RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun...

24
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012-2017 " SUMBER DANA APBK Bidang Urusan Pemerintahan Indikator dan Program Prioritas Pembangunan Kinerja Program (outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 URUSAN WAJIB 198.586.364 299.548.135 309.068.679 367.713.892 361.096.497 1.535.494.720 Pendidikan 22.809.137 37.645.465 41.410.011 45.551.012 50.106.114 197.521.739 Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya pendidikan untuk anak usia dini sebsar 80% dari sasaran 16% 758.000 18% 833.800 20% 917.180 22% 1.008.898 24% 1.109.788 100% 4.627.666 Program Wajib Belajar Pendidikan sembilan Tahun Terlaksananya Pendidikan sembilan tahun 45% 12.205.414 50% 13.425.955 55% 14.768.551 60% 16.245.406 65% 17.869.947 65% 74.515.273 Program Pendidikan Menengah Terlaksananya pendidikan menengah sebesar 90% dari sasaran 50% 5.962.210 55% 6.558.431 60% 7.214.274 65% 7.935.702 70% 8.729.272 70% 36.399.888 Program Pendidikan Non Formal Terlaksananya Pendidikan Non Formal sebesar 85% 35% 311.040 40% 342.144 45% 376.358 50% 413.994 55% 455.394 55% 1.898.930 Program Penanganan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Mutu Tenagan Kependidikan 30% 38.563 35% 42.419 40% 46.661 45% 51.327 50% 56.460 50% 235.431 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Lancaranya Pelayanan Pendidikan 45% 3.533.910 50% 3.887.301 55% 4.276.031 60% 4.703.634 65% 5.173.998 65% 21.574.874 Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun Tercapainya APK/APM 95% pada akhir tahun 30% - 35% 12.205.414 40% 13.425.955 45% 14.768.551 50% 16.245.406 50% 56.645.326 Program Pemantapan KTSP Tersedianya Tenaga Pendidik yang berkualitas sebesar 75% dari sasaran 20% - 25% 350.000 30% 385.000 35% 423.500 40% 465.850 40% 1.624.350 TABEL 8-2 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan RPJM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012-2017 Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai sentral Pertumbuhan Kawasan Barat-Selatan Aceh yang Maju, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan pada Syari'at Islam dengan Tumpuan Sektor Agribisnis dan Ekonomi Rakyat" 40% Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPK Penanggung Jawab 2013 2014 2015 2016 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD NOMOR REKENING Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 4 40% 40% 45% 25% 15% 30% 25%

Transcript of RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun...

Page 1: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

VISI RPJM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012-2017

"

SUMBER DANA APBK

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

URUSAN WAJIB 198.586.364 299.548.135 309.068.679 367.713.892 361.096.497 1.535.494.720

Pendidikan 22.809.137 37.645.465 41.410.011 45.551.012 50.106.114 197.521.739

Dinas

Pendidikan

Program Pendidikan Anak

Usia Dini

Terlaksananya pendidikan untuk

anak usia dini sebsar 80% dari

sasaran

16% 758.000 18% 833.800 20% 917.180 22% 1.008.898 24% 1.109.788 100% 4.627.666

Program Wajib Belajar

Pendidikan sembilan Tahun

Terlaksananya Pendidikan

sembilan tahun 45% 12.205.414 50% 13.425.955 55% 14.768.551 60% 16.245.406 65% 17.869.947 65% 74.515.273

Program Pendidikan

Menengah

Terlaksananya pendidikan

menengah sebesar 90% dari

sasaran

50% 5.962.210 55% 6.558.431 60% 7.214.274 65% 7.935.702 70% 8.729.272 70% 36.399.888

Program Pendidikan Non

Formal

Terlaksananya Pendidikan Non

Formal sebesar 85%35% 311.040 40% 342.144 45% 376.358 50% 413.994 55% 455.394 55% 1.898.930

Program Penanganan Mutu

Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan

Meningkatnya Mutu Pendidikan

dan Mutu Tenagan Kependidikan 30% 38.563 35% 42.419 40% 46.661 45% 51.327 50% 56.460 50% 235.431

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Lancaranya Pelayanan Pendidikan45% 3.533.910 50% 3.887.301 55% 4.276.031 60% 4.703.634 65% 5.173.998 65% 21.574.874

Program Penuntasan Wajib

Belajar Sembilan Tahun

Tercapainya APK/APM 95% pada

akhir tahun 30% - 35% 12.205.414 40% 13.425.955 45% 14.768.551 50% 16.245.406 50% 56.645.326

Program Pemantapan KTSP Tersedianya Tenaga Pendidik yang

berkualitas sebesar 75% dari

sasaran

20% - 25% 350.000 30% 385.000 35% 423.500 40% 465.850 40% 1.624.350

TABEL 8-2 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

RPJM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012-2017

Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai sentral Pertumbuhan Kawasan Barat-Selatan Aceh yang Maju, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan pada Syari'at Islam dengan Tumpuan

Sektor Agribisnis dan Ekonomi Rakyat"

40%

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

40%

40%

45%

25%

15%

30%

25%

Page 2: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Kesehatan 19% 26.602.664 17% 23.686.441 19% 26.469.585 21% 29.471.044 23% 32.227.148 100% 137.938.036

Dinas kesehatan 26% 10.586.182 16% 6.453.311 18% 7.413.142 21% 8.618.956 21% 8.889.852 100% 41.442.597 Dinas

Kesehatan

Program Pengadaan sarana

dan Prasrana Apratur

Tersedianya Komputer/Laptop 10

Unit Pentium Empat0% - 25% 35.000 25% 35.000 25% 35.000 25% 35.000 100% 140.000

Program promosi kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Tertampungnya 15.000 Jiwa

sasaran pelayanan K4

0% - 22% 48.000 24% 52.800 26% 58.080 29% 63.888 100% 222.768

Terberdayaannya 2000 KK

Penduduk 0% - 17% 520.000 21% 650.000 33% 1.000.000 29% 900.000 100% 3.070.000

Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Saranan dan Prasarana

Puskesmas/Pustu

Rehabilitasi 15 Polindes di 13

Kecamatan

0% - 19% 600.000 24% 750.000 26% 825.000 31% 1.000.000 100% 3.175.000

Rehabilitasi 25 Polindes di 7

Kecamatan0% - 20% 700.000 22% 770.000 28% 1.000.000 31% 1.100.000 100% 3.570.000

Tersedianya 3 unit Rumah dinas 0% - 21% 500.000 29% 700.000 33% 800.000 17% 400.000 100% 2.400.000

Pogram Obat dan

Pembekalan Kesehatan

Tersedianya Kebutuhan Obat di 13

Puskesmas16% 1.717.389 18% 1.889.128 20% 2.078.041 22% 2.285.845 24% 2.514.429 100% 10.484.832

Program Upaya kesehatan

Masyarakat

Terlaksananya kesehatan jamaah

Haji 43.940 48.334 53.167 58.484 64.333 268.258

Pogram Pengawasan dan

Obat Obat Makanan

Terjaminnya Kemurunian Jenis

Obat dan Makanan di 13

Puskesmas dan RSUD

16% 38.400 18% 42.240 20% 46.464 22% 51.110 24% 56.221 100% 234.436

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Penyuluhan dan Bimbingan

kesehatan terhadap 15.000 KK

16% 65.390 18% 71.929 20% 79.122 22% 87.034 24% 95.737 100% 399.212

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Terciptanya Lingkungan Sehat di

100 Desa dalam Kabupaten16% 11.100 18% 12.210 20% 13.431 22% 14.774 24% 16.252 100% 67.767

Program Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

Menular

Terjaminnya Kesehatan 20.000

Jiwa terhadap Penyakit Menular

16% 156.512 18% 172.163 20% 189.380 22% 208.317 24% 229.149 100% 955.521

Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Saranan dan Prasarana

Puskesmas/Pustu

Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana 13 Puskesmas dan 15

Pustu

47% 8.203.417 11% 2.000.000 13% 2.200.000 14% 2.420.000 15% 2.662.000 100% 17.485.417

Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak

dan SIDTK

Tetanggulanginya kesehatan bagi

anak-anak16% 31.640 18% 34.804 20% 38.284 22% 42.113 24% 46.324 100% 193.165

Program Pencegahan Dini

dan pennggulangan bencana

Alam

Tertanggulanginya korban bencana

Alam

518.846 52% 570.731 54% 627.804 56% 690.584 58% 759.642 58% 3.167.607

25%

55%

55%

65%

55%

40%

40%

60%

40%

25%

30%

30%

40%

20%

50%

Page 3: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

BLUD/RSUD 16.016.482 17.233.130 19.056.443 20.852.088 23.337.296 96.495.439

Program Pengadaan,

Peningkatan, sarana dan

Prasarana RS/ RSJ/RS Paru-

Paru

Tersedianya sarana dan prasarana

Rumah Sakit 15.646.482 17.211.130 18.932.243 20.825.468 22.908.014 95.523.337

Program Pemeliharaan,

Peningkatan, sarana dan

Prasarana RS/ RSJ/RS Paru-

Paru

Terpeliharanya Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit 182.000 182.000

Program Standarisasi

pelayanan Kesehatan

Efektifnya Pemanfaatan SIM RS0% 0% - 0% - 0% - 100% 400.000 100% 400.000

Monitoring dan Evaluasi Terkontrolnya Pemanfaatan SIM

RS0% - 0% - 100% 100.000 0% - 0% - 100% 100.000

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyartakat

Tersedianya 100 orang aparatur

yang memiliki SDM Yang

Profesional

65% 188.000 8% 22.000 8% 24.200 9% 26.620 10% 29.282 100% 290.102

Rumah Sakit

Umum

Daerah

40%

35%

25%

Page 4: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Pekerjaan Umum 50.765.370 - 60.567.023 - 66.623.725 - 73.286.098 - 80.614.708 - 331.856.924

DINAS BINA MARGA 40.291.193 44.320.312 48.752.344 53.627.578 58.990.336 245.981.762

Program Peningkatan Jalan

dan jembatan

Tercapainya Prosentase jalan yang

dibangun13% 35.302.427 22% 38.832.670 22% 42.715.937 19% 46.987.530 19% 51.686.283 100% 215.524.847

Tercapainya Prosentase jembatan

yang dibangun 10% 2.993.816 20% 3.293.198 20% 3.622.517 20% 3.984.769 20% 4.383.246 100% 18.277.546

Program Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Terpleliharanya Jalan dan

Jembatan 70%10% 1.700.000 1.870.000 2.057.000 2.262.700 2.488.970 10.378.670

Program Inspeksi Kondisi

Jalan dan jembatan 24.000 26.400 29.040 31.944 35.138 146.522

Program Peningkatan

Pelayanan Penanggulangan

Bahaya Kebakaran

270.950 298.045 327.850 360.634 396.698 1.654.177

DINAS PENGAIRAN 10.474.177 16.246.711 17.871.382 19.658.520 21.624.372 85.875.161 Dinas

Pengairan

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kebinamargaan

5.500 6.050 6.655 7.321 8.053 33.578

Program Pengembangan dan

Pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan

lainnya

Terbangun dan Terpeliharanya

jaringan irigasi,rawa dan jaringan

pengairan lainnya dengan baik

(Das Seunagan,Tripa,…………….

30% 9.968.677 45% 10.965.545 60% 12.062.099 80% 13.268.309 82% 14.595.140 82% 60.859.770

Program Pengendalian Banjir Tertanggulanginya banjir dengan

baik pada daerah-daerah rawan

banjir

16% 500.000 18% 550.000 20% 605.000 22% 665.500 24% 732.050 100% 3.052.550

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Sungai, Danau

dan Waduk

Terkelolanya Sungai,danau dan

waduk dengan baik 30% - 45% 3.543.837 60% 3.898.221 80% 4.288.043 82% 4.716.847 82% 16.446.948

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Terpeliharanya Danau dan Waduk

60%30% - 50% 1.181.279 65% 1.299.407 75% 1.429.348 85% 1.572.282 95% 5.482.316

Penataan Ruang 18.227.995 55.079.585 51.577.684 54.929.843 55.506.431 235.321.538 Dinas Tata

Kota dan

PerumahanDINAS TATA KOTA DAN

PERUMAHAN 18.227.995 55.079.585 51.577.684 54.929.843 55.506.431 235.321.538

Program Perencanaan Tata

Ruang

Tersedianya HPS dan Pradesign

yang memadai,DED Jaringan air

bersih & DED Kawasan

percontohan yang baik*

0% - 17% 375.000 27% 597.500 37% 821.500 20% 447.113 100% 2.241.113

Program Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang yang Efektif16% 13.080.000 18% 14.388.000 20% 15.826.800 22% 17.409.480 24% 19.150.428 100% 79.854.708

Program Pengembangan dan

Pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan

lainnya

5.147.995 5.662.795 6.229.074 6.851.981 7.537.179 31.429.024

Dinas Bina

Marga

25%

15%

20%

20%

20%

20%

40%

42%

15%

Page 5: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Program Pembinaan &

Pengembangan Infrastruktur

Pemukiman

Terbangunnya Infrastruktur

Pemukiman Yang Memadai 0% - 22% 55.200 24% 60.720 26% 66.792 29% 73.471 100% 256.183

Program Pembangunan

Sarana & Prasarana

Keagamaan Pemerintah

Tersedinya Fasilitas Keagamaan

Yang Memadai (rehab fasilitas

Keagamaan)

0% - 25% 11.000.000 25% 11.000.000 25% 11.000.000 25% 11.000.000 100% 44.000.000

Program Pengembangan

saluran Perkotaan

Terkelolanya,jaringan air bersih,

Drainase kota ,saluran limbah

rumah tangga dengan baik

0% - 25% 13.398.590 25% 13.413.590 27% 14.330.090 24% 12.848.240 100% 53.990.510

Program pembangunan dan

Rehabilitasi Rumah Kaum

Dhuafa

Tersedianya Perumahan kaum

Dhuafa 0% - 44% 10.000.000 19% 4.250.000 19% 4.250.000 19% 4.250.000 100% 22.750.000

Program Pembangunan Areal

Situs Budaya & Adat*

Terkelolanya Areal Situs Budaya

dan Adat*0% - 25% 200.000 25% 200.000 25% 200.000 25% 200.000 100% 800.000

10%

30%

40%

28%

60%

Page 6: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Perencanaan Pembangunan 1.716.225 8.140.615 5.334.843 3.058.040 3.585.177 21.834.900

BAPPEDA

Program pengembangan data

dan informasi

Jumlah dokumen perencanaan,

data/informasi kegiatan

pembangunan daerah

55% 341.620 60% 1.260.482 63% 1.300.230 67% 592.503 67% 637.531 67% 4.132.366

Program perencanaan

pembangunan daerah

Tersedianya dokumen

RPJP,RPJM,RKPD,KUA,PPAS dan

perubahannya

60% 676.368 65% 725.868 68% 768.808 70% 644.612 73% 1.243.782 73% 4.059.438

Program perencanaan

pembangunan ekonomi

Tersedianya data dan perencanaan

pembangunan ekonomi kab.

Nagan raya

50% 280.310 55% 2.540.265 57% 1.200.805 60% 162.925 63% 606.864 63% 4.791.169

Program perencanaan tata

ruang

Tersedianya Dokumen RTRW,RDTR

& dokumen Perencanaan Tata

ruang lainnya

55% 55.450 57% 1.525.000 60% 350.000 63% 760.000 64% 70.000 64% 2.760.450

Program pemanfaatan ruang Tersedianya dokumen digitasi

jalan,jembatan per kecamatan - 45% 120.000 49% 620.000 52% 150.000 54% 54% 890.000

Program perencaan

pembangunan daerah rawan

bencana

Tersedianya data dan DED daerah

rawan bencana - - 0% 980.000 30% 350.000 40% 40% 250.000 40% 1.580.000

Program perencanaan

prasarana wilayah dan

sumber daya alam

Tersedianya biaya koordinasi

perencanaan tata wilayah dan

kerjasama perencanaan

35% 72.450 40% 75.000 50% - 0% 147.450

Program Perencanaan Sosial

Budaya

Tersedianya dokumen

Perencanaan Sosial,budaya &

Kerja sama pembangunan

14% 290.027 30% 914.000 45% 745.000 48% 748.000 50% 777.000 50% 3.474.027

Perhubungan 1.453.473 52.500 555.125 2.605.881 612.025 5.279.005

Program Pembangunan

Prasarana dan fasilitas

perhubungan

Terbangunnya Bandara Kabupaten

yang nyaman dan layak sesuai

dengan standar pelayanan (khusus

Peningkatan Landasan Pacu /Run

Way)

21% 538.865 0% 0% - 79% 2.000.000 0% - 100% 2.538.865

Program Peningkatan

Layanan Angkutan

Terbangunnya sarana dan

Prasarana Bandara Kabupaten

(Arrival/Boarding Pass,Jalan)

33% 914.608 2% 52.500 20% 555.125 22% 605.881 22% 612.025 100% 2.740.140

Program Pembangunan

Sarana dan Prasrana

Perhubuhan

Terbangunnya sarana dan

prasrana yang memdai 25.000 27.500 30.250 33.275 36.603 152.628

Program Pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Lancarnya ketertiban berlalu lintas 591.136 650.250 715.275 786.802 865.482 3.608.944

Program Pengembangan

Informasi dan Komunikasi

Masyarakat

Tersedianya Warung Informasi

Masyarakat di setiap

Kecamatan/Permukiman

35% 35% 1.500.000 30% 1.500.000 - - 100% 3.000.000

-

Program Pengembangan

Marka Jalan Kabupaten

Tersedianya Marka Jalan

Kabupaten15% 15% 1.650.000 15% 1.750.000 15% 2.000.000 15% 2.150.000 100% 7.550.000

-

Dinas

Perhubungan

, Komunikasi

dan Informasi

25%

51%

50%

45%

0%

30%

10%

45%

50%

50%

50%

0%

Page 7: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Program Pembangunan

Transportasi Laut Nagan

Raya (Multi Years)

Terbangunnya 1 (satu) Unit

Pelabuhan Multi Purpose di Kuala

Tripa

50% 250.000.000 50% 250.000.000 - - 100% 500.000.000 0%

Page 8: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Lingkungan Hidup 2.649.867 5.919.760 4.411.736 4.852.909 5.338.200 23.172.472

Program Pembangunan

Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor yang

layak0% - 100% 2.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 2.000.000

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Terlaksanya Tugas dinas secara

Optimal

16% 831.777 18% 914.955 20% 1.006.450 22% 1.107.095 24% 1.217.805 100% 5.078.082

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Pengrusakan Lingkungan

Hidup

Terkendalinya Pencemaran dan

pengrusakan lingkungan0% 9.750 21% 940.996 24% 1.035.096 26% 1.138.605 29% 1.252.466 100% 4.376.912

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

Terlindunginya Potensi SDA16% 671.400 18% 738.540 20% 812.394 22% 893.633 24% 982.997 100% 4.098.964

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau

Tertatanya Ruang Terbuka Hijau

dengan baik16% 1.136.940 18% 1.250.634 20% 1.375.697 22% 1.513.267 24% 1.664.594 100% 6.941.132

Program Pengadaan

Perlengkapan Laboratorium

Tersedianya Perlengkapan

laboratorium

0% - 0% - 30% 100.000 33% 110.000 37% 121.000 100% 331.000

Program Penyediaan Sistem

Informasi Lingkungan Hidup

Tertatanya Administrasi Sistem

Informasi tentang lingkungan hidup

dengan Baik

0% - 22% 74.635 24% 82.099 26% 90.308 29% 99.339 100% 346.381

Kependudukan dan Catatan

Sipil 489.470 1.198.417 1.318.259 1.450.085 1.595.093 6.051.323

Program Penataan

Administrasi Kependudukan

Rasio penduduk ber KTP per

satuan penduduk, rasio pasangan

berakte nikah serta rasio bayi

berakte kelahiran

82% 489.470 83% 703.417 85% 773.759 90% 851.135 100% 936.248 100% 3.754.028

Program Pembinaan Advokasi

dan Bantuan Hukum

Teribnya akte catatan sipil

masyarakat

40% 50% 495.000 65% 544.500 80% 598.950 95% 658.845 95% 2.297.295

Kantor

Lingkungan

Hidup dan

Kebersihan

Dinas

Kependuduk

an dan

Catatan Sipil

10%

80%

99%

60%

50%

50%

70%

40%

30%

Page 9: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Sosial 2.657.497 21.026.643 21.362.700 54.811.333 24.383.639 124.241.812

Dinas Sosial 753.297 9.785.417 9.568.958 9.368.104 9.612.864 39.088.640

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin Komuditas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Meningkatnya Kemampuan

(capacity building),sarana dan

prasarana untuk pemberdayaan

masyarakat fakir miskin,KAT dan

PMKS lainnya

30% 349.620 30% 384.582 45% 423.040 54% 465.344 65% 511.879 65% 2.134.465

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

Peningkatan kualitas pelayanan,

sarana & prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi panti

asuhan/LSM

30% 216.995 37% 1.372.000 40% 1.481.000 44% 1.476.000 50% 1.501.000 50% 6.046.995

Program Penanggulangan

Bencana dan Kemanusiaan 79.240 87.164 95.880 105.468 116.015 483.768

Program Pembinaan Anak

Terlantar

Terlaksananya pengembangan bakat

& keterampilan serta kesejahteraan

sosial anak (PKSA)

40% - 43% 240.000 45% 250.000 50% 250.000 55% 150.000 55% 890.000

Program Pembinaan para

penyandang cacat dan

trauma

Pendayagunaan dan penyediaan

sarana alat bantu penyandang cacat

dan trauma,sosilaisasi bahaya NAPZA

serta jaminan sosial bagi lansia

terlantar

47% - 52% 800.000 60% 500.000 63% 600.000 65% 1.000.000 65% 2.900.000

Program Pembinaan panti

asuhan / panti

Jumlah sarana dan prasarana

panti asuhan yang tertangani serta

operasionalnya

25% - 30% 2.300.000 35% 1.900.000 40% 2.400.000 45% 2.500.000 45% 9.100.000

Pembinaan eks. Penyandang

penyakti sosial (eks.

Narapidana; PSK; narkoba dan

penyakit sosial)

Pendidikan & pelatihan keterampilan

berusaha bagi eks penyandang

penyakit sosial

20% - 26% 300.000 35% 500.000 40% 700.000 50% 400.000 50% 1.900.000

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Jumlah gampong yang terbantu

serta masyarakat yang

mendapatkan pelatihan

28% - 35% 2.323.000 40% 2.444.000 45% 1.380.000 55% 1.425.000 55% 7.572.000

Program Peningkatan

Kualitas dan Produktifitas

Tenaga Kerja

Pendidikan & pelatihan pencari

kerja,pembangunan Gedung

BLK.Pembinaan padat karya infrastruktur,

padat karya serta teknologi tepat guna

(TTG)

53% 72.287 60% 1.545.000 65% 1.545.000 70% 1.545.000 75% 1.545.000 75% 6.252.287

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Terdatanya jumlah siswa yang

mendapatkan pembinaan

informasi pasar/lowongan kerja

sesuai dengan potensi diri

50% - 60% 83.000 65% 90.000 70% 100.000 80% 110.000 80% 383.000

Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenaga Kerjaan

Terlaksananya pemberdayaan

keselamatan dan kesehatan kerja

(K3) di perusahaan tingkat

kabupaten

20% - 25% 312.000 30% 297.500 50% 299.500 70% 302.500 70% 1.211.500

Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

40%

15%

15%

20%

45%

10%

30%

40%

25%

20%

Page 10: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Program Pengembangan

Wilayah Tertinggal

Terlaksananya Pembangunan

Rumah Transmigrasi dan Fasilitas

umum sesuai spesifikasi teknis

38% 114.395 45% 125.835 55% 138.418 65% 152.260 75% 167.486 75% 698.393 25%

Page 11: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

DINAS SYARI'AT ISLAM 144.200 8.741.226 9.543.742 43.143.229 12.470.775 74.043.172 Dinas Syariat

Islam

Program Pelayanan

Keagamaan 560.950 617.045 678.750 746.624 821.287 3.424.656

Program Peningkatan dan

Pengawasan Syari'at IslamTerlaksanya Pelaksanaan

Peribadatan16% 144.200 18% 158.620 20% 174.482 22% 191.930 24% 211.123 100% 880.355

program Peningkatan Sumber

daya Manusia dan pelayanan

Kehidupan beragama 1.682.715 1.850.987 2.036.085 2.239.694 2.463.663

Program peningkatan Sumber

Daya Kelembagaan AgamaTersedianya Lembaga yang

Kompeten 0% - 22% 3.645.389 24% 4.009.928 26% 4.410.921 29% 4.852.013 100% 16.918.250

Program Peringatan Hari

Besar IslamTerselenggaranya Kegiatan hari-

hari Besar Islam0% - 20% 1.432.142 21% 1.503.749 22% 1.578.937 38% 2.757.884 100% 7.272.712

Program Pembangunan dan

Peningkatan Sarana

Peribadatan

Terbangunnya Sarana Ibadah

Dengan Baik 0% - 6% 3.005.075 7% 3.305.583 78% 36.361.441 9% 3.999.755 100% 46.671.854

Program Da'wah dan

Pengawasan

Terlaksananya Program Da'wah

dan Pengawasan 0% - 22% 500.000 24% 550.000 26% 600.000 28% 650.000 100% 2.300.000

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH 1.760.000 2.500.000 2.250.000 2.300.000 2.300.000 11.110.000

Program Tanggap Darurat

Jalan dan Jembatan

Tertanggulanginya bencana

tanggap darurat dalam jangka

waktu 1 tahun

15% 600.000 15% 700.000 15% 500.000 15% 1.000.000 10% 1.000.000 100% 3.800.000

Program Penanggulangan

Bencana dan Kemanusiaan

Meningkatnya Pemahaman

masyarakat untuk mengurangi dan

menghadapi bencana

20% 1.160.000 20% 1.500.000 10% 1.400.000 20% 1.300.000 20% 1.300.000 100% 6.660.000

Program Kesiapsiagaan

Bencana Berbasis

Masyarakat (KKBM)

Terlaksananya advokasi,sosialisasi

program KBBM tingkat

Desa,Kecamatan dan Kabupaten

- - 50% 300.000 50% 350.000 - - - - 100% 650.000

Badan

Penanggulan

gan Bencana

Daerah

10%

-

30%

20%

30%

60%

50%

35%

Page 12: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah 4.718.247 6.390.380 5.376.550 5.729.410 5.655.390 27.869.977

Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

Berkembangnya produk berbasis

industri kecil dan menengah serta

cakupan binaan kelompok pengrajin

IKM (30 IKM)

40% 563.387 50% 599.620 60% 639.560 70% 683.990 85% 733.590 85% 3.220.147

Program Peningkatan Kapasitas

IPTEK Sistem Industri

Terbinanya kelompok- kelompok

industri berbasis teknologi sebanyak

30 IKM

20% 680.000 40% 1.234.000 50% 910.000 70% 1.006.000 80% 1.140.000 80% 4.970.000

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

Terciptanya produk-produk

unggulan berbasis teknologi bagi

22 produk IKM

55% 525.000 60% 143.750 60% 160.000 70% 180.000 75% 204.000 75% 1.212.750

Program Pengembangan

Sentra-sentra Industri

Potensial

Terbangun 3 Unit sentra industri

potensial serta sarana dan

prasarana 60 orang pengusaha

nilam

50% 507.700 60% 538.350 62% 572.100 65% 609.420 70% 650.800 70% 2.878.370

Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

Terbangunnya pasar los,kios dalam

Kabupaten Nagan Raya 40% 254.200 50% 380.660 55% 354.660 60% 416.500 75% 448.500 75% 1.854.520

Program Pembinaan

Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

Terlaksananya pelatihan bagi 125

pedagang ekonomi lemah & pasar

murah rakyat menjelang lebaran

30% 209.960 60% 1.620.000 65% 352.230 66% 355.500 70% 370.500 70% 2.908.190

Program Pembinaan

Pedagang Kecil

Terlaksananya operasi pasa(

subsidi harga barang untuk

masyarakat)100% 38.000 100% 39.000 100% 41.000 100% 42.000 100% 43.000 100% 203.000

Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

Terlaksananya pelatihan 150

wirausaha dan 185 pengelola

koperasi100% 140.000 100% 160.000 100% 180.000 100% 193.000 100% 220.000 100% 893.000

Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha

Bagi UKM

Terlaksananya

koordinasi,kerjasama dan

monitoring antara lembaga terkait

terhadap 3000 UMKM penerima

bantuan

90% 200.000 100% 225.000 100% 250.000 100% 275.000 100% 300.000 100% 1.250.000

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Meningkatnya usaha koperasi

melalui bantuan dana bergulir

sebanyak 40 koperasi aktif

65% 820.000 70% 770.000 75% 1.017.000 80% 1.048.000 90% 1.295.000 90% 4.950.000

Program Penciptaan Iklim

Usaha Yang Kondusif

Terciptanya suatu perencanaan

secara sistematis antara

dinas/lembaga terkait dengan

2.500 UKM

60% 780.000 70% 680.000 75% 900.000 80% 920.000 100% 250.000 100% 3.530.000

Dinas

Perindustrian

,

Perdagangan

&

Perkoperasia

n

80%

50%

60%

20%

100%

100%

10%

40%

30%

50%

30%

Page 13: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Kebudayaan 5.909.259 6.499.305 7.261.803 7.897.984 9.317.782 36.886.134

Program Pengembangan

Mutu Seni dan Budaya Aceh

Terbina dan Lestarinya aktualisasi

adat budaya lokal dan grup seni

daerah0% - 70% 400.000 75% 500.000 80% 600.000 90% 700.000 90% 2.200.000

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Tersosialisasinya pengelolaan

kekayaan dan keragaman budaya

lokal

30% 58.300 50% 300.250 60% 488.543 70% 537.397 80% 591.137 80% 1.975.627

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kebudayaan

Terbangunnya sarana & prasarana

adat dan kebudayaan 0% - 10% 500.000 30% 550.000 50% 600.000 70% 650.000 70% 2.300.000

Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Terlaksananya promosi dan

pengembangan jaringan kerjasama

wisata lokal

7% 43.065 15% 2.047.372 30% 2.052.109 50% 2.057.320 75% 2.063.051 75% 8.262.916

Program Desnitasi Pariwisata Terbangunnya sarana dan

prasarana pariwisata 8% 170.000 20% 187.000 20% 250.000 20% 300.000 20% 350.000 92% 1.257.000

Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan

Pemuda

Terlaksana kegiatan kepemudaan

& keikutsertaan Daerah dalam PKA

10% 1.617.894 10% 279.683 20% 307.652 30% 338.417 100% 1.022.259 100% 3.565.905

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

Terbinanya peran serta pemuda dalam

pembangunan daerah12% 150.000 40% 2.285.000 50% 2.513.500 60% 2.764.850 80% 3.041.335 80% 10.754.685

Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirusahaan

dan Kecakapan Hidup

Pemuda

Terlaksananya pelatihan

kewirausahaan dan keterampilan

pemuda0% - 20% 250.000 30% 300.000 40% 350.000 60% 450.000 60% 1.350.000

Program pengembangan

kebijakan dan manajemen

olah raga

Meningkatnya mutu organisasi dan

tenaga keolahragaan 0% - 30% 250.000 35% 300.000 40% 350.000 50% 450.000 50% 1.350.000

-

Program Pembinaan dan

Permasyarakatan olah raga

Terlaksananya pembinaan

memasyarakatkan olah raga

kepada generasi muda secara

berkelanjutan

45% 870.000 60% 1.655.000 65% 1.268.500 80% 1.943.350 85% 1.530.685 85% 7.267.535

Program Peningkatan Sarana

dan Prasana Olah Raga

Tersedianya sarana dan prasarana

olahraga menurut prosentase

lapangan per kecamatan40% 3.000.000 55% 30.700.000 60% 35.770.000 70% 35.302.500 80% 30.931.700 80% 135.704.200

Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah Raga

0%

40%

0%

30%

10%

5%

5%

5%

0%

0%

0%

Page 14: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Satuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri 859.214 2.142.679 1.231.276 1.530.638 2.984.644 8.748.450

358.500 405.170 510.687 561.756 617.931 2.454.044

Program Peningkatan

Penyelenggaraan Ketertiban

Umum dan Ketentraman

Masyarakat

Terciptanya Ketertiban dan

ketentraman Masyarakat15% 292.750 16% 322.025 21% 419.228 23% 461.150 25% 507.265 100% 2.002.418

Program Pelayanan

Keagamaan

Meningkatnya Pelayanan

Keagamaan15% 65.750 18% 83.145 20% 91.460 22% 100.605 25% 110.666 100% 451.626

Program Pemberantasan

Penyakit Masyarakat

500.714 1.737.509 720.589 968.882 2.366.712 6.294.406

Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Meningkatnya Sistem Keamanan

Lingkungan,harmonisasi antar

suku,terbinanya Orkesmas serta

terbangunnya motivasi untuk

sistem keamanan swakarsa

65% 270.078 68% 350.300 72% 420.800 80% 590.400 90% 700.250 90% 2.331.828

Program Pemeliharaan

Katrantibnas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Terjalinnya koordinasi dengan

dinas/lembag terkait dan

masyarakat tentang tindak kriminal

16% 46.464 18% 51.110 20% 56.221 22% 61.844 24% 68.028 100% 283.667

Program Kemitraan Wawasan

Kebangsaan

Terlaksananya kegiatan

pembinaan terhadap LSM,Ormas

dan OKP

90% 78.373 90% 90.128 95% 103.647 95% 134.742 100% 154.953 100% 561.843

Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

Terjaganya pemuda/pemudi dari

bahaya narkoba (Penanganan Anti

Narkoba)

70% 58.880 70% 67.712 80% 77.869 80% 101.229 85% 116.414 85% 422.104

Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Pelaksanaan Pengamanan Pemilu

tahun 2014 dan 201780% 46.920 100% 1.178.258 70% 62.052 80% 80.667 100% 1.327.067 100% 2.694.964

Kantor

Satuan Polisi

Pamong

Praja dan

Wilayatul

Hisbah

Kantor

Kesatuan

Bangsa,

Politik dan

Perlindungan

Masyarakat

70%

100%

60%

60%

65%

80%

70%

Page 15: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

PEMERINTAHAN UMUM 45.603.097 - 49.146.830 - 54.110.386 - 59.230.318 - 65.034.079 - 273.124.710

3.580.000 2.822.988 3.105.287 3.415.815 3.757.397 16.681.487 DPRK

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat daerah

Terjalinnya koordinasi dengan

Lembaga Pemerintah, Tokoh

Masyarakat, dan Tokoh Agama

29% 1.750.000 15% 940.996 17% 1.035.096 19% 1.138.605 20% 1.252.466 100% 6.117.162

Program Peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan

Keuangan Daerah

Terciptanya Tertib Adminidtrasi

pengelolaan keuangan

17% 915.000 18% 940.996 20% 1.035.096 22% 1.138.605 24% 1.252.466 100% 5.282.162

Program Pembinaan Advokasi

dan Bantuan Hukum

Tersedianya Bantuan Hukum yang

layak

17% 915.000 18% 940.996 20% 1.035.096 22% 1.138.605 24% 1.252.466 100% 5.282.162

28.438.000 31.281.800 34.409.980 37.850.978 41.636.076 173.616.834 Sekdakab

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan

Tertatanya Lembaga Peringkat

Daerah Kabupaten Nagan Raya 16% 100.000 18% 110.000 20% 121.000 22% 133.100 24% 146.410 100% 610.510

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tercapainya Penyaluran askin

sebesar 50% dari sasaran' 16% 1.528.000 18% 1.680.800 20% 1.848.880 22% 2.033.768 24% 2.237.145 100% 9.328.593

Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan dan

pemanfaatan Tanah

Tertatanya Pembangunan Daerah

dengan Baik 16% 16.500.000 18% 18.150.000 20% 19.965.000 22% 21.961.500 24% 24.157.650 100% 100.734.150

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil dan Masalah

Kesjahteraan

Tercapainya Penyaluran raskin

50% dari sasaran16% 850.000 18% 935.000 20% 1.028.500 22% 1.131.350 24% 1.244.485 100% 5.189.335

Program Pelayanan Keagaam Terciptanya layanan keagamaan

yang berkualitas 16% 250.000 18% 275.000 20% 302.500 22% 332.750 24% 366.025 100% 1.526.275

Program Peningkatan

Kesehatan KDH/WKDH

Terselenggarnya peningkatan

keshetan KDH/WKDH 16% 85.000 18% 93.500 20% 102.850 22% 113.135 24% 124.449 100% 518.934

Program Pembinaan Jaringan

Komunikasi, Informasi dan

Media Masa

Terbinanya Jaringan Komunikasi

informasi dan media masa16% 620.000 18% 682.000 20% 750.200 22% 825.220 24% 907.742 100% 3.785.162

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

KDH/WKDH

Terciptanya peningkatan

pelayanan kedinasan KDH/WKDH 16% 2.000.000 18% 2.200.000 20% 2.420.000 22% 2.662.000 24% 2.928.200 100% 12.210.200

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Terlaksananya peningkatan SPI

dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH 16% 1.280.000 18% 1.408.000 20% 1.548.800 22% 1.703.680 24% 1.874.048 100% 7.814.528

Program Perencanaan

Pembanguna Daerah

Terselenggaranya perencanaan

Daerah denngan baik 16% 2.250.000 18% 2.475.000 20% 2.722.500 22% 2.994.750 24% 3.294.225 100% 13.736.475

25%

35%

45%

20%

25%

35%

50%

45%

65%

25%

45%

25%

30%

Page 16: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Tehnologi

Informasi

Teroptimalisasinya Pemanfaatan

Tehnologi Informasi 16% 1.230.000 18% 1.353.000 20% 1.488.300 22% 1.637.130 24% 1.800.843 100% 7.509.273

Program Peningkatan Kerja

Sama Antar Pemerintah

Daerah

Terbangunnya Kerja sama antar

Pemerintah Daerah 16% 300.000 18% 330.000 20% 363.000 22% 399.300 24% 439.230 100% 1.831.530

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Tertatanya Perundang-undangan

dengan baik 16% 85.000 18% 93.500 20% 102.850 22% 113.135 24% 124.449 100% 518.934

Program Peningkatan

Kebudayaan Lokal

Tegaknya Adat Istiadat dan Resam

secara baik 16% 85.000 18% 93.500 20% 102.850 22% 113.135 24% 124.449 100% 518.934

Program Peningkatan dan

Pengawasan Syariat Islam

Terlaksanya Penerapan Syariat

Islam dengan Baik 16% 75.000 18% 82.500 20% 90.750 22% 99.825 24% 109.808 100% 457.883

Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Terlaksananya Penataan Daerah

Otonomi dengan baik16% 450.000 18% 495.000 20% 544.500 22% 598.950 24% 658.845 100% 2.747.295

Program Pembinaan Advokasi

dan Bantuan Hukum

Tersedianya bantuan hukum dan

Pembinaan Advokasi secara

memadai

16% 375.000 18% 412.500 20% 453.750 22% 499.125 24% 549.038 100% 2.289.413

Program Pemantapan Produk

Hukum Daerah

Tertatanya Produk Hukum Daerah16% 75.000 18% 82.500 20% 90.750 22% 99.825 24% 109.808 100% 457.883

Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dukumen Arsip

Daerah

Tersedianya Dokumen Arisip

Daerah 16% 300.000 18% 330.000 20% 363.000 22% 399.300 24% 439.230 100% 1.831.530 35%

30%

25%

25%

25%

30%

20%

30%

25%

Page 17: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

1.699.647 1.946.524 2.190.048 2.117.944 2.210.467 10.164.630 SEK. DPRK

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perwakilan Rakyat Daerah

Terciptanya peningaktann

Kapasitas kelembagaan DPRK

17% 1.581.647 19% 1.825.924 22% 2.066.784 21% 1.991.950 22% 2.081.675 100% 9.547.981

Program Peningkatan &

Pengambangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Keunagan 19% 118.000 20% 120.600 20% 123.264 20% 125.994 21% 128.792 100% 616.649

8.080.000 8.888.000 9.776.800 10.754.480 11.829.928 49.329.208 DPPKAD

Program Peningkatan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Terciptanya penigkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah16% 7.400.000 18% 8.140.000 20% 8.954.000 22% 9.849.400 24% 10.834.340 100% 45.177.740

Program Peningkatan

Efesiensi Perdagangan Dalam

Negeri

Terciptanya Efesiensi pelaksanaan

kegiatan 16% 680.000 18% 748.000 20% 822.800 22% 905.080 24% 995.588 100% 4.151.468

448.450 514.818 566.301 622.933 685.228 2.837.730 INSPEKTORA

T

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal &

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

Terlaksananya pemeriksaan secara

optimal dan meningkatnya cakupan

pengawasan terhadap seluruh obrik

dengan baik

60

dokumen 328.450

60

dokume

n

376.818 60

dokumen 414.501

60

dokumen 455.953

60

dokumen 501.550

300

dokumen 2.077.272

Program peningkatan

Profesionalisme tenaga

pemeriksaan dan aparatur

pengawasan

Meningkatnya sumber daya aparatur

5 orang 60.000 10

orang 69.000 5 orang 75.900 5 orang 83.490 5 orang 91.839 30 orang 380.229

Program Penataan &

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem & Prosedur Pengawasan

Terealisasinya Hasil Review Laporan

Keuangan 5 dokumen 40.000

5

dokume

n

46.000 5

dokumen 50.600

5

dokumen 55.660

5

dokumen 61.226

25

dokumen 253.486

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Terlatihnya Tenaga operasinal

teknologi informasi 2 orang 20.000 1 orang 23.000 2 orang 25.300 2 orang 27.830 1 orang 30.613 8 orang 126.743

35%

35%

40%

35%

30%

35%

35%

35%

Page 18: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

500.000 550.000 605.000 665.500 732.050 3.052.550

Program Peningkatan

Pelayanan Investasi

Lancarnya kegiatan investasi di

daerah sebsar 75% 16% 385.000 18% 423.500 20% 465.850 22% 512.435 24% 563.679 100% 2.350.464

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Investasi

Lancarnya kegiatan layanan

investasi di daerah sebsar 75% 16% 75.000 18% 82.500 20% 90.750 22% 99.825 24% 109.808 100% 457.883

Program Pengendalian dan

Pengelolaan Perizinan

Lancarnya pelayanan perizinan di

daerah sebsar 75% 16% 40.000 18% 44.000 20% 48.400 22% 53.240 24% 58.564 100% 244.204

2.857.000 3.142.700 3.456.970 3.802.667 4.182.934 17.442.271

Program Penataan Arsip

Kepegawaian

Tertatanya arsip kepegawaian

daerah sebsar 85%16% 82.000 18% 90.200 20% 99.220 22% 109.142 24% 120.056 100% 500.618

Program Pendidikan

Kedinasan

Tersedianya Aparatur daerah yang

handal sebesar 75%16% 85.000 18% 93.500 20% 102.850 22% 113.135 24% 124.449 100% 518.934

Program Pengtn. Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Tersedianya Aparatur daerah yang

handal sebesar 75% 16% 450.000 18% 495.000 20% 544.500 22% 598.950 24% 658.845 100% 2.747.295

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Tertatanya arsip kepegawaian daerah

sebsar 85% 16% 2.240.000 18% 2.464.000 20% 2.710.400 22% 2.981.440 24% 3.279.584 100% 13.675.424

Ketahanan Pangan 2.406.500 8.083.553 8.450.246 9.183.025 9.488.469 37.611.793

Program Pemetaan dan

Pembinaan Desa Rawan

Pangan

Terlasananya Pemetaan dan

Pembinaan Desa Rawan Pangan 16% 185.000 20% 233.250 21% 244.913 22% 257.158 23% 270.016 100% 1.190.337

Pening. Ketahanan Pangan Tertatanya Iklim Produksi dan

Cadangan pangan8% 973.000 20% 2.549.803 22% 2.804.783 24% 3.085.262 27% 3.393.788 100% 12.806.636

Peningkatan SDM Pelaku

Utama dan Pelaku Usaha

Ketahanan Pangan

Tersedianya SDM Yang berkualitas

dan pelaku Usaha yang tangguh 17% 200.000 18% 208.000 20% 228.800 22% 251.680 24% 276.848 100% 1.165.328

Program Gerakan Perceptn

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan & Gizi

(P2KPG)

Terlaksananya percepatan P2KPG

16% 191.000 18% 215.000 20% 236.500 22% 260.150 24% 286.165 100% 1.188.815

Pengembangan Peralatan

Diversifikasi Pangan Lokal

Efektifnya Penggunaan peralatan

Diversifikasi Pangan Lokal15% 60.500 18% 75.000 20% 82.500 22% 90.750 24% 99.825 100% 408.575

Program Pengembangan

Sarana dan Prasarana

Penyuluhan pertanian

Tersedianya sarana dan prasarana

penyuluh pertanian 6% 375.000 20% 1.212.500 22% 1.333.750 24% 1.467.125 27% 1.613.838 100% 6.002.213

Program Peningkatan

Kelembagaan Dan SDM

Penyuluh serta Petani

Terciptanya Kelambagaan, SDM

Penyuluh, dan Petani yang Handal 0% - 22% 375.000 24% 412.500 26% 453.750 29% 499.125 100% 1.740.375

Program Pengembangan

Teknologi Pertanian

Terciptanya peng. Teknologi

Pertanian yg Mandiri 1% 8.000 21% 210.000 24% 231.000 26% 254.100 28% 279.510 100% 982.610

Program Pembinaan Petani

Penyuluh dan BPP

Terbinanya Petani dan Penyuluh5% 414.000 20% 1.705.000 23% 1.875.500 25% 2.063.050 27% 2.269.355 100% 8.326.905

BKPP

Badan

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

Badan

Pelayanan

Perizinan &

Pen. Modal

75%

80%

70%

25%

30%

25%

20%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Page 19: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Program Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

Lapangan

Terbinanya semua wilayah kerja

penyuluh pertanian (74 WKPP)0 - 20% 1.300.000 20% 1.000.000 10% 1.000.000 10% 500.000 90% 3.800.000 40%

Page 20: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Pemberdayaan Masyarakat

Desa 11.628.349 13.383.940 13.294.750 13.506.273 13.992.597 65.805.909

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender &

Anak

Terlaksananya kesetaraan gender

target 450 orang20% 23.950 20% 165.000 20% 140.000 10% 55.000 10% 65.000 100% 448.950

Program Peningkatan

Kualitas Hidup &

Perlindungan Perempuan

Meningkatnya Peran serta

Perempuan target 20 Desa 20% 49.336 15% 915.900 15% 459.000 20% 320.000 20% 335.000 100% 2.079.236

Program Pemberdayaan

Masyarakat

Tersalurnya Dana Bantuan 222

Gampong100% 7.055.063 100% 7.109.890 100% 7.126.400 100% 7.156.500 100% 7.175.000 100% 35.622.853

Program Keluarga Berencana Peningkatan

Kesejahteraan,Pendidikan dan

Keterampilan Masyarakat.melalui

terbentuknya 150 BKL dan BKR

- - 50% 355.650 10% 369.037 20% 384.437 20% 407.986 100% 1.517.110

Program Pemberdayaan

Masyarakat

Terlaksananya Bedah Rumah

Masyarakat Miskin 1500 Unit20% 4.500.000 20% 4.837.500 20% 5.200.313 20% 5.590.336 20% 6.009.611 100% 26.137.760

Perpustakaan 90.000 585.000 280.000 620.000 655.000 2.230.000

Program Pengembangan

Budaya Baca & Pembinaan

Perpustakaan

Jumlah kunjungan ke

perpustakaan per tahun/jumlah

orang dalam populasi yang harus

dilayani

10% 90.000 20% 155.000 15% 130.000 10% 130.000 25% 155.000 100% 660.000

Pengembangan Sistem

Administrasi Kearsipan

Meningkatnya Sistem informasi

arsip digital - - 30% 200.000 - 30% 250.000 40% 300.000 100% 750.000

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi

Menigkatnya Kualitas pelayanan

informasi kearsipan - - 30% 230.000 20% 150.000 30% 240.000 20% 200.000 100% 820.000

Badan

Pemberdayaa

n

Masyarakat,

Perempuan

dan Keluarga

Berencana

Kantor

Perpustakaa

n Daerah,

Arsip dan

Dokumentasi

10%

45%

0%

20%

0%

0%

20%

0%

Page 21: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

60.096.410 - 74.079.752 - 85.724.901 - 92.773.112 - 99.459.481 - 412.133.656

Pertanian 16.410.902 21.620.000 25.690.000 26.600.000 26.970.000 117.290.902

Program Penigkatan

Kesejahteraan Petani

Meningkatnya SDM Petani, 30.000

petani dari 45.000 petani dan 300

orang para penyuluh petani

10% 1.099.600 25% 1.400.000 15% 1.500.000 20% 1.200.000 20% 1.000.000 100% 6.199.600

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

Menngkatnya produksi padi,

palawija dan hortikultura 10% 16.400 15% 1.000.000 20% 1.200.000 15% 1.400.000 20% 1.600.000 100% 5.216.400

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil

Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya Pendapatan Petani

terhadap PDRB Nagan Raya 0 - 20% 250.000 15% 300.000 20% 300.000 15% 200.000 100% 1.050.000

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya Produktivitas dan

Pendapatan Petani 25.000 KK dari

45.000 KK petani

0 - 10% 1.000.000 10% 2.000.000 10% 1.500.000 10% 1.000.000 100% 5.500.000

Program Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya produksi padi

palawija dan hortikultura rata-rata

0,5 ton/Ha

10% 4.426.102 10% 2.550.000 10% 2.000.000 10% 2.000.000 10% 1.200.000 100% 12.176.102

Program Pencegahan &

Penanggulangan Penyakit

Ternak

Tertaggulanginya 85% penyakit

ternak Besar (SE) dan Ternak

Unggas (ND)

5% 207.200 10% 1.050.000 10% 1.000.000 10% 1.050.000 5% 1.100.000 100% 4.407.200

Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

Meningkatnya Pendapatan Petani

& Terpenuhinya kebutuhan akan

daging lokal di 222 Desa

20% 2.161.600 10% 4.470.000 20% 5.740.000 15% 5.150.000 15% 5.620.000 95% 23.141.600

Program peningkatan Sarana

dan Prasarana Pertanian

Tersedianya Sawah Baru 2500 Ha,

jalan Usaha Tani 300 KM, Jitut

175 KM, Jides 80 KM, Embung 30

Unit

15% 5.000.000 15% 5.400.000 15% 5.950.000 15% 6.500.000 15% 6.750.000 100% 29.600.000

Program Pegenmbangan

komoditi Kawasan

Agropolitan Krueng Isep

Tersedianya Bibit Holtikultura

(saprodi)

15% 3.500.000 15% 4.500.000 15% 6.000.000 15% 7.500.000 15% 8.500.000 100% 30.000.000

Dinas

Pertanian

dan

Peternakan

60%

25%

25%

20%

60%

50%

URUSAN PILIHAN

10%

20%

30%

Page 22: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Kehutanan 28.575.924 33.319.832 39.193.388 45.956.348 53.968.641 201.014.132

Pemanfaatan Potensi Sumber

Daya Hutan

Terlaksananya pengawasan dan

pengendalian peredaran hasil

hutan sekitar 60%

75% 142.500 76% 178.400 80% 214.080 82% 256.896 85% 308.275 85% 1.100.151

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

dan Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Hutan

Tertibnya pembinaan pengendalian

dan pengawasan Gerakan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(GERHAN) seluas 500 Ha

10% 178.110 30% 250.000 45% 350.450 60% 450.230 80% 532.800 80% 1.761.590

Peningkatan Produksi

Perkebunan dan Sumber

Daya Petani dan Pelaku

Agribisnis

Meningkatnya produktivitas sektor

perkebunan berbasis kerakyatan

komoditi karet,kakao,sawit dan

nilam 50% dari total perkebunan

rakyat

20% 18.046.621 30% 21.775.000 45% 26.380.000 60% 31.901.000 80% 38.669.700 80% 136.772.321

Program Pengembangan

Agribisnis

Terlaksananya reklamasi lahan

seluas 250 ha50 ha 1.356.843 50 ha 1.628.212 50 ha 1.953.854 50 ha 2.344.625 50 ha 2.813.550 250 ha 10.097.083

Program pengabangan

tanaman Pertanian /

Perkebunan Rakyat

Meningkatnya produktivitas sektor

perkebunan berbasis kerakyatan

500 Ha

15 8.300.000 30 8.826.000 40 9.500.340 60 10.050.000 80% 10.500.000 80% 47.176.340

Program Perlindungan

Konservasi Sumber Daya

Hutan

Terlaksananya kegiatan

penyuluhan, pengawasan dan

pemanfatan hasil sumber daya

hutan

10% 484.300 20% 581.160 40% 697.392 55% 836.870 70% 1.004.244 70% 3.603.967

Program Pembinaan dan

Penertiban Industri Hasil

Hutan

Terlaksananya kegiatan

monitoring,Evaluasi dan pelaporan

industri yang menggunakan

sumber daya hutan

10% 50.000 15% 60.000 30% 72.000 50% 86.400 75% 103.680 75% 372.080

Program Perencanaan dan

Pengembangan Hutan

Tersedianya aturan tentang

penggunaan sumberdaya hutan

50% 17.550 60% 21.060 65% 25.272 80% 30.326 100% 36.392 100% 130.600

Program Pengendalian Hama

dan Penyakit Perekbunan

Rakyat

Tertanggulanginya Hama dan

Penyakit 1.300 Ha kebun Rakyat

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.250.000

Energi dan Sumber Daya

Mineral 5.154.700 6.160.000 5.295.500 4.187.550 2.408.205 23.205.955

Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang

Pertambangan

Terlaksananya Pengawasan &

penertiban serta penetapan

Wilayah Usaha Pertambangan

(WUP)

55% 265.900 70% 1.160.000 80% 975.000 90% 725.000 95% 675.000 95% 3.800.900

Dinas

Pertambanga

n dan Energi

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

0%

30%

5%

0%

0%

0%

70%

8%

5%

Page 23: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

Tersedianya Cakupan Kebutuhan

kebutuhan energi kelistrikan (lampu

jalan), tersedianya listrik untuk kaum

duafa,dan pengembangan energi

terbarukan

52% 4.622.900 56% 3.840.000 60% 3.345.500 75% 2.737.550 80% 1.058.205 80% 15.604.155 50%

Page 24: RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun …naganrayakab.go.id/uploads/Matrrik_RPJM_SIAP.pdf · RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 VISI RPJM KABUPATEN

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

dan Program Prioritas

Pembangunan Kinerja Program

(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Penanggung

Jawab 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

NOMOR REKENING

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

4

Kelautan dan Perikanan 9.954.884 12.979.921 15.546.013 16.029.214 16.112.635 70.622.667

Program Pemberdayaan

Masyarakat Dalam

Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam melestarikan

sumber daya kelautan dan

perikanan

20% 323.025 25% 355.328 40% 390.860 50% 429.946 70% 472.941 70% 1.972.100

Program Peningkatan

kesadaran dan penegakan

hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya

kelautan & perikanan

Meningkatnya kesadaran hukum

masyarakat tentang

pendayagunaan & kelestarian

sumberdaya kelautan & perikanan

o% - 25% 100.000 35% 100.000 50% 100.000 70% 110.000 70% 410.000

Program Pengembangan

Budidaya Perikanan

Meningkatnya Prosentase Produksi

perikanan/budidaya perikanan 33% 4.542.510 38% 4.996.761 42% 5.496.437 50% 6.046.081 70% 6.650.689 70% 27.732.478

Program Pengembangan

Kawasan Budidaya Laut, Air

Payau dan Air Tawar

Meningkat & berkembangnya

populasi di kawasan budidaya

iakan air payau & air tawar

50% 300.000 55% 500.000 60% 500.000 65% 500.000 70% 500.000 75% 2.300.000

Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

Lancarnya aktivitas nelayan &

meningkatnya prodikasi serta

pendapatan nelayan

40% 4.326.211 45% 4.758.832 52% 5.234.715 60% 5.758.187 75% 6.334.006 75% 26.411.951

Program Pengembangan Sarana

dan Prasarana Pengolahan,

Peningkatan Mutu dan

Pemasaran Hasil Perikanan

Tersedianya sarana & prasarana

pengolahan, peningkatan mutu &

pemasaran hasil perikanan

30% 300.000 50% 735.000 640% 180.000 75% 590.000 90% 390.000 90% 2.195.000

Program Pengembangan

Sarana dan Prasarana

Pengawasan

Meningkatnya pengawasan dan

pemasaran di bidang kelautan dan

perikanan

100% 111.138 100% 705.000 100% 2.702.000 100% 748.000 100% 710.000 100% 4.865.000

Program Pengembangan

Pendataan dan Statistik

Kelautan dan Perikanan

Tersedianya data, digitasi dan peta

kawasan kelautan & periakanan untuk

pembangunan yang terarah dan

terpadu

25% 52.000 40% 209.000 50% 217.000 75% 1.237.000 90% 210.000 90% 1.925.000

Program Pengembangan

sarana & prasarana penyuluh

perikanan

Tersedianya sarana & prasarana

untuk penyuluh perikanan 40% 170.000 45% 275.000 50% 170.000 55% 285.000 55% 900.000

Program Pengembangan dan

Pembinaan Penyuluhan,

Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Perikanan

Meningkatnya pengetahuan &

pendapatan pembudidayaan ikan

serta produksi perikanan 0% - 40% 450.000 60% 450.000 70% 450.000 80% 450.000 80% 1.800.000

Dinas

Kelautan dan

Perikanan

25%

10%

30%

45%

30%

20%

60%

10%

30%

10%