepegawaian SKPD
22 orang ASN 1.550.000 PenatalaksanaanKepegawaian SKPD
22 orang 2.000.000
5 Program PeningkatanKualitas PelaporanKeuangan PerangkatDaerah
Kecamatan
Semanu
Persentaselaporankeuanganyang disusuntepat waktu
36.268.000 Program PeningkatanKualitas PelaporanKeuangan PerangkatDaerah
KecamatanSemanu
Persentaselaporankeuanganyang disusuntepat waktu
38.500.000
1 Penyusunan LaporanKeuangan PerangkatDaerah
2. Dokumen lap. Keuangansemesteran, dan jasa administrasikeuangan
2.000.000Penyusunan LaporanKeuangan PerangkatDaerah
1. Dokumen lap. Keuangansemesteran, dan jasaadministrasi keuangan
2.000.000
1 Dokumen laporan keuangan AkhirTahun dan jasa administrasikeuangan
3.268.0001 Dokumen laporan keuanganAkhir Tahun dan jasaadministrasi keuangan
3.268.000
1 dokumen laporan keuangan2.000.000
1 dokumen laporan keuangan2.000.000
12 Dokumen laporan keuanganBulanan dan jasa Administrasikeuangan
31.000.00012 Dokumen laporan keuanganBulanan dan jasa Administrasikeuangan
31.000.000
05 Program PeningkatanKualitas Perencanaan
Kecamatan
Semanu
Persentasekesesuaianprogramdalam renjaSKPDterhadapRKPD danRenstra SKPDterhadapRPJMD
2 dokumen Renstra, 3 dokumenRenja, RKA dan DPA serta 4 dokpengendalian Perangkar Daerahserta 1 dokumen LkjIP
21.100.000Program PeningkatanKualitas Perencanaan
KecamatanSemanu
Persentasekesesuaianprogramdalam renjaSKPDterhadapRKPD danRenstra SKPDterhadapRPJMD
2 dokumen Renstra, 3dokumen Renja, RKA dan DPAserta 4 dok pengendalianPerangkar Daerah serta 1dokumen LKjIP
25.000.000
1 Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah
1 Dokumen LKJIP/LAKIP 1.600.000 Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah
1 Dokumen LKJIP/LAKIP 2.100.000
1 Dokumen Renja OPD, 1perubahan renja, 1 dokumen RKAdan 1 dokumen DPA,; 1 DokumenTapkin; 1 dokumen Renstra
15.900.0001 Dokumen Renja OPD, 1perubahan renja, 1 dokumenRKA dan 1 dokumen DPA,; 1Dokumen Tapkin
18.700.000
2 Pengendalian InternalPerangkat Daerah
12 dokumen RTP/ TEPPA danmonev 2.000.000
Pengendalian InternalPerangkat Daerah
12 dokumen RTP/ TEPPA danmonev 2.000.000
4 Dokumen Evaluasi RKPD 1.600.000 4 Dokumen Evaluasi RKPD 2.200.000
06 Program Peningkatankualitas pelayanan Publik
Kecamatan
Semanu
Nilai IKMSKPD
2 kali pengukuran IKM 2.646.000 Program Peningkatankualitas pelayananPublik
KecamatanSemanu
Nilai IKMSKPD
2 kali pengukuran IKM 3.000.000
1 PenyelenggaraanPelayanan Publik
2 kali pengukuran IKM1.600.000
PenyelenggaraanPelayanan Publik
2 kali pengukuran IKM1.700.000
2 dokumen RTP (SPIP)1.046.000
2 dokumen RTP (SPIP)1.250.000
URUSAN : WAJIB URUSAN : WAJIB
15 Program PeningkatanPenyelenggaraanPelayanan Kecamatan
Kecamatan
Semanu
Prosentasedesa yangmenetapkanAPBDes tepatwaktu danbenar
599.686.000Program PeningkatanPenyelenggaraanPelayanan Kecamatan
KecamatanSemanu
Prosentasedesa yangmenetapkanAPBDes tepatwaktu danbenar
599.686.000
23
01 PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Desa
5 Desa siklus tahunan, 5kesepakatan perangkat daerahyang terfasilitasi, 5 kali jumlahkoordinasi administrasipertanahan, 5 kesepakatanpemanfaatan tata ruang, 5 kalifasilitasi kerjasama antar desa, 5desa dan 1 dok kecamatan untukMonografi
33.119.000 PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Desa
5 Desa siklus tahunan, 5kesepakatan perangkatdaerah yang terfasilitasi, 5kali jumlah koordinasiadministrasi pertanahan, 5kesepakatan pemanfaatantata ruang, 5 kali fasilitasikerjasama antar desa, 5 desadan 1 dok kecamatan untukMonografi
37.940.000
5 desa4.350.000
5 desa4.790.000
5 desa1.137.500
5 desa1.584.500
5 kesepakatan1.500.000
5 kesepakatan1.500.000
5 kesepakatan4.450.000
5 kesepakatan4.450.000
150 orang4.125.000
150 orang4.525.000
5 desa1.367.500
5 desa1.950.000
2 dokumen1.867.500
2 dokumen1.950.000
2 kesepakatan3.190.000
2 kesepakatan3.550.000
5 Desa150.000
5 Desa790.500
1 Dokumen9.256.500
1 Dokumen10.550.000
1 Kesepakatan 1.225.000 1 Kesepakatan 1.500.000
02 Pembinaan Sosial daKemasyarakatan
5 kali PMKS, 5 kesepakatan,FKUB, 5 desa kerukunan umatberagama ( Safari Tarawih), 1kesepakatan organisasi perempuandan 5 dok monev
37.470.000 Pembinaan Sosial daKemasyarakatan
5 kali PMKS, 5 kesepakatan,FKUB, 5 desa kerukunanumat beragama ( SafariTarawih), 1 kesepakatanorganisasi perempuan dan 5dok monev
38.000.000
1 Kesepakatan 17.000.000 1 Kesepakatan 17.000.000
1 Kali Safari Tarawih 1.445.000 1 Kali Safari Tarawih 1.445.000
1 Kesepakatan FKUB 2.470.000 1 Kesepakatan FKUB 2.470.000
5 Dokumen Monev 2.500.000 5 Dokumen Monev 2.500.000
03 Pembinaan Perempuan,budaya, pemuda dan olahraga
12 Kesepakatan Rakor TP PKK; 4Kesepakatan Pelestarian danPengembangan Budaya kecil; 4Cabang Olahraga Pordes; 1Kesepakatan Penanganan Pemudadan Karang taruna.
33.000.000 Pembinaan Perempuan,budaya, pemuda danolah raga
12 Kesepakatan Rakor TPPKK; 4 KesepakatanPelestarian danPengembangan Budaya kecil;4 Cabang Olahraga Pordes; 1Kesepakatan PenangananPemuda dan Karang taruna.
35.000.000
12 kesepakatan TP PKK 7.000.000 12 kesepakatan TP PKK 7.000.000
4 Kesepakatan Seni Budaya Kecil 18.000.000 4 Kesepakatan Seni BudayaKecil
18.000.000
4 Cabang Olahraga Pordes 5.000.000 4 Cabang Olahraga Pordes 5.000.000
24
1 Kesepakatan Penanganan PemudaKarangtaruna
3.000.000 1 Kesepakatan PenangananPemuda Karangtaruna
3.000.000
04 Pembinaan ketentraman,ketertiban danpencegahan bencana
12 Kali pelaksanaan PatroliTerpadu; 85 Orang LinmasTerbina; 1 Kesepakatan Mitigasidan Pencegahan Bencana; 1Kesepakatan Koordinasi PenyakitMasyarakat ( PEKAT ); 5 DesaPembinaan tentang BahayaNarkoba.
20.000.000 Pembinaanketentraman,ketertiban danpencegahan bencana
12 Kali pelaksanaan PatroliTerpadu; 85 Orang LinmasTerbina; 1 KesepakatanMitigasi dan PencegahanBencana; 1 KesepakatanKoordinasi PenyakitMasyarakat ( PEKAT ); 5 DesaPembinaan tentang BahayaNarkoba.
22.000.000
12 kali Patroli 8.920.000 12 kali Patroli 8.920.000
1 kali/85 orang Linmas Terbina 3.275.000 1 kali/85 orang Linmas Terbina 3.275.000
1 Kesepakatan Mitigasi PencegahanBencana
4.115.000 1 Kesepakatan MitigasiPencegahan Bencana
4.115.000
1 Kesepakatan Koordinasi PEKAT 1.950.000 1 Kesepakatan KoordinasiPEKAT
1.950.000
5 Desa pengetahuan pentingnyaBahaya Narkoba
1.740.000 5 Desa pengetahuan pentingnyaBahaya Narkoba
1.740.000
05 Penyiapan PasukanPengibar Bendera Pusaka(PASKIBRA) Kecamatan
1 Pleton Paskibra20.000.000
Penyiapan PasukanPengibar BenderaPusaka (PASKIBRA)Kecamatan
1 Pleton Paskibra22.000.000
1 Pleton Paskibra20.000.000
Penyiapan PasukanPengibar BenderaPusaka (PASKIBRA)Kecamatan
1 Pleton Paskibra22.000.000
06 Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa
1 Dokumen musrenbang ; 5 desadievaluasi ; Aparat 5 Desa danLembaga/LPMD Mengikuti BintekPenyusunan PerencanaanPembangunan Desa ; 5kesepakatan pelestarian asetprogram pemberdayaan, 5dokumen profil desa dan 1Dokumen Profil Kecamatan.
28.987.000PembinaanPerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa
1 Dokumen musrenbang ; 5desa dievaluasi ; Aparat 5Desa dan Lembaga/LPMDMengikuti Bintek PenyusunanPerencanaan PembangunanDesa ; 5 kesepakatanpelestarian aset programpemberdayaan, 5 dokumenprofil desa dan 1 DokumenProfil Kecamatan.
32.000.000
1 dokumen10.586.000
1 dokumen10.586.000
5 desa6.000.000
5 desa6.000.000
5 kesepakatan/desa5.325.000
5 kesepakatan/desa5.325.000
1 Kesepakatan3.215.000
1 Kesepakatan3.215.000
6 Dokumen 3.000.000 6 Dokumen 3.000.000
07 Pembinaan PerekonomianMasayarakat Desa
20 orang/ 5 desa; 2 kelompokPameran Produk Unggulan ; 1 kaliPameran Hari Jadi Kab. GK.
12.800.000PembinaanPerekonomianMasayarakat Desa
20 orang/ 5 desa; 2 kelompokPameran Produk Unggulan ; 1kali Pameran Hari Jadi Kab.GK.
14.000.000
20 orang/59 desa7.300.000
20 orang/59 desa7.300.000
2 kelompok3.000.000
2 kelompok3.000.000
1 kesepakatan2.500.000
1 kesepakatan2.500.000
25
08 PenyelenggaraanPelayanan TerpaduKecamatan
Jumlah pelayanan12.310.000
PenyelenggaraanPelayanan TerpaduKecamatan
Jumlah pelayanan12.310.000
240 layanan 12.310.000 240 layanan 12.310.000
01 Pembinaan dankoordinasi PenyusunanSiklus Tahunan Desa ,Produk Hukum Desa danPengelolaan Keuangan
1 paket ( 30 orang )13.500.000
Pembinaan dankoordinasi PenyusunanSiklus Tahunan Desa ,Produk Hukum Desadan PengelolaanKeuangan
1 paket ( 30 orang )13.500.000
06 Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa
1 paket ( 30 orang )13.500.000
PembinaanPerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa
1 paket ( 30 orang )13.500.000
01 Pengembangan PerilakuHidup Bersih dan Sehat(PHBS) Bantuan StimulanIntervensi STOP BABsberupa Jamban Sehatbagi Masryarakat miskin
150 KK ( 5 Desa )375.000.000
PengembanganPerilaku Hidup Bersihdan Sehat (PHBS)Bantuan StimulanIntervensi STOP BABsberupa Jamban Sehatbagi Masryarakatmiskin
150 KK ( 5 Desa )375.000.000
820.490.000 857.290.000
cangan Awal RKPD
Lokasi
IndikatorKinerja
TargetCapaian
Kebutuhan dana
(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1800
26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pemerintah Kecamatan Semanu pada tahun anggaran 2014 sesuai
dengan Renstra Kecamatan Karangmojo telah merencanakan lanjutan
untuk merehabilitasi gedung kantor, sesuai hasil sosialisasi dari Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, pembangunan Gedung Kantor
Kecamatan Karangmojo baru dapat terealisasi 100 % pada tahun
anggaran 2014. Sedangkan pada Tahun 2018 Pemerintah Kecamatan
merencanakan untuk dapat dilaksanakan rehab berat rumah dinas Camat
yang mana saat ini kondisi dari bangunan rumah dinas juga perlu untuk
disesuaikan dengan tata ruang kantor kecamatan sehingga dapat selaras.
Dengan demikian untuk tahun 2018 diharapkan dapat
dilaksanakan kegiatan melanjutkan pembangunan gedung kantor dan
tahun berikutnya rehab rumah dinas Camat yang dalam pelaksanaannya
kami serahkan kepada instansi tehnis di tingkat kabupaten. Usulan
program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5
Tabel 2.5Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul
NNo
Program/Kegiatan
Lokasi IndikatorKinerja
Besara/Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
1.
PembinaanPenyelenggaraanPemerintahannDesa
Pembinaan dankoordinasipenyusunansiklus tahunandesa, produkhukum desa danpengelolaankeuangan
KecamatanSemanu
PersentasepenyusunanLPP desa danprodukhukum desatepat waktu
1 paket
(30 orang)
Pembinaanperencanaanpembangunandanpemberdayaanmasyarakat desa
KecamatanSemanu
Persentasedesa yangmenetapkanAPBDes tepatwaktu danbenar
1 paket(30 orang)
(30 ran
27
g)
1.
Pengembanganprilaku hidupbersih dan sehat(PHBS) Bantuanstimulanintervensi STOPBABs berupaJamban sehanbagi masyarakatmiskin
KecamatanSemanu
Persentasemasyarakatdalam bidangkesehatanmeningkat
150 kk
(5 desa)
28
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan PropinsiKebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Sedangkan
kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008, tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan dan juga
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian
Tugas Kecamatan.
Dari peraturan-peraturan yang ada tersebut, jelas bahwa Camat
atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kecamatan adalah
wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
Untuk memperjelas arah pembangunan daerah pada setiap
tahun, tahapan perencanaan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 juga
dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta
jalan (road map) yang merupakan implementasi secara tematik arah
kebijakan umum pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-
2021. Sebagai upaya untuk mewujudkan keterkaitan antara dokumen
perencanaan, dilakukan dengan penyelarasan dengan tema dan prioritas
nasional maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2018
Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2018 dirumuskan
dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai
berikut :
c. Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :
“Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang
Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,
maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”
d. Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
29
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi
yang kondusif
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam
secara berkelanjutan
Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2018 juga
memperhatikan Tema pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :
c. Tema Pembangunan Nasional (RKP)Tahun 2018
“Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastrukturuntuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”
d. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2018
“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur,untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayahyang berkeadilan”
Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, tema
pembangunan tahun 2018 adalah : “Meningkatkan pengembanganindustri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untukmeningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia yangberkualitas, berbudaya, dan berintegritas”
Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan
sasaran daerah sebagai berikut :
1. Ekonomi dan Pariwisata
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Infrastruktur,Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Sasaran pembangunan bedasarkan prioritas pembangunan dapat
dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 3.1Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
No Prioritas Sasaran Daerah
1. Sosial, Budaya, danPenanggulangan Kemiskinan
Harapan Hidup Masyarakat Meningkat
Harapan Lama sekolah pendudukmeningkat
30
No Prioritas Sasaran Daerah
Jumlah Penduduk miskin turun
Pembinaan, pengembangan dan pelestarianbudaya lokal meningkat
2. Ekonomi dan Pariwisata Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
Pendapatan Masyarakat Meningkat
Investasi meningkat
Kunjungan Wisata Meningkat
3. Infrastruktur,PengembanganWilayah dan Tata Ruang
Infrastruktur wilayah meningkat
Kesesuaian terhadap tata ruang meningkat
4. Ketahanan Pangan, LingkunganHidup dan Pengelolaan Bencana
Ketersediaan Distribusi dan KonsumsiPangan meningkatKualitas lingkungan Hidup meningkat
Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencanameningkat
5. Reformasi Birokrasi danPelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah DaerahMeningkat
Akuntabilitas pengelolaan keuanganmeningkat
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada
identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah
penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-
hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat
spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkan tema dan
prioritas pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam
sasaran Perangkat Daerah tahun 2017. Tema Pembangunan Kabupaten
Gunungkidul tahun 2017 ditetapkan: ”Meningkatkan Pengembangan
industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk
31
meningkatkan kemandirian didukung kulitas Sumber Daya Manusia
yang berkualitas, berbudaya, dan berintegritas”.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah Tahun 2018 dapat sajikan
dalam tabel berikut :
Tabel 3.2Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018
Prioritas SasaranDaerah
IndikatorSasaranDaerah
Sasaran PD IndikatorSasaran PD
ReformasiBirokrasidanPelayananPublik
1. Akuntabilitaskinerjapemerintahdaerahmeningkat
NilaiAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah(AKIP)
Kesesuaian antarlembaga dalamdokumenperencanaanpembangunandaerah
PersentaseKesesuaian programdalam dokumenperencanaan PDdengan dokumenperencanaan daerah
Meningkatnyakepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publik
Nilai IKM PerangkatDaerah
Kualitaspenyelenggaraanpemerintahandesa meningkat
Persentase desa yangmenetapkanPertanggung-jawabanAPB Desa, RKP Desa,dan APB Desa tepatwaktu
2. Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat
Opini BPKterhadapLaporanKeuanganDaerah
AkuntabilitasPengelolaanKeuanganMeningkat
Persentase laporankeuangan dikirimtepat waktu
Selanjutnya hubungan antara tujuan perangkat daerah dengan sasaran
perangkat daerah tahun 2018 yang akan datang dapat disajikan dalam
tabel berikut :
Tabel 3.3Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
No. Tujuan dan SasaranPD
Indikator Kinerja Tujuan Target
Tujuan :
TerwujudnyaPenyelenggaraanPelayanan PemerintahKecamatan yangberkualitas.
Indeks kualitas penyelenggaraan
pelayanan pemerintah kecamatan
96.40
32
Sasaran :
1. KualitasPenyelenggaraanPemerintah KecamatanMeningkat.
1.Persentase Desa yangmenetapkan RKPDesa danAPBDesa tepat waktu
100 %
2. Kepuasan masyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan PerangkatDaerah meningkat
2. Nilai IKM Perangkat Daerah 82
3. Kesesuaian programdalam dokumenperencanaan PerangkatDaerah
3. Persentase kesesuaian Programdalam :1. Renja PD terhadap RKPD.2. Renstra PD terhadap RPJMD
3.
100 %100 %
4. AkuntabilitasPengelolaan KeuanganPerangkat Daerah (PD)meningkat.
4. Persentase Laporan Keuangandisusun Tepat Waktu ( Bulanan,Semesteran, Tahunan).
100 %
3.4 Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan Kecamatan Semanu dirumuskan dengan
mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan
pelayanan bagi masyarakat dan desa. Program dan kegiatan tersebut mengacu
pada hasil rasionalisasi/ penyederhanaan program dan kegiatan yang
ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Gunungkidul.
Dari hasil penyederhanaan program dan kegiatan, maka Renja
Kecamatan Semanu tahun 2018 terdiri dari 7 Program dan mencakup 16
kegiatan. Dari program-program tersebut, 6 program di antaranya merupakan
program yang menyasar pada internal Perangkat Daerah yang dilaksanakan
dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana
prasarana dan sebagainya. Sedangkan 1 program merupakan program yang
ditujukan bagi masyarakat dan desa di wilayah Kecamatan Semanu, yang
terbagi dalam kegiatan Seksi-seksi.
Secara rinci, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan
Semanu pada Tahun Anggaran 2018 yang akan datang dapat dilihat dalam
tabel berikut :
33
Tabel 3.4
Program dan Kegiatan
NNo
Sasaran PD Nama Program/Kegiatan
1Kesesuaian antar lembaga dalamdokumen perencanaan PerangkatDaerah ( PD)
Peningkatan KualitasPerencanaan SKPDa.) Perencanaan Kinerja Perangkat
Daerah
b.) Pengendalian Internal PerangkatDaerah
2Meningkatnya kepuasanmasyarakat terhadappenyelenggaraan pelayananPerangkat Daerah ( PD) meningkat
1) Pelayanan AdministrasiPerkantoran
a.) Penyediaan Jasa, Peralatan, danPerlengkapan Perkantoran
b.) Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi
2) Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
a.) Pengadaaan/PembangunanSarana dan PrasaranaPerkantoran
b.) Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran
3) Peningkatan Disiplin Aparatura.) Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan PengelolaanKepegawaian Perangkat Daerah
4) Peningkatan Kualitas PelayananPublik
a.) Penyelenggaraan PelayananPublik
3Kualitas penyelenggaraanpemerintah Kecamatan dan Desameningkat
Peningkatan PenyelenggaraanPelayanan Kecamatana.) Pembinaan Penyelenggaran
Pemerintahan Desa
b.) Pembinaan Sosial danKemasyarakatan
c.) Pembinaan Perempuan, Budaya,Pemuda dan Olah Raga
d.) Pembinaan Ketenteraman,Ketertiban ,dan PencegahanBencana
e.) Penyiapan Pasukan PengibarBendera Pusaka (PASKIBRA)Kecamatan
f.) Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaan Masyarakat Desa
34
NNo
Sasaran PD Nama Program/Kegiatan
g.) Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa
h.) Penyelenggaraan PelayananTerpadu Kecamatan.
4Akuntabilitas PengelolaanKeuangan Perangkat Daerah (PD)Meningkat
Peningkatan Kualitas PelaporanKeuangan Perangkat Daerah
Perencanaan Kinerja PerangkatDaerah
Jumlah program dan kegiatan Kecamatan Semanu yang
mendasar pada 4 strategi pembangunan (four track strategy) dapat dilihat
dari tabel 3.5 berikut:
Table 3.5Sasaran dan Program / Kegiatan
NNo Sasaran PD Nama Program/ Kegiatan
1Kesesuaian antar lembaga dalamdokumen perencanaan PerangkatDaerah ( PD)
Peningkatan KualitasPerencanaan SKPDa.) Perencanaan Kinerja Perangkat
Daerah
b.) Pengendalian Internal PerangkatDaerah
2Meningkatnya kepuasanmasyarakat terhadappenyelenggaraan pelayananPerangkat Daerah ( PD) meningkat
5) Pelayanan AdministrasiPerkantoran
a.)Penyediaan Jasa, Peralatan, danPerlengkapan Perkantoran
b.) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasidan Koordinasi
6) Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
a.) Pengadaaan/Pembangunan Saranadan Prasarana Perkantoran
b.) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Perkantoran
7) Peningkatan Disiplin Aparatura.) Penyelenggaraan Ketatalaksanaan
dan Pengelolaan KepegawaianPerangkat Daerah
8) Peningkatan Kualitas PelayananPublik
a.) Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3Kualitas penyelenggaraanpemerintah Kecamatan dan Desameningkat
Peningkatan PenyelenggaraanPelayanan Kecamatana.) Pembinaan Penyelenggaran
Pemerintahan Desa
35
NNo Sasaran PD Nama Program/ Kegiatan
b.) Pembinaan Sosial danKemasyarakatan
c.) Pembinaan Perempuan, Budaya,Pemuda dan Olah Raga
d.) Pembinaan Ketenteraman,Ketertiban ,dan PencegahanBencana
e.) Penyiapan Pasukan PengibarBendera Pusaka (PASKIBRA)Kecamatan
f.) Pembinaan PerencanaanPembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa
g.) Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa
h.) Penyelenggaraan Pelayanan terpaduKecamatan
4Akuntabilitas PengelolaanKeuangan Perangkat Daerah (PD)Meningkat
Peningkatan Kualitas PelaporanKeuangan Perangkat Daerah
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Prioritas pembangunan Kecamatan Semanu dapat dilihat dari
tabel 3.6 berikut:
Tabel 3.6Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Tahun 2018
No Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif Ket.
Reformasi Birokrasi danPelayanan PublikPeningkatan PenyelenggaraanPelayanan Kecamatan
205.492.000402.000.000
APBDPIWK
1. Pembinaan PenyelenggaranPemerintahan Desa
33.119.00013.500.000
APBD &PIWK
2. Pembinaan Sosial danKemasyarakatan
36.520.000375.000.000
APBD &PIWK
3. Pembinaan Perempuan, Budaya,Pemuda dan Olah Raga
27.050.000 APBD
4. Pembinaan Ketenteraman,Ketertiban ,dan PencegahanBencana
25.550.000 APBD
5. Penyiapan Pasukan PengibarBendera Pusaka (PASKIBRA)Kecamatan
32.250.000 APBD
6. Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaan Masyarakat Desa
22.862.800
13.500.000
APBD &
PIWK
36
Program dan kegiatan Kecamatan Semanu yang direncanakan
melalui Renja Kecamatan Semanu Tahun 2018 dan rencana maju di
tahun 2019 secara rinci dapat dilihat dari tabel 3.7 berikut :
Tabel 3.7Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas Fungsi Kecamatan
Semanu Tahun 2018
7 Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa
12.680.000 APBD
8. Penyelenggaraan PelayananTerpadu Kecamatan
15.823.000 APBD
No Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif Ket.
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.106.200
1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, danPerlengkapan Perkantoran 89.641.200 APBD
2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi danKoordinasi
12.465.000 APBD
II. Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran 58.170.000
1 Pengadaaan/Pembangunan Sarana danPrasarana Perkantoran 22.750.000 APBD
2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Perkantoran 35.420.000 APBD
III. Peningkatan Ketatalaksanaan danKapasitas Aparatur 3.245.000
1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan danPengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah 3.245.000 APBD
IV. Peningkatan Kualitas Pelaporan KeuanganPerangkat Daerah
36.268.000
1 Penyusunan Laporan Keuangan PerangkatDaerah 36.268.000 APBD
V. Peningkatan Kualitas PerencanaanKeuangan Perangkat Daerah
21.100.000
1 Perencanaan Perangkat Daerah 17.500.000 APBD
2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah 3.600.000 APBD
VII, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2.646.000
1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2.646.000 APBD
37
Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan
kegiatan tersebut sejumlah Rp 820.490.000,00 dengan perkiraan maju pada
tahun berikutnya sebesar Rp 857.290.000,00. Seluruhnya bersumber pada
APBD Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan yang menyasar langsung pada
masyarakat, melalui Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yaitu Bantuan
Stimulan intervensi kesehatan lingkungan berupa Bantuan stimulan
intervensi STOP BABs berupa jamban sehat bagi masyarakat miskin di lima
desa di Kecamatan Semanu yang anggarannya mencapai Rp 375.000.000,00.
Kemudian untuk Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan, melalui Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yaitu ;
Pembinaan dan Pelatihan Penyusunan Siklus Tahunan Desa Produk Hukum
Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Semanu yang
anggarannya mencapai Rp 13,500.000,00; Sedangkan Kegiatan Pembinaan,
Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
melalui Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) di Kecamatan Semanu yang
anggarannya mencapai Rp 13.500.000,00.
Program dan kegiatan Kecamatan Semanu yang direncanakan
melalui Renja Kecamatan Semanu Tahun 2018 dan rencana maju di
tahun 2019 secara rinci dapat dilihat dari tabel 3.8 berikut :
38
Tabel. 3.8Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Semanu Tahun Anggaran 2018 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2019
Perangkat Daerah : Kecamatan Semanu
Kode Rekening
Urusan/BidangUrusan
Pemerintahan Daerah dan
Progeram/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah
Lokasi
Indikatoe Kinerja Progeram /Kegiatan Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Progeram Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan PaguIndikatif
PerkiraanMaju Sumb
erDana PD
Jenis
Kegiatan
Tolak Ukur Target TolakUkur Target Tolak
Ukur Target (Rp) (Rp) 1/2/3 a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 167 01 7 01 01 URUSAN:
WAJIBBIDANGURUSAN:OtonomiDaerahPemerintahanUmum,AdministrasiKeuanganKepegawaiandanPersandian
7 01 7 01 ProgrampelayananAdministrasiPerkantoran
ReformasiBirokrasidanPelayananPublik
Akuntabilitas KinerjaPemerintahDaerahMeningkat
PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran
93% 100%101.820.000 113.350.000
APBD Kec.SemanuSubbagUmum
sedangberjalan( a )
7 01 7 01 01 PenyediaanJasa,Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran
Kec.Semanu
100% Jumlahsaranajasatelephon,listrik,
12 rektelephone, 12 reklistrik,12 rekair
Persentaseterbayarnya jasalistrikair
100% 18.000.000 APBD Kec.SemanuSubbagUmum
sedangberjalan( a )
39
air,internet
internet
Kec.Semanu
100% Jumlahkendaraandinasyangterbayarpajaknya
Roda 4satuunit,Roda 2tujuhunit
persentaslegalitaskendaraan dinasSKPD
100% 3.500.000 APBD Kec.SemanuSubbagUmum
Kec.Semanu
100% Jumlahperalatan kerjaterfasilitasikomputer,printer,laptop,mesinketik,AC
komputer 4 unit,Laptop 2unit,printer 5unit,mesinketik 2unit, 2unit AC
Persentaseperalatan kerjadalamkondisibaik
100% 5.800.000 APBD Kec.SemanuSubbagUmum
Kec.Semanu
100% Jumlahalattulis
4 paket(kertasHVS 12rim;odner 50buah,amplopbesardan kecil24 pak;ballpoint3 pak;bukutulis 15buah;tonerprinter 3buah;RefilTonerPrinter 1kali;
PersentaseketersediaaanATKyangmemadai
100% 5.200.000 APBD Kec.SemanuSubbagUmum
40
refilltinta 5kali;stopmap12 pak;trigonal10 pak;isistapler12 pak)
Kec.Semanu
100% Jumlahbarangcetakandanfotocopy
5 paket(lembardisposisi15buku,lembarbkp 15buku;blangkosppd 5rim danfotocopy8500lembarfotocopy)
Persentasebarangcetakdanfotokopitersediadalamkondisibaik
100% 3.780.000 APBD Kec.SemanuSubbagUmum
Kec.Semanu
100% Komponeninstalasi/jaringan listriktersedia
3 paket(bolamled 7buah;batubateraiisi ulangA3, 2paket;A2 2paket;9V 2paket;batree9V 12buah;rol kabel1 buah;
persentasekomponenlistriktersediadenganbaik
100% 4.000.000 APBD Kec.SemanuSubbagUmum
41
jack 4buah;lampusenter 2buah;terminal2 buah,KabelListrik5mm 20M, clamkabel 10bungkus;
Kec.Semanu
100% JumlahdanJenisPeralatan danperlengkapankantoryangdibeli,2 unitprinter,2 unitlaptop,
Printer2 unit,Laptop 2unit,
persentasiperalatan danperlengkapankantortersediadenganbaik
100% 18.000.000 APBD Kec.SemanuSubbagUmum
Kec.Semanu
100% Jumlahbahandanperalatankebersihan
4 paket(refillpengharumruangan24 buah;tissue24 pak;pembasmiserangga12 buah;
persentasiperalatankebersian danbahanpembersihtersediadenganbaik
100% 2.000.000 APBD Kec.SemanuSubbagUmum
42
sabun24 buah;sapuatap 2buah;kemoceng 8buah;kesetkecil 10buah;serbet 1lusin;kanebo2 buah;pembersih lantai4 buah)
Kec.Semanu
100% Jumlahsuratkabar
1 jenis persentasejumlahsuratkabardenganbaik
100% 960.000 APBD Kec.SemanuSubbagUmum
Kec.Semanu
100% Jumlahtenagaadministrasi/teknikperkantoran
petugasjagamalam:1orangx365,petugaskebersihan: 1orang x365 hari
persentasejumlahtenagaadministrasi/teknikperkantoranterrealisaidengan baik
100% 28.340.000 APBD Kec.SemanuSubbagUmum
7 01 7 01 02 PenyediaanRapat-rapat,KonsultasidanKoordinasi
Kec.Semanu
100% Jumlahmakanan danminumantersediauntuk
Minumsnack360 OSMakanminum60 OS
persentasimakandanminumtersediauntuk
100% 9.500.00012.500.000
APBD Kec.SemanuSubbagUmum
43
rapatdantamu
rapatdantamudenganbaik
Kec.Semanu
100% Frekwensi rapatkonsultasi dankoordinasidalamdaerah
92 op pesentase rapatkonsultasi dankoordinasidalamdaerahyangterfasilitasi
100% 2.740.000 APBD Kec.SemanuSubbagUmum
7 01 7 02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPerkantoran
ReformasiBirokrasidanPelayananPublik
Akuntabilitas KinerjaPemerintahDaerahMeningkat
Persentasepemenuhankebutuhansarana danprasaranaaparatur
92% 100%57.420.000 55.500.000
Kec.Semanu
7 01 7 02 01 Pengadaaan /PembangunanSarana danPrasaranaPerkantoran
Kec.Semanu
100% Jumlahdanjenisperlengkapankantoryangdibeli
Lemariarsip 2unit,Meja1/2 biro4 unit,kursi 4unit ,filingkabinet1 Unit, 2unit AC
persentasipemenuhankebutuhanmebeler
100%20.000.000 15.000.000
APBD Kec.SemanuSubbagUmum
baru
7 01 7 02 02 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana danPrasaranaPerkantoran
Kec.Semanu
100% Jumlah/luasdanjenisbangunangedung
Pengecetan,perbaikantalang,keramikdan
persentasepemenuhankebutuhanpemelih
100%32.320.000 40.500.000
APBD Kec.SemanuSubbagUmum
baru
44
terpelihara
genteng araangedung
Kec.Semanu
100% Jumlahdanjeniskendaraandinasyangdipelihara
1 rodaempat,8roda dua
persentasekendaraan dinasdalamkondisibaik
100%5.100.000
7 01 7 03 ProgramPeningkatanKetatalaksanaan danKapasitasAparatur
ReformasiBirokrasidanPelayananPublik
Akuntabilitas KinerjaPemerintahDaerahMeningkat
PresentasePNS yangmemilikikompetensisesuaibidang tugas
93% 100%1.550.000 2.000.000
Kec.Semanu
7 01 7 03 02 PenyelenggaraanKetatalaksanaan danPengelolaanKepegawaianPerangkatDaerah
Kec.Semanu
100% JumlahASNyangterfasilitasi
22 orang persentase ASNyangterfasilitasidenganbaik
100%1.550.000 2.000.000
APBD Kec.SemanuSubbagUmum
Baru
7 01 7 04 ProgramPeningkatanKualitasPelaporanKeuanganPerangkatDaerah
ReformasiBirokrasidan TataKelola sertaPelayananPublik
AkuntabilitasPengelolaanKeuanganMeningkat
Persentaselaporankeuanganyangdisusuntepat waktudanakuntabel
100% 100%36.268.000 38.500.000
APBD Kec.Semanu
7 01 7 04 01 PenyusunanLaporanKeuanganPerangkatDaerah
KecSemanu
100% DokumenLaporanKeuanganSemesteran
1dokumen
dokumenlaporankeuangansemesterantersusn
100% 2.000.000 APBD Kec.SemanuSubbagP&K
sedangberjalan( a )
45
tepatwaktudan baik
KecSemanu
100% DokumenLaporanKeuanganAkhirTahun
1dokumen
dokumenlaporanakhirtahun
100% 3.268.000 APBD Kec.SemanuSubbagP&K
sedangberjalan( a )
KecSemanu
100% DokumenLaporanKeuanganBulanan
12dokumen
dokumenlaporanbulanantersusun tepatwaktudan baik
100% 31.000.000 APBD Kec.SemanuSubbagP&K
sedangberjalan( a )
7 01 7 05 ProgramPeningkatanKualitasPerencanaan
ReformasiBirokrasidanPelayananPublik
Akuntabilitas KinerjaPemerintahDaerahMeningkat
Persentasekesesuaianprogramdalam RenjaPD terhadapRKPD, danRenstra PDterhadapRPJMD
100% 100%21.100.000 25.000.000
Kec.Semanu
7 01 7 05 01 PerencanaanKinerjaPerangkatDaerah
KecSemanu
100% DokumenLAKIP/LKJiP
1dokumen
DokumenLAKIP/LKJiPtersusun tepatwaktudanbenar
100% 1.600.00020.000.000
APBD Kec.SemanuSubbagP&K
sedangberjalan( a )
Kec.Semanu
100% Dokumen Renja,RKA,
6dokumen
Renja,RKA,DPA
100% 15.900.000 APBD Kec.SemanuSubbag
lanjutan
46
DPA,DPAperubahan,Renjaperubahan,Tapkin
perubahanRenjaperubahanTapkintersusun tepatwaktubenardanbaik,
P&K
7 01 7 05 02 PengendalianInternalPerangkatDaerah
Kec.Semanu
100% DokumenlaporanTEPPA
12Dokumen
Kesesuaianantaraperencanaandanrelisasitargetanggarankeluaran danhasil
100%2.000.000 5.000.000
APBD Kec.SemanuSubbagP&K
Lanjutan
Kec.Semanu
100% Dokumenevaluasipencapaiantargetkinerja
4DokumenEvaluasiRKPD
100%1.600.000
Kec.SemanuSubbagP&K
Lanjutan
7 01 7 06 ProgramPeningkatanKualitasPelayananPublik
ReformasiBirokrasidanPelayananPublik
Akuntabilitas KinerjaPemerintahDaerahMeningkat
Nilai IKM PD 82 100%2.646.000 3.000.000
Kec.Semanu
47
7 01 7 06 01 Penyelenggaraan PelayananPublik
Kec.Semanu
100% PengukuranIndeksKepuasanMasyarakat( IKM)
2dokumen
DokumenpengukuranIKMtersusundenganbaik dantepatwaktu
100%1.600.000
APBD KasiPelayananUmum
Lanjutan
100% Dokumen RTP(SPIP)
2dokumen
SPIPterimplementasidenganbaik
1.046.000APBD Kasi
PelayananUmum
sedangberjalan( a )
7 01 7 15 ProgramPeningkatanPenyelenggaraan PelayananKecamatan
ReformasiBirokrasidanPelayananPublik
Akuntabilitas KinerjaPemerintahDaerahMeningkat
Persentasedesa yangmenetapkanAPBDesatepat waktudan benar
100% 100%599.686.000 619.940.000
Kec.SemanuKasiTapem
7 01 7 15 01 PembinaanPenyelenggaraanPemerintahanDesa
Kec.Semanu
Jumlahdesayangdapatmenyusunsiklustahunandesa
46.619.000 37.940.000APBD Kec.
SemanuKasiTapem
sedangberjalan( a )
5desa
100% Jumlahdesayangdapatmenyusunsiklustahunandesa
5 desa persentase desayangmenyususnsiklustahuandesadanproduk
100% APBD KasiTapem
sedangberjalan( a )
48
hukumdenganbenardantepatwaktu
5desa
100% Jumlahdesayangdapatmenyusunproduhukumdesadenganbaik
5 desa persentase desayangmenyususnprodukhukumdenganbenar
100% APBD KasiTapem
5desa
100% Jumlahaparatdesayangbimteksehinggameningkatpemahamannyatentangpengelolaankeuangan desa
5 desa peresntase desayangmenyusunadministrasipengelolaankeuangan desadenganbenardantepatwaktu
100% APBD KasiTapem
49
5desa
100% JumlahdesayangmenyelenggarakanpengisianKepalaDesadanPerankat Desadenganbaik
5 desa persentasepengisianjabatanyangterfasilitasi
100% APBD KasiTapem
5desa
100% JumlahKades/perangkatdesa/lembagadesayangmeningkatpengetahuandanpemahamannya
150orang
persentaseteselengarakanyapeningkatanpengetahuanpemahamankades/perangkatdesa/lebaga desa
100% APBD KasiTapem
5desa
100% Jumlahdesayangmenyelenggarakanpenataanadministrasipertanahan dantanah
5 desa persentasejumlahbidangtanahyangterfasilitasi
100% APBD KasiTapem
50
kasdesa
5desa
100% Dokumenadministrasipertanahan dantanahkasdesa
2dokumen
tersusunyadokumenadministrasipertanahan dankas desa
100% APBD KasiTapem
5desa
100% JumlahKesepakatankerjasamaantardesa
2kesepakatan
persentasepembahasankerjasama desayangterfasilitasi
100% APBD KasiTapem
5desa
100% Jumlahdesayangdapatmenyusunmonografi desadenganbaikdantepatwaktu
5 desa persentase desayangmenyususnmonografi desadenganbenardantepatwaktu
100% APBD KasiTapem
Kec.Semanu
100% TersusunnyamonografiKecamatan
1dokumen
tersusunyadokumenmonografidengantepatdan baik
100% APBD KasiTapem
51
5desa
100% Jumlahkesepakatankoordinasipemanfaatantataruang
1kesepakatan
persentase desayangmenaatiperdatataruang
100% APBD KasiTapem
Kec.Semanu
100% TerlaksananyaPembinaanPenyelenggaraanPemerintahanDesaPembinaan danKoordinasiPenyusunanSiklusTahunan Desa,ProdukHukumDesa,danPengelolaanKeuangan Desa
1 paket(30orang)
PersentasePenyusunan LPPDesatepatwaktu
100%13.500.000 PIWK
Kec.SemanuKasiTapem
PIWK
7 01 7 15 02 PembinaanSosial danKemasyarakatan
Kec.Semanu
Jumlahkesepakatanpenanggulangankemiskinan
PMKSyangteridentifikasidanterfasilitasi
412.470.000 38.000.000APBD Kec.
SemanuKasiKesos
sedangberjalan( a )
52
5desa
100% JumlahPMKSyangtertangani
1kesepakatan
Persentase PMKSyangteridentifikasidanterfasilitasi
100% APBD KasiKesos
5desa
100% PelaksanaanSafariTarawehRamadhantingkatKecamatan
1 kali Jumlahdukunganpelaksanaansafaritrawehtingkatkecamatan
100% APBD KasiKesos
5desa
100% JumlahkesepakatankoordinasiFKUB
1kesepakatan
JumlahkesepakatankoordinasiFKUB
100% APBD KasiKesos
Kec.Semanu
100% Dokumen hasilpelaksanaanmonevProgramPeningkatanKesejahteraanSosialKemasyarakatan
5Dokumen
persentasejumlahdokumen monevprogerampeningkatankesejahteraansosialkemasarakatanyangdisusun
100% APBD KasiKesos
Kec.Semanu
402.000.000 PIWK Kec.Semanu
PIWK
53
DesaCandirejo
100% Bantuanstimulanintervensi STOPBABsberupajambansehatbagimasyarakatmiskin
25 paket JumlahkesepakatanpenangulanganSTOPBASs
100%62.500.000
PIWK Kec.SemanuKasiKesos
PIWK
DesaDadapayu
100% Bantuanstimulanintervensi STOPBABsberupajambansehatbagimasyarakatmiskin
30 Paket JumlahkesepakatanpenangulanganSTOPBASs
100%75.000.000
PIWK Kec.SemanuKasiKesos
PIWK
DesaNgeposari
100% Bantuanstimulanintervensi STOPBABsberupajambansehatbagimasyarakatmiskin
40 Paket JumlahkesepakatanpenangulanganSTOPBASs
100%100.000.000
PIWK Kec.SemanuKasiKesos
PIWK
54
DesaPacarejo
100% Bantuanstimulanintervensi STOPBABsberupajambansehatbagimasyarakatmiskin
30 Paket JumlahkesepakatanpenangulanganSTOPBASs
100%75.000.000
PIWK Kec.SemanuKasiKesos
PIWK
DesaSemanu
100% Bantuanstimulanintervensi STOPBABsberupajambansehatbagimasyarakatmiskin
25 Paket JumlahkesepakatanpenangulanganSTOPBASs
100%62.500.000
PIWK Kec.SemanuKasiKesos
PIWK
7 01 7 15 03 PembinaanPerempuan,Budaya,Pemuda danOlah Raga
Kec.Semanu
33.000.000 35.000.000APBD Kec.
SemanuKasiKesos
sedangberjalan( a )
Kec.Semanu
100% Jumlahkesepakatanrakor/pertemuan TPPKK
12kesepakatan
Persentasecapeanprogeram 10 TPPKK
100%7.000.000
APBD KasiKesos
55
100% Jumlahkesepakatanpelestarian &pengembanganbudayakecil
4kesepakatan
persentasekeikutsertaakelompok senidalamevenbudaya
100%18.000.000
APBD KasiKesos
100% Jumlahcabangolahraga yangdiikutidalampordes
4 cabangolahraga
Jumlahkejuaraantingkatdaerahyangdiraeh
100%5.000.000
APBD KasiKesos
100% Jumlahkesepakatanpenangananpemudadankarangtaruna
1kesepakatan
Jumlahkesepakatanpeningkatankarangtaruna
100%3.000.000
APBD KasiKesos
7 01 7 15 04 PembinaanKetenteraman,Ketertiban,danPencegahanBencana
Kec.Semanu
20.000.000 25.000.000APBD Kec.
SemanuKasiTrantib
sedangberjalan( a )
5desa
100% JumlahPelaksanaanPatroliterpadu
12 kali Persentase desabebasdariganguankantibmas
100%8.920.000
APBD KasiTrantib
56
5desa
100% JumlahLinmasyangterbina
85 orang Persentasejumlahlinmasterbinayangmeningkatpengetahuannya
100%3.275.000
APBD KasiTrantib
5desa
100% Jumlahkesepakatankoordinasi,Mitigasi danPencegahanBencana
1kesepakatan
Persentase desayangmenerapkanresikobencanadalamperencanaanpembanganandesa
100%4.115.000
APBD KasiTrantib
5desa
100% Jumlahkesepakatankoordinasipencegahanpenyakitmasyarakat( PEKAT)
1kesepakatan
PersentaseKASUSPEKATtertangani
100%1.950.000
APBD KasiTrantib
5desa
100% PengetahuantentangbahayaNarkoba
5 Desa Presentasemasyaarakatdesamengetahuan
100%1.740.000
APBD KasiTrantib
57
tentangbahayanarkoba
7 01 7 15 04 PenyiapanPasukanPengibarBenderaPusaka(PASKIBRA)Kecamatan
Kec.Semanu
TerbentuknyaPaskibraKecamatan
20.000.000 22.000.000APBD Kec.
SemanuKasiTrantib
sedangberjalan( a )
Kec.Semanu
100% TerbentuknyaPaskibraKecamatan
1 pleton Upacarabenderaterlaksanakansecaratertifdankhidmat
100%20.000.000
APBD KasiTrantib
7 01 7 15 06 PembinaanPerencanaanPembangunandanPemberdayaanMasyarakatDesa
Kec.Semanu
Dokumenmusrenbang
42.487.000 32.000.000 APBD Kec.SemanuKasiPMD
sedangberjalan( a )
5desa
100% Dokumenmusrenbang
1dokumen
Persentase desayangmenyusundokumen hasilmusrengtepatwaktu
100% APBD KasiPMD
sedangberjalan( a )
58
5desa
100% Jumlahaparatdesadanlembaga/LPMDyangmengikutibimteksehinggameningkattentangpenyusunanperencanaanpembangunandesa
5 desa Jumlahkesepakatanpeningkatanperencanaanpembagunanbagiperangkat desadanlembaga/LPMD
100% APBD KasiPMD
5desa
100% JumlahDesayangdievaluasi
5 desa persentase desayangdievaluasi
100% APBD KasiPMD
5desa
100% Jumlahkesepakatanhasilrakorpelestarian aset-asetprogrampemberdayaanmasyarakat desa
1kesepakatan
Persentase desayangmelakukanpemeliharaanasetprogerampemberdayaan
100% APBD KasiPMD
59
5desa
100% Dokumen ProfilDesadanProfilKecamatan
6dokumen
Persentase desayangselesaimenyusun profildesadenganbenardantepatwaktu
100% APBD KasiPMD
Kec.Semanu
100% TerlaksananyaPembinaanPerencanaanPembangunandanPemberdayaanMasyarakatDesa
1 paket(30orang)
Persentase DesayangmenetapkanAPBDestepatwaktudanbenar
100%13.500.000 PIWK
Kec.SemanuKasiPMD
PIWK
7 01 7 15 07 PembinaanPerekonomianMasyarakatDesa
Kec.Semanu
12.800.000 14.000.000 APBD Kec.SemanuKasiPMD
baru
5desa
100% PelakuIndustrykecil/rumahtanggameningkatpengetahuannya
20 orang MeningkatnyapengetahuandanketerampilanpelakuUKM
100% 7.300.000 APBD KasiPMD
60
5desa
100% Jumlahpengirimanpesertapameranprodukunggulanindustrykecamatan (PutriKecamatan )
2kelompok
Persentasepesertapameranterfasilitasi
100% 3.000.000 APBD KasiPMD
Kec.Semanu
100% Frekwensipameran dalamrangkaHariJadiKabupaten yangdiikuti
1 kali Persentasekeikutsertaandalampameran HariJadiKabupaten yangterfasilitasi
100% 2.500.000 APBD KasiPMD
7 01 7 15 08 Penyelenggaraan PelayananTerpaduKecamatan
Kec.Semanu
12.310.000 14.000.000 APBD Kec.SemanuKasiPelayananUmum
sedangberjalan( a )
Kec.Semanu
100% Jumlahpelayanan yangbersangkutan
240layanan
Jumlahmasyarakat yangterlayanidenganbaik
100% 12.310.000 Kasi Pel.Umum
J U M L A H 820.490.000 857.290.000
61
B.........B........BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah selama satu tahun ke depan. Oleh karena itu Rencana
Kerja Kecamatan Semanu Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017. Rencana Kerja Kecamatan Semanu disusun dengan
memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki.
Pada Bab Penutup Rencana Kerja Kecamatan Semanu Tahun 2018
mencakup tiga bahasan yaitu :
a. Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja
Kecamatan Semanu telah diupayakan dan akan selalu melibatkan
peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder
dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbangdes
hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.
b. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan
adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas
suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan
kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat
dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan
dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan
atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental,
semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan
(stakeholders), tetap harus dikedepankan.
62
c. Rencana Tindak Lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan
untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan
datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya
yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan
bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk
menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan
instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan
mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
63
Tahun 2017.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program
kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan
bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-
masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan
program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya
dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.
Rencana Kerja Kecamatan Semanu sebagai acuan dalam
pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-
masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.
Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018 yang akan
datang.
BUPATI GUNUNGKIDUL,
BADINGAH