PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN … · dan kebijakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan...

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : Kpts. 050/01– S/BAPPEDA/2018

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU 2019

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU, Menimbang a bahwa untuk mengimplementasikan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dalam rangka mengoperasionalkan rencana Strategis Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang dalam Rencana Strategis 5 tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Bappeda Tahunan, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Rokan Hulu ;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Tuanku Tambusai Km. 4, Komplek Perkantoran Bina Praja Kab. Rokan Hulu Telepon (0762) - 91530

Fax (0762) - 91530 Website : http://bappeda.rokanhulukab.go.id, email : [email protected]

PASIR PENGARAIAN Kode Pos : 28457

http://bappeda.rokanhulukab.go.id/

mailto:[email protected]

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Nomor 4247);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.14-3095 Tahun 2017 tentang Pengaktifan kembali Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005 – 2025.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Perancanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 dengan Rincian Program, Kegiatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu, serta memperhatikan sasaran, dan kebijakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian

Pada tanggal Ramadhan 1440 H Juni 2018 M

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN ROKAN HULU,

N I F Z A R, SP. M.IP Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19600408 198603 1 010

RENJA BAPPEDA KAB. ROKAN HULU TAHUN 2019

i


ii


iii


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


34


35


36


37


38

Meningkatkan kualitas penataan ruang

Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan

Jumlah dokumen tata ruang yang disusun

2 dokumen

Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

1 dokumen

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu

10 dokumen

Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD

97 persen

Persentase keselarasan KUA PPAS terhadap RKPD

96 persen

Persentase pelaksanaan program kegiatan RPJMD ke dalam RKPD

92 persen

Persentase usulan musrenbang yang terakomodir didalam dokumen penganggaran

40 persen


39


40


41


42


43

KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis

Kegiatan Sumber

Dana Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

675.000.000 1.520.000.000

1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

675.000.000 1.520.000.000

1 3 32 Program perencanaan tata ruang

Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan


Terarahnya perencanaan detail tata ruang kawasan

375.000.000 1.120.000.000

1 3 1 32 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

BAPPEDA Terlaksananya rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

1 kali Tersedianya laporan rapat koordinasi tata ruang

1 dokume

n

75.000.000 800.000.000 LANJUTAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1 3 1 32 16 Penetapan revisi RTRW

Kabupaten Rokan

Hulu

Terlaksananya penetapan revisi RTRW

1 kali Tersedianya perda RTRW

1 dokume

n

150.000.000 160.000.000 LANJUTAN


1 3 1 32 26

Penetapan rencana induk pengembangan pariwisata daerah

BAPPEDA Tersedianya perda rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten (RIPPARKAB)

1 kali Terarahnya pembangunan kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu

1 dokume

n

150.000.000 160.000.000 BARU Pendapatan Asli Daerah (PAD)


44

KODE



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator kinerja


Kegiatan Sumber



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 3 33 Program pemanfaatan ruang



Terwujudnya pemanfaatan ruang yang baik

300.000.000 400.000.000

1 3 1 33 5 Survey dan pemetaan

Kabupaten Rokan

hulu

Tersedianya data pengguna lahan / land use di 5 kecamatan

3 kecamata

n

Survey Pemetaan 1 dokume

n

300.000.000 400.000.000 LANJUTAN


4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

8.705.229.800 11.660.655.000

4 3 Perencanaan 8.705.229.800 11.660.655.000

4 3 1 Program pelayanan administrasi perkantoran

Memantapkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah


Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

3.215.129.800 4.274.000.000

4 3 1 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

BAPPEDA Tersedianya jasa surat menyurat

1500 lembar

Terpenuhinya jasa surat menyurat

12 bulan 9.000.000 10.000.000 BARU Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4 3 1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

BAPPEDA Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

15 rekening

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


4 3 1 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

BAPPEDA Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

16 unit Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional



45

KODE



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator kinerja


Kegiatan Sumber



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 3 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

BAPPEDA Tersedianya jasa kebersihan kantor

5 orang Terpenuhinya jasa kebersihan kantor


4 3 1 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

BAPPEDA Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

1 kegiatan Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja

30 unit 32.000.000 40.000.000 BARU Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4 3 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor

BAPPEDA Tersedianya alat tulis kantor

2.854 rim, buah.

kotak, rol, set, botol

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor


4 3 1 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BAPPEDA Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12.594 kotak,

rim, blok, pak, buah,

lembar, jilid

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan


4 3 1 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

BAPPEDA Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor

414 buah, rol,

gulung, kotak

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik bangunan kantor


4 3 1 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

BAPPEDA Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.000 eksempla

r

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


4 3 1 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor

BAPPEDA Tersedianya logistik kantor

4.000 liter Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor


4 3 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

BAPPEDA Terpenuhinya makanan dan minuman

6.000 kotak, porsi

Terpenuhinya makanan dan minuman


4 3 1 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BAPPEDA Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

2.000 OHK

Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi luar daerah

12 bulan 1.800.000.000 2.300.000.000 BARU Pendapatan Asli Daerah (PAD)


46

KODE



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator kinerja


Kegiatan Sumber



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 3 1 1 19 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

BAPPEDA Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam daerah

1.200 OK Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam daerah


4 3 1 1 20

Penyediaan jasa tenaga teknis kantor

BAPPEDA Terpenuhinya jasa tenaga teknis kantor

19 orang Terpenuhinya jasa tenaga teknis kantor


4 3 1 1 24

Penyediaan jasa keamanan kantor

BAPPEDA Terpenuhinya jasa keamanan kantor

5 orang Tersedianya tenaga keamanan kantor bappeda

12 bulan 104.529.600 100.000.000 LANJUTAN


4 3 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur



Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.880.000.000 2.640.000.000

4 3 1 2 4 Pengadaan mobil jabatan

BAPPEDA Terlaksananya pengadaan mobil jabatan

4 unit Tersedianya kendaraan jabatan

12 bulan 400.000.000 1.200.000.000 BARU Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4 3 1 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

BAPPEDA Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional

1 unit Tersedianya kendaraan dinas/ operasional


4 3 1 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

BAPPEDA Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

5 unit Tersedianya perlengkapan gedung kantor


4 3 1 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor

BAPPEDA Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

3 unit Tersedianya peralatan gedung kantor


4 3 1 2 11 Pengadaan peralatan kerja

BAPPEDA Terlaksananya pengadaan peralatan kerja

7 unit Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja


4 3 1 2 22

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

BAPPEDA Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 kali Terpeliharanya gedung kantor



47

KODE



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator kinerja


Kegiatan Sumber



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 3 1 2 23

Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

BAPPEDA Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan

1 unit kali Terpeliharanya mobil jabatan


4 3 1 2 24

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

BAPPEDA Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

17 unit Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional


4 3 1 2 28

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

BAPPEDA Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

54 unit Terpeliharanya peralatan gedung kantor


4 3 1 2 29

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

BAPPEDA Terlaksananya pemeliharaan mebeleur

56,00 buah, unit,

kaleng

Terpeliharanya mebeleur


4 3 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur



Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100.000.000 340.000.000

4 3 1 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal

BAPPEDA Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

1 kegiatan Meningkatnya kualitas aparatur perencana

5 orang 50.000.000 170.000.000 BARU Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4 3 1 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

BAPPEDA Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1 kegiatan Meningkatnya kualitas aparatur perencana

5 orang 50.000.000 170.000.000 BARU Pendapatan Asli Daerah (PAD)


48

KODE



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator kinerja


Kegiatan Sumber



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 3 9 Program Peningkatan promosi pembangunan daerah



Terwujudnya promosi pembangunan daerah

30.000.000 60.000.000

4 3 1 9 1 Pelaksanaan festival pembangunan daerah

BAPPEDA Terlaksananya promosi pembangunan daerah

1 kegiatan Meningkatnya promosi pembangunan daerah

1 kali 30.000.000 60.000.000 BARU Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4 3 15 Program pengembangan data/ informasi



Terwujudnya penyediaan data dan informasi yang akurat

93.600.000 102.960.000

4 3 1 15 6 Pengembangansistem informasi profil daerah

BAPPEDA Tersusunnya dokumen profil daerah

1 kali Tersedianya buku profil daerah

1 dokume

n

93.600.000 102.960.000 LANJUTAN


4 3 16 Program kerjasama pembangunan



Terarahnya kerjasama pembangunan bidang fisik prasarana

70.000.000 90.000.000

4 3 1 16 7 Koordinasi perencaaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan

BAPPEDA Terlaksananya koordinasi perencaaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan

14 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan

1 dokume

n

30.000.000 40.000.000 LANJUTAN



49

KODE



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator kinerja


Kegiatan Sumber



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 3 1 16 8 Koordinasi perencaaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup

BAPPEDA Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup

10 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan SDA dan lingkungan hidup

1 dokume

n

15.000.000 20.000.000 LANJUTAN


4 3 1 16 9 Koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan

BAPPEDA Terlaksananya koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan

10 kali Tersedianya laporan koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan

1 dokume

n

25.000.000 30.000.000 LANJUTAN


4 3 18 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh



Terarahnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

37.400.000 38.500.000

4 3 1 18 6 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Kabupaten Rokan

hulu

Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

16 kali Tersedianya laporan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

1 dokume

n

37.400.000 38.500.000 LANJUTAN


4 3 20

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah



Terwujudnya peningkatan kapasitas aparat perencanaan pembangunan daerah

75.000.000 176.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD)


50

KODE



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator kinerja


Kegiatan Sumber



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 3 1 20

1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

BAPPEDA 4,00 orang Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

1 kali Meningkatkan kualitas teknis aparat perencana

8 orang 75.000.000 176.000.000 LANJUTAN


4 3 21 Program perencanaan pembangunan daerah



Terwujudanya perencanaan pembangunan daerah yang handal

2.056.500.000 2.553.770.000

4 3 1 21 5 Penyusunan rancangan RPJMD

BAPPEDA Terlaksananya penyusunan RPJMD perubahan tahun 2021 - 2026

1 kali Tersusunnya dokumen RPJMD perubahan tahun 2016 - 2021

1 dokume

n


4 3 1 21 6 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

BAPPEDA Terlaksananya Musrenbang RPJMD

1 kali Tersedianya dokumen musrenbang RPJMD tahun 2016-2021

1 dokume

n


4 3 1 21 7 Penetapan RPJMD BAPPEDA Terlaksananya penetapan RPJMD

1 kali PerdaRPJMD Perubahan

1 dokume

n


4 3 1 21 8 Penyusunan rancangan RKPD

BAPPEDA Terlaksananya penyusunan rancangan RKPD

1 kali Tersedianya RKPD Tahun 2020

2,00 dokume

n

275.800.000 303.380.000 LANJUTAN


4 3 1 21 9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

BAPPEDA Terselenggaranya musrenbang RKPD

1 kali Tersedianya dokumen musrenbang RKPD tahun 2019

1 dokume

n

190.900.000 200.000.000 LANJUTAN


4 3 1 21 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Kabupaten Rokan

Hulu

Terlaksananya penyusunan rancangan RPJPD

16 kecamata

n

Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Kabupaten Rokan Hulu 2019

1 dokume

n



51

KODE



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator kinerja


Kegiatan Sumber



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 3 1 21 15 Forum satuan perangkat daerah (SKPD)

BAPPEDA Terlaksananya forum satuan perangkat daerah (SKPD)

1 kali Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD

1 dokume

n

60.000.000 82.500.000 LANJUTAN


4 3 1 21 27

Penyusunan rencana kinerja tahunan

BAPPEDA Terlaksananya penyusunan rencana kinerja tahunan

1 kali Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

1 dokume

n

55.000.000 82.500.000 LANJUTAN


4 3 1 21 29

Penyusunan dokumen penetapan kinerja

BAPPEDA Terlaksananya penyusunan penetapan kinerja

1 kali Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019

1 dokume

n


4 3 1 21 31 Koordinasi perencanaan pembangunan daerah

BAPPEDA Terlaksananya penyusunan rancangan RPJPD

1 kali Laporan koordinasi perencanaan pembangunan daerah

1 dokume

n

30.000.000 55.000.000 LANJUTAN


4 3 1 21 33

Pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan

BAPPEDA Terlaksananya pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan

1 kegiatan Terpeliharanya aplikasi perencanaan pembangunan

12 bulan 100.000.000 58.300.000 LANJUTAN


4 3 1 21 34

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah

BAPPEDA Tersusunya laporan kinerja instansi pemerintah

1 kali Tersedianya dokumen laporan kinerja instansi pemerintah

1 dokume

n


4 3 1 21 35

Penyusunan KUA dan PPAS

BAPPEDA Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS

2 kali Dokumen KUA PPAS Tahun 2020 dan perubahan KUA PPAS TAhun 2019

4,00 dokume

n

500.000.000 503.690.000 LANJUTAN



52

KODE



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator kinerja


Kegiatan Sumber



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 3 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi



Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang ekonomi

330.000.000 402.175.000

4 3 1 22 16 Koordinasi penangggulangan kemiskinan

Kabupaten Rokan

Hulu

Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pendataan masyarakat miskin Kabupaten Rokan Hulu

16 kecamata

n

Tersedianya data angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu

3 dokume

n

200.000.000 132.600.000 LANJUTAN


4 3 1 22 17 Koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan

Kabupaten Rokan

Hulu

Terlaksananya koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan

4 kali Meningkatnya tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu

3 dokume

n

100.000.000 128.000.000 LANJUTAN


4 3 1 22 18 Koordinasi perencanaan keuangan dan investasi

BAPPEDA Terlaksananya koordinasi perencanaan keuangan dan investasi

6 kali Tersedianya laporan koordinasi keuangan dan investasi

1 dokume

n

10.000.000 50.000.000 LANJUTAN


4 3 1 22 19 Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian

BAPPEDA Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pertanian

8 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan pertanian

1 dokume

n

10.000.000 50.000.000 LANJUTAN


4 3 1 22 21 Koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi

BAPPEDA Terlaksananya koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi

6 kali Tersedianya laporan koordinasi peningkatan ekonomi

1 dokume

n

10.000.000 41.575.000 LANJUTAN



53

KODE



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator kinerja


Kegiatan Sumber



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 3 23 Program perencanaan sosial dan budaya



Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang sosial budaya

373.100.000 523.250.000

4 3 1 23 8 Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi

BAPPEDA Terlaksananya penyusunan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi

1 kali Tersedianya dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi

1 dokume

n

40.000.000 53.250.000 LANJUTAN


4 3 1 23 9 Penyusunan rencana aksi daerah hak asasi manusia

BAPPEDA Terlaksananya penyusunan rencana aksi daerah hak asasi manusia

1 kali Tersedianya dokumen rencana aksi daerah hak asasi manusia

1 dokume

n


4 3 1 23 10 Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dan kemasyarakatan

BAPPEDA Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dan kemasyarakatan

1 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan kesehatan dan kemasyarakatan

1 dokume

n

25.000.000 55.000.000 LANJUTAN


4 3 1 23 11 Koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur

BAPPEDA Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur

5 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan pemerintahan dan aparatur

1 dokume

n

35.000.000 55.000.000 LANJUTAN


4 3 1 23 12 Koordinasi perencanaan SDGs

BAPPEDA Terlaksananya koordinasi perencanaan perencanaan SDGs

4 kali Tersedianya laporan koordinasi perencanaan SDGs

1 dokume

n

60.000.000 65.900.000 LANJUTAN


4 3 1 23 13 Koordinasi pelaksanaan kabupaten sehat

BAPPEDA Terlaksananya koordinasi kabupaten sehat

1 kali Tersedianya laporan koordinasi kabupaten sehat

1 dokume

n

98.100.000 101.000.000 LANJUTAN



54

KODE



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator kinerja


Kegiatan Sumber



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 3 1 23 14 Koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan

BAPPEDA Terlaksananya koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan

6 kali Tersedianya laporan koordinasi pendidikan, pariwisata dan perpustakaan

1 dokume

n

25.000.000 55.000.000 LANJUTAN


4 3 1 23 18 Koordinasi penyelenggaraan kota layak anak

BAPPEDA Tersedianya laporan koordinasi penyelenggaraan kota layak anak

Terlaksananya Koordinasi Penyelengaraan Kota Layak Anak

1 dokume

n


4 3 26 Program penelitian dan pengembangan



Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang penelitian pengembangan

444.500.000 460.000.000

4 3 1 26 8 Koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia

BAPPEDA Terlaksananya koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia

1 kali Tersedianya laporan koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia

1 dokume

n


4 3 1 26 9 Koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam

BAPPEDA Terlaksananya koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam

2 kali Tersedianya laporan koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam

1 dokume

n


4 3 1 26 11 Kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam

BAPPEDA Terlaksananya kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam

5 kali Tersedianya laporan kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam

1 dokume

n



55

KODE



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator kinerja


Kegiatan Sumber



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 3 1 26 12 Kajian bidang sosial budaya dan sumber daya manusia

BAPPEDA Terlaksananya kajian bidang sosial budaya dan sumber daya manusia

5 kali Tersedianya laporan kajian bidang sosial budaya dan sumber daya manusia

1 dokume

n


9.380.229.800 13.180.655.000


56

KODE

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Indikator

Kinerja

Utama Program

dan

Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan

Maju SKPD

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Targe

t Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KODE

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiata

n

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Indikator

Kinerja

Utama Program

dan

Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan

Maju SKPD

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Targe

t Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


57

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN … · dan kebijakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN … · dan kebijakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan...