Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 ... RKPD... · SKPD : Dinas Pendapatan...

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

I x xx 01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan

administrasi perkantoran% 100 16,711,032,938 25 4,486,300,378 50.00 7,652,613,226 50.00 7,652,613,226 50% 46% DPPKAD

1 x xx 01 01Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Pengadaan

perangko/materailembar 1772 18,250,000 60 404,480.00 390 1,583,640.00 390 1,583,640 22% 9% DPPKAD

Pengadaan buku cek buku 5 1 1 1 20%

Pengiriman Surat kali 58 7 8 8 14%

2 x xx 01 02

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jasa listrik bulan 12 16,215,400,000 3 4,443,372,398.00 6 7,544,273,886.00 6 7,544,273,886 50% 47% DPPKAD

Jasa Komunikasi bulan 12 3 6 6 50%

3 x xx 01 06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya perpanjangan

kendaraan dinas/operasionalunit 62 26,600,000 7 478,500.00 19 3,831,600 19 3,831,600 31% 14% DPPKAD

4 x xx 01 07Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Terwujudnya tertib

administrasi pengelolaan

keuangan dan barang

% 100 77,256,000 25 50 19,094,000.00 50 19,094,000 50% 25% DPPKAD

5 x xx 01 08Penyediaan Jasa

Kebersihan KantorAlat-alat kebersihan kantor paket 4 22,054,100 1 5,100,000.00 2 12,650,000.00 2 12,650,000 50% 57% DPPKAD

Terbayarnya tenaga

pembersihbulan 8 3 6 6 75%

6 x xx 01 10Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Terpenuhinya kebutuhan

berbagai alat tulis kantor% 100 12,966,338 25 3,495,000.00 50 5,325,000.00 50 5,325,000 50% 41% DPPKAD

2

Satuan

SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

KodeTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II

13=12/7 x 100 %

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I II

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2

Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

7 x xx 01 11Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaanmacam paket 9 110,000,000 - 3,445,750.00 6,365,750.00 - 6,365,750 0% 6% DPPKAD

lembar/buku/unit unit 28280 - -

penggandaan lembar 140000 27566 50926 50,926 36%

8 x xx 01 12

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


akan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

% 100 1,000,000 25 50 - 50 50%

9 x xx 01 14Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga


berbagai peralatan rumah

tangga

unit 1 1,000,000 0 0 - - 0% DPPKAD

10 x xx 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan


berbagai bahan bacaan dan

buku tentang peraturan

perundang-undangan

% 100 9,000,000 25 1,226,000.00 50 3,065,000.00 50 3,065,000 50% 34% DPPKAD

11 x xx 01 17Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terpenuhinya makan dan

minum untuk rakor dan tamudus 1519 38,500,000 377 4,780,500.00 732 9,250,500.00 732 9,250,500 48% 24% DPPKAD

12 x xx 01 18

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Terlaksananya perjalanan

dinas ke luar daerahkali 39 176,306,500 5 23,822,750.00 11 46,448,850.00 11 46,448,850 28% 26% DPPKAD

13 x xx 01 19

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah

Terlaksananya perjalanan

dinas ke dalam daerahkali 41 2,700,000 2 175,000.00 6 725,000.00 6 725,000 15% 27% DPPKAD

II x xx 02

Progran Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya dan

terpeliharanya sarana dan

prasarana aparatur

Prosentase 100 2,084,779,250 25 204,469,128 775,404,905 -

1 x xx 02 10 Pengadaan MebeleurTerlaksananya pengadaan

berbagai mebelairmacam 9 610,835,000 - - 4 295,650,000.00 4 295,650,000 48% DPPKAD

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

unit 547 - 512 512

350 kursi rapat, 40

filling,meja rapat

90,kursi kerja

pimpinan 3 dan 29

kursi staf putar

2 x xx 02 22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terpeliharanya gedung

Pemda yang belum

dipergunakan

gedung 1 176,000,000 - - - - - 0% DPPKAD

3 x xx 02 24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan

kendaraan dinas dan

mendukung operasional

kedinasan (63 kendaraan

dinas)

Unit 63 229,694,250 11 29,592,128.00 28 73,042,105.00 28 73,042,105 44% 32% DPPKAD

BBM Bulan 12 3 6 6 50%

4 x xx 02 29Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mebeleur

Perbaikan mebeleur yang

rusakunit 5 2,000,000 - - - - - 0% DPPKAD

5 x xx 02 30

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Perbaikan peralatan dan

perlengkapan kantor yang

rusak

Unit 58 20,000,000 6 2,525,000.00 15 10,190,800.00 15 10,190,800 26% 51% DPPKAD

6 x xx 02 34Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pengadaan

berbagai peralatan dan

perlengkapan kantor

Macam 8 1,046,250,000 2 172,352,000.00 3 396,522,000.00 3 396,522,000 38% 38% DPPKAD14 Printer,26

AC,10 mesin ketik

Unit 141 16 52 52 37%

III x xx 05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase sumberdaya

aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

Prosentase 100 50,405,000 - - 20% 8,433,000 0

1 x xx 05 02Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi

tentang pengelolaan

keuangan daerah

Kali 2 30,405,000 - - 1 8,433,000.00 1 8,433,000 28% DPPKAD

2 x xx 05 03

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Terikutinya kursus singkat &

bimtek implementasi

peraturan tentang

pengelolaan keuangan dan

aset daerah

orang 3 20,000,000 - - - - - 0% DPPKAD

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

III x xx 06

Program Peningkatana

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Prosentase 100 151,555,150 36% 28,330,861 55% 35,562,011 1 DPPKAD

1 x xx 06 01

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Tersusunnya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

dokumen 21 87,873,150 8 27,149,030.00 12 33,843,030 12 33,843,030 57% 39% DPPKAD

2 x xx 06 09Penyusunan Sistem

Manajemen MutuPenyempurnaan SMM dokumen 1 63,682,000 - 1,181,831.00 - 1,718,981.00 - 1,718,981 0% 3% DPPKAD

IV 1 23 15

Program pengembangan

data/informasi/statistik

daerah

Data Pajak Daerah yang

akurat 82,862,500 - - -

1 1 23 15 10Pemeliharaan Basis Data

PBBDaftar Hasil Rekaman (DHR) PBB Desa 3 82,862,500 - - - - - 0% DPPKAD

V 1 20 17

Program Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Mendukung pelaksanaan

Visi dan Misi DPPKAD 8,178,332,040 532,959,325 1,716,115,345 -

Opini BPK RI atas Laporan

Keuangan Daerah (WTP : 1

dan WDP : 2)

Opini BPK 1 0 1 1

Prosentase penyerapan

anggaran (belanja daerah)

sesuai dengan alokasi

% 85 15 31% 0 0%

Prosentase SKPD yang

menerapkan Standar

akuntansi Pemerintah

% 90 0 0 -

Derajat Desentralisasi % 17 18.10% 18.08% 0 1%

Prosentase Kemampuan

Keuangan Daerah% 16 46.83% 29.99% 0 2%

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

Prosentase Pertumbuhan

Pendapatan Daerah% 7 - - -

1 1 20 17 01Penyusunan Analisa

Standar Belanja

Tersusunnya Analisa Standar

Belanja (ASB)modul 1 83,168,500 - - - 613,000.00 - 613,000 1% DPPKAD

Penggandaan modul ASB buku 100 - - - -

2 1 20 17 02Penyusunan Standar

Satuan Harga

Rancangan peraturan bupati

tentang Standarisasi Harga

Barang dan Jasa yang

ditetapkan Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati1 29,887,500 - 476,000.00 1 1,053,500.00 1 1,053,500 100% 4% DPPKAD

Digandakan peraturan bupati

tersebut dalam bentuk bukubuku 150 0 - -

3 1 20 17 03

Penyusunan Kebijakan

Akuntansi Pemerintah

Daerah


tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah yang

ditetapkan Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati1 18,277,500 0 - - 320,000.00 - 320,000 2% DPPKAD

Penggandaan Peraturan

Bupati tentang Kebijakan

Akuntansi

Buku 60 0 - -

FGD kali 2 - -

4 1 20 17 06

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

APBD

Rancangan peraturan daerah

tentang APBD yang

ditetapkan dengan Peraturan

Daerah

Peraturan

Daerah1 149,027,680 0 9,500,000.00 - 9,500,000.00 - 9,500,000 0% 6% DPPKAD

Digandakan peraturan

daerah tersebut dalam

bentuk buku

buku 150 0 - -

5 1 20 17 07


Peraturan KDH Tentang

Penjabaran APBD

Rancangan peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD

yang ditetapkan dalam

Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati1 201,117,000 - - - 68,006,100.00 - 68,006,100 34% DPPKAD

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II


tersebut dalam bentuk bukubuku 100 - - -

6 1 20 17 08



Perubahan APBD


tentang Perubahan APBD


Peraturan Daerah

Peraturan

Daerah1 89,385,440 - - - 1,727,000.00 - 1,727,000 2% DPPKAD



bentuk buku

buku 150 - - -

7 1 20 17 09



Penjabaran Perubahan

APBD


tentang Penjabaran APBD


Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati1 90,004,500 - - - 903,000.00 - 903,000 1% DPPKAD



8 1 20 17 10



Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang

ditetapkan dalam Peraturan

Daerah

Peraturan

Daerah1 148,897,500 - 4,358,300.00 - 18,125,200.00 - 18,125,200 0% 12% DPPKAD



bentuk buku

buku 150 - - -

9 1 20 17 11



Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun

2013

Peraturan

Bupati1 91,225,000 - 1,360,500.00 - 7,924,750.00 - 7,924,750 0% 9% DPPKAD



10 1 20 17 17Peningkatan Manajemen

Investasi DaerahPendapatan bunga deposito Rupiah 13,000,000,000 66,162,500 5,029,760,352.72 1,062,150.00 11,291,224,560.47 27,577,150.00 11,291,224,560 27,577,150 87% 42% DPPKAD

Rekonsiliasi dengan Bank

terkait penyetoran bunga

deposito ke Kas Daerah

Berita

Acara20 - - -

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

11 1 20 17 19

Intensifikasi Dan

Ekatensifikasi sumber-

sumber pendapatan

daerah (Pengahargaan

Pajak)

Intensifikasi PBB P2 di 17

kecamatanKali 3 1,904,565,000 - 4,019,900.00 - 251,224,000.00 - 251,224,000 0% 13% DPPKAD

Sosialisasi melalui mass

mediakali 1 - - -

Study komparasi dalam

rangka pemutahiran data

piutang PBB

Kali 4 - - -

Mempercepat pemasukan

pendapatan dari PBB P2Rupiah 22,869,000,000 3,436,477,253.00 8,490,368,306 8,490,368,306 37%

12 1 20 17 21Pencermatan dan

penerbitan DPA SKPD

Penerbitan DPA/DPPA yang

telah dicermatiDokumen 126 74,467,000 63 34,282,850.00 63 34,410,350.00 63 34,410,350 50% 46% DPPKAD

Penggandaan DPA/DPPA

SKPDDPA/DPPA 504 252 252 252 50%

13 1 20 17 22 Penyusunan Anggaran Kas

Dokumen anggaran kas yang

mengatur arus kas masuk &

arus kas keluar

Dokumen 2 28,810,500 1 13,710,000.00 1 13,710,000.00 1 13,710,000 50% 48% DPPKAD

Penggandaan anggaran kas buku 20 10 10 10 50%

14 1 20 17 23 Penerbitan SPD

Jumlah SPD sebagai acuan

SKPD yang mengajukan

pencairan anggaran

Dokumen 621 28,102,500 234 13,362,500.00 240 13,731,550.00 240 13,731,550 39% 49% DPPKAD

1 20 17 23 Digandakan SPD Dokumen 2484 936 960 960 39%

15 1 20 17 24 Penerbitan SP2Dterselesaikannya penerbitan

SP2D SP2D 9935 92,676,500 293 5,992,925.00 1014 37,373,175.00 1,014 37,373,175 10% 40% DPPKAD

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

16 1 20 17 25 Pencetakan Daftar GajiTercetaknya daftar gaji per

unit kerjaSKPD 147 103,594,250 147 15,222,850.00 147 57,843,670.00 147 57,843,670 100% 56% DPPKAD

Bulan Bulan 13 3 7 7 54%

Install aplikasi SIM Gaji Kali 1 1 2 2 200%

Study Komparasi Kali 1 0 1 1

17 1 20 17 27Pengujian Lampiran

Dokumen Penerbitan SP2D

Terselesainya Pengujian atas

dokumen SP2D yg diajukanProsentase 9935 73,176,500 293 1,416,100.00 1014 30,641,100.00 1,014 30,641,100 10% 42% DPPKAD

18 1 20 17 28 TPTGR Laporan Majelis TPTGR Lap 2 88,302,350 0 18,674,100.00 1 30,249,600.00 1 30,249,600 50% 34% DPPKAD

Rakor pemulihan kerugian

daerah (Tim Majelis TP TGR)kali 4 2 5 5 125%

Studi Komparasi kali 2 1 1 1 50%

21 1 20 17 31Pengelolaan Dana

Perimbangan

Rekonsiliasi dengan

Pemerintah Pusat

Berita

Acara2 63,330,850 0 2,987,600.00 2 20,004,427.00 2 20,004,427 100% 32% DPPKAD

Laporan penerimaan dana

perimbangan dari

Pemerintah Pusat dan

Propinsi

laporan 7 1 4 4 57%

Pendapatan dana transfer Rupiah 1,504,971,189,180 429,056,124,450 659,332,263,024 659,332,263,024 44%

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

22 1 20 17 32 Penyusunan SPT Tahunan SPT masa akhir bulan SPT 1 67,500,000 1 1,599,000.00 1 66,599,000.00 1 66,599,000 100% 99% DPPKAD

Form 1721 A2 sebagai

lampiran pelaporan PPh ke

KPP

Form 10281 10281 10,281 10,281 100%

23 1 20 17 33Pengelolaan dan Pelaporan

Dana Tugas Pembantuan

Hasil rekonsiliasi 7

SKPD/Satker di Unit Wilayah

Akuntansi yang diupdate

setiap bulan

bulan 12 27,592,500 3 220,000.00 6 6,205,000.00 6 6,205,000 50% 22% DPPKAD

Laporan Semesteran laporan 2 0 0 -

24 1 20 17 34

Penyusunan Kebijakan dan

Pedoman Pelaksanaan

APBD


tentang Kebijakan dan

Pedoman Pelaksanaan APBD

serta ditetapkan dalam

Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati1 30,417,000 0 - - - - 0% DPPKAD


tersebut dalam bentuk bukubuku 250 0 - -

25 1 20 17 38 Operasional Pajak DaerahMempercepat pemasukan

pendapatan pajak daerahRupiah 85,000,100,000 353,935,000 23,800,200,747.58 18,979,000.00 43,045,065,773.23 111,291,538.00 43,045,065,773 111,291,538 51% 31% DPPKAD

Penindakan papan reklame

yang tidak berijin dan jatuh

tempo

titik 39 5 18 18 46%

Surat tagihan atas pajak

daerah yang tertunggakdokumen 750 662 677 677 90%

Pengendalian dan

pengawasan PJUbulan 12 3 6 6 50%

Validasi data BPHTBobyek

pajak1500 449 907 907 60%

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

26 1 20 17 42Penyusunan Laporan

Semesteran

Laporan semester I &

prognosis semeter II serta

digandakan laporan tersebut

dalam bentuk buku

Laporan 2 66,760,750 0 - 0 - - 0% DPPKAD

Penggandaan Buku 75 0 0 -

27 1 20 17 45

Penyebarluasan dan

Sosialisasi berbagai

informasi keuangan daerah

Informasi tentang keuangan

& aset daerah dalam bentuk

buku saku, buku analisa,

leaflet

Macam 3 79,758,900 0 15,255,000.00 0 16,955,000.00 - 16,955,000 0% 21% DPPKAD

Website DPPKAD Bulan 12 3 6 6 50%

28 1 20 17 46Intensifikasi PPh OP (PPh

Pasal 21)


dana bagi hasil PPh OPRupiah 15,532,871,000 61,335,000 0 - 3,549,463,800 4,130,000.00 3,549,463,800 4,130,000 7% DPPKAD

Intensifikasi PPh ps 21 kali 3 0 - -

Peserta intensifikasi PPh ps

21op 100 0 - -

29 1 20 17 48

Pengendalian Pelaksanaan


Daerah

Terkajinya surat permohonan

revisi DPA dan melebihi

standart (dokumen)

Dokumen 200 47,623,000 25 480,000.00 31 1,190,000.00 31 1,190,000 16% 2% DPPKAD

30 1 20 17 49Fasilitasi Penyaluran

Belanja PPKD

Prosentase tersalurnya

belanja tidak langsung PPKD % 100 124,902,950 - 28,375,000.00 9.20 33,391,610.00 9 33,391,610 9% 27% DPPKAD

Prosentase tersalurnya

pengeluaran pembiayaan% 100 6.25 11 11 11%

Rekonsiliasi dengan SKPD

Penanggungjawab TeknisLaporan 4 0 -

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

31 1 20 17 53

Peningkatan Penilaian

Kualitas Pengelolaan

Keuangan

Pendampingan SKPD dalam

pengelolaan dan pelaporan

keuangan daerah sesuai

dengan aturan

kali 2 323,027,500 0 4,710,000.00 3 43,145,000.00 3 43,145,000 150% 13% DPPKAD

Terlaksananya study

komparasi (pembuat neraca)kali 1 0 - -

32 1 20 17 54 Penerbitan SKPPTerbitnya SKPP bagi PNS

yang mutasi dan purnatugasSKPP 347 29,408,800 81 100,000.00 105 12,035,500.00 105 12,035,500 30% 41% DPPKAD

33 1 20 17 55

Pengelolaan dan Pelaporan

Potongan IWP, Taperum

dan PPh Ps 21 bagi PNS

Rekonsiliasi dengan

Bapertarum dan BPJS,PT

Taspen

Berita

Acara5 44,784,000 0 330,450.00 2 17,306,700.00 2 17,306,700 40% 39% DPPKAD

Pelaporan atas potongan

IWPlaporan 24 5 11 11 46%

Pelaporan atas potongan

Taperumlaporan 24 5 11 11 46%

Pelaporan BPJS Laporan 24 5 11 11 46%

Pelaporan atas potongan PPh

pasal 21laporan 12 3 6 6 50%

Pelaporan pajak atas nama

kuasa BUDlaporan 12 3 6 6 50%

34 1 20 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPD

Pencocokan data belanja

SKPD dengan data belanja

DPPKAD

bulan 12 47,815,750 3 480,500.00 6 11,470,500.00 6 11,470,500 50% 24% DPPKAD

DTH dan RTH Laporan 12 3 6 6 50%

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

Berita acara hasil rekonsiliasi Dokumen 232 0 58 58

35 1 20 17 58 Pengkartuan Gaji PNS

Terbukukan gaji/kekurangan

gaji PNS/CPNS setiap bulan

(seluruh PNS/CPNS se Kab.

Bantul)

bulan 12 27,319,500 2 255,000.00 6 11,385,000.00 6 11,385,000 50% 42% DPPKAD

Rekonsiliasi data PNS/CPNS

dengan BKDLaporan 4 1 1 1 25%

36 1 20 17 60Penyusunan Standar

Operasional dan Prosedur

Evaluasi atas pelaksanaan

SOP dan tersusunnya SOPProsentase 100 99,634,480 25 17,775,000.00 50 18,441,200.00 50 18,441,200 50% 19% DPPKAD

37 1 20 17 61 Pengelolaan SIMKEUDA

Pengelolaan keuangan

daerah terintegrasi dengan

SIMDA keuangan daerah

Tahap 3 231,746,400 3 15,265,000.00 3 16,515,000.00 3 16,515,000 100% 7% DPPKAD

Pendampingan penyusunan

pelaporan keuangan daerah

dengan SIMDA Keuangan

Daerah

Kali 4 2 2 2 50%

Pengadaan Harddisk server

dan ramunit 2 - - -

38 1 20 17 62 Pengendalian PADMendukung tercapainya

target PADRupiah 312,419,913,747 119,935,000 94,815,471,359 2,848,625.00 150,158,324,421.85 16,530,625.00 150,158,324,421.85 16,530,625 48% 14% DPPKAD

Pelatihan pendaftaran,

pendataan dan penilaian PBBkali 1 0 - -

39 1 20 17 67Optimalisasi Pendapatan

Daerah

Pencocokan data

pendapatan asli daerah

dengan SKPD penghasil dan

evaluasi atas pencapaian

target pendapatan asli

Laporan 12 74,364,170 3 11,657,000.00 6 28,686,425.00 6 28,686,425 50% 39% DPPKAD

Mendukung tercapainya

target PADRupiah 312,419,913,747 94,815,471,359 150,158,324,421.85 150,158,324,421.85 48%

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

40 1 20 17 68 Pelayanan Pajak Daerah Jumlah macam 6 352,457,400 6 39,451,475.00 6 77,837,675.00 6 77,837,675 100% 22% DPPKAD

Cetak Blangko lembar 2136 500 500 500 23%

Cetak karcis pajak mineral

bukan logam dan batuanlembar 1200 0 0 -

Sticker WP belum berijin lembar 1 0 0 -

Mendukung tercapainya PAD

dari pajak daerahRupiah 85,000,100,000 23,800,200,748 43,045,065,773.23 43,045,065,773 51%

Jumlah rim/buku 2136 0 0 -

41 1 20 17 69Pengelolaan Pajak Bumi

dan Bangunan

Penyerahan SPPT secara

simboliskali 1 854,064,000 1 222,375,600.00 1 435,788,600.00 1 435,788,600 100% 51% DPPKAD


pendapatanasli daerah (PAD)

dari PBB P2

Rupiah 22,869,000,000 3,436,267,765 8,490,368,306 8,490,368,306 37%

Cetak SPPT PBB SPPT 11500 11500 11,500 11,500 100%

Pendistribusian SPPT PBB Desa 75 75 75 75 100%

Pengadaan software

(penambahan software

SISMIOP)

Unit 1 - - -

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

42 1 20 17 71Pendataan dan

Pengelolaan Arsip DPPKAD

Tertatanya & terdatanya

arsip DPPKAD bulan 12 45,746,750 3 7,565,000.00 6 9,015,000.00 6 9,015,000 50% 20% DPPKAD

43 1 20 17 76

Percepatan Penyerapan

Anggaran dan Peningkatan

Kualitas Akuntabilitas

Keuangan Daerah

Evaluasi penyerapan

anggaran belanja SKPDdokumen 4 57,215,520 1 1,924,750.00 2 9,364,250.00 2 9,364,250 50% 16% DPPKAD

Pelaporan realisasi

pendapatan dan belanja

daerah (Bank Indonesia,

Dirjen Perbendaharaan,

Departemen Keuangan,

laporan 20 5 10 10 50%

44 1 20 17 78

Sosialisasi Ketentuan

dibidang Cukai dan

Pemberantasan Cukai Ilegal


dana bagi hasil cukai dan

terlaksananya sosialisasi

dibidang cukai

Rupiah 4,688,677,842 356,313,350 - 1,100,000.00 1,325,478,600 28,819,000.00 1,325,478,600 28,819,000 28% 8% DPPKAD

Sosialisasi kualitas tanaman

tembakau (peserta 100)Kali 4 - 1 1

Pemasangan baliho titik 5 - 0 -

45 1 20 17 81 Studi Potensi Pajak Daerah

Kajian Data potensi pajak

daerah yang ada di

Kabupaten Bantul

dokumen 1 50,000,000 - - - - - 0% DPPKAD

46 1 20 17 82Studi Potensi Retribusi

Daerah

Kajian data potensi retribusi

daerah yang ada di

Kabupaten Bantul

dokumen 1 50,000,000 - - - - - 0% DPPKAD

47 1 20 17 72Pengelolaan Arsip Wajib

Pajak

Tertatanya wajib pajak PBB

dan BPHTBbulan 12 47,699,350.00 3 6,105,000.00 6 19,907,500.00 6 50%

PBB dan BHPTB Berkas 13118 500 6448 6,448 49%

48 1 20 17 83 Pendataan PBB P2Validitas Database PBB

P2(desa)Desa 3 505,000,000 - - - - - 0% DPPKAD

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

49 1 20 17 84 Verifikasi Piutang Daerah verifikasi piutang daerah kali 1 233,415,000 - - - - - 0% DPPKAD

Study komparasi dalam

rangka pemutahiran data

piutang

kali 1 - - -

50 1 20 17 84Pendataan dan penetapan

wajib pajak


pendapatan asli daerah dari

pajak daerah

Rupiah 85,000,100,000 148,878,900 23,800,200,748 43,045,065,773.00 52,825,500.00 43,045,065,773 52,825,500 51% 35% DPPKAD

Jumlah Wajib Pajak Baru

(diluar BPHTB dan PBB)WP 200 - 26 26

III 1 20 18

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota

Peningkatan pemahaman

pengelola keuangan SKPD

tentang pengelolaan

keuangan daerah sesuai

aturan yang berlaku

Prosentase 100 59,039,000 25 3,335,650 25 25,334,350 25 25,334,350 DPPKAD

1 1 20 18 06Fasilitasi dan Pembinaan

Pengelola Keuangan SKPD

Pembinaan kepada pengelola

keuangan SKPKali 4 59,039,000 1 3,335,650.00 1 25,334,350.00 1 25,334,350 25% 43% DPPKAD

IV 1 20 26

Program Penataan

Peraturan Perundang-

undangan

Tersusunnya aturan

pengelolaan keuangan,

pajak daerah dan retribusi

daerah

Prosentase 100 88,562,450 11 680,000 11 12,220,000 11 12,220,000

1 1 20 26 16

Regulasi Peraturan tentang


Daerah

Peraturan Bupati tentang

Pengelolaan Belanja Tidak

Terduga

Perbup 1 43,366,000 - - - - - - 0% DPPKAD

Study komparsi kali 1 - - - -

2 1 20 26 18

Regulasi peraturan pajak

daerah dan retribusi

daerah

Tersusunnya Peraturan

Bupati dan Surat Keputusan

Bupati Bantul

Perda 1 45,196,450 1 680,000.00 1 12,220,000.00 1 12,220,000 100% 27% DPPKAD

Perbup 7 0 - - -

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

III 1 20 30Program Pengelolaaan

Barang Daerah

Prosentase keakuratan data

barang milik daerah% 75 2,210,942,550 0 16,137,800 0 222,998,965 - 222,998,965

1 1 20 30 02Peningkatan SDM aparatur

Pemda

Forum komunikasi dalam

rangka meningkatkan

pemahaman pengelolaan

keuangan daerah

Kali 2 176,145,750 - - 1 1,522,800.00 1 1,522,800 1% DPPKAD

Study komparasi pengurus

barangkali 1 - - - -

2 1 20 30 03 Simbada

Terlaksananya

penatausahaan BMD (Entry

data BMD berdasarkan

KIR/KIB)

Prosentase 100 432,650,600 - 7,435,500.00 34 36,815,500.00 34 36,815,500 34% 9% DPPKAD

Pengelolaan BMD dengan

Simda BMDTahap 1 - - - -

3 1 20 30 04 Sensus barang daerahAkurasi data BMD (selain SD

dan UPT)Prosentase 100 444,969,050 - - 11,375,000.00 - 11,375,000

4 1 20 30 05

Penyusunan perencanaan

& pelaporan pengelolaan

barang

Tersusunnya dokumen

perencanaan pengadaan

BMD (RKBMD, RKPBMD,

DKBMD, DKPBMD)

Dokumne 4 105,178,200 - 2,949,500.00 3 19,595,800.00 3 19,595,800 75% 19% DPPKAD

Laporan mutasi barang milik

daerahLaporan 2 1 1 1 - 50%

- SKPD 60 60 60 60 -

5 1 20 30 06 Penataan aset Keputusan Bupati SK 13 124,843,900 - 1,350,000.00 5 29,260,000.00 5 29,260,000 38% 23% DPPKAD

Perjanjian dokumen 13 - 5 5 -

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

Berita Acara dokumen 13 - 30 30 -

6 1 20 30 07Penghapusan barang

daerah

SK Bupati tentang

Penghapusan BMDSK 1 158,809,700 5 570,000.00 10 41,269,765.00 10 41,269,765 1000% 26% DPPKAD

Penjualan barang2

inventaris, kendaraan dan

bongkaran

Rupiah 55,000,000 - 618,240,000.00 618,240,000 -

7 1 20 30 09Verifikasi dan Inventarisasi

Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan (Mutasi

dan Semesteran)Laporan 58 166,803,800 - 2,472,000.00 2 31,409,300.00 2 31,409,300 3% 19% DPPKAD

- SKPD, SMP/SMK dan UPT Unit Kerja 158 - 158 158 -

8 1 20 30 11Verifikasi Hasil Pengadaan

Barang Milik Daerah

Laporan hasil pengadaan

BMD tahun bersangkutan

dan hibah BMD dari pihak ke

3 (jumlah SKPD) Tahun 2015

SKPD 56 70,705,200 - - 15 14,277,500.00 15 14,277,500 20% DPPKAD

SK Bupati atas Pengguna

BMD tahun 2014SK 1 1 1 1 - 100%

9 1 20 30 12Evaluasi dan Rekonsiliasi

Barang Milik Daerah

Terlaksananya pencocokan

BMD yang dikuasai oleh

SKPD/Unit Keraj

Kali 4 79,323,850 1 1,260,800.00 2 19,443,300.00 2 19,443,300 50% 25% DPPKAD

10 1 20 30 12Berita Acara Rekonsiliasi (60

SKPD setiap triwulan)

Berita

Acara240 60 120 120 - 50%

11 1 20 30 13

Pengamanan Dokumen

Pemilikan Barang Milik

Daerah

Kemanan dokumen

pemilikan BMDDokumne 1611 75,217,400 - 100,000.00 87 18,030,000.00 87 18,030,000 5% 24% DPPKAD

Pelayanan pinjam BPKB

kendaraan dinas1450 - 421 421 -

KET

16 17


Satuan

4

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab






(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

No

1

Program /Kegiatan

3

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

12=8+9+10+118 97a 13=12/7 x 100 %


I II

12 1 20 30 14Penyusunan Regulasi

Pengelolaan BMD

Tersusunnya dan ditetapkan

rancangan Bupati Bantul

tentang Pengelolaan Barang

Perbup 1 144,739,100 - - - - - - 0% DPPKAD

Study banding Kali 1 - 1 1 -

13 1 20 30 15Penyusunan Buku Kerja

dan KalenderProfil Kabupaten Macam 4 231,556,000 - - - - - - 0% DPPKAD

Cetak Macam 4 - - - -

Jumlah Unit 5150 - - - -

29,617,510,878

Jumlah 29,617,510,878 5,272,213,142 10,448,681,802

17.80% 35.28%

10,448,681,802

Kepala DPPKAD

Drs. Didik Warsito, M.Si

NIP. 19630915 199003 1 008

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 ... RKPD... · SKPD : Dinas Pendapatan...

Documents

Transcript of Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 ... RKPD... · SKPD : Dinas Pendapatan...