Evaluasi sistem drainase Kel. Manukan Kulon, Kel. Tandes Surabaya
RANCANGAN RKPD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 · REKAP USULAN MUSRENBANG PENDAHULUAN Total UsulanAPBD...
29
RANCANGAN RKPD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 Disampaikan Oleh Kepala Bappeda Kota Pekalongan Peningkatan Taraf Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat, Penanaman Pondasi Dasar Kemandirian, serta Pembangunan Karakter Masyarakat Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas Pekalongan, 11 April 2018
Transcript of RANCANGAN RKPD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 · REKAP USULAN MUSRENBANG PENDAHULUAN Total UsulanAPBD...
RANCANGAN RKPD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019
Disampaikan Oleh Kepala Bappeda Kota Pekalongan
Peningkatan Taraf Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat, Penanaman Pondasi Dasar Kemandirian, sertaPenanaman Pondasi Dasar Kemandirian, sertaPembangunan Karakter Masyarakat Berbudaya
Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas
Pekalongan, 11 April 2018
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
DASAR HUKUM
Permendagri 86/2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
UU No.23/2014 ttg Pemerintahan Daerahs
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
Kota Pekalongan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Surat Walikota Pekalongan Nomor 050/0081 tanggal 9 Januari 2018 tentang Arah Kebijakan Pembangunan dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019
Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun2016-2021
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
GAMBARAN UMUM KOTA PEKALONGAN
Luas Wilayah 45,25 km2
4 Kecamatan, 27 Kelurahan,Jml Penduduk 300.053 jiwa
Opini BPK : WTP
Penduduk Miskin 7,92%
Sektor Unggulan : Batik dan Perikanan
Pertumbuhan ekonomi 5,36%
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
Jml Penduduk 300.053 jiwa(Data 31 Des’16)
PENGHARGAAN UNESCO :• Jejaring Kota Kreatif untuk kategori craft and folk art• Penghargaan untuk Museum Batik dalam pelestarian batik
sebagai warisan budaya tak benda melalui kerjasamadengan lembaga pendidikan
IPM 73,32
APBD 2018
BTL 374.624.696.000 39,03 %
BL 585.133.080.000 60,97 %
JML 959.757.776.000 100,00 %
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
CAPAIAN PEMBANGUNAN TANGGUL ROB (Bankeu Prov Tahun 2017)
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
CAPAIAN PEMBANGUNAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL TAHUN 2017
Pembangunan Pasar Kraton
Pemasangan CCTV Pasar Podosugih
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
Pembangunan Pasar Anyar
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
CAPAIAN PEMBANGUNAN UNIT METROLOGI LEGAL dan PERALATANNYA
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
CAPAIAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN PEMASARAN (Batik Night Market dan e-marketplace)
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
CAPAIAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DEPO ARSIP TAHUN 2017
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
CAPAIAN PEMBANGUNAN SAMPAI APRIL 2018PROGRES INTERCHANGE TOL
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
CAPAIAN PEMBANGUNAN SAMPAI APRIL 2018TANGGUL ROB APBN
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
PERMASALAHAN
EVALUASI CAPAIAN
PEMBANGUNAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
– Target RPJMD Tahun 2016 5,50% Belum Tercapai
– Ada kenaikan dibanding 2015– Pertumbuhan Ekonomi Kota
Pekalongan tahun 2016 lebih tinggi dari Pertumbuan Ekonomi Nasional dan Prov Jateng.
2012 2013 2014 2015 2016
Kota Pekalongan (%) 5,61 5,91 5,48 5,00 5,36
Prov Jateng (%) 5,34 5,14 5,27 5,47 5,28
Nasional (%) 6,16 5,74 5,02 4,88 5,02
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
ARAH KEBIJAKAN/ PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ISU STRATEGIS
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
– Target RPJMD Tahun 2017 3,90% Belum Tercapai
– Meskipun tahun 2017 naik dibanding 2016
– TPT Kota Pekalongan tahun 2017 lebih baik dibandingkan TPT Nasional namun dibawah TPT Prov Jateng.
2013 2014 2015 2016 2017
TPT Kota Pekalongan (%) 5,28 5,42 4,10 4,10 5,05
TPT Prov Jateng (%) 6,02 5,68 4,99 4,63 4,57
TPT Nasional (%) 6,17 5,94 6,18 5,61 5,50
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
PERMASALAHAN
EVALUASI CAPAIAN
PEMBANGUNAN
ANGKA KEMISKINAN
– Target RPJMD Tahun 2017 7,28% Belum Tercapai
– Ada penurunan dibanding 2016– Penduduk Di atas garis
Kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2017 lebih baik dibandingkan Nasional dan Prov Jateng.
2013 2014 2015 2016 2017
Kota Pekalongan (%) 8,26 8,02 8,09 7,92 7,47
Provinsi Jateng (%) 14,44 13,58 13,32 13,19 13,01
Nasional (%) 11,47 11,25 11,22 10,7 10,64
0
2
4
6
8
10
12
14
16
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
ARAH KEBIJAKAN/ PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ISU STRATEGIS
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
– Target RPJMD Tahun 2016 71,79 TERCAPAI
– Kecenderungan NAIK– IPM Kota Pekalongan tahun
2016 lebih tinggi dibandingkan IPM Nasional dan Prov Jateng.2012 2013 2014 2015 2016
Kota Pekalongan 69,95 70,82 71,53 72,69 73,32
Provinsi Jawa Tengah 67,21 68,02 68,78 69,49 69,98
Nasional 67,70 68,31 68,90 69,55 70,18
55,0057,0059,0061,0063,0065,0067,0069,0071,0073,0075,00
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
PERMASALAHAN
EVALUASI CAPAIAN
PEMBANGUNAN
GINI RATIO
– Target RPJMD Tahun 2016 0,340 TERCAPAI
– Sama dengan 2015– Gini Ratio Kota Pekalongan
tahun 2016 lebih baik dibandingkan Prov Jateng.
2011 2012 2013 2014 2015
Kota Pekalongan 0,311 0,327 0,320 0,340 0,340
Prov Jateng 0,346 0,372 0,390 0,388 0,382
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
0,450
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
ARAH KEBIJAKAN/ PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ISU STRATEGIS
PENGELOLAAN KEUDA DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN
– Opini BPK Target RPJMD Tahun 2016 dan 2017 WTP TERCAPAI
– Target Nulai SAKIP RPJMD Tahun 2016 C Tercapai CC TERCAPAI
– Pengelolaan Keuangan Daerah semakin baik, Nilai SAKIP semakin baik
Capaian 2014 2015 2016
Opini BPK WDP WTP WTP
Nilai SAKIP C C CC
– Skor LKjIP 44,89 47,53 55,73
– Skor Perencanaan 14,49/30
48,315,05/30
50,219,95/30
66,5
Prov Jateng 0,346 0,372 0,390 0,388 0,382
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
ANPERMASALAHAN
ISU STRATEGIS
Pembangunan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi
Penanggulangan kemiskinan, Penurunan Angka
Pengangguran, dan Peningkatan Kualitas SDM
Angka rata-rata Lama sekolah dibawah 9 tahun, Harapan lama sekolah relatif rendah, AKI, AKB,
AKABA, dan angka kesakitancenderung naik
Pekerja perempuan rendah, KDRT cenderung naik, IPG dan IDG relatif rendah, Gini Rasio cenderung naik
Kemiskinan, Pengangguran dan angkakriminalitas relatif masih tinggi, Belum
optimalnya penangananan anak jalanan dan PMKS
PRIORITAS KOTA 2019
Potensi Ekonomi kreatif dan pariwisata belum optimal,
Peningkatan pendapatan perkapitadengan menitikberatkan pada sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulandaerah
Peningkatan derajat pendidikanmasyarakat
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan
Akuntable
Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah
Peningkatan Infrastruktur dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan
Smart Government dan PemanfaatanTIK belum optimal
Cakupan Layanan air bersih, sanitasi, persampahan dan drainase belum
optimal
Wilayah terbatas, kemiringan lahan kecil, potensi banjir dan rob
Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan
Pelayanan publik dan tatakelola perlu ditingkatkan
pariwisata belum optimal, kelembagaan ekonomi kreatif perlu
diperkuat
Melanjutkan pembangunaninfrastruktur penghubung jalurekonomi regional serta infrastrukturkawasan strategis kota di bidangsosial, budaya dan ekonomi
Penguatan kualitas tenaga kerja yang berkinerja tinggi serta penanaman nilai-nilai budaya masyarakat yang berkarakter
Tata Kelola dan Pelayanan Publik
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
Sinkronisasi Prioritas Kota Pekalongan dengan RPJMN
Dimensi Pembangunan Manusia
1. Pemb Manusiadan Masyarakat
5. Pemb Politik, Hukum, Hankam
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
2. Pembangunan Sektor Unggulan
4. Pembangunan Ekonomi
Pemerataan danKewilayahan
3. Pemerataandan Kewilayahan
Pengembangan dunia usaha dan pariwisata
Ketahanan Pangan, Ketahanan energiRevolusi Mental,
Pendidikan, Politik, hukum,
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
3. Kesehatan 6. Tata Kelola4. Kompetensi Tenaga Kerja
1. Ekonomi5. Infrastruktur
Infrastruktur, konektivitas dan
kemaritiman
2. Pendidikan
Pendidikan, Kesehatan, Perumahan
PermukimanPenanggulangan
kemiskinan
Politik, hukum, hankam
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
Penguatan daya saing ekonomi daerah
Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
Penanggulangan kemiskinan
PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2019
Peningkatan pendapatan perkapita denganmenitikberatkan pada sektor-sektor ekonomikreatif dan unggulan daerah
Peningkatan derajat pendidikan masyarakat
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Sinkronisasi Prioritas Kota Pekalongan denganRKPD Prov Jateng Tahun 2019
PRIORITAS PROV JATENG 2019
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan
Penanggulangan Bencana
SDMPeningkatan derajat pendidikan masyarakat
Melanjutkan pembangunan infrastrukturpenghubung jalur ekonomi regional sertainfrastruktur kawasan strategis kota di bidang sosial, budaya dan ekonomi
Penguatan kualitas tenaga kerja yang berkinerja tinggi serta penanaman nilai-nilai budaya masyarakat yang berkarakter
Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Ketahanan Pangan dan Energi
Kesenjangan Wilayah
Tata Kelola Pemerintahan
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
RPJMD DAN RKPD TAHUN 2019
Perda 4 Tahun 2016 tentang RPJMD
Ekonomi
Kesehatan
Pendidikan
IKM ekonomi kreatif, pasar tradisional, LIK, akses permodalan, pasar, wirausaha baru; nangkis, pertanian, perikanan, pariwisata, iklim investasi
AKI, AKB, AKABA, prevalensi penyakit, Universal Health Coverage; sarpras kesehatan dasar dan rujukan; Open Defecation Free, KB
HLS dan RRLS, peningkatan kompetensi pendidik, implementasi TI, minat baca, pendidikan inklusi, peningkatan APS
ARAH KEBIJAKAN FOKUS
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
Tenaga Kerja.
Infrastruktur
Tata Kelola
kompetensi, kualifikasi, daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja; Penanganan dan pengelolaan anak jalanan, kota layak anak, Perlindungan pekerja perempuan
batas kota; konektivitas, rumah susun, air minum, sanitasi, kawasan strategis, mangrove, infra dan penanganan kebencanaan; pengendalian banjir, pencemaran air, limbah, RTH.
Akses layanan, waktu, biaya, pemanfaatan TI dalam birokrasi, pemerintahan bersih dan akuntabel, penguatan check and balancing
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
ANEkonomi
Kesehatan
Pendidikan
IKM ekonomi kreatif, pasar tradisional, LIK, akses permodalan, pasar, wirausaha baru; nangkis, pertanian, perikanan, pariwisata, iklim investasi
AKI, AKB, AKABA, prevalensi penyakit, Universal Health Coverage; sarpras kesehatan dasar dan rujukan; Open Defecation Free, KB
HLS dan RRLS, peningkatan kompetensi pendidik, implementasi TI, minat baca, pendidikan inklusi, peningkatan APS
ARAH KEBIJAKAN FOKUS Pertumbuhan Industri 0,45%
nilai ekspor perdagangan US $ 18,82 Juta
Kredit modal usaha dari koperasi & lemb keu Rp. 8,9 Trilyun
Nilai produksi perikanan Rp. 227,31 Milyar
Capaian Target kunjungan wisata sebanyak 550.000/tahun 95,45%
Angka Kemiskinan 6,53%
Angka Harapan Hidup 74,32
TARGET CAPAIAN TAHUN 2019
Harapan Lama Sekolah (expected Years Of Schooling) 12,77
Persentase penyelenggaraan pendidikan berakreditasi A
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,7%
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
Tenaga Kerja.
Infrastruktur
Tata Kelola
kompetensi, kualifikasi, daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja; Penanganan dan pengelolaan anak jalanan, kota layak anak, Perlindungan pekerja perempuan
batas kota; konektivitas, rumah susun, air minum, sanitasi, kawasan strategis, mangrove, infra dan penanganan kebencanaan; pengendalian banjir, pencemaran air, limbah, RTH.
Akses layanan, waktu, biaya, pemanfaatan TI dalam birokrasi, pemerintahan bersih dan akuntabel, penguatan check and balancing
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,7%
Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob 18,64%
Persentase kawasan permukiman kumuh tertangani
Persentase jalan kota dalam keadaan mantap 86,5%
Rasio Kapasitas Jalan (VC Ratio) 0,87
Persentase pemenuhan sarpras ruang publik kreatif 85,71%
IKLH 52,67
Nilai evaluasi AKIP B
Tingkat kematangan implementasi SPIP 2,75
Opini BPK atas LKD WTP
Persentase PD dengan IKM Baik
Nilai Keterbukaan informasi publik 80
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
MusrenbangKelurahan
MusrenbangKecamatan
Forum PerangkatDaerah Tahap I
• CamatMenyampaikan
Forum PerangkatDaerah Tahap II
• Kepala PD memaparkan
MusrenbangKota
Dokrenbangkel Proses Proses PerencanaanPerencanaan TahunTahun 20120199
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9
PR
OS
ES
P
ER
EN
CAN
AANP
EN
DAN
AAN
16-30 Jan 2018 6-7 Februari 2018
Menyampaikanhasil MusrenbangKecamatan di hadapan KepalaPD
• 13 Februari 201
memaparkanRancangan Renjayang sudahmengakomodirusulan MusrenbangKecamatan
• Dilaksanakandengan model FGD tematik
• 21-22 Maret 2018
11 April 2018
PraMusrenbang
dan RWT
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
REKAP USULAN MUSRENBANG
Total Usulan APBD Rp. 797,02 Milyar
URAIANUSULAN DARI KELURAHAN (Rp. Juta)
PDPM Kel PAPKSBM Kel PAPKSBM Kec APBD Kota JUMLAH
Pekalongan Utara 1.470 2.645 336 475.811 480.262
Pekalongan Selatan 1.682 1.823 3.902 249.953 257.359
Pekalongan Barat 2.993 2.603 0 9.527 15.123
Pekalongan Timur 3.505 4.595 0 61.735 69.835
9.650 11.665 4.238 797.026 822.579
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9
PR
OS
ES
P
ER
EN
CAN
AANP
EN
DAN
AAN
Total Usulan APBD Rp. 797,02 Milyar
KeterbatasanAPBD
PENETAPAN PRIORITAS
URAIANUSULAN KE FORUM OPDJML PAGU (Rp. Juta)
Pekalongan Utara 41 20.892Pekalongan Selatan 29 4.790Pekalongan Barat 42 9.527Pekalongan Timur 35 7.160
147 42.369
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
Usulan Musrencam yang terakomodir dalamRancangan Renja (Dalam Juta Rupiah)
20.000
25.000
30.000
Total Usulan sebanyak Rp. 42,37 MilyarTerakmodir di Ranc Renja Rp. 38,08 Milyar (89,90%)
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9
PR
OS
ES
P
ER
EN
CAN
AANP
EN
DAN
AAN
Dindik Dinkes DPU-PR Dinperkim DPMPPA DLH ParbudporaDinsos
P2KB
Kec Pekl
Barat
Pagu Usulan (Rp. Juta) 600 510 25.239 10.774 3.020 426 750 500 550
Rancangan Renja (Rp. Juta) 600 310 24.739 10.544 270 376 750 500 -
-
5.000
10.000
15.000
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
Usulan Musrencam yang terakomodir dalamRancangan Renja (Jumlah Usulan)
50
60
70
80
90
Total Usulan sebanyak 147 usulanTerakmodir di Ranc Renja 135 usulan (91,84%)
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9
PR
OS
ES
P
ER
EN
CAN
AANP
EN
DAN
AAN
Dindik Dinkes DPU-PR Dinperkim DPMPPA DLHParbudpor
a
Dinsos
P2KB
Kec Pekl
Barat
Jumlah Usulan 3 4 43 83 5 5 2 1 1
Rancangan Renja 3 3 41 79 2 4 2 1 -
-
10
20
30
40
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
Usulan Musrencam yang Belum terakomodirdalam Rancangan Renja (Jumlah Usulan)
32
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9
PR
OS
ES
P
ER
EN
CAN
AANP
EN
DAN
AAN
7
Belum menjadi prioritas
Diluar kewenangan
Bukan Aset Kota
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
Usulan Musrencam yang belum bisa terakomodirdalam Rancangan Renja
Usulan Dari Nama KegiatanJumlah Usulan
(Rp.)Alasan
1 Kel.Setono Pengerukan dan Pembersihan Sungai 30.000.000 bukan wewenang Dinperkim
2 Kel.Poncol Pengerukan saluran Balong Tengah dan Balong Timur
100.000.000 bukan wewenang Dinperkim
3 Kel.Kauman Perbaikan dan Perawatan Rutin SLBM 50.000.000 untuk perawatan SANITASI tidak masuk di kegiatan di Dinperkim
4 Kel. Pad Kraton Bantuan Pompa Air 50.000.000 bukan wewenang Dinperkim (KOTAKU)
5 Kec. Pekl Barat Gerakan Peduli PMKS 50.000.000 Bukan kewenangan DPMPPA
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9
PR
OS
ES
P
ER
EN
CAN
AANP
EN
DAN
AAN
5 Kec. Pekl Barat Gerakan Peduli PMKS 50.000.000 Bukan kewenangan DPMPPA
6 Kec. Pekl Barat Pembangunan Gedung Crisis Centre 2.500.000.000 Bukan kewenangan DPMPPA
7 Kec. Pekl Utara Sosialisasi GN-AKSA tingkat Kecamatan Pekalongan Utara
200.000.000 Sudah masuk dalam Kegiatan Aksel Kecamatan Pekalongan Utara
8 Kel. PKK Peninggian makam Blendangan dan Makam Asalam
200.000.000 Bukan aset kota
9 Kel. PKK Peninggian makam Nyoto 300.000.000 Bukan aset kota
10 Kec. Pekl Barat Family gathering 200.000.000 Belum menjadi prioritas
11 Kel Setono Pengadaan Motor Roda Tiga 50.000.000 Belum menjadi prioritas
12 Kel Podosugih Pembangunan Gedung Serbaguna 550.000.000 Belum menjadi prioritas
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
ANUsulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
NO URUSANUSULAN FRAKSI (Rp. Juta)
AMANAT DEMOKRAT
INDONESIA RAYA
PDI P GOLKAR PKS PKB PPP
1101 PENDIDIKAN 450 410 450 1.125 200 100 -
1102 KESEHATAN - - 100 96 - - -
1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 350 315 1.150 740 375 100 1.650
1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.750 1.009 2.130 6.722 1.325 1.000 2.430
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9
PR
OS
ES
P
ER
EN
CAN
AANP
EN
DAN
AAN
PERMUKIMAN
1201 TENAGA KERJA - - - - 25 - -
1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - - - - 100 - -
1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 150 - 200 - - - -
3002 HIBAH 450 - 1.373 2.114 125 475 150
3005 FUNGSI LAINNYA - - - - - - 500
SUB JUMLAH 3.150 1.734 5.403 10.797 2.150 1.675 4.730
TOTAL 29.638
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
Kegiatan Prioritas Tahun 2019
KEGIATAN STRATEGIS KETERANGAN
Pembangunan Pasar Banjarsari Dilaksanakan bertahap, melihat kemampuan anggaran. Diusulkan melalui Bantuan Keuangan dan TP
Revitalisasi Pasar Sugihwaras Diusulkan melalui DAK
Peyelesaian Sayun Baru APBD
Penyelesaian LIK Diusulkan Bankeu
Penyelesaian Interchange Jalur Lambat Sutami-Sutomo, Diusulkan melalui Bantuan Keuangan
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9
PR
OS
ES
P
ER
EN
CAN
AANP
EN
DAN
AAN
Keuangan
Penanganan Banjir Sinkronisasi dengan Tanggul dari APBN
Penataan Sorogenen
Penataan Alun-Alun Dilaksanakan secara bertahap
Landmark Simpanglima Diponegoro-Imam Bonjol
Penanganan Kawasan Kumuh
RTLH
Renovasi Kolam Renang
Universal Health Coverage
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
KODE REK
URAIAN 2018 (Rp. Juta) 2019 (Rp. Juta)
4 PENDAPATAN 927.157 948.6894 . 1 Pendapatan asli daerah 190.123 199.078 4 . 2 Dana Perimbangan 591.484 604.956 4 . 3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 145.550 144.654
PROYEKSI ANGGARAN 2019
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
5 BELANJA 959.757 936.2885 . 1 Belanja Tidak Langsung 374.624 388.6845 . 2 Belanja Langsung 585.132 547.603
PEMBIAYAAN NETTO 32.600 -12.400
6 . 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 43.000 06 . 2 Pengeluaran pembiayaan daerah 10.400 12.400
Dibanding Tahun 2018 Belanja Langsung turun Rp. 37,5 Milyar
GAM
BAR
AN
UM
UM
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
EN
DAH
ULU
AN
Total Usulan Rancangan RKPD Rp
828,11 M
PenajamanRancangan Akhir
RKPD
Prioritas I :
Belanja LangsungTersedia
Rp 547,5 M
ARAH
KE
BIJAK
AN
201
9P
RO
SE
S
PE
RE
NC
ANAAN
PE
ND
ANAAN
Prioritas I : Rp. 547,5 Milyar
Prioritas II :Rp. 280,6 Milyar
TERIMA KASIHSelamat Bermusrenbang
