RENCANA KERJAe-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/133_kecamatan wonosari... · dengan Rencana...

RENCANA KERJAKECAMATAN WONOSARI

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULKECAMATAN WONOSARI

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULKECAMATAN WONOSARI

Jl. Veteran No. 04 Telp. 391008 Wonosari 55813

Nomor : Wonosari, 27 Oktober 2015Lamp. : 1 ( satu ) bendelH a l : Permohonan Rekomendasi Pengesahan

Renja SKPD K e p a d a :

Yth. Kepala Bappeda

Kabupaten Gunungkidul

Di Wonosari

Bersama ini kami sampaikan Draf Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Wonosari

Tahun 2016 yang telah kami susun sesuai dengan pedoman yang ada. Sehubungan dengan hal

tersebut, kami mohon kepada Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan

verifikasi, evaluasi dan rekomendasi agar dapat segera disahkan oleh Bupati Gunungkidul.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan

terima kasih.

CAMAT WONOSARI

Drs. ISWANDOYO, MMNIP. 19581107 199203 1 003

1

LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR /KPTS/2017TENTANGRENCANA KERJA KECAMATANWONOSARI TAHUN 2018

RENCANA KERJAKECAMATAN WONOSARI

TAHUN 2018

BAB IPENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2104

tentang Pemerintahan Daerah,Kepala perangkat daerah ( PD ) menyiapkan Rencana

kerja Perangkat daerah ( PD ),sesuai dengan tugas poko dan fungsinya. Rencana

kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan Dokumen

perencanaan untuk periode satu Tahun .Rencana Kerja dimaksud memuat Program

dan Kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan

dalam bentuk kerangka anggaran yang telah ditentukan.Rencana Kerja PD

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Oleh karena pada tahun 2017 bersamaan dengan proses reviu

RPJMD kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021,proses reviu Renstra

perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang telah memiliki dokumen Rencana

strategis dan proses penyusunan renstra pada beberapa Perangkat daerah ,maka

renja PD Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada reviu

rancangan RPJMD, reviu rancangan strategis ( Renstra ) bagi PD yang memiliki

dokumen rencana strategis,rancangan rencana Strategis bagi beberapa PD,rencana

kerja pemerintah daerah ( RKPD ) tashun 2018, serta hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi

dengan tetap memperhatikan usulan program kegiatan dari masyarakat.

1.1 Latar Belakang

Sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 diterbitkan,

pemerintah telah terlebih dahulu menerbitkan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini

mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan

Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun

dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah.

Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD )

harus menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD.

2

Berkaitan dengan hal itu, penyusunan rencana pembangunan daerah

Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016-2021. Dari arah kebijakan pembangunan Lima Tahun kedua 2016-2021

yang masih bersifat makro selanjutnya dirumuskan sasaran pembangunan

daerah yang akan dicapai. Sasaran daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam

sasaran- sasaran PD, sehingga diharapkan dapat terwujud keterpaduan dan

sinkronisasi antara perencanaan daerah dan perencanaan PD.

Renstra Kecamatan Wonosari yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 34 / KPTS /2016 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut

diatas, maka perlu segeara disusun Renja. Renja Kecamatan Wonosari

merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada Renstra

Kecamatan Wonosari. Renja Kecamatan Wonosari disusun melalui proses

penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Wonosari sebelum pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan.

Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun

melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rancangan Renja disesuaikan

dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sesuai ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setelah Rencana Kerja

Pembangunan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah, maka Rencana Kerja

Perangkat Daerah ( PD ) segera ditetapkan. Renja adalah Dokumen perencanaan

SKPD untuk periode 1 ( satu ) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai

pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Penyusunan Renja OPD dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu

tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja PD, tahap pelaksanaan

forum PD, dan tahap penetapan renja PD. Dokumen Renja menjadi dokumen

yang sangat penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan

lainya antara lain :

1. Renja PD dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja PD, harus

mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam perumusan program, kegiatan,

indikator kinerja maupun dalam penentuan besaran dana indikatifnya

sesuai dengan Program Prioritas RKPD.

2. Renja PD dengan Renstra SKPD, artinya Renstra SKPD menjadi acuan dalam

penyusuanan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan

serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.

3. Renja PD dengan Renja K/L dan PD Provinsi, artinya bahwa dalam

menyusun Renja PD juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja

K/L dan SKPD Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti pada gambar 1.1 di bawah ini :

3

Gambar 1.1

Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan HukumDasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonosari tahun

2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan

peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara

penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018;

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMANRKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNANRAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRASKPD5 TAHUN

RENJASKPDPEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMANRKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNANRAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRAPD5 TAHUN

RENJAPDPEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

4

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2010 tentang

Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;


Urusan Pemerintahan Daerah;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 yentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Wonosari adalah untuk

menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sesuai

dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good

governance) untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah:

1. Sebagai acuan operasional kegiatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan

urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi

kecamatan.

2. Memberi landasan bagi penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang

bertanggung jawab dan memuaskan.

3. Sebagai pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

( RKA ) Kecamatan Wonosari

Agar pelaksanaan pembangunan Kecamatan Wonosari tahun 2018

lebih terarah dan fokus untuk mencapai prioritas dan sasaran sesuai dengan

tema pembangunan tahun 2018 adalah “Meningkatkan pengembang industri

pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan

kemandirian didukung kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas,

berbudaya, dan berintegritas”

Sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan dapat

dilihat dalam tabel berikut :

5

Tabel 1

Prioritas dan Sasaran Daerah

No Prioritas Sasaran Daerah

1.

2.

3.

4.

5.

Ekonomi dan Pariwisata

Sosial, Budaya dan PenanggulanganKemiskinan.

Infrastruktur, Pengembangan Wilayahdan Tata Ruang.

Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidupdan Pengelolaan Bencana.

Reformasi Birokrasi dan PelayananPublik

1. Daya saing pariwisatameningkat.

2. Pertumbuhan ekonomidaerah meningkat.

3. Pendapatan masyarakatmeningkat.

1. Kapasitas sumber dayamanusia meningkat.

2. Angka kemiskinan turun.

3. Angka pengangguranturun.

4. Pelestarian budaya berbasispemberdayaan meningkat.

1. Infrastruktur public wilayahmeningkat.

1. Ketahanan panganmeningkat.

2. Kualitas sumber daya alamdan lingkungan hidupmeningkat.

3. Kesiapsiagaan dalammenghadapi bencanameningkat.

1. Akuntabilitas kinerjapemerintah daerahmeningkat.

2. Akuntabilitas pengelolaankeuangan meningkat

3. Terwujudnya masyarakatyang taat hukum

6

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Wonosari adalah

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WONOSARI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Wonosari

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2.Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Wonosari

3.3.Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WONOSARI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonosari Tahun 2018 merupakan

Renja tahun kedua yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul

tahun 2005-2025.

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Rancangan awal Renja

Tahun 2017 telah dapat terakomodasi dalam DPA 2017, sehingga program dan

kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Wonosari Tahun 2017 sejumlah 7

program yang terbagi dalam 17 kegiatan.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan pada triwulan pertama

tahun 2017 dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan

yang ada, terutama dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), hal tersebut

terlihat dari SDM yang ada sampai dengan tahun ini belum mengalami

peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. SDM yang ada di

Kecamatan Wonosari sangatlah terbatas dan telah diikutsertakan dalam

berbagai diklat, namun setelah selesai ilmu yang diperoleh tidak dimanfaatkan

secara optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena

keterbatasan kualitas SDM.

Dalam rangka memperbaiki kinerja PD Kecamatan, diperlukan

kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan atau

menjadi kewenangan kecamatan. Hal ini telah diawali dengan membuat

standarisasi program dan kegiatan untuk PD Kecamatan. Kedepan perlu

dirumuskan kembali kebijakan terkait dengan pelimpahan sebagaian tugas dan

atau wewenang Bupati kepada Camat, agar lebih jelas tugas dan wewenang

yang dimiliki oleh Kecamatan sebagai PD, apalagi pada tahun 2015 mulai

diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka

tugas yang diemban oleh Kecamatan akan semakin berat khususnya dalam hal

pembinaan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam

melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Namun demikian,

tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD

yang dibebankan kepada PD Kecamatan.

8

Program dan Kegiatan Kecamatan Wonosari yang direncanakan

melalui Kecamatan Wonosari Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut

:

17

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Wonosari, Kabupaten

Gunungkidul sampai dengan semester pertama tahun 2017 pada umumnya

sudah dapat berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan penjadwalan yang

telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun 2017.

Pengukuran capaian kinerja Pelayanan Kecamatan dilakukan setelah

berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) yang merupakan capaian

kinerja untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai

melalui DPA Kecamatan, sedangkan Capaian Kinerja Pelayanan yang diemban

Kecamatan Wonosari untuk mendukung keberhasilan program kegiatan RPJMD

Kabupaten Gunungkidul meliputi 4 bidang yaitu :

1. Jumlah pengangguran disetiap kecamatan

2. Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat.

3. Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu.

4. Persentase PD yang menerapkan SOP

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Wonosari

sampai dengan semester pertama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.2

berikut ini :

19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wonosari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi

:

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau

kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut,

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 76 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan tata kerja kecamatan Tugas Kecamatan. Dalam peraturan

tersebut, telah diuraikan tugas dari masing-masing jabatan, struktural

organisasi kecamatan. Sesuai dengan ketentuan tersebut untuk jabatan

struktural telah terisi seluruhnya, namun demikian jumlah personil yang ada

sekarang ini masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sehingga

berakibat beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal. Saat ini jumlah

pegawai di OPD Kecamatan Wonosari sebanyak 23 orang PNS, dengan rincian :

pejabat struktural eselon III a sebanyak 1 orang, pejabat struktural eselon III b

sebanyak 1 orang, pejabat struktural eselon 1V a sebanyak 5 orang, pejabat

struktural eselon IV b sebanyak 2 orang dan staf sejumlah 14 orang. Kondisi ini

sebenarnya sudah mencukupi dari segi jumlah, tetapi dari segi kualitas masih

perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal.

Kecamatan Wonosari sampai dengan tahun pertama pelaksanaan

Renstra Tahun 2016-2021 bisa dikatakan cukup baik. Target-target kinerja

yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Meski ada

beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terkait dengan kewenangan

yang belum sepenuhnya diberikan kepada kecamatan. Meskipun demikian,

justru ada beberapa kegiatan baru yang dapat dilaksanakan dalam rangka

20

pencapaian target dimaksud. Hal ini dikarenakan adanya standarisasi program

dan kegiatan yang dapat atau boleh dilaksanakan oleh OPD Kecamatan di

Kabupaten Gunungkidul yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kondisi seperti di atas menjadikan bahan bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten Gunungkidul dalam merumuskan kebijakan terkait dengan

pelimpahan sebagian wewenang dan tugas Bupati kepada Camat di kemudian

hari. Hal ini akan menjadi peluang bagi OPD Kecamatan untuk lebih kreatif

menjalankan tugas pokok dan fungsinya di masa yang akan datang. Sejauh ini

situasi dan kondisi yang demikian tidak terlalu berdampak pada pencapaian

target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada Kecamatan. Namun secara

makro bisa jadi pencapaian visi dan misi Kabupaten Gunungkidul menjadi

terganggu. Oleh karena itu perlu kebijakan strategis agar dapat mengoptimalkan

kinerja OPD Kecamatan pada masa yang akan datang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 berpedoman pada program dan

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Rancangan awal RKPD yang

terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja PD termasuk Kecamatan Wonosari

disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa

(Musrenbangdes), dengan harapan akan mendapatkan berbagai masukan dari

forum Musrenbang Kecamatan, Forum (gabungan) PD maupun Musrenbang

Kabupaten.

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa

perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Perubahan dimaksud dapat

digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini :

25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kecamatan Wonosari mulai tahun 2010 sesuai dengan

Renstra Kecamatan Wonosari telah merencanakan untuk merehabilitasi gedung

kantor dan rumah dinas. Hal tersebut kami usulkan mengingat kondisi saat ini

cukup memprihatinkan, banyak kebocoran dan mengakibatkan beberapa

peralatan elektronik menjadi rusak. Apabila ini berlangsung terus menerus,

dan hanya mengandalkan dengan dana pemeliharaan rutin tentu akan

memakan biaya lebih besar dan hasilnyapun tidak bisa maksimal. Oleh karena

itu sejak Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (

Musrenbang ) tahun 2009 sampai 2014 telah kami masukan dalam usulan.

Pada awal tahun 2010 yang lalu muncul wacana, bahwa lahan Kantor

Kecamatan Wonosari akan diminta pihak SMAN 1 Wonosari untuk perluasan

dan peningkatan mutu pendidikan. Tahun 2018 kantor kecamatan direncakan

akan menempati gedung yang baru, yang pada saat ini baru dalam taraf

pembangunan, sehingga untuk tahun 2018 kami tidak menganggarkan untuk

rehabilitasi Kantor kecamatan dan Rumah Dinas camat.

Tabel 2.5

Usulan program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

No. Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

Besaran/Volume

Catatan

1. Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor dan rumahdinas KecamatanWonosari

KecamatanWonosari

Meningkatnyakenyamanankaryawan danpelayananpublik

1 paket Kondisi gedungkantor dan rumahdinas KecamatanWonosari sudahcukupmemprihatinkan bilamusim hujanbanyak yang bocorsehingga merusakperalatan elektronikyang ada

26

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan Nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan kebijakan

pemerintah daerah tentang kecamatan dituangkan dalam Peraturan Bupati

Nomor 76 tahun 2016, , Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

tata kerja Kecamatan

Kecamatan Wonosari sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi

tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan

mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja.

Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan,

serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan

fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai visi

dan misi Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja

OPD) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka

mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan

antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program

dan kegiatan OPD setiap OPD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi

secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan

kinerja OPD. Renja OPD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan

harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku

kepentingan (stakeholders).

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun

2018 dapat dilihat ditabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1Prioritas dan Sasaran Utama PD

Prioritas SasaranDaerah

IndikatorSasaranDaerah

SasaranPerangkatDaerah

IndikatorSasaran PD

ReformasiBirokrasidanPelayanan Publik

Akuntabilitaskinerjapemerintahdaerahmeningkat

NilaiAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah(AKIP)

Kualitaspenyelenggaraan pemerintahandesa meningkat

Jumlah desayang tertibpenyelenggaraanadministrasikeuangan

27

Tabel 3.2Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi PD

No.

Sasaran PerangkatDaerah

Indikator Sasaran PD Program

1 Kepuasan masyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat

Nilai IKM PD 1. Pelayanan administrasiperkantoran

2. Peningkatan sarana danprasarana perkantoran

3. Peningkatanketatalaksanaan dankapasitas aparatur

4. Peningkatan kualitaspelayanan publik

2 Kesesuaian antarlembaga dalamdokumen perencanaanpembangunan daerah

Persentase kesesuaianprogram

1. Renja PD terhadapRKPD

2. Renstra PDterhadap RPJMD

3. Peningkatan kualitasperencanaan

3 Akuntabilitaspengelolaan keuanganmeningkat

Persentase laporankeuangan disusun tepatwaktu

1. Peningkatan kualitaspelaporan keuangan PD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wonosari

Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi

faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan. Penetapan

tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan

dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Wonosari dalam

tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 3.2.1 berikut :

Tabel 3.2.1Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No. Tujuan dan Sasaran PD Indikator Tujuan danSasaran PD

Target KinerjaTujuan dan

Sasaran Tahun2018

1 Tujuan :Terwujudnyapenyelenggaraan pelayananpemerintahan kecamatanyang berkualitasSasaran :Kualitas penyelenggaraanpemerintahan desameningkat

Indikator Tujuan :Indek kualitaspenyelenggaraanpelayananPemerintahanKecamatanIndikator Sasaran :Persentase desa yangmenetapkanpertanggungjawabanAPBDesa, RKPDesadan APBDesa tepatwaktu

90

28

Tabel 3.2.2Indikator Kinerja Utama PD

No. sasaran Indikator Kinerja Target KinerjaIKU

1 Kualitaspenyelenggaraanpemerintahan desameningkat

Persentase desa yangmenetapkanPertanggungjawabanAPBDesa, RKPDesa danAPBDesa tepat waktu

75

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Wonosari yang direncanakan

melalui Renja Kecamatan Wonosari Tahun 2018 tidak jauh berbeda dari Renja

2017, hal tersebut disebabkan oleh beberapa program dan kegiatan wajib yang

harus tetap dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosari. Meskipun demikian ada

beberapa kegiatan baru yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018

menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan anggaran yang tersedia

dari APBD Kabupaten Gunungkidul. Selain menampilkan rencana program dan

kegiatan tahun 2018 juga dapat dilihat perkiraan maju tahun 2019 dengan

harapan bahwa pada tahun 2019 sudah dapat diketahui gambaran perkiraan

pagu anggaran untuk Kecamatan Wonosari.

Renja Kecamatan Wonosari tahun 2018 terdiri dari 7 Program dan

mencakup 14 kegiatan. Dari program-program tersebut, 7 program di

antaranya merupakan program yang menyasar pada internal OPD yang

dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan

sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, sebanyak 1 program

merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat dan desa di wilayah

Kecamatan Wonosari. Pagu anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan

program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp 541.550.000,-dengan perkiraan

maju pada tahun berikutnya sebesar Rp 600.000.000,- dan 1 ( satu ) kegiatan

lagi yang selalu kami usulkan setiap tahun sejak tahun 2009 yaitu Rehabilitasisedang / berat atau bahkan relokasi Gedung Kantor Kecamatan Wonosaridengan perkiraan menghabiskan anggaran 1 Milyar Rupiah. Hal tersebut kami

rasakan mendesak untuk segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul mengingat kondisinya yang cukup memprihatinkan ditengah

Ibukota Kabupaten Gunungkidul. Seluruhnya bersumber pada Anggaran

Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.

:Proram dan kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Wonosari

untuk Tahun 2018 sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan awal

RKPD khususnya dalam pagu anggaran. Hal ini dikarenakan pada rancangan

29

awalnya, program dan kegiatan serta pagu dana yang diusulkan mengacu pada

program dan kegiatan pada tahun sebelumnya/tahun berjalan. Namun dalam

perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak melalui

berbagai forum yang ada dan RKPD Kabupaten Gunungkidul, rancangan

tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian. Harapannya penyesuaian

tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan serta aturan-

aturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan

melalui Renja Kecamatan Wonosari Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel 3.3.1

berikut :

Tabel 3.3.1

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Wonosari

NoPrioritas

Pembangunan

Nama Program KegiatanPagu Indikatif

(Rp.000 )Ket

1. ReformasiBirokrasidanPelayananPublik

. PeningkatanPenyelenggaraanPelayanan Kecamatan.

316.500

.1 Pembinaan

PenyelenggaraanPemerintahan Desa

53.000

2.

Pembinaan Sosial danKemasyarakatan

112.500

3 Pembinaan Perempuan,Budaya, Pemuda danOlah Raga

20.000

4 Pembinaan Ketentraman,Ketertiban danPencegahan Bencana

20.000

5 Penyiapan PasukanPengibar BenderaPusaka (PASKIBRA)Kecamatan

30.000

6 Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa

54.500

7

8

PembinaanPerekonomianMasyarakat DesaPenyelenggaraanPelayanan TerpaduKecamatan

6.500

20.000

30

Tabel 3.3.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi Kecamatan Wonosari

No. Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif

(Rp 000)

Ket.

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

111.450

Penyediaan Jasa, Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

98.400

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

13.050

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

61.600

Pengadaan/pembangunan sarana dan

prasarana perkantoran

31.600

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan

prasarana perkantoran

30.000

3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan

dan Kapasitas Aparatur

3.000

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan

pengelolaan kepegawaian PD

3.000

4 Program Peningkatan kualitas pelaporan

keuangan PD

30.000

Penyusunan Laporan Keuangan PD 30.000

5 Program Peningkatan kualitas

perencanaan

17.000

Perencanaan kinerja Perangkat Daerah 15.000

Pengendalian Internal PD 2.000

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

2.000

Penyelenggaraan pelayanan publik 2.000

38

BAB IVPENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA OPD )

merupakan dokumen perencanaan OPD satu tahun kedepan, oleh karena itu

Renja Kecamatan Wonosari Tahun 2018 disusun menurut Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disertai

dengan kerangka pendanaan indikatif serta disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi Kecamatan Wonosari.

Renja Kecamatan Wonosari disusun dengan memperhatikan sumber daya

dan potensi yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan

Wonosari Tahun 2016 – 2021. Renstra tersebut merupakan acuan bagi

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonosari yang merupakan kebijakan

program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Kecamatan Wonosari Tahun 2018

mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan PentingProses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan

Wonosari telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku

kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari

proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

b. Kaidah PelaksanaanPerencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci

sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan

dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan

daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku

pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan

dalam proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat,

kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus

dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjutPembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebik baik dengan memanfaatkan dan mengelola

potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada

akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk

menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian

39

yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program

kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang

telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari

program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara

rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat

capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kecamatan Wonosari sebagai acuan dalam pelaksanaan

Program dan Kegiatan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat

bertanggungjawab terhadap keberhasilan suatu program. Demikian Rencana Kerja

ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Tahun 2018.

Target RealisasiTingkatrealisasi

( % )

Perkiraan RealisasiCapaian Target

program/kegiatanRenstra PD s/d tahun

2017

Perkiraantingkat

capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11X URUSAN WAJIB

7 1 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Program pelayananadministrasiperkantoran

100 63.150.000 61.186.812 96,89 89.607.500 89.607.500 100,00

01 01 Penyediaan jasa,peralatan danperlengkapanperkantoran

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

100

15.600.000,00 14.510.012,00 93,01 82.650.000,00 82.650.000,00 100,00

01 02 Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dankoordinasi

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/oprasional

100

2.550.000,00 1.676.800,00 65,76 6.957.500,00 6.957.500,00 100,00

7 1 02 Program peningkatansarana dan prasaranaperkantoran

Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

100

4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 52.050.000,00 52.050.000,00 100,00

02 01 Pengadaan/pembangunan sarana dan prasaranaperkantoran

Penyediaan alat tuliskantor

100

3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 24.400.000,00 24.400.000,00 100,00

Catatan

Targetcapaiankinerja

Rendtra PDTahun 2021

(akhirperiode

Renstra PD)

1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2017

Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (

outcome ) / Kegiatan( output )

Target dan realisasi kinerja program dan keluarankegiatan kec. Wonosari tahun 2016 Target

program/kegiatanRenja Kec. Wonosari

tahun berjalan( tahun 2017 )

Perkiraan Realisasi Capaian Targetprogram/kegiatan Renstra PD s/d

tahun 2017

02 2 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoranPenyediaan barangcetakan danpenggandaan

100

3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 27.650.000,00 27.650.000,00 100,00

7 1 03 Program peningkatanketatalaksanaan dankapasitas aparatur

Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

100

3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00

03 2 Penyelenggaraanketatalaksanaan danpengelolaan kepegawaianPD

Penyediaan peralatandan perlengkapankantor

100

8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00

7 1 04 Program peningkatankualitas pelaporankeuangan PD

Penyediaan peralatanrumah tangga

100

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 25.097.500,00 25.097.500,00 100,00

04 01 Penyusunan laporankeuangan PerangkatDaerah

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang undangan

100

900.000,00 900.000,00 100,00 25.097.500,00 25.097.500,00 100,00

7 1 05 Program peningkatankualitas perencanaan

Penyediaan makanandan minuman

100

4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 12.575.000,00 12.575.000,00 100,00

05 1 Perencanaan kinerja perangkat daerahRapat-rapatkoordinasidankonsultasi keluardaerah

100

3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 11.000.000,00 11.000.000,00 100,00

05 02 Pengendalian internalPerangkat Daerah

Penyediaan jasatenagaadministrasi/teknikperkantoran

100

12.600.000,00 12.600.000,00 100,00 1.575.000,00 1.575.000,00 100,00

7 1 6 Program peningkatankualitas pelayananpublik

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

100

26.950.000,00 26.045.465,00 96,64 1.675.000,00 1.675.000,00 100,00

06 2 Implementasi, evaluasidan pelaporanpencapaian SPM

Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

100 5000000 4992800

99,86

1.675.000 1.675.000

7 1 15 Program peningkatanpenyelenggaraanpelayanan kecamatan

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

100

21.950.000,00 21.052.665,00 95,91 0,00 0,00 0,00

15 1 Pembinaanpenyelenggaraanpemerintahan desa

Program peningkatandisiplin aparatur

1001.000.000,00 1.000.000,00 100,00 37.500.000,00 37.500.000,00 100,00

2 Pembinaan sosial dankemasyarakatan

Penatalaksanaankepegawaian SKPD

1001.000.000,00 1.000.000,00 100,00 124.635.000,00 124.635.000,00 100,00

3 Pembinaan perempuan,budaya, pemuda danolah raga

Program peningkatankapasitas sumberdaya aparatur

100 3000000 0 12.350.000 12350000

4 Pembinaan ketentraman,ketertiban danpencegahan bencana

Pendidikan danpelatihan formal

100

3.000.000,00 0,00 0,00 12.945.000,00 12.945.000,00 0,00

5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) kecamatanProgram peningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

100

21.999.000 21.999.000 100,00 18.935.000,00 18.935.000,00 100,00

6 Pembinaan perencanaanpembangunan danpemberdayaanmasyarakat desa

Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

100

1.999.500 1.999.500 100,00 35.395.000,00 35.395.000,00 100,00

07 Pembinaan perekonomian masyarakat desaPenyusunanpelaporan keuangansemesteran

100

5000000,00 500000,00 100,00 6.160.000,00 6.160.000,00 100,00

8 Penyelenggaraanpelayanan terpadukecamatan

Penyusunanpelaporan keuanganakhir tahun

100 2.499.500 2.499.500

100,00

12.705.000 12.705.000

100,00

Penyusunanpelaporan keuanganbulanan (SPJ)

100

17.000.000,00 17.000.000,00 100,00

Program peningkatankualitas pelayananpublik

80

30.830.000,00 29.225.000,00 94,79

Pengelolaan data dansisteminformasi SKPD

100

2.465.000,00 2.460.000,00 99,80

Penyusunan IndeksKepuasan Masyarakat(IKM) SKPD

100

2.290.000,00 2.290.000,00 100,00

Pengendalian internalSKPD

100 1075000 1075000100,00

1 Monev penilaianmandiri pelaksanaanreformasi birokrasi

100

737.500,00 737.500,00 100,00

Penyelenggaraanpelayanan terpadukecamatan (PATEN)

100

24.262.500,00 22.662.500,00 100,00

Program peningkatankualitas perencanaan

100

11.466.000,00 11.466.000,00 100,00

Penyusunan danevaluasi rencanastrategis SKPD

1004.817.000,00 4.817.000,00 100,00

Penyusunan danevaluasi rencana kerjaSKPD

1003.199.500,00 3.199.500,00 100,00

Monitoring, evaluasidan pengendalianprogramkegiatanSKPD

100

3.449.500,00 3.449.500,00 100,00

Program peningkatankesejahteraan sosialkemasyarakatan

100

119.420.200,00 58.058.400,00 48,62

Koordinasipenanggulangankemiskinan danpembinaanpenyandang masalahkesejahteraan sosial(PMKS)

100 8835000 8835000

100,00

Penanganan danpenanggulangankekeringan

10079.685.200,00 18.323.400,00 22,99

Koordinasi danpembinaanpengembangan danpelestarian budayalokal

100

15.000.000,00 15.000.000,00 100,00

Koordinasi danpembinaan kerukunanumat beragama danaliran kepercayaankepada Tuhan YME

100 4000000 4000000

100,00

Koordinasi danpembinaan organisasiperempuan

100

4.000.000,00 4.000.000,00 100,00

Koordinasi danpembinaan olah raga,pemuda dan karangtaruna

100

7.900.000,00 7.900.000,00 100,00

Program peningkatanketentraman,ketertiban dankenyamananlingkungan

100 39280000 39280000

100,00

Pembinaan dankoordinasi keamananketertiban masyarakatdan pateroli terpaduMuspika

100

6.995.000,00 6.995.000,00 100,00

Pembinaan koordinasidan monitoringpeningkatankeamanan dankenyamananlingkungan

100

3.750.000,00 3.750.000,00 100,00

1 18 16

Penyelenggaraanpeningkatan kinerjaPaskibra Kecamatan 100

25035000 25035000

Pembinaan dankoordinasipencegahan penyakitmasyarakat (PEKAT)

100

3.500.000,00 3.500.000,00 100,00

Program peningkatankapasitaspenyelenggaraanpemerintahankecamatan dan desa

100

39.715.500,00 39.715.500,00 100,00

Pembinaan dankoordinasipenyusunan siklustahunan desa, produkhukum desa danpengelolaan keuangandesa

100 22265500 22265500

100,00

Pembinaan dankoordinasi pengisiankepala desa danperangkat desa sertapenguatan kapasitaskepala desa,perangkat desa dankelembagaan desa

100

17.450.000,00 17.450.000,00 100,00

Program peningkatanpartisipasi danpemberdayaanmasyarakat desa 100

50.211.000,00 46.428.500,00 92,47

Pembinaan dankoordinasipenyusunanperencanaanpembangunan desadan kecamatan

100

14.928.500,00 14.928.500,00 100,00

Pembinaan dankoordinasi evaluasipembangunan desa

10015.000.000,00 15.000.000,00 100,00

Pembinaan dankoordinasipemberdayaanmasyarakat danpelestarian aset-asetprogrampemberdayaanmasyarakat desa 100

7500000 7500000

100,00

Koordinasi danpendampinganpenyusunan profildesa dan profilkecamatan

100

6.500.000,00 6.500.000,00 100,00

Koordinasi danpendampingannekspose/pamerankerajinan dan industrirumah tangga lainnya 100

3782500 0

0,00

Monitoring, evaluasidan pelaporan

100

2.500.000,00 2.500.000,00 100,00

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

Persentase desayangmenetapkanpertanggungjawaban APBDes,RKPDes danAPBDes tepatwaktu

80 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari


No Indikator ( IKU,SPM, IKK )

Angka/nilaitarget/standart(IKU,SPM,IKK)

Target Renstra PD Realisasi Proyeksi

(13)

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari


CatatanAnalisis

PD : Kecamatan Wonosari

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaianPagu

indikatif( Rp 000 )

Program / Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaianKebutuha

n Dana( Rp 000 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12XX.01 Pelayanan

AdministarasiPerkantoran

PelayananAdministarasiPerkantoran

1 paket ATK, 1paket komponenlistrik, 1 paketbahan danperalatankebersihan, 1rek.listrik, 1 rek.Air, 1 rek.telpon, 1jenis surat kabar, 1orang tenaga harianlepas, 1 paketbarang cetakan, 1ls fotocopy, 1 lspemeliharaanperalatan kerja, 2unit pengadaanmesin ketik, 3 unitlaptop, 1 unitsound system

98400

Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPenting

01 Penyediaan jasa,peralatan danperlengkapanperkantoran

Kec. Wno Terpenuhinya kebutuhansarana jasa danperlengkapan kantor

1 paket ATK, 1 paket komponenlistrik, 1 paket bahan danperalatan kebersihan, 1rek.listrik, 1 rek. Air, 1rek.telpon, 1 jenis surat kabar, 1orang tenaga harian lepas, 1paket barang cetakan, 1 lsfotocopy, 1 ls pemeliharaanperalatan kerja, 2 unitpengadaan mesin ketik, 3 unitlaptop, 1 unit sound system

98400 Penyediaan jasa,peralatan danperlengkapankantor

Kec. Wno Terpenuhinya kebutuhansarana jasa danperlengkapan kantor

02 Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dankoordinasi

Kec. Wno Tercukupinya kebutuhanmakan minum snek rapatdan koordinasi/konsultasidalam daerah

200 miakan minum snek rapatdan tamu, 162 kali perjalanandinas

13.050 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dankoordinasi

Kec. Wno Tercukupinya kebutuhanmakan minum snekrapat dankoordinasi/konsultasidalam daerah

200 miakan minumsnek rapat dantamu, 162 kaliperjalanan dinas

13.050

xx.02 Programpeningkatan saranadan prasaranaaparatur

Kec. Wno Tersedianya kebutuhanpemenuhan sarana danprasarana aparatur

Programpeningkatansarana danprasarana aparatur

Kec. Wno Tersedianya kebutuhanpemenuhan sarana danprasarana aparatur

01 Pengadaan/pembangunan sarana danprasaranaperkantoran

Kec. Wno Tetrsedianya jasaadministrasi keuangan

75 bh kursi rapat, 4 unit kipasangin

31.600 Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Kec. Wno Tetrsedianya jasaadministrasi keuangan

75 bh kursi rapat, 4unit kipas angin

31.600

02 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana danprasaranaperkantoran

Kec. Wno Terpeliharanya kendaraandinas roda 2 dan 4

1 mobil, 8 sepeda motor, 1 bhpapan nama kec.

30.000 Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja

Kec. Wno Terpeliharanyakendaraan dinas roda 2dan 4

1 mobil, 8 sepedamotor, 1 bh papannama kec.

30.000

xx.03 Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparaturKec. Wno Terpenuhinya PNS/ASNtaat aturan

Programpeningkatanketatalaksanaandan kapasitasaparatur

Kec. Wno Terpenuhinya PNS/ASNtaat aturan

02 Penyelenggaraan danpengelolaankepegawaian PD

Kec. Wno Terfasilitasinya ASNdengan baik

23 orang 3.000 Penyelenggaraandan pengelolaankepegawaian PD

Kec. Wno Terfasilitasinya ASNdengan baik

23 orang 3.000

xx.04 Programpeningkatankualitas pelaporankeuangan PerangkatDaerah

Kec. Wno Terpenuhinya laporankeuangan yang disusuntepat waktu dan akuntabel

Programpeningkatankualitas pelaporankeuanganPerangkat Daerah

Kec. Wno Terpenuhinya laporankeuangan yang disusuntepat waktu danakuntabel

01 Penyusunan laporankeuangan PerangkatDaerah

Kec. Wno Tersusunnya dokumenlaporan keuangan

1 dok.lap.keu.semesteran,bulanan, akhir tahun

30.000 Penyusunanlaporan keuanganPerangkat Daerah

Kec. Wno Tersusunnya dokumenlaporan keuangan

1dok.lap.keu.semesteran, bulanan,akhir tahun

30.000

xx.05 Program peningkatankualitas perencanaan

Kec. Wno Tersusunnya dokumenperencanaan

Program peningkatankualitas perencanaan

Kec. Wno Tersusunnya dokumenperencanaan

01 Perencanaan kinerjaPerangkat Daerah

Kec. Wno Tersusunnya dokumenLKJIP,Renja,RKA,DPA,Perub.tapkin

! Dok.LKJIP, 6 dok.Renja,RKA,DPA,Perub.Renja,Perub.tapkin

15.000 Perencanaankinerja PerangkatDaerah

Kec. Wno Tersusunnya dokumenLKJIP,Renja,RKA,DPA,Perub.tapkin

! Dok.LKJIP, 6 dok.Renja,RKA,DPA,Perub.Renja,Perub.tapkin

15.000

02 Pengendalianinternal PerangkatDaerah

Kec. Wno Tersusunnya dokumenTeppa dan pengendalian

12 dok.teppa, 4 dok.e.monev 2.000 Pengendalianinternal PerangkatDaerah

Kec. Wno Tersusunnya dokumenTeppa dan pengendalian

12 dok.teppa, 4dok.e.monev

2.000

xx.06 Programpeningkatankualitas pelayananpublik

Kec. Wno Tersusunnya dokumenIKM tepat waktu dan baik

Programpeningkatankualitas pelayananpublik

Kec. Wno Tersusunnya dokumenIKM tepat waktu danbaik

01 Penyelenggaraanpelayanan publik

Kec. Wno Tersusunnya dokumenIKM, RTP SPIP, standartpelayanan

2 dol.IKM,2dok.RTP SPIP,1dok.SOP

2.000 Penyelenggaraanpelayanan publik

Kec. Wno Tersusunnya dokumenIKM, RTP SPIP, standartpelayanan

2 dol.IKM,2dok.RTPSPIP,1 dok.SOP

2.000

XX.07 Program PeningkatanPenyelenggaraanPelayanan Kecamatan

Kec.wno Program PeningkatanPenyelenggaraanPelayananKecamatan

Kec.wno

01 PembinaanpenyelenggaraanPemerintahan Desa

Kec.wno Terlaksananya desa yangmenyusun siklus tahunandesa, pengisian perangkatdesa, monografi desa,pembinaanpenyelenggaranpemerintahan desa

14 desa,2 desa,28 dok.,1 paket

53.000,00

PembinaanpenyelenggaraanPemerintahan Desa

Kec.wno Terlaksananya desa yangmenyusun siklustahunan desa, pengisianperangkat desa,monografi desa,pembinaanpenyelenggaranpemerintahan desa

14 desa,2 desa,28dok.,1 paket

53.000

02 Pembinaan sosialdan kemasyarakatan

Kec.wno Terselenggaranya rakorpenanggulangankemiskinan dan PMKS,pengiriman duta senibudaya dan forumkerukunan umatberagama

1 kali rakor,50 orang,4pengiriman duta seni dan 1 kaliforum

112.500 Pembinaansosial dankemasyarakatan

Kec.wno Terselenggaranya rakorpenanggulangankemiskinan dan PMKS,pengiriman duta senibudaya dan forumkerukunan umatberagama

1 kali rakor,50orang,4 pengirimanduta seni dan 1 kaliforum

112.500

03 Pembinaanperempuan, budaya,pemuda dan olahraga

Kec.wno Terselenggaranyapertemuan PKK dancabang olah raga yangdiikuti dalam PORKAB.

12 kali, 15 cabang olah raga 20.000 Pembinaanperempuan,budaya, pemudadan olah raga

Kec.wno Terselenggaranyapertemuan PKK dancabang olah raga yangdiikuti dalam PORKAB.

12 kali, 15 cabangolah raga

20.000

7 Pembinaanperekonomianmasyarakat desa

Kec.wno Terselenggaranya pamerandan tersusunnya dokumenmonev

3 kelompok, 1 dokumen 6.500 Pembinaanperekonomianmasyarakat desa

Kec.wno Terselenggaranyapameran dantersusunnya dokumenmonev

3 kelompok, 1dokumen

6.500

8 Penyelenggaraanpelayanan terpadukecamatan

Kec.wno Terselenggaranyapelayanan kepadamasyarakat

1200 layanan 20.000 Penyelenggaraanpelayanan terpadukecamatan

Kec.wno Terselenggaranyapelayanan kepadamasyarakat

1200 layanan 20.000

Tabel 3.3.3

KEC.WONOSARI

PAGUINDIKATIF

(Rp)

PRAKIRAANMAJU (Rp)

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET SKPD JENIS KEG

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 URUSAN: WAJIBBIDANG URUSAN:Otonomi DaerahPemerintahanUmum,AdministrasiKeuanganKepegawaian danPersandian

01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Reformasibirokrasidanpelayananpublik


Persentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran

100% 111.450 111.450

1

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018

NOMOR KODE,URUSAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

URUSAN/BIDANGURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITASDAERAH

SASARANDAERAH LOKASI

INDIKATOR KINERJA

SUMBERDANA

KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

ALOKASI DANA APBD

01 01 Penyediaan Jasa,Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran

Kec.Wonosari

Jumlah jasa,peralatan danperlengkapankantor

Belanja 1 ls ATK, 1ls alat listrik ,1 lsalatkebersihan,12blntelpon,12blnair,12bln listrik,12bln suratkabar,365 haritenaga harianlepas,8 STNK roda2, 1 STNK mobil,1ls cetak,1 lspenggandaan,1 lspemeliharaanperalatan kerja,2Belanja mesinketik,3 laptop,1sound system

Persentasetersedianya jasa,peralatan danperlengkapankantor

100% 98.400 98.400 APBD KecWonosari

01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi danKoordinasi

Kec.Wonosari

Jumlah makanandan minumanrapat dan tamudan frekuensikonsultasikedalam daerah

Minum snack 200OSMakan minum 200OS, 162 kalikoordinasi

Persentasemakanan danminuman rapatdan tamu danfrekuensikonsultasikedalam dan luardaerah

100% 13.050 13.050 APBD KecWonosari

02 ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur



Persentasekebutuhanpemenuhansarana danprasaranaaparatur

90,00% 61.600 60.000 APBD

02 01 Pengadaaan /Pembangunan Saranadan PrasaranaPerkantoran

Kec.Wonosari

jenis mebelairdan kipas anginyang dibeli

75 bh kursi rapat,4 bh kipas angin

Persentasepemenuhankebutuhan saranaruang kantor

100% 31.600 31.600 APBD Kec.Wonosari

02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasaranaPerkantoran

Kec.Wonosari

Jumlahkendaraan dinasyang dipeliharadan pengadaanpapan nama kec.

- 1 mobil, dan 8spd mtr, 1 papannama kec.

Persentasepemenuhankebutuhanpemeliharaangedung dankendaraan dinas


03 ProgramPeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur



PersentasePNS/aparatursipil taataturan

99% 3.000 3.000 APBD

03 02 PenyelenggaraanKetatalaksanaan danpengelolaanKepegawaianPearangkat Daerah

Kec.Wonosari

Jumlah ASN yangterfasilitasi

23 orang Persentase ASNyang terfasilitasidengan baik


04 ProgramPeningkatan KualitasPelaporan KeuanganPerangkat Daerah


Akuntabilitaspengelolaankeuangandaerahmeningkat

Persentaselaporankeuangan yangdisusun tepatwaktu danakuntabel

100% 30.000 30.000 APBD

04 01 Penyusunan LaporanKeuangan PerangkatDaerah

KecWonosari

DokumenLaporanKeuanganSemesteran,bulanan danakhir tahun

1 Dokumenlap.keu, 1dokumenlap.smesteran, 12dokumenlap.bulanan

Dokumen laporankeuangansemesteranbulanan dan akhirtahun tepat waktudan baik


05 ProgramPeningkatan KualitasPerencanaan



Persentasekesesuaianprogram dalamRenja PDterhadap RKPDdan Renstra PDterhadapRPJMD

100% 17.000 17.000 APBD

05 01 Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah

KecWonosari

Dokumen LKjIP,Renja, RKA, DPAPerub Renja,Perub Tapkin

6 dokumen Dokumen LKjIP,Renja, RKA, DPAPerub Renja,Perub Tapkintersusun tepatwaktu dan benar


05 02 Pengendalian InternalPerangkat Daerah

Kec.Wonosari

Dokumen Teppa,dan dokpengendalian

12 dokumenteppa, 4 dokumene monev

Laporan Teppadan e monevtepat waktu


ProgramPeningkatan KualitasPelayanan Publik



Nilai IKM PD 78,07 2.000 2.000 APBD

6 02 peningkatan kualitaspelayanan publik

Kec.Wonosari

DokumenPengukuran IKM,RTP SPIP,StandarPelayanan

2 dokumen IKM, 2Dok.RTP SPIP, 1Dok.SOP

Dokumenpengukuran IKM,RTP SPIP, SOPtersusun denganbaik dan tepatwaktu


07 ProgramPeningkatanPenyelenggaraanPelayananKecamatan



Persentasedesa yangmenetapkanAPBDesa tepatwaktu danbenar

100% 244.000 244.000 APBD

07 01 PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Desa

14 desa Jumlah desayang dapatmenyusun siklustahunan desa,produk hk desa,monografi desa,jmlh desa ygmengadakanpengisianperangkat desadan jumlahperangkat desayng meningkatkapasitasnya

14 desa, 280dokumen, 2 desa,28 orang

Persentase desayang menyusunsiklus tahunandesa dan produkhukum, monografidesa, jmlh desa ygmengadakanpengisianperangkat desadan jumlahperangkat desayng meningkatkapasitasnyadengan benar dantepat waktu


PembinaanpenyelenggaraanPemerintahan Desa

ReformasiBirokrasidanPelayananPublik


Kec.wno PersentasepenyusunanLPP Desa tepatwaktu

1 paket (30 orang)

TerlaksananyapembinaanpenyelenggaraanPemerintahanDesa Pembinaandan KoordinasiPenyusunanSiklus TahunanDesa danPengelolaanKeuangan Desa

1 paket ( 30 orang)

Persentasepenyusunan LPPDesa tepat waktu

1 paket (30 orang )

13.500 13.500 PIWK Kec.Wonosari

07 02 Pembinaan Sosial danKemasyarakatan

14 desa Frekuensi rakorpenanggulangankemiskinan danPMKS, frekuensipengiriman dutaseni budaya danfrekuensi forumkerukunan umatberagama

1 kali rakor/ 50Orang, 4 kali

pengiriman dutaseni dan 1 kali

forum

PMKS yangteridentifkasidapat terfasilitasi

1 kalirakor/ 50Orang, 4

kalipengiriman duta senidan 1 kali

forum

40.000 40.000 APBD Kec.Wonosari

Pembinaan Sosial danKemasyarakatan

4 Desa Persentase KKmiskin yangterfasilitasi

29 KK Jumlah jambankeluarga yangterbangun

29 KK KK miskin yangterfasilitasi

29 jambankeluarga

yangterbangun


07 03 PembinaanPerempuan, Budaya,Pemuda dan OlahRaga

Kec.Wonosari

Jumlahpertemuan PKK,dan jml cabangolahraga yangdiikuti dlmPORKAB

12 kali pertemuan,dan 15 jenisCABOR

capaian 10program PokokPKK, dan suksesPORKAB

12 kalipertemuan, dan 15jenisCABOR


07 04 PembinaanKetenteraman,Ketertiban ,danPencegahan Bencana

14 desa JumlahPelaksanaanPatroli terpadu,jml linmasterbina dan jmlkesepakatankoordinasiPEKAT

12 kali, 50 oranglinmas dan 1 kalikesepakatan

Persentase desabebas darigangguankantibmas


07 05 Penyiapan PasukanPengibar BenderaPusaka (PASKIBRA)Kecamatan

Kec.Wonosari

TerbentuknyaPaskibraKecamatan

1 pleton Upacara benderaterlaksana secaratertib dan khidmat


07 06 PembinaanPerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa

14 desa Dokumenmusrenbang, jmldesa ygdievaluasi, jmlkesepakatanhasil rakorpelestarian asetPNPM dan jmlhprofil desa

1 dokumenMusrenbang, 14desa, 1kesepakatan, 14profil desa

Persentase desayang menyusundokumen hasilmusrenbang tepatwaktu


PembinaanPerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa

ReformasiBirokrasidanPelayananPublik


Kec. Persentasedesa yangmenetapkanAPBDesa tepatwaktu danbenar

1 paket(30orang)

TerlaksananyaPembinaanPerencanaanPembangunandanPemberdayaanMasyarakat Desa

1 paket (30 orang) Persentase desayang menetapkanAPBDesa tepatwaktu dan benar

1 paket (30 orang )

13.500 13.500 PIWK Kec.Wonosari

07 07 PembinaanPerekonomianMasyarakat Desa

14 desa Jumlah pesertapameran, jmldokumen monev

3 kelom pok dan 1dokumen

persentasepeserta pameranyang terfasilitasidan jenis programyang dapatdievaluasi dandilaporkan


15 08 PenyelenggaraanPelayanan TerpaduKecamatan

14 desa Jml jenispelayanan yangterselenggara

1200 layanan Persentase jenislayanan yangterlayani denganbaik


J U M L A H 541.550 541.550

RENCANA KERJAe-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/133_kecamatan wonosari... · dengan Rencana...

Documents

Transcript of RENCANA KERJAe-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/133_kecamatan wonosari... · dengan Rencana...