PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN ... 2016...RPJM) Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2015...

PERUBAHAN RENCANA KERJATAHUN ANGGARAN 2016KANTOR LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGO

KANTOR LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGO

2016

ii

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGOKANTOR LINGKUNGAN HIDUP

JL. Sugiman , Watulunyu,Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 774638

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 543 /KLH/VIII/2016

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJAKANTOR LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2016

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGO

Menimbang: a. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan HidupTahun 2016 sebagai pedoman perencanaan teknis operasional yangmemuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatanpembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi KLH;

b. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan HidupTahun 2016 merupakan proses kelanjutan dari perubahan Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah DaerahKabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang No 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undangnomor 9 tahun 2015;

5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional (2005-2025);

6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2010tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010-2014;

iii

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan HidupNomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Strategis KementerianLingkungan Hidup tahun 2010-2014;

10. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 188/3008 tentang Rencana Strategis BadanLingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 TentangSistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

12. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

15. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun2011-2016;

16. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 20/VIII/2014 tentang Peru-bahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2011-2016

17. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 43/KLH/VII/2015 tentangPenetapan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016

MEMUTUSKANMenetapkan :PERTAMA : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 yang merupakan pedomanperencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran,strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusunsesuai dengan tugas dan fungsi KLH;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup KabupatenKulon Progo Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampirankeputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuanakan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hariternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : WatesPada tanggal : 24 Agustus 2016

Kepala

Ir. SUHARJOKO. MT.Pembina Tk.1 /IVb

NIP. 19620406 199303 1 006

iv

DAFTAR ISI

Hal.HALAMAN JUDUL ……..………………………………………………………………………….…. iKEPUTUSAN KEPALA KLH tentang PENETAPAN PERUBAHAN RENJA KLH 2016 .......... ii-iiiDAFTAR ISI …………………………………….……………………………………………………. ivBAB I PENDAHULUAN …………………….…….............................................................. 1

1.1. Latar Belakang ..…………..……………………………………………………... 11.2. Landasan Hukum………... ………………………………………………………. 21.3. Maksud dan Tujuan .….…………………………………………………………. 31.4. Sistimatika Penulisan .…………………………………………………………... 4

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .. 5BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN

RENJA ...............................................................................................

14

BAB IV PENUTUP…………………………………………………………………………………. 24

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANGBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Kulon Progo, tugas Kantor Lingkungan Hidup

(KLH) adalah mendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan

Hidup.

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi perumusan kebijakan

teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas

penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan

dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, serta pelaksanaan tugas

lain yang diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup.

Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi tersebut KLH

mempunyai tugas :

a. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas;

b. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian;

c. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemulihan, dan

d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi KLH

diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas

dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan

potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016 mendasarkan

pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016 dan Perubahan

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo periode 2011-2016. Hal itu berfungsi sebagai pedoman menyusun

perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi,

kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara penganggaran, pelaksanaan

2

dan evaluasi pada tahun 2016 dilakukan perubahan Renja Kantor Lingkungan

Hidup tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala KLH.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Renja SKPD tahunan

adalah :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas

dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas

daerah.

b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan

c. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun

antar belanja

Dokumen Perubahan Renja KLH tahun 2016 disusun karena terdapatnya

perubahan sasaran kegiatan, anggaran dan pergeseran rekening antar

belanja.

1.2. LANDASAN HUKUMPeraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya

Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 2016;

d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)

f. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009;

3

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun

2005 – 2025;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2011-2016;

l. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada Unsur

Organisasi Terendah Kantor Lingkungan Hidup;

m. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015;

n. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Nomor 20/VIII/2014 tentang Perubahan Rencana Strategis Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;

o. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 43/KLH/VII/2015 tentang

Penetapan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016

1.3. MAKSUD DAN TUJUANMaksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan

Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 adalah :

1. Menjadi acuan / dasar bagi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis

guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.

2. Menyediakan dokumen resmi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan

menyusun program dan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

4

Kulon Progo pada tahun 2016 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten,

APBD Propinsi maupun APBN.

3. Agar seluruh jajaran aparatur di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan

tahun 2016.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja KLH Kabupaten Kulon

Progo tahun 2016 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan

program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan

tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan KLH Kabupaten Kulon

Progo.

1.4. SISTEMATIKA PENULISANAdapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja KLH

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHANRENJA

BAB IV PENUTUP

5

BAB IIEVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2016

Berikut adalah hasil pelaksanaan Renja 2016 sampai dengan akhir

triwulan II (30 Juni 2016) yang diambil datanya dari ’RencanaKu’, yaitu

Sistem Informasi berbasis web internet yang digunakan dalam

perencanaan di pemerintahan kabupaten Kulon Progo sebagaimana

disajikan dalam tabel 1 :

6

Tabel 1. Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan II Tahun 2016SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

Kode

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMpada Tahun 2016

(Akhir PeriodeRPJM)

RealisasiCapaian KinerjaRPJM s.d RKPD

2015

Target Kinerjadan Anggaran

RKPD 2016(Tahun yangDievaluasi)

Realisasi Kinerja pada Triwulan

RealisasiKinerja dan

Anggaran s.dAkhir TriwulanII RKPD Tahun2016 (sesuai

capaian APBD)

TingkatCapaianKinerja

danAnggaran

RKPDTriwulanII Tahun2016 (%)

Realisasi Kinerjadan Anggaran

RPJM s.dTriwulan II Tahun

2016

TingkatCapaian

Kinerja danAnggaranRPJM s.dTriwulan II

Tahun 2016(%)

I II III IV

1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12=11/6 13=5+11 14=13/4

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1.08 Urusan Lingkungan Hidup

1.08.1.08.01.01

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Cakupanpelayananadministrasiperkantoran(%)

100 60,700,000 80 55,119,825 100 76,132,000 85 8,335,100 90 22,049,275 0 0 0 0 90 30,384,375 90 39.91 90 85,504,200 90 140.86

1.08.1.08.01.01.01

PenyediaanJasa danPeralatanPerkantoran

Tersedianyabahan danperalatan kantor(Bulan)

60 12,200,000 48 11,022,825 12 28,304,500 3 3,660,600 3 8,432,125 0 0 0 0 6 12,092,725 50 42.72 54 23,115,550 90 189.47

1.08.1.08.01.01.02

PenyediaanJasaKeuangan

Terbayarnyahonorariumpetugaspenatausahaankeuangan danbarang (Bulan)

60 19,500,000 48 17,700,000 12 19,595,500 3 0 3 4,967,000 0 0 0 0 6 4,967,000 50 25.35 54 22,667,000 90 116.24

1.08.1.08.01.01.03

PenyediaanRapat-rapat,Konsultasi danKoordinasi

Tersedianyamakanan danminuman rapatdan biayakoordinasi dankonsultasi(Bulan)

60 29,000,000 48 26,397,000 12 28,232,000 3 4,674,500 3 8,650,150 0 0 0 0 6 13,324,650 50 47.2 54 39,721,650 90 136.97

7

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


Target RPJM padaTahun 2016 (Akhir

Periode RPJM)


2015



Realisasi Kinerja pada TriwulanRealisasi

Kinerja danAnggaran s.dAkhir TriwulanII RKPD Tahun2016 (sesuai

capaian APBD


danAnggaran




2016

TingkatCapaian

Kinerja danAnggaranRPJM s.dTriwulan IITahun 2016

(%)I II III IV

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1.08.1.08.01.02

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPerkantoran

Capaianketersediaansarana danprasaranakondisi baik(%)

84 961,000,000 93 131,777,590 100 117,637,000 58 7,651,359 87 67,870,214 0 0 0 0 87 75,521,573 87 64.2 87 207,299,163 103 21.57

1.08.1.08.01.02.01

PengadaanSarana danPrasaranaPerkantoran

Tersedianyaprinter (2 unit),almari arsip kaca(1 unit), AC (2unit), LCDProyektor (1unit), layarelektrik (1 unit)(unit)

12 73,000,000 5 33,811,400 7 38,599,000 7 0 0 38,475,000 0 0 0 0 7 38,475,000 100 99.68 12 72,286,400 100 99.02

Printer (Unit) 3 1 2 2 0 0 0 2 100 3 100Almari arsipkaca (unit )

2 1 1 1 0 0 0 1 100 2 100

AC (Unit) 2 0 2 2 0 0 0 2 100 2 100

LCD projector(Unit)

1 0 1 1 0 0 0 1 100 1 100

Layar elektrik(Unit)

1 0 1 1 0 0 0 1 100 1 100

1.08.1.08.01.02.02

PemeliharaanSarana danPrasaranaPerkantoran

Terpeliharanyasarana danprasaranaperkantoran(Unit)

32 888,000,000 24 97,966,190 8 79,038,000 8 7,651,359 0 29,395,214 0 0 0 0 8 37,046,573 100 46.87 32 135,012,763 100 15.2

1.08.1.08.01.03

ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaManusia SKPD

Capaianpeningkatankapasitaspegawai diSKPD (%)

100 12,000,000 80 2,800,000 100 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,800,000 0 23.33

1.08.1.08.01.03.02

Pendidikan danPelatihan NonFormal

1 orang pegawaiyang berhasillulus diklatdengan kategoribaik (Orang)

2 12,000,000 1 2,800,000 1 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,800,000 50 23.33

8

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja



Periode RPJM)


2015



Realisasi Kinerja pada Triwulan RealisasiKinerja dan


capaian APBD


danAnggaran




2016

TingkatCapaian


(%)

I II III IV


ProgramPerencanaanPengendaliandan EvaluasiKinerja

Capaianperencanaan,pengendaliandan evaluasikinerja (%)

100 4,600,000 81 3,723,225 100

4,599,800 87 732,000 93 1,028,925 0 0 0 0 93 1,760,925 93 38.28 93 5,484,150 93 119.22

1.08.1.08.01.04.01

PenyusunanPerencanaanKinerja SKPD

TersusunnyaRencana KerjaSKPD(Dokumen)

5 1,000,000 4 850,425 1 1,000,000 0 92,000 1 765,925 0 0 0 0 1 857,925 100 85.79 5 1,708,350 100 170.84

1.08.1.08.01.04.02

PenyusunanLaporanKeuangan

TersusunnyaLaporankeuangansemesteran danakhir tahun(Dokumen)

10 1,100,000 8 927,350 2 1,099,900 0 277,000 1 63,000 0 0 0 0 1 340,000 50 30.91 9 1,267,350 90 115.21

1.08.1.08.01.04.03

Pengendalian,Evaluasi danPelaporanKinerja

TersusunnyaLaporanpengendaliandan evaluasikinerja bulanan& triwulanan danpenerapan SPIPSKPD(dokumen)

80 2,500,000 64 1,945,450 16 2,499,900 5 363,000 4 200,000 0 0 0 0 9 563,000 56 22.52 73 2,508,450 91 100.34

TersusunnyaLKjIP (dokumen)

0 64 1 0 4 0 0 0 56 73 91

TersusunnyaLaporanTahunan(dokumen)

0 64 1 0 4 0 0 0 56 73 91

TersusunnyaProfil KinerjaSKPD(dokumen)

5 4 1 1 0 0 0 1 100 5 100

9

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja



Periode RPJM)


2015





capaian APBD


danAnggaran




2016

TingkatCapaian


(%)I II III IV


ProgramPerlindungandan KonservasiSumber DayaAlam

Capaianperlindungandan konservasisumber dayaalam (%)

96 2,775,776,805 113 5,029,951,217 93 915,671,875 8.3 14,060,050 85 548,078,675 0 0 0 0 85 562,138,725 9161.39 85 5,592,089,942 89 201.46

1.08.1.08.01.05.01

PemberdayaanMasyarakatdalamPerlindungandan KonservasiSumber DayaAlam

Terselenggaranya evenlingkungan hidup(even)

16 262,000,000 8 2,340,239,250 8 252,158,800 2 781,500 4 106,028,450 0 0 0 0 6 106,809,950 7542.36 14 2,447,049,200 88 933.99

Sosialisasiterhadap 100orangmasyarakatdenganprosentasepemahamanpeserta ataspengelolaansampah sebesar100% (orang)

100 0 100 0 50 0 0 50 50 50 50

Terselenggaranya LombaKebersihanLingkunganKantor (sekolah,desa, SKPD,Kantor Swasta)(sasaran)

4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Tertanamnyatanamanperindang(batang)

90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0

10

Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja



Periode RPJM)


2015





capaian APBD)


danAnggaran




2016

TingkatCapaian


(%)I II III IV


1.08.1.08.01.05.02

PeningkatanKonservasiDaerahTangkapan Airdan Sumber-sumber Air

Tertanamnyatanaman pohonperindang disekitar Alun-alun(batang)

188 1,138,733,275 88 985,664,325 100 335,671,750 0 0 100 304,055,000 0 0 0 0 100 304,055,000 100 90.58 188 1,289,719,325 100 113.26

Tertanamnyatanaman pohonperindang dilingkunganperkantoranWates -Pengasih(batang)

0 88 220 0 100 0 0 0 100 188 100

Penanamanpohon di sekitarmata air (DanaSILPA) (batang)

0 88 261 0 100 0 0 0 100 188 100

1.08.1.08.01.05.03

PembangunanRuang TerbukaHijau

TerbangunnyaRuang TerbukaHijau diPerkotaanWates (lokasi)

22 1,295,476,130 20 1,646,979,742 2 283,239,700 0 7,358,750 2 130,175,200 0 0 0 0 2 137,533,950 100 48.56 22 1,784,513,692 100 137.75

1.08.1.08.01.05.04

PenyusunanProfil TutupanVegetasi

TersusunnyaProfil TutupanVegetasi(dokumen)

5 44,567,400 4 31,049,050 1 24,792,300 0 0 0 6,563,500 0 0 0 0 0 6,563,500 0 26.47 4 37,612,550 80 84.39

1.08.1.08.01.05.05

PenyusunanStatusLingkunganHidup Daerah

TersusunnyaStatusLingkunganHidup DaerahKabupatenKulon Progo(dokumen)

5 35,000,000 4 26,018,850 1 19,809,325 0 5,919,800 0 1,256,525 0 0 0 0 0 7,176,325 0 36.23 4 33,195,175 80 94.84

11

Kode

Urusan/Bidang Urusan


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja



Periode RPJM)

Realisasi CapaianKinerja RPJM s.d

RKPD 2015


RKPD 2016(Tahun yangDievaluasi




capaian APBD)


danAnggaran




2016


danAnggaranRPJM s.dTriwulanII Tahun2016 (%)

I II III IV


1.08.1.08.01.06

ProgramPengendalianPencemarandan Perusak-an Lingkung-an

Capaianpeningkatanpengendalianpencemaran& perusakanlingkunganhidup (%)

86.9 2,462,735,625 89 2,764,071,127 85 556,723,400 44 24,706,475 73 189,713,175 0 0 0 0 73 214,419,650 86 38.51 73 2,978,490,777 84 120.94

1.08.1.08.01.06.01

PengembanganKapasitasPengelola-anLingkunganHidup

Terlatihnyapengelolasampah dipasar dansekolah(orang)

1,178,106,5 0 1,129,494,600 200 127,715,000 0 15,000,000 0 82,242,700 0 0 0 0 0 97,242,700 0 76.14 0 1,226,737,300 0104.13

Tersedianyasarana danprasaranapengelolaanpersampahan( bak sampahtaman ) (unit )

0 50 50 0 0 0 50 100 50 0

Tersedianyasarana danprasaranapengelolaanpersampahan(komposter)(unit )

0 50 50 0 0 0 50 100 50 0

Tersedianyasarana danprasaranapengelolaanpersampahan( bak sampah3 R ) (unit )

0 180 180 0 0 0 180 100 180 0

1.08.1.08.01.06.02

PembangunanBiodigesterBiogas Limbah

TerbangunnyaBiodegesterbiogas limbahternak danlimbah usahatahu dantempe (unitbiogas)

66 374,633,000 78 1,040,173,000 7 156,281,250 0 0 7 2,571,400 0 0 0 0 7 2,571,400100 1.65 85 1,042,744,400 129 278.34

12

Kode

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah

DanProgram/Ke

giatan

IndikatorKinerja



Periode RPJM)


RKPD 2015






capaian APBD)


danAnggaran




2016



I II III IV


1.08.1.08.01.06.03

PengkajianDampakLingkungan

Terbitnyadokumenlingkungan(dokumen)

1175 320,760,050 1140 236,963,575 250 67,193,450 0 6,316,475 128 20,893,300 0 0 0 0 128 27,209,775 51 40.49 1268 264,173,350 108 82.36

1.08.1.08.01.06.04

PemantauanKualitasLingkungan

Terukurnyakualitas airsungai (kali (titikair sungai))

25 378,156,350 26 242,596,852 20 129,914,900 0 1,500,000 5 63,750,500 0 0 0 0 5 65,250,500 25 50.23 31 307,847,352 124 81.41

Terukurnyakualitas limbahcair (kali (titiklimbah cair))

0 26 40 0 5 0 0 0 25 31 124

Terukurnyakualitas udaraambien (kali (titikudara ambien))

0 26 10 0 5 0 0 0 25 31 124

Terukurnyakualitas udaraemisi (kali (titikudara emisi))

0 26 4 0 5 0 0 0 25 31 124

Terukurnyakualitas tanah(kali (titik kualitastanah))

0 26 10 0 5 0 0 0 25 31 124

Belanja ModalPengadaan AlatLaboratorium(buah)

0 26 6 0 5 0 0 0 25 31 124

13

Kode

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah

DanProgram/Ke

giatan

IndikatorKinerja



Periode RPJM)


RKPD 2015





capaian APBD)


danAnggaran




2016



I II III IV


1.08.1.08.01.06.05

PenangananKasusLingkunganHidup

Tertanganinyaberbagai kasuslingkungan hidup(kasus)

49 127,079,700 33 75,275,775 7 15,000,000 0 0 1 2,470,175 0 0 0 0 1 2,470,175 14 16.47 34 77,745,950 69 61.18

1.08.1.08.01.06.06

PengawasanKebijakanPengelolaanLingkunganHidup

Terawasinyapengelolaanlingkungan hidupusaha dan/ataukegiatan sesuaidokumenlingkungan hidup(laporan)

2 84,000,000 1 39,567,325 1 60,618,800 0 1,890,000 0 17,785,100 0 0 0 0 0 19,675,100 0 32.46 1 59,242,425 50 70.53

Rata-rata capaian kinerja(%) 62 74 141.34

Predikat Kinerja R S ST

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM 1,676,764,075 55,484,984 828,740,264 0 0 884,225,248 8,871,668,232TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM 74 76 141.34

PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM S T ST

14

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 berpedoman pada

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016

dan mengacu pada Peratuian Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja

2016 dapat dilihat pada tabel 2.

15

Tabel 2. RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

SKPD :KANTOR LINGKUNGANHIDUP

JUMLAH PAGU : Rp. 1,742,254,575

NOURUSAN,

PROGRAM,KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATORKINERJA

TARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF INDIKATOR

KINERJATARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF TARGET

KINERJA PAGU INDIKATIF

1.08.1.08.01.01

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

60,694,400 76,132,000 15,437,600

1.08.1.08.01.01.01

Penyediaan jasadan peralatanperkantoran

Tersedianyabahan danperalatanperkantoran

12 bulan LingkupKabupaten

12,200,000 Tersedianyabahan danperalatanperkantoran


28,304,500 16,104,500 14,000,000

1.08.1.08.01.01.02

Penyediaan jasakeuangan

Terbayarnyahonorariumpetugaspenatausahaan keuangandan barang


19,500,000 Terbayarnyahonorariumpetugaspenatausahaan keuangandan barang


19,595,500 95,500 21,450,000

1.08.1.08.01.01.03

Penyediaanrapat-rapat,konsultasi dankoordinasi

Tersedianyamakanan danminumanrapat danbiayakoordinasi dankonsultasi


28,994,400 Tersedianyamakanan danminumanrapat danbiayakoordinasi dankonsultasi


28,232,000 -762,400 32,000,000

16

NOURUSAN,

PROGRAM,KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATORKINERJA




1.08.1.08.01.02

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPerkantoran

114,923,000 131,137,000 16,214,000

1.08.1.08.01.02.01

Pengadaansarana danprasaranaperkantoran

PengadaanPrinter (2unit), Alamariarsip kaca (1unit), AC (2unit), LCDProyektor (1unit), Layar

100 % LingkupKabupaten

35,885,000 PengadaanPrinter (2unit), Almariarsip kaca (1unit), AC (2unit), LCDProyektor (1unit), Layar


38,599,000 2,714,000 50,000,000

1.08.1.08.01.02.02

Pemeliharaansarana danprasaranaperkantoran

Terpeliharanyasarana danprasaranaperkantoran

8 unit LingkupKabupaten

79,038,000 Terpeliharanyasarana danprasaranaperkantoran,Pembenahanmeteran danpenambahanDaya Listrikmenjadi13.200 Kwh

9 unit LingkupKabupaten

92,538,000 13,500,000 90,000,000

unit) unit)electric (1 electric (1

17

NOURUSAN,

PROGRAM,KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATORKINERJA




1.08.1.08.01.03

ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaManusia SKPD

6,000,000 6,000,000 0

1.08.1.08.01.03.02

Pendidikan danpelatihan nonformal

1 orangpegawai yangberhasil lulusdiklat dengankategori baik

1 Orang LingkupKabupaten

6,000,000 1 orangpegawai yangberhasil lulusdiklat dengankategori baik

1 Orang LingkupKabupaten

6,000,000 0 18,000,000

1.08.1.08.01.04

ProgramPerencanaan,Pengendaliandan EvaluasiKinerja

4,599,800 4,599,800 0

1.08.1.08.01.04.01

Penyusunanperencanaankinerja SKPD

TersusunnyaRencana KerjaSKPD

1 doku-men

LingkupKabupaten

1,000,000 TersusunyaRencana KerjaSKPD

1 dokumen

LingkupKabupaten

1,000,000 0 1,200,000

1.08.1.08.01.04.02

Penyusunanlaporankeuangan

TersusunnyaLaporanKeuangansemesterandan akhirtahun

2 Doku-men

LingkupKabupaten

1,099,900 TersusunyaLaporanKeuangansemesterandan akhirtahun

2 Dokumen

LingkupKabupaten

1,099,900 0 1,400,000

18

NOURUSAN,

PROGRAM,KEGIATAN


BERTAMBAH/BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATORKINERJA




1.08.1.08.01.04.03

Pengendalian,evaluasi danpelaporanKinerja

TersusunnyaLaporanpengendaliandan evaluasikinerjabulanan,triwulanan,LAKIP, Laporantahunan, profilkinerja SKPDdanpenerapanSPIP SKPD

19 doku-men

LingkupKabupaten

2,499,900 TersusunyaLaporanpengendaliandan evaluasikinerjabulanan,triwulanan,LAKIP, Laporantahunan, profilkinerja SKPDdanpenerapanSPIP SKPD

19 dokumen

LingkupKabupaten

2,499,900 0 3,000,000

1.08.1.08.01.05

ProgramPerlindungandan KonservasiSumber DayaAlam

1,121,944,675 967,662,375 -154,282,300

1.08.1.08.01.05.01

Pemberdayaanmasyarakatdalamperlindungandan konservasisumber dayaalam

Terselenggaranya evenlingkunganhidup

8 even LingkupKabupaten

252,000,000 Terselenggaranya evenlingkunganhidup

8 even LingkupKabupaten

252,158,800 158,800 0

19

NOURUSAN,

PROGRAM,KEGIATAN


BERTAMBAH/BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATORKINERJA




Sosialisasiterhadap 100orangmasyarakatdenganpersentasepemahamanpeserta ataspengelolaansampahsebesar 100 %

100 orang Sosialisasiterhadap 100orgmasyarakatdengan per-sentasepemahamanpeserta ataspengelolaansapah sebesar100 %

100orang

Terselenggaranya lombakebersihanlingkungankantor(sekolah, desa,SKPD, kantorswasta)

4 sasaran Terselenggaranya lombakebersihanlingkungankantor(sekolah, desa,SKPD, kantorswasta)

4 sasar-an

Tertanamnyatanamanperindang

90 batang Tertanamnyatanamanperindang

90 ba-tang

1.08.1.08.01.05.02

Peningkatankon-servasidaerahtangkapan air &sumber-sumberair

Tertanamnyatanamanpohonperindang disekitar Alun-alun danlingkungankantor

320 ba-tang

LingkupKabupaten

520,718,350 Tertanamnyatanam-anpohonperindang disekitar Alun-alun dan lingk.kantor

320batang

LingkupKabupaten

335,671,750 -185,046,600 246,125,000

20

NO

URUSAN,PROGRAM,KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/B

ERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATORKINERJA




1.08.1.08.01.05.03

PembangunanRuang TerbukaHijau

Terbangunnyataman hijau dijalan SugimanPengasih,Depan BPBDjalan KawijoPengasih

2 lokasi LingkupKabupaten

304,243,500 Terbangunnyataman hijau dijalan Sugi-manPengasih,Depan BPBDjalan Kawijo

2 lokasi LingkupKabupaten

335,230,200 30,986,700 334,675,000

0 TersusunnyaDED TamanBermainGerbosari

1Dokumen

1.08.1.08.01.05.04

Penyusunanprofil tutupanvegetasi

TersusunnyaProfil TutupanVegetasi

1 doku-men

LingkupKabupaten

24,982,900 TersusunyaProfil TutupanVegetasi

1 doku-men

LingkupKabupaten

24,792,300 -190,600 27,500,000

1.08.1.08.01.05.05

PenyusunanStatusLingkunganHidup Daerah

TersusunnyaStatusLingkunganHidup Daerah

1 doku-men

LingkupKabupaten

19,999,925 TersusunnyaStatusLingkunganHidup Daerah

1 doku-men

LingkupKabupaten

19,809,325 -190,600 22,000,000

21

NO

URUSAN,PROGRAM,KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG

PRAKIRAAN MAJUINDIKATOR

KINERJATARGETKINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF INDIKATOR



1.08.1.08.01.06

ProgramPengendalianPencemarandan PerusakanLingkungan

949,971,900 556,723,400 -393,248,500

1.08.1.08.01.06.01

Pengembangankapasitaspengelolaanlingkunganhidup

Terlatihnyapengelolasampah dipasar dansekolah (200org),Tersedianyasarana danprasaranapengelolaanpersampahan(50 baksampahtaman, 50komposter,180 baksampah 3R)


480,051,850 Terlatihnyapengelolasampah dipasar dansekolah (200org), Tersedia-nya saranadan pra-saranapengelolaanpersampahan(50 baksampahtaman, 50komposter,180 baksampah 3R)


127,715,000 -352,336,850 535,776,450

1.08.1.08.01.06.02

Pembangunanbiodigesterbiogas limbah

Terbangunyabiodigesterbiogas limbah

7 unit Kec Wa-tes, KecPenga-sih, KecNanggulan

196,430,500 Terbangunyabiodigesterbiogas limbah

7 unit KecWates,KecPenga-sih, KecNanggulan

156,281,250 -40,149,250 210,000,000

1.08.1.08.01.06.03

Pengkajiandampaklingkungan

Terbitnyadokumenlingkungan

250 doku-men

LingkupKabupaten

67,574,650 Terbitnyadokumenlingkungan

250 dokumen

LingkupKabupaten

67,193,450 -381,200 78,650,000

22

NOURUSAN,

PROGRAM,KEGIATAN


ERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATORKINERJA




1.08.1.08.01.06.04

Pemantauankualitaslingkungan

Terukurnyakualitas airsungai

5 titik airsungai, 4kali

LingkupKabupaten

129,914,900 Terukurnyakualitas airsungai

5 titikairsungai,4 kali

LingkupKabupaten

129,914,900 0 149,500,000

Terukurnyakualitaslimbah cair

5 titiklimbahcair, 1 kali

Terukurnyakualitaslimbah cair

5 titiklimbahcair, 1kali

Terukurnyakualitas udaraambien

5 titikudaraambient,2 kali

Terukurnyakualitas udaraambient

5 titikudaraambient, 2 kali

Terukurnyakualitas udaraemisi

4 titikudaraemisi, 1kali

Terukurnyakualitas udaraemisi

4 titikemisi, 1kali

Terukurnyakualitas tanah

10 titikkualitastanah, 1kali

Terukurnyakualitas tanah

10 titikkualitastanah, 1kali

Terpantaunyakualitaslimbah cairaktivitasusaha/kegiatan

35 lokasiusahadan/kegiatan1 kali

Terpantaunyakualitaslimbah cairaktivitasusaha/kegiatan

35 loka-si usahadan/ke-giatan 1kali

1.08.1.08.01.06.05

Penanganankasuslingkunganhidup

Tertanganinyaberbagai kasuslingkunganhidup

7 Kasus LingkupKabupaten

15,000,000 Tertanganinyaberbagai kasuslingkunganhidup

7 Kasus LingkupKabupaten

15,000,000 0 0

23

NOURUSAN,

PROGRAM,KEGIATAN


ERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATORKINERJA

TARGETKINERJA LOKASI TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF TARGET

KINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF TARGETKINERJA PAGU INDIKATIF

1.08.1.08.01.06.06

Pengawasankebijakanpengelolaanlingkunganhidup

Terawasinyapengelolaanlingkunganhidup usahadan/ ataukegiatansesuaidokumenlingkunganhidup

1 laporan LingkupKabupaten

61,000,000 Terawasinyapengelolaanlingkunganhidup usahadan/ ataukegiatansesuaidokumenlingkunganhidup

1 lapor-an

LingkupKabupaten

60,618,800 -381,200 48,400,000

Jumlah 2,258,133,775 1,742,254,575 515,879,200 - 1,883,676,450

24

BAB IVPENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2016 ini mendasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan

untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Lingkungan

Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016 yang akan digunakan sebagai dasar

dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun

Anggaran 2016. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban

kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang diimplementasikan melalui

akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program

kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas

efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada

perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.

Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan

betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama

penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa

melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di KLH secara intensif.

Wates, 24 Agustus 2016Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo

Ir. SUHARJOKO, MT.NIP. 19620406 199303 1 005

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN ... 2016...RPJM) Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2015...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN ... 2016...RPJM) Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2015...