bappeda.rokanhulukab.go.id · PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG...

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

TAHUN 2015

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 150 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

b. bahwa rencana pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran darii RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisitensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menjadi pedoman penyusunan RAPBD;

d. bahwa untuk memberikan acuan tentang arah kebijakan pembangunan daerah serta penyamaan persepsi terhadap tahapan dan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD, termasuk mekanisme perubahan RKPD dan memenuhi maksud pada Huruf a, b, dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan Penyelanggaraan Pemerintah daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Oraganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Rauang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;

27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;

28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 diubah dan ditambah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2015.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015.

(2) Penetapan RPKD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perubahan Recana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah..

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Menjelaskan dan memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 sampai dengan Triwulan II tahun 2015.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Memuat dan menjelaskan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatuf, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV : PENUTUP

Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian RKPD tahun 2015 beserta lampiran.

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum didalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengaraian Pada Tanggal 5 Dzulkaidah 1436 H

20 Agustus 2015

BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian Pada Tanggal 5 Dzulkaidah 1436 H

20 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, D A M R I BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015 NOMOR : 36

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5 i

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

Daftar Grafik iii

Daftar Lampiran iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 4

1.3 Maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan 5

1.4 Sistematika Perubahan 7

1.5 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah 8

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 9

2.1 Evaluasi Renja SKPD 9

2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2014 s/d

Triwulan II Tahun 2015

10

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DALAM PERUBAHAN RKPD

27

3.1 Evaluasi Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 27

3.2 Perubahan Pagu Anggaran Berdasarkan SKPD 34

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Berdasarkan SKPD 36

BAB IV PENUTUP 58

BAB IV

PENUTUP


P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5 ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten

Rokan Hulu Tahun 2015

28

Tabel 2 Proyeksi Struktur Perubahan Belanja Daerah Kabupaten


31

Tabel 3 Proyeksi Struktur Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten


33

Tabel 4 Pagu Indikatif Berdasarkan SKPD Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2015

34

Tabel 5 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD yang

Mengalami Perubahan Penambahan

36


Mengalami Perubahan Pengurangan

40


Mengalami Perubahan Penghapusan

51


Mengalami Perubahan Penambahan Kegiatan Baru

55

BAB IV

PENUTUP


P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5 iii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

29

Grafik 2 Proyeksi Struktur Perubahan Belanja Daerah Kabupaten


32

Grafik 3 Proyeksi Struktur Belanja Langsung Kabupaten Rokan

Hulu Tahun 2015

32

Grafik 4 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu


33

BAB IV

PENUTUP


P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5 iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II

Tahun 2015 Kabupaten Rokan Hulu

1-50

Lampiran 2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Daerah Tahun 2015 Kabupaten Rokan Hulu

1-79

BAB IV

PENUTUP


P E R U B A H A N R K P D T A H U N 2 0 1 5

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib

menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk

mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kegiatan yang tertuang didalam

RPJMD.

Untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan tahunan antara pusat

dan daerah serta antardaerah dalam pencapaian tujuan nasional yang tertuang

dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah yang terarah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut

dengan rencana pembangunan tahunan.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip

pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel,

responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, masyarakat,

dan pemangku kepentingan. Tujuan utama perencanaan pembangunan daerah

adalah:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi

publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan

pelaksanaan;

2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan

dan perencanaan program;



2

3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;

4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;

5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan

pelaksanaan, sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Secara hierarki, penyusunan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun

2015 ini merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan

Hulu Tahun 2011-2016. Hal ini diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, diacu

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang pada akhirnya menjadi

pedoman dalam penyusunan RAPBD. Karenanya sebagai dokumen perencanaan

daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu menjembatani

antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan.

Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting,

antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;

2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan

SKPD dan/atau lintas SKPD;

3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;

4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD;

5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah

tentang APBD.

Sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi, keterkaitan dan

sinergitas antara dokumen perencanaan daerah dengan nasional pada setiap

tingkatan perencanaan.

Kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2015 disusun

berdasarkan arahan visioner, perubahan lingkungan strategis, serta arahan Kepala

Daerah di berbagai kesempatan. Di samping memuat prioritas pembangunan yang

digariskan dalam RPJMD Tahun 2011-2016, RKPD Tahun 2015 juga memuat

beberapa prakarsa dalam menjawab isu strategis pembangunan daerah. Di



3

samping visi di atas, penyusunan RKPD Tahun 2015 juga mempertimbangkan

dinamika perubahan di lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan

efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional

dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi

landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai

dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Seiring terjadinya dinamika perubahan kondisi ekonomi daerah terhadap

rencana pendapatan daerah, maka disusun kembali rencana program dan

kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perubahan

RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 yang dijadikan pedoman penyusunan

rancangan KUA Perubahan, PPAS Perubahan dan APBD Perubahan Kabupaten

Rokan Hulu Tahun 2015.

Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 disusun oleh Bappeda,

dengan tahapan sebagai berikut:

a. penyusunan rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015;

b. perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2015;

c. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2015.

Kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Perubahan RKPD

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 disusun berdasarkan arahan visioner, perubahan

lingkungan strategis, serta arahan Kepala Daerah di berbagai kesempatan. Di

samping memuat prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMD Tahun

2011-2016, Perubahan RKPD Tahun 2015 juga memuat beberapa prakarsa dalam

menjawab isu strategis pembangunan daerah. Di samping visi di atas, penyusunan

Perubahan RKPD Tahun 2015 juga mempertimbangkan dinamika perubahan di

lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.

Dari uraian di atas, dijelaskan bahwa keterkaitan pembangunan nasional dan

daerah terdapat pada setiap tingkatan perencanaan, baik antar Pusat dengan

pemerintah daerah Provinsi, dengan tujuan agar kegiatan pemerintah pusat di



4

daerah terdistribusikan secara adil dan dapat menciptakan sinergitas secara

nasional.

1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan

Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



5

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2015;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan

Hulu Tahun 2005-2025;


Organisasi Perangkat Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2016;

15. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;

16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan

Prosedur Perencanaan Tahunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

adalah sebagai kerangka kerja bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan

pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pokok yang

sedang dihadapi untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam

tahun berjalan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun

2015 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi perubahan program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan

dan pagu anggaran yang disusun oleh SKPD yang bersifat penting dan

mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur

dan langsung dirasakan oleh masyarakat;

2. Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah Daerah, baik melalui

kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) dan kerangka anggaran

yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana



6

perimbangan, agar terwujud penggunaan sumber daya secara lebih efisien,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang sejalan,

selaras, seimbang, dan berkesinambungan;

4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan

daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan perencanaan serta

berpartisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2015;

5. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada

perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

Dasar pertimbangan perubahan berdasarkan hasil capaian kinerja

pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 dan

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi: perubahan

asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran

dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang

menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang

berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan

perundangan di atas. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung

seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan

daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur

APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015, maupun untuk menampung

tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Rokan

Hulu Tahun Anggaran 2015.

Dalam perkembangannya yang dinamis, perencanaan pembangunan

daerah dapat diubah sesuai sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun

berjalan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 Pasal 285 ayat (1). Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang

menunjukkan (1) adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) keadaan yang

menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan

untuk tahun berjalan; (3) keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta (4) pergeseran kegiatan



7

antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan

alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta

perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PERUBAHAN

Sistematika penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai maksud, tujuan, dan dasar

pertimbangan perubahan yang disertai dengan

gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi

daerah.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II, menjelaskan mengenai

evaluasi pencapaian kinerja indikator makro

pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan

II tahun 2015 dengan memperhatikan dokumen

RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2015 sebagai

bahan acuan serta isu strategis dan masalah

mendesak. Capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan memuat kompilasi hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD Tahun 2012 sampai dengan

Triwulan II tahun 2015 dengan menguraikan kondisi

pencapaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN

RKPD TAHUN 2015, mengemukakan secara eksplisit

rencana program dan kegiatan Prioritas

Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD

Tahun 2015, antara lain memuat kegiatan lanjutan

tahun 2015, pergeseran kegiatan antar SKPD,

penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,



8

serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran

kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami

perubahan.

BAB IV PENUTUP, menjelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian perubahan

RKPD Tahun 2015 beserta lampiran.

1.5. GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Dengan adanya berbagai perkembangan dan perubahan, khususnya pada

aspek ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan

selama pembangunan tahun 2015 yang turut menyebabkan perlu dilakukannya

perubahan terhadap RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.

Kondisi perekomian makro Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi

pertimbangan dan asumsi dalam perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun

2015 dimana pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2015 diharapkan

tetap berada pada target dengan perkiraan pada angka 5,5% - 6,3%. Sementara

itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnnya (SiLPA) sebelum

perubahan sebesar Rp.15.000.000.000 dimana setelah perubahan terjadi kenaikan

sebesar Rp.35.051.134.236 sehingga menjadi Rp.50.051.134.236.

Oleh karenanya arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Rokan Hulu perlu

memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang berdampak

langsung pada masyarakat serta memerlukan penanganan mendesak. Kemudian

perlu melakukan penyesuaian terhadap proyeksi penurunan pendapatan daerah,

alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan

dengan melihat pencapaian target program dan kegiatan yang pelaksanaannya

hingga pertengahan tahun 2015 yang masih memerlukan peningkatan dalam

merealisasikan perkembangan kondisi sesuai kebutuhan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga perlu melakukan penyesuaian dengan

kebijakan dari pemerintah pusat dan berbagai permasalahan yang berkembang

dimasyarakat dengan memertimbangkan sisa waktu pelaksanaan kegiatan hingga

akhir 2015.



9

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. EVALUASI RENJA SKPD

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan

pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi

proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan

informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan

menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang

jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana

pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang

telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Perubahan RKPD Tahun 2015

disusun dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dan

perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2015 sampai dengan

triwulan II, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang

diperkirakan terjadi pada tahun 2015.

Perkembangan indikator makro Kabupaten Rokan Hulu sebagai representasi

keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, menggambarkan tingkat

capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian indikator tersebut tidak hanya

dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan daya beli masyarakat,

tetapi dipengaruhi juga oleh semua bidang pembangunan. Disamping itu

pencapaian indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program dan

kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah tetapi dipengaruhi juga oleh

semua program dan kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh Pemerintah Pusat

dan Provinsi.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan

dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Oleh karena itu, perkembangan



10

pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu dihasilkan melalui evaluasi terhadap

indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu secara

umum, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu-isu strategis yang

akan menjadi rujukan utama dalam menentukan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Rokan Hulu.

2.2. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2015

Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Berikut akan disajikan penyelenggaraan urusan desentralisasi di Kabupaten Rokan

Hulu. Berikut akan dijelaskan capaian kinerja masing-masing SKPD sampai dengan

triwulan II Tahun 2015 adalah:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan Urusan Pendidikan

dan Kepemudaan dan Olahraga dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.54.491.090.350 telah terealisasi sebesar Rp.5.661.624.287 dengan persentase

10,39% dan tingkat capaian kinerja 9,90%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program pendidikan anak usia

dini

1.945.182.400 0,00% 0,00 SR

2 Program wajib belajar

pendidikan dasar sembilan

tahun

35.790.499.100 12,59% 13,43% SR

3 Program pendidikan menengah 10.141.862.400 14,00% 11,28% SR

4 Program pendidikan non formal 215.187.500 0,00% 0,00% SR

5 Program peningkatan mutu

pendidik dan tenaga

kependidikan

2.608.122.900 17,69% 28,18% SR

6 Program peningkatan peran

serta kepemudaan

1.631.536.050 0,00% 0,00% SR

7 Program pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

2.158.700.000 25,00% 19,84 SR

Jumlah 54.491.090.350 9,90% 10,39 SR



11

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan melaksanakan Urusan Kesehatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.40.489.123.032 telah terealisasi sebesar Rp.3.984.129.706 dengan

persentase 9,84% dan tingkat capaian kinerja 10,24%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program obat dan perbekalan

kesehatan

1.990.960.000 0,51% 0,51% SR

2 Program upaya kesehatan

masyarakat

23.516.257.960 2,06% 1,89% SR

3 Program pengawasan obat dan

makanan

208.482.000 0,00% 0,00% SR

4 Program promosi kesehatan

dan pemberdayaan

masyarakat

1.823.340.520 5,17% 3,91% SR

5 Program perbaikan gizi

masyarakat

460.196.500 15,55% 15,55% SR

6 Program pengembangan

lingkungan sehat

72.728.800 0,00% 0,00% SR

7 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

1.415.053.700 19,29% 19,29% SR

8 Program standarisasi pelayanan

kesehatan

268.537.300 9,50% 6,48% SR

9 Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannnya

6.293.478.160 0,67% 0,67% SR

10 Program peningkatan

kesehatan ibu melahirkan dan

anak

4.111.330.892 9,94% 9,94% SR

11 Program pengembangan dan

pemberdayaan sumber daya

manusia kesehatan

328.757.200 50,00% 50,00% SR

Jumlah 40.489.123.032 10,24% 9,84% SR

3. Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan Urusan Kesehatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.31.730.803.000 telah terealisasi sebesar Rp.3.173.080.300

dengan persentase 10,00% dan tingkat capaian kinerja 10,00%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program upaya kesehatan 850.000.000 27,74% 27,74% SR



12

masyarakat

2 Program promosi kesehatan

dan pemberdayaan

masyarakat

75.000.000 32,00% 32,00% SR

3 Program standarisasi pelayanan

kesehatan

133.000.000 0,00% 0,00% SR

4 Program pengadaan,

peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata

545.445.000 0,00% 0,00% SR

5 Program pemeliharaan sarana

dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit

mata

127.358.000 0,25% 0,25% SR


pelayanan kesehatan pada

BLUD

30.000.000.000 0,00% 0,00% SR

Jumlah 31.730.803.000 10,00% 10,00% SR

4. Dinas Bina Marga dan Pengairan

Dinas Bina Marga dan Pengairan melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan

Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.159.944.726.406 telah terealisasi

sebesar Rp.34.543.726.491.054 dengan persentase 21,60% dan tingkat capaian

kinerja 21,60%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program pembangunan jalan

dan jembatan

120.571.877.106 60,96% 60,96% R

2 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

6.962.200.000 9,09% 9,09% SR

3 Program pembangunan turap/

talud/ bronjong

1.500.500.00 6,67% 6,67% SR

4 Program

rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dan jembatan

12.720.578.500 56,71% 56,71% R

5 Program inspeksi kondisi jalan

dan jembatan

50.000.000 0,00% 0,00% SR


pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan

lainnya

11.386336.000 13,25% 13,25% SR

7 Program penataan

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan

6.753.234.800 4,50% 4,50% SR



13

pemanfaatan tanah

Jumlah 159.944.726.406 21,60 21,60 SR

5. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum,

Perumahan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.173.407.691.512 telah terealisasi

sebesar Rp.17.547.619.755 dengan persentase 10,12% dan tingkat capaian kinerja

11,77%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

107.539.332.002 29,44% 28,70% SR

2 Program pembangunan jalan

dan jembatan

18.527.950.000 0,00% 0,00% SR

3 Program pembangunan

saluran drainase/gorong-

gorong

10.012.250.000 0,00% 0,00% SR


turap/talud/ bronjong

932.500.000 0,00% 0,00% SR


pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan

lainnya

7.425.000.000 11,02% 11,02% SR

6 Program penyediaan dan

pengelolaan air baku

1.535.667.100 20,00% 2,25% SR


kinerja pengelolaan air minum

dan air limbah

10.139.448.800 25,00% 25,00% SR


infrastruktur perdesaan

2.708.050.000 16,92% 16,92% SR


perumahan

950.000.000 0,00% 0,00% SR

10 Program pengelolaan areal

pemakaman

1.045.000.000 0,00% 0,00% SR

11 Program pemanfaatan ruang 448.450.000 11,40% 11,40% SR


kinerja pengelolaan

persampahan

1.247.800.000 6,00% 5,92 SR

13 Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

9.722.475.000 32,50% 32,50% SR


keberdayaan masyarakat

pedesaan

1.173.768.610 12,50% 7,96% SR

Jumlah 173.407.691.512 11,77% 10,12% SR



14

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan Urusan Penataan

Ruang dan Perencanaan Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.3.072.470.900 telah terealisasi sebesar Rp.544.710.685 dengan persentase 17,73%

dan tingkat capaian kinerja 24,82%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program perencanaan tata

ruang

1.164.665.600 1,25% 1,25% SR


data/ informasi

120.012.000 0,00% 0,00% SR

3 Program kerjasama

pembangunan

331.010.000 14,00% 14,00% SR

4 Program perencanaan

pembangunan daerah

525.683.000 70,83% 51,89% S

5 Program perencanaan

pembangunan ekonomi

380.611.900 5,50% 5,50% SR

6 Program perencanaan sosial

dan budaya

162.910.800 7,00% 6,69% SR

7 Program penelitian dan

pengembangan

333.577.600 0,00% 0,00% SR

8 Program penataan dan

penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur

pengawasan

54.000.000 100,00% 62,50% ST

Jumlah 3.072.470.900 24,82% 17,73% SR

7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan Urusan

Perhubungan serta Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar



No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ

497.939.500 0,00% 0,00% SR


pelayanan angkutan

118.260.000 11,00% 11,00% SR


sarana dan prasarana

perhubungan

3.137.681.200 18,31% 18,31% SR



15

4 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

3.229.676.100 26,26% 26,26% SR


kelayakan pengoperasian

kendaraan bermotor

128.600.000 100,00% 99,65 ST

6 Program pengkajian dan

penelitian bidang informasi

dan komunikasi

21.125.000 0,00% 0,00% SR

Jumlah 7.133.281.800 25,93% 25,87% SR

8. Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.1.086.185.000 telah terealisasi sebesar Rp.65.084.205

dengan persentase 5,99% dan tingkat capaian kinerja 8,39%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program pengendalian

pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

561.638.400 30,94% 29,13 SR

2 Program peningkatan kualitas

dan akses informasi sumber

daya alam dan lingkungan

hidup

13.160.000 0,00% 0,00% SR


pengendalian polusi

125.108.600 0,00% 0,00% SR

4 Program pengendalian

kebakaran hutan

62.510.000 0,00% 0,00% SR

5 Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

323.768.000 11,00% 0,83% SR

Jumlah 1.086.185.000 8,39% 5,99% SR

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.3.630.519.600 telah terealisasi sebesar Rp.551.112.875 dengan persentase15,18%


No Program Pagu Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program penataan administrasi

kependudukan

3.630.519.600 15,88% 15,18% SR

Jumlah 3.630.519.600 15,88% 15,18% SR



16

10. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan alokasi anggaran sebesar



No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas anak dan

perempuan

165.001.800 31,67% 31,60% SR

2 Program penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan gender dan

anak

229.451.200 14,78% 14,78% SR


hidup dan perlindungan

perempuan

983.241.000 25,00% 25,00% SR

4 Program keluarga berencana 1.048.870.900 41,72% 41,38% SR


penanggulangan narkoba,

PMS termasuk HIV/AIDS

376.696.400 0,00% 0,00% SR

6 Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina

keluarga

149.200.800 100,00% 100,00% ST

Jumlah 2.952462.100 35,53% 35,46% SR

11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Urusan Perumahan,

Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan alokasi anggaran sebesar



No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran


perumahan

222.362.000 0,00% 0,00% SR

2 Program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

868.343.400 29,85% 29,74% SR

3 Program pembinaan anak

terlantar

53.700.000 50,00% 50,00% SR

4 Program pembinaan para 19.100.000 0,00% 0,00% SR



17

penyandang cacat dan

trauma

5 Program pembinaan panti

asuhan / panti jompo

1.424.404.500 26,21% 26,12% SR

6 Program pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan

sosial

181.817.500 21,00% 21,00% SR

7 Program perlindungan dan

pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

158.043.400 9,09% 8,49% SR


wilayah transmigrasi

163.160.000 41,67% 41,67% SR

Jumlah 3.090.930.800 22,23% 22,13% SR

12. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Urusan Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.1.727.155.400 telah terealisasi sebesar Rp.21.395.136 dengan

persentase 1,24% dan tingkat capaian kinerja 4,17%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran


kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif usaha

kecil menengah

28.549.100 0,00% 0,00% SR


sistem pendukung usaha bagi

usaha mikro kecil menengah

184.882.700 0,00% 0,00% SR


kelembagaan koperasi

180.533.400 0,00% 0,00% SR

4 Program perlindungan

konsumen dan pengamanan

perdagangan

96.516.600 0,00% 0,00% SR

5 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

766.817.400 0,00% 0,00% SR


industri kecil dan menengah

189.169.700 0,00% 0,00% SR

7 Program peningaktan

kemampuan teknologi industri

63.831.000 0,00% 0,00% SR


sentra-sentra industri potensial

216.855.500 33,33% 9,91% SR

Jumlah 1.727.155.400 4,17% 1,24% SR



18

13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan Urusan Kebudayaan dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.809.994.200 telah terealisasi


42,47%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program pengelolaan

kekayaan budaya

80.880.000 100,00% 100,00% ST

2 Program pengelolaan

keragaman budaya

8.624.558.100 17,53% 17,53% SR


pemasaran pariwisata

1.433.391.100 19,00% 3,14% SR


destinasi pariwisata

671.165.000 33,33% 29,15% SR

Jumlah 10.809.994.200 42,47% 37,46% SR

14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.639.310.450 telah

terealisasi sebesar Rp.56.791.404 dengan persentase 10,48% dan tingkat capaian

kinerja 17,17%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

106.176.800 0,00% 0,00% SR


wawasan kebangsaan

386.046.800 51,50% 31,45% R

3 Program pendidikan politik

masyarakat

49.506.800 0,00% 0,00% SR

Jumlah 541.730.400 17,17% 10,48% SR

15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Urusan Perumahan

dan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar





19

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program peningkatan kesiagaan

dan pencegahan bahaya

kebakaran

1.345.170.300 13,46% 13,46% SR

2 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban

bencana alam

132.400.000 50,00% 28,60% SR

Jumlah 1.477.570.300 31,73% 21,03% SR

16. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.696.473.600 telah terealisasi


25,51%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat

daerah

19.967.353.600 26,52% 26,52% SR

2 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

231.200.000 0,00% 0,00% SR

3 Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi

1.497.920.000 50,00% 14,63% SR

Jumlah 21.696.473.600 25,51% 13,72% SR

17. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian, Urusan Pertanahan dan Urusan Komunikasi dan Informatika dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.41.556.666.311 telah terealisasi sebesar

Rp.8.558.595.427 dengan persentase 20,60% dan tingkat capaian kinerja 25,56%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program penataan

penguasaan, pemilikan,

2.108.630.000 1,50% 1,50% SR



20

penggunaan dan pemanfaatan

tanah

2 Program penyelesaian konflik-

konflik pertanahan

167.720.000 30,00% 29,33% SR


pelayanan kedinasan kepala

daerah/wakil kepala daerah

7.736.718.000 20,34% 20,33% SR

4 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

104.245.000 50,00% 31,24% SR




kebijakan KDH

2.102.697.790 24,75% 21,24% SR



informasi

738.531.200 16,50% 16,50% SR

7 Program penataan peraturan

perundang-undangan

1.179.520.000 52,67% 43,55% SR

8 Program penataan daerah

otonomi baru

2.230.410.000 33,33% 9,37% SR

9 Program pendataan, penertiban

perizinan dan pembinaan

ekonomi kerakyatan

180.307.900 0,00% 0,00% SR

10 Program penerangan dan

bimbingan agama islam

6.287.111.000 39,32% 37,78% SR


komunikasi, informasi dan media

massa

5.734.207.421 25,00% 23,05% SR

12 Program kerjasama informasi

dengan mas media

12.986.568.000 13,25% 13,25% SR

Jumlah 41.556.666.311 25,56% 20,60% SR

18. Inspektorat

Inspektorat melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.401.938.600 telah terealisasi sebesar

Rp.490.117.735 dengan persentase 34,96% dan tingkat capaian kinerja 36,41%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran




kebijakan KDH

1.401.938.600 36,41% 34,96 SR

Jumlah 1.401.938.600 36,41% 34,96 SR



21

19. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset melaksanakan Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.422.174.600

telah terealisasi sebesar Rp.3.098.953.226 dengan persentase 32,89% dan tingkat

capaian kinerja 34,27%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

8.949.694.600 39,37% 36,73% SR


fasilitasi pengelolaan

keuangan kabupaten/kota

472.480.000 29,17% 29,05% SR

Jumlah 9.422.174.600 34,27% 32,89% SR

20. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.599.934.900

telah terealisasi sebesar Rp.521.113.618 dengan persentase 20,04% dan tingkat

capaian kinerja 21,66%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program pendidikan kedinasan 112.860.400 0,00% 0,00% SR


kapasitas sumber daya

aparatur

1.005.132.800 21,91% 17,05% SR


pengembangan aparatur

1.481.941.700 43,08% 43,08% SR

Jumlah 2.599.934.900 21,66% 20,04% SR

21. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal

Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal melaksanakan

Urusan Penanaman Modal dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.10.699.586.400 telah terealisasi sebesar




22

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program peningkatan promosi

dan kerjasama investasi

10.203.750.200 25,00% 15,43% SR



informasi

395.836.000 59,00% 49,89% R

3 Program mengintensifikasikan

penanganan pengaduan

masyarakat

100.000.200 0,00% 0,00% SR

Jumlah 10.699..586.400 28,00% 21,77% SR

22. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.632.366.980 telah terealisasi


34,54%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran


keamanan dan kenyamanan

lingkungan

7.295.100.000 42,00% 41,61% SR

2 Program pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

994.828.000 50,00% 50,00% SR


wawasan kebangsaan

408.207.000 4,50% 4,50% SR


pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

350.800.000 41,67% 41,28% SR

Jumlah 9.048.935.000 34,54% 34,35% SR

23. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil melaksanakan Urusan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.258.015.600 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 dengan persentase 0,00% dan

tingkat capaian kinerja 0,00%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran



23

1 Program penerangan dan


66.546.000 0,00% 0,00% SR


pengembangan aparatur

191.469.600 0,00% 0,00% SR

Jumlah 258.015.600 0,00% 0,00% SR

24. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan melaksanakan Urusan

Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar



No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran


kesejahteraan petani

274.550.250 53,67% 53,67% R


ketahanan pangan

(pertanian/perkebunan)

791.835.850 46,88 44,27% SR

3 Program pemberdayaan

penyuluh

pertanian/perkebunan

lapangan

1.118.840.050 36,11% 34,25% SR

Jumlah 2.185.226.150 45,55% 44,06% SR

25. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran sebesar



No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran


lembaga ekonomi pedesaan

2.383.603.800 32,49% 32,49% SR


partisipasi masyarakat dalam

membangun desa

247.667.000 100,00% 97,17% ST


kapasitas aparatur

pemerintahan desa

227.214.000 18,75% 18,17% SR

Jumlah 2.858.484.800 50,41% 49,28% SR



24

26. Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kantor Perpustakaan dan Arsip melaksanakan Urusan Kearsipan dan

Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.523.558.800 telah terealisasi

sebesar Rp.261.753.222 dengan persentase 50,00% dan tingkat capaian kinerja

66,66%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran


budaya baca dan pembinaan

perpustakaan

508.558.800 33,32% 33,32% SR

2 Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

15.000.000 100,00% 66,67% ST

Jumlah 523.558.800 66,66% 50,00% S

27. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura melaksanakan Urusan Pertanian

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.931.805.750 telah terealisasi sebesar


No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran



74.629.300 100,00% 100,00% ST


ketahanan pangan

(pertanian/perkebunan)

453.445.500 25,00% 23,21% SR


pemasaran hasil produksi


306.412.000 50,00% 46,72% SR


penerapan teknologi


457.975.950 63,33% 63,31% R

5 Program peningkatan produksi


142.220.000 99,69% 99,63% ST


jaringan irigasi pertanian

299.900.000 3,77% 0,62% SR


pemasaran hasil pertanian

410.184.500 27,55% 13,79% SR


agribisnis

787.038.500 77,96% 75,66% T

Jumlah 2.931.805.750 55,91% 52,87% R

28. Dinas Kehutanan dan Perkebunan



25

Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan Urusan Pertanahan,

Pertanian dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.685.984.800 telah

terealisasi sebesar Rp.3.204.588.805 dengan persentase 68,39% dan tingkat capaian

kinerja 74,45%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran



120.580.600 100,00% 100,00% ST



541.646.000 100,00% 100,00% SR

3 Program pemanfaatan potensi

sumber daya hutan

157.220.000 100,00% 100,00% ST

4 Program rehabilitasi hutan dan

lahan

3.571.247.000 17,67% 17,56% SR

5 Program perlindungan dan

konservasi sumber daya hutan

94.151.200 100,00% 63,76% ST

6 Program pengamanan dan

pengendalian satwa liar yang

di lindungi

201.140.000 29,00% 29,00% SR

Jumlah 4.685.984.800 74,45% 68,39% S

29. Dinas Perikanan dan Peternakan

Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan Urusan Pertanian dan

Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.635.528.400 telah

terealisasi sebesar Rp.2.317.652.458 dengan persentase 26,84% dan tingkat capaian

kinerja 28,36%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran

1 Program pencegahan dan


ternak

468.223.000 45,12% 45,12% SR


hasil peternakan

3.305.830.400 16,25% 16,17% SR


pemasaran hasil produksi

peternakan

408.023.000 6,25% 6,25% SR


penerapan teknologi

peternakan

900.825.000 54,58% 53,95% R


budidaya perikanan

3.119.992.000 23,01% 16,10% SR

6 Program pengembangan 274.000.000 0,00% 0,00% SR



26

perikanan tangkap


pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan

158.635.000 53,33% 50,28% SR

Jumlah 8.635.528.400 28,36% 26,84% SR

30. Dinas Pertambangan dan Energi

Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan Urusan Energi dan Sumber

Daya Mineral dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.346.097.200 telah terealisasi


23,86%.

No Program Pagu

Anggaran

Persentase Predikat

Kinerja Capaian

Kinerja

Realisasi

Anggaran


pengawasan bidang

pertambangan

63.647.200 0,00% 0,00% SR


pengembangan bidang

ketenagalistrikan

28.482.450.000 20,83% 20,83% SR


pengembangan bidang energi

baru dan terbarukan

800.000.000 50,75% 48,94% SR

Jumlah 29.346.097.200 23,86% 23,26% SR



27

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Pada ini akan dibahas tentang rencana perubahan program dan kegiatan

prioritas daerah Tahun 2015 yang diakibatkan karena terdapatnya perubahan

pendapatan, perubahan belanja, perubahan pembiayaan, yang berimbas

kepada perubahan anggaran pada masing-masing SKPD. Bab ini juga memuat

kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu

indikatif, lokasi dan kelompok sasaran.

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2015 ini diperlukan sebagai bahan utama

dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2015. Terdapat

beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu terdapatnya perbedaan asumsi

dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya, seluruh program dan kegiatan yang

diusulkan dapat ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2015 dengan

mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan.

3.1. EVALUASI PERUBAHAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2015

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan menggambarkan

kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk

situasi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu berikut karakteristiknya serta prospek

pendanaan Tahun 2015. Kerangka ekonomi makro dan pendanaan pembangunan

pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 memberikan

gambaran ekonomi makro sampai dengan triwulan II Tahun 2015, dimana

pendanaan pembangunannya dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan

untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian

pembangunan Tahun 2015.

a. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya



28

untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus

menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD

masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik.

Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih

merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hulu.

Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 yaitu

mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya.

Tabel 1

Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2015

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) (%)

4 Pendapatan 1.601.827.705.918,90 1.326.752.893.716,00 (275.074.812.202,90) (17,17)

4 1 Pendapatan Asli

Daerah

97.801.429.421,00 85.393.176.573,00 (12.408.252.848,00) (12,69)

4 1 1 Hasil Pajak Daerah 41.626.000.000,00 24.690.000.000 (16.936.000.000,00) (40,69)

4 1 2 Hasil Retribusi

Daerah

10.108.300.000,00 8.625.155.600,00 (1.483.144.400,00) (14,67)

4 1 3 Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

2.583.071.421,00 3.333.799.512,00 750.728.091,00 29,06

4 1 4 Lain-lain

Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah

43.484.058.000,00 48.744.221.461,00 5.260.163.461,00 12,10

4 2 Dana

Perimbangan

1.294.708.102.622,90 986.298.144.501,00 (308.409.958.121,90) (23,82)

4 2 1 Bagi Hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan

Pajak

700.345.277.622,90 364.218.319.501,00 (336.126.958.121,90) (47,99)

4 2 2 Dana Alokasi

Umum

570.751.535.000,00 570.751.535.000,00 0,00 0,00

4 2 3 Dana Alokasi

Khusus

23.611.290.000,00 51.328.290.000,00 27.717.000.000,00 117,39

4 3 Lain-Lain

Pendapatan Yang

Sah

209.318.173.875,00 255.061.572.642,00 45.743.398.767,00 21,85

4 3 3 Dana Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah

Daerah Lainnya

69.891.975.351,00 77.774.473.642,00 7.882.498.291,00 11,28

4 3 4 Dana Penyesuaian

dan Otonomi

Khusus

118.638.873.000,00 122.463.873.000,00 3.825.000.000,00 3,22

4 3 5 Bantuan

Keuangan dari

Provinsi atau

Pemerintah

Daerah Lainnya

0,00 15.397.463.000,00 15.397.463.000,00 0,00



29

4 3 6 Bantuan

keuangan dari

pemerintah

20.787.325.524,00 39.425.763.000,00 18.638.437.476,00 89,66

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan

daerah lebih difokuskan untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan

daerah lainnya. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan menjadi faktor yang penting

dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk Dana Perimbangan,

komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus adalah 3 (tiga) unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan

Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa komposisi Pendapatan Daerah

Tahun 2015 adalah terdiri dari Dana Perimbangan yang mencapai 80,83%,

kemudian disusul oleh Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 13,07% dan

Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,11%. Akan tetapi dari tingkat pertumbuhan

Pendapatan Asli Daerah menurun sebesar 12.69%, Dana Perimbangan mengalami

penurunan sebesar 23.82% dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah meningkat sebesar

21,85%.

Grafik 1

Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah


Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, trend kenaikan peranan PAD dan

trend penurunan dari peranan Dana Perimbangan sampai dengan Tahun 2015

diperkirakan akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan

dominasi peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan

0.00

200,000,000,000.00

400,000,000,000.00

600,000,000,000.00

800,000,000,000.00

1,000,000,000,000.00

1,200,000,000,000.00

1,400,000,000,000.00

Pendapatan

Asli Daerah

Dana

Perimbangan

Lain-Lain

Pendapatan

Yang Sah

Sebelum

Sesudah



30

Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan PAD. Dalam merencanakan target

PAD supaya memperhatikan kondisi krisis ekonomi saat ini yang kemungkinan masih

berlangsung dalam Tahun Anggaran 2015, yang akan berdampak pada

rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat sehingga

berpengaruh kepada peningkatan PAD.

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD supaya tidak menetapkan

kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Bahkan sebaliknya,

perlu diberikan intensif untuk menarik atau memberikan rangsangan agar kegiatan

ekonomi masyarakat cenderung stabil dan meningkat.

b. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi

pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam

penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 agar Pemerintah Daerah berupaya

menetapkan target capaian baik dalam kontek daerah, satuan kerja, dan kegiatan

sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Untuk itu penggunaan

anggaran agar dapat diarahkan pada Belanja Langsung dengan porsi alokasi

yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Modal mendapat porsi

alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan

wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau

bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat,

pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan

perundang-undangan.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasiltas umum yang

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, disamping tetap menjaga

eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja

daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan

sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-

program strategis daerah.



31

Pada rancangan perubahan APBD tahun 2015 dari sisi belanja daerah juga

mengalami perubahan, baik dari kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun

Kelompok Belanja Langsung (BL). Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 2

Proyeksi Struktur Perubahan Belanja Daerah




5 Belanja 1.616.827.705.918,90 1.592.259.374.370,48 (24.568.331.548,42) (1,52)

5 1 Belanja Tidak

Langsung

776.567.604.054,90 819.535.887.436,50 42.968.283.381,60 5,53

5 1 1 Belanja Pegawai 615.778.873.530,90 612.590.324.800,50 (3.188.548.730,40) (0,52)

5 1 4 Belanja Hibah 63.107.800.000,00 91.076.194.636,00 27.968.394.636,00 44,32

5 1 5 Belanja Bantuan

Sosial

9.523.870.000,00 9.273.870.000,00 (250.000.000,00) (2,62)

5 1 6 Belanja Bagi Hasil

Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota

dan

Pemerintahan

Desa

7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00

5 1 7 Belanja Bantuan

Keuangan

Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota,

Pemerintahan

Desa dan Partai

Politik

78.657.060.524,00 97.095.498.000,00 18.438.437.476,00 23,44

5 1 8 Belanja Tidak

Terduga

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

5 2 Belanja

Langsung

840.260.101.864,00 772.723.486.933,98 (67.536.614.930,02) (8,04)

5 2 1 Belanja Pegawai 98.269.582.800,00 100.673.070.900,00 2.403.488.100,00) 2,45

5 2 2 Belanja Barang

dan Jasa

374.557.152.338,00 345.611.003.017,98 (28.946.149.320,02) (7,73)

5 2 3 Belanja Modal 367.433.366.726,00 326.439.413.016,00 (40.993.953.710,00) (11,16)

Belanja Tidak Langsung (BTL) yaitu belanja daerah yang berkenaan untuk

mendanai belanja seperti Belanja Pegawai Negeri Sipil (gaji Pokok beserta

tunjangan dan tambahan penghasilan), Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

dan Partai politik serta Belanja Tak Terduga. Belanja Langsung (BL), yaitu belanja

yang dianggarkan untuk mendanai pelaksanaan dari program dan kegiatan yang

secara langsung dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.

Pada APBD murni secara total jumlah belanja langsung yaitu sebesar



32

Rp.840.260.101.864,00 sedangkan pada rancangan perubahan APBD Tahun

Anggaran 2015 total belanja lansung direncanakan sebesar Rp.772.723.486.933,98

sehingga mengalami penurunan (berkurang) sebesar Rp.67.536.614.930,02.

Grafik 2

Proyeksi Struktur Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2015

Perubahan dan pergeseran anggaran secara umum juga terjadi pada

kegiatan operasional kantor di beberapa SKPD, penambahan yang dianggarkan

pada Perubahan APBD ini terdapat pada program dan kegiatan yang

berhubungan dengan peningkatan infrastruktur, fasilitas umum, jalan, jembatan,

listrik, air bersih dan perhubungan. Perubahan, pergeseran dan penambahan

anggaran juga terdapat pada urusan pelayanan masyarakat yang meliputi bidang

pendidikan dan kesehatan masyarakat, reformasi birokrasi dan peningkatan

kapasitas aparatur dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, tata pemerintah

yang baik, efisien, transparan dan akuntabel juga dalam rangka peningkatan

hubungan kerja sama yang lebih baik antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Grafik 3 Proyeksi Struktur Belanja Langsung Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

720,000,000,000.00

740,000,000,000.00

760,000,000,000.00

780,000,000,000.00

800,000,000,000.00

820,000,000,000.00

840,000,000,000.00

860,000,000,000.00

Sebelum Sesudah

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

0.00

50,000,000,000.00

100,000,000,000.00

150,000,000,000.00

200,000,000,000.00

250,000,000,000.00

300,000,000,000.00

350,000,000,000.00

400,000,000,000.00

Belanja

Pegawai

Belanja Barang

dan Jasa

Belanja Modal

Sebelum

Sesudah



33

c. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2015

Pembiayaan daerah yaitu pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan

penerimaan dan pembiyaan pengeluaran. Kebijakan pembiayaan timbul karena

jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan daerah sehingga terjadi

defisit. Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun

Lalu yang telah direncanakan pada APBD induk/murni dan dilakukan audit oleh

BPK-RI, maka jumlah penerimaan pembiayaan yang tercantum pada rencana

perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ini merupakan jumlah yang telah diaudit

oleh BPK-RI. Pada rancangan Perubahan APBD 2015 pembiayaan daerah dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3

Proyeksi Struktur Perubahan Pembiayaan Daerah




6 Pembiayaan 15000.000.000 50.051.134.236,00 35.051.134.236,00 233,67

6 1 Penerimaan

Pembiayaan

15000.000.000 50.051.134.236,00 35.051.134.236,00 233,67

6 1 7 Sisa Lebih

Perhitungan

Anggaran Tahun

Lalu

15.000.000.000 50.051.134.236,00 35.051.134.236,00 233,67

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Grafik 4

Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu


0

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

Sebelum Sesudah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sebelum

Sesudah



34

Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu diperoleh dari berbagai sumber

diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa lebih perhitungan

anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi

hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan

penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan

kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari

pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari

penerimaan sendiri masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu selama ini dalam pembiayaan

administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih tergantung dari

pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji, yang masih

diharapkan dari pemerintah pusat.

Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya

(SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk

menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Begitu

juga halnya dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang

bersumber dari pencairan Dana Cadangan, agar waktu penggunaan dan

besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana

Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari Dana

Cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3.2. PERUBAHAN PAGU ANGGARAN BERDASARKAN SKPD

Pada tabel dibawah memperlihatkan perubahan penurunan terhadap

belanja langsung sebesar Rp.67.536.614.930,02. yang tersebar pada setiap masing-

masing SKPD, dimana penurunan belanja langsung terbesar pada Dinas Bina Marga

dan Pengairan dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Pemerintah Kabupaten

Rokan Hulu berusaha agar kegiatan yang mengalami penurunan dapat dibiayai

melalui sumber dana APBD Provinsi dan APBN.

Tabel 4

Pagu Indikatif Berdasarkan SKPD


No SKPD Belanja Lansung Bertambah/

Berkurang Sebelum Sesudah

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan 89.026.252.650,00 73.226.653.150,00 (15.799.617.500,00)



35

Olahraga

2 Dinas Kesehatan 49.728.424.667,00 57.390.661.125,00 7.662.236.458,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah 42.436.460.000,00 45.680.685.400,00 3.244.225.400,00

4 Dinas Bina Marga dan Pengairan 169.994.636.906,00 157.074.701.816,00 (12.919.935.090,00)

5 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 186.032.279.862,00 145.631.329.560,00 (40.400.950.302,00)

6 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

5.695.033.350,00 5.434.508.450,00 (260.524.900,00)

7 Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika

10.478.122.400,00 8.885.524.289,98 (1.592.598.110,02)

8 Badan Lingkungan Hidup 2.772.270.800,00 2.078.359.400,00 (693.911.400,00)

9 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

8.230.812.000,00 6.173.109.000,00 (2.057.703.000,00)

10 Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan

4.376.349.100,00 3.877.737.200,00 (498.611.900,00)

11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

5.048.864.500,00 5.048.808.900,00 (55.600,00)

12 Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan

3.509.067.570,00 4.766.812.270,00 1.257.744.700,00

13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13.244.067.300 12.822.725.300,00 (421.342.000,00)

14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.639.310.450,00 2.356.138.450,00 716.828.000,00

15 Satuan Polisi Pamong Praja 12.632.366.980,00 14.642.898.980,00 2.010.532.000,00

16 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

3.268.497.348,00 2.539.443.248,00 (729.054.100,00)

17 Sekretariat DPRD 29.956.628.000,00 29.660.731.000,00 (295.897.000,00)

18 Sekretariat Daerah 64.978.256.611,00 54.675.387.531,00 (10.302.869.080,00)

19 Inspektorat 3.289.015.700,00 3.067.935.700,00 (221.080.000,00)

20 Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset

18.576.258.500,00 17.516.259.500,00 (1.059.999.000,00)

21 Badan Kepegawaian Daerah 5.345.477.600,00 6.394.168.800,00 1.048.691.200,00

22 Badan Pelayanan Terpadu

Perizinan dan Penanaman Modal

14.113.411.000,00 10.973.019.000,00 (3.140.392.000,00)

23 Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa

4.090.311.630,00 4.031.864.383,00 (58.446,792,00)

24 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.953.294.600,00 2.325.501.200,00 372.206.600,00

25 Sekretariat Dewan Pengurus Korps

Pegawai Negeri Sipil

613.373.400,00 459.957.400 (153.416.000,00)

26 Badan Ketahanan Pangan dan

Pelaksana Penyuluhan

4.189.824.350,00 3.214.177.250,00 (957.647.100,00)

27 Dinas Tanaman Pangan dan

Holtikultura

6.002.496.100,00 16.395.275.186,00 10.392.779.086,00

28 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 7.752.812.400,00 6.982.144.400,00 (770.668.000,00)

29 Dinas Pertambangan dan Energi 42.885.575.300,00 42.101.600.100,00 (783.975.200,00)

30 Dinas Perikanan dan Peternakan 11.801.778.000,00 8.878.262.500,00 (2.923.515.500,00)

31 Kecamatan Rambah 839.902.450,00 839.902.450,00 0,00

32 Kecamatan Rambah Samo 935.361.100,00 944.061.100,00 8.700.000,00

33 Kecamatan Rambah Hilir 827.995.000,00 827.995.000,00 0,00

34 Kecamatan Ujungbatu 732.834.400,00 732.834.400,00 0,00

35 Kecamatan Tandun 880.371.700,00 879.171.700,00 (1.200.000,00)

36 Kecamatan Tambusai 892.395.100,00 669.296.600,00 (223.098.500,00)

37 Kecamatan Bangun Purba 939.599.500,00 939.599.500,00 0,00



36

38 Kecamatan Pendalian IV Koto 818.120.350,00 818.120.350,00 0,00

39 Kecamatan Kabun 765.970.500,00 765.970.500,00 0,00

40 Kecamatan Rokan IV Koto 825.518.400,00 825.518.400,00 0,00

41 Kecamatan Kunto Darussalam 838.410.660,00 646.522.660,00 (191.888.000,00)

42 Kecamatan Kepenuhan Hulu 980.312.000,00 980.312.000,00 0,00

43 Kecamatan Kepenuhan 918.450.160,00 918.450.160,00 0,00

44 Kecamatan Bonai Darussalam 803.967.380,00 603.867.780,00 (200.099.600,00)

45 Kecamatan Tambusai Utara 952.936.350,00 970.936.350,00 18.000.000,00

46 Kecamatan Pagaran Tapah 818.241.800,00 660.998.800,00 (155.243.000,00)

47 Kelurahan Pasir Pengaraian 534.211.090,00 534.211.090,00 0,00

48 Kelurahan Ujungbatu 395.937.100,00 395.937.100,00 0,00

49 Kelurahan Tambusai Tengah 540.962.600,00 538.382.600,00 (2.580.000,00)

50 Kelurahan Rokan 347.620.360,00 347.620.360,00 0,00

51 Kelurahan Kota Lama 559.933.840,00 559.933.840,00 0,00

52 Kelurahan Kepenuhan Tengah 451.720.950,00 338.779.950,00 (112.941.000,00)

Jumlah 840.262.101.864,00 770.044.803.178,98 (70.217.298.685,02)

3.3. PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN SKPD

a. Kegiatan yang mengalami perubahan penambahan

Tabel 5

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah SKPD

yang Mengalami Perubahan Penambahan

No Urusan Pemerintahan/

Program dan Kegiatan

Belanja Lansung Bertambah/

Berkurang SKPD

Sebelum Sesudah

Urusan: Pendidikan

I Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

1 Pengadaan alat praktik

dan peraga siswa

948.262.000 1.074.490.000 126.228.000 Disdikpora

Urusan: Kesehatan

I Program upaya kesehatan masyarakat

1 Pelayanan kesehatan

penduduk miskin di

puskesmas jaringannya

1.420.460.000 1.439.460.000 19.000.000 Dinkes

2 Pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan

665.781.500 1.416.944.769 751.163.269 Dinkes

3 Dana kapitasi FKTP

Puskesmas Rambah

825.048.000 984.528.413 159.480.413 Dinkes


Puskesmas Rambah

Samo I

406.860.000 637.469.840 230.609.840 Dinkes


Puskesmas Rambah

Samo II

144.540.000 196.373.400 51.833.400 Dinkes

6 Dana kapitasi FKTP 259.260.000 420.902.685 161.642.685 Dinkes



37

Puskesmas Rambah Hilir I


Puskesmas Rambah Hilir

II

173.178.000 278.048.000 104.870.000 Dinkes


Puskesmas Tandun I

178.200.000 326.754.832 148.554.832 Dinkes


Puskesmas Tandun II

114.048.000 161.996.000 47.948.000 Dinkes


Puskesmas Tambusai

966.384.000 1.094.714.000 128.330.000 Dinkes


Puskesmas Tambusai

Utara I

392.340.000 513.215.225 120.875.225 Dinkes


Puskesmas Tambusai

Utara II

118.734.000 209.426.000 90.692.000 Dinkes


Puskesmas Bangun

Purba

379.944.000 384.485.000 4.541.000 Dinkes


Puskesmas Kepenuhan

322.344.000 454.558.600 132.214.600 Dinkes


Puskesmas Ujungbatu

629.640.000 1.1150.747.993 521.107.993 Dinkes


Puskesmas Rokan IV

Koto I

307.440.000 430.344.000 122.904.000 Dinkes


Puskesmas Kunto

Darussalam

754.992.000 1.218.590.676 463.598.676 Dinkes


Puskesmas Kabun

221.100.000 321.454.000 100.354.000 Dinkes


Puskesmas Pagaran

Tapah

180.360.000 241.706.000 61.346.000 Dinkes


Puskesmas Kepenuhan

Hulu

125.550.000 205.220.000 79.670.000 Dinkes


Puskesmas Pendalian IV

Koto

118.560.000 157.230.000 38.670.000 Dinkes

II Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/

puskesmas pembantu dan jaringannya

1 Pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas

12.000.000 406.000.000 394.000.000 Dinkes

III Program peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD

1 Pelayanan kesehatan 30.000.000.000 32.500.000.000 2.500.000.000 RSUD

Urusan: Pekerjaan Umum

I Program pembangunan turap/talud/ bronjong

1 Perencanaan


100.000.000 250.000.000 150.000.000 Dinas BMP



38

II Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1 Rehabilitasi/

pemeliharaan sarana

dan prasarana air

minum

10.139.448.800 10.141.043.800 1.595.000 Dinas TRCK

Urusan: Penataan Ruang

I Program pemanfaatan

ruang

1 Sosialisasi kebijakan

norma, standar, dan

manual pemanfaatan

ruang

448.450.000 508.450.000 60.000.000 Dinas TRCK

Urusan: Lingkungan Hidup

I Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

1 Penyediaan prasarana

dan sarana pengolahan

persampahan

196.000.000 271.300.000 75.300.000 Dinas TRCK

Urusan: Kependudukan dan Catatan Sipil

I Program penataan

administrasi

kependudukan


kependudukan

99.000.000 370.677.200 271.677.200 Disdukcapil

Urusan: Sosial

I Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

1 Operasi dan

pemeliharaan sarana

dan prasarana panti

asuhan/jompo

889.104.500 896.718.500 7.614.000 Disosnaker

trans

Urusan: Kebudayaan

I Program pengelolaan kekayaan budaya

1 Pengelolaan dan

pengembangan

pelestarian peninggalan

sejarah purbakala,

museum dan

peninggalan bawah air

80.880.000 121.830.000 40.950.000 Disbudpar

II Program pengelolaan keragaman budaya

1 Fasilitasi

penyelenggaraan

festival budaya daerah

1.758.144.800 2.110.297.200 352.152.400 Disbudpar

2 Penampilan kesenian

dalam daerah

3.120.333.700 3.473.183.700 352.850.000 Disbudpar

Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

I Program pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

1 Pengawasan

pengendalian dan

evaluasi kegiatan Polisi

630.370.000 672.370.000 42.000.000 Satpol PP



39

Pamong Praja

2 Peningkatan kapasitas

aparat dalam rangka

pelaksanaan

siskamswakarsa di

daerah

208.896.000 258.816.000 49.920.000 Satpol PP

Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

I Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1 Pembahasan

rancangan peraturan

daerah

4.529.238.00 4.599.238.00 70.000.000 Sekretariat

DPRD

2 Rapat-rapat alat

kelengkapan dewan

4.888.908.000 4.897.208.000 10.300.000 Sekretariat

DPRD

II Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1 Optimalisasi layanan

pengadaan secara

elektronik (LPSE)

535.212.200 920.852.200 385.640.000 Setda

2 Penyediaan sistem

informasi terhadap

layanan publik

1.497.920.000 1.635.520.000 137.600.000 Sekretariat

DPRD

3 Penyusunan dan

pengelolaan sistem

informasi data elektronik

daerah

203.319.000 341.907.500 138.588.500 Setda

III Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 Penyusunan rancangan

peraturan daerah

tentang APBD

649.302.000 664.052.000 14.750.000 DPKA


peraturan daerah

tentang perubahan

APBD

480.641.600 585.391.600 104.750.000 DPKA

3 Perawatan dan

pemeliharaan

aset/barang milik

daerah

699.660.000 834.660.000 135.000.000 DPKA

IV Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1 Seleksi penerimaan

calon PNS

252.451.700 738.851.700 486.400.000 BKD

2 Bapperjakat 71.906.400 925.442.400 853.536.000 BKD

3 Bantuan pengiriman

peserta diklatpim Tk.II

46.461.000 185.844.000 139.383.000 BKD

Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

I Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1 Fasilitasi

pengembangan

BUMDes

1.839.309.800 1.994.522.800 155.213.000 BPMPD

Urusan: Pertanian

I Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak



40

1 Pemeliharaan

kesehatan dan

pencegahan penyakit

menular ternak

374.880.000 518.070.000 143.190.000 Diskanak

II Program pengembangan agribisnis

1 Pengembangan

tanaman sayuran

49.935.000 101.437.000 51.502.000 Distanholti

b. Kegiatan yang mengalami perubahan pengurangan

Tabel 6


yang Mengalami Perubahan Pengurangan




Berkurang SKPD

Sebelum Sesudah

Urusan: Pendidikan

I Program pendidikan anak usia dini

1 Pembangunan gedung

sekolah

287.000.000 2.800.000 (284.200.000) Disdikpora

2 Penambahan ruang

kelas sekolah

546.700.000 146.700.000 (400.000.000) Disdikpora

II Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun


sekolah

3.950.000.000 3.780.218.000 (169.782.000) Disdikpora

2 Penambahan ruang

kelas sekolah

12.546.100.000 8.605.831.000 (3.940.269.000) Disdikpora

3 Pembangunan taman,

lapangan upacara dan

fasilitas parkir

2.592.200.000 2.192.200.000 (400.000.000) Disdikpora

4 Rehabilitasi

sedang/berat bangunan

sekolah

2.140.650.000 1.460.528.000 (680.122.000) Disdikpora

5 Penyediaan Bantuan

Operasional Sekolah

(BOS) jenjang SD/ MI/

SDLB dan SMP/ MTS serta

pesantren salafiyah dan

Santuan Pendidikan Non

Islam setara SD dan SMP

3.868.465.000 2.900.739.100 (967.725.900) Disdikpora

6 Penyebarluasan dan

sosialisasi berbagai

informasi pendidikan

dasar

553.920.000 138.480.000 (415.440.000) Disdikpora

7 Pembangunan pagar 2.080.000.000 1.380.000.000 (700.000.000) Disdikpora

III Program pendidikan menengah


sekolah

3.295.200.000 2.545.200.000 (750.000.000) Disdikpora

2 Penambahan ruang

kelas sekolah

286.000.000 263.394.000 (22.606.000) Disdikpora

3 Pembangunan sarana 208.000.000 3.000.000 (205.000.000) Disdikpora



41

air bersih dan sanitary

4 Pengadaan

perlengkapan sekolah

1.085.000.000 930.000.000 (155.000.000) Disdikpora

5 Pengelolaan

pelaksanaan pendidikan

SMA

3.925.248.400 381.078.400 (3.544.170.000) Disdikpora

IV Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

1 Pengembangan minat

dan budaya baca

128.589.800 40.512.800 (88.077.000) KPA

2 Supervisi, pembinaan

dan stimulasi pada

perpustakaan umum,

perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah

dan perpustakaan

masyarakat

60.063.600 31.600.000 (28.463.600) KPA

3 Pelaksanaan koordinasi

pengembangan

perpustakaan

20.375.400 3.575.400 (16.800.000) KPA

4 Penyediaan bahan

pustaka perpustakaan

umum daerah

140.200.000 111.500.000 (28.700.000) KPA

5 Pengadaan buku

perpustakaan desa

159.330.000 117.900.000 (41.430.000) KPA

Urusan: Kesehatan

I Program upaya kesehatan masyarakat

1 Peningkatan kesehatan

masyarakat

336.212.800 241.595.600 (94.617.200) Dinkes

2 Penyediaan jasa

pelayanan kesehatan

13.797.561.860 9.335.186.860 (4.462.375.000) Dinkes

850.000.000 650.000.000 (200.000.000) RSUD

3 Pembinaan kesehatan

kerja, olahraga dan

MATRA

137.989.700 132.185.700 (5.804.000) Dinkes


Puskesmas Rokan IV Koto

II

136.158.000 133.293.297 (2.864.703) Dinkes


Puskesmas Bonai

Darussalam

279.378.000 273.163.500 (6.214.500) Dinkes

II Program pengawasan obat dan makanan

1 Peningkatan

pengawasan keamanan

pangan dan bahan

berbahaya

58.482.000 19.096.400 (39.385.600) Dinkes

III Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1 Pengembangan media

promosi dan informasi

sadar hidup sehat

224.280.000 172.780.00 (51.500.000) Dinkes

2 Peningkatan

pemanfaatan sarana

1.469.340.920 1.405.686.800 (63.654.120) Dinkes



42

kesehatan

IV Program perbaikan gizi masyarakat

1 Penanggulangan kurang

energi protein (KEP),

anemia, gizi besi,

gangguan akibat

kurang yodium (GAKY),

kurang vitamin A dan

kekurangan zat gizi mikro

lainnya

226.834.400 170.297.000 (56.537.400) Dinkes

V Program pengembangan lingkungan sehat


lingkungan sehat

72.728.800 27.010.400 (45.718.400) Dinkes

VI Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1 Penyemprotan/fogging

sarang nyamuk

170.626.000 131.626.000 (39.000.000) Dinkes

2 Pelayanan vaksinasi

bagi balita dan anak-

anak sekolah

262.903.200 202.960.000 (59.943.200) Dinkes

3 Pelayanan pencegahan

dan penanggulangan

penyakit menular

392.352.400 348.250.000 (44.102.400) Dinkes

4 Peningkatan imunisasi 284.744.800 228.772.800 (55.972.000) Dinkes

5 Peningkatan sirveillance

epimiologi dan

penanggulangan

wabah

53.140.500 35.400.000 (17.740.500) Dinkes

6 Surveyland penyakit

tidak menular

84.946.800 66.209.200 (18.737.600) Dinkes

VII Program standarisasi pelayanan kesehatan

1 Pembangunan dan

pemutakhiran data

dasar standar

pelayanan kesehatan

205.992.200 116.660.000 (89.332.200) Dinkes

VIII Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/

puskesmas pembantu dan jaringannnya

1 Rehabilitasi sedang/

berat puskesmas

pembantu

957.000.000 155.000.000 (802.000.000) Dinkes

2 Rehabilitasi

sedang/berat

puskesmas

4.485.000.000 1.395.000.000 (3.090.000.000) Dinkes

IX Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1 Pengadaan

ambulance/ mobil

jenazah

280.000.000 261.375.000 (18.625.000) RSUD

X Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak

1 Pertolongan persalinan

bagi ibu dari keluarga

kurang mampu

4.111.330.892 2.100.659.900 (2.010.670.992) Dinkes



43

XI Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan

1 Pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan tenaga

kesehatan

328.757.200 285.391.200 (43.366.000) Dinkes

Urusan Pekerjaan Umum

I Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


kantor

24.618.000.000 24.287.400.000 (330.600.000) Dinas TRCK


sosial kemasyarakatan

16.301.147.000 14.091.147.000 (2.210.000.000) Dinas TRCK

II Program pembangunan jalan dan jembatan

1 Pembangunan jalan 5.650.000.000 5.550.000.000 (100.000.000) Dinas BMP

2 Peningkatan jalan 32.823.520.000 26.212.695.010 (6.610.824.990) Dinas BMP

III Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1 Pembangunan box

culvert

6.962.200.000 5.872.066.000 (1.090.134.000) Dinas BMP

IV Program pembangunan turap/talud/ bronjong

1 Pembangunan turap/

talud/ bronjong

1.400.500.000 1.037.037.000 (363.463.000) Dinas BMP

V Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1 Rehabilitasi

pemeliharaan jalan

12.120.578.500 12.023.228.500 (97.350.000) Dinas BMP

VI Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya

1 Pembangunan jaringan

air bersih/ air minum

7.425.000.000 5.940.392.000 (1.484.608.000) Dinas TRCK

2 Pelaksanaan normalisasi

saluran sungai

9.593.200.000 6.429.590.000 (3.163.610.000) Dinas BMP

3 Rehabilitasi/

pemeliharaan jaringan

irigasi

1.793.136.000 1.402.975.000 (390.161.000) Dinas BMP

VII Program penyediaan dan pengelolaan air baku

1 Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan air

1.535.667.100 1.458.867.100 (76.800.000) Dinas TRCK

VIII Program pembangunan


1 Pembangunan pasar

pedesaan

2.708.050.000 2.228.050.000 (480.000.000) Dinas TRCK

Urusan: Perumahan

I Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran


prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

218.425.000 143.005.000 (75.420.000) BPBD

2 Pemeliharaan sarana

dan prasarana

pencegahan bahaya

kebakaran

486.233.300 460.489.200 (25.744.100) BPBD



44

II Program pengelolaan areal pemakaman

1 Pembangunan sarana

dan prasarana

pemakaman

845.000.000 195.000.000 (650.000.000) Dinas TRCK

Urusan: Perencanaan Pembangunan

I Program pengembangan data/informasi

1 Penyempurnaan dan

pengembangan data

statistik

120.012.000 20.412.000 (99.600.000) Bappeda

II Program perencanaan pembangunan daerah


RKPD

200.607.000 173.607.000 (27.000.000) Bappeda

2 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

175.089.000 149.689.000 (25.400.000) Bappeda

3 Forum Satuan Perangkat

Daerah (SKPD)

48.746.000 46.646.000 (2.100.000) Bappeda

4 Penyusunan dokumen

perencanaan daerah

101.241.000 92.101.000 (9.140.000) Bappeda

III Program perencanaan pembangunan ekonomi

1 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

ekonomi

92.771.000 81.296.000 (11.475.000) Bappeda

2 Koordinasi

penangggulangan

kemiskinan

264.937.400 215.261.400 (49.676.000) Bappeda

IV Program perencanaan sosial dan budaya

1 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

sosial dan budaya

87.313.900 60.507.900 (26.806.000) Bappeda

V Program penelitian dan pengembangan

1 Kajian bidang sumber

daya alam

206.277.600 148.224.200 (58.053.400) Bappeda

Urusan: Perhubungan

I Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

1 Rehabilitasi/

pemeliharaan sarana

alat pengujian

kendaraan bermotor

255.000.000 134.195.690 (120.804.310) Dishub

kominfo

2 Rehabilitasi/

pemeliharaan rambu-

rambu lalu lintas

45.939.500 35.000.000 (10.939.500) Dishub

kominfo

II Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

1 Rehabilitasi/

pemeliharaan fasilitas

bandar udara

778.229.200 476.048.500 (302.180.700) Dishub

kominfo


dan fasilitas bandara

2.359.452.000 2.161.110.000 (198.342.000) Dishub

kominfo


I Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan



45

1 Penyediaan prasarana

dan sarana pengolahan

persampahan

1.051.800.000 405.550.000 (646.250.000) Dinas TRCK

II Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1 SPM bidang lingkungan

hidup

69.452.000 39.452.000 (30.000.000) BLH

III Program pengelolaan

ruang terbuka hijau

(RTH)

1 Pemeliharaan RTH 149.768.000 116.768.000 (33.000.000) BLH

Urusan: Pertanahan

I Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1 Pembebasan tanah

untuk perkantoran

pemerintah dan

kepentingan umum

2.017.040.000 617.040.000 (1.400.000.000) Setda


I Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 Pembangunan dan

pengoperasian SIAK

secara terpadu

592.488.000 348.960.000 (243.528.000) Disdukcapil

2 Pengolahan dalam

penyusunan laporan

informasi kependudukan

284.724.000 162.024.000 (122.700.000 Disdukcapil

3 Peningkatan pelayanan

publik dalam bidang

kependudukan

682.258.800 164.936.400 (517.322.400) Disdukcapil

4 Pengembangan data

base kependudukan

1.656.576.000 426.238.000 (1.230.338.000) Disdukcapil

Urusan: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

I Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 Pembinaan,

pengawasan, dan

penghargaan koperasi

berprestasi

151.379.600 96.000.000 (55.379.600) Diskoper

indag

Urusan: Penanaman Modal

I Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1 Penyelenggaraan

pameran investasi

10.203.750.200 7.349.750.200 (2.854.000.000) BPTPPM

Urusan: Kebudayaan

I Program pengelolaan keragaman budaya

1 Pawai budaya 2.610.354.600 2.257.727.800 (352.626.800) Disbudpar

2 Pengadaan alat musik

tradisional dan alat-alat

kesenian

855.725.000 685.000.000 (170.725.000) Disbudpar

Urusan: Kepemudaan dan Olahraga

I Program peningkatan peran serta kepemudaan

1 Pendidikan dan

pelatihan dasar

1.631.536.050 1.561.150.050 (70.386.000) Disdikpora



46

kepemimpinan

II Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

1 Penyelenggaraan

kompetisi olahraga

2.158.700.000 1.207.550.000 (951.150.000) Disdikpora


I Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Pengendalian

keamanan lingkungan

106.176.800 66.000.000 (40.176.800) Kesbangpol

II Program pengembangan wawasan kebangsaan

1 Peningkatan rasa

solidaritas dan ikatan

sosial dikalangan

masyarakat

229.846.800 97.766.600 (132.080.200) Kesbangpol

III Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1 Pengadaan logistik dan

obat-obatan bagi

penduduk di tempat

penampungan

sementara

42.400.000 34.400.000 (8.000.000) BPBD

IV Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1 Pencegahan dan

pemberantasan pekat

350.800.000 326.050.000 (24.750.000) Satpol PP



I Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah


pimpinan dan anggota

DPRD

4.148.522.600 2.962.248.600 1.186.274.000) Sekretariat

DPRD

II Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

1 Penerimaan kunjungan

kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga

pemerintahah non

departemen/ luar negeri

934.500.000 403.500.000 (531.000.000) Setda

2 Rapat koordinasi unsur

muspida

655.120.000 555.280.000 (99.840.000) Setda

3 Koordinasi dengan

pemerintah pusat dan

pemda lainnya

1.500.000.000 1.100.000.000 (400.000.000) Setda

4 Hari ulang tahun

Republik Indonesia

781.815.000 458.530.000 (323.285.000) Setda

III Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 Penyusunan sistem dan

prosedur pengelolaan

keuangan daerah

155.907.000 149.657.000 (6.250.000) DPKA


peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

731.299.200 355.149.200 (376.150.000) DPKA



penjabaran perubahan

360.210.400 134.060.400 (226.150.000) DPKA



47

APBD

4 Penyusunan sistem

informasi keuangan

daerah

104.245.000 96.725.000 7.520.000 Setda

5 Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan

daerah

356.210.000 266.630.000 (89.580.000) DPKA

6 Sosialisasi pajak dan

retribusi daerah

439.810.000 325.910.000 (113.900.000) DPKA

7 Perbaikan data

administrasi PBB

pedesaan dan

perkotaan

711.110.000 575.695.000 (135.415.000) DPKA

8 Penyusunan KUA dan

PPAS

766.208.000 529.458.000 236.750.000 DPKA

9 Pekan panutan PBB

perdesaan dan

perkotaan

622.528.900 424.528.900 (198.000.000) DPKA

IV Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

1 Evaluasi rancangan

peraturan daerah

tentang pajak daerah

dan retribusi daerah

59.235.000 45.610.000 (13.625.000) DPKA

V Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

1 Pelaksanaan

pengawasan internal

secara berkala

1.183.722.800 1.089.172.800 (94.550.000) Inspektorat

2 Pengendalian

manajemen

pelaksanaan kebijakan

kepala daerah

66.500.000 54.073.000 (12.427.000) Setda

VI Program penataan peraturan perundang-undangan

1 Bantuan hukum

pemerintah daerah

Kabupaten Rokan Hulu

226.677.000 91.500.000 (135.177.000) Setda

VII Program penataan daerah otonomi baru

1 Fasilitasi penyiapan data

dan informasi

pendukung proses

pemekaran daerah

1.475.150.000 1.022.820.000 (452.330.000) Setda

2 Fasilitasi percepatan

penyelesaian tapal

batas wilayah

administrasi antar

daerah

484.590.000 359.590.000 (125.000.000) Setda

VIII Program penerangan dan bimbingan agama islam

1 Pemberangkatan dan

pemulangan jemaah

haji

470.485.000 299.070.000 171.415.000 Setda

2 Peringatan hari besar 1.001.751.600 680.721.600 (321.030.000) Setda



48

islam

3 Pelaksanaan malam

takbiran Hari Raya Idul

Fitri dan Idul Adha

525.275.000 507.775.000 (17.500.000) Setda

4 Pelepasan jemaah haji

bagi anggota Korpri

66.546.000 58.626.000 (7.920.000) Sekretariat

Korpri

IX Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1 Pelaksanaan HUT KOPRI


191.469.600 39.358.600 (152.111.000) Sekretariat

Korpri


I Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

1 Pemberdayaan

lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

1.173.768.610 602.371.910 (571.396.700) Dinas TRCK

II Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 Pelaksanaan bulan

bhakti gotong-royong

masyarakat (BBGRM)

tingkat kabupaten

247.667.000 240.667.000 (7.000.000) BPMPD

III Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

1 Fasilitasi dan pembinaan

desa persiapan

227.214.000 227.023.400 (190.600) BPMPD

Urusan Komunikasi dan Informatika

I Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

1 E- Governement/

internet

5.162.377.421 3.162.046.541 (2.000.330.880) Setda

II Program kerjasama informasi dengan mas media

1 Kerjasama mas media

dan elektronik

6.302.725.000 5.450.725.000 (852.000.000) Setda

2 Propoganda dan

pameran

6.054.758.000 3.945.508.000 (1.109.250.000) Setda

3 Penyebarluasan

informasi kegiatan pada

satuan kerja perangkat

daerah

438.540.000 240.540.000 (198.000.000) Setda

Urusan: Pertanian

I Program peningkatan kesejahteraan petani

1 Penyuluhan dan

pendampingan petani

dan pelaku agribisnis

128.255.750 80.953.800 (47.301.950) BKPPP

2 Peningkatan

kemampuan lembaga

petani

146.294.500 120.009.000 (26.285.800) BKPPP

II Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

5 Penyuluhan sumber

pangan alternatif

290.998.000 141.748.000 (149.250.000) BKPPP

III Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

1 Pengembangan/

pemeliharaan tanaman

501.950.000 256.950.000 (245.000.000) Dishutbun



49

perkebunan

IV Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan


tenaga penyuluh


731.132.000 701.132.000 (30.000.000) BKPPP

2 Penyuluhan dan

pendampingan bagi

pertanian/ perkebunan

327.827.900 184.596.500 (143.231.400) BKPPP

3 Peningkatan sarana dan

prasarana penunjang

kegiatan teknis

penyuluhan pertanian

59.880.150 31.077.150 (28.803.000) BKPPP

V Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1 Pemusnahan ternak

yang terjangkit penyakit

endemik

93.343.000 46.671.500 (46.671.500) Diskannak

VI Program peningkatan produksi hasil peternakan


dan prasarana

pembibitan ternak

1.289.454.400 1.073.466.400 (215.988.000) Diskannak

2 Pendistribusian bibit

ternak kepda

masyarakat

647.305.000 529.555.000 (117.750.000) Diskannak

3 Pelatihan pengelolaan

bibit ternak yang

didistribusikan kepada

masyarakat

1.099.200.000 99.200.000 (1.000.000.000) Diskannak

VII Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

1 Promosi atas hasil

peternakan unggul

daerah

408.023.000 345.023.000 (63.000.000) Diskannak

VIII Program peningkatan penerapan teknologi peternakan


prasarana teknologi

peternakan tepat guna

830.150.000 485.770.000 (344.380.000) Diskannak

IX Program pengembangan jaringan irigasi pertanian

1 Pembangunan/

rehabilitasi jaringan

irigasi tingkat usaha tani

299.900.000 134.760.000 (165.140.000) Distanholti

X Program peningkatan pemasaran hasil pertanian

1 Pembangunan/

rehabilitasi jalan usaha

tani

410.184.500 322.434.000 (87.750.500) Distanholti

XI Program pengembangan agribisnis

1 Pengembangan

tanaman sayur-sayuran

402.845.000 341.245.000 (61.600.000) Distanholti

2 Pengembangan

tanaman hias dan

biofarmaka

246.980.000 192.100.000 (54.970.000) Distanholti

Urusan: Kehutanan



50

I Program rehabilitasi hutan dan lahan

1 Penghijauan 260.012.000 181.592.000 (78.420.000) Dishutbun

II Program pengamanan dan pengendalian satwa liar yang di lindungi

1 Pengamanan kawasan

hutan

201.140.000 179.740.000 (21.400.000) Dishutbun

Urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral

I Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

1 Penataan listrik

perkotaan

14.840.000.000 14.765.000.000 (75.000.000) Distamben

2 Pengembangan listrik

pedesaan

13.642.450.000 13.490.450.000 (152.000.000) Distamben

II Program pembinaan dan pengembangan bidang energi baru dan terbarukan

1 Penataan PLTMH untuk

masyarakat yang jauh

dari jaringan PLN

585.000.000 225.000.000 (360.000.000) Distamben

Urusan: Pariwisata

I Program pengembangan pemasaran pariwisata

1 Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara di

dalam dan diluar negeri

1.433.391.100 859.284.900 (574.106.200) Disbudpar

Urusan: Kelautan dan Prikanan

I Program pengembangan budidaya perikanan

1 Pendampingan pada

kelompok tani

pembudidayaan ikan

685.696.000 459.327.000 (226.369.000) Diskannak

2 Pembinaan dan

pengembangan

perikanan

300.234.000 188.040.000 (112.194.000) Diskannak


orasarana perikanan

budidaya

448.038.000 214.944.000 (233.094.000) Diskannak


prasarana BBI

723.028.000 496.788.000 (226.240.000) Diskannak

5 Domestifikasi ikan langka 45.210.000 30.600.000 (14.610.000) Diskannak

II Program

pengembangan

perikanan tangkap

1 Pembinaan dan

pengembangan

perikanan tangkap

274.000.000 150.000.000 (124.000.000) Diskannak

III Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

1 Penanganan pasca

panen dan pengolahan

produk perikanan dan

peternakan

158.635.000 109.810.000 (48.825.000) Diskannak



51

c. Kegiatan yang mengalami perubahan penghapusan

Tabel 7


yang Mengalami Perubahan Penghapusan




Berkurang SKPD

Sebelum Sesudah

Urusan: Pendidikan




175.000.000 0,00 (175.000.000) Disdikpora

2 Pengadaan alat praktik

dan peraga sekolah

360.000.000 0,00 (360.000.000) Disdikpora

3 Pengadaan mebeluer

sekolah

80.000.000 0,00 (80.000.000) Disdikpora

4 Pelatihan kompetensi

tenaga pendidik

139.035.200 0,00 (139.035.200) Disdikpora

II Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun



46.350.000 0.00 (46.350.000) Disdikpora

2 Penyelenggaraan paket

A setara SD

152.290.000 0.00 (152.290.000) Disdikpora


B setara SMP

286.977.600 0.00 (286.977.600) Disdikpora

4 Pengembangan materi

belajar mengajar dan

metode pembelajaran

dengan menggunakan

teknologi informasi dan

komunikasi

431.055.300 0.00 (431.055.300) Disdikpora

III Program pendidikan menengah


tenaga pendidik

775.393.600 0.00 (775.393.600) Disdikpora


C setara SMU

102.334.400 0.00 (102.334.400) Disdikpora

IV Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

1 Pelaksanaan sertifikasi

pendidik

781.789.400 0.00 (781.789.400) Disdikpora


tenaga pengelola

kependidikan

333.975.000 0.00 (333.975.000) Disdikpora

Urusan: Kesehatan

I Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1 Penyuluhan masyarakat

pola hidup sehat

129.719.600 0.00 (129.719.600) Dinkes

II Program standarisasi pelayanan kesehatan

1 Sertifikasi ISO dan

akreditasi rumah sakit

62.545.100 0.00 (62.545.100) Dinkes

III Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/




52


prasarana puskesmas

pembantu

59.478.160 0.00 (59.478.160) Dinkes

Urusan: Pekerjaan Umum

I Program pembangunan jalan dan jembatan

1 Perencanaan

pembangunan

jembatan

200.000.000 0.00 (200.000.000) Dinas BMP

2 Pembangunan

jembatan

450.000.000 0.00 (450.000.000) Dinas BMP

3 Peningkatan jalan

lingkungan

18.527.950.000 0.00 (18.527.950.000) Dinas TRCK

II Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan

1 Inspeksi kondisi

jembatan

20.000.000 0.00 (20.000.000) Dinas BMP

III Program pembangunan

saluran drainase/

gorong-gorong

1 Pembangunan saluran

drainase

10.012.250.000 0.00 (10.012.250.000) Dinas TRCK

IV Program pembangunan


1 Pembangunan turap/

talud/ bronjong

932.500.000 0.00 (932.500.000) Dinas TRCK

Urusan: Perumahan

I Program pengembangan perumahan


dan prasarana rumah

sederhana sehat

950.000.000 0.00 (950.000.000) Dinas TRCK

II Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1 Penyusunan norma,

standar, prosedur dan

manual pencegahan

bahaya kebakaran

600.000.000 0.00 (600.000.000) BPBD

Urusan: Penataan Ruang

I Program perencanaan tata ruang

1 Penyusunan rencana

teknis ruang kawasan

458.470.000 0.00 (458.470.000) Bappeda

Urusan: Perencanaan Pembangunan

I Program penelitian dan pengembangan

1 Kajian bidang lembaga

dan sumber daya

manusia

99.050.000 0.00 (99.050.000) Bappeda

Urusan: Perhubungan

I Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

1 Rehabilitasi/

pemeliharan prasarana

balai pengujian

kendaraan bermotor

197.000.000 0.00 (197.000.000) Dishub

kominfo



53


I Program peningkatan

pengendalian polusi

1 Pengujian emisi/ polusi

udara akibat aktivitas

industri

31.655.000 0.00 (31.655.000) BLH

2 Penyuluhan dan

pengendalian polusi

dan pencemaran

93.453.600 0.00 (93.453.600) BLH

II Program pengendalian kebakaran hutan

1 Koordinasi pengendalian

kebakaran hutan

62.510.000 0.00 (62.510.000) BLH

III Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1 Penataan RTH 174.000.000 0.00 (174.000.000) BLH

Urusan: Pertanahan

I Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1 Pelaksanaan

pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk

kepentingan umum

198.375.000 0.00 (198.375.000) Disdikpora


I Program penataan administrasi kependudukan

1 Pelatihan tenaga

pengelola SIAK

98.034.000 0.00 (98.034.000) Disdukcapil

2 Implementasi sistem

administrasi

kependudukan

(membangun, updating

dan pemeliharaan)

122.604.800 0.00 (122.604.800) Disdukcapil

3 Penyediaan informasi

yang dapat diakses

masyarakat

36.000.000 0.00 (36.000.000 Disdukcapil

Urusan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

I Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

1 Fasilitasi pembentukan

Kota Layak Anak (KLA)

37.485.000 0.00 (37.485.000) BKBPP

Urusan: Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

I Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

1 Penyuluhan

penanggulangan

narkoba dan PMS di

sekolah

147.180.200 0.00 (147.180.200) BKBPP

2 Pelaksanaan ajang

prestasi remaja tingkat

kabupaten dan propinsi

229.789.200 0.00 (229.789.200) BKBPP

Urusan: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

I Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

1 Penyelenggaraan

pelatihan

28.549.100 0.00 (28.549.100) Diskoperind

ag



54

kewirausahaan

II Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

1 Penyelenggaraan

promosi produk UMKM

60.834.700 0.00 (60.834.700) Diskoperind

ag

2 Temu konsultasi dalam

rangka pengembangan

jaringan usaha kecil

menengah

24.048.000 0.00 (24.048.000) Diskoperind

ag

3 Penyusunan profil UKM 50.000.000 0.00 (50.000.000) Diskoperind

ag

III Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

1 Sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman

perkoperasian

29.153.800 0.00 (29.153.800) Diskoperind

ag


I Program pendidikan politik masyarakat

1 Koordinasi forum-forum

diskusi politik

49.506.800 0.00 (49.506.800) Kesbangpol



I Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 Revaluasi/ appraisal

aset/barang daerah

341.478.800 0.00 (341.478.800) DPKA

2 Penghapusan dan

pelelangan/ penjualan

barang milik daerah

39.360.000 0.00 (39.360.000) DPKA

II Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

1 Sertifikasi pengadaan

barang/jasa pemerintah

101.554.800 0.00 (101.554.800) Setda

III Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1 Pengembangan sistem

informasi terhadap

layanan publik

200.000.000 0.00 (200.000.000) BPTPPM

IV Program penataan daerah otonomi baru

1 Fasilitasi pemantapan

SOTK pemerintah daerah

otonom baru

270.670.000 0.00 (270.670.000) Setda

V Program pendataan, penertiban perizinan dan pembinaan ekonomi kerakyatan

1 Pembinaan dan motivasi

usaha dagang produksi

daerah

84.740.100 0.00 (84.740.100) Setda

2 Pembinaan dan motivasi

usaha ekonomi

kerakyatan

95.567.800 0.00 (95.567.800) Setda

VI Program Pendidikan

Kedinasan

1 Pendidikan dan

pelatihan teknis

112.860.400 0.00 (112.860.400) BKD



55

Urusan: Pertanian

I Program peningkatan


1 Peningkatan

kemampuan lembaga

petani

74.629.300 0.00 (74.629.300) Distanholti

II Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

1 Analisis dan penyusunan

pola konsumsi dan

suplay pangan

89.794.650 0.00 (89.794.650) BKPPP

III Program peningkatan produksi hasil peternakan

1 Pelatihan pengelolaan

bibit ternak yang

didistribusikan kepada

masyarakat

47.796.000 0.00 (47.796.000) Diskanak

Urusan: Kehutanan

I Program rehabilitasi hutan dan lahan

1 Rehabilitasi hutan 481.400.000 0.00 (481.400.000) Dishutbun

Urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral

I Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

1 Pengawasan terhadap

pelaksanaan kegiatan

penambangan galian C

63.647.200 0.00 (63.647.200) Distamben

Urusan: Perdagangan

I Program perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

1 Tera alat UTTP (ukuran,

takar, timbang dan

perlengkapannya)

71.489.400 0.00 (71.489.400) Diskoperind

ag

Urusan: Industri

I Program

Pengembangan industri

kecil dan menengah

1 Pelatihan dan bantuan

mesin peralatan IKM

139.169.700 0.00 (139.169.700) Diskoperind

ag

II Program peningkatan

kemampuan teknologi

industri

1 Pembinaan

kemampuan teknologi

industri

63.831.000 0.00 (63.831.000) Diskoperind

ag

Tabel 8


yang Mengalami Perubahan Penambahan Kegiatan Baru




Berkurang SKPD

Sebelum Sesudah

Urusan: Pendidikan



56


1 Pembangunan sarana air

bersih dan sanitary

0,00 1.891.235.000 1.891.235.000 Disdikpora

Urusan: Kesehatan

I Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1 Pengadaan vaksin

penyakit menular (DAK)

0,00 219.584.400 219.584.400 Dinkes

II Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/


1 Pengadaan puskesmas

keliling (DAK)

0,00 855.000.000 855.000.000 Dinkes


prasarana puskesmas

(DAK)

0,00 13.925.415.600 13.925.415.600 Dinkes

Urusan: Pertanahan

I Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1 Penyerahan hasil

kegiatan pengadaan

tanah bagi

pembangunan untuk

kepentingan umum

0,00 40.043.200 40.043.200 Disbudpar


I Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Penyiapan tenaga

pengendali keamanan

dan kenyamanan

lingkungan

0,00 3.014.362.000 3.014.362.000 Satpol PP

II Program pendidikan politik masyarakat

1 Penyuluhan kepada

masyarakat

0,00 642.757.600 642.757.600 Kesbangpol

2 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

0,00 373.020.000 373.020.000 Kesbangpol


I Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

1 Sosialisasi dan

penguatan

kelembagaan

posyentekdes

0,00 92.943.800 92.943.800 BPMPD

II Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1 Pelatihan keterampilan

manajemen badan

usaha milik desa

0,00 121.654.000 121.654.000 BPMPD

III Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 Pembinaan kelompok

masyarakat

pembangunan desa

0,00 344.598.000 344.598.000 BPMPD

2 Pelatihan unit pengelola

kegiatan (UPK) PNPM

mandiri pedesaan

0,00 123.839.600 123.839.600 BPMPD



57

IV Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

1 Bimbingan teknis

penyusunan RPJM Desa

0,00 341.148.100 341.148.100 BPMPD

2 Temu orientasi kades dan

lurah se Kabupaten

Rokan Hulu

0,00 304.444.000 304.444.000 BPMPD

V Program pembinaan otonomi desa

1 Fasilitasi pelaksanaan

Alokasi Dana Desa (ADD)

dan penyusunan APBDes

0,00 398.086.000 398.086.000 BPMPD

2 Bina potensi desa 0,00 344.874.100 344.874.100 BPMPD

Urusan: Pertanian

I Program pengembangan jaringan irigasi pertanian

1 Pembangunan/

rehabilitasi jaringan irigasi

desa

0,00 1.836.470.000 1.836.470.000 Distanholti

2 Pembangunan/


air permukaan

0,00 410.000.000 410.000.000 Distanholti

3 Pembangunan/

rehabilitasi tanah

dangkal

0,00 1.893.218.000 1.893.218.000 Distanholti

4 Pengadaan embung

untuk pertanian

0,00 2.309.155.000 2.309.155.000 Distanholti

5 Pembangunan/


tingkat usaha tani (DAK)

0,00 2.125.671.000 2.125.671.000 Distanholti

II Program peningkatan pemasaran hasil pertanian

1 Pembangunan/

rehabilitasi jalan usaha

tani (DAK)

0,00 2.310.286.000 2.310.286.000 Distanholti

Urusan: Perdagangan

I Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri


prasarana pasar (DAK)

0,00 1.832.200.000 1.832.200.000 Diskoperind

ag



58

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (RKPD)

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 merupakan amanat Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa

pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD

dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang dituangkan

didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu

tahun 2015 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan

Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan pedoman dalam

penyusunan RAPBD Kabupaten Riau Tahun Anggaran 2015.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didalam lingkungan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien,

transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk

pencapaian sasaran program-program yang yang tertuang dalam Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2015 ini.

Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam

kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antar SKPD

dengan tetap memperhatikan tanggung jawab masing-masing SKPD sesuai bidang

tugasnya.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 pada

akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana

Kerja SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi



59

harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah

mendesak bagi masyarakat pada tahun 2015.

BUPATI ROKAN HULU

DRS. H. ACHMAD, M.SI

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 URUSAN WAJIB

1 PENDIDIKAN

1 01 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olah Raga

1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia

Dini

Meningkatnya sarana dan

prasarana PAUD

1 01 1.01.01 15 01 Tersedianya bangunan gedung

sekolah

50 unit 17 unit 2 unit 0 unit 0.00% 17 unit 34.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas

sekolah

Tersedianya ruang kelas baru 20 lokal 10 lokal 4 lokal 0 lokal 0.00% 10 lokal 50.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 14 Pembangunan sarana air bersih

dan sanitary

Meningkatnya kebersihan

sekolah paud/ TK


1 01 1.01.01 15 18 Pengadaan alat praktik dan

peraga sekolah

Meningkatnya ketersediaan alat

praktik dan peraga sekolah

448 set 10 set 36 set 0 set 0.00% 10 set 2.23% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah Meningkatnya jumlah kursi dan

meja sekolah TK

140 ruang 0 ruang 4 ruang 0 ruang 0.00% 0 ruang 0.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik

Meningkatnya mutu tenaga

pendidik

140 guru 1.568 guru 484 guru 0 guru 0.00% 1568 guru 1120.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 58 Pengembangan pendidikan anak

usia dini

Meningkatnya pengetahuan guru

dalam pengembangan program

paud/ TK

128 guru 0 guru 149 guru 0 guru 0.00% 0 guru 0.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 69 Pembangunan pagar Panjang pagar yang dibangun 2500 m2

587,80 m2

200 m2

0 m2 0.00% 587.80 m

2 23.51% Disdikpora

0.00% 153.72%

SR ST

1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun


prasarana pendidikan dasar

sembilan tahun

1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedung

sekolah



sekolah

Tersedianya ruang kelas sekolah 75 ruang 38 ruang 54 ruang 8 ruang 14.81% 46 ruang 61.33% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan taman, lapangan

upacara dan fasilitas parkir


prasarana sekolah



dan sanitary

Jumlah sarana air bersih dan

sanitary yang tersedia


1 01 1.01.01 16 18 Pengadaan alat praktik dan

peraga siswa

Tersedianya alat praktik dan

peraga siswa

64 set 76 set 4 set 0 set 0.00% 76 set 118.75% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeleur sekolah Tersedianya mebeleur sekolah 122 ruang 76 ruang 32 ruang 0 ruang 0.00% 76 ruang 62.30% Disdikpora

LAMPIRAN I

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015


Capaian Target RPJMD s/d


SKPD

Penanggung

Jawab

(1)

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Nomor Bidang Urusan Pemerintah DaerahIndikator Kinerja Program

(Outcome /Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015

Realisasi Kinerja Program

dan Keluaran Kegiatan s/d


Page 1 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/ berat

bangunan sekolah

Terehabnya bangunan sekolah 24 unit 13 unit 10 unit 2 unit 20.00% 15 unit 62.50% Disdikpora


pendidik

Meningkatnya mutu tenaga

pendidik

4320 orang 960 orang 766 orang 0 orang 0.00% 960 orang 22.22% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 63 Penyediaan bantuan operasional

sekolah (BOS) jenjang

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren salafiyah dan

santuan pendidikan non Islam

setara SD dan SMP

Meningkatnya pengetahuan

keagaamaan siswa SMP dan

SMA

5 tahun 0 tahun 1 tahun 0 tahun 0.00% 0 tahun 0.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggaraan paket A setara

SD

Menurunnya angka buta huruf 1600 orang 0 orang 200 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggaraan paket B setara

SMP


1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat, bakat dan

kreativitas siswa

Meningkatnya bakat dan

kreativitas siswa

36 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 66.67% 4 kegiatan 11.11% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 72 Pengembangan materi belajar

mengajar dan metode

pembelajaran dengan

menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi

Semakin bagusnya materi dan

metode belajar mengajar

40.268 orang 27071 orang 7400 orang 0 orang 0.00% 27071 orang 67.23% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasi

berbagai informasi pendidikan

dasar

Meningkatnya kesadaran

masyarakat menyekolahkan

anaknya

2.275 sekolah 101 sekolah 466 sekolah 0 sekolah 0.00% 101 sekolah 4.44% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 80 Pembangunan turap Panjang turap yang dibangun 4 unit 7 unit 3 unit 1 unit 33.33% 8 unit 200.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 81 Pembangunan pagar Terbangunnya pagar 1200 m' 3269 m' 1450 m' 0 m' 0.00% 3269 m' 272.42% Disdikpora

12.59% 13.74%

SR SR

1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya sarana dan

prasarana pendidikan

menengah

1 01 1.01.01 17 01 Pembangunan gedung sekolah Meningkatnya daya tampung

murid sekolah menengah atas



sekolah

Tersedianya ruang kelas sekolah 40 ruang 10 ruang 2 ruang 0 ruang 0.00% 10 ruang 25.00% Disdikpora


dan sanitary

Meningkatnya kebersihan SMA 2 unit 1 unit 1 unit 0 unit 0.00% 1 unit 50.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Meningkatnya sarana dan

prasarana sekolah



pendidik

Jumlah tenaga pendidik yang

dilatih


1 01 1.01.01 17 58 Pelatihan penyusunan

kurikulum

Meningkatnya jumlah guru yang

mahir dalam menyusun

kurikulum


Predikat kinerja


Page 2 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 01 1.01.01 17 63 Penyelenggaraan paket C setara

SMU


1 01 1.01.01 17 70 Penjaringan siswa berprestasi Meningkatnya jumlah

lingkungan sekolah yang aman


1 01 1.01.01 17 81 Pembangunan pagar Panjang pagar yang dibangun 2000 m' 638 m' 500 m' 0 m' 0.00% 638 m' 31.90% Disdikpora

1 01 1.01.01 17 82 Pengelolaan pelaksanaan

pendidikan SMA

Tercapainya biaya tambahan

operasional

3900 kali

sekolah

924 kali sekolah 936 kali sekolah 0 kali sekolah 0.00% 924 kali sekolah 23.69% Disdikpora

14.00% 48.97%

SR SR

1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non

Formal

Meningkatnya kualitas

pendidikan non formal

1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik

non formal

Meningkatnya kualitas tenaga

pendidik non formal


0.00% 40.00%

SR SR

1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas tenaga pendidik dan

kependidikan

1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya sertifikasi

pendidik

2.640 orang 1278 orang 550 orang 0 orang 0.00% 1278 orang 48.41% Disdikpora

1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi

pendidik dan tenaga

kependidikan

Terlaksananya pemilihan tenaga

kependidikan yang berprestasi



pengelola kependidikan

Meningkatnya jumlah tenaga

pendidik yang mengikuti uji

kompetensi


1 01 1.01.01 20 14 Pelatihan penilaian angka kredit

bagi tenaga pendidik

Meningkatnya jumlah kepala

sekolah yang mampu

memberikan penilaian kepada

bawahannya


17.69% 56.07%

SR R

1 01 1.26.01 21 Program Pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Peningkatan minat dan budaya

baca masyarakat

1 01 1.26.01 21 02 Pengembangan minat dan

budaya baca

Jumlah peningkatan minat dan

budaya baca

25 lomba 4 lomba 3 lomba 0,45 lomba 15.00% 5 lomba 20.00% KPA

1 01 1.26.01 21 03 Supervisi, pembinaan dan

stimulasi pada perpustakaan

umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan

perpustakaan masyarakat

Meningkatnya budaya baca

masyarakat melalui event

2560 kali 0 kali 1300 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% KPA


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 3 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 01 1.26.01 21 04 Pelaksanaan koordinasi

pengembangan perpustakaan

Terlaksananya koordinasi

pengembangan perpustakaan

15 kali 0 kali 3 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% KPA

1 01 1.26.01 21 09 Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah

Tersedianya beragam buku

diperpustakaan umum daerah

13000 eksemplar 2369 eksemplar 890 eksemplar 706 eksemplar 79.33% 3069 eksemplar 23.61% KPA

1 01 1.26.01 21 14 Pengadaan buku perpustakaan

desa

Meningkatnya jumlah buku di

pustaka desa

16000 eksemplar 0 eksemplar 970 eksemplar 706 eksemplar 72.78% 706 eksemplar 4.41% KPA

33.42% 9.60%

SR SR

2 KESEHATAN

1 02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Meningkatkan persediaan obat

dan perbekalan kesehatan

1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan (sharing budget)

Tersedianya obat dan perbekalan

kesehatan

617.203 orang 357.862 orang 584473 orang 3006 orang 0.51% 360.868 orang 58.47% Dinkes

0.51% 58.47%

SR SR

1 02 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Meningkatnya upaya kesehatan

masyarakat

1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk

miskin di puskesmas dan

jaringannya (sharing budget)

Terlaksananya pelayanan

kesehatan penduduk miskin di

seluruh kecamatan

2775613 orang 180959 orang 625514 orang 6762 orang 1.29% 187.721 orang 6.76% Dinkes

1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan

kesehatan

Terwujudnya pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan

800 orang 478 orang 200 orang 26 orang 13.00% 504 orang 63.00% Dinkes

1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan

masyarakat

Meningkatnya kesehatan

masyarakat

760 posyandu 514 posyandu 580 posyandu 0 posyandu 0.00% 514 posyandu 67.63% Dinkes

1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatan

lingkungan

Terwujudnya lingkungan yang

sehat

60 desa 102 desa 15 desa 3 desa 20.00% 105 desa 175.00% Dinkes

1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasa pelayanan

kesehatan

Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat

510000 jiwa 203.370 jiwa 198185 jiwa 0 jiwa 0.00% 203.370 jiwa 39.88% Dinkes

Meningkatnya jumlah pasien

yang dilayani

8100

kunjungan/ hari

selama lima

tahun

1296

kunjungan/ hari

selama lima

tahun

1788

kunjungan/ hari

selama lima

tahun

496

kunjungan/

hari selama

lima tahun

27.74% 1.792

kunjungan/ hari

selama lima

tahun

22.12% RSUD

1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatan kerja,

olahraga dan MATRA

2500 jemaah haji 1.065 jemaah

haji

275 jemaah haji 59 jemaah haji 21.45% 1.124 jemaah

haji

44.96% Dinkes

1 02 1.02.01 16 18 Dana kapitasi FKTP Puskesmas

Rambah

Tersedianya dana kapitasi

puskesmas

4 kali 0 kali 2 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Dinkes


Rambah Samo I


puskesmas



Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 4 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015





Rambah Samo II


puskesmas



Rambah Hilir I


puskesmas



Rambah Hilir II


puskesmas



Tandun I


puskesmas



Tandun II


puskesmas



Tambusai


puskesmas



Tambusai Utara I


puskesmas



Tambusai Utara II


puskesmas



Bangun Purba


puskesmas



Kepenuhan


puskesmas



Ujungbatu


puskesmas



Rokan IV Koto I


puskesmas



Rokan IV Koto II


puskesmas



Kunto Darussalam


puskesmas



Kabun


puskesmas



Bonai Darussalam


puskesmas



Pagaran Tapah


puskesmas



Kepenuhan Hulu


puskesmas



Pendalian IV Koto


puskesmas


2.98% 14.98%

SR SR

1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

Meningkatkan pengelolaan

pengawasan obat dan makanan

Predikat kinerja


Page 5 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan bahan

berbahaya

Meningkatnya keamanan pangan

dan bahan berbahaya

150 IRT 0 IRT 30 IRT 0 IRT 0.00% 0 IRT 0.00% Dinkes

1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitas

laboratorium pengawasan obat

dan makanan

Meningkatnya kapasitas


dan makanan

5 unit 3 unit 1 unit 0 unit 0.00% 3 unit 60.00% Dinkes

0.00% 30.00%

SR SR

1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan media promosi

dan informasi sadar hidup sehat

(sharing budget)


masyarakat tentang pola hidup

sehat

765 seluruh

desa/ lima tahun

458 desa/tahun 153 desa/tahun 10 desa/tahun 6.54% 468 desa/tahun 61.18% Dinkes

Tersedinya sarana informasi

pelayanan kesehatan

5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0,32 kegiatan 32.00% 3 kegiatan 60.00% RSUD

1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat

Terlaksananya pengawasan

makanan dan obat berbahaya

765 seluruh

desa/ lima tahun

458 desa/ tahun 153 desa/ tahun 0 desa/ tahun 0.00% 458 desa/ tahun 59.87% Dinkes

1 02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan

sarana kesehatan



dan makanan

765 posyandu 1.699 posyandu 580 posyandu 52 posyandu 8.97% 1.751 posyandu 228.89% Dinkes

11.88% 102.48%

SR ST

1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Meningkatkan gizi masyarakat

1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan

dan vitamin

Tersedinya tambahan makanan

dan vitamin

250000 balita/

lima tahun

116649

balita/tahun

400 balita/tahun 46 balita/

tahun

11.50% 116.695

balita/tahun

46.68% Dinkes

1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi

protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A dan

kekurangan zat gizi mikro

lainnya

Terwujudnya penanggulangan

kurang energi protein (KEP)

765 seluruh

desa/ lima tahun


15.55% 55.23%

SR R


Lingkungan Sehat

Berkembangnya Lingkungan

Sehat

1 02 1.02.01 21 03 Sosilalisasi kebijakan lingkungan

sehat

Tersosialisasinya kebijakan

lingkungan sehat

18 kali di

kecamatan

4 kecamatan 3 kecamatan 0 kecamatan 0.00 4 kecamatan 22.22% Dinkes

0.00% 22.22%

SR SR

1 02 1.02.01 22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Terlaksananya pencegahan dan


menular


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 6 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/fogging sarang

nyamuk

Terlaksananya penyemprotan

sarang nyamuk DBD

250 fokus 150 fokus 50 fokus 22 fokus 44.00% 172 fokus 68.80% Dinkes

1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksin penyakit

menular

Tersedianya vaksin penyakit

menular

500 kiur 300 kiur 100 kiur 3 kiur 3.00% 303 kiur 60.60% Dinkes

1 02 1.02.01 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita

dan anak-anak sekolah

Terlaksananya vaksinasi bagi

balita dan anak-anak sekolah

252 sekolah 110 sekolah 377 sekolah 9 sekolah 2.39% 119 sekolah 47.22% Dinkes

1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan dan

penanggulan penyakit menular

Terwujudnya pencegahan dan

penanggulan penyakit menular

350 penduduk

terdeteksi TB

105 penduduk

terdeteksi TB

50 penduduk

terdeteksi TB

9 penduduk

terdeteksi TB

18.00% 114 penduduk

terdeteksi TB

32.57% Dinkes

1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi Meningkatnya pelayanan

imunisasi

765 seluruh

desa/ lima tahun


1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan sirveillance

epidemiologi dan

penanggulangan wabah

Terlaksananya sirveillance KLB 250 kejadian 102 kejadian 50 kejadian 0 kejadian 0.00% 102 kejadian 40.80% Dinkes

1 02 1.02.01 22 12 Surveyland penyakit tidak

menular

Meningkatnya kesehatan

masyarakat

21 puskesmas 0 puskesmas 2 puskesmas 1 puskesmas 50.00% 1 puskesmas 4.76% Dinkes

19.29% 45.45%

SR SR

1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Memenuhi standarisasi

pelayanan kesehatan

1 02 1.02.01 23 01 Penyusunan standar pelayanan

kesehatan

Terlaksananya update data

kesehatan

5 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00% RSUD

1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran

data dasar standar pelayanan

kesehatan

Tersedianya data dasar standar

pelayanan kesehatan

5 kegiatan 5 kegiatan 1 kegiatan 0,19 kegiatan 19.00% 5 kegiatan 100.00% Dinkes

1 02 1.02.01 23 09 Sertifikasi ISO dan akredetasi

rumah sakit

Meningkatnya pelayanan rumah

sakit

5 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 60.00% Dinkes

6.33% 53.33%

SR R

1 02 1.02.01 25 Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

Meningkatkan sarana dan

prasarana puskesmas/

puskesmas pembantu dan

jaringannya

1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan puskesmas

pembantu (poskesdes)

Terlaksannya pembangunan

puskesmas pembantu

26 poskesdes 14 poskesdes 1 poskesdes 0,04 poskesdes 4.00% 14 poskesdes 53.85% Dinkes

1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmas keliling

(DAK)

Terlaksannya pembangunan

puskesmas keliling

12 unit 11 unit 2 unit 0 unit 0.00% 11 unit 91.67% Dinkes

1 02 1.02.01 25 07 Pengadaan sarana dan prasana

puskesmas

Tersedianya alat kesehatan dan

mebeleur puskesmas

10 puskesmas 26 puskesmas 1 unit 0 unit 0.00% 26 puskesmas 260.00% Dinkes

1 02 1.02.01 25 08 Pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas pembantu

Tersedianya sarana dan

prasarana puskesmas pembantu

50 pustu 26 pustu 1 pustu 0 pustu 0.00% 26 pustu 52.00% Dinkes

1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat

puskesmas pembantu

Terpeliharanya puskesmas

pembantu

50 pustu 0 pustu 8 pustu 0 pustu 0.00% 0 pustu 0.00% Dinkes

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 7 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/berat

puskesmas

Terehabnya puskesmas 10 puskesmas 8 puskesmas 11 puskesmas 0 puskesmas 0.00% 8 puskesmas 80.00% Dinkes

0.67% 89.59%

SR T

1 02 1.02.02 26 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-Paru /Rumah Sakit

Mata

Peningkatan kualitas

pelayanan rumah sakit

1 02 1.02.02 26 01 Pembangunan rumah sakit Meningkatnya sarana dan

prasarana rumah sakit


1 02 1.02.02 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan

rumah sakit

Tersedianya alat-alat kesehatan

rumah sakit

348 unit, set 103 unit, set 1 unit 0 unit 0.00% 103 unit, set 29.60% RSUD

1 02 1.02.02 26 19 Pengadaan obat-obatan rumah

sakit

Tersedianya obat-obatan rumah

sakit


1 02 1.02.02 26 20 Pengadaan ambulance/mobil

jenazah

Meningkatnya ketersediaan

ambulance rumah sakit

3 unit 1 unit 1 unit 0 unit 0.00% 1 unit 33.33% RSUD

1 02 1.02.02 26 21 Pengadaan mebeleur rumah

sakit

Tersedianya mebeleur rumah

sakit

291 buah/ unit/

set

102 buah/ unit/

set

8 buah/ unit/set 0 buah/unit/

set

0.00% 102 buah/ unit/

set

35.05% RSUD

1 02 1.02.02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumah

tangga rumah sakit (dapur,

ruang pasien, laundry, ruang

tunggu dan lain-lain)

Tersedianya perlengkapan rumah

tangga rumah sakit


0.00% 29.66%

SR SR

1 02 1.02.02 27 Program Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata

Peningkatan kualitas

pelayanan rumah sakit

1 02 1.02.02 27 16 Pemeliharaan rutin/ berkala

instalasi pengolahan limbah

rumah sakit

Terpeliharanya instalasi

pengolahan limbah rumah sakit


1 02 1.02.02 27 17 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-

alat kesehatan rumah sakit

Terpeliharanya alat-alat

kesehatan rumah sakit


1 02 1.02.02 27 18 Pemeliharaan rutin/ berkala

mobil ambulance/ jenazah

Terpeliharanya mobil

ambulance/ jenazah

38 unit ambulan 12 unit ambulan 4 unit ambulan 0,06 unit

ambulan

0.75% 12 unit ambulan 31.58% RSUD

0.25% 37.19%

SR SR

1 02 1.02.01 32 Program Peningkatan

Kesehatan Ibu Melahirkan dan

Anak

Program Peningkatan

Kesehatan Ibu Melahirkan dan

Anak


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 8 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibu

dari keluarga kurang mampu

Terlaksananya upaya

pertolongan persalinan bagi ibu

dari keluarga kurang mampu

32500 ibu hamil 12.466 ibu hamil 9000 ibu hamil 895 ibu hamil 9.94% 13.361 ibu hamil 41.11% Dinkes

9.94% 41.11%

SR SR

1 02 1.02.01 33 Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

Peningkatan kualitas tenaga

kesehatan

1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan tenaga kesehatan

Meningkatnya jumlah tenaga

kesehatan yang terlatih

25 pelatihan 8 pelatihan 2 pelatihan 1 pelatihan 50.00% 9 pelatihan 36.00% RSUD

50.00% 36.00%

SR R


Pelayanan Kesehatan Pada

BLUD

Meningkatnya upaya kesehatan

masyarakat

1 02 1.02.02 34 01 Pelayanan kesehatan Peningkatan jasa pelayanan

kesehatan

60 bulan 36 bulan 12 bulan 0 bulan 0.00% 36 bulan 60.00% RSUD

0.00% 60.00%

SR R

3 PEKERJAAN UMUM

1 03 1.05.01 16 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

1 03 1.05.01 16 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung

kantor

51 unit 72 unit 12 unit 2 unit 16.67% 74 unit 145.10% Dinas TRCK

1 03 1.05.01 16 45 Pembangunan gedung sosial

kemasyarakatan

Jumlah pembangunan gedung

sosial kemasyarakatan


1 03 1.05.01 16 47 Pembangunan islamic center

(multy years)

Peningkatan pembangunan

islamic center (multy years)

5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 50.00% 3 kegiatan 60.00% Dinas TRCK

29.44% 172.41%

SR ST

1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Meningkatnya kondisi dan

pelayanan prasarana jalan dan

jembatan guna kelancaran lalu

linta barang dan jasa demi

meningkatkan perekonomian

masyarakat

93.8

1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan Meningkatkan pelayanan

prasarana jalan

50 km 76.80 km 36,5 km 17 km 46.58% 93.80 km 187.60% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 04 Perencanaan pembangunan

jembatan

Tersedianya akses jembatan

yang lebih baik

30 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00% Dinas BMP

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 9 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan Meningkatkan pelayanan

prasarana jembatan

300 m' 357 m' 12 m' 0 m' 0.00% 357 m' 119.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan Terlaksananya peningkatan jalan 150 km 105.81 km 17,76 km 3 km 16.89% 108.81 km 72.54% Dinas BMP

1 03 1.05.01 15 08 Peningkatan jalan lingkungan Meningkatnya jalan lingkungan 8200 meter 47762 meter 18296 meter 0 meter 0.00% 47762 meter 582.46% Dinas TRCK

1 03 1.03.01 15 09 Peningkatan jalan simpang jalan

lingkar km.4 - simpang lapangan

terbang km.10 (multy years)

Meningkatnya kondisi jalan

simpang jalan lingkar km. 4 -

simpang lapangan terbang

km.10 (multy years)

6 km 4.5 km 1,5 km 1,5 km 100.00% 6 km 100.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan jalan simpang jalan

lingkar - simpang kumu (multy

years)


simpang jalan lingkar - simpang

kumu (multi years)

6 km 4.5 km 1,5 km 1,5 km 100.00% 6 km 100.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 11 Peningkatan jalan rambah samo

barat - sempurna alam (multy

years)


rambah samo barat - sempurna

alam (multi years)

11 km 5.5 km 2,75 km 2,69 km 98% 8.5 km 77.27% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 12 Peningkatan jalan simpang trans

SKP. D - aur betung (multy

years)


simpang trans SKP.D - aur

betung (multi years)

17 km 8.5 km 3,75 km 3,75 km 100.00% 12.25 km 72.06% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 13 Peningkatan jalan kota lama -

simpang jalan provinsi (multy

years)

Meningkatnya kondisi jalan kota

lama - simpang jalan provinsi

(multi years)

32,5 km 16 km 8,13 km 8 km 98.40% 24 km 73.85% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 14 Peningkatan jalan dalu -dalu -

pekan tebih (multy years)

Meningkatnya kondisi jalan dalu-

dalu - pekan tebih (multi years)

15,2 km 7.6 km 5,75 km 5 km 86.96% 12,5 km 82.24% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 15 Peningkatan jalan (DAK) Tersedianya akses jalan yang

lebih baik (DAK)

0 km 8,36 km 2 km 23.92% 2 km 50.00% Dinas BMP

55.88% 126.42%

R ST

1 03 1.03.01 16 Program Pembangunan Saluran

Drainase/ Gorong-Gorong



jembatan guna kelancaran lalu

linta barang dan jasa demi

meningkatkan perekonomian

masyarakat

1 03 1.03.01 16 05 Pembangunan box culvert Meningkatkan prasarana box

culvert

32 unit 39 unit 22 unit 2 unit 9.09% 41 unit 128.13% Dinas BMP

1 03 1.05.01 16 06 Pembangunan saluran drainase Terlaksananya pembangunan

saluran drainase

7400 meter 14564 meter 11117 meter 0 meter 0.00% 14564 meter 196.81% Dinas TRCK

4.55% 162.47%

SR ST


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 10 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 03 1.03.01 17 Program Pembangunan

Turap/Talud/ Bronjong


pelayanan prasarana guna

kelancaran lalu linta barang

dan jasa demi meningkatkan

perekonomian masyarakat

1 03 1.03.01 17 01 Perencanaan turap/talud/

bronjong

Menurunnya pengikisan longsor

terhadap tebing sungai serta

mencegah terjadinya banjir


1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/

bronjong

Menurunnya pengikisan

terhadap kanan kiri sungai

4925 m' 2392 m' 150 m' 10 m' 6.67% 2402 m' 48.77% Dinas BMP

8385 m' 0 m' 0.00% Dinas TRCK

2.22% 16.26%

SR SR

1 03 1.03.01 18 Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan



jembatan

1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Peningkatan infrastruktur jalan 2000 km 2.018.45 km 252,18 m 83 km 32.91% 2.101,45 km 105.07% Dinas BMP

1 03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan

jembatan

Peningkatan infrastruktur

jembatan

900 m' 950 m' 200 m' 161 m' 80.50% 1.111 m' 123.44% Dinas BMP

56.71% 114.26%

R ST

1 03 1.03.01 20 Program Inspeksi Kondisi

Jalan dan Jembatan

Meningkatkan kualitas

pembangunan jalan dan

jembatan

1 03 1.03.01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Kondisi jalan yang selalu baik 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 3 dokumen 60.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 20 02 Inspeksi kondisi jembatan Kondisi jembatan yang selalu

baik


0.00% 60.00%

SR R

1 03 1.03.01 24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Mengembangankan pengelolaan

sumber daya air

1 03 1.05.01 24 06 Pembangunan jaringan air

bersih/air minum

Terbangunnya jaringan air

bersih/air minum


1 03 1.03.01 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluran

sungai

Meningkatnya kualitas sungai 43850 m' 164.882 m' 48835 m' 3787 m' 7.36% 52.622 m' 120.00% Dinas BMP


jaringan irigasi

Terawatnya jaringan irigasi 6039,25 ha 4010 ha 2127 ha 407 ha 19.13% 4.417 ha 73.14% Dinas BMP

12.51% 957.71%

Predikat kinerja



Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 11 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




SR ST

1 03 1.05.01 25 Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

Meningkatkan PAD

(Pendapatan Asli Daerah)

dalam bidang pengelolaan

kebersihan, pengelolaan tata

ruang dan pengelolaan air

bersih

1 03 1.05.01 25 05 Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan

air


masyarakat akan pembangunan

dan kebersamaan

18 desa 27 desa 5 desa 1 desa 20.00% 28 desa 155.56% Dinas TRCK

20.00% 155.56%

SR ST


Kinerja Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah

Meningkatkan kinerja

pengelolaan air minum dan air

limbah

1 03 1.05.01 27 07 Rehabilitasi/pemeliharaan

sarana dan prasarana air minum

Terpeliharanya sarana dan

prasarana air minum

20 unit BPAB 8 unit BPAB 4 unit BPAB 1 unit BPAB 25.00% 9 unit BPAB 45.00% Dinas TRCK

25.00% 45.00%

SR SR

1 03 1.05.01 30 Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

Meningkatkan pembangunan


1 03 1.05.01 30 04 Pembangunan pasar pedesaan Bertambahnya sarana

perdagangan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat pedesaan


16.92% 111.67%

SR ST

4 PERUMAHAN


Perumahan

Terwujudnya pembangunan

perumahan bagi masyarakat

kurang mampu

1 04 1.05.01 15 06 Fasilitasi dan stimulasi

pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu

Terbangunnya perumahan

masyarakat kurang mampu/

warga KAT

150 KK 16 KK 16 KK 0 KK 0.00% 16 KK 10.67% Disosnaker

trans

1 04 1.05.01 15 07 Pembangunan sarana dan

prasarana rumah sederhana

sehat

Terbangunnya perumahan

masyarakat kurang mampu


0.00% 5.33%

SR SR

Predikat kinerja


Predikat kinerja

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 12 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015





Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

Meningkatnya kesiagaan

pencegahan bahaya kebakaran

1 19 1.19.01 19 05 Kegiatan pendidikan dan

pelatihan pertolongan dan

pencegahan kebakaran

Terlatihnya masyarakat terhadap

pencegahan kebakaran

3 kali 2 kali 1 kali 0 kali 0.00% 2 kali 66.67% BPBD


prasarana pencegah bahaya

kebakaran


prasarana PMK

148 unit, set, rol 68 unit, set, rol 47 unit 0 unit 0.00% 68 unit, set, rol 45.95% BPBD

1 19 1.19.01 19 09 Pemeliharaan sarana dan

prasarana pencegahan bahaya

kebakaran


prasarana PMK

20 unit damkar 12 unit damkar 7 unit damkar 3 unit damkar 42.86% 15 unit damkar 75.00% BPBD

1 19 1.19.01 19 15 Penyuluhan pencegahan bahaya

kebakaran

Terlaksananya penyuluhan

bahaya kebakaran kepada

masyarakat

5 kali 0 kali 1 kali 0,11 kali 11.00% 0 kali 0.00% BPBD

13.46% 46.90%

SR SR

1 04 1.05.01 20 Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

Tersedianya areal pemakaman


prasarana pemakaman

Meningkat dan tertatanya fungsi

pemakaman

11 kecamatan 16 kecamatan 10 kecamatan 0 kecamatan 0.00% 16 kecamatan 145.45% Dinas TRCK

1 04 1.05.01 20 07 Pemeliharaan sarana dan

prasarana pemakaman


prasarana pemakaman

34 lokasi 0 lokasi 10 lokasi 0 lokasi 0.00% 0 lokasi 0.00% Dinas TRCK

0.00% 72.73%

SR S

5 PENATAAN RUANG

1 05 1.06.01 15 Program Perencanaan Tata

Ruang

Terarahnya perencanaan tata

ruang

1 05 1.06.01 15 06 Penyusunan rencana teknis

ruang kawasan

Tersedianya rencana teknis

ruang kawasan

11 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00% Bappeda

1 05 1.06.01 15 16 Penetapan revisi RTRW Tersedianya perda RTRW 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,05 dokumen 5.00% 0 dokumen 0.00% Bappeda

1 05 1.06.01 15 17 Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (BKPRD)

Terlaksananya Koordinasi

Penataan Ruang Daerah (BKPRD)


1 05 1.06.01 15 21 Penyusunan kajian resiko dan

rencana penanggulangan

bencana daerah

Tersedianya peta daerah rawan

bencana Kabupaten Rokan Hulu


1.25% 10.00%

SR SR

1 05 1.06.01 16 Program Pemanfaatan Ruang

1 05 1.06.01 16 07 Sosialisasi kebijakan norma,

standar, dan manual

pemanfaatan ruang

Tersedianya sarana informasi

peraturan pemanfaatan ruang

16 buah baleho 0 baleho 5 baleho 0,57 baleho 11.40% 0 baleho 0.00% Dinas TRCK


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 13 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




11.40% 0.00%

SR SR

6 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN1 06 1.06.01 15 Program Pengembangan

Data/Informasi


kuantitas data dan informasi

pembangunan

1 06 1.06.01 15 07 Penyempurnaan dan

pengembangan data statistik

Tersedianya buku Rokan Hulu

dalam Angka, Kecamatan dalam

Angka, Register Penduduk Akhir

Tahun, Register Penduduk

Pertengahan Tahun dan PDRB



0.00% 40.00%

SR SR

1 06 1.06.01 16 Program Kerjasama

Pembangunan

Terarahnya kerjasama

pembangunan prasarana

1 06 1.06.01 16 06 Koordinasi perencanaan


Terciptanya perencanaan


5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0,14 dokumen 14.00% 3 dokumen 60.00% Bappeda

14.00% 60.00%

SR R

1 06 1.06.01 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan


1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Terlaksananya penyusunan

RKPD


1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang

RKPD

Terlaksananya musrenbang

RKPD

5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100.00% 4 kali 80.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 15 Forum Satuan Perangkat Daerah

(SKPD)

Terlaksananya musyawarah

forum SKPD

5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100.00% 4 kali 80.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 16 Penyusunan dokumen

perencanaan daerah

Tersedianya dokumen Rencana

Kinerja, Penetapan Kinerja

Pemerintah Daerah dan Rencana

Kinerja Bappeda


70.83% 91.67%

SR ST

1 06 1.06.01 22 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi



bidang ekonomi


Predikat kinerja


Predikat kinerja



Predikat kinerja

Predikat kinerja

Page 14 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 06 1.06.01 22 02 Penyusunan indikator ekonomi

daerah

Tersedianya indikator ekonomi

daerah



pembangunan bidang ekonomi



bidang ekonomi


1 06 1.06.01 22 16 Koordinasi penanggulangan

kemiskinan

Tersedianya data kemiskinan di



5.50% 36.67%

SR SR

1 06 1.06.01 23 Program Perencanaan Sosial

dan Budaya



bidang sosial budaya


pembangunan bidang sosial dan

budaya





1 06 1.06.01 23 08 Penyusunan rencana aksi daerah

pemberantasan korupsi

Tersedianya dokumen rencana

aksi daerah pemberantasan

korupsi


7.00% 80.00%

SR T

1 06 1.06.01 26 Program Perencanaan Sosial

dan Budaya




1 06 1.06.01 26 03 Koordinasi bidang penelitian

pengembangan


penelitian dan pengembangan


1 06 1.06.01 26 06 Kajian bidang sumber daya alam Terkajinya bidang sumber daya

alam


1 06 1.06.01 26 07 Kajian bidang lembaga dan

sumber daya manusia

Terkajinya lembaga dan sumber

daya manusia


0.00% 53.33%

SR SR

7 PERHUBUNGAN

1 07 1.07.01 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Terlaksananya rehabilitasi dan


fasilitas LLAJ


sarana alat pengujian kendaraan

bermotor

Terpeliharanya prasarana alat

pengujian kenderaan bermotor

5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0.00% 3 kali 60.00% Dishub

kominfo

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 15 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 07 1.07.01 16 02 Rehabilitasi/ pemeliharan

prasarana balai pengujian

kendaraan bermotor

Terpeliharanya prasarana balai

pengujian kendaraan bermotor

4 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00% Dishub

kominfo


rambu-rambu lalu lintas

Terpeliharanya rambu-rambu

lalu lintas


kominfo

0.00% 40.00%

SR SR


Pelayanan Angkutan

Meningkatnya kualitas SDM

aparat pemerintah

1 07 1.07.01 17 19 Penyediaan jasa angkutan Tersedianya jasa angkutan 5 kali 2 kali 1 kali 0,11 kali 11.00% 2 kali 40.00% Dishub

kominfo11.00% 40.00%

SR SR

1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perhubungan


prasarana perhubungan


fasilitas bandar udara

Terlaksananya rehabilitasi/

pemeliharaan fasilitas bandar

udara

5 kegiatan 4 kegiatan 6 kegiatan 1,29 kegiatan 21.50% 4 kegiatan 80.00% Dishub

kominfo


fasilitas bandara

Meningkatnya fasilitas bandara

yang memadai

1 kegiatan 0 kegiatan 8 kegiatan 1,21 kegiatan 15.13% 0 kegiatan 0.00% Dishub

kominfo

18.31% 40.00%

SR SR

1 07 1.07.01 19 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Terciptanya pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu

lintas

Tersedianya rambu-rambu lalu

lintas pada jalan kabupaten

315 unit/ buah 495 unit/ buah 239 unit/ buah 61 unit/buah 25.52% 556 unit/ buah 175.95% Dishub

kominfo

1 07 1.07.01 19 02 Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan 16 kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan 0,27 kecamatan 0.27 1 kecamatan 6.25% Dishub

kominfo26.26% 91.10%

SR ST


Kelayakan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Terwujudnya peningkatan

kelayakan pengoperasian

kendaraan bermotor

1 07 1.07.01 20 01 Pembangunan balai pengujian

kendaraan bermotor

Tersedianya balai pengujian

kendaraan bermotor

2 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 50.00% Dishub

kominfo

100.00% 50.00%

SR SR

8 LINGKUNGAN HIDUP


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 16 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015





Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Terciptanya pengolahan

persampahan

1 08 1.05.01 15 02 Penyediaan prasarana dan

sarana pengolahan persampahan

Tersedianya prasarana dan

sarana pengolahan persampahan

10 kota 6 kota 2 kota 0,24 kota 12.00% 6 kota 60.00% Dinas TRCK

1 08 1.05.01 15 04 Peningkatan operasi dan


sarana persampahan

Meningkatnya pelayanan

persampahan kepada

masyarakat

10 kota 6 kota 2 kota 0 kota 0.00% 6 kota 60.00% Dinas TRCK

6.00% 60.00%

SR R

1 08 1.08.01 16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Terkendalinya pencemaran dan

kerusakan lingkungan

1 08 1.08.01 16 01 Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura

Tersedianya laporan penilaian

kota sehat/ adipura

10 laporan 0 laporan 2 laporan 0 laporan 0.00% 0 laporan 0.00% BLH

1 08 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaan

kebijakan bidang lingkungan

hidup

Terawasinya pelaksanaan amdal

dan UKL-UPL

447 usaha 138 usaha 90 usaha 0 usaha 0.00% 138 usaha 30.87% BLH

1 08 1.08.01 16 14 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidup


lingkungan hidup di pemukiman

masyarakat

5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0,19 kegiatan 19.00% 3 kegiatan 60.00% BLH

1 08 1.08.01 16 15 Peningkatan kapasitas

laboratorium lingkungan hidup

Tersedianya laporan pencemaran

dan pengrusakan lingkungan

hidup

5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 3 kegiatan 60.00% BLH

1 08 1.08.01 16 20 SPM bidang lingkungan hidup Terlaksananya standar

pelayanan minimal bidang

lingkungan hidup

20 pelayanan/

lima tahun

27 pelayanan 4 pelayanan 0 pelayanan 0.00% 27 pelayanan 135.00% BLH

1 08 1.08.01 16 21 Penyediaan sarana dan

prasarana sekolah adiwiyata

Terlaksananya program

adiwiyata

20 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 2 sekolah 66.67% 5 sekolah 25.00% BLH

30.94% 51.81%

SR SR

1 08 1.08.01 19 Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan

Hidup


akses informasi sumber daya

alam dan lingkungan hidup

1 08 1.08.01 19 06 Penyusunan status lingkungan

hidup daerah

Tersusunnya laporan SLDH,

kualitas air dan laporan periodik

volume sampah (wajib bagi

setiap kabupaten/kota sebagai

dasar dalam penilaian DAK)

15 laporan 4 laporan 1 laporan 0 laporan 0.00% 4 laporan 26.67% BLH

0.00% 26.67%

Predikat kinerja


Predikat kinerja



Page 17 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




SR SR


Pengendalian Polusi

Pelestarian lingkungan hidup

1 08 1.08.01 20 02 Pengujian emisi/polusi udara

akibat aktivitas industri

Tersedianya laporan pemantauan

kualitas lingkungan pabrik

kelapa sawit dan sekitarnya

32 usaha 0 usaha 2 usaha 0 usaha 0.00% 0 usaha 0.00% BLH

1 08 1.08.01 20 05 Penyuluhan dan pengendalian

polusi dan pencemaran

Bertambahnya pemahaman

tentang pentingnya pengurangan

polusi dan pencemaran

250 orang 150 orang 50 orang 0 orang 0.00% 150 orang 60.00% BLH

0.00% 30.00%

SR SR

1 08 1.08.01 22 Program Pengendalian

Kebakaran Hutan

Terkendalinya kebakaran

hutan

1 08 1.08.01 22 03 Koordinasi pengendalian

kebakaran hutan

Adanya koordinasi pengendalian

kebakaran hutan

5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 3 kegiatan 60.00% BLH

0.00% 60.00%

SR R

1 08 1.05.01 24 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Terarahnya pengelolaan RTH

1 08 1.05.01 24 05 Penataan RTH Terciptanya taman median jalan

kota Pasir Pengaraian

20 kegiatan 38 kegiatan 5 kegiatan 2 kegitan 40.00% 40 kegiatan 200.00% Dinas TRCK

Terlaksananya penataan ruang

terbuka hijau

5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0.00% 3 kali 60.00% BLH

1 08 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan

RTH

15 kegiatan 11 kegiatan 8 kegiatan 2 kegiatan 25.00% 13 kegiatan 86.67% Dinas TRCK

Terlaksananya pemeliharaan

ruang terbuka hijau

5 lokasi 2 lokasi 1 lokasi 0,22 lokasi 22.00% 2 lokasi 40.00% BLH

21.75% 96.67%

SR T

09 PERTANAHAN

1 09 1.09.03 16 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Terlaksananya pemilikan tanah

oleh Pemerintah Daerah

1 09 1.09.03 16 07 Pembebasan tanah untuk

perkantoran pemerintah dan

kepentingan umum

Terlaksananya pembebasan

tanah untuk perkantoran

pemerintah dan kepentingan

umum

120 ha 2 ha 20 ha 0,03 ha 3.00% 2 ha 1.67% Sekretariat

Daerah

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 18 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 09 1.09.03 16 09 Pembakuan dan penerapan

nama rupa bumi

Penataan administrasi nama

rupa bumi Kabupaten Rokan

Hulu

10 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 3 dokumen 30.00% Sekretariat

Daerah

1 09 1.09.03 16 11 Persiapan pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk

kepentingan umum

Tersedianya dokumen persiapan

pengadaan tanah untuk

kepentingan umum

0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00% Dinas BMP

1 09 1.09.03 16 12 Pelaksanaan pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk

kepentingan umum

Tersedianya dokumen

pembebasan lahan untuk Kantor

UPT dan sekolah

0 lokasi 1 lokasi 0 lokasi 0.00% 0 lokasi 0.00% Disdikpora

Tersedianya dokumen

pembebasan lahan untuk

kepentingan umum

0 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 13.50% Dinas BMP

1 09 1.09.03 16 13 Penyerahan hasil kegiatan

pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk

kepentingan umum

Tersedianya lahan pembangunan

untuk kepentingan umum

0 dokumen 10 dokumen 0 dokumen 0.00% 0 dokumen 0.00% Dinas BMP

2.75% 5.28%

SR SR

1 09 1.09.03 17 Program Penyelesaian Konflik-

Konflik Pertanahan

1 09 1.09.03 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-

konflik pertanahan

Jumlah penyelesaian konflik-

konflik pertanahan yang di

fasilitasi oleh pemerintah

100 konflik 20 konflik 20 konflik 6 konflik 30.00% 26 konflik 26.00% Sekretariat

Daerah

30.00% 26.00%

SR SR

10 KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

1 10 1.14.01 15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan


sistem administrasi

kependudukan berbasis SIAK

yang online

1 10 1.14.01 15 01 Pembangunan dan

pengoperasian SIAK secara

terpadu

Terwujudnya pelaksanaan e-KTP

di kecamatan

80 kecamatan

dalam lima

tahun

16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0.00% 16 kecamatan 20.00% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Tersedianya aparatur pengelola

SIAK yang terlatih

107 orang 50 orang 48 orang 0 orang 0.00% 50 orang 46.73% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 03 Implementasi sistem

administrasi kependudukan

(membangun, updating dan

pemeliharaan)


administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil

250000 KK 0 KK 50000 KK 0 KK 0.00% 0 KK 0.00% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan

laporan informasi kependudukan

Tersedianya informasi

kependudukan yang akurat

80 kecamatan

dalam lima

tahun


Predikat kinerja



Predikat kinerja

Page 19 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 10 1.14.01 15 07 Peningkatan pelayanan publik

dalam bidang kependudukan

Meningkatnya pelayanan publik


80 kecamatan

dalam lima

tahun


1 10 1.14.01 15 08 Peningkatan pelayanan publik


Meningkatnya pelayanan publik


80 kecamatan

dalam lima

tahun


1 10 1.14.01 15 09 Pengembangan data base

kependudukan

Tersedianya data penduduk

wajib KTP pada database

400.000 KTP 323.913 KTP 40.250 KTP 0 KTP 0.00% 323.913 KTP 80.98% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 10 Peningkatan kapasitas aparat

kependudukan dan catatan sipil

Meningkatnya kualitas aparatur

dibidang kependudukan dan

pencatatan sipil

5 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 1 kegiatan 20.00% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 11 Sosialisasi kebijakan

kependudukan

Jumlah kebijakan

kependudukan yang

disosialisasikan

9.912 orang 0 orang 800 orang 193 orang 24.13% 193 orang 1.95% Disdukcapil

15.88% 25.93%

SR SR

11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 11 1.12.01 15 Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

Persentase peningkatan

pengarustamaan gender dan

perlindungan anak serta

penyusunan responsif gender

di Kabupaten Rokan Hulu

1 11 1.12.01 15 05 Sosialisasi peraturan

peningkatan kualitas anak dan

perempuan


mengenai UU Nomor 32 Tahun

2003 tentang Perlindungan Anak

160 orang 290 orang 180 orang 114 orang 63.33% 404 orang 252.50% BKBPP

1 11 1.12.01 15 06 Fasilitasi pembentukan kota

layak anak (KLA)

Terbentuknya kota layak anak 5 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00% BKBPP

31.67% 126.25%

SR ST

1 11 1.12.01 16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarustamaan

Gender dan Anak

Terwujudnya penguatan

kelembagaan pengarusutaman

gender dan anak

1 11 1.12.01 16 02 Fasilitasi pengembangan pusat

pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan

(P2TP2)

Meningkatnya kualitas hidup

perempuan dan perlindungan

terhadap perempuan

150 peserta 50 peserta 30 peserta 7 peserta 23.33% 57 peserta 38.00% BKBPP


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 20 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 11 1.12.01 16 03 Peningkatan kapasitas dan

jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan

anak

Meningkatnya perlindungan

anak

3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0,21 kegiatan 21.00% 1 kegiatan 33.33% BKBPP

14.78% 23.78%

SR SR


Hidup dan Perlindungan

Perempuan

Persentase peningkatan

pengarustamaan gender dan

perlindungan anak serta

penyusunan responsif gender

di Kabupaten Rokan Hulu

1 11 1.12.01 17 10 P2WKSS dan PHBS Terlaksananya P2WKSS dan

PHBS di desa binaan

20 desa 6 desa 4 desa 2 desa 50.00% 8 desa 40.00% BKBPP

1 11 1.12.01 17 11 Pelaksanaan kegiatan hari ibu Meningkatnya kepedulian

terhadap kaum ibu dalam

kesetaraan gender

5 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 4 kegiatan 80.00% BKBPP

25.00% 60.00%

SR R

12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 1.12.01 15 Program Keluarga Berencana Terciptanya keluarga

berencana

1 12 1.12.01 15 01 Penyediaan pelayanan KB dan

alat kontrasepsi bagi keluarga

miskin

Pelayanan KB dan tersedianya

alat kontrasepsi bagi keluarga

miskin

35390 PUS

miskin

8454 PUS miskin 6850 PUS miskin 1096 PUS

miskin

16.00% 9550 PUS miskin 27.77% BKBPP

1 12 1.12.01 15 02 Pelayanan KIE Jumlah pelayanan KIE 80 kecamatan

dalam lima

tahun

32 kecamatan 16 kecamatan 3 kecamatan 18.75% 35 kecamatan 43.75% BKBPP

1 12 1.12.01 15 05 Pembinaan keluarga berencana Peningkatan jumlah

perlindungan hak reproduksi

individu

810 PPKBD

dalam lima

tahun

306 PPKBD 153 PPKBD 113 PPKBD 73.86% 419 PPKBD 51.73% BKBPP

1 12 1.12.01 15 10 Rakerda program keluarga

berencana tingkat kabupaten

Terselenggaranya rakerda

program keluarga berencana

tingkat kabupaten


1 12 1.12.01 15 11 Pendataan keluarga Jumlah keluarga yang terdata 810 desa selama

lima tahun

306 desa/

kelurahan

153 desa/

kelurahan

0 desa/

kelurahan

0.00% 306 desa/

kelurahan

37.78% BKBPP

41.72% 52.21%

SR SR


Penanggulangan Narkoba, PMS

Termasuk HIV/ AIDS


kontrasepsi

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 21 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 17 1.12.01 21 01 Penyuluhan penanggulangan

narkoba dan PMS di sekolah

Jumlah kelompok masyarakat

peduli KB

1500 peserta 300 peserta 150 peserta 0 peserta 0.00% 300 peserta 20.00% BKBPP

1 17 1.12.01 21 02 Pelaksanaan ajang prestasi

remaja tingkat kabupaten dan

propinsi

Terselenggaranya ajang prestasi

remaja


0.00% 20.00%

SR SR

1 12 1.12.01 23 Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina

Keluarga


kontrasepsi

1 17 1.12.01 23 01 Pelatihan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga di

kecamatan

Jumlah kelompok masyarakat

peduli KB

320 peserta 153 peserta 153 perserta 153 peserta 100.00% 306 peserta 95.63% BKBPP

100.00% 95.63%

SR ST

13 SOSIAL

1 13 1.13.01 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

Meningkatkan mutu dan

profesionalisme pelayanan

sosial dan kompetensi tenaga

kesejahteraan sosial

masyarakat

1 13 1.13.01 16 03 Pelaksanaan KIE konseling dan

kampanye sosial bagi

penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS)

Terlaksananya sosialisasi

program keluarga harapan

460 orang 0 orang 200 orang 33 orang 16.50% 33 orang 7.17% Disos

nakertrans

1 13 1.13.01 16 10 Penanganan masalah-masalah

strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

Tertanganinya masalah-masalah

strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

24.766 KK 12.662 KK 5000 KK 2160 KK 43.20% 14.822 KK 59.85% Disos

nakertrans

29.85% 33.51%

SR SR

1 13 1.13.01 17 Program Pembinaan Anak

Terlantar

Meningkatkan kualitas,

kompetensi, akhlak dan

perlindungan terhadap anak

jalanan dan anak terlantar

1 13 1.13.01 17 02 Pelatihan keterampilan dan

praktek belajar kerja bagi anak

terlantar

Meningkatkan kemampuan anak

terlantar


nakertrans

50.00% 70.00%

SR S

Predikat kinerja


Predikat kinerja



Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 22 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 13 1.13.01 18 Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma


kepada para penyandang cacat

dan trauma

1 13 1.13.01 18 01 Pendataan penyandang cacat

dan penyakit kejiwaan

Tersedianya data penyandang

cacat dan penyakit kejiwaan di

Rokan Hulu


nakertrans

0.00% 17.60%

SR SR

1 13 1.13.01 19 Program Pembinaan Panti

Asuhan/Panti Jompo

Meningkatkan perlindungan

dan kesejahteraan sosial bagi

lansia melalui peran panti

jompo dan panti asuhan


prasarana panti asuhan/jompo


prasarana panti asuhan/jompo

4 panti asuhan 1 panti asuhan 1 panti asuhan 0,04 panti

asuhan

4.00% 1 panti asuhan 10.00% Disos

nakertrans

1 13 1.13.01 19 03 Operasi dan pemeliharaan

sarana dan prasarana panti

asuhan/jompo

Tersedianya operasional dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana panti/ asuhan jompo

2400 orang 792 orang 444 orang 215 orang 48.42% 1.007 orang 41.96% Disos

nakertrans

26.21% 25.98%

SR SR

1 13 1.13.01 21 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Meningkatkan pemberdayaan

dan partisipasi lembaga sosial,

pekerja sosial dan masyarakat

dalam penanganan

permasalahan kesejahteraan

sosial

1 13 1.13.01 21 04 Pengembangan modal

kelembagaan perlindungan sosial

Berkembangnya modal

kelembagaan perlindungan sosial

5 lembaga 3 lembaga 1 lembaga 0.42 lembaga 42.00% 3 lembaga 60.00% Disos

nakertrans

1 13 1.13.01 21 07 Peningkatan penyadaran

pemahaman pelayanan dan

penyantunan veteran, janda

perintis kemerdekaan,

kepahlawanan, keperintisan

serta peningkatan

kesetiakawanan sosial

Meningkatnya pelayanan kepada

veteran, janda perintis

kemerdekaan, kepahlawanan,

keperintisan serta peningkatan

kesetiakawanan sosial


nakertrans

21.00% 68.80%

SR S

14 KETENAGAKERJAAN

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 23 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 14 1.13.01 17 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Meningkatkan harmonisasi

hubungan industrial melalui

pembinaan norma kerja dan

penerapan ketentuan

Perundang-undangan

Ketenagakerjaan

1 14 1.13.01 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

Terfasilitasinya penyelesaian

prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

103 kasus 82 kasus 24 kasus 0 kasus 0.00% 82 kasus 79.61% Disos

nakertrans

1 14 1.13.01 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukum

dan jaminan sesuai

ketenagakerjaan

Pengawasan, perlindungan dan

penegakan hukum terhadap

keselamatan

79 kasus 2 kasus 1 kasus 0 kasus 0.00% 2 kasus 2.53% Disos

nakertrans

1 14 1.13.01 17 05 Peningkatan pengawasan,

perlindungan dan penegakan

hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

Meningkatnya perlindungan dan

pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

85 perusahaan/

5 dokumen

66 perusahaan/

80 dokumen

22 perusahaan/

80 dokumen

6 perusahaan 27.27% 72 perusahaan/

80 dokumen

84.71% Disos

nakertrans

9.09% 55.62%

SR R

15 KOPERASI DAN USAHA KECIL

DAN MENENGAH


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

Terwujudnya pengembangan

UKM dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

1 15 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

Meningkatnya angka

kewirausahaan

380 UKM 30 UKM 50 UKM 0 UKM 0.00% 30 UKM 7.89% Diskoperindag

0.00% 7.89%

SR SR

1 15 1.15.01 17 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Meningkatnya dukungan

perkuatan permodalan bagi

koperasi dan UKM

1 15 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produk

UMKM

Meningkatnya promosi produk

UMKM

10 kali 2 kali 1 kali 0 kali 0.00% 2 kali 20.00% Diskoperindag

1 15 1.15.01 17 16 Temu konsultasi dalam rangka

pengembangan jaringan usaha

kecil menengah

Meningkatnya pengembangan

jaringan usaha kecil menengah

200 UKM 0 UKM 50 UKM 0 UKM 0.00% 0 UKM 0.00% Diskoperindag

1 15 1.15.01 17 18 Penyusunan profil UKM Tersedianya profil UKM 4 kali 2 kali 1 kali 0 kali 0.00% 2 kali 50.00% Diskoperindag

1 15 1.15.01 17 20 Pembangunan pasar tradisional

produk koperasi dan UKM

Meningkatnya pemasaran

produk koperasi dan UKM

3 unit 0 kali 1 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% Diskoperindag


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 24 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




0.00% 17.50%

SR SR


Kelembagaan Koperasi

Terciptanya kebijakan dalam

pembangunan koperasi

1 15 1.15.01 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasian

Meningkatnya pemahaman

prinsip-prinsip perkoperasian

250 koperasi 239 koperasi 216 koperasi 0 koperasi 0.00% 239 koperasi 22.13% Diskoperindag

1 15 1.15.01 18 05 Permbinaan, pengawasan dan


berprestasi

Meningkatnya pengawasan


berprestasi Se-Kabupaten Rokan

Hulu


0.00% 41.06%

SR SR

16 PENANAMAN MODAL

1 16 1.16.01 15 Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

Meningkatkan promosi dan

kerjasama investasi

1 16 1.16.01 15 12 Penyelenggaraan pameran

investasi

Meningkatnya nilai investasi di


25 kegiatan 9 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 25.00% 10 kegiatan 40.00% BPTPPM

25.00% 40.00%

SR SR

17 KEBUDAYAAN

1 17 2.04.01 16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

1 17 2.04.01 16 05 Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

Memperkenalkan budaya dan

pariwisata Rokan Hulu

5 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 1 dokumen 20.00% Disbudpar

100.00% 20.00%

SR SR

1 17 2.04.01 17 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Meningkatnya pengelolaan dan

eksplorasi keragaman budaya

1 17 2.04.01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerah

Ajang bagi masyarakat seni

untuk mengekspresikan diri

5 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00% Disbudpar

1 17 2.04.01 17 15 Penampilan kesenian dalam

daerah

Ajang bagi masyarakat seni

untuk mengekspresikan diri,

pasir pengaraian

140 penampilan 168 penampilan 94 penampilan 53 penampilan 56.38% 221 penampilan 157.86% Disbudpar

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 25 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 17 2.04.01 17 16 Mengikuti event budaya Ajang bagi masyarakat seni

untuk mengekspresikan diri,

pasir pengaraian

25 event 6 event 8 event 2 event 25.00% 8 event 32.00% Disbudpar

1 17 2.04.01 17 26 Pawai budaya Sebagai ajang informasi budaya

daerah kabupaten Rokan Hulu,

Provinsi Riau

5 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 0,25 kegiatan 6.25% 3 kegiatan 60.00% Disbudpar

1 17 2.04.01 17 27 Pengadaan alat musik tradisional

dan alat-alat kesenian

Hidupnya dan berkembangnya

musik tradisional di Kabupaten

Rokan Hulu

39 set 102 set 12 set 0 set 0.00% 102 set 261.54% Disbudpar

17.53% 102.28%

SR ST

18 KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

1 18 1.01.01 16 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

Meningkatnya peran serta

kepemudaan

1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan

Meningkatnya peran pemuda

memberikan kontribusi pada

kemajuan negeri


0.00% 34.78%

SR SR

1 18 1.01.01 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Terwujudnya pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

1 18 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetisi

olahraga

Meningkatnya prestasi olahraga 10 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 25.00% 3 kegiatan 30.00% Disdikpora

25.00% 30.00%

SR SR

19 KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK DALAM NEGERI


Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Meningkatnya keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamanan

lingkungan

Terlaksananya pengendalian

keamanan lingkungan

17 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 3 kegiatan 17.65% Badan

Kesbangpol

Terciptanya koordinasi yang baik

dalam rangka meningkatkan

keamanan dan kenyamanan

5 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0,42 kegiatan 42.00% 0 kegiatan 0.00% Satpol PP

21.00% 8.82%

SR SR


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 26 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 19 1.19.01 16 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Terwujudnya pemeliharaan

kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal

1 19 1.19.01 16 01 Pengawasan pengendalian dan

evaluasi kegiatan polisi pamong

praja

Meningkatnya kinerja Satpol PP 80 kecamatan 32 kecamatan 16 kecamatan 8 kecamatan 50.00% 38 kecamatan 47.50% Satpol PP

1 19 1.19.01 16 02 Peningakatan kerjasama dengan

aparat keamanan dalam teknik

pencegahan kejahatan

Terciptanya kerjasama yang baik

dalam pencegahan kejahatan

5 kali 2 kali 1 kali 0,5 kali 50.00% 2 kali 40.00% Satpol PP

1 19 1.19.01 16 04 Peningkatan kapasitas aparat

dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah

Terciptanya pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah


1 19 1.19.01 16 06 Pelatihan satpol PP Meningkatnya kualitas aparatur

satpol PP


50.00% 41.88%

SR SR


Wawasan Kebangsaan


wawasan kebangsaan

1 19 1.19.01 17 02 Peningkatan rasa solidaritas dan

ikatan sosial dikalangan

masyarakat

Meningkatnya wawasan

kebangsaan terutama dalam

kehidupan beragama dan sosial

kemasyarakatan

9 kali 5 kali 2 kali 1 kali 50.00% 6 kali 66.67% Badan

Kesbangpol

1 19 1.19.01 17 03 Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa


masyarakat akan nilai luhur

budaya bangsa


Kesbangpol

1 19 1.19.01 17 04 Peningkatan solidaritas Satpol

PP

Meningkatnya solidaritas Satpol

PP

5 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 0,09 kegiatan 4.50% 1 kegiatan 20.00% Satpol PP

51.50% 32.22%

SR SR


Pemberatasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

Menurunnya angka penyakit

masyarakat

1 19 1.19.01 20 09 Pencegahan dan pemberantasan

pekat

Frekeunsi pemberantasan

penyakit masyarakat

60 kali 12 kali 12 kali 5 kali 41.67% 17 kali 28.33% Satpol PP

41.67% 28.33%

SR SR

1 19 1.19.01 21 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Meningkatnya pendidikan

politik masyarakat


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 27 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusi

politik

Dialog pembangunan Kabupaten

Rokan Hulu


Kesbangpol

0.00% 23.08%

SR SR

1 19 1.19.01 22 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Tanggap terhadap

penanggulangan bencana alam

1 19 1.19.01 22 02 Pengadaan tempat penampungan

sementara dan evakuasi

penduduk dari ancaman/korban

bencana alam

Tersedianya tempat

penampungan sementara dan

evakuasi penduduk dari

ancaman bencana alam

5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 1 kegiatan 20.00% BPBD

1 19 1.19.01 22 04 Pengadaan logistik dan obat-

obatan bagi penduduk di tempat

penampungan sementara

Jumlah logistik dan obat-obatan

yang disediakan bagi penduduk

di tempat penampungan

sementara

5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 2 kegiatan 40.00% BPBD

50.00% 30.00%

SR SR

20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN


Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

Meningkatkan kapasitas

kinerja dan kualitas legislatif

1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancangan

peraturan daerah

Tercapainya peraturan daerah 80 ranperda 21 ranperda 8 ranperda 2 ranperda 25.00% 23 ranperda 28.75% Sekretariat

DPRD

1 20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan

dewan

Terselenggaranya rapat-rapat

alat kelengkapan dewan

1165 kali rapat 689 kali rapat 233 kali rapat 115 kali rapat 49.36% 804 kali rapat 69.01% Sekretariat

DPRD

1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat-rapat

paripurna

402 kali rapat 102 kali rapat 60 kali 0 kali 0.00% 102 kali rapat 25.37% Sekretariat

DPRD

1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan reses Terlaksananya tugas reses DPRD 15 kali reses 9 kali reses 3 kali rses 1 kali reses 33.33% 10 kali reses 66.67% Sekretariat

DPRD

1 20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam daerah

Terlaksananya kunjungan kerja

pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah

32 kali kunker 13 kali kunker 6 kali kunker 2 kali kunker 33.33% 15 kali kunker 46.88% Sekretariat

DPRD

1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan

dan anggota DPRD

Tercapainya kapasitas pimpinan

dan anggota DPRD dalam

melaksanakan tugas dan fungsi

175 orang, 30

kali

105 orang, 4 kali 45 orang, 6 kali 45 orang, 3 kali 13.33% 150 orang, 4 kali 85.71% Sekretariat

DPRD

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 28 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 20 1.20.04 15 11 Penyediaan tenaga ahli fraksi Tersedianya tenaga ahli dalam

mendukung tugas dan fungsi

fraksi DPRD

480 orang/

bulan

96 orang/ bulan 96 orang/ bulan 30 orang/

bulan

31.25% 126 orang/

bulan

26.25% Sekretariat

DPRD

26.52% 49.81%

SR SR


Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya peningkatan

pelayanan kedinasan Kepada


dengan berbagai kalangan

1 20 1.20.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-

tokoh masyarakat, pimpinan/

anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

Dilakukannya dialog dengan

tokoh-tokoh masyarakat,

organisasi sosial dan

kemasyarakatan

43 kali 22 kali 12 kali 2 kali 16.67% 24 kali 55.81% Sekretariat

Daerah

1 20 1.20.03 16 02 Penerimaan kunjungan kerja

pejabat negara/departemen/

lembaga pemerintahah non

departemen/luar negeri

Terlaksananya penerimaan

kunjungan kerja pejabat

negara/departeman/ lembaga

pemerintahah non departemen


Daerah

1 20 1.20.03 16 03 Rapat koordinasi unsur Muspida Meningkatkan ketentraman dan

ketertiban umum di Kabupaten

Rokan Hulu


Daerah

1 20 1.20.03 16 04 Rapat koordinasi pejabat

pemerintahan daerah


penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan pemerintahan desa


Daerah

1 20 1.20.03 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi Kepala


Terlaksananya kunjungan

kerja/Inspeksi/Bupati/ Wakil

Bupati


Daerah

1 20 1.20.03 16 06 Koordinasi dengan pemerintah

pusat dan pemerintah lainnya

Adanya koordinasi dengan

pemerintah pusat dan pemda

lainnya


Daerah

1 20 1.20.03 16 08 Hari ulang tahun Republik

Indonesia

Terlaksananya perayaan hari

ulang tahun Repulik Indonesia


Daerah

1 20 1.20.03 16 09 Hari ulang tahun Rokan Hulu Terlaksananya perayaan hari

ulang tahun Rokan Hulu


Daerah

1 20 1.20.03 16 10 Penyusunan laporan

penyelenggaraan pemerintah

daerah


penyelenggaraan pemerintahan

daerah


Daerah

1 20 1.20.03 16 14 Penyusunan kebijakan

pelimpahan kewenangan

pemerintah kabupaten kepada

kecamatan, kelurahan dan desa

Terlaksananya pemilihan kepala

desa dan pelantikan kepala desa

125 perbup 20 perbup 1 perbup 0 perbup 0.00% 20 perbup 16.00% Sekretariat

Daerah

20.34% 50.67%

SR SR


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 29 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 20 1.20.06 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Terwujudnya pengelolaan

keuangan daerah yang baik

untuk meningkatkan

pendapatan daerah

1 20 1.20.06 17 02 Penyusunan standar satuan

harga

Adanya standarisasi harga

barang dan jasa pada Pemda

Rokan Hulu

5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 3 dokumen 60.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 03 Penyusunan kebijakan akuntasi

pemerintah daerah

Tersedianya standar belanja

sebagai pedoman penyusunan

anggaran


1 20 1.20.06 17 04 Penyusunan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah

Tersedianya sistem dan prosedur



1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang APBD

Terlaksananya ranperda APBD 15 dokumen 9 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 33.33% 10 dokumen 66.67% DPKA



penjabaran APBD

Tersusunnya rancangan


penjabaran APBD



peraturan daerah tentang

perubahan APBD


peraturan daerah tetang

perubahan APBD




penjabaran perubahan APBD



penjabaran perubahan APBD



peraturan daerah tentang

pertangungjawaban pelaksanaan

APBD

Terwujudnya penyusunan

rancangan peraturan daerah

tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksana

APBD




penjabaran pertangungjawaban

pelaksanaan APBD

Terwujudnya penyusunan

rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD


1 20 1.20.06 17 12 Penyusunan sistem informasi

keuangan daerah

Tersedianya sistem informasi

keuangan daerah

5 aplikasi 2 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100.00% 3 aplikasi 60.00% DPKA


keuangan daerah


Daerah

1 20 1.20.06 17 16 Peningkatan manajemen

aset/barang daerah

Tersedianya informasi tentang

aset daerah

100 persen 60 persen 20 persen 5 persen 25.00% 65 persen 65.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 18 Revaluasi/appraisal aset/barang

daerah

Tersedianya sarana informasi

penilaian aset Kabupaten Rokan

Hulu

100 persen 0 persen 20 persen 0 persen 0.00% 0 persen 0.00% DPKA

Page 30 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 20 1.20.06 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan

daerah

Terlaksananya intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah

5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0,09 kegiatan 9.00% 3 kegiatan 60.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 20 Sosialisasi pajak dan retribusi

daerah

Bertambahnya pemahaman

peserta dalam pengelolaan pajak

dan retribusi daerah

80 kecamatan

dalam lima

tahun

47 kecamatan 16 kecamatan 5 kecamatan 31.25% 52 kecamatan 65.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 31 Pembekalan tata cara

penyusunan pelaporan keuangan

daerah bagi SKPD

Meningkatnya penataan

penyusunan pelaporan keuangan

daerah bagi SKPD

260 orang 132 orang 54 orang 36 orang 66.67% 168 orang 64.62% DPKA

1 20 1.20.06 17 47 Perbaikan data dan administrasi

PBB pedesaan dan perkotaan

Tertibnya data dan administrasi

PBB pedesaan dan perkotaan

80 kecamatan

dalam lima

tahun


1 20 1.20.06 17 50 Penyusunan dokumen

pelaksanaan anggaran

Tersusunnya pedoman agar

kegiatan yang ada di APBD dapat

segera dilaksanakan


1 20 1.20.06 17 51 Bimbingan perpajakan dalam

pertanggungjawaban keuangan

SKPD

Meningkatnya kualitas aparatur

dibidang perpajakan dalam

pertanggungjawaban keuangan

SKPD

600 orang 0 orang 100 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 55 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya dokumen KUA dan

PPAS sebagai bahan pengusulan

anggaran


1 20 1.20.06 17 56 Penyusunan petunjuk teknis

penatausahaan dan laporan

pertanggungjawaban bendahara

Dokumen petunjuk teknis

penatausahaan dan laporan

pertanggungjawaban bendahara


1 20 1.20.06 17 60 Perawatan dan pemeliharaan

aset/barang milik daerah

Terawat dan terpeliharanya

aset/barang daerah

80 kecamatan

dalam lima

tahun


1 20 1.20.06 17 64 Pengembangan/ perbaikan

aplikasi software/program

keuangan

Terpeliharanya aplikasi software/

program keuangan

24 aplikasi 2 aplikasi 1 aplikasi 0,23 aplikasi 23.00% 2 aplikasi 8.33% DPKA

1 20 1.20.06 17 65 Penyusunan laporan bendahara

umum daerah (BUD)

Tersedianya laporan dan

tercapainya rekonsiliasi data

5 laporan 3 laporan 1 laporan 0,41 laporan 41.00% 3 laporan 60.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 69 Pekan panutan PBB perdesaan

dan perkotaan

Sistem dan prosedur

administrasi pajak daerah

3 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0,38 kegiatan 38.00% 2 kegiatan 66.67% DPKA

1 20 1.20.06 17 70 Penyusunan database PAD Tersedianya data base PAD yang

akurat

2 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,25 dokumen 25.00% 1 dokumen 50.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 71 Penghapusan dan

pelelangan/penjualan barang

milik daerah

Terlaksananya penghapusan dan

pelelangan/penjualan barang

milik daerah

3 tahun 0 tahun 1 tahun 0 tahun 0.00% 0 tahun 0.00% DPKA

39.76% 54.91%

SR R


Predikat kinerja

Page 31 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015





Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/ Kota

Terwujudnya pembinaan


1 20 1.20.06 18 10 Fasilitasi dan asistensi

penyiapan administrasi

penggajian pegawai

Bertambah baiknya penyiapan

administrasi penggajian pegawai

5 tahun 2 tahun 1 tahun 0,38 tahun 38.00% 2 tahun 40.00% DPKA

1 20 1.20.06 18 11 Pembelian bahan komputerisasi

penertiban SP2D

Komputerisasi gaji pegawai

bertambah lancar

1 dokumen 2 dokumen 1 tahun 0,38 tahun 38.00% 2 dokumen 200.00% DPKA

1 20 1.20.06 18 12 Evaluasi rancangan peraturan

daerah tentang pajak daerah dan

retribusi daerah

Tersedianya hasil evaluasi

rancangan peraturan daerah

tentang pajak daerah dan

retribusi daerah

1 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,23 dokumen 11.50% 0 dokumen 0.00% DPKA

29.17% 49.39%

SR SR

1 20 1.20.03 20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Terarahnya pelaksanaan

kebijakan KDH dalam

pelaksanaan pembangunan

335

1 20 1.20.07 20 01 Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

Terindikasi ada atau tidaknya

tindakan penyimpangan di

lingkungan Pemerintah

Kabupaten Rokan Hulu dan

terlaksananya peraturan

perundang-undangan yang

berlaku

100 LHP SKPD,

80 LHP

kecamatan, 80

LHP APBDes, 30

LHP kelurahan,

30 LHP PNPM, 5

LHP Dana BOS,

10 LHR LKPD

94 LHP SKPD,

32 LHP

kecamatan, 6

LHP APBDes, 6

LHP kelurahan,

2 LHP PNPM, 1

LHP Dana BOS,

4 LHR LKPD

23 LHP SKPD,

16 LHP

kecamatan, 6

LHP kelurahan,

1 LHR LKPD

2 LHP SKPD,

16 LHP

kecamatan, 6

LHP kelurahan,

0 LHR LKPD

39.13% 96 LHP SKPD,

48 LHP

kecamatan, 6

LHP APBDes, 12

LHP kelurahan,

2 LHP PNPM, 1

LHP Dana BOS,

4 LHR LKPD

50.45% Inspektorat

1 20 1.20.07 20 02 Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

Tertanganinya dan

tertindaklanjutinya kasus

pengaduan di lingkungan

pemerintah daerah yang

dilaporkan ke inspektorat

15 LHP riksus 3 LHP riksus 5 LHP riskus 0 LHP riskus 0.00% 5 LHP riskus 33.33% Inspektorat

1 20 1.20.03 20 03 Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH

Peningkatan pengendalian

pelaksanaan pembangunan

16 kecamatan, 5

dokumen

16 kecamatan, 2

dokumen

5dokumen, 1

kali

1 dokumen, 1

kali

50.00% 16 kecamatan, 3

dokumen, 2 kali

60.00% Sekretariat

Daerah

1 20 1.20.07 20 06 Tindak lanjuti hasil temuan

pengawasan

Terselesaikannya temuan-

temuan tahun-tahun

sebelumnya yang belum

ditindaklanjuti

20 laporan PHP,

10 laporan TPKN

12 laporan PHP,

4 laporan TPKN

4 laporan PHP, 2

laporan TPKN

3 laporan PHP,

0 laporan TPKN

50.00% 15 laporan PHP,

4 laporan TPKN

63.33% Inspektorat

1 20 1.20.07 20 08 Evaluasi berkala hasil temuan

pengawasan

Informasi temuan pemeriksaan

yang sudah/ belum

ditindaklanjuti oleh SKPD


DPRD


Predikat kinerja

Page 32 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 20 1.20.07 20 12 Pelaksanaan penelitian dan

penilaian LP2P

Tersedianya data LP2P Pegawai

Negeri Kabupaten Rokan Hulu

dalam memenuhi sistem dan

prosedur kenaikan pangkat

11.500 orang 6.900 orang 2300 orang 1300 orang 56.52% 8.200 orang 71.30% Inspektorat

1 20 1.20.03 20 23 Sertifikasi pengadaan barang

dan jasa pemerintah

Terlaksananya sertifikasi

pengadaan barang dan jasa

pemerintah


Daerah

a 20 1.20.03 20 25 Pembinaan jasa konstruksi Terlaksananya pembinaan jasa

konstruski


Daerah

1 20 1.20.07 20 26 Pelaksanaan unit layanan

pengadaan Kabupaten Rokan

Hulu

Terlaksananya unit layanan

pengadaan Kabupaten Rokan

Hulu

3 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0,49 kegiatan 49.00% 3 kegiatan 100.00% Sekretariat

Daerah

27.18% 53.16%

SR SR

1 20 1.20.07 22 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Tewujudnya penataan dan

penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur

pengawasan

1 20 1.20.07 22 03 Penyusunan LAKIP Kabupaten

Rokan Hulu

Tersusunnya LAKIP Kabupaten

Rokan Hulu


100.00% 60.00%

SR SR

1 20 1.20.03 23 Program Optimalisasi

Pemanfaatan teknologi

Informasi

Terciptanya Pemanfaatan

teknologi Informasi

1 20 1.20.09 23 03 Sosialisasi pelayanan terpadu Meningkatnya pelayanan kepada

masyarakat

3 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100.00% 3 kali 60.00% BPTPPM

1 20 1.20.09 23 14 Pengembangan sistem informasi

terhadap pelayanan publik


terhadap pelayanan publik

1 sistem 3 sistem 1 sistem 0,18 sistem 18.00% 3 sistem 300.00% BPTPPM

1 20 1.20.03 23 11 Optimalisasi layanan pengadaan

secara elektronik (LPSE)

Terlaksananya sistem layanan

pengadaan secara elektronik


Daerah

1 20 1.20.04 23 12 Penyediaan sistem informasi

terhadap layanan publik

Tersedianya media informasi

DPRD

10 media

informasi

4 media

informasi

2 media

informasi

1 media

informasi

50.00% 5 media

informasi

50.00% Sekretariat

DPRD

1 20 1.20.03 23 13 Penyusunan dan pengelolaan

sistem informasi data elektronik

daerah

Terlaksananya rakornis dan

tersedianya sistem informasi

data elektronik daerah

5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 2 kegiatan 40.00% Sekretariat

Daerah

40.20% 118.00%

SR ST


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 33 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 20 1.20.09 24 Program Mengintensifikasikan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

Meningkatkan kualitas

pelayanan terhadap

masyarakat dan investor

1 20 1.20.09 24 03 Survey indeks kepuasan

masyarakat

Terlaksananya survei Indeks

kepuasan masyarakat

8 kali 0 kali 1 kali 0 kali 0.00% 0 kali 0.00% BPTPPM

0.00% 0.00%

SR SR

1 20 1.20.03 26 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Tertatanya peraturan

perundang-undangan

1 20 1.20.03 26 03 Ligislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

Rancangan peraturan perundang-

undangan

225 ranperda,

perbup

97 ranperda,

perbup

60 ranperda,

perbup

38 ranperda,

perbup

63.33% 135 ranperda,

perbup

60.00% Sekretariat

Daerah

1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Sosialisasi peraturan perundang-

undangan


Daerah

1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-

undangan

Dilakukannya publikasi

peraturan perundangan-

undangan


Daerah

1 20 1.20.03 26 07 Penyuluhan hukum dengan

sistem terpadu

Terlaksananya penyuluhan

hukum kepada masyarakat di

kecamatan

160 desa 48 desa 16 desa 16 desa 100.00% 64 desa 40.00% Sekretariat

Daerah

1 20 1.20.03 26 14 Bantuan hukum pemerintah

daerah Kabupaten Rokan Hulu

Terselesaikannya masalah

Hukum Tata Usaha Negara

20 perkara 3 perkara 2 perkara 0 perkara 0.00% 3 perkara 15.00% Sekretariat

Daerah

52.67% 41.00%

R SR

1 20 1.20.03 27 Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Tertatanya daerah otonom

baru

1 20 1.20.03 27 01 Fasilitasi penyiapan data dan

informasi pendukung proses

pemekaran daerah

Penyiapan data dan informasi

pendukung proses pemekaran

daerah


Daerah

1 20 1.20.03 27 03 Fasilitasi percepatan

penyelesaian tapal batas wilayah

administrasi antar daerah

Percepatan penyelesaian tapal

batas wilayah administrasi antar

daerah

105 km 122 km 125 km 0 km 0.00% 122 km 116.19% Sekretariat

Daerah

1 20 1.20.03 27 04 Fasilitas percepatan penyelesaian

tapal batas wilayah administrasi

antar daerah

Percepatan penyelesaian tapal

batas wilayah administrasi antar

daerah


Daerah

33.33% 72.06%

SR S


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 34 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 20 1.20.03 28 Program Pendataan, Penertiban

Perizinan dan Pembinaan

Ekonomi Kerakyatan

Terciptanya penertiban

perizinan dan PEK

1 20 1.20.03 28 07 Pembinaan dan motivasi usaha

dagang produksi daerah

Pelaku usaha menengah

kebawah

3260 orang 240 orang 176 orang 0 orang 0.00% 240 orang 7.36% Sekretariat

Daerah

1 20 1.20.03 28 08 Pembinaan dan motivasi usaha

ekonomi kerakyatan

Terlaksananya pembinaan dan

pengembangan ekonomi

kerakyatan


Daerah

0.00% 10.35%

SR ST

1 20 1.20.03 30 Program Penerangan dan

Bimbingan Agama Islam

Terwujudnya penerangaan dan


1 20 1.20.03 30 04 Pemberangkatan dan

pemulangan jemaah haji

Terlaksananya pemberangkatan

dan pemulangan jemaah haji



Daerah

1 20 1.20.03 30 10 Pelaksanaan MTQ Tingkat


Terpillihnya qori dan qori'ah

terbaik I,II,III dan harapan I,II,III

tingkat kabupaten


Daerah

1 20 1.20.03 30 11 Pengiriman peserta mengikuti

MTQ Tingkat Provinsi

Ikut sertanya Kabupaten Rokan

Hulu pada MTQ tingkat Propinsi

Riau


Daerah

1 20 1.20.03 30 13 Pelaksanaan safari ramadhan Tercapainya kesuksesan safari

ramadhan di seluruh wilayah


80 kecamatan

selama lima

tahun

48 kecamatan 16 kecamatan 13 kecamatan 81.25% 61 kecamatan 76.25% Sekretariat

Daerah

1 20 1.20.03 30 14 Peringatan hari besar Islam di

Rohul

Tercapainya kesuksesan

peringatan hari besar Islam di



Daerah

1 20 1.20.03 30 15 Kegiatan menyambut bulan suci

ramadhan

Terlaksananya kegiatan bulan

suci ramadhan dengan baik


Daerah

1 20 1.20.03 30 16 Pelaksanaan malam takbiran

Hari Raya Idul Fitri dan Idul

Adha

Terlaksananya kegiatan malam

takbiran Hari Raya Idul Fitri dan

Idul Adha dengan baik


Daerah

1 20 1.20.03 30 21 Pelepasan jemaah haji bagi

anggota korpri

Terlaksananya pelepasan jemaah

haji bagi anggota korpri


Korpri

39.32% 60.78%

SR R

1 20 1.20.05 31 Program pendidikan kedinasan Terwujudnya pendidikan

kedinasan

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 35 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 20 1.20.05 31 01 Pendidikan dan pelatihan teknis Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan teknis

970 orang 0 orang 30 orang 0 orang 0.00% 0 orang 0.00% BKD

0.00% 0.00%

SR SR


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


sumber daya aparatur

1 20 1.20.05 32 01 Pendidikan dan pelatihan

prajabatan bagi calon PNS

daerah

Meningkatnya jumlah aparatur

yang baik


1 20 1.20.05 32 14 Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS

Jumlah kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS yang

ditangani

250 kasus 150 kasus 50 kasus 5 kasus 10.00% 155 kasus 62.00% BKD

1 20 1.20.05 32 15 Pemberian satya lencana bagi

PNS

Pemberian satya lencana kepada

PNS berdasarkan masa bhakti

2800 orang 1.761 orang 600 orang 191 orang 47.39% 1.952 orang 69.71% BKD

21.91% 45.52%

SR SR


Pengembangan Aparatur

Meningkatnya pembinaan dan

jumlah aparatur

1 20 1.20.05 33 02 Seleksi penerimaan calon PNS Terlaksananya penerimaan calon

PNS

6260 berkas

seleksi

856 berkas

seleksi

3000 berkas

seleksi

0 berkas

seleksi

0.00% 856 berkas

seleksi

13.67% BKD

1 20 1.20.05 33 11 Pemberian bantuan tugas belajar

dan ikatan dinas

Tersedianya bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas


1 20 1.20.05 33 12 Pemberian bantuan

penyelenggaraan penerimaan

Praja IPDN

Tersedianya bantuan

penyelenggaraan penerimaan

Praja IPDN

972 orang bulan 480 orang 144 orang 84 orang 58.33% 564 orang 58.02% BKD

1 20 1.20.05 33 18 Bapperjakat Bapperjakat 32 kali 21 kali 6 kali 2 kali 33.33% 23 kali 71.88% BKD

1 20 1.20.05 33 20 Bantuan pengiriman peserta

diklatpim Tk.III

Terkirimya peserta diklatpim

Tk.III


1 20 1.20.05 33 21 Bantuan pengiriman peserta

diklatpim Tk.II

Terkirimnya peserta diklatpim

Tk.II


1 20 1.20.05 33 24 Pelaksanaan HUT KOPRI


Sukses pelaksanaan HUT Korpri



Korpri

1 20 1.20.05 33 30 Diklat kepemimpinan Tingkat IV Tersedianya standar kompetensi

jabatan struktural PNS


1 20 1.20.05 33 34 Pembangunan sistem aplikasi

kepegawaian

Tersedianya sistem aplikasi

kepegawaian

4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0,03 kegiatan 3.00% 1 kegiatan 25.00% BKD

38.30% 42.33%

SR SR


Predikat kinerja



Predikat kinerja

Predikat kinerja

Page 36 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




22 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA


Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan


kinerja pengelolaan

persampahan

1 22 1.05.01 15 01 Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat perdesaan

Terpeliharanya lahan TPA Kota

Pasir Pengaraian dan Ujungbatu

340 desa 27 desa 24 desa 3 desa 12.50% 30 desa 8.82% Dinas TRCK

12.50% 8.82%

SR SR


Lembaga Ekonomi Pedesaan

Terciptanya pengembangan

lembaga ekonomi desa

1 22 1.22.01 16 09 Pendistribusian raskin Fasilitasi rakor tim TKPK seluruh

kabupaten se propinsi Riau

1050960 RTS 408552 RTS 195312 RTS 98266 RTS 50.31% 506.818 RTS 48.22% BPMPD

1 22 1.22.01 16 13 Fasilitasi pengembangan

BUMDes

Pembentukan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDES)

540 fasilitator 192 fasilitator 134 fasilitator 44 fasilitator 14.67% 236 fasilitator 43.70% BPMPD

32.49% 45.96%

SR SR


Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

Mewujudkan partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

1 22 1.22.01 17 11 Pelaksanaan bulan bhakti gotong-

royong masyarakat (BBGRM)

tingkat kabupaten

Terwujudnya kesadaran gotong-

royong masyarakat dalam

membangun desa

5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 4 kegiatan 80.00% BPMPD

100.00% 80.00%

SR T


Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa


kapasitas sumber daya

aparatur desa

1 22 1.22.01 18 14 Fasilitasi dan pembinaan desa

persiapan

Terlaksananya fasilitasi dan

pembinaan desa persiapan

32 desa 0 desa 32 desa 6 desa 18.75% 6 desa 18.75% BPMPD

18.75% 18.75%

SR SR

24 KEARSIPAN

1 24 1.26.01 15 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

Terciptanya perbaikan sistem

administrasi kearsipan

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 37 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1 24 1.26.01 15 01 Pembangunan data base

informasi kearsipan

Tersedianya pembangunan

database informasi kearsipan

1 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 1 kegiatan 100.00% KPA

100.00% 100.00%

SR SR

25 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA


Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Terlaksananya pengembangan

informasi dan komunikasi

dengan media massa

1 25 1.20.03 15 09 E-Government/internet Tersedianya dan terkelolanya

website Pemda Rokan Hulu


Daerah

1 25 1.20.03 15 10 Penyediaan dana operasional

Radio Pelangi Darussalam (RPD)

Dana operasional Radio Pelangi

Darussalam (RPD)


Daerah

25.00% 45.00%

SR SR

1 25 1.20.03 16 Program Pengkajian dan

Penelitian Bidang Informasi

dan Komunikasi


komunikasi, informasi dan

media massa

1 25 1.20.03 16 02 Pengawasan dan pengendalian

frekuensi siaran radio, pos dan

telekomunikasi

Terkendalianya frekuensi menara

selular, pos dan telekomunikasi


kominfo

0.00% 60.00%

SR R

1 25 1.20.03 18 Program Kerjasama Informasi

Dengan Mas Media

Terciptanya kerjasama

pemerintah daerah dengan mas

media

1 25 1.20.03 18 03 Penyebarluasan informasi yang

bersifat penyuluhan bagi

masyarakat

Terlaksananya penyebarluasan

informasi pembangunan daerah

kepada masyarakat luas


Daerah

1 25 1.20.03 18 04 Kerjasama mas media dan

elektronik

Terselenggaranya

penyebarluasan informasi

pemerintah daerah baik melalui

media cetak maupun media

elektronik


Daerah

1 25 1.20.03 18 05 Propoganda/pameran Tersebarnya Informasi Rokan

Hulu melalui berbagai media

dalam rangka promosi Rokan

Hulu


Daerah


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 38 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




1. 25 1.20.03 18 08 Penyebarluasan informasi

kegiatan pada satuan kerja

perangkat daerah

Terlaksananya penyebarluasan

informasi tentang Kegiatan pada

satuan kerja perangkat daerah



Daerah

13.25% 60.00%

SR R

2 URUSAN PILIHAN

2 PERTANIAN


Kesejahteraan Petani

Meningkatnya kesejahteraan

petani

2 01 2.01.01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan

petani dan pelaku agribisnis

Meningkatnya jumlah modal

Gapoktan dan petani pengguna

melalui perguliran

43 gapoktan 26 gapoktan 30 gapoktan 10 gapoktan 33.33% 36 gapoktan 83.72% BKPPP

Peningkatkan pengetahuan

petani dan pelaku agribisnis

dalam budidaya tanaman

perkebunan

90 KKPA 54 KKPA 18 KKPA 18 KKPA 100.00% 72 KKPA 80.00% Dishutbun

2 01 2.01.01 15 03 Peningkatan kemampuan

lembaga petani

Meningkatnya kelas kemampuan

kelompok tani serta

bertambahnya pengetahuan,

wawasan dan kerjasama

kelompok KTNA

1997 gapoktan 1718 gapoktan 250 gapoktan 185 gapoktan 74.00% 1.903 gapoktan 95.29% BKPPP

Terbinanya kelompok tani 5 kelompok 0 kelompok 9 kelompok 9 kelompok 100.00% 9 kelompok 180.00% Distanholti

Terbinanya kelompok tani 90 kelompok 11 kelompok 5 kelompok 0 kelompok 0.00% 11 kelompok 12.22% Dishutbun

61.47% 90.25%

T T


Ketahanan Pangan (Pertanian/

Perkebunan)

Meningkatnya ketahanan

pangan di Kabupaten Rokan

Hulu

2 01 2.01.01 16 03 Analisis dan penyusunan pola

konsumsi dan suplay pangan

Untuk mengetahui pola

konsumsi real masyarakat sesuai

dengan skor Pola Pangan

Harapan (PPH) dan untuk

mengetahui ketersediaan energi

serta protein per kapita

2 buku 0 buku 1 buku 0 buku 0.00% 0 buku 0.00% BKPPP

2 21 1.21.01 16 11 Pemantauan dan analisis harga

pangan pokok

Tersedianya informasi pasokan,

harga dan akses pangan di

daerah sehingga tercipta

stabilitas harga dan pasokan

pangan

80 pasar utama 20 pasar utama 10 pasar utama 5 pasar utama 50.00% 25 pasar utama 31.25% BKPPP

2 01 2.01.01 16 12 Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

Berkurangnya tingkat kehilangan

hasil panen

23 unit 80 unit 2 unit 2 unit 100.00% 82 unit 356.52% Distanholti

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 39 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan intensifikasi

tanaman padi, palawija

Terlaksananya insentifikasi

tanaman padi dan palawija

4550 ha 1500 ha 60 ha 0 ha 0.00% 1500 ha 32.97% Distanholti

2 21 1.21.01 16 16 Pengembangan diversifikasi

tanaman

Meningkatnya diversifikasi

tanaman

22000 batang 8000 batang 4500 batang 0 batang 0.00% 8000 batang 36.36% BKPPP

2 21 1.21.01 16 19 Pengembangan model distribusi

pangan yang efisien

Terlaksananya pengembangan

model distribusi pangan yang

efisien

14 gapoktan 2 gapoktan 1 gapoktan 1 gapoktan 100.00% 3 gapoktan 21.43% BKPPP

2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/

pembibitan

Meningkatnya mutu bibit/benih 250 ha 43 ha 27 ha 0 ha 0.00% 43 ha 17.20% Distanholti

2 21 1.21.01 16 29 Peningkatan produksi,

proudktivitas dan mutu produk

perkebunan, produk pertanian

Tersedianya sarana produksi

padi peningkatan IP


2 21 1.21.01 16 30 Penyuluhan sumber pangan

alternatif

Meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan ibu-ibu rumah

tangga dalam menyusun menu

yang beragam, bergizi,

berimbang dan aman

80 kecamatan/

lima tahun

32 kecamatan 16 kecamatan 5 kecamatan 31.25% 37 kecamatan 46.25% BKPPP

2 21 1.21.01 16 35 Orientasi studi pengolahan

pangan lokal

Terlaksananya studi pengolahan

pangan lokal

1 kali 0 kali 1 kali 1 kali 100.00% 1 kali 100.00% BKPPP

38.13% 64.20%

SR R


Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/ Perkebunan

Meningkatnya pemasaran hasil

produksi perkebunan

2 21 1.21.01 17 07 Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan

daerah

Meningkatnya nilai jual produksi

tanaman pangan

24 kali 17 kali 8 kali 4 kali 50.00% 21 kali 87.50% Distanholti

50.00% 87.50%

SR T


Penerapan Teknologi


Meningkatnya produksi dan

kualitas pertanian

2 01 2.01.01 18. 02 Pengadaan sarana dan

prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat

guna

Terlaksananya pengadaan alat

dan mesin pertanian

86 unit 30 unit 10 unit 9 unit 90.00% 39 unit 45.35% Distanholti

2 01 2.01.01 18. 08 Pelatihan dan bimbingan Sekolah

Apang Pengendalian Hama

Terpadu (SLPHAT)

Meningkatkan pengetahuan

petugas dalam pengendalian

hama terpadu

10 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 100.00% 6 kelompok 60.00% Distanholti

2 01 2.01.01 18. 11 Sekolah Lapang Iklim (SL-Iklim) Meningkatnya kemampuan

aparatur dibidang pertanian

10 kelompok 16 kelompok 2 kelompok 0 kelompok 0.00% 16 kelompok 160.00% Distanholti


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 40 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




63.33% 88.45%

SR T

2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi


Meningkatnya produksi

pertanian

2 01 2.02.01 19 02 Penyediaan sarana produksi

pertanian/peternakan

Tersedianya sarana penggandaan

produksi pertanian

4200 liter 1844 liter 653 liter 651 liter 99.69% 2.495 liter 59.40% Distanholti

2 01 2.02.01 19 21 Penyediaan dan perlindungan

tanaman perkebunan

Terlindunginya tanaman

perkebunan masyarakat

16 kecamatan 5 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100.00% 16 kecamatan 100.00% Dishutbun

2 01 2.02.01 19 23 Pengembangan/ pemeliharaan

tanaman perkebunan

Terpeliharanya tanaman

perkebunan masyarakat

1200 ha 206 ha 50 ha 1 ha 0.67% 207 ha 17.25% Dishutbun

66.79% 58.88%

S R

2 21 1.21.01 20 Program Peningkatan dan

Pemberdayaan Penyuluh


Terlaksananya promosi atas

hasil produksi pertanian/

perkebunan unggulan daerah

2 21 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga

penyuluh pertanian perkebunan

Terlaksananya peningkatan

kapasitas tenaga penyuluh

pertanian perkebunan

16 angkatan 21 angkatan 2 angkatan 1 angkatan 50.00% 22 angkatan 137.50% BKPPP

2 21 1.21.01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan

bagi pertanian/perkebunan

Terlaksananya penyuluhan dan

pendampingan bagi pertanian/

perkebunan

85 programa

selama lima

tahun

26 programa 16 programa 4 programa 25.00% 30 programa 35.29% BKPPP

2 21 1.21.01 20 05 Peningkatan sarana dan

prasarana penunjang kegiatan

teknis penyuluhan pertanian

(DAK)

Terlaksananya Pembangunan

dan rehab Kantor BPP

16 BPP 6 BPP 3 BPP 1 BPP 33.33% 7 BPP 43.75% BKPPP

36.11% 72.18%

SR S

2 01 2.05.01 21 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Ternak

Kesehatan ternak dan

masyarakat veteriner terhadap

populasi ternak

2 01 2.05.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular

ternak

Terpeliharanya peningkatan

kesehatan ternak dan

masyarakat veteriner

219.000 dosis 51.000 dosis 40.000 dosis 36.096 dosis 90.24% 87.096 dosis 39.77% Diskannak

2 01 2.05.01 21 03 Pemusnahan ternak yang

terjangkit penyakit endemik

Terlaksananya pemusnahan

ternak yang terjangkit penyakit

endemik

1.000 ekor 410 ekor 200 ekor 0 ekor 0.00% 410 ekor 41.00% Diskannak

45.12% 40.38%

SR SR

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 41 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




2 01 2.05.01 22 Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

Terdistribusinya ternak sapi

setoran kepada masyarakat


prasarana pembibitan ternak

Tersedianya pagar gedung stok

daerah dan pasar ternak

5 unit 0 unit 2 unit 0 unit 0.00% 0 unit 0.00% Diskannak

2 01 2.05.01 22 03 Pendistribusian bibit ternak

kepada masyarakat

Bertambahnya tingkat hidup

peternak sapi penerima bantuan

3.500 ekor 1588 ekor 28 ekor 3 ekor 10.71% 1591 ekor 45.46% Diskannak

2 01 2.05.01 22 06 Pembelian dan pendistribusian

vaksin dan pakan ternak

Tersedianya vaksin dan pakan

ternak

50.050 dosis, ton 20.000 dosis, ton 9.490 dosis, ton 6.410 dosis,

ton

67.54% 25.410 dosis, ton 50.77% Diskannak

2 01 2.05.01 22 08 Pengembangan agribisnis

peternakan

Tersedianya lahan hijauan

makanan ternak

5 lokasi 3 lokasi 1 lokasi 0,03 lokasi 3.00% 3 lokasi 60.00% Diskannak

2 01 2.05.01 22 11 Pelatihan pengelolaan bibit

ternak yang didistribusikan

kepada masyarakat

Terlatihnya peternak penerima

bantuan ternak

1700 orang 700 orang 80 orang 0 orang 0.00% 700 orang 41.18% Diskannak

16.25% 39.48%

SR SR


Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan


prasarana pasar produksi

peternakan

2 01 2.05.01 23 05 Promosi atas hasil peternakan

unggulan daerah

Promosi ternak unggulan daerah

yang dilaksanakan

20 kali 9 kali 4 kali 0,25 kali 6.25% 9 kali 45.00% Diskannak

6.25% 45.00%

SR SR


Penerapan Teknologi

Peternakan


mutu genetik ternak sapi



prasarana teknologi peternakan

tepat guna


prasarana teknologi peternakan

tepat guna

19500 ekor 4000 ekor 3000 ekor 275 ekor 9.17% 4.275 ekor 21.92% Diskannak

2 01 2.05.01 24 05 Pelatihan dan bimbingan

pengoperasian teknologi

peternakan tepat guna

Meningkatnya kemampuan

peternak mengoperasikan

peralatan perternakan

50 orang 10 orang 5 orang 5 orang 100.00% 15 orang 30.00% Diskannak

54.58% 25.96%

SR SR


Jaringan Irigasi Pertanian


pertanian

2 01 2.01.01 25 01 Pembangunan/rehabilitasi

jaringan irigasi tingkat usaha

tani

Tersedianya jaringan irigasi

tingkat usaha tani

7000 meter 4.607 meter 345 meter 13 meter 3.77% 4.620 meter 66.00% Diskannak

3.77% 66.00%

SR S


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 42 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015





Pemasaran Hasil Pertanian


pertanian

2. 01 2.01.01 33 01 Pembangunan/rehabilitasi jalan

usaha tani

Tersedianya jalan usaha tani 5000 meter 8240 meter 697 meter 192 meter 27.55% 8.432 meter 168.64% Distanholti

27.55% 168.64%

SR ST


Agribisnis

Meningkatnya produksi

tanaman holtikultura

2 01 2.01.01 34 01 Pengembangan tanaman buah-

buahan

Persentase luas areal tanam dan

produksi tanaman buah-buahan

7000 batang 4.780 batang 2968 batang 1.182 batang 39.82% 5.962 batang 85.17% Distanholti

2 01 2.01.01 34 02 Pengembangan tanaman sayur-

sayuran


produksi tanaman sayuran

15 komoditi 23 komoditi 1 komoditi 1 komoditi 100.00% 24 komoditi 160.00% Distanholti

2 01 2.01.01 34 03 Pengembangan tanaman hias

dan biofarmaka


produksi tanaman hias dan

biofarmaka

17 jenis 9 jenis 4 jenis 2 jenis 50.00% 11 jenis 64.71% Distanholti

2 01 2.01.01 34 04 Pengembangan tanaman palawija Persentase luas areal tanam dan

produksi tanaman palawija


2 01 2.01.01 34 05 Pengembangan tanaman umbi-

umbian


produksi tanaman umbi-umbian


77.96% 78.36%

T T

2 KEHUTANAN

2 02 2.02.01 15 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan

Terwujudnya pemanfaatan

potensi sumber daya hutan

2 02 2.02.01 15 03 Pengembangan hasil hutan non-

kayu

Bertambahnya produksi madu

lebah yang dikelola peternak

lebah

15 kelompok 10 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100.00% 12 kelompok 80.00% Dishutbun

2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatan

hutan

Jumlah pemanfaatan hasil hutan

non kayu

5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 3 kegiatan 60.00% Dishutbun

2 02 2.02.01 15 08 Pengembangan pengujian dan

pengendalian peredaran hasil

hutan

Terkendalinya peredaran hasil

hutan

200 dokumen 745 dokumen 100 dokumen 100 dokumen 100.00% 845 dokumen 422.50% Dishutbun

100.00% 187.50%

ST ST

2 02 2.02.01 16 Program Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

Terciptanya rehabilitasi hutan

dan lahan

2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/benih tanaman

kehutanan

Tersedianya kebutuhan bibit

masyarakat

500.000 batang 130.100 batang 30300 batang 20.710 batang 68.35% 90115 bantang 18.02% Dishutbun

2 02 2.02.01 16 35 Penghijauan Tanaman penghijauan MPTS

Rambah

500.000 batang 23.850 batang 12850 batang 770 batang 5.99% 800 batang 0.16% Dishutbun

2 02 2.02.01 16 38 Rehabilitasi hutan Meningkatnya jumlah hutan

yang direhabilitasi

1.500 ha 300 ha 50 ha 0 ha 0.00% 300 ha 20.00% Dishutbun

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 43 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




2 02 2.02.01 16 39 Dana pendukung kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan

Tersedianya dana rehabilitasi

hutan dan lahan

5 tahun 3 tahun 1 tahun 0,12 tahun 12.00% 1 tahun 20.00% Dishutbun

2 02 2.02.01 16 40 DAK bidang kehutanan Tersedianya dana DAK bidang

kehutanan

2 kagiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0,02 tahun 2.00% 1 kegiatan 50.00% Dishutbun

17.67% 21.64%

SR SR

2 02 2.02.01 17 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Hutan

Pencegahan dan pengendalian

kebakaran hutan lahan

2 02 2.02.01 17 01 Pencegahan dan pengendalian

kebakaran hutan dan lahan

Terlaksananya pencegahan dan

pengendalian kebakaran hutan

dan lahan

5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100.00% 3 tahun 60.00% Dishutbun

100.00% 60.00%

SR SR

2 02 2.02.01 22 Program Pengamanan dan

Pengendalian Satwa Liar Yang

di Lindungi

Terciptanya pengamanan

kawasan hutan dan satwa liar

yang dilindungi

2 02 2.02.01 22 01 Pengamanan kawasan hutan Terlaksananya pengamanan

kawasan hutan

5 tahun 3 tahun 1 tahun 0,29 tahun 29.00% 3 tahun 60.00% Dishutbun

29.00% 60.00%

SR R

3 ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL


Pengawasan Bidang

Pertambangan


energi listrik

2 03 1.03.01 15 05 Pengawasan terhadap

pelaksanaan kegiatan

penambangan galian C

Terawasinya kegiatan usaha

pertambangan

4 usaha 0 usaha 4 usaha 0 usaha 0.00% 0 usaha 0.00% Distamben

0.00% 0.00%

ST R


Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan


listrik di kota dan desa

2 03 1.03.01 19 01 Pengembangan PLTS untuk

masyarakat yang jauh dari

jaringan PLN

Meningkatnya pengembangan

PLTS

4 kegiatan 0 kegiatan 2 kegiatan 0,03 kegiatan 1.50% 0 kegiatan 0.00% Distamben

2 03 1.03.01 19 03 Pengembangan PLT biogas Meningkatnya pengembangan

PLT biogas

1 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 1 kegiatan 100.00% Distamben


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 44 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




50.75% 50.00%

SR SR


Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan


energi listrik

2 03 1.03.01 17 02 Penataan listrik perkotaan Tertatanya listrik perkotaan 18 kegiatan 55 kegiatan 12 kegiatan 2 kegiatan 16.67% 57 kegiatan 316.67% Distamben

2 03 1.03.01 17 04 Pengembangan listrik pedesaan Tertatanya listrik pedesaan 17 kegiatan 35 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 25.00% 36 kegiatan 211.76% Distamben

20.83% 264.22%

SR ST

4 PARIWISATA


Pemasaran Pariwisata

Meningkatan promosi wisata di


2 04 2.04.01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan diluar

negeri

Memperkenalkan budaya dan

pariwisata Rokan Hulu

4 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0,19 kegiatan 19.00% 2 kegiatan 50.00% Disbudpar

19.00% 50.00%

SR SR


Destinasi Pariwisata

Meningkatan prowisata di


2 04 2.04.01 16 02 Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana pariwisata

Objek wisata Kabupaten Rokan

Hulu menarik minat wisatawan

15 objek 16 objek 6 objek 2 objek 33.33% 18 objek 120.00% Disbudpar

33.33% 120.00%

SR ST

5 KELAUTAN DAN PERIKANAN


Budidaya Perikanan

Tercapainya kebutuhan benih

ikan di Kabupaten Rokan Hulu

2 05 2.05.01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengembangan

bibit ikan unggul

150000 kg

pakan

48200 kg pakan 40000 kg pakan 18.597 kg

pakan

46.49% 66.797 kg pakan 44.53% Diskannak

2 05 2.05.01 20 02 Pendampingan pada kelompok

tani budidaya ikan

Terlaksananya pendampingan

pada kelompok tani budidaya

ikan

100 kelompok 59 kelompok 16 kelompok 5 kelompok 31.25% 64 kelompok 64.00% Diskannak

2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan pengembangan

perikanan

Meningkatnya sektor perikanan 40 kelompok 9 kelompok 3 kelompok 1 kelompok 33.33% 10 kelompok 25.00% Diskannak


Predikat kinerja



Predikat kinerja

Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 45 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015





prasarana perikanan budidaya


prasarana perikanan budidaya

500 unit 185 unit 22 unit 0 unit 0.00% 185 unit 37.00% Diskannak


prasarana BBI

Tersedianya kolam dan saluran

pembuangan

10 BBI 0 BBI 2 BBI 1 BBI 50.00% 1 BBI 10.00% Diskannak

2 05 2.05.01 20 07 Pengembangan usaha mina

pedesaan perikanan budidaya

(PUMP-BP)

Meningkatnya usaha mina

pedesaan perikanan budidaya

(PUMP-BP)


2 05 2.05.01 20 08 Domestifikasi ikan langka Tersedianya ikan arwana, belida

dan tapah

12 jenis 0 jenis 4 jenis 0 jenis 0.00% 0 jenis 0.00% Diskannak

23.01% 28.08%

SR SR


Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Peningkatan usaha perikanan

2 05 2.05.01 21 06 Pembinaan dan pengembangan

perikanan tangkap

Berkembangnya sistem

perikanan tangkap

300 RTP 20 RTP 80 RTP 0 RTP 0.00% 20 RTP 6.67% Diskannak

0.00% 6.67%

SR SR


Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Peningkatan usaha-usaha

agrobisnis dan agroindustri

perikanan dan peternakan

2 05 2.05.01 23 02 Penanganan pasca panen dan

pengolahan produk perikanan

dan peternakan

Optimalnya pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

peternakan


53.33% 25.71%

SR SR

6 PERDAGANGAN

2 07 1.15.01 15 Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

Terciptanya perlindungan

konsumen dan pengamanan

perdagangan

2 07 1.15.01 15 07 Pengawasan barang-barang

beredar

Meningkatnya pengawasan

barang-barang beredar

5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0.00% 2 dokumen 40.00% Diskoperindag

2 07 1.15.01 15 09 Tera alat UTTP (ukuran, takar,

timbang dan perlengkapannya)

Terujinya tera alat UTTP

(ukuran, takar, timbang dan

perlengkapannya)


0.00% 20.00%

SR SR

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 46 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015




2 07 1.15.01 18 Program Peningkatan Efesiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Terciptanya efesiensi

perdagangan dalam negeri


prasarana pasar

Meningkatnya kebersihan dan

lancarnya proses kegiatan

perdagangan di pasar

4 paket 2 paket 1 paket 0 paket 0.00% 2 paket 50.00% Diskoperindag

2 07 1.15.01 18 10 Pengembangan distribusi

sembilan bahan pokok kepada

masyarakat kurang

mampu/miskin

Terlaksananya distribusi

sembilan bahan pokok kepada

masyarakat kurang

mampu/miskin

16 kecamatan 0 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0.00% 0 kecamatan 0.00% Diskoperindag

0.00% 25.00%

SR SR

7 INDUSTRI


Industri Kecil dan Menengah

Meningkatnya industri kecil

dan menengah

2 07 1.15.01 16 12 Peningkatan mutu dan kemasan

produk olahan

Tersedianya kemasan yang telah

memiliki legalitas dan memenuhi

standar

20 produk 0 produk 4 produk 0 produk 0.00% 0 produk 0.00% Diskoperindag

2 07 1.15.01 16 13 Pelatihan dan bantuan mesin

peralatan IKM

Meningkatnya usaha industri

kecil dan menengah

15 IKM 2 IKM 2 IKM 0 IKM 0.00% 2 IKM 13.33% Diskoperindag

0.00% 6.67%

SR SR


Kemampuan Teknologi

Industri

Meningkatnya penggunaan

teknologi industri

2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan

teknologi industri

Terbinanya kelompok usaha

dibidang industri


0.00% 37.50%

SR SR

2 07 1.15.01 19 Program Pengembangan Sentra-

sentra Industri Potensial

Terciptanya pengembangan

sentra-sentra industri

potensial

2 07 1.15.01 19 06 Partisipasi pameran Dikenalnya produk unggulan

industri daerah


33.33% 50.00%

SR SR

8 KETRANSMIGRASIAN


Predikat kinerja

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Page 47 of 48

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



SKPD

Penanggung

Jawab

(1)



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2014

Target Kinerja

RKPD Tahun 2015





Wilayah Transmigrasi

Berkembangnya wilayah

transmigrasi

2 8 1.14.01 15 02 Peningkatan kerjasama antar

wilayah, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka

pengembangan kawasan

transmigrasi

Meningkatnya perekonomian

daerah transmigrasi

700 persil 500 persil 24 persil 20 persil 83.33% 520 persil 74.29% Diskoperindag

2 8 1.14.01 15 03 Penyediaan dan pengelolaan

prasarana dan sarana sosial dan

ekonomi di kawasan

transmigrasi

Tersedianya prasarana dan

sarana sosial dan ekonomi di

kawasan transmigrasi

3 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00% 0 kegiatan 0.00% Diskoperindag

41.67% 37.14%

SR SR

24.07% 58.72%

SR R


Predikat kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 134)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 134)

Page 48 of 48

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Selisih

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16

URUSAN WAJIB + PILIHAN

1,026,250,575,678 585,357,086,987 (440,104,643,691)

1 URUSAN WAJIB 933,256,037,778 526,553,756,587 (405,913,436,191)

1 01 PENDIDIKAN 128,287,947,000 37,266,412,100 (91,021,534,900)

1 01 1.01.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prioritas 4

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana aparatur pemerintah

Jumlah gedungkantor danrumah dinasaparatur pemerintah yangsesuai pemanfaatannya

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 unit 598,000,000 810,462,000 212,462,000

1 01 1.01.01 02 03 Pembangunan gedung kantor

Pembangunan gedung UPT


Tersedianya UPTD Disdikpora diKecamatan

1 unit Tersedianya UPTD Disdikpora untuk meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan

3 kecamatan 598,000,000 810,462,000 212,462,000 B Disdikpora

1 01 1.01.01 15 Program pendidikan anak usia dini

Prioritas 2

Perbaikan saranadan prasaranapendidikan

Persentase sekolah yangmemiliki saranadan prasaranamemadai

7,239,000,000 506,947,200 (6,732,052,800)

Jumlah gedungsekolah yangdibangun

Angka rata-ratalama sekolahseluruh jenjangpendidikan

Peningkatan proporsi guruyang memenuhikualifikasi pendidikan danstandar kompetensi yangdisyaratkan

Persentase guruyang telahbersertifikasi

1 01 1.01.01 15 01 Pembangunan gedung sekolah


Tersedianya gedung sekolahTK

2 unit Meningkatnya daya tampungmurid TK

50 murid 5,220,000,000 2,800,000 (5,217,200,000) A Disdikpora

1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah

Tersedianya ruang kelas baru TK

4 lokal Meningkatnya ruang kelasbelajar murid TK

100 murid 560,000,000 146,700,000 (413,300,000) A Disdikpora

1 01 1.01.01 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Tersedianya MCK sekolahpaud/ TK

5 unit Meningkatnya kebersihan sekolah paud/ TK

5 sekolah 175,000,000 - (175,000,000) A Disdikpora

1

Kualitas pendidikan bagiseluruh anakusia pendidikanusia dini

Peningkatan mutu dankualitas pendidikan

Pagu IndikatifJenis

KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

LAMPIRAN IIPERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015


KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran DaerahIndikator Kinerja

Utama Program dan Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Page 1 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis

KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 01 1.01.01 15 18 Pengadaan alat praktik dan peraga sekolah

Tersedianya alatpraktik danperaga sekolah

36 set Meningkatnya alat praktik dan peraga sekolah

36 set 336,000,000 - (336,000,000) A Disdikpora

1 01 1.01.01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah

Tersedianya mebeluer sekolah TK

10 ruang Meningkatnya jumlah kursidan mejasekolah TK


1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik


Terlaksananya uji kompetensiguru paud/TK

2 kegiatan Meningkatnya jumlah guruyang mengikutiuji kompetensi

32 guru 96,000,000 - (96,000,000) A Disdikpora

1 01 1.01.01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini


Tersedianya media pengembangan program paud/TK

1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan guru dalam pengembangan program paud/ TK

32 guru 112,000,000 148,869,500 36,869,500 A Disdikpora

1 01 1.01.01 15 69 Pembangunan pagar

Terlaksananya pembangunan pagar sekolah paud/TK

600 meter, 2 unit

Meningkatnya jumlah sekolah paud/TK yang memiliki pagar

5 sekolah 640,000,000 208,577,700 (431,422,300) A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Prioritas 2



Kualitas pendidikan bagiseluruh anakusia pendidikanSD dan SMP

74,534,172,000 29,349,010,300 (45,185,161,700)



Angka putussekolah seluruhjenjang pendidikanAngka kelulusanseluruh jenjangpendidikan


Menurunnya angka butaaksara pendudukbersamaan dengan makinberkembangnya budaya baca

Jumlah kelompok PaketB dan C yangdibina



Tersedianya gedung sekolahSD dan SMP

17 unit Meningkatnya daya tampungmurid SD danSMP

550 murid ############# 3,780,218,000 (21,439,782,000) A Disdikpora



32.31578947 Tersedianya ruang kelas baru SD dan SMP

100 ruang Meningkatnya ruang kelas belajar murid SD dan SMP



Page 2 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 01 1.01.01 16 05 Pembangunan laboratorium danruang pratikumsekolah


Terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

3 unit Tersedianya laboratorium dan ruang pratikum sekolah

3 sekolah 1,316,250,000 1,891,235,000 574,985,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan taman, lapanganupacara danfasilitas parkir


Terlaksananya pembangunan lapangan upacara

2 unit Tersedianya lapangan upacara SMP

2 sekolah 400,000,000 2,192,200,000 1,792,200,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 14 Pembangunan sarana air bersihdan sanitary


Tersedianya MCK sekolah SDdan SMP

7 unit Meningkatnya kebersihan SD dan SMP


1 01 1.01.01 16 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulissiswa


Terlaksananya pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1 kegiatab Tersedianya buku-buku danalat tulis siswa

60.000 eksemplar

100,000,000 100,000,000 - A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 18 Pengadaan alatpraktik dan peragasiswa


Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa

16 set Tersedianya alatpraktik danperaga siswa

16 set 80,000,000 1,074,490,000 994,490,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah


Tersedianya mebeluer SDdan SMP

29 ruang Terpenuhinya kursi dan mejaSD dan SMP

29 sekolah 455,000,000 4,327,400,000 3,872,400,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah


Terlaksananya rehab bangunansekolah

19 unit Meningkatnya jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik

19 sekolah 2,124,600,000 1,460,528,000 (664,072,000) A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik


Terlaksananya uji kompetensiguru SD danSMP


960 orang 3,263,400,000 871,127,200 (2,392,272,800) A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)jenjang SD/ MI/SDLB dan SMP/MTS sertapesantren salafiyah danSantuan Pendidikan NonIslam setara SDdan SMP


Terlaksananya program keagamaan padatingkat SMP danSMA

1 kabupaten Meningkatnya pengetahuan keagaamaan siswa SMP danSMA

12 bulan ############# 2,900,739,100 (12,099,260,900) A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggaraan paket A setara SD


Terlaksananya program paket Asetara SD

1 kegiatan Menurunnya angka butahuruf

400 orang 360,000,000 - (360,000,000) A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggaraan paket B setaraSMP


Terlaksananya program paket Bsetara SMP

1 kegiatan Menurunnya angka butahuruf


1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat,bakat dankreativitas siswa


Tersedianya sarana peningkatan minat, bakat dankreativitas siswa

9 kegiatan Meningkatnya jumlah siswaberprestasi

100 persen 450,000,000 621,262,000 171,262,000 A Disdikpora

Page 3 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 01 1.01.01 16 72 Pengembangan materi belajarmengajar danmetode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasidan komunikasi


Terlaksananya try out SD/MIdan SMP/MTs

1 kegiatan Tersedianya sarana pengembangan metode pembelajaran

8346 orang 1,307,602,000 - (1,307,602,000) A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasipendidikan dasar


Tersedianya dana BOS

1 kegiatan Meningkatnya pegelolaan danaBOS yang tepatsasaran


1 01 1.01.01 16 80 Pembangunan turap

Tersedianya turap betondilingkungan sekolah

6 unit Meningkatnya jumlah lingkungan sekolah yangaman



Terlaksananya pembangunan pagar SD danSMP

5724 m Meningkatnya jumlah SD dan SMP yang memiliki pagar

21 sekolah 4,579,200,000 1,380,000,000 (3,199,200,000) A Disdikpora

1 01 1.01.01 17 Program pendidikan menengah

Prioritas 2



43,433,000,000 4,587,358,400 (38,845,641,600)



Angka kelulusanseluruh jenjangpendidikan

Persentase sekolah yangterakreditasi


Jumlah kelompok PaketB dan C yangdibina


Tersedianya gedung sekolahmenengah

6 unit Meningkatnya daya tampungmurid sekolahmenengah



Tersedianya ruang kelas barusekolah menengah

8 ruang Meningkatnya ruang kelasbelajar muridsekolah menengah

150 murid 1,170,000,000 263,394,000 (906,606,000) A Disdikpora

1 01 1.01.01 17 14 Pembangunan sarana air bersihdan sanitary


Tersedianya MCK sekolahSMA

7 unit Meningkatnya kebersihan SMA

7 sekolah 208,000,000 3,000,000 (205,000,000) C1 Disdikpora

Kualitas pendidikan bagiseluruh anakusia pendidikanSMA dan SMK


Page 4 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 01 1.01.01 17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah

Tersedianya mebeleuer sekolah dan alatlaboratorium

10 unit Meningkatnya jumlah sekolahyang memilikisarana prasanalengkap

1 sekolah 100,000,000 930,000,000 830,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 17 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik


Terlaksananya uji kompetensiguru sekolahmenengah


510 orang 2,550,000,000 - (2,550,000,000) A Disdikpora

1 01 1.01.01 17 58 Pelatihan penyusunan kurikulum

Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum

1 kegiatan Meningkatnya jumlah guruyang mahirdalam menyusun kurikulum

102 orang 510,000,000 148,544,200 (361,455,800) A Disdikpora

1 01 1.01.01 17 63 Penyelenggaraan paket C setaraSMU


Terlaksananya program paket C setara SMU

1 kegiatan Menurunnya angka buta huruf


1 01 1.01.01 17 70 Penjaringan siswaberprestasi


Terlaksananya penjaringan siswa berprestasi

10 cabang Meningkatnya jumlah siswaberprestasi

1183 orang 1,183,000,000 158,641,800 (1,024,358,200) A Disdikpora


Terlaksananya pembangunan pagar sekolahmenengah

900 m' Meningkatnya jumlah sekolahmenengah yangmemiliki pagar

3 sekolah 1,020,000,000 157,500,000 (862,500,000) A Disdikpora

1 01 1.01.01 17 82 Pengelolaan pelaksanaan pendidikan SMA


Tersedianya biaya tambahan operasional

16.128 siswa Meningkatnya jumlah siswamiskin yangbersekolah

20 persen ############# 381,078,400 (9,618,921,600) A Disdikpora

1 01 1.01.01 18 Program pendidikan nonformal

Prioritas 2


Angka kelulusanseluruh jenjangpendidikan

184,000,000 215,187,500 31,187,500

Menurunnya angka buta aksara penduduk bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca

Jumlah tutorpendidikan kesetaraan yangdilayani

1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidiknon formal


Terlaksananya jambore pendidikan nonformal

14 kegiatan Tersedianya sarana pemberdayaan tenaga pendidiknon formal

14 kegiatan 184,000,000 215,187,500 31,187,500 A Disdikpora

1 01 1.01.01 20 Prioritas 2


1,143,975,000 1,492,358,500 348,383,500

Jumlah guruberprestasi tingkat provinsidan nasional

Kualitas pendidikan nonformal bagiseluruh anakusia pendidikan

Program peningkatan mutu pendidikdan tenagakependidikan


Terwujudnya peningkatan mutu pendidikdan tenagakependidikan

Page 5 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik


Terlaksananya ujian sertifikasitenaga pendidik

528 orang Meningkatnya jumlah guruyang lulus ujiansertifikasi

20 persen 264,000,000 - (264,000,000) A Disdikpora

1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan ujikompetensi pendidik dantenaga kependidikan


Terlaksananya uji kompetensitenaga pendidik

1 kegiatan Meningkatnya jumlah tenagapendidik yangmengikuti ujikompetensi

44 orang 396,000,000 747,423,500 351,423,500 A Disdikpora

1 01 1.01.01 20 13 Pelatihan kompetensi tenagapengelola kependidikan


Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pengelolakependidikan

100 orang Meningkatnya standar kompetensi tenaga pendidik

100 persen 333,975,000 - (333,975,000) A Disdikpora

1 01 1.01.01 20 14 Pelatihan penilaianangka kredit bagitenaga pendidik


Terlaksananya pelatihan penilaian angkakredit bagitenaga pendidik

100 orang Meningkatnya jumlah kepalasekolah yangmampu memberikan penilaian angkakredit

20 persen 150,000,000 744,935,000 594,935,000 A Disdikpora

1 01 1.26.01 21 Program pengembangan budaya baca danpembinaan perpustakaan

Prioritas 2

Persentase pengunjung perpustakaan dibanding cakupan layananperpustakaan

Terwujudnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

2500 orang 1,155,800,000 305,088,200 (850,711,800)

Peningkatan minat danbudaya bacamasyarakat

5 persen

Persentase perpustakaan yang baik

20 persen

Jumlah petugasdan pesertapelatihan tenagapengelola perpustakaan binaan

32 orang

Jumlah koleksibuku

44792 buah

1 01 1.26.01 21 02 Pengembangan minat dan budayabaca


Terlaksananya lomba mendongeng danlomba pidatobahasa inggris

4 lomba Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan lomba

50 orang, 20 pustaka

250,000,000 40,512,800 (209,487,200) A KPA

1 01 1.26.01 21 03 Supervisi, pembinaan danstimulasi padaperpustakaan umum, sekolahdan perpustakaanmasyarakat


Terlaksananya pembinaan danstimulasi padaseluruh perpustakaan

4 kali Meningkatnya budaya bacamasyarakat melalui event

4000 orang 60,800,000 31,600,000 (29,200,000) A KPA

Menurunnya angka butaaksara pendudukbersamaan dengan makinberkembangnya budaya baca

Page 6 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 01 1.26.01 21 04 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan


Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan

3 kali Meningkatnya kualitas perpustakaan

12 bulan 20,000,000 3,575,400 (16,424,600) A KPA

1 01 1.26.01 21 09 Penyediaan bahanpustaka perpustakaan umum daerah


Terlaksananya pengadaan bukuuntuk perpustakaan daerah

8 kegiatan Tersedianya beragam buku diperpustakaan daerah

2500 eksemplar

375,000,000 111,500,000 (263,500,000) A KPA

1 01 1.26.01 21 14 Pengadaan bukuperpustakaan desa


Terlaksananya penyediaan bahan pustakadesa

6 kegiatan Meningkatnya jumlah buku dipustaka desa

3000 eksemplar

450,000,000 117,900,000 (332,100,000) A KPA

1 02 KESEHATAN 77,450,580,528 82,083,428,290 4,632,847,762

1 02 1.02.01 15 Program obat danperbekalan kesehatan

Prioritas 2

Meningkatkan derajat kesehatan, pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan

Cakupan pesertaKB aktif

Terwujudnya penyediaan obat danperbekalan kesehatan

21 puskesmas

3,500,000,000 1,990,960,000 (1,509,040,000)

1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obatdan perbekalankesehatan

Puskesmas Terlaksananya pengadaan obatdan perbekalankesehatan

552.884 orang

Terpenuhinya kebutuhan obatdi puskesmas

21 puskesmas

3,500,000,000 1,990,960,000 (1,509,040,000) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 Program upayakesehatan masyarakat

Prioritas 2

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin

Terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat

200 orang 27,793,499,528 23,133,788,490 (4,659,711,038)

Cakupan posyandu aktif

160 posyandu

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD

Cakupan pelayangawat daruratlevel satu diRSUD

90000 jiwa

Menurunkan angka kesakitandan kematianakibat penyakitmenular

Cakupan penemuan danpenanganan penderita penyakit

10 desa

1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskindi puskesmas danjaringannya (sharing budget)

Puskesmas Terlaksananya pemeliharaan dan pemulihankesehatan

21 puskesmas

Terpeliharanya kesehatan masyarakat

617.203 orang

############# 1,439,460,000 (12,760,540,000) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan danpemulihan kesehatan

Puskesmas Terlaksananya pemeliharaan dan pemulihankesehatan

7 kegiatan Terpeliharanya kesehatan masyarakat

200 orang 265,000,000 1,416,944,769 1,151,944,769 A Dinas Kesehatan

Meningkatkan derajat kesehatan, pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan

Page 7 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat

Puskesmas Terlaksananya peningkatan kesehatan usiladan perkesmas

530 posyandu

Tersedianya honor kaderusila dankegiatan perkesmas

12 bulan 300,000,000 241,595,600 (58,404,400) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatan lingkungan

Puskesmas Terlaksananya penyehatan lingkungan

16 kecamatan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

15 desa 700,000,000 124,194,100 (575,805,900) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasapelayanan kesehatan

Puskesmas Terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan

12 bulan Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin diluarjamkesmas

90000 jiwa 3,000,000,000 9,335,186,860 6,335,186,860 A Dinas Kesehatan

RSUD Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat

1 kegiatan Meningkatnya jumlah pasienyang dilayani

149 kunjungan

perhari

850,000,000 650,000,000 (200,000,000) A RSUD

1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatan kerja,olahraga danMATRA

Dinas dan Puskesmas

Terlaksananya pemeriksaan calon jemaahhaji

15 unit kerja Tersedianya datakesehatan calonjemaah haji

400 jemaah 200,000,000 132,185,700 (67,814,300) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 18 Dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah

Puskesmas Rambah

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Rambah

12 bulan 825,048,000 984,528,413 159,480,413 C2 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 19 Dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Samo I

Puskesmas Rambah Samo I

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Samo I

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Rambah Samo I


1 02 1.02.01 16 20 Dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Samo II

Puskesmas Rambah Samo II

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Samo II

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Rambah Samo II


1 02 1.02.01 16 21 Dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Hilir I


I

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Hilir I

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Rambah Hilir I


1 02 1.02.01 16 22 Dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Hilir II


II

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasRambah Hilir II

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Rambah Hilir II


1 02 1.02.01 16 23 Dana kapitasiFKTP PuskesmasTandun I

Puskesmas Tandun I

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasTandun I

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Tandun I


1 02 1.02.01 16 24 Dana kapitasiFKTP PuskesmasTandun II

Puskesmas Tandun II

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasTandun II

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Tandun II


Page 8 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 02 1.02.01 16 25 Dana kapitasiFKTP PuskesmasTambusai

Puskesmas Tambusai

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasTambusai

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Tambusai

12 bulan 982,750,728 1,094,714,000 111,963,272 C2 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 26 Dana kapitasiFKTP PuskesmasTambusai Utara I

Puskesmas Tambusai

Utara I

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasTambusai UtaraI

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Tambusai UtaraI


1 02 1.02.01 16 27 Dana kapitasiFKTP PuskesmasTambusai Utara II

Puskesmas Tambusai Utara II

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasTambusai UtaraII

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Tambusai UtaraII


1 02 1.02.01 16 28 Dana kapitasiFKTP PuskesmasBangun Purba

Puskesmas Bangun Purba

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasBangun Purba

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Bangun Purba


1 02 1.02.01 16 29 Dana kapitasiFKTP PuskesmasKepenuhan

Puskesmas Kepenuhan

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasKepenuhan

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Kepenuhan


1 02 1.02.01 16 30 Dana kapitasiFKTP PuskesmasUjungbatu

Puskesmas Ujungbatu

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasUjungbatu

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Ujungbatu


1 02 1.02.01 16 31 Dana kapitasiFKTP PuskesmasRokan IV Koto I

Puskesmas Rokan IV

Koto I

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasRokan IV Koto I

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Rokan IV Koto I

12 bulan 825,048,000 430,344,000 (394,704,000) C2 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 32 Dana kapitasiFKTP PuskesmasRokan IV Koto II

Puskesmas Rokan IV Koto II

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasRokan IV Koto II

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Rokan IV Koto II


1 02 1.02.01 16 33 Dana kapitasiFKTP PuskesmasKunto Darussalam

Puskesmas Kunto

Darussalam

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasKunto Darussalam

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Kunto Darussalam


1 02 1.02.01 16 34 Dana kapitasiFKTP PuskesmasKabun

Puskesmas Kabun

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasKabun

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Kabun


1 02 1.02.01 16 35 Dana kapitasiFKTP PuskesmasBonai Darussalam

Puskesmas Bonai

Darussalam

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasBonai Darussalam

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Bonai Darussalam


Page 9 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 02 1.02.01 16 36 Dana kapitasiFKTP PuskesmasPagaran Tapah

Puskesmas Pagaran Tapah

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasPagaran Tapah

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Pagaran Tapah


1 02 1.02.01 16 37 Dana kapitasiFKTP PuskesmasKepenuhan Hulu

Puskesmas Kepenuhan

Hulu

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasKepenuhan Hulu

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Kepenuhan Hulu


1 02 1.02.01 16 38 Dana kapitasiFKTP PuskesmasPendalian IV Koto

Puskesmas Pendalian IV

Koto

Tersedianya dana kapitasiFKTP PuskesmasPendalian IVKoto

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan diPuskesmas Pendalian IVKoto


1 02 1.02.01 17 Program pengawasan obatdan makanan

Prioritas 2



Terwujudnya pengawasan obat danmakanan

1 unit 550,000,000 169,096,400 (380,903,600)

1 02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangandan bahanberbahaya

Labkesda Terlaksananya pengawasan keamanan pangan danbahan berbahaya

1 kegiatan Meningkatnya keamanan pangan danbahan berbahaya

16 kecamatan

400,000,000 19,096,400 (380,903,600) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obatdan makanan

Labkesda Terlaksananya pengadaan reagen untukkualitas airlabkesda

1 kali Meningkatnya kinerja pelayanan laboratorium

1 set 150,000,000 150,000,000 - A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 19 Program promosikesehatan danpemberdayaan masyarakat

Prioritas 2

Meningkatkan mutu dancakupan pelayanan kesehatan masyarakat

Cakupan desasiaga aktif

Terwujudnya promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat

seluruh desa

2,813,116,000 1,653,466,800 (1,159,649,200)

1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan media promosi daninformasi sadarhidup sehat

Dinas Kesehatan

Terlaksananya penyuluhan melalui radiomedia cetak

9 kali penyuluhan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat

seluruh desa 311,894,000 172,780,000 (139,114,000) A Dinas Kesehatan

RSUD Terlaksananya penyediaan media promosidan informasisadar hidupsehat

1 kegiatan Tersedinya sarana informasipelayanan kesehatan

4 sarana promosi

101,222,000 75,000,000 (26,222,000) A RSUD

1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat polahidup sehat

Puskesmas Terlaksananya penyuluhan masyarakat polahidup sehat

seluruh desa Meningkatnya pengetahuan masyarakat

663 orang, 5 kegiatan

200,000,000 - (200,000,000) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

Posyandu Terlaksananya pembinaan kader kesehatan

seluruh kader

posyandu dan

poskesdes

Terbinanya kader kesehatandi desa

3786 kader 2,200,000,000 1,405,686,800 (794,313,200) A Dinas Kesehatan

Page 10 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 02 1.02.01 20 Program perbaikan gizimasyarakat

Prioritas 2

Menurunkan kasus gizi kurangdan gizi buruk

Cakupan pemberian makanan pendamping ASIpada anak usia 6s/d 24 bulan darikeluarga miskin

Terwujudnya peningkatan gizi masyarakat

100% balita

750,000,000 403,659,100 (346,340,900)

Balita gizi burukyang mendapatperawatan

seluruh desa

Cakupan pemberian vitamin A

<2% balita

1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan danvitamin

Puskesmas Terlaksananya pemberian makanan tambahan padabalita

100% balita Meningkatnya status gizi balita

Balita gizi buruk dan

kurang <2% balita


1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energiprotein (KEP),anemia gizi besi,gangguan akibatkurang yodium(GAKY), kurangvitamin A dankekurangan zatgizi mikro lainnya

Puskesmas Terlaksananya pelatihan penanggulangan gizi

3 kegiatan Meningkatnya pengetahuan tenaga gizi

<2% balita 300,000,000 170,297,000 (129,703,000) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 21 Program pengembangan lingkungan sehat

Prioritas 2



Terwujudnya lingkungan sehat

1 kecamatan

450,000,000 27,010,400 (422,989,600)

1 02 1.02.01 21 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Puskesmas Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

4 kegiatan Tercapainya tingkat kesehatan masyarakat

1 kecamatan 450,000,000 27,010,400 (422,989,600) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 Program pencegahan danpenanggulangan penyakit menular

Prioritas 2

Menjamin mutudan peningkatanpengawasan terhadap penggunaaan bahan berbahaya

Cakupan desa/kelurahan UCI

Terwujudnya penurunan angka penyebaran penyakit menular

100% desa 3,110,000,000 1,399,142,400 (1,710,857,600)

Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan status kesehatan

Cakupan penjaringan kesehatan siswaSD dan setingkat

370 SD dan balita

Penemuan pasien baru TB BTApositf

70 % penduduk terdeteksi

TB

Menurunkan angka kesakitandan kematianakibat penyakit

Page 11 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Penderita DBDyang ditangani

50 fokus

Cakupan pengobatan penderita TB

100 kiur

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByang dilakukanpenyelidikan epidemiologi <24 jam

50 kejadian

1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/ fogging sarangnyamuk

Desa Terlaksanayan fogging fokusDBD

50 fokus Terkontrolnya DBD didaerahendemis

50 fokus 325,000,000 131,626,000 (193,374,000) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksinpenyakit menular

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengadaan logistik imunisasi VAR,coldchain dancoldroom

100 kiur Tersedianya logistik imunisasi, coldchain, coldroom danVAR

var, coldchain

dan coldroom


1 02 1.02.01 22 04 Pelayanan vaksinasi bagibalita dan anak-anak sekolah

Puskesmas Terlaksananya vaksinasi bagibalita dan anak-anak sekolah

370 sekolah, 52010

balita/ tahun

Terlindunginya balita dan anaksekolah daripenyakit menular

370 SD dan balita


1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan danpenanggulan penyakit menular

Puskesmas Terlaksananya penanggulangan penyakit menular TB,malaria, kustadan filaria

70 % penduduk

terdeteksi TB

Menurunnya angka kesakitanpenyakit menular

4 jenis penyakit


1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi

Puskesmas Pelaksanaan sweeping imunisasi

153 desa Meningkatnya jumlah desa UCI

100% desa 365,000,000 228,772,800 (136,227,200) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan surveillance epidemiologi danpenanggulangan wabah

Puskesmas Terlaksananya penanggulangan wabah penyakitmenular

12 bulan Meningkatnya kesehatan masyarakat

50 kejadian 218,000,000 35,400,000 (182,600,000) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 12 Surveyland penyakit tidakmenular

Puskesmas Terlaksananya surveyland penyakit tidakmenular

5 jenis penyakit

Meningkatnya kesehatan masyarakat

21 puskesmas


1 02 1.02.01 22 13 Pengadaan vaksinpenyakit menular(DAK)

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengadaan logistik imunisasi VAR,coldchain dancoldroom

100 kiur Tersedianya logistik imunisasi, coldchain, coldroom danVAR

var, coldchain

dan coldroom

- 219,584,400 219,584,400 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan

Prioritas 2

Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan padaPuskesmas danRSUD

Pembangunan dan peningkatansarana danprasarana puskesmas

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit

100 handout, 1 dokumen,

2 puskesmas

678,000,000 249,660,000 (428,340,000)

1 02 1.02.01 23 01 Penyusunan standar pelayanankesehatan

RSUD Terlaksananya akreditasi rumah sakit

1 kegiatan Tersedianya standar pelayanan rumah sakit

100 handout 133,000,000 133,000,000 - A RSUD

menular

Page 12 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan danpemutakhiran datadasar standarpelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan

Terlaksananya update datakesehatan

2 kegiatan Tersedianya datayang akurat

1 dokumen 95,000,000 116,660,000 21,660,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 23 09 Sertifikasi ISO danakreditasi rumahsakit

Puskesmas Terlaksananya audit ISO

2 kali Meningkatnya mutu pelayanankesehatan

2 puskesmas 450,000,000 - (450,000,000) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 Program pengadaan, peningkatan danperbaikan saranadan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantu danjaringannya

Prioritas 2


Pembangunan dan peningkatansarana danprasarana puskesmas

Terwujudnya peningkatan sarana danprasarana kesehatan

21 unit 11,950,000,000 17,516,415,600 5,566,415,600

1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu

Terlaksananya pembangunan poskesdes

5 unit Tersedianya bangunan poskesdes

5 desa 2,000,000,000 480,000,000 (1,520,000,000) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmas keliling


Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling

2 kegiatan Tersedianya kendaraan puskesmas keliling

3 ambulan, 10 puskes

roda 2

1,750,000,000 300,000,000 (1,450,000,000) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 07 Pengadaan saranadan prasaranapuskesmas

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana puskesmas

1 kali Tersedianya alatkesehatan danmebeleur

2 puskesmas 1,900,000,000 406,000,000 (1,494,000,000) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 08 Pengadaan saranadan prasaranapuskesmas pembantu

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana puskesmas pembantu


10 unit pustu

800,000,000 - (800,000,000) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

Desa Terlaksananya rehab puskesmas pembantu

16 kecamatan

Terpeliharanya puskesmas pembantu

20 pustu 2,500,000,000 155,000,000 (2,345,000,000) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/ beratpuskesmas pembantu

Puskesmas Terlaksananya rehab puskesmas

3 kali Terpeliharanya puskesmas

3 puskesmas 3,000,000,000 1,395,000,000 (1,605,000,000) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 25 Pengadaan puskesmas keliling(DAK)


Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling

2 kegiatan Tersedianya kendaraan puskesmas keliling

3 ambulan, 10 puskes

roda 2

- 855,000,000 855,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 26 Pengadaan saranadan prasaranapuskesmas (DAK)

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana puskesmas


2 puskesmas - ############# ############# A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 26 Prioritas 2

Average Lengthof Stay (ALOS)

5,553,692,000 526,820,000 (5,026,872,000)

Turn OverInterval (TOI)

Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranak h t d

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan

h kit

Program pengadaan, peningkatan sarana dan

h

Page 13 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Net death Rate(NDR)

Gross DeathRate (GDR)

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin di RSUD

seluruh pasien miskin

1 02 1.02.01 26 01 Pembangunan rumah sakit

RSUD Terlaksananya pengembangan rumah sakit

10 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumah sakit

1 unit 1,708,000,000 40,000,000 (1,668,000,000) C2 RSUD

1 02 1.02.01 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit

RSUD Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit

1 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumah sakit

12 unit 2,000,000,000 52,800,000 (1,947,200,000) A RSUD

1 02 1.02.01 26 19 Pengadaan obat-obatan rumahsakit

RSUD Terlaksananya pengadaan obat-obatan rumahsakit

1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan obat-obatan rumah sakit

2127 buah, unit, vial

154,683,500 9,776,000 (144,907,500) A RSUD

1 02 1.02.01 26 20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah

RSUD Terlaksananya pengadaan ambulance rumah sakit

1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan ambulance rumah sakit

2 unit 700,000,000 261,375,000 (438,625,000) A RSUD

1 02 1.02.01 26 21 Pengadaan mebeleur rumahsakit

RSUD Terlaksananya pengadaan mebeleur rumahsakit

1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan mebeleur rumahsakit

30 unit, buah, set

355,230,500 20,000,000 (335,230,500) A RSUD

1 02 1.02.01 26 22 Pengadaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit(dapur, ruangpasien, laundry,ruang tunggu danlain-lain)

RSUD Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit

1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit

22.355 botol, bungkus,

pak, gulung

635,778,000 142,869,000 (492,909,000) A RSUD

1 02 1.02.01 27 Prioritas 2

Bed Turn Over(BTO) rawat inap

801,567,000 127,358,000 (674,209,000)

Net death Rate(NDR)

1 02 1.02.01 27 16 Pemeliharaan rutin/ berkalainstalasi pengolahan limbahrumah sakit

RSUD Terlaksananya pemeliharaan IPAL rumahsakit

1 kegiatan Terpeliharanya IPAL rumahsakit

148 kg, tablet

37,680,000 18,480,000 (19,200,000) A RSUD

1 02 1.02.01 27 17 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatanrumah sakit

RSUD Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1 kegiatan Tersedianya alat-alat kesehatanyang siap pakai

12 bulan 465,850,000 45,038,000 (420,812,000) A RSUD

kesehatan padaPuskesmas danRSUD

rumah sakit

Program pemeliharaan sarana danprasarana rumahsakit/rumah sakitjiwa/rumah sakitparu-paru/rumah sakit mata


Terwujudnya pemeliharaan sarana danprasarana rumah sakit

prasarana rumahsakit/rumah sakitjiwa/rumah sakitparu-paru/rumah sakit mata

Page 14 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 02 1.02.01 27 18 Pemeliharaan rutin/ berkalamobil ambulance/jenazah

RSUD Terlaksananya pemeliharaan mobil ambulancerumah sakit

1 kegiatan Lancarnya pelayanan danoperasional rumah sakit

8 unit 298,037,000 63,840,000 (234,197,000) A RSUD

1 02 1.02.01 32 Prioritas 2

Cakupan kunjungan Ibuhamil (K4)

96 persen 5,000,000,000 2,100,659,900 (2,899,340,100)

Cakupan komplikasi kebidanan yangdi tangani

78 persen

Cakupan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan

90 persen

Cakupan pelayanan nifas

90 persen

Cakupan kunjungan bayi

90 persen

Cakupan pelayanan anakbalita

98 persen

Cakupan ibuhamil risti yangdirujuk

90 persen

1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibudari keluargakurang mampu

Dinas dan Puskesmas

Terlaksananya persalinan bagiibu dari keluarga kurang mampu

jumlah ibu hamil

Tersedianya pelayanan jampersal

jumlah ibu hamil

5,000,000,000 2,100,659,900 (2,899,340,100) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 33 Program pengembangan dan pemberdayaan sumber dayamanusia kesehatan

Prioritas 2

Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenagakesehatan

Jumlah tenagakesehatan yangterlatih

Terwujudnya peningkatan sumber dayamanusia dibidang kesehatan

102 orang 300,000,000 285,391,200 (14,608,800)

1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenagakesehatan

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pelatihan PPGDON, SDITKdan BBLR

6 pelatihan Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan

15 peserta 300,000,000 285,391,200 (14,608,800) A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 34 Program peningkatan pelayanan kesehatan padaBLUD

Prioritas 2

Terwujudnya pelayanan kesehatan yangberkualitas

14,200,706,000 32,500,000,000 18,299,294,000

1 02 1.02.01 34 01 Pelayanan kesehatan

RSUD Terlaksananya pelayanan kesehatan dirumah sakit

12 bulan Tersedianya sarana danprasarana pelayanan kesehatan padarumah sakit

120.563 buah,

tabung, kali, rol

############# ############# ############# C3 RSUD

Program peningkatan kesehatan ibumelahirkan dananak

Menurunkan angka kematianibu nifas dan ibubersalin

Terwujudnya penurunan angka kematianibu

Page 15 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 03 PEKERJAAN 579,645,827,320 270,708,115,516 (308,937,711,804)

1 03 1.05.01 02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

Prioritas 4

Meningkatnya pembangunan sarana danprasarana aparatur pemerintah

Jumlah gedungkantor danrumah dinasaparatur pemerintah yangsesuai pemanfaatannya

Terwujudnya peningkatan sarana danprasarana aparatur

176,977,403,000 98,075,956,000 (78,901,447,000)

Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih sertaenergi listrik

Jumlah rumahibadah, surausuluk, balai adat,LKA dan saranaprasarana olahraga yangterbangun

1 03 1.05.01 02 03 Pembangunan gedung kantor


Terlaksananya pembangunan gedung kantor

53 kegiatan Terbangunnya sarana prasarana perkatoran

53 unit 105,860,000,000 ############# (81,572,600,000) A Dinas TRCK

1 03 1.03.01 02 45 Pembangunan gedung sosialkemasyarakatan


Terlaksananya pembangunan gedung sosialkemasyarakatan

12 kegiatan Terbangunnya sarana prasarana gedung sosialkemasyarakatan

12 unit ############# ############# 2,631,147,000 A Dinas TRCK

1 03 1.03.01 02 47 Pembangunan islamic center(multy years)

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pembangunan gedung islamiccente

2 kegiatan Terbangunnya sarana prasarana gedung islamiccentre

1 unit ############# ############# 40,006,000 C4 Dinas TRCK

1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan

Prioritas 1

Pembangunan dan perbaikanjalan danjembatan

Persentase peningkatan jalan

307,511,950,000 113,211,052,116 (194,300,897,884)

Persentase peningkatan jembatan

Jumlah panjangjalan lingkungan/ hamparan semenisasi dalam kondisibaik

1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan


Terlaksananya pembangunan jalan

10 kegiatan Tersedianya akses jalan yanglebih baik

44,5 km 5,562,500,000 5,550,000,000 (12,500,000) A Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 04 Perencanaan pembangunan jembatan


Terlaksananya perencanaan pembangunan jembatan

10 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jembatan

10 dokumen 1,500,000,000 - (1,500,000,000) A Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan


Terlaksananya pembangunan jembatan

20 kegiatan Tersedianya akses jembatanyang lebih baik

1045 m' dan 3 unit

############# - (66,885,000,000) A Dinas BMP

Terwujudnya pembangunan jalan danjembatan

Page 16 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya peningkatan jalan

16 kecamatan

Tersedianya akses jalan yanglebih baik

182,31 km 191,825,000,000 ############# (165,612,304,990) A Dinas BMP

1 03 1.05.01 15 08 Peningkatan jalanlingkungan


Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan

16 kecamatan

Meningkatnya ketersediaan jalan lingkunganyang baik

34305 meter ############# - (10,388,250,000) A Dinas TRCK

1 03 1.03.01 15 09 Peningkatan jalansimpang jalanlingkar km.4 -simpang lapanganterbang km.10(multi years)

Kecamatan Rambah


1 kegiatan Meningkatnya kondisi jalansimpang jalanlingkar km. 4 -simpang lapangan terbang km.10(multy years)

6 km 4,944,000,000 9,308,803,563 4,364,803,563 C1 Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan jalansimpang jalanlingkar - simpangkumu (multi years)

Kecamatan Rambah


1 dokumen Meningkatnya kondisi jalansimpang jalanlingkar -simpang kumu(multi years)

6 km 4,944,000,000 ############# 5,728,662,260 C1 Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 11 Peningkatan jalanrambah samobarat - sempurnaalam (multi years)

Kecamatan Rambah

Samo


1 dokumen Meningkatnya kondisi jalanrambah samobarat -sempurna alam(multi years)

11 km 3,625,200,000 ############# 7,369,488,400 C1 Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 12 Peningkatan jalansimpang transSKP.D - aurbetung (multiyears)

Kecamatan Rambah Hilir


1 dokumen Meningkatnya kondisi jalansimpang transSKP.D - aurbetung (multiyears)

15 km 5,406,000,000 ############# 8,155,581,105 C1 Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 13 Peningkatan jalankota lama -simpang jalanprovinsi (multiyears)

Kecamatan Kunto

Darussalam


1 dokumen Meningkatnya kondisi jalankota lama -simpang jalanprovinsi (multiyears)

32,50 km 5,880,000,000 5,880,089,843 89,843 C1 Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 14 Peningkatan jalandalu-dalu - pekantebih (multi years)

Kecamatan Kunto

Darussalam


1 dokumen Meningkatnya kondisi jalandalu-dalu -pekan tebih(multi years)

23 km 3,942,000,000 4,973,273,655 1,031,273,655 C1 Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 15 Peningkatan jalan(DAK)


Terlaksananya peningkatan jalan (DAK)

16 kecamatan

Tersedianya akses jalan yanglebih baik (DAK)

10 km 2,610,000,000 ############# ############# A Dinas BMP

1 03 1.03.01 16 Prioritas 1

Persentase peningkatan jembatan

11,118,250,000 8,370,316,000 (2,747,934,000)

Jumlah panjangdrainase dalamkondisi yangbaik

1. 03 1.03.01 16 05 Pembangunan boxculvert

Kecamatan Rambah

Terlaksananya pembangunan box culvert

16 kecamatan

Tersedianya saluran air yanglebih baik

14 unit, 22 m'

8,620,000,000 5,872,066,000 (2,747,934,000) A Dinas BMP

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong


Terwujudnya pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Page 17 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1. 03 1.03.01 16 06 Pembangunan saluran drainase


Terlaksananya pembangunan box culvert

16 kecamatan

Tersedianya saluran air yanglebih baik

10.441,20 meter

2,498,250,000 2,498,250,000 - A Dinas TRCK

1 03 1.03.01 17 Program pembangunan turap/talud/ bronjong

Prioritas 1

Meningkatnya kinerja danberkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasisehingga daparmeningkatkan efesiensi danefektivitas pengelolaan banjir

Persentase pembangunan turap/ talud/bronjong

Terwujudnya pembangunan turap/talud/ bronjong

22,788,500,000 1,287,037,000 (21,501,463,000)

1 03 1.03.01 17 01 Perencanaan turap/talud/ bronjong


Terlaksananya perencanaan pembangunan turap

1 kegiatan Tersedian dokumen perencanaan pembangunan turap

1 dokumen 100,000,000 250,000,000 150,000,000 A Dinas BMP

1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/ talud/bronjong


Terlaksananya pembangunan turap

16 kecamatan

Menurunnya pengikisan longsor terhadaptebing sungaiserta mencegahterjadinya banjir

1750 m' ############# 1,037,037,000 (15,587,963,000) A Dinas BMP


Terlaksananya pembangunan turap

16 kecamatan

Menurunnya pengikisan longsor

6,063,500,000 - (6,063,500,000) A Dinas TRCK

1 03 1.03.01 18 Prioritas 1

Persentase pemeliharaan jalan

15,300,000,000 12,623,228,500 (2,676,771,500)

Persentase pemeliharaan jembatan

1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan


Terpeliharanya jalan

16 kecamatan

Meningkatnya kualitas jalan

404 km ############# ############# (1,176,771,500) A Dinas BMP

1 03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan


Terpeliharanya jembatan

16 kecamatan

Meningkatnya kualitas jembatan

520 m' 2,100,000,000 600,000,000 (1,500,000,000) A Dinas BMP

1 03 1.03.01 20 Program inspeksikondisi jalan danjembatan

Prioritas 1

Persentase pemeliharaan jalan

1 dokumen

200,000,000 30,000,000 (170,000,000)

Persentase pemeliharaan jembatan

1 dokumen

1 03 1.03.01 20 01 Inspeksi kondisijalan


Terlaksananya pengawasan kondisi jalan

16 kecamatan

Tercapainya pelaksanaan pembangunan jalan sesuaidengan dokumen perencanaan

1 dokumen 100,000,000 30,000,000 (70,000,000) A Dinas BMP

Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan danjembatan


Terwujudnya pemeliharaan jalan danjembatan


Terwujudnya pengawasan jalan danjembatan

Page 18 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 03 1.03.01 20 02 Inspeksi kondisijembatan


Terlaksananya pengawasan kondisi jembatan

16 kecamatan

Tercapainya pelaksanaan pembangunan jembatan sesuaidengan dokumen perencanaan

1 dokumen 100,000,000 - (100,000,000) A Dinas BMP

1 03 1.03.01 24 Program pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi,rawa dan jaringanpengairan lainnya

Prioritas 1

Meningkatnya kinerja danberkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasisehingga daparmeningkatkan efesiensi danefektivitas pengelolaan banjir

Persentase pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi,rawa danjaringan pengairan lainnya

Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi

27,268,836,000 23,282,565,000 (3,986,271,000)


Jumlah retribusiair bersihperkotaan danperdesaan

1 03 1.05.01 24 06 Pembangunan jaringan airbersih/ air minum


Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya

18 kegiatan Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya

18 unit ############# ############# - A Dinas TRCK

1 03 1.03.01 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai


Terlaksananya normalisasi saluran sungai

16 kecamatan

Lancarnya aliranair sungai

43400 m' , 1 unit dan

80000 m3

9,041,200,000 6,429,590,000 (2,611,610,000) A Dinas BMP

1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi


Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi

16 kecamatan

Terpeliharanya jaringan irigasi

2623 ha, 8000 m'

2,777,636,000 1,402,975,000 (1,374,661,000) A Dinas BMP

1 03 1.05.01 25 Program penyediaan danpengelolaan airbaku

Prioritas 1

Penguatan infrastruktur pedesaan

Jumlah desayang mendapatkegiatan pembangunan pada ProgramRIS-PNPM /PPIP, PAMSIMASdan Pembangunan Rumah LayakHuni sertajumlah pemukiman perumahan yangmemiliki MCKyang layak

Terwujudnya pengelolaan airbaku

6 desa 1,635,225,020 1,458,867,100 (176,357,920)

Page 19 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 03 1.05.01 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalampengelolaan air


Terlaksanannya pembangunan berpola pamsimas

6 desa Terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan fasilitasumum yangdisediakan olehkegiatan pamsimas

6 desa 1,635,225,020 1,458,867,100 (176,357,920) A Dinas TRCK

1 03 1.05.01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan AirLimbah

Prioritas 1


Jumlah unitpengolahan airbersih padasetiap kecamatan

Terwujudnya pengelolaan airminum dan airlimbah

12,715,663,300 10,141,043,800 (2,574,619,500)

1 03 1.05.01 27 07 Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana danprasarana airminum


Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana airminum

4 unit BPAB Terpeliharanya sarana danprasarana airminum

12 bulan ############# ############# (2,574,619,500) A Dinas TRCK

1 03 1.05.01 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Prioritas 1


Jumlah los pasaryang tersedia

Terwujudnya pembangunan infrastruktur perdesaan

4,130,000,000 2,228,050,000 (1,901,950,000)



Page 20 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 03 1.05.01 30 04 Pembangunan pasar pedesaan


Terlaksananya pembangunan los pasarpedesaan

5 kegiatan Meningkatnya jumlah los pasaryang dibangun

16 unit 4,130,000,000 2,228,050,000 (1,901,950,000) A Dinas TRCK

1 4 PERUMAHAN 16,236,266,250 1,261,391,000 (14,974,875,250)

1 04 1.05.01 15 Program pengembangan perumahan

Prioritas 3


Jumlah desayang mendapatkegiatan pembangunan pada ProgramRIS-PNPM /PPIP, PAMSIMASdan Pembangunan Rumah LayakHuni sertajumlah pemukiman

Terwujudnya pembangunan perumahan bagimasyarakat kurang mampu

50 unit 3,530,000,000 222,362,000 (3,307,638,000)

1 04 1.05.01 15 06 Fasilitasi danstimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu


Terlaksanya pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1 kali Terbangunnya perumahan masyarakat kurang mampu/warga KAT

42 unit 630,000,000 222,362,000 (407,638,000) A Disosnaker trans

1 04 1.05.01 15 07 Pembangunan sarana danprasarana rumahsederhana sehat


Terlaksanya pembangunan rumah sederhana sehat

1 kali Terbangunnya perumahan masyarakat kurang mampu

50 unit 2,900,000,000 - (2,900,000,000) A Dinas TRCK

1 04 1.19.01 19 Program peningkatan kesiagaan danpencegahan bahaya kebakaran

Prioritas 3

Terwujudnya kesadaran, kesiapan dankemampuan pemerintah danmasyarakat sertadunia usahadalam upayapenanggulangan bahaya kebakaran melalui peningkatan kapasitas aparatur

Jumlah personildan pencegahanbahaya kebakaran

Terwujudnya pemenuhan sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran

7,305,266,250 644,029,000 (6,661,237,250)

1 04 1.19.01 19 01 Penyusunan norma, standar,prosedur danmanual pencegahan bahaya kebakaran


Terlaksananya pembuatan rencana induksistem proteksikebakaran (RISPK)

1 kali Tersedianya rencana induksistem proteksikebakaran (RISPK)

1 dokumen 600,000,000 - (600,000,000) A BPBD

1 04 1.19.01 19 08 Pengadaan saranadan prasaranapencegahan bahaya kebakaran


Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran

1 kegiatan Tersedianya sarana danprasarana pemadam kebakaran

27 unit, 2 kali

5,717,625,000 143,005,000 (5,574,620,000) A BPBD

Page 21 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 04 1.19.01 19 09 Pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran


Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran

1 kegiatan Terpeliharanya kendaraan operasional pemadam kebakaran

4 unit damkar

887,641,250 460,512,000 (427,129,250) A BPBD

1 04 1.19.01 19 15 Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

1 kegiatan Penyuluhan mengadakan bahaya kebakaran kepada masyarakat

1 kali 100,000,000 40,512,000 (59,488,000) A BPBD

Penyuluhan pencegahan bahaya kebakarankepada masyarakat

1 04 1.05.01 20 Program pengelolaan arealpemakaman

Prioritas 3


Jumlah penataanareal pemakaman

Terwujudnya penataan arealpemakaman

5,401,000,000 395,000,000 (5,006,000,000)

1 04 1.05.01 20 06 Pembangunan sarana danprasarana pemakaman


Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana pemakaman

5 kecamatan Meningkatnya sarana danprasarana pemakaman

pagar TPU 4.336 meter

5,201,000,000 195,000,000 (5,006,000,000) A Dinas TRCK

1 04 1.05.01 20 07 Pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman


Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman

5 kecamatan Meningkatnya sarana danprasarana pemakaman

5 kecamatan 200,000,000 200,000,000 - A Dinas TRCK

1 05 PENATAAN RUANG

4,286,906,600 1,797,727,200 (2,489,179,400)

1 05 1.05.01 15 Program perencanaan tataruang

Prioritas 4

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Terarahnya perencanaan detail tata ruang kawasan

3,388,906,600 1,289,277,200 (2,099,629,400)

Page 22 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan

1 05 1.06.01 15 06 Penyusunan rencana teknisruang kawasan

Bappeda Terlaksananya penyusunan rencana teknisruang kawasan

3 dokumen Tersedianya acuan pengembangan pariwisata, database peta resikobencana danpeta jaringanirigasi Kabupaten Rokan Hulu

1 perda 2,000,000,000 - (2,000,000,000) A Bappeda

1 05 1.06.01 15 16 Penetapan revisiRTRW

Bappeda Terlaksananya revisi RTRW

1 kali Tersedianya perda RTRWKabupaten Rokan Hulu

1 perda 105,825,000 74,325,000 (31,500,000) A Bappeda

1 05 1.06.01 15 17 Koordinasi Penataan RuangDaerah (BKPRD)

Bappeda Terlaksananya penataan ruangdaerah Kabupaten Rokan Hulu

4 kali Terarahnya perencanaan detail tata ruangkawasan

1 dokumen 100,000,000 49,125,000 (50,875,000) A Bappeda

1 05 1.06.01 15 20 Penyusunan rencana indukpengembangan pariwisata daerah

Bappeda Terlaksananya penyusunan rencana indukpengembangan pariwisata daerah

1 kali Tersedianya dokumen rencana indukpengembangan pariwisata daerah

1 dokumen 583,081,600 583,081,600 - A Bappeda

1 05 1.06.01 15 21 Penyusunan kajianresiko bencanadan penguranganresiko bencana

Bappeda Terlaksananya penyusunan kajian resikobencana danpengurangan resiko bencana

1 kali Tersedianya dokumen kajianresiko bencanadan pengurangan resiko bencanadi KabupatenRokan Hulu


1 05 1.05.01 16 Program pemanfaatan ruang

Prioritas 4

Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan danpemukiman

Persentase kawasan dan lingkungan yang tertata dengan baik

Terwujudnya pemanfaatan ruang yang baik

898,000,000 508,450,000 (389,550,000)

1 05 1.05.01 16 07 Sosialisasi kebijakan norma,standar, danmanual pemanfaatan ruang


Terlaksananya sosialisasi kebijakan norma, standar,dan manualpemanfaatan ruang

1 kegiatan Tersedianya sarana informasiperaturan pemanfaatan ruang

5 buah baleho

898,000,000 508,450,000 (389,550,000) A Dinas TRCK

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3,288,100,000 1,422,601,400 (1,865,498,600)

Page 23 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 06 1.06.01 15 Program pengembangan data/informasi

Prioritas 4


Kualitas kelengkapan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan

Terwujudnya penyediaan data dan informasi yang akurat

50,000,000 20,412,000 (29,588,000)

1 06 1.06.01 15 07 Penyempurnaan dan pengembangan data statistik

Bappeda Tersusunnya dokumen datastatistik daerah

4 dokumen Tersedianya dokumen datastatistik daerahyang tepat danakurat

90 eksemplatr

50,000,000 20,412,000 (29,588,000) A Bappeda

1 06 1.06.01 16 Program kerjasama pembangunan

Prioritas 4


Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun

Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang fisik

150,000,000 331,010,000 181,010,000

1 06 1.06.01 16 06 Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana


Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan prasarana

46 kali Tersedianya laporan koordinasi bidang saranaprasarana

1 dokumen 150,000,000 331,010,000 181,010,000 A Bappeda

1 06 1.06.01 21 Program perencanaan pembangunan daerah

Prioritas 4


Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1,088,100,000 462,043,000 (626,057,000)

Tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan

1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD

Bappeda Terlaksananya penyusunan dokumen RKPDtahun 2016

1 kali Tersusunnya perencanaan tahunan program dankegiatan pembangunan daerah tahun2016


Page 24 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Bappeda Terlaksananya Musrenbang RKPD tahun2015

1 kali Tersedianya usulan musrenbang desa dankecamatan tahun 2016


1 06 1.06.01 21 15 Forum SatuanPerangkat Daerah(SKPD)

Bappeda Terlaksananya wahana konsultasi publik antarpihak - pihakyang langsungatau tidaklangsung mendapatkan manfaat ataudampak dariprogram dankegiatan pembangunan

1 kali Tersedianya dokumen perencanaan program dankegiatan sesuaidengan tugasdan fungsi SKPD


1 06 1.06.01 21 16 Penyusunan dokumen perencanaan daerah

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan daerah

3 kali Tersedianya Rencana Kinerjapemerintah Kabupaten Rokan HuluTahun 2016,Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan HuluTahun 2015 danRencana KerjaBappeda Tahun2016


1 06 1.06.01 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Prioritas 4



Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang ekonomi

800,000,000 296,557,400 (503,442,600)

1 06 1.06.01 22 02 Penyusunan indikator ekonomidaerah

Bappeda Terlaksananya penyusunan indikator ekonomi daerah

1 kali Tersedianya dokumen indikator ekonomi daerah

1 dokumen 150,000,000 - (150,000,000) A Bappeda

1 06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi

36 kali Tersedianya laporan koordinasi bidang ekonomi


1 06 1.06.01 22 16 Koordinasi penangggulangan kemiskinan

Bappeda Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan danpendataan masyarakat miskin Kabupaten Rokan Hulu

1 kali Tersedianya dataangka kemiskinan diKabupaten Rokan Hulu

2 dokumen 500,000,000 215,261,400 (284,738,600) C3 Bappeda

Page 25 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 06 1.06.01 23 Program perencanaan sosial dan budaya

Prioritas 4



Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang sosial budaya

350,000,000 136,104,800 (213,895,200)

1 06 1.06.01 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial danbudaya

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sosialbudaya

27 kali Tersedianya laporan koordinasi bidang sosialbudaya


1 06 1.06.01 23 08 Penyusunan rencana aksidaerah pemberantasan korupsi

Bappeda Terlaksananya penyusunan aksidaerah pencegahan danpemberantasan korupsi

1 kali Tersedianya dokumen rencana aksidaerah pemberantasan korupsi


1 06. 1.06.01 26 Program penelitian danpengembangan

Prioritas 4


Kualitas kelengkapan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan

Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang penelitian pengembangan

3 dokumen

850,000,000 176,474,200 (673,525,800)

1 06 1.06.01 26 03 Koordinasi bidangpenelitian pengembangan

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang penelitian pengembangan

27 kali Tersedianya laporan koordinasi bidang penelitian pengembangan


1 06 1.06.01 26 06 Kajian bidangsumber daya alam


Terlaksananya pengkajian bidang sumberdaya alam

1 kali Tersedianya dokumen kajianpengembangan wilayah berbasispotensi sumberdaya alam diKabupaten Rokan Hulu


1 06 1.06.01 26 07 Kajian bidanglembaga dansumber dayamanusia


Terlaksananya pengkajian bidang lembagadan sumberdaya manusia

1 kali Tersedianya dokumen kajiansumber dayamanusia

1 dokumen 300,000,000 - (300,000,000) A Bappeda

1 07 PERHUBUNGAN 14,306,195,000 6,282,890,290 (7,234,459,710)

1 07 1.07.01 16 Program rehabilitasi danpemeliharaan prasarana danfasilitas LLAJ

Prioritas 1


Persentase pengembangan dan pemeliharaan sarana danprasarana lalulintas

Meningkatnya kualitas prasarana danfasilitas LLAJ

500,450,000 169,195,690 (331,254,310)

Page 26 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Persentase jumlah kendaraan angkutan barangdan penumpangyang uji

Persentase beroperasinya alat pengujiankendaraan secara layak

1 07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alatpengujian kendaraan bermotor

UPTD PKB Terlaksananya pemeliharaan pelatan pengujian kendaraan bermotor

1 kali Terpeliharanya tera alatpengujian kendaraan bermotor

1 unit 195,000,000 134,195,690 (60,804,310) A Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 16 02 Rehabilitasi/ pemeliharan prasarana balaipengujian kendaraan bermotor

UPTD PKB Terlaksananya pemeliharaan gedung danprasarana pengujian kendaraan bermotor

2 kegiatan Terpeliharanya gedung danprasarana pengujian kendaraan bermotor

2 unit 130,000,000 - (130,000,000) A Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 16 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalulintas


Terlaksananya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

1 kali Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas

114 buah 175,450,000 35,000,000 (140,450,000) A Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 17 Program peningkatan pelayanan angkutan

Prioritas 1

Tersedianya data, prasarana,fasilitas, dannorma standardalam peningkatan danpengelolaan pelayanan perhubungan

Persentase pelayanan jasaperijinan usahaangkutan

Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan

384,000,000 118,260,000 (265,740,000)

1 07 1.07.01 17 19 Penyediaan jasaangkutan


Terlaksananya penyediaan jasaangkutan

1 kali Tersedianya busperintis angkutan kota


1 07 1.07.01 18 Program pembangunan sarana danprasarana perhubungan

Prioritas 1


Jumlah fasilitasfisik sisi daratdan sisi udaraBandara PasirPengaraian

Terwujudnya pembangunan sarana danprasarana perhubungan

11,399,650,000 2,637,158,500 (8,762,491,500)

1 07 1.07.01 18 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitas bandarudara

Bandara Pasir

Pengaraian

Terlaksananya pembersihan kawasan bandara danperluasan lahan

12 bulan Meningkatnya fasilitas bandarayang memadai

2 kegiatan 199,650,000 476,048,500 276,398,500 A Dishub Kominfo


Page 27 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 07 1.07.01 18 06 Pembangunan sarana danfasilitas bandara

Bandara Pasir

Pengaraian

Terlaksananya penimbunan lahan didepanterminal bandara

1 kegiatan Tersedianya lahan parkir dibandara

1 kali ############# 2,161,110,000 (9,038,890,000) C2 Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 19 Program pengendalian danpengamanan lalulintas

Prioritas 1


Jumlah rambu-rambu lalu lintasyang terpasang

Terwujudnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1,104,650,000 3,229,676,100 2,125,026,100

1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas


Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas, plangnama jalan danRPPJ

2 kegiatan Tersedianya fasilitas keselamatan jalan

7 kecamatan, 5 unit

339,650,000 2,759,676,100 2,420,026,100 A Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 19 02 Pengadan markajalan


Terlaksananya pengadaan marka jalan

3 kegiatan Meningkatnya keselamatan pada lalu lintasjalan

3 kecamatan 765,000,000 470,000,000 (295,000,000) A Dishub Kominfo

1 07 1.07.01 20 Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

Prioritas 1


Persentase jumlah kendaraan angkutan barangdan penumpangyang uji

Terwujudnya peningkatan kelayakan balaipengujian kendaraan bermotor

917,445,000 128,600,000

1 07 1.07.01 20 01 Pembangunan balai pengujiankendaraan bermotor

UPTD PKB Terlaksananya pembangunan turap padaUPTD pengujiankendaraan bermotor

40 m' Terbangunnya tembok penahantebing danmushalla padaUPTD pengujiankendaraan bermotor


1 08 LINGKUNGAN HIDUP

16,847,455,000 7,275,891,400 (9,571,563,600)

1 08 1.05.01 15 Prioritas 3

Jumlah tempatpembuangan sampah

3 kota 7,577,500,000 676,850,000 (6,900,650,000)

Jumlah retribusikebersihan danpersampahan

2 kota

1 08 1.05.01 15 02 Penyediaan prasarana dansarana pengolahanpersampahan

Pasir Pengaraian, Ujungbatu

dan Tandun

Terlaksananya penyediaan prasarana dansarana persampahan

5 kegiatan Terpeliharanya kebersihan KotaPasir Pengaraian, Ujung Batu danTandun

3 kota 4,127,500,000 405,550,000 (3,721,950,000) A Dinas TRCK

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan


Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan

Page 28 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 08 1.05.01 15 04 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan

Pasir Pengarain

dan Ujungbatu

Terlaksananya pemeliharaan prasarana dansarana persampahan

2 kota Terpeliharanya lahan TPA KotaPasir Pengaraiandan Ujungbatu

2 lokasi 3,450,000,000 271,300,000 (3,178,700,000) A Dinas TRCK

1 08 1.08.01 16 Program pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup

Prioritas 3

Persentase perusahaan yangmemiliki dokumen UKL-UPL danperusahaan yangmenggunakan IPAL

Terkendalinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup

765,000,000 531,638,400 (233,361,600)

Persentase perusahaan yangmemiliki dokumen AMDALdan cakupanpengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL


Penegakan hukum lingkungan

1 08 1.08.01 16 01 Koordinasi penilaian kotasehat/adipura


Terlaksananya koordinasi penilaian kotasehat/ adipura

2 paket evaluasi laporan

Tersedianya laporan penilaian kotasehat/ adipura

20 eksemplar 50,000,000 18,061,600 (31,938,400) A BLH

1 08 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidanglingkungan hidup


Terlaksananya pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup

90 usaha Tersedianya laporan hasilpengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup

20 eksemplar 65,000,000 14,994,800 (50,005,200) A BLH

1 08 1.08.01 16 14 Peningkatan peranserta masyarakatdalam pengendalian lingkungan hidup


Terlaksananya kegiatan harilingkungan hidup sedunia

1 kegiatan Suskses pelaksanaan hari lingkunganhidup sedunia

1 kali 75,000,000 71,904,000 (3,096,000) A BLH

1 08 1.08.01 16 15 Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pelayanan danpengendalian pencemaran danpengrusakan lingkungan hidup

1 kali Tersedianya laporan pencemaran danpengrusakan lingkungan hidup

1 laporan 450,000,000 363,806,000 (86,194,000) A BLH

1 08 1.08.01 16 20 SPM bidanglingkungan hidup


Terlaksananya penerapan standar pelayanan minimal bidanglingkungan hidup

4 pelayanan/ tahun

Meningkatnya penerapan standar pelayanan minimal bidanglingkungan hidup

80 persen 80,000,000 39,452,000 (40,548,000) A BLH

Meningkatkan peran sertadunia usaha danmasyarakat dalam upayapencegahan pencemaran serta kerusakanlingkungan sumber dayaalam

Page 29 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 08 1.08.01 16 21 Koordinasi penilaian sekolah(adiwiyata)


Terlaksananya penilaian sekolah (adiwiyata)

1 kali Meningkatnya jumlah sekolahberwawasan lingkungan/ adiwiyata

4 sekolah 45,000,000 23,420,000 (21,580,000) A BLH

1 08 1.08.01 19 Program peningkatan kualitas danakses informasisumber daya alamdan lingkungan

Prioritas 3



Meningkatnya kualitas danakses informasisumber dayaalam danlingkungan

55,000,000 13,160,000 (41,840,000)

1 08 1.08.01 19 06 Penyusunan statuslingkungan hidupdaerah

BLH Tersusunnya laporan kualitasdan aksesinformasi SDAdan lingkunganhidup

3 laporan Tersedianya laporan SLHD,kualitas air danlaporan periodikvolume sampah

100 eksemplar

55,000,000 13,160,000 (41,840,000) A BLH

1 08 1.08.01 20 Program peningkatan pengendalian polusi

Prioritas 3

Pemenuhan bakumutu air sungai,limbah industri,limbah rumahsakit

Terwujudnya pengendalian polusi udaraakibat aktivitasindustri

200,000,000 - (200,000,000)

Pemenuhan bakumutu udaralokasi padat lalulintas dancerobong industri

1 08 1.08.01 20 02 Pengujian emisi/polusi udaraakibat aktivitasindustri


Terlaksananya pengukuran data kualitas lingkungan pabrik kelapasawit dansekitarnya

7 usaha Tersedianya laporan pemantauan kualitas lingkungan pabrik kelapasawit dansekitarnya

15 eksemplar 75,000,000 - (75,000,000) A BLH

1 08 1.08.01 20 05 Penyuluhan danpengendalian polusi danpencemaran


Terlaksananya penyuluhan pengendalian pencemaran bagidunia usaha

50 orang Tersedianya laporan penyuluhan pengendalian pencemaran bagidunia usaha

10 eksemplar 125,000,000 - (125,000,000) A BLH

1 08 1.08.01 22 Program pengendalian kebakaran hutan

Prioritas 3



Terciptanya kesadaran masyarakat menjaga kelestarian hutan

70,000,000 - (70,000,000)

1 08 1.08.01 22 03 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan


Terlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran hutan

1 kegiatan Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan

5 kecamatan/

5 MPA

70,000,000 - (70,000,000) A BLH

Meningkatkan peran sertadunia usaha danmasyarakat dalam upayapencegahan pencemaran serta kerusakanlingkungan sumber dayaalam

Page 30 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 08 1.05.01 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Prioritas 3

Jumlah ruangterbuka hijaudan ruang publikyang tersedia

Terciptanya kawasan RTH

12 kota, 7,2 ha

8,179,955,000 6,054,243,000 (2,125,712,000)


2 kali

1 08 1.05.01 24 05 Penataan RTH Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya penataan lingkungan median jalan

15 kegiatan Meningkatnya penataan RTHdan lingkunganmedian jalan

12 kota, 4,2 ha

############# 3,785,000,000 (6,985,000,000) A Dinas TRCK


Terlaksananya penataan RTH

1 kegiatan Meningkatnya penataan RTH

1 kali 140,000,000 - (140,000,000) A BLH

1 08 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Pasir Pengaraian

dan Ujungbatu

Terlaksananya pemeliharaan RTH

3 ha Terpeliharanya RTH dan tamanhijau kota PasirPengaraian danUjungbatu

2 lokasi 7,889,955,000 5,937,475,000 (1,952,480,000) A Dinas TRCK


Terlaksananya pemeliharaan RTH

1 kali Tersedianya pupuk tanamanpada RTH

2127 kubik 150,000,000 116,768,000 (33,232,000) C4 BLH

1 09 PERTANAHAN 651,893,000 7,669,628,000 7,017,735,000

1 09 1.09.03 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah

Prioritas 1

Meningkatkan sistem pengawasan danpengendalian internal

Persentase realisasi lahanuntuk kepentingan umum danperkantoran

Terwujudnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secarabaik

558,090,000 7,501,908,000 6,943,818,000

1 09 1.09.03 16 07 Pembebasan tanahuntuk perkantoranpemerintah dankepentingan umum

Terlaksananya pembebasan tanah untukperkantoran pemerintah dankepentingan umum

20 ha Tersedianya dokumen pembebasan tanah untukperkantoran pemerintah dankepentingan umum

1 dokumen 207,020,000 617,040,000 410,020,000 A Sekretariat Daerah

1 09 1.09.03 16 09 Pembakuan danpenetapan namarupa bumi

Terlaksananya pembakuan danpenetapan namarupa bumi

1 kali Tersedianya datadan informasiterhadap namarupa bumi

2 dokumen 272,070,000 91,590,000 (180,480,000) A Sekretariat Daerah

1 09 1.09.03 16 11 Persiapan pengadaan tanahbagi pembangunanuntuk kepentinganumum


Terlaksananya persiapan pengadaan tanah untukkepentingan umum

1 kegiatan Tersedianya dokumen persiapan pengadaan tanah untukkepentingan umum

1 ha - 91,768,800 91,768,800 C3 Dinas BMP

1 09 1.09.03 16 12 Pelaksanaan pengadaan tanahbagi pembangunanuntuk kepentinganumum


Terlaksananya pembebasan lahan untukKantor UPT dansekolah

1 kegiatan Tersedianya dokumen pembebasan lahan untukKantor UPT dansekolah

1 dokumen 79,000,000 - (79,000,000) C3 Disdikpora


Page 31 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja


Terlaksananya pembebasan lahan untukkepentingan umum

1 kegiatan Tersedianya dokumen pembebasan lahan untukkepentingan umum

1 dokumen - 6,601,466,000 6,601,466,000 C3 Dinas BMP

1 09 1.09.03 16 13 Penyerahan hasilkegiatan pengadaan tanahbagi pembangunanuntuk kepentinganumum


Terlaksananya pengadaan tanah untukkepentingan umum

1 kegiatan Tersedianya lahan pembangunan untuk kepentingan umum

1 ha - 60,000,000 60,000,000 C3 Dinas BMP


Terlaksananya pengadaan tanah untukkepentingan umum

1 kegiatan Tersedianya lahan pembangunan untuk kepentingan umum

1 dokumen - 40,043,200 40,043,200 C3 Disbudpar

1 09 1.09.03 17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Prioritas 3


Persentase penyelesaian bidang tanahsengketa

Terwujudnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan

20 konflik 93,803,000 167,720,000 73,917,000

1 09 1.09.03 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Sekretariat Daerah

Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan antar masyarakat dengan pemerintah, antar masyarakat dengan perusahaan

20 konflik Terfasilitasinya pengaduan penyelesaian konflik pertanahan dikabupaten Rokan Hulu

20 konflik 93,803,000 167,720,000 73,917,000 A Sekretariat Daerah

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

12,914,097,000 1,531,669,600 (11,382,427,400)

1 10 1.14.01 15 Program penataan administrasi kependudukan

Prioritas 4

Persentase penduduk yangmemiliki KK dane-KTP

12,914,097,000 1,531,669,600 (11,382,427,400)

Jumlah aktacapil yangditerbitkan pertahunJumlah penduduk kabupaten Rokan Huluberbasis ITPersentase penerapan e-KTP

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil

Terciptanya penataan administrasi kependudukan

Page 32 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Jumlah pesertapelatihan administrasi kependudukan

Persentase Kebijakan pelayanan yangdisosialisasikan

1 10 1.14.01 15 01 Pembangunan danpengoperasian SIAK secaraterpadu

Dinas dan Kecamatan

Tersedianya perangkat e-KTPdi kecamatan

53 unit Terwujudnya pelaksanaan e-KTP dikecamatan

16 kecamatan

1,000,000,000 348,960,000 (651,040,000) A Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 02 Pelatihan tenagapengelola SIAK

Disdukcapil Terlaksananya pelatihan tenagapengelola SIAK

1 kegiatan Tersedianya aparatur pengelola SIAKyang terlatih

15 orang 135,097,000 - (135,097,000) A Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 03 Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating danpemeliharaan)

Disdukcapil Terpeliharanya database sistemadministrasi kependudukan

12 bulan Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil

60000 KK 252,000,000 - (252,000,000) A Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 06 Pengolahan dalampenyusunan laporan informasikependudukan


Terlaksananya pelatihan penyusunan laporan informasi kependudukan

16 kecamatan

Tersedianya laporan informasi kependudukan

1 dokumen 550,000,000 162,024,000 (387,976,000) A Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 07 Penyediaan informasi yangdapat diaksesmasyarakat

Disdukcapil Terlaksananya pemberian informasi kependudukan

1 kegiatan Tersedianya informasi kependudukan yang dapatdiakses masyarakat

16 kecamatan

250,000,000 - (250,000,000) A Disdukcapil

10 1.14.01 15 08 Peningkatan pelayanan publikdalam bidangkependudukan


Terlaksananya pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan

1 kegiatan Tersedianya datapenduduk rentan administrasi kependudukan pada daerahterpencil/ terisolir

16 kecamatan

5,000,000,000 164,936,400 (4,835,063,600) A Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 09 Pengembangan data basekependudukan

Disdukcapil Terlaksananya pengembangan database pendudukan

16 kecamatan

Tersedianya datapenduduk wajibKTP padadatabase

40.250 KTP 5,500,000,000 426,238,000 (5,073,762,000) A Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 10 Penyusunan kebijakan kependudukan

Disdukcapil Terlaksananya penyusunan kebijakan kependudukan

1 kegiatan Tersedianya dokumen kebijakan kependudukan

1 dokumen 100,000,000 58,834,000 (41,166,000) A Disdukcapil

Page 33 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 10 1.14.01 15 11 Peningkatan kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil

Disdukcapil Terlaksananya peningkatan wawasan aparatur dibidang kependudukan dan pencatatansipil

1 kegiatan Meningkatnya kualitas aparatur dibidang kependudukan dan pencatatansipil

240 orang 127,000,000 370,677,200 243,677,200 A Disdukcapil

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1,031,452,150 1,340,209,000 308,756,850

1 11 1.22.01 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak danperempuan

Prioritas 3

Persentase peningkatan kualitas hidupperempuan baikdibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politikdan sosialbudaya

Meningkatnya kualitas anakdan perempuan

361,452,150 127,516,800 (233,935,350)

Persentase peningkatan perlindungan perempuan dananak

1 11 1.22.01 15 05 Sosialisasi peraturan peningkatan kualitas anak danperempuan

3 kecamatan Terlaksananya sosialisasi UUNomor 23 Tahun2002 dan UUNomor 24 Tahun2004

12 kecamatan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak dan KDRT

3 kecamatan/ 220 orang

281,452,150 127,516,800 (153,935,350) A BKBPP

1 11 1.22.01 15 06 Fasilitasi pembentukan KotaLayak Anak (KLA)

Provinsi dan Kaltim

Terlaksananya sosialisasi KotaLayak Anak

2 kali Terbentuknya Kota Layak Anak

80 peserta 80,000,000 - (80,000,000) A BKBPP

1 11 1.22.01 16 Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak

Prioritas 3

Meningkatnya pengerasutamaan gender danperlindungan anak dan remaja

Persentase peningkatan perlindungan perempuan dananak

Terwujudnya kualitas hidupdan perlindungan perempuan

250,000,000 229,451,200 (20,548,800)

1 11 1.22.01 16 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayananterpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)


Terlaksananya pendampingan kasus anak danperempuan sertaterkelolanya P2TP2A

50 peserta Meningkatnya kualitas hidupperempuan danperlindungan terhadap perempuan

1 kegiatan 150,000,000 90,759,600 (59,240,400) C3 BKBPP

1 11 1.22.01 16 03 Peningkatan kapasitas danjaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dananak


Terlaksananya pelatihan perlindungan anak

75 peserta Meningkatnya perlindungan anak

1 kegiatan 100,000,000 138,691,600 38,691,600 C2 BKBPP


Page 34 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 11 1.22.01 17 Program peningkatan kualitas hidupdan perlindunganperempuan

Prioritas 3


Persentese peningkatan pengarustamaan gender yangtertuang dalamkebijakan pemerintah

Terwujudnya peningkatan kualitas hidupdan perlindungan anak

420,000,000 983,241,000 563,241,000

1 11 1.22.01 17 10 P2WKSS danPHBS

Terlaksananya pelatihan P2WKSS danPHBS

4 desa/ 2 kecamatan

Meningkatnya pengetahuan P2WKSS danPHBS

80 peserta 250,000,000 446,982,600 196,982,600 A BKBPP

1 11 1.22.01 17 11 Pelaksanaan kegiatan hari ibu

Terlaksananya peringatan hariibu

1 kali Sukses penyelenggraan peringatan hariibu

1 kegiatan 170,000,000 536,258,400 366,258,400 A BKBPP

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1,726,168,150 602,179,200 (1,123,988,950)

1 12 1.22.01 15 Program keluargaberencana

Prioritas 2

Prevalensi KBaktif padapasangan usiasubur

1,104,884,200 452,978,400 (651,905,800)

Keluarga prasejahtera dankeluarga sejahtera I

1 12 1.22.01 15 01 Penyediaan pelayanan KB danalat kontrasepsibagi keluargamiskin


Terlaksananya pelayanan keluarga berencana danHarganas

16 kecamatan

Meningkatnya pelayanan IBI,KB KES, TNI KBKES, PKK KBKES

6850 PUS miskin

500,000,000 - (500,000,000) A BKBPP

1 12 1.22.01 15 02 Pelayanan KIE Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya sosialisasi KIE

16 kali Meningkatnya pelayanan KIE

16 kecamatan

70,092,000 - (70,092,000) A BKBPP

1 12 1.22.01 15 05 Pembinaan keluarga berencana


Terlaksananya lomba institusikeluarga berencana

6 lomba Meningkatnya jumlah keluargaberencana yangsejahtera danharmonis

168 PPKBD 200,472,200 139,247,600 (61,224,600) A BKBPP

1 12 1.22.01 15 10 Rakerda programkeluarga berencana tingkatk b t


Terlaksananya rakerda tingkatKabupaten

1 kegiatan Meningkatnya pengelolaan KByang lebih baik

16 kecamatan

125,000,000 125,555,400 555,400 A BKBPP

1 12 1.22.01 15 11 Pendataan keluarga


Terlaksananya sosialisasi pendataan keluarga berencana

462 kader Tersedianya datakeluarga yangmengikuti program KB

154 desa/ kelurahan

209,320,000 188,175,400 (21,144,600) A BKBPP

1 12 1.22.01 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMStermasuk HIV/AIDS

Prioritas 2

Meningkatnya jumlah pesertaKB aktifmenurunnya angka keluargaprasejahtera

Perlindungan hak reproduksiIndividu

Meningkatnya pengetahuan remaja dalampenanggulangan narkoba danPMS

414,588,550 - (414,588,550)

1 12 1.22.01 21 01 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMSdi sekolah


Terlaksananya penyuluhan bahaya narkobadan PMS disekolah

1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan remaja tentangnarkoba dan HIVAIDS

16 sekolah/ 150 orang

158,767,200 - (158,767,200) A BKBPP


Terwujudnya pelayanan keluarga berencana

Page 35 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 12 1.22.01 21 02 Pelaksanaan ajangprestasi remajatingkat kabupatendan propinsi


Terselenggaranya ajang prestasiremaja tingkatkabupaten danmengikuti ajangprestasi remajatingkat provinsi

1 kegiatan, 128 siswa

Sukses pelaksanaan ajang prestasiremaja tingkatkabupaten danmengikuti ajangprestasi remajatingkat provinsi

2 kegiatan 255,821,350 - (255,821,350) A BKBPP

1 12 1.22.01 23 Program penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga

Prioritas 2


Keluarga prasejahtera dankeluarga sejahtera I

Terwujudnya penyiapan tenaga pendamping kelompok binakeluarga remaja

206,695,400 149,200,800 (57,494,600)

1 12 1.22.01 23 01 Pelatihan tenagapendamping kelompok binakeluarga dikecamatan


Terlaksananya pelatihan tenagapendamping kelompok binakeluarga dikecamatan

153 peserta Tersedianya pendamping kelompok binakeluarga remaja

153 kader, 16

kecamatan

206,695,400 149,200,800 (57,494,600) A BKBPP

1 13 SOSIAL 2,835,533,000 2,554,979,400 (280,553,600)

1 13 1.13.01 16 Prioritas 3

Persentase pemberdayaan fakir miskin danPMKS lainnya

Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial

1,030,000,000 868,343,400 (161,656,600)

Persentase pelayanan terhadap korbanbencana

1 13 1.13.01 16 03 Pelaksanaan KIEkonseling dankampanye sosialbagi PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pasir pengaraian

Terlaksananya sosialisasi program keluarga harapan

1 kali Meningkatnya pemahaman tentang programkeluarga harapan

5374 KK 580,000,000 736,043,400 156,043,400 A Disosnaker trans

1 13 1.13.01 16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggap cepatdarurat dankejadian luar biasa


Terbantunya masyarakat korban bencana

16 kecamatan

Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana

5000 KK 450,000,000 132,300,000 (317,700,000) A Disosnaker trans

1 13 1.13.01 17 Program pembinaan anakterlantar

Prioritas 3

Meningkatnya kualitas hidupserta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Persentase pelayanan terhadap anakterlantar danlanjut usia darikeluarga rentandan tidakmampu melaluipanti dan luarpanti

Terwujudnya pembinaan anak terlantar

100,000,000 53,700,000 (46,300,000)

Program pelayanan danrehabilitasi kesejahteraan sosial


Page 36 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 13 1.13.01 17 02 Pelatihan keterampilan danpraktek belajarkerja bagi anakterlantar

PSBR dan PSKW

Pekanbaru

Terlaksananya pelatihan anakterlantar/ remaja putussekolah

1 kali Meningkatnya keterampilan anak terlantar/remaja putussekolah

30 orang 100,000,000 53,700,000 (46,300,000) A Disosnaker trans

1 13 1.13.01 18 Program pembinaan parapenyandang cacatdan trauma

Prioritas 3


Persentase pelayanan bagipenyandang cacat dan mental

Terwujudnya pembinaan parapenyandang cacat dantrauma

30 orang 100,000,000 19,100,000 (80,900,000)

1 13 1.13.01 18 01 Pendataan penyandang cacatdan penyakitkejiwaan

Trauma center

Pekanbaru dan

Bengkulu

Terlaksananya pelayanan bagipenyandang cacat danpenyakit kejiwaan

1 kegiatan Tersedianya pelayanan bagipenyandang cacat dankejiwaan


1 13 1.13.01 19 Program pembinaan pantiasuhan/panti jompo

Prioritas 3


Persentase pelayanan terhadap anakterlantar danlanjut usia darikeluarga rentandan tidakmampu melaluipanti dan luarpanti

Terwujudnya pembinaan panti asuhan/panti jompo

1 panti asuhan

1,400,000,000 1,432,018,500 32,018,500

1 13 1.13.01 19 01 Pembangunan sarana danprasarana pantiasuhan/ jompo

Panti Asuhan Al Khoiriyah

Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana pantiasuhan

1 panti asuhan

Meningkatnya sarana danprasarana rumah ibadahpanti asuhan

1 unit 500,000,000 535,300,000 35,300,000 A Disosnaker trans

1 13 1.13.01 19 03 Operasi danpemeliharaan sarana danprasarana pantiasuhan/jompo

Panti Asuhan Al Khoiriyah

Tersedianya sarana danprasarana pantiasuhan

1 kegiatan Meningkatnya kesejahteraan anak pantiasuhan


1 13 1.13.01 21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Prioritas 3

Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial bagimasyarakat

Jumlah Kelompok ORSOS, PSM danlembaga sosiallainnya yangtelah diberdayakan

Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

405 orang 205,533,000 181,817,500 (23,715,500)

1 13 1.13.01 21 04 Pengembangan modal kelembagaan perlindungan sosial

Pasir Pengaraian

Terlaksananya operasional LK3

1 kali Meningkatnya kesejahteraan keluarga danmasyarakat


Page 37 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 13 1.13.01 21 07 Peningkatan penyadaran pemahaman pelayanan danpenyantunan veteran, jandaperintis kemerdekaan, kepahlawanan, keperintisan sertapeningkatan kesetiakawanan sosial


Terlaksananya pelayanan danpenyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalam rangkapeningkatan kesetiakawanan sosial

1 kali Meningkatnya pelayanan danpenyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalam rangkapeningkatan kesetiakawanan sosial

95 orang 125,533,000 137,482,000 11,949,000 C2 Disosnaker trans

17 14 KETENAGAKERJ 357,000,000 158,043,400 (198,956,600)

2 14 1.14.01 17 Prioritas 3

Peningkatan kualitas danproduktivitas tenaga kerja

Persentase perusahaan/ pengusaha yangmetaati peraturan

Terwujudnya perlindungan terhadap tenagakerja

357,000,000 158,043,400 (198,956,600)

Persentase penyelesaian danperselisihan perburuhan /industrial

2 14 1.14.01 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial


Terlaksananya penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial

1 kegiatan Terselesainya kasus perselisihan hubungan industrial

24 kasus 120,000,000 35,600,000 (84,400,000) A Disosnaker trans

2 14 1.14.01 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum danjaminan sesuaiketenagakerjaan


Terlaksananya prosedur pemberian perlindungan hukum danjaminan tenagakerja

19 kasus Tersedianya peraturan tentang standarpengupahan Kabupaten tahun 2015

1 dokumen 105,000,000 62,959,400 (42,040,600) A Disosnaker trans

2 14 1.14.01 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan danpenegakan hukumterhadap keselamatan dankesehatan kerja


Terlaksananya pengawasan danpenegakan hukum terhadapnorma K3

12 perusahaan

Terciptanya Rokan Huluberbudaya K3

1 dokumen 132,000,000 59,484,000 (72,516,000) A Disosnaker trans

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

804,424,400 190,424,400 (614,000,000)

1 15 1.15.01 16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulankompetitif usahakecil menengah

Prioritas 3

Meningkatnya kinerja perkoperasian

Persentase koperasi yangSDMnya terlatih

Terciptanya wirausaha baruyang mampumelihat danmenagkap potensi danpeluang yangada

130,000,000 - (130,000,000)

Program perlindungan danpengembangan lembaga ketenagakerjaan

Page 38 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 15 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dalam upayapeningkatan SDM UKM

1 kegiatan Meningkatnya jumlah UKMyang mempunyaijiwa kewirausahaan

100 UKM 130,000,000 - (130,000,000) A Dinas Koperindag

1 15 1.15.01 17 Prioritas 3

Jumlah volumeusaha UKM

345,000,000 50,000,000 (295,000,000)

Persentase UMKdibanding UMKM

Persentase UKMyang bermitradengan BUMN/S

1 15 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produkUMKM


Terlaksananya pameran produkUKM

2 kali Meningkatnya jumlah produkUMKM dan IKMyang dipromosikan

17 produk 90,000,000 - (90,000,000) A Dinas Koperindag

1 15 1.15.01 17 16 Temu konsultasidalam rangkapengembangan jaringan usahakecil menengah


Terlaksananya pelatihan dalamupaya peningkatan SDM UKM

1 kegiatan Meningkatnya pengembangan jaringan usahakecil menengah

50 UKM 65,000,000 - (65,000,000) A Dinas Koperindag

1 15 1.15.01 17 18 Penyusunan profilUKM


Terlaksananya penyusunan profil UKM

1 kali Tersedianya profil KUMKM

1 dokumen 90,000,000 - (90,000,000) A Dinas Koperindag

1 15 1.15.01 17 20 Pembangunan pasar tradisionalproduk koperasidan UKM


Terlaksananya pembangunan pasar tradisionalproduk koperasidan UKM

1 kegiatan Meningkatnya jumlah pasartradisional produk koperasidan UKM

1 unit 100,000,000 50,000,000 (50,000,000) A Dinas Koperindag

1 15 1.15.01 18 Prioritas 3


Persentase koperasi aktifdan koperasiyang berbadanhukum

329,424,400 140,424,400 (189,000,000)

Persentase koperasi berkualifikasi "berkualitas"

Persentase koperasi yangSDMnya terlatih

1 15 1.15.01 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian


Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

1 kali Meningkatnya pengetahuan pengurus tentang prinsip-prinsip perkoperasian

50 koperasi 65,000,000 - (65,000,000) A Dinas Koperindag

1 15 1.15.01 18 05 Pembinaan pengawasan danpenghargaan koperasi berprestasi


Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi

1 kali Mewujudkan koperasi berpretasi

100 koperasi 220,000,000 96,000,000 (124,000,000) A Dinas Koperindag

Program pengembangan sistem pendukung usahabagi usaha mikrokecil menengah


Mewujudkan wirausaha baruyang kompetitif

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Terwujudnya koperasi yangtangguh danmandiri

Page 39 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 15 1.15.01 18 14 Pelatihan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi


Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

1 kali Meningkatnya kemampuan pengurus, pengelola danpengawas dibidang akuntansi koperasi

40 orang 44,424,400 44,424,400 - A Dinas Koperindag

1 16 PENANAMAN MODAL

780,000,000 7,349,750,200 6,569,750,200

1 16 1.16.01 15 Program peningkatan promosi dankerjasama investasi

Prioritas 3

Meningkatnya jumlah dan nilaiinvestasi

Jumlah investoryang masukmelalui promosiinvestasi didalam dan luarnegeri, nilaiinvestasi PMAdan PMDN

Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

780,000,000 7,349,750,200 6,569,750,200

Jumlah koordinasi dankerjasama dibidang penanaman modal denganinstansi pemerintahan dan dunia usaha

1 16 1.15.01 15 12 Penyelenggaraan pameran investasi

Dalam dan luar daerah

Provinsi Riau

Terlaksananya pameran promosi investasi daerah

5 kegiatan Meningkatnya promosi investasi daerah

5 kegiatan 780,000,000 7,349,750,200 6,569,750,200 A BPTPPM

1 17 KEBUDAYAAN 4,473,860,000 8,928,038,700 4,454,178,700

1 17 2.04.01 16 Program pengelolaan kekayaan budaya

Prioritas 3

Peningkatan pelestarian adatdan budayadaerah

Jumlah pengelolaan dandata peninggalansejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air

Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya

86,400,000 121,830,000 35,430,000

1 17 2.04.01 16 05 Pengelolaan danpengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,museum danpeninggalan bawah air


Terlaksananya pengelolaan danpengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air yangsifatnya bergerak

1 kali Tersedianya dataBCB KabupatenRokan Hulu

1 dokumen 86,400,000 121,830,000 35,430,000 A Disbudpar

Page 40 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 17 2.04.01 17 Program pengelolaan keragaman budaya

Prioritas 3

Mengembangan dan pembinaanobjek dan dayatarik budaya danwisata religi

Jumlah ajangbagi masyarakatseni untukmengekspresikan diri

Terwujudnya pengelolaan keragaman budaya

4,387,460,000 8,806,208,700 4,418,748,700

Peningkatan pelestarian adatdan budayadaerah

Jumlah perkembangan alat musiktradisional diRokan Hulu

1 17 2.04.01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budayadaerah


Terlaksananya penyelenggaraan festival budayadaerah

1 kegiatan Sukses penyelenggaraan festival budayadaerah

5 kali 429,667,000 2,110,297,200 1,680,630,200 A Disbudpar

1 17 2.04.01 17 15 Penampilan kesenian dalamdaerah


Terlaksananya penampilan kesenian dalamdaerah

2 kegiatan Meningkatnya penampilan budaya dalamrangka pelestarian budaya

94 penampilan

1,140,650,000 3,473,183,700 2,332,533,700 A Disbudpar

1 17 2.04.01 17 16 Mengikuti eventbudaya

Luar Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya keikutsertaan Kabupaten Rokan Huludalam eventkesenian daerahdiluar daerah

1 kegiatan Meningkatnya peran sertadalam rangkapelestarian budaya

4 event 512,743,000 280,000,000 (232,743,000) A Disbudpar

1 17 2.04.01 17 26 Pawai budaya Luar Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya pawai budayadalam rangkaMTQ TingkatProvinsi Riau

5 kegiatan Meningkatnya peran sertadalam rangkapelestarian budaya

5 kegiatan 1,868,400,000 2,257,727,800 389,327,800 A Disbudpar

1 17 2.04.01 17 27 Pengadaan alatmusik tradisionaldan alat-alatkesenian


Terlaksannya pengadaan alatmusik tradisional

Meningkatnya alat keseniantradisonal dalamrangka kelestarian budaya

436,000,000 685,000,000 249,000,000 A Disbudpar

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2,235,000,000 2,768,700,050 533,700,050

1 18 1.01.01 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Prioritas 2

Peningkatan prestasi danpembinaan olahraga, kepemudaan dankepramukaan

Jumlah kegiatanpembinaan paskibraka, kepemudaan dankepramukaan yang dilakukan

Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan

5 kegiatan 1,235,000,000 1,561,150,050 326,150,050

1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan danpelatihan dasarkepemimpinan


Terlaksananya diklat dasarkepemimpinan bagi siswasekolah

5 kegiatan Meningkatnya jumlah siswayang memilikijiwa kepemimpinan

20 persen 1,235,000,000 1,561,150,050 326,150,050 A Disdikpora

Page 41 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 18 1.01.01 20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Prioritas 2

Peningkatan prestasi danpembinaan olahraga, kepemudaan dankepramukaan

Jumlah cabangolah raga yangdibina

Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

1,000,000,000 1,207,550,000 207,550,000

1 18 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetensi olahraga


Terlaksananya pembinaan prestasi olahraga

10 cabang Meningkatnya prestasi olahraga

20 persen 1,000,000,000 1,207,550,000 207,550,000 C3 Disdikpora

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

2,748,416,620 13,799,507,200 11,051,090,580

1 19 1.19.01 15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan

Prioritas 3

Meningkatanya ketentraman, ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan daerah

Rasio aparattramtib terhadapjumlah penduduk

30 orang 644,828,120 10,375,462,000 9,730,633,880

1 19 1.19.01 15 01 Penyiapan tenagapengendali keamanan dankenyamanan lingkungan


Tersedianya anggota satlinmas

100 stel/ orang

Terciptanya keamanan dankenyamanan lingkungan

100 stel/ orang

363,770,200 3,014,362,000 2,650,591,800 A Satpol PP

1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan


Terlaksananya rapat KOMINDAdan tim terpadupenanganan gangguan keamanan dalam negeri

12 bulan Terciptanya koordinasi yangbaik dalamrangka meningkatkan keamanan dankenyamanan

6 kali 250,000,000 66,000,000 (184,000,000) A Badan Kesbangpol


Terlaksananya koordinasi pengendalian keamanan lingkungan

40 orang Terciptanya pengendalian keamanan lingkungan

1 kegiatan 31,057,920 7,295,100,000 7,264,042,080 C Satpol PP

1 19 1.19.01 16 Prioritas 3

Rasio jumlahPolisi PamongPraja per 10.000penduduk

40 orang 578,588,500 1,295,644,000 717,055,500

Angka kriminalitas

12 bulan

Jumlah unjukrasa yangdilakukan masyarakat

8 kali/ lokasi

1 19 1.19.01 16 01 Pengawasan pengendalian danevaluasi kegiatanPolisi PamongPraja

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan evaluasikegiatan SatpolPP

16 kecamatan

Meningkatnya kinerja Satpol PP

40 orang 174,540,500 672,370,000 497,829,500 A Satpol PP

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal


Terwujudnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

Page 42 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 19 1.19.01 16 02 Peningkatan kerjasama denganaparat keamanandalam teknikpencegahan kejahatan


Terlaksananya kerjasama dengan aparatkeamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

8 kali Terciptanya kerjasama yangbaik dalampencegahan kejahatan

12 bulan 30,000,000 35,962,000 5,962,000 A Satpol PP

1 19 1.19.01 16 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisipamong prajadengan TNI/POLRIdan Kejaksaan


Terlaksananya pengembangan kemampuan aparat polisipamong prajadengan TNI/POLRI danKejaksaan

1 kegiatan Terciptanya kerjasama pengembangan kemampuan aparat PolisiPamong Prajadengan TNI/POLRI danKejaksaan

24 kali 208,896,000 208,896,000 - A Satpol PP

1 19 1.19.01 16 04 Peningkatan kapasitas aparatdalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa didaerah


Terlaksananya siskamswakarsa

8 kali/ lokasi Terciptanya pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

28 orang 85,152,000 258,816,000 173,664,000 A Satpol PP

1 19 1.19.01 16 06 Pelatihan satpol pp Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya pelatihan satpolpp

1 kegiatan Meningkatnya kualitas kinerjasatpol pp

1 kali 80,000,000 119,600,000 39,600,000 A Satpol PP

1 19 1.19.01 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Prioritas 3

Mewujudkan kenyamanan dankelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yangefektif danefesien kepadamasyarakat

Jumlah unjukrasa yangdilakukan masyarakat

Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan

335,000,000 662,173,600 327,173,600

1 19 1.19.01 17 02 Peningkatan rasasolidaritas danikatan sosialdikalangan masyarakat


Terlaksananya sosialisasi dalamrangka menciptakan solidaritas danikatan sosialdikalangan masyarakat

2 kali Meningkatnya rasa kewaspadaan dikalangan masyarakat

210 orang 185,000,000 97,766,600 (87,233,400) A Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akannilai-nilai luhurbudaya bangsa


Terlaksananya pengukuhan Forum Pembauran Kebangaan danPuat PendidikanWawasan Kebangsaan

2 kali Terbentuknya kepenguruan FPK dan PPWKKabupaten Rokan Hulu

2 kegiatan 150,000,000 156,200,000 6,200,000 A Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 17 04 Peningkatan solidaritas satpolpp


Terlaksananya peningkatan solidaritas satpolpp

1 kegiatan Meningkatnya solidaritas satpolpp

1 kali - 408,207,000 408,207,000 C Satpol PP

Page 43 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 19 1.19.01 20 Program peningkatan pemberatasan penyakit masyarakat (pekat)

Prioritas 3

- 326,050,000 326,050,000

1 19 1.19.01 20 09 Pencegahan danpemberantasan pekat


Terlaksananya pencegahan danpemberantasan pekat

8 perda Menurunnya angka penyakitsosial masyarakat

288 kali - 326,050,000 326,050,000 A Satpol PP

1 19 1.19.01 21 Prioritas 3

Pembinaan politik daerah

790,000,000 1,015,777,600 225,777,600

Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP

1 19 1.19.01 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat


Terlaksananya tahapan pilkada

2 kali Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang UUPemilu

16 kecamatan

575,000,000 642,757,600 67,757,600 A Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusipolitik


Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusipolitik

12 kali Tersedianya dana verifikasidan bantuanPARPOL

12 bulan 150,000,000 - (150,000,000) A Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 21 05 Monitoring, evaluasi danpelaporan


Terlaksananya monitoring PILEG danPILPRES

16 kecamatan

Tersedianya laporan monitoring PILEG danPILPRES

2 dokumen 65,000,000 373,020,000 308,020,000 A Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 22 Program pencegahan dinidan penanggulangan korban bencanaalam

Prioritas 3

Terwujudnya sistem penanganan bencana yanghandal

Jumlah masyarkat yangtangguh dalammenghadapi bencana danberkurangnya resiko bencana

Terwujudnya pencegahan dini danpenanggulangan korban bencanaalam

1 kali, 40 kejadian

400,000,000 124,400,000 (275,600,000)

1 19 1.19.01 22 02 Pengadaan tempatpenampungan sementara danevakuasi penduduk dariancaman/ korbanbencana alam


Terlaksananya pengadaan tempat penampungan sementara danevakuasi korbanbencana alam

1 kegiatan Tersedianya tempat penampungan sementara danevakuasi penduduk dariancaman bencana alam

20 kejadian 150,000,000 90,000,000 (60,000,000) A BPBD

1 19 1.19.01 22 04 Pengadaan logistikdan obat-obatanbagi penduduk ditempat penampungan sementara


Terlaksananya pengadaan logistik dan obat-obatan bagipenduduk ditempat penampungan sementara

1 kegiatan Tersedianya logistik dan obat-obatan bagikorban bencana

20 kejadian 250,000,000 34,400,000 (215,600,000) A BPBD

Program pendidikan politik masyarakat


Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Kabupaten Rokan hulu

Page 44 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

49,738,283,350 52,284,383,990 2,546,100,640

1 20 1.20.04 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyatdaerah

Prioritas 4

Frekuensi penyelenggaraan konsultasi dankoordinasi DPRDdengan Pemerintah danDPR

Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

14,000,437,000 18,861,379,600 4,860,942,600

Persentase aspirasi masyarakat yangmasuk danditindaklanjuti oleh DPRD


Jumlah rapatparipurna danalat kelengkapanDPRD setiaptahun

Meningkatkan kualitas dankuantitas produkhukum daerah

Jumlah rancangan peraturan daerahyang diselesaikan menjadi peraturan daerah

1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah


Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah

8 peraturan daerah

Tersedianya peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu

8 peraturan daerah

3,271,684,000 4,599,238,000 1,327,554,000 A Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alatkelengkapan dewan


Terlaksananya rapat-rapat alatkelengkapan dewan

233 kali rapat

Tersedianya kebijakan/ keputusan

20 kebijakan/ keputusan

4,188,010,000 4,897,208,000 709,198,000 A Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna


Terlaksananya rapat-rapat paripurna

80 kali rapat (77

paripurna, 3 kali

paripurna istimewa)

Tercapainya keputusan/ kebijakan DPRDyang dihasilkanmelalui kegiatanrapat paripurna

20 keputusan/ kebijakan

471,560,000 393,310,000 (78,250,000) A Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan reses Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya tugas resespimpinan dananggota DPRD

3 kali reses Tertampung nyaaspirasi masyarakat melalui resespimpinan dananggota DPRD

45 orang 3,000,915,000 5,422,815,000 2,421,900,000 A Sekretariat DPRD

Terwujudnya peningkatan kualitas dantransparansi informasi pembangunan daerah yangterpadu danaspiratif

Page 45 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerjapimpinan dananggota DPRDdalam daerah


Terlaksananya pelaksanaan fungsi legislasi,anggaran danpengawasan DPRD

45 orang 6 kali kunker

Terciptanya yangprofesional dalam melaksanaan tugas danwewenang

6 kebijakan/

rekomendasi

202,560,000 202,560,000 - A Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dananggota DPRD


Terlaksananya fungsi legislasi,anggaran danpengawasan DPRD

4 kali Terciptanya anggota DPRDyang profesionaldalam melaksanakan tugas danwewenang

45 orang 2,673,708,000 2,962,248,600 288,540,600 A Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 11 Penyediaan tenagaahli fraksi


Terlaksananya penyediaan tenaga ahlifraksi

96 orang/ bulan

Tersedianya tenaga ahlidalam mendukung tugas dan fungsifraksi DPRD

8 fraksi 192,000,000 384,000,000 192,000,000 A Sekretariat DPRD

1 20 1.20.03 16 Prioritas 4


Jumlah pelayanan protokoler kepada Bupatidan Wakil Bupatidan sederetan

id

Terwujudnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah

327 kali 5,349,039,000 6,382,593,000 1,033,554,000

Ketepatan waktupenyampaian laporan kinerjapenyelenggaraan pemerintahan daerah

5 dokumen

Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan dikelurahan dandikecamatan

20 dokumen dan 20

ranperda

1 20 1.20.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakatdengan pimpinan/anggota denganpimpinan/ anggotaorganisasi sosialdan kemasyarakatan


Terlaksananya dialog antaraKDH/ WKDHdenngan tokohmasyarakat, agama, mahasiswa dananggota organisasi sosialserta kelompokmasyarakat lainnya

12 bulan Terciptanya komunikasi yangbaik antaraKDH/ WKDHdenngan tokohmasyarakat, agama, mahasiswa dananggota organisasi sosialserta kelompokmasyarakat lainnya

12 kali 460,400,000 534,930,000 74,530,000 A Sekretariat Daerah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepaladaerah/wakil kepala daerah

Page 46 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 20 1.20.03 16 02 Penerimaan kunjungan kerjapejabat negara/departemen/ lembaga pemerintahah nondepartemen/ luarnegeri


Terlaksananya penerimaan kunker pejabatnegara/departemen/lembaga pemerintahan non departemen/ luar negeri

12 bulan Terciptanya hubungan yangbaik antarapejabat danmasyarakat Rokan Huludengan parapejabat danpemerintah daerah lainnya

8 kali 406,800,000 403,500,000 (3,300,000) A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 16 03 Rapat koordinasiunsur muspida

Sekretariat Daerah

Terlaksananya rapat darikoordinasi unsurMuspida

12 bulan Meningkatkan koordinasi vertikal dalamketentraman danketertiban umum diKabupaten Rokan Hulu

24 kali 655,120,000 555,280,000 (99,840,000) C3 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 16 04 Rapat koordinasipejabat pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

Terlaksananya rapat koordinasipejabat pemerintah daerah denganpemerintah kecamatan, kelurahan dandesa

12 bulan Meningkatkan koordinasi kinerja pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dandesa

4 kali 368,713,000 368,713,000 - A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi/kepala daerah/wakil kepala daerah


Terlaksananya kunker KDH/WKDH ke 16kecamatan

12 bulan Meningkatnya koordinasi pemerintah daerah denganmasyarakat

48 kali 886,296,000 1,118,750,000 232,454,000 A Sekretariat Daerag

1 20 1.20.03 16 06 Koordinasi denganpemerintah pusatdan pemda lainnya

Luar Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi yangbaik denganpemerintah daerah lainnya

12 bulan Meningkatnya koordinasi dengan baikdengan pemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya

229 kali 1,200,000,000 1,100,000,000 (100,000,000) A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 16 08 Hari ulang tahunRepublik Indonesia

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyelenggaraan hari ulang tahunRepublik Indonesia

1 kali Sukses pelaksanaan hari ulang tahunRepublik Indonesia


1 20 1.20.03 16 09 Hari ulang tahunRokan Hulu

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyelenggaraan hari ulang tahunRokan Hulu

1 kali Sukses pelaksanaan hari ulang tahunRokan Hulu

1 kali 252,780,000 1,303,615,000 1,050,835,000 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 16 10 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

Terlaksananya evaluasi, LPPD,ILPPD dan LKPjakhir anggarantahun 2013 ataspenyelenggaraan pemerintah daerah

5 dokumen Tersedianya dokumen kinerjapenyelenggaraan pemerinttah daerah Kabupaten Rokan Hulu


Page 47 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 20 1.20.03 16 14 Penyusunan kebijakan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten kepadakecamatan, lurahdan desa

Sekretariat Daerah

Tersusunnya kebijakan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten kepada kecamatan, lurah dan desa

20 dokumen dan 20

ranperda

Tersedianya pedoman danevalauai pelaksanaan penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desasebagai wewenang Bupati kepada

20 dokumen dan 20

ranperda

450,000,000 276,200,000 (173,800,000) A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 17 Prioritas 4

Kontribusi PADterhadap APBD

9,358,261,950 7,537,838,800 (1,820,423,150)

Persentase peningkatan pajak danretribusi daerah

Peningkatan penerimaan sektor PBB

Meningkatnya kualitas PPK danbendahara SKPDdibidang penyusun laporan keuangan daerahmenurut standarakutansi pemerintah

Penyusunan APBD tepatwaktu

Tersedianya dokumen KUAdan PPASTersedianya sistem danprosedur pengelolaan keuangan daerah

Terdatanya danterjaminnya kondisi aset/barang daerah

Persentase penerapan analisa standarsatuan harga

Tertib pelaksanaan APBD

1 20 1.20.06 17 02 Penyusunan standar satuanharga

DPKA Terlaksananya penyusunan standar satuanharga barangdan jasa

1 dokumen Tersedianya standar satuanharga barangdan jasa

200 buku 144,567,500 44,964,700 (99,602,800) A DPKA

Program peningkatan danpengembangan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pendapatan dankualitas pengelolaan keuangan daerah

Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Page 48 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 20 1.20.06 17 03 Penyusunan kebijakan akuntasipemerintah daerah

DPKA Terlaksananya penyusunan kebijakan akuntasi pemerintah daerah

1 dokumen Tersedianya kebijakan akuntasi pemerintah daerah

100 buku 161,085,000 161,085,000 - A DPKA

1 20 1.20.06 17 04 Penyusunan sistem danprosedur pengelolaan keuangan daerah

DPKA Terlaksananya penyusunan sistem danprosedur pengelolaan keuangan daerah

1 dokumen Tersedianya sistem danprosedur pengelolaan keuangan daerah

100 buku 44,150,600 149,657,000 105,506,400 A DPKA

1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang APBD

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyusunan APBD 2014 danAPBD 2015

3 dokumen Tersusunnya Perda tentangAPBD 2015,Ranperda tentang APBD2015 dan PerdaAPBD 2016

100 buku 732,310,400 664,052,000 (68,258,400) A DPKA

1 20 1.20.06 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDHtentang penjabaran APBD

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyusunan penjabaran APBD 2015 danAPBD 2016

3 dokumen Tersusunnya Peraturan KDHtentang Penjabaran APBD 2015,Ranperda KDHtentang Penjabaran APBD 2016 danPeraturan KDHtentang Penjabaran APBD 2016

180 buku 509,942,600 355,149,200 (154,793,400) A DPKA

1 20 1.20.06 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang perubahanAPBD

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang PAPBD2015 dan Perdatentang PAPBD2015

3 dokumen Tersusunnya Ranperda tentang PAPBD2015 dan Perdatentang PAPBD2015

100 buku 431,751,400 585,391,600 153,640,200 A DPKA

1 20 1.20.06 17 09 Penyusunan rancangan peraturan KDHtentang penjabaran perubahan APBD

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyusunan Ranperda KDHtentang Penjabaran Perubahan APBD 2015 danPenjabaran Perubahan APBD 2015

2 dokumen Tersusunnya Ranperda KDHPerubahan APBD 2015 danPeraturan KDHPerubahan APBD 2015

150 buku 411,834,800 134,060,400 (277,774,400) A DPKA

1 20 1.20.06 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang pertangungjawaban pelaksanaanAPBD

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

1 dokumen Tersusunnya Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

600 buku 206,703,400 121,408,800 (85,294,600) A DPKA

Page 49 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 20 1.20.06 17 11 Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang penjabaran pertangungjawaban pelaksanaanAPBD

Pasir Pengaraian

Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KDHtentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

1 dokumen Tersusunnya rancangan Peraturan KDHtentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

600 buku 201,193,200 138,608,000 (62,585,200) A DPKA

1 20 1.20.06 17 12 Penyusunan sistem informasikeuangan daerah

DPKA Terlaksananya aplikasi simbadda

12 bulan Tertibnya administrasi PAD danmeningkatnya PAD

1 kabupaten 316,550,000 262,150,000 (54,400,000) C4 DPKA

Sekretariat Daerah

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan

2 dokumen Tersedianya laporan keuangan semesteran danakhir tahunserta penyajianlaporan keuangan yangbenar


1 20 1.20.06 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah


Terlaksananya peningkatan manajemen aset/ barangdaerah

100% Meningkatnya manajemen aset/ barangdaerah

1 kali/ 120 orang

317,027,400 338,233,400 21,206,000 A DPKA

1 20 1.20.06 17 18 Revaluasi/ appraisal aset/barang daerah


Terlaksananya pendapatan danterjaminnya kondisi aset

1 kegiatan Tersedianya sarana informasipenilaian asetKabupaten Rokan Hulu

100% 678,936,300 - (678,936,300) A DPKA

1 20 1.20.06 17 19 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah


Terlaksananya instensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1 kegiatan Meningkatnya PAD

1 tahun 198,766,000 266,630,000 67,864,000 A DPKA

1 20 1.20.06 17 20 Sosialisasi pajakdan retribusidaerah

16 kecamatan

Terlaksananya sosialisasi Perdatentang pajakdaerah

16 kecamatan

Meningkatnya PAD

1 tahun 752,949,000 325,910,000 (427,039,000) A DPKA

1 20 1.20.06 17 31 Pembekalan tatacara penyusunanpelaporan keuangan daerahbagi SKPD

DPKA Terlaksananya sosialisasi PP 71tahun 2011 danpenerapan kebijakan akuntansi sertaasistensi penyusunan laporan keuangan SKPDdan konsolidasi

2 kali Meningkatnya kemampuan aparatur dalampengelolaan keuangan daerah

100 orang 382,897,400 232,797,000 (150,100,400) A DPKA

Page 50 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 20 1.20.06 17 47 Perbaikan dataadministrasi PBBpedesaan danperkotaan

16 kecamatan

Terlaksananya perbaikan dataadministrasi PBB perdesaandan perkotaan

16 kecamatan

Tersedianya dataadministrasi PBB yang akurat

30.000 objek pajak

366,872,500 575,695,000 208,822,500 A DPKA

1 20 1.20.06 17 50 Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran

DPKA Terlaksananya penyusunan DPA SKPD 2015,DPPA SKPD2015, DPA SKPD2016

3 dokumen Tersusunnya DPA SKPD 2015,DPPA SKPD2015, DPA SKPD2016

520 buku 239,652,400 203,867,600 (35,784,800) A DPKA

1 20 1.20.06 17 51 Bimbingan perpajakan dalampertanggungjawaban keuangan SKPD

DPKA Terlaksananya bimbingan perpajakan dalam pertanggungjawaban keuanganSKPD

1 kali Meningkatnya pengetahuan aparatur dalamperpajakan

120 orang 186,777,100 155,540,400 (31,236,700) A DPKA

1 20 1.20.06 17 55 Penyusunan KUAdan PPAS

DPKA Terlaksananya penyusunan KUA dan PPASPerubahan 2015dan KUA danPPAS 2016

4 dokumen Tersedianya KUAdan PPASPerubahan 2015dan KUA danPPAS 2016

50 buku 424,127,450 529,458,000 105,330,550 A DPKA

1 20 1.20.06 17 56 Penyusunan petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggung jawaban bendahara

DPKA Terlaksananya penyusunan petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggung jawaban

1 dokumen Tertibnya administrasi pertanggung jawaban bendahara

120 buku 70,861,300 51,424,000 (19,437,300) A DPKA

1 20 1.20.06 17 60 Perawatan danpemeliharaan aset/barang milikdaerah

16 kecamatan

Terawat danterpeliharanya aset/barang milik daerah

16 kecamatan

Terjaminnya kondisi aset/barang daerah

pematokan 800 buah

dan sertifikasi tanah 150

persil

700,640,000 834,660,000 134,020,000 A DPKA

1 20 1.20.06 17 64 Pengembangan/ perbaikan aplikasisoftware/ programkeuangan

DPKA Terlaksananya pengembangan aplikasi keuangan

1 kegiatan Tersedianya aplikasi software/ program keuangan

1 kali 482,579,400 482,579,400 - A DPKA

1 20 1.20.06 17 65 Penyusunan laporan BendaharaUmum Daerah(BUD)

Pasir Pengaraian

Tersusunnya Laporan Bendahara Umun Daerah(BUD)

1 laporan Tersedianya laporan dantercapainya rekonsiliasi data

570 buku 211,116,800 236,430,000 25,313,200 A DPKA

1 20 1.20.06 17 69 Pekan panutanPBB pedesaan danperkotaan

16 kecamatan

Tercetaknya SPPT PBB tahun2015

1 kegiatan Meningkatnya penerimaan daerah terhadapPBB perdesaandan perkotaan

16 kecamatan

523,836,000 424,528,900 (99,307,100) A DPKA

1 20 1.20.06 17 70 Penyusunan database PAD

16 kecamatan

Terlaksananya penyusunan data base PAD

1 dokumen Tersedianya database PAD yangakurat

1050 blok 150,000,000 166,833,400 16,833,400 A DPKA

1 20 1.20.06 17 71 Penghapusan danpelelangan/ penjualan barangmilik daerah


Terlaksananya penghapusan dan penjualanbarang milikdaerah

barang milik daerah

Terealisasinya penghapusan dan penjualanbarang milikdaerah

40 unit 116,888,000 - (116,888,000) C4 DPKA

Page 51 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 20 1.19.01 18 Program pembinaan danfasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Prioritas 4

Peningkatan pendapatan dankualitas pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya kualitas PPK danbendahara SKPDdibidang penyusun laporan keuangan daerahmenurut standarakutansi pemerintah

Terwujudnya pembinaan danfasilitasi pengelolaan keuangan daerah

SKPD 529,736,750 458,855,000 (70,881,750)

1 20 1.20.03 18 10 Fasilitasi danasistensi penyiapan administrasi penggajian pegawai

DPKA Terlaksananya proses penggajian pegawai yangtepat waktu

1 kabupaten Tersedianya amprah gajiSKPD seKabupaten Rokan Hulu

795 buku 212,422,000 213,715,000 1,293,000 A DPKA

1 20 1.20.04 18 11 Pembelian bahankomputerisasi penerbitan SP2D

DPKA Terlaksananya pembelian bahan komputerisasi SP2D

1 kabupaten Tersedianya bahan komputerisasi SP2D

120 blok 233,932,000 199,530,000 (34,402,000) A DPKA

1 20 1.19.01 18 12 Evaluasi rancangan peraturan daerahtentang pajakdaerah danretribusi daerah

Pasir Pengaraian

Terlaksananya perubahan Peraturan Daerah danPeraturan Bupati tentangPajak Daerah

1 dokumen Tersedianya perubahan Peraturan Daerah danPeraturan Bupati tentangPajak Daerah

1075 buku 83,382,750 45,610,000 (37,772,750) A DPKA

1 20 1.19.01 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Prioritas 4


Jumlah pegawaiyang mengikutipendidikan danpelatihan

Terwujudnya peningkatan pengawasan internal danpengendalian kebijakan KDH

30 orang 4,084,902,400 3,527,304,590 (557,597,810)

Meningkatnya efektifitas audit/pengawasan

Persentase penyelesaian danpelaksanaan tindak lanjutoleh SKPD atastemuan danrekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan aparatpengawasan lainnya

2 LHP Riksus


Persentase pelaksanaan program/kegiatan SKPD yangteralisasi

3 dokumen, 400 paket

Page 52 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Terlaksananya ujian sertifikatkeahlian pengadaan barang/jasa pemerintah pertahun

1 kali, 52 orang

1 20 1.20.07 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secaraberkala

Inspektorat Terindikasi adaatau tindakanpenyimpangan melalui pengawasan internal secaraberkala

23 LHP SKPD, 16

LHP Kecamatan,

6 LHP Kelurahan. 2 LHR LKPD

Tersedianya laporan hasilpemeriksaan SKPD, laporanhasil reviu ataslaporan keuangan pemerintah daerah

2 dokumen 1,065,015,000 1,089,172,800 24,157,800 A Inspektorat

1 20 1.20.07 20 02 Penanganan kasuspengaduan dilingkungan pemerintah daerah


Ditindaklanjutinya kasuspengaduan yangdilaporkan keInspektorat

3 LHP Riksus Tersedianya laporan hasilpemeriksaan (LHP) khusus/kasus

3 dokumen 28,940,000 21,273,000 (7,667,000) A Inspektorat

1 20 1.20.03 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepaladaerah

Sekretariat Daerah

Tersusunnya dokumen pengendalian dan realisasipelaksanaan pembangunan/RFK, hasilkoordinasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi pembangunan dan evaluasi danpengawasan penyerapan anggaran daerah

3 dokumen Tersedianya dokumen pengendalian dan realisasipelaksanaan pembangunan/RFK, hasilkoordinasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi pembangunan dan evaluasi danpengawasan penyerapan anggaran daerah

125 eksemplar


1 20 1.20.07 20 06 Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan


Ditindaklanjutinya hasil temuanpemeriksaan aparat pengawasinternal daneksternal

4 laporan LHP, 2

laporan TP-TGR

Terselesaikannya temuan tahun2015 danpending tahun-tahun sebelumnya yang belumditindaklanjuti pada SKPD

4 laporan LHP, 2

laporan TP-TGR

75,245,000 173,820,800 98,575,800 A Inspektorat

1 20 1.20.07 20 08 Evaluasi berkalahasil temuanpengawasan


Terlaksananya evaluasi berkalatemuan hasilpengawasan

2 dokumen Ditindak lanjutinya temuan hasilpengawasan BPK

2 kali 471,012,000 231,200,000 (239,812,000) A Sekretariat DPRD

Page 53 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 20 1.20.07 20 12 Pelaksanaan danpenelitian LP2P


Terlaksananya penilaian LP2P

1 kegiatan Tersedianya dataLP2P PNS dalammemenuhi sistem danprosedur kenaikan pangkat

2300 orang 98,398,000 23,122,000 (75,276,000) A Inspektorat

1 20 1.20.03 20 23 Sertifikasi pengadaan barangdan jasapemerintah

Sekretariat Daerah

Terlaksananya sertifikasi barang dan jasa

1 kali Meningkatnya jumlah aparaturyang memilikisertifikat barangdan jasa

52 orang 177,391,000 - (177,391,000) A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 20 25 Pembinaan jasakonstruksi

Sekretariat Daerah

Terlaksananya pembinaan jasakontruksi

1 kali Terciptanya pembinaan terhadap penyedia jasakonstruksi

12 bulan 104,053,000 62,190,000 (41,863,000) A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 20 26 Pelaksanaan unitlayanan pengadaan Kabupaten RokanHulu

Sekretariat Daerah

Terlaksananya unit layananpengadaan Kabupaten Rokan Hulu

1 kegiatan Terciptanya unitlayanan pengadaan Kabupaten Rokan Hulu

12 bulan 1,870,000,000 1,872,452,990 2,452,990 A Sekretariat Daerah

1 20 1.19.01 22 Prioritas 4

Jumlah pedoman/ kebijakan pengawasan yangterbit

162,067,000 54,000,000 (108,067,000)

Laporan informasi kinerjaPemerintah Kabupaten Rokan Hulu

1 20 1.20.07 22 03 Penyusunan LAKIPKabupaten RokanHulu


Terlaksananya penyusunan LAKIP Kabupaten Rokan Hulu

1 kali Tersedianya informasi hasilpembangunan dalam wilayahKabupaten Rokan Hulu


1 20 1.20.03 23 Prioritas 4

Tersedianya sistem informasipenanaman modal

300 pelaku

usaha, 6 kecamatan

2,621,427,200 3,094,115,700 472,688,500

Persentase paketyang dilelangmenggunakan sistem LPSE

80 persen

Jumlah SKPDyang memilikiwebsite

32 SKPD dan 16

kecamatan

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistemdan prosedurpengawasan

Terwujudnya tata kelolakepemerintahan yang baik danbersih

Terwujudnya administrasi pemerintahan yang baikdengan tertatanya sistem danprosedur pengawasan

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalampenyelenggaraan pemerintahan

Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi

Page 54 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1. 20 1.20.09 23 03 Sosialisasi pelayanan terpadu

Kecamatan Terlaksananya sosialisasi pelayanan terpadu

1 kali Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi olehpelaku usaha

300 pelaku usaha

200,000,000 195,836,000 (4,164,000) A BPTPPM

1 20 1.20.03 23 11 Optimalisasi layanan pengadaan secaraelektronik (LPSE)

Sekretariat Daerah

Terlaksananya layanan pengadaan secara elektronik(LPSE)

1 kegiatan Terwujudnya pengadaan barang/jasa secara elektronik, akuntabel, efektif danefisien

80 persen 997,112,200 920,852,200 (76,260,000) A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.04 23 12 Penyediaan sisteminformasi terhadaplayanan publik


Tersedianya sistem informasiterhadap layanan publik

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi terhadap kegiatan DPRD

2 media informasi

710,680,000 1,635,520,000 924,840,000 A Sekretariat DPRD

1 20 1.20.03 23 13 Penyusunan danpengelolaan sisteminformasi dataelektronik daerah

Sekretariat Daerah

Terlaksananya penyusunan danpengelolaan sistem informasidata elektronikdaerah

1 kegiatan Tersedianya datadata teknis 30SKPD dan 16Kecamatan yangakan disajikanpada berandainformasi BupatiRokan Hulu

32 SKPD dan 16

kecamatan


1. 20 1.20.09 23 14 Pengembangan sistem informasiterhadap layananpublik


Terlaksananya pengembangan sistem informasiterhadap layanan publik

1 kegiatan Tersedianya datapenertiban perizinan pelakuusaha

1 aplikasi 200,000,000 - (200,000,000) A BPTPPM

1 20 1.20.03 24 Program mengidentifikasikan penangananpengaduan masyarakat

Prioritas 4

Meningkatnya kemampuan danprofesionalisme aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan primakepada masyarakat

Persentase izinyang waktupenerbitannya lebih cepat dariketentuan (SOP)

Terwujudnya peningkatan pelayanan publik

100,000,000 100,000,200 200

1. 20 1.20.09 24 03 Survey indekskepuasan masyarakat

BPTPPM Terlaksananya survey indekskepuasan masyarakat

1 kegiatan Tersedianya angka indekskepuasan masyarakat

12 bulan 100,000,000 100,000,200 200 A BPTPPM

1 20 1.20.03 26 Program penataan peraturan perundang-undangan

Prioritas 4

Meningkatkan kualitas dankuantitas produkhukum daerah

Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupatidan KeputusanBupati yangdisahkan

Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan

15 ranperda, 30 perbup

1,066,980,000 1,044,343,000 (22,637,000)

Persentase produk hukumyang diterimamasyarakat

162 buku

Page 55 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Persentase diseminasi peraturan daerahbaru

16 kali

Jumlah pesertapenyuluhan hukum

960 orang

Persetase kasushukum yangdiselesaikan danfrekwensi pendampingan penyelesaian perkara

4 perkara TUN

1 20 1.20.03 26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Sekretariat Daerah

Terlaksananya penyusunan produk hukumdaerah Kabupaten Rokan Hulu

12 bulan Tersusunnya produk hukumdaerah Kabupaten Rokan Hulu

15 ranperda, 30 perbup


1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

16 kecamatan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Kabupaten Rokan Hulu

16 kali Meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan Kabupaten Rokan Huluyang disosialisasikan

16 lokasi 256,740,000 291,138,000 34,398,000 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan

Sekretariat Daerah

Terlaksananya publikasi peraturan perundang-undangan

1 kegiatan Tersedianya dokumentasi produk hukumdaerah

162 buku 45,000,000 23,100,000 (21,900,000) A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 26 07 Penyuluhan hukum dengansistem terpadu

Sekretariat Daerah

Terlaksananya penyuluhan hukum padamasyarakat

32 desa Meningkatnya pengetahuan dan kesadaranhukum masyarakat

960 orang 252,020,000 328,235,000 76,215,000 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 26 14 Bantuan hukumpemerintah daerahKabupaten RokanHulu

Sekretariat Daerah

Tersedianya bantuan hukumpemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu

4 perkara Terselesaikannya bantuanhukum di PTUNbagi PemerintahKabupaten Rokan Hulu

4 perkara TUN

63,220,000 91,500,000 28,280,000 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 27 Program penataan daerah otonomibaru

Prioritas 4


Persentase panjang batasdaerah yangditetapkan

Terwujudnya penataan daerah otonomibaru

85 persen 2,438,530,000 1,382,410,000 (1,056,120,000)

1 20 1.20.03 27 01 Fasilitasi penyiapan datadan informasipendukung prosespemekaran daerah


Terlaksananya penyiapan datadan informasipendukung proses pemekaran daerah

1 kegiatan Tersedianya datadan informasipendukung proses pemekaran daerah

4 dokumen 1,480,000,000 1,022,820,000 (457,180,000) A Sekretariat Daerah

Page 56 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 20 1.20.03 27 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapalbatas wilayahadministrasi antardaerah


Terlaksananya percepatan penyelesaian tapal bataswilayah administrasi kecamatan, kelurahan dandesa

125 km Tersedianya batas wilayahadministrasi kecamatan, kelurahan dandesa

85 persen 687,860,000 359,590,000 (328,270,000) A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 27 04 Fasilitasi pemantapan SOTKpemerintah daerahotonom baru


Terlaksananya pemantapan SOTK pemerintah daerah otonombaru

1 kegiatan Tersusunnya SOTK pemerintah daerah otonombaru

1 kali 270,670,000 - (270,670,000) A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 28 Program pendataan, penertiban perizinan danpembinaan ekonomi kerakyatan

Prioritas 3


Jumlah pembinaan bidang usahaekonomi kerakyatan

Terwujudnya pendataan, penertiban perizinan danpembinaan ekonomi kerakyatan

480 orang 236,950,500 - (236,950,500)

1 20 1.20.03 28 07 Pembinaan danmotivasi usahadagang produksidaerah

Sekretariat Daerah

Terlaksananya pembinaan usaha dagangproduksi daerah

1 kegiatan Meningkatnya pembinaan kepada usahadagang produksidaerah


1 20 1.20.03 28 08 Pembinaan danmotivasi usahaekonomi kerakyatan

Sekretariat Daerah

Terlaksananya pembinaan usaha ekonomikerakyatan

3 kegiatan Meningkatnya pembinaan usaha ekonomikerakyatan


1 20 1.20.03 30 Prioritas 3

Terselenggaranya pelayananjemaah haji

2 kali 4,926,918,750 5,835,792,000 908,873,250

Terselenggaranya MTQ TingkatKabupaten danProvinsi

2 kali

Terlaksananya peringatan haribesar Islamtingkat Kabupaten

28 kali

1 20 1.20.03 30 04 Pemberangkatan dan pemulanganjemaah haji


dan Kota Batam

Terlaksananya pemberangkatan dan pemulanganjema'ah haji

2 kegiatan Sukses danlancarnya pemberangkatan dan pemulanganjema'ah haji1436 H


Program penerangan danbimbingan agamaislam

Pembinaan kualitas pembinaan agama islam

Terwujudnya penerangan danbimbingan agama islam

Page 57 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 20 1.20.03 30 10 Pelaksanaan MTQTingkat KabupatenRokan Hulu


Terlaksananya MTQ TingkatKabupaten Rokan Hulu

1 kegiatan Sukses danlancarnya pelaksanaan MTQ TingkatKabupaten Rokan Hulu

1 kali 1,468,681,500 2,537,775,800 1,069,094,300 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 30 11 Pengiriman pesertamengikuti MTQTingkat Propinsi

Kabupaten Kepulauan

Meranti

Terlaksananya pengiriman peserta mengikuti MTQTingkat Propinsi

2 kegiatan Ikut sertanyaKabupaten Rokan Hulupada MTQtingkat PropinsiRiau


1 20 1.20.03 30 13 Pelaksanaan safariramadhan

16 kecamatan

Terlaksananya kunjungan safariramadhan Pemerintah Kabupaten kekecamatan dandesa

16 kecamatan

Sukses danlancarnya pelaksanaan safari ramadhan


1 20 1.20.03 30 14 Peringatan haribesar islam

Pasir Pengaraian

Terlaksananya acara peringatanhari besar Islamdi KabupatenRokan Hulu

5 kegiatan Sukses danlancarnya acaraperingatan haribesar Islam diKabupaten Rokan Hulu


1 20 1.20.03 30 15 Kegiatan menyambut bulansuci ramadhan

Pasir Pengaraian

Terlaksananya pelaksanaan kegiatan menyambut bulan suciramadhan

4 kegiatan Suksesnya acaradan kegiatanmenyambut bulan suciRamadhan tingkat Kabupaten

4 kegiatan 510,675,000 483,134,000 (27,541,000) A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 30 16 Pelaksanaan malam takbiranHari Raya IdulFitri dan Idul Adha

Pasir Pengaraian

Terlaksananya kegiatan acaramalam takbiranHari Raya IdulFitri dan IdulAdha

2 kegiatan Terjalinnya hubungan yangbaik antarapemerintah danmasyarakat


1 20 1.20.05 30 21 Pelepasan jemaahhaji bagi anggotaKorpri

Luar dan Dalam


Terlaksananya pelepasan jemaah haji bagianggota Korpri

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kepada anggotaKorpri

1 kegiatan 82,039,250 58,626,000 (23,413,250) A Sekretariat Korpri

1 20 1.20.03 31 Program Pendidikan Kedinasan

Prioritas 4

200,000,000 - (200,000,000)

1. 20 1.20.09 31 01 Pendidikan danpelatihan teknis

BKD Terlaksananya peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur

1 kegiatan Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme aparatur

20 orang 200,000,000 - (200,000,000) A BKD

1 20 1.20.05 32 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Prioritas 4

Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan

Terdapat database pegawai dantenaga honorerdata base setiaptahun

Terwujudnya pembinaan danpengembangan aparatur

1,005,132,800 1,005,132,800 -

Page 58 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 20 1.20.05 32 01 Pendidikan danpelatihan prajabatan bagicalon PNS Daerah

BKD Terlaksananya pendidikan danpelatihan prajabatan bagicalon PNSDaerah

2 kegiatan Meningkatnya kualitas aparatur

80 orang 923,051,000 923,051,000 - A BKD

1 20 1.20.05 32 14 Proses penanganan kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS

Jakarta Terlaksananya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

1 kegiatan Menurunnya angka pelanggaran disiplin PNS

50 kasus 39,762,000 39,762,000 - A BKD

1 20 1.20.05 32 15 Pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS

Jatinangor Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencanabagi PNS

1 kali Meningkatnya kualitas aparatur

500 orang 42,319,800 42,319,800 - A BKD

1 20 1.20.05 33 Program pembinaan danpengembangan aparatur

Prioritas 4

Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan

Terdapat database pegawai dantenaga honorerdata base setiaptahun

Terwujudnya pembinaan danpengembangan aparatur

3,657,900,000 3,000,619,300 (657,280,700)

Jumlah PegawaiNegeri Sipil yangakan naikpangkat danyang akanmemasuki masapensiun setiaptahunnya

Meningkatkan kemampuan manajemen aparatur

Persentase jumlah pegawaiyang mengikutidiklat pengembangan karir dan tugasbelajar bagipegawai negerisipil

Meningkatnya kemampuan danprofesionalisme pemerintahan guna memberikan pelayanan danperlindungan kepada aparatur

Terlaksananya fasilitasi kegiatan olahraga bagi, senidan budaya dankerohanian anggota Korpri

1 20 1.20.05 33 02 Seleksi penerimaan calonPNS

BKD Terlaksananya seleksi penerimaan calon PNSformasi umum

6000 berkas seleksi

Meningkatnya jumlah PNSDaerah formasiumum

10 persen 300,000,000 738,851,700 438,851,700 A BKD

1 20 1.20.05 33 11 Pemberian bantuan tugasbelajar dan ikatandinas

Jakarta Terlaksananya pemberian bantuan tugasbelajar danikatan dinas

2 orang Tersedianya bantuan tugasbelajar danikatan dinas

2 orang 300,000,000 232,000,000 (68,000,000) A BKD

Page 59 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 20 1.20.05 33 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan PrajaIPDN

Jatinangor Terlaksananya pemberian bantuan penyelenggaraan dan penerimaanPraja IPDN

1 kali Tercapainya penyelenggaraan dan penerimaanPraja IPDN

14 orang 300,000,000 195,000,000 (105,000,000) A BKD

1 20 1.20.05 33 18 Bapperjakat BKD Terlaksananya bapperjakat

6 kali Terwujudnya pendistribusian PNS sesuaikompetensi disiplin ilmu

75 persen 700,000,000 925,442,400 225,442,400 A BKD

1 20 1.20.05 33 20 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.III

Luar Daerah Luar Propinsi

Terlaksananya pengiriman diklat kepemimpinan Tk III

1 kali Meningkatnya kualitas dankinerja aparatur

10 orang 350,000,000 102,975,000 (247,025,000) A BKD

1 20 1.20.05 33 21 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.II


Terlaksananya pengiriman peserta diklatpim Tk. II


5 orang 275,000,000 185,844,000 (89,156,000) A BKD

1 20 1.20.05 33 24 Pelaksanaan HUTKorpri KabupatenRokan Hulu

Pasir Pengaraian

Terlaksananya HUT KorpriKabupaten Rokan Hulu

2 kegiatan Sukses pelaksanaan HUT KorpriKabupaten Rokan Hulu

1 kali 262,000,000 39,358,600 (222,641,400) A Sekretariat Korpri

1 20 1.20.05 33 30 Diklat kepemimpinan tingkat IV

Pasir Pengaraian

Terlaksananya diklatpim Tk. IV


30 orang 1,020,900,000 332,300,000 (688,600,000) A BKD

1 20 1.20.05 33 34 Pembangunan sistem aplikasikepegawaian

BKD Terlaksananya pembangunan sistem aplikasikepegawaian

1 kegiatan Tersedianya sistem aplikasikepegawaian

1 sistem aplikasi

150,000,000 248,847,600 98,847,600 A BKD

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

5,248,768,610 5,680,466,710 431,698,100

1 22 1.05.01 15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Prioritas 3



Terwujudnya pemberdayaan masyarakat pedesaan

1,173,768,610 695,315,710 (478,452,900)

Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan

Tingkat kemampuan baiksecara perorangan (kemandirian) maupun kelembagaan untuk berpatisipasi dalam pembangunan

Page 60 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 22 1.05.01 15 01 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat perdesaan


Terlaksananya program RIS-PNPM

16 kecamatan

Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum

16 kecamatan

1,173,768,610 602,371,910 (571,396,700) A Dinas TRCK

1 22 1.22.01 15 06 Sosialisasi danpenguatan kelembagaan posyentekdes

Provinsi dan Kaltim

Terlaksananya sosialisasi danpenguatan kelembagaan posyentekdes

16 posyantek desa

Meningkatnya pengetahuan dan pemahamandalam kelembagaan posyantekdes

112 peserta - 92,943,800 92,943,800 A BPMPD

1 22 1.22.01 16 Program pengembangan lembaga ekonomipedesaan

Prioritas 3

Penguatan kelembagaan desa dankemandirian desa

Tingkat perkembangan jumlah, volumeusaha dankapasitas kelembagaan usaha ekonomiproduktif masyarakat

Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1,975,000,000 2,660,470,800 685,470,800

1 22 1.22.01 16 02 Pelatihan keterampilan manajemen badanusaha milik desa

Pasir pengaraian

Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen BUMDes

1 kali Meningkatnya pengetahuan dalam sistemmanajemen danpengelolaan BUMDes

48 peserta/ 16 pengurus

BUMDes

175,000,000 121,654,000 (53,346,000) A BPMPD

1 22 1.22.01 16 10 Pendistribusian raskin

153 desa/ kelurahan

Terlaksananya pendistribusian raskin diKabupaten Rokan Hulu

16 kecamatan

Tersedianya raskin bagi RTSdi KabupatenRokan Hulu

16.267 RTS 900,000,000 544,294,000 (355,706,000) A BPMPD

1 22 1.22.01 16 13 Fasilitasi pengembangan BUMDes

BUMDes Terfasilitasi pengembangan BUMDes diKabupaten Rokan Hulu

9 fasilitator /16

pendamping kecamatan

Tercapainya pembentukan BUMDes diKabupaten Rokan Hulu

18/84 BUMDes

900,000,000 1,994,522,800 1,094,522,800 A BPMPD

1 22 1.22.01 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Prioritas 3


Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaanpembangunan

Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1,150,000,000 709,104,600 (440,895,400)

Page 61 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 22 1.22.01 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

kecamatan Terlaksananya pengendalian dalam kegiatanPNPM MandiriPerdesaan dengan terbangunnya sarana danprasarana diperdesaan

6 kali Tercapainya sasaran pemanfaatan program nasional pemberdayaan masayarakat mandiri perdesaan sertameningkatnya ekonomi masyarakat melalui simpanpinjam perempuan (SPP)

6 kecamatan 750,000,000 344,598,000 (405,402,000) A BPMPD

1 22 1.22.01 17 09 Pelatihan unitpengelola kegiatan(UPK) PNPMmandiri pedesaan

Pasir pengaraian

Terlaksananya pelatihan UnitPengelolan Kegiatan (UPK)PNPM MP

9 kecamatan Meningkatnya pengetahuan pengelola dikecamatan

27 peserta 150,000,000 123,839,600 (26,160,400) A BPMPD

1 22 1.22.01 17 11 Pelaksanaan bulanbhakti gotong-royong masyarakat(BBGRM) tingkatkabupaten

Desa, Provinsi, Nasional

Terlaksananya bulan bhaktigotong royong

1 kegiatan Meningkatnya semangat masyarakat dalam bergotongroyong

16 kecamatan

250,000,000 240,667,000 (9,333,000) A BPMPD

1 22 1.22.01 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Prioritas 3


Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa/ kelurahandalam penyelenggaraan pemerintahan didesa/ kelurahan

Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

300,000,000 872,615,500 572,615,500

1 22 1.22.01 18 08 Bimbingan teknispenyusunan RPJMDesa

Pasir pengaraian

Terlaksananya penyusunan RPJM Desa

147 orang Tersedianya RPJMDesa

147 desa 150,000,000 341,148,100 191,148,100 A BPMPD

1 22 1.22.01 18 12 Temu orientasikades dan lurah seKabupaten RokanHulu

Pasir pengaraian

Terselenggaranya temu orientasiKepala Desa danLurah SeKabupaten Rokan Hulu

153 peserta Terjalinnya komunikasi yangbaik antarpemerintahan desa, lurahdengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

153 desa/ kelurahan

150,000,000 304,444,000 154,444,000 A BPMPD

1 22 1.22.01 18 14 Fasilitasi danpembinaan desapersiapan


Terlaksananya fasilitasi danpembinaan desapersiapan

1 kegiatan Meningkatnya pembinaan kepada desayang akandimekarkan

32 desa - 227,023,400 227,023,400 A BPMPD

Page 62 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 22 1.22.01 20 Program pembinaan otonomi desa

Prioritas 3


Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa/ kelurahan

Terwujudnya pembinaan otonomi desa

650,000,000 742,960,100 92,960,100

1 22 1.22.01 20 01 Fasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa(ADD) danpenyusunan APBDes

153 desa/ kelurahan

Terlaksananya fasilitasi AlokasiDana Desa(ADD) danpenyusunan APBDes

16 kecamatan

Terfasilitasinya pelaksanaan ADD danpenyusunan APBDes

153 desa/ kelurahan

650,000,000 398,086,000 (251,914,000) A BPMPD

1 22 1.22.01 20 02 Bina potensi desa 153 desa/ kelurahan

Terlaksananya pembinaan potensi desa

1 kegiatan Meningkatnya pemanfaatan potensi desa

153 desa/ kelurahan

- 344,874,100 344,874,100 A BPMPD

1 24 KEARSIPAN - 15,000,000 15,000,000

1 24 1.26.01 15 Program perbaikan sistemadministrasi kearsipan

Prioritas 4

Terwujudnya pengelolaan arsip dinamisyang utuh,autentik danhandal

Jumlah SKPDyang mengelolaarsip statis dandinamis yangutuh, autentikdan andal

Terwujudnya perbaikan administrasi kearsipan

24 SKPD - 15,000,000 15,000,000

1 24 1.26.01 15 01 Pembangunan data baseinformasi kearsipan

KPA Terlaksananya pembangunan data baseinformasi kearsipan

1 kegiatan Tersedianya database informasikearsipan

1 dokumen - 15,000,000 15,000,000 A KPA

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

7,361,863,800 13,582,319,541 6,220,455,741

1 25 1.20.03 15 Program pengembangan komunikasi, informasi danmedia massa

Prioritas 4


Jumlah mediamassa yangmempublikasikan programkegiatan pemerintah Kabupaten

Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi danmedia massa

1 media 1,432,660,000 3,733,876,541 2,301,216,541


Jumlah SKPDyang telahterkoneksi dengan jaringanInternet/ intranet Kabupaten

46 SKPD

1 25 1.20.03 15 09 E-Government/ internet

Sekretariat Daerah

Terlaksananya penerapan seluruh aplikasie-gov yangefektif danefisien

2 kegiatan (website 30

SKPD dan 16 Kecamatan

yang terintegrasi

secara internet dan

intranet)

Tersedianya jaringan internetkomplek binapraja dan 16kecamatan, dandesign webseluruh SKPD

46 SKPD 1,160,000,000 3,162,046,541 2,002,046,541 A Sekretariat Daerah

Page 63 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 25 1.20.03 15 10 Penyediaan danaoperasional RadioPelangi Darussalam (RPD)

Sekretariat Daerah

Tersedianya dana operasionalRadio PelangiDarussalam (RPD)

16 orang Terciptanya penyebaran informasi pemerintah daerah

1 kegiatan 272,660,000 571,830,000 299,170,000 A Sekretariat Daerah

1 25 1.20.03 16 Program pengkajian danpenelitian bidanginformasi dankomunikasi

Prioritas 4


Jumlah rekomendasi menara telekomunikasi dan warunginternet yangdikeluarkan

Terwujudnya pengkajian danpenelitian bidang informasi dankomunikasi

1 media 211,250,000 21,125,000 (190,125,000)

1 25 1.20.03 16 02 Pengawasan danpengendalian frekuensi siaranradio, pos dantelekomunikasi


Terlaksananya pengawasan danpengendalian frekuensi siaranradio, pos dantelekomunikasi

1 kegiatan Meningkatanya PAD dibidangtelekomunikasi

1 kali 211,250,000 21,125,000 (190,125,000) A Dishub kominfo

1 25 1.07.01 18 Program kerjasama informasi denganmas media

Prioritas 4

Frekuensi pelayanan pemberian informasi kepadastakeholder

Kerjasama informasi dengan masmedia

12 bulan 5,717,953,800 9,827,318,000 4,109,364,200

Jumlah mediamassa yangmempublikasikan programkegiatan pemerintah Kabupaten

3 media cetak, 2 media

elektronik

Persentase program/ kegiatan pemerintah daerah yangdipublikasikan

1 tahun iklan, 11

kali liputan, 22

media


Jumlah rekomendasi menara telekomunikasi dan warunginternet yangdikeluarkan

1 25 1.07.01 18 03 Penyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhan bagimasyarakat

Sekretariat Daerah

Terlaksananya informasi pembangunan daerah

1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikondisi daerah

635 lembar spanduk/

baliho


1 25 1.07.01 18 04 Kerjasama masmedia danelektronik

Sekretariat Daerah

Terlaksananya kerjasama masmedia danelektronik

1 kegiatan Meningkatnya kerjasama masmedia danelektronik


elektronik

2,798,332,500 5,450,725,000 2,652,392,500 A Sekretariat Daerah

1 25 1.07.01 18 05 Propoganda danpameran

Sekretariat Daerah

Terlaksananya propoganda danpameran

1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikondisi daerah

1 tahun iklan, 11 kali liputan, 22

media

2,522,792,500 3,945,508,000 1,422,715,500 A Sekretariat Daerah


Page 64 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

1 25 1.07.01 18 08 Penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerjaperangkat daerah

Sekretariat Daerah

Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatan padasatuan kerjaperangkat daerah

1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikegiatan padasatuan kerjaperangkat daerah


elektronik

201,568,800 240,540,000 38,971,200 A Sekretariat Daerah

2 URUSAN PILIHAN 92,994,537,900 58,803,330,400 (34,191,207,500)

2 01 PERTANIAN 25,421,741,900 19,303,047,800 (6,118,694,100)

2 01 1.21.01 15 Program peningkatan kesejahteraan petani

Prioritas 3

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Jumlah kelompok taniyang meningkatkemampuannya

Meningkatnya kesejahteraan petani

1,064,361,000 819,941,600 (244,419,400)

Persentasepeningkatan modalgabungan kelompok tani(gapoktani) pengembangan usaha agribisnisperdesaan (puap)

Jumlah kemitraan dalampembangunan perkebunan

Persentase kelembagaan pertanian yangaktifPersentase peningkatan pengetahuan danketerampilan petani

Jumlah pembinaan terhadap kelompok tani

2 01 1.21.01 15 02 Penyuluhan danpendampingan petani dan pelakuagribisnis


Terlaksananya penyuluhan danpendampingan petani danpelaku agribisnis

2 kali Peningkatkan pengetahuan petani danpelaku agribisnisdalam budidayatanaman perkebunan

18 kelompok 90,000,000 27,659,600 (62,340,400) A Dishutbun


Terlaksananya pertemuan apresiasi tertibadministrasi danpembinaan gapoktan dalammelakukan usaha produktifpertanian

4 angkatan Meningkatnya jumlah modalgapoktan danpetani penggunamelalui perguliran

5 LKMA, 8 gapoktan

398,236,000 398,236,000 - A BKPPP

Page 65 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

2 01 1.21.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani


Terlaksananya peningkatan kemampuan kelembagaan petani

1 unit Menjadikan kelompok taniyang mandiridan tangguh

1 kelompok 150,000,000 - (150,000,000) A Distanholti


Terbinanya kelompok tani

5 kali Terbentuknya kelompok tanikebun



Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan SDM petaniserta penyuluhlapangan

250 poktan, 30 orang

Meningkatnya kelas kemampuan kelompok taniserta bertambahnya pengetahuan, wawasan dankerjasama kelompok KTNA

250 poktan, 30 orang

301,125,000 301,125,000 - A BKPPP

2 01 1.21.01 16 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)

Prioritas 3

Peningkatan ketahanan pangan

Luas arealtanam, panen,produktivitas dan produksipadi, palawija

4,521,577,000 908,546,200 (3,613,030,800)

Tersedianya benih/bibit, pupuk danpestisida tanaman padisawah, padigogo, jagung dankedele


Jumlah cadangan panganmasyarakat

Jumlah informasi ketersediaan pangan daerah

Jumlah desarawan panganyang dibina

Jumlah sumberpangan alternatif

2 01 1.21.01 16 03 Analisis danpenyusunan polakonsumsi dansuplay pangan


Diketahuinya pola konsumsiriil masyarakatsesuai denganskor pola pangan harapan danuntuk mengetahui ketersediaan energi sertaprotein perkapita

3 kali Tersedianya laporan analisispola konsumsidan suplaypangan

16 pasar utama

147,595,000 - (147,595,000) A BKPPP

Page 66 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

2 01 1.21.01 16 11 Pemantauan dananalisis hargapangan pokok

16 kecamatan

Terlaksananya pemantauan dananalisis hargapangan pokok

3 kali Tersedianya laporan analisisharga panganpokok

16 pasar utama

86,952,000 51,746,800 (35,205,200) A BKPPP

2 01 2.01.01 16 12 Penanganan pascapanen danpengolahan hasilpertanian

Distanholti Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana peningkatan penerapan teknologi pertanian

6 unit Meningkatnya produksi tanaman padi

padi 5 ton/ha

230,000,000 75,000,000 (155,000,000) A Distanholti

2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi,

l ij

Distanholti Tersedianya sarana produksipadi

500 ha Meningkatnya produktifitas padi

padi 5 ton/ha

1,347,500,000 154,260,000 (1,193,240,000) A Distanholti

2 01 1.21.01 16 16 Pengembangan diversifikasi tanaman


Terlaksananya penanaman sumber panganalternatif (sukun) dipekarangan

1 kegiatan Tersedianya pangan alternatif(non beras)

1400 batang 700,000,000 73,757,600 (626,242,400) A BKPPP

2 01 1.21.01 16 19 Pengembangan model distribusipangan yangefisien

Desa Pasir Maju,

Rambah Utama, Rambah

Baru, Pasir Baru

Terlaksananya model distribusipangan yangefisien melaluilembaga distribusi pangan masyarakat

1 kegiatan Meningkatnya gapoktan yangmemiliki modeldistribusi pangan yangefisien

4 gapoktan 100,000,000 43,778,800 (56,221,200) A BKPPP

2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/ pembibitan

Distanholti Tersedianya sarana produksipenangkar padidan kedelai

padi sawah 50 ha,

kedelai 25 ha

Meningkatnya produktivitas padi dan kedelai

55.375 kg 311,100,000 - (311,100,000) A Distanholti

2 01 2.01.01 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas, danmutu produkperkebunan, produk pertanian

Distanholti Tersedianya sarana produksipadi peningkatan IP

500 ha Meningkatnya produktifitas padi

padi 5 ton/ha

1,347,500,000 126,495,000 (1,221,005,000) A Distanholti

2 01 1.21.01 16 30 Penyuluhan sumber panganalternatif

Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi

Riau

Terlaksananya Lomba CiptaMenu (LCM)berbasis sumberdaya lokaltingkat Kabupaten Rokan Hulu,Propinsi dannasional

16 kecamatan

Terciptanya resep menu barukhas RokanHulu

16 resep 250,930,000 141,748,000 (109,182,000) A BKPPP

2 01 2.01.01 16 35 Orientasi studipengolahan pangan lokal

Provinsi Jawa Tengah

Terlaksananya studi pengolahan pangan lokal

1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan tentang pengolahan pangan lokal

1 lokasi - 241,760,000 241,760,000 A Distanholti

2 01 2.01.01 17 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/ perkebunan

Prioritas 3


Jumlah eventpromosi yangdiikuti

Terwujudnya promosi produkunggulan daerah

415,777,000 306,412,000 (109,365,000)

Page 67 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

2 01 2.01.01 17 07 Promosi atas hasilproduksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah

Distanholti Terlaksananya promosi produkpertanian unggulan daerahserta tanamperdana danpanen raya

8 kali Dikenalnya produk unggulan daerah

12 produk 415,777,000 306,412,000 (109,365,000) A Distanholti

2 01 1.21.01 18 Prioritas 3


Persentase penggunaan alatdan mesinpertanian

Meningkatnya penggunaan teknologi tepatguna

849,094,900 458,005,950 (391,088,950)


Bertambahnya kelompok taniyang terlatih

2 01 1.21.01 18 02 Pengadaan saranadan prasaranateknologi pertanian/ perkebunan tepatguna

Distanholti Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana teknologi pertanian tepat

22 unit Meningkatnya produksi tanaman padi

padi 5 ton/ha

528,000,000 300,000,000 (228,000,000) A Distanholti

2 01 1.21.01 18 08 Pelatihan danbimbingan SekolahApang Pengendalian Hama Terpadu(SLPHAT)

Rambah, Rambah Samo,

Rambah Hilir, Rokan

IV Koto

Terlaksananya pelatihan danbimbingan Sekolah ApangPengendalian Hama Terpadu(SLPHAT)

7 kali Terlatihnya anggota kelompok taniSLPHAT

7 kelompok 271,094,900 116,342,150 (154,752,750) A Distanholti

2 01 1.21.01 18 11 Sekolah LapangIklim (SL-Iklim)


Terlaksananya pelatihan danbimbingan sekolah lapangiklim

1 kali Meningkatkan pengetahuan petugas dalampemahanan iklim

2 kelompok 50,000,000 41,663,800 (8,336,200) A Distanholti

2 01 1.21.01 19 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

Prioritas 3


Persentase pengendalian hama danpenyakit tanaman

Peningkatan kualitas produksi pertanian

2,835,000,000 438,866,000 (2,396,134,000)

Meningkatnya produksi perkebunan

Persentase peningkatan produktifitas kebun rakyatPersentase peningkatan penggunaan bibitbersertifikat

Jumlah seranganOPT terhadapkebun masyarakatLuas lahanperkebunan rakyat

2 01 1.21.01 19 02 Penyediaan saranaproduksi pertanian/ perkebunan

Distanholti Terlaksananya penyediaan sarana produksipertanian

1 kegiatan Tersedianya sarana penggandaan produksi pertanian

900 liter 275,000,000 142,220,000 (132,780,000) A Distanholti

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

Page 68 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

2 01 2.01.01 19 21 Penyediaan danperlindungan tanaman


Terlaksananya perlindungan tanaman perkebunan rakyat

1 kegiatan Terlindunginya tanaman perkebunan rakyat

16 kecamatan

160,000,000 39,696,000 (120,304,000) A Dishutbun

2 01 2.01.01 19 23 Pengembangan/ pemeliharaan tanaman perkebunan


Terlaksananya pembangunan kebun bagimasyarakat

1 kegiatan Tersedianya kebun bagimasyarakat

300 ha 2,400,000,000 256,950,000 (2,143,050,000) A Dishutbun

2 01 1.21.01 20 Program peningkatan danpemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan

Prioritas 3


Jumlah kelompok taniyang menerapkan paket teknologitepat guna

Terwujudnya pemberdayaan penyuluh diKabupaten Rokan Hulu

17 programa

3,547,315,000 916,805,650 (2,630,509,350)

Jumlah kantorbalai penyuluhanyang memenuhistandar minimalsesuai denganPermentan Nomor 51 tahun2009

3 BPP

2 01 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitas tenagapenyuluh pertanian perkebunan

Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi

Riau

Terlaksananya pertemuan teknis dan diklatdasar bagipenyuluh pertanian

1 kali, 4 angkatan

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh

130 BOP penyuluh

1,418,196,000 701,132,000 (717,064,000) A BKPPP

2 01 1.21.01 20 03 Penyuluhan danpendampingan bagi pertanian/perkebunan


Terlaksananya programa balaipenyuluhan dankabupaten

17 programa Tersusunnya programa balaipenyuluhan dankabupaten

17 programa 379,119,000 184,596,500 (194,522,500) A BKPPP

2 01 1.21.01 20 05 Peningkatan sarana danprasarana penunjang kegiatan teknispenyuluhan pertanian (DAK)

Bonai Darussalam,

Rokan IV Koto, Kunto Darussalam

Terlaksananya pengadaan mobiler danperlengkapan kantor sertapembangunan pagar lahanBalai Penyuluhan

1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan sarana danprasarana penyuluhan ditingkat kecamatan

3 BPP 1,750,000,000 31,077,150 (1,718,922,850) A BKPPP

2 01 2.05.01 21 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan

Prioritas 3

Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulan daerahyang bernilaitambah danberdaya saing

Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakan

Terwujudnya peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan

741,640,000 564,741,500 (176,898,500)

2 01 2.05.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak

Dumai, Pekanbaru, Kampar dan Jawa Timur

Terlaksananya pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menular ternak

12 bulan Tersedianya obat-obatan ternak

40.000 dosis 519,209,000 518,070,000 (1,139,000) A Diskanak

Page 69 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

2 01 2.05.01 21 03 Pemusnahan ternak yangterjangkit penyakitendemik


Terlaksananya pemusnahan ternak yangterjangkit penyakit endemik

12 bulan Dilakukannya eliminasi hewanterindikasi rabies

200 ekor 222,431,000 46,671,500 (175,759,500) A Diskanak

2 01 2.05.01 22 Program peningkatan produksi hasilpeternakan

Prioritas 3

Meningkatnya produksi perikanan danpeternakan

Produksi perikanan danpopulasi ternakserta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner

Terwujudnya peningkatan produksi hasilpeternakan

7,366,141,000 1,924,296,400 (5,441,844,600)

Konsumsi protein hewaniasal ikan danternak

Peningkatan kelompok/ jumlah rumahtangga petaniikan danpeternak



2 01 2.05.01 22 01 Pembangunan sarana danprasarana pembibitan ternak


Terlaksananya rehab gedungdan fasilitas biogas serta hasilgas didistribusikan kemasyarakat

1 kali Tersedianya gedung danfasilitas bio gas

1 unit 53,240,000 1,073,466,400 1,020,226,400 A Diskanak

2 01 2.05.01 22 03 Pendistribusian bibit ternakkepada masyarakat


Terlaksananya penyerahan bibitternak kepadamasyarakat

800 ekor Meningkatnya perekonomian masyarakat peternak

86 kelompok 6,492,674,000 529,555,000 (5,963,119,000) A Diskanak

2 01 2.05.01 22 06 Pembelian danpendistribusian vaksin dan pakanternak


Terlaksananya penyerahan vaksin danpakan ternakkepada masyarakat

10.000 dosis dan 10.800 kg pakan

Meningkatnya perekonomian masyarakat peternak

30 kelompok 225,697,000 222,075,000 (3,622,000) A Diskanak

2 01 2.05.01 22 08 Pengembangan agribisnis peternakan


Terlaksananya pengadaan pakan rumput

1 lokasi, 5 ha Tersedianya pakan rumput


Page 70 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

2 01 2.05.01 22 11 Pelatihan pengelolaan bibitternak yangdidistribusikan kepada masyarakat


Terlaksananya pelatihan ternaksapi

1 kali Meningkatnya pengetahuan peternak sapi

400 orang 94,530,000 - (94,530,000) A Diskanak

2 01 2.05.01 23 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan

Prioritas 3



Terwujudnya peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan

212,667,000 345,023,000 132,356,000

2 01 2.05.01 23 05 Promosi atas hasilpeternakan ungguldaerah


Terlaksananya Pameran MTQ,Riau Expo,PENAS danDumai Expo

4 kali Meningkatnya promosi hasilpeternakan unggul daerah

4 produk 212,667,000 345,023,000 132,356,000 A Diskanak

2 01 2.05.01 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Prioritas 3


Peningkatan penerapan teknologi tepatguna di bidangperikanan danpeternakan

Terwujudnya penerapan teknologi peternakan

462,989,000 556,445,000 93,456,000

2 01 2.05.01 24 02 Pengadaan saranadan prasaranateknologi peternakan tepatguna


Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana teknologi peternakan tepatguna

5000 ekor Tersedianya N2cair, semen bekudan alat-alat IB

121 kelompok

332,989,000 485,770,000 152,781,000 A Diskanak

2 01 2.05.01 24 05 Pelatihan danbimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepatguna


Terlaksananya pelatihan ATR/PKB

2 jenis pelatihan

Meningkatnya pengetahuan peternak dalammenggunakan alat peternakan

10 orang 130,000,000 70,675,000 (59,325,000) A Diskanak

2 01 1.21.01 25 Program pengembangan jaringan irigasipertanian

Prioritas 3


Persentase luasareal sawah yangmampu diairi airirigasi

Terwujudnya pengembangan jaringan irigasipertanian

1,215,000,000 8,709,274,000 7,494,274,000

2 01 1.21.01 25 01 Pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasitingkat usaha tani


Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasitingkat usahatani

345 meter unit

Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian

padi 5 ton/ha

1,215,000,000 134,760,000 (1,080,240,000) A Distanholti

2 01 1.21.01 25 02 Pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasidesa


Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasidesa

350 ha Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian

padi 5 ton/ha

- 1,836,470,000 1,836,470,000 A Distanholti

Page 71 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

2 01 1.21.01 25 04 Pembangunan/ rehabilitasi irigasiair permukaan


Terlaksananya pemeliharaan irigasi airpermukaan

2 unit Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian

padi 5 ton/ha

- 410,000,000 410,000,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 25 05 Pembangunan/ rehabilitasi tanahdangkal


Terlaksananya pemeliharaan tanah dangkal


padi 5 ton/ha

- 1,893,218,000 1,893,218,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 25 08 Pengadaan embung untukpertanian


Terlaksananya pengadaan embung untukpertanian


padi 5 ton/ha

- 2,309,155,000 2,309,155,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 25 10 Pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasitingkat usaha tani(DAK)


Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasitingkat usahatani (DAK)

500 ha Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian (DAK)

padi 5 ton/ha

- 2,125,671,000 2,125,671,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 33 Program peningkatan pemasaran hasilpertanian

Prioritas 3


Persentase luaslahan yangterjangkau sarana transportasi

Terwujudnya peningkatan pemasaran hasilpertanian

650,000,000 2,632,720,000 1,982,720,000

2 01 1.21.01 33 01 Pembangunan/ rehabilitasi jalanusaha tani

Rambah Baru dan Menaming

Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani

1300 meter Meningkatnya jalan usaha tani

3 kecamatan 650,000,000 322,434,000 (327,566,000) A Distanholti

2 01 1.21.01 33 02 Pembangunan/ rehabilitasi jalanusaha tani (DAK)


Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani(DAK)

1300 meter Meningkatnya jalan usaha tani

3 kecamatan - 2,310,286,000 2,310,286,000 A Distanholti

2 01 1.21.01 34 Program pengembangan agribisnis

Prioritas 3

Luas arealtanam, panen,produktivitas dan produksitanaman holtikultura

Terwujudnya pengembangan tanaman agribisnis

3600 batang, 10 komoditi,

205 ha

1,540,180,000 721,970,500 (818,209,500)

Tersedianya benih/bibit tanaman holtikultura

4700 rumpun

2 01 1.21.01 34 01 Pengembangan tanaman buah-buahan

Terlaksananya penambahan areal barutanaman buah-buahan

5 kecamatan Meningkatnya luas arealtanaman buah-buahan

7500 batang 1,000,000,000 341,245,000 (658,755,000) A Distanholti

2 01 1.21.01 34 02 Pengembangan tanaman sayuran

Kepenuhan, Rambah Samo,

Tambusai

Terlaksananya penambahan areal barutanaman sayuran

10 komoditi Meningkatnya luas arealtanaman sayuran

51300 gram benih

170,000,000 101,437,000 (68,563,000) A Distanholti

2 01 1.21.01 34 03 Pengembangan tanaman hias danbiofarmaka

Terlaksananya penambahan areal barutanaman hiasdan biofarmaka

1 unit Meningkatnya luas arealtanaman hiasdan biofarmaka

4700 rumpun

75,000,000 192,010,000 117,010,000 A Distanholti

Meningkatnya produksi dansentra-sentra pertanian tanaman pangandan holtikultura

Page 72 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

2 01 1.21.01 34 04 Pengembangan tanaman palawija

7 kecamatan Terlaksananya penambahan areal barutanaman palawija

205 ha Meningkatnya luas arealtanaman palawija

jagung 3 ton/ha, kacang kedele 1 ton/ha,

kacang tanah 1 ton/ha

175,180,000 38,248,500 (136,931,500) A Distanholti

2 01 1.21.01 34 05 Pengembangan tanaman umbi-umbian


Terlaksananya penambahan areal barutanaman umbi-umbian

1 kegiatan Meningkatnya luas arealtanaman umbi-umbian

15 ha 120,000,000 49,030,000 (70,970,000) A Distanholti

2 02 KEHUTANAN 4,300,000,000 3,442,538,200 (857,461,800)

2 02 2.02.01 15 Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

Prioritas 3

Meningkatnya pengelolaan hutan secara adildan berkelanjutan

Persentase peningkatan produksi hasilhutan kayu dannon kayu

Terwujudnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

420,000,000 157,220,000 (262,780,000)

Jumlah kelompok yangmengembangkan hasil hutan kayudan non kayu

Tertibnya peruntukan danpenggunaan kawasan

Jumlah dokumen peredaran hasilhutan

2 02 2.02.01 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu


Terlaksananya pengembangan hasil hutan non-kayu

1 kegiatan Bertambahnya jumlah kelompok yangmengembangkan hasil hutan nonkayu


2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan danpemanfaatan hutan


Terlaksananya penyuluhan pengelolaan danpemanfaatan hutan

1 kegiatan Terkelolanya kawasan hutanoleh masyarakat

10 kali 150,000,000 47,300,000 (102,700,000) A Dishutbun

2 02 2.02.01 15 08 Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasilhutan


Terlaksananya pemantauan peredaran hasilhutan

1 kegiatan Terpantaunya penggunaan dokumen peredaran hasilhutan

100 dokumen

150,000,000 67,432,000 (82,568,000) A Dishutbun

2 02 2.02.01 16 Program rehabilitasi hutandan lahan

Prioritas 3


Jumlah kelompok masyarakat yangberperan sertadalam kegiatanrehabilitasi hutan dan lahan

Terwujudnya rehabilitasi hutan danlahan

3,230,000,000 3,011,427,000 (218,573,000)

Luas lahan kritisyang direhabilitasi

Page 73 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/benih tanamankehutanan


Terlaksananya pembuatan bibittanaman kehutanan

1 kegiatan Tersedianya bibit tanaman kehutanan

100.000 batang

200,000,000 139,860,000 (60,140,000) A Dishutbun

2 02 2.02.01 16 35 Penghijauan Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya penghijauan, pengkayaan danpenyisipan kanan kiri jalan

41.751 batang

Bertambahnya luas lahan yangdirehabilitasi

200 ha 800,000,000 181,592,000 (618,408,000) A Dishutbun

2 02 2.02.01 16 38 Rehabilitasi hutan Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya rehabilitasi hutan

1 kegiatan Bertambahnya luas kawasanhutan yangdirehailitasi

300 ha 1,500,000,000 - (1,500,000,000) A Dishutbun

2 02 2.02.01 16 39 Dana pendukungkegiatan rehabilitasi hutandan lahan

Dishutbun Tersedianya dana pendukungkegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

1 tahun Terselenggaranya kegiatanrehabilitasi hutan dan lahan

1 kegiatan 500,000,000 391,646,000 (108,354,000) A Dishutbun

2 02 2.02.01 16 40 DAK bidangkehutanan

Dishutbun Tersedianya DAKbidang kehutanan

1 tahun Meningkatnya perlindungan kawasan hutan

1 kegiatan 230,000,000 2,298,329,000 2,068,329,000 A Dishutbun

2 02 2.02.01 17 Program perlindungan dankonservasi sumber dayahutan

Prioritas 3


Jumlah kasuskebakaran hutandan lahan

Terwujudnya pencegahan danpengendalian kebakaran hutan danlahan

20 persen, 3 lokasi/ 150 orang

250,000,000 94,151,200 (155,848,800)

2 02 2.02.01 17 01 Pencegahan danpengendalian kebakaran hutandan lahan


Terlaksananya pencegahan kebakaran hutan dan lahan

1 tahun Berkurangnya kasus kebakaran hutan dan lahan

20 persen 250,000,000 94,151,200 (155,848,800) A Dishutbun

2 02 2.02.01 22 Prioritas 3

Jumlah kasusilegal loging

400,000,000 179,740,000 (220,260,000)

Jumlah kasusserangan hamagajah/satwa liar

2 02 2.02.01 22 01 Pengamanan kawasan hutan


Meningkatnya pengamanan kawasan hutan

1 tahun Berkurangnya kasus tindakpidana bidangkehutanan

20 persen 400,000,000 179,740,000 (220,260,000) A Dishutbun

2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

50,180,000,000 28,695,450,000 (21,484,550,000)

2 03 1.03.01 15 Program pembinaan danpengawasan bidang pertambangan

Prioritas 1

Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk transportasi, air bersih serta energi listrik

Regulasi mengenai kegiatan pertambangan bahan galian nonlogam/ batuan

Terwujudnya pembinaan danpengawasan pertambangan

300,000,000 - (300,000,000)

Program pengamanan danpengendalian satwa liar yang dilindungi


Terciptanya pengamanan kawasan hutan

Page 74 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

Jumlah perusahaan penambangan dan produksinyaserta kontribusinya terhadap PADsektor pertambangan umum

2 03 1.03.01 15 05 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C


Terlaksananya pengawasan terhadap penambangan galian C

5 kegiatan Meningkatnya pengawasan terhadap penambangan galian C

12 bulan 300,000,000 - (300,000,000) A Distamben

2 03 1.03.01 17 Program pembinaan danpengembangan bidang ketenagalistrikan

Prioritas 1


Ketersediaan penerangan listrik perkotaandan perdesaan

Terwujudnya pengembangan listrik di kotadan desa

48,800,000,000 28,255,450,000 (20,544,550,000)

2 03 1.03.01 17 02 Penataan listrikperkotaan


Terlaksananya penataan listrikperkotaan

1 kegiatan Meningkatnya penataan listrikdiperkotaan

2,5 km ############# ############# (6,035,000,000) A Distamben

2 03 1.03.01 17 04 Pengembangan listrik pedesaan


Terlaksananya pengembangan listrik pedesaan

3 kegiatan Meningkatnya penerangan dipedesaan dankecamatan

4 unit ############# ############# (14,509,550,000) A Distamben

2 03 1.03.01 19 Program pembinaan danpengembangan bidang energibaru danterbarukan

Prioritas 1


Pendayagunaan energi baru danterbarukan

Terwujudnya pengembangan energi baru danterbarukan

1,080,000,000 440,000,000 (640,000,000)

2 03 1.03.01 19 01 Pengembangan PLTS untukmasyarakat yangjauh dari jaringanPLN


Terlaksananya pengembangan PLTS untukmasyarakat

2 dokumen Meningkatnya penerangan dipedesaan

50 unit 500,000,000 225,000,000 (275,000,000) A Distamben

2 03 1.03.01 19 03 Pengembangan PLT biogas


Terlaksananya pengembangan PLT biogas

1 kali Meningkatnya penerangan dipedesaan dengan memanfaatkan PLT biogas

1 dokumen 580,000,000 215,000,000 (365,000,000) C2 Distamben

2 04 PARIWISATA 4,948,305,000 1,530,449,900 (3,417,855,100)

Page 75 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

2 04 2.04.01 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

Prioritas 3

Peningkatan kunjungan wisatawan

Jumlah pengelolaan asetkebudayaan danpariwisata RokanHulu

Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata

222,000,000 859,284,900 637,284,900

2 04 2.04.01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara didalam dan diluarnegeri


Terlaksananya promosi pariwisata nusantara didalam dan diluarnegeri

1 kegiatan Tersedianya informasi danbahan-bahan informasi pariwisata

1500 eksemplar

222,000,000 859,284,900 637,284,900 A Disbudpar

2 04 2.04.01 16 Program pengembangan destinasi pariwisata

Prioritas 3

Peningkatan kunjungan wisatawan

Jumlah pengelolaan asetkebudayaan danpariwisata RokanHulu

Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata

4,726,305,000 671,165,000 (4,055,140,000)

2 04 2.04.01 16 02 Peningkatan pembangunan sarana danprasarana wisata


Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana danprasarana pariwisata

5 objek/ tahun

Terlengkapinya kebutuhan sarana danprasarana pariwisata padaobjek-objek wisata

5 lokasi 4,726,305,000 671,165,000 (4,055,140,000) A Disbudpar

2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN

6,369,915,000 2,567,295,000 (3,802,620,000)

2 05 2.05.01 20 Program pengembangan budidaya perikanan

Prioritas 3


Produksi perikanan danpopulasi ternakserta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner

Terwujudnya pengembangan budidaya perikanan

5,670,453,000 2,307,485,000 (3,362,968,000)

Peningkatan pendapatan petani

Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakanTerlindunginya kawasan konservasi perikanan diperairan umumdan pengembangan budidaya ternaklokal

2 05 2.05.01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul

BBI Rambah, Kepenuhan dan Rokan

IV Koto

Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul

2 lokasi Tersedianya pakan ikan dancalon induk

30.000 kg pakan dan 250 ekor

550,428,000 859,534,000 309,106,000 A Diskanak


Page 76 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

2 05 2.05.01 20 02 Pendampingan pada kelompoktani budidaya ikan

14 kecamatan

Terlaksananya pendampingan pada kelompoktani budidayaikan

20 kelompok Tersedianya benih dan pakanikan

315.000 ekor, 41.388

kg

313,596,000 459,327,000 145,731,000 A Diskanak

2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan danpengembangan perikanan

8 kecamatan Terlaksananya pembinaan danpengembangan perikanan

8 kelompok Tersedianya keramba, benihdan pakan ikan

72 keramba, 144.000

ekor, 44.790 kg pakan

3,453,868,000 188,040,000 (3,265,828,000) A Diskanak

2 05 2.05.01 20 04 Peningkatan sarana danprasarana perikanan budidaya

7 kecamatan Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana perikanan budidaya

7 kecamatan Tersedianya kolam terpal,benih ikan danpakan

100 unit, 225.000

ekor, 28.890 kg

798,381,000 214,944,000 (583,437,000) A Diskanak

2 05 2.05.01 20 05 Peningkatan sarana danprasarana BBI

BBI Rambah dan BBI

Kepenuhan

Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana BBI

2 BBI/ tahun Tersedianya kolam dansaluran pembuangan

20 buah kolam dan 20 meter saluran

266,200,000 496,788,000 230,588,000 A Diskanak

2 05 2.05.01 20 07 Pengembangan usaha minapedesaan perikanan


Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan

100 orang Meningkatnya pengetahuan petani ikan


2 05 2.05.01 20 08 Domestifikasi ikanlangka

Diskannak Terlaksananya pengembangan jenis ikan langka

3 jenis Tersedianya ikanarwana, belidadan tapah

70 ekor 181,500,000 30,600,000 (150,900,000) A Diskanak

2 05 2.05.01 21 Program pengembangan perikanan tangkap

Prioritas 3


Peningkatan pendapatan petani

Terwujudnya pengembangan perikanan tangkap

550,000,000 150,000,000 (400,000,000)

2 05 2.05.01 21 06 Pembinaan danpengembangan perikanan tangkap


Terlaksananya pembinaan danpengembangan perikanan tangkap

60 RTP Tersedianya sampan dan jala

80 buah 550,000,000 150,000,000 (400,000,000) A Diskanak

2 05 2.05.01 23 Program optimalisasi pengelolaan danpemasaran produksi perikanan

Prioritas 3



Terwujudnya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

149,462,000 109,810,000 (39,652,000)

2 05 2.05.01 23 02 Penanganan pascapanen danpengolahan produk perikanandan peternakan


Terlaksananya penanganan pasca panen danpengelolaan produk

1 kali Meningkatnya kemampuan petani dalampengolahan produk

ik


2 06 PERDAGANGAN 883,622,000 2,695,534,000 1,811,912,000

2 06 1.15.01 15 Program perlindungan konsumen danpengamanan perdagangan

Prioritas 3

Meningkatnya pengawasan alatukur, takar,timbang danperlengkapannya yang telah ditera

Jumlah saranadan prasaranapasar yangtersedia

Terwujudnya perlindungan konsumen danpengamanan perdagangan

1 unit 96,516,600 96,516,600 -

Page 77 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

2 06 1.15.01 15 07 Pengawasan barang-barang beredar

Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV

Koto

Terlaksananya pengawasan barang-barang beredar

8 kecamatan Meningkatnya pengawasan barang-barang beredar

1 dokumen 25,027,200 25,027,200 - A Dinas Koperindag

2 06 1.15.01 15 09 Tera alat UTTP(ukuran, takar,timbang danperlengkapannya)


Terlaksananya tera alat UTTP

1 kegiatan Terujinya teraalat UTTP(ukuran, takar,timbang danperlengkapannya

800 UTTP/ tahun

71,489,400 71,489,400 - A Dinas Koperindag

2 06 1.15.01 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Prioritas 3

Meningkatnya pengawasan alatukur, takar,timbang danperlengkapannya yang telah ditera

Jumlah saranadan prasaranapasar yangtersedia

Terwujudnya sarana danprasarana pasaryang memadai

1 unit 787,105,400 2,599,017,400 1,811,912,000

2 06 1.15.01 18 09 Peningkatan sarana danprasarana pasar

Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV

Koto

Terlaksananya pembangunan pasar lelangkaret

1 paket Meningkatnya sarana danprasarana pasarlelang karet

1 unit 100,000,000 80,000,000 (20,000,000) A Dinas Koperindag

2 06 1.15.01 18 10 Pengembangan distribusi sembilanbahan pokokkepada masyarakat kurang mampu/miskin


Terlaksananya pendidtribusian sembilan bahanpokok kepadamasyarakat kurang mampu/miskin

1 kegiatan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin

16 kecamatan

687,105,400 686,817,400 (288,000) C2 Dinas Koperindag

2 06 1.15.01 18 11 Peningkatan sarana danprasarana pasar(DAK)


Terlaksananya pembangunan pasar lelangkaret

1 paket Meningkatnya sarana danprasarana pasarlelang karet

1 unit - 1,832,200,000 1,832,200,000 A Dinas Koperindag

2 07 INDUSTRI 639,000,000 405,855,500 (233,144,500)2 07 1.15.01 16 Program

pengembangan industri kecil danmenengah

Prioritas 3

Meningkatnya pertumbuhan perindustrian dan perdagangan

Persentase IKMyang menggunakan teknologi tepatguna

Terwujudnya pengembangan industri kecildan menengah

2 kelompok

IKM

189,000,000 189,000,000 -

2 07 1.15.01 16 12 Pengembangan mutu dankemasan produkolahan


Terlaksananya pengembangan mutu dankemasan produkolahan

4 produk/ tahun

Meningkatnya kualitas mutudan kemasanproduk olahan

3308 sertifikat/ kemasan


2 07 1.15.01 16 13 Pelatihan danbantuan mesinperalatan IKM


Terlaksananya pelatihan danbantuan mesinperalatan bordirdan pembuatantempe

1 kali Meningkatnya usaha industrikecil danmenengah

22 orang/ unit


2 07 1.15.01 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Prioritas 3


Persentase IKMyang menggunakan teknologi tepatguna

Terwujudnya pemanfaatan penggunaan teknologi tepatguna

2 kelompok

IKM

150,000,000 - (150,000,000)

Page 78 of 79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 161

Pagu IndikatifJenis




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Lokasi

Indikator Kinerja

2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri


Terlaksananya peningkatan mutu usahapengolahan ikan

1 kali Terciptanya peningkatan mutu pengolahan ikansalai dan ikanasin denganpenggunaan teknologi tepatguna

2 kelompok IKM

150,000,000 - (150,000,000) A Dinas Koperindag

2 07 1.15.01 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Prioritas 3


Jumlah hasilIKM yangdipromosikan

Terciptanya pengembangan sentra-sentra industri potensial

4 kali 300,000,000 216,855,500 (83,144,500)

2 07 1.15.01 19 06 Partisipasi pameran

Luar dan Dalam


Terlaksananya partisipasi pameran RiauExpo, MTQPropinsi, RohulExpo danpameran diluarKabupaten Rokan Hulu

4 kali Meningkatnya jumlah produkRokan Huluyang dipromosikan

4 kali 300,000,000 216,855,500 (83,144,500) A Dinas Koperindag

2 08 TRANSMIGRASI 251,954,000 163,160,000 (88,794,000)

2 08 1.14.01 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi

Prioritas 3

Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi

Tingkat pembinaan daerah transmigrasi

Terwujudnya pengembangan wilayah transmigrasi

2 UPT 251,954,000 163,160,000 (88,794,000)

2 08 1.14.01 15 02 Peningkatan kerjasama antarwilayah, antarpelaku dan antarsektor dalamrangka pengembangan kawasan transmigrasi

UPT I Kabun dan UPT V

Kota Tengah

Terlaksananya pendataan sarana fasilitasumum, sosialdan belajarmengajar dikawasan transmigrasi

2 UPT Tersedianya datafasilitas umum,sosial dantenaga pendidikdi kawasantransmigrasi


2 08 1.14.01 15 03 Penyediaan danpengelolaan prasarana dansarana sosial danekonomi dikawasan transmigrasi

UPT I Kabun dan UPT V

Kota Tengah

Terlaksananya penyediaan sarana danprasarana sosialdan ekonomi dikawasan transmigrasi

2 UPT Tersedianya sarana danprasarana sosialdan ekonomidikawasan transmigras

2 unit 100,000,000 104,940,000 4,940,000 C Disosnaker trans

Ket : A

B

C

3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau

4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran RenstraSKPD

Sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD

Alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunandaerah

baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-SKPD dengan kriteria

1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat

2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD

Page 79 of 79

bappeda.rokanhulukab.go.id · PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG...

Documents

Transcript of bappeda.rokanhulukab.go.id · PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG...