BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU
Transcript of BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU
BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 264 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
b. bahwa rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menjadi pedoman penyusunan RAPBD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ tanggal 14 April 2015 hal Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;
30. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan Tahunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
31. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya di sebut RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2016, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program;
19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasarn dantujuan program dan kebijakan;
21. Hasil (outcome) adalah segala seuatu yang mencerminkan berfungsinya dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah;
23. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, yang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya untuk Tahun 2016, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
(1) Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2016.
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016.
(2) Penetapan RPKD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
BAB IV SISTEMATIKA
Pasal 4
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : PENDAHULUAN Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD,
landasan hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Menjelaskan mengenai evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta isu strategis dan masalah mendesak. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.
c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
Menjelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggung jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.
f. BAB VI : PENUTUP
Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian
rancangan awal pada bab-bab diatas, sehingga memberikan gambaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD beserta lampiran.
(2) RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan suatu dokumen resmi sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan Bupati ini.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Ditetapkan di Pasirpengaraian Pada Tanggal 11 Sya’ban 1436 H
29 Mei 2015
BUPATI ROKAN HULU,
H. A C H M A D Diundangkan di Pasir Pengaraian Pada Tanggal 11 Sya’ban 1436 H
29 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, D A M R I BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015 NOMOR : 23
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
DAFTAR ISI
Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar vi
Daftar Lampiran vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 3
1.3 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
5
1.4 Sistematika Dokumen RKPD 8
1.5 Maksud Dan Tujuan 9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
12
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 12
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 12
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 21
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 25
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 44
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD
47
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 64
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
66
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
68
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
70
i
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 70
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan
Tahun 2015
71
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun
2016 Dan Tahun 2017
74
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 76
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 77
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 78
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 85
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 87
4.2 Prioritas Pembangunan 95
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
115
BAB VI PENUTUP 131
ii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hulu 73
Tabel 2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2013 - 2017
77
Tabel 3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013 - 2017 82
Tabel 4 Realisasi dan Proyesi Pembiayaan Daerah Tahun 2013 - 2017 83
Tabel 5 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan 88
Tabel 6 Prioritas Pembangunan Daerah 98
Tabel 7 Keterkaitan Prioritas RPJMD dan Prioritas RKPD Tahun 2016 104
Tabel 8 Penjelasan Program Pembangunan Daerah 105
iii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan 6
Gambar 2 Bagan Pola Pikir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan
Hulu
7
iv
BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 264 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
b. bahwa rencana kerja pembangunan daerah,selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabarandari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,prioritas pembangunan daerah, rencana kerja danpendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung olehpemerintah daerah maupun ditempuh denganmendorong partisipasi masyarakat;
c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensiantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan danpengawasan yang berpedoman pada peraturanperundang-undangan serta menjadi pedomanpenyusunan RAPBD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b dan c diatas, makaperlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulutentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenRokan Hulu Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional Tahun 2005-2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun2007 tentang Penetaan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 1165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2007 tentang laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah Kepada Pemerintah, laporanKeterangan Pertanggungjawaban Kepala DaerahKepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, danInformasi Laporan Penyelanggaraan PemerintahDaerah Kepada Masyarakat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan PemerintahAntara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan TugasPembantuan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian danEvaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun2016;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang PengesahanPemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan BupatiRokan Hulu Provinsi Riau;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan HuluTahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan HuluTahun 2011-2016;
27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2010tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011tentang Rencana Strategis Satuan Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2012tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan TahunanDaerah Kabupaten Rokan Hulu;
30. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2012tentang Indikator Kinerja Utama PemerintahKabupaten Rokan Hulu.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnyadisingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Rokan Hulu;
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masadepan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkansumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimilikiuntuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalamaspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, aksesterhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupunpeningkatan indeks pembangunan manusia;
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunantahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangkukepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasiansumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraansosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktutertentu;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten RokanHulu, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Rokan Huluadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu,yang selanjutnya di sebut RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalahdokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2016, yangmerupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerahdengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJMNasional;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusanpemerintahan di Daerah;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan KerjaPerangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan padaakhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatifuntuk mewujudkan visi dan misi;
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh PemerintahPusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebihkegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untukmencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran,atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh BadanPerencanaan Pembangunan Daerah;
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuatau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukurpada suatu program;
19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu programatau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan olehkegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasarndantujuan program dan kebijakan;
21. Hasil (outcome) adalah segala seuatu yang mencerminkan berfungsinya dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkatMusrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusunrencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah;
23. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidaklangsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan danpelaksanaan pembangunan daerah.
BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, yang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya untuk Tahun 2016, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3 (1) Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana KerjaSKPD Tahun 2016.
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun2016.
(2) Penetapan RPKD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
BAB IV SISTEMATIKA
Pasal 4
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : PENDAHULUAN
Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Menjelaskan mengenai evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta isu strategis dan masalah mendesak. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.
c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DANKEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHTAHUN 2016
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDAERAH
Menjelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggung jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.
f. BAB VI : PENUTUP
Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada bab-bab diatas, sehingga memberikan gambaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD beserta lampiran.
(2) RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan suatu dokumen resmi sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan Bupati ini.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Ditetapkan di Pasirpengaraian Pada Tanggal 11 Sya’ban 1436 H
29 Mei 2015
BUPATI ROKAN HULU,
H. A C H M A D
Diundangkan di Pasir Pengaraian Pada Tanggal 11
29 Sya’ban 1436 H Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,
D A M R I
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015 NOMOR :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan
daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini
untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah
serta antardaerah dalam pencapaian tujuan nasional. Sinkronisasi kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hal yang
sangat penting untuk jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik,
mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dirumuskan
dalam sembilan agenda prioritas (Nawa Cita).
Penyusunan RKPD harus dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan
perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebiakan pemerintah dan kemampuan dana pada
tahun perencanaan. Penyusunan RKPD dimulai dengan penyiapan rancangan awal
melalui penjabaran RPJMD dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan
mendesak yang terdapat pada tahun perencanaan. Dengan mempertimbangkan kedua
hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan ketersediaan dana
pembangunan pada tahun perencanaan, dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan.
Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 dilakukan melalui 2
(dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:
tahap perumusan rancangan awal RKPD yang merupakan awal dari seluruh proses
penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD
menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan
pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan
pendekatan teknokratis dan partisipatif dan tahap penyajian rancangan awal RKPD.
Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan,
pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
2
dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
Tujuan utama perencanaan pembangunan daerah adalah:
1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi
publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan
pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan
perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan
pelaksanaan, sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan.
RKPD merupakan dokumen yang memadukan perencanaan pembangunan
jangka menengah yang kurang operasional dengan perencanaan program dan kegiatan
yang sangat operasional sesuai dengan kemampuan anggaran tahun perencanaan. RKPD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 ini merupakan tahun kelima/transisi dari
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016. Hal ini diserasikan
dengan Rencana Kerja Pemerintah, diacu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
SKPD yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Karenanya
sebagai dokumen perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang sangat
penting, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan
perencanaan dan penganggaran tahunan.
Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting,
antara lain:
1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan
SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD;
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang
APBD.
Dalam upaya mencapai berbagai sasaran pembangunan di Kabupaten Rokan
Hulu, maka diperlukan penyelarasan antara perencanaan pembangunan Nasional,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
3
Provinsi dan Kabupaten dengan baik dalam rencana pembangunan jangka menengah
dan tahunan. Oleh sebab itu disusunlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2016 yang merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016. RKPD
Tahun 2016 ini memuat sasaran dan arah kebijakan daerah, capaian dan kinerja
pembangunan serta isu strategis pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.
Berbagai isu strategis seperti sumber air, ketersediaan infrastruktur jalan dan
jembatan serta listrik, hingga sarana dan prasarana, serta kebutuhan untuk pelayanan
dasar lain terutama pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah masih belum tercapai
secara maksimal. Meskipun terbatasnya anggaran yang seharusnya dijadikan sebagai
tantangan, bukan hambatan bagi pembangunan dan pemerintah wajib memberikan hasil
maksimal meski dengan anggaran terbatas.
1.2. DASAR HUKUM
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
4
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ Tanggal 14 April 2015
tentang Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2016;
16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan
Prosedur Perencanaan Tahunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
1.3. HUBUNGAN ANTARA RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
LAINNYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
5
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan
adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah diperlukan suatu pedoman atau sistem dan prosedur perencanaan
pembangunan daerah agar perencanaan tahunan daerah dapat dirumuskan secara
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan. Oleh sebab itu fokus pembangunan daerah tahun 2016, diperlukan adanya
daya dorong dalam rangka peningkatan fokus pembangunan dan dibutuhkan sinergitas
lintas SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, baik Pemerintah Kabupaten,
Kecamatan sampai pada Desa/Kelurahan serta sinergitas antar pelaku pembangunan
baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 memuat
arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan komitmen
Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan kepastian kebijakan
dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Sebagai
pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2016 yang dimulai
tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Selanjutnya RKPD
Tahun 2016 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016.
RKPD Tahun 2016 disusun mengacu pada Rencana Strategis SKPD yang akan
dilaksanakan tahun 2016. Dalam menyusun RKPD 2016 dilaksanakan dengan
menggunakan empat pendekatan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, bottom-up dan
top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi,
dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan
maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat. Berikut ini hubungan dokumen perencanaan antara pusat dan daerah:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
6
Gambar 1 Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan
Perencanaan yang sinergis dan harmonis dalam penyusunannya dapat diperoleh
dengan proses:
1. Pendekatan teknokratik
Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah
oleh satuan kerja perangkat daerah yang berdasarkan RPJMD, Renstra SKPD dan
data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pendekatan partisipatif
Perencanaan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap
pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu secara transparan dan akuntabel
untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa saling memiliki sehingga tujuan
pembangunan daerah terarah dan tepat sasaran.
3. Pendekatan politik
Perencanaan pembangunan merupakan penjabaran dari agenda-agenda
pembangunan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016 sehingga visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi dan kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat dan sistematis
kedalam program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2015.
4. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up)
Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses
atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik
di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
RPJP NASIONAL RPJP DAERAH
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
RENSTRA-KL RENSTRA-SKPD
RKP DAERAH RKP NASIONAL
RENJA-RKL RENJA-SKPD
20 TAHUN
5 TAHUN
5 TAHUN
1 TAHUN
1 TAHUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
7
Dari uraian di atas, nampak sekali keterkaitan dan sinergitas pusat dan daerah
dalam aspek perencanaan yang dibungkus dalam sebuah perencanaan partisipatif yang
merupakan kombinasi antara top-down dan bottom-up planning. Dalam konteks ini,
RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan/atau Rencana Strategis
Pemerintah Daerah dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 memuat arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah
untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang
berkesinambungan.
RKPD yang disusun dengan berlandaskan pada Rencana Kerja seluruh SKPD
tetap mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Rokan Hulu. Disamping itu penyusunan RKPD ini juga mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten, RPJP Provinsi, RPJP
Nasional, RPJM Daerah, RPJM Nasional, serta berbagai kebijakan dan prioritas program
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk pada semua dokumen
perencanaan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan
sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Hasil
akhir dari RKPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Gambar 2 Bagan Pola Pikir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu
Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka RKPD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 merupakan satu bagian yang utuh dari
manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya dalam menjalankan
agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Rokan
Hulu. Setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk
RKPD Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi
pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan umum anggaran (KUA) Tahun 2016.
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD RKPD
RANCANGAN KUA KUA
RANCANGAN PPAS PPAS
Rancangan KUA disampaikan Bupati kepada DPRD untuk
dibahas
Berdasarkan KUA yang telah disepakati Pemda menyusun
Rancangan PPAS
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
8
Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 dilakukan
dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya,
fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD,
serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Selanjutnya dengan
memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas, ditetapkan prioritas
pembangunan daerah yang terbagi menjadi commons goals yang memerlukan kegiatan
lintas sektor dan sinergitas yang tinggi lintas SKPD dan institusi pada tingkatan
pemerintahan dan non common goals yaitu kegiatan pendukung yang menjadi tupoksi
SKPD guna pencapaian common goals.
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2016, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan
penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.2.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
2015 dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
9
sasaran pembangunan daerah
2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan
Tahun 2017
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Pembangunan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 merupakan kunci penting dalam
menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD yang menginformasikan rancangan
kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan
daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu
indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap
SKPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD. RKPD berfungsi sebagai koridor
perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.
Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Kabupaten Rokan Hulu memuat
indikasi belanja bagi hasil pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa serta indikasi
bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Di dalam
penyusunan RKPD dilakukan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan
SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan untuk tahun rencana, kajian
terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
10
direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait, merumuskan rancangan
awal RKPD, dan pembahasan RKPD dengan SKPD. Penyusunan RKPD merupakan
tanggung jawab Kepala Bappeda, untuk itu Bappeda membentuk tim penyusun RKPD
yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen RKPD.
Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2016 adalah sebagai kerangka kerja bagi Kepala Daerah dalam
melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pokok
yang sedang dihadapi baik di tingkat Daerah maupun pada tingkat Nasional, khususnya:
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD);
2. Renja SKPD akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD
yang dibahas dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
dari tingkat Kabupaten sampai dengan Provinsi;
3. Mensinergikan program-program sektoral dan spasial dengan menguraikan
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja serta pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:
1. Melakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu
anggaran yang disusun oleh SKPD yang bersifat penting dan mendesak untuk
segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan
oleh masyarakat;
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah Daerah, baik melalui
kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) dan kerangka anggaran yang
bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana
perimbangan, agar terwujud penggunaan sumber daya secara lebih efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang sejalan,
selaras, seimbang, dan berkesinambungan;
4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah
Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi
dalam pembangunan daerah Tahun 2015;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
11
5. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan
serta penganggaran tahun-tahun berikutnya.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
12
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan
demografi pserta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Rokan Hulu. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang
penting dianalisis meliputi 4 (empat) aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi,
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal sejauh mana
keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini dan mengidentifikasi
faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi
pencapaian berhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Gambaran umum
kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik
dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah beserta interpretasinya.
Bab II ini disusun dengan maksud menguraikan gambaran umum tentang
kondisi daerah, lengkap dengan data dan statistik tentang kondisi Kabupaten Rokan
Hulu saat ini yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasirpengaraian, terletak dalam wilayah
Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Secara
juridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota
Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
13
a. Karakteristik lokasi dan wilayah
Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 852.169,56 ha atau ± 8% dari
luas Provinsi Riau. Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 16
Kecamatan, 6 Kelurahan dan 147 Desa. Di sebelah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra Utara, di sebelah Selatan
berbatasan dengan Kecamatan XII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang
Barat Kabupaten Kampar, disebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
Barat, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang dan
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
Letak dan Kondisi Geografis
Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 1000 -101o 52’ Bujur
Timur dan 00 - 10 30’ Lintang Utara. Morfologi Kabupaten Rokan Hulu dapat
dibagi menjadi dataran, perbukitan (landai, bergelombang, terjal) dan
gunung/pegunungan. Morfologi berupa dataran mendominasi wilayah Rokan
Hulu dengan area mencakup 77,35%, perbukitan (landai, terjal dan
bergelombang) sebesar 22,64%, sedangkan morfologi gunung/pegunungan hanya
mencakup area seluas 0.01% dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
Secara geomorfologi, di daerah ini dapat dibedakan empat satuan geomorfologi,
yaitu satuan morfologi pedataran aluvium sungai dan pantai, perbukitan rendah,
perbukitan bergelombang, dan perbukitan geantiklin barisan. Satuan
geomorfologi pedataran aluvium sungai dan pantai terdiri dari daratan dan
meander sepanjang sungai-sungai besar dan pantai yang umumnya berhutan lebat
dan rawa-rawa, umumnya terdiri dari endapan-endapan alluvium (pasir, kerikil,
kerakal, lanau, dan lempung). Satuan morfologi ini menutupi sebagian besar
wilayah kedua kabupaten, terutama di bagian utara daerah. Satuan geomorfologi
perbukitan rendah umumnya berupa perbukitan dan timbulan rendah di antara
pedataran aluvium. Satuan geomorfologi ini menutupi sebagian kecil daerah
terutama di bagian barat laut Kabupaten Rokan Hulu dan bagian tengah
Kabupaten Rokan Hilir, tersusun dari endapan pasir konglomeratan.
Satuan geomorfologi perbukitan bergelombang, menempati bagian tengah
wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang tersebar dari kota Dalu-dalu dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
14
Pasirpengaraian di barat laut memanjang ke arah tenggara melalui kota-kota
Ujungbatu, Tandun, dan Kabun. Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan-
endapan batuan sedimen berumur tersier. Satuan geomorfologi perbukitan
geantiklin barisan berupa perbukitan dengan puncak dan lembah berelief kasar,
menempati bagian barat daya dari wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Ditempati
oleh satuan-satuan metasedimen dan terobosan granit yang berumur pra tersier.
Sungai-sungai yang mengalir di daerah ini pada umumnya mempunyai pola
aliran semi dendritik yang secara umum mempunyai arah aliran dari selatan ke
arah utara.
Topografi
Kabupaten Rokan Hulu mempunyai keadaan topografi yang cukup bervariasi,
mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara,
dengan ketinggian berkisar antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari
permukaan air laut. Daerah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter diatas
permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan yang berada pada ketinggian 500
sampai 1.000 meter meliputi 17,5% dan kawasan yang berada pada ketinggian
lebih dari 1.000 meter meliputi sekitar 2,5% dari luas keseluruhan Kabupaten
Rokan Hulu. Ketinggian wilayah di Kabupaten Rokan Hulu dapat
diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu:
1. Ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan air laut; tersebar di
Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan,
Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bonai
Darussalam, Kecamatan Pagaran Tambah, Kecamatan Tandun, Kecamatan
Kabun, Kecamatan Bangun Purba, sebagian Kecamatan Rokan IV Koto dan
Kecamatan Pendalian IV Koto.
2. Ketinggian antara 500-1.000 meter diatas permukaan air laut; tersebar di
bagian utara, yaitu sebagian kecil Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan
IV Koto.
3. Ketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan air laut; tersebar di
sebagian kecil Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan IV Koto.
Kemiringan lahan lahan Kabupaten Rokan Hulu bervariasi dari 0 hingga diatas
40%. Kemiringan lahan antara 0-15% mendominasi seluruh wilayah kecamatan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
15
dengan luasan mencapai 95,77%, kemiringan lahan antara 15-40% mencapai
4,22% sedangkan kemiringan diatas 40% hanya berada di Kecamatan Rokan IV
Koto sebesar 0.01% dari total luas Kabupaten Rokan Hulu.
Geologi
Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada Cekungan Sumatera Tengah, yang
mempunyai batuan dasar berumur pra tersier. Struktur geologi yang terdapat di
daerah ini adalah berupa struktur antiklin, sinklin, dan sesar yang umumnya
berarah barat laut-tenggara, yaitu searah dengan arah umum pulau Sumatera.
Hidrologi
Di daerah Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua buah sungai besar dan beberapa
sungai kecil yaitu Sungai Rokan bagian Hulu mempunyai panjang ±100 km
dengan kedalaman rata-rata 6 meter dengan lebar rata-rata 92 meter. Sedangkan
di bagian hilir sungai ini termasuk daerah Kabupaten Rokan Hilir. Aliran sungai
ini di bagian hulunya melalui Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Pendalian
IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan
Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, dan Kecamatan
Kepenuhan Hulu. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu
ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air
bersih budi daya ikan.
Klimatologi
Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur
maksimum rata-rata 31ºC – 32ºC dengan jumlah hari hujan dalam tahun 2013
yang terbanyak adalah disekitar Ujung batu dan Rambah dan yang paling tinggi
curah hujannya adalah sekitar Tandun. Iklim di Kabupaten Rokan Hulu sangat
dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Berdasarkan arah angin musim di
wilayah Kabupaten Rokan Hulu dibagi dalam 4 periode yaitu periode Januari -
Maret: bertiup angin Utara dan Timur laut, hujan turun sekali-kali dengan
temperatur udara sedang, periode April - Juni: bertiup angin Timur
Laut/Tenggara, hujan sedikit dengan temperatur udara agak panas (lebih kurang
34 C), periode Juli-September: bertiup angin tenggara, hujan turun agak banyak
dengan temperatur udara sedang (lebih kurang 30C), periode Oktober -
Desember: bertiup angin barat/utara, hujan banyak turun pada bulan September,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
16
Oktober dan November, temperatur agak dingin dan lembab pada malam hari.
Curah hujan rata-rata setahun berkisar 193,2 milimeter dengan rata-rata
kelembaban udara sekitar 90,4% dan temperatur berkisar antara 25,80 celcius.
Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lahan hutan,
perkebunan, permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian dan lain-lain. Dari
semua itu yang paling mendominasi ada peruntukan perkebunan dengan luas
lahan 389.129 ha atau hampir 51,17% dari total luas Kabupaten Rokan Hulu.
Selanjutnya peruntukan terbesar lainnya adalah hutan, padang rumput, rawa
tidak ditanami seluas 248,295 ha (32,65%), bangunan, pekarangan dan lahan
sekitarnya dengan luas sekitar 119,178 ha (15,67%), serta tanah sawah seluas 3,877
ha (0,51%).
b. Potensi Pengembangan Wilayah
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan
komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri. Hal
ini juga sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan
lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang
tidak terkendali. Dengan memperhatikan hasil dari analisis kesesuaian lahan,
maka rencana peruntukan luas lahan untuk kawasan hutan produksi di
Kabupaten Rokan Hulu adalah 229.749,57 ha menurut wilayah kecamatan adalah
sebagai berikut: Kecamatan Bonai Darussalam seluas 59.202,57 ha, Kecamatan
Rokan IV Koto seluas 47.147,02 ha, Kecamatan Tambusai Utara seluas 38.297,15
ha, Kecamatan Kunto Darussalam seluas 18.013,55 ha, Kecamatan Rambah seluas
15.785,64 ha, Kecamatan Rambah Samo seluas 12.848,60 ha, Kecamatan
Tambusai seluas 11.840,97 ha, Kecamatan Kab1un seluas 7.707,32 ha, Kecamatan
Kepenuhan seluas 4.486,44 ha, Kecamatan Pendalian IV Koto seluas 4.292,72 ha,
Kecamatan Bangun Purba seluas 4.137,86 ha, Kecamatan Kepenuhan Hulu
seluas 3.787, 98 ha, Kecamatan Rambah Hilir seluas 1.645,70 ha, Kecamatan
Tandun seluas 235,62 ha, Kecamatan Ujungbatu seluas 194,68 dan Kecamatan
Pagaran Tapah Darussalam seluas 125,76 ha.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
17
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Rencana sebaran kawasan hutan rakyat dapat dikembangkan di seluruh wilayah
kecamatan dalam lingkup wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Pemanfatan lahan di
kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan hutan rakyat yang dimungkinkan
untuk berlokasi pada peruntukan lahan kawasan perkebunan, pertanian tanaman
pangan dan holtikultura. Luas kawasan hutan rakyat di Kabupaten Rokan Hulu
seluas 23.077, 68 ha dan Kecamatan Tambusai Utara merupakan kawasan hutan
rakyat yang terluas yaitu seluas 6.162, 99 ha.
Kawasan Peruntukan Perkebunan
Kawasan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu dikembangkan berdasarkan
fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah yang memiliki prospek ekonomi
cepat tumbuh. Rencana pengembangan kawasan perkebunan diarahkan pada
seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luasan mencapai
316.343,08 ha. Luasan terbesar untuk rencana pengembangan kawasan
perkebunan terdapat di Kecamatan Kunto Darussalam seluas 49.493,10 ha,
Kecamatan Tambusai Utara seluas 43.698,71, Kecamatan Bonai Darussalam
seluas 33.219,26 ha, Kecamatan Tambusai seluas 30.826,46 ha, Kecamatan
Kepenuhan seluas 29.500,45 ha, Kecamatan Kabun seluas 23.880,38 ha,
Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam seluas 19.968,56 ha, Kecamatan Rokan IV
Koto seluas 14.565,22 ha, Kecamatan Tandun seluas 13.849,06 ha, Kecamatan
Kepenuhan Hulu seluas 12.154,85 ha, Kecamatan Rambah Samo seluas 11.783,56,
Kecamatan Rambah Hilir seluas 11.256,83 ha, Kecamatan Pendalian IV Koto
seluas 9.606, 46 ha, Kecamatan Bangun Purba seluas 7.766,54 ha, Kecamatan
Rambah seluas 2.980,40 ha dan Kecamatan Ujungbatu seluas 1.793,23 ha.
Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan
Pada dasarnya peruntukam pertanian pangan mencakup kawasan pertanian
tanaman pangan lahan basah, pertanian pangan lahan kering (holtikultura) dan
peternakan. Sebaran pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di
Kabupaten Rokan Hulu mencakup seluruh wilayah kecamatan dengan luas
rencana mencapai 23.842,39 ha. Rencana pengembangan kawasan pertanian
tanaman pangan yang relatif besar luasannya meliputi Kecamatan Bonai
Darussalam seluas 5.523,04 ha, Kecamatan Tambusai Utara seluas 4.511,05 ha,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
18
Kecamatan Rambah Hilir seluas 2.403,17 ha dan Kecamatan Rambah Samo
seluas 2.071,02 ha.
Selain itu, kedepannya juga dicadangkan lahan pertanian pangan untuk menjaga
keberlanjutan pangan di Kabupaten Rokan Hulu. Kawasan cadangan untuk lahan
pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 6.500 ha berada di
Kecamatan Tambusai seluas 3.000 ha dan Kecamatan Bonai Darussalam seluas
3.500 ha. Untuk pengembangan pertanian lahan kering, sebaran lahannya
meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan luasan
mencapai 77,735.52 ha. Kecamatan Rambah Samo dan Kecamatan Kunto
Darussalam merupakan kecamatan dengan luasan rencana kawasan pertanian
lahan kering terbesar, yaitu mencapai 10,645.06 ha untuk Kecamatan Kunto
Darussalam dan 9,169.32 ha untuk Kecamatan Rambah Samo.
Kawasan Peruntukan Peternakan
Kawasan peruntukan peternakan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu memiliki
luas kurang lebih 1.899 ha tersebar di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara
dengan komoditas unggulan sapi, kerbau, kambing, ayam dan itik.
Kawasan Peruntukan Perikanan
Rencana pengembangan peruntukan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu
diarahkan pada perikanan tangkap dan budidaya. Kawasan perikanan tangkap
berada di Kecamatan Rambah, Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Rokan IV
Koto, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tambusai, Kecamatan
Kepenuhan, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan
Bangun Purba, Kecamatan Tandun, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam,
Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. Sedangkan
kawasan perikanan budidaya berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan
Hulu.
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu,
beberapa jenis bahan galian telah diidentifikasi yaitu antara lain granit, felspar,
kuarsit, kaolin, bentonit, sirtu, ballclay, lempung, dan pasir kuarsa.
Pengembangan kawasan pertambangan diarahkan untuk pengelolaan potensi
sumber daya alam secara berimbang dan berkelanjutan dengan memprioritaskan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
19
aspek keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Kawasan
peruntukan pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih
411.633 ha meliputi pertambangan mineral dan batubara di Kecamatan
Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Bangun
Purba, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan
Tambusai Utara, Kecamatan Kabun dan Kecamatan Rambah. Kawasan
peruntukan pertambangan migas tersebar di seluruh kecamatan.
Kawasan Peruntukan Industri
Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kawasan
industri besar, menengah dan kecil/mikro. Industri besar sebagaimana diarahkan
berada di Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan
Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Kabun dan Kecamatan Tandun. Industri
menengah diarahkan di Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara,
Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Ujung
Batu. Sedangkan industri kecil dan mikro diarahkan tersebar di seluruh
Kecamatan.
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Peruntukan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dapat
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu kawasan pariwisata alam (air panas
hapanasan, air panas suaman, air panas rokan, air terjuan aek matua, air terjun
rura limbat, air terjun berseri, air terjun sungai tolang, air terjun rura pamontasan,
air terjun bukik paninjauan, air terjun hujan lobek, air terjun landasan, goa mata
dewa, goa tujuh serangkai, goa huta sikapir, goa sei nigi, goa sei puo, danau
cipogas, danau kembang, danau kobu, danau puar, danau ombak, pantai rengas,
rumah batu serombow, arung jeram sungai rokan kiri), kawasan pariwisata buatan
(taman simare, arena terbang laying, pemandian bongkaran, pasar agro wisata,
pasar wisata, komplek Islamic centre dan pamong praja, pawan resort, kampong
seni tradisional suku sakai bonai ulak patina, desa wisata sungai bungo, taman
bungo) dan kawasan pariwisata budaya (luhak Rokan IV Koto, komplek kerajaan
Rantau Binuang Sakti, surau suluk Naqsambandiyah, benteng tujuh lapis, luhak
Tambusai, luhak Rambah, jembatan batang lubuh I dan II, rumah peninggalan
Sultan Zainal Abidin, nogori tingga, komplek kerajaan dan makam raja-raja
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
20
Rambah, komplek surau suluk Ismailiyah, luhak Kepenuhan, luhak Kunto
Darussalam, kawasan budaya dan sejarah Lubuk Bendaharo, rumah harangan dan
makam Suri Andung Jati, istana kerajaan Kunto Darussalam, komplek istana dan
Masjid Tuo Kunto bersama makam Syekh Burhanuddin dan makam keramat,
prosesi pemandian mayat, bangunan LKA Ujungbatu, rumah berarsitektur
tradisional, bangunan LKA Tandun, rumah sopo godang, tugu janji raja, situs
kerajaan bukit langgak, istana kersik putih).
Kawasan Peruntukan Pemukiman
Pengembangan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung
pengembangan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan. Secara keseluruhan
luas lahan untuk pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Rokan
Hulu sebesar 40.491,59 ha, yang terdiri atas kawasan permukiman perdesaan dan
kawasan permukiman perkotaan. Rencana kawasan pemukiman tersebar
diseluruh kecamatan adalah Kecamatan Rambah seluas 4.494,07 ha, Kecamatan
Tambusai Utara seluas 3.742,07 ha, Kecamatan Kepenuhan seluas 3.379,91 ha,
Kecamatan Tambusai seluas 3.163,03 ha, Kecamatan Kunto Darussalam seluas
3.090,36 ha, Kecamatan Rambah Hilir seluas 2.844,69, Kecamatan Rambah Samo
seluas 2.719,16 ha, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam seluas 2.489,17 ha,
Kecamatan Rokan IV Koto seluas 2.175,55 ha, Kecamatan Kepenuhan Hulu
seluas 2.146,51 ha, Kecamatan Tandun seluas 2.139,75 ha, Kecamatan Bangun
Purba seluas 2.062,39 ha, Kecamatan Kabun seluas 1.944,10 ha, Kecamatan
Ujungbatu seluas 1.893,58 ha, Kecamatan Bonai Darussalam seluas 1.434,07 ha
dan Kecamatan Pendalian IV Koto seluas 773,18 ha.
Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
Kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kawasan
perdagangan dan jasa skala wilayah berada di Pasir Pengaraian, kawasan
perdagangan dan jasa skala kabupaten berada di Kecamatan Rambah, Kecamatan
Tambusai Utara, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Ujungbatu, kawasan
perdagangan dan jasa skala kecamatan meliputi semua kecamatan di Kabupaten
serta kawasan perdagangan dan Jasa skala lingkungan meliputi semua desa di
Kabupaten.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
21
Kawasan Peruntukan Perkantoran
Kawasan perkantoran di Kabupaten Rokan Hulu terletak di Kecamatan Rambah,
dimana kawasan ini difungsikan sebagai pusat perkatoran pemerintah daerah.
Kawasan Andalan
Kawasan andalan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu meliputi wilayah yang
berada di sepanjang koridor Ujungbatu sampai dengan perbatasan di Kecamatan
Tambusai Utara. Kawasan andalan ini meliputi perkebunan, pertanian,
pertambangan, industry serta perdagangan dan jasa.
Kawasan Peruntukan Lainnya
Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan yang digunakan untuk kawasan
bandara dan terletak di Kecamatan Rambah Samo.
c. Wilayah Rawan Bencana
Potensi rawan bencana di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan karakteristik wilayah,
dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir dan
longsor. Wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana longsor adalah
Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Rambah,
Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kabun dan Kecamatan Rambah Samo.
Sedangkan wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana banjir adalah
Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu,
Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan
Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah
Hilir dan Kecamatan Ujungbatu.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
- Pertumbuhan PDRB
Tanpa Migas
Laju pertumbuhan ekonomi Rokan Hulu tahun 2013 tercatat sebesar 7,54 persen
dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 7,48 persen. Hal ini menggambarkan
bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2013 mengalami
kenaikan. Pertumbuhan terbesar adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa
perusahaan sebesar 10,56 persen. Pertumbuhan pada sektor ini disumbang terbesar oleh
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
22
sub sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang
mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 10.32 persen dan 10,37 persen.
Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ini terus meningkat tajam sejak
tahun 2011. Pada tahun 2011 pertumbuhan sektor keuangan,persewaan dan jasa
perusahaan sebesar 11,01 persen dengan pertumbuhan pada tahu 2010 hanya 8,13 persen.
Berikut ini diagram kenaikan ketiga sektor ini sejak tahun 2010.
Pada tahun 2013 sektor industri pengolahan naik sebesar 10,32 persen.
Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi ketiga pada tahun 2013. Sejak
tahun 2011 sektor industri pengolahan terus naik. Industri pengolahan tanpa migas yang
terbesar ada di Kabupaten Rokan Hulu adalah industri pengolahan kelapa sawit.
Industri pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 20 perusahaan
yang menyebar dibeberapa kecamatan yaitu 12 kecamatan. Perusahaan industri
pengolahan kelapa sawit terbanyak terdapat di Kecamatan Tambusai yaitu sebanyak 4
perusahaan. Dari 20 perusahaan ini hanya 3 perusahaan yang tidak memiliki perusahaan
perkebunan kelapa sawit sedangkan perusahaan yang lain juga memiliki perusahaan
perkebunan.
Sektor bangunan juga meningkat setiap tahunnya. Sektor bangunan ini bisa
dilihat dari peningkatan pembangunan jalan, jembatan, gedung, bangunan perumahan,
bangunan air, pembangkit listrik, bangunan jaringan komunikasi dan lai sebagainya.
Sektor bangunan akan terus meningkat seiring dengan semakin majunya daerah dan
semakin meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2013 ini sektor bangunan
meningkat sebesar 8,21 persen dimana pada tahun 2012 pertumbuhan sektor bangunan
sebesar 7,87 persen.
Sektor pertanian setiap tahunnya mengalami pertumbuhan namun selalu
mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2013 ini sektor pertanian mengalami
pertumbuhan sebesar 5,78 persen dimana pada tahun 2012 pertumbuhan sektor
pertanian sebesar 6,09 persen. Sub sektor tanaman bahan makanan seperti padi dan
palawija semakin tahun terus mengalami perlambatan pertumbuhan. Sedangkan sub
sektor perkebunan tetap terus tumbuh setiap tahunnya. Banyaknya masyarakat yang
beralih kekegiatan perkebunan membuat produksi sub sektor tanaman bahan makanan
mengalami penurunan dan alih fungsi lahan terus meningkat.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
23
Sub sektor penggalian di Kabupaten Rokan Hulu tumbuh sebesar 8,85 persen.
Penggalian di Kabupaten Rokan Hulu utamanya adalah galian C yang dilakukan oleh
rumah tangga. Penggalian pasir dan batu (sirtu) dilakukan di aliran Sungai Batang
Lubuh, Sungai Rokan, dan Sungai Batang Kumu yang tersebar dibeberapa kecamatan.
Selain itu ada juga penggalian yang dilakukan didarat. Sektor perdagangan, hotel dan
restoran merupakan sektor yang juga terus setiap tahunnya mengalami kenaikan
pertumbuhan. Pada tahun 2013 sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 10,37
persen. Pada tahun 2012 pertumbuhan sektor ini pada angka 9,48 persen. Perdangan
terbesar di Kabupaten Rokan Hulu terbesar berada di Kecamatan Ujung Batu. Setiap
tahunnya nilai perdagangan di Kecamatan Rambah juga semakin meningkat.
Sektor jasa-jasa juga terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2013 ini
pertumbuhan sektor jasa-jasa sebesar 9,35 persen. Pada tahun 2012 sektor ini tumbuh
sebersa 8,78 persen. Pertumbuhan sektor listrik setiap tahunnya terus meningkat.
Jumlah konsumen pengguna listrik baik listrik PLN maupun non PLN terus meningkat.
Produksi dari pembangkit listrik juga terus meningkat. Perbaikan sektor listrik dimulai
sejak tahun 2011. Pada beberapa kecamatan seperti Kecamatan Tambusai Utara
dibangun pembangkit listrik swadaya desa.
Dengan Migas
Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dengan migas
tetap mengalami kenaikan walaupun sektor pertambangan itu sendiri tidak mengalami
pertumbuhan bahkan minus. Pada tahun 2013 pertumbuhan sektor minyak bumi dan
gas sebesar -10,12 persen. Untuk membandingkan pertumbuhan antar kabupaten
sebaiknya dilihat dari laju pertumbuhan tanpa migas karena tidak setiap kabupaten
memiliki pertambangan minyak bumi dan gas. Selain itu sektor ini dikuasi oleh
perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja professional. Secara umum laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dengan migas tetap mengalami
kenaikan walaupun sektor pertambangan itu sendiri tidak mengalami pertumbuhan
bahkan minus. Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas sangat berfluktuasi sejalan
dengan produksi pertambangan minyak bumi yang juga berfluktuasi. Puncaknya pada
tahun 2011 dimana sumur minyak baru ditemukan sehingga laju pertumbuhan
ekonomi dengan migas juga melampaui laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas.
- PDRB dan Pendapatan Perkapita
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
24
Tanpa Migas
PDRB perkapita dan pendapatan per kapita tanpa migas baik berdasarkan harga
berlaku maupun harga konstan selalu mengalami kenaikan. Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2013 adalah
sebesar Rp.5.841.091,15 per tahun untuk atas dasar harga konstan dan Rp.33.782.849,27
per tahun untuk atas dasar harga berlaku. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten
Rokan Hulu setiap tahun meningkat yang dapat menggambarkan semakin tahun
kehidupan penduduk Kabupaten Rokan Hulu semakin baik.
Dengan Migas
Tidak jauh berbeda dengan tanpa migas, PDRB dan pendapatan per kapita dengan
migas selalu mengalami kenaikan yang positif. Pada tahun 2013 PDRB per kapita naik
menjadi 34,6 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya 31,1 juta rupiah.
Sedangkan dengan harga konstan naik menjadi 6 juta pada tahun 2013. Pendapatan
perkapita pada tahun 2013 dengan migas naik tinggi menjadi 31,6 juta rupiah untuk
harga berlaku sedangkan untuk harga konstan naik menjadi 5,5 juta.
b. Fokus Kesejahteraan Sosial
- Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang
dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Pembangunan sektor
pendidikan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau terbilang sukses. Untuk Kabupaten
Rokan Hulu, Angka Melek Huruf dari tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013
menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 97,38 pada Tahun 2008 meningkat
menjadi 98,44 di tahun 2013. Dapat pula dinyatakan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu
masih terdapat 1,56 persen penduduk yang tidak bisa baca-tulis alias buta huruf.
- Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh
penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Capaian rata-rata
lama sekolah di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2013 yakni 7,96 tahun dan mengalami
peningkatan dari tahun 2012 sebesar 0.02. Namun jika dilihat capaian rata-rata lama
sekolah di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan peningkatan sejak tahun 2008 sampai
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
25
dengan tahun 2013. Angka ini naik setiap tahunnya yang berarti tingkat pendidikan di
Kabupaten Rokan Hulu semakin baik.
- Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 berada di
usia 67,28 tahun dan di Tahun 2012 berada pada usia 67,26 tahun. Berarti rata-rata
perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak seseorang lahir di Kabupaten Rokan
Hulu adalah sampai usia 67 tahun. Terjadinya peningkatan Angka Harapan Hidup dari
Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013. Hal ini menunjukkan perbaikan pembangunan
di sektor kesehatan, yang indikatornya antara lain kemudahan akses terhadap fasilitas
kesehatan dan pemanfaatannya, penolong kelahiran sudah menggunakan tenaga medis,
dan sanitasi.
c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-
indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.
Pertumbuhan dan perkembangan dibidang olahraga begitu pesat seiring dengan telah
dilaksanakannya PON tahun 2012 yang lalu.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator
kinerja pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat
menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum di Kabupaten Rokan
Hulu. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan
layanan pilihan.
a. Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana memadai
250 sekolah 481 sekolah
2 Jumlah gedung sekolah yang dibangun 30 sekolah 12 sekolah
3 Jumlah perijinan kursus yang dilayani 23 sekolah 0 sekolah
4 Angka partisipasi kasar seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 118.40 persen 113.80 persen
SMP/MTs 101.00 persen 104.97 persen
SMU 96.40 persen 95.40 persen
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
26
5 Angka partisipasi murni seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 99.60 persen 99.30 persen
SMP/MTs 98.62 persen 97.15 persen
SMU 99.90 persen 89.10 persen
6 Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 115.40 persen 99.58 persen
SMP/MTs 101 persen 99.60 persen
SMU 96.40 persen 90.17 persen
7 Angka putus sekolah seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 0.13 persen 0.11 persen
SMP/MTs 2.31 persen 2.22 persen
SMU 3.17 persen 3.15 persen
8 Angka kelulusan seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 100.00 persen 100.00 persen
SMP/MTs 100.00 persen 100.00 persen
SMU 100.00 persen 100.00 persen
9 Angka mengulang seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 0.09 persen 3.82 persen
SMP/MTs 0.30 persen 0.13 persen
SMU 0.15 persen 0.06 persen
10 Persentase sekolah yang terakreditasi
SD/MI 63.00 persen 57.75 persen
SMP/MTs 50.00 persen 48.21 persen
SMU 99.41 persen 98.41 persen
11 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dibina
7892 orang 5050 orang
12 Angka rata-rata lama sekolah seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 6 tahun 6 tahun
SMP/MTs 3 tahun 3 tahun
SMU 3 tahun 3 tahun
13 Jumlah sekolah yang dibina seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 358 sekolah 475 sekolah
SMP/MTs 113 sekolah 145 sekolah
SMU 63 sekolah 63 sekolah
14 Jumlah perijinan yang diberikan atas pendirian sekolah
4 izin 5 izin
15 Pemberian bantuan kepada penyelenggara paud dan play group
16 paud 17 paud
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
27
16 Angka transisi SMP ke SMA/SMK/MA 6500 siswa 7117 siswa
17 Persentase guru yang telah bersertifikasi 29.10 persen 40.02 persen
18 Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi dan nasional
4 orang - orang
19 Jumlah warga belajar seluruh jenjang kependidikan keaksaraan fungsional yang dilayani
1221 orang 1221 orang
20 Jumlah penyelenggara program keaksaraan fungsional seluruh jenjang pendidikan
19 penyelenggara
16
penyelenggara
21 Jumlah kelompok Paket A, B dan C yang dibina
Paket A 8 8
Paket B 13 19
Paket C 18 18
22 Jumlah tutor pendidikan kesetaraan yang dilayani
417 orang 88 orang
23 Jumlah peserta didik kursus 650 orang 1.221 orang
2. Kesehatan
Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4)
96.00 persen 99.70 persen
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani
78 persen 29,10 persen
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
90 persen 91,90 persen
4 Cakupan pelayanan nifas 90 persen 92.10 persen
5 Cakupan kunjungan bayi 90 persen 90.60 persen
6 Cakupan pelayanan anak balita 98 persen 69.60 persen
7 Cakupan ibu hamil risti yang dirujuk 95 persen 19.50 persen
8 Cakupan desa/kelurahan UCI 100.00 persen 88.90 persen
9 Cakupan pemberian Makanan Pendamping Asi pada anak usia 6 s/d 24 bulan dari keluarga miskin
100.00 persen 0.00 persen
10 Balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100.00 persen 100.00 persen
11 Cakupan pemberian vitamin A 100.00 persen 92.70 persen
12 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100.00 persen 96.20 persen
13 Cakupan peserta KB aktif 90.00 persen 77.90 persen
14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100.00 persen 103.08 persen
15 Cakupan posyandu aktif 65.00 persen 65.90 persen
16 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
28
a). Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
3 orang/tahun 4 orang/tahun
b). Penemuan penderita pneumonia balita 98 persen 80.90 persen
c). Penemuan pasien baru TB BTA positif yang ditemukan
70 persen 81.30 persen
d). Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD
100.00 persen 100.00 persen
e). Penemuan penderita diare 100.00 persen 100.00 persen
17 Persentase kasus baru TB baru (BTA) positif yang disembuhkan
80 persen 100.00 persen
18 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100.00 persen 100.00 persen
19 Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin
100.00 persen 100.00 persen
20 Cakupan desa siaga aktif 70.00 persen 100.00 persen
21 Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas
21 puskesmas 21 puskesmas
22 Cakupan pelayan gawat darurat level satu di RSUD
100.00 persen 100.00 per
23 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
- -
24 Rata-rata kunjungan poliklinik (rawat jalan)per hari
118 kunjungan/ hari
132 kunjungan/ hari
25 Bed Ocupancy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu Nilai Parameter BOR yang ideal adalah 60 -85%
69 persen 65.43 persen
26 Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari
6 hari 4 hari
27 Bed Turn Over (BTO) yaitu frekwensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur di pakai dalam satu satuanwaktu (biasanya dalam periode 1 tahun) Idealnya dalam setahun satu tempat tidur rata-rata dipakai 40 - 50 kali
50 kali 82 kali
28 Turn Over Interval (TOI) yaitu rata -rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah disi ke saat terisi berikutnya
3 hari 2 hari
29 Net death Rate (NDR) yaitu angka
kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap – tipa 1000 penderita keluar. Nilai NDR yang dianggap dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000
9 persen penderita 2.00 persen penderita
30 Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita
27 persen penderita
2.00 persen penderita
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
29
keluar
31 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di RSUD
2565 orang 8130 orang
3. Pekerjaan Umum
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Persentase peningkatan jalan 100.00 persen 100.00 persen (89.60 km)
2 Persentase peningkatan jembatan 100.00 persen 33.33 persen (2 dokumen)
3 Persentase pemeliharaan jalan 100.00 persen 100.00 persen (321.50 km)
4 Persentase pemeliharaan jembatan 100.00 persen 100.00 persen (200 m’)
5 Persentase peralatan berat dalam kondisi baik
100.00 persen 100.00 persen (43 unit)
6 Persentase pembangunan turap/ talud/bronjong
100.00 persen 100.00 persen (177 m’)
7 Persentase pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Normalisasi sungai 100.00 persen 56438 m dan 76965 m3
Pemeliharaan jaringan irigasi 100.00 persen 1441 ha dan 5600 m’
8 Persentase pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
100.00 persen 0 persen
9 Jumlah rumah ibadah, surau suluk, balai adat, LKA dan sarana prasarana olah raga yang terbangun
21 kegiatan, 13 unit
50 kegiatan, 11 unit, 321,46 meter
10 Jumlah penataan areal pemakaman 210 meter 14 kegiatan, 2651 meter
11 Jumlah los pasar yang tersedia 55 unit 6 unit, 7 kegiatan
12 Jumlah tempat pembuangan sampah 2 kota 2 kota
13 Jumlah panjang jalan lingkungan/ hamparan semenisasi dalam kondisi baik
7336 meter 38.381 meter, 4 kegiatan
14 Jumlah panjang drainase dalam kondisi
yang baik
4950 meter 7.773 meter, 5 kegiatan
15 Jumlah gedung kantor dan rumah dinas aparatur pemerintah yang sesuai pemanfaatannya
7 unit 3 unit, 19 kegiatan
4. Perumahan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014 Capaian Tahun
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
30
2014
1 Jumlah unit pengolahan air bersih pada setiap kecamatan
8 unit 8 unit
2 Jumlah retribusi air bersih perkotaan dan perdesaan
65 desa 15 desa
3 Jumlah retribusi kebersihan dan persampahan
10 lokasi 10 lokasi
4 Jumlah ruang terbuka hijau dan ruang publik yang tersedia
7 kawasan 7 kawasan
5 Jumlah desa yang mendapat kegiatan pembangunan pada Program RIS-PNPM / PPIP, PAMSIMAS dan Pembangunan Rumah Layak Huni serta jumlah pemukiman perumahan
RIS PNPM 24 desa
Pansimas 3 desa PPIP 15 desa
Rumah layak huni
20 unit
RIS PNPM 24 desa
Pansimas 6 desa PPIP 11 desa Rumah layak huni 2 unit
5. Penataan Ruang
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Jumlah bangunan yang memiliki IMB 65 unit 48 unit
2 Persentase kawasan dan lingkungan yang tertata dengan baik
12 kota dan 4.2 ha 12 kota
6. Perencanaan Pembangunan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
4 dokumen 4 dokumen
2 Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan
2 dokumen 2 dokumen
3 Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun
100 persen 100 persen
4 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan
11 orang 11 orang
5 Kualitas kelengkapan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan
7 dokumen 7 dokumen
6 Tahapan dan mekanisme perencanaan
pembangunan daerah
100 persen 100 persen
7. Perhubungan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang
340 unit 0 unit
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
31
2 Persentase pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalulintas
50.00 persen 50.00 persen
3 Jumlah terminal angkutan yang sesuai standar pelayanan
2 terminal dari 3 terminal
-
4 Jumlah fasilitas fisik sisi darat dan sisi udara Bandara Pasir Pengaraian
1 unit 1 unit
5 Persentase jumlah kendaraan angkutan barang dan penumpang yang uji
90.00 persen 96,76 persen
6 Persentase beroperasinya alat pengujian kendaraan secara layak
90.00 persen 92,31 persen
7 Persentase pelayanan jasa perijinan usaha angkatan
60.00 persen 45,66 persen
8 Persentase penurunan pelanggaran angkutan barang dan penumpang
8.00 persen 4,80 persen
8. Lingkungan Hidup
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Pemenuhan baku mutu air sungai, limbah industri, limbah rumah sakit
100.00 persen 92.00 persen
2 Pemenuhan baku mutu udara lokasi padat lalu lintas dan cerobong industri
100.00 persen 100.00 persen
3 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan perusahaan yang menggunakan IPAL
100.00 persen 78.33 persen
4 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
100.00 persen 40.00 persen
5 Presentasi penanganan limbah B3 (bahan, berbahaya dan beracun) yang dihasilkan oleh pabrik atau industri
100.00 persen 75.00 persen
6 Penegakan hukum lingkungan 100.00 persen 57.00 persen
7 Pencegahan pencemaran lingkungan 100.00 persen 100.00 persen
8 Pelestarian lingkungan hidup 100.00 persen 100.00 persen
9. Pertanahan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Persentase realisasi lahan untuk
kepentingan umum dan perkantoran
masing-masing
SKPD
-
2 Persentase panjang batas daerah yang ditetapkan
100.00 persen -
3 Persentase penyelesaian bidang tanah sengketa
100.00 persen (10 konflik)
100.00 persen (10 konflik)
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
32
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Persentase penduduk yang memiliki KK dan e-KTP
95.00 persen 90.00 persen
90.48 persen 91.80 persen
2 Jumlah akta capil yang diterbitkan per tahun:
akta kelahiran 15.100 lembar 14.131 lembar
akta kematian 250 lembar 331 lembar
akta perkawinan 390 lembar 1.127 pasang
akta perceraian 5 lembar -
pencatatan pengangkatan anak/ adopsi 5 lembar -
pencatatan pengakuan/ pengesahan anak 5 lembar -
3 Jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu
berbasis IT
627.000 jiwa 557.660 jiwa
4 Persentase penerapan e-KTP 95.00 persen 80.46 persen
5 Jumlah peserta pelatihan administrasi kependudukan
25 orang 50 orang
6 Persentase Kebijakan pelayanan yang disosialisasikan
80.00 persen 80.00 persen
7 Pengarsipan administrasi kependudukan 1400 lembar 17.041 lembar
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Persentese peningkatan pengarustamaan gender yang tertuang dalam kebijakan pemerintah
59 orang -
2 Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial budaya
165 peserta 165 peserta
3 Persentase peningkatan perlindungan perempuan dan anak
113 peserta 113 peserta
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Prevalensi KB aktif pada pasangan usia
subur
73798 PUS 73798 PUS
2 Perlindungan hak reproduksi Individu 112 remaja 112 remaja
3 Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
153 desa/ kelurahan
153 desa/ kelurahan
13. Sosial
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun Capaian Tahun
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
33
2014 2014
1 Persentase penanganan masalah PMKS di Kabupaten Rokan Hulu
Persentase KAT yang diberdayakan - -
Persentase pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya
2.10 persen 41.37 persen
Persentase pelayanan terhadap korban bencana
16 kecamatan 16 kecamatan
Persentase pelayanan terhadap anak terlantar dan lanjut usia dari keluarga rentan dan tidak mampu melalui panti dan luar panti
219 orang 393 orang
Persentase pelayanan bagi penyandang cacat dan mental
9.17 persen 4.00 persen
2 Jumlah Kelompok ORSOS, PSM dan lembaga sosial lainnya yang telah diberdayakan
42 orsos 72 orsos
14. Ketenagakerjaan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Persentase pengangguran usia produktif 100.00 persen 100.00 persen
2 Tingkat partisipasi angkatan kerja 7.70 persen 9.14 persen
3 Persentase perusahaan/ pengusaha yang mentaati peraturan
79.78 persen 73.53 persen
4 Persentase penyelesaian dan perselisihan perburuhan/ industrial
100.00 persen (24 kasus)
125.00 persen (30 kasus)
15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Persentase koperasi aktif dan koperasi yang berbadan hukum
87.21 persen 86,30 persen
2 Jumlah koperasi berkualifikasi “berkualitas” 195 koperasi 185 koperasi
3 Persentase koperasi yang SDMnya terlatih 67.54 persen 63,69 persen
4 Persentase koperasi yang bermitra dengan BUMN/S
25.25 persen 20,65 persen
5 Jumlah volume usaha UKM 36.950 UKM 14.073 UKM
6 Persentase UMK dibanding UMKM 93.00 persen 96.21 persen
7 Persentase UKM yang SDM-nya terlatih 62.86 persen -
8 Persentase UKM yang bermitra dengan BUMN/S
12.00 persen 2,32 persen
16. Penanaman Modal
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
34
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Jumlah investor yang masuk melalui promosi investasi didalam dan luar negeri, nilai investasi PMA dan PMDN
6 investor 4 investor
2 Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tepat waktu
15 perusahaan 6 perusahaan
3 Jumlah koordinasi yang baik antar lembaga dalam pelaksanaan PMDN dan PMA
4 kali 1 kali
4 Jumlah Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha
5 kali 1 kali
17. Kebudayaan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Jumlah pelaksanaan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
4 kegiatan 3 kegiatan
2 Jumlah pengelolaan dan data peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
- -
3 Jumlah perkembangan alat musik tradisional di Rokan Hulu
51 set 55 set
18. Kepemudaan dan Olahraga
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Jumlah kegiatan pembinaan paskibraka, kepemudaan dan kepramukaan yang dilakukan
35 orang 35 orang
2 Jumlah cabang olah raga yang dibina 10 cabang olahraga 10 cabang olahraga
3 Jumlah lomba/ festival yang dilaksanakan - -
4 Jumlah tenaga keolahragaan yang dibina 80 orang -
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Angka konflik 20 konflik 4 konflik
2 Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat
15 unjuk rasa -
3 Pembinaan politik daerah 4 kali 4 kali
4 Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
75 anggota LSM, Ormas dan OKP
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
35
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Jumlah pembinaan bidang usaha ekonomi kerakyatan
224 orang 176 orang
2 Terlaksananya ujian sertifikasi keahlian barang/jasa pemerintah pertahun
1 kali -
3 Persentase pelaksanaan program/ kegiatan SKPD yang terealisasi
92.00 persen 97.24 persen
4 Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja penyelenggraan pemerintahan daerah
4 dokumen 4 dokumen
5 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kelurahan dan dikecamatan
1 dokumen 1 dokumen
6 Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disahkan
20 perda, 30 perbub
5 perda, 65 perbub
7 Persentase produk hukum yang diterima masyarakat
100.00 persen (20 perda, 30 perbub)
5 perda, 65 perbub
8 Persentase diseminasi peraturan daerah baru
100.00 persen (120 produk hukum
daerah)
580.00 persen (696 produk
hukum)
9 Jumlah peserta penyuluhan hukum 500 orang 800 orang
10 Persetase kasus hukum yang diselesaikan dan frekwensi pendampingan penyelesaian perkara
2 perkara 4 perkara
11 Persentase penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja
52 SKPD 52 SKPD
12 Jumlah tempat ibadah yang menerima bantuan
300 unit 270 unit
13 Terselenggaranya pelayanan jemaah haji 1 kali 1 kali
14 Terselenggaranya MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi
1 kali 1 kali
15 Terlaksananya peringatan hari besar Islam tingkat Kabupaten
9 kali 9 kali
16 Jumlah SKPD yang memiliki website 52 SKPD 52 SKPD
17 Persentase paket yang dilelang menggunakan sistem LPSE
100.00 persen 100.00 persen
18 Jumlah SKPD yang telah terkoneksi dengan jaringan Internet/intranet Kabupaten
30 SKPD, 16 kecamatan
30 SKPD, 16 kecamatan
19 Jumlah pelayanan protokoler kepada Bupati dan wakil bupati dan sederetan muspida
340 kali 362 kali
20 Frekwensi penyelenggaraan konsultasi dan koordinasi DPRD dengan Pemerintah dan DPR
70 kali 56 kali
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
36
21 Persentase aspirasi masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti oleh DPRD
90.00 persen 80.00 persen
22 Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan ke masyarakat
85.00 persen 84.00 persen
23 Jumlah rapat paripurna dan alat kelengkapan DPRD setiap tahun
314 kali rapat 297 kali
24 Jumlah rancangan peraturan daerah yang diselesaikan menjadi peraturan daerah
8 perda 5 perda
25 Rasio pendidikan formal pegawai berbagai tingkatan (SD, SMP, SMA, D1/D2, D3, D4/S1, S2/S3)
Total PNS 6702 orang
Total PNS 6521 prang
SD 74 orang 53 orang
SMP 53 orang 53 orang
SMA 1679 orang 1465 orang
D1 54 orang 54 orang
D2 591 orang 506 orang
D3 714 orang 526 orang
D4/S1 3352 orang 3506 orang
S2 185 orang 357 orang
S3 1 orang 1 orang
26 Terdapat data base pegawai dan tenaga honorer data base setiap tahun
seluruh data PNS dan tenaga
honorer telah terdata secara komputerisasi
seluruh data PNS dan tenaga
honorer telah terdata secara komputerisasi
27 Jumlah pegawai negeri sipil yang akan naik pangkat dan yang akan memasuki masa pensiun setiap tahunnya
Pegawai yang naik pangkat 1200 orang 1065 orang
Pegawai yang memasuki pensiun 130 orang 120 orang
28 Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat pengembangan karir dan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil
Diklatpim Tk.II 3 orang 1 orang
Diklatpim Tk.III 10 orang 6 orang
Diklatpim Tk.IV 30 orang 0 orang
Tugas belajar 2 orang 2 orang
29 Persentase jumlah pegawai yang tidak memenuhi aturan yang berlaku dan jumlah
kasus pelanggaran disipilin pegawai
Persentase jumlah pegawai yang memenuhi aturan yang berlaku
95.00 persen 90.00 persen
Jumlah kasus pelanggaran disiplin 100 kasus 80 kasus
30 Kontribusi PAD terhadap APBD
APBD Rp.1.746.240.331.332,65
Rp.1.499.372.163.886,69
Realisasi Rp.53.423.018.542 Rp.86.074.729.115,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
37
03
Terhadap APBD Melebihi dari PAD APBD tahun 2013
Melebihi dari PAD APBD-P
tahun 2014
31 Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah
Target PAD Rp.27.487.124.542 Rp.45.535.429.806,10
Realisasi Lebih dari tahun 2013
Lebih dari tahun 2013
32 Tersedianya peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
tersedia tersedia
33 Peningkatan penerimaan sektor PBB Rp.4.700.000.000 Rp.4.954.134.922
34 Meningkatnya kualitas PPK dan bendahara SKPD dibidang penyusun laporan keuangan daerah menurut standar akutansi pemerintah
100.00 persen 100.00 persen
35 Penyusunan APBD tepat waktu 85.00 persen 85.00 persen
36 Dokumen pertanggung jawaban keuangan daerah
1 dokumen (WTP)
Masih di audit
37 Tersedianya dokumen KUA dan PPAS 4 dokumen 6 dokumen
38 Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1 dokumen 1 dokumen
39 Meningkatnya kualitas aparatur dibidang perpajakan dalam pertanggungjawaban keuangan SKPD
100.00 persen 100.00 persen
40 Terdatanya dan terjaminnya kondisi aset/ barang daerah
80.00 persen 90.00 persen
41 Persentase penerapan analisa standar satuan harga
90.00 persen 90.00 persen
42 Tersedianya standar belanja sebagai pedoman penyusunan anggaran
tersedia tersedia
43 Tertib pelaksanaan APBD sesuai dengan aturan yang
berlaku
sesuai dengan aturan yang
berlaku
44 Jumlah pedoman/ kebijakan pengawasan yang terbit
2 dokumen 2 dokumen
45 Reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang tepat waktu
2 LHR 2 LHR
46 Laporan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
1 dokumen 1 dokumen
47 Evaluasi kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
12 LHE 12 LHE
48 Persentase aparatur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu yang memenuhi syarat sebagai auditor melalui pembentukan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UP)
43.00 persen 46.00 persen
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
38
49 Persentase SDM yang mempunyai sertifikasi auditor dan P2UPD
43.00 persen 46.00 persen
50 Persentase penyelesaian dan pelaksanaan tindak lanjut oleh SKPD atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawasan lainnya
100.00 persen 100.00 persen
51 Persentase setemuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
52.00 persen 70.00 persen
52 Persentase jumlah pemeriksaan PKPT yang diterbitkan
18 LHP SKPD, 16 LHP
kecamatan, 6 LHP kelurahan
23 LHP SKPD, 16 LHP
kecamatan, 6 LHP kelurahan
53 Indeks kepuasan masyarakat 90.00 persen -
54 Persentase Izin yang waktu penerbitannya
lebih cepat dari ketentuan (SOP)
100.00 persen 100.00 persen
55 Jumlah aparatur yang telah memiliki sertifikasi
36 orang 34 orang
56 Persentase perizinan yang diselenggarakan 100.00 persen 61.29 persen
57 Persentase izin yang diterbitkan 2050 izin 2044 izin
58 Tersedianya sistem informasi penanaman modal
Tersedia Tersedia
59 Peningkatan kualitas dan kemampuan anggota Korpri
120 orang 120 orang
60 Rapat kerja dan koordinasi Korpri 138 orang dewan pengurus
-
61 Tersedianya bantuan hukum dan kesadaran hukum bagi anggota KORPRI
6 kali 3 kali
62 Peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI aktif dan yang memasuki masa pensiun
1 jenis usaha -
63 Terlaksananya fasilitasi kegiatan olah raga bagi, seni dan budaya dan kerohanian anggota KORPRI
76 jemaah haji, 10 kejadian, 2 event
44 jemaah haji, 2 kejadian, 2 event
64 Rasio aparat tramtib terhadap jumlah penduduk
0.48 persen 0.82 persen
65 Angka kriminalitas 296 kali 272 kali
66 Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat
3 kali 4 kali
67 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
1 dibanding 2067 1 dibanding 1222
68 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan
8 orang 144 orang
21. Ketahanan Pangan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Jumlah cadangan pangan masyarakat 15 ton beras 4.5 ton beras
2 Jumlah informasi ketersediaan pangan 2.910 2.930
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
39
daerah Kkal/kap/hari Kkal/kap/hari
3 Jumlah desa rawan pangan yang dibina 3 desa 2 desa
4 Jumlah sumber pangan alternatif 5.000 batang sukun
4.500 batang sukun
5 Jumlah event promosi yang diikuti 3 kali 3 kali
6 Jumlah kelompok tani yang menerapkan paket teknologi tepat guna
300 poktan -
7 Persentasepeningkatan modal gabungan kelompok tani (gapoktani) pengembangan usaha agribisnis perdesaan (puap)
7.00 persen 5.98 persen
8 Jumlah kantor balai penyuluhan yang memenuhi standar minimal sesuai dengan Permentan Nomor 51 tahun 2009
1 unit BP 0.65 unit BP
9 Jumlah kelompok tani yang meningkat kemampuannya
250 poktan 250 poktan
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2014
Capaian Tahun 2014
1 Tingkat kemampuan baik secara perorangan (kemandirian) maupun kelembagaan untuk berpatisipasi dalam pembangunan
147 desa 147 desa
2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
6 kecamatan 6 kecamatan
3 Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan
147 desa 147 desa
4 Tingkat Perkembangan jumlah, volume usaha dan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat
16 desa 16 desa
23. Kearsipan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2014 Capaian Tahun
2014
1 Persentase instansi yang sudah menerapkan sistem kearsipan secara baku
57.00 persen 46.00 persen
2 Jumlah SKPD yang mengelola arsip statis dan dinamis yang utuh, autentik dan handal
24 SKPD 13 SKPD
3 Jumlah instansi yang menyerahkan dokumen/arsip
10 SKPD 6 SKPD
4 Jumlah SDM pengelola naskah dinas yang mengikuti diklat/bintek kearsipan
40 orang -
24. Komunikasi dan Informatika
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2014 Capaian Tahun
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
40
2014
1 Persentase program/ kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan
400 kali 350 kali
2 Frekuensi pelayanan pemberian informasi kepada stakeholder
125 lembar 125 lembar
3 Jumlah media massa yang mempublikasikan program kegiatan pemerintah Kabupaten
45 media massa 40 media massa
4 Jumlah rekomendasi menara telekomunikasi dan warung internet yang dikeluarkan
12 rekomendasi 8 rekomendasi
5 Dokumen pengawasan tingkat kelayakan sarana prasarana telekomunikasi
1 dokumen 1 dokumen
6 Jumlah SDM bidang perhubungan,
komunikasi dan informatika yang dibina
6 orang -
25. Perpustakaan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2014 Capaian Tahun
2014
1 Persentase pengunjung perpustakaan dibanding cakupan layanan perpustakaan
2500 orang 2.300 orang
2 Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat
10.00 persen 6.00 persen
3 Jumlah koleksi buku 50.000 buku 45.129 buku
4 Persentase perpustakaan yang baik 20.00 persen 15.00 persen
5 Jumlah petugas dan peserta pelatihan tenaga pengelola perpustakaan binaan
32 orang -
b. Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Pertanian
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2014 Capaian Tahun
2014
1 Luas areal tanam, panen, produktivitas dan
produksi padi, palawija
Tanam padi 22.515 ha 18.939 ha
Panen padi 21.146 ha 19.195 ha
Produktivitas padi 36.13 kw/ha 38.16 kw/ha
Produksi padi 76.411,63 ton 73.242 ton
Tanam palawija 5.966 ha 2.183 ha
Panen palawija 5.671 ha 2.158 ha
Produktivitas palawija 53.73 kw/ha 54.45 kw/ha
Produksi palawija 18.760,85 ton 9.830,82 ton
2 Tersedianya benih/bibit, pupuk dan pestisida tanaman padi sawah, padi gogo,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
41
jagung dan kedele
Benih 32.500 kg 770 kg
Pupuk NPK 150.000 kg 5.400 kg
Pupuk POG 450.000 kg -
Pupuk POC 3.000 liter -
3 Persentase penggunaan alat dan mesin pertanian
100.00 persen (39 unit)
17.95 persen (7 unit)
4 Persentase luas areal sawah yang mampu diairi air irigasi
100.00 persen (2600 ha)
59.04 persen (1535 ha)
5 Persentase pengendalian hama dan penyakit tanaman
100.00 persen (250 ha)
206.80 persen (517 ha)
6 Persentase luas lahan yang terjangkau sarana transportasi
100.00 persen (2785 ha)
77.20 persen (2150 ha)
7 Persentase kelembagaan pertanian yang aktif
100.00 persen (1282
kelembagaan)
100.00 persen (1282
kelembagaan)
8 Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani
100.00 persen 100.00 persen
9 Bertambahnya kelompok tani yang didampingi
40 kelompok 21 kelompok
10 Bertambahnya kelompok tani yang terlatih 40 kelompok 21 kelompok
11 Luas areal tanam, panen, produktivitas dan produksi tanaman holtikultura
Tanaman buah-buahan (salak pondoh, lengkeng, mangga madu)
Tanam 4000 batang 445 batang
Tanaman biofarmaka (obat-obatan)
Tanam 4600 rumpun 4.000 rumpun
Panen 4600 rumpun 4.000 rumpun
Tanaman hias
Tanam 3960 rumpun 1.215 rumpun
Panen 3960 rumpun 1.215 rumpun
Tanaman sayur-sayuran
Tanam 1 ha 1.50 ha
Panen 1 ha 1.50 ha
12 Tersedianya benih/bibit tanaman holtikultura
Tanaman buah-buahan (salak pondoh, lengkeng, mangga madu)
2.900 batang 445 batang
Tanaman biofarmaka (obat-obatan) 4.000 rumpun 4.000 rumpun
Tanaman hias 4000 rumpun 1.215 rumpun
Tanaman sayur-sayuran 11.91 kg 5.95 kg
13 Jumlah pelatihan teknologi tepat guna 5 kelompok 2 kelompok
14 Jumlah kemitraan dalam pembangunan perkebunan
18 KKPA 18 KKPA
15 Jumlah pembinaan terhadap kelompok tani 5 kelompok 5 kelompok
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
42
16 Persentase peningkatan produktifitas kebun rakyat
10.00 persen 5.00 persen
17 Persentase peningkatan penggunaan bibit bersertifikat
10.00 persen 10.00 persen
18 Jumlah serangan OPT terhadap kebun masyarakat
5 jenis OPT 5 jenis OPT
19 Luas lahan perkebunan rakyat 300 ha -
2. Kehutanan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2014 Capaian Tahun
2014
1 Jumlah kasus ilegal loging 5 kasus 5 kasus
2 Jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan 5 kasus 2 kasus
3 Jumlah kasus serangan hama gajah/satwa liar
2 lokasi/ kasus 5 lokasi/ kasus
4 Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
10 kelompok 10 kelompok
5 Luas lahan kritis 300 ha 30 ha
6 Jumlah dokumen peredaran hasil hutan 40 dokumen 90 dokumen
7 Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu
10.00 persen 10.00 persen
8 Jumlah kelompok yang mengembangkan hasil hutan kayu dan non kayu
3 kelompok 5 kelompok
9 Jumlah izin hutan tanaman rakyat 1 izin -
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2014 Capaian Tahun
2014
1 Regulasi mengenai kegiatan pertambangan bahan galian non logam/ batuan
1 regulasi (draft reguslasi)
-
2 Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan bahan galian non logam /batuan
16 kecamatan -
3 Meningkatnya penertiban kegiatan pertambangan rakyat
16 kecamatan 16 kecamatan
4 Tersedianya software untuk peningkatan sistem pengelolaan bidang pertambangan
1 software -
5 Persentase ketersediaan data potensi sumber
daya mineral, batuan, logam, ABT/AP dan sumur minyak serta tertibnya pendistribusian minyak dan gas
- -
Ketersediaan data potensi sumber daya mineral, batuan, logam, ABT/AP dan sumur minyak
13 potensi tambang, 3 potensi
yang terinventarisasi
13 potensi tambang, 3 potensi
yang terinventarisasi
Tertibnya pendistribusian minyak dan gas 23.07 persen 23.07 persen
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
43
6 Jumlah perusahaan penambangan dan produksinya serta kontribusinya terhadap PAD sektor pertambangan umum
4 (empat) perusahaan
4 (empat) perusahaan
7 Ketersediaan penerangan listrik perkotaan dan perdesaan
Listrik perkotaan 6 km -
Listrik pedesaan 28 km 25.3 km
8 Pendayagunaan energi baru dan terbarukan PLTS 25 unit PLTS 25 unit
4. Pariwisata
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2014 Capaian Tahun
2014
1 Jumlah ajang bagi masyarakat seni untuk
mengekspresikan diri
Penampilan kesenian dalam daerah 84 kali penampilan 94 kali penampilan, 3 kegiatan, 6 set
Festival budaya - -
Event budaya 4 event 4 event
Pawai budaya 5 event 5 event
2 Jumlah pengelolaan aset kebudayaan dan pariwisata Rokan Hulu
5 objek 5 objek
5. Kelautan dan Perikanan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2014 Capaian Tahun
2014
1 Konsumsi protein hewani asal ikan dan ternak
ikan: 31.50 kg/kapita/tahun
ikan: 34.08 kg/kapita/tahun
daging: 8.92 kg/kapita/tahun
daging: 8.47 kg/kapita/tahun
2 Produksi perikanan dan populasi ternak serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
ikan: 19.220,04 ton ikan: 19.220,04 ton
ternak: 2.626.208 ekor
ternak: 2.626.208 ekor
3 Peningkatan pendapatan petani Rp.23.319.000/ tahun
Rp.23.319.000/ tahun
4 Peningkatan kelompok/ jumlah rumah tangga petani ikan dan peternak
RTP peternak: 80.128
RTP peternak: 58.523
RTP petani ikan: 73.551
RTP petani ikan: 73.551
5 Peningkatan usaha-usaha agrobisnis dan agroindustri perikanan dan peternakan
20 kelompok 20 kelompok
6 Peningkatan Penerapan teknologi tepat guna di bidang perikanan dan peternakan
2 jenis teknologi tepat guna (350
orang yang dilatih)
2 jenis teknologi tepat guna (350
orang yang dilatih)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
44
7 Terlindunginya kawasan konservasi perikanan di perairan umum dan pengembangan budidaya ternak lokal
3 kawasan 3 kawasan
6. Perdagangan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2014 Capaian Tahun
2014
1 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha yang melaksanakan tera ulang alat ukur, timbang, takar, perlengkapan
330 pelaku usaha 143 pelaku usaha
2 Persentase kasus perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti
100.00 persen (25 kasus)
100.00 persen (25 kasus)
3 Jumlah sarana dan prasarana pasar yang
tersedia
103 pasar 103 pasar
4 Jumlah pasar yang ditertibkan 80 pasar 80 pasar
7. Industri
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2014 Capaian Tahun
2014
1 Nilai produksi industri, jumlah industri yang kuat dan persentase tenaga kerja di sektor industri:
a. Industri mikro - -
b. Industri kecil 795 IKM 738 IKM
c. Industri menengah 8 IKM 7 IKM
d. Industri besar - -
2 Jumlah produk industri yang memenuhi standar:
a. SNI 1 IKM 1 IKM
b. Departemen Kesehatan 36 IKM 36 IKM
3 Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna
34.03 persen 9,21 persen
4 Jumlah SDM pelaku industri yang terampil 70 IKM 165 IKM
5 Jumlah hasil IKM yang dipromosikan 35 jenis 35 IKM
8. Ketransmigrasian
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2014 Capaian Tahun
2014
1 Tingkat pembinaan daerah transmigrasi 2 UPT 2 UPT
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
45
Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator
kinerja pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat
menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing di Kabupaten Rokan Hulu,
yang berfokus pada kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastuktur, iklim
berinvestasi, dan sumber daya manusia.
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Sumber penghasilan utama pendudukKabupaten Rokan Hulu pada tahun 2013
masih mengandalkan usaha ekonomi yang bergerak disektor primer seperti pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Purchasing Power Parity (PPP)
didefinisikan sebagai gambaran daya beli masyarakat yang telah disesuaikan sehingga
memungkinkan dilakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah. Kemampuan
daya beli tersbut merupakan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar
minimal untuk dapat hidup secara layak.
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRW Kabupaten Rokan Hulu yang pernah berlaku sebelumnya telah disahkan
pada tahun 2003 melalui Peraturan Daerah (Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang
RTRW Kabupaten Rokan Hulu), yang menghasilkan produk RTRW Kabupaten
Rokan Hulu dengan rentang tahun rencana 2003-2013. Tinjauan terhadap RTRW
Kabupaten Rokan Hulu periode 2003-2013, dapat dilihat berdasarkan tinjauan faktor
eksternal dan tinjauan faktor internal.
Dalam dokumen RTRW Kabupaten Rokan Hulu yang telah disusun sebelumnya,
terdapat uraian pokok-pokok pengembangan Kabupaten Rokan Hulu yang perlu
diperhatikan sebagai masukan penting dalam merumuskan perencanaan tata ruang
selama 20 tahun ke depan. Pokok-pokok penting pengembangan Kabupaten Rokan
Hulu terkait dengan pengaruh kondisi di luar (peluang dan tantangan) maupun akibat
kondisi yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hulu sendiri (potensi dan masalah).
Pokok-pokok penting pengembangan tersebut, diantaranya:
- Kondisi fisik terbatas untuk pengembangan terbangun akibat rawan bencana;
- Kondisi topografi dan keberadaan kawasan limitasi (hutan lindung dan Taman
Nasional);
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
46
- Aksesibilitas dan infrastruktur transportasi yang ada belum mampu secara
optimal membuka keterisolasian sebagian wilayah;
- Belum berkembangnya upaya pengolahan hasil produksi pertanian di Kabupaten
Rokan Hulu;
- Perkembangan sektor pariwisata kurang pesat walaupun sangat berpotensi;
- Perkembangan sektor pertambangan belum dieksploitasi dengan baik;
- Perikanan belum menjadi sub sektor potensial.
2. Luas Wilayah Produktif
Kawasan budidaya merupakan daratan yang berpotensi untuk dikembangkan baik
untuk kepentingan usaha produksi maupun pemukiman penduduk. Kawasan budidaya
dapat dibedakan menjadi kawasan budidaya pertanian dan budidaya non pertanian.
Kawasan budidaya pertanian terdiri dari kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan
kering, perkebunan, peternakan dan perikanan; sedangkan kawasan budidaya non
pertanian terdiri dari kawasan hutan produksi, pertambangan, perindustrian, pariwisata
dan kawasan permukiman. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa luas kawasan
budidaya suatu wilayah adalah selisih antara luas wilayah daratan secara keseluruhan
dikurangi dengan luas wilayah kawasan lindung. Rasio luas lahan produktif adalah 77.14
persen dimana luas wilayah produktif sebesar 657.345,90 ha dan luas seluruh wilayah
budidaya 852.169,56.
c. Fokus Iklim Investasi
Analisis kinerja atas iklim investasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas
yang terjadi sehingga bisa menjadi faktor penghambat investasi. Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu terus melakukan upaya pencegahan sehingga iklim investasi di Rokan Hulu
dapat terus meningkat. Angka kriminalitas di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013
berjumlah 444 kasus dan dapat diselesaikan.
d. Fokus Sumber Daya Manusia
Masalah Kependudukan selalu berkaitan dengan ketenagakerjaan. Salah satu
contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada
tingginya penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti
penyediaan kesempatan kerja yang cukup dan memadai akan menyebabkan terjadinya
peningkatan pengangguran.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
47
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) merupakan rasio antara angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Pada tahun 2013 sebanyak 59,81% dari total
penduduk usia kerja sedang aktif secara ekonomi. Pada tahun 2013 sebanyak 5,03 persen
dari total angkatan kerja menjadi pengangguran terbuka. Angka ini jauh naik
dibandingkan tahun 2012 dimana pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka hanya
2,87 persen. Pengangguran yang dimaksud disini adalah penduduk yang berada diusia
produktif 15-64 tahun (tidak termasuk pelajar, ibu rumah tangga, pengangguran
sukarela, orang cacat) dan sedang aktif mencari kerja.
Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu sangat
berfluktuasi seperti tergambar pada diagram disamping ini. Pada tahun 2013 nilai TPT
naik dari 2,87 persen menjadi 5,03 persen. Sebagai daerah agraris maka Rokan Hulu
didominasi oleh bidang pertanian terutama perkebunan dan industri pengolahan.
Perkebunan banyak menyerap tenaga kerja terutama buruh perkebunan. Usaha industri
pengolahan bukan migas menjadi andalan kedua bagi masyarakat Rokan Hulu. Sektor
jasa menjadi penyumbang ketiga dalam menyerap tenaga kerja.
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD
SAMPAI TAHUN 2014 DAN REALISASI RPJMD
Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan
pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi
proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan
data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien,
efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian
sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan
menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, RKPD Tahun 2016 disusun
dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2014 dan
perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2015, serta mempertimbangkan
permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2015. Perpaduan
berbagai faktor ini selanjutnya dituangkan menjadi Tema Pembangunan tahun 2016,
yang mewarnai rencana aksi berupa program dan kegiatan dalam RKPD tahun 2016.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
48
Perkembangan indikator makro Kabupaten Rokan Hulu sebagai representasi
keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, menggambarkan tingkat capaian
seluruh bidang pembangunan. Pencapaian indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi
oleh pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan daya beli masyarakat, tetapi dipengaruhi
juga oleh semua bidang pembangunan. Disamping itu pencapaian indikator makro
bukan semata-mata intervensi dari program dan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah
Daerah tetapi dipengaruhi juga oleh semua program dan kegiatan yang dilakukan dan
didanai oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan
menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Oleh karena itu, perkembangan
pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator
makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu secara umum dari
kurun waktu Tahun 2006, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu-isu
strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Rokan Hulu.
Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.
Berikut akan disajikan capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan
desentralisasi di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015. Secara detail penyelenggaraan
urusan desentralisasi adalah sebagai berikut:
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1. Pendidikan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana memadai
300 sekolah
2 Jumlah gedung sekolah yang dibangun 30 sekolah
3 Jumlah perijinan kursus yang dilayani 23 sekolah
4 Angka partisipasi kasar seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 118.40 persen
SMP/MTs 103.00 persen
SMU 98.40 persen
5 Angka partisipasi murni seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 100.00 persen
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
49
SMP/MTs 100.00 persen
SMU 100.00 persen
6 Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 118.40 persen
SMP/MTs 103.00 persen
SMU 98.40 persen
7 Angka putus sekolah seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 0.11 persen
SMP/MTs 2.22 persen
SMU 3.15 persen
8 Angka kelulusan seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 100.00 persen
SMP/MTs 100.00 persen
SMU 100.00 persen
9 Angka mengulang seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 0.08 persen
SMP/MTs 0.20 persen
SMU 0.14 persen
10 Persentase sekolah yang terakreditasi
SD/MI 65.00 persen
SMP/MTs 55.00 persen
SMU 100.00 persen
11 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dibina 7892 orang
12 Angka rata-rata lama sekolah seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 6 tahun
SMP/MTs 3 tahun
SMU 3 tahun
13 Jumlah sekolah yang dibina seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 360 sekolah
SMP/MTs 114 sekolah
SMU 63 sekolah
14 Jumlah perijinan yang diberikan atas pendirian sekolah 3 izin
15 Pemberian bantuan kepada penyelenggara paud dan play group
16 paud
16 Angka transisi SMP ke SMA/SMK/MA 7000 siswa
17 Persentase guru yang telah bersertifikasi 30.10 persen
18 Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi dan nasional 4 orang
19 Jumlah warga belajar seluruh jenjang kependidikan keaksaraan fungsional yang dilayani
1221 orang
20 Jumlah penyelenggara program keaksaraan fungsional seluruh jenjang pendidikan
19 penyelenggara
21 Jumlah kelompok Paket A, B dan C yang dibina
Paket A 8
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
50
Paket B 13
Paket C 18
22 Jumlah tutor pendidikan kesetaraan yang dilayani 417 orang
23 Jumlah peserta didik kursus 680 orang
2. Kesehatan
Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4) 96.00 persen
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani 80.00 persen
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
90.00 persen
4 Cakupan pelayanan nifas 90.00 persen
5 Cakupan kunjungan bayi 90.00 persen
6 Cakupan pelayanan anak balita 100.00 persen
7 Cakupan ibu hamil risti yang dirujuk 100.00 persen
8 Cakupan desa/kelurahan UCI 100.00 persen
9 Cakupan pemberian Makanan Pendamping Asi pada anak usia 6 s/d 24 bulan dari keluarga miskin
100.00 persen
10 Balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100.00 persen
11 Cakupan pemberian vitamin A 100.00 persen
12 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100.00 persen
13 Cakupan peserta KB aktif 100.00 persen
14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100.00 persen
15 Cakupan posyandu aktif 70.00 persen
16 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
a). Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
3 orang/tahun
b). Penemuan penderita pneumonia balita 100.00 persen
c). Penemuan pasien baru TB BTA positif yang ditemukan 70.00 persen
d). Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD 100.00 persen
e). Penemuan penderita diare 100.00 persen
17 Persentase kasus baru TB baru (BTA) positif yang disembuhkan
80.00 persen
18 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100.00 persen
19 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100.00 persen
20 Cakupan desa siaga aktif 80.00 persen
21 Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas
21 puskesmas
22 Cakupan pelayan gawat darurat level satu di RSUD 100.00 persen
23 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan -
24 Rata-rata kunjungan poliklinik (rawat jalan)per hari 120 kunjungan/ hari
25 Bed Ocupancy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian 70.00 persen
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
51
tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu Nilai Parameter BOR yang ideal adalah 60 -85%
26 Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari
6 hari
27 Bed Turn Over (BTO) yaitu frekwensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur di pakai dalam satu satuanwaktu (biasanya dalam periode 1 tahun) Idealnya dalam setahun satu tempat tidur rata-rata dipakai 40 - 50 kali
50 kali
28 Turn Over Interval (TOI) yaitu rata -rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah disi ke saat terisi berikutnya
3 hari
29 Net death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah
dirawat untuk tiap – tipa 1000 penderita keluar. Nilai NDR yang dianggap dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000
8 persen penderita
30 Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar
26 persen penderita
31 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di RSUD
2565 orang
3. Pekerjaan Umum
No
Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Persentase peningkatan jalan 100.00 persen (20 km)
2 Persentase peningkatan jembatan 100.00 persen (60 m’)
3 Persentase pemeliharaan jalan 100.00 persen (400 km)
4 Persentase pemeliharaan jembatan 100.00 persen (150 m’)
5 Persentase peralatan berat dalam kondisi baik 100.00 persen (230 unit)
6 Persentase pembangunan turap/ talud/bronjong 100.00 persen (775 m’)
7 Persentase pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong 100.00 persen (5 unit)
8 Persentase pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Normalisasi sungai 100.00 persen (500 m')
Pemeliharaan jaringan irigasi 100.00 persen (1169.25 ha)
9 Persentase pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
100.00 persen (120 m')
10 Jumlah rumah ibadah, surau suluk, balai adat, LKA dan
sarana prasarana olah raga yang terbangun
13 unit
11 Jumlah penataan areal pemakaman 3 unit, 400 meter
12 Jumlah los pasar yang tersedia 10 unit
13 Jumlah tempat pembuangan sampah 2 kota
14 Jumlah panjang jalan lingkungan/ hamparan semenisasi dalam kondisi baik
1600 meter
15 Jumlah panjang drainase dalam kondisi yang baik 1600 meter
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
52
16 Jumlah gedung kantor dan rumah dinas aparatur pemerintah yang sesuai pemanfaatannya
12 unit
4. Perumahan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Jumlah unit pengolahan air bersih pada setiap kecamatan 8 unit
2 Jumlah retribusi air bersih perkotaan dan perdesaan 67 desa
3 Jumlah retribusi kebersihan dan persampahan 10 lokasi
4 Jumlah ruang terbuka hijau dan ruang publik yang tersedia 7 kawasan
5 Jumlah desa yang mendapat kegiatan pembangunan pada Program RIS-PNPM / PPIP, PAMSIMAS dan Pembangunan Rumah Layak Huni serta jumlah pemukiman perumahan
RIS PNPM 66 desa Pansimas 3 desa
PPIP 11 desa Rumah layak huni 25
unit
5. Penataan Ruang
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Jumlah bangunan yang memiliki IMB 67 unit
2 Persentase kawasan dan lingkungan yang tertata dengan baik -
6. Perencanaan Pembangunan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
6 dokumen
2 Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan
1 dokumen
3 Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun
100.00 persen
4 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan 7 orang
5 Kualitas kelengkapan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan
25 dokumen
6 Tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah 100.00 persen
7. Perhubungan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang 340 unit
2 Persentase pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalulintas
50.00 persen
3 Jumlah terminal angkutan yang sesuai standar pelayanan 2 terminal dari 3 terminal
4 Jumlah fasilitas fisik sisi darat dan sisi udara Bandara Pasir Pengaraian
1 unit
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
53
5 Persentase jumlah kendaraan angkutan barang dan penumpang yang uji
88.00 persen
6 Persentase beroperasinya alat pengujian kendaraan secara layak
100.00 persen
7 Persentase pelayanan jasa perijinan usaha angkatan 66.00 persen
8 Persentase penurunan pelanggaran angkutan barang dan penumpang
6.00 persen
8. Lingkungan hidup
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Pemenuhan baku mutu air sungai, limbah industri, limbah rumah sakit
100.00 persen
2 Pemenuhan baku mutu udara lokasi padat lalu lintas dan cerobong industri
100.00 persen
3 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan perusahaan yang menggunakan IPAL
100.00 persen
4 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
100.00 persen
5 Presentasi penanganan limbah B3 (bahan, berbahaya dan beracun) yang dihasilkan oleh pabrik atau industri
100.00 persen
6 Penegakan hukum lingkungan 100.00 persen
7 Pencegahan pencemaran lingkungan 100.00 persen
8 Pelestarian lingkungan hidup 100.00 persen
9. Pertanahan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Persentase realisasi lahan untuk kepentingan umum dan perkantoran
masing-masing SKPD
2 Persentase panjang batas daerah yang ditetapkan 100.00 persen (160 km)
3 Persentase penyelesaian bidang tanah sengketa 100.00 persen (10 fasilitas konflik)
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Persentase penduduk yang memiliki KK dan e-KTP 97.00 persen 97.00 persen
2 Jumlah akta capil yang diterbitkan per tahun:
akta kelahiran 16.200 lembar
akta kematian 300 lembar
akta perkawinan 507 lembar
akta perceraian -
pencatatan pengangkatan anak/ adopsi 5 lembar
pencatatan pengakuan/ pengesahan anak 5 lembar
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
54
3 Jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu berbasis IT 620.000 jiwa
4 Persentase penerapan e-KTP 95.00 persen
5 Jumlah peserta pelatihan administrasi kependudukan 25 orang
6 Persentase Kebijakan pelayanan yang disosialisasikan 85.00 persen
7 Pengarsipan administrasi kependudukan 1500 lembar
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Persentese peningkatan pengarustamaan gender yang tertuang dalam kebijakan pemerintah
59 orang
2 Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial
budaya
165 peserta
3 Persentase peningkatan perlindungan perempuan dan anak 113 peserta
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Prevalensi KB aktif pada pasangan usia subur 73798 PUS
2 Perlindungan hak reproduksi Individu 128 remaja
3 Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 153 desa/ kelurahan
13. Sosial
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Persentase penanganan masalah PMKS di Kabupaten Rokan Hulu
Persentase KAT yang diberdayakan -
Persentase pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya 3.77 persen
Persentase pelayanan terhadap korban bencana 16 kecamatan
Persentase pelayanan terhadap anak terlantar dan lanjut usia dari keluarga rentan dan tidak mampu melalui panti dan luar panti
350 orang
Persentase pelayanan bagi penyandang cacat dan mental 14.18 persen
2 Jumlah Kelompok ORSOS, PSM dan lembaga sosial lainnya yang telah diberdayakan
52 orsos
14. Ketenagakerjaan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Persentase pengangguran usia produktif 100.00 persen
2 Tingkat partisipasi angkatan kerja 8.10 persen
3 Persentase perusahaan/ pengusaha yang mentaati peraturan 100.00 persen
4 Persentase penyelesaian dan perselisihan perburuhan/ industrial
100.00 persen (24 kasus)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
55
15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Persentase koperasi aktif dan koperasi yang berbadan hukum
89.19 persen
2 Jumlah koperasi berkualifikasi “berkualitas” 200 koperasi
3 Persentase koperasi yang SDMnya terlatih 70.49 persen
4 Persentase koperasi yang bermitra dengan BUMN/S 27.21 persen
5 Jumlah volume usaha UKM 36.985 UKM
6 Persentase UMK dibanding UMKM 94.00 persen
7 Persentase UKM yang SDM-nya terlatih 65.71 persen
8 Persentase UKM yang bermitra dengan BUMN/S 15.00 persen
16. Penanaman Modal
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Jumlah investor yang masuk melalui promosi investasi didalam dan luar negeri, nilai investasi PMA dan PMDN
7 investor
2 Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tepat waktu
15 perusahaan
3 Jumlah koordinasi yang baik antar lembaga dalam pelaksanaan PMDN dan PMA
4 kali
4 Jumlah Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha
6 kali
17. Kebudayaan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Jumlah pelaksanaan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
4 kegiatan
2 Jumlah pengelolaan dan data peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1 dokumen
3 Jumlah perkembangan alat musik tradisional di Rokan Hulu 100 set
18. Kepemudaan dan Olahraga
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Jumlah kegiatan pembinaan paskibraka, kepemudaan dan kepramukaan yang dilakukan
35 orang
2 Jumlah cabang olah raga yang dibina 10 cabang olahraga
3 Jumlah lomba/ festival yang dilaksanakan -
4 Jumlah tenaga keolahragaan yang dibina 80 orang
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Angka konflik 20 konflik
2 Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat 15 unjuk rasa
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
56
3 Pembinaan politik daerah 4 kali
4 Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 75 anggota LSM, Ormas dan OKP
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Jumlah pembinaan bidang usaha ekonomi kerakyatan 224 orang
2 Terlaksananya ujian sertifikasi keahlian barang/jasa pemerintah pertahun
1 kali
3 Persentase pelaksanaan program/ kegiatan SKPD yang terealisasi
94.00 persen
4 Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja penyelenggraan pemerintahan daerah
4 dokumen
5 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kelurahan dan dikecamatan
1 dokumen
6 Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disahkan
25 perda, 40 perbub
7 Persentase produk hukum yang diterima masyarakat 100.00 persen (120 produk hukum daerah)
8 Persentase diseminasi peraturan daerah baru 100.00 persen (25 perda, 40 perbub)
9 Jumlah peserta penyuluhan hukum 500 orang
10 Persetase kasus hukum yang diselesaikan dan frekwensi pendampingan penyelesaian perkara
2 perkara
11 Persentase penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja
-
12 Jumlah tempat ibadah yang menerima bantuan 325 unit
13 Terselenggaranya pelayanan jemaah haji 1 kali
14 Terselenggaranya MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1 kali
15 Terlaksananya peringatan hari besar Islam tingkat Kabupaten
9 kali
16 Jumlah SKPD yang memiliki website 52 SKPD
17 Persentase paket yang dilelang menggunakan sistem LPSE 100.00 persen
18 Jumlah SKPD yang telah terkoneksi dengan jaringan Internet/intranet Kabupaten
30 SKPD, 16 kecamatan, 6 kelurahan, 21
puskesmas, 24 UPTD
19 Jumlah pelayanan protokoler kepada Bupati dan wakil bupati dan sederetan muspida
400 kali
20 Frekwensi penyelenggaraan konsultasi dan koordinasi DPRD dengan Pemerintah dan DPR
80 kali
21 Persentase aspirasi masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti oleh DPRD
95.00 persen
22 Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan ke masyarakat
90.00 persen
23 Jumlah rapat paripurna dan alat kelengkapan DPRD setiap 313 kali rapat
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
57
tahun
24 Jumlah rancangan peraturan daerah yang diselesaikan menjadi peraturan daerah
8 perda
25 Rasio pendidikan formal pegawai berbagai tingkatan (SD, SMP, SMA, D1/D2, D3, D4/S1, S2/S3)
Total PNS 6971 orang
SD 74 orang
SMP 53 orang
SMA 1679 orang
D1 54 orang
D2 591 orang
D3 764 orang
D4/S1 3570 orang
S2 186 orang
S3 1 orang
26 Terdapat data base pegawai dan tenaga honorer data base setiap tahun
seluruh data PNS dan tenaga honorer telah
terdata secara komputerisasi
27 Jumlah pegawai negeri sipil yang akan naik pangkat dan yang akan memasuki masa pensiun setiap tahunnya
Pegawai yang naik pangkat 1000 orang
Pegawai yang memasuki pensiun 75 orang
28 Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat pengembangan karir dan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil
Diklatpim Tk.II 3 orang
Diklatpim Tk.III 10 orang
Diklatpim Tk.IV 30 orang
Tugas belajar 3 orang
29 Persentase jumlah pegawai yang tidak memenuhi aturan yang berlaku dan jumlah kasus pelanggaran disipilin pegawai
Persentase jumlah pegawai yang memenuhi aturan yang berlaku
95.00 persen
Jumlah kasus pelanggaran disiplin 100 kasus
30 Kontribusi PAD terhadap APBD
APBD Rp. 1.833.552.347.899,28
Realisasi Rp.53.423.018.542
Terhadap APBD Melebihi dari PAD APBD tahun 2014
31 Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah
Target PAD Rp. 28.861.480.769
Realisasi Lebih dari tahun 2014
32 Tersedianya peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
tersedia
33 Peningkatan penerimaan sektor PBB Rp. 5.000.0000.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
58
34 Meningkatnya kualitas PPK dan bendahara SKPD dibidang penyusun laporan keuangan daerah menurut standar akutansi pemerintah
100.00 persen
35 Penyusunan APBD tepat waktu 90.00 persen
36 Dokumen pertanggung jawaban keuangan daerah 1 dokumen (WTP)
37 Tersedianya dokumen KUA dan PPAS 4 dokumen
38 Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1 dokumen
39 Meningkatnya kualitas aparatur dibidang perpajakan dalam pertanggungjawaban keuangan SKPD
100.00 persen
40 Terdatanya dan terjaminnya kondisi aset/ barang daerah 90.00 persen
41 Persentase penerapan analisa standar satuan harga 95.00 persen
42 Tersedianya standar belanja sebagai pedoman penyusunan
anggaran
tersedia
43 Tertib pelaksanaan APBD sesuai dengan aturan yang berlaku
44 Jumlah pedoman/ kebijakan pengawasan yang terbit 2 dokumen
45 Reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang tepat waktu
2 LHR
46 Laporan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
1 dokumen
47 Evaluasi kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
12 LHE
48 Persentase aparatur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu yang memenuhi syarat sebagai auditor melalui pembentukan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UP)
94.00 persen
49 Persentase SDM yang mempunyai sertifikasi auditor dan P2UPD
94.00 persen
50 Persentase penyelesaian dan pelaksanaan tindak lanjut oleh SKPD atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawasan lainnya
100.00 persen
51 Persentase setemuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 52.00 persen
52 Persentase jumlah pemeriksaan PKPT yang diterbitkan 22 LHP SKPD, 16 LHP kecamatan, 6 LHP
kelurahan
53 Indeks kepuasan masyarakat 82.00 persen
54 Persentase Izin yang waktu penerbitannya lebih cepat dari ketentuan (SOP)
100.00 persen
55 Jumlah aparatur yang telah memiliki sertifikasi 36 orang
56 Persentase perizinan yang diselenggarakan 100.00 persen (62 izin)
57 Persentase izin yang diterbitkan 2100 izin
58 Tersedianya sistem informasi penanaman modal Tersedia
59 Peningkatan kualitas dan kemampuan anggota Korpri 120 orang
60 Rapat kerja dan koordinasi Korpri 138 orang dewan pengurus
61 Tersedianya bantuan hukum dan kesadaran hukum bagi 6 kali
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
59
anggota KORPRI
62 Peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI aktif dan yang memasuki masa pensiun
1 jenis usaha
63 Terlaksananya fasilitasi kegiatan olah raga bagi, seni dan budaya dan kerohanian anggota KORPRI
76 jemaah haji, 10 kejadian, 2 event
64 Rasio aparat tramtib terhadap jumlah penduduk 0.48 persen
65 Angka kriminalitas 296 kali
66 Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat 3 kali
67 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 1 dibanding 2067
68 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 8 orang
21. Ketahanan Pangan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Jumlah cadangan pangan masyarakat 15 ton beras
2 Jumlah informasi ketersediaan pangan daerah 2.940 Kkal/kap/hari
3 Jumlah desa rawan pangan yang dibina 3 desa
4 Jumlah sumber pangan alternatif 5.000 batang sukun
5 Jumlah event promosi yang diikuti 3 kali
6 Jumlah kelompok tani yang menerapkan paket teknologi tepat guna
350 poktan
7 Persentasepeningkatan modal gabungan kelompok tani (gapoktani) pengembangan usaha agribisnis perdesaan (puap)
8.00 persen
8 Jumlah kantor balai penyuluhan yang memenuhi standar minimal sesuai dengan Permentan Nomor 51 tahun 2009
1 unit BP
9 Jumlah kelompok tani yang meningkat kemampuannya 300 poktan
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Tingkat kemampuan baik secara perorangan (kemandirian) maupun kelembagaan untuk berpatisipasi dalam pembangunan
160 desa
2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
10 kecamatan
3 Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan
160 desa
4 Tingkat Perkembangan jumlah, volume usaha dan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat
61 desa
23. Kearsipan
No Indikator Kinerja Utama Capaian Tahun 2015
1 Persentase instansi yang sudah menerapkan sistem kearsipan secara baku
77.00 persen
2 Jumlah SKPD yang mengelola arsip statis dan dinamis yang utuh, autentik dan handal
28 SKPD
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
60
3 Jumlah instansi yang menyerahkan dokumen/arsip 20 SKPD
4 Jumlah SDM pengelola naskah dinas yang mengikuti diklat/bintek kearsipan
40 orang
24. Komunikasi dan Informatika
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Persentase program/ kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan
400 kali
2 Frekuensi pelayanan pemberian informasi kepada stakeholder
125 lembar
3 Jumlah media massa yang mempublikasikan program kegiatan pemerintah Kabupaten
45 media massa
4 Jumlah rekomendasi menara telekomunikasi dan warung
internet yang dikeluarkan
8 rekomendasi
5 Dokumen pengawasan tingkat kelayakan sarana prasarana telekomunikasi
1 dokumen
6 Jumlah SDM bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dibina
4 orang
25. Perpustakaan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Persentase pengunjung perpustakaan dibanding cakupan layanan perpustakaan
3500 orang
2 Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat 15.00 persen
3 Jumlah koleksi buku 50.000 buku
4 Persentase perpustakaan yang baik 40.00 persen
5 Jumlah petugas dan peserta pelatihan tenaga pengelola perpustakaan binaan
-
URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1. Pertanian
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Luas areal tanam, panen, produktivitas dan produksi padi, palawija
Tanam padi 23.641 ha
Panen padi 22.203 ha
Produktivitas padi 37.03 kw/ha
Produksi padi 82.226.04 ton
Tanam palawija 6.264 ha
Panen palawija 5.955 ha
Produktivitas palawija 55.07 kw/ha
Produksi palawija 19.698.89 ton
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
61
2 Tersedianya benih/bibit, pupuk dan pestisida tanaman padi sawah, padi gogo, jagung dan kedele
Benih 35.750 kg
Pupuk NPK 165.000 kg
Pupuk POG 495.000 kg
Pupuk POC 3.300 liter
3 Persentase penggunaan alat dan mesin pertanian 100.00 persen (43 unit)
4 Persentase luas areal sawah yang mampu diairi air irigasi 100.00 persen (2800 ha)
5 Persentase pengendalian hama dan penyakit tanaman 100.00 persen (325 ha)
6 Persentase luas lahan yang terjangkau sarana transportasi 100.00 persen (2900 ha)
7 Persentase kelembagaan pertanian yang aktif 100.00 persen (1282 kelembagaan)
8 Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani
100.00 persen
9 Bertambahnya kelompok tani yang didampingi 48 kelompok
10 Bertambahnya kelompok tani yang terlatih 48 kelompok
11 Luas areal tanam, panen, produktivitas dan produksi tanaman holtikultura
Tanaman buah-buahan (salak pondoh, lengkeng, mangga madu)
Tanam 4000 batang
Tanaman biofarmaka (obat-obatan)
Tanam 5060 rumpun
Panen 5060 rumpun
Tanaman hias
Tanam 4360 rumpun
Panen 4360 rumpun
Tanaman sayur-sayuran
Tanam 2 ha
Panen 2 ha
12 Tersedianya benih/bibit tanaman holtikultura
Tanaman buah-buahan (salak pondoh, lengkeng, mangga madu)
4400 batang
Tanaman biofarmaka (obat-obatan) 5060 rumpun
Tanaman hias 4400 rumpun
Tanaman sayur-sayuran 23.82 kg
13 Jumlah pelatihan teknologi tepat guna 3 kelompok
14 Jumlah kemitraan dalam pembangunan perkebunan 18 KKPA
15 Jumlah pembinaan terhadap kelompok tani 3 kelompok
16 Persentase peningkatan produktifitas kebun rakyat 5.00 persen
17 Persentase peningkatan penggunaan bibit bersertifikat 10.00 persen
18 Jumlah serangan OPT terhadap kebun masyarakat 5 jenis OPT
19 Luas lahan perkebunan rakyat 300 ha
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
62
2. Kehutanan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Jumlah kasus ilegal loging 3 kasus
2 Jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan 50 kasus
3 Jumlah kasus serangan hama gajah/satwa liar 2 lokasi/ kasus
4 Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
5 kelompok
5 Luas lahan kritis 300 ha
6 Jumlah dokumen peredaran hasil hutan 40 dokumen
7 Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu
10.00 persen
8 Jumlah kelompok yang mengembangkan hasil hutan kayu
dan non kayu
3 kelompok
9 Jumlah izin hutan tanaman rakyat 1 izin
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Regulasi mengenai kegiatan pertambangan bahan galian non logam/ batuan
-
2 Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan bahan galian non logam /batuan
16 kecamatan
3 Meningkatnya penertiban kegiatan pertambangan rakyat 16 kecamatan
4 Tersedianya software untuk peningkatan sistem pengelolaan bidang pertambangan
1 software
5 Persentase ketersediaan data potensi sumber daya mineral, batuan, logam, ABT/AP dan sumur minyak serta tertibnya pendistribusian minyak dan gas
-
Ketersediaan data potensi sumber daya mineral, batuan, logam, ABT/AP dan sumur minyak
13 potensi tambang, 4 potensi yang
terinventarisasi
Tertibnya pendistribusian minyak dan gas 28.57 persen
6 Jumlah perusahaan penambangan dan produksinya serta kontribusinya terhadap PAD sektor pertambangan umum
4 (empat) perusahaan
7 Ketersediaan penerangan listrik perkotaan dan perdesaan
Listrik perkotaan 6 km
Listrik pedesaan 30 km
8 Pendayagunaan energi baru dan terbarukan PLTS 25 unit
4. Pariwisata
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Jumlah ajang bagi masyarakat seni untuk mengekspresikan diri
Penampilan kesenian dalam daerah 92 kali penampilan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
63
Festival budaya 2 kegiatan
Event budaya 6 event
Pawai budaya 5 event
2 Jumlah pengelolaan aset kebudayaan dan pariwisata Rokan Hulu
7 lokasi
5. Kelautan dan Perikanan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Konsumsi protein hewani asal ikan dan ternak ikan: 31.9 kg/kapita/ tahun
daging: 9.02 kg/kapita/ tahun
2 Produksi perikanan dan populasi ternak serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
ikan: 20.381,14 ton
ternak: 2.739.015 ekor
3 Peningkatan pendapatan petani Rp.23.873.000/ tahun
4 Peningkatan kelompok/ jumlah rumah tangga petani ikan dan peternak
RTP peternak: 87.410
RTP petani ikan: 73.742
5 Peningkatan usaha-usaha agrobisnis dan agroindustri perikanan dan peternakan
20 kelompok
6 Peningkatan Penerapan teknologi tepat guna di bidang perikanan dan peternakan
2 jenis teknologi tepat guna (320 orang yang
dilatih)
7 Terlindunginya kawasan konservasi perikanan di perairan umum dan pengembangan budidaya ternak lokal
3 kawasan
6. Perdagangan
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha yang melaksanakan tera ulang alat ukur, timbang, takar, perlengkapan
363 pelaku usaha
2 Persentase kasus perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti
100.00 persen (27kasus)
3 Jumlah sarana dan prasarana pasar yang tersedia 113 pasar
4 Jumlah pasar yang ditertibkan 88 pasar
7. Industri
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Nilai produksi industri, jumlah industri yang kuat dan persentase tenaga kerja di sektor industri:
a. Industri mikro -
b. Industri kecil 797 IKM
c. Industri menengah 9 IKM
d. Industri besar -
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
64
2 Jumlah produk industri yang memenuhi standar:
a. SNI 1 IKM
b. Departemen Kesehatan 38 IKM
3 Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna 36.57 persen
4 Jumlah SDM pelaku industri yang terampil 75 IKM
5 Jumlah hasil IKM yang dipromosikan 37 jenis
8. Ketransmigrasian
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2015
1 Tingkat pembinaan daerah transmigrasi 2 UPT
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Isu Strategis dan Masalah Mendesak
Dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang dicapai dan kendala yang
dihadapi, maka masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi
adalah:
1. Upaya lanjut untuk menanggulangi kemiskinan akibat masih rendahnya kapasitas
produksi dan akses terhadap sumber daya produktif bagi masyarakat.
2. Upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengingat masih terdapat
anak usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan dasar akibat faktor sosial
ekonomi, budaya dan geografi. Selain itu realita menunjukkan bahwa peningkatan
partisipasi pendidikan belum sepenuhnya mengikuti partisipasi kualitas
pendidikan.
3. Upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, mengingat masih terdapatnya
status kesehatan dan gizi masyarakat yang relatif rendah dan kondisi fasilitas
pelayanan kesehatan yang berakibat sulitnya masyarakat menggapai kualitas
kesehatan yang memadai termasuk upaya untuk memanfaatkan revitalisasi
program keluarga berencana.
Berdasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi sebagaimana dikemukakan
di atas, dan sesuai dengan visi dan misi periode 2011-2016 yang diselaraskan dengan
Prioritas Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016, maka dirumuskan
beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu:
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, ditandai dengan masih rendahnya
mutu penyelenggaraan pendidikan, masih rendahnya sarana dan prasarana
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
65
pendidikan dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan
kependidikan, yang disertai distribusinya yang belum merata.
2. Peningkatan dan pemerataan kesehatan, ditandai dengan masih tingginya angka
kematian bayi dan ibu melahirkan, masih rendahnya kondisi derajat kesehatan
masyarakat, masih rendahnya mutu dan kuantitas pelayanan kesehatan dan
kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif
rendah.
3. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, ditandai dengan rendahnya
kesempatan dan lapangan kerja, rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja,
investasi yang ada masih belum mampu mendorong tumbuhnya sektor
swasta/sektor riil, belum optimalisasi iklim investasi dan rendahnya sarana dan
prasarana pedukung investasi.
4. Peningkatan pembangunan perdesaan, ditandai dengan belum optimalnya peran
serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut berperan serta dalam
proses pembangunan, belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat desa,
rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan dan potensi desa belum
dimanfaatkan secara optimal.
5. Pengembangan ekonomi potensial dan UMKM, ditandai dengan kurangnya
kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk industri, iklim berusaha masih belum
kondusif, Koperasi belum dikelola secara profesional sebagai unit bisnis yang
sekaligus berfungsi sosial; masih sangat kecilnya peranan Koperasi dalam kegiatan
ekonomi masyarakat, kompentensi (inovasi, kreatifitas, kewirausahaan, kerjasama
dan networking) pengelola Koperasi dan pengusaha UMKM masih rendah, dan
penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar yang masih rendah.
6. Infrastruktur yang kurang sehingga masih adanya daerah yang agak sulit dijangkau,
ditandai dengan sebagian besar ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak layak dan
kritis, masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan irigasi, masih rendahnya
cakupan pelayanan listrik dan air minum, masih kurangnya ketersediaan
perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan,
dan terminal, belum optimalnya penataan jalur dan moda angkutan darat, belum
optimalnya cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi, masih terdapatnya
rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
66
dan teknis bangunan dan belum optimalnya pelayanan persampahan dan
perkembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
7. Pengelolaan sumber daya yang belum efektif, efisien dan proporsional demi
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan, ditandai dengan
pengelolaan terhadap sumber daya yang ada belum maksimal, pertumbuhan sektor
pertanian dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, belum diikuti oleh
peningkatan nilai tambah produk pertanian; belum optimalnya pengelolaan potensi
perikanan budidaya dan perikanan tangkap, masih kurangnya penataan dan
pengamanan objek pariwisata dan belum optimalnya pemanfaatan dan
pengembangan sumber daya alam yang ada.
8. Kinerja aparatur pemerintah yang belum maksimal sehingga belum mampu
memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, ditandai dengan
pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan masyarakat, terabaikannya nilai-
nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja,
etos kerja, dan produktivitas kerja dan kelembagaan pemerintah masih belum
sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga
struktur organisasi kurang proporsional.
9. Peningkatan kualitas lingkungan, ditandai dengan belum optimalnya upaya
pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, belum efektifnya
pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan masih
kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
Tingginya Angka Kemiskinan
Pada umumnya kondisi kesehatan keluarga miskin relatif lebih rendah bila
dibanding dengan kondisi kesehatan rumah tangga lainnya. Selain kecukupan pangan,
masalah lain yang juga menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin
adalah rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar.
Tantangan ke depan, koperasi dan UKM harus mampu bersaing di era
perdagangan pasar bebas, baik pasar domestik maupun pasar ekspor yang keduanya
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
67
sangat ditentukan oleh dua kondisi utama. Pertama, lingkungan internal UKM yang
harus diperbaiki, yang mencakup aspek kualitas sumber daya manusia, terutama
kewirausahaan, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem
manajemen, budaya bisnis, kekuatan modal dan jaringan bisnis dengan pihak luar.
Kedua, lingkungan eksternal harus kondusif, yang terkait dengan kebijakan pemerintah,
aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial kemasyarakatan, kondisi
infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat dan perubahan ekonomi global.
Hal lain yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan adalah
mempertahankan program dan kegiatan yang antara lain revitalisasi program bantuan
beras untuk keluarga miskin, program jaminan kesehatan keluarga miskin,
menghapuskan biaya pendidikan dasar dan menengah dan beasiswa, pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan pendidikan informal serta keterampilan bagi keluarga
miskin.
Keterbatasan Infrastruktur
Keterbatasan infrastruktur telah dirasakan sejak berdirinya Kabupaten Rokan Hulu
terutama infrastruktur jalan dan jembatan, listrik dan telekomunikasi yang sampai
dengan saat ini baru mampu membangun jalan poros yang menghubungkan ibukota
kecamatan ke ibukota kabupaten. Rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah baik dari
segi kualitas maupun kuantitas masih merupakan persoalan besar di Kabupaten Rokan
Hulu. Pada aspek transportasi, tingkat pelayanan jalan masih perlu ditingkatkan yang
ditunjukkan belum optimalnya indeks aksebilitas, mobilitas dan tingkat kemantapan
jalan. Selain itu, keberadaan bandar udara yang merupakan hal yang terpenting
dirasakan masih belum memadai.
Dalam rangka mempercepat proses pembangunan di daerah dan memperkuat
landasan pembangunan ekonomi yang sedang berjalan dan berkelanjutan diperlukan
dukungan penyediaan prasarana, yang pada prinsipnya dapat dilakukan melalui
penyediaan prasarana berdasarkan kebutuhan termasuk pemeliharaan prasarana yang
telah ada maupun penyediaan prasarana untuk mendorong tumbuhnya kegiatan
ekonomi pada suatu daerah tertentu. Untuk meningkatkan akses terhadap sarana dan
prasarana maka prioritas pembangunan ditujukan pada peningkatan kapasitas pelayanan
serta perluasan jaringan dan jangkauan pelayanan yang sangat dibutuhkan atas
pertimbangan peningkatan efisiensi.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
68
Rendahnya Sumber Daya Manusia
Peningkatan sumber daya manusia memerlukan perhatian seluruh lapisan
masyarakat dan pemerintah. Masih rendahnya kualitasnya sumber daya manusia Rokan
Hulu terutama terlihat dari kualifikasi dan kompetensi sumber daya aparatur
Pemerintah Daerah, menjadikan kelemahan yang signifikan bagi berkembangnya
Kabupaten Rokan Hulu.
Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas
manusia. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bidang
pendidikan yang merata dan bermutu masih saja menghadapi permasalahan.
Permasalahan tersebut antara lain belum meratanya penyediaan fasilitas pendidikan,
rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, lemahnya pelaksanaan manajemen sistem
pendidikan serta krisis ekonomi yang belum berhenti.
Peningkatan Otonomi Desa
Untuk diketahui bersama bahwa pengertian dari otonomi desa adalah hak,
kewenangan dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melihat dari kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya bisa
didekati dari dimensi hukum dan politik saja, tetapi juga sosial, ekonomi bahkan budaya.
Skema otonomi desa berbasis modal sosial yang kuat, diharapkan mampu memberi efek
bagi perluasan kewenangan desa dan penguatan struktur pemerintah desa dengan
berbagai fungsi yang menyertainya. Harapan kita diterapkannya otonomi desa di
Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan yang dicapai:
Desa mempunyai kewenangan, perencanaan dan keuangan sebagai pilar
kelembagaan ekonomi;
Desa mempunyai kekuatan menjalankan pembangunan berskala desa secara
mandiri;
Desa mempunyai inisiatif lokal dan kapasitas yang baik.
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Berdasarkan uraian tentang analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan
eksternal dimaksud, terdapat sejumlah faktor yang berfungsi sebagai determinan atau
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
69
penentu keberhasilkan. Beberapa diantara faktor penentu keberhasilan dimaksud antara
lain adalah:
a. kemitraan antara Pemda dengan DPRD dalam setiap proses pengambilan kebijakan
dan pelaksanaan program;
b. pembangunan dan pembudayaan semangat good governance dan clean goverment;
c. orientasi pada pelayanan umum;
d. penerapan kebijakan dan program otonomi desa dan peningkatan kapasitas
kelembagaan pemda;
e. peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan;
f. penerapan kebijakan investasi dengan sistem dan prosedur administratif yang mudah
dan sederhana;
g. menjamin tegaknya hukum, keamanan, ketentraman dan ketertiban sosial politik
daerah;
h. pembangunan dengan berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup dan
keseimbangan ekosistem;
i. pengembangan budaya Melayu yang sejuk dan toleran dalam kerangka kehidupan
sosial masyarakat majemuk yang modern dan toleran;
j. membangun semangat kewirausahaan yang kompetitif dalam kerangka silaturahmi
sosial.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2011-2016 telah dicanangkan bahwa visi Kabupaten Rokan Hulu adalah
Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang Terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016
dalam Rangka Menuju Visi Riau 2020. Sesuai dengan visi tersebut menempatkan
masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan,
dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berperan sebagai fasilitator dan
dinamisator pembangunan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
70
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Rancangan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan menggambarkan kondisi
dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi
perekonomian Kabupaten Rokan Hulu berikut karakteristiknya serta prospek pendanaan
Tahun 2012-2016. Bab ini juga membahas mengenai tantangan dan prospek
perekonomian Rokan Hulu, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan
sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kerangka
ekonomi makro dan pendanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2016 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2016 dan proyeksi Tahun
2017, dimana pendanaan pembangunannya dilaksanakan melalui langkah-langkah
kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian
pembangunan Tahun 2016.
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program
dan mewujudkan visi dan misi RPJMD, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk
perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2016. Banyak hal yang harus dibenahi agar ekonomi terus bergerak dan tumbuh
karena jika tidak bergerak cepat akan sulit mengantisipasi dampak negatif bagi
perekonomian daerah. Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas. Terdapat 9 (sembilan)
agenda program prioritas nawacita yang salah satunya adalah mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan cara
mengurangi ketergantungan pada hal/produk impor agar ekonomi mandiri.
Sebagai tahun kelima/transisi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016, kebijakan ekonomi makro Tahun 2016 masih
tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berdimensi pemerataan (growth and equity) untuk mencapai sasaran pengurangan
kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini sesuai juga dengan arahan nasional di
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
71
bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), yakni percepatan
pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pada
pecapaian daya saing kompetitif perekonomian. Untuk mencapai hal tersebut dengan
mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 – 6,6 persen dan inflasi
diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4,0 dan bertambah atau berkurang 1 persen
dengan cara pemantapan perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
pemeliharaan stabilitas sosial dan politik pertumbuhan ekonomi didorong terutama
dengan meningkatkan investasi dan ekspor pada komoditas non migas dan
pertambangan, serta mendorong daya saing industri pengolahan.
Beberapa kesepakatan pokok antara pemerintah pusat dan daerah sebagian besar
masih fokus pada upaya peningkatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi,
peningkatan ketahanan kesejahteraan rakyat, penyiapan landasan pembangunan dan
infrastruktur. Isu strategis pembangunan dibidang ekonomi yaitu transformasi struktur
industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja.
Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu merumuskan kegiatan didalam RKPD Tahun 2016 yaitu antara
lain (1) pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan
pemetaan potensi daerah; (2) melakukan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah; (3) promosi
dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi
daerah; (4) peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian
kemudahan pelayan perizinan dan non perizinan satu pintu; (5) pengembangan
kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015.
Struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu didominasi oleh 2 (dua) sektor
yaitu pertanian dan industri pengolahan. Selama 5 (lima) tahun terakhir pertanian tetap
mendominasi struktur perekonomian Rokan Hulu. Perkebunan kelapa sawit dan karet
yang menjadi penunjang di sektor pertanian ini. Pertumbuhan ekonomi Rokan Hulu
dengan migas secara umum tetap mengalami kenaikan walaupun sektor pertambangan
tidak mengalami pertumbuhan. Kabupaten Rokan Hulu memiliki 3 sumur pengeboran
minyak dimana yang terbesar adalah Chevron Pasifik Indonesia Rokan. Namun
semenjak tahun 2011 produksi hasil tambang migas terus menurun drastis untuk ketiga
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
72
sumur tersebut. Karena terus menurunnya hasil produksi hasil tambang membuat indeks
pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tidak tumbuh. Pada tahun 2013
pertumbuhan sektor ini sampai dengan minus 10,12 persen.
Laju pertumbuhan ekonomi Rokan Hulu tahun 2013 tercatat sebesar 7,54 persen
dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 7,48 persen. Hal ini menggambarkan
bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2013 mengalami
kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor keuangan, persewaan, dan
jasa perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 10,56 persen pada tahun
2013. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ini meningkat dikarenakan
dengan meningkatnya sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan
restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2013 ini mengalami
pertumbuhan 10,37 persen dan sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan
10,32 persen.
Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ini terus meningkat tajam sejak
tahun 2011. Pada tahun 2011 pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan sebesar 11,01 persen dengan pertumbuhan pada tahu 2010 hanya 8,13 persen.
Sektor industri pengolahan terdiri dari dua sub sektor yaitu sub sektor industri migas dan
industri tanpa migas. Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki industri migas, hanya
memiliki sub sektor tanpa migas. Pada tahun 2013 sektor industri pengolahan naik
sebesar 10,32 persen. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi ketiga pada
tahun 2013. Sejak tahun 2011 sektor industri pengolahan terus naik. Industri pengolahan
tanpa migas yang terbesar ada di Kabupaten Rokan Hulu adalah industri pengolahan
kelapa sawit.
Industri pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 20
perusahaan yang menyebar dibeberapa kecamatan yaitu 12 kecamatan. Perusahaan
industri pengolahan kelapa sawit terbanyak terdapat di Kecamatan Tambusai yaitu
sebanyak 4 perusahaan. Dari 20 perusahaan ini hanya 3 perusahaan yang tidak memiliki
perusahaan perkebunan kelapa sawit sedangkan perusahaan yang lain juga memiliki
perusahaan perkebunan. Sektor bangunan juga meningkat setiap tahunnya. Sektor
bangunan ini bisa dilihat dari peningkatan pembangunan jalan, jembatan, gedung,
bangunan perumahan, bangunan air, pembangkit listrik, bangunan jaringan komunikasi
dan lai sebagainya. Sektor bangunan akan terus meningkat seiring dengan semakin
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
73
majunya daerah dan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2013 ini
sektor bangunan meningkat sebesar 8,21 persen dimana pada tahun 2012 pertumbuhan
sektor bangunan sebesar 7,87 persen.
Sektor pertanian setiap tahunnya mengalami pertumbuhan namun selalu
mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2013 ini sektor pertanian mengalami
pertumbuhan sebesar 5,78 persen dimana pada tahun 2012 pertumbuhan sektor
pertanian sebesar 6,09 persen. Sub sektor tanaman bahan makanan seperti padi dan
palawija semakin tahun terus mengalami perlambatan pertumbuhan. Sedangkan sub
sektor perkebunan tetap terus tumbuh setiap tahunnya. Banyaknya masyarakat yang
beralih kekegiatan perkebunan membuat produksi sub sektor tanaman bahan makanan
mengalami penurunan dan alih fungsi lahan terus meningkat.
Sub sektor penggalian di Kabupaten Rokan Hulu tumbuh sebesar 8,85 persen.
Penggalian di Kabupaten Rokan Hulu utamanya adalah galian C yang dilakukan oleh
rumah tangga. Penggalian pasir dan batu (sirtu) dilakukan di aliran Sungai Batang
Lubuh, Sungai Rokan, dan Sungai Batang Kumu yang tersebar dibeberapa kecamatan.
Selain itu ada juga penggalian yang dilakukan didarat. Sektor perdagangan, hotel dan
restoran merupakan sektor yang juga terus setiap tahunnya mengalami kenaikan
pertumbuhan. Pada tahun 2013 sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 10,37 persen.
Pada tahun 2012 pertumbuhan sektor ini pada angka 9,48 persen. Perdangan terbesar di
Kabupaten Rokan Hulu terbesar berada di Kecamatan Ujung Batu. Setiap tahunnya
nilai perdagangan di Kecamatan Rambah juga semakin meningkat.
Sektor jasa-jasa juga terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2013 ini
pertumbuhan sektor jasa-jasa sebesar 9,35 persen. Pada tahun 2012 sektor ini tumbuh
sebersa 8,78 persen. Pertumbuhan sektor listrik setiap tahunnya terus meningkat. Jumlah
konsumen pengguna listrik baik listrik PLN maupun non PLN terus meningkat.
Produksi dari pembangkit listrik juga terus meningkat. Perbaikan sektor listrik dimulai
sejak tahun 2011. Pada beberapa kecamatan seperti Kecamatan Tambusai Utara
dibangun pembangkit listrik swadaya desa.
Tabel Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hulu
No Uraian 2012 2013
1 PDRB ADHK (Juta Rp) 3.120.525,54 3.323.170,13
2 PDRB ADHB (Juta Rp) 16.305.678,05 18.905.072,69
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
74
3 Pendapatan Regional/Kapita ADHK 5.233.310,16 5.569.453,37
4 Pendapatan Regional/Kapita ADHB 27.913.149,49 31.683.879,16
5 Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas 5,83 6,49
6 Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 7,48 7,54
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017
Pembangunan ekonomi Rokan Hulu masih dihadapkan pada sejumlah
tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian
global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu
disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata.
Tantangan dimaksud antara lain mencakup:
1. Persoalan pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi makro sebagai prasyarat bagi
kesinambungan pembangunan ekonomi. Upaya yang sungguh-sungguh untuk
menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi makro dimaksud merupakan
keharusan, mengingat masih adanya potensi gejolak eksternal terkait dengan
tingginya harga minyak dunia dan ketidakseimbangan global (global imbalances)
pada aliran likuiditas jangka pendek. Hal tersebut akan mempengaruhi stabilitas
moneter dan ketahanan fiskal dalam negeri. Pemerintah, dalam rangka menjaga dan
memantapkan kinerja ekonomi makro, terus berupaya untuk mengatasi dampak
gejolak ekonomi domestik dan global, seperti laju inflasi dan suku bunga yang masih
relatif tinggi. Upaya ini perlu didukung oleh langkah konkrit dan sungguh-sungguh
dalam memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor
riil di dalam negeri;
2. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus dipacu dengan mengembangkan
pertumbuhan yang lebih berimbang, yang bertumpu pada peran investasi dan ekspor
non migas. Memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi
makro yang terjaga, dan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil,
diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja
yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan
kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan
menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek
pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
75
3. Perhatian pada perbaikan peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan
penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi untuk menciptakan
iklim investasi yang lebih kondusif;
4. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya
investasi, sehingga perlu menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas,
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor
yang tinggi. Pertumbuhan ekspor yang tinggi tidak saja sebagai penopang
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang
penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu;
6. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat
dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting
karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan,
terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur
yang bervariasi dan berkualitas;
7. Membangun landasan yang kokoh bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.
Oleh karena itu, tantangan tersebut harus dapat diatasi secara tepat dan
proporsional melalui upaya-upaya sebagai berikut:
1. Perlunya meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan hasil
pembangunan ekonomi;
2. Perlunya memantapkan kinerja perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat,
untuk pengembangan ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi yang
berbasis masyarakat, dalam rangka menopang perekonomian daerah yang kuat;
3. Perlunya meningkatkan pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (KUMKM) agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan
perekonomian Rokan Hulu, dan mampu memperbesar daya serapnya terhadap
tenaga kerja;
4. Perlunya menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian daerah, sebagai salah satu
prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
(terpercaya, memiliki kemudahan, dan efisien);
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
76
5. Perlunya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam upaya menjaga
kelancaran kegiatan ekonomi, transaksi bisnis, dan investasi;
6. Perlunya menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah termasuk peningkatan
efisiensi distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan raya perlu ditingkatkan baik
volume maupun kualitasnya.
Sebagai tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2011-2016, dan berdasarkan kondisi capaian kinerja
perekonomian daerah serta tantangan yang dihadapi dimasa mendatang, maka untuk
menciptakan perekonomian daerah yang memiliki kemampuan ekonomi dalam
menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, diperlukan:
1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi pemerataan untuk
mencapai sasaran pengurangan kemiskinan;
2. Investasi dan ekspor pada komoditas non migas dan pertambangan, serta daya saing
industri pengolahan yang semakin kuat;
3. Produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktif;
4. Infrastruktur dan penyediaan energi termasuk listrik yang menyebar dan merata;
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas dilakukan melalui
pengembangan industri input untuk memperkuat subsistem hilir, meningkatkan
nilai tambah dan produktivitas, pada kegiatan agribisnis maupun industri
pengolahan. Peningkatan kemitraan antar usaha kecil dan menengah dan jejaringnya
merupakan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Penguasaan teknologi
informasi yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang strategis
merupakan upaya akselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan
daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh
Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana
meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
77
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang diterima dari provinsi pada Tahun
Anggaran 2016 menggunakan pagu Tahun Anggaran 2015. Hasil analisis dan perkiraan
sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam
3 tahun terakhir dan 2 tahun yang akan datang dalam rangka perumusan arah kebijakan
penerimaan daerah.
Tabel Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2013 – 2017
No Uraian Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017
1 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan asli daerah
57,064,234,345.43 90,889.714,898.66 97,801,429,421.00 89,820,888,000.00 83,137,071,421.00
1.1.1 Pajak daerah 14,678,672,259.43 36,394,339,466.84 41,626,000,000.00 25,928,000,000.00 15,359,500,000.00
1.1.2 Retribusi daerah 10,923,353,485.00 10,704,629,069.00 10,108,300,000.00 10,880,100,000.00 14,194,500,000.00
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
2,956,873,427.60 2,935,138,722.65 2,583,071,421.00 2,583,000,000.00 2,583,071,421.00
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
28,505,335,173.40 40,855,607,640.17 43,484,058,000.00 50,429,788,000.00 24,900,000,000.00
1.2 Pendapatan transfer
1,229,223,364,647.00 1,351,576,985,254.27 1,294,708,102,622.90 850,391,038,000.00 1,230,358,498,604.00
1.2.1 Transfer pemerintah
pusat - Dana Perimbangan
1,082,035,256,316.00 1,188,131,601,167.00 1,294,708,102,622.90 850,391,038,000.00 1,078,613,425,620.00
1.2.1.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
119,180,216,430.00 95,041,934,875.00 700,345,277,622.90 279,639,503,000.00 288,028,688,090.00
1.2.1.2 Dana bagi hasil sumber daya alam
415,094,297,886.00 510,985,136,292.00 - 173,840,751,000.00 179,055,973,530.00
1.2.1.3 Dana alokasi umum
528,854,782,000.00 571,522,210,000.00 570,751,535,000.00 570,751,535,000.00 611,528,764,000.00
1.2.1.4 Dana alokasi khusus
18,905,960,000.00 10,582,320,000.00 23,611,290,000.00 - -
1.2.2 Trasfer pemerintahan pusat lainnya
62,268,930,000.00 71,180,613,000.00 - - -
1.2.2.1 Dana bantuan operasi sekolah (BOS)
-
-
- -
1.2.2.2 Dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah
-
-
- -
1.2.2.3 Alokasi dana tunjangan kependidikan
62,268,930,000.00 71,180,613,000.00 - - -
1.2.3 Transfer pemerintah provinsi
84,919,178,331.00 92,264,771,087.27 - - -
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
78
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari
kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan daerah yang tertuang
dalam dokumen RPJMD Tahun 2011-2016 yang dijabarkan dalam dokumen RKPD
setiap tahunnya. Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu periode tahun
anggaran 2011-2016 diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang
bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan maupun dari
penerimaan pembiayaan.
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun
anggaran 2016 diarahkan pada mobilisasi sumber-sumber PAD, mengigat komponen ini
lebih mudah diprediksi dan dikontrol penuh oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan-
kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD. Pertumbuhan komponen
pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah menjadi faktor yang penting
dalam mendorong pertumbuhan PAD. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam
mendongkrak pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:
1. Intensifikasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD)
baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah.
a. Pajak Daerah, terdiri atas:
- Pajak hotel dengan melakukan kegiatan pemberlakuan tarif sesuai perda dan
pengawasan terhadap omset hotel;
1.2.3.1 Pendapatan bagi hasil pajak
84,919,178,331.00 92,264,771,087.27 - - -
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
25,133,180,000.00 9,378,600,000.00 209,318,173,875.00 199,604,430,508.00 205,592,563,423.24
1.3.1 Pendapatan hibah
- - - - -
1.3.2 Bantuan keuangan dari pemerintah
- 9,378,600,000.00 20,787,325,524.00 12,888,000,000.00 13,274,640,000.00
1.3.3 Pendapatan lainnya
25,133,180,000.00 - 69,891,975,351.00 64,252,557,508.00 66,180,134,233.24
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus
-
- 118,638,873,000.00 122,463,873,000.00 126,137,789,190.00
JUMLAH PENDAPATAN
DAERAH
1,311,420,778,992.432
1,351,576,985,254.27 1,601,827,705,918.90 1,139,816,356,508.00 1,367,343,060,464.24
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
79
- Pajak restoran dengan melakukan pengawasan terhadap omset hotel dan
peninjauan tarif pajak restoran;
- Pajak hiburan dengan melakukan sosialisasi perda tentang pajak hiburan
dan peninjauan tarif pajak hiburan;
- Pajak reklame dengan melakukan penegakan perda dengan cara
pemberlakuan sanksi, denda, syarat administrasi dan perizinan;
- Pajak penerangan jalan dengan melakukan pengawasan terhadap laporan
pemakaian Kwh lsitrik, pemberian penghargaan kepada wajib pajak,
perbaikan pelayanan kepada wajib pajak dan penegakan perda;
- Pajak MBLB dengan melakukan pembentukan asosiasi pengusaha kuari dan
menetapkan SOP perizinan mengenai standar biaya dan anggaran;
- Pajak parkir dengan menggali potensi pajak parkir diluar pasar modern dan
RSUD;
- Pajak air tanah dengan melakukan peninjauan ulang terhadap NPA yang
telah ditetapkan;
- Pajak sarang burung walet dengan melakukan sosialisasi perda pajak daerah,
pembentukan asosiasi pengusaha sarang burung walet dan penertiban tarif
dan perizinan sarang burung walet;
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan melakukan sosialisasi
perda pajak daerah BPHTB serta pengawasan terhadap keabsahan transaksi
jual beli/hibah/lelang/merger dan lain-lain;
- Pajak bumi bangunan P2 dengan melakukan sosialisasi perda pajak daerah
PBBP2 dan pengawasan terhadap keabsahan transaksi jual beli tanah
dimasyarakat.
b. Retribusi Daerah terdiri atas:
- Retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi
pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi
pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan atau penyedotan
kakus dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Upaya
intensifikasi yang dilakukan adalah sosialisasi perda tentang retribusi daerah
oleh SKPD yang bersangkutan, menindaklanjuti perda dalam bentuk
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
80
perbup tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi daerah,
kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka menentukan potensi atau
target retribusi daerah dalam setiap SKPD serta pengawasan terhadap
realisasi penerimaan over target yang tidak disetorkan oleh SKPD.
- Retribusi perizinan tertentu terdiri atas retribusi IMB, retribusi
gangguan/keramaian, retribusi rumah potong hewan dan retribusi izin
trayek dengan melakukan koordinasi pembuatan Peraturan Bupati terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dengan melakukan penambahan
penyertaan modal terhadap beberapa perusahaan antara lain PT. Bank Riau
Kepri, PD BPR Rohul, PD Rohul Jaya dan pembinaan sehingga perusahaan
berkembang dan memberikan keuntungan kepada pemda Rokan Hulu (investasi
permanen).
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri atas penjualan aset daerah
yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga deposito; tuntutan ganti rugi
keuangan daerah; komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah; pendapatan
denda atas cicilan penjualan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda
retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari
pengembalian; fasilitas sosial fasilitas umum dan pendapatan dari
angsuran/cicilan penjualan. Upaya intensifikasi perlunya dilakukan manajemen
anggaran kas yang baik sehingga dana yang tersedia di kas daerah yang belum
dimanfaatkan bisa dimanfaatkan dan didepositokan dalam bentuk deposito on
call (DOC) dengan catatan tidak mengganggu likuiditas APBD.
2. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan menggali dan
mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan
yang sah.
a. Pajak Daerah, terdiri atas:
- Pajak penerangan jalan dengan melakukan pendataan terhadap wajib pajak
baru dan sosialisasi terhadap wajib pajak yang belum taat membayar pajak
daerah;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
81
- Pajak air tanah dengan melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru dan
studi orientasi terhadap perda mengenai NPA air tanah;
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan melakukan pendataan
objek pajak baru, pemberlakuan NJOP baru serta menyamakan komitmen
dalam peningkatan PAD dengan instansi terkait;
- Pajak bumi bangunan P2 dengan melakukan pendataan objek pajak
baru/upgrade data, pemberlakuan NJOP baru serta menyamakan komitmen
dalam peningkatan PAD dengan instansi terkait.
b. Retribusi Daerah terdiri atas retribusi jasa usaha yang meliputi retribusi
pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan,
retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan retribusi penjualan produksi usaha
daerah. Program ekstensifikasi yang dilakukan dengan menyusun perda yang
mengatur tentang penerimaan yang berasal dari jasa periklanan pada radio
pemerintah dan perbup tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi
pemakaian kekayaan daerah khususnya taman kota dan gedung daerah,
termasuk pengelolaan oleh SKPD tertentu.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dengan melakukan penyertaan modal baru
pada PT.Bumi Siak Pusako dimana area produksinya termasuk di wilayah
Kabupaten Rokan Hulu untuk memperoleh bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik negara.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri atas pendapatan denda atas
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan pendapatan hasil eksekusi atas
jaminan dengan melakukan kajian dan koordinasi terhadap keberadaan jaminan
pelaksanaan kegiatan yang terjadi pemutusan kontrak.
3. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber pendapatan kepada
aparatur penerimaan;
4. Pemutakhiran data potensi dan pendukung sebagai dasar perhitungan bagi hasil
dana perimbangan;
5. Mendorong berkembangnya badan usaha milik daerah agar menghasilkan
penerimaan yang terus meningkat.
Untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan
pajak menjadi komponen utama pendapatan daerah, sedangkan untuk dana DAU dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
82
DAK berfluktuasi setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang sulit
diprediksi sebelumnya. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
perkembangannya sangat baik dari tahun ke tahun, pertumbuhan terjadi pada dana bagi
hasil pajak dari Provinsi yang diharapkan periode berikutnya akan terus meningkat dari
tahun ke tahun.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2016 agar Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target
capaian baik dalam kontek daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang
menjadi kewenangannya. Untuk itu penggunaan anggaran agar dapat diarahkan pada
Belanja Langsung dengan porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau
Belanja Barang dan Jasa.
Tabel Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2013 s.d Tahun 2017
No Uraian Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017
2 BELANJA
2.1 Belanja operasi 1,007,617,465,946.22 1,042,015,420,090.50 2,190,257,469,192.90 1,247,394,339,192.90
2.1.1 Belanja pegawai 543,566,959,104.00 613,346,579,593.00 714,048,456,330.90 714,048,456,330.90
2.1.2 Belanja barang 343,813,726,842.22 301,645,238,039.50 374,557,152,338.00 374,557,152,338.00
2.1.3 Belanja bunga - - - -
2.1.4 Belanja subsidi - - - -
2.1.5 Belanja hibah 62,508,970,000.00 66,570,583,200.00 63,107,800,000.00 63,107,800,000,00
2.1.6 Belanja bantuan sosial
405,000,000.00 1,698,000,000.00 9,523,870,000.00 9.523.870,000.00
2.1.7 Belanja bantuan kepada pemerintah desa
- 1,363,440,258.00 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00
2.1.8 Belanja bantuan keuangan
57,322,810,000.00 57,391,579,000.00 78,657,060,524 78,657,060,524.00
2.2 Belanja modal 299,857,287,576.68 330,667,029,021.72 367,433,366,726.00 367,433,366,726.00 378,456,367.727.78
2.2.1 Belanja tanah 23,361,676,266.00 4,543,010,588.00
2.2.2 Belanja peralatan dan mesin
64,124,011,845.00 40,018,956,720.00
2.2.3 Belanja gedung dan bangunan
67,746,360,710.80 89,995,604,479.00
2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan jaringannya
144,228,662,824.88 194,941,439,434.72
2.2.5 Belanja aset tetap lainnya
396,575,930.000 1,168,013,800.00
2.2.6 Belanja aset lainnya
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
83
- -
2.3 Belanja tak terduga 1,005,521,492.00 1,464,951,444.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,060,000,000.00
2.3.1 Belanja tak terduga 1,005,521,492.00 1,464,951,444.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,060,000,000.00
JUMLAH BELANJA DAERAH
1,136,422,827,038.17 1,374,147,400,556.22 1,616,827,705,918.90 1,616,827,705,918.90 1,665,332,537,096.47
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan
urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah diarahkan pada
peningkatan proporsi belanja untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasiltas umum
yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, disamping tetap menjaga
eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus
tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas,
yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan
transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan
belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan
anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, peneriman pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian
pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sampai dengan sekarang Kabupaten Rokan
Hulu belum menetapkan arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga bila
terjadi surplus anggaran belum dapat diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang dapat
berdampak pada jenis-jenis pengeluaran pembiayaan daerah seperti penyelesaian
pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.
Tabel Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2013 s.d Tahun 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
84
No Uraian Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
190,874,525,183.48 38,351,839.594.69 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 19,500,000,000.00
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA)
190,677,886,519.48 38,263,169,594.69 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 19,500,000,000.00
3.1.2 Pencairan dana cadangan
-
-
- - -
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
-
- - - -
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah
-
- - - -
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
196,638,664.00 - - - -
3.1.6 Penerimaan piutang daerah
-
88,670,000.00 - - -
3.1.7 Penerimaan pengembalian dari perusda
-
-
- - -
Jumlah Penerimaah Pembiayaan
190,874,525,183.48 38,351,839.594.69 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 19,500,000,000.00
3.2 Pengeluaran pembiayaan
- - - - -
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
-
-
- - -
3.2.2 Penyertaan modal pemerintah daerah
-
- - - -
3.2.3 Pembayaran pokok utang
-
-
- - -
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah
-
-
- - -
3.2.5 Pembayaran utang lainnya
-
-
- - -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
-
- - - -
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH
90,061,095,117.63 38,351,839.594.69 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 19,500,000,000.00
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
85
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pada Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-
2016 prioritas pembangunan daerah tetap diarahkan pada penyelesaian isu-isu strategis
yang dilandaskan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu serta
mempertimbangkan permasalahan yang muncul dari hasil evaluasi pembangunan Tahun
2014 dan Tahun 2015 dengan melihat fakta dan tantangan Tahun 2016. Disamping itu,
penyusunan prioritas-prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan provinsi Riau secara umum.
Sesuai dengan tema RKP Tahun 2016 yaitu “Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” dimana
permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah adanya
keterbatasan infrastruktur termasuk pasokan listrik. Pemenuhan ketersediaan
infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam
pembangunan yang bekualitas. Pembangunan yang berkualitas itu membangun untuk
manusia dan masyarakat yang inklusif dan berbasis luas serta mengurangi ketimpangan
antar wilayah. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung
lingkungan dan keseimbangan ekosistem akan tetapi harus menghasilkan pertumbuhan
dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan
peningkatan rasa keadilan juga perlu dilanjutkan untuk mengurangi kemiskinan,
menciptakan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan. Pembangunan
infrastruktur ini utamanya diperlukan untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan
pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran
kelompok sosial yang luas dan wilayah dalam rangka meningkatkan pemerataan.
Sebagai penjabaran RPJMN 2011-2016 nantinya, RKPD Tahun 2016 meliputi 7
(tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah, termasuk didalamnya prakarsa-prakarsa baru
yang terintegrasi dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi untuk menanggapi situasi
terkini dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan
selama ini. Hal ini menunjukkan bahwa Rokan Hulu selalu siap dalam mengantisipasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
86
dan merespon berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk
mencapai kemajuan dan hasil pembangunan yang lebih baik.
Adapun tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016
adalah sebagai berikut:
“PEMENUHAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
YANG KOKOH DAN BERKELANJUTAN”
Pemenuhan infrastruktur memiliki kontribusi dalam meningkatkan
produktivitas dan dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam
jangka panjang.
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur;
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana pendidikan;
3. Meningkatkan derajat dan mutu kesehatan;
4. Meningkatkan ketersediaan pangan dan perkebunan;
5. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif;
6. Pengembangan sektor-sektor ekonomi, pariwisata dan inovasi daerah serta
memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
7. Mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan pekerjaan.
Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan dipandang
sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh
penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia antara lain dalam
peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada
lapangan kerja. Peningkatan infrastruktur dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi
secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing. Infrastruktur yang lebih baik dapat
meningkatkan hasil pembangunan bagi sektor lainnya seperti bidang kesehatan dan
pendidikan serta meningkatkan aksebilitas bagi masyarakat.
Pembangunan dibidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai masalah
dan tantangan dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi
pertumubuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh
dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Stabilitas ekonomi sangat
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
87
penting dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang inklusif berkelanjutan dan
memberikan pondasi fundamental yang kuat agar perekonomian daerah bisa tumbuh
sesuai harapan.
Penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi (jalan, jembatan, bandara),
perumahan, air bersih dan energi listrik apabila mengalami penurunan baik kuantitas
maupun kualitasnya akan menyebabkan berkurangnya kualitas dan pelayanan, dan
tertundanya pembangunan infrastruktur baru serta dapat menghambat laju
pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur harus
memperoleh perhatian serius dalam rangka menciptakan pemerataan, sekaligus
mendorong pertumbuhan ekonomi.
Prioritas pembangunan daerah telah disinergikan dengan RKP Nasional, memuat
prioritas pembangunan, terdiri prioritas pokok, prioritas wajib dan prioritas pemerataan.
Prioritas pokok sendiri terdiri dari kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman,
pariwisata, dan industri. Untuk prioritas wajib, terdiri pembangunan sektor pendidikan,
kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk prioritas pemerataan
terdiri pemerataan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bertekad melakukan pembangunan yang
berkualitas. Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan
tiga dimensi pembangunan dalam rangka menciptakan daya saing, peningkatan kualitas
pembangunan manusia, ekonomi, kelautan dan kemaritiman, ketimpangan wilayah
maupun untuk memajukan kehidupan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) dimensi
pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, mental dan
karakter), dimensi pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan, kedaulatan energi
dan kelistrikan, kemaritiman, pariwisata dan industri) dan dimensi pemerataan dan
kewilayahan (antar kelompok pendapatan, antar wilayah).
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Sasaran pembangunan yang akan kita capai pada akhir tahun 2016 yaitu
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 – 6,6 persen, inflasi diharapkan dapat terkendali pada
kisaran 3,0 – 5,0, tingkat kemiskinan 9 – 10 persen dan tingkat pengangguran 5,2 – 5,5
persen. Untuk mencapai sasaran tersebut terdapat beberapa kesepakatan antara
pemerintah pusat dan daerah yaitu sebagai berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
88
1. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya
perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta
pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta
tanah air serta semangat bela negara;
2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria,
untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk,
peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan
produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera;
3. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antar desa
dan pinggiran serta antar kawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan
pembangunan antarwilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan
pembangunan dimasing-masing wilayah;
4. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik dibidang energi,
pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia
jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang
mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong
efisiensi dan efekifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat
mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi;
5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan,
pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai
dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.
Prioritas-prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 sebagai arahan
bagi SKPD dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun 2016 disusun dengan tujuan
dan sasaran seperti pada tabel berikut:
Tabel
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Prioritas
Pembangunan
Tahun 2016
Korelasi
dengan Misi Tujuan Sasaran
Visi: Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016 dalam
Rangka Menuju Visi Riau 2020”
Meningkatkan
ketersediaan
infrastruktur
Misi ke 5 Menyediakan
kebutuhan
masyarakat terhadap
sarana dan prasarana
dasar secara
proporsional di setiap
wilayah sehingga mampu
mendorong aktivitas sosial
- Meningkatnya
pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana publik termasuk
transportasi, air bersih serta
energi listrik
- Meningkatnya kualitas
lingkungan perumahan dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
89
ekonomi masyarakat dan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat,
seperti: jalan, jembatan,
irigasi, drainase,
perumahan, permukiman,
tata ruang, energi listrik,
serta fasilitas sosial
ekonomi lainnya
pemukiman
- Tersedianya data,
prasarana, fasilitas, dan
norma standar dalam
peningkatan dan
pengelolaan pelayanan
perhubungan
- Pembangunan dan
perbaikan jalan dan
jembatan
- Meningkatnya kinerja dan
berkurangnya tingkat
kerusakan jaringan irigasi
sehingga dapar
meningkatkan
efesiensi dan
efektivitas pengelolaan
banjir
- Meningkatnya
pembangunan sarana dan
prasarana aparatur
pemerintah
Meningkatkan
ketersediaan
prasarana
pendidikan
Misi 3 Menyelenggarakan
pelayanan pendidikan
yang berkualitas,
berkeadilan,
berkesinambungan di tiap
jenjang
- Perbaikan sarana dan
prasarana pendidikan
- Peningkatan mutu dan
kualitas pendidikan
- Peningkatan proporsi guru
yang memenuhi kualifikasi
pendidikan dan standar
kompetensi yang
disyaratkan
- Menurunnya angka buta
aksara penduduk
bersamaan dengan makin
berkembangnya budaya
baca
Meningkatkan peran
serta kepemudaan
- Peningkatan prestasi dan
pembinaan olahraga,
kepemudaan dan
kepramukaan
Meningkatkan
derajat dan mutu
kesehatan
Misi 3 Menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
yang berkualitas,
merata,
berkeadilan di setiap
strata sosial ekonomi
masyarakat, yang
dilakukan dengan
pendekatan kuratif,
- Meningkatkan
kuantitas dan kualitas
tenaga kesehatan
- Meningkatkan derajat
kesehatan, pelayanan dan
keterjangkauan pelayanan
kesehatan
- Peningkatan kuantitas dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
90
preventif, dan promotif kualitas sarana serta
prasarana kesehatan
pada Puskesmas dan
RSUD
- Menjamin mutu dan
peningkatan
pengawasan terhadap
penggunaaan bahan
berbahaya
- Meningkatkan
pengetahuan
masyarakat dalam
meningkatkan status
kesehatan
- Menurunkan kasus gizi
kurang dan gizi buruk
- Menurunkan angka
kesakitan dan
kematian akibat
penyakit menular
- Meningkatkan mutu dan
cakupan pelayanan
kesehatan masyarakat
- Menurunkan angka
kematian ibu nifas dan ibu
bersalin
Misi 3 Meningkatkan keluarga
sejahtera dan
perlindungan anak dan
remaja serta persamaan
gender
- Meningkatnya jumlah
peserta KB aktif
menurunnya angka
keluarga prasejahtera
- Meningkatnya
pengerasutamaan gender
dan perlindungan
anak dan remaja
Meningkatkan
ketersediaan
pangan dan
perkebunan
Misi 2 Meningkatkan struktur
perekonomian daerah
yang lebih tangguh
berlandaskan keunggulan
kompetitif lokal
- Peningkatan ketahanan
pangan
- Peningkatan
kemampuan lembaga
petani
- Tertibnya peruntukan dan
penggunaan kawasan
Mewujudkan berbagai
jenis produk unggulan
yang bisa menjadi ciri
khas daerah terutama dari
sektor–sektor yang
memanfaatkan potensi
- Meningkatnya produksi
dan sentra-sentra pertanian
tanaman pangan dan
holtikultura
- Meningkatnya
pengelolaan hutan secara
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
91
lokal (comparative
advantage) seperti
pertanian,
peternakan,
perkebunan, dan
kehutanan
adil dan berkelanjutan
- Meningkatnya produksi
perikanan dan
peternakan
- Meningkatnya produksi
dan produktivitas
komoditas unggulan daerah
yang bernilai tambah dan
berdaya saing
Terwujudnya tata
pemerintahan
yang baik,
demokratis dan
partisipatif
Misi 1 Mewujudkan kualitas
pelayanan publik dan tata
kelola
pemerintahan yang baik
(good governance)
menuju
pemerintahan yang bersih
(clean goverment)
melalui penataan
birokrasi,
peningkatan kapasitas
dan profesionalisme
aparatur
- Terwujudnya
peningkatan kualitas dan
transparansi informasi
pembangunan daerah yang
terpadu dan aspiratif
- Meningkatnya
kemampuan dan
profesionalisme aparatur
pemerintahan guna
memberikan pelayanan
prima kepada
masyarakat
- Terwujudnya tata kelola
kepemerintahan yang baik
dan bersih
- Mewujudkan
kenyamanan dan
kelancaran dalam
pemerintahan untuk
memberikan
pelayanan yang efektif dan
efesien kepada masyarakat
- Meningkatnya tertib
administrasi
penyelenggaraan
pemerintahan
- Meningkatkan
kemampuan
manajemen aparatur
- Meningkatnya
efektifitas audit/
pengawasan
- Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan daerah
- Meningkatnya
pemanfaatan teknologi
informasi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
- Meningkatkan sistem
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
92
pengawasan dan
pengendalian internal
- Meningkatnya kualitas
pelayanan
kependudukan dan catatan
sipil
- Meningkatnya disiplin bagi
pegawai negeri sipil dan
peningkatan sistem
informasi manajemen
kepegawaian
- Terwujudnya
pengelolaan arsip
dinamis yang utuh,
autentik dan handal
- Meningkatnya
kemampuan dan
profesionalisme
pemerintahan guna
memberikan
pelayanan dan
perlindungan kepada
aparatur
Meningkatkan
supremasi hukum serta
mendorong partisipasi
masyarakat dalam
mewujudkan
ketentraman dan
ketertiban
- Meningkatkan kualitas dan
kuantitas produk hukum
daerah
- Meningkatanya
ketentraman,
ketertiban, keamanan
dalam penegakan
peraturan daerah
Meningkatnya potensi
sumber-sumber PAD
untuk pembiayaan
pembangunan daerah
- Peningkatan
pendapatan dan kualitas
pengelolaan keuangan
daerah
Pengembangan
sektor-sektor
ekonomi,
pariwisata dan
inovasi daerah
serta
memantapkan
pengelolaan
sumber daya alam
dan lingkungan
hidup
Misi 2 Mewujudkan berbagai
jenis produk unggulan
yang bisa menjadi ciri
khas daerah terutama dari
sektor–sektor yang
memanfaatkan potensi
lokal (comparative
advantage) seperti
pertanian,
peternakan,
perkebunan, dan
kehutanan
- Meningkatnya
pengelolaan hutan secara
adil dan berkelanjutan
Menyediakan,
memberikan dan
memfasilitasi kepada
pelaku koperasi, usaha
- Meningkatnya
pertumbuhan
perindustrian dan
perdagangan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
93
mikro, usaha kecil dan
menengah terhadap
sumber daya
(permodalan,
keberlanjutan pasar,
kelembagaan, kapasitas
dan kualitas produk)
- Meningkatnya kinerja
perkoperasian
- Meningkatnya
pengawasan alat ukur,
takar, timbang dan
perlengkapannya yang telah
di tera
Meningkatnya
perekonomian lokal
melalui peningkatan
iklim usaha yang
kondusif yang dapat
menarik investasi
- Meningkatnya jumlah dan
nilai investasi
Misi 3 Meningkatnya kualitas
pengelolaan lingkungan
hidup
- Meningkatkan peran serta
dunia usaha dan
masyarakat dalam upaya
pencegahan pencemaran
serta kerusakan
lingkungan sumber daya
alam
- Pelestarian lingkungan
hidup
Meningkatkan kapasitas
kesiapsiagaan dan
kemampuan dalam
penanganan
kedaruratan serta
kesiapan
melakukan
rekonstruksi dan
rehabilitasi akibat
bencana
- Terwujudnya upaya
rehabilitasi dan
rekonstruksi lebih baik
pasca terjadinya bencana
- Terwujudnya
kesadaran, kesiapan dan
kemampuan pemerintah
dan masyarakat serta
dunia usaha dalam upaya
penanggulangan bahaya
kebakaran melalui
peningkatan kapasitas
aparatur
- Terwujudnya sistem
penanganan bencana yang
handal
Misi 4 Mewujudkan
pengembangan budaya
Melayu yang islami, sejuk
dan toleran dalam
kerangka
kehidupan sosial
masyarakat majemuk
yang modern dan
berkelanjutan
- Meningkatnya
kemudaha umat
beragama dalam
menjalankan ibadah
- Mengembangan dan
pembinaan objek dan daya
tarik budaya dan wisata
religi
- Pembinaan kualitas
pembinaan agama islam
Meningkatnya peran
sektor pariwisata dan
- Peningkatan
kunjungan wisatawan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
94
meningkatnya kontribusi
pariwisata terhadap
PDRB
- Peningkatan
pelestarian adat dan budaya
daerah
Mengurangi
kemiskinan dan
menyediakan
lapangan
pekerjaan
Misi 3 Meningkatnya
keterampilan pencari
kerja serta pengembangan
kemampuan lembaga
terkait dalam hal
keamanan, keselamatan
kerja dan jaminan sosial
pekerja sesuai dengan
peraturan yang berlaku
- Peningkatan kualitas dan
produktivitas tenaga
kerja
- Meningkatnya
pengembangan dan
pemberdayaan
masyarakat kawasan
transmigrasi
Mengembalikan dan
meningkatkan
kemampuan fungsi sosial
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS) dengan
didukung partisipasi
masyarakat
- Meningkatnya kualitas
hidup serta
kesejahteraan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
- Meningkatnya
perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi
masyarakat
Meningkatkan keluarga
sejahtera dan
perlindungan anak dan
remaja serta persamaan
gender
- Meningkatnya jumlah
peserta KB aktif
menurunnya angka
keluarga prasejahtera
- Meningkatnya
pengerasutamaan gender
dan perlindungan
anak dan remaja
Misi 6 Mewujudkan
keseimbangan
pembangunan daerah,
pembangunan antar
wilayah desa dan wilayah
perkotaan. Wujud
keseimbangan
pembangunan antar
wilayah ditandai oleh
adanya
peningkatan kapasitas
pemerintahan desa,
pemenuhan sarana
prasarana tingkat desa,
serta mendorong
terbentuknya desa
- Meningkatnya
kemandirian
masyarakat dalam
pembangunan
- Penguatan
infrastruktur pedesaan
- Penguatan
kelembagaan desa dan
kemandirian desa
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
95
mandiri dan sejahtera
4.2. PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN
Dalam RKPD Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan fokus pada 7
(tujuh) prioritas pembangunan daerah. Kesemua prioritas pembangunan daerah tersebut
diarahkan terutama untuk mendukung nawa cita dan 3 (tiga) dimensi pembangunan
khususnya dimensi pembangunan sektor unggulan. Keberhasilan pembangunan daerah
adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan
secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Semuanya secara utuh mengacu kepada
RPJMD dan pelaksanaannya secara terpadu dan sinergis dalam RKP Nasional dan
RKPD Propinsi Riau.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2011-2016 telah dicanangkan bahwa visi Kabupaten Rokan Hulu adalah
Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang Terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016
dalam Rangka Menuju Visi Riau 2020. Sesuai dengan visi tersebut menempatkan
masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan,
dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berperan sebagai fasilitator dan
dinamisator pembangunan.
Tema pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 adalah PEMENUHAN
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG KOKOH DAN
BERKELANJUTAN.
Sebagai penjabaran RPJMD 2011-2016, RKPD Tahun 2016 meliputi 7 (tujuh)
Prioritas Pembangunan Daerah, termasuk didalamnya prakarsa-prakarsa baru yang
terintegrasi dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi untuk menanggapi situasi saat ini
dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini.
Hal ini menunjukkan bahwa Rokan Hulu selalu siap dalam mengantisipasi dan merespon
berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai
kemajuan dan hasil pembangunan yang lebih baik. Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan
infrastruktur dibidang transportasi (jalan, jembatan, bandara), perumahan, air
bersih dan energi listrik serta infrastruktur pemerintahan dalam rangka
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
96
meningkatkan pelayanan publik serta menyediakan kebutuhan masyarakat
terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional di setiap wilayah sehingga
mampu mendorong aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pembangunan:
Pemenuhan pasokan listrik bagi rumah tangga dan wilayah perdesaan;
Pemenuhan akses jalan dan jembatan perdesaan;
Pemenuhan prasarana dan sarana dasar perumahan, pemukiman dan fasilitas
umum;
Pemenuhan infrastruktur pemerintahan dalam rangka meningkatkan
pelayanan publik;
Pemenuhan jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Rokan Hulu
yang terpadu dan merata keseluruh wilayah kecamatan;
Pemenuhan air bersih dan pengelolaan sumber daya air secara efesien;
Pemenuhan aksebilitas transportasi darat yang mendukung terhadap
distribusi barang dan jasa.
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana pendidikan bertujuan untuk
menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan,
berkesinambungan di tiap jenjang dengan fokus pembangunan:
Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas.
3. Meningkatkan derajat dan mutu kesehatan bertujuan untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, berkeadilan di setiap strata sosial
ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan
promotif, dengan fokus pembangunan:
Pengembangan sistem dan pelayanan kesehatan yang terintegrasi;
Pemenuhan tenaga medis sampai kepelosok perdesaan;
Penurunan AKB dan AKI.
4. Meningkatkan ketersediaan pangan dan perkebunan bertujuan untuk
mewujudkan swasembada pangan dan perkebunan dengan fokus pembangunan:
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
Pencetakan sawah baru pada lokasi potensial;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
97
Peningkatan kelayakan, dan rehabilitasi jaringan irigasi/pengairan dan
bendung/ bendungan;
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian/perkebunan,
perikanan dan peternakan;
Pemantapan dan peningkatan produksi pangan domestik melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi pada lahan yang sesuai dan masih potensial.
5. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif bertujuan
untuk melakukan penatakelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui
peningkatan kinerja aparatur dengan landasan dedikasi, integritas, the right man
the right place, pemenuhan formasi pegawai secara bertahap, akuntabel,
transparan sehingga dapat terselenggara secara efektif dan efisien, dengan fokus
pembangunan:
Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yang
profesional, kompeten, bersih, andal, berwibawa dan bertanggung jawab;
Memantapkan implementasi reformasi birokrasi;
Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6. Pengembangan sektor-sektor ekonomi, pariwisata dan inovasi daerah serta
memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bertujuan
untuk mewujudkan berbagai jenis produk unggulan yang bisa menjadi ciri khas
daerah terutama dari sektor–sektor yang memanfaatkan potensi lokal (comparative
advantage) seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan serta
menyediakan, memberikan dan memfasilitasi kepada pelaku koperasi, usaha
mikro, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya (permodalan,
keberlanjutan pasar, kelembagaan, kapasitas dan kualitas produk) serta
mewujudkan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam dipedesaan secara
optimal dan pemerataan pembangunan daerah, pembangunan antar wilayah desa
dan wilayah perkotaan. Wujud keseimbangan pembangunan antar wilayah
ditandai oleh adanya peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pemenuhan
sarana prasarana tingkat desa, serta mendorong terbentuknya desa mandiri dan
sejahtera, dengan fokus pembangunan:
Memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi;
Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
98
Pemetaan wilayah sumberdaya alam dan kearifan pemanfaatannya;
Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
7. Mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan pekerjaan bertujuan untuk
meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran menurun serta
kemiskinan pun menurun, dengan fokus pembangunan:
Pemetaan wilayah kemiskinan;
Akurasi data angkatan kerja dan lapangan pekerjaan.
Tabel Prioritas Pembangunan Daerah
Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur
2 Pembangunan jalan dan jembatan
3 Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong
4 Pembangunan turap/talud/bronjong
5 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan
6 Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
7 Pembangunan sistem informasi/database
jalan dan jembatan
8 Peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
9 Pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya
10 Penyediaan dan pengelolaan air baku
11 Pengembangan, pengelolaan dan konservasi
sungai, danau dan sumber daya air lainnya
12 Pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
13 Pengendalian banjir
14 Pembangunan infrastruktur perdesaan
15 Pengelolaan areal pemakaman
16 Pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan
17 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ
18 Peningkatan pelayanan angkutan
19 Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
20 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
21 Peningkatan kelayakan pengoperasian
kendaraan bermotor
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
99
22 Pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan
23 Pembinaan dan pengembangan bidang
energi baru dan terbarukan
1 Pendidikan anak usia dini 2 Meningkatkan ketersediaan prasarana
pendidikan
2 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun
3 Pendidikan menengah
4 Pendidikan non formal
5 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
6 Pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
7 Peningkatan peran serta kepemudaan
8 Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
9 Pembinaan dan pemasyarakatan olagraga
10 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
1 Obat dan perbekalan kesehatan 3 Meningkatkan derajat dan mutu kesehatan
2 Upaya kesehatan masyarakat
3 Pengawasan obat dan makanan
4 Promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
5 Perbaikan gizi masyarakat
6 Pengembangan lingkungan sehat
7 Pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
8 Standarisasi pelayanan kesehatan
9 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
10 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
11 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit Jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
12 Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan
anak
13 Pengembangan dan pemberdayaan sumber
daya manusia kesehatan
14 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
100
anak dan perempuan
15 Penguatan kelembagaan pengarusutaman
gender dan anak
16 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan
17 Keluarga berencana
18 Pelayanan kontrasepsi
19 Pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang mandiri
20 Pengembangan pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR
Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS
21 Pengembangan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
21 Penyiapan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga
1 Peningkatan kesejahteraan petani 4 Meningkatkan ketersediaan pangan dan
perkebunan
2 Peningkatan kesejahteraan petani
3 Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/
perkebunan)
4 Peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
5 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/
perkebunan
6 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
7 Peningkatan dan pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan
8 Pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak
9 Peningkatan produksi hasil peternakan
10 Peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan
11 Peningkatan penerapan teknologi peternakan
12 Pengembangan jaringan irigasi pertanian
13 Peningkatan pemasaran hasil pertanian
14 Pengembangan agribisnis
1 Perencanaan tata ruang 5 Terwujudnya tata pemerintahan yang baik,
demokratis dan partisipatif
2 Pemanfaatan ruang
3 Pengendalian pemanfaatan ruang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
101
4 Pengembangan data/informasi
5 Kerjasama pembangunan
6 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
7 Perencanaan pembangunan daerah
8 Perencanaan pembangunan ekonomi
9 Perencanaan sosial dan budaya
10 Penelitian dan pengembangan
11 Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
12 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
13 Penataan administrasi kependudukan
14 Peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
15 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
16 Pengembangan wawasan kebangsaan
17 Kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
18 Peningkatan pemberatasan penyakit
masyarakat (Pekat)
19 Pendidikan politik masyarakat
20 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah
21 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
22 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
23 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/kota
24 Peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
25 Peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
26 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
27 Mengidentifikasikan penanganan pengaduan
masyarakat
28 Penataan peraturan perundang-undangan
29 Penataan daerah otonomi baru
30 Pendidikan kedinasan
31 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
32 Pembinaan dan pengembangan aparatur
33 Perbaikan sistem administrasi kearsipan
34 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
102
arsip daerah
35 Pengembangan komunikasi, informasi dan
media massa
36 Pengkajian dan penelitian bidang informasi
dan komunikasi
37 Penerangan dan bimbingan agama islam
38 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan
desa
1 Pendataan, penertiban perizinan dan
pembinaan ekonomi kerakyatan
6 Pengembangan sektor-sektor ekonomi,
pariwisata dan inovasi daerah serta
memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2 Pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
3 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi
usaha mikro kecil menengah
4 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
5 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
6 Peningkatan iklim investasi dan realisasi
investasi
7 Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
8 Rehabilitasi hutan dan lahan
9 Perlindungan dan konservasi sumber daya
hutan
10 Perencanaan dan pengembangan hutan
11 Pengamanan dan pengendalian satwa liar
yang di lindungi
12 Pengembangan budidaya perikanan
13 Pengembangan perikanan tangkap
14 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
15 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
16 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
17 Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
18 Pengembangan industri kecil dan menengah
19 Peningkatan kemampuan teknologi industri
20 Pengembangan sentra-sentra industri
potensial
21 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
22 Pengembangan nilai budaya
23 Pengelolaan kekayaan budaya
24 Pengelolaan keragaman budaya
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
103
25 Pengembangan pemasaran pariwisata
26 Pengembangan destinasi pariwisata
27 Pengembangan kemitraan
28 Peningkatan keberdayaan masyarakat
perdesaan
29 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
30 Pembinaan otonomi desa
31 Pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan
32 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
33 Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat
yang berpotensi merusak lingkungan
34 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
35 Pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
36 Perlindungan dan konservasi sumber daya
alam
37 Peningkatan kualitas dan akses informasi
sumber daya alam dan lingkungan
38 Peningkatan pengendalian polusi
39 Pengendalian kebakaran hutan
40 Pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
41 Pengembangan bidang pertambangan umum
1 Pengembangan perumahan 7 Mengurangi kemiskinan dan menyediakan
lapangan pekerjaan
2 Perbaikan perumahan akibat bencana
alam/sosial
3 Pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana aAlam
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
104
4 Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat
terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
5 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan
sosial
6 Pembinaan anak terlantar
7 Pembinaan para penyandang cacat dan
trauma
8 Pembinaan panti asuhan/panti jompo
9 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial
(eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
10 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan
sosial
11 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga
kerja
12 Peningkatan kesempatan kerja
13 Perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
14 Pengembangan wilayah transmigrasi
Tabel
Keterkaitan Prioritas RPJMD dan Prioritas RKPD Tahun 2016
Prioritas RPJMD Prioritas RKPD
Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik,
demokratis dan partisipatif
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
ekonomi lokal
Meningkatkan ketersediaan pangan dan
perkebunan
Peningkatan peranan pemerintah daerah dalam
pemenuhan kebutuhan sarana peribadatan dan
pendidikan agama, penciptaan kerukunan intern
agama dan antar umat beragama, serta pembinaan
terhadap umat beragama dalam upaya
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa
Pengembangan sektor-sektor ekonomi, pariwisata
dan inovasi daerah serta memantapkan pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup
Peningkatan otonomi desa dalam mewujudkan
keseimbangan pembangunan daerah antar wilayah
desa dan wilayah perkotaan. Wujud keseimbangan
pembangunan antar wilayah ditandai oleh adanya
peningkatan kapasitas pemerintahan desa,
pemenuhan sarana prasarana tingkat desa, serta
mendorong terbentuknya desa mandiri dan
sejahtera
Mengurangi kemiskinan dan menyediakan
lapangan pekerjaan
Peningkatan sumber daya manusia Meningkatkan ketersediaan prasarana pendidikan
Meningkatkan derajat dan mutu kesehatan
Tercukupinya sarana dan prasarana umum secara Meningkatkan ketersediaan infrastruktur
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
105
integratif dan komprehensif dalam rangka
peningkatan daya dukung terhadap pembangunan
daerah yang diupayakan melalui peningkatan
pembangunan infrastruktur daerah dengan
memperhatikan tata ruang dan lingkungan hidup
Tabel
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
No Prioritas
Pembangunan
Program/
Pembangunan
Kinerja SKPD
Indikator Target
1 Meningkatkan
ketersediaan
infrastruktur
Pemenuhan pasokan
listrik bagi rumah
tangga dan wilayah
perdesaan
Ketersediaan
penerangan
listrik perkotaan
dan
perdesaan
2 km, 2
kegiatan
Distamben
Pendayagunaan
energi baru dan
terbarukan
1 kegiatan Distamben
Pemenuhan akses jalan
dan jembatan perdesaan
Persentase
peningkatan
jalan
20 km BMP
Persentase
peningkatan
jembatan
60 m’ BMP
Jumlah panjang
jalan
lingkungan/
hamparan
semenisasi
dalam kondisi
baik
1600 meter Dinas TRCK
Pemenuhan prasarana
dan sarana dasar
perumahan,
pemukiman dan fasilitas
umum
Jumlah rumah
ibadah, surau
suluk, balai
adat, LKA dan
sarana
prasarana olah
raga yang
terbangun
14 unit Dinas TRCK
Jumlah los
pasar yang
tersedia
10 unit Dinas TRCK
Jumlah tempat
pembuangan
sampah
2 kota Dinas TRCK
Jumlah desa
yang mendapat
kegiatan
pembangunan
RIS PNPM
68 desa,
PPIP 10
desa,
Dinas TRCK
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
106
pada Program
RIS-PNPM /
PPIP,
PAMSIMAS
dan
Pembangunan
Rumah Layak
Huni serta
jumlah
pemukiman
perumahan
yang memiliki
MCK yang
layak
Pansimas 16
desa, rumah
layak huni
30 unit
Pemenuhan
infrastruktur
pemerintahan dalam
rangka meningkatkan
pelayanan publik
Jumlah gedung
kantor dan
rumah dinas
aparatur
pemerintah
yang sesuai
pemanfaatannya
13 unit Dinas TRCK
Pemenuhan jaringan
infrastruktur
perhubungan di
Kabupaten Rokan Hulu
yang terpadu dan
merata keseluruh
wilayah kecamatan
Jumlah rambu-
rambu lalu
lintas yang
terpasang
180 unit Dishub,
kominfo
Persentase
pengembangan
dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
lalulintas
50 persen Dishub,
kominfo
Jumlah
rekomendasi
menara
telekomunikasi
dan warung
internet yang
dikeluarkan
10
rekomendasi
Dishub,
kominfo
Pemenuhan air bersih
dan pengelolaan sumber
daya air secara efesien
Jumlah unit
pengolahan air
bersih pada
setiap
kecamatan
10 unit Dinas TRCK
Pemenuhan aksebilitas
transportasi darat yang
mendukung terhadap
distribusi barang dan
jasa
Jumlah
terminal
angkutan yang
sesuai standar
pelayanan
2 terminal
dari 3
terminal
Dishub,
kominfo
Persentase 70 persen Dishub,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
107
pelayanan jasa
perijinan usaha
angkatan
kominfo
2 Meningkatkan
ketersediaan
prasarana pendidikan
Pemenuhan sarana dan
prasarana pendidikan
Persentase
sekolah yang
memiliki sarana
dan prasarana
memadai
100 persen
(481
sekolah)
Disdikpora
Jumlah gedung
sekolah yang
dibangun
15 unit Disdikpora
Peningkatan akses
pendidikan yang
berkualitas
Jumlah sekolah
yang dibina
seluruh jenjang
pendidikan
Disdikpora
SD 480 sekolah
SMP 147 sekolah
SMU 63 sekolah
Pemberian
bantuan kepada
penyelenggara
paud dan play
group
17 paud Disdikpora
3 Meningkatkan derajat
dan mutu kesehatan
Pengembangan sistem
dan pelayanan
kesehatan yang
terintegrasi
Pembangunan
dan
peningkatan
sarana dan
prasarana
puskesmas
Dinas
Kesehatan
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan pasien
masyarakat
miskin
100 persen Dinas
Kesehatan
Cakupan
pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat
miskin
100 persen Dinas
Kesehatan
Cakupan
pelayan gawat
darurat level
satu di RSUD
100 persen Dinas
Kesehatan
Rata-rata
kunjungan
poliklinik (rawat
120
kunjungan/
hari
RSUD
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
108
jalan)per hari
Pemenuhan tenaga
medis sampai kepelosok
perdesaan
Pelaksanaan
pendidikan dan
pelatihan tenaga
kesehatan
Dinas
Kesehatan
Cakupan
posyandu aktif
70 persen Dinas
Kesehatan
Cakupan desa
siaga aktif
80 persen Dinas
Kesehatan
Penurunan AKB dan
AKI
Cakupan
Kunjungan Ibu
Hamil (K1 dan
K4)
96 persen Dinas
Kesehatan
Cakupan
komplikasi
kebidanan yang
di tangani
80 persen Dinas
Kesehatan
Cakupan
pertolongan
persalinan oleh
tenaga
kesehatan yang
memiliki
kompetensi
kebidanan
90 persen Dinas
Kesehatan
Cakupan
kunjungan bayi
90 persen Dinas
Kesehatan
Cakupan
pelayanan anak
balita
100 persen Dinas
Kesehatan
Cakupan
pemberian
Makanan
Pendamping
Asi pada anak
usia 6 s/d 24
bulan dari
keluarga miskin
100 persen Dinas
Kesehatan
Balita gizi
buruk yang
mendapat
perawatan
100 persen Dinas
Kesehatan
4 Meningkatkan
ketersediaan pangan
dan perkebunan
Pengembangan dan
pengelolaan jaringan
irigasi
Persentase luas
areal sawah
yang mampu
diairi air irigasi
100 persen
(2.900 ha)
Distanholti
Pencetakan sawah baru
pada lokasi potensial
Tersedianya
benih/bibit,
9.150 kg Distanholti
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
109
pupuk dan
pestisida
tanaman padi
sawah, padi
gogo, jagung
dan kedele
Peningkatan kelayakan,
dan rehabilitasi jaringan
irigasi/pengairan dan
bendung/ bendungan
Persentase
pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan
jaringan
pengairan
lainnya
100 persen
(1169,25 ha)
BMP
Meningkatkan
produktivitas dan nilai
tambah produk
pertanian/ perkebunan,
perikanan dan
peternakan
Luas areal
tanam, panen,
produktivitas
dan produksi
padi, palawija
Distanholti
Padi 21.281 ha
Palawija 2.226 ha
Luas areal
tanam, panen,
produktivitas
dan produksi
tanaman
holtikultura
Distanholti
Tanaman buah-
buahan
4.000 batang
Tanaman
biofarmaka
6.000
rumpun
Tanaman hias 4360
rumpun
Tanaman
sayur-sayuran
5 ha
Tersedianya
benih/bibit
tanaman
holtikultura
Distanholti
Tanaman buah-
buahan
4.000 batang
Tanaman
biofarmaka
5.200
rumpun
Tanaman hias 4.500
rumpun
Tanaman
sayur-sayuran
25 kg
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
110
Persentase
peningkatan
produktifitas
kebun rakyat
10 persen Dishutbun
Produksi
perikanan dan
populasi ternak
serta
peningkatan
kesehatan
masyarakat
veteriner
Diskanak
Ikan 21.047,26
ton
Daging 3.058.250
ekor
Jumlah
cadangan
pangan
masyarakat
15 ton beras BKPPP
Jumlah
informasi
ketersediaan
pangan daerah
3000 Kkal/
kap/hari
Pemantapan dan
peningkatan produksi
pangan domestik
melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi pada lahan
yang sesuai dan masih
potensial
Persentase luas
lahan yang
terjangkau
sarana
transportasi
2.975 ha Distanholti
5 Terwujudnya tata
pemerintahan yang
baik, demokratis dan
partisipatif
Meningkatnya kapasitas
aparat pemerintahan
Kabupaten Rokan Hulu
yang profesional,
kompeten, bersih, andal,
berwibawa dan
bertanggung jawab
Reviu laporan
keuangan
Pemerintah
Kabupaten
Rokan Hulu
yang tepat
waktu
2 LHR Inspektorat
Evaluasi kinerja
SKPD di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Rokan Hulu
12 LHE Inspektorat
Persentase
penyelesaian
dan pelaksanaan
tindak lanjut
oleh SKPD atas
temuan dan
100 persen Inspektorat
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
111
rekomendasi
hasil
pemeriksaan
APIP dan
aparat
pengawasan
lainnya
Persentase
setemuan hasil
pengawasan
yang
ditindaklanjuti
70 persen Inspektorat
Tersedianya
sistem dan
prosedur
pengelolaan
keuangan
daerah
1 dokumen DPKA
Memantapkan
implementasi reformasi
birokrasi
Jumlah
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
disusun tepat
waktu dan
sesuai dengan
peraturan
perundangan
yang berlaku
Bappeda
Jumlah
pedoman/
kebijakan
pengawasan
yang terbit
23 LHP
SKPD, 16
LHP
kecamatan,
6 LHP
kelurahan
Inspektorat
Persentase
kegiatan
DPRD yang
dipublikasikan
ke masyarakat
Sekretariat
DPRD
Tertib
pelaksanaan
APBD
Sesuai
dengan
peraturan
yang
berlaku
DPKA
Persentase
program/
kegiatan
pemerintah
daerah yang
dipublikasikan
400 kali Sekretariat
Daerah
Penyusunan 100 persen DPKA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
112
APBD tepat
waktu
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Persentase
penduduk yang
memiliki KK
dan e-KTP
100 persen Disdukcapil
Indeks
kepuasan
masyarakat
100 persen BPTPPM
Persentase izin
yang waktu
penerbitannya
lebih cepat dari
ketentuan
(SOP)
100 persen
(2100 izin)
BPTPPM
6 Pengembangan
sektor-sektor
ekonomi, pariwisata
dan inovasi daerah
serta memantapkan
pengelolaan sumber
daya alam dan
lingkungan hidup
Memberdayakan usaha
kecil, menengah dan
koperasi
Persentase IKM
yang
menggunakan
teknologi tepat
guna
10,84 persen
(80 IKM)
Diskoperindag
Jumlah hasil
IKM yang
dipromosikan
40 IKM Diskoperindag
Meningkatkan
pemanfaatan potensi
sumber daya lokal
Jumlah volume
usaha UKM
16.200
UKM
Diskoperindag
Persentase
UKM yang
bermitra
dengan
BUMN/S
22,18 persen
(71 koperasi)
Diskoperindag
Jumlah investor
yang masuk
melalui promosi
investasi
didalam dan
luar negeri, nilai
investasi PMA
dan PMDN
6 investor BPTPPM
Pemetaan wilayah
sumberdaya alam dan
kearifan
pemanfaatannya
Jumlah
pengelolaan dan
data
peninggalan
sejarah
purbakala,
museum dan
peninggalan
1 dokumen Disbudpar
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
113
bawah air
Jumlah
pengelolaan aset
kebudayaan dan
pariwisata
Rokan Hulu
8 lokasi Disbudpar
Menjaga kelestarian
lingkungan hidup
Jumlah kasus
ilegal loging
5 kasus Dishutbun
Jumlah kasus
kebakaran
hutan dan lahan
5 kasus Dishutbun
Jumlah
kelompok
masyarakat
yang berperan
serta dalam
kegiatan
rehabilitasi
hutan dan lahan
10 kelompok Dishutbun
Luas lahan
kritis
300 ha Dishutbun
Presentasi
penanganan
limbah B3
(bahan,
berbahaya dan
beracun) yang
dihasilkan oleh
pabrik atau
industri
100 persen BLH
Penegakan
hukum
lingkungan
100 persen BLH
Pencegahan
pencemaran
lingkungan
100 persen BLH
Persentase
kawasan dan
lingkungan
yang tertata
dengan baik
12 kota, 4,2
ha
Dinas TRCK
Jumlah tempat
pembuangan
sampah
2 kota Dinas TRCK
Jumlah ruang
terbuka hijau
dan ruang
publik yang
tersedia
7 kawasan Dinas TRCK
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
114
7 Mengurangi
kemiskinan dan
menyediakan
lapangan pekerjaan
Pemetaan wilayah
kemiskinan
Persentase
penanganan
masalah PMKS
di Kabupaten
Rokan Hulu
Disosnaker
trans
Persentase
pemberdayaan
fakir miskin
dan PMKS
lainnya
Persentase
pelayanan
terhadap korban
bencana
Persentase
pelayanan
terhadap anak
terlantar dan
lanjut usia dari
keluarga rentan
dan tidak
mampu melalui
panti dan luar
panti
Disosnaker
trans
Persentase
pelayanan bagi
penyandang
cacat dan
mental
Disosnaker
trans
Akurasi data angkatan
kerja dan lapangan
pekerjaan
Persentase
pengangguran
usia produktif
Disosnaker
trans
Tingkat
partisipasi
angkatan kerja
Disosnaker
trans
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
115
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang tertuang didalam bab ini
memberikan gambaran dan penjelasan tentang program dan kegiatan prioritas
pembangunan daerah yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016
merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2011-2016 untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan
menekankan pada keunggulan kompetitif perekonomian.
Strategi penyusunan program yang berbasis pada norma pembangunan yang
terdiri dari: (1) membangun untuk manusia dan masyarakat, (2) upaya peningkatan
kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas, tidak boleh menciptakan ketimpangan yang
makin melebar dan (3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya
dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Pembangunan merupakan proses yang
terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat
yang dapat dijadikan contoh dan acuan bagi masyarakat tentang arah pembangunan yang
sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 telah
disinergikan dengan RKP Tahun 2016, yang terdiri dari prioritas pokok (dimensi
pembangunan sektor unggulan), prioritas wajib (dimensi pembangunan manusia) dan
prioritas pemerataan (dimensi pemerataan dan kewilayahan).
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan agar kebijakan
berjalan dengan efektif. Salah satunya adalah melalui upaya pengutan Kepala Daerah
dalam rangka percepatan pertumbuhan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan sinergi
antara pembangunan di tataran pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga cakupan wilayah
terkecil (desa). Peran Kepala Daerah juga penting dalam menciptakan koordinasi efektif
antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
116
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1. Prioritas Pokok (Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan)
Prioritas pokok (dimensi pembangunan sektor unggulan) terdiri dari kedaulatan
pangan, kedaulatan energi serta pariwisata dan industri.
- Kedaulatan Pangan
Pangan merupakan kebutuhan pokok (dasar) manusia, dimana pemerintah
berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat yaitu mencakup
kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan memenuhi konsumsi pangan
yang cukup, aman dan bermutu. Selain itu pangan juga memiliki peran yang
strategis bagi suatu daerah yang dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan
politik. Pada tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hulu produksi beras diperkirakan
57.248,37 ton dan kebutuhan diperkirakan 59.121,75 ton sehingga masih terdapat
kekuarangan produksi beras sebesar -1.873,38 ton. Upaya yang dilakukan untuk
mencapai swasembada beras adalah dengan (1) memaksimalkan kawasan sentra
produksi padi melalui pendekatan indek pertanaman padi dari IP 200 menjadi IP
300 dan tidak menutup kemungkinan menjadi IP 400; (2) Terselesaikannya
pembangunan Irigasi Sei Duo Okak di Kecamatan Rambah Samo sehingga dapat
menambah areal tanam seluas 1.200 ha tahun 2016; (3) meningkatkan produktivitas
rata-rata pertahun untuk padi sawah 3 persen dan padi gogo 2,4 persen.
Kabupaten Rokan Hulu memiliki potensi pengembangan lahan pertanian,
khususnya potensi untuk pengembangan lahan tanaman padi dan palawija menjadi
28.3495 ha. Meliputi Kecamatan Rambah Samo dengan ibukota Danau Sati.
Kawasan ini merupakan daerah yang memiliki potensi perluasan areal persawahan.
- Kedaulatan Energi
Kedaulatan energi merupakan suatu kondisi terjaminnta ketersediaan energi,
akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang
dan tidak terpengaruh oleh gejolak regional maupun internasional. Pengembangan
energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan
pasokan energi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan memprioritaskan
penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi
listrik, gas rumah tangga dan energi untuk transpotasi, industri dan pertanian. Hal
yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
117
memperhatikan tingkat keekonomian dan menjadikan energi baru sebagai andalan
masa depan. Di Kabupaten Rokan Hulu dari 153 desa/kelurahan masih terdapat 39
desa yang belum teraliri listrik dimana potensi energi alternatif yang dimiliki belum
dimanfaatkan secara optimal.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk pemenuhan
kebutuhan listrik dalam rangka menunjang Program Nasional adalah (1)
memanfaatkan Limbah Cair Sawit untuk Bahan Bakar Pembangkit ( PLTBg); (2)
melakukan komitmen kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pabrik Kelapa Sawit
(PKS), PT.PLN Persero, investor untuk melaksanakan dan mendukung
pemanfaatan limbah sebagai sumber energi listrik; serta (3) mengupayakan program-
program listrik pedesaan yang ada di APBN dan APBD Provinsi untuk di
Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2015 terdapat beberapa kegiatan yang
dilaksanakan untuk pemenuhan listrik di Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebagai
berikut:
Kegiatan bersumber dana APBN untuk listrik pedesaan di 15 (lima belas) desa
sebesar ± 40 milyar;
Kegiatan bersumber dana APBD Provinsi Riau untuk jaringan JTM/JTR
sebesar ± 11,3 milyar;
Kegiatan bersumber dana APBD Kabupaten Rokan Hulu sebesar ± 9 milyar;
Kegiatan pembangunan JTM/JTR ± 6 km yang didanai oleh pihak swasta
sebesar ± 2,2 milyar;
Kegiatan pembangunan PLTBg 10 MW yang didanai oleh pihak swasta
sebesar ± 300 milyar.
- Pariwisata dan Industri
Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan
modal untuk pengembangan pariwisata daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan
nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.
Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai buah dari usaha ekonomi
daerah yang mandiri, maka mengembangkan industri pariwisata beserta industri
kreatifnya merupakan suatu keharusan dimasa sekarang. Pengembangan industri ini
sangat dimungkinkan mengingat begitu kayanya Kabupaten Rokan Hulu dengan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
118
banyaknya ragam pesona, mulai dari alam, sejarah, hingga budaya. Terdapat
beberapa cara untuk pengembangan pariwisata dan industri adalah adanya komitmen
bersama sebagai pemangku kepentingan dari industri pariwisata, yaitu kalangan
pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selanjutnya bergeraknya kinerja ekonomi secara
lebih sinergis dalam memajukan industri pariwisata dan industri kreatif.
Untuk membangun daya saing ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
melakukan pengembangan terhadap bagaimana agar objek-objek wisata yang ada
dan yang akan dikembangkan, terjamin keamanannya dan terpelihara kebersihannya
serta sangat peduli terhadap lingkungan hidup, seperti gerakan penghijauan dan
rehabilitasi hutan. Dengan adanya pengembangan industri pariwisata akan dapat
membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah,
menumbuhkan kearifan lokal serta terpeliharanya keindahan alam dan
keberlanjutannya lingkungan hidup.
- Infrastruktur
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan percepatan pembangunan
infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan infrastruktur
diarahkan untuk memperkuat konektivitas daerah untuk mencapai keseimbangan
pembangunan (jalan dan jembatan), mempercepat penyediaan infrastruktur
perumahan dan kawasan pemukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur
kelistrikan dan transportasi. Terdapat beberapa permasalan infrastruktur jalan dan
jembatan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu tonase kendaraan yang berlebihan, curah
hujan yang tinggi yang mengakibatkan susahnya untuk mencapai wilayah-wilayah
yang terjal dan mudah longsor. Untuk tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Rokan
Hulu melakukan kegiatan pembangunan jalan sepanjang 10 km dan jembatan
sepanjang 60 m’, peningkatan jalan sepanjang 30 km serta pemeliharaan jalan
sepanjang 400 km dan jembatan sebanyak 6 unit.
Pemerintah berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan
bantuan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan
perumahan dan pemukiman. Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan
membangun 30 rumah layak huni berdasarkan hasil musrenbang Tahun 2015.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
119
- Lingkungan Hidup
Kebijakan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk
meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor
pembangunan dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara
dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat,
antara lain mencakup: kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum
lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang
ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan
sehat. Luas kawasan hutan berdasarkan fungsi di Kabupaten Rokan Hulu adalah seluas
829.235,62 ha yang terdiri dari (1) hutan lindung seluas 75.088,66 ha; (2) hutan produksi
terbatas seluas 126.084,22 ha; (3) hutan produksi seluas 72.037,07 ha; (4) hutan produksi
yang dapat dikonversi seluas 141.383,22 ha; (5) areal penggunaan lainnya seluas 413.287,28
ha; dan (6) kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam seluas 1.355,17 ha. Permasalahan
yang dihadapi adalah (1) luasnya lahan kritis mencapai 133.177 ha; (2) tingginya kejadian
tindak kejahatan bidang kehutanan; (3) tingginya intensitas kejadian kebakaran hutan dan
lahan; (4) kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Terdapat
beberapa komoditas unggulan sektor kehutanan hasil hutan non kayu berupa tanaman
gaharu, lebah madu, rotan dan lainnya.
2. Prioritas Wajib (Dimensi Pembangunan Manusia)
Dimensi pembangunan manusia adalah kunci dari dimensi-dimensi pembangunan
lainnya yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terkait dimensi pembangunan manusia
dalam hal mengubah pola pikir dan melalukan revolusi karakter. Pembangunan sumber
daya manusia sangat penting dilakukan karena menjadi modal utama dalam melakukan
pembangunan Kabupaten Rokan Hulu kearah yang lebih baik.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk
menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas dan meningkatkan keterampilan
tenaga kerja.
- Kependudukan dan Keluarga Berencana
Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan
kelompok masyarakat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab lebih besar tidak
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
120
hanya sebatas pengendalian kelahiran saja, tetapi juga mencakup penurunan angka
kematian dan pengarahan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk yang masuk ke
Rokan Hulu harus dikendalikan, sebab bila yang datang dari keluarga mampu dan
berkualitas bisa dipastikan akan menjadi modal bagi daerah, namun sebaliknya
seandainya yang masuk keluarga miskin dan tak berkualitas ini menjadi beban
pembangunan karena kondisi keluarga sangat menentukan kualitas sumber daya
manusia.
Kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2013 sebesar 73 jiwa
per km2 sedangkan pada tahun 2012 yaitu 69 jiwa per km2. Kepadatan tertinggi di
Kecamatan Ujungbatu sebesar 540 jiwa per km2 karena kecamatan ini merupakan
pusat perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu dan kepadatan terendah di
Kecamatan Rokan IV Koto sebesar 25 jiwa per km2. Jika dilihat dari kepadatan
penduduk maka Kecamatan Pendalian IV Koto walaupun memiliki jumlah
penduduk terkecil namun kedapatannya sampai 56 jiwa per km2.
Pencapaian peserta Keluarga Berencana (KB) baru sampai 2014 lalu jumlah
Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 86.594 jiwa, dengan jumlah PUS keseluruhan
88.078 jiwa, dimana realisasi pencapaian akseptor KB Kabupaten Rokan Hulu baru
mencapai 98,32 persen. Masih terdapatnya jumlah PUS tidak ber KB di Kabupaten
Rokan Hulu terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang alat
kontrasepsi untuk ber KB karena tidak adanya penyuluh KB dilapangan. Sasaran
utama adalah meningkatnya jumlah peserta KB aktif menurunnya angka keluarga
prasejahtera.
- Pendidikan
Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk
mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Pendidikan merupakan jalan
menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi serta
merupakan aspek penting pembangunan yang dapat menjadi pemicu
berkembangnya pembangunan bidang lainnya. Tantangan yang dihadapi dalam
bidang pendidikan adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitas masyarakat
terhadap layanan pendidikan dan bagaimana mewujudkan pendidikan yang bermutu
untuk semua warga masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan model layanan
pendidikan yang inovatif, kreatif, dan partisipatif dengan memperhatikan kondisi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
121
daerah masing-masing dan mengacu pada pencapaian standar pendidikan yang telah
ditetapkan secara nasional. Upaya dilakukan dalam meningkatkan pembangunan
dibidang pendidikan adalah menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang
berkualitas,berkeadilan dan berkesinambungan di tiap jenjang serta meningkatkan
peranserta kepemudaan. Upaya ini dilakukan dengan cara (1) perbaikan sarana dan
prasarana pendidikan; (2) peningkatan mutu dan kualitas pendidikan; (3)
peningkatan proporsi guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan standar
kompetensi yang diisyaratkan; (4) menurunnya angka buta aksara penduduk
bersama dengan makin berkembangnya budaya baca; dan (5) Meningkatan prestasi
dan pembinaan olahraga, kepemudaan dan kepramukaan. Untuk tahun 2016 target
jumlah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana memadai menjadi 481 sekolah
dan gedung sekolah yang dibangun sebanyak 15 unit serta meningkatkan proporsi
guru yang memenuhi standar kompetensi sehingga angka kelulusan seluruh jenjang
pendidikan mencapai 100 persen.
- Kesehatan
Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Komitmen Pemerintah Rokan Hulu tercermin
dari indikator pencapaian visi dan misi tahun 2016 dibidang kesehatan yakni,
menurunkan angka kematian bayi menjadi, 16/1000 kelahiran hidup, menurunkan
angka kematian ibu menjadi, 100/100.000 kelahiran hidup, status gizi, gizi buruk 2%
dan Gizi Kurang 10 persen, umur harapan hidup 72 tahun. Dalam beberapa tahun
terakhir ini, berkat pelaksanaan pembangunan kesehatan yang komprehensif dan
berkesinambungan, tampak adanya kecenderungan peningkatan derajat kesehatan
masyarakat dan pencapaian sasaran target global (MDGs), yaitu: angka kematian bayi
(AKB), sejak tiga tahun terakhir juga terjadi kecenderungan penurunan yang
signifikan yaitu tahun 2009 16,16/1000 kelahiran hidup kemudian tahun 2010
sebesar 9,1/1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2011 terjadi lagi penurunan yaitu
sebesar 8/1000 kelahiran hidup. Artinya kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai
target Nasional yaitu 16/1000 kelahiran hidup dan target global (MDGs) yaitu
24/1000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Ibu sejak tiga tahun terakhir terjadi kecendrungan penurunan
secara signifikan, yaitu, tahun 2009, 193/100.000 kelahiran hidup kemudian tahun
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
122
2010 sebesar 140,4/100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2011 terjadi lagi
penurunan yaitu sebesar 66,3/100.000 kelahiran hidup, artinya Kabupaten Rokan
Hulu tahun 2011 sudah mencapai target Nasional yaitu 100/100.000 kelahiran hidup
dan target global (MDGs) yaitu 118/100.000 kelahiran hidup.
Sejak tiga tahun terakhir penanganan gizi buruk di Rohul, dinilai terjadi
kecenderungan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2009 sebesar 2,4%, tahun
2010 1,16% dan pada tahun 2011 terjadi lagi penurunan yaitu sebesar 1,14% dan Gizi
Kurang juga cenderung menurun yaitu pada tahun 2009 sebesar 11,55%, tahun 2010
sebesar 7,9% dan pada tahun 2011 yerjadi lagi penurunan sebesar 7,46%. Artinya bila
diakumulasi gizi kurang dan gizi buruk tahun 2011 sekitar 8,54% sedangkan target
MDGs sebesar 15%. Sehingga derajat kesehatan masyarakat dan pemerataan
pembangunan sudah mulai berhasil ditingkatkan dalam tahun-tahun terakhir. Dan
keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan kinerja birokrasi dan delapan focus
pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan Kementrian Kesehatan.
Komitmen Kabupaten untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi
dan balita ditunjukkan antara lain, cakupan akses pelayanan K4 atau ibu hamil yang
sudah memeriksakan lengkap empat kali kunjungan tahu 2006 sebesar 81,52%
sedangkan pada tahun 2011 meningkat 92,2%, artinya telah diatas target SPM tahun
2011 sebesar 90%. Kemudian, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan, pada tahun 2006 sebesar 63,70 %. Sedangkan pada
tahun 2011 meningkat menjadi 92,1%. Capaian ini lebih tinggi dari target nasional
yakni sebesar 90% dan target MDGs sebasar 86%. Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani, pada tahun 2011 adalah 42,88%. Capaian ini meningkat bila
dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 20,58%.
Untuk menjamin akses penduduk miskin atau kurang mampu terhadap pelayanan
kesehatan, tersedia program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang dikenal
dengan JAMKESMAS. Namun masih banyaknya masalah dilapangan sehingga
kepesertaan Jamkesmas tersebut masih ada yang belum tepat sasaran. Oleh karna itu
untuk menampung penduduk yang secara nyata miskin dan kurang mampu,
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, tahun 2010 telah melakukan terobosan
mengembangkan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bagi
penduduk miskin dan hampir miskin diluar quota yang ditanggung Jamkesmas.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
123
Adapun sasaran Jamkesmas sebesar, 104.265 jiwa, sedangkan Jamkesda 2010 sebesar
40.000 jiwa. Tahun 2011 ditingkatkan lagi sebesar 90.000 jiwa. Jadi jumlah peserta
Jamkesmas dan Jamkesda sebesar 194.265 jiwa (39%) dari jumlah penduduk.
Pada tahun 2016 fokus pembangunan dibidang kesehatan adalah (1) menurunkan
AKI dan AKB; (2) peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi
masyarakat; (3) promosi/pemasyarakatan pola hidup bersih dan sehat; (4)
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; (5) penanganan gizi kurang dan
gizi buruk; dan (6) peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan
dasar.
3. Prioritas Pemerataan (Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan)
Arah pembangunan ke depan adalah dengan memilih prioritas-prioritas, baik prioritas
sektoral, prioritas kewilayahan, dan prioritas keadilan sosial dalam rangka membangun
ekonomi yang lebih kokoh. Membangun pondasi yang kuat sehingga Kabupaten Rokan
Hulu bisa tumbuh stabil dan berkelanjutan. Dimensi pemerataan dan kewilayahan,
menjadi tugas dan kewajiban pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan
pemerataan pembangunan di seluruh wilayahnya. Dengan adanya pemerataan
pembangunan berupa infrastruktur dan prasaranya, akan mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah yang nantinya diharapkan juga berdampak kepada peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Kesenjangan pembangunan berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang
dan ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya pembangunan yang
lebih berpihak kepada kawasan yang memiliki infrastruktur yang rendah menjadi suatu
keharusan untuk ditangani sehingga tantangan ketimpangan dan kesenjangan
pembangunan dapat teratasi. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya
perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat
pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga
menjadi berbeda.
Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya membawa
implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan.
Biasanya implikasi ini ditimbulkan adalah dalam bentuk kecemburuan dan
ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
124
ketentraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar
wilayah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang
dilakukan oleh pemerintah daerah.
a. Kawasan Budidaya Perkebunan
Tanaman perkebunan merupakan salah satu primadona komoditi perdagangan di
Kabupaten Rokan Hulu antara lain karet, kelapa sawit, kelapa, kopi dan lain-lain. Pada
tahun 2013 luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu seluas 272.718 ha.
Dari luas areal tersebut seluas 54.394 ha (19,95%) lahan karet, 217.450 ha (79,73%) lahan
kelapa sawit, 595 ha (0,22%) kelapa dan 279 ha (0,10%) lainnya. Meliputi hampir seluruh
kecamatan dengan areal tanam terluas yaitu Kecamatan Tambusai Utara dengan luas
77.941 ha (28,58%) yang terdiri dari komoditi karet seluas 11.459 ha, komoditi Kelapa
Sawit seluas 66.198 ha dan komoditi kepala seluas 284 ha. Program pengembangan
kawasan perkebunan yaitu: (1) Melakukan pendataan luas perkebunan rakyat yang sudah
tua dan rusak; (2) Membuat rencana lokasi prioritas peremajaan perkebunan rakyat; (3)
Membuat usulan peremajaan tanaman perkebunan (APBD Provinsi dan APBN); (4)
Bekerja sama dengan BKPPP dalam rangka melakukan penyuluhan kepada petani
kebun tentang usaha perkebunan yang baik; (5) Mengusulkan penambahan kuota pupuk
bersubsidi bagi petani kebun/kelompok tani; (6) Melaksanakan sosialisasi penggunaan
asam semut/deorob sebagai bahan pembeku karet guna meningkatkan kualitas bokar; (7)
Memantau dan membantu masyarakat dalam pengendalian OPT Perkebunan; (8)
Melakukan pendataan lokasi pasar lelang karet untuk mengetahui produksi karet secara
periodik; (9) Mendorong petani kebun untuk membentuk gapoktan; (10) Mendorong
gapoktan untuk melakukan kerjasama supply bahan baku karet dengan pabrik karet; (11)
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyusun peraturan tentang
tata niaga harga karet di Kabupaten Rokan Hulu; (12) Melakukan pemutakhiran data
perusahaan perkebunan kelapa sawit; (13) Mendorong perusahaan agar memanfaatkan
limbahnya sebagai sumber energi; dan (14) Mendorong perusahaan perkebunan kelapa
sawit agar mengurus perizinan yang dipersayarakatkan.
b. Kawasan Sentra Peternakan dan Perikanan
Target sektor peternakan adalah swasembada daging sapi di tahun 2015 dan sejuta ekor
sapi tahun 2016 serta menjadikan Rokan Hulu sebagai pusat pembibitan sapi diwilayah
Indonesia bagian barat. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target diatas adalah (1)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
125
pengembangan wilayah berdasarkan komoditas ternak unggulan; (2) pengembangan
kelembagaan petani; (3) peningkatan usaha dan industri peternakan; (4) Optimalisasi
pemanfaatan dan pengamanan serta perlindungan SDA lokal; (5) pengembangan
kemitraan yang lebih luas dan saling menguntungkan; (6) mengembangkan teknologi
tepat guna yang ramah lingkungan. Pengembangan kawasan peternakan untuk
mendukung program sejuta ekor sapi dan swasembada daging lebih diarahkan kepada
kawasan darat memanfaatkan lahan perkebunan sawit yang tersebar dominan pada
Kecamatan Rambah Samo, Tambusai Utara, Kunto Darussalam dan Rokan IV Koto.
Berbagai upaya yang dilakukan untuk pengembangan sektor perikanan dalam rangka
mencapai swasembada ikan dengan cara peningkatan produksi perikanan budidaya
mencapai 353% adalah (1) pengembangan bibit ikan unggul; (2) pembinaan dan
pendampingan pada kelompok tani pembudidaya; (3) pemanfaatan lahan pekarangan
untuk bududaya ikan (kolam terpal); (4) pembuatan/perluasan areal budidaya; (5)
penumbuhan usaha pembenihan rakyat (UPR); (6) subsidi benih dan pakan untuk
masyarakat pembudidaya pemula; (7) pembuatan pabrik pakan mini, bantuan mesin
pembuatan pakan untuk kelompok pembudidaya; (8) optimalisasi balai benih ikan dan
peningkatan SDM aparatur dan pembudidaya. Pengembangan sentra budidaya
perikanan jenis ikan mas, nila, bawal, patin, baung dan gurami di wilayah dataran tinggi
(Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo,
Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun) dan wilayah
dataran menengah (Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan
Pagaran Tapah dan Kecamatan Tambusai), ikan jenis baung dan patin di wilayah
dataran rendah (Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan
Kunto Darussalam). Pengembangan perikanan tangkap di perairan Danau, meliputi
Danau Sipogas (Kecamatan Rambah), Danau Ombak (Kecamatan Kunto Darussalam),
Danau Baru (Kecamatan Kepenuhan), Danau Pomutuh (Kecamatan Bonai
Darussalam). Pengembangan pengelolaan Balai Benih Ikan di Kecamatan Rokan IV
Koto, Kecamatan Rambah dan di Kecamatan Kepenuhan.
c. Kawasan Sentra Pertanian Menuju Lumbung Pangan
Kabupaten Rokan Hulu memiliki potensi pengembangan lahan pertanian,khususnya
potensi untuk pengembangan lahan tanaman padi dan palawija seluas 3.995 ha. Meliputi
Kecamatan Rambah Samo dengan ibukota Danau Sati. Kawasan ini merupakan daerah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
126
yang memiliki potensi perluasan areal persawahan. Salah satu upaya yang dilakukan
untuk mencapai swasembada beras dengan memaksimalkan kawasan sentra produksi
padi melalui pendekatan indek pertanaman padi dari IP 200 menjadi IP 300 dan tidak
menutup kemungkinan menjadi IP 400.
Program pengembangan kawasan pertanian lahan basah, yaitu: (1) Penetapan kawasan
pertanian lahan basah sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang perlu
dilindungi dari alih fungsi lahan; (2) Peningkatan produktivitas lahan padi sawah yang
ada di Kabupaten Rokan Hulu; (3) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung
kegiatan pertanian lahan basah; (4) Pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan
pertanian lahan basah yang lebih terorganisir; (5) Pengembangan dan perluasan
pertanian lahan kering dan hortikultura; (6) Pengembangan sarana dan prasarana
pendukung kegiatan pertanian lahan kering dan holtikultura; (7) Pengembangan
manajemen pengelolaan kegiatan pertanian lahan kering dan holtikultura yang lebih
terorganisir.
d. Kawasan Sentra Pertambangan
Meliputi kawasan pertambangan mineral dan batubara serta minyak bumi. Hampir
seluruh wilayah di Kabupaten Rokan Hulu memiliki potensi pengembangan
pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan batubara terdapat di Kecamatan
Rambah Samo dan Rokan IV Koto. Pertambangan timah terdapat di Kecamatan
Rambah, Kabun dan Rokan IV Koto. Batu gamping terdapat di Kecamatan Rokan IV
Koto. Sirtu terdapat di Kecamatan Rambah, Ujungbatu, Rokan IV Koto, Kunto
Darussalam, Kepenuhan, Rambah Hilir, Bangun Purba dan Pagaran Tapah. Program
pengembangan kawasan pertambangan yaitu: (1) Inventarisasi daerah yang berpotensi
untuk usaha pertambangan; (2) Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang
diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan; (3) Relokasi dan lokalisasi
tambang rakyat; (4) Rehabilitasi lahan pasca tambang; (5) Pelarangan dan penghentian
kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
Kabupaten Rokan Hulu kaya akan bahan tambang namun saat ini yang baru
dimanfaatkan terbatas pada bahan galian C atau pasir dan tanah sebagai bahan bangunan
maupun industri batu bata. Eksplorasi minyak di Kecamatan Pendalian IV Koto dengan
tiga sumur minyak mampu menghasilkan 1500-2000 barel perhari minyak mentah.
Potensi tambang batu bara yang ada mencapai 5.241 ha yang tersebar di dua kecamatan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
127
Selain itu, cadangan batu kapur, timah dan granit yang cukup besar menunggu untuk
digali dan dimanfaatkan.
e. Kawasan Pusat Pemerintahan
Kecamatan Rambah sebagai ibukota Kabupaten Rokan Hulu didorong untuk
pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur jalan, sarana prasarana aparatur pemerintah,
penerangan jalan umum, rumah sakit dan ruang terbuka hijau. Secara kewilayahan arah
kebijakan pembangunan daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan wilayah
sesuai dengan potensi lokal dan keunggulan wilayah tersebut.
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG’s)
MDG’s merupakan suatu komitmen nasional dan global dalam upaya
memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan,
pendidikan, pemberdayaan perempuah, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Rencana
Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDG’s Kabupaten Rokan Hulu memiliki 7
(tujuh) tujuan pembangunan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan
tupoksinya untuk mencapai seluruh tujuan pembangunan diatas, antara lain, yaitu:
1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
dengan target menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di
bawah $1 perhari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015 serta dan
menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya
antara tahun 1990-2015. Untuk menjawab keberhasilan MDG’s pada tujuan pertama
ini, maka diperlukan data proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan,
kesenjangan kemiskinan, prevalensi balita kurang gizi, dan proporsi penduduk yang
berada dibawah garis konsumsi minimum (2,100 kkal/kapita/hari).
No Uraian Tahun
2011 2012 2013
1 Persentase Penduduk Miskin (P0) 10,66 10,13 10,42
2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,95 1,41 1,43
3 Konsumsi Penduduk Dibawah 1400 kkal 13,01 14,17 16,49
4 Konsumsi Penduduk Dibawah 2000 kkal 54,94 61,30 61,86
5 Bekerja/Penduduk Umur 15 Tahun Keatas 65,09 56,80 56,80
6 Berusaha Sendiri, Pekerja Bebas dan Pekerja Keluarga 47,71 44,06 44,59
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
128
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
dengan target memastikan bahwa semua anak pada tahun 2015 dimanapun, laki-laki
maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Tentunya harus
dijamin, bahwa tidak ada lagi anak lagi yang tidak sekolah atau putus sekolah pada
saat usianya 7-15 tahun.
No Uraian Tahun
2011 2012 2013
1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD 90,61 94,43 97,93
2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 65,63 63,11 67,69
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA 45,30 49,55 59,63
4 Angka Partisipasi Murni (APM) PT - - -
5 Angka Melek Huruf Umur 15-24 99,06 99,83 100,00
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
dengan target tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua
jenjang pendidikan sebelum tahun 2015. Dalam bahasa sederhana, jangan sampai
terjadi situasi dimana 100 dari 100 anak laki-laki tercatat bersekolah di SD dan
SLTP, sementara dari 100 anak perempuan masih ada sebagian yang tidak sekolah
SD dan SLTP.
No Uraian Tahun
2011 2012 2013
1 Rasio APM SD Perempuan/Laki-laki 98,76 102,98 98,32
2 Rasio APM SMP Perempuan/Laki-laki 87,66 133,98 105,47
3 Rasio APM SMA Perempuan/Laki-laki 121,15 109,22 113,76
4 Rasio APM PT - - -
5 Rasio Melek Huruf Perempuan/Laki-laki Umur 15-24 Tahun 99,71 100,31 100,00
6 Buruh Perempuan Non Pertanian 44,48 40,83 41,08
4. Menurunkan angka kematian anak
dengan target menurunkan angka kematian balita. Targetnya adalah bahwa pada
tahun tahun 2015, angka kematian balita tahun 1990 sudah turun dua pertiganyanya.
No Uraian Tahun
2011 2012 2013
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
129
1 Imunisasi campak anak - - -
5. Meningkatkan kesehatan ibu
dengan target menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara
tahun 1990 hingga 2015.
No Uraian Tahun
2011 2012 2013
1 Balita Ditolong Tenaga Medis 72,09 75,47 86,48
2 PUS KB 57,32 60,71 61,92
3 PUS KB Cara Modern 56,76 59,34 61,40
6. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup
dengan target memastikan kelestarian lingkungan hidup, melalui target memadukan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program
nasional, menurunkan separuh penduduk yang tidak punya akses terhadap sumber
air minum yang aman dan fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015, serta memperbaiki
kehidupan penduduk miskin di kawasan kumuh. Beberapa indikator penting untuk
mengevaluasi pencapaian target tentang lingkungan hidup antara lain data mengenai
luas lahan yang tertutup hutan, luas kawasan lindung, emisi CO2 (kg Per kapita),
serta konsumsi zat perusak ozon CFCs (ODP metric ton).
No Uraian Tahun
2011 2012 2013
1 Ruta Air Minum Layak 41,61 42,47 53,35
2 Ruta Sanitasi Layak 46,75 53,65 46,27
3 Ruta Kumuh 12,43 11,30 10,54
7. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
dengan target melakukan upaya-upaya kerjasama khususnya terkait dengan pembangunan
di Kabupaten Rokan Hulu.
No Uraian Tahun
2011 2012 2013
1 Ruta Pemilik Telepon Rumah 1,87 1,61 2,50
2 Ruta Pemilik Telepon Seluler 88,18 88,28 88,30
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
130
3 Ruta Mengakses Internet 16,28 17,70 24,42
4 Ruta Memiliki Komputer 6,75 12,45 12,44
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
131
BAB VI PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (RKPD) Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2016 merupakan pengejawantahan perencanaan tahunan tahap
kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2011-2016, guna mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Pencapaian target
pembangunan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran menunjukkan pencapaian
rencana jangka pendek yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan
jangka panjang, dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat melalui forum
Musrenbang, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk
kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya. Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 ini akan menjadi
acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rokan Hulu, yang
merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun
Anggaran 20165.
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didalam lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien,
transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk
pencapaian sasaran program-program yang yang tertuang dalam Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2016 ini. Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam
kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya sinergitas
dan sinkronisasi antar SKPD dengan tetap memperhatikan tanggung jawab masing-
masing SKPD sesuai bidang tugasnya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 ini disusun oleh pemerintah
kabupaten sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang
lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan
dasar secara yuridis formal untuk menyusun dokumen perencanaan ini. Hal ini lebih di
stream-line dengan dokumen-dokumen perencanaan penganggaran yang akan tergambar
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
132
pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun Anggaran 2016.
Tindak lanjut dari RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 ini adalah yaitu
bahwa Bupati Rokan Hulu dan para penyelenggara pemerintahan Kabupaten Rokan
Hulu akan membahas lebih lanjut agar dapat melaksanakan program pembangunan
sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam kaitan itu, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan dukungan sepenuhnya
agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran
karena keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2016 ini sangat tergantung pada sikap
mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua rakyat
dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Page 1 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16URUSAN WAJIB + PILIHAN
607.270.361.215 509.563.239.760
1 URUSAN WAJIB 548.036.579.015 442.100.130.210
1 01 PENDIDIKAN 45.192.689.475 50.461.031.100 1 01 1.01.01 15 Program pendidikan
anak usia diniPrioritas 2 Perbaikan sarana
dan prasaranapendidikan
Persentase sekolahyang memiliki saranadan prasaranamemadai
1.406.404.700 1.411.985.600
Jumlah gedungsekolah yangdibangunAngka rata-rata lamasekolah seluruhjenjang pendidikan
Peningkatan proporsi guru yangmemenuhi kualifikasi pendidikan danstandar kompetensiyang disyaratkan
Persentase guru yangtelah bersertifikasi
1 01 1.01.01 15 01 Pembangunan gedung sekolah
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya gedung sekolah
3 unit Meningkatnya dayatampung murid TK
75 murid 600.000.000 480.000.000 A Disdikpora
Pembangunan gedung PAUD (ruang kelas, ruang guru, WC, pakai terali)
Desa Tanjung Medan
1 unit 200.000.000
Pembangunan gedung paud Dusun 2 RT 9
Desa Kota Raya
1 unit 200.000.000
Pembangunan gedung TK-ALHIKMAH (pembangunan paving block dan ruang terbuka)
Pasir Pengaraian
1 unit 200.000.000
1 01 1.01.01 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Tersedianya MCK sekolahpaud/ TK
2 unit Meningkatnya kebersihan sekolah paud/ TK
2 sekolah 70.000.000 84.000.000 A Disdikpora
MCK TK Mekar Jaya Rambah
Kecamatan Rambah
1 unit 35.000.000
MCK TK Pembina Rambah Hilir
Kecamatan Rambah Hilir
1 unit 35.000.000
1 01 1.01.01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah
Tersedianya mebeluer sekolahTK
3 ruang Meningkatnya jumlah kursi danmeja sekolah TK
2 sekolah 120.000.000 144.000.000 A Disdikpora
Mebeluer Paud Maju Bersama Dusun I Desa Tanjung Medan
Kecamatan Tambusai
Utara
1 ruang 40.000.000
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
LAMPIRAN IIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
KABUPATEN ROKAN HULU
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Kualitas pendidikan bagiseluruh anak usiapendidikan usiadini
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Peningkatan mutudan kualitaspendidikan
Page 2 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Mebeluer gedung Paud Desa Tanjung Medan
Kecamatan Tambusai
Utara
2 ruang 80.000.000
1 01 1.01.01 15 45 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah
Terlaksananya rehab ruang kelassekolah
2 ruang Meningkatnya jumlah ruang kelassekolah dalamkondisi baik
100.000.000 120.000.000 A Disdikpora
Rehab lantai TKBudiluhur DesaMarga Mulya
2 ruang 1 sekolah 100.000.000
1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensitenaga pendidik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya ujikompetensi gurupaud/TK
1 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yangmengikuti ujikompetensi
32 guru 139.035.200 166.842.200 A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usiadini
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya media pengembangan program paud/TK
1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan guru dalam pengembangan program paud/ TK
32 guru 148.869.500 178.643.400 A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 69 Pembangunan pagar Terlaksananya pembangunan pagar sekolah paud/TK
41 meter Meningkatnya jumlah sekolah paud/TK yang memiliki pagar
1 sekolah 50.000.000 60.000.000 A Disdikpora
Paud Negeri Pembina Ujungbatu
Kecamatan Ujungbatu
41 meter 1 sekolah 50.000.000
1 01 1.01.01 15 80 Pembangunan turap Tersedianya turapbeton dilingkungan
56 meter Meningkatnya jumlah lingkungansekolah yang aman
1 sekolah 178.500.000 178.500.000 A Disdikpora
TK Khalifah AchmadDesa Aur Betung
Kecamatan Rambah Hilir
56 meter 1 sekolah 170.000.000
Perencanaan 3.400.000 Pengawasan 5.100.000
1 01 1.01.01 16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Prioritas 2 Perbaikan saranadan prasaranapendidikan
Persentase sekolahyang memiliki saranadan prasaranamemadai
32.885.722.800 26.719.187.300
Peningkatan mutudan kualitaspendidikan
Jumlah gedungsekolah yangdibangun
Angka putus sekolahseluruh jenjangpendidikan
Angka kelulusanseluruh jenjangpendidikanPersentase guru yangtelah bersertifikasi
Menurunnya angkabuta aksarapenduduk bersamaan denganmakin berkembangnya budaya baca
Jumlah kelompokPaket B dan C yangdibina
Kualitas pendidikan bagiseluruh anak usiapendidikan SDdan SMP
Peningkatan proporsi guru yangmemenuhi kualifikasi pendidikan danstandar kompetensiyang disyaratkan
Page 3 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedung sekolah
Tersedianya gedung sekolahSD dan SMP
2 unit Meningkatnya dayatampung murid SDdan SMP
64 murid 980.000.000 1.176.000.000 A Disdikpora
Pembangunan gedung SDN 017Desa Lubuk Kerapat
Kecamatan Rambah Hilir
1 unit 420.000.000
Pembangunan gedung SD UPTBumi Asih DesaKabun
Kecamatan Kabun
1 unit 560.000.000
1 01 1.01.01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah
Tersedianya ruang kelas baru SD dan SMP
70 ruang Meningkatnya ruang kelas belajar murid SD dan SMP
2240 murid 11.909.000.000 1.273.200.000 A Disdikpora
Pembangunan RKBSDN 027 Rambah(lantai II)
Pasir Pengaraian
4 ruang, 1 pustaka
1.470.000.000
Pembangunan RKBSDN 028 Rambah(penyelesaian lantai Idan lanjutan lantai II)
Pasir Pengaraian
4 ruang, 1 pustaka
1.720.000.000
Pembangunan RKBSDN 018 DesaCipang Kiri Hulu
Kecamatan Rokan IV
Koto
2 ruang 280.000.000
RKB SD MarginalTangkulio DesaCipang Kiri Hilir
Kecamatan Rokan IV
Koto
2 ruang 280.000.000
RKB SDN 018 DesaRambah Samo
Kecamatan Rambah
Samo
2 ruang 280.000.000
RKB SDN 012 DesaBatu Langkah Besar
Kecamatan Kabun
3 ruang 420.000.000
SDN 005 TambusaiUtara
Kecamatan Tambusai
Utara
1 ruang 140.000.000
Pembangunan RKBSDN 038 DesaBangun Jaya
Kecamatan Tambusai
Utara
3 ruang 420.000.000
RKB SDN 001 DesaRantau Kasai
Kecamatan Tambusai
Utara
3 ruang 420.000.000
SDN 019 KualaTambusai
Kecamatan Tambusai
2 ruang 280.000.000
RKB SD 028 DusunKumu Baru DesaRambah
Kecamatan Rambah Hilir
3 ruang 420.000.000
RKB SDN 013 DesaRimbo Makmur
Kecamatan Pagaran Tapah
Darussalam
2 ruang 280.000.000
RKB SDN 022Kelurahan KotaLama
Kecamatan Kunto
Darussalam
3 ruang 420.000.000
RKB SDN 017 DesaMuara Intan
Kecamatan Kunto
Darussalam
1 ruang 140.000.000
RKB SDN 015 DesaKepenuhan Makmur
Kecamatan Kepenuhan
2 ruang 280.000.000
RKB SDN 03 DesaKasang Mungkal
Kecamatan Bonai
Darussalam
3 ruang 420.000.000
Page 4 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
RKB SDN 004 DesaBangun Purba Barat
Kecamatan Bangun Purba
3 ruang 420.000.000
RKB SDN 015 DesaTandun
Kecamatan Tandun
2 ruang 280.000.000
RKB SDN 005 DesaTambusai Timur
Kecamatan Tambusai
2 ruang 280.000.000
RKB SDN 006 Dalu -dalu
Kecamatan Tambusai
3 ruang 420.000.000
RKB SMP Negeri 7Desa RambahTengah Hilir
Kecamatan Rambah
3 ruang 420.000.000
RKB SDN 011 DesaKepayang
Kecamatan Kepenuhan
Hulu
2 ruang 280.000.000
RKB SDN 011 DesaMuara Pawan
Kecamatan Rambah
2 ruang 280.000.000
RKB SMPN 4 DesaMarga MulyaTambahan
Kecamatan Rambah
Samo
2 ruang 280.000.000
SDN 006 Tambusai Kecamatan Tambusai
3 ruang 420.000.000
SDN 017 KuntoDarussalam
Kecamatan Kunto
Darussalam
1 ruang 140.000.000
SDN 015 KuntoDarussalam
Kecamatan Kunto
Darussalam
1 ruang 140.000.000
SDN 018 RambahSamo
Kecamatan Rambah
Samo
1 ruang 140.000.000
SDN 012 Kabun Kecamatan Kabun
2 ruang 280.000.000
SDN 029 TambusaiUtara
Kecamatan Tambusai
Utara
3 ruang 420.000.000
Perencanaan 1 dokumen 15.400.000 Pengawasan 1 dokumen 23.600.000
1 01 1.01.01 16 04 Penambahan ruangguru sekolah
Tersedianya ruang gurusekolah SD danSMP
2 unit Meningkatnya jumlah ruang guru sekolah SD dan SMP yang dibangun
2 sekolah 400.000.000 480.000.000 A Disdikpora
SDN 014 Ujungbatu(ruang kepala, guru,TU dan MCK)
Desa Suka Damai
1 unit 1 sekolah 200.000.000
RKB SDN 016Rambah (SungaiBungo)
Desa Sungai Bungo
1 unit 1 sekolah 200.000.000
1 01 1.01.01 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah
Tersedianya perpustakaan sekolah
1 unit Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah
1 sekolah 200.000.000 240.000.000 A Disdikpora
Pembangunan gedung perpustakaanSMPN 4 Tandun(ruang baca, ruangpustakawan, MCK,terali)
Desa Tapung Jaya
1 unit 1 sekolah
1 01 1.01.01 16 14 Pembangunan saranaair bersih dan sanitary
Tersedianya MCK sekolah SDdan SMP
5 unit Meningkatnya kebersihan SD dan SMP
5 sekolah 225.000.000 270.000.000 A Disdikpora
Page 5 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pembangunan MCKSMP Negeri 7 DesaRambah Tengah Hilir
Kecamatan Rambah
1 unit 45.000.000
Pembangunan MCKSD 024 Desa PasirJaya
Kecamatan Rambah Hilir
1 unit 45.000.000
Pembangunan MCKSDN 005 Desa AirPanas
Kecamatan Pendalian IV
Koto
1 unit 45.000.000
Pembangunan MCKSDN 005 DesaKasang Mungkal
Kecamatan Bonai
Darussalam
1 unit 45.000.000
Pembangunan MCKSDN 011 Desa LiboKandis
Kecamatan Bonai
Darussalam
1 unit 45.000.000
1 01 1.01.01 16 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulissiswa
Terlaksananya pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
2 unit Tersedianya buku-buku dan alat tulissiswa
2 sekolah 400.000.000 480.000.000 A Disdikpora
Pembangunan laborbahasa SMPN 3 DesaBencah Kesuma
Kecamatan Kabun
1 unit 200.000.000
Pembangunan laborSMPN 4 Rambah
Kecamatan Rambah
1 unit 200.000.000
1 01 1.01.01 16 18 Pengadaan alatpraktik dan peragasiswa
Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa
2 set Tersedianya alatpraktik dan peragasiswa
1 sekolah 50.000.000 60.000.000 A Disdikpora
SDN 028 Rambah Kecamatan Rambah
2 set
1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeluersekolah
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya mebeluer SD danSMP
62 ruang Terpenuhinya kursidan meja SD danSMP
62 sekolah 1.550.000.000 2.232.000.000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Terlaksananya rehab bangunansekolah
50 unit Meningkatnya jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik
12 sekolah 9.524.960.000 10.261.872.000 A Disdikpora
Revitalisasi SDN 007Desa Pasir Intan
Kecamatan Bangun Purba
4 unit 560.000.000
Revitalisasi SDN001Kelurahan Ujungbatu (bertingkat)
Kecamatan Ujungbatu
12 unit 5.191.560.000
Revitalisasi SDN 017Desa Lubuk Kerapat
Kecamatan Rambah Hilir
3 unit 420.000.000
Revitalisasi SDN 016Desa Sungai Bungo
Kecamatan Rambah
4 unit 560.000.000
Revitalisasi SDN 014Desa Karya Mulya
Kecamatan Rambah
Samo
3 unit 420.000.000
Rehab SDN 002 DesaTibawan
Kecamatan Rokan IV
Koto
2 unit 180.000.000
Revitalisasi SDN 013Desa Tanjung Medan
Kecamatan Tambusai
Utara
4 unit 560.000.000
Page 6 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Revitalisasi SDN 006Dusun Muara Ngamu
Kecamatan Rambah Hilir
3 unit 420.000.000
Rehab Sedang SDN008 Kepenuhan Hulu
Kecamatan Kepenuhan
Hulu
4 unit 240.000.000
Rehabilitasi SDN 005Pendalian IV KotoDesa Air Panas
Kecamatan Pendalian IV
Koto
3 unit 180.000.000
Rehabilitasi SDN 011Desa Rambah Hilir
Kecamatan Rambah Hilir
4 unit 200.000.000
Perencanaan 1 dokumen 11.200.000 Pengawasan 1 dokumen 16.000.000 Revitalisasi SDN 004Rambah Hilir
Kecamatan Rambah Hilir
4 unit 540.000.000
Perencanaan 1 dokumen 10.200.000 Pengawasan 1 dokumen 16.000.000
1 01 1.01.01 16 57 Pelatihan kompetensitenaga pendidik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya ujikompetensi guruSD dan SMP
3 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yangmengikuti ujikompetensi
960 orang 1.013.848.200 1.936.617.800 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 63 Penyediaan BantuanOperasional Sekolah(BOS) jenjang SD/MI/ SDLB danSMP/ MTS sertapesantren salafiyahdan SantuanPendidikan NonIslam setara SD danSMP
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya program keagamaan padatingkat SMP danSMA
1 kabupaten Meningkatnya pengetahuan keagaamaan siswaSMP dan SMA
12 bulan 3.868.465.000 4.642.158.000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggaraan paket A setara SD
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya program paket Asetara SD
1 kegiatan Menurunnya angkabuta huruf
400 orang 152.290.000 182.748.000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggaraan paket B setara SMP
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya program paket Bsetara SMP
1 kegiatan Menurunnya angkabuta huruf
480 orang 286.977.600 334.373.100 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat,bakat dan kreativitassiswa
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya sarana peningkatan minat, bakat dankreativitas siswa
9 kegiatan Meningkatnya jumlah siswaberprestasi
100 persen 721.262.000 985.514.400 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dansosialisasi berbagaiinformasi pendidikandasar
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya danaBOS
1 kegiatan Meningkatnya pegelolaan danaBOS yang tepatsasaran
455 sekolah 553.920.000 664.704.000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 81 Pembangunan pagar Terlaksananya pembangunan pagar SD danSMP
1250 meter Meningkatnya jumlah SD dan SMP yang memiliki pagar
6 sekolah 1.050.000.000 1.500.000.000 A Disdikpora
Pembangunan pagarSD 005 Desa SukaMaju
Kecamatan Rambah
300 meter 200.000.000
Pembangunan pagarSD 010 Desa BonoTapung
Kecamatan Tandun
300 meter 200.000.000
Pembangunan pagarSD 007 DesaKepenuhan Hilir
Kecamatan Kepenuhan
150 meter 150.000.000
Page 7 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pembangunan pagarSD 011 Desa Pauh
Kecamatan Bonai
Darussalam
100 meter 100.000.000
Pembangunan pagarSMPN 10 Desa SukaDamai
Kecamatan Tambusai
Utara
200 meter 200.000.000
Pembangunan pagarSMPN 4 PasirPengaraian
Kecamatan Rambah
200 meter 200.000.000
1 01 1.01.01 17 Program pendidikan menengah
Prioritas 2 Perbaikan saranadan prasaranapendidikan
Persentase sekolahyang memiliki saranadan prasaranamemadai
7.684.456.200 17.931.429.700
Peningkatan mutudan kualitaspendidikan
Jumlah gedungsekolah yangdibangun
Angka kelulusanseluruh jenjangpendidikanPersentase sekolahyang terakreditasi
Persentase guru yangtelah bersertifikasi
Jumlah kelompokPaket B dan C yangdibina
1 01 1.01.01 17 01 Pembangunan gedung sekolah
Tersedianya gedung sekolahmenengah
1 unit Meningkatnya dayatampung muridsekolah menengah
22 murid 400.000.000 9.720.000.000 A Disdikpora
SMAN 1 Rambahpenyempurnaan ruangan aula, labordan MCK PasirPengaraian
Kecamatan Rambah
1 unit 400.000.000
1 01 1.01.01 17 03 Penambahan ruangkelas sekolah
Tersedianya ruang kelas barusekolah menengah
9 ruang Meningkatnya ruang kelas belajarmurid sekolahmenengah
198 murid 1.394.632.000 1.260.000.000 A Disdikpora
RKB SMAN 1Rambah Samo
Kecamatan Rambah
Samo
1 ruang 140.000.000
SMK 1 RambahSamo
Kecamatan Rambah
Samo
3 ruang 450.000.000
SMK 2 TambusaiUtara
Kecamatan Tambusai
Utara
3 ruang 450.000.000
SMA 2 Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir
2 ruang 300.000.000
Perencanaan 1 dokumen 21.190.000 Pengawasan 1 dokumen 33.442.000
1 01 1.01.01 17 57 Pelatihan kompetensitenaga pendidik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya ujikompetensi gurusekolah menengah
1 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yangmengikuti ujikompetensi
510 orang 775.393.600 930.472.300 A Disdikpora
Kualitas pendidikan bagiseluruh anak usiapendidikan SMAdan SMK
Peningkatan proporsi guru yangmemenuhi kualifikasi pendidikan danstandar kompetensiyang disyaratkan
Page 8 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 01 1.01.01 17 58 Pelatihan penyusunankurikulum
Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum
1 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yangmahir dalammenyusun kurikulum
102 orang 148.544.200 178.253.000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 63 Penyelenggaraan paket C setara SMU
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya program paket C setara SMU
1 kegiatan Menurunnya angka buta huruf
480 orang 102.334.400 102.334.400 A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 70 Penjaringan siswaberprestasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penjaringan siswaberprestasi
10 cabang Meningkatnya jumlah siswaberprestasi
1183 orang 158.641.800 190.370.000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 17 81 Pembangunan pagar Terlaksananya pembangunan pagar sekolahmenengah
602 m' Meningkatnya jumlah sekolahmenengah yangmemiliki pagar
3 sekolah 704.910.200 750.000.000 A Disdikpora
Pagar tembok SMA 2Rambah
Kecamatan Rambah
296 m' 200.000.000
Turap SMA 2Rambah
Kecamatan Rambah
106 m' 200.000.000
Turap SMK 2 RokanIV Koto
Kecamatan Rokan IV
Koto
100 m' 200.000.000
Turap SMKN 2Rokan IV Koto
Kecamatan Rokan IV
Koto
100 m' 100.000.000
Perencanaan 1 dokumen 2.000.000 Pengawasan 1 dokumen 2.910.200
1 01 1.01.01 17 82 Pengelolaan pelaksanaan pendidikan SMA
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya biaya tambahan operasional
16.128 siswa Meningkatnya jumlah siswa miskinyang bersekolah
78 sekolah 4.000.000.000 4.800.000.000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 18 Program pendidikannon formal
Prioritas 2 Peningkatan mutudan kualitaspendidikan
Angka kelulusanseluruh jenjangpendidikan
Kualitas pendidikan nonformal bagiseluruh anak usiapendidikan
215.187.500 258.225.000
1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenagapendidik non formal
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya jambore pendidikan nonformal
15 kegiatan Tersedianya saranapemberdayaan tenaga pendidik nonformal
15 kegiatan 215.187.500 258.225.000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 20 Prioritas 2 Persentase guru yangtelah bersertifikasi
2.393.772.275 3.431.227.700
Jumlah guruberprestasi tingkatprovinsi dan nasional
1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasipendidik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya ujian sertifikasitenaga pendidik
1 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yanglulus ujian sertifikasi
528 orang 781.789.400 938.147.000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan ujikompetensi pendidikdan tenagakependidikan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya ujikompetensi tenaga pendidik
1 kegiatan Meningkatnya jumlah tenagapendidik yangmengikuti ujikompetensi
33 orang 812.423.500 974.908.200 A Disdikpora
Program peningkatan mutupendidik dan tenagakependidikan
Peningkatan proporsi guru yangmemenuhi kualifikasi pendidikan danstandar kompetensiyang disyaratkan
Terwujudnya peningkatan mutu pendidikdan tenagakependidikan
Page 9 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 01 1.01.01 20 13 Pelatihan kompetensitenaga pengelolakependidikan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pengelolakependidikan
1 kegiatan Meningkatnya standar kompetensitenaga pendidik
119 orang 333.975.000 400.770.000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 20 14 Pelatihan penilaianangka kredit bagitenaga pendidik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan penilaian angkakredit bagi tenagapendidik
1 kegiatan Meningkatnya jumlah kepalasekolah yangmampu memberikan penilaian angkakredit
200 orang 465.584.375 1.117.402.500 A Disdikpora
1 01 1.26.01 21 Program pengembangan budaya baca danpembinaan perpustakaan
Prioritas 2 Menurunnya angkabuta aksarapenduduk bersamaan denganmakin berkembangnya budaya baca
Persentase pengunjung perpustakaan dibanding cakupanlayanan perpustakaan
Terwujudnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
2500 orang 607.146.000 708.975.800
Peningkatan minatdan budaya bacamasyarakat
5 persen
Persentase perpustakaan yangbaik
20 persen
Jumlah petugas danpeserta pelatihantenaga pengelolaperpustakaan binaan
32 orang
Jumlah koleksi buku 44792 buah
1 01 1.26.01 21 02 Pengembangan minatdan budaya baca
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya lomba mendongeng danlomba pidatobahasa inggris
3 lomba Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalampelaksanaan lomba
50 orang, 20 pustaka
178.693.400 196.562.800 A KPA
1 01 1.26.01 21 03 Supervisi, pembinaandan stimulasi padaperpustakaan umum,sekolah danperpustakaan masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan danstimulasi padaseluruh perpustakaan
4 kali Meningkatnya budaya bacamasyarakat melaluievent
4000 orang 65.991.200 73.568.000 A KPA
1 01 1.26.01 21 04 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan
1 kali Meningkatnya kualitas perpustakaan
12 bulan 20.520.800 55.000.000 A KPA
1 01 1.26.01 21 09 Penyediaan bahanpustaka perpustakaanumum daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan bukuuntuk perpustakaan daerah
1 kegiatan Tersedianya beragam buku diperpustakaan daerah
330 eksemplar
49.800.000 54.780.000 A KPA
1 01 1.26.01 21 10 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring danevaluasi
16 kecamatan Tersedianya laporanmonitoring danevaluasi peningkatan kualitas perpustakaan
1 laporan 5.000.000 5.500.000 A KPA
Page 10 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 01 1.26.01 21 13 Diklat perpustakaan Pasir Pengaraian
Terlaksananya diklat perpustakaan
1 kali Meningkatnya kualitas aparaturdibidang perpustakaan
30 orang 142.990.600 165.000.000 A KPA
1 01 1.26.01 21 14 Pengadaan bukuperpustakaan desa
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan bahanpustaka desa
6 kegiatan Meningkatnya jumlah buku dipustaka desa
990 eksemplar
144.150.000 158.565.000 A KPA
1 02 KESEHATAN 140.908.960.550 128.722.967.535
1 02 1.02.01 15 Program obat danperbekalan kesehatan
Prioritas 2 Meningkatkan derajat kesehatan,pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan
Cakupan peserta KBaktif
Terwujudnya penyediaan obatdan perbekalankesehatan
21 puskesmas
2.700.000.000 617.203.000
1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obat danperbekalan kesehatan
Puskesmas Terlaksananya pengadaan obatdan perbekalankesehatan
568.576 orang Terpenuhinya kebutuhan obat dipuskesmas
21 puskesmas 2.700.000.000 617.203.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 Program upayakesehatan masyarakat
Prioritas 2 Cakupan pelayanankesehatan rujukanpasien masyarakatmiskin
Terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat
200 orang 33.756.222.000 11.435.000.000
Cakupan posyanduaktif
160 posyandu
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD
Cakupan pelayangawat darurat levelsatu di RSUD
90000 jiwa
Menurunkan angkakesakitan dankematian akibatpenyakit menular
Cakupan penemuandan penangananpenderita penyakit
10 desa
1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatanpenduduk miskin dipuskesmas danjaringannya (sharingbudget)
Puskesmas Terlaksananya pemeliharaan danpemulihan kesehatan
21 puskesmas Terpeliharanya kesehatan masyarakat
617.203 orang
1.200.000.000 1.800.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan danpemulihan kesehatan
Puskesmas Terlaksananya pemeliharaan danpemulihan kesehatan
7 kegiatan Terpeliharanya kesehatan masyarakat
200 orang 1.300.000.000 300.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat
Puskesmas Terlaksananya peningkatan kesehatan usiladan perkesmas
153 posyandu Tersedianya honorkader usila dankegiatan perkesmas
12 bulan 350.000.000 350.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 13 Penyediaan biayaoperasional danpemeliharaan
Puskesmas Tersedianya biayaoperasional pelayanan kesehatan dasar
140 pokesdes Terlayaninya pelayanan kesehatandi puskesmas
21 puskesmas 1.000.000.000 1.500.000.000 C3 Dinas Kesehatan
Meningkatkan derajat kesehatan,pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan
Page 11 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatan lingkungan
Puskesmas Terlaksananya penyehatan lingkungan
16 kecamatan Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat
15 desa 700.000.000 850.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasapelayanan kesehatan
Puskesmas Terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan
12 bulan Tersedianya jaminan pelayanankesehatan penduduk miskindiluar jamkesmas
173.131 jiwa 28.071.222.000 5.500.000.000 A Dinas Kesehatan
RSUD Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat
1 kegiatan Meningkatnya jumlah pasien yangdilayani
170 kunjungan
perhari
935.000.000 935.000.000 A RSUD
1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatankerja, olahraga danMATRA
Dinas dan Puskesmas
Terlaksananya pemeriksaan calonjemaah haji
21 unit kerja Tersedianya datakesehatan calonjemaah haji
400 jemaah 200.000.000 200.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 17 Program pengawasan obat danmakanan
Prioritas 2 Menurunkan angkakesakitan dankematian akibatpenyakit menular
Cakupan penemuandan penangananpenderita penyakit
Terwujudnya pengawasan obatdan makanan
1 unit 375.000.000 750.000.000
1 02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan danbahan berbahaya
Labkesda Terlaksananya pengawasan keamanan pangandan bahanberbahaya
1 kegiatan Meningkatnya keamanan pangandan bahanberbahaya
16 kecamatan 200.000.000 450.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitaslaboratorium pengawasan obat danmakanan
Labkesda Terlaksananya pengadaan reagenuntuk kualitas airlabkesda
1 kali Meningkatnya kinerja pelayananlaboratorium
1 set 175.000.000 300.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 19 Program promosikesehatan danpemberdayaan masyarakat
Prioritas 2 Meningkatkan mutu dan cakupanpelayanan kesehatan masyarakat
Cakupan desa siagaaktif
Terwujudnya promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat
seluruh desa 2.611.344.000 4.511.344.000
1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan mediapromosi daninformasi sadar hidupsehat
Dinas Kesehatan
Terlaksananya penyuluhan melalui radiomedia cetak
9 kali penyuluhan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat
seluruh desa 500.000.000 1.400.000.000 A Dinas Kesehatan
RSUD Terlaksananya penyediaan mediapromosi daninformasi sadarhidup sehat
1 kegiatan Tersedinya saranainformasi pelayanankesehatan
2 sarana promosi
111.344.000 111.344.000 A RSUD
1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat polahidup sehat
Puskesmas Terlaksananya penyuluhan masyarakat polahidup sehat
seluruh desa Meningkatnya pengetahuan masyarakat
663 orang, 5 kegiatan
500.000.000 700.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan saranakesehatan
Posyandu Terlaksananya pembinaan kaderkesehatan
seluruh kader posyandu dan
poskesdes
Terbinanya kaderkesehatan di desa
3786 kader 1.500.000.000 2.300.000.000 A Dinas Kesehatan
Page 12 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 02 1.02.01 20 Program perbaikangizi masyarakat
Prioritas 2 Menurunkan kasusgizi kurang dan giziburuk
Cakupan pemberianmakanan pendamping ASIpada anak usia 6 s/d24 bulan darikeluarga miskin
Terwujudnya peningkatan gizimasyarakat
100% balita 2.170.000.000 2.450.000.000
Balita gizi burukyang mendapatperawatan
seluruh desa
Cakupan pemberianvitamin A
<2% balita
1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahanmakanan dan vitamin
Puskesmas Terlaksananya pemberian makanan tambahan padabalita
100% balita Meningkatnya status gizi balita
Balita gizi buruk dan
kurang <2% balita
400.000.000 400.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi protein(KEP), anemia gizibesi, gangguan akibatkurang yodium(GAKY), kurangvitamin A dankekurangan zat gizimikro lainnya
Puskesmas Terlaksananya pelatihan penanggulangan gizi
3 kegiatan Meningkatnya pengetahuan tenagagizi
<2% balita 1.500.000.000 1.750.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untukpencapaian keluargasadar gizi
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pemberdayaan gizi melaluipelatihan
123 peserta Meningkatnya pemberdayaan masyarakat mencapai keluargasadar gizi
seluruh desa 270.000.000 300.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 21 Program pengembangan lingkungan sehat
Prioritas 2 Menurunkan angkakesakitan dankematian akibatpenyakit menular
Cakupan penemuandan penangananpenderita penyakit
Terwujudnya lingkungan sehat
1 kecamatan 500.000.000 450.000.000
1 02 1.02.01 21 03 Sosialisasi kebijakanlingkungan sehat
Puskesmas Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
5 kegiatan Tercapainya tingkatkesehatan masyarakat
5 kecamatan 500.000.000 450.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 Program pencegahandan penanggulanganpenyakit menular
Prioritas 2 Menjamin mutudan peningkatanpengawasan terhadap penggunaaan bahanberbahaya
Cakupan desa/kelurahan UCI
Terwujudnya penurunan angkapenyebaran penyakit menular
100% desa 2.900.000.000 2.978.000.000
Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalammeningkatkan status kesehatan
Cakupan penjaringankesehatan siswa SDdan setingkat
370 SD dan balita
Penemuan pasienbaru TB BTA positf
70 % penduduk terdeteksi
TBPenderita DBD yangditangani
50 fokus
Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
Page 13 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Cakupan pengobatanpenderita TB
100 kiur
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByang dilakukanpenyelidikan epidemiologi < 24jam
50 kejadian
1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/ fogging sarangnyamuk
Desa Terlaksanayan fogging fokusDBD
50 fokus Terkontrolnya DBD didaerahendemis
50 fokus 300.000.000 300.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksinpenyakit menular
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengadaan logistik imunisasi VAR,coldchain dancoldroom
100 kiur Tersedianya logistikimunisasi, coldchain, coldroomdan VAR
var, coldchain
dan coldroom
500.000.000 500.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 04 Pelayanan vaksinasibagi balita dan anak-anak sekolah
Puskesmas Terlaksananya vaksinasi bagibalita dan anak-anak sekolah
377 sekolah, 52010 balita/
tahun
Terlindunginya balita dan anaksekolah daripenyakit menular
377 SD dan balita
700.000.000 700.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan danpenanggulan penyakitmenular
Puskesmas Terlaksananya penanggulangan penyakit menularTB ,malaria, kustadan filaria
70 % penduduk
terdeteksi TB
Menurunnya angkakesakitan penyakitmenular
4 jenis penyakit
800.000.000 800.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi
Puskesmas Pelaksanaan sweeping imunisasi
153 desa Meningkatnya jumlah desa UCI
100% desa 300.000.000 128.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan surveillance epidemiologi danpenanggulangan wabah
Puskesmas Terlaksananya penanggulangan wabah penyakitmenular
12 bulan Meningkatnya kesehatan masyarakat
50 kejadian 200.000.000 350.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 12 Surveyland penyakittidak menular
Puskesmas Terlaksananya surveyland penyakit tidakmenular
5 jenis penyakit
Meningkatnya kesehatan masyarakat
21 puskesmas 100.000.000 200.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 23 Program standarisasipelayanan kesehatan
Prioritas 2 Peningkatan kuantitas dankualitas sarana sertaprasarana kesehatanpada Puskesmasdan RSUD
Pembangunan danpeningkatan saranadan prasaranapuskesmas
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan rumahsakit
100 handout, 1
dokumen, 2 puskesmas
771.410.000 1.216.410.000
1 02 1.02.01 23 01 Penyusunan standarpelayanan kesehatan
RSUD Terlaksananya akreditasi rumahsakit
1 kegiatan Tersedianya standarpelayanan rumahsakit
100 handout 146.410.000 146.410.000 A RSUD
1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan danpemutakhiran datadasar standarpelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan
Terlaksananya update datakesehatan
1 kegiatan Tersedianya datayang akurat
4 dokumen 305.000.000 70.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 23 09 Sertifikasi ISO danakreditasi rumah sakit
Puskesmas Terlaksananya audit ISO
5 kali Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
5 puskesmas 320.000.000 1.000.000.000 A Dinas Kesehatan
Page 14 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 02 1.02.01 25 Program pengadaan,peningkatan danperbaikan sarana danprasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Prioritas 2 Peningkatan kuantitas dankualitas sarana sertaprasarana kesehatanpada Puskesmasdan RSUD
Pembangunan danpeningkatan saranadan prasaranapuskesmas
Terwujudnya peningkatan sarana danprasarana kesehatan
21 unit 9.780.000.000 12.300.000.000
1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan poskesdes
5 unit Tersedianya bangunan poskesdes
5 desa 1.500.000.000 2.250.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmaskeliling
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling
2 kegiatan Tersedianya kendaraan puskesmas keliling
2 ambulan, 10 puskes
roda 2
1.500.000.000 1.750.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 07 Pengadaan sarana danprasarana puskesmas
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranapuskesmas
1 kali Tersedianya alatkesehatan danmebeleur
8 puskesmas 1.600.000.000 1.350.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 08 Pengadaan sarana danprasarana puskesmaspembantu
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranapuskesmas pembantu
1 kali Tersedianya alatkesehatan danmebeleur
20 unit pustu 900.000.000 1.000.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 11 Pengadaan sarana danprasarana posyandu
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranaposyandu
1 kali Tersedianya saranadan prasaranaposyandu
40 posyandu 280.000.000 400.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Desa Terlaksananya rehab puskesmaspembantu
16 kecamatan Terpeliharanya puskesmas pembantu
13 pustu 2.000.000.000 1.800.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmaspembantu
Puskesmas Terlaksananya rehab puskesmas
10 kali Terpeliharanya puskesmas
10 puskesmas 2.000.000.000 3.750.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 26 Prioritas 2 Average Length ofStay (ALOS)
45.763.260.550 46.383.286.535
Turn Over Interval(TOI)Net death Rate(NDR)Gross Death Rate(GDR)Cakupan pelayanankesehatan rujukanpasien masyarakatmiskin di RSUD
seluruh pasien miskin
1 02 1.02.01 26 01 Pembangunan rumahsakit
RSUD Terlaksananya pengembangan rumah sakit
1 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumahsakit
1 unit C2 RSUD
Lanjutan pembangunan rumahsakit
34.479.132.200 37.927.045.500
Perencanaan 155.000.000 170.500.000 Pengawasan 800.000.000 880.000.000
Peningkatan kuantitas dankualitas sarana sertaprasarana kesehatanpada Puskesmasdan RSUD
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan rumahsakit
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Page 15 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pembangunan rumahdinas dokter
2 unit 2.400.000.000
1 02 1.02.01 26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit
RSUD Terlaksananya rehab bangunankelas I, II dan III
4 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumahsakit
1 unit 2.833.000.000 2.000.000.000 A RSUD
Biaya jasa konsultansipengawasan rehabkelas I, II, III
50.000.000 55.000.000
Biaya jasa konsultansipengawasan pembangunan rumahdinas dokter
50.000.000 55.000.000
1 02 1.02.01 26 18 Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit
RSUD Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit
1 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumahsakit
20 unit, 60 kotak, 51
pack
2.000.000.000 2.000.000.000 A RSUD
1 02 1.02.01 26 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit
RSUD Terlaksananya pengadaan obat-obatan rumahsakit
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan obat-obatan rumah sakit
2127 buah, unit, vial
1.000.151.850 1.100.167.035 A RSUD
1 02 1.02.01 26 20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah
RSUD Terlaksananya pengadaan ambulance rumahsakit
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan ambulance rumahsakit
1 unit 385.000.000 423.500.000 A RSUD
1 02 1.02.01 26 21 Pengadaan mebeleurrumah sakit
RSUD Terlaksananya pengadaan mebeleur rumahsakit
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan mebeleur rumahsakit
180 unit, buah, set
1.011.620.700 1.112.782.700 A RSUD
1 02 1.02.01 26 22 Pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit(dapur, ruang pasien,laundry, ruangtunggu dan lain-lain)
RSUD Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit
2 kegiatan Meningkatnya ketersediaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit
22.355 botol, bungkus,
pak, gulung
599.355.800 659.291.300 A RSUD
1 02 1.02.01 27 Prioritas 2 Bed Turn Over(BTO) rawat inap
881.724.000 881.724.000
Net death Rate(NDR)
1 02 1.02.01 27 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasipengolahan limbahrumah sakit
RSUD Terlaksananya pemeliharaan IPAL rumah sakit
1 kegiatan Terpeliharanya IPAL rumah sakit
148 kg, tablet 41.448.000 41.448.000 A RSUD
1 02 1.02.01 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alatkesehatan rumah sakit
RSUD Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatanrumah sakit
1 kegiatan Tersedianya alat-alat kesehatan yangsiap pakai
12 bulan 512.435.000 512.435.000 A RSUD
1 02 1.02.01 27 18 Pemeliharaan rutin/berkala mobilambulance/ jenazah
RSUD Terlaksananya pemeliharaan mobil ambulancerumah sakit
1 kegiatan Lancarnya pelayanan danoperasional rumahsakit
10 unit 327.841.000 327.841.000 A RSUD
1 02 1.02.01 32 Prioritas 2 Cakupan kunjunganIbu hamil (K4)
96 persen 3.300.000.000 6.000.000.000
Cakupan komplikasikebidanan yang ditangani
78 persen
Program peningkatan kesehatan ibumelahirkan dan anak
Menurunkan angkakematian ibu nifasdan ibu bersalin
Program pemeliharaan saranadan prasarana rumahsakit/rumah sakit
Peningkatan kuantitas dankualitas sarana sertaprasarana kesehatan
Terwujudnya pemeliharaan sarana danprasarana rumah
Terwujudnya penurunan angkakematian ibu
Page 16 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Cakupan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatanyang memilikikompetensi kebidanan
90 persen
Cakupan pelayanannifas
90 persen
Cakupan kunjunganbayi
90 persen
Cakupan pelayanananak balita
98 persen
Cakupan ibu hamilristi yang dirujuk
90 persen
1 02 1.02.01 32 01 Pertolongan persalinan bagikeluarga kurangmampu
Dinas dan Puskesmas
Terlaksananya persalinan bagikeluarga kurangmampu
jumlah ibu hamil
Tersedianya jampersal JKN dankegiatan KIA
16 kecamatan 2.000.000.000 3.000.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibudari keluarga kurangmampu
Dinas dan Puskesmas
Terlaksananya persalinan bagiibu dari keluargakurang mampu
jumlah ibu hamil
Tersedianya pelayanan jampersal
14.385 jiwa 1.300.000.000 3.000.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 33 Program pengembangan danpemberdayaan sumber dayamanusia kesehatan
Prioritas 2 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenagakesehatan
Jumlah tenagakesehatan yangterlatih
Terwujudnya peningkatan sumber dayamanusia dibidang kesehatan
102 orang 400.000.000 250.000.000
1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenagakesehatan
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pelatihan PPGDON, SDITK danBBLR
4 pelatihan Meningkatnya pengetahuan tenagakesehatan
15 peserta 400.000.000 250.000.000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 Program peningkatan pelayanan kesehatanpada BLUD
Prioritas 2 Terwujudnya pelayanan kesehatan yangberkualitas
35.000.000.000 38.500.000.000
1 02 1.02.01 34 01 Pelayanan kesehatan RSUD Terlaksananya pelayanan kesehatan dirumah sakit
12 bulan Tersedianya saranadan prasaranapelayanan kesehatanpada rumah sakit
120.563 buah,
tabung, kali, rol
35.000.000.000 38.500.000.000 C3 RSUD
1 03 PEKERJAAN UMUM
169.552.591.000 109.507.211.800
1 03 1.05.01 02 Program peningkatan saranadan prasaranaaparatur
Prioritas 4 Meningkatnya pembangunan sarana danprasarana aparaturpemerintah
Jumlah gedungkantor dan rumahdinas aparaturpemerintah yangsesuai pemanfaatannya
Terwujudnya peningkatan sarana danprasarana aparatur
28.451.000.000 3.870.000.000
Page 17 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih serta energilistrik
Jumlah rumahibadah, surau suluk,balai adat, LKA dansarana prasarana olahraga yang terbangun
1 03 1.05.01 02 03 Pembangunan gedung kantor
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
19 kegiatan Terbangunnya sarana prasaranaperkatoran
19 unit 24.000.000.000 - A Dinas TRCK
Lanjutan pembangunan KantorUPTD BadanKepegawaian Daerah
1 kegiatan 1 unit 3.000.000.000
Lanjutan pembangunan KantorBLH
1 kegiatan 1 unit 5.000.000.000
Lanjutan pembangunan. Kantor Dinas Sosial
1 kegiatan 1 unit 5.000.000.000
Lanjutan pembangunan. Kantor BPMPD
1 kegiatan 1 unit 5.000.000.000
Kecmatan Rambah Samo
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Marga Mulya
1 kegiatan 1 unit 400.000.000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Pasir Makmur
1 kegiatan 1 unit 400.000.000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Rambah Utama
1 kegiatan 1 unit 400.000.000
Kecamatan Rambah Hilir
Pembangunan kantordesa
Desa Sungai Sitolang
1 kegiatan 1 unit 400.000.000
Kecamatan Tandun
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Tandun 1 kegiatan 1 unit 400.000.000
Kecamatan Konto Darussalam
Pembangunan kantordesa
Desa Intan Jaya
1 kegiatan 1 unit 400.000.000
Pembangunan kantordesa
Desa Muara Intan
1 kegiatan 1 unit 400.000.000
Kecamatan Kepenuhan
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Kepenuhan
Baru
1 kegiatan 1 unit 400.000.000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Kepenuhan
Makmur
1 kegiatan 1 unit 400.000.000
Kecamatan Pendalian IV Koto
Page 18 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Bengkolan
Salak
1 kegiatan 1 unit 400.000.000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Sei Kandis
1 kegiatan 1 unit 400.000.000
Kecamatan Bonai Darussalam
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Pauh 1 kegiatan 1 unit 400.000.000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Rawa Makmur
1 kegiatan 1 unit 400.000.000
Kecamatan Tambusai Utara
Pembangunan kantordesa
Desa Simpang Harapan
1 kegiatan 1 unit 400.000.000
Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Rimba Jaya
1 kegiatan 1 unit 400.000.000
1 03 1.03.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
Terlaksananya rehab kantor
2 kegiatan Terpeliharanya gedung kantor
2 unit 250.000.000 250.000.000 A Dinas TRCK
Kecamatan Rambah Hilir
Rehap atap KantorCamat Rambah Hilir
1 kegiatan 1 unit 200.000.000
Kecamatan Rokan IV Koto
Rehab rumah dinasCamat
1 kegiatan 1 unit 50.000.000
1 03 1.03.01 02 45 Pembangunan gedung sosialkemasyarakatan
Terlaksananya pembangunan gedung sosialkemasyarakatan
9 kegiatan Terbangunnya sarana prasaranagedung sosialkemasyarakatan
8 unit, 60 meter
4.201.000.000 3.620.000.000 A Dinas TRCK
Kecamatan Rambah
Pembangunan musholla dan tempatwudhu Kantor CamatRambah
Kantor Camat Rambah
1 kegiatan 1 unit 200.000.000
Kecamatan Ramba Samo
Lanjutan pembangunan LKARambah Samo
Desa Rambah Samo
1 kegiatan 1 unit 1.000.000.000
Pembangunan gedung MDA
Desa Rambah Samo
1 kegiatan 1 unit 100.000.000
Kecamatan Rambah Hilir
Pembangunan pagarMasjid Dusun MuaraNgamu Permai
Desa Sei Dua Indah
1 kegiatan 60 meter 51.000.000
Pembangunan lanjutan LKARambah Hilir
Rambah Hilir 1 kegiatan 1 unit 1.000.000.000
Rehab berat astakaRambah Hilir
Rambah Hilir 1 kegiatan 1 unit 1.000.000.000
Page 19 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Kecamatan Ujungbatu
Rehab Masjid DarulIman
Desa Pematang
Tebih
1 kegiatan 1 unit 100.000.000
Kecamatan Tambusai Utara
Penataan lapanganbola kaki
Desa Mahato Sakti
1 kegiatan 1 unit 50.000.000
Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
Lanjutan pembangunan stadionmini Dalu-Dalu
Tambusai 1 kegiatan 1 unit 700.000.000
1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalandan Jembatan
Prioritas 1 Pembangunan danperbaikan jalan danjembatan
Persentase peningkatan jalan
Terwujudnya pembangunan jalan danjembatan
54.381.000.000 54.565.000.000
Persentase peningkatan jembatanJumlah panjang jalanlingkungan/ hamparan semenisasidalam kondisi baik
1 03 1.03.01 15 01 Perencanaan pembangunan jalan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan
5 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan
5 dokumen 1.000.000.000 1.100.000.000 A Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan Terlaksananya pembangunan jalan
13 kegiatan Tersedianya aksesjalan yang lebih baik
31 km 12.100.000.000 12.980.000.000 A Dinas BMP
Kecamatan Rambah
Pembukaan jalanbaru (jalan PPIP -jalan SRDP)
Desa Tanjung Belit
1 kegiatan 1 km 400.000.000 440.000.000
Kecamatan Rambah Samo
Pembukaan badanjalan tembus dariDusun Sukajadi -jalan lingkarkabupaten
Desa Rambah Baru
1 kegiatan 1 km 500.000.000 500.000.000
Kecamatan Rambah Hilir
Pembangunan jalanpenghubung DesaMuara Musu - SeiSitolang - LubukKerapat
Desa Muara Musu
1 kegiatan 3 km 1.200.000.000 1.320.000.000
Kecamatan Tandun
Pembukaan jalan desake kecamatan
Desa Sei Kuning
1 kegiatan 3 km 1.200.000.000 1.320.000.000
Page 20 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Kecamatan Tambusai
Pembangunan jalanbaru Dusun II Danau
Desa Tingkok 1 kegiatan 1 km 400.000.000 440.000.000
Kecamatan Bangun Purba
Penyambungan jalanbaru menuju aekmartua
Desa Bangun Purba
1 kegiatan 1 km 400.000.000 440.000.000
Kecamatan Kepenuhan
Pembukaan jalanlingkungan Dusun 1dan 2
Desa Rantau Binuang Sakti
1 kegiatan 2 km 800.000.000 880.000.000
Kecamatan Rokan IV Koto
Pembukaan jalan Desa Rokan Koto Ruang
1 kegiatan 1 km 400.000.000 440.000.000
Kecamatan Kabun
Pembangunan jalanlingkar
Desa Kabun 1 kegiatan 6 km 2.400.000.000 2.640.000.000
Kecamatan Kepenuhan Hulu
Pembukaan jalanbaru dari DesaKepenuhan Hulu -Desa Kepenuhan Jaya
Desa Kepenuhan
Hulu
1 kegiatan 4 km 1.600.000.000 1.760.000.000
Kecamatan Ujungbatu
Pembukaan jalanbaru
Desa Pematang
Tebih
1 kegiatan 2 km 800.000.000 800.000.000
Kecamatan Pagaran Tapah
Pembukaan jalanbaru Dusun II -Dusun I
Desa Kembang
Damai
1 kegiatan 1 km 400.000.000 400.000.000
Kecamatan Bonai Darussalam
Pembangunan jalanlintas dusun
Desa Bonai 1 kegiatan 4 km 1.600.000.000 1.600.000.000
1 03 1.03.01 15 04 Perencanaan pembangunan jembatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya perencanaan pembangunan jembatan
5 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jembatan
5 dokumen 750.000.000 825.000.000 A Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan
Terlaksananya pembangunan jembatan
2 kegiatan Tersedianya aksesjembatan yang lebihbaik
27 m' dan 2 unit
2.700.000.000 2.970.000.000 A Dinas BMP
Kecamatan Kabun
Pembangunan jembatan betonmenuju pemakaman
Desa Aliantan 1 kegiatan 15 m' 1.500.000.000 1.650.000.000
Kecamatan Tambusai
Pembangunan jembatan Sei Tolanpada ruas jalan pelajarDalu-Dalu
Kelurahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 12 m' 1.200.000.000 1.320.000.000
Page 21 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 03 1.03.01 15 06 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring danevaluasi
16 kecamatan Tersedianya laporanmonitoring danevaluasi
1 dokumen 50.000.000 55.000.000 A Dinas BMP
1 kegiatan Tersedianya SistemInformasi Keciptakaryaan (SIK)
1 dokumen 350.000.000 Dinas TRCK
1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan Terlaksananya peningkatan jalan
11 kegiatan Tersedianya aksesjalan yang lebih baik
10,90 km 33.750.000.000 36.075.000.000 A Dinas BMP
Kecamatan Rambah Hilir
Peningkatan jalandalam ibu kotaKecamatan RambahHilir
Kecamatan Rambah Hilir
1 kegiatan 1 km 3.000.000.000 3.300.000.000
Kecamatan Tambusai
Peningkatan jalanKopi
Keluarahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 0,4 km 1.000.000.000 1.000.000.000
Peningkatan jalandalam ibu kota Dalu-Dalu
Keluarahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 1 km 3.000.000.000 3.000.000.000
Peningkatan jalanlingkar Dalu-Dalu
Keluarahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 0,5 km 3.500.000.000 3.500.000.000
Kecamatan Tambusai Utara
Peningkatan jalandalam ibu kotaKecamatan TambusaiUtara
Desa Suka Damai
1 kegiatan 1 km 3.000.000.000 3.300.000.000
Kecamatan Kepenuhan
Peningkatan jalandalam ibu kotaKepenuhan
Kecamatan Kepenuhan
1 kegiatan 1 km 3.000.000.000 3.300.000.000
Kecamatan Kabun
Peningkatan jalanKabun - Kota Ranah
Desa Koto Ranah
1 kegiatan 1,5 km 3.750.000.000 4.125.000.000
Peningkatan jalandalam ibu kota Kabun
Kecamatan Kabun
1 kegiatan 1 km 3.000.000.000 3.000.000.000
Kecamatan Pendalian IV Koto
Peningkatan jalandalam ibu kotaKecamatan PendalianIV Koto
Desa Pendalian
1 kegiatan 1,5 km 4.500.000.000 4.950.000.000
Kecamatan Bangun Purba
Peningkatan jalandalam ibu kotaKecamatan BangunPurba
Desa Pasir Agung
1 kegiatan 1 km 3.000.000.000 3.300.000.000
Kecamatan Tandun
Page 22 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Peningkatan jalandalam ibu kotaTandun
Kecamatan Tandun
1 kegiatan 1 km 3.000.000.000 3.300.000.000
1 03 1.05.01 15 08 Peningkatan jalanlingkungan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan jalanlingkungan
16 kecamatan Meningkatnya ketersediaan jalanlingkungan yangbaik
34305 meter 3.681.000.000 560.000.000 A Dinas TRCK
Kecamatan Rambah
Semenisasi jalan diperumahan DusunNgarai
Desa Koto Tinggi
150 meter 112.500.000
Pembangunan semenisasi DusunPasir Putih TimurRT 02 RW 03 DesaPematang BeranganL= 4 M
Desa Pematang Berangan
160 meter 192.000.000
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan MesjidLenggopan L=4
Kelurahan Pasir
Pengaraian
120 meter 144.000.000
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan dari jalanDi Ponegoro menujustadion mini TulangGajah L=3
200 meter 150.000.000
Kecamatan Rambah Samo
Semenisasi jalanlingkungan DusunSido Rejo
Desa Marga Mulya
200 meter 150.000.000
Kecamatan Rambah Hilir
Peningkatan jalanlingkungan DusunSuka Makmur
Desa Sejati 200 meter 150.000.000
Peningkatan jalanPPK
Desa Rambah Hilir
200 meter 150.000.000
Kecamatan Bangun Purba
Semenisasi jalansetapak menujupuskesmas
Desa Bangun Purba
150 meter 112.500.000
Semenisasi jalanlingkungan menujupemakaman
Desa Bangun Purba Timur
Jaya
200 meter 150.000.000
Kecamatan Tandun
Semenisasi/rabat beton
Desa Tandun Barat
160 meter 120.000.000
Kecamatan Tambusai
Semenisasi jalanlingkar pasar Batas
Desa Batas 200 meter 150.000.000
Kecamatan Rokan IV Koto
Semenisasi jalan Desa Lubuk Bendahara
200 meter 150.000.000
Semenisasi jalan Desa Alahan 200 meter 150.000.000
Page 23 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Kecamatan Kunto Darussalam
Semenisasi L3 kepemakaman desa
Desa Bagan Tujuh
200 meter 150.000.000
Kecamatan Kepenuhan
Semenisasi jalansetapak
Desa Kepenuhan Sei Mandian
200 meter 150.000.000
PembangunansSemenisasi jalanlingkungan L= 3 DesaKepenuhan Barat
Desa kepenuhan
Barat
150 meter 112.500.000
Kecamatan Kabun
Semenisasi jalanlingkungan Dusun II
Desa Batu Langkah
Besar
200 meter 150.000.000
Kecamatan Pendalian IV Koto
Semenisasi jalanlingkungan desa(Dusun I, II dan III)
Desa Pendalian
600 meter 450.000.000
Kecamatan Kepenuhan Hulu
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Kepayang
150 meter 112.500.000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Kepenuhan
Jaya
200 meter 150.000.000
Kecamatan Bonai Darussalam
Semenisasi jalanlingkungan Dusun ISei Sagang
Desa Kasang Mungkal
200 meter 150.000.000
Kecamatan Tambusai Utara
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Pagar Mayang
100 meter 75.000.000
Semenisasi jalanlingkungan desa
Desa Mekar Jaya
200 meter 150.000.000
Semenisasi jalan kepemakaman umumdesa
Desa Tanjung Medan
200 meter 150.000.000
1 03 1.03.01 16 Prioritas 1 Persentase peningkatan jembatan
6.557.555.000 3.410.500.000
Jumlah panjangdrainase dalamkondisi yang baik
1. 03 1.03.01 16 04 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring danevaluasi
16 kecamatan Tersedianya laporanmonitoring danevaluasi
1 dokumen 50.000.000 55.000.000 A Dinas BMP
1. 03 1.03.01 16 05 Pembangunan boxculvert
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan box culvert
16 kecamatan Tersedianya saluranair yang lebih baik
150 m' 2.105.000.000 2.315.500.000 A Dinas BMP
Pengadaan aramcodiameter 3 M,T + 5MM
80 m' 1.440.000.000 1.584.000.000
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan danperbaikan jalan danjembatan
Terwujudnya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Page 24 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pengadaan aramcodiameter 2.4 M, T = 3MM
70 m' 665.000.000 731.500.000
1. 03 1.05.01 16 06 Pembangunan saluran drainase
Terlaksananya pembangunan saluran drainase
16 kecamatan Tersedianya sanitasisemakin baik
4900 meter 4.402.555.000 1.040.000.000 A Dinas TRCK
Kecamatan Rambah
Drainase jalan BoncahPoran
Desa Babussalam
200 meter 170.000.000
Drainase KantorCamat Rambah
Kelurahan Pasir
Pengaraian
200 meter 170.000.000
Pembuatan drainaseBatang Samo Hilir
Desa Suka Maju
200 meter 170.000.000
Pembangunan drainase Sei BabiDusun Luba Hulu
Desa Koto Tinggi
100 meter 120.000.000
Pembangunan drainase Sei CupakDusun Wonosri Barat
Desa Koto Tinggi
100 meter 120.000.000
Kecamatan Rambah Samo
Lanjutan pembangunan drainase dilingkunganPasar Agropolitan
Desa Rambah Samo barat
1 Ls 167.555.000
Parit jalan menujukantor desa
Desa Sei Kuning
300 meter 255.000.000
Kecamatan Rambah Hilir
Pembangunan drainase jalanlingkungan
Desa Pasir Jaya
200 meter 170.000.000
Pembangunan drainace jalanlingkungan DusunSempurna Alam
Desa Serombou
Indah
200 meter 170.000.000
Pembuatan drainaseDusun Suka Makmur
Desa Sejati 200 meter 170.000.000
Pembangunan drainase di DusunMuara Nikum
Desa Rambah Hilir
200 meter 170.000.000
Kecamatan Bangun Purba
Pembangunan drainase
Desa Bangun Purba Timur
Jaya
200 meter 170.000.000
Kecamatan Ujungbatu
Drainase jalan desa Desa Ngaso 200 meter 170.000.000 Kecamatan Tandun
Drainase Desa Puo Raya
200 meter 170.000.000
Kecamatan Tambusai
Pembangunan drainase Dusun II
Desa Rantau Panjang
200 meter 170.000.000
Page 25 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Kecamatan Rokan IV Koto
Pembangunan drainase
Desa Lubuk Bendahara
Timur
200 meter 170.000.000
Pembangunan drainase
Desa Rokan Koto Ruang
200 meter 170.000.000
Pembangunan drainase
Kelurahan Rokan
200 meter 170.000.000
Kecamatan Kepenuhan
Pembangunan drainase Dusun SukaMaju
Desa Kepenuhan
Barat
200 meter 170.000.000
Kecamatan Kabun
Drainase jalanlingkungan DusunSei Cawan
Desa Kabun 200 meter 170.000.000
Kecamatan Pendalian IV Koto
Pembangunan drainase jalan porosdan lingkungan
Desa Air Panas
200 meter 170.000.000
Kecamatan Kepenuhan Hulu
Drainase jalanlingkungan
Desa Muara Jaya
200 meter 170.000.000
Pembangunan drainase
Desa Kepenuhan
Hulu
200 meter 170.000.000
Pembangunan drainase
Desa Pekan Tebih
200 meter 170.000.000
Kecamatan Tambusai Utara
Drainase DusunRawa Sari dan BukitSari
Desa Suka Damai
200 meter 170.000.000
Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
Drainase jalanlingkungan pasar
Desa Rimbo Makmur
200 meter 170.000.000
1 03 1.03.01 17 Program pembangunan turap/talud/ bronjong
Prioritas 1 Meningkatnya kinerja danberkurangnya tingkat kerusakanjaringan irigasisehingga daparmeningkatkan efesiensi danefektivitas pengelolaan banjir
Persentase pembangunan turap/ talud/bronjong
Terwujudnya pembangunan turap/talud/ bronjong
11.462.500.000 10.827.000.000
1 03 1.03.01 17 01 Perencanaan turap/talud/ bronjong
Terlaksananya perencanaan pembangunan turap
5 kegiatan Tersedian dokumenperencanaan pembangunan turap
5 dokumen 300.000.000 330.000.000 A Dinas BMP
Page 26 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Perencanaan pengaman tebing SeiBatang Sosah di DesaTali Kumain
Kecamatan Tambusai
50.000.000 55.000.000
Perencanaan pengaman tebing SeiBatang Sosah di DesaPekan Tebih
Kecamatan Kepenuhan
Hulu
50.000.000 55.000.000
Perencanaan pengaman tebing SeiRokan di DesaRantau Binuang Sakti
Kecamatan Kepenuhan
50.000.000 55.000.000
Perencanaan pengaman tebing SeiRokan di DesaKepenuhan Timur
Kecamatan Kepenuhan
50.000.000 55.000.000
Perencanaan pengaman tebing SeiRokan di Desa RokanKoto Ruang
Kecamatan Rokan IV
Koto
50.000.000 55.000.000
Perencanaan pengaman tebing SeiRokan di Cipang KiriHilir
Kecamatan Rokan IV
Koto
50.000.000 55.000.000
1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/ bronjong
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan turap
11 kegiatan Menurunnya pengikisan longsorterhadap tebingsungai sertamencegah terjadinya banjir
1130 m' 9.795.000.000 10.442.000.000 A Dinas BMP
Kecamatan Rambah
Pembangunan tembok penahantebing Sei Kaiti dihilir dan di hulujembatan Desa KotoTinggi
Desa Koto Tinggi
1 kegiatan 100 m' 1.000.000.000 1.100.000.000
Pembangunan tembok penahantebing Sei BatangLubuh diLingkungan TanjungHarapan
Kelurahan Pasir
Pengaraian
1 kegiatan 200 m' 2.000.000.000 2.200.000.000
Pembangunan saluran pembuangbeton bertulang SeiBabi di Desa KotoTinggi
Desa Koto Tinggi
1 kegiatan 100 m' 650.000.000 715.000.000
Pembangunan saluran pembuangbeton bertulang SeiCupak di Desa KotoTinggi
Desa Koto Tinggi
1 kegiatan 130 m' 845.000.000 929.500.000
Kecamatan Tambusai Utara
Pembangunan saluran pembuangbeton bertulang SeiGondok dekat SMP diDesa Payung Sekaki
Desa Payung Sekaki
1 kegiatan 150 m' 975.000.000 1.072.500.000
Page 27 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Kecamatan Kepenuhan Hulu
Pembangunan tembok penahantebing Sei BatangSosah di Pasar PekanTebih Desa PekanTebih
Desa Pekan Tebih
1 kegiatan 100 m' 1.000.000.000 1.100.000.000
Kecamatan Rokan IV Koto
Pembangunan tembok penahantebing Sei Telaok diLubuk Ulat DesaCipang Kiri Hulu
Desa Cipang Kiri Hulu
1 kegiatan 100 m' 1.000.000.000 1.000.000.000
Pembangunan tembok penahantebing Sei Pondom diDesa Tanjung Medan
Desa Tanjung Medan
1 kegiatan 50 m' 325.000.000 325.000.000
Kecamatan Rambah Hilir
Pembangunan tembok penahantebing Sei Rokan diDusun Mura Nikum(Surau Suluk) DesaRambah Hilir Tengah
Desa Rambah Hilir Tengah
1 kegiatan 50 m' 500.000.000 500.000.000
Pembangunan tembok penahantebing Sei Dua dekatSurau Suluk di DesaSei Dua Indah
Desa Sei Dua Indah
1 kegiatan 50 m' 500.000.000 500.000.000
Kecamatan Rambah Samo
Pembangunan tembok penahantebing Sei Duo dekatMDA di Desa TelukAur
Desa Teluk Aur
1 kegiatan 100 m' 1.000.000.000 1.000.000.000
Terlaksananya pembangunan turap
16 kecamatan Menurunnya pengikisan longsor
1.317.500.000 - A Dinas TRCK
Kecamatan Rambah Samo
Turap pasarLangkitin
Desa Langkitin
100 meter 100.000.000
Kecamatan Ujungbatu
150 meter 150.000.000
Turap tebing Desa Suka Damai
Kecamatan Tambusai
Pembangunan turaplapangan bola kaki
Desa Tambusai
Barat
170 meter 170.000.000
Turap kantor desa Desa Rantau Panjang
100 meter 100.000.000
Kecamatan Rokan IV Koto
Page 28 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Turap kantor desa Desa Cipang Kanan
40 meter 40.000.000
Pembangunan turap Desa Lubuk Bendara Timur
150 meter 150.000.000
Kecamatan Kepenuhan
Pembanguan turapDusun 1
Desa Ulak Patian
100 meter 200.000.000
Pembangunan turapDusun Seroja
Desa Kepenuhan
Barat Sei Rokan Jaya
100 meter 100.000.000
Kecamatan Kabun
Pembangunan turapMesjid Nurul Iman
Desa Giti 150 meter 127.500.000
Kecamatan Kepenuhan Hulu
Tembok penahantebing pasar pekantebih
Desa Pekan Tebih
150 meter 180.000.000
1 03 1.03.01 17 04 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring danevaluasi
16 kecamatan Tersedianya laporanmonitoring danevaluasi
1 dokumen 50.000.000 55.000.000 A Dinas BMP
1 03 1.03.01 18 Prioritas 1 Persentase pemeliharaan jalan
16.176.457.000 17.794.102.700
Persentase pemeliharaan jembatan
1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
Kabupaten Rokan Hulu
Terpeliharanya jalan
16 kecamatan Meningkatnya kualitas jalan
321 km 14.976.457.000 16.474.102.700 A Dinas BMP
Pemeliharaan jalanseluruh kecamatan diKabupaten RokanHulu (swakelola)
12.281.500.000 13.509.650.000
Pemeliharaan jalanaspal seluruhkecamatan diKabupaten RokanHulu (swakelola)
2.694.957.000 2.964.452.700
1 03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terpeliharanya jembatan
16 kecamatan Meningkatnya kualitas jembatan
400 m' 1.200.000.000 1.320.000.000 A Dinas BMP
Pemeliharaan jembatan Se-Kabupaten RokanHulu (awakelola)
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalandan jembatan
Pembangunan danperbaikan jalan danjembatan
Terwujudnya pemeliharaan jalan danjembatan
Page 29 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 03 1.03.01 24 Program pengembangan danpengelolaan jaringanirigasi, rawa danjaringan pengairanlainnya
Prioritas 1 Meningkatnya kinerja danberkurangnya tingkat kerusakanjaringan irigasisehingga daparmeningkatkan efesiensi danefektivitas pengelolaan banjir
Persentase pengembangan danpengelolaan jaringanirigasi, rawa danjaringan pengairanlainnya
Terwujudnya pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi
28.786.219.100 11.947.341.100
Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih serta energilistrik
Jumlah retribusi airbersih perkotaan danperdesaan
1 03 1.05.01 24 06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum
Kabupaten Rokan Hulu
Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya
26 kegiatan Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa dan pengairanlainnya
1759 unit 17.925.000.000 - A Dinas TRCK
Perencanaan turapintake PAB Rokan IVKoto
Rokan IV koto
1 kegiatan 50.000.000
Perencanaan turapintake PAB PendalianIV Koto
Pendalian IV Koto
1 kegiatan 50.000.000
Perencanaan turapintake PAB BonaiDarussalam
Bonai Darussalam
1 kegiatan 50.000.000
Perencanaan turapintake PAB DesaBono TapungKecanatan Tandun
Bono Tapung 1 kegiatan 50.000.000
Perencanaan bakreservoar KabupatenRokan Hulu, Dalu-Dalu dan RambahSamo
Dalu-dalu dan Rambah
Samo
1 kegiatan 45.000.000
Perencanaan bakreservoar KabupatenRokan Hulu, UjungBatu dan BonoTapung
Ujung Batu dan Bono Tapung
1 kegiatan 45.000.000
Perencanaan bakreservoar KabupatenRokan Hulu, Kabundan Tandun
Kabun dan Tandun
1 kegiatan 45.000.000
Perencanaan intakePAB Dalu-Dalu
Dalu-dalu 1 kegiatan 40.000.000
Perencanaan pagarIPA PematangBerangan PasirPengaraian
Pematang Berangan
1 kegiatan 40.000.000
Page 30 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pengawasan pengadaan danpemasangan pipadistribusi air bersih
Kab. Rokan Hulu
1 kegiatan 180.000.000
Pengawasan penambahan kapasitasIPA Tandun
Tandun 1 kegiatan 40.000.000
Pengawasan pembangunan intakeDalu-Dalu
Dalu-dalu 1 kegiatan 40.000.000
UNIT PASIR PENGARAIAN
Pengadaan pompacentrifugal Kap. 20liter/ detik H;70 m
Pasir Pengaraian
1 unit 75.000.000
UNIT RAMBAH SAMO
Pengadaan pompacentrifugal Kap. 20liter/ detik H;70 m
Rambah Samo
1 unit 75.000.000
UNIT KUNTO DARUSSALAM
Pengadaan pompasubmersible Kap. 20liter/ detik H;70 m
Kunto Darussalam
1 unit 160.000.000
Pengadaan pompacentrifugal Kap. 20liter/detik H;70 m
Kunto Darussalam
1 unit 75.000.000
UNIT DALU-DALU
Pengadaan pompacentrifugal Kap. 10liter/detik H;70
Dalu-dalu 1 unit 60.000.000
UNIT BANGUN PURBA
Pengadaan pompacentrifugal Kap. 10liter/ detik H;30 m
Bangun Purba
2 unit 35.000.000
Pengadaan pompacentrifugal Kap. 10liter/ detik H;100 m
Bangun Purba
1 unit 95.000.000
Pengadaan pompasubmersible Kap. 20liter/detik H;70 m
Bangun Purba
1 unit 160.000.000
Perkakas bengkelkerja dan lain-lainPengadaan asesorispemasangan pipa
Kabupaten Rokan hulu
1 kegiatan 145.000.000
Pengadaan peralatanpemasangan pipa danperbaikan kebocoranpipa
Kabupaten Rokan hulu
1 kegiatan 150.000.000
Pembangunan pagarIPA PematangBerangan PasirPengaraian
Kabupaten Rokan hulu
1 kegiatan 500.000.000
Pembangunan jalanMasuk IPA KuntoDarussalam
Kunto Darussalam
1 kegiatan 200.000.000
Page 31 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pengadaan danpemasangan pipadistribusi Kota PasirPengaraian
Pasir Pengaraian
1 kegiatan 2.500.000.000
Pengadaan danpemasangan pipadistribusi
Kepenuhan 1 kegiatan 1.000.000.000
Pengadaan danpemasangan pipadistribusi (DDUB)
Bonai Darussalam
1 kegiatan 2.000.000.000
Pengadaan danpemasangan pipadistribusi (DDUB)Desa Bono Tapung
Tandun 1 kegiatan 2.000.000.000
Penambahan kapasitas IPAKecamatan Tandun
Tandun 1 kegiatan 3.500.000.000
Pembangunan intakeDalu-Dalu Kecamatan Tambusai
Dalu-dalu 1 kegiatan 2.500.000.000
Pengadaan SR PABBonai Darussalam
Bonai Darussalam
250 unit 150.000.000
Pengadaan SR PABKecamatan Tandun
Bono Tapung 250 unit 150.000.000
Pengadaan SR PABDalu-Dalu
Dalu-dalu 250 unit 150.000.000
Pengadaan SR PABKabun
Kabun 250 unit 150.000.000
Pengadaan SR PABPendalian IV Koto
Pendalian IV Koto
250 unit 150.000.000
Pengadaan SR PABKabun
Kabun 250 unit 150.000.000
Pengadaan SR PABUjungbatu
Ujungbatu 250 unit 150.000.000
Pengadaan pipa PVCPasir Pengaraian
Pasir Pengaraian
1 kegiatan 500.000.000
Pengadaan pipagalvanis medium
Pasir Pengaraian
1 kegiatan 150.000.000
Pengadaan gate valvedan air valve
Kabupaten Rokan hulu
1 kegiatan 120.000.000
Penimbunan tanahintake
Pematang Berangan
1 kegiatan 200.000.000
1 03 1.03.01 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluransungai
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya normalisasi saluran sungai
16 kecamatan Lancarnya aliran airsungai
40293 m' dan 35000 m3
4.794.169.100 5.273.586.100 A Dinas BMP
Normalisasi sungai Se-Kabupaten RokanHulu
40293 m' 3.976.919.100 4.374.611.100
Pengerukan embung/check dam/bendung Se-Kabupaten RokanHulu
35000 m3 817.250.000 898.975.000
1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringanirigasi
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi
16 kecamatan Terpeliharanya jaringan irigasi
2111 ha, 17500 m', 1
unit
5.917.050.000 6.508.755.000 A Dinas BMP
Kecamatan Rambah
Rehabilitasi saluranirigasi Sei Menaming
Sei Menaming 1500 m' 4.500.000.000 4.950.000.000
Page 32 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Sei.Menaming (swakelola)
Sei Menaming 400 ha 220.000.000 242.000.000
Pemeliharaan Sei.Pupat, Sei. Pogangdan Sei. BatangLubuh (4.000 m¹ x 4kali) (swakelola)
Sei Pupat, Sei Pogang, Sei
Batang Lubuh
16000 m' 56.000.000 61.600.000
Kecamatan Rambah Samo
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Sei. KaitiSamo (swakelola)
Sei Kaiti Samo
400 ha 220.000.000 242.000.000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. KaryaMulya (SKPB)(swakelola)
Karya Mulya 40 ha 22.000.000 24.200.000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. PasirMakmur (swakelola)
Pasir Makmur 30 ha 16.500.000 18.150.000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. MasdaMakmur (swakelola)
Masda Makmur
10 ha 5.500.000 6.050.000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Pasir Baru(swakelola)
Pasir Baru 10 ha 5.500.000 6.050.000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Pasir Maju(swakelola)
Pasir Maju 10 ha 5.500.000 6.050.000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. RambahUtama (swakelola)
Rambah Utama
50 ha 27.500.000 30.250.000
Rehabilitasi pintu airchek dam Desa PasirMakmur (swakelola)(1 unit)
Pasir Makmur 1 unit 200.000.000 220.000.000
Kecamatan Rambah Hilir
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Pasir Jaya(swakelola)
Pasir Jaya 50 ha 27.500.000 30.250.000
Kecamatan Bangun Purba
Page 33 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Sei. Perak(swakelola)
Sei Perak 60 ha 33.000.000 36.300.000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. GunungIntan (swakelola)
Gunung Intan 40 ha 22.000.000 24.200.000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. GunungIntan Mudik(swakelola)
Gunung Intan Mudik
54 ha 29.700.000 32.670.000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. GunungIntan Hilir(swakelola)
Gunung Intan Hilir
44 ha 24.200.000 26.620.000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Tangun(swakelola)
Tangun 40 ha 22.000.000 24.200.000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. RambahJaya (swakelola)
Rambah Jaya 40 ha 22.000.000 24.200.000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. PasirAgung (swakelola)
Pasir Agung 20 ha 11.000.000 12.100.000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. SungaiPinang (swakelola)
Sungai Pinang
20 ha 11.000.000 12.100.000
Kecamatan Rokan IV Koto
Operasi danrehabilitasi jaringanirigasi DI. Sei. Palis(swakelola)
Sei Palis 180 ha 99.000.000 108.900.000
Operasi danrehabilitasi jaringanirigasi DI. Sei. Kijang(swakelola)
Sei Kijang 110 ha 60.500.000 66.550.000
Operasi danrehabilitasi jaringanirigasi DI. Pakis Uban(swakelola)
Pakis Uban 27 ha 14.850.000 16.335.000
Operasi danrehabilitasi jaringanirigasi DI. Air Mancur(swakelola)
Air Mancur 75 ha 41.250.000 45.375.000
Operasi danrehabilitasi jaringanirigasi DI. BanjarPadang (swakelola)
Banjar Padang
70 ha 38.500.000 42.350.000
Page 34 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Operasi danrehabilitasi jaringanirigasi DI. RimboBatu Kudo(swakelola)
Rimbo Batu Kudo
30 ha 16.500.000 18.150.000
Operasi danrehabilitasi jaringanirigasi DI. GantiangBatu (swakelola)
Gantiang Batu
25 ha 13.750.000 15.125.000
Operasi danrehabilitasi jaringanirigasi DI. Sei.Rumbia (swakelola)
Sei Rumbia 50 ha 27.500.000 30.250.000
Operasi danrehabilitasi jaringanirigasi DI. Tibawan(swakelola)
Tibawan 100 ha 55.000.000 60.500.000
Operasi danrehabilitasi jaringanirigasii DI. Sei. Duku(swakelola)
Sei Duku 25 ha 13.750.000 15.125.000
Kecamatan Kepenuhan
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. BoncahKubu Padang(swakelola)
Boncah Kubu Padang
21 ha 11.550.000 12.705.000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. RawaOmbik (swakelola)
Rawa Ombik 50 ha 27.500.000 30.250.000
Kecamatan Kepenuhan Hulu
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Sei.Kepayang (swakelola)
Sei Kepayang 30 ha 16.500.000 18.150.000
1 03 1.03.01 24 17 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring danevaluasi
16 kecamatan Tersedianya laporanmonitoring danevaluasi
1 dokumen 50.000.000 55.000.000 A Dinas BMP
1 03 1.03.01 24 18 Penyusunan dokumen perancanaan tatatanam tahunan yangmencakup RencanaTata Tanam Global(RTTG) dan RencanaTata Tanam Detail(RTTD)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana TataTanam Global(RTTG) danRencana TataTanam Detail(RTTD)
1 kegiatan Tersedianya dokumen RencanaTata Tanam Global(RTTG) danRencana TataTanam Detail(RTTD)
1 dokumen 50.000.000 55.000.000 C2 Dinas BMP
1 03 1.03.01 24 19 Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan air irigasiper musim tanam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan airirigasi per musimtanam
1 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan air irigasi per musim tanam
1 dokumen 50.000.000 55.000.000 C2 Dinas BMP
Page 35 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 03 1.05.01 25 Program penyediaandan pengelolaan airbaku
Prioritas 1 Penguatan infrastruktur pedesaan
Jumlah desa yangmendapat kegiatanpembangunan padaProgram RIS-PNPM / PPIP,PAMSIMAS danPembangunan Rumah Layak Huniserta jumlahpemukiman perumahan yangmemiliki MCK yanglayak
Terwujudnya pengelolaan airbaku
6 desa 9.337.939.100 -
1 03 1.05.01 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakatdalam pengelolaan air
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksanannya pembangunan berpola pamsimas
6 desa Terlayaninya kebutuhan masyarakat denganfasilitas umum yangdisediakan olehkegiatan pamsimas
6 desa 9.337.939.100 - A Dinas TRCK
Honorarium panitiapelaksana kegiatan
225.000.000
Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap
25.200.000
Belanja alat tuliskantor
3.601.200
Belanja bahan bakarminyak/gas
16.243.500
Belanja cetak 3.040.000 Belanja penggandaan 3.000.000
Belanja sewa saranamobilitas darat
68.234.400
Belanja makanan danminuman rapat
31.500.000
Belanja perjalanandinas dalam daerah
35.200.000
Belanja perjalanandinas luar daerah
167.920.000
Pamsimas 440.000.000 Pamsimas reword 170.000.000 Pengadaan kamerafotoPengadaan pipa PVCuntuk pamsimas
200.000.000
Pengadaan SR untukDesa PamsimasAPBN
192.000.000
Pengadaan SR untukDesa PamsimasAPBD
192.000.000
Kecamatan Rambah
Pemasangan jaringanair bersih
Desa Rambah Tengah Hilir
5 km 2.000.000.000
Kecamatan Rambah Samo
Page 36 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pembangunan bakpenampung air bersih
Desa Teluk Aur
48 meter 100.000.000
Air bersih (pansimas) Desa Rambah Samo
1 Ls 220.000.000
Kecamatan Rambah Hilir
Pembangunan saluran air bersih(PDAM)
Desa Sungai Sitolang
400 KK 5.000.000.000
Kecamatan Rokan IV Koto
Pengadaan sumur bor Desa Rokan Timur
1 kegiatan 25.000.000
Kecamatan Tambusai Utara
Pamsimas (Dusun IIIdan IV)
Desa Tambusai
Utara
1 kegiatan 220.000.000
1 03 1.05.01 27 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanAir Minum dan AirLimbah
Prioritas 1 Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih serta energilistrik
Jumlah unitpengolahan air bersihpada setiapkecamatan
Terwujudnya pengelolaan airminum dan airlimbah
11.359.920.800 6.593.268.000
1 03 1.05.01 27 07 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana airminum
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana airminum
4 unit BPAB Terpeliharanya sarana danprasarana airminum
12 bulan 11.359.920.800 6.593.268.000 A Dinas TRCK
1 03 1.05.01 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Prioritas 1 Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih serta energilistrik
Jumlah los pasaryang tersedia
Terwujudnya pembangunan infrastruktur perdesaan
3.040.000.000 500.000.000
Page 37 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Penguatan infrastruktur pedesaan
Jumlah desa yangmendapat kegiatanpembangunan padaProgram RIS-PNPM / PPIP,PAMSIMAS danPembangunan Rumah Layak Huniserta jumlahpemukiman perumahan yangmemiliki MCK yanglayak
1 03 1.05.01 30 04 Pembangunan pasarpedesaan
Terlaksananya pembangunan lospasar pedesaan
20 kegiatan Meningkatnya jumlah los pasaryang dibangun
16 unit 3.040.000.000 500.000.000 A Dinas TRCK
Kecamatan Rambah Samo
Turap beton pasarLangkitin
Desa Langkitin
1 kegiatan 100 meter 100.000.000
Kecamatan Rambah Hilir
Pembangunan lospasar
Desa Pasir Utama
1 kegiatan 2 unit 170.000.000
Penambahan los pasar Desa Pasir Jaya
1 kegiatan 2 unit 170.000.000
Kecamatan Rokan IV Koto
Rehabilitas los pasarRokan
Kelurahan Rokan
1 kegiatan 1 Ls 250.000.000
Kecamatan Kunto Darussalam
Pembangunan lospasar
Desa Intan Jaya
1 kegiatan 2 unit 170.000.000
Pembangunan lospasar
Kelurahan Kota Lama
1 kegiatan 1 unit 85.000.000
Renovasi los pasar Desa Muara Dilam
1 kegiatan 2 unit 80.000.000
Renovasi los pasar Desa Bagan Tujuh
1 kegiatan 2 unit 80.000.000
Pembangunan lospasar
Desa Sungai Kuti
1 kegiatan 2 unit 170.000.000
Pembangunan lospasar
Desa Pasir Indah
1 kegiatan 2 unit 170.000.000
Kecamatan Kepenuhan
Los pasar baru desa Desa Kepenuhan
Hilir
1 kegiatan 2 unit 170.000.000
Kecamatan Kabun
Pembangunan lospasar Kabun
Desa Kabun 1 kegiatan 1 unit 85.000.000
Pembangunan lospasar Dusun IV
Desa Aliantan 1 kegiatan 2 unit 170.000.000
Kecamatan Pendalian IV Koto
Page 38 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pembangunan lospasar Dusun I
Desa Sei Kandis
1 kegiatan 2 unit 170.000.000
Kecamatan Bonai Darussalam
Penambahan los pasardesa
Desa Pauh 1 kegiatan 2 unit 170.000.000
Penambahan los pasardesa
Desa Sontang 1 kegiatan 2 unit 170.000.000
Kecamatan Tambusai
Pembangunan losPasar lama
Tambusai 1 kegiatan 2 unit 170.000.000
Semenisasi los PasarLama
Tambusai 1 kegiatan 1 unit 150.000.000
Kecamatan Tambusai Utara
Pembangunan lospasar
Desa Simpang Harapan
1 kegiatan 2 unit 170.000.000
Penambahan los pasar Desa Suka Damai
1 kegiatan 2 unit 170.000.000
1 4 PERUMAHAN 13.218.875.000 1.528.662.500
1 04 1.05.01 15 Program pengembangan perumahan
Prioritas 3 Penguatan infrastruktur pedesaan
Jumlah desa yangmendapat kegiatanpembangunan padaProgram RIS-PNPM / PPIP,PAMSIMAS danPembangunan Rumah Layak Huniserta jumlahpemukiman perumahan yangmemiliki MCK yanglayak
Terwujudnya pembangunan perumahan bagimasyarakat kurang mampu
50 unit 8.830.000.000 253.000.000
1 04 1.05.01 15 06 Fasilitasi danstimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurangmampu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksanya pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
16 kecamatan Terbangunnya perumahan masyarakat kurangmampu/ wargaKAT
100 unit 230.000.000 253.000.000 A Disosnaker trans
1 04 1.05.01 15 07 Pembangunan saranadan prasarana rumahsederhana sehat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksanya pembangunan rumah sederhanasehat
2 kegiatan Terbangunnya perumahan masyarakat kurangmampu
100 unit, 10 desa
8.600.000.000 - A Dinas TRCK
Pembangunan rumahlayak huni Pola OMS
100 unit 6.000.000.000
PPIP 10 desa 2.600.000.000
Page 39 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 04 1.19.01 19 Program peningkatan kesiagaan danpencegahan bahayakebakaran
Prioritas 3 Terwujudnya kesadaran, kesiapandan kemampuanpemerintah danmasyarakat sertadunia usaha dalamupaya penanggulangan bahaya kebakaranmelalui peningkatan kapasitas aparatur
Jumlah personil danpencegahan bahayakebakaran
Terwujudnya pemenuhan sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran
698.375.000 275.662.500
1 04 1.19.01 19 08 Pengadaan sarana danprasarana pencegahanbahaya kebakaran
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranapencegahan bahaya kebakaran
1 kegiatan Tersedianya saranadan prasaranapemadam kebakaran
68 unit 127.875.000 140.662.500 A BPBD
Pengadaan mobilpemadam kebakaranfire truckPengadaan mobilpemadam kebakaranfire jeep/ komandoPengadaan floatingpump/pompa apungPengadaan pospemadam kebakaranRadio rig untuk pospemadam Radio HTSmoke ejektorMatras
1 04 1.19.01 19 09 Pemeliharaan saranadan prasaranapencegahan bahayakebakaran
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran
1 kegiatan Terpeliharanya kendaraan operasional pemadam kebakaran
4 unit damkar
486.233.300 - A BPBD
1 04 1.19.01 19 15 Penyuluhan pencegahan bahayakebakaran
1 kegiatan 1 kali 84.266.700 135.000.000 A BPBD
Penyuluhan pencegahan bahayakebakaran kepadamasyarakat
1 04 1.05.01 20 Program pengelolaanareal pemakaman
Prioritas 3 Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih serta energilistrik
Jumlah penataanareal pemakaman
Terwujudnya penataan arealpemakaman
3.690.500.000 1.000.000.000
Penyuluhan mengadakan bahayakebakaran kepadamasyarakat
Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
Page 40 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 04 1.05.01 20 06 Pembangunan saranadan prasaranapemakaman
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana pemakaman
28 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana pemakaman
pagar TPU 2.265 meter,
18 unit
3.690.500.000 1.000.000.000 A Dinas TRCK
Kecamatan Rambah Samo
Gapura danpemagaran TPU
Desa Pasir Makmur
1 kegiatan 1 unit 130.000.000
Kecamatan Rambah Hilir
Pembangunan pagarkuburan DusunMuara NikumLiposos
Desa Rambah Hilir Tengah
1 kegiatan 1 unit 200.000.000
Kecamatan Tambusai
Pagar pemakamanumum muslimDusun Tandihat
Desa Tambusai
Barat
1 kegiatan 175 meter 140.000.000
Kecamatan Kepenuhan
Pagar TPU Desa Kepenuhan Sei Mandian
1 kegiatan 1 unit 200.000.000
Kecamatan Pendalian IV Koto
Pembangunan gapuraTPU
Desa Pendalian
1 kegiatan 1 unit 60.000.000
Pembangunan gapuraTPU
Desa Bengkolan
Salak
1 kegiatan 1 unit 60.000.000
Kecamatan Tambusai Utara
Pembangunan rumahkeranda TPU
Desa Payung Sekaki
1 kegiatan 1 unit 100.000.000
Perencanaan pembangunan saranadan prasaranapemakaman SeKabupaten RokanHulu
Kabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan 1 unit 25.000.000
Pengawasan pembangunan saranadan prasaranapemakaman SeKabupaten RokanHulu
Kabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan 1 unit 35.000.000
Pembangunan saranadan prasarana TPUbelakang pasar Rokan
Rokan IV Koto
1 kegiatan 1 unit 170.000.000
Pembangunan saranadan prasarana TPU
Desa Batas 1 kegiatan 1 unit 200.000.000
Pembangunan saranadan prasaranaa TPUPasir Putih
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan 1 unit 150.000.000
Page 41 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pembangunan saranadan prasaranaa TPUSimpang Tiga
Desa Rambah Tengah Hilir
1 kegiatan 1 unit 200.000.000
Pembangunan saranadan prasarana TPUKaiti I
Desa Rambah Tengah Barat
1 kegiatan 1 unit 150.000.000
Pembangunan saranadan prasarana TPU
Desa Pasir Jaya
1 kegiatan 1 unit 200.000.000
Pembangunan semenisasi TPU KaliTuo Dusun TanjungGodang P=100 m L=3 m
Desa Menaming
1 kegiatan 100 meter 75.000.000
Pembangunan semenisasi areal TPUPasir Panjang P= 200m L= 2 m
Desa Muara Musu
1 kegiatan 200 meter 90.000.000
Pembangunan saranadan prasarana
Desa Tanjung Medan
1 kegiatan 1 unit 100.000.000
Pembangunan semenisasi arah TPUSurau Munai P= 350m L= 2 m
Desa Rambah Hilir Timur
1 kegiatan 350 meter 157.500.000
Pembangunan semenisasi Arah TPUDusun I P= 300 mL= 2 m
Desa Mahato 1 kegiatan 300 meter 135.000.000
Pembangunan saranadan prasaranapemakaman umumDusun Pasar MuaraRumbai
Dusun Pasar Muara
Rumbai
1 kegiatan 1 unit 200.000.000
Pembangunan semenisasi arah TPUAl Mukhlisin P= 200m L= 2 m
Desa Pagaran Tapah
1 kegiatan 200 meter 90.000.000
Pembangunan semenisasi arah TPUAl Falah P= 100 m L= 2 m
Desa Kembang
Damai
1 kegiatan 100 meter 45.000.000
Pembangunan semenisasi arah TPUP= 250 m L= 2 m
Desa Air Panas
1 kegiatan 250 meter 112.500.000
Pembangunan semenisasi arahpemakaman TelukBintungan P= 440 mL= 2 m
Desa Rambah Tengah Hilir
1 kegiatan 440 meter 198.000.000
Pembangunan semenisasi TPU P =150 m L = 2 m
Desa Rokan Koto Ruang
1 kegiatan 150 meter 67.500.000
Pembangunan saranadan prasaranapemakaman umumDusun Muara Nikum
Desa Rambah Hilir Tengah
1 kegiatan 1 unit 200.000.000
Page 42 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pembangunan saranadan prasaranaa TPULenggopan
Kelurahan Pasir
Pengaraian
1 kegiatan 1 unit 200.000.000
1 05PENATAAN RUANG
3.450.246.800 430.545.900
1 05 1.05.01 15 Program perencanaan tataruang
Prioritas 4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Terarahnya perencanaan detail tata ruang kawasan
2.032.379.800 250.545.900
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan
1 05 1.06.01 15 03 Sosialisasi peraturanperundang-undangan tentang rencana tataruang
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi perdaRTRW
16 kecamatan Meningkatnya pemahaman tentangrencana tata ruangwilayah KabupatenRokan Hulu
16 kecamatan 300.000.000 A Bappeda
1 05 1.06.01 15 06 Penyusunan rencanateknis ruang kawasan
Bappeda Terlaksananya penyusunan rencana teknisruang kawasan
1 dokumen Tersedianya acuanpengembangan pariwisata, data basepeta resiko bencanadan peta jaringanirigasi KabupatenRokan Hulu
1 perda 34.025.000 37.427.500 A Bappeda
1 05 1.06.01 15 12 Pelatihan aparatdalam perencanaantata ruang
Luar Kabupaten
Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan aparatdalam perencanaan tataruang
1 kali Meningkatnya pengetahuan aparatur tentangperencanaan tataruang
2 orang 70.000.000 77.000.000 A Bappeda
1 05 1.06.01 15 16 Penetapan revisiRTRW
Bappeda Terlaksananya revisi RTRW
1 kali Tersedianya perdaRTRW KabupatenRokan Hulu
1 perda 150.050.000 A Bappeda
1 05 1.06.01 15 17 Koordinasi PenataanRuang Daerah(BKPRD)
Bappeda Terlaksananya penataan ruangdaerah KabupatenRokan Hulu
4 kali Terarahnya perencanaan detailtata ruang kawasan
1 dokumen 123.744.000 136.118.400 A Bappeda
1 05 1.06.01 15 Penetapan rencanatata ruang kawasanstrategis
Bappeda Terlaksananya penetapan rencana tata ruangkawasan strategis
1 kali Tersedianya peraturan daerahtentang rencana tataruang kawasanstrategis
1 perda 175.000.000 A Bappeda
1 05 1.06.01 15 Penyusunan rencanainduk pengembanganpariwisata daerah
Bappeda Terlaksananya penyusunan rencana indukpengembangan pariwisata daerah
1 kali Terarahnya perencanaan detailtata ruang kawasan
1 dokumen 718.131.800 A Bappeda
Page 43 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 05 1.06.01 15 Penyusunan rencanainduk jaringan lalulintas angkutan jalan
Bappeda Terlaksananya penyusunan rencana indukjaringan lalu lintasangkutan jalan
1 kali Terarahnya perencanaan detailtata ruang kawasan
1 dokumen 461.429.000 A Bappeda
1 05 1.05.01 16 Program pemanfaatan ruang
Prioritas 4 Meningkatnya kualitas lingkunganperumahan danpemukiman
Persentase kawasan dan lingkungan yang tertata dengan baik
Terwujudnya pemanfaatan ruang yang baik
1.417.867.000 180.000.000
1 05 1.06.01 16 05 Survey dan pemetaan Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan datacitra satelit
1 kali Tersedianya datapengguna lahan/land use di 5kecamatan
6 kecamatan 600.867.000 A Bappeda
1 05 1.05.01 16 07 Sosialisasi kebijakannorma, standar, danmanual pemanfaatanruang
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi kebijakan norma,standar, danmanual pemanfaatan ruang
4 kegiatan Tersedianya saranainformasi peraturanpemanfaatan ruang
5 buah baleho
817.000.000 180.000.000 A Dinas TRCK
1 06PERENCANAAN PEMBANGUNAN
6.374.411.200 4.709.990.000
1 06 1.06.01 15 Program pengembangan data/informasi
Prioritas 4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Kualitas kelengkapan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan
Terwujudnya penyediaan data dan informasi yang akurat
422.314.000 464.545.400
1 06 1.06.01 15 02 Penyusunan danpengumpulan data/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan
Kabupaten Rokan Hulu
Tersusunnya data/ informasikebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1 kali Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1 dokumen, website
189.900.000 208.890.000 A Bappeda
1 06 1.06.01 15 06 Pengembangan sistem informasi profildaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Tersusunnya dokumen profildaerah
1 dokumen Tersedianya bukuprofil daerah
60 eksemplar 122.270.000 134.497.000 A Bappeda
1 06 1.06.01 15 07 Penyempurnaan danpengembangan datastatistik
Bappeda Tersusunnya dokumen datastatistik daerah
4 dokumen Tersedianya dokumen datastatistik daerah yangtepat dan akurat
90 eksemplatr
110.144.000 121.158.400 A Bappeda
1 06 1.06.01 16 Program kerjasamapembangunan
Prioritas 4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun
Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang fisik
141.000.000 155.100.000
1 06 1.06.01 16 06 Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan prasarana
46 kali Tersedianya laporankoordinasi bidangsarana prasarana
1 dokumen 141.000.000 155.100.000 A Bappeda
Page 44 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 06 1.06.01 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Prioritas 4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan
Terwujudnya peningkatan kapasitas aparat perencanaan pembangunan daerah
1.024.386.000 1.126.824.600
1 06 1.06.01 20 01 Peningkatan kemampuan teknisaparat perencana
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparatperencana
1 kali Meningkatkan kualitas teknisaparat perencana
150 orang 340.736.000 374.809.600 A Bappeda
1 06 1.06.01 20 03 Sosialisasi kebijakanperencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
1 kali Mengikuti bimtekperencanaan pembangunan daerah
150 orang 151.250.000 166.375.000 A Bappeda
1 06 1.06.01 20 03 Bimbingan teknistentang perencanaanpembangunan daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya bimbingan teknistentang perencanaan pembangunan daerah
1 kali Mengikuti bimtekperencanaan pembangunan daerah
20 orang 532.400.000 585.640.000 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 Program perencanaan pembangunan daerah
Prioritas 4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
3.029.781.000 1.240.881.400
Tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerahJumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan
1 06 1.06.01 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD
Bappeda Terlaksananya penyusunan rancangan RPJMD
1 kali Tersusunnya perencanaan tahunan programdan kegiatanpembangunan daerah lima tahunan
1 dokumen 387.796.000 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
Bappeda Terlaksananya musrenbang RPJMD
1 kali Tersedianya usulanprogram dankegiatan limatahunan
1 dokumen 229.663.000 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 07 Penetapan RPJMD Bappeda Terlaksananya penetapan RPJMD
1 kali Tersedianya perdaRPJMD Tahun2016-2021
1 perda 125.000.000 A Bappeda
Page 45 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD
Bappeda Terlaksananya penyusunan dokumen RKPDtahun 2017
1 kali Tersusunnya perencanaan tahunan programdan kegiatanpembangunan daerah tahun 2017
1 dokumen 397.051.000 436.756.100 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Bappeda Terlaksananya Musrenbang RKPD tahun2016
1 kali Tersedianya usulanmusrenbang desadan kecamatantahun 2017
1 dokumen 304.847.000 335.331.700 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 13 Monitoring, evaluasi,pengendalian, danpelaporan pelaksanaanrencana pembangunan daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian, danpelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
16 kecamatan Tersedianya laporanmonitoring, evaluasi, pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2016
1 dokumen 176.152.000 193.767.200 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 15 Forum SatuanPerangkat Daerah(SKPD)
Bappeda Terlaksananya wahana konsultasipublik antar pihak- pihak yanglangsung atautidak langsungmendapatkan manfaat ataudampak dariprogram dankegiatan pembangunan
1 kali Tersedianya dokumen perencanaan program dankegiatan sesuaidengan tugas danfungsi SKPD
1 dokumen 64.458.000 70.903.800 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 16 Penyusunan dokumen perencanaan daerah
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan daerah
3 kali Tersedianya Rencana Kinerjapemerintah Kabupaten RokanHulu Tahun 2017,Penetapan KinerjaPemerintah Kabupaten RokanHulu Tahun 2016dan Rencana KerjaBappeda Tahun2017
3 dokumen 185.566.000 204.122.600 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 23 Evaluasi RPJMD Bappeda Terlaksananya evaluasi RPJMD
1 kali Tersedianya dokumen evaluasiRPJMD
1 dokumen 256.934.000 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 24 Penyusunan renstraSKPD
Bappeda Terlaksananya penyusunan renstra SKPD
1 kali Tersedianya dokumen renstraSKPD tahun 2016-2021
52 SKPD 502.314.000 A Bappeda
1 06 1.06.01 21 25 Penyusunan sistemdan prosedurperencanaan pembangunan daerah
Bappeda Terlaksananya penyusunan sistem danprosedur perencanaan pembangunan daerah
1 kali Tersedianya dokumen sistemdan prosedurperencanaan pembangunan daerah
1 dokumen 400.000.000 A Bappeda
Page 46 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 06 1.06.01 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Prioritas 4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun
Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang ekonomi
876.323.100 753.960.950
1 06 1.06.01 22 04 Penyusunan indikatorekonomi daerah
Bappeda Terlaksananya penyusunan indikator ekonomidaerah
1 kali Tersedianya dokumen indikatorekonomi daerah
1 dokumen 190.904.000 A Bappeda
1 06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangekonomi
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi
36 kali Tersedianya laporankoordinasi bidangekonomi
1 dokumen 183.735.000 202.108.500 A Bappeda
1 06 1.06.01 22 16 Koordinasi penangggulangan kemiskinan
Bappeda Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan danpendataan masyarakat miskin Kabupaten RokanHulu
1 kali Tersedianya dataangka kemiskinan diKabupaten RokanHulu
2 dokumen 176.324.600 193.957.000 C3 Bappeda
1 06 1.06.01 22 Koordinasi tanggungjawab sosialperusahaan
Bappeda Terlaksananya koordinasi tanggung jawabsosial perusahaan
1 kali Meningkatnya tanggung jawabsosial perusahaan diKabupaten RokanHulu
1 dokumen 325.359.500 357.895.450 C3 Bappeda
1 06 1.06.01 23 Program perencanaan sosialdan budaya
Prioritas 4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun
Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang sosial budaya
357.489.500 393.238.450
1 06 1.06.01 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangsosial dan budaya
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sosialbudaya
27 kali Tersedianya laporankoordinasi bidangsosial budaya
1 dokumen 182.166.000 200.382.600 A Bappeda
1 06 1.06.01 23 08 Penyusunan rencanaaksi daerahpemberantasan korupsi
Bappeda Terlaksananya penyusunan aksidaerah pencegahan danpemberantasan korupsi
1 kali Tersedianya dokumen rencanaaksi daerahpemberantasan korupsi
1 dokumen 175.323.500 192.855.850 A Bappeda
1 06. 1.06.01 26 Program penelitiandan pengembangan
Prioritas 4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Kualitas kelengkapan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan
Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang penelitian pengembangan
3 dokumen 523.117.600 575.439.200
1 06 1.06.01 26 03 Koordinasi bidangpenelitian pengembangan
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang penelitianpengembangan
27 kali Tersedianya laporankoordinasi bidangpenelitian pengembangan
1 dokumen 136.523.000 150.185.200 A Bappeda
Page 47 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 06 1.06.01 26 06 Kajian bidang sumberdaya alam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengkajian bidangsumber daya alam
1 kali Tersedianya dokumen kajianpengembangan wilayah berbasispotensi sumber daya alam di KabupatenRokan Hulu
1 dokumen 198.676.600 218.544.200 A Bappeda
1 06 1.06.01 26 07 Kajian bidanglembaga dan sumberdaya manusia
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengkajian bidanglembaga dansumber dayamanusia
1 kali Tersedianya dokumen kajiansumber dayamanusia
1 dokumen 187.918.000 206.709.800 A Bappeda
1 07 PERHUBUNGAN 9.615.107.100 6.302.307.100
1 07 1.07.01 15 Program pembangunan prasarana danfasilitas perhubungan
Prioritas 1 Tersedianya data,prasarana, fasilitas,dan norma standardalam peningkatandan pengelolaanpelayanan perhubungan
Persentase penurunan pelanggaran angkutan barang danpenumpang
Terwujudnya pembangunan sarana danfasilitas perhubungan
175.000.000 175.000.000
1 07 1.07.01 15 02 Kegiatan sosialisasikebijakan dibidangperhubungan
Kabupaten Rokan Hulu
A Dishub Kominfo
Pengadaan papaniklan himbauankeselamatan lalulintasdan angkutan jalan
Terlaksananya keselamatan transportasi dantertib lalu lintas
1 kegiatan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuktertib lalulintas dankeselamatan jalan
10 unit 175.000.000 175.000.000
1 07 1.07.01 16 Program rehabilitasidan pemeliharaanprasarana danfasilitas LLAJ
Prioritas 1 Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih serta energilistrik
Persentase pengembangan danpemeliharaan saranadan prasaranalalulintas
Meningkatnya kualitas prasarana danfasilitas LLAJ
1.171.807.100 1.171.807.100
Persentase jumlahkendaraan angkutanbarang danpenumpang yang uji
Persentase beroperasinya alatpengujian kendaraansecara layak
1 07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranaalat pengujiankendaraan bermotor
UPTD PKB Terlaksananya pemeliharaan pelatan pengujiankendaraan bermotor
1 kali Terpeliharanya teraalat pengujiankendaraan bermotor
1 unit 224.807.100 224.807.100 A Dishub Kominfo
Tersedianya data,prasarana, fasilitas,dan norma standardalam peningkatandan pengelolaanpelayanan perhubungan
Page 48 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Tera rutin danpemeliharaan alat ujikendaraan bermotorUPTD PKB
1 07 1.07.01 16 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
947.000.000 947.000.000 A Dishub Kominfo
Rehab berat trafficlight
Sp.3 Ngaso Terpeliharanya traffic light
1 kegiatan Meningkatnya pemanfaatan fasilitas rambu jalan
1 titik 385.000.000 385.000.000
Pemeliharaan rutinrambu lalu lintas
Kabupaten Rokan Hulu
Terpeliharanya rambu-rambu lalulintas jalan
1 kegiatan Meningkatnya pemanfaatan fasilitas rambu jalan
1 paket 312.000.000 312.000.000
Pemeliharaan trafficlight
Kabupaten Rokan Hulu
Terpeliharanya traffic light
1 kegiatan Meningkatnya pemanfaatan fasilitas rambu jalan
10 titik 250.000.000 250.000.000
1 07 1.07.01 17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Prioritas 1 Tersedianya data,prasarana, fasilitas,dan norma standardalam peningkatandan pengelolaanpelayanan perhubungan
Persentase pelayananjasa perijinan usahaangkutan
Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan
141.000.000 141.000.000
1 07 1.07.01 17 19 Penyediaan jasaangkutan
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya operasional busbantuan angkutankota
1 kali Meningkatnya pelayanan angkutankota perintis
1 unit 141.000.000 141.000.000 A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 18 Program pembangunan saranadan prasaranaperhubungan
Prioritas 1 Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih serta energilistrik
Jumlah fasilitas fisiksisi darat dan sisiudara Bandara PasirPengaraian
Terwujudnya pembangunan sarana danprasarana perhubungan
4.439.500.000 4.439.500.000
1 07 1.07.01 18 03 Pembangunan jembatan penyeberangan/ gedung terminal
Bandara Pasir Pengaraian
Tersedianya jembatan penyeberangan
1 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana perhubungan
1 unit 1.228.000.000 1.228.000.000 A Dishub Kominfo
1 07 1.07.01 18 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitasbandar udara
Bandara Pasir Pengaraian
Terlaksananya pembersihan kawasan bandaradan perluasanlahan
Meningkatnya fasilitas bandarayang memadai
A Dishub Kominfo
Honorarium teknisidan operasionalbandara
10 orang 12 bulan 90.000.000 90.000.000
Penebasan rumput,semak belukar danpenebangan pohon dikawasan Bandara
1 kegiatan 12 bulan 48.500.000 48.500.000
Page 49 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pemeliharaan dansuku cadangperalatan, perlengkapan, danutilitas prasaranaBandara
1 kegiatan 12 bulan 195.000.000 195.000.000
1 07 1.07.01 18 06 Pembangunan saranadan fasilitas bandara
Terlaksananya penimbunan lahan didepanterminal bandara
Tersedianya lahanparkir di bandara
C2 Dishub Kominfo
Pembangunan hanggar BandarUdara PasirPengaraian tahap I
Bandara Pasir Pengaraian
1 kegiatan 1 Ls 2.778.000.000 2.778.000.000
Pengawasan pembangunan hanggar BandarUdara PasirPengaraian tahap I
Bandara Pasir Pengaraian
1 kegiatan 1 Ls 100.000.000 100.000.000
1 07 1.07.01 19 Program pengendalian danpengamanan lalulintas
Prioritas 1 Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih serta energilistrik
Jumlah rambu-rambu lalu lintasyang terpasang
Terwujudnya pengendalian danpengamanan lalulintas
3.312.800.000 3.312.800.000
1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas,plang nama jalandan RPPJ
9 kegiatan Tersedianya fasilitaskeselamatan jalan
33 titik, 380 unit, 700
buah, 80 m'
3.117.800.000 3.117.800.000 A Dishub Kominfo
Pengadaan pembangunan trafficlight (Sp. 3 RSUD,Sp.3 Siabu) danpengawasan
1 kegiatan 2 titik 872.000.000 872.000.000
Pengadaan rambulalulintas
1 kegiatan 200 unit 240.000.000 240.000.000
Pengadaan plangnama jalan
1 kegiatan 180 unit 176.400.000 176.400.000
Pengadaan RPPJortogonal danpengawasan
1 kegiatan 3 titik 583.000.000 583.000.000
Pengadaan RPPJ F 1 kegiatan 18 titik 315.000.000 315.000.000 Pengadaan cermintikungan
1 kegiatan 10 titik 85.000.000 85.000.000
Pengadaan pakumarka danpengawasan
1 kegiatan 500 buah 550.000.000 550.000.000
Pagar pengamanjalan/ quardrail danpengawasan
1 kegiatan 80 m' 166.400.000 166.400.000
Pagar deliniator danpengawasan
1 kegiatan 200 buah 130.000.000 130.000.000
1 07 1.07.01 19 02 Pengadan marka jalan Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan markajalan
1 kegiatan Meningkatnya keselamatan padalalu lintas jalan
750 m2 195.000.000 195.000.000 A Dishub Kominfo
Page 50 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 07 1.07.01 20 Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
Prioritas 1 Tersedianya data,prasarana, fasilitas,dan norma standardalam peningkatandan pengelolaanpelayanan perhubungan
Persentase jumlahkendaraan angkutanbarang danpenumpang yang uji
Terwujudnya peningkatan kelayakan balaipengujian kendaraan bermotor
375.000.000 375.000.000
1 07 1.07.01 20 01 Pembangunan balaipengujian kendaraanbermotor
UPTD PKB Terlaksananya pembangunan turap pada UPTD pengujian kendaraan bermotor
1 kegiatan Terbangunnya tembok penahantebing dan mushallapada UPTDpengujian kendaraan bermotor
1 unit 180.000.000 180.000.000 A Dishub Kominfo
Lanjutan pembangunan areaparkir UPTD PKB
1 07 1.07.01 20 02 Pengadaan alatpengujian kendaraanbermotor
UPTD PKB Tersedianya alatuji
1 kegiatan Terpenuhinya ketersediaan alat ujiPKB
1 set 195.000.000 195.000.000 A Dishub Kominfo
Pengadaan alat ujiCO/HC
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
20.698.850.000 2.428.370.000
1 08 1.05.01 15 Prioritas 3 Jumlah tempatpembuangan sampah
3 kota 2.970.000.000 1.283.490.000
Jumlah retribusikebersihan danpersampahan
2 kota
1 08 1.05.01 15 02 Penyediaan prasaranadan saranapengolahan persampahan
Terlaksananya penyediaan prasarana dansarana persampahan
5 kegiatan Terpeliharanya kebersihan diKabupaten RokanHulu
403 unit, 3 kota
2.970.000.000 1.283.490.000 A Dinas TRCK
Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
Pembangunan bakpenampungan sampah di pasar
Desa Rimba Jaya
1 kegiatan 1 unit 20.000.000
Pembangunan pagarTPA Tanjung BelitPasir Pengaraian
Tanjung Belit 1 kegiatan 500.000.000
Pembangunan turapTPA Kota Ujungbatu
Ujungbatu 1 kegiatan 200.000.000
Pengadaan tongsampah untuk PasirPengaraian danUjungbatu
Pasir Pengaraian
dan Ujungbatu
1 kegiatan 400 unit 100.000.000
Pemeliharaan TPAPasir Pengaraian danUjungbatu
Ujungbatu 1 kegiatan 250.000.000
Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
Meningkatnya kualitas lingkunganperumahan danpemukiman
Program pengembangan kinerja pengelolaanpersampahan
Page 51 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pembangunan semenisasi jalanmenuju TPATanjung Belit(wermes)
Tanjung Belit 1 kegiatan 500.000.000
Pembangunan pagarTPA Kota Ujungbatu
Ujungbatu 1 kegiatan 200.000.000
Pembangunan semenisasi jalanmenuju TPA KotaUjungbatu (wermes)
Ujungbatu 1 kegiatan 200.000.000
Pengadaan mobilpenumpang petugaskebersihan danpertamanan
TRCK 1 kegiatan 2 unit 1.000.000.000
1 08 1.08.01 16 Program pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup
Prioritas 3 Persentase perusahaan yangmemiliki dokumenUKL-UPL danperusahaan yangmenggunakan IPAL
Terkendalinya pencemaran danpengrusakan lingkungan hidup
770.800.000 847.880.000
Persentase perusahaan yangmemiliki dokumenAMDAL dancakupan pengawasanterhadap pelaksanaanAMDAL
Pelestarian lingkungan hidup
Penegakan hukumlingkungan
1 08 1.08.01 16 01 Koordinasi penilaiankota sehat/adipura
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi penilaian kotasehat/ adipura
1 kegiatan Tersedianya laporanpenilaian kotasehat/ adipura
1 paket laporan evaluasi
145.000.000 159.500.000 A BLH
1 08 1.08.01 16 15 Peningkatan kapasitaslaboratorium lingkungan hidup
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pelayanan danpengendalian pencemaran danpengrusakan lingkungan hidup
1 kali Tersedianya laporanpencemaran danpengrusakan lingkungan hidup
1 laporan 363.800.000 400.180.000 A BLH
1 08 1.08.01 16 18 Penerapan standarpelayanan minimallingkungan hidu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penerapan standarpelayanan minimal lingkungan hidup
1 kegiatan Meningkatnya kinerja dibidanglingkungan hidup
4 pelayanan/ tahun
112.000.000 123.200.000 A BLH
1 08 1.08.01 16 21 Koordinasi penilaiansekolah (adiwiyata)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penilaian sekolah(adiwiyata)
1 kali Meningkatnya jumlah sekolahberwawasan lingkungan/ adiwiyata
5 sekolah 150.000.000 165.000.000 A BLH
Meningkatkan peran serta duniausaha danmasyarakat dalamupaya pencegahanpencemaran sertakerusakan lingkungan sumberdaya alam
Page 52 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 08 1.08.01 19 Program peningkatan kualitasdan akses informasisumber daya alamdan lingkungan
Prioritas 3 Pelestarian lingkungan hidup
Penegakan hukumlingkungan
Meningkatnya kualitas dan aksesinformasi sumberdaya alam danlingkungan
134.900.000 148.500.000
1 08 1.08.01 19 06 Penyusunan statuslingkungan hidupdaerah
BLH Tersusunnya laporan kualitasdan aksesinformasi SDAdan lingkunganhidup
3 laporan Tersedianya laporanSLHD, kualitas airdan laporanperiodik volumesampah
100 eksemplar
134.900.000 148.500.000 A BLH
1 08 1.05.01 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Prioritas 3 Jumlah ruangterbuka hijau danruang publik yangtersedia
Terciptanya kawasan RTH
12 kota, 7,2 ha
16.823.150.000 148.500.000
Pelestarian lingkungan hidup
2 kali
1 08 1.05.01 24 05 Penataan RTH Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penataan lingkungan median jalan
15 kegiatan Meningkatnya penataan RTH danlingkungan medianjalan
5 kota 8.888.150.000 - A Dinas TRCK
Penataan medianjalan
Kecamatan Kabun
1 kegiatan 200.000.000
Penataan medianjalan
Kecamatan Tandun
1 kegiatan 200.000.000
Penataan medianjalan
Kecamatan Rambah Hilir
1 kegiatan 200.000.000
Penataan medianjalan
Kecamatan Kepenuhan
1 kegiatan 200.000.000
Penataan medianjalan
Kecamatan Bangun Purba
1 kegiatan 200.000.000
Pengawasan pembangunan median jalankecamatan
Kabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan 50.000.000
Penataan medianjalan arah UniversitasPasir Pengaraian
Kabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan 2.838.150.000
Pengawasan pembangunan median jalan arahUniversitas PasirPengaraian
Kabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan 25.000.000
Penataan medianjalan Boter arahSimpang Kumu
Kabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan 2.250.000.000
Pengawasan penataanmedian jalan Boterarah Simpang Kumu
Kabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan 25.000.000
Penataan tamanIstana Rokan
Kabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan 200.000.000
Lanjutan penataanTaman Median Okak -Pasir Pengaraian
Kabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan 2.500.000.000
Meningkatnya kualitas lingkunganperumahan danpemukiman
Page 53 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 08 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Pasir Pengaraian
dan Ujungbatu
Terlaksananya pemeliharaan RTH
3 ha Terpeliharanya RTH dan tamanhijau kota PasirPengaraian danUjungbatu
2 lokasi 7.800.000.000 - A Dinas TRCK
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan RTH
1 kali Tersedianya pupuktanaman pada RTH
1 kegiatan 135.000.000 148.500.000 C4 BLH
1 09 PERTANAHAN 20.497.714.400 22.547.485.800
1 09 1.09.03 16 Program penataanpenguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah
Prioritas 1 Meningkatkan sistem pengawasandan pengendalianinternal
Persentase realisasilahan untukkepentingan umumdan perkantoran
Terwujudnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah secara baik
20.377.714.400 22.415.485.800
1 09 1.09.03 16 02 Penyuluhan hukumpertanahan
Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan
1 kali Meningkatnya pengetahuan tentang hukumpertanahan
16 kecamatan 497.150.000 546.865.000 A Sekretariat Daerah
1 09 1.09.03 16 09 Pembakuan danpenetapan nama rupabumi
Terlaksananya pembakuan danpenetapan namarupa bumi
1 kali Tersedianya datadan informasiterhadap nama rupabumi
2 dokumen 223.000.000 245.300.000 A Sekretariat Daerah
1 09 1.09.03 16 10 Perencanaan pengadaan tanah bagipembangunan untukkepentingan umum
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya perencanaan pengadaan tanahuntuk sekunderdaerah irigasiOkak Samo Kaiti(OSAKA)
1 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanahuntuk sekunderdaerah irigasi OkakSamo Kaiti(OSAKA)
1 lokasi 116.661.200 128.327.300 C3 Dinas BMP
1 09 1.09.03 16 11 Persiapan pengadaantanah bagipembangunan untukkepentingan umum
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya persiapan pengadaan tanahuntuk sekunderdaerah irigasiOkak Samo Kaiti(OSAKA)
1 kegiatan Tersedianya dokumen persiapanpengadaan tanahuntuk sekunderdaerah irigasi OkakSamo Kaiti(OSAKA)
1 dokumen 117.903.200 129.693.500 C3 Dinas BMP
1 09 1.09.03 16 12 Pelaksanaan pengadaan tanah bagipembangunan untukkepentingan umum
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembebasan lahanuntuk sekunderdaerah irigasiOkak Samo Kaiti(OSAKA)
1 kegiatan Tersedianya dokumen pembebasan lahanuntuk sekunderdaerah irigasi OkakSamo Kaiti(OSAKA)
1 dokumen 10.000.000.000 11.000.000.000 C3 Dinas BMP
RSUD Terlaksananya pembebasan lahanuntuk pengembangan rumah sakit
1 kegiatan Tersedianya dokumen pembebasan lahanuntuk pengembangan rumah sakit
1 dokumen 8.500.000.000 9.350.000.000 C3 RSUD
1 09 1.09.03 16 13 Penyerahan hasilkegiatan pengadaantanah bagipembangunan untukkepentingan umum
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan tanahuntuk sekunderdaerah irigasiOkak Samo Kaiti(OSAKA)
1 kegiatan Tersedianya lahanpembangunan untuk sekunderdaerah irigasi OkakSamo Kaiti(OSAKA)
1 dokumen 78.000.000 85.800.000 C3 Dinas BMP
Page 54 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 09 1.09.03 16 Penegasan tanahulayat
Terlaksananya penegasan tanahulayat
1 kali Tersedianya dataluas tanah ulayat
1 perda 235.000.000 258.500.000 A Sekretariat Daerah
1 09 1.09.03 16 Penataan danpenetapan zona nilaitanah
Terlaksananya penataan danpenetapan zonanilai tanah
1 kali Tersedianya perdapenetapan zona nilaitanah
1 perbub 610.000.000 671.000.000 A Sekretariat Daerah
1 09 1.09.03 17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Prioritas 3 Meningkatkan sistem pengawasandan pengendalianinternal
Persentase penyelesaian bidangtanah sengketa
Terwujudnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan
20 konflik 120.000.000 132.000.000
1 09 1.09.03 17 01 Fasilitasi penyelesaiankonflik-konflik pertanahan
Sekretariat Daerah
Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan antarmasyarakat dengan pemerintah, antarmasyarakat dengan perusahaan
20 konflik Terfasilitasinya pengaduan penyelesaian konflikpertanahan dikabupaten RokanHulu
20 konflik 120.000.000 132.000.000 A Sekretariat Daerah
1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.890.000.000 -
1 10 1.14.01 15 Program penataanadministrasi kependudukan
Prioritas 4 Persentase pendudukyang memiliki KKdan e-KTP
2.890.000.000 -
Jumlah akta capilyang diterbitkan pertahunJumlah pendudukkabupaten RokanHulu berbasis ITPersentase penerapan e-KTPJumlah pesertapelatihan administrasi kependudukanPersentase Kebijakanpelayanan yangdisosialisasikan
1 10 1.14.01 15 01 Pembangunan danpengoperasian SIAKsecara terpadu
Dinas dan Kecamatan
Tersedianya perangkat danpemeliharaan perekaman KTP-elektronik
53 unit Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
16 kecamatan 900.000.000 - A Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 05 Penyimpanan dokumen administrasikependudukan
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya disign interior dansarana penyimpanan dokumen administrasi kependudukan
1 kegiatan Untuk menjagakerahasiaan dankelestarian arsipadministrasi kependudukan
1 dokumen 250.000.000 - A Disdukcapil
Meningkatnya kualitas pelayanankependudukan dancatatan sipil
Terciptanya penataan administrasi kependudukan
Page 55 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 10 1.14.01 15 06 Pengolahan dalampenyusunan laporaninformasi kependudukan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan penyusunan laporan informasikependudukan
16 kecamatan Tersedianya laporaninformasi kependudukan dalam bentuk profilperkembangan kependudukan
1 dokumen 100.000.000 - A Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 07 Penyediaan informasiyang dapat diaksesmasyarakat
Disdukcapil Tersedianya media informasidalam pelayananadministrasi kependudukan melalui mediaelektronik ataumedia cetak
1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalambidang informasipelayanan administrasi kependudukan
16 kecamatan 150.000.000 - A Disdukcapil
10 1.14.01 15 08 Peningkatan pelayanan publikdalam bidangkependudukan
Kabupaten Rokan Hulu
Terwujudnya desa lengkapadministrasi kependudukan
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan dalambidang pendaftaranpenduduk
16 kecamatan 500.000.000 - A Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 09 Pengembangan database kependudukan
Disdukcapil Terlaksananya upto date databasekependudukan melalui pelayananperekaman KTP-elektronik regulersecara offline
16 kecamatan Meningkatnya kuantitas databasekependudukan untuk wajib KTP-elektronik dan usiadibawah wajib KTP-elektronik
40.250 KTP 300.000.000 - A Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 10 Penyusunan kebijakan kependudukan
Disdukcapil Tersedianya dokumen kebijakan kependudukan dalam bentukkajian akademik,produk hukumdaerah dan notakesepahaman
1 kegiatan Meningkatnya keserasian kebijakannasional dan daerah,keserasian antarakepentingan publikdan aparatur
3 dokumen 200.000.000 - A Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 12 Sosialisasi kebijakankependudukan
16 kecamatan Tersosialisasikannya kebijakankependudukan kepada Camat,Lurah/Kepala Desa, RT/RW/,perusahaan, organisasi sosialkeagamaan sertabidan desa
16 kecamatan Meningkatnya kesadaran masyarakat tentangpentingnya administrasi kependudukan
1000 orang 250.000.000 - A Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 13 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya datakinerja pelayananadministrasi kependudukan berupa datapelayanan, IKMdan datapencapaian SPM
16 kecamatan Meningkatnya kualitas pelayananaparat kependudukan dancatatan sipil
5 dokumen 240.000.000 - A Disdukcapil
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.122.285.400 1.625.901.000
Page 56 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 11 1.22.01 15 Program keserasiankebijakan peningkatan kualitasanak dan perempuan
Prioritas 3 Persentase peningkatan kualitashidup perempuanbaik dibidangpendidikan, kesehatan, ekonomi,politik dan sosialbudaya
Meningkatnya kualitas anak danperempuan
439.074.000 575.000.000
Persentase peningkatan perlindungan perempuan dan anak
1 11 1.22.01 15 05 Sosialisasi peraturanpeningkatan kualitasanak dan perempuan
3 kecamatan Terlaksananya sosialisasi UU No.35 Tahun 2014tentang perlindungan anak dan UU No.23 Tahun 2004tentang KDRTdan GerakanSayang Ibu
12 kecamatan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentangperlindungan anakdan KDRT
4 kecamatan/ 220 orang
401.439.200 375.000.000 A BKBPP
1 11 1.22.01 15 06 Fasilitasi pembentukan KotaLayak Anak (KLA)
Provinsi dan Kaltim
Terlaksananya sosialisasi KotaLayak Anak
1 kegiatan Tersusunnya dokumen kebijakanpembentokan KotaLayak Anak (KLA)Kab. Rokan Hulu
1 dokumen 37.634.800 200.000.000 A BKBPP
1 11 1.22.01 16 Program penguatankelembagaan pengarusutaman gender dan anak
Prioritas 3 Meningkatnya pengerasutamaan gender danperlindungan anakdan remaja
Persentase peningkatan perlindungan perempuan dan anak
Terwujudnya kualitas hidupdan perlindungan perempuan
366.035.800 550.901.000
1 11 1.22.01 16 01 Advokasi dan fasilitasiPUG bagi perempuan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender
1 kali Meningkatnya pengarusutamaan gender diKabupaten RokanHulu
3 kecamatan/ 104 orang
57.570.000 100.000.000 A BKBPP
1 11 1.22.01 16 02 Fasilitasi pengembangan pusatpelayanan terpadupemberdayaan perempuan (P2TP2)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendampingan kasus anak danperempuan sertaterkelolanya P2TP2A
50 peserta Meningkatnya kualitas hidupperempuan danperlindungan terhadap perempuan
1 kegiatan 142.574.200 275.000.000 C3 BKBPP
1 11 1.22.01 16 03 Peningkatan kapasitasdan jaringankelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan perlindungan anak
75 peserta Meningkatnya perlindungan anak
1 kegiatan 140.891.600 150.000.000 C2 BKBPP
1 11 1.22.01 16 10 Penyusunan dataterpilah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan dataterpilah
1 kali Tersedianya dataterpilah
1 dokumen 25.000.000 25.901.000 A BKBPP
Meningkatnya pengerasutamaan gender danperlindungan anakdan remaja
Page 57 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 11 1.22.01 17 Program peningkatan kualitashidup danperlindungan perempuan
Prioritas 3 Meningkatnya pengerasutamaan gender danperlindungan anakdan remaja
Persentese peningkatan pengarustamaan gender yang tertuangdalam kebijakanpemerintah
Terwujudnya peningkatan kualitas hidupdan perlindungan anak
317.175.600 500.000.000
1 11 1.22.01 17 10 P2WKSS dan PHBS Terlaksananya pelatihan P2WKSS danPHBS
4 desa/ 2 kecamatan
Meningkatnya pengetahuan P2WKSS danPHBS
80 peserta 185.633.200 250.000.000 A BKBPP
1 11 1.22.01 17 11 Pelaksanaan kegiatanhari ibu
Terlaksananya peringatan hariibu
1 kali Sukses penyelenggraan peringatan hari ibu
1 kegiatan 131.542.400 250.000.000 A BKBPP
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
2.168.416.100 2.100.000.000
1 12 1.22.01 15 Program keluargaberencana
Prioritas 2 Prevalensi KB aktifpada pasangan usiasubur
Terwujudnya pelayanan keluarga berencana
1.458.141.600 1.175.000.000
Keluarga prasejahtera dankeluarga sejahtera I
1 12 1.22.01 15 01 Penyediaan pelayananKB dan alatkontrasepsi bagikeluarga miskin
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelayanan keluarga berencana danHarganas
16 kecamatan Meningkatnya pelayanan IBI, KBKES, TNI KBKES, PKK KBKES
6635 PUS miskin
796.806.000 300.000.000 A BKBPP
1 12 1.22.01 15 02 Pelayanan KIE Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi KIE
16 kali Meningkatnya pelayanan KIE
16 kecamatan 159.180.000 200.000.000 A BKBPP
1 12 1.22.01 15 05 Pembinaan keluargaberencana
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya lomba institusikeluarga berencana
6 lomba Meningkatnya jumlah keluargaberencana yangsejahtera danharmonis
168 PPKBD 263.708.800 300.000.000 A BKBPP
1 12 1.22.01 15 10 Rakerda programkeluarga berencanatingkat kabupaten
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rakerda tingkatKabupaten
1 kegiatan Meningkatnya pengelolaan KByang lebih baik
16 kecamatan 50.271.400 125.000.000 A BKBPP
1 12 1.22.01 15 11 Pendataan keluarga Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi pendataan keluarga berencana
462 kader Tersedianya datakeluarga yangmengikuti programKB
154 desa/ kelurahan
188.175.400 250.000.000 A BKBPP
1 12 1.22.01 17 Program pelayanankontrasepsi
Prioritas 2 Meningkatnya jumlah peserta KBaktif menurunnyaangka keluargaprasejahtera
Prevalensi KB aktifpada pasangan usiasubur
Terwujudnya pelayanan KBmedis operasi
118.364.000 225.000.000
1 12 1.22.01 17 04 Pelayanan KB medisoperasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelayanan KBmedis operasi
1 kegiatan Terlayaninya pelayanan KBmedis operasi
20 MOP/ 30 MOW
118.364.000 225.000.000 A BKBPP
Meningkatnya jumlah peserta KBaktif menurunnyaangka keluargaprasejahtera
Page 58 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 12 1.22.01 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMStermasuk HIV/AIDS
Prioritas 2 Meningkatnya jumlah peserta KBaktif menurunnyaangka keluargaprasejahtera
Perlindungan hakreproduksi Individu
Meningkatnya pengetahuan remaja dalampenanggulangan narkoba danPMS
448.665.000 490.000.000
1 12 1.22.01 21 01 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS disekolah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyuluhan bahaya narkobadan PMS disekolah
1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan remajatentang narkoba danHIV AIDS
16 sekolah/ 300 orang
200.162.000 190.000.000 A BKBPP
1 12 1.22.01 21 02 Pelaksanaan ajangprestasi remaja tingkat kabupaten danpropinsi
Kabupaten Rokan Hulu
Terselenggaranya ajang prestasiremaja tingkatkabupaten danmengikuti ajangprestasi remajatingkat provinsi
1 kegiatan, 128 siswa
Sukses pelaksanaanajang prestasiremaja tingkatkabupaten danmengikuti ajangprestasi remajatingkat provinsi
2 kegiatan 248.503.000 300.000.000 A BKBPP
1 12 1.22.01 23 Program penyiapantenaga pendampingkelompok binakeluarga
Prioritas 2 Meningkatnya jumlah peserta KBaktif menurunnyaangka keluargaprasejahtera
Keluarga prasejahtera dankeluarga sejahtera I
Terwujudnya penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga remaja
143.245.500 210.000.000
1 12 1.22.01 23 01 Pelatihan tenagapendamping kelompok binakeluarga di kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan tenagapendamping kelompok binakeluarga dikecamatan
153 peserta Tersedianya pendamping kelompok binakeluarga remaja
153 kader, 16 kecamatan
143.245.500 210.000.000 A BKBPP
1 13 SOSIAL 2.101.404.500 2.311.544.950
1 13 1.13.01 15 Prioritas 3 Persentase KATyang diberdayakan
Meningkatnya pemberdayaan keluarga fakirmiskin, KAT danPMKS lainnya
175.000.000 192.500.000
Persentase pemberdayaan fakirmiskin dan PMKSlainnya
1 13 1.13.01 15 04 Pengadaan sarana danprasarana pendukungusaha bagi keluargamiskin
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya bantuan paketusaha bagikeluarga fakirmiskin, KAT danPMKS lainnyamelalui usahaKUBE
1 kegiatan Meningkat pendapatan ekonomi keluargafakir miskin
5 kube 175.000.000 192.500.000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 16 Prioritas 3 Persentase pemberdayaan fakirmiskin dan PMKSlainnya
Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial
732.300.000 805.530.000
Persentase pelayananterhadap korbanbencana
Program pemberdayaan fakirmiskin, komunitasadat terpencil (KAT)dan penyandangmasalah kesejahteraan sosial(PMKS) lainnya
Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Program pelayanandan rehabilitasikesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Page 59 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 13 1.13.01 16 03 Pelaksanaan KIEkonseling dankampanye sosial bagiPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi program keluargaharapan
1 kali Meningkatnya pemahaman tentangprogram keluargaharapan
3764 KK 450.000.000 495.000.000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 16 08 Pendataan penyandang masalahkesejahteraan sosial(PMKS) dan potensisumber kesejahteraansosial (PSKS)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)dan potensisumber kesejahteraan sosial (PSKS)
1 kali Tersedianya datapenyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS) danpotensi sumberkesejahteraan sosial(PSKS)
16 kecamatan 150.000.000 165.000.000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggapcepat darurat dankejadian luar biasa
Kabupaten Rokan Hulu
Terbantunya masyarakat korban bencana
16 kecamatan Meningkatnya pelayanan terhadapmasyarakat korbanbencana
7017 KK 132.300.000 145.530.000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 17 Program pembinaananak terlantar
Prioritas 3 Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Persentase pelayananterhadap anakterlantar dan lanjutusia dari keluargarentan dan tidakmampu melalui panti dan luar panti
Terwujudnya pembinaan anakterlantar
70.000.000 77.000.000
1 13 1.13.01 17 02 Pelatihan keterampilan danpraktek belajar kerjabagi anak terlantar
PSBR dan PSKW
Pekanbaru
Terlaksananya pelatihan anakterlantar/ remajaputus sekolah
1 kali Meningkatnya keterampilan anakterlantar/ remajaputus sekolah
30 orang 70.000.000 77.000.000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 18 Program pembinaanpara penyandangcacat dan trauma
Prioritas 3 Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Persentase pelayananbagi penyandangcacat dan mental
Terwujudnya pembinaan parapenyandang cacatdan trauma
30 orang 25.000.000 27.500.000
1 13 1.13.01 18 01 Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan
Trauma center
Pekanbaru dan Bengkulu
Terlaksananya pelayanan bagipenyandang cacatdan penyakitkejiwaan
1 kegiatan Tersedianya pelayanan bagipenyandang cacatdan kejiwaan
25 orang 25.000.000 27.500.000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 19 Program pembinaanpanti asuhan/pantijompo
Prioritas 3 Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Persentase pelayananterhadap anakterlantar dan lanjutusia dari keluargarentan dan tidakmampu melalui panti dan luar panti
Terwujudnya pembinaan pantiasuhan/ pantijompo
1 panti asuhan
899.104.500 989.014.950
Page 60 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 13 1.13.01 19 02 Rehabilitasi sedang/berat bangunan pantiasuhan/jompo
Panti Asuhan Al Khoiriyah
Terlaksananya rehabilitasi bangunan pantiasuhan
1 panti asuhan Terpeliharanya bangunan pantiasuhan
1 unit 10.000.000 11.000.000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 19 03 Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
Panti Asuhan Al Khoiriyah
Tersedianya sarana danprasarana pantiasuhan
1 kegiatan Meningkatnya kesejahteraan anakpanti asuhan
40 orang 889.104.500 978.014.950 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Prioritas 3 Meningkatnya perlindungan dankesejahteraan sosialbagi masyarakat
Jumlah KelompokORSOS, PSM danlembaga sosiallainnya yang telahdiberdayakan
Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
405 orang 200.000.000 220.000.000
1 13 1.13.01 21 04 Pengembangan modal kelembagaanperlindungan sosial
Pasir Pengaraian
Terlaksananya operasional LK3
1 kali Meningkatnya kesejahteraan keluarga danmasyarakat
125 orang 50.000.000 55.000.000 A Disosnaker trans
1 13 1.13.01 21 07 Peningkatan penyadaran pemahaman pelayanan danpenyantunan veteran,janda perintiskemerdekaan, kepahlawanan, keperintisan sertapeningkatan kesetiakawanan sosial
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelayanan danpenyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalam rangkapeningkatan kesetiakawanan sosial
1 kali Meningkatnya pelayanan danpenyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalamrangka peningkatankesetiakawanan sosial
86 orang 150.000.000 165.000.000 C2 Disosnaker trans
17 14 KETENAGAKER JAAN
475.826.200 523.408.800
2 14 1.14.01 15 Program peningkatan kualitasdan produktifitastenaga kerja
Prioritas 3 Peningkatan kualitas danproduktivitas tenaga kerja
Tingkat partisipasiangkatan kerja
Terwujudnya peningkatan kualitas danproduktifitas tenaga kerja
260.000.000 286.000.000
2 14 1.14.01 15 06 Pendidikan danketerampilan bagipencari kerja
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan dibidang outomotif danpermesinan
1 kali Tersedianya tenagakerja siap pakai dibidang otomotif danpermesinan
9 kelompok 260.000.000 286.000.000 A Disosnaker trans
2 14 1.14.01 17 Prioritas 3 Peningkatan kualitas danproduktivitas tenaga kerja
Persentase perusahaan/ pengusaha yangmetaati peraturan
Terwujudnya perlindungan terhadap tenagakerja
215.826.200 237.408.800
Persentase penyelesaian danperselisihan perburuhan /industrial
2 14 1.14.01 17 02 Fasilitasi penyelesaianprosedur penyelesaianperselisihan hubungan industrial
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyelesaian kasus perselisihanhubungan industrial
1 kegiatan Terselesainya kasusperselisihan hubungan industrial
24 kasus 35.984.000 39.582.400 A Disosnaker trans
Program perlindungan danpengembangan lembaga ketenagakerjaan
Page 61 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2 14 1.14.01 17 03 Fasilitasi penyelesaianprosedur pemberianperlindungan hukumdan jaminan sesuaiketenagakerjaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya prosedur pemberian perlindungan hukum danjaminan tenagakerja
19 kasus Tersedianya peraturan tentangstandar pengupahanKabupaten tahun2015
1 dokumen 55.025.000 60.527.500 A Disosnaker trans
2 14 1.14.01 17 04 Sosialisasi berbagaiperaturan pelaksanaantentang ketenagakerjaan
Pasir Pengaraian
Terlakasananya sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang tenagakerja
1 kali Meningkatnya pengetahuan tenagakerja tentang aturanyang berlaku
100 orang 44.817.200 49.298.900 A Disosnaker trans
2 14 1.14.01 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan danpenegakan hukumterhadap keselamatandan kesehatan kerja
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan danpenegakan hukum terhadapnorma K3
12 perusahaan Terciptanya RokanHulu berbudaya K3
1 dokumen 80.000.000 88.000.000 A Disosnaker trans
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.289.200.000 1.417.900.000
1 15 1.15.01 16 Program pengembangan kewirausahaan dankeunggulan kompetitif usahakecil menengah
Prioritas 3 Meningkatnya kinerja perkoperasian
Persentase koperasiyang SDMnyaterlatih
Terciptanya wirausaha baruyang mampumelihat danmenagkap potensi danpeluang yang ada
165.000.000 181.500.000
1 15 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dalam upayapeningkatan SDM UKM
1 kegiatan Meningkatnya jumlah UKM yangmempunyai jiwakewirausahaan
50 UKM 70.000.000 77.000.000 A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 16 Peningkatan keterampilan teknisUKM unggulan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya keterampilan teknis UKMunggulan
1 kegiatan Meningkatnya jumlah UKM yangberkualitas
10 UKM 95.000.000 104.500.000 A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 17 Prioritas 3 Jumlah volumeusaha UKM
381.000.000 419.100.000
Persentase UMKdibanding UMKM
Persentase UKMyang bermitradengan BUMN/S
1 15 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produkUMKM
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pameran produkUKM
2 kali Meningkatnya jumlah produkUMKM dan IKMyang dipromosikan
17 produk 95.000.000 104.500.000 A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 17 16 Temu konsultasidalam rangkapengembangan jaringan usaha kecilmenengah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan dalamupaya peningkatan SDM UKM
1 kegiatan Meningkatnya pengembangan jaringan usaha kecilmenengah
50 UKM 35.000.000 38.500.000 A Dinas Koperindag
Program pengembangan sistem pendukungusaha bagi usahamikro kecilmenengah
Mewujudkan wirausaha baruyang kompetitif
Meningkatnya kinerja perkoperasian
Page 62 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 15 1.15.01 17 18 Penyusunan profilUKM
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan profilUKM
1 kali Tersedianya profilKUMKM
1 dokumen 95.000.000 104.500.000 A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 17 Bantuan permodalanusaha kecil menengahproduk unggulan
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya bantuan permodalan usahakecil menengahproduk unggulan
10 UKM Meningkatnya modah usaha kecilmenengah
10 UKM 100.000.000 110.000.000 Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 17 Pembinaan danpengembangan permodalan pedagangkaki lima
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan danpengembangan permodalan pedagang kakilima
30 PKL Berkembanganya permodalan pedagang kaki lima
30 PKL 56.000.000 61.600.000 Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 18 Prioritas 3 Meningkatnya kinerja perkoperasian
Persentase koperasiaktif dan koperasiyang berbadanhukum
743.200.000 817.300.000
Persentase koperasiberkualifikasi "berkualitas"
Persentase koperasiyang SDMnyaterlatih
1 15 1.15.01 18 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakandan programpembangunan koperasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rapat koordinasikoperasi Se-Kabupaten RokanHulu
1 kali Tersosialisasinya program dankegiatan pengembangan koperasi
216 koperasi/ tahun
120.000.000 132.000.000 A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahamanperkoperasian
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
1 kali Meningkatnya pengetahuan pengurus tentangprinsip-prinsip perkoperasian
50 koperasi 50.000.000 55.000.000 A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 18 05 Pembinaan pengawasan danpenghargaan koperasiberprestasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi
1 kali Mewujudkan koperasi berpretasi
100 koperasi 250.000.000 275.000.000 A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 18 09 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penertiban rentenir yangberkedok koperasi
16 kecamatan Tercapainya penertiban renteniryang berkedokkoperasi
1 dokumen 100.000.000 110.000.000 A Dinas Koperindag
1 15 1.15.01 18 14 Pelatihan peningkatan kualitas kelembagaankoperasi
Kabupaten Rokan Hulu
A Dinas Koperindag
Pelatihan akuntansikoperasi bagipengurus, pengeloladan pengawaskoperasi
Terlaksananya pelatihan akuntansi koperasi bagi pengurus,pengelola danpengawas koperasi
1 kali Meningkatnya kemampuan pengurus, pengeloladan pengawasdibidang akuntansikoperasi
50 orang 145.200.000 159.500.000
Program peningkatan kualitaskelembagaan koperasi
Terwujudnya koperasi yangtangguh danmandiri
Page 63 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pelatihan manajemenkoperasi
Terlaksananya pelatihan manajemen koperasi
1 kali Meningkatnya kemampuan pengurus koperasidibidang manajemen koperasi
50 orang 78.000.000 85.800.000
1 16 PENANAMAN MODAL
3.153.574.000 3.468.931.400
1 16 1.16.01 15 Program peningkatan promosidan kerjasamainvestasi
Prioritas 3 Meningkatnya jumlah dan nilaiinvestasi
Jumlah investor yangmasuk melaluipromosi investasididalam dan luarnegeri, nilai investasiPMA dan PMDN
3.153.574.000 3.468.931.400
Jumlah koordinasidan kerjasama dibidang penanamanmodal denganinstansi pemerintahan dandunia usaha
1 16 1.15.01 15 06 Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidangpenanaman modaldengan instansipemerintah dan duniausaha
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi dibidang penanaman modalkepada pelakuusaha di RokanHulu
1 kali Tersedianya datainvestasi
1 dokumen, 15 pelaku
usaha
100.000.000 110.000.000 A BPTPPM
1 16 1.15.01 15 08 Peningkatan kegiatanpemantauan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan penanaman modal
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemantauan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan penanaman modal
1 kegiatan Tersedianya laporanpemantauan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan penanaman modal
2 kali 165.000.000 181.500.000 A BPTPPM
1 16 1.15.01 15 12 Penyelenggaraan pameran investasi
Dalam dan luar daerah
Provinsi Riau
Terlaksananya pameran promosiinvestasi daerah
5 kegiatan Meningkatnya promosi investasidaerah
5 kegiatan 2.888.574.000 3.177.431.400 A BPTPPM
1 17 KEBUDAYAAN 1.938.574.800 7.168.861.600
1 17 2.04.01 16 Program pengelolaankekayaan budaya
Prioritas 3 Peningkatan pelestarian adat danbudaya daerah
Jumlah pengelolaandan data peninggalansejarah purbakala,museum danpeninggalan bawahair
Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya
120.000.000 835.000.000
Meningkatnya koordinasi dankerjasama dibidang penanaman modal denganinstansi pemerintah dandunia usaha
Page 64 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 17 2.04.01 16 05 Pengelolaan danpengembangan pelestarian peninggalan sejarahpurbakala, museumdan peninggalanbawah air
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengelolaan danpengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,museum danpeninggalan bawah air yangsifatnya bergerak
1 kali Tersedianya dataBCB KabupatenRokan Hulu
1 dokumen 120.000.000 835.000.000 A Disbudpar
1 17 2.04.01 17 Program pengelolaankeragaman budaya
Prioritas 3 Mengembangan dan pembinaanobjek dan daya tarikbudaya dan wisatareligi
Jumlah ajang bagimasyarakat seniuntuk mengekspresikan diri
Terwujudnya pengelolaan keragaman budaya
1.818.574.800 6.333.861.600
Peningkatan pelestarian adat danbudaya daerah
Jumlah perkembangan alatmusik tradisional diRokan Hulu
1 17 2.04.01 17 15 Penampilan keseniandalam daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penampilan kesenian dalamdaerah
2 kegiatan Meningkatnya penampilan budayadalam rangkapelestarian budaya
94 penampilan
723.020.000 3.242.032.200 A Disbudpar
1 17 2.04.01 17 26 Pawai budaya Luar Kabupaten
Rokan Hulu
Terlaksananya pawai budayadalam rangkaMTQ TingkatProvinsi Riau
1 kali Meningkatnya peran serta dalamrangka pelestarianbudaya
1 kegiatan 1.095.554.800 3.091.829.400 A Disbudpar
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.790.236.050 4.548.283.200
1 18 1.01.01 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Prioritas 2 Peningkatan prestasi danpembinaan olahraga, kepemudaan dankepramukaan
Jumlah kegiatanpembinaan paskibraka, kepemudaan dankepramukaan yangdilakukan
Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan
5 kegiatan 1.631.536.050 1.957.843.200
1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan danpelatihan dasarkepemimpinan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya diklat dasarkepemimpinan bagi siswa sekolah
9 kegiatan Meningkatnya jumlah siswa yangmemiliki jiwakepemimpinan
20 persen 1.631.536.050 1.957.843.200 A Disdikpora
1 18 1.01.01 20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Prioritas 2 Peningkatan prestasi danpembinaan olahraga, kepemudaan dankepramukaan
Jumlah cabang olahraga yang dibina
Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
2.158.700.000 2.590.440.000
1 18 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetensi olahraga
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan prestasi olahraga
3 cabang Meningkatnya prestasi olahraga
20 persen 2.158.700.000 2.590.440.000 C3 Disdikpora
Page 65 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
11.153.589.700 3.102.539.950
1 19 1.19.01 15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan
Prioritas 3 Meningkatanya ketentraman, ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan daerah
Rasio aparat tramtibterhadap jumlahpenduduk
30 orang 7.806.780.400 488.261.600
1 19 1.19.01 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan
1 kali Tersedianya tenagapengendali keamanan dankenyamanan lingkungan
62 orang 249.624.400 200.000.000 A Satpol PP
1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rapat KOMINDAdan tim terpadupenanganan gangguan keamanan dalamnegeri
12 bulan Terciptanya koordinasi yang baik dalam rangkameningkatkan keamanan dankenyamanan
6 kali 262.056.000 288.261.600 A Badan Kesbangpol
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi pengendalian keamanan lingkungan
434 orang Terciptanya pengendalian keamanan lingkungan
1 kegiatan 7.295.100.000 C Satpol PP
1 19 1.19.01 16 Prioritas 3 Rasio jumlah PolisiPamong Praja per10.000 penduduk
40 orang 1.480.915.200 571.000.000
Angka kriminalitas 12 bulan
Jumlah unjuk rasayang dilakukanmasyarakat
8 kali/ lokasi
1 19 1.19.01 16 01 Pengawasan pengendalian danevaluasi kegiatanPolisi Pamong Praja
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pengawasan, pengendalian danevaluasi kegiatanSatpol PP
1 dokumen Meningkatnya kinerja Satpol PP
40 orang 571.590.000 180.000.000 A Satpol PP
1 19 1.19.01 16 02 Peningkatan kerjasama denganaparat keamanandalam teknikpencegahan kejahatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya kerjasama denganaparat keamanandalam teknikpencegahan kejahatan
12 kali Terciptanya kerjasama yang baikdalam pencegahankejahatan
12 bulan 35.962.000 35.000.000 A Satpol PP
1 19 1.19.01 16 03 Peningkatan pengembangan kemampuan aparatpolisi pamong prajadengan TNI/Polridan Kejaksaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan kemampuan aparat polisipamong prajadengan TNI/Polri danKejaksaan
12 kali Terciptanya kerjasama aparatpolisi pamong prajadengan TNI/Polridan Kejaksaan
12 bulan 266.501.200 90.000.000 A Satpol PP
Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindakkriminal
Meningkatanya ketentraman, ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan daerah
Terwujudnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
Page 66 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 19 1.19.01 16 04 Peningkatan kapasitasaparat dalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa didaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya siskamswakarsa
7 kali/ lokasi Terciptanya pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
28 orang 345.792.000 90.000.000 A Satpol PP
1 19 1.19.01 16 05 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring danevaluasi
90 orang Tersedianya laoranmonitoring danevaluasi Satpol PP
1 laporan 88.590.000 88.000.000 A Satpol PP
1 19 1.19.01 16 06 Pelatihan Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan SatpolPP
1 kegiatan Meningkatnya kemampuan aparatSatpol PP
90 orang 172.480.000 88.000.000 A Satpol PP
1 19 1.19.01 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Prioritas 3 Mewujudkan kenyamanan dankelancaran dalampemerintahan untuk memberikanpelayanan yangefektif dan efesienkepada masyarakat
Jumlah unjuk rasayang dilakukanmasyarakat
Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan
631.770.800 694.947.800
1 19 1.19.01 17 01 Peningkatan toleransidan kerukunan dalamkehidupan beragama
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi dalamrangka menciptakan toleransi dankerukunan dalamkehidupan beragama
2 kali Meningkatnya rasakebangsaan masyarakat
85 orang 164.827.000 181.309.700 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 17 02 Peningkatan rasasolidaritas dan ikatansosial dikalanganmasyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi dalamrangka menciptakan solidaritas danikatan sosialdikalangan masyarakat
2 kali Meningkatnya rasakewaspadaan dikalangan masyarakat
210 orang 276.346.000 303.980.600 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakatakan nilai-nilai luhurbudaya bangsa
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengukuhan Forum Pembauran Kebangaan danPuat PendidikanWawasan Kebangsaan
2 kali Terbentuknya kepenguruan FPKdan PPWKKabupaten RokanHulu
2 kegiatan 190.597.800 209.657.500 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 18 Program kemitraanpengembangan wawasan kebangsaan
Prioritas 3 Mewujudkan kenyamanan dankelancaran dalampemerintahan untuk memberikanpelayanan yangefektif dan efesienkepada masyarakat
Pembinaan terhadapLSM, Ormas danOKP
Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan
243.883.100 268.271.350
Page 67 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 19 1.19.01 18 02 Seminar, talk show,diskusi peningkatanwawasan kebangsaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan bagitenaga pendidik
1 kali Meningkatnya wawasan kebangsaan bagitenaga pendidik diKabupaten RokanHulu
200 orang 153.383.600 168.721.900 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 18 03 Pentas seni danbudaya, festival,lomba cipta dalamupaya peningkatanwawasan kebangsaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pentas seni danbudaya tingkatSLTA seKabupaten Rokanhulu
1 kali Meningkatnya wawasan kebangsaan bagisiswa di KabupatenRokan Hulu
100 orang 90.499.500 99.549.450 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat(pekat)
Prioritas 3 Meningkatanya ketentraman, ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan daerah
Angka kriminalitas Terwujudnya pemberantasan pekan
12 bulan 326.550.000 350.000.000
1 19 1.19.01 20 09 Pencegahan danpemberantasan pekat
Kabupaten Rokan Hulu
Terkendalinya penyakit masyarakatnya
288 kali Berkurangnya volume pekat yangada di KabupatenRokan Hulu
200 orang 326.550.000 350.000.000 A Satpol PP
1 19 1.19.01 21 Prioritas 3 Pembinaan politikdaerah
221.990.200 244.189.200
Pembinaan terhadapLSM, Ormas danOKP
1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusipolitik
12 kali Tersedianya danaverifikasi danbantuan PARPOL
12 bulan 85.801.000 94.381.100 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 21 11 Pembinaan ormas,LSM dan OKP
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan ORMAS, LSM,dan OKP
3 kali Terbinanya ORMAS, LSM, danOKP
75 orang 136.189.200 149.808.100 A Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 22 Program pencegahandini danpenanggulangan korban bencana alam
Prioritas 3 Terwujudnya sistem penangananbencana yanghandal
Jumlah masyarkatyang tangguh dalammenghadapi bencanadan berkurangnyaresiko bencana
Terwujudnya pencegahan dinidan penanggulangan korban bencanaalam
1 kali, 40 kejadian
441.700.000 485.870.000
1 19 1.19.01 22 01 Pemantauan danpenyebarluasan informasi potensibencana alam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemantauan danpenyebarluasan informasi potensibencana alam
1 kegiatan Tersebarluaskannya informasi potensibencana alam
1 kali 141.700.000 155.870.000 A BPBD
1 19 1.19.01 22 03 Pengadaan sarana danprasarana evakuasipenduduk dariancaman/ korbanbencana alam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranaevakuasi
1 kegiatan Tersedianya saranadan prasaranaevakuasi
20 kejadian 150.000.000 165.000.000 A BPBD
Meningkatnya partisipasi politikmasyarakat Kabupaten Rokan hulu
Program kemitraanpengembangan wawasan kebangsaan
Mewujudkan kenyamanan dankelancaran dalampemerintahan untuk memberikan
Page 68 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 19 1.19.01 22 04 Pengadaan logistikdan obat-obatan bagipenduduk di tempatpenampungan sementara
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan logistik dan obat-obatanbagi penduduk ditempat penampungan sementara
1 kegiatan Tersedianya logistikdan obat-obatanbagi korbanbencana
20 kejadian 150.000.000 165.000.000 A BPBD
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
68.902.348.640 67.270.847.575
1 20 1.20.04 15 Program peningkatan kapasitas lembagaperwakilan rakyatdaerah
Prioritas 4 Frekuensi penyelenggaraan konsultasi dankoordinasi DPRDdengan Pemerintahdan DPR
Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
22.599.623.000 24.859.584.300
Persentase aspirasimasyarakat yangmasuk danditindaklanjuti olehDPRD
Meningkatkan sistem pengawasandan pengendalianinternal
Jumlah rapatparipurna dan alatkelengkapan DPRDsetiap tahun
Meningkatkan kualitas dankuantitas produkhukum daerah
Jumlah rancanganperaturan daerahyang diselesaikanmenjadi peraturandaerah
1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancangan peraturandaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah
13 kegiatan Tersedianya peraturan daerahKabupaten RokanHulu
13 peraturan daerah
5.867.302.000 6.454.032.200 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alatkelengkapan dewan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rapat-rapat alatkelengkapan dewan
233 kali rapat Tersedianya kebijakan/ keputusan
40 kebijakan/ keputusan
6.463.138.000 7.109.451.800 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rapat-rapat paripurna
60 kali rapat Tercapainya keputusan/ kebijakan DPRDyang dihasilkanmelalui kegiatanrapat paripurna
20 keputusan/ kebijakan
393.310.000 432.641.000 A Sekretariat DPRD
Terwujudnya peningkatan kualitas dantransparansi informasi pembangunan daerah yangterpadu danaspiratif
Page 69 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan reses Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya tugas resespimpinan dananggota DPRD
3 kali reses Tertampung nyaaspirasi masyarakatmelalui resespimpinan dananggota DPRD
45 orang 5.422.815.000 5.965.095.500 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelaksanaan fungsi legislasi,anggaran danpengawasan DPRD
45 orang 6 kali kunker
Terciptanya yangprofesional dalammelaksanaan tugasdan wewenang
48 kebijakan/
rekomendasi
267.440.000 294.184.000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya fungsi legislasi,anggaran danpengawasan DPRD
5 kali Terciptanya anggotaDPRD yangprofesional dalammelaksanakan tugasdan wewenang
45 orang 3.801.618.000 4.181.779.800 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 11 Penyediaan tenagaahli fraksi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan tenagaahli fraksi
96 orang/ bulan
Tersedianya tenagaahli dalammendukung tugasdan fungsi fraksiDPRD
8 fraksi 384.000.000 422.400.000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.03 16 Program peningkatan pelayanan kedinasankepala daerah/wakilkepala daerah
Prioritas 4 Meningkatkan sistem pengawasandan pengendalianinternal
Jumlah pelayananprotokoler kepadaBupati dan WakilBupati dan sederetanmuspida
Terwujudnya pelayanan kedinasan KepalaDaerah/ WakilKepala Daerah
327 kali 6.734.032.000 7.407.435.200
Ketepatan waktupenyampaian laporankinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5 dokumen
Penurunan keluhanmasyarakat terhadappelaksanaan pemerintahan dikelurahan dandikecamatan
20 dokumen dan 20
ranperda
1 20 1.20.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokohmasyarakat denganpimpinan/ anggotadengan pimpinan/anggota organisasisosial dankemasyarakatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya dialog antaraKDH/ WKDHdenngan tokohmasyarakat, agama, mahasiswadan anggotaorganisasi sosialserta kelompokmasyarakat lainnya
12 bulan Terciptanya komunikasi yangbaik antara KDH/WKDH denngantokoh masyarakat,agama, mahasiswadan anggotaorganisasi sosialserta kelompokmasyarakat lainnya
12 kali 380.430.000 418.473.000 A Sekretariat Daerah
Page 70 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.20.03 16 02 Penerimaan kunjungan kerjapejabat negara/departemen/ lembagapemerintahah nondepartemen/ luarnegeri
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penerimaan kunker pejabatnegara/departemen/lembaga pemerintahan nondepartemen/ luarnegeri
12 bulan Terciptanya hubungan yang baik antara pejabat danmasyarakat RokanHulu dengan parapejabat danpemerintah daerahlainnya
8 kali 889.350.000 978.285.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 04 Rapat koordinasipejabat pemerintahdaerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya rapat koordinasipejabat pemerintah daerah denganpemerintah kecamatan, kelurahan dandesa
12 bulan Meningkatkan koordinasi kinerjapemerintah daerah,kecamatan, kelurahan dan desa
4 kali 493.000.000 542.300.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi/kepala daerah/wakil kepaladaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya kunker KDH/WKDH ke 16kecamatan
12 bulan Meningkatnya koordinasi pemerintah daerahdengan masyarakat
48 kali 972.000.000 1.069.200.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 06 Koordinasi denganpemerintah pusat danpemda lainnya
Luar Kabupaten
Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi dankonsultasi yangbaik denganpemerintah daerah lainnya
12 bulan Meningkatnya koordinasi denganbaik denganpemerintah pusatdan pemerintahdaerah lainnya
229 kali 1.500.000.000 1.650.000.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 08 Hari ulang tahunRepublik Indonesia
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyelenggaraan hari ulang tahunRepublik Indonesia
1 kali Sukses pelaksanaanhari ulang tahunRepublik Indonesia
1 kali 266.805.000 293.485.500 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 09 Hari ulang tahunRokan Hulu
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyelenggaraan hari ulang tahunRokan Hulu
1 kali Sukses pelaksanaanhari ulang tahunRokan Hulu
1 kali 282.051.000 310.256.100 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 10 Penyusunan laporanpenyelenggaraan pemerintah daerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya evaluasi, LPPD,ILPPD dan LKPj akhir anggarantahun 2015 ataspenyelenggaraan pemerintah daerah
4 kali Tersedianya dokumen kinerjapenyelenggaraan pemerinttah daerahKabupaten RokanHulu
4 dokumen 385.000.000 423.500.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 14 Penyusunan kebijakan pelimpahankewenangan pemerintah kabupaten kepadakecamatan, lurah dandesa
Sekretariat Daerah
Tersusunnya kebijakan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten kepadakecamatan, lurahdan desa
25 kegiatan Tersedianya pedoman danevalauai pelaksanaan penyerahan urusanpemerintah kabupaten kepadadesa sebagaiwewenang Bupatikepada Camat danLurah
25 ranperda/ perbub
275.000.000 302.500.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 15 Peringatan hariotonomi daerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya peringatan hariotonomi daerah
10 kegiatan Sukses pelaksanaanhari otonomi daerah
1 kali 646.476.000 711.123.600 A Sekretariat Daerah
Page 71 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.20.03 16 16 Pelaksanaan kegiatanforum komunikasipimpinan daerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya forum komunikasipimpinan daerah
12 bulan Terciptanya forumkomunikasi antarpimpinan daerah
24 kali 643.920.000 708.312.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 17 Prioritas 4 Kontribusi PADterhadap APBD
9.895.076.990 10.884.583.650
Persentase peningkatan pajakdan retribusi daerah
Peningkatan penerimaan sektorPBBMeningkatnya kualitas PPK danbendahara SKPDdibidang penyusunlaporan keuangandaerah menurutstandar akutansipemerintah
Penyusunan APBDtepat waktu
Tersedianya dokumen KUA danPPASTersedianya sistemdan prosedurpengelolaan keuangan daerah
Terdatanya danterjaminnya kondisiaset/ barang daerah
Persentase penerapan analisastandar satuan harga
Tertib pelaksanaanAPBD
1 20 1.20.06 17 02 Penyusunan standarsatuan harga
DPKA Terlaksananya penyusunan standar satuanharga barang danjasa
1 dokumen Tersedianya standarsatuan harga barangdan jasa
150 buku 49.461.100 54.407.200 A DPKA
1 20 1.20.06 17 03 Penyusunan kebijakan akuntasipemerintah daerah
DPKA Terlaksananya penyusunan kebijakan akuntasipemerintah daerah
1 dokumen Tersedianya kebijakan akuntasipemerintah daerah
100 buku 177.193.500 194.912.850 A DPKA
1 20 1.20.06 17 04 Penyusunan sistemdan prosedurpengelolaan keuangandaerah
DPKA Terlaksananya penyusunan sistem danprosedur pengelolaan keuangan daerah
2 dokumen Tersedianya sistemdan prosedurpengelolaan keuangan daerah
150 buku 171.497.700 188.647.400 A DPKA
Program peningkatan danpengembangan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan pendapatan dankualitas pengelolaankeuangan daerah
Terwujudnya peningkatan danpengembangan pengelolaan keuangan daerah
Page 72 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang APBD
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan APBD 2015 danAPBD 2016
4 dokumen Tersusunnya Perdatentang APBD2016, Ranperdatentang APBD 2016dan Perda APBD2017
360 buku 714.232.200 785.655.400 A DPKA
1 20 1.20.06 17 07 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentangpenjabaran APBD
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan penjabaran APBD 2016 danAPBD 2017
4 dokumen Tersusunnya Peraturan KDHtentang PenjabaranAPBD 2016,Ranperda KDHtentang PenjabaranAPBD 2017 danPeraturan KDHtentang PenjabaranAPBD 2017
385 buku 804.429.100 884.872.000 A DPKA
1 20 1.20.06 17 08 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentangperubahan APBD
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan Ranperda tentangPAPBD 2016 danPerda tentangPAPBD 2016
2 dokumen Tersusunnya Ranperda tentangPAPBD 2016 danPerda tentangPAPBD 2016
180 buku 528.705.700 581.576.300 A DPKA
1 20 1.20.06 17 09 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentangpenjabaran perubahanAPBD
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan Ranperda KDHtentang Penjabaran Perubahan APBD 2016 danPenjabaran Perubahan APBD 2016
2 dokumen Tersusunnya Ranperda KDHPerubahan APBD2016 dan PeraturanKDH PerubahanAPBD 2016
180 buku 396.231.400 435.854.500 A DPKA
1 20 1.20.06 17 10 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentangpertangungjawaban pelaksanaan APBD
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan Ranperda tentangpertanggung jawaban pelaksanaan APBD
2 dokumen Tersusunnya Ranperda tentangpertanggung jawaban pelaksanaan APBD
450 buku 133.549.600 146.904.600 A DPKA
1 20 1.20.06 17 11 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentangpenjabaran pertangungjawaban pelaksanaan APBD
Pasir Pengaraian
Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KDHtentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
2 dokumen Tersusunnya rancangan Peraturan KDHtentang penjabaranpertanggung jawaban pelaksanaan APBD
450 buku 152.468.800 167.715.600 A DPKA
1 20 1.20.06 17 12 Penyusunan sisteminformasi keuangandaerah
DPKA Terlaksananya aplikasi simbadda
12 bulan Tertibnya administrasi PADdan meningkatnyaPAD
1 kabupaten 288.365.000 317.201.500 C4 DPKA
Page 73 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan
1 kegiatan Tersedianya laporankeuangan semesteran danakhir tahun sertapenyajian laporankeuangan yangbenar
1 aplikasi 250.000.000 275.000.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.06 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan manajemen aset/barang daerah
100% Meningkatnya manajemen aset/barang daerah
1 kali/ 104 orang
372.056.700 409.262.400 A DPKA
1 20 1.20.06 17 18 Revaluasi/ appraisalaset/barang daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendapatan danterjaminnya kondisi aset
1 kegiatan Tersedianya saranainformasi penilaianaset KabupatenRokan Hulu
100% 375.626.600 413.189.300 A DPKA
1 20 1.20.06 17 19 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya instensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1 kegiatan Meningkatnya PAD 1 tahun 391.831.000 431.014.100 A DPKA
1 20 1.20.06 17 20 Sosialisasi pajak danretribusi daerah
16 kecamatan Terlaksananya sosialisasi Perdatentang pajakdaerah
16 kecamatan Meningkatnya PAD 1 tahun 483.791.000 532.170.100 A DPKA
1 20 1.20.06 17 31 Pembekalan tata carapenyusunan pelaporan keuangandaerah bagi SKPD
DPKA Terlaksananya sosialisasi PP 71tahun 2011 danpenerapan kebijakan akuntansi sertaasistensi penyusunan laporan keuanganSKPD dankonsolidasi
2 kali Meningkatnya kemampuan aparatur dalampengelolaan keuangan daerah
54 orang 256.076.700 281.684.300 A DPKA
1 20 1.20.06 17 47 Perbaikan dataadministrasi PBBpedesaan danperkotaan
16 kecamatan Terlaksananya perbaikan dataadministrasi PBBperdesaan danperkotaan
16 kecamatan Tersedianya dataadministrasi PBByang akurat
30.000 objek pajak
605.121.000 665.633.100 A DPKA
1 20 1.20.06 17 50 Penyusunan dokumen pelaksanaananggaran
DPKA Terlaksananya penyusunan DPASKPD 2016,DPPA SKPD2016, DPASKPD 2017
3 dokumen Tersusunnya DPASKPD 2016, DPPASKPD 2016, DPASKPD 2017
520 buku 224.254.300 246.679.700 A DPKA
1 20 1.20.06 17 51 Bimbingan perpajakan dalampertanggungjawaban keuangan SKPD
DPKA Terlaksananya bimbingan perpajakan dalampertanggungjawaban keuanganSKPD
1 kali Meningkatnya pengetahuan aparatur dalamperpajakan
100 orang 171.094.400 188.203.800 A DPKA
1 20 1.20.06 17 55 Penyusunan KUAdan PPAS
DPKA Terlaksananya penyusunan KUAdan PPASPerubahan 2016dan KUA danPPAS 2015
4 dokumen Tersedianya KUAdan PPASPerubahan 2016dan KUA danPPAS 2017
770 buku 842.828.800 927.111.600 A DPKA
Page 74 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.20.06 17 56 Penyusunan petunjukteknis penatausahaandan laporanpertanggung jawabanbendahara
DPKA Terlaksananya penyusunan petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggung jawaban
1 dokumen Tertibnya administrasi pertanggung jawaban bendahara
120 buku 56.566.400 62.223.000 A DPKA
1 20 1.20.06 17 60 Perawatan danpemeliharaan aset/barang milikdaerah
16 kecamatan Terawat danterpeliharanya aset/barang milikdaerah
16 kecamatan Terjaminnya kondisi aset/ barangdaerah
pematokan 950 buah dan
sertifikasi tanah 150
persil
770.396.000 847.435.600 A DPKA
1 20 1.20.06 17 64 Pengembangan/ perbaikan aplikasisoftware/ programkeuangan
DPKA Terlaksananya pengembangan aplikasi keuangan
1 kegiatan Tersedianya aplikasisoftware/ programkeuangan
1 kali 530.837.300 583.921.000 A DPKA
1 20 1.20.06 17 65 Penyusunan laporanBendahara UmumDaerah (BUD)
Pasir Pengaraian
Tersusunnya Laporan Bendahara UmunDaerah (BUD)
1 laporan Tersedianya laporandan tercapainyarekonsiliasi data
558 buku 260.073.000 286.080.300 A DPKA
1 20 1.20.06 17 69 Pekan panutan PBBpedesaan danperkotaan
16 kecamatan Tercetaknya SPPT PBB tahun2016
1 kegiatan Meningkatnya penerimaan daerahterhadap PBBperdesaan danperkotaan
16 kecamatan 571.525.290 628.677.800 A DPKA
1 20 1.20.06 17 70 Penyusunan databasePAD
16 kecamatan Terlaksananya penyusunan database PAD
1 dokumen Tersedianya database PAD yangakurat
1050 blok 183.568.400 201.925.200 A DPKA
1 20 1.20.06 17 71 Penghapusan danpelelangan/ penjualanbarang milik daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penghapusan danpenjualan barangmilik daerah
barang milik daerah
Terealisasinya penghapusan danpenjualan barangmilik daerah
40 unit 43.296.000 47.625.000 C4 DPKA
1 20 1.20.06 17 Pendelegasian perizinan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendelegasian seluruh perizinandari SKPD terkaitkepada BPTPPM
1 kegiatan Terciptanya pelayanan satu atap
72 izin 90.000.000 99.000.000 C4 BPTPPM
1 20 1.19.01 18 Program pembinaandan fasilitasipengelolaan keuangan kabupaten/kota
Prioritas 4 Peningkatan pendapatan dankualitas pengelolaankeuangan daerah
Meningkatnya kualitas PPK danbendahara SKPDdibidang penyusunlaporan keuangandaerah menurutstandar akutansipemerintah
Terwujudnya pembinaan danfasilitasi pengelolaan keuangan daerah
SKPD 519.728.000 571.700.750
1 20 1.20.03 18 10 Fasilitasi dan asistensipenyiapan administrasi penggajian pegawai
DPKA Terlaksananya proses penggajianpegawai yangtepat waktu
1 kabupaten Tersedianya amprahgaji SKPD seKabupaten RokanHulu
795 buku 235.086.500 258.595.100 A DPKA
1 20 1.20.04 18 11 Pembelian bahankomputerisasi penerbitan SP2D
DPKA Terlaksananya pembelian bahankomputerisasi SP2D
1 kabupaten Tersedianya bahankomputerisasi SP2D
120 blok 219.483.000 241.431.300 A DPKA
Page 75 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.19.01 18 12 Evaluasi rancanganperaturan daerahtentang pajak daerahdan retribusi daerah
Pasir Pengaraian
Terlaksananya perubahan Peraturan Daerahdan PeraturanBupati tentangPajak Daerah
1 dokumen Tersedianya perubahan Peraturan Daerahdan PeraturanBupati tentangPajak Daerah
1075 buku 65.158.500 71.674.350 A DPKA
1 20 1.19.01 20 Prioritas 4 Meningkatanya ketentraman, ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan daerah
Jumlah pegawai yangmengikuti pendidikan danpelatihan
30 orang 4.798.812.250 5.278.693.475
Meningkatnya efektifitas audit/pengawasan
Persentase penyelesaian danpelaksanaan tindaklanjut oleh SKPDatas temuan danrekomendasi hasilpemeriksaan APIPdan aparatpengawasan lainnya
2 LHP Riksus
Meningkatkan sistem pengawasandan pengendalianinternal
Persentase pelaksanaan program/kegiatan SKPD yang teralisasi
3 dokumen, 400 paket
Terlaksananya ujiansertifikat keahlianpengadaan barang/jasa pemerintah pertahun
1 kali, 52 orang
1 20 1.20.07 20 01 Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala
Inspektorat Terindikasi adaatau tindakanpenyimpangan melalui pengawasan internal secaraberkala
23 LHP SKPD, 16
LHP Kecamatan, 6
LHP Kelurahan. 2 LHR LKPD
Tersedianya laporanhasil pemeriksaanSKPD, laporanhasil reviu ataslaporan keuanganpemerintah daerah
2 dokumen 1.219.440.000 1.341.384.000 A Inspektorat
1 20 1.20.07 20 02 Penanganan kasuspengaduan dilingkungan pemerintah daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Ditindaklanjutinya kasuspengaduan yangdilaporkan keInspektorat
2 LHP Riksus Tersedianya laporanhasil pemeriksaan(LHP) khusus/kasus
2 dokumen 25.000.000 27.500.000 A Inspektorat
Terwujudnya peningkatan pengawasan internal danpengendalian kebijakan KDH
Program peningkatan sistempengawasan internaldan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH
Page 76 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.20.03 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakankepala daerah
Sekretariat Daerah
Tersusunnya dokumen pengendalian danrealisasi pelaksanaan pembangunan/RFK, hasilkoordinasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidangekonomi pembangunan dan evaluasi danpengawasan penyerapan
d h
3 dokumen Tersedianya dokumen pengendalian danrealisasi pelaksanaanpembangunan/RFK, hasil koordinasipengendalian pelaksanaan kebijakan bidangekonomi pembangunan danevaluasi danpengawasan penyerapan anggaran daerah
125 eksemplar
49.804.250 54.784.675 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.07 20 05 Inventarisasi temuanpengawasan
Inspektorat Terlaksananya inventarisasi temuan pengawasan
1 aplikasi SIM-HP, 1 aplikasi
website
Tersedianya aplikasiberbasis komputermeliputi perencanaan, pelaksanaan danpelaporan
1 aplikasi SIM-HP, 1
aplikasi website
125.000.000 137.500.000 Inspektorat
1 20 1.20.07 20 06 Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan
Kabupaten Rokan Hulu
Ditindaklanjutinya hasil temuanpemeriksaan aparat pengawasinternal daneksternal
4 laporan LHP, 2
laporan TP-TGR
Terselesaikannya temuan tahun 2016dan pending tahun-tahun sebelumnyayang belumditindaklanjuti padaSKPD
4 laporan LHP, 2
laporan TP-TGR
229.519.000 252.470.900 A Inspektorat
1 20 1.20.07 20 07 Koordinasi pengawasan yanglebih komprehensif
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi dalamperencanaan danpelaksanaan pengawasan
6 kali laporan semester
Diterapkannya Inpres Nomor 5Tahun 2004
6 kali laporan semester
5.550.000 6.105.000 A Inspektorat
1 20 1.20.07 20 08 Evaluasi berkala hasiltemuan pengawasan
Kabupaten Rokan Hulu
Terarahnya penyelesaian temuan yangbelum ditindaklanjuti oleh SKPD
30 SKPD, 16 kecamatan
dan 6 kelurahan
Tersedianya informasi temuanpemeriksaan APIPyang belum/ sudahditindaklanjuti olehSKPD
30 SKPD, 16 kecamatan
dan 6 kelurahan
88.300.000 97.130.000 A Inspektorat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya evaluasi berkalatemuan hasilpengawasan
2 dokumen Ditindak lanjutinyatemuan hasilpengawasan BPK
2 kali 215.450.000 236.995.000 A Sekretariat DPRD
1 20 1.20.07 20 12 Pelaksanaan danpenelitian LP2P
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penilaian LP2P
1 kegiatan Tersedianya dataLP2P PNS dalammemenuhi sistemdan prosedurkenaikan pangkat
2300 orang 129.650.000 142.615.000 A Inspektorat
1 20 1.20.07 20 13 Evaluasi LAKIPSKPD
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya evaluasi LakipSKPD
16 LHE LAKIP
Meningkatnya hasilkinerja SKPD dilingkungan pemerintah daerah
16 LHE LAKIP
132.620.000 145.882.000 A Inspektorat
1 20 1.20.03 20 22 Pelaksanaan petunjukteknis pelaksanaanpengadaan barangdan jasa
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyusunan petunjuk teknispelaksanaan pengadaan barangdan jasa
1 kali Tersedianya petunjuk teknispelaksanaan pengadaan barangdan jasa
1 dokumen 80.000.000 88.000.000 A Sekretariat Daerah
Page 77 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.20.03 20 23 Sertifikasi pengadaanbarang dan jasapemerintah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya sertifikasi barangdan jasa
5 kali Meningkatnya jumlah aparaturyang memilikisertifikat barang danjasa
250 orang 125.000.000 137.500.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.07 20 24 Sosialisasi peraturanperundang-undangan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
1 kali Meningkatnya hasilkinerja SKPD dilingkungan pemerintah daerah
52 SKPD 98.479.000 108.326.900 A Inspektorat
1 20 1.20.03 20 25 Pembinaan jasakonstruksi
Sekretariat Daerah
Terlaksananya pembinaan jasakontruksi
5 kali Terciptanya pembinaan terhadap penyedia jasakonstruksi
75 orang 125.000.000 137.500.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 20 26 Pelaksanaan unitlayanan pengadaanKabupaten RokanHulu
Sekretariat Daerah
Terlaksananya unit layananpengadaan Kabupaten RokanHulu
1 kegiatan Terciptanya unitlayanan pengadaanKabupaten RokanHulu
400 paket 2.150.000.000 2.365.000.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.19.01 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Prioritas 4 Meningkatnya efektifitas audit/pengawasan
Persentase aparaturInspektorat Kabupaten RokanHulu yangmemenuhi syaratsebagai auditormelalui pembentukan Jabatan FungsionalAuditor (JFA)/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UP)
Terwujudnya peningkatan kemampuan danketerampilan tenaga pemeriksadan aparaturpengawasan
76.190.000 83.809.000
Persentase SDMyang mempunyaisertifikasi auditordan P2UPD
1 20 1.20.07 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa danaparatur
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pelatihan teknisjabatan fungsionaldan P2UPD
1 kali Terbinanya kemampuan danpengembangan tenaga pemeriksadan aparaturpengawasan
35 orang 33.410.000 36.751.000 A Inspektorat
1 20 1.20.07 21 02 Pelatihan teknispengawasan danpenilaian akuntabilitaskinerja
Pasir Pengaraian
Terlaksananya studi orientasipengawasan
1 kali Terbinanya kemampuan danpengembangan tenaga pemeriksadan aparaturpengawasan
35 orang 42.780.000 47.058.000 A Inspektorat
Page 78 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.19.01 22 Prioritas 4 Jumlah pedoman/kebijakan pengawasan yangterbit
216.941.000 184.635.100
Laporan informasikinerja PemerintahKabupaten RokanHulu
1 20 1.20.07 22 02 Penyusunan kebijakan sistem danprosedur pengawasan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan kebijakan sistemdan prosedurpengawasan
2 kali Tersedianya sistemdan prosedurpengawasan/ auditdi lingkunganInspektorat Kabupaten RokanHulu
2 dokumen 54.630.000 6.093.000 A Inspektorat
1 20 1.20.07 22 03 Penyusunan LAKIPKabupaten RokanHulu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan LAKIP Kabupaten RokanHulu
1 kali Tersedianya informasi hasilpembangunan dalam wilayahKabupaten RokanHulu
1 dokumen 162.311.000 178.542.100 A Bappeda
1 20 1.20.03 23 Prioritas 4 Tersedianya sisteminformasi penanaman modal
300 pelaku usaha, 6
kecamatan
4.043.920.000 4.228.312.000
Persentase paketyang dilelangmenggunakan sistemLPSE
80 persen
Jumlah SKPD yangmemiliki website
32 SKPD dan 16
kecamatan1. 20 1.20.09 23 03 Sosialisasi pelayanan
terpaduKecamatan Terlaksananya
sosialisasi pelayanan terpadu
1 kali Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasioleh pelaku usaha
300 pelaku usaha
225.000.000 247.500.000 A BPTPPM
1. 20 1.20.09 23 08 Pendataan danpenertiban perizinan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendataan danpenertiban perizinan pelakuusaha
2 kali Tersedianya datapenertiban perizinan pelakuusaha
1 dokumen 130.000.000 143.000.000 A BPTPPM
1 20 1.20.03 23 11 Optimalisasi layananpengadaan secaraelektronik (LPSE)
Sekretariat Daerah
Terlaksananya layanan pengadaan secaraelektronik (LPSE)
1 kegiatan Terwujudnya pengadaan barang/jasa secaraelektronik, akuntabel, efektifdan efisien
80 persen 1.000.000.000 1.100.000.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.04 23 12 Penyediaan sisteminformasi terhadaplayanan publik
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya sistem informasiterhadap layananpublik
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi terhadapkegiatan DPRD
2 media informasi
1.488.920.000 1.637.812.000 A Sekretariat DPRD
Program optimalisasipemanfaatan teknologi informasi
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasidalam penyelenggaraan pemerintahan
Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi
Program penataandan penyempurnaankebijakan sistem danprosedur pengawasan
Terwujudnya tatakelola kepemerintahan yang baik danbersih
Terwujudnya administrasi pemerintahan yang baik dengantertatanya sistemdan prosedurpengawasan
Page 79 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.20.03 23 13 Penyusunan danpengelolaan sisteminformasi dataelektronik daerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyusunan danpengelolaan sistem informasidata elektronikdaerah
1 kegiatan Tersedianya datadata teknis 30SKPD dan 16Kecamatan yangakan disajikan padaberanda informasiBupati Rokan Hulu
32 SKPD dan 16
kecamatan
1.000.000.000 1.100.000.000 A Sekretariat Daerah
1. 20 1.20.09 23 Pengembangan sistem informasiterhadap layananpublik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan sistem informasiterhadap layananpublik
1 kegiatan Tersedianya datapenertiban perizinan pelakuusaha
1 aplikasi 200.000.000 A BPTPPM
1 20 1.20.03 24 Program mengidentifikasikan penanganan pengaduan masyarakat
Prioritas 4 Meningkatnya kemampuan danprofesionalisme aparatur pemerintahan gunamemberikan pelayanan primakepada masyarakat
Persentase izin yangwaktu penerbitannyalebih cepat dariketentuan (SOP)
Terwujudnya peningkatan pelayanan publik
265.000.000 291.500.000
1. 20 1.20.09 24 01 Pembentukan unitkhusus penangananpengaduan masyarakat
BPTPPM Terlaksananya pembentukan unit khususpenanganan pengaduan masyarakat
1 kegiatan Terbentuknya unitkhusus penangananpengaduan masyarakat
1 kali 175.000.000 192.500.000 A BPTPPM
1. 20 1.20.09 24 04 Sertifikasi ISO BPTPPM Terlaksananya udit sertifikasiISO
1 kegiatan Update sertifikasiISO
1 kali 90.000.000 99.000.000 A BPTPPM
1 20 1.20.03 26 Program penataanperaturan perundang-undangan
Prioritas 4 Meningkatkan kualitas dankuantitas produkhukum daerah
Persentase PeraturanDaerah, PeraturanBupati danKeputusan Bupatiyang disahkan
Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan
15 ranperda, 30 perbup
1.179.520.000 1.297.472.000
Persentase produkhukum yangditerima masyarakat
162 buku
Persentase diseminasi peraturandaerah baru
16 kali
Jumlah pesertapenyuluhan hukum
960 orang
Persetase kasushukum yangdiselesaikan danfrekwensi pendampingan penyelesaian perkara
4 perkara TUN
Page 80 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.20.03 26 03 Legislasi rancanganperaturan perundang-undangan
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyusunan produk hukumdaerah KabupatenRokan Hulu
12 bulan Tersusunnya produk hukumdaerah KabupatenRokan Hulu
15 ranperda, 30 perbup
310.370.000 341.407.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasiperaturan perundang-undangan
16 kecamatan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Kabupaten RokanHulu
16 kali Meningkatnya jumlah peraturanperundang-undangan Kabupaten RokanHulu yangdisosialisasikan
16 lokasi 291.138.000 320.251.800 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturanperundang-undangan
Sekretariat Daerah
Terlaksananya publikasi peraturan perundang-undangan
1 kegiatan Tersedianya dokumentasi produk hukumdaerah
162 buku 23.100.000 25.410.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 07 Penyuluhan hukumdengan sistemterpadu
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyuluhan hukum padamasyarakat
32 desa Meningkatnya pengetahuan dankesadaran hukummasyarakat
960 orang 328.235.000 361.058.500 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 14 Bantuan hukumpemerintah daerahKabupaten RokanHulu
Sekretariat Daerah
Tersedianya bantuan hukumpemerintah daerah KabupatenRokan Hulu
20 perkara Terselesaikannya bantuan hukum diPTUN bagiPemerintah Kabupaten RokanHulu
4 kecamatan 226.677.000 249.344.700 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 27 Program penataandaerah otonomi baru
Prioritas 4 Meningkatkan sistem pengawasandan pengendalianinternal
Persentase panjangbatas daerah yangditetapkan
Terwujudnya penataan daerahotonomi baru
85 persen 1.171.150.000 1.288.265.000
1 20 1.20.03 27 01 Fasilitasi penyiapandata dan informasipendukung prosespemekaran daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyiapan datadan informasipendukung prosespemekaran daerah
1 kegiatan Tersedianya datadan informasipendukung prosespemekaran daerah
4 dokumen 291.150.000 320.265.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 27 03 Fasilitasi percepatanpenyelesaian tapalbatas wilayahadministrasi antardaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya percepatan penyelesaian tapalbatas wilayahadministrasi kecamatan, kelurahan dandesa
125 km Tersedianya bataswilayah administrasikecamatan, kelurahan dan desa
85 persen 880.000.000 968.000.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 28 Program pendataan,penertiban perizinandan pembinaanekonomi kerakyatan
Prioritas 3 Mewujudkan kenyamanan dankelancaran dalampemerintahan untuk memberikanpelayanan yangefektif dan efesienkepada masyarakat
Jumlah pembinaanbidang usahaekonomi kerakyatan
Terwujudnya pendataan, penertiban perizinan danpembinaan ekonomi kerakyatan
480 orang 176.000.000 193.600.000
Page 81 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.20.03 28 07 Pembinaan danmotivasi usahadagang produksidaerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya pembinaan usahadagang produksidaerah
1 kegiatan Meningkatnya pembinaan kepadausaha dagangproduksi daerah
200 orang 87.000.000 95.700.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 28 08 Pembinaan danmotivasi usahaekonomi kerakyatan
Sekretariat Daerah
Terlaksananya pembinaan usahaekonomi kerakyatan
1 kegiatan Meningkatnya pembinaan usahaekonomi kerakyatan
176 orang 89.000.000 97.900.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 Prioritas 3 Terselenggaranya pelayanan jemaahhaji
2 kali 4.650.130.000 5.110.044.400
Terselenggaranya MTQ TingkatKabupaten danProvinsi
2 kali
Terlaksananya peringatan hari besarIslam tingkatKabupaten
28 kali
1 20 1.20.03 30 04 Pemberangkatan danpemulangan jemaahhaji
Kabupaten Rokan Hulu
dan Kota Batam
Terlaksananya pemberangkatan dan pemulanganjema'ah haji
2 kegiatan Sukses danlancarnya pemberangkatan dan pemulanganjema'ah haji 1437 H
2 kali 497.754.000 547.529.400 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 10 Pelaksanaan MTQTingkat KabupatenRokan Hulu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya MTQ TingkatKabupaten RokanHulu
1 kegiatan Sukses danlancarnya pelaksanaan MTQTingkat KabupatenRokan Hulu
1 kali 1.380.700.000 1.518.770.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 11 Pengiriman pesertamengikuti MTQTingkat Propinsi
Kabupaten Kepulauan
Meranti
Terlaksananya pengiriman peserta mengikutiMTQ TingkatPropinsi
2 kegiatan Ikut sertanyaKabupaten RokanHulu pada MTQtingkat PropinsiRiau
1 kali 586.300.000 644.930.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 13 Pelaksanaan safariramadhan
16 kecamatan Terlaksananya kunjungan safariramadhan Pemerintah Kabupaten kekecamatan dandesa
16 kecamatan Sukses danlancarnya pelaksanaan safariramadhan
16 kali 584.200.000 642.620.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 14 Peringatan hari besarislam
Pasir Pengaraian
Terlaksananya acara peringatanhari besar Islam diKabupaten RokanHulu
5 kegiatan Sukses danlancarnya acaraperingatan haribesar Islam diKabupaten RokanHulu
6 kali 595.450.000 654.995.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 15 Kegiatan menyambutbulan suci ramadhan
Pasir Pengaraian
Terlaksananya pelaksanaan kegiatan menyambut bulan suci ramadhan
4 kegiatan Suksesnya acara dankegiatan menyambut bulansuci Ramadhantingkat KabupatenRokan Hulu
4 kegiatan 367.000.000 403.700.000 A Sekretariat Daerah
Program penerangandan bimbinganagama islam
Pembinaan kualitaspembinaan agamaislam
Terwujudnya penerangan danbimbingan agama islam
Page 82 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.20.03 30 16 Pelaksanaan malamtakbiran Hari RayaIdul Fitri dan IdulAdha
Pasir Pengaraian
Terlaksananya kegiatan acaramalam takbiranHari Raya IdulFitri dan IdulAdha
2 kegiatan Terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintahdan masyarakat
2 kali 550.000.000 605.000.000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.05 30 21 Pelepasan jemaah hajibagi anggota Korpri
Luar dan Dalam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelepasan jemaahhaji bagi anggotaKorpri
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kepadaanggota Korpri
1 kegiatan 88.726.000 92.500.000 A Sekretariat Korpri
1 20 1.20.03 31 Program PendidikanKedinasan
Prioritas 4 402.335.000 511.500.000
1. 20 1.20.09 31 01 Pendidikan danpelatihan teknis
BPTPPM Terlaksananya peningkatan keterampilan danprofesionalisme aparatur
1 kegiatan Meningkatnya keterampilan danprofesionalisme aparatur
20 orang 137.335.000 220.000.000 A BKD
Terlaksananya peningkatan keterampilan danprofesionalisme aparatur
1 kali Meningkatnya keterampilan danprofesionalisme aparatur
30 orang 265.000.000 291.500.000 BPTPPM
1 20 1.20.05 32 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Prioritas 4 Meningkatkan kemampuan manajemen aparatur
Persentase jumlahpegawai yangmengikuti diklatpengembangan karirdan tugas belajarbagi pegawai negerisipil
Tercapainya pembinaan danpengembangan aparatur
161 orang 6.379.365.200 914.407.700
Meningkatnya tertib administrasipenyelenggaraan pemerintahan
Terdapat data basepegawai dan tenagahonorer data basesetiap tahun
500 orang
Meningkatnya disiplin bagipegawai negeri sipildan peningkatansistem informasimanajemen kepegawaian
Persentase jumlahpegawai yangmemenuhi aturanyang berlaku danjumlah kasuspelanggaran disipilinpegawai
60 persen
1 20 1.20.05 32 01 Pendidikan danpelatihan prajabatanbagi calon PNSDaerah
BKD Terlaksananya pendidikan danpelatihan prajabatan bagiCPNS daerahgolongan I, II danIII
1 kali Meningkatnya jumlah aparaturyang baik
700 orang 6.281.858.200 700.000.000 A BKD
1 20 1.20.05 32 14 Proses penanganankasus-kasus pelanggaran disiplinPNS
BKD Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
100 kasus Meningkatnya disiplin PNS
60 persen 39.582.000 175.511.500 A BKD
Page 83 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.20.05 32 15 Pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS
BKD Terlaksananya pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS
1 kali Pemberian satyalencana kepadaPNS berdasarkanmasa bhakti
500 orang 57.925.000 38.896.200 A BKD
1 20 1.20.05 33 Program pembinaandan pengembanganaparatur
Prioritas 4 Meningkatnya tertib administrasipenyelenggaraan pemerintahan
Terdapat data basepegawai dan tenagahonorer data basesetiap tahun
Terwujudnya pembinaan danpengembangan aparatur
5.794.525.200 4.165.305.000
Jumlah PegawaiNegeri Sipil yangakan naik pangkatdan yang akanmemasuki masapensiun setiaptahunnya
Meningkatkan kemampuan manajemen aparatur
Persentase jumlahpegawai yangmengikuti diklatpengembangan karirdan tugas belajarbagi pegawai negerisipil
Meningkatnya kemampuan danprofesionalisme pemerintahan gunamemberikan pelayanan danperlindungan kepada aparatur
Terlaksananya fasilitasi kegiatanolah raga bagi, senidan budaya dankerohanian anggotaKorpri
1 20 1.20.05 33 02 Seleksi penerimaancalon PNS
BKD Terlaksananya seleksi penerimaan calonPNS formasiumum
6000 berkas seleksi
Meningkatnya jumlah PNSDaerah formasiumum
10 persen 436.148.500 330.000.000 A BKD
1 20 1.20.05 33 11 Pemberian bantuantugas belajar danikatan dinas
Jakarta Terlaksananya pemberian bantuan tugasbelajar dan ikatandinas
1 kegiatan Tersedianya bantuan tugasbelajar dan ikatandinas
18 orang 757.000.000 330.000.000 A BKD
1 20 1.20.05 33 18 Bapperjakat BKD Terlaksananya bapperjakat
3 kali Terwujudnya pendistribusian PNS sesuaikompetensi disiplinilmu
75 persen 968.738.000 770.000.000 A BKD
1 20 1.20.05 33 19 Pengambilan sumpahjanji/ pegawai negerisipil
BKD Terlaksananya Pengambilan sumpah janji/pegawai negerisipil
1 kali Terwujudnya sumpah janji/pegawai negeri sipil
500 orang 48.179.000 44.000.000 A BKD
1 20 1.20.05 33 20 Bantuan pengirimanpeserta diklatpimTk.III
Luar Daerah Luar Propinsi
Terlaksananya pengiriman diklatkepemimpinan Tk. III
1 kali Meningkatnya kualitas dan kinerjaaparatur
40 orang 686.500.000 385.000.000 A BKD
Page 84 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 20 1.20.05 33 21 Bantuan pengirimanpeserta diklatpimTk.II
Luar Daerah Luar Propinsi
Terlaksananya pengiriman peserta diklatpimTk. II
1 kali Meningkatnya kualitas dan kinerjaaparatur
7 orang 325.277.000 302.500.000 A BKD
1 20 1.20.05 33 24 Pelaksanaan HUTKorpri KabupatenRokan Hulu
Pasir Pengaraian
Terlaksananya HUT KorpriKabupaten RokanHulu
2 kegiatan Sukses pelaksanaanHUT KorpriKabupaten RokanHulu
1 kali 262.215.000 262.215.000 A Sekretariat Korpri
1 20 1.20.05 33 30 Diklat kepemimpinantingkat IV
Pasir Pengaraian
Terlaksananya diklatpim Tk. IV
1 kali Meningkatnya kualitas dan kinerjaaparatur
80 orang 1.777.800.000 1.122.990.000 A BKD
1 20 1.20.05 33 40 Sosialisasi pelaksanaan peraturankepegawaian
BKD Terlaksananya sosialisasi peraturan pemerintah Nomor 53 tahun2010
1 kali Meningkatnya kualitas dan kinerjaaparatur
300 orang 150.530.300 165.000.000 A BKD
1 20 1.20.05 33 41 Rapat kerja dankoordinasi KorpriKabupaten RokanHulu
Pasir Pengaraian
Terselenggaranya rapat kerja dankoordinasi KorpriKabupaten RokanHulu
12 bulan Meningkatnya kinerja anggotaKorpri KabupatenRokan Hulu
138 orang pengurus
53.835.400 56.400.000 A Sekretariat Korpri
1 20 1.20.05 33 42 Pelaksanaan upacarapersemayaman danpemakaman bagianggota korpri yangmeninggal dunia
Luar dan dalam
Kabupaten Rokan Hulu
Terselenggaranya upacara persemayaman dan pemakamanbagi anggotaKorpri yangmeninggal dunia
12 bulan Meningkatnya pelayanan kepadaanggota Korpriyang meninggaldunia
10 kali 103.280.000 156.700.000 A Sekretariat Korpri
1 20 1.20.05 33 44 Fasilitasi bantuanhukum dan kesadaranhukum bagi anggotakorpri
Luar dan dalam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya fasilitasi bantuanhukum dankesadaran hukumbagi anggotakorpri
12 bulan Tersedianya bantuan dankesadaran hukumbagi anggota Korpri
4 kasus 225.022.000 240.500.000 A Sekretariat Korpri
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.884.328.500 5.889.658.000
1 22 1.05.01 15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Prioritas 3 Penguatan infrastruktur pedesaan
Jumlah desa yangmendapat kegiatanpembangunan padaProgram RIS-PNPM / PPIP,PAMSIMAS danPembangunan Rumah Layak Huniserta jumlahpemukiman perumahan yangmemiliki MCK yanglayak
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat pedesaan
160.000.000 260.000.000
Page 85 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Meningkatnya kemandirian masyarakat dalampembangunan
Tingkat kemampuanbaik secaraperorangan (kemandirian) maupun kelembagaan untukberpatisipasi dalampembangunan
1 22 1.22.01 15 04 Pembinaan, monitoring danevaluasi pos pelayananteknologi pedesaan
Kecamatan Terlaksananya pembinaan danposyantekdes
112 peserta/16 posyantek
desa
Meningkatnya pengetahuan danpemahaman dalamkelembagaan posyantekdes
3 kecamatan 160.000.000 260.000.000 A BPMPD
1 22 1.22.01 16 Program pengembangan lembaga ekonomipedesaan
Prioritas 3 Penguatan kelembagaan desadan kemandiriandesa
Tingkat perkembangan jumlah, volumeusaha dan kapasitaskelembagaan usahaekonomi produktifmasyarakat
Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomipedesaan
2.740.985.500 2.953.241.000
1 22 1.22.01 16 10 Pendistribusian raskin 153 desa/ kelurahan
Terlaksananya pendistribusian raskin diKabupaten RokanHulu
16 kecamatan Tersedianya raskinbagi RTS diKabupaten RokanHulu
16.267 RTS 753.232.100 810.000.000 A BPMPD
1 22 1.22.01 16 13 Fasilitasi pengembangan BUMDes
BUMDes Terfasilitasi pengembangan BUMDes diKabupaten RokanHulu
9 fasilitator /16
pendamping kecamatan
Tercapainya pembentukan BUMDes diKabupaten RokanHulu
18/84 BUMDes
1.899.273.800 2.023.241.000 A BPMPD
1 22 1.22.01 16 15 Bimbingan teknispengelolaan pasardesa
Pasir pengaraian
Terlaksananya bimbingan teknispasar desa
1 kali Meningkatnya pengetahuan manajemen pasardesa bagi pengelolapasar desa
40 peserta /20 pasar
desa
88.479.600 120.000.000 A BPMPD
1 22 1.22.01 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa
Prioritas 3 Penguatan infrastruktur pedesaan
Tingkat partisipasimasyarakat dalampenyelenggaraan pemerintahan danpelaksanaan pembangunan
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
598.547.800 1.391.417.000
Page 86 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 22 1.22.01 17 01 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan desa
kecamatan Terlaksananya pengendalian dalam kegiatanPNPM MandiriPerdesaan denganterbangunnya sarana danprasarana diperdesaan
14 kali Tercapainya sasaranpemanfaatan program nasionalpemberdayaan masayarakat mandiri perdesaanserta meningkatnyaekonomi masyarakatmelalui simpanpinjam perempuan(SPP)
14 kecamatan 250.000.000 786.417.000 A BPMPD
1 22 1.22.01 17 09 Pelatihan unitpengelola kegiatan(UPK) PNPMmandiri pedesaan
Pasir pengaraian
Terlaksananya pelatihan UnitPengelolan Kegiatan (UPK)PNPM MP
9 kecamatan Meningkatnya pengetahuan pengelola dikecamatan
27 peserta 98.811.800 130.000.000 A BPMPD
1 22 1.22.01 17 11 Pelaksanaan bulanbhakti gotong-royongmasyarakat (BBGRM) tingkat kabupaten
Desa, Provinsi, Nasional
Terlaksananya bulan bhaktigotong royong
1 kegiatan Meningkatnya semangat masyarakat dalambergotong royong
16 kecamatan 221.590.000 300.000.000 A BPMPD
1 22 1.22.01 17 13 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakatpedesaan (LPM)
Pasir pengaraian
Terlaksananya kelembagaan danorganisasi masyarakat pedesaan
153 desa/ kelurahan
Meningkatnya SDM kelembagaan masyarakat pedesaan
84 BP SPAMS
28.146.000 175.000.000 A BPMPD
1 22 1.22.01 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintahan desa
Prioritas 3 Penguatan infrastruktur pedesaan
Tingkat kapasitasaparatur pemerintahdesa/ kelurahandalam penyelenggaraan pemerintahan didesa/kelurahan
Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
909.795.200 800.000.000
1 22 1.22.01 18 08 Bimbingan teknispenyusunan RPJMDesa
Pasir pengaraian
Terlaksananya penyusunan RPJM Desa
147 orang Tersedianya RPJMDesa
310 orang 559.795.200 425.000.000 A BPMPD
1 22 1.22.01 18 13 Profil desa dankelurahan
Pasir pengaraian
Terlaksananya penyusunan profill desa dankelurahan
153 peserta Tersedianya sistiminformasi profil desa/ kelurahan seKabupaten RokanHulu
153 desa/ kelurahan
350.000.000 375.000.000 A BPMPD
1 22 1.22.01 20 Program pembinaanotonomi desa
Prioritas 3 Penguatan infrastruktur pedesaan
Tingkat kapasitasaparatur pemerintahdesa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa/kelurahan
Terwujudnya pembinaan otonomi desa
475.000.000 485.000.000
1 22 1.22.01 20 01 Fasilitasi pelaksanaanAlokasi Dana Desa(ADD) danpenyusunan APBDes
153 desa/ kelurahan
Terlaksananya fasilitasi AlokasiDana Desa(ADD) danpenyusunan APBDes
16 kecamatan Terfasilitasinya pelaksanaan ADDdan penyusunanAPBDes
153 desa/ kelurahan
475.000.000 485.000.000 A BPMPD
Page 87 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 24 KEARSIPAN 499.729.600 498.800.000 1 24 1.26.01 15 Program perbaikan
sistem administrasikearsipan
Prioritas 4 Terwujudnya pengelolaan arsipdinamis yang utuh,autentik dan handal
Jumlah SKPD yangmengelola arsip statisdan dinamis yangutuh, autentik danandal
Terwujudnya perbaikan administrasi kearsipan
24 SKPD 270.916.400 315.100.000
1 24 1.26.01 15 02 Pengumpulan data KPA Terlaksananya pengumpulan data
1 kegiatan Tersedianya datauntuk akuisisi arsip
8 SKPD 14.584.200 27.500.000 A KPA
1 24 1.26.01 15 04 Penyusunan sistemkatalog data
KPA Terlaksananya penyusunan sistem katalogdata
1 kegiatan Tersedianya sistemkatalog data
5 SKPD 17.000.000 17.000.000 A KPA
1 24 1.26.01 15 08 Supervisi kearsipan KPA Terlaksananya supervisi kearsipan
1 kegiatan Tertibnya arsip 23 kali 49.332.200 61.600.000 A KPA
1 24 1.26.01 15 Pengadaan peralatanjaringan informasikearsipan
KPA Terlaksananya pengadaan peralatan jaringaninformasi kearsipan
1 kegiatan Tersedianya peralatan sistemperpustakaan digitaldan jaringaninternet
1 kali 190.000.000 209.000.000 A KPA
1 24 1.26.01 16 Prioritas 4 Pesentase instansiyang kehilangandokumen/arsip
10 SKPD 228.813.200 183.700.000
Jumlah SDMpengelola naskahdinas yang mengikuti diklat/ bintekkearsipan
40 orang
1 24 1.26.01 16 05 Diklat pemberkasanarsip in aktif
KPA Terlaksananya diklat arsiparis
1 kali Meningkatnya kualitas aparaturdalam bidangkearsipan
40 orang 216.629.000 165.000.000 A KPA
1 24 1.26.01 16 13 Akuisisi danpenelusuran arsipstatis yang bernilaiguna pada SKPD
KPA Terlaksananya akuisisi arsip
1 kegiatan Terkumpulnya arsip yang bernilaiguna pada SKPD
10 SKPD 12.184.200 18.700.000 A KPA
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14.157.620.000 15.534.882.000
1 25 1.20.03 15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan mediamassa
Prioritas 4 Terwujudnya peningkatan kualitas dantransparansi informasi pembangunan daerah yangterpadu danaspiratif
Jumlah media massayang mempublikasikan program kegiatanpemerintah Kabupaten
Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi danmedia massa
1 media 4.604.992.000 5.062.491.200
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasidalam penyelenggaraan pemerintahan
Jumlah SKPD yangtelah terkoneksidengan jaringanInternet/ intranetKabupaten
46 SKPD
Program penyelamatan danpelestarian dokumen/arsip daerah
Terwujudnya pengelolaan arsipdinamis yang utuh,autentik dan handal
Terwujudnya penyelamatan dan pelestarianarsip daerah
Page 88 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1 25 1.07.01 15 03 Pembinaan danpengembangan sumber dayakomunikasi daninformasi
Terlaksananya pelatihan kehumasan danjurnalistik
1 kali Meningkatnya kemampuan aparatur dibidangkehumasan danjurnalistik
5 orang 95.000.000 104.500.000 Sekretariat Daerah
1 25 1.20.03 15 04 Pengadaan alat studiodan komunikasi
Bandara Pasir Pengaraian
Tersedianya peralatan jaringan/ hotspotdishubkominfo
1 kali Meningkatnya akseskomunikasi
1 kegiatan 30.000.000 30.000.000 A Dishub kominfo
Pengadaan jaringan/hotspot
1 25 1.20.03 15 09 E-Government/ internet
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penerapan seluruh aplikasi e-gov yang efektifdan efisien
10 kegiatan Tersedianya jaringan internetkomplek bina prajadan 16 kecamatan,dan design webseluruh SKPD
52 SKPD 4.000.000.000 4.400.000.000 A Sekretariat Daerah
1 25 1.20.03 15 10 Penyediaan danaoperasional RadioPelangi Darussalam(RPD) suara limaluhak
Sekretariat Daerah
Tersedianya danaoperasional RadioPemerintah Daerah (RPD)suara lima luhak
16 orang Terciptanya penyebaran informasi pemerintah daerah
1 kegiatan 479.992.000 527.991.200 A Sekretariat Daerah
1 25 1.20.03 16 Program pengkajiandan penelitianbidang informasi dankomunikasi
Prioritas 4 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasidalam penyelenggaraan pemerintahan
Jumlah rekomendasimenara telekomunikasi danwarung internet yang dikeluarkan
Terwujudnya pengkajian danpenelitian bidanginformasi dankomunikasi
1 media 355.000.000 355.000.000
1 25 1.20.03 16 02 Pengawasan danpengendalian frekuensi siaran radio,pos dantelekomunikasi
Kabupaten Rokan Hulu
355.000.000 355.000.000 A Dishub kominfo
Pengawasan menaratelekomunikasi danwarung internet
Terlaksananya pengawasan menara telekomunikasi dan warunginternet
1 kegiatan Meningkatnya PADdari menaratelekomunikasi danwarung internet
16 kecamatan 275.000.000 275.000.000
Pemetaan BTS (BaseTranceiver Station)
Terlaksananya pemetaan menaratelekomunikasi
1 kegiatan Tersedianta petadan data menaratelekomunikasi
16 kecamatan 80.000.000 80.000.000
1 25 1.07.01 18 Program kerjasamainformasi denganmas media
Prioritas 4 Frekuensi pelayananpemberian informasikepada stakeholder
Kerjasama informasi denganmas media
12 bulan 9.197.628.000 10.117.390.800
Jumlah media massayang mempublikasikan program kegiatanpemerintah Kabupaten
3 media cetak, 2 media
elektronik
Terwujudnya peningkatan kualitas dantransparansi informasi pembangunan daerah yangterpadu danaspiratif
Page 89 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Persentase program/kegiatan pemerintahdaerah yangdipublikasikan
1 tahun iklan, 11 kali liputan, 22
media
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasidalam penyelenggaraan pemerintahan
Jumlah rekomendasimenara telekomunikasi danwarung internet yang dikeluarkan
1 25 1.07.01 18 03 Penyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhanbagi masyarakat
Sekretariat Daerah
Terlaksananya informasi pembangunan daerah
1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikondisi daerah
635 lembar spanduk/
baliho
154.245.000 169.669.500 A Sekretariat Daerah
1 25 1.07.01 18 04 Kerjasama mas mediadan elektronik
Sekretariat Daerah
Terlaksananya kerjasama masmedia danelektronik
1 kegiatan Meningkatnya kerjasama masmedia danelektronik
3 media cetak, 2 media
elektronik
4.902.725.000 5.392.997.500 A Sekretariat Daerah
1 25 1.07.01 18 05 Propoganda danpameran
Sekretariat Daerah
Terlaksananya propoganda danpameran
1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikondisi daerah
1 tahun iklan, 11 kali
liputan, 22 media
3.962.758.000 4.359.033.800 A Sekretariat Daerah
1 25 1.07.01 18 08 Penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerjaperangkat daerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerjaperangkat daerah
1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikegiatan padasatuan kerjaperangkat daerah
3 media cetak, 2 media
elektronik
177.900.000 195.690.000 A Sekretariat Daerah
2 URUSAN PILIHAN 59.233.782.200 67.463.109.550 2 01 PERTANIAN 26.426.598.200 32.547.291.450 2 01 1.21.01 15 Program
peningkatan kesejahteraan petani
Prioritas 3 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Jumlah kelompoktani yang meningkatkemampuannya
Meningkatnya kesejahteraan petani
1.523.366.900 2.086.282.550
Persentasepeningkatan modal gabungankelompok tani(gapoktani) pengembangan usaha agribisnisperdesaan (puap)
Jumlah kemitraandalam pembangunanperkebunan
Persentase kelembagaan pertanian yang aktif
Persentase peningkatan pengetahuan danketerampilan petani
Page 90 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Jumlah pembinaanterhadap kelompoktani
2 01 2.01.01 15 01 Pelatihan petani danpelaku agribisnis
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi kegiatandan pelatihanpetani
12 kali Meningkatnya pengetahuan petanidalam pengolahandan pemasaran hasilpertanian
12 kelompok 112.502.500 123.752.750 A Distanholti
2 01 1.21.01 15 02 Penyuluhan danpendampingan petanidan pelaku agribisnis
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyuluhan danpendampingan petani dan pelakuagribisnis
2 kali Peningkatkan pengetahuan petanidan pelakuagribisnis dalambudidaya tanamanperkebunan
18 kelompok 60.000.000 100.000.000 A Dishutbun
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pertemuan apresiasi tertibadministrasi danpembinaan gapoktan dalammelakukan usahaproduktif pertanian
4 angkatan Meningkatnya jumlah modalgapoktan dan petanipengguna melaluiperguliran
50 gapoktan 339.969.400 672.529.800 A BKPPP
2 01 1.21.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembagapetani
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan kemampuan kelembagaan petani
9 unit Menjadikan kelompok tani yangmandiri dantangguh
9 kelompok 90.000.000 90.000.000 A Distanholti
Kabupaten Rokan Hulu
Terbinanya kelompok tani
5 kali Terbentuknya kelompok tanikebun
5 kelompok 100.000.000 150.000.000 A Dishutbun
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan pengetahuan danSDM petani sertapenyuluh lapangan
1 kegiatan Meningkatnya kelaskemampuan kelompok tani sertabertambahnya pengetahuan, wawasan dankerjasama kelompokKTNA
250 poktan, 60 orang
420.895.000 550.000.000 A BKPPP
2 01 2.02.01 15 08 Registrasi perkebunanrakyat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya registrasi perkebunan rakyat
1 kegiatan Tersedianya dataluas perkebunanrakyat
4 kecamatan 400.000.000 400.000.000 A Dishutbun
2 01 1.21.01 16 Program peningkatan ketahanan pangan(pertanian/ perkebunan)
Prioritas 3 Peningkatan ketahanan pangan
Luas areal tanam,panen, produktivitasdan produksi padi,palawija
7.107.079.500 8.447.463.800
Tersedianya benih/bibit, pupukdan pestisidatanaman padi sawah,padi gogo, jagungdan kedele
Peningkatan ketahanan pangan
Jumlah cadanganpangan masyarakat
Page 91 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Jumlah informasiketersediaan pangandaerahJumlah desa rawanpangan yang dibina
Jumlah sumberpangan alternatif
2 01 2.01.01 16 02 Penyusunan databasepotensi produkpangan
Distanholti Terlaksananya penyusunan database potensiproduksi pangan
3 kali Tersedianya datatingkat produksidan produktivitastanaman padi danpalawija
1 dokumen 150.000.000 165.000.000 A Distanholti
2 01 2.01.01 16 08 Monitoring, evaluasidan pelaporankebijakan subsidipertanian
Distanholti Terlaksananya monitoring evaluasi danpelaporan kebijakan subsidipertanian
12 bulan Tersedianya laporanmonitoring pencegahan penyimpangan pupuk dan pestisida
1 dokumen 96.855.000 106.540.500 A Distanholti
2 01 1.21.01 16 11 Pemantauan dananalisis harga panganpokok
16 kecamatan Terlaksananya pemantauan dananalisis hargapangan pokok
3 kali Tersedianya laporananalisis hargapangan pokok
16 pasar utama
57.746.800 82.500.000 A BKPPP
2 01 2.01.01 16 12 Penanganan pascapanen danpengolahan hasilpertanian
Distanholti Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranapeningkatan penerapan teknologi pertanian
7x` unit Meningkatnya produksi tanamanpadi
padi 5 ton/ha
A Distanholti
Power Thresser 5 unit 100 ha 100.000.000 110.000.000 Reaper 2 unit 40 ha 90.000.000 99.000.000
2 01 1.21.01 16 13 Pengembangan cadangan pangandaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan cadangan pangandaerah
1 kegiatan Terpenuhinya cadangan pangandaerah
10 ton 300.100.000 330.000.000 A BKPPP
2 01 1.21.01 16 14 Pengembangan desamandiri pangan
Desa Pemandang, Cipang Kiri
Hilir, Tanjung
Medan, Sei Duo Indah
Terlaksananya pengembangan desa mandiripangan
1 kegiatan Meningkatnya ketahanan panganmasyarakat miskinpada desa mandiripangan
4 desa 500.000.000 660.000.000 A BKPPP
2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan intensifikasi tanamanpadi, palawija
Desa Pasir Makmur,
Desa Rambah Samo Barat, Desa Pasir
Utama
Tersedianya sarana produksipadi
255 ha Meningkatnya produktifitas padi
padi 5 ton/ha
643.096.000 707.405.600 A Distanholti
Desa Cipang Kiri Hulu,
Page 92 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2 01 1.21.01 16 16 Pengembangan diversifikasi tanaman
Desa Suligi, Air Panas, Sei
Kandis, Bengkolan
Salak, Pendalian, Serombou
Indah, Tanjung Medan
(Tambusai Utara)
Terlaksananya penanaman sumber panganalternatif (sukun)di pekarangan
1 kegiatan Tersedianya panganalternatif (nonberas)
6500 batang, 7 desa
301.442.400 935.000.000 A BKPPP
2 01 2.01.01 16 17 Pengembangan pertanian pada lahankering
Distanholti Terlaksananya pengembangan pertanian padalahan kering
255 ha Tersedianya pertanian padalahan kering
padi 5 ton/ha
546.362.500 600.998.750 A Distanholti
2 01 1.21.01 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa
Desa Pagaran Tapah, Pasir
Utama, Sungai
Sitolang, Kelurahan
Rokan, Kelurahan Kota Lama
Terlaksananya pembangunan lumbung pangandi KabupatenRokan Hulu
1 kegiatan Meningkatnya cadangan panganmasyarakat
4 unit lumbung
497.484.000 220.000.000 A BKPPP
2 01 1.21.01 16 19 Pengembangan model distribusipangan yang efisien
Desa Bangun Purba Timur Jaya, Bangun
Purba, Cipang Kiri
Hulu, Kelurahan
Rokan
Terlaksananya model distribusipangan yangefisien melaluilembaga distribusipangan masyarakat
1 kegiatan Meningkatnya gapoktan yangmemiliki modeldistribusi panganyang efisien
4 gapoktan 82.498.700 200.000.000 A BKPPP
2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/ pembibitan
Kabupaten Rokan Hulu,
BBU Tali Kumain
Tersedianya sarana produksipenangkar padidan kedelai
padi sawah 50 ha, kedelai 25
ha
Meningkatnya produktivitas padidan kedelai
55.375 kg 311.100.000 342.210.000 A Distanholti
2 01 1.21.01 16 22 Peningkatan mutudan keamanan pangan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan danpembinaan keamanan pangan
1 kali Tercapainya penerapan standarmutu dankeamanan pangan
40 orang 77.451.400 202.000.000 A BKPPP
2 01 2.01.01 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas, danmutu produkperkebunan, produkpertanian
Distanholti Tersedianya sarana produksipadi peningkatanIP
50 ha Meningkatnya produktifitas padi
padi 5 ton/ha
139.144.500 153.058.950 A Distanholti
2 01 1.21.01 16 30 Penyuluhan sumberpangan alternatif
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya Lomba CiptaMenu (LCM)berbasis sumberdaya lokal tingkatKabupaten RokanHulu, Propinsidan nasional
16 kecamatan Terciptanya resepmenu baru khasRokan Hulu
16 resep 281.043.200 308.000.000 A BKPPP
Page 93 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2 01 2.01.01 16 31 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Distanholti Terlaksananya monitoring, evaluasi
16 kecamatan Tersedianya laporanpelaksanaan program dankegiatan
1 dokumen 120.000.000 132.000.000 A Distanholti
2 01 1.21.01 16 36 Pendampingan diversifikasi pangan
Desa Pasir Intan,
Rambah Utama,
Lubuk Napal, Rambah
Tengah Hulu, Pekan Tebih,
Rantau Panjang, Suka Maju, Pagar
Mayang, Rantau Sakti, Tapung Jaya
Terlaksananya pembinaan ibu-ibu rumah tanggadalam penyusunan menu
1 kegiatan Terciptanya resepmenu baru khasRokan Hulu
16 resep menu
350.255.000 385.000.000 A BKPPP
2 01 2.01.01 16 37 Percetakan lahanpersawahan
Kecamatan Rambah Hilir
Terlaksananya cetak sawah baru
1 kecamatan Meningkatnya luasareal persawahan
260 ha 2.462.500.000 2.708.750.000 A Distanholti
2 01 2.01.01 17 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan
Prioritas 3 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Jumlah eventpromosi yang diikuti
Terwujudnya promosi produkunggulan daerah
1.064.106.400 1.181.517.000
2 01 2.01.01 17 07 Promosi atas hasilproduksi pertanian/perkebunan unggulandaerah
Distanholti Terlaksananya promosi produkpertanian unggulan daerahserta tanamperdana danpanen raya
16 kali Dikenalnya produkunggulan daerah
12 produk 674.106.400 741.517.000 A Distanholti
Propinsi Riau, Kabupaten
Rokan Hulu dan Indra Giri
Hulu
Terlaksananya promosi produkunggulan daerah
4 kegiatan Dikenalnya produkunggulan daerah
4 kali 390.000.000 440.000.000 A BKPPP
2 01 1.21.01 18 Prioritas 3 Peningkatan ketahanan pangan
Persentase penggunaan alat danmesin pertanian
Meningkatnya penggunaan teknologi tepatguna
620.000.000 702.000.000
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Bertambahnya kelompok tani yangterlatih
2 01 1.21.01 18 02 Pengadaan sarana danprasarana teknologipertanian/ perkebunan tepatguna
Distanholti Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranateknologi pertanian tepatguna
9 unit Meningkatnya produksi tanamanpadi
padi 5 ton/ha
A Distanholti
Program peningkatan penerapan teknologipertanian/ perkebunan
Page 94 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Hidrotiller Kecamatan Rambah,
Ramo Samo, Rambah Hilir,
Bangun Purba, Rokan IV Koto dan Ujungbatu
6 unit 120 ha 120.000.000 132.000.000
Cultivator Kecamatan Ujung Batu,
Bangun Purba dan Rambah
Samo
3 unit 60 ha 75.000.000 82.500.000
2 01 1.21.01 18 05 Pelatihan danbimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepatguna
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan pengoperasian teknologi pertanian tepatguna
5 unit Terlatihnya anggotakelompok tani SLPTT
5 kelompok 155.000.000 170.500.000 A Distanholti
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan danbimbingan pengoperasian teknologi tepatguna
3 kali Bertambahnya kelompok tani yangmenggunakan teknologi tepat guna
3 kelompok 50.000.000 75.000.000 A Dishutbun
2 01 1.21.01 18 08 Pelatihan danbimbingan SekolahApang PengendalianHama Terpadu(SLPHAT)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan danbimbingan Sekolah ApangPengendalian Hama Terpadu(SLPHAT)
4 kali Terlatihnya anggotakelompok taniSLPHAT
4 kelompok 128.000.000 140.800.000 A Distanholti
2 01 1.21.01 18 11 Sekolah Lapang Iklim(SL-Iklim)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan danbimbingan sekolah lapangiklim
1 kali Meningkatkan pengetahuan petugas dalampemahanan iklim
4 kelompok 92.000.000 101.200.000 A Distanholti
2 01 1.21.01 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Prioritas 3 Peningkatan ketahanan pangan
Persentase pengendalian hamadan penyakittanaman
Peningkatan kualitas produksipertanian
2.866.442.000 3.072.086.200
Meningkatnya produksi perkebunan
Persentase peningkatan produktifitas kebunrakyatPersentase peningkatan penggunaan bibitbersertifikatJumlah seranganOPT terhadap kebunmasyarakat
Luas lahanperkebunan rakyat
Page 95 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2 01 1.21.01 19 02 Penyediaan saranaproduksi pertanian/perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan saranaproduksi pertanian
1 kegiatan Tersedianya saranapenggandaan produksi pertanian
700 liter 156.442.000 172.086.200 A Distanholti
2 01 2.01.01 19 03 Pengembangan bibitunggul pertanian/perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan bibitunggul tanamanperkebunan
1 kegiatan Tersedianya bibitunggul tanamanperkebunan
110000 batang
200.000.000 250.000.000 A Dishutbun
2 01 2.01.01 19 04 Sertifikasi bibitunggul pertanian/perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sertifijasi bibitunggul
1 kegiatan Tersedianya bibitunggul bersertifikat
110000 batang
50.000.000 50.000.000 A Dishutbun
2 01 2.01.01 19 21 Penyediaan danperlindungan tanaman
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya perlindungan tanaman perkebunan rakyat
1 kegiatan Terlindunginya tanaman perkebunan rakyat
16 kecamatan 60.000.000 200.000.000 A Dishutbun
2 01 2.01.01 19 23 Pengembangan/ pemeliharaan tanaman perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan kebun bagimasyarakat
1 kegiatan Tersedianya kebunbagi masyarakat
200 ha 2.400.000.000 2.400.000.000 A Dishutbun
2 01 1.21.01 20 Program peningkatan danpemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan
Prioritas 3 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Jumlah kelompoktani yangmenerapkan paketteknologi tepat guna
Terwujudnya pemberdayaan penyuluh diKabupaten Rokan Hulu
17 programa 3.962.237.100 6.807.440.000
Jumlah kantor balaipenyuluhan yangmemenuhi standarminimal sesuaidengan PermentanNomor 51 tahun2009
3 BPP
2 01 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitastenaga penyuluhpertanian perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi
Riau
Terlaksananya pertemuan teknisdan diklat dasarbagi penyuluhpertanian
1 kali, 4 angkatan
Meningkatnya pengetahuan danketerampilan penyuluh
130 BOP penyuluh
2.008.914.200 2.962.640.000 A BKPPP
2 01 1.21.01 20 03 Penyuluhan danpendampingan bagipertanian/ perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya programa balaipenyuluhan dankabupaten
17 programa Tersusunnya programa balaipenyuluhan dankabupaten
17 programa 699.898.000 844.800.000 A BKPPP
2 01 1.21.01 20 05 Peningkatan saranadan prasaranapenunjang kegiatanteknis penyuluhanpertanian (DAK)
Bonai Darussalam,
Rokan IV Koto, Kunto Darussalam
Terlaksananya pengadaan mobiler danperlengkapan kantor sertapembangunan pagar lahan BalaiPenyuluhan
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan saranadan prasaranapenyuluhan ditingkat kecamatan
3 BPP 1.253.424.900 3.000.000.000 A BKPPP
2 01 2.05.01 21 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan
Prioritas 3 Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulan daerahyang bernilaitambah dan berdaya saing
Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakan
Terwujudnya peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan
943.235.000 1.037.558.500
Page 96 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2 01 2.05.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakitmenular ternak
Dumai, Pekanbaru, Kampar dan Jawa Timur
Terlaksananya pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak
12 bulan Tersedianya obat-obatan ternak
50.000 dosis 650.000.000 715.000.000 A Diskanak
2 01 2.05.01 21 03 Pemusnahan ternakyang terjangkitpenyakit endemik
Dumai, Pekanbaru, Kampar dan Jawa Timur
Terlaksananya pemusnahan ternak yangterjangkit penyakit endemik
12 bulan Dilakukannya eliminasi hewanterindikasi rabies
200 ekor 293.235.000 322.558.500 A Diskanak
2 01 2.05.01 22 Program peningkatan produksi hasilpeternakan
Prioritas 3 Meningkatnya produksi perikanandan peternakan
Produksi perikanandan populasi ternakserta peningkatankesehatan masyarakat veteriner
Terwujudnya peningkatan produksi hasilpeternakan
3.003.983.000 3.304.381.300
Konsumsi proteinhewani asal ikan danternakPeningkatan kelompok/ jumlahrumah tangga petaniikan dan peternak
Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulan daerahyang bernilaitambah dan berdaya saing
Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakan
2 01 2.05.01 22 01 Pembangunan saranadan prasaranapembibitan ternak
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rehab gedung danfasilitas bio gasserta hasil gas didistribusikan kemasyarakat
1 kali Tersedianya gedungdan fasilitas bio gas
1 unit 850.000.000 935.000.000 A Diskanak
2 01 2.05.01 22 03 Pendistribusian bibitternak kepadamasyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyerahan bibitternak kepadamasyarakat
110 ekor Meningkatnya perekonomian masyarakat peternak
11 kelompok 1.550.000.000 1.705.000.000 A Diskanak
2 01 2.05.01 22 06 Pembelian danpendistribusian vaksindan pakan ternak
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyerahan vaksin dan pakanternak kepadamasyarakat
10.000 dosis dan 10.800 kg
pakan
Meningkatnya perekonomian masyarakat peternak
30 kelompok 250.000.000 275.000.000 A Diskanak
2 01 2.05.01 22 08 Pengembangan agribisnis peternakan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan pakanrumput
1 lokasi, 5 ha Tersedianya pakanrumput
4 kelompok 250.000.000 275.000.000 A Diskanak
2 01 2.05.01 22 11 Pelatihan pengelolaanbibit ternak yangdidistribusikan kepada masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan ternaksapi
1 kali Meningkatnya pengetahuan peternak sapi
450 orang 103.983.000 114.381.300 A Diskanak
Page 97 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2 01 2.05.01 23 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan
Prioritas 3 Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulan daerahyang bernilaitambah dan berdaya saing
Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakan
Terwujudnya peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan
446.000.000 490.600.000
2 01 2.05.01 23 05 Promosi atas hasilpeternakan ungguldaerah
Luar daerah Terlaksananya Pameran MTQ,Riau Expo,PENAS danDumai Expo
4 kali Meningkatnya promosi hasilpeternakan ungguldaerah
4 produk 446.000.000 490.600.000 A Diskanak
2 01 2.05.01 24 Program peningkatan penerapan teknologipeternakan
Prioritas 3 Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulan daerahyang bernilaitambah dan berdaya saing
Peningkatan penerapan teknologitepat guna di bidangperikanan danpeternakan
Terwujudnya penerapan teknologi peternakan
640.000.000 704.000.000
2 01 2.05.01 24 02 Pengadaan sarana danprasarana teknologipeternakan tepat guna
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranateknologi peternakan tepatguna
2000 ekor Tersedianya N2cair, semen bekudan alat-alat IB
139 kelompok
500.000.000 550.000.000 A Diskanak
2 01 2.05.01 24 05 Pelatihan danbimbingan pengoperasian teknologi peternakantepat guna
Luar Daerah Luar Propinsi
Terlaksananya pelatihan ATR/PKB
2 jenis pelatihan
Meningkatnya pengetahuan peternak dalammenggunakan alatpeternakan
10 orang 140.000.000 154.000.000 A Diskanak
2 01 1.21.01 25 Program pengembangan jaringan irigasipertanian
Prioritas 3 Peningkatan ketahanan pangan
Persentase luas arealsawah yang mampudiairi air irigasi
Terwujudnya pengembangan jaringan irigasipertanian
329.890.000 350.000.000
2 01 1.21.01 25 01 Pembangunan/ rehabilitasi jaringanirigasi tingkat usahatani
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasitingkat usaha tani
250 meter, 3 unit, 2
kegiatan
Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian
padi 5 ton/ha
329.890.000 350.000.000 A Distanholti
2 01 1.21.01 33 Program peningkatan pemasaran hasilpertanian
Prioritas 3 Peningkatan ketahanan pangan
Persentase luas lahanyang terjangkausarana transportasi
Terwujudnya peningkatan pemasaran hasilpertanian
451.202.950 500.000.000
2 01 1.21.01 33 01 Pembangunan/ rehabilitasi jalanusaha tani
Rambah Baru dan
Menaming
Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani
800 meter Meningkatnya jalanusaha tani
3 kecamatan 451.202.950 500.000.000 A Distanholti
2 01 1.21.01 34 Program pengembangan agribisnis
Prioritas 3 Luas areal tanam,panen, produktivitasdan produksitanaman holtikultura
Terwujudnya pengembangan tanaman agribisnis
3600 batang, 10 komoditi,
205 ha
3.469.055.350 3.863.962.100
Tersedianya benih/bibit tanamanholtikultura
4700 rumpun
Meningkatnya produksi dan sentra-sentra pertaniantanaman pangandan holtikultura
Page 98 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2 01 1.21.01 34 01 Pengembangan tanaman buah-buahan
Terlaksananya penambahan arealbaru tanamanbuah-buahan
4 kecamatan Meningkatnya luasareal tanaman buah-buahan
60 ha A Distanholti
Jeruk Kecamatan Rokan IV
Koto
20 ha 480.000.000 528.000.000
Mangga Kecamatan Rambah
Samo
5 ha 36.500.000 40.150.000
Manggis Kecamatan Pendalian IV
Koto
10 ha 60.000.000 66.000.000
Lengkeng Kecamatan Rambah Hilir
dan Kunto Darussalam
25 ha 232.500.000 255.750.000
2 01 1.21.01 34 02 Pengembangan tanaman sayuran
Terlaksananya penambahan arealbaru tanamansayuran
10 komoditi Meningkatnya luasareal tanamansayuran
14 ha 820.000.000 950.000.000 A Distanholti
Pengembangan sayuran dan saprodilainnyaCabe merahCabe rawitSemangkaMentimunTerongKacang panjang
2 01 1.21.01 34 03 Pengembangan tanaman hias danbiofarmaka
Desa Sialang Jaya, Desa
Lubuk Kerapat
Terlaksananya penambahan arealbaru tanaman hiasdan biofarmaka
1 unit, 2 ha Meningkatnya luasareal tanaman hiasdan biofarmaka
6400 rumpun
371.678.000 408.845.800 A Distanholti
2 01 1.21.01 34 04 Pengembangan tanaman palawija
Terlaksananya penambahan arealbaru tanamanpalawija
500 ha Meningkatnya luasareal tanamanpalawija
jagung 3 ton/ha, kacang kedele 1 ton/ha,
kacang tanah 1 ton/ha
1.414.444.350 1.555.890.000 A Distanholti
Bantuan saranaproduksi tanamanpalawijaBantuan saranaproduksi tanamankedelaiBantuan saranaproduksi tanamanjagungBantuan saranaproduksi tanamankacang tanah
2 01 1.21.01 34 05 Pengembangan tanaman umbi-umbian
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penambahan arealbaru tanamanumbi-umbian
1 kegiatan Meningkatnya luasareal tanaman umbi-umbian
14 ha 53.933.000 59.326.300 A Distanholti
Tanaman ubi kayu
Desa Ujungbatu
Timur, Rambah, Serombau
Indah, Rambah Hilir
Tengah, Sejati
Desa Batas, Rambah Samo,
Rambah Hilir Timur,
Serombau Indah,
Rambah Hilir, Sungai Dua
Indah, Rambah,
Muara Musu, Rambah Hilir
Timur, Serobau
Indah, Ulak Patian,
Kepenuhan Barat,
K h
Page 99 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Tanman ubi jalarTanaman bingkuang
2 02 KEHUTANAN 6.255.000.000 5.180.000.000
2 02 2.02.01 15 Program pemanfaatan potensisumber daya hutan
Prioritas 3 Meningkatnya pengelolaan hutansecara adil danberkelanjutan
Persentase peningkatan produksi hasil hutankayu dan non kayu
Terwujudnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
220.000.000 580.000.000
Jumlah kelompokyang mengembangkan hasil hutan kayu dannon kayu
Tertibnya peruntukan danpenggunaan kawasan
Jumlah dokumenperedaran hasilhutan
2 02 2.02.01 15 03 Pengembangan hasilhutan non-kayu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan hasil hutan non-kayu
1 kegiatan Bertambahnya jumlah kelompokyang mengembangkan hasil hutan nonkayu
3 kelompok 90.000.000 200.000.000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan danpemanfaatan hutan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyuluhan pengelolaan danpemanfaatan hutan
1 kegiatan Terkelolanya kawasan hutan olehmasyarakat
10 kali 60.000.000 180.000.000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 15 08 Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasil hutan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemantauan peredaran hasilhutan
1 kegiatan Terpantaunya penggunaan dokumen peredaranhasil hutan
100 dokumen 70.000.000 200.000.000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 16 Program rehabilitasihutan dan lahan
Prioritas 3 Tertibnya peruntukan danpenggunaan kawasan
Jumlah kelompokmasyarakat yangberperan serta dalamkegiatan rehabilitasihutan dan lahan
Terwujudnya rehabilitasi hutandan lahan
4.110.000.000 3.000.000.000
Luas lahan kritisyang di rehabilitasi
2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/benih tanamankehutanan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembuatan bibittanaman kehutanan
1 kegiatan Tersedianya bibittanaman kehutanan
100.000 batang
150.000.000 250.000.000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 16 35 Penghijauan Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penghijauan, pengkayaan danpenyisipan kanankiri jalan
41.751 batang Bertambahnya luaslahan yangdirehabilitasi
200 ha 750.000.000 1.000.000.000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 16 38 Rehabilitasi hutan Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rehabilitasi hutan
1 kegiatan Bertambahnya luaskawasan hutan yangdirehailitasi
300 ha 2.850.000.000 1.500.000.000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 16 39 Dana pendukungkegiatan rehabilitasihutan dan lahan
Dishutbun Tersedianya danapendukung kegiatan rehabilitasi hutandan lahan
1 tahun Terselenggaranya kegiatan rehabilitasihutan dan lahan
1 kegiatan 360.000.000 250.000.000 A Dishutbun
Page 100 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2 02 2.02.01 17 Program perlindungan dankonservasi sumberdaya hutan
Prioritas 3 Tertibnya peruntukan danpenggunaan kawasan
Jumlah kasuskebakaran hutan danlahan
Terwujudnya pencegahan danpengendalian kebakaran hutandan lahan
20 persen, 3 lokasi/ 150
orang
175.000.000 500.000.000
2 02 2.02.01 17 01 Pencegahan danpengendalian kebakaran hutan danlahan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pencegahan kebakaran hutandan lahan
1 tahun Berkurangnya kasuskebakaran hutandan lahan
20 persen 100.000.000 300.000.000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 17 02 Sosialisasi pencegahandan dampakkebakaran hutan danlahan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi kebakaran hutandan lahan
1 kegiatan Meningkanya kesadaran masyarakat tentangdampak kebakaranhutan dan lahan
3 lokasi/ 150 orang
75.000.000 200.000.000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 20 Program perencanaan danpengembangan hutan
Prioritas 3 Meningkatnya pengelolaan hutansecara adil danberkelanjutan
Jumlah izin hutantanaman rakyat
Terwujudnya tertib peruntukan dan penggunaankawasan
1.150.000.000 150.000.000
2 02 2.02.01 20 02 Pendampingan kelompok usahaperhutanan rakyat
Kabupaten Rokan Hulu
Terbentuknya kelompok usahaperhutanan rakyat
10 kelompok Meningkatnya peran sertakelompok/ masyarakat dalampemanfaatan danpelestraian hutan
10 kelompok 150.000.000 150.000.000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 20 05 Evaluasi potensisumber daya hutan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya evaluasi potensisumber dayahutan
1 kali Tersedianya datapotensi sumber daya hutan
1 dokumen 1.000.000.000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 22 Prioritas 3 Jumlah kasus ilegalloging
600.000.000 950.000.000
Jumlah kasusserangan hamagajah/satwa liar
2 02 2.02.01 22 01 Pengamanan kawasanhutan
Kabupaten Rokan Hulu
Meningkatnya pengamanan kawasan hutan
1 tahun Berkurangnya kasustindak pidanabidang kehutanan
20 persen 400.000.000 600.000.000 A Dishutbun
2 02 2.02.01 22 07 Pengendalian satwaliar yang dilindungi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengendalian serangan gajah
2 lokasi Berkurangnya kasusserangan gajahdiareal perkebunanrakyat/ perusahaan
20 persen 200.000.000 350.000.000 A Dishutbun
2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
10.200.000.000 11.220.000.000
Program pengamanan danpengendalian satwaliar yang di lindungi
Tertibnya peruntukan danpenggunaan kawasan
Terciptanya pengamanan kawasan hutan
Page 101 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2 03 1.03.01 17 Program pembinaandan pengembanganbidang ketenagalistrikan
Prioritas 1 Meningkatnya pembangunan danpemeliharaan sarana danprasarana publiktermasuk transportasi, airbersih serta energilistrik
Ketersediaan penerangan listrikperkotaan danperdesaan
Terwujudnya pengembangan listrik di kota dandesa
8.700.000.000 9.570.000.000
2 03 1.03.01 17 02 Penataan listrikperkotaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penataan listrikperkotaan
1 kegiatan Meningkatnya penataan listrikdiperkotaan
2,5 km 8.150.000.000 8.965.000.000 A Distamben
2 03 1.03.01 17 04 Pengembangan listrikpedesaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan listrik pedesaan
3 kegiatan Meningkatnya penerangan dipedesaan dankecamatan
4 unit 550.000.000 605.000.000 A Distamben
2 03 1.03.01 18 Program Pengembangan Bidang Pertambangan Umum
Prioritas 1 1.500.000.000 1.650.000.000
2 03 1.03.01 18 02 Sistem InformasiGeografis (SIG)bidang pertambanganKabupaten RokanHulu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sistem InformasiGeografis (SIG)bidang pertambangan Kabupaten RokanHulu
1 kegiatan Tersedianya software untukpeningkatan sistempengelolaan bidangpertambangan
1 dokumen 1.500.000.000 1.650.000.000 A Distamben
2 04 PARIWISATA 4.453.596.000 10.451.087.100 2 04 2.04.01 15 Program
pengembangan pemasaran pariwisata
Prioritas 3 Peningkatan kunjungan wisatawan
Jumlah pengelolaanaset kebudayaan danpariwisata RokanHulu
Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata
425.596.000 1.668.526.200
2 04 2.04.01 15 05 Pelaksanaan promosipariwisata nusantaradi dalam dan diluarnegeri
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya promosi pariwisata nusantara didalam dan diluarnegeri
1 kegiatan Tersedianya informasi dan bahan-bahan informasipariwisata
1500 eksemplar
425.596.000 1.668.526.200 A Disbudpar
2 04 2.04.01 16 Program pengembangan destinasi pariwisata
Prioritas 3 Peningkatan kunjungan wisatawan
Jumlah pengelolaanaset kebudayaan danpariwisata RokanHulu
Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata
4.028.000.000 8.782.560.900
2 04 2.04.01 16 02 Peningkatan pembangunan saranadan prasarana wisata
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana danprasarana pariwisata
8 objek/ tahun
Terlengkapinya kebutuhan saranadan prasaranapariwisata padaobjek-objek wisata
8 lokasi 4.028.000.000 8.782.560.900 A Disbudpar
2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
8.425.210.000 4.317.731.000
Page 102 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2 05 2.05.01 20 Program pengembangan budidaya perikanan
Prioritas 3 Meningkatnya produksi perikanandan peternakan
Produksi perikanandan populasi ternakserta peningkatankesehatan masyarakat veteriner
Terwujudnya pengembangan budidaya perikanan
8.075.210.000 3.932.731.000
Peningkatan pendapatan petani
Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakan
Terlindunginya kawasan konservasiperikanan di perairanumum danpengembangan budidaya ternak lokal
2 05 2.05.01 20 01 Pengembangan bibitikan unggul
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul
2 lokasi Tersedianya pakanikan dan caloninduk
30.000 kg pakan dan 250 ekor
750.000.000 825.000.000 A Diskanak
2 05 2.05.01 20 02 Pendampingan padakelompok tanibudidaya ikan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendampingan pada kelompoktani budidaya ikan
22 kelompok Tersedianya benihdan pakan ikan
315.000 ekor, 41.388 kg
750.000.000 825.000.000 A Diskanak
2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan danpengembangan perikanan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan danpengembangan perikanan
12 kelompok Tersedianya keramba, benih danpakan ikan
72 keramba, 144.000 ekor,
44.790 kg pakan
600.000.000 660.000.000 A Diskanak
2 05 2.05.01 20 04 Peningkatan saranadan prasaranaperikanan budidaya
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan saranadan prasaranaperikanan budidaya
5 kecamatan Tersedianya kolamterpal, benih ikandan pakan
100 unit, 225.000 ekor,
28.890 kg
580.000.000 638.000.000 A Diskanak
2 05 2.05.01 20 05 Peningkatan saranadan prasarana BBI
BBI Rambah dan BBI
Kepenuhan
Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana BBI
2 BBI/ tahun Tersedianya kolamdan saluranpembuangan
20 buah kolam dan 20
meter saluran
5.000.000.000 550.000.000 A Diskanak
2 05 2.05.01 20 07 Pengembangan usahamina pedesaanperikanan budidaya(PUMP-BP)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan
30 orang Meningkatnya pengetahuan petaniikan
3 kelompok 350.000.000 385.000.000 A Diskanak
2 05 2.05.01 20 08 Domestifikasi ikanlangka
Diskannak Terlaksananya pengembangan jenis ikan langka
5 jenis Tersedianya ikanarwana, belida dantapah
70 ekor 45.210.000 49.731.000 A Diskanak
2 05 2.05.01 21 Program pengembangan perikanan tangkap
Prioritas 3 Meningkatnya produksi perikanandan peternakan
Peningkatan pendapatan petani
Terwujudnya pengembangan perikanan tangkap
150.000.000 165.000.000
Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulan daerahyang bernilaitambah dan berdaya saing
Page 103 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2 05 2.05.01 21 06 Pembinaan danpengembangan perikanan tangkap
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan danpengembangan perikanan tangkap
70 RTP Tersedianya sampandan jala
70 buah 150.000.000 165.000.000 A Diskanak
2 05 2.05.01 23 Program optimalisasipengelolaan danpemasaran produksiperikanan
Prioritas 3 Meningkatnya produksi danproduktivitas komoditas unggulan daerahyang bernilaitambah dan berdaya saing
Peningkatan usaha-usaha agrobisnis danagroindustri perikanan danpeternakan
Terwujudnya optimalisasi pengelolaan danpemasaran produksi perikanan
200.000.000 220.000.000
2 05 2.05.01 23 02 Penanganan pascapanen danpengolahan produkperikanan danpeternakan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penanganan pascapanen danpengelolaan produk
1 kali Meningkatnya kemampuan petanidalam pengolahanproduk perikanan
15 kelompok 200.000.000 220.000.000 A Diskanak
2 06 PERDAGANGAN 1.575.000.000 1.732.500.000 2 06 1.15.01 15 Program
perlindungan konsumen danpengamanan perdagangan
Prioritas 3 Meningkatnya pengawasan alatukur, takar,timbang danperlengkapannya yang telah di tera
Meningkatnya kesadaran pelakuusaha yangmelaksanakan teraulang alat ukur,timbang, takar,perlengkapan
Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen danpedagang
285.000.000 313.500.000
Persentase kasusperlindungan konsumen yangditindaklanjuti
2 06 1.15.01 15 02 Peningkatan pengawasan peredaran barang danjasa
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan peredaran barangdan jasa
16 kecamatan Tersedianya dokumen peredaranbarang dan jasa
1 dokumen 75.000.000 82.500.000 A Dinas Koperindag
2 06 1.15.01 15 06 Monitoring hargasembilan bahan pokokdan barang-barangesensisal lainnya
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring sembako danbarang esensiallainnya
16 kecamatan Tersedianya dokumen monitoring Sembako
1 dokumen 60.000.000 66.000.000 A Dinas Koperindag
2 06 1.15.01 15 09 Tera alat UTTP(ukuran, takar,timbang danperlengkapannya)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya bimtek dan sidangtera/tera ulangalat UTTP
800 UTTP/ tahun
Tersedianya alatUTTP yang telahditera ulang
16 kecamatan 150.000.000 165.000.000 A Dinas Koperindag
2 06 1.15.01 18 Program peningkatan efisiensiperdagangan dalamnegeri
Prioritas 3 Meningkatnya pengawasan alatukur, takar,timbang danperlengkapannya yang telah di tera
Jumlah sarana danprasarana pasar yangtersedia
Terwujudnya sarana danprasarana pasaryang memadai
1 unit 1.290.000.000 1.419.000.000
2 06 1.15.01 18 09 Peningkatan saranadan prasarana pasar
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan pasar lelang karet
1 paket Meningkatnya sarana danprasarana pasarlelang karet
3 unit 600.000.000 660.000.000 A Dinas Koperindag
Page 104 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2 06 1.15.01 18 10 Pengembangan distribusi sembilanbahan pokok kepadamasyarakat kurangmampu/ miskin
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendidtribusian sembilan bahanpokok kepadamasyarakat kurang mampu/miskin
1 kegiatan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin
16 kecamatan 690.000.000 759.000.000 C2 Dinas Koperindag
2 07 INDUSTRI 1.545.000.000 1.739.500.000
2 07 1.15.01 16 Program Pengembangan industri kecil danmenengah
Prioritas 3 Meningkatnya pertumbuhan perindustrian danperdagangan
Jumlah produkindustri yangmemenuhi standarSNI danDepartemen Kesehatan
Terwujudnya pengembangan IKM
14.000 kemasan/
20 sertifikat
1.035.000.000 1.178.500.000
Nilai produksiindustri, JumlahIndustri yang kuatdan persentasetenaga kerja disektor industri
3 IKM
2 07 1.15.01 16 12 Pengembangan mutudan kemasan produkolahan
Kabupaten Rokan Hulu
Terciptanya kemasan danlegalitas yangmemenuhi standar
4 produk/ tahun
Tersedianya kemasan yang telahmemiliki legalitasdan memenuhistandar
14.000 kemasan/ 20
sertifikat
150.000.000 165.000.000 A Dinas Koperindag
2 07 1.15.01 16 13 Pelatihan danbantuan mesinperalatan IKM
Kabupaten Rokan Hulu
A Dinas Koperindag
Bantuan mesinperalatan bordir
Terlaksananya bantuan mesinperalatan bordir
3 kali Tersedianya tenagaterampil dan mesinperalatan bordir
3 IKM 200.000.000 250.000.000
Bantuan mesinperalatan tahu tempe
Terlaksananya bantuan mesinperalatan tahutempe
10 kali Tersedianya tenagaterampil dan mesinperalatan tahutempe
10 IKM 150.000.000 175.000.000
Pembinaan danpengadaan mebeleur
Terlaksananya pembinaan danpengadaan alatpembuatan mebeleur
1 kali Tersedianya tenagaterampil danpembuat mebeleur
1 IKM 135.000.000 148.500.000
Bantuan mesinperalatan tahu tempe
Terlaksananya bantuan mesinperalatan tahutempe
1 kali Tersedianya tenagaterampil dan mesinperalatan mebeleur
1 IKM 250.000.000 275.000.000
Pembinaan danpengadaan alatkerajinan songket
Terlaksananya pembinaan danpengadaan alatkerajinan songket
1 kali Tersedianya tenagaterampil dan mesinalat kerajinansongket
1 IKM 150.000.000 165.000.000
2 07 1.15.01 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Prioritas 3 Meningkatnya pertumbuhan perindustrian danperdagangan
Persentase IKMyang menggunakanteknologi tepat guna
Terwujudnya pemanfaatan penggunaan teknologi tepatguna
2 kelompok IKM
150.000.000 165.000.000
Page 105 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologiindustri
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan mutu usaha pengolahanikan
1 kali Terciptanya peningkatan mutupengolahan ikansalai dan ikan asindengan penggunaanteknologi tepat guna
2 kelompok IKM
150.000.000 165.000.000 A Dinas Koperindag
Peningkatan mutuusaha pengolahanikan
75.000.000 82.500.000
Peningkatan mutuusaha sablon danpercetakan
75.000.000 82.500.000
2 07 1.15.01 19 Program pengembangan sentra-sentra industripotensial
Prioritas 3 Meningkatnya pertumbuhan perindustrian danperdagangan
Jumlah hasil IKMyang dipromosikan
Terciptanya pengembangan sentra-sentra industri potensial
4 kali 360.000.000 396.000.000
2 07 1.15.01 19 06 Partisipasi pameran Luar dan Dalam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya partisipasi pameran RiauExpo, MTQPropinsi, RohulExpo danpameran diluarKabupaten RokanHulu
4 kali Meningkatnya jumlah produkRokan Hulu yangdipromosikan
4 kali 300.000.000 330.000.000 A Dinas Koperindag
2 07 1.15.01 19 Pelatihan peningkatan industri potensial
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan AMTbagi pengrajinIKM
1 kegiatan Meningkatnya AMT bagi pengrajinIKM
1 kali 60.000.000 66.000.000 A Dinas Koperindag
2 08 TRANSMIGRASI 353.378.000 275.000.000
2 08 1.14.01 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi
Prioritas 3 Meningkatnya pengembangan danpemberdayaan masyarakat kawasantransmigrasi
Tingkat pembinaandaerah transmigrasi
Terwujudnya pengembangan wilayah transmigrasi
2 UPT 353.378.000 275.000.000
2 08 1.14.01 15 02 Peningkatan kerjasama antarwilayah, antar pelakudan antar sektordalam rangkapengembangan kawasan transmigrasi
UPT I Kabun dan UPT V
Kota Tengah
Terlaksananya pendataan saranafasilitas umum,sosial dan belajarmengajar dikawasan transmigrasi
2 UPT Tersedianya datafasilitas umum,sosial dan tenagapendidik di kawasantransmigrasi
25 orang 228.378.000 137.500.000 A Disosnaker trans
Page 106 of 106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Program dan
KegiatanLokasi
Indikator Kinerja
1
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2 08 1.14.01 15 03 Penyediaan danpengelolaan prasaranadan sarana sosial danekonomi di kawasantransmigrasi
UPT I Kabun dan UPT V
Kota Tengah
Terlaksananya penyediaan saranadan prasaranasosial danekonomi dikawasan transmigrasi
2 UPT Tersedianya saranadan prasarana sosialdan ekonomidikawasan transmigras
2 unit 125.000.000 137.500.000 C Disosnaker trans
Ket : A
BC
3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatanpembangunan daerah; dan/atau
2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD
4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluarandan hasil yang sesuai dengan sasaran RenstraSKPD
Sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang
Alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-SKPD dengan kriteria1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah