Disampaikan pada PAPARAN KEPALA UPT P3E SURABAYA 2015*RENCANA & REALISASI s/d JUNI 2015, DAN RENCANA REALISASI s/d JULI 2015UPT PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PROMOSI EKSPOR SURABAYATAHUN 2015

*

PROGRAM : PENINGKATAN EKSPOR DAN PENGENDALIAN IMPOR KEGIATAN : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan UPT P3E Surabaya dalam Informasi dan Promosi

SUB KEGIATAN : a. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Ketatausahaan di UPT P3E Surabaya b. Peningkatan Kualitas SDM UPT P3E Surabaya c. Renovasi Gedung d. Gelar Produk UKM Potensial Ekspor Di Jawa Timur bagi Alumni UPT. P3ES

*

Publikasi Melalui Media Cetak dan ElektronikIdentifikasi Produk UKM Potensi Ekspor Di Jawa Timur Bagi Alumni UPT. P3ESSeminar Pengembangan Pasar Ekspor Produk UKM Bagi Alumni UPT. P3ES

2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penguatan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah

SUB KEGIATAN :a. Pendidikan Pelatihan

*

**RENCANA REALISASI KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2015

NoProgram/ Kegiatan/Sub KegiatanPagu Anggaran(Rp)Rencana Realisasi Fisik s/d Bulan Juni 2015 (%)Rencana Realisasi Anggarans/d Bulan Juni 2015(Rp)Realisasi Fisik s/d Bulan Juni 2015(%)Realisasi Anggarans/d Bulan Juni 2015(Rp)Sisa Anggaran(Rp)KodeNamaProgram Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor7.543.411.00043 % 2.920.399.477(38,71%)43 %2.570.350.829(34.07 %)

12.06.22.004Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan UPT P3ES dalam Informasi dan Promosi 6.172.711.00050 %2.329.806.395(37,74%)45 %1.974.918.347(32 %)4.154.403.455(67.30 %)22.06.22.006KegiatanPendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penguatan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah1.370.700.00045 % 595.432.482(43,44%)45 %595.432.482(43,44%)775,267,518(56,56%)

PERMASALAHAN TIDAK TERCAPAINYA RENCANA S/D AKHIR JUNI 2015 SEBESAR 38,71%

Realisasi keuangan yang masih dalam proses pencairan SP2D LS sehingga realisasi keuangan s/d akhir juni 2015 masih sebesar 34,07% (realisasi fisik s/d akhir juni 2015 sudah terlaksana sesuai target sebesar 43 %)

*

Karena ada kebijakan pemotongan angga- ran sebesar Rp. 1.100.000.000 (15%) ( ada 2 kegiatan yang masuk dalam pemotongan ini ) yaitu :

*Gelar Produk UKM Potensial Ekspor Di Jawa Timur Bagi Alumni UPT. P3ES

Publikasi Melalui Media Cetak dan Elektronik

MENUNGGU PROSES PENCAIRAN LS DARI KASDA / BPKAD PROV. JATIM BERUPA LEMBAR BUKTI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) - LS

*UPAYA PERCEPATAN REALISASI s/d JULI 2015

**RENCANA REALISASI KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN JULI 2015

NoProgram/ Kegiatan/Sub KegiatanPagu Anggaran(Rp)Rencana Realisasi Fisik s/d Bulan Juli 2015 (%)Rencana Realisasi Anggarans/d Bulan Juli 2015(Rp)KodeNamaProgram Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor7.543.411.00045 % 2.490.726.677(40 %)

12.06.22.004Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan UPT P3ES dalam Informasi dan Promosi 6.172.711.00045 % 2.490.726.677(40 %)22.06.22.006KegiatanPendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penguatan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah1.370.700.000 - -

*

NOSASARAN KERJAINDIKATORTARGETREALISASI s/d JUNI 2015TARGETSATUANREALISASISATUAN123451Meningkatnya calon eksportir baru yang berdaya saing global melalui pendidikan, pelatihan dan promosi ekspor1Presentase Peningkatan UKM yang mendapatkan fasilitasi pelatihan pengembangan SDM ekspor12%4,8%2Presentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Yang memanfaatkan Jasa Layanan UPT P3E Surabaya7%2,8%3Presentase Peningkatan Nilai Transaksi di Showroom Pusat Kerajinan Jatim25%11%4Presentase Peningkatan UKM berorientasi ekspor yang difasilitasi promosi oleh UPT P3E Surabaya3%1,44%

***