BAB V. 1 Rancangan Akhir RKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 V. Rancanga… · SKPD : DINAS...

SKPD : DINAS PENDIDIKAN

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif

SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kota Tidore kepulauan Terpenuhinya dukungan jasa kedinasan 12 bulan 222.666.810 APBD

2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah Kota Tidore kepulauan Terpenuhinya singkronisasi dan harmonisasi antarakegiatan pusat dan daerah 12 bulan 380.000.000 APBD

3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kota Tidore kepulauan Dukungan pengetahuan perangkat perundang-undangan 50 eksemplar 12.000.000 APBD

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Tidore kepulauan Dukungan kegiatan kedinasan 90 Jenis 96.000.000 APBD

5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah Kota Tidore kepulauan Terwujudnya harmonisasi antara tugas dinas danstakeholder dalam daerah 12 Bulan 450.000.000 APBD

6 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Tidore kepulauan Tertibnya administrasi surat menyurat 1.400 Lembar 2. 12Kali 28.000.000 APBD

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor Kota Tidore kepulauan Dukungan Kelancaran tugas kedinasan 12 Bulan; 22.000.000 APBD

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Tidore kepulauan kebersihan dan keindahan kantor 4 Orang 48.000.000 APBD

9 Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor Kota Tidore kepulauan Tersedianya tenaga pendukung 16 Orang; 188.760.000 APBD

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Tidore kepulauan Tersedianya makanan dan minuman 1500 Dos 45.000.000 APBD11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Tidore kepulauan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan; 110100 lembar 44.040.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Kelengkapan Sarana dan PrasaranaAparatur

12 Rekonsiliasi Barang dan Aset Daerah Kota Tidore kepulauan Tertibnya data Barang dan Aset Daerah 100 Persen; 231 Orang 90.000.000 APBD

13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kota Tidore kepulauan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor 2 Paket 100.433.025 APBD

14 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kota Tidore kepulauan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung 2 Gedung 2.000.000 APBD15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kota Tidore kepulauan Terpeliharanya kendaraan dinas 20 Kendaraan 121.435.000 APBD

16 Pemeliharaan Gedung Kantor Kota Tidore kepulauan Meningkatnya fungsi dan masa pakai gedung kantor 12Bulan; 2 Gedung 100.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur APBD

17 Sosialisasi Pencatatan Data Gedung Milik Sekolah Kota Tidore kepulauan jumlah peserta yang memahami hasil sosialisasi 231 Orang 75.000.000. APBD

18 Rapat Evaluasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan FungsionalGuru Kota Tidore kepulauan jumlah dokumen Hasil Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Guru 231 Orang 44.658.075 APBD

19 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kota Tidore kepulauan Meningkatnya Kompetensi Guru 600 orang 136.928.000 APBD20 Bimtek Penilaian Kinerja Guru Kota Tidore kepulauan Meningkatnya Kompetensi Guru 231 Orang 58.000.000 APBD21 Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kota Tidore kepulauan Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur 23 orang 226.000.000 APBD

22 Sosialisasi Pelaksanaan US dan UN Kota Tidore kepulauan Memahami Pelaksanaan US dan UN 140 SatuanPendidikan 58.703.150 APBD

23 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Sekolah ( RKAS ) Kota Tidore kepulauan Memahami Teknis Pengelolaan Keuangan Sekolah 140 SatuanPendidikan 90.750.000 APBD

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKOTA TIDORE KEPULAUAN

TAHUN 2018

NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2018 CatatanPenting

BAB V. 1 Rancangan Akhir RKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018



SumberDana

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnya Sistem Pelaporan dan Capaian KinerjaKeuangan

24 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Kota Tidore kepulauan Tersedianya laporan keuangan 2 Laporan 44.875.500 APBD

25 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tidore kepulauan Tersedianya Dokumen LAKIP 1 Dokumen; 11.544.000 APBD

26 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kota Tidore kepulauan Tersedianya Laporan Pelaksanaan Tugas 1 Dokumen; 20.000.000 APBDV Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur APBD

27 Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Pendidikan Anak Usia Dini(HIMPAUDI) Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Hari Ulang Tahun Pendidikan Anak Usia

Dini (HIMPAUDI) 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 30.000.000 APBD

28 Pelaksanaan IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanakIndonesia) Kota Tidore kepulauan Terjaganya hubungan silaturahmi IGTKI ( Ikatan Guru

Taman Kanak-kanak Indonesia ) 1 Kegiatan; 30.000.000 APBD

WajibPendidikan

VI Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Manajerial Pelayanan Pendidikan

29 Validasi Peserta Ujian Kota Tidore kepulauan Mengetahui Jumlah peserta Ujian yang valid 140 satuan Pendidikan 50.000.000 APBD

30 Asistensi Operator Dapodik (Aplikasi Versi Terbaru) Kota Tidore kepulauan Meningkatnya pengetahuan operator level sekolah untukdapodik versi terbaru 231Orang 100.000.000 APBD

31 Pengembangan SDM Kota Tidore Kepulauan Kota Tidore kepulauan Terpenuhinya SDM Kota Tidore kepulauan 231 Orang 325.000.000 APBD32 Penghargaan Siswa Berprestasi Kota Tidore kepulauan Meningkatnya prestasi Siswa 50 Orang; 100.000.000 APBD

33 Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan KepegawaianSimpeg Kota Tidore kepulauan Tertatanya data sistem informasi pengelolaan

kepegawaian Simpeg 140 Pegawai 35.000.000 APBD

34 Penguatan Operator Dapodik Kota Tidore kepulauan Meningkatnya Kompetensi Operator level sekolah 231 Satuan Pendidikn; 155.039.500 APBD

35 Pendataan Sarana Melalui Sistem Aplikasi Takola Kota Tidore kepulauan Tersedianya data sarana melalui sistem data Takola 38 Satuan pendidikan 50.000.000 APBD36 Pengusulan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Kota Tidore kepulauan Terlaksana Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional 5 orang 35.000.000 APBD37 Pelaksanaan US SD/Mi Kota Tidore kepulauan Terlasananya US SD 2193 Siswa 163.657.450 APBD38 Purna Bhakti Guru Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Purna Bhakti Guru 100 Persen 8 Kecamatan 54.147.500 APBD

39 Pendampingan Penguatan Pengelolaan Dana BOS SD danSMP Kota Tidore kepulauan TerlaksananPendampingan Penguatan Pengelolaan

Dana BOS SD dan SMP 140 Orang 20.000.000 APBD

40 Pelaksanaan Hardiknas Kota Tidore kepulauan Pelaksanaan Hardiknas 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 125.000.000 APBD41 Verifikasi Dapodik Sekolah Dan Query PDSP Kota Tidore kepulauan Meningkatnya keakuratan data dapodik 1 Dokumen; 1 Dokumen; 22.000.000 APBD

42 Rapat Evaluasi Persiapan Awal Tahun Pelajaran Kota Tidore kepulauan Penetapan kalender tahun pelajaran pada 91 PAUD,102 SD dan 37 SMP 231 Satuan Pendidikan; 1 Kali rapat 40.000.000 APBD

43 Pencetakan Kalender Pendidikan Kota Tidore kepulauan Terbaginya Kalender Pendidikan ke 253 Lembaga danSatuan Pendidikan; 500 Buah 42.350.000 APBD

44 Bimtek Penyusunan Naskah Soal Ujian Kota Tidore kepulauan Tersedianya tenaga penyusun soal ujian 100 Persen; 38 orang 118.428.200 APBD

45 Verifikasi Pertimbangan Jabatan Fungsional Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Verifikasi Pertimbangan JabatanFungsional 100 Persen; 5 orang 32.821.250 APBD

46 Manajemen Pendataan Pendidikan 8 Kecamatan Terlpenuhinya Manajemen Pendataan Pendidikan 100Persen; 1 Dokumen; 30.250.000 APBD

47 Bimtek Penyusunan Publikasi Ilmiah Guru Kota Tidore kepulauan Terselenggaranya Publikasi Ilmiah guru 50 Orang; 35.000.000 APBD

48 Penguatan Kompetensi Guru Kota Tidore kepulauan Meningkatnya Kompetensi Guru 231 SatuanPendidikan 95.064.000 APBD

49 Monitoring Evaluasi dan expos kinerja pengawas sekolah 8 Kecamatan Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan expos kinerjapengawas sekolah 19 Pengawasa 51.000.000 APBD

50 Sosialisasi Juknis Tunjangan Profesi Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Sosialisasi Juknis Tunjangan Profesi 234 Orang 95.000.000 APBD

51 Monitoring Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional 8 Kecamatan Terlaksananya ujian yang berintegritas 167 SatuanPendidikan;

140 SatuanPendidikan 132.000.000 APBD






SumberDana

52 Rapat Evaluasi Persiapan Awal Tahun Pelajaran Kota Tidore kepulauanTerlaksananya Rapat evaluasi persiapan awal tahunpelajaran pada 91 PAUD, 102 SD dan 37 SMP 230Satuan Pendidikan;

1 Kali rapat 40.000.000 APBD

53 Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 SD dan SMP 8 Kecamatan Penerapan Implementasi Kurikulum 2013 SD dan SMP139 Satuan Pendidikan; 16 Orang 30.000.000 APBD

54 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Pendistribusian Soal 8 Kecamatan Terlaksananya Ujian Nasional dan Pendistribusian Soal100 Persen; 1 Kali 131.450.000 APBD

55 Pelaksanaan Hari Guru Nasional Kota Tidore kepulauan kegiatan upacara Pelaksanaan Hari Guru Nasional 1 Kegiatan; 60.500.000 APBD

56 Verifikasi Data Penerima Tunjangan Profesi Kota Tidore kepulauan Tersedianya data penerima tunjangan profesi 1Dokumen; 1 Dokumen; 40.000.000 APBD

57 Penyusunan Naskah Ujian Sekolah Kota Tidore kepulauan Tersedianya naskah soal ujian sekolah 100 Persen; 21 Naskah 325.545.825 APBD58 Bimtek Perhitungan Angka Kredit Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Bimtek Perhitungan Angka Kredit 231 orang 108.127.250 APBD59 Bimtek Tim Penilaian Kinerja Guru (PKG) SD Kota Tidore kepulauan Terbentuknya Tim Penialaian Kinerja Guru 78 Orang; 117.000.000 APBD60 Penyusunan Profil Pendidikan Kota Tidore kepulauan Tersedianya Buku Profil Pendidikan 1 Dokumen; 1 Dokumen; 30.000.000 APBD61 Monitoring Pelaksanaan Ujian Kota Tidore kepulauan Laporan hasil Monitorung 8 Laporan 60.000.000 APBD

62 Bimtek Penyusunan Kisi-Kisi Kota Tidore kepulauan Meningkatnya Pengetahuan dalam Penyusunan Kisi-Kisi 38 orang 73.000.000 APBD

63 Penyusunan Naskah Ujian Sekolah Kota Tidore kepulauan Meningkatnya Pengetahuan tentang penyusun NaskahUjian Sekolah 38 orang 295.000.000 APBD

64 Pelaksanaan Ujian SD Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Ujian SD 102 SatuanPendidikan; 148.779.500 APBD

65 Rembuk Pendidikan Kota Tidore kepulauan Laporan Hasil Rembuk Pendidikan 1 Dokumen; 115.434.750 APBD66 Diklat Calon Kepala Sekolah Kota Tidore kepulauan Peningkatan Kompetensi Calon kepala Sekolah 102 orang 50.000.000 APBD

67 Rapat Kordinasi dan Evaluasi Program Dewan Pendidikan danKimite Sekoah Kota Tidore kepulauan Hasil rapat kordinasi dan evaluasi program dewan

pendidikan321 SatuanPendidikan 30.000.000 APBD

68 Penguatan Kompetensi Pengawas Kota Tidore kepulauan Laporan Pengawas 30 Pengawas 51.000.000 APBD69 Sosialisasi Aneka Tunjangan Profesi Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Sosialisasi Aneka Tunjangan Profesi 234 118.594.000 APBD70 Bimtek Penghitungan Angka Kredit Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Bimtek Penghitungan Angka Kredit 38 Orang 73.452.500 APBD

71 Penyediaan pelayanan pendidikan Kota Tidore kepulauan Pelayanan Pendidikan 150 SatuanPendidikan 900.000.000 APBD

72 Pelatihan Dasar-Dasar TIK Guru Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Pelatihan Dasar-Dasar TIK Guru 40 Orang 38.000.000 APBD73 Percetakan Buku Referensi Sejarah Daerah Kota Tidore kepulauan Tersedianya Buku Referensi Sejarah Daerah 50 Eksemplar 75.000.000. APBD74 Penilaian Angka Kredit Kota Tidore kepulauan Hasil penilaian 1 Tahun 73.949.150 APBD75 Pemeliharaan Jaringan UKG Online Kota Tidore kepulauan Terjaganya jaringan UKG online 1 Aplikasi; 30.000.000 APBD

76 Rapat Pengambilan Hasil US dan UN Kota Tidore kepulauan Hasil US dan UN 140 SatuanPendidikan 25.000.000 APBD

77 Sosialisasi Regulasi Pendidikan Kota Tidore kepulauan Terlaksanannya Sosialisasi Regulasi pendidikan 67 Orang; 80.000.000 APBD78 Liga Pendidikan Kota Tidore kepulauan Terlaksananya liga Pendidikan 38 Satuan pendidikan 500.000.000 APBD

79 Penyediaan Operasional Sekolah TK,SD,SMP Kota Tidore kepulauan Terpenuhinya Operasional Sekolah TK,SD,SMP 231 SatuanPendidikan 3.592.700.000 APBD

80 Penyediaan administrasi UPTD Kota Tidore kepulauan Tertib adminidtrasi UPTD 8 Kecamatan 312.000.000 APBD

81 Percetakan dan Distribusi Naskah Soal Ujian Sekolah 8 Kecamatan Pelaksanaan Ujian Sekolah 140 satuan Pendidikan 557.099.350 APBD

82 Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Kota Tidore kepulauan Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan SertifikasiPendidik 234 Orang 40.704.400 APBD

83 Monitoring Sarana Prasarana Pendidikan 8 Kecamatan Laporan Hasil Monitoring 237 satuan pendidikan 231 Lembaga danSatuan Pendidikan; 64.000.000 APBD

84 Penyusunan Kisi-Kisi Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Penyusunan Kisi-Kisi 65 Orang 167.000.000 APBD

85 Rapat Evaluasi Kinerja Guru Penerima Tunjangan Profesi Kota Tidore kepulauan laporan hasil rapat evaluasi kinerja guru penerimatunjangan profesi 240 Orang 70.000.000 APBD






SumberDana

86 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Pendistribusian Soal 8 Kecamatan Hasil Ujian Nasional 140 Satuan pendidikan 119.500.000 APBD

87 Bimtek Penguatan Operator Simdik Kota Tidore kepulauan Peningkatan Kompeten Operator Simdik 231 Orang 134.034.000 APBDVII Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Angka Partisipasi PAUD APBD88 Gebyar Siswa TK Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Gebyar Siswa TK 91 Lembaga 45.250.000 APBD89 Bantuan Operasional PAUD (BOP) Kota Tidore kepulauan Terpenuhinya Opersional PAUD 5 Lembaga 250.000.000 APBD90 Pembangunan Aula Terbuka PAUD Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Pembangunan Aula Terbuka PAUD 2 Satuan Pendidikan; 495.000.000 APBD91 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar Kota Tidore kepulauan Terpenuhinya sarana bermaian siswa PAUD 4 Satuan Pendidikan; 200.000.000 APBD92 Pembanguan Ruang Kelas PAUD Kota Tidore kepulauan Terpenuhinya Sarana Belajar 15 Ruang; 1.000.000.000 APBD93 Gebyar Finger Painting TK Kota Tidore kepulauan laporan Hasil Gebyar Finger Painting TK 93 Lembaga 46.481.250 APBD

94 Penyedian Pelayanan pendidikan Kota Tidore kepulauan Jumlah sekolah penerima 150 orang (SD danSMP) 1.000.000.000 APBD

95 Lomba Kreatifitas Siswa TK Kota Tidore kepulauan Hasil Lomba Kreatifitas Siswa TK 91 Lembaga 52.478.750 APBD

96 Pengembangan Pendidikan Terpadu PAUD Melalui Sentra danMetode Kelompok Belajar (KOBER) Kota Tidore kepulauan Peningkatn Kompetensi Pendidkan Terpadu PAUD

Melalui KOBER 138 orang 66.164.000 APBD

97 Penataan Halaman Bermain PAUD Kota Tidore kepulauan Terlaksanannya Penataan Halaman Bermain PAUD 2 Satuan Pendidikan; 300.000.000 APBD

98 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Dalam Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Pengadaan Alat Permainan Edukatif(APE) Dalam 4 Satuan Pendidikan; 200.000.000 APBD

VIII Program Wajib Belajar 12 Tahun

Meningkatnya Lulusan Pendidikan Menengah YangBermutu; Meingkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI; Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs; Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar(APK) SMA/SMK/MA

99 Lomba Olimpiyade Sains (OSN )SD Tingkat Kecamatan 8 Kecamatan Lomba Olimpiyade Sains (OSN )SD Tingkat Kecamatan 8 Kecamatan 53.198.900 APBD

100 Lomba Olimpiade Sains (OSN )SD Tingkat Kota Kota Tidore kepulauan Lomba Olimpiade Sains (OSN )SD Tingkat Kota 102 Orang 46.703.750 APBD

101 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD TingkatKecamatan 8 Kecamatan Laporan Hasil lomba Olimapiade Olahraga siswa

Nasional SD Tingkat Kecamatan 8 Kecamatan 88.172.500 APBD

102 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD Tingkat Kota Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Lomba Olimpiade Olahraga SiswaNasional SD Tingkat Kota 102 lembaga 97.641.500 APBD

103 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD Tingkat Kecamatan 8 Kecamatan Terlaksananya Pserta festiva Seni Siswa Nasional SDTingkat kecamatan 8 Kecamatan 79.517.500 APBD

104 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD Tingkat Kota Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional SDTingkat Kota

102 SatuanPendidikan; 50.000.000 APBD

105 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP Tingkat Kota Kota Tidore kepulauan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP TingkatKota 114 Orang 124.803.750 APBD

106 Lomba Sains (OSN) SMP Tingkat Kota Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Lomba Sains (OSN) SMP Tingkat Kota 50 Orang 54.771.500 APBD

107 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP Tingkat Kota Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa NasionalSMP Tingkat Kota 150 orang 70.000.000 APBD

108 Pembangunan Pagar Sekolah Kota Tidore kepulauan Pembangunan Pagar SD 600 Meter; 813.464.500 APBD109 Kota Tidore kepulauan Peningkatan saran pendudkung 3 Satuan Pendidikan 651.000.000 APBD110 Sosialisasi Juknis Bos SD dan SMP Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Sosialisasi Juknis Bos SD dan SMP 139 Orang 50.000.000 APBD

111 Penguatan Kurikulum 2013 SD dan SMP Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Penguatan Kurikulum 2013 SD dan SMP 139 Orang 50.000.000 APBD

112 Lomba Debat Bahasa Inggiris SMP Kota Tidore kepulauan Terlaksanannya Lomba Debat Bahasa Inggris tingkatSMP 38 0rang 46.000.000 APBD

113 Pembinaan Managemen Berbasis Sekolah (SD dan SMP) Kota Tidore kepulauan Laporan Hasil pembinaan manajemen berbasis sekolah (SD dan SMP ) 139 Orang 72.600.000 APBD




114 Penataan Halaman SMP Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Penataan Halaman SMP 2 Satuan Pendidikan; 276.021.500 APBD



SumberDana

115 Publikasi dan Sosialisasi Program Satuan Pendidikan 8 Kecamatan laporan Publikasi dan Sosialisasi 139 SatuanPendidikan 88.000.000 APBD

116 Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD 3 Ruang; 170.100.000 APBD

IX Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya Angka Melek Huruf Pada UsiaProduktif

117 Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Kota Tidore kepulauan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan 30 Orang 55.000.000 APBD

118 Penjaringan Data Atribut Tutor Paket A, B dan C Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Penjaringan Data Atribut Tutor Paket A, Bdan C 20 Orang 22.000.000 APBD

119 Pendataan Penduduk Putus Sekolah 8 Kecamatan Pendataan Penduduk Putus Sekolah 8 Kecamatan; 55.000.000 APBD

120 Pembangunan Gudang Arsip Dinas Pendidikan Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Pembangunan Gudang Arsip DinasPendidikan 1 Paket 110.000.000 APBD

121 Pelaksanaan Ujian Kesetaraan Paket A, B dan C Kota Tidore kepulauan Hasil Ujian Kesetaran paket A,B dan C 30 Orang 51.029.000 APBD122 Pendataan Penduduk Buta Aksara 8 Kecamatan Pendataan Penduduk Buta Aksara 8 Kecamatan; 30.697.500 APBD123 Pendampingan Lembaga Non Formal Kota Tidore kepulauan Laporan Pendampingan Lembaga Non formal 1 Lembaga; 40.000.000 APBD

X Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan Meningkatnya Mutu Guru

124 Seleksi Guru, Kepala Sekolah Dan Pengawas BerprestasiTingkat Kecamatan 8 Kecamatan Terlaksana Seleksi Guru, Kepala Sekolah Dan

Pengawas Berprestasi Tingkat Kecamatan 140 Orang 72.770.000 APBD

125 Seleksi Guru, Kepala Sekolah Dan Pengawas BerprestasiTingkat Kota Kota Tidore kepulauan Terlaksanan Seleksi Guru, Kepala Sekolah Dan

Pengawas Berprestasi Tingkat Kota 50 Orang; 57.744.000 APBD

126 Pelatihan Mahir Lanjutan Guru TK/PAUD Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Pelatihan Mahir Lanjutan Guru TK/PAUD 91 Orang 68.558.750 APBD

127 Bimtek Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis TIK Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Bimtek Penggunaan Media PembelajaranBerbasis TIK 140 Satuan pendidikan 99.000.000 APBD

128 Pengembangan Kompentensi Guru PAUD Kota Tidore kepulauan Peningkatan Kompetensi 91 Satuan Pendidikan 72.498.750 APBD

129 Lesson Study Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Lesson Study Guru Kelas dan Guru MataPelajaran 140 Orang 50.000.000 APBD

130 Diklat Calon Pengawas Sekolah Kota Tidore kepulauan Diklat Calon Pengawas Sekolah 25 Orang; 25.500.000 APBD

131 Pembinaan Kelompok Kerja Guru, MGMP, K3S, MKKS, KKPSdan MKPS Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru,

MGMP, K3S, MKKS, KKPS dan MKPS 24 Kelompok; 66.000.000 APBD

132 Seleksi Olimpiade Sains Guru SMP 8 Kecamatan Hasil OSN Guru 47 Orang; 69.305.000 APBD

133 Pekan Olahraga dan Seni Guru Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni Guru 231 Satuan pendidikan 62.796.580 APBD

134 Diklat Guru Pembelajar Model Tatap Muka Kec. Tidore Terlaksananya Diklat Guru Pembelajar Model TatapMuka 140 Orang 300.000.000 APBD

135 Penguatan Pengelola Kelompok Kerja Guru PAUD 8 kecamatan Hasil Kerja Kelompok Kerja Guru PAUD 91 Satuan Pendidikan; 60.391.100 APBD

136 Bimtek Penggunaan Alat Peraga Pendidikan Kota Tidore kepulauan penggunaan alat Peraga Pendidikan 200 Orang; 99.000.000 APBD

137 Insentif Guru Honorer PAUD Kota Tidore kepulauan Terpenuhinya Insentif Guru Honorer PAUD 91 SatuanPendidikan 250.000.000 APBD

138 Ujian UKG Online Kota Tidore kepulauan Peningkatan Kompetensi Guru 50 Orang; 48.774.000 APBD

139 Bimtek Kompetensi Kepala Sekolah Kota Tidore kepulauan Peningkatan Kompetensi kepala Sekolah SD dan SMP 230 Orang; 50.000.000 APBD

140 Bimtek Penyusunan Program Pembelajaran Bagi GuruHonorer Kota Tidore kepulauan Peningkatan Komptetensi Guru 100 Orang 55.000.000 APBD

141 Bimtek Tim Penilaian Kinerja Guru (PKG) SMP Kota Tidore kepulauan Peningkatan kompetensi Guru Paud 78 Orang; 117.000.000 APBD142 Olimpiade Sains Nasional Guru Kota Tidore kepulauan Guru berprestasi bidang Sains 38 Orang 57.952.950 APBD

Indikator Kinerja Program/ KegiatanRencana Tahun 2018 Catatan

PentingNO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Detail


143 Sosialisasi Program Pengembangan dan PemberdayaanKepala Sekolah SD dan SMP Kota Tidore kepulauan Peningkatan Kompetensi kepala Sekolah SD dan SMP 140 Orang 50.000.000 APBD

144 Penguatan Forum Kelompok Kerja Guru (KKG) Kota Tidore kepulauan Terlaksnannya Peningkatan Kompetensi Guru 63 Orang; 300.000.000 APBD



SumberDana

145 Pelatihan Mahir Dasar Guru PAUD Kota Tidore kepulauan Peningkatan kompetensi Guru Paud 91 Orang 65.428.750 APBD

146 Diklat Pendidikan PAUD Kota Tidore kepulauan Terlaksanannya Diklat Guru PAUD 91 Satuan Pendidikan; 50.000.000 APBD

147 Penguatan Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kota Tidore kepulauan Terlaksananya Penguatan Forum Musyawarah GuruMata Pelajaran (MGMP) 38 Satuan Pendidikan 150.000.000 APBD

148 Sosialisasi UKG Online Kota Tidore kepulauan Terselenggaranya UKG Online 38 Satuan Pendidikan 110.642.900 APBD

149 Monitoring Keterlaksanaan MGMP, K3S, MKKS, KKPS danMKPS Kota Tidore kepulauan Terlaksnannya Monitoring Keterlaksanaan MGMP, K3S,

MKKS, KKPS dan MKPS 24 Kelompok; 80.300.000 APBD

XI Program perluasan akses dan peningkatan mutupendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan yang Bermutu

150 Promosi Kompetensi Siswa Kota Tidore kepulauan Terlaksananya promosi kompetensi Siswa 38 Satuan Pendidikan; 40.000.000 APBD

151 Pembinaan Minat dan Bakat Siswa Kota Tidore kepulauan Terindentifikasi siswa yang memiliki minat dan bakat 140 SatuanPendidikan 70.000.000 APBD

JUMLAH 22.710.180.865


PentingNO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Detail


SKPD : DINAS KESEHATAN



SumberDana

I Program pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasiperkantoran

1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD Jumlah peralatan/bahan kebersihan 1 paket 24.000.000 APBD2 Penambahan Daya Listrik SKPD Jumlah peralatan/bahan kebersihan 1 paket 30.000.000 APBD

3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Jumlah Materai dan cek giro 3000 buah dan 5 buah 4.200.000 APBD

4 Rapat -Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah SKPD Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat propinsidan luar daerah tidore 40 orang 300.000.000 APBD

5 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan SKPD Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan 1 paket 60.000.000 APBD

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas SKPD Jumlah jasa service dan perizinan kendaraan dinas 3 jenis 69.000.000 APBD

7 Penyediaan Biaya Penunjang Kegiatan Puskesmas SKPD Jumlah puskesmas mendapat biaya penunjang kegiatan 10 puskesmas 1.226.400.000 APBD

8 Penyediaan Makanan & Minuman SKPD Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dantamu 600 orang 24.000.000 APBD

9 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Jumlah penyediaan alat tulis kantor (ATK) 1 paket 84.000.000 APBD10 Penyediaan jasa komunikasi SDAL SKPD Jumlah penyediaan listrik, telpon dan air 12 Bulan 51.997.900 APBD

11 Rapat -Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah SKPD Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungankerja dalam wilayah kota 60 orang 350.000.000 APBD

12 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan SKPD Jumlah penyediaan bahan bacaan 4 jenis bahan bacaanreferensi dan informasi 6.000.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

13 Pemeliharaan Komputer SKPD Jumlah jasa service 2 jenis 15.000.000 APBD14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD Jumlah jasa service 2 jenis 30.000.000 APBD15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance Jumlah jasa service 2 jenis 70.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi

16 Pemantauan hasil penyusunan Anjab dan ABK

Tidore Selatan, Tidore Utara,Tidore, Tidore Timur, Oba,

Oba Selatan, Oba Utara, ObaTengah

Jumlah puskesmas yang dipantau penyusunan anjabdan ABK 10 puskesmas 29.436.000 APBD

17 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan danpelatihan formal 12 orang 100.000.000 APBD

18 Penyusunan Anjab dan ABK SKPD Jumlah tim penyusun 10 orang 50.000.000 APBD

19 Supervisi fasilitatif program terintegrasi



Jumlah pustu dan polindes yang disupervisi 50 pustu dan polindes 80.000.000 APBD

20 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional SKPD Jumlah kegiatan penilaian 2 keg 15.000.000 APBD




21 Sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tk. PKM



Jumlah Peserta Sosialisasi 35 orang 44.310.000 APBD

22 Pembinaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian SKPD Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan 10 puskesmas 55.000.000 APBD23 Seleksi tenaga PTT Kesehatan SKPD Jumlah panitia seleksi 7 orang 10.000.000 APBD



SumberDana

24 Pendampingan Minilokakarya Tk. Puskesmas



Jumlah puskesmas yang dilakukan pendampinganminilokakarya 10 puskesmas 59.000.000 APBD

25 Pemutakhiran data PNS di tingkat puskesmas



Jumlah puskesmas yang dilakukan pemutakhiran data 10 puskesmas 32.000.000 APBD

26 Sosialisasi Jabatan fungsional dan Sasaran Kerja Pegawai(SKP)




27 Pembinaan Disiplin PNS dan PTT di Tk. PKM dan Jaringannya



Jumlah PKM dan Jaringannya yang dilakukanpembinaan 10 puskesmas 100.000.000 APBD

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Persentase laporan capaian kinerja dan keuanganyang tersusun tepat waktu

28 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Jumlah tim penyusun 6 orang 10.000.000 APBD29 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD SKPD Jumlah tim penyusun 10 orang 20.000.000 APBD30 Penysunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Jumlah tim penyusun 10 orang 10.000.000 APBD

31 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) SKPD Jumlah tim penyusun 10 orang 10.000.000 APBD

32 Penyusunan Profil Kesehatan SKPD Jumlah tim penyusun 6 orang 10.000.000 APBD33 Wajib34 Kesehatan

V Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

Tersedianya persediaan obat dan perbekalankesehatan; Persentase sertifikasi penyuluhanpangan; Persentase penggunaan obat rasional dipuskesmas

35 Pengawasan izin praktek mandiri tenaga kesehatan



Jumlah izin praktek mandiri tenaga kesehatan 30 izin 75.000.000 APBD

36 Penyaluran Obat-obatan



Jumlah kegiatan penyaluran 4 kali 67.200.000 APBD

37 Kebijakan penggunaan antibiotik SKPD Jumlah peserta pertemuan 20 orang 80.300.000 APBD38 Pelatihan cara belajar insan aktif (CBIA) SKPD Jumlah Peserta pelatihan 25 Orang 50.000.000 APBD39 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan SKPD Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 4 jenis 1.300.000.000 APBD

40 Pengawasan perizinan rumah sakit Tidore, Oba Utara Jumlah rumah sakit yang dilakukan pengawasanperizinan 3 rumah sakit 20.000.000 APBD




41 Pengawasan toko obat, apotek dan Industri Rumah TanggaPangan



Jumlah Toko obat, apotek dan industri rumah tanggapangan yang dilakukan pengawasan 20 75.000.000 APBD

42 Penyuluhan keamanan pangan bagi IRTP SKPD Jumlah Peserta yang disuluh 30 orang 60.000.000 APBD43 Pertemuan perencanaan kebutuhan obat SKPD Jumlah peserta pertemuan 25 orang 50.000.000 APBD

44 Peningkatan kapasitas pelayanan farmasi klinik bagi tenagakefarmasian SKPD Jumlah peserta pertemuan 30 orang 85.000.000 APBD



SumberDana

VI Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan puskesmas yang dibina dalammenyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisionalkomplementer; Persentase puskesmas yangtersertifikasi akreditasi; Persentase pasien jiwabebas pasung; Persentase puskesmas yangmelaksanakan program UKGS sampai tahap III

45 Bimtek pelayanan rujukan dan perijinan SKPD Jumlah Peserta Bimtek 40 orang 80.000.000 APBD

46 Lokakarya penggalangan Komitmen



Penggalangan komitmen akreditas 4 puskesmas 40.000.000 APBD

47 Pembinaan puskesmas berbasis cluster



Jumlah Puskesmas yang dibina 10 puskesmas 60.000.000 APBD

48 Bakti Sosial Hari Kesehatan Nasional SKPD Jumlah peserta kegiatan bakti sosial 50 orang 50.000.000 APBD

49 Pra Survey Akreditasi Puskesmas



Pra Survey tahapan Akreditasi 4 puskemas 60.000.000 APBD

50 Monitoring pelayanan RS Sofifi, RSJ dan RSD Soasio Tidore, Oba Utara Jumlah Rumah Sakit yang dimonitoring 3 Rumah Sakit 20.000.000 APBD

51 Self Assesment Akreditasi puskesmas



Self Assesment tahapan Akreditasi 4 puskemas 40.000.000 APBD

52 Sosialisasi pengobatan tradisional bagi petugas puskesmas SKPD Jumlah Peserta Sosialisasi 20 orang 50.000.000 APBD

53 RAKERKESDA SKPD Jumlah Peserta RAKERKESDA 50 orang 90.000.000 APBD54 Pelatihan manajemen mutu puskesmas SKPD Jumlah Peserta pelatihan 30 orang 100.000.000 APBD55 Rapat evaluasi puskesmas SKPD Jumlah peserta rapat evaluasi 45 orang 70.000.000 APBD

56 Implementasi Akreditasi Puskesmas



Implementasi tahapan Akreditasi 4 puskemas 84.000.000 APBD

57 Self Assesment perijinan SKPD Jumlah peserta pertemuan 25 orang 60.000.000 APBD

58 Workshop Akreditasi Puskesmas



Workshop tahapan Akreditasi 4 puskemas 60.000.000 APBD

59 Pelayanan dokter spesisialis di 4 kecamatan Oba, Oba Selatan, ObaUtara, Oba Tengah Jumlah pasien yang dilayani dokter spesialis 100 pasien 80.000.000 APBD




60 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Puskesmas



Jumlah puskesmas yang dimonitoring 10 puskesmas 156.650.000 APBD

61 Survey penilaian akreditasi puskesmas



Survey penilaian tahapan akrditasi 4 puskemas 224.000.000 APBD

62 Penguatan kerja sistem rujukan di RS luar wilayah Tidore Jumlah peserta pertemuan 25 orang 10.000.000 APBD



SumberDana

63 Pendampingan penyusunan dokumen akreditasi



Pendampingan penyusunan dokumen tahapan akrditasi 4 puskemas 80.000.000 APBD

VII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaanmasyarakat

Cakupan desa/kelurahan siaga aktif; Persentasedesa yang memanfaatkan dana desa 10% untukUKBM

64 Pembinaan desa siaga



Jumlah desa/kel siaga yang dibina 89 desa/kel 86.000.000 APBD

65 Evaluasi pengelola promkes SKPD Jumlah Peserta evaluasi 20 orang 80.000.000 APBD

66 Penyebarluasan informasi kesehatan



ketersediaan leaflet dan brosur kesehatan 1000 eksemplar 150.000.000 APBD

67 Pembinaan rumah tangga ber-PHBS



Jumlah Rumah Tangga yang dibina 50 RT 120.000.000 APBD

VIII Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;Cakupan pemberian makanan pendamping ASI padausia 6-24 bulan keluarga miskin; Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) anak baduta

68 Pertemuan tenaga pelaksana gizi puskesmas SKPD Jumlah peserta pertemuan 35 orang 50.000.000 APBD

69 Pertemuan koordinasi dengan lintas sektor dalam pencapaianD/S SKPD Jumlah peserta pertemuan 40 orang 56.000.000 APBD

70 Pembinaan kader posyandu



Kader posyandu terbina 680 orang 50.000.000 APBD

71 Pelatihan tata laksana gizi buruk SKPD Jumlah Peserta pelatihan 20 orang 80.000.000 APBD

72 Pelacakan dan konfirmasi kasus gizi buruk



Jumlah tim pelacak kasus gizi buruk 10 orang 30.000.000 APBD

73 Lomba Balita Sehat kota Tidore Kepulauan Tidore, Oba Jumlah peserta Lomba Balita Sehat kota TidoreKepulauan 30 orang 65.000.000 APBD

IX Program Pengembangan Lingkungan Sehat74 Penanganan limbah medis Jumlah limbah medis yang dikelola 3 jenis 40.000.000 APBD




75 Pengawasan kualitas bahan pangan



Jumlah tempat bahan pangan yang diawasi 30 toko 60.000.000 APBD

76 Pelatihan penanganan limbah medis tingkat puskesmas danRS SKPD Jumlah Peserta pelatihan 30 orang 65.200.000 APBD

77 Deklarasi Open Defecation Free (ODF) SKPD Jumlah desa yang deklarasi ODF 20 desa 60.000.000 APBD

78 Pemeriksaan sampel makanan dan minumanTidore Selatan, Tidore Utara,

Tidore, Tidore Timur, ObaUtara

Jumlah sampel makanan yang diambil 50 sampel 64.000.000 APBD



SumberDana

79 Insentif Forum Kota Sehat Kota Jumlah anggota forum yang mendapat insentif 30 orang 67.200.000 APBD80 Pelatihan Community Lead Total Sanitation SKPD Jumlah Peserta pelatihan 30 orang 70.000.000 APBD81 Pertemuan koordinasi tim pembina dan forum kota sehat Kota Jumlah peserta pertemuan 50 orang 86.800.000 APBD

82 Pemeriksaan Sampel Air Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)



Jumlah sampel air yang diambil 50 sampel; 85.000.000 APBD

83 Studi pengembangan forum kota sehat Luar daerah Jumlah peserta studi 30 orang 120.000.000 APBDX Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit APBD84 Pelatihan kader peduli HIV-AIDS SKPD Jumlah Peserta pelatihan 30 orang 80.300.000 APBD

85 Validasi Desa Capai UCI



Jumlah kel/desa yang divalidasi 89 kel/desa 36.000.000 APBD

86 Workshop efektif vaksin manajemen SKPD Jumlah Peserta workshop 25 orang 42.000.000 APBD87 Pemantapan mutu eksternal uji silang slide TB Jumlah slide yang diambil 20 slide 24.050.000 APBD88 Workshop MDR TB SKPD Jumlah Peserta workshop 20 orang 48.000.000 APBD89 Pelatihan petugas pengelola diare dan hepatitis SKPD Jumlah Peseta pelatihan 20 orang 78.000.000 APBD90 Pelatihan petugas pengelola kesehatan jiwa SKPD Jumlah Peserta pelatihan 20 orang 38.000.000 APBD91 Sosialisasi HIV-AIDS dalam rangka hari AIDS sedunia Kota Jumlah Peserta sosialisasi 30 orang 27.000.000 APBD92 Penanggulangan KLB Kota Jumlah kasus 20 kasus 150.000.000 APBD

93 Screening dan sosialisasi faktor risiko PTM di komunitas



Jumlah Peserta screening dan sosialisasi 40 orang 63.000.000 APBD

94 Pengambilan dan Pendistribusian Vaksin



Jumlah puskesmas yang didistribusi vaksin 10 puskesmas 34.672.000 APBD

95 Pelatihan kader peduli HIV-AIDS SKPD Jumlah Peserta pelatihan 30 orang 80.300.000 APBD96 Evaluasi program P2 Kusta 2017 SKPD Jumlah Peserta evaluasi 15 orang 21.000.000 APBD97 Pembentukan dan penguatan jejaring penanggulangan TB Kota Jumlah jejaring penanggulangan TB yang dibentuk 20 jejaring 37.000.000 APBD

98 Peningkatan kapasitas tenaga guru dalam pengelolaan UBM SKPD Jumlah peserta 20 orang 43.000.000 APBD

99 Screening PTM dalam rangka HKN Kota Jumlah pasien yang di screening 50 orang 35.000.000 APBD

100 Survey TAS (Transmission Assesment Survey) ProgramFilariasis



Jumlah desa/kel yang disurvey 50 desa/kel 150.000.000 APBD

101 Review tenaga konselor dan petugas laboratorium SKPD Jumlah peserta 30 orang 38.500.000 APBD




102 Pelatihan petugas pelaksana imunisasi puskesmas SKPD Jumlah Peserta pelatihan 20 orang 83.000.000 APBD103 Improve case finding, treatment TB dan penemuan suspek SKPD Jumlah pengelola TB 20 orang 50.000.000 APBD104 Sosialisasi TB dalam rangka hari TB sedunia Kota Jumlah Peserta sosialisasi 30 orang 15.000.000 APBD105 Sosialisasi penyakit saluran pencernaan SKPD jumlah Peserta sosialisasi 30 orang 39.000.000 APBD106 Sosialisasi penyakit gangguan jiwa pada komunitas Kota Jumlah Peserta sosialisasi 30 orang 30.000.000 APBD107 Penguatan manajemen ISPA Pneumonia SKPD Jumlah peserta 30 orang 39.000.000 APBD108 Evaluasi kader PLA terintegrasi SKPD Jumlah Peserta evaluasi 30 orang 49.500.000 APBD109 Pelatihan kader posbindu SKPD Jumlah peserta pelatihan 30 orang 85.000.000 APBD



SumberDana

XI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas Non Rawat Inap danPuskesmas Rawat Inap yang memberikan pelayanansesuai standar

110 Peningkatan mutu pelayanan puskesmas



Jumlah puskesmas 10 puskesmas 70.000.000 APBD

111 Pendampingan Pasien Rujukan Kota Jumlah pasien yang dirujuk 100 pasien 200.000.000 APBD

112 Peningkatan Pelayanan Petugas Jaga Puskesmas PerawatanKota, Tidore Utara, TidoreTimur, Oba, Oba Selatan,Oba Utara, Oba Tengah

Jumlah petugas jaga 20 orang 219.000.000 APBD

113 Penyediaan Makan Minum Pasien Puskesmas PerawatanKota, Tidore Utara, TidoreTimur, Oba, Oba Selatan,Oba Utara, Oba Tengah

Jumlah pasien 2500 pasien 222.000.000 APBD

XII Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasienmasyarakat miskin

114 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Kota Peserta JAMPERSAL yang dilayani 500 orang; 500 orang 800.000.000 APBD

XIIIProgram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya

Tersedianya sarana dan prasarana fasilitaspelayanan kesehatan

115 Pengadaan set pemeriksaan kesehatan ibu,anak, KB Kota Jumlah set pemeriksaan kesehatan ibu, anak, KB 2 set 100.000.000 APBD

116 Rehabilitasi Poskesdes



Jumlah poskesdes yg direhabilitasi 4 paket 250.000.000 APBD

117 Pengadaan Filling kabinet Kota Jumlah filling kabinet 15 paket 80.000.000 APBD118 Pengadaan Komputer/laptop Kota Jumlah komputer/laptop 15 paket 120.000.000 APBD

119 Pengadaan media KIE Pelayanan Kesehatan Peduli remaja Kota Jumlah media KIE 200 eksemplar 20.000.000 APBD

120 Pembangunan ruang obat puskesmas Kota Jumlah ruang obat puskesmas 1 paket 350.000.000 APBD121 Pengadaan set laboratorium Kota Jumlah set laboratorium 10 set 100.000.000 APBD122 Pengadaan Peralatan Kesehatan Pustu dan Polindes Kota Jumlah peralatan kesehatan pustu dan polindes 6 paket 300.000.000 APBD

123 Pengadaan skrining kit dan media penyuluhan SDIDTK Anak Kota Jumlah skrining kit dan media penyuluhan SDIDTK anak 5 paket 3.500.000 APBD

124 Pembangunan IGD Puskesmas



Jumlah bangunan IGD Puskesmas 1 paket 400.000.000 APBD




125 Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas



Jumlah rumah paramedis puskesmas 1 paket 310.000.000 APBD

126 Pengadaan AC Kota Jumlah AC 20 paket 100.000.000 APBD127 Pengadaan mesin fogging Kota Jumlah mesin fogging 1 unit 30.000.000 APBD

128 Pembangunan IPAL Puskesmas

Tidore Selatan, Tidore Utara,Tidore Timur, Oba, ObaSelatan, Oba Utara, Oba

Tengah

Jumlah puskesmas yang di bangunan IPAL 2 puskesmas 800.000.000 APBD

129 Pengadaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Kit Kota Jumlah Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Kit 7 paket 35.000.000 APBD130 Pengadaan set pemeriksaan umum Kota Jumlah set pemeriksaan umum 3 paket 100.000.000 APBD



SumberDana

131 Rehabilitasi Pustu



Jumlah Pustu yang direhab 1 paket 150.000.000 APBD

132 Pengadaan Kendaraan Roda 2 Petugas Kesehatan Kota Jumlah kendaraan roda 2 petugas kesehatan 6 unit 150.000.000 APBD133 Pengadaan CCTV Kota Jumlah CCTV 15 paket 100.000.000 APBD

134 Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas



Jumlah rumah dokter puskesmas 1 paket 320.000.000 APBD

135 Pembangunan pagar puskesmasTidore Utara, Oba, Oba

Selatan, Oba Utara, ObaTengah

Jumlah pagar puskesmas 1 paket 150.000.000 APBD

136 Pengadaan meubelair dinas kesehatan Kota Jumlah meubelair dinas kesehatan 1 paket 100.000.000 APBD137 Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) Air Kota Jumlah Puskesmas Keliling (Pusling) Air 1 unit 300.000.000 APBD138 Pengadaan Meubelair Pustu dan Poskesdes Kota Jumlah meubelair pustu dan poskesdes 1 paket 150.000.000 APBD139 Pengadaan set kesehatan gigi dan mulut Kota Jumlah set kesehatan gigi dan mulut 1 paket 100.000.000 APBD

XIV Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan danAnak

140 Pelatihan pemasangan KB Pasca Salin SKPD Jumlah Peserta pelatihan 20 orang 65.000.000 APBD141 Pelatihan MTBS bagi bidan desa SKPD Jumlah Peserta pelatihan 15 orang 60.000.000 APBD142 Pertemuan Analisa Data PWS KIA SKPD, Tidore Jumlah Peserta pertemuan 30 orang 55.000.000 APBD

143 Review tenaga kesehatan di puskesmas dan RS dalamtatalaksana KTA SKPD Peserta pertemuan 20 orang 60.000.000 APBD

144 Pelatihan pemasangan KB Pasca Salin SKPD Peserta pelatihan 65.000.000 APBD145 Pelatihan penjaringan kesehatan anak Kota Jumlah Peserta pelatihan 20 orang 80.000.000 APBD

146 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) Bagi Bidan Desa Kota, Tidore Jumlah Peserta pelatihan 25 orang 130.000.000 APBD

147 Pertemuan forum koordinasi puskesmas dalam tatalaksanaPKPR SKPD Jumlah Peserta pertemuan 20 orang 50.000.000 APBD

148 Pelatihan supervisi fasilitatif bagi bidan koordinator SKPD Jumlah Peserta pelatihan 15 orang 60.000.000 APBD149 Pertemuan Review Maternal Perintal (RMP) Kota, Tidore Jumlah peserta RMP 30 orang 70.000.000 APBD

XV Program bantuan operasional kesehatan Persentase puskesmas yang mendapat BantuanOperasional Kesehatan (BOK)

Program Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase hasil pemeriksaan kesehatan haji

150 Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji Kota Jumlah Calon jamaah haji yang melakukan pemeriksaan 145 orang 162.000.000 APBD




151 Pertemuan Kesehatan Jamaah Pasca Haji Kota Jumlah peserta pertemuan 145 orang 25.000.000 APBD152 Bimbingan Manasik Kesehatan Calon Jamaah Haji Kota, Tidore Jumlah Peserta bimbingan manasik haji 145 orang 56.000.000 APBD153 Pertemuan Koordinasi Linsek dan Tim Pemeriksa Haji Kota, Tidore Jumlah peserta peretmuan 30 orang 27.000.000 APBD

XVI Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Persentase penduduk yang menjadi peserta JaminanKesehatan Nasional (JKN)

154 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ome Tidore Utara Jumlah Peserta JKN terdaftar 6.044 orang 312.628.800 APBD

155 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Talagamori Oba Jumlah pelayanan luar gedung 15 kegiatan 28.500.000 APBD

156 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Tosa Tidore Timur Jumlah pelayanan luar gedung 10 kegiatan 18.150.000 APBD

157 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Akelamo Oba Tengah Jumlah Peserta JKN terdaftar 4.218 orang 317.539.200 APBD

158 Penyediaan Jasa Rujukan SKPD Jumlah pasien yang dirujuk 300 orang 400.000.000 APBD159 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Tomalou Tidore Selatan Jumlah pelayanan luar gedung 45 kegiatan 96.525.000 APBD160 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lifofa Oba Selatan Jumlah Peserta JKN terdaftar 4.235 orang 226.031.200 APBD



SumberDana

161 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Ome Tidore Utara Jumlah pelayanan luar gedung 40 kegiatan 89.000.000 APBD162 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Soasio Tidore Jumlah pelayanan luar gedung 40 kegiatan 85.200.000 APBD163 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Galala Oba Utara Jumlah Peserta JKN terdaftar 8.973 orang 559.370.400 APBD164 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Akelamo Oba Tengah Jumlah pelayanan luar gedung 10 kegiatan 23.100.000 APBD165 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Payahe Oba Jumlah Peserta JKN terdaftar 3.713 orang 204.990.600 APBD166 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rum Tidore Utara Jumlah Peserta JKN terdaftar 3.486 orang 260.680.300 APBD167 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Lifofa Oba Selatan Jumlah pelayanan luar gedung 13 kegiatan 26.000.000 APBD

168 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Talagamori Oba Jumlah Peserta JKN terdaftar 3.164 orang 189.778.000 APBD

169 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Payahe Oba Jumlah pelayanan luar gedung 16 kegiatan 37.800.000 APBD170 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Tosa Tidore Timur Jumlah Peserta JKN terdaftar 3.661 orang 249.018.000 APBD171 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Soasio Tidore Jumlah Peserta JKN terdaftar 10.938 orang 737.828.200 APBD172 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Akelamo Oba Tengah Jumlah pelayanan luar gedung 10 kegiatan 23.100.000 APBD173 Monitoring dan Evaluasi JKN SKPD Jumlah puskesmas yang di monitoring 10 puskesmas 182.000.110 APBD174 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Galala Oba Utara Jumlah pelayanan luar gedung 30 kegiatan 64.800.000 APBD

175 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Akelamo Oba Tengah Jumlah Peserta JKN terdaftar 4.218 orang 317.539.200 APBD

176 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Puskesmas Rum Tidore Utara Jumlah pelayanan luar gedung 12 kegiatan 35.700.000 APBD

177 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Tomalou Tidore Selatan Jumlah Peserta JKN terdaftar 10.500 orang 657.361.400 APBD

XVII Program Perencanaan dan Pendayagunaan SDMKesehatan

178 Pembinaan dan penilaian nakes teladan di puskesmas Kota Jumlah nakes teladan puskesmas yang dibina 30 orang 60.000.000 APBD179 Penyediaan tenaga medis Kota Jumlah tenaga medis 23 orang 654.250.000 APBD180 Pertemuan validasi data tenaga kesehatan puskesmas SKPD Jumlah Peserta pertemuan 30 orang 60.000.000 APBD181 Pertemuan pengelola JKN Kapitasi SKPD Jumlah Peserta pertemuan 15 orang 60.000.000 APBD182 Penyediaan tenaga PTT Kesehatan Kota Jumlah tenaga PTT Kesehatan 15 orang 462.000.000 APBD

183 Penyediaan kader posyandu



Jumlah kader posyandu 380 orang 456.000.000 APBD

184 Koordinasi teknis ke Pusat Jumlah petugas yang koordinasi 2 orang 40.000.000 APBD185 Pelatihan etika pelayanan kesehatan Kota Jumlah Peserta pelatihan 30 orang 100.000.000 APBD




186 Orientasi Akreditasi pelatihan



Jumlah peserta 5 orang 15.000.000 APBD

187 Pelayanan kesehatan daerah sangat terpencil



Jumlah tenaga kesehatan daerah terpencil 31 orang 264.000.000 APBD

188 Sosialisasi Anjab dan ABK Fungsional Kota Jumlah Peserta sosialisasi 30 orang 70.000.000 APBD

XVIII Program Peningkatan Kesehatan Kerja dan KesehatanOlahraga

Persentase puskesmas yang menyelenggarakankesehatan kerja dasar dan kesehatan olahraga;Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI dankeluarahan/desa

189 Sosialisasi kesehatan olahraga di instansi terkait




190 Pembentukan Pos UKK Kota Jumlah Pos UKK Terbentuk 50% 70.000.000 APBD



SumberDana

191 Sosialisasi kesehatan olahraga di Puskesmas




192 Senam kebugaran Kota Jumlah peserta senam kebugaran 70 orang 50.000.000 APBDXIX Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Persentase pengelolaan aset daerah

193 Kalibrasi peralatan kesehatan



Jumlah peralatan kesehatan yang dikalibrasi 65 unit 100.000.000 APBD

194 Rekonsiliasi data BMD tingkat puskesmas Kota Jumlah peserta rekonsiliasi 10 orang 30.000.000 APBD

195 Inventarisasi dan penarikan BMD Rusak berat



Jumlah barang yang diinventarisir 65 unit 100.000.000 APBD

196 Pelatihan ASPAK Kota Peserta pelatihan 20 orang; 20 orang 55.000.000 APBDJumlah 24.185.406.310




SKPD : RUMAH SAKIT DAERAH



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan administrasi perkantoran1. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor SKPD Tersedianya jasa keamanan kantor 12 Bulan 90.000.000 APBD2. penyediaan Biaya Cetakan dan Penggandaan SKPD Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Bulan; 150.000.000 APBD3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Terlaksananya jasa surat menyurat 100 Buah; 10.272.000 APBD4. Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Tersedianya ATK selama 12 bulan 550 Lembar; 250.000.000 APBD5. Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas SKPD Tersedianya Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 Bulan; 550.000.000 APBD6. Penyediaan Makan dan Minum SKPD Tersedianya makan minum pegawai selama 12 bulan 12 bulan 50.000.000 APBD

7. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah SKPD Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalamdaerah 12 bulan; 50.000.000 APBD

8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD Menciptakan lingkungan kerja yang bersih 12 Bulan; 855.000.000 APBD

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor SKPD Tercapainya Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan

Penerangan Bangunan Kantor 100 %; 12 Bulan; 120.000.000 APBD

10. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah SKPD Tercapainya Prosentasi Rapat - Rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah 100 %; 12 Bulan; 250.000.000 APBD

11 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang -Undangan SKPD Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peratuaran Perundang -

Undangan 12 Bulan; 5.500.000 APBD

12. Penyediaan Layanan TV kabel, Jasa Komonikasi SumberDaya Air Listrik dan internet SKPD Tersedianya layanan TV kabel, jasa komunikasi dan

sumber daya air, listrik dan internet 12 bulan 750.000.000 APBD

13. Penyediaan Tenaga Pendukung administrasi perkantoran SKPD Tersedianya tenaga pendukung tugas administrasi dinas 60 orang 902.000.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan PrasaranaAparatur

1. Pengadaan Printer SKPD Tersedianya printer 10 Unit; 35.000.000 APBD2. Pengadaan Mesin Cuci SKPD Tersedianya Mesin Cuci 2 Unit; 20.000.000 APBD3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional SKPD Terawatnya kendaraan dinas/operasional 3 unit; 300.000.000 APBD4. Pengadaan Dispenser SKPD Tersedianya Dispenser 15 Unit; 25.000.000 APBD5. Pengadaan Alat-Alat Dapur SKPD Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Dapur 1 Paket; 30.000.000 APBD

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan PerlengkapanKantor SKPD Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor 12 bulan 85.000.000 APBD

7. Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien SKPD Tersedianya Perlengkapan Ruang Pasien 1 Paket 155.000.000 APBD

CatatanPentingNO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program/ KegiatanRencana Tahun 2018


8. Pengadaan Repeat Set + HT Central SKPD Tersedianya 2 Unit HT 2 Unit; 100.000.000 APBD9. Pengadaan Kamera SKPD Tersedianya Kamera 2 Unit 20.000.000 APBD

10. pengadaan lemari Es SKPD Tersedianya Lemari Es 5 Unit 15.000.000 APBD11. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor SKPD Terawatnya gedung / kantor selama 12 bulan 12 bulan 180.000.000 APBD12. Pengadaan Komputer SKPD Tersedianya komputer 6 Unit 50.000.000 APBD13. pengadaan kipas angin SKPD Tersedianya Kipas Angin 10 unit 5.000.000 APBD

14. Penyediaan Bahan Habis Pakai Peralatan Dapur SKPD Tersedinya Pengadaan Bahann Habis Pakai PeralatanDapur 1 Paket 22.000.000 APBD

15. Pengadaan Mobiler SKPD Tersedianya Moubelair di RSD 1 Paket 126.095.855 APBD16. Pengadaan AC SKPD Tersedinya AC 8 Unit 60.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Manusia

1. Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur SKPD Tercapainya Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur100 %; 1 Keg 150.000.000 APBD

2. Sosialisasi SKP SKPD Terlaksananya Sosialisasi SKP 100 %; 264 org 20.000.000 APBD

3. Kegiatan Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit ( 10 Pokja ) SKPD Terlaksananya Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit 100 %; 264 org 71.950.000 APBD

4. Pelatihan Penanggulangan Kegawat Daruratan BTLS/BCLSUntuk Perawat dan Bidan SKPD terlaksananya pelatihan BTLS&BCLS untuk perawat

bidan 100 %; 1 Keg 250.000.000 APBD



SumberDana

5. Kegiatan Survei Akhir Akreditasi RUmah Sakit ( 15 Pokja ) SKPD Terlaksananya Survei Akhir Akreditasi RUmah Sakit 100%; 264 org 90.650.000 APBD

6. Kegiatan Survei Simulasi Akreditasi Rumah Sakit ( 15 Pokja ) SKPD Terlaksananya Survei Awal Akreditasi Rumah Sakit 100%; 264 org 108.650.000 APBD

7. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional SKPD Tercapainya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional100 %; 15 orang; 20.000.000 APBD

8. Bimtek Akreditasi Rumah Sakit SKPD Terlaksananya Bimtek Akreditasi Rumah Sakit 100 %; 264 org 89.419.000 APBD

9. Kegiatan Persiapan Akreditasi Rumah Sakit ( 15 Pokja ) SKPD Tercapainya Persiapan Akreditasi Rumah Sakit 100 %; 264 org 363.540.000 APBD


Meningkatnya Sistem Pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang tersusun tepat waktu

1. Penyusunan MOU SKPD Tercapainya Penyusunan MOU 100 %; 1 Dokumen; 10.000.000 APBD

2. Penyusunan Laporan Pelaksana Tugas SKPD Tercapainya Penyusunan Laporan Pelaksana Tugas 100%; 1 Dokumen; 16.050.000 APBD

3. Penyebarluasan Informasi SKPD Tercapainya Penyebarluasan Informasi 100 %; 1 Dokumen; 10.000.000 APBD4. Penyusunan Profil Rumah Sakit SKPD Tercapainya Penyusunan Profil Rumah Sakit 100 %; 1 Dokumen; 10.000.000 APBD

5. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD SKPD Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 100%; 1 Dokumen; 22.470.000 APBD

6. Penyusunan ASPAK RS SKPD Tercapainya Penyusunan ASPAK RS 100 %; 1 Dokumen; 16.050.000 APBD

7. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah( LAKIP ) SKPD Tercapainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 100 %; 1 Dokumen; 10.000.000 APBD

Urusan WajibKesehatan

VProgram Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/RumahSakit Mata

Tersedianya pemeliharaan Alat Kesehatan

1. Pemeliharaan Rutin/berkala instalasi pengolahan limbah padatdan limbah cair SKPD Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala instalasi

pengolahan limbah padat dan limbah cair 100 %; 12 bulan 200.000.000 APBD

2. Pemeliharaan Alat Penunjang Logistik SKPD Terlaksananya Pemeliharaan Alat Penunjang Logistik 12 Bulan 115.000.000 APBD




3. Pemeliharaan Alat Kesehatan SKPD Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kesehatan 100 %; 1 Tahun 100.000.000 APBD

VI. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Ketersedianya Tenaga Kesehatan yangprofesional

1 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan SKPD Tercapainya Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan100 %; 12 bulan; 9.250.000.000 APBD

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Pasien Umum SKPD Tercapainya Penyediaan Jasa Pelayanan Pasien Umum100 %; 12 bulan; 1.815.000.000 APBD

VII. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Bagi Pasien GiziBuruk SKPD Tersedianya Pemberian Tambahan Makanan dan

Vitamin Bagi Pasien Gizi Buruk 100 %; 31 Orang 25.000.000 APBD

VIII. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tersedianya Pelayanan Rujukan dan Makan Minum

1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( Rujukan Pasien ) SKPD Terscapainya Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Rujukan Pasien ) 100 %; 160 org 80.000.000 APBD

2. Penyediaan Makan MInum Pasien Rumah Sakit SKPD Tercapainya Penyediaan Makan MInum Pasien RumahSakit 31.049 orang; 5833 Org 2.100.000.000 APBD



SumberDana

IXProgram Pengadaan, Peningkatan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur yangMemadai

1. Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi SKPD Tersedianya Gedung/Gudang Instalasi Farmasi 100 %; 1 Unit 1.050.000.000 APBD

2. Rehab Rumah Dinas Dokter SKPD Tercapainya Rehab Rumah Dinas Dokter 1 Gedung; 1 Gedung; 250.000.000 APBD3. Pengadaan Transfer Streacher SKPD Tersedianya 4 Unit Trenasfer Streacher 100 %; 4 Unit 54.604.000 APBD

4. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit SKPD Tercapainya Penyediaan Obat-Obatan Rumah Sakit 100%; 1 Paket 370.000.000 APBD

5. Pengadaan Pagar Pengaman Tabung Oksigen Central ( OK,NICU, ICU ) SKPD Tersdianya Pagar Pengaman Oksigen Central 100 %; 1 Paket 50.000.000 APBD

6. Rehabilitasi Bangunan Paviliun SKPD Tersedianya Bangunan Paviliun 100 %; 2 Unit 500.000.000 APBD7. Pengadaan Bed Paramount SKPD Tersedianya 10 Unit Bed Paramount 100 %; 10 Unit 450.000.000 APBD

8. Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai InstalasiFarmasi RS SKPD Tersedianya Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan

Habis Pakai Instalasi Farmasi RS 100 %; 1 Paket 750.000.000 APBD

9. Pengadaan Meja Operasi SKPD Tersedianya 1 Unit Meja Operasi 100 %; 1 Unit 650.000.000 APBD10. Pembangunan Tower Air Bersih SKPD Tersedianya Tower Air Bersih 100 %; 1 Unit 150.000.000 APBD11. Pengadaan Emergency Trolly ( DAK ) SKPD Tersedianya Emergency Trolly 100 %; 1 Unit 316.585.950 APBD12. Pengadaan Meja Mayo SKPD Tersedianya 5 Unit Meja Mayo 100 %; 5 Unit 25.000.000 APBD

13. Pengadaan Bahan Habis Laboratorium,UTD dan Radiologi SKPD Tersedianya Pengadaan Bahan HabisLaboratorium,UTD dan Radiologi 100 %; 1 Paket 890.000.000 APBD

14. Pengadaan Cathlab Injektor SKPD Tersedianya 1 Unit Cathlab Injektor 100 %; 1 Unit 200.000.000 APBD

X Program peningkatan pelayanan kesehatan JKN BPJS Jumlah Pasien BPJS Yang Terlayani

1. Penyediaan Bahan Habis Pakai BPJS SKPD Tersedianya Bahan Habis Pakai BPJS 100 %; 12 bln 160.500.000 APBD

2. Pendidikan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit SKPD Tercapainya Study Peningkatan Mutu Pelayanan RumahSakit 100 %; 10 OK 200.000.000 APBD

3. Sosialisasi BPJS SKPD Terlaksananya Sosialisasi BPJS 100 %; 1 Tahun 25.000.000 APBD4. Penyediaan Obat-Obatan BPJS SKPD Tersedianya Penyediaan Obat-Obatan BPJS 100 %; 1 Paket 4.000.000.000 APBD




5. Pelatihan Desain Code Blue System Rumah Sakit Tahap III SKPD Terlaksananya Pelatihan Desain Code Blue SystemRumah Sakit Tahap III (%) 100 %; 10 OK 109.205.000 APBD

6. Penyediaan Bahan Habis Pakai Laboratorium BPJS SKPD Tersedianya Bahan Habis Pakai Laboratorium BPJS 100%; 1 Paket 2.500.000.000 APBD

7. Penyediaan Peralatan Kesehatan SKPD Tersedianya Peralatan Kesehatan 100 %; 1 Paket 275.759.000 APBD

8. Bimbingan Penyusunan Formalirium RS SKPD Tercapainya Bimbingan Penyusunan Formalirium RS100 %; 1 OK 19.057.500 APBD

9. Bimbingan Tekhnis Pengelolaan BPJS RS SKPD Tercapainya Bimbingan Tekhnis Pengelolaan BPJS RS100 %; 6 OK 150.000.000 APBD

10. Penyediaan Bahan Habis Pakai Radiologi BPJS SKPD Tersedianya Bahan Habis Pakai Radiologi BPJS 100 %; 1 Paket 200.000.000 APBD

11. Pelatihan Desain Code Blue System Rumah Sakit Tahap II SKPD Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Desain Code BlueSystem Rumah Sakit Tahap II (%) 100 %; 1 Keg 113.405.000 APBD

12. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Rumah Sakit SKPD Tercapainya Pendidikan dan Pelatihan 100 %; 1 Keg 400.000.000 APBD

13. Penyediaan Jasa Pelayanan BPJS SKPD Tercapainya Penyediaan Jasa Pelayanan BPJS 100 %; 12 bln 11.000.000.000 APBD

14. Workshop CT Scan Umum dan Contras SKPD Terlaksananya Kegiatan Workshop CT Scan danContras bagi Petugas Kesehatan (%) 100 %; 1 Keg 159.840.000 APBD

15. Penyediaan bahas Habis Pakai Instalasi Farmasi BPJS SKPD Tercapainya Penyediaan bahas Habis Pakai InstalasiFarmasi BPJS 100 %; 1 Paket 2.148.430.500 APBD

16. Pengadaan Donor Darah SKPD Tersedianya Pendonor Darah 100 %; 200 Org 50.000.000 APBD



SumberDana

17. Pemeliharaan Alat Kesehatan BPJS SKPD Tercapainya Pemeliharaan Alat Kesehatan BPJS 100%; 1 Paket 150.000.000 APBD

18. Pelatihan Desain Code Blue System Rumah Sakit Tahap I SKPD Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Desain Code BlueSystem Rumah Sakit Tahap I (%) 100 %; 1 Keg 136.505.000 APBD

XI Program Peringatan Hari-Hari Besar Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar

1. Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Hari Hari Besar SKPD / TIDORE Tercapainya Penyediaan Biaya Penyelenggaraan 100 %; 1 Tahun 30.000.000 APBD

Penunjang urusan lainnya sesuai UUXII Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Tercapainya Infentarisasi Aset Daerah1. Infentarisasi Aset Daerah SKPD Tercapainya Infentarisasi Aset Daerah 100 %; 1 Keg 10.000.000 APBD

XIII Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Tersedianya Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD TahunAnggaran

1. penyusunan RKA SKPD SKPD Tercapainya Penyusunan RKA SKPD 100 %; 1 Keg 10.000.000 APBD47.758.538.805

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Keuangan

Jumlah




SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



SumberDana

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terwujudnya Kualitas PenyelenggaraanPemerintahan Yang Baik

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Tidore Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat 12 Bln 2.000.000 APBD

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kota Tidore Terbayarnya rekening telepon, rekening PDAM, rekeninglistrik 12 Bln 48.000.000 APBD

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional Kota Tidore Tersedianya perizinan dan operasional kendaraan dinas 12 Bln 42.000.000 APBD

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Tidore Terlaksananya kebersihan kantor dan lingkungan kantor 12 Bln 18.000.000 APBD

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kota Tidore Terpelihara peralatan kerja 12 Bln 9.000.000 APBD6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Tidore Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bln 125.000.000 APBD7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Tidore Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bln 45.000.000 APBD

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor Kota Tidore Terbayarnya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor 12 Bln 10.000.000 APBD

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kota Tidore Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bln 5.000.000 APBD

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Tidore Tersedianyan Makanan dan Minuman pada Kantor 12 Bln 100.000.000 APBD

11 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kota Tidore Terfasilitasinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keLuar Daerah 12 Bln 500.000.000 APBD

12 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Kota Tidore Terfasilitasinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keDalam Daerah 12 Bln 395.000.000 APBD

13 Penyediaan Operasional Tim PHO/FHO Kota Tidore Terlaksananya Kegiatan Tim PHO/FHO 12 Bln 400.000.000 APBD14 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perencanaan Kota Tidore Terselenggaranya Kegiatan Monev 12 Bln 250.000.000 APBD

15 Penyediaan Operasional LPSE Kota Tidore Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Operasional LPSE 12 Bln 750.000.000 APBD

16 Penyediaan Administrasi IUJK Kota Tidore Terciptanya Administrasi Perkantoran 12 Bln 5.000.000 APBD




17 Verifikasi Kantor Perusahaan Kota Tidore Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bln 75.000.000 APBD

18 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan JasaPemerintah Tahun 2016 Kota Tidore Terlaksananya Kegiatan Penyedia Barang dan Jasa

Pemerintah Tahun 2016 12 Bln 75.000.000 APBD

19 Supervisi Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan Kota Tidore Terlaksananya pekerjaan yang sesuai spesifikasi 12 Bln 200.000.000 APBD

20 Pendukung Kegiatan Bidang Bina Marga Kota Tidore Pendukung Kegiatan Bidang Bina Marga 12 Bln 200.000.000 APBD21 Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kota Tidore Tersedianya Database Jalan dan Jembatan 12 Bln 200.000.000 APBD22 Supervisi Kegiatan Bidang Sumber Daya Air Kota Tidore Tersedianya Database Bidabng Sumber Daya Air 12 Bln 200.000.000 APBD23 Pendukung Kegiatan Bidang Sumber Daya Air Kota Tidore Pendukung Kegiatan Bidang Sumber Daya Air 12 Bln 200.000.000 APBD

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

Meningkatnya sarana dan prasarana gunamenunjang pelayanan kepada masyarakat

24 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kota Tidore Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 14 Unit 800.000.000 APBD25 Pengadaan Meja Meubelair Kota Tidore Tersedianya Meja Meubelair 36 Unit 177.500.000 APBD26 Pengadaan Komputer Kota Tidore Tersedianya Komputer 6 Unit 198.000.000 APBD27 Pengadaan Printer Kota Tidore Tersedianya Printer 3 Unit 7.500.000 APBD28 Pengadaan CCTV Kota Tidore Tersedianya CCTV 6 Unit 30.000.000 APBD29 Pengadaan Wireless Kota Tidore Tersedianya Wireless 1 Unit 10.000.000 APBD30 Pengadaan Camera Drone Kota Tidore Tersedianya Camera Drone 2 Unit 75.000.000 APBD31 Pengadaan Alat Berat Kota Tidore Tersedianya Alat Berat 3 Unit 3.500.000.000 APBD32 Pengadaan Alat Total Station Kota Tidore Tersedianya Alat Total Station 1 Unit 90.000.000 APBD33 Pengadaan Alat Roughometer Kota Tidore Tersedianya Alat Roughometer 1 Unit 250.000.000 APBD34 Pengadaan GPS Kota Tidore Tersedianya GPS 6 Unit 120.000.000 APBD35 Pemeliharaan Alat Berat Kota Tidore Terlaksananya Pemeliharaan Alat Berat 3 Unit 35.000.000 APBD



SumberDana

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR36 Pengadaan Pakaian Dinas Hitam Putih Kota Tidore Tersedianya Pakaian Dinas Hitam Putih 1 Keg 58.750.000 APBD37 Pengadaan Batik Kota Tidore Tersedianya Pakaian Dinas Harian 1 Keg 38.500.000 APBD38 Pengadaan Pakaian Olahraga Kota Tidore Tersedianya Pakaian Dinas Harian 1 Keg 60.000.000 APBD

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

39 Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah Terselengaranya Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 1 Keg 350.000.000 APBD

40 Bimtek Barang dan Jasa Pemerintah Luar Daerah Terselengaranya Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 1 Keg 250.000.000 APBD

41 Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Luar Daerah Meningkatnya Kapasitas Aparatur 1 Keg 150.000.000 APBD42 Pendidikan dan Pelatihan Bina Marga Luar Daerah Tersedianya aparatur yang profesional 1 Keg 200.000.000 APBD43 Pendidikan dan Pelatihan Penataan Ruang Luar Daerah Tersedianya aparatur yang profesional 1 Keg 150.000.000 APBD44 Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air Luar Daerah Tersedianya aparatur yang profesional 1 Keg 150.000.000 APBD

V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

45 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tidore Tetersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah 1 Keg 25.000.000 APBD

46 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Tidore Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD 1 Keg 30.000.000 APBD47 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kota Tidore Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas 1 Keg 25.000.000 APBD48 Penyusunan SOP Kota Tidore Tersusunnya Laporan SOP 1 Keg 50.000.000 APBD49 Penyusunan Laporan SPM Kota Tidore Tersusunnya Laporan SPM 1 Keg 50.000.000 APBD50 Penataan Kearsipan Kota Tidore Tersusunnya Penataan Arsip 1 Keg 50.000.000 APBD51 Penyusunan RKA-SKPD- dan DPA-SKPD Kota Tidore Tersusunnya RKA-SKPD dan SKPD Dinas PUPR 1 Keg 50.000.000 APBD

VI PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ASETDAERAH

52 Inventarisasi Aset Daerah Kota Tidore Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Aset Daerah 1 Keg 50.000.000 APBD




VII PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

53 Penyediaan Sarana Mobilitas Laut dan Darat Kota Tidore Tersdianya Mobilitas Laut dan Darat 1 Keg 25.000.000 APBD54 Dukungan Pameran Pembangunan Kota Tidore Terlaksananya Pameran Pembangunan 1 Keg 50.000.000 APBDVII PROGRAM PERENCANAAN TEKHNIS55 Penyusunan RTBL Kawasan MAFUTUTU Cs Tersedianya Dokumen RTBL 3 Bulan 100.000.000 APBD

Kawasan Terminal Rum Cs Tersedianya Dokumen RTBL 3 Bulan 250.000.000 APBD56 Penyusunan DED Kawasan Stadion Tersedianya Dokumen DED 3 Bulan 250.000.000 APBD

Kawasan Tugulufa Tersedianya Dokumen DED 3 Bulan 250.000.000 APBDKawasan Tanjung Soasio Tersedianya Dokumen DED 3 Bulan 250.000.000 APBDkawasan Open Space Tersedianya Dokumen DED 3 Bulan 250.000.000 APBDPenataan Kawasaan PantaiDACOMIB KelurahanSoadara

Kenyamanan dan keteraturan 3 Bulan 75.000.000 APBD

Penataan Taman membacaSMAN 1 Tikep Kenyamanan dan keteraturan 3 Bulan 50.000.000 APBD

Ruang Tunggu PenumpangKelurahan Jikocobo Kenyamanan dan keteraturan 3 Bulan 50.000.000 APBD

Penataan Kawasan AirBelanda Kelurahan Jiko Cobo Kenyamanan dan keteraturan 3 Bulan 75.000.000 APBD

Penataan Kawasan PantaiPasir Putih Kel. Jikocobo Kenyamanan dan keteraturan 3 Bulan 50.000.000 APBD



SumberDana

Penataan kawasan GoyaTogona Kelurahan TOSA Kenyamanan dan keteraturan 3 Bulan 100.000.000 APBD

Penataan Kawasan Air TerjunLuku Celeng KelurahanKalaodi

Kenyamanan dan keteraturan 3 Bulan 150.000.000 APBD

Penataan KawasanMangrove Desa Tauno Kenyamanan dan keteraturan 3 Bulan 150.000.000 APBD

Penataan Kawasan WisataAke Doe Kelurahan Tomalou Kenyamanan dan keteraturan 3 Bulan 150.000.000 APBD

Penataan Kawasan PantaiKahia Masolo Desa Maregam Kenyamanan dan keteraturan 3 Bulan 150.000.000 APBD

57 Perencanaan Paket Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air TA2018 Kota Tidore Tersedianya Dokumen Perencanaan 3 Bulan 716.197.420 APBD

58 Perencanaan Paket Pekerjaan Bidang Bina Marga Tahun TA2018 Kota Tidore Tersedianya Dokumen Perencanaan 3 Bulan 1.513.080.000 APBD

59 Perencanaan Paket Pekerjaan Fisik Dinas PUPR Tahun TA2019 Kota Tidore Tersedianya Dokumen Perencanaan 3 Bulan 2.277.942.580 APBD

60 Penyusunan Database Infrastruktur Kota Tidore Tersedianya Dokumen Perencanaan 3 Bulan 300.000.000 APBD61 Survey awal Perencanaan Kota Tidore Terselenggaranya Kegiatan Survei 3 Bulan 233.500.000 APBD62 Survey Penyusunan HPS Kota Tidore Terselenggaranya Kegiatan Survei 3 Bulan 50.000.000 APBD63 Survey Pengembangan Infrastruktur Kota Tidore Terselenggaranya Kegiatan Survei 12 Bulan 200.000.000 APBD64 Asistensi/Sinkronisasi Program Perencanaan Kota Tidore Terselenggaranya Kegiatan Asistensi 3 Bulan 150.000.000 APBD

VIII PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALANJEMBATAN

65 Pemeliharaan Jalan Kelurahan Mareku Terpeliharanya Jalan 250 M' 194.000.000 APBD




Kel. Rum Balibunga Terpeliharanya Jalan 250 M' 194.000.000 APBDPaceda Terpeliharanya Jalan 150 M' 97.000.000 APBDBale Woda Terpeliharanya Jalan 350 M' 242.500.000 APBD

66 Pemeliharaan Jembatan Kel. Goto Terpeliharanya Jembatan 2 Unit 1.455.000.000 APBD67 Pemeliharaan Gorong-gorong Kel. Doyado Terpeliharanya Gorong-gorong 250 M' 194.000.000 APBD68 Peningkatan Jalan Kel. Seli Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 300 M 291.000.000 APBD

Kel. Tambula Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 100 M 97.000.000 APBDKelurahan Tomagoba Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 300 M 388.000.000 APBDKel. Mafututu Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 70 M 97.000.000 APBDKel. Tosa Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 250 M 242.500.000 APBDKel. Cobodoe Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 250 M 291.000.000 APBDKel. Gurabati Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 700 M 776.000.000 APBDKel. Gamtufkange Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 200 M' 194.000.000 APBDKel. Rum Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 650 M' 636.320.000 APBDDesa Maitara Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 200 M' 194.000.000 APBDKel. Indonesiana Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 330 M' 339.500.000 APBDKel. Jiko Cobo Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 250 M' 242.500.000 APBDLingk. Garojou Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 350 M' 242.500.000 APBDDesa Balbar Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 280 M' 339.500.000 APBDDesa Kaiyasa Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 200 M' 194.000.000 APBDDusun Noramake Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 250 M' 242.500.000 APBDLingkungan Roi Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 150 M' 97.000.000 APBDKel. Goto Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 250 M' 242.500.000 APBDLingkungan Togeme Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 300 M' 242.500.000 APBD



SumberDana

Lingk. Ds. Toe Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 200 M' 199.820.000 APBDKel. Payahe Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 500 M' 442.320.000 APBDDesa Kosa Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 200 M' 199.820.000 APBDDesa Tului Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 200 M' 199.820.000 APBDMaidi - Tafaga Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 400 M' 436.500.000 APBDLingk. Maidi Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 200 M' 194.000.000 APBDWama Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 200 M' 194.000.000 APBDNuku Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 200 M' 194.000.000 APBDKola - Fobaharu (Hotmix) Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 1000 M' 970.000.000 APBDTomadou - Talaga (Hotmix) Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 1200 M' 1.305.000.000 APBDKel. Soasio Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 150 M' 291.000.000 APBDKel. Topo Tiga Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 300 M' 311.370.000 APBDDesa Talagamori Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 200 M' 199.820.000 APBDKel. Tuguwaji Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 150 M' 150.000.000 APBDDesa Balbar Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 500 M' 272.570.000 APBD

69 Peningkatan Jalan (Sirtu) Kel. Sofifi Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 200 M' 213.400.000 APBDLingkungan Lola Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 250 M' 242.500.000 APBDLingkungan Akelamo Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 500 M' 271.600.000 APBD

Rehabilitasi Tembok Tepi Desa Tadupi Terciptanya Jalan dengan Kondisi Baik 250 M' 242.500.000 APBDIX PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN JEMBATAN70 Pembangunan Jalan Kel. Mafututu Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 150 M' 145.500.000 APBD

Kel. Tuguwaji Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 700 M' 485.000.000 APBDDou Jara - Suwom Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 1500 M' 776.000.000 APBDKantor Desa Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 600 M' 315.250.000 APBDKel. Toloa Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 250 M' 194.000.000 APBDSamping SMP N 7 Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 250 M' 241.530.000 APBD




Fobaharu - Rum Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 500 M' 485.000.000 APBDFobaharu - Jambula Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 500 M' 485.000.000 APBDSirongo Folaraha Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 1500 M' 776.000.000 APBDFolasimo Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 500 M' 262.870.000 APBDKel. Folarora Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 150 M' 145.500.000 APBDKel. Gurabunga Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 650 M' 485.000.000 APBDKel. Tambula Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 150 M' 194.000.000 APBDKel. Tongowai Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 150 M 140.650.000 APBDUsaha Tani Galala Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 500 M' 485.000.000 APBDDesa Menuju Pelabuhan Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 250 M' 226.980.000 APBDDesa Tadupi Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 100 M' 97.000.000 APBDKel. Goto Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 1000 M' 871.060.000 APBDTului Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 350 M' 242.500.000 APBDKoli Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 350 M' 242.500.000 APBDDesa Nuku Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 500 M' 242.500.000 APBDDesa Hager Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 550 M' 487.910.000 APBDSelamalofo Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 400 M' 388.000.000 APBDKel. Topo Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 100 M' 67.900.000 APBDKel. Soasio Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 150 M' 194.000.000 APBDKel. Dokiri Tersedianya Jalan dengan Kondisi Baik 250 M' 199.820.000,00 APBD

71 Pembangunan Jembatan Kel. Rum Tesedianya Jembatan dengan Kondisi Baik 1 Unit 776.000.000 APBDKel. Tuguwaji Tesedianya Jembatan dengan Kondisi Baik 1 Unit 970.000.000 APBD

72 Pembangunan Gorong-gorong Kel. Indonesiana Tersedianya Gorong-gorong dengan Kondisi Baik 1,5 M' 145.500.000 APBDKel. Tomagoba Tersedianya Gorong-gorong dengan Kondisi Baik 14,5 M' 339.500.000 APBD



SumberDana

Kel Payahe Tersedianya Gorong-gorong dengan Kondisi Baik 2 M' 199.820.000 APBD73 Pembangunan Rabat Beton Kel. Gurabunga Tersedianya Rabat Beton 250 M' 242.500.000 APBD

SMP Muhammadiyah Tersedianya Rabat Beton 250 M' 194.000.000 APBDKel. Gamtufkange Pengecoran Lapangan Bola Volly Kel. Gamtufkange 1 Lapangan 194.000.000 APBD

74 Pembangunan Tembok Tepi Kel. Topo Terbangunnya Tembok Tepi Jalan 106 M' 261.900.000 APBDKel. Tomagoba Terbangunnya Tembok Tepi Jalan 200 M' 280.330.000 APBDKel. Folarora Terbangunnya Tembok Tepi Jalan 100 M' 140.650.000 APBDKosa Terbangunnya Tembok Tepi Jalan 250 M' 242.500.000 APBD

X PROGRAM PENGAWASAN TATA RUANG75 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Tidore Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Keg 155.000.000 APBD76 Supervisi pendataan IMB Kota Tidore Supervisi pendataan IMB 1 Keg 50.000.000 APBD77 Pemeliharaan Ruang Terbuka Kota Tidore Pemeliharaan Ruang Terbuka 1 Keg 400.000.000 APBD78 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang Kota Tidore Penyuluhan Pemanfaatan Ruang 1 Keg 300.000.000 APBD79 Supervisi bidang penataan ruang Kota Tidore Supervisi bidang penataan ruang 1 Keg 125.000.000 APBD

80 Pemasangan PAAL tata ruang kawasan di larang membangun Kota Tidore Pemasangan PAAL tata ruang kawasan di larangmembangun 1 Keg 25.000.000 APBD

81 Asistensi/Sinkronisasi pengembangan dan pengawasan tataruang Kota Tidore Asistensi/Sinkronisasi pengembangan dan pengawasan

tata ruang 1 Keg 100.000.000 APBD

XI PROGRAM PENATAAN RUANG KOTA82 Penataan Kawasan Tanjung Soasio Kec. Tidore Penataan Kawasan Tanjung Soasio 1 Keg 1.000.000.000 APBD83 Pembuatan Petunjuk Arah Jalan Kota Tidore Pembuatan petunjuk arah jalan 1 Keg 300.000.000 APBD84 Pemasangan Papan Nama Jalan Kota Tidore Pemasangan papan nama jalan 1 Keg 400.000.000 APBD

XII PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG

85 Pembangunan Tembok Penahan Ombak Kelurahan Tongowai Tersedianya Tembok Penahan Ombak 34 M 242.500.000 APBDKel. Gurabati Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 242.500.000 APBD




Kelurahan Tomalou Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 242.500.000 APBDDesa Maregam Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 242.500.000 APBDKelurahan Bobo Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 242.500.000 APBDKelurahan Mareku Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 242.500.000 APBDKelurahan Ome Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 242.500.000 APBDKelurahan Rum Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 200.000.000 APBDKelurahan Rum Balibunga Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 600.000.000 APBDDesa Maitara Utara Tersedianya Tembok Penahan Ombak 124 M 242.500.000 APBD Maitara Selatan Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 200.000.000 APBDDesa Marekofo Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 145.500.000 APBDKel. Jiko Cobo Tersedianya Tembok Penahan Ombak 34 M 199.820.000 APBDLingkungan Guralaha Tersedianya Tembok Penahan Ombak 39 M 232.800.000 APBDKelurahan Mafututu Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 200.000.000 APBDLingkungan Ake Sahu Tosa Tersedianya Tembok Penahan Ombak 76 M 300.000.000 APBDLingkungan Tomadou Tersedianya Tembok Penahan Ombak 33 M 194.000.000 APBDKelurahan Dowora Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 200.000.000 APBDKelurahan Cobodoe Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 200.000.000 APBD Pasar Galala Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 200.000.000 APBD Desa Kusu Tersedianya Tembok Penahan Ombak 124 M 600.000.000 APBDDusun Loleo Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 200.000.000 APBD Desa Akesai Tersedianya Tembok Penahan Ombak 34 M 199.820.000 APBD Desa Akeguraci Tersedianya Tembok Penahan Ombak 34 M 200.000.000 APBD Dusun Bula Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 200.000.000 APBD Desa Fanaha Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 199.820.000 APBD



SumberDana

Desa Gita Tersedianya Tembok Penahan Ombak 34 M 200.000.000 APBDDs. Bastiong Kel. Payahe Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 199.820.000 APBDDesa Kususinopa Tersedianya Tembok Penahan Ombak 34 M 200.000.000 APBDDusun Toe Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 199.820.000 APBD Desa Maidi Tersedianya Tembok Penahan Ombak 34 M 200.000.000 APBD Desa wama Tersedianya Tembok Penahan Ombak 41 M 200.000.000 APBD Desa Lifofa Tersedianya Tembok Penahan Ombak 34 M 199.820.000 APBD Dehepodo Tersedianya Tembok Penahan Ombak 34 M 199.820.000 APBD Desa Nuku Tersedianya Tembok Penahan Ombak 34 M 199.820.000 APBD Kel. Tuguiha Tersedianya Tembok Penahan Ombak 34 M 199.820.000 APBD Desa Balbar Tersedianya Tembok Penahan Ombak 34 M 199.820.000 APBD Kel. Toloa Tersedianya Tembok Penahan Ombak 34 M 199.820.000 APBD

86 Pembangunan Tembok Penahan Tanah SMA MUHAMMADIYAH 3 Tersedianya Tembok Penahan Tanah 53 M 300.000.000 APBDKel. Soadara Tersedianya Tembok Penahan Tanah 43 M 200.000.000 APBDKantor BPBD Tersedianya Tembok Penahan Tanah 41 M 242.000.000 APBDKel. Topo Tersedianya Tembok Penahan Tanah 34 M 199.820.000 APBDKel. Tambula Tersedianya Tembok Penahan Tanah 41 M 242.000.000 APBDKel. Folarora Tersedianya Tembok Penahan Tanah 53 M 300.000.000 APBDDusun Ngosi Tersedianya Tembok Penahan Tanah 41 M 236.589.926 APBDKel. Gurabunga Tersedianya Tembok Penahan Tanah 41 M 242.500.000 APBDKel. Gurabati (Stadion) Tersedianya Tembok Penahan Tanah 150 M' 138.710.000 APBDKel. Afa - Afa Mayou Tersedianya Tembok Penahan Tanah 41 M 200.000.000 APBDKel. Kalaodi Tersedianya Tembok Penahan Tanah 58 M 339.500.000 APBDKel. Topo 3 Tersedianya Tembok Penahan Tanah 34 M 300.000.000 APBDDesa Kaiyasa Tersedianya Tembok Penahan Tanah 76 M 199.820.000 APBDKel. Soasio ( Tersedianya Tembok Penahan Tanah 76 M 199.820.000 APBD




Kel. Jaya Tersedianya Tembok Penahan Tanah 34 M 199.820.000 APBD87 Pemasangan Bronjong Akelamo Tersedianya Bronjong Kali 34 M 200.000.000 APBD

Desa Togeme Tersedianya Bronjong Kali 41 M 199.820.000 APBD Desa Tagalaya Tersedianya Bronjong Kali 41 M 199.820.000 APBDDesa Hager Tersedianya Bronjong Kali 34 M 199.820.000 APBD

88 Pemasangan Kubus Beton Desa Kusu Tersedianya Kubus Beton 34 M 400.000.000 APBD

XIIIPROGRAM : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAANJARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRANLAINNYA

89 Normalisasi Kali Kel. Soadara Terpeliharanya Kali 33 M' 200.000.000 APBDKel. Tuguwaji Terpeliharanya Kali 33 M' 199.820.000 APBDKel. Goto Terpeliharanya Kali 33 M' 242.500.000 APBDKel. Tomagoba Terpeliharanya Kali 27 M' 300.000.000 APBDKelurahan Tongowai Terpeliharanya Kali 33 M' 199.820.000 APBDKelurahan Gurabati Terpeliharanya Kali 27 M' 200.000.000 APBDKelurahan Tomalou Terpeliharanya Kali 27 M' 199.820.000 APBDKelurahan Bobo Terpeliharanya Kali 19 M' 242.500.000 APBDKelurahan Ome Terpeliharanya Kali 33 M' 199.820.000 APBDKelurahan Rum Terpeliharanya Kali 27 M' 500.000.000 APBDBatas Kelurahan Rum danRum balibunga Terpeliharanya Kali 103 M' 199.820.000 APBD

Kel. Guragam Terpeliharanya Kali 27 M' 199.820.000 APBDGamgau Terpeliharanya Kali 27 M' 200.000.000 APBDAke Sahu Kelurahan Tosa Terpeliharanya Kali 33 M' 199.820.000 APBDKusubirahi Terpeliharanya Kali 27 M' 199.820.000 APBD



SumberDana

Kel. Doyado Terpeliharanya Kali 27 M' 200.000.000 APBDDesa Kaiyasa Terpeliharanya Kali 33 M' 200.000.000 APBDKel. Guraping Terpeliharanya Kali 33 M' 200.000.000 APBDDesa Balbar Terpeliharanya Kali 33 M' 200.000.000 APBDSomahode Terpeliharanya Kali 33 M' 242.500.000 APBDPaceda Terpeliharanya Kali 33 M' 199.820.000 APBDNoramake Terpeliharanya Kali 27 M' 199.820.000 APBDPustu Pasigau Terpeliharanya Kali 27 M' 300.000.000 APBDPasar Loleo Terpeliharanya Kali 47 M' 194.000.000 APBDSiokona Terpeliharanya Kali 26 M' 199.820.000 APBDDesa Beringin jaya Terpeliharanya Kali 27 M' 199.820.000 APBD SDN Akesai Terpeliharanya Kali 27 M' 199.820.000 APBD Fanaha Terpeliharanya Kali 33 M' 200.000.000 APBD Desa Tauno Terpeliharanya Kali 27 M' 199.820.000 APBD Desa Lola Terpeliharanya Kali 27 M' 199.820.000 APBDDesa Talasi Terpeliharanya Kali 33 M' 200.000.000 APBDDesa Gita Terpeliharanya Kali 27 M' 199.820.000 APBDDesa Toseho Terpeliharanya Kali 33 M' 242.500.000 APBDDesa Bale Terpeliharanya Kali 33 M' 242.500.000 APBD Woda Desa Bale Terpeliharanya Kali 33 M' 200.000.000 APBDDesa Tului Terpeliharanya Kali 27 M' 199.820.000 APBD Desa Kosa Terpeliharanya Kali 33 M' 242.500.000 APBDKayu Laka Terpeliharanya Kali 66 M' 400.000.000 APBD Desa Kususinopa Terpeliharanya Kali 27 M' 199.820.000 APBD Desa Toe 1 Terpeliharanya Kali 27 M' 199.820.000 APBD




Desa Todapa Terpeliharanya Kali 33 M' 200.000.000 APBDLifofa Terpeliharanya Kali 33 M' 200.000.000 APBDKel. Mafututu Terpeliharanya Kali 33 M' 200.000.000 APBD

JUMLAH 71.859.939.926

SKPD : PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN



SumberDana

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran layanan administrasi perkantoran1 Penyediaan Adminstrasi IUJK Tidore tersedianya adminstrasi perkantoran 1 Paket; 1 Paket 5.000.000 APBD2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidore terbayarnya jasa Kebersihan kantor 12 bulan; 12 Bulan 24.000.000 APBD

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional Tidore terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 12 bulan; 12 Bulan 50.000.000 APBD

4 Penyediaan Sarana Mobilitas Laut Tidore tersedianya Sarana Mobilitas Laut 1 kegiatan; 10.000.000 APBD5 Penyediaan Makanan dan Minuman Tidore tersedianya makanan dan minuman Rapat 1000 dos 40.000.000 APBD

6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tidore Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik 12 bulan 40.000.000 APBD

7 persidangan tim ahli ahli bangunan gedung (TABG) Tidore terselenggaranya persidangan tim ahli ahli bangunangedung 1 Rekomendasi 30.000.000 APBD

8 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan danBangunan Gedung Tidore tersedia laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Bidang 4 laporan kegiatan; 8 Kec. 150.000.000 APBD

9 Penyedia Barang cetakan dan penggandaan Tidore tersedianya kebutuhan administrasi kantor 12 Bulan 35.000.000 APBD

10 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pertanahan Tidore tersedia laporan hasil Monitoring dan Evaluasi KegiatanBidang 4 laporan kegiatan; 8 Kec. 150.000.000 APBD

11 verifikasi kantor perusahaan Tidore tersedianya data perusahaan yang valid 30 Perusahaan 10.000.000 APBD

12 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah Tidore terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasikeluar Daerah 1 kegiatan; 12 Bulan 250.000.000 APBD

13 Penyediaan Sarana Mobilitas Darat Tidore tersedianya sarana Mobilitas Darat 1 kegiatan; 1 keg. 5.000.000 APBD

14 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor Tidore tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor 1

paket; 12 bulan 5.000.000 APBD




15 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa SKPD Tidore terselenggaranya Pelaksanaan Pemilihan PenyediaBarang dan Jasa 1 paket; 1 Paket 50.000.000 APBD

16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tidore terselenggaranya kegiatan surat menyurat 12 bulan; 12 Bulan 2.200.000 APBD

17 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Tidore terselenggaranya jasa pemeliharaan peralatan kantor 12bulan; 12 Bulan 5.000.000 APBD

18 Penyedia Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan Tidore tersedianya bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan 1 paket; 12 Bulan 18.000.000 APBD

19 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Permukiman Tidore tersedia laporan hasil Monitoring dan Evaluasi KegiatanBidang Permukiman 4 Laporan kegiatan; 8 Kec. 150.000.000 APBD

20 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidore terselenggaranya kegiatan koordinasi dan konsultasi didalam daerah 12 bulan; 12 Bulan 200.000.000 APBD

21 Pendataan dan Pengecekan Bangunan tim pengkaji teknis Tidore tersedianya data rekomendasi kondisi layak fungsibangunan 2 laporan 1 Paket 30.000.000 APBD

22 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tidore tersedianya kebutuhan kantor 12 bulan; 12 Bulan 20.000.000 APBD

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

23 Pengadaan GPS Tidore tersedia alat pendukung survei 1 unit; 1 Unit 15.000.000 APBD24 Belanja Modal perangkat Laptop Tidore jumlah perangkat komputer yang memadai 6 Unit; 6 Unit 60.000.000 APBD

25 pengadaan Wireless Tidore tersedianya jaringan internet untuk mendukung aktivitaskerja SKPD 1 unit; 1 Unit 10.000.000 APBD

26 Pengadaan Alat TABG Tidore tersedianya Alat TABG 1 unit; 1 Unit 50.000.000 APBD27 Pengadaan Kendaraan Roda Dua Operasional Dinas Tidore Tersedianya kendaraan Dinas Operasional 5 Unit; 5 Unit 100.000.000 APBD28 pengadaan Alat Ukur Total Station (TS) Tidore tersedianya Alat Ukur Total Station (TS) 3 unit; 3 Unit 90.000.000 APBD29 Pengadaan Drone Tidore Tersedianya alat pendukung survei, 1 unit 1 Unit 35.000.000 APBD30 Pengadaan Meubeler Tidore tersedianya prasarana pendukung kantor 1 Paket 75.000.000 APBD31 Belanja Modal Air Conditioner (AC) Tidore Tersedianya prasarana kantor 4 Unit; 4 Unit 16.000.000 APBD



SumberDana

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang MemenuhiKompetensi

31 Pendidikan dan pelatihan formal luar daerah jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan danpelatihan aparatur sipil 10 orang; 10 Orang 300.000.000 APBD

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Kelancaran Laporan Capaian Kinerja dan Keuanganyang tersusun tepat waktu

32 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tidore tersedianya laporan LAKIP SKPD 1 dokumen; 1 tahun 10.000.000 APBD

33 Penataan Kearsipan Tidore tersedianya laporan SKPD yang tepat waktu 1 paket; 1 paket; 10.000.000 APBD

34 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tidore tersedianya laporan RENJA SKPD 1 Paket; 1 tahun 10.000.000 APBD35 Penyusunan LPT SKPD Tidore tersedianya laporan LPT SKPD 1 Dokumen; 1 dokumen 10.000.000 APBD36 penyusunan laporan keuangan SKPD Tidore tersedianya laporan keuangan SKPD 2 dokumen; 2 dokumen 10.000.000 APBDV. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Tingkat Disiplin Aparatur37 Pengadaan Batik Tidore Tersedianya Pakaian Batik 50 pegawai ; 50 pegawai 15.000.000 APBD

38 Pengadaan Seragam Dinas Harian PNS Tidore Tersedianya Pakaian seragam dinas harian 50 pegawai; 50 pegawai 24.500.000 APBD

VI Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Terpenuhinya kebutuhan sisem saluran air dangorong-gorong yang baik




39 Pembangunan Saluran Air

Seli, Tomagoba, Indonesiana,Goto, Tuguaji, Mafututu,

Dowora, Cobodoe, Gurabati,Tongowai, Tomolou

Panjang saluran air yang dibangun 2213 Meter; 2213 Meter; 2.212.700.000 APBD

40 Pembangunan Saluran Air dan Gorong-gorong Akelamo, Oba Tengah Panjang Saluran Air dan Gorong-gorong yang dibangun200 Meter; 200 Meter; 300.000.000 APBD

41 Rehabilitasi Saluran AirSoasio, Gamtufkange,Tomagoba, Jikocobo,Indonesiana, Tuguaji

Panjang Saluran Air yang diperbaiki 1.140 Meter; 1.140 Meter; 1.321.820.000 APBD

42 Penyusunan Masterplan Saluran Air Tidore Tersedianya dokumen perencanaan saluran air 1 Paket; 1 Dokumen 750.000.000 APBD

43 Pemeliharaan Rutin Saluran Air dan Gorong-gorong Tikep Panjang Saluran Air dan Gorong-gorong dalam kondisibaik 100 Meter; 100 Meter; 100.000.000 APBD

VII Program pengembangan kinerja pengelolaan air minumdan air limbah

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Air Bersihyang layak minum

44 pembangunan jaringan perpipaan Akelamo, Oba Tengah terlaksananya pembangunan jaringan perpipaan 200meter; 200 meter; 300.000.000 APBD

45 pendampingan program kota tanpa kumuh Kotaku) Tikep tersedianya biaya untuk pendampingan program 1kegiatan; 1 kegiatan; 100.000.000 APBD

46 Penyusunan DED SPAM Tidore Tersedianya data perencanaan pelayanan air minum 1Dokumen; 1 Dokumen; 165.000.000 APBD

47 Peningkatan Jaringan Perpipaan Kota, Rum balibunga,Mafututu, Payahe

terlaksananya peningkatan sistem jaringan perpipaan3.900 Meter; 3.900 Meter; 2.000.000.000 APBD

48 Pengendalian dan pengawasan (DAK penugasan) bidangsanitasi Tikep terselenggaranya pengendalian dan pengawasan bidang

sanitasi 1 kegiatan 1 kegiatan; 100.000.000 APBD

49 Pengelolaan dan pendampingan sektor sanitasi Tikep tersedianya dokumen laporan kegiatan sektor sanitasi 1kegiatan; 1 dokumen 100.000.000 APBD

50 penyusunan PERDA kawasan permukiman kumuh Tidore tersusunnya Draft PERDA permukiman kumuh 1 paket; 150.000.000 APBD51 Pembangunan MCK Tidore Jumlah prasarana publik terbangun 1 unit; 1 unit; 75.000.000 APBD

52 Penyusunan Profil Kawasan permukiman Kumuh perkotaan Tidore Tersedianya Data profil kawasan kumuh yang valid 1Paket; 1 Paket; 75.000.000 APBD



SumberDana

53 Pengelolaan dan pendampingan sektor air minum Tidore Tersedianya dokumen laporan kegiatan sektor air minum1 paket; 1 dokumen; 100.000.000 APBD

54 pendampingan DAK sanitasi Tidore Tersedianya Dok. laporan kegiatan pendampingan 1 dokumen 100.000.000 APBD55 Pemeliharaan rutin air bersih Tidore jumlah prasarana air bersih 1 Paket; 1 Paket; 100.000.000 APBD

56 Pengendalian dan pengawasan (DAK penugasan) bidang airminum Tidore terselenggaranya kegiatan Pengendalian dan

pengawasan 1 kegiatan; 1 kegiatan; 100.000.000 APBD

VIII Program pembangunan gedung Meningkatnya Prasarana Pendukung PeningkatanPelayanan Masyarakat

57 Pembangunan Kantor 2 unit Tidore, 1 unit Sofifi Jumlah prasarana aparatur terbangun 3 Unit; 3 Unit; 3.870.000.000 APBD58 Pembangunan Panggung Lapangan Kelurahan Topo Jumlah prasarana publik terbangun 1 unit; 1 unit; 150.000.000 APBD59 Pembangunan Pagar Tidore, Lifofa Jumlah prasarana aparatur terbangun 2 Unit; 2 unit 960.500.000 APBD40 Rehabilitasi bangunan perkantoran Tidore Jumlah prasarana aparatur terbangun 1 unit; 1 unit; 4.909.500.000 APBD

IX. Program Pengembangan Perumahan Meningkatnya Prasarana Perumahan yang Sehat danLayak Huni

41 Pembangunan baru perumahan swadaya Oba Selatan tersedianya rumah layak huni 25 unit; 25 unit 750.000.000 APBD42 Pengendalian dan Pengawasan DAK Reguler Tikep tersedianya laporan pengawasan kegiatan 10 bulan; 10 bulan 100.000.000 APBD43 Pendampingan DAK Perumahan Swadaya Tikep Tersedianya laporan pendampingan kegiatan 10 bulan 100.000.000 APBD44 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Oba tersedianya rumah layak huni 50 unit; 50 unit 750.000.000 APBD




45 Pengelolaan Perumahan Tikep Tersedianya laporan kegiatan 10 bulan; 10 bulan 100.000.000 APBD

46 Pendataan dan Pemutakhiran Data Perumahan Oba Utara, Oba Tengah,Oba, Oba Selatan Tersedianya data RTLH dan Backlog 1 Dokumen 300.000.000 APBD

47 Land Clearing lahan perumahan rumah khusus Payahe dan Akelamo Penataan Lahan siap bangun 2 Kegiatan; 2 Kegiatan 200.000.000 APBD

X Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Penyediaan Batabase Permukiman Kumuh Perkotaan

48 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tikep Tersedianya Dokumen laporan Kegiatan 1 dokumen; 1 Dokumen 300.000.000 APBD

XI Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaandan pemanfaatan tanah Ketersediaan Data Base Aset dan Bangunan

49 Pendataan Aset Tanah dan Bangunan milik pemerintah KotaTidore Kepulauan Tikep tersedianya laporan` kegiatan Pendataan aset 1

kegiatan; 1 Laporan 100.000.000 APBD

50 Mediasi Sengketa Pertanahan dan Tapal Batas Tikep terselenggaranya mediasi sengketa pertanahan dantapal batas 1 kegiatan; 1 kegiatan 100.000.000 APBD

51 Koordinasi dan Konsultasi bidang Pertanahan Tikep tersedianya laporan hasil kegiatan koordinasi dankonsultasi 1 kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000 APBD

XII. Program pembebasan tanah Terlaksananya Ketersediaan Lahan PemerintahDaerah untuk Pembangunan Sarana Prasarana

52 Sertifikasi Tanah Tikep Jumlah Sertifikasi yang diterbitkan 1 dokumen 300.000.000 APBD53 Pembebasan Tanah Tikep Jumlah lahan yang telah dibebaskan 1 kegiatan; 5.000.000.000 APBD54 survei pengukuran dan pemetaan tanah Tikep tersedianya laporan survei pengukuran & pemetaan 1 kegiatan; 150.000.000 APBDXIII Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Terlaksananya Keg. Inventarisasi Aset Daerah

55 Inventarisasi Aset daerah Tikep tersedianya laporan hasil kegiatan pendataan asetdaerah 1 dokumen 1 Dokumen 100.000.000 APBD

XIV Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Tingkat Partisipasi Aparatur Dalam MemeriahkanHari Jadi Kota Tidore

56 Penyediaan Stand Pameran pembangunan Tidore jumlah stand pameran yang terbangun dengankelengkapannya 1 paket; 1 Kegiatan 30.000.000 APBD

XV Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Kelancaran Laporan Perencanaan yang TersusunTepat Waktu

57 Penyusunan RKA-SKPD Tidore tersedianya dokumen laporan SKPD yg tepat waktu 1 Dokumen 10.000.000 APBDJumlah 28.649.220.000

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



SumberDana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan layananan Adm. Perkantoran 100%

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik SKPD Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, sumberdayaair, dan listrik 12 Bulan;

12 Bulan; 45.200.000 APBD

2 Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor SKPD Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Kantor 3 Orangdalam 1 Tahun;

3 Orang; 36.000.000 APBD

3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah SKPD Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalamdaerah 12 Bulan;

12 Bulan; 250.000.000 APBD

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk keperluankantor 12 Bulan;

12 Bulan; 33.000.000 APBD

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor SKPD Tersedianya komponen alat listrik untuk penerangan kantor 12Bulan;

12 Bulan; 6.816.000 APBD

6 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan; 12 Bulan; 1.520.000 APBD7 Penyediaan makanan dan minuman SKPD Tersedianya makan minum Rapat 38 Orang; 12 bulan; 87.540.000 APBD

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luardaerah 12 Bulan;

12 Bulan; 350.000.000 APBD



Non Urusan


9 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Tersedianya alat tulis kantor untuk pelayanan administrasiperkantoran 12 Bulan;

12 Bulan; 38.392.000 APBD

10 Penyediaan jasa sarana mobilitas SKPD Terlaksananya penyediaan jasa sarana mobilitas 12 Bulan; 6.000.000 APBD11 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Kota, SKPDTersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan; 57.764.000 APBD

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan12 Bulan;

12 Bulan; 18.000.000 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 100%

13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor SKPD Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1Paket;

1 Paket; 14.000.000 APBD

14 Pengadaan Komputer SKPD Tersediannya Perlengkapan Komputer 6 Unit 20.000.000 APBD

15 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Tersedianya dukungan peralatan dan perlengkapan kantor 1Paket;

1 Paket; 28.820.000 APBD

16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD Terpeliharanya kondisi kendaraan 17 Unit; 17 Unit; 73.900.000 APBD17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket; 1 Paket; 5.256.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat aparatur yang memenuhi kompetensi 65%

18 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkanSDM pegawai 10 Orang;

10 Orang; 120.000.000 APBD

19 Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan danEvaluasi OPD

Kota, SKPD Terlaksananya Bimtek Bagi Aparatur Perencana OPD 100 Orang; 150.000.000 APBD

20 Penyelenggaraan Bimtek e-Monev Seluruh OPD Kota, SKPD Terselenggaranya Bimtek e-Monev 150 Orang; 150 Orang; 160.000.000 APBDProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Tingkat pencapaian pelaporan kinerja dan keuangan yangtersusun tepat waktu

100%

21 Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersedianya dokumen laporan keuangan 2 Dokumen; 2 Dokumen; 10.000.000 APBD

22 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD Tersedianya dokumen LAKIP 1 Dokumen; 1 Dokumen; 20.000.000 APBD

23 Penyusunan laporan pelaksanaan tugas (LPT) SKPD Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan tugas 1 Dokumen; 1 Dokumen; 20.000.000 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran danpenggunaan atribut pegawai

100%

24 Pengadaan pakaian olahraga SKPD Tersedianya pakaian olahraga untuk kebutuhan lomba 38Orang;

38 Orang; 12.300.000 APBD



SumberDana

Pekerjaan Umum dan Penataan RuangProgram Perencanaan Tata Ruang Tingkat implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata

Ruang85%

25Penunjang kelembagaan dan pelaksanaan rapat koordinasi BadanKoordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Tidore Kepulauan

Kota, SKPD Tersedianya penunjang kelembagaan dan terlaksananya rapatkoordinasi BKPRD 4 Triwulan;

4 Triwulan; 161.000.000APBD

26 Peninjauan kembali RTRW Kota Tidore Kepulauan 2013-2033 Kota, SKPD Tersusunnya hasil revisi RTRW Kota Tidore Kepulauan 2013-2033 1 Dokumen;

1 Dokumen; 500.000.000 APBD

PerencanaanProgram Pengembangan Data/Informasi Tingkat ketersediaan data yang akurat dengan kemudahan

akses informasi70%

27 Penyediaan sistem database pembangunan (e-database) berbasisweb

Kota, SKPD Tersedianya sistem informasi database pembangunan (aplikasie-database) 1 Aplikasi;

1 Aplikasi; 160.000.000 APBD

28 Penyusunan dan publikasi indeks kemahalan konstruksi (IKK) KotaTidore Kepulauan

Kota, SKPD Tersedianya buku IKK Kota Tidore Kepulauan 100 Eksemplar; 1 Dokumen; 102.150.000 APBD



Wajib


29 Penyusunan dan Publikasi Data Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka Kota, SKPD Tersedianya buku Kota Tidore Dalam Angka 100 Eksemplar; 1 Dokumen; 101.000.000 APBD

30 Penyusunan dan publikasi indeks pembangunan manusia (IPM) KotaTidore Kepulauan

Kota, SKPD Tersedianya buku IPM Kota Tidore Kepulauan 100 Eksemplar; 1 Dokumen; 102.150.000 APBD

31 Updating database Kota Tidore Kepulauan melalui portal/websiteBappeda Kota Tidore Kepulauan

SKPD Terupdatenya database dan informasi pada portal/websiteBappeda Kota Tikep 2 Aplikasi;

2 Aplikasi; 10.000.000 APBD

32 Penyampaian informasi melalui media cetak SKPD Tersampainya informasi melalui media cetak 4 Triwulan; 4 Triwulan; 6.000.000 APBD

33 Analisis perkembangan makro ekonomi PDRB Kota Tidore Kepulauan Kota, SKPD Tersedianya buku PDRB Kota Tidore Kepulauan 100Eksemplar;


Program Kerjasama Pembangunan Tingkat koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 100%

34 Rapat koordinasi dan konsultasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota, SKPD Terlaksananya koordinasi yang baik dalam pengelolaan DAK 4Triwulan;

4 Triwulan; 75.000.000 APBD

35 Peresmian sarana dan prasarana infrastruktur pemerintahan KotaTidore Kepulauan

Kota, SKPD Terlaksananya kegiatan peresmian secara simbolis olehWalikota/Wakil Walikota 1 Kegiatan;

1 Kegiatan; 40.000.000 APBD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunandaerah

100%

35 Survey perencanaan pembangunan Kota, SKPD Terlaksananya survey perencanaan tentang usulan kegiatan 8Laporan;

8 Laporan; 110.000.000 APBD

36 Penyusunan dokumen RKPD Kota Tidore Kepulauan Kota, SKPD Tersedianya dokumen RKPD Kota Tidore Kepulauan 1Dokumen;


37 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TahunDepan dan PPAS Perubahan Tahun Berjalan

Kota, SKPD Tersedianya dokumen PPAS 2 Dokumen; 2 Dokumen; 120.000.000 APBD

38 Sinkronisasi dan integrasi RPJMD dengan RPJMDesa di Kota TidoreKepulauan

Kota, SKPD Tersusunnya dokumen RPJMDesa yang sinkron danterintegrasi dengan RPJMD Kota Tikep 20 Desa;

20 Desa; 50.000.000 APBD

39 Sosialisasi RPJMD Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2020 Kota, SKPD Terlaksananya sosialisasi dokumen RPJMD Kota TidoreKepulauan tahun 2016-2020 1 Paket;

1 Paket; 200.000.000 APBD

40 Rapat evaluasi pembangunan Kota, SKPD Terlaksananya rapat evaluasi pembangunan realisasi fisik dananggaran 4 Triwulan;


41 Implementasi dan pendampingan pelaksanaan e-musrenbang Kota, SKPD Terlaksananya pengisian hasil musrenbang melalui e-musrenbang 1 Kegiatan;


42 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) RKPD Kota Tidore Kepulauan

Kota, SKPD Terlaksananya musrenbang RKPD Kota Tidore Kepulauan 1Paket;

1 Paket; 400.000.000 APBD

43 Verifikasi dan Integrasi Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun2019

Kota, SKPD Adanya Kesamaan materi antara program dan kegiatanprioritas tiap OPD pada Rancangan RKPD




SumberDana

44 Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota, SKPD Terlaksananya Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 1 Kegiatan; 90.000.000 APBD

45 Pelaksanaan Forum SKPD Kota, SKPD Terlaksananya forum SKPD 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 80.000.000 APBD

46 Pelaksanaan evaluasi pengawasan dan realisasi anggaran (TEPRA) Kota, SKPD Terlaksananya koordinasi dan evaluasi realisasi anggaran(TEPRA) 2 Semester;

2 Semester; 60.000.000 APBD

47Monitoring dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah Kota TidoreKepulauan

Kota, SKPD Tersedianya laporan monitoring kegiatan pembangunan daerahKota Tidore Kepulauan 3 Triwulan;

3 Triwulan; 400.000.000APBD

48 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Depan danKUA Perubahan Tahun Berjalan

Kota, SKPD Tersedianya dokumen KUA 2 Dokumen; 2 Dokumen; 120.000.000 APBD

49 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kota, SKPD Tersedianya dokumen Renja SKPD 1 Dokumen; 1 Dokumen; 20.562.000 APBDProgram Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tingkat koordinasi pembangunan bidang ekonomi 100%

50 Analisis kebutuhan fiskal daerah Kota Tidore Kepulauan Kota, SKPD Tersedianya dokumen analisis kebutuhan fiskal daerah 1Dokumen;


Program Perencanaan Sosial dan Budaya Tingkat koordinasi pembangunan bidang sosial budaya 100%




51 Monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan program penanggulangankemiskinan

Kota, SKPD Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi penyaluranbantuan


Pemberdayaan Masyarakat dan DesaProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat 100%

52 Penyediaan Stand Pameran dan Bahan Perlengkapannya Kota, SKPD Tersedianya stand pameran beserta perlengkapan 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 14.000.000 APBD

5.087.370.000

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan Layanan AdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor SKPD Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

bangunan Kantor 12 Bulan 18.000.000 APBD

2 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Meningkatkan Pelayanan administrasi Perkantoran 12 Bulan 40.000.000 APBD3 Penagih Retribusi Perhubungan Kota Tidore Terpenuhinya Operasional Petugas Lapangan 12 Bulan 744.000.000 APBD

4 Pengawasan Kegiatan Car Free Day Kecamatan Tidore Tertibnya Pelaksanaan Kegiatan Car Free Day 25Orang; 12 Bulan 52.000.000 APBD

5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Jumlah Surat yang terkirim 12 Bulan 6.000.000 APBD6 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD Tersedianya penyediaan Makan dan Minum Pegawai 100 BUNGKUS 53.000.000 APBD7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kota Tikep Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 200.000.000 APBD

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor/ Cetak danpenggandaan benda Berharga 12 Bulan 210.000.000 APBD



TOTAL


9 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD Menciptakan Lingkungan Kerja yang bersih 12 Bulan 35.000.000 APBD

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar Daerah Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 12 Bulan 300.000.000 APBD

11 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik SKPD Tersedianya Listrik/Penerangan, Air, dan JaringanInternet Kantor 12 Bulan 160.000.000 APBD

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan SKPD Meningkatkan Pengetahuan dan Informasi 12 bulan 8.000.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Arasarana Aparatur

13 Pemeliharaan Komputer SKPD Terawatnya Komputer 20 unit; 13.000.000 APBD14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bus Sekolah SKPD Terawatnya Kendaraan 3 unit 300.000.000 APBD15 Pemeliharaan AC (air conditioner) SKPD Terawatnya AC; 14 unit 15.000.000 APBD16 Pengadaan Mic dan Sound System SKPD Tersedianya Alat Kelengkapan Kantor 25 Unit 30.000.000 APBD17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD Terawatnya Kantor 1 Kantor 18.000.000 APBD18 Pengadaan Mesin Potong Rumput SKPD Tersedianya Alat Kelengkapan Kantor 4 Buah 48.000.000 APBD19 Pengadaan Motor Dinas Operasional Kantor SKPD Penunjang Operasional Kantor 14 Unit 300.000.000 APBD20 Pengadaan Leptop dan Printer SKPD Penunjang Operasional Pegawai 5 Unit 145.502.500 APBD21 Pengadaan Kamera CCTV Terminal dan Pelabuhan Kota Tikep Tersedianya Kamera CCTV; 8 Paket 30.000.000 APBD22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional SKPD Terawatnya Kendaraan 3 Kendaraan 100.000.000 APBD


23 Monitoring dan Evaluasi Sarana Perhubungan Kota Tikep Tersediannya Data Sarana Perhubungan 1 Dokumen 100.000.000 APBD24 Rapat Evaluasi PAD SKPD Terpenuhinya Evaluasi PAD 4 Kegiatan 100.000.000 APBD25 Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah Tercapainya Peningkatan Sumber Daya Aparatur 20 Orang 160.000.000 APBD26 Hari Perhubungan Nasional Kota Tikep Terlaksananya HUT Perhubungan 1 Kegiatan 110.000.000 APBD


Persentase laporan capaian kinerja dan keuanganyang tersusun tepat waktu

27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar RealisasiKinerja SKPD SKPD Tersedianya data kinerja keberhsilan SKPD 1 Dokumen 15.000.000 APBD

28 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Laporan Pelaksanaan Tugas 1 Dokumen; 1 Dokumen; 15.000.000 APBD29 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD SKPD Dokumen Renja 1 Dokumen; 1 Dokumen; 15.000.000 APBD30 Penyusunan Data Base DUK dan Bezetting SKPD Tersedianya Data Base Perhubungan 1 Dokumen 15.000.000 APBD31 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersedianya Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 2 Dokumen 15.000.000 APBD32 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD SKPD Laporan Keuangan 2 Laporan 15.000.000 APBD

33 Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan danPencapaian Standart Pelayanan Minimal SKPD Tersedianya data Laporan SPM 1 Laporan 15.000.000 APBD



SumberDana

V Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan

jumlah sarana dan fasilitas perhubungan yangtebangun

34 Pembangunan Pagar dan Gerbang Kantor SKPD Tersedianya Fasilitas Kantor 1 Paket; 200.000.000 APBD35 Pemasangan Pavling Blok SKPD Tersedianya Fasilitas Kantor 1 Paket 30.000.000 APBD36 Pembangunan Garasi Kantor SKPD Tersedinya Lahan Parkir Kendaraan Pegawai 1 Paket 50.000.000 APBD

VI Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ SKPD Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang

Terpelihara secara baik37 Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Kota Tikep Terpeliharanya Terminal 3 unit 60.000.000 APBD38 Pemeliharaan Rutin Berkala Kawasan Terminal Kota Tikep Terpeliharanya Kawasan Terminal 2 Kawasan 40.000.000 APBD39 Pemeliharaan Kantor UPTD Kota Tikep Terpeliharanya Kantor UPTD 3 Kantor UPTD 120.000.000 APBD40 Pemeilharaan APILL Kota Tikep Berfungsinya APILL 5 Lokasi 100.000.000 APBD41 Pemeliharaan Rutin Berkala Pelabuhan Kota Tikep Terpeliharanya Pelabuhan 6 Pelabuhan 250.000.000 APBD




VII Program Pembangunan Sarana dan PrasaranaPerhubungan

Jumlah Sarana Penunjang di Sektor Perhubunganyang Terbangun Secara Representatif

42 Survey dan Pemetaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Kota Tikep Tersedianya Jaringan Trayek Angkutan Darat 1 Dokumen JaringanTrayek 140.000.000 APBD

43 Pengadaan Sarana Angkutan Darat Pedesaan Kota Tikep Tersedianya Angkutan Darat Pedesaan 1 Unit 190.677.500 APBD44 Pembangunan Tambatan Perahu Kota Tikep Tersedianya Labu Tambat Laut 1 Paket 300.000.000 APBD

VIII Program peningkatan pelayanan angkutan Presentase Ketertiban dan Kelancaran PenggunaJasa Perhubungan

45 Penertiban dan Pengawasan Angkutan Darat Kota Tikep Keleng Surat -Surat Kendaraan Kendaraan 165.000.000 APBD46 Pengadaan Alat Perlengkapan Keselamatan Kapal Kota Tikep Keselamatan Penumpang Transportasi Laut Spid Boat 130.000.000 APBD

47 Survey Pemetaan Jaringan Trayek Transportasi Laut Tahap III Kota Tikep Tercapainya Jaringan Transportasi Laut 1 Kegiatan 140.000.000 APBD

48 Pendataan Sarana Angkutan Darat Kota Tikep Data Kendaraan Kendaraan 140.000.000 APBD

49 Pengawasan dan Pengendalian Lalulintas dalam rangkaLebaran dan Tahun Baru Kota Tikep Kendaraan 1 Unit 60.000.000 APBD

50 Penertiban dan Pengawasan Angkutan Laut Kota Tikep Meningkatkan Keselamatan Pelayaran 4 Kegiatan 165.000.000 APBD51 Operasi Ketupat pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Kota Tikep Transportasi Laut/Darat 1 Kegiatan 65.000.000 APBD52 Monitoring dan Evaluasi Alat - Alat Perlengkapan Jalan Kota Tikep Tersedianya Data Perlengkapan Jalan 1 Laporan 50.000.000 APBD53 Pembuatan Fender dan Bolder Pelabuhan Rakyat Kota Tikep Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan 20 Buah 80.000.000 APBD

JUMLAH 5.876.180.000

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP



SumberDana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan jasa surat menyurat DLH Tersediannya jasa surat menyurat (buah) 275 3.500.000 APBD

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik DLH Prosentasi jumlah jasa komunikasi, air dan listrik(rekening) 3 30.000.000 APBD

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor DLH Terciptanya kebersihan lingkungan (orang) 5 39.000.000 APBD4 Penyediaan alat tulis kantor DLH Tersedianya alat tulis kantor (triwulan) 4 45.000.000 APBD

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DLH Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar) 462 25.000.000 APBD




6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor DLH Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan

kantor (buah) 105 5.000.000 APBD

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DLH Tersedianya bahan bacaan (bulan) 12 3.000.000 APBD

8 Penyediaan makan dan minum DLH Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai(kotak) 440 50.000.000 APBD

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah DLH Perjalanan dinas luar daerah (tahun) 1 225.000.000 APBD10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah DLH Perjalanan dinas dalam daerah (tahun) 1 150.000.000 APBD11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kota DLH Terpeliharanya kebersihan lingkungan kota (kegiatan) 1 200.000.000 APBD

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur12 Pengadaan meubeleur DLH Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor (Kegiatan) 1 15.000.000 APBD13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DLH Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor (Tahun) 1 45.000.000 APBD14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DLH Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas (Tahun) 1 122.500.000 APBD

15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor DLH Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan dan gedungkantor (Triwulan) 4 6.000.000 APBD

16 Pemeliharaan komputer DLH Terlaksanya pemeliharaan komputer (Tahun) 1 9.000.000Program Peningkatan SDM Aparatur

17 Pendidikan dan pelatihan formal DLH Peningkatan SDM Aparatur Bidang LH (Kegiatan) 1 80.000.000 APBDProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah(LAKIP) DLH Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (kegiatan) 1 10.000.000 APBD

19 Penyusunan laporan keuangan SKPD DLH Tersedianya laporan keuangan SKPD (kegiatan) 1 10.000.000 APBD20 Penyusunan Laporan Pelaksana Tugas (LPT) DLH Tersedianya laporan pelaksana tugas (kegiatan) 1 5.000.000 APBD21 Penyusunan Sistem Kepegawaian (SIMPEG) DLH Tersedianya sistem kepegawaian (Kegiatan) 1 3.000.000 APBD

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan22 Penangan Sampah DLH Terlaksananya penanganan persampahan (Kegiatan) 1 2.660.000.000 APBD23 Pemeliharaan TPA Rum Bune DLH Terlaksananya fungsi TPA (Kegiatan) 1 185.000.000 APBD24 Pemeliharaan TPS Sofifi DLH Terlaksananya fungsi TPS (kegiatan) 1 159.000.000 APBD

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

25 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura DLH Terlaksanya pembinaan dan penilaian Adipura (kegiatan) 1 450.000.000 APBD

26 Pelayanan pengaduan masyarakat DLH Terciptanya pelayanan pengaduan masyarakat(kegiatan) 1 55.000.000 APBD

27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan PPLH DLH Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan PPLH(triwulan) 4 250.000.000 APBD

28 Sosialisasi Bank Sampah DLH Terciptanya kesadaran masyarakat (Kegiatan) 1 150.000.000 APBDProgram Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

29 Koordinasi, pembinaan dan penilaian sekolah berbudayalingkungan (Adiwiyata) tingkat kota, propvinsi, nasional Kota Tidore Kep. Terciptanya sekolah berbudaya lingkungan (kegiatan) 1 220.000.000 APBD

30 Penyusunan buku profil Adiwiyata DLH Tersedianya informasi Sekolah Adiwiyata (kegiatan) 1 20.000.000 APBD31 Penyusunan SLHD dan SPM lingkungan hidup DLH Tersedianya Dok. SLHD & SPM lingkungan (keg) 1 150.000.000 APBD



SumberDana

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

32 Pengambilan dan pengujian kualitas udara, air dan tanah Kota Tidore Kep. Terukurnya kualitas Lingkungan Hidup/air, udara dantanah (kegiatan) 1 100.000.000 APBD

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)32 Pemeliharaan Taman Kehati dan Taman Kota Kel. Tuguwaji Terciptanya kualitas RTH (kegiatan) 1 50.000.000 APBD33 Pemeliharaan Pohon Turus Jalan Kota Tidore Kep. Terlaksananya pemeliharaan pohon (kegiatan) 1 30.000.000 APBD

5.560.000.000TOTAL




OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



SumberDana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan layanan administrasi perkantoran

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SKPD Menyediakan komponen listrik 12 Bln; 12 Bln; 5.000.000 APBD

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Menyediakan Alat Tulis Kantor 12 Bln; 12 Bln; 77.000.000 APBD3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD Memfasilitasi jasa kebersihan dan bahan pembersih 12 Bln; 47.000.000 APBD4 Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan SKPD Menyediakan barang cetakan dan Penggandaan 12 Bln; 12 Bln; 15.000.000 APBD

5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air ,Listrik dan TV Kabel SKPD Menyediakan Langganan Telepon, Air, Listrik dan TV Kabel 12Bulan; 12 Bulan; 51.000.000 APBD




6 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan SKPD Menyediakan bahan bacaan media cetak 12 Bulanan; 12 Bulanan; 3.000.000 APBD

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah SKPD Kegiatan dalam daerah 60 Orang; 60 Orang; 191.000.000 APBD8 Penyediaan Surat Menyurat SKPD SKPDMenyediakan fasilitas kegiatan surat menyurat 12 Bln; 1.000.000 APBD9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Melaksanakan kegiatan luar daerah 16 Orang; 16 Orang; 185.000.000 APBD10 Penyediaan Makanan dan Minuman PNS SKPD Menyediakan makanan dan minuman harian PNS 12 Bulan; 67.000.000 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkatkan saran dan prasaran aparatur11 Pengadaan Lemari Arsip SKPD Jumlah Lemari Arsip 2 Buah; 2 Buah; 10.000.000 APBD12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional SKPD Menyediakan jasa service, suku cadang dan BBM 12 Bln; 48.000.000 APBD13 Pengadaan AC SKPD Jumlah Pengadaan AC 2 Unit; 2 Unit; 10.000.000 APBD14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor SKPD Jumlah Pemeliharaan peralatan rutin 12 Bln; 12 Bln; 15.000.000 APBD15 Pengadaan Kursi Kerja PNS SKPD Jumlah Penyediaan Kursi Kerja PNS 8 Buah; 8 Buah; 8.000.000 APBD16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD Pemeliharaan gedung dukcapil rutin/berkala 12 Bln; 12 Bln; 30.000.000 APBD

17 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua SKPD, Oba, Oba Selatan, ObaUtara, Oba Tengah Jumlah kendaraan bermotor roda dua 4 Unit; 4 Unit; 80.000.000 APBD

18 Pengadaan Meja Kerja SKPD, Oba, Oba Selatan, ObaUtara, Oba Tengah Jumlah Meja Kerja yang tersedia 8 Buah; 8 Buah; 24.000.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentasi yang memenuhi kompetensi

19 Peningkatan Kapasias Sumber Daya Aparatur Administrasi DatabaseKependudukan (ADB) Luar Daerah

Jumlah Petugas yang mengikuti bimtek Peningkatanpengetahuan dan keterampilan Administrator Database (ADB)Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil 3 Orang;

3 Orang; 39.000.000 APBD

20 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparartur Bidang Catatan Sipil Luar Daerah Jumlah mengikuti Bimtek 6 Orang; 6 Orang; 78.000.000 APBD

21 Bimbingan Teknis Sumber Daya Aparatur Luar Daerah Mengikuti bimbingan teknis 7 Orang; 7 Orang; 91.000.000 APBD

22 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Pemanfaatan Data danInovasi Pelayanan Luar Daerah Jumlah petugas yang mengikuti bimbingan teknis 5 Orang; 5 Orang; 65.000.000 APBD

23 Peningkatan Kapasitas SDA Petugas UPTD Jumlah Petugas UPTD yang mengikuti bimbingan programaplikasi pelayanan KTP EL 5 Orang; 5 Orang; 65.000.000 APBD

24 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk Luar Daerah Jumlah PNS Yang mengikuti bimbingan untuk pengikatankapasitas SDA 7 Orang; 7 Orang; 91.000.000 APBD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Presentasi laporan capaian kinerja keuangan yangtersusun tepat waktu

25 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD SKPD Jumlah laporan keuangan yang disusun 2 Exemplar; 2 Exemplar; 10.000.000 APBD

26 Penyusunan LAKIP SKPD SKPD Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahSKPD 1 Exemplar; 1 Exemplar; 10.000.000 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkatkan disiplin aparatur27 Pengadaan Pakaian Batik SKPD Jumlah Penyediaan Batik Untuk PNS Duk Capil 45 Buah; 25.000.000 APBD

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan Prosentase cakupan pelayanan penerbitan dokumenkependudukan

27 Penataan Administrasi Di Bidang Pencatatan Sipil SKPD Jumlah kearsipan yang dilengkapi pencatatan pendukungdokumen 5.000 Dokumen; 5.000 Dokumen; 15.000.000 APBD



SumberDana

27 Penyediaan Informasi Yang Diakses Masyarakat SKPD Terpenuhi penyediaan boliho yang dicetak 25 Lembar; 25 Lembar; 6.500.000 APBD28 Penyusunan Data Agregat Kependudukan SKPD Jumlah data Agregat yang dicetak 50 Buku; 50 Buku; 13.500.000 APBD29 Penyusunan Profil Kependudukan SKPD Jumlah data profil kependudukan tahunan 50 Exemplar; 50 Exemplar; 13.500.000 APBD

30 Perekaman KTP Elektronik Sistem MobileTidore Selatan, Tidore Utara,Tidore, Tidore Timur, Oba, ObaSelatan, Oba Utara, Oba Tengah

Jumlah wajib KTP yang direkam 2.000 Orang; 2.000 Orang; 67.000.000 APBD

31 Rapat Koordinasi Kependudukan Tingkat Kota Kota Jumlah peserta yang mengikuti Rakor 150 Peserta; 150 Peserta; 99.500.000 APBD




32 Pemutahiran dan Konversi Akta Pencatatan SipilTidore Selatan, Tidore Utara,Tidore, Tidore Timur, Oba, ObaSelatan, Oba Utara, Oba Tengah

Jumlah pemutahiran data konversi anak usia 0-18 tahun 3.500Akta Lahiran; 3.500 Akta Lahiran; 100.500.000 APBD

33 Pengadaan Blanko Kartu Identitas Anak SKPD Jumlah KIA yang disediakan untuk anak usia 0 - 17 Thn kurang1 hari khusus yang belum menikah 5.000 Blanko KIA; 27.000.000 APBD

34 Penataan Administrasi Kependudukan Bidang Pendaftaran Penduduk SKPD Jumlah Klasifikasi dan mengarsipkan dokumen dibidangpendaftaran penduduk 4.200 Dokumen; 4.200 Dokumen; 12.500.000 APBD

35 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil SKPD() Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor 100 Buah; 100 Buah; 95.500.000 APBD

36 Distribusi Formulir Dokumen KependudukanTidore Selatan, Tidore Utara,Tidore, Tidore Timur, Oba, ObaSelatan, Oba Utara, Oba Tengah

Jumlah Petugas yang memberikan pemahaman pengisianformulir kependudukan 89 Desa/kelurahan; 89 Desa/kelurahan; 68.500.000 APBD

37 Bimtek Petugas Registrasi Kependudukan Tk. Desa/Kel, Kecamatandan UPTD Kota Jumlah peserta petugas registrasi yang mengikuti bimtek 135 Peserta; 150.000.000 APBD

38 Implementasi SIAK (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) SKPD Implementasi SIAK (Membangun, Updating danPemeliharaan)an untuk pemeliharan peralatan 12 Bulan; 12 Bulan; 10.000.000 APBD

39 Perekaman KTP Elektronik Sistem MobileTidore Selatan, Tidore Utara,Tidore, Tidore Timur, Oba, ObaSelatan, Oba Utara, Oba Tengah

Jumlah wajib KTP yang direkam 2.000 Orang; 2.000 Orang; 67.000.000 APBD

40 Pelayanan Dokumen KependudukanTidore Selatan, Tidore Utara,Tidore, Tidore Timur, Oba, ObaSelatan, Oba Utara, Oba Tengah

Jumlah Pelayanan langsung dokumen Kartu Keluraga untukPenduduk Kota Tikep 3.000 Kartu Keluarga; 3.000 Kartu Keluarga; 175.000.000 APBD

41 Pengadaan Balnko dan Formulir Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil SKPD Jumlah blanko kependudukan yang disediakan 127.000

Lembar; 127.000 Lembar; 67.000.000 APBD

42 Bimtek Petugas Registrasi Kependudukan Tk. Desa/Kel, Kecamatandan UPTD Kota Jumlah peserta petugas registrasi yang mengikuti bimtek 135

Peserta; 135 Peserta; 150.000.000 APBD

43 Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Kota Jumlah penduduk rentang yang terlayani dokumenkependudukan 100 Orang; 100 Orang; 20.000.000 APBD

44 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil diTingkat UPTD

Oba, Oba Selatan, Oba Utara,Oba Tengah

Operasionbal kegiatan pelayanan administrasi kependudukandan catatan sipil di UPTD 12 Bln; 375.000.000 APBD

45 Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan SKPD Jumlah petugas Proses sampai dengan penerbitan Dokumen 12 Bulan; 55.000.000 APBD

2.929.000.000

OPD : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINGUNGAN ANAK



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kota Tidore Kepulauan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik 8 Kecamatan Terbayarnya tagihan telepon, listrik dan air 12 bulan 20.000.000 APBD

2 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 209.550.000 APBD



TOTAL


3 Penyediaan makan minum pegawai Kecamatan Tidore Terpenuhinya kebutuhan makan minum 12 bulan 60.000.000 APBD

4 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunankantor 8 Kecamatan Terpenuhinya komponen instalasi listrik 12 bulan 21.000.000 APBD

5 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Tidore Tertibnya administrasi surat menyurat 12 bulan 5.000.000 APBD

6 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Kec. Tidore Untuk menambah wawasan, pengetahuan danpemahaman tentang perundang-undangan 12 bulan 6.000.000 APBD

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Tidore Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 36.000.000 APBD8 Penyediaan ATK Kec. Tidore Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 35.000.000 APBD

9 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 8 Kecamatan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke 8Kecamatan 12 bulan 125.000.000 APBD

10 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Tidore Kenyamanan dalam kegiatan dan pelayananadministrasi perkantoran 12 bulan 27.000.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kota Tidore Kepulauan Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur11 Pengadaan pendingin udara/AC Kec. Tidore Kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas kantor 12 bulan 20.000.000 APBD

12 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Tidore Lebih efektif dalam bekerja dan memperlancaradministrasi perkantoran 12 bulan 34.000.000 APBD

13 Pengadaan mebeleur Kec. Tidore Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 50.000.000 APBD14 Pengadaan pakaian adat Kec. Tidore Untuk melestarikan kebudayaan daerah 12 bulan 15.000.000 APBD15 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Kec. Tidore Agar kendaraan berfungsi dengan baik 12 bulan 90.000.000 APBD16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Tidore Memperlancar pekerjaan dan pelayanan administrasi 12 bulan 90.000.000 APBD17 Pengadaan sepeda motor Kec. Tidore Memperlancar aktivitas pekerjaan sehari-hari dikantor 12 bulan 45.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Aparatur Yang Memenuhi Kompetensi

18 Pendidikan dan pelatihan formal Lintas Wilayah Meningkakatkan Kualitas SDM aparatur 12 bulan 130.000.000 APBD


Prosentase Laporan Capaian KInerja dan Keuanganyang Tersusun tepat waktu

19 Penyusunan LPT Kec. Tidore Tersedianya Laporan Pelaksanaan Tugas 12 bulan 10.000.000 APBD

20 Penyusunan laporan keuangan SKPD Kec. Tidore Tersedianya laporan keuangan selama 1 tahunanggaran 12 bulan 15.000.000 APBD

21 Peyusunan Renja SKPD Kec. Tidore Tersedianya dokumen perencanaan kerja, sebagaipembanding dengan SKPD lainnya 12 bulan 10.000.000 APBD

22 Penyusunan LAKIP Kec. Tidore Tersedianya LAKIP 12 bulan 12.000.000 APBD

V Program Pelayanan Keluarga Berencana Kota Tidore Kepulauan Berkurangnya laju pertumbuhan Penduduk danmeningkatnya kesejahteraan keluarga

23 Distribusi alat dan obat kentrasepsi 8 Kecamatan Terpenuhinya permintaan masyarakat untuk ber KB 12 bulan 18.400.000 APBD

24 Peringatan hari keluarga tingkat Nasional Kec. Tidore Meningkatkan wawasan bagi masyarakat pentingnya KBdan keluarga sejahtera 12 bulan 87.900.000 APBD

25 Pelaksanaan Penyuluhan KB 8 Kecamatan Supaya masyarakat bisa memahami tentang pentingnyamengikuti KB 12 bulan 169.000.000 APBD

26 Rapat evaluasi klinik KB Kec. Tidore Untuk mengetahui tentang capaian kinerja terhadapklinik KB 12 bulan 50.000.000 APBD

27 Pemeliharaan balai penyuluhan KB Tidore selatan, tidore utara,tidore timur, oba, oba tengah

Memperlancar pekerjaan dan pelayanan di BalaiPenyuluhan KB 12 bulan 45.800.000 APBD



SumberDana

28 Jambore PIK remaja/mahasiswa tingkat nasional Membangkitkan semangat generasi muda untukmenunda usia perkawinan 12 bulan 75.000.000 APBD

29 Sosialisasi Program Generasi Berencana( Genre) Kecamatan Tidore Terlaksananya penyuluhan dan konseling bagi remaja/mahasiswa 12 bulan 35.000.000 APBD

30 Pembentukan kampung KB 8 Kecamatan meningkatnya capaian peserta KB dan kesadaranmasyarakat akan kesehatan. 12 bulan 70.000.000 APBD




31 Penyediaan jasa listrik dan jasa internet untuk balaipenyuluhan KB Kec. Tidore Terbayarnya listrik dan internet dibalai penyuluhan KB 12 bulan 14.700.000 APBD

32 Bakti sosial TKBK wilayah transmigrasi Oba, Oba selatan adanya pelayan kepada peserta KB baru dan pelayananpada peserta aktif 12 bulan 40.000.000 APBD

33 Monitoring dan Evaluasi program KB Kec. Tidore persediaan alat konrasepsi dan manfaat pelaporan 12 bulan 40.000.000 APBD

34 Baksos Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tidore timur, Oba adanya pelayan kepada peserta KB baru dan pelayananpada peserta aktif 12 bulan 40.000.000 APBD

35 Bakti sosial TNI Manunggal KB Kesehatan Tidore selatan, Oba Tengah adanya pelayan kepada peserta KB baru dan pelayananpada peserta aktif 12 bulan 40.000.000 APBD

36 Penyediaan alat tulis kantor untuk Balai Penyuluhan KB

Kec. Tidore, Tidore Selatan,Tidore Utara, Tidore Timur,Oba, Oba tengah, dan Oba

selatan

Memperlancar peaksanaan tugas di Balai penyuluhanKB 12 bulan 33.600.000 APBD

37 Bakti sosial KB KES Bhayangkari Oba Utara adanya pelayan kepada peserta KB baru dan aktif 12 bulan 40.000.000 APBDVI Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tidore Kepulauan Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk APBD

38 Workshop penyusunan profil dan penetapan parameterkependudukan dan pembangunan di Kota Tikep Kec. Tidore tersedianya data kependudukan dan KB 12 bulan 35.000.000 APBD

39 Orientasi pendidikan kependudukan bagi kader dikampung KB 8 Kecamatan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakatkampung KB 12 bulan 40.000.000 APBD

40 Penyusunan pemanduan dan singkronisasi kebijakanpengendalian kuantitas penduduk di Kota Tikep Kec. Tidore Sebagai informasi kuantitas penduduk di Kota Tidore

Kepulauan 12 bulan 35.000.000 APBD

41 Sosialisasi HIV AIDS dan bahaya Napza Kec. Oba utara Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang bahayaHIV/AIDS dan NAZA 12 bulan 30.000.000 APBD

42 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi remaja Kec. Tidore selatan terwujudnya kesadaran remaja akan kesehatanreproduksi 12 bulan 35.000.000 APBD

VII Program Penguatan Kelembangaan dan PerlindunganAnak Kota Tidore Kepulauan Meningkatnya Upaya Penguatan Terhadap

Kelembagaan Anak

43 Peringatan hari Anak Nasional tingkat Kota Kec. Tidoremeningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat, orangtua dan segenap komponen bangsa untuk memenuhihak-hak anak.

12 bulan 50.000.000 APBD

44 Peringatan Hari Anak tingkat Nasional Dapat menghadiri peringatan hari Anak tingkat Nasional 12 bulan 26.000.000 APBD

45 Sosialisasi kekerasan anak Kec. Tidore

Masyarakat dan anak-anak dapat mengetahui danmemahami tentang perlindungan anak, hak dankewajiban anak, serta hak dan kewajiban masyarakatterhadap anak.

12 bulan 25.000.000 APBD

46 Penguatan forum anak Kota Tikep Tidore Selatan Pembinaan mental untuk menyampaiakan aspirasikepada pemerintah bagi anak usia 12-18 tahun 12 bulan 40.000.000 APBD

47 Sosialisasi bahaya pornografi bagi anak Kec. Tidore TimurMemberikan pemahaman pada anak dan masyarakatakan bahaya pornografi, serta mencegah anak terhindardari pornografi.

12 bulan 25.000.000 APBD

48 Sosialisasi Kota Layak Anak Oba Utara Tersedianya wadah untuk pemenuhan hak danperlindungan anak. 12 bulan 40.000.000 APBD



SumberDana

VIII Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Meningkatnya Upaya Perbaikan Kualitas HidupTerhadap Perempuan serta Kesetaraan Gender

49 Pelaksanaan pelayanan korban kekerasan terhadapperempuan 8 Kecamatan Pelayanan terhadap ibu-ibu korban KDRT 16 orang 25.000.000 APBD


PentingLokasi DetailNO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan


50 Pembuatan naskah akademik tentang perlindungan danpelayanan terhadap perempuan dan anak Kec. Tidore tersedianya payung hukum untuk perlindungan

perempuan dan anak 1 Perda 25.000.000 APBD

51 Sosialisasi pengembangan P2TP2A Kec. Oba Utara Tercapainya fungsi perlindungan perempuan dan anakdari tindakan kekerasan dan diskriminasi 12 bulan 33.050.000 APBD

52 Sosialisasi tentang KDRT Kec. Tidore Utara Merubah pola pikir masyarakat khususnya dalam upayamencegah terjadinya kasus KDRT 12 bulan 25.000.000 APBD

53 Perigatan Hari ibu tingkat Kota Tidore Kepulauan Kec. TidoreMeningkatkan peran perempuan dalam segala aspekkehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsamenuju pembangunan nasional yang berkeadilan.

12 bulan 40.000.000 APBD

54 Peringatan Hari Kartini Kec. Tidore Mengikatkan kembali perjuangan Kartini akan kesamaanhak antara laki-laki dan perempuan. 12 bulan 30.000.000 APBD

JUMLAH 2.424.000.000

OPD : DINAS SOSIAL



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kota Tikep Tingkat ketersediaan administrasi perkantoran

Lokasi Detail Indikator Kinerja Program/ KegiatanRencana Tahun 2018 Catatan

PentingNO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan


1. Rapat-rapat Dan Konsultasi Keluar Daerah SKPD Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 20 Kali; 280.000.000 APBD2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD Terpeliharanya Kebersihan Kantor 12 Bulan; 30.000.000 APBD3. Penyediaan Makan Dan Minum SKPD Penyediaan Makan Minum Pegawai 27 Orang 25.000.000 APBD4. Penyediaan Jasa Surat menyurat SKPD Terlaksananya Surat Menyurat 550 Lembar; 5.000.000 APBD5. Penyediaan Barang Catakan Dan Penggandaan SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 95.200 bh 30.000.000 APBD6. Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Penyediaan Alat Tulis Kantor 700 Bh 35.000.000 APBD7. Rapat-Rapat Dan Konsultasi Dalam Daerah SKPD Rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah 90 Kali; 200.000.000 APBD8. Penyediaan Kompenen Intalasi Listrik Penerangan Kantor SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 27 Bh 4.000.000 APBD

9. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang - Undangan SKPD Tersedianya bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan 204 Eks 19.500.000 APBD

10. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik SKPD Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 3 jenis; 30.000.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Tikep Tingkat Kelengkapan Sarana dan PrasaranaAparatur

11 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kenderaan Dinas Operasional SKPD Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional 3 Unit; 20.000.000 APBD

12 Pemeliharaan Komputer SKPD Pemeliharaan komputer 9 Unit 10.000.000 APBD13 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Tidore Tersedianya pemeliharaan TMP selama 12 bulan 2 TMP 20.000.000 APBD14 Dukungan hari jadi Tidore Kota untuk mendukung hari jadi Tidore 5 keg 20.000.000 APBD15 Penyediaan stand pameran dan bahan perlengkapanya SKPD Tersedianya stand pameran dan perlengkapan 1 Paket; 40.400.000 APBD16 Pengadaan Komputer/Laptop SKPD Tersedianya perlengkapan kantor 6 Unit 72.000.000 APBD17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor SKPD Pemeliharaan gedung / kantor 4 kali 10.000.000 APBD18 Upacara peringatan hari pahlawan 10 November Kota Terlaksananya upacara hari pahlawan 1 kali 100.000.000 APBD19 Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya SKPD Peningkatan performa dan keseragaman PNS 26 pasang 15.600.000 APBD20 Pengadaan kendaraan dinas operasional SKPD Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2 2 unit 72.000.000 APBD21 Pemeliharaan gudang logistik Tidore Terlaksananya pemeliharaan gudang logistik 1 unit 35.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kota Tikep Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Manusia

22 Bimbingan Teknis/pelatihan khusus Kota Terpenuhinya peningkatan SDM melalui bimtek 16 Kali; 175.000.000 APBD


Kota Tikep Meningkatnya Sistem Pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang tersusun tepat waktu

23 Penyusunan evaluasi Renstra SKPD SKPD Terlaksananya penyusunan Dok. evaluasi Renstra 1 Dokumen; 10.000.000 APBD24 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas/LPPD SKPD() Terlaksananya penyusunan Dokumen LPT/LPPD 1 Dokumen; 10.000.000 APBD

25 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Terlaksananya penyusunan Dokumen LAKIP SKPD 1 Dokumen; 10.000.000 APBD

26 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD SKPD Terlaksananya penyusunan Dokumen LK SKPD 2 Semester; 10.000.000 APBD

VProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya

Kota Tikep

Jumlah PMKS/PSKS serta Jumlah PMKS yangmenerima bantuan dasar dari programpemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompoksosial ekonomi sejenis lainnya

27 Penyaluran Bantuan Rastra (Beras Sejahtera)/BantuanPangan dan Pemantauan Penyaluran bantuan. 8 Kecamatan Tersalurnya Bantuan Rastra dengan baik dan efektif ke

masyarakat miskin 5.090 KK 350.000.000 APBD

28 Verifikasi dan Validasi Data Base PMKS/PSKS 8 Kecamatan Tersedianya data base PMKS/PSKS yang valid secaraperiodik 1 Kali 200.000.000 APBD

29 Pemberian penunjang operasional pendamping(PKH,PKSA,TKSK,TAGANA,KAT dan KUBE) Kota Tidore Kepulauan Tersedianya bantuan dana opearsional bagi pendamping 100 orang; 75.000.000 APBD

JUMLAH 1.913.500.000

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



SumberDana




I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan administrasi perkantoran1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah SKPD Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi 12 Bulan 160.000.000 APBD

2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor Tiodore Tersedianya Komponen Instalasi listrik penerangan

Bangunan 12 Rupiah 30 Buah 7.500.000 APBD

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tiodore Tersedianya ATK 12 Bulan 40.000.000 APBD4 Penyediaan Makanan dan Minuman Tidore Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai 12 Bulan 50.000.000 APBD

5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tidore Tersedianyanya jasa komunikasi sumber daya air danlistrik 12 Bulan 50.000.000 APBD

6 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah

Terselenggaranya Rapat-rapat konsultasi dan Koordinasike luar daerah 12 Bulan 250.000.000 APBD

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tidore Tersedianya bahann bacaan dan perundang-undangan 216 Exampler 8.000.000 APBD

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidore Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 32.000.000 APBD9 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tidore Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 Bulan 20.000.000 APBD

10 Penyediaan jasa surat menyurat Tidore Terselenggaranya Surat menyurat 12 Bulan 5.000.000 APBDII Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

11 Pemeliharaan Komputer Tidore Tersedianya komputer BPBD 6 Unit 10.000.000 APBD12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidore Terpeliharanya gedung kantor 1 Bangunan 12 Bulan 20.000.000 APBD13 Pengadaan Meubeler Tidore Tersedianya meubeler kantor 8 Buah 8 Buah 15.000.000 APBD14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tidore Terpeliharanya kendaraan dinas 7 Mobil 264.000.000 APBD


15 Pendidikan dan pelatihan kapasitas aparatur Luar Daerah Tercapainya peningkatan kinerja pegawai BPBD 6 Orang 6 Orang 85.000.000 APBD

16 Identifikasi Verifikasi Kerusakan dan Kerugian Akibar Bencana 8 Kecamatan Tersedianya data kerusakan dan Kerugian 28 Orang 28 Orang 60.000.000 APBD

17 Pelatihan Penguatan Petugas Posko Kec. Oba Tersedianya petugas posko penaggulangan bencana 80 Orang 90.000.000 APBD

18 Pelatihan Manajemen Bencana Bagi Aparatur dan Masyarakat Kec. Oba Tersedianya manajemen bencana aparatur danmasyarakat 85 Orang 100.000.000 APBD

19 Sosialisasi dan Pembentukan Forum PRB Desa SiagaBencana Koli Kosa Kec. Oba Tercapainya pengetahuan aparatur dan masyarakat

tentang PRB pada saat pasca Bencana 85 Orang 85 Orang 75.000.000 APBD

20 Pembentukan dan pelatihan Tim Relawan Oba Utara Terbentuknya tim relawan dan peningkatan pemahamantentang penanggulangan bencana 80 Orang 90.000.000 APBD

21 Pelatihan Penyusunan Mitigasi Bencana Kawasan RawanBencana Luar Daerah Tersedianya data mitigasi kawasan rawan bencana 5 Orang 85.000.000 APBD

22 Pengelolaan Data SIMPEG Tidore Operator Pengolahan data SIMPEG 1 orang 1 Orang 5.000.000 APBD


Prentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuanganyang tersusun tepat waktu

23 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tidore Tersedianya laporan realisasi fisik dan keuangan 2 Semester 15.000.000 APBD

24 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja 2 semester 2 semester 15.000.000 APBD

V Program Perencanaan Pembangunan Daerah RawanBencana Jumlah kegiatan dilaksanakan dengan baik

25 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tidore Tercapainya peningkatan kinerja aparatur denganinstansi terkait 70 orang 70.000.000 APBD

26 Rapt Koordinasi Nasional (Rakornas)Tahiun 2018 Luar Daerah Tercapainya Pengetahuan aparatur yang handal tentangpenanggulangan bencana 10 Orang 150.000.000 APBD

27 Kegiatan Penyusunan Data Base Rehabilatasi danRekonstruksi Tahun 2018 Kota Tidore Tersedianya Data Base Rehabilitasi dan Rekonstruksi 8 Kcamatan 90.000.000 APBD



SumberDana




28 Penyelenggara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tahun2018 (Sering Dana) Kota Tidore Tercapainya pengetahuan aparatur tentang

penanggulangan bencana 80 Orang 100.000.000 APBD

VI Program Penanggulangan Bencana Persentase Bencana yg tertangani secara cepat29 Penambahan Bangunan Ruang Rapat Kota Tidore Tersedianya Penambahan Bangunan ruang rapat 1 Kegiatan 150.000.000 APBD

30 Evaluasi Pelaporan Realisasi Bantuan Korban Bencana Tahun2018 Kota Tidore Terwujudnya capaian laporan realisasi bantuan korban

bencana 8 Kcamatan 60.000.000 APBD

JUMLAH 2.171.500.000

OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI






SumberDana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat SKPD SKPDJumlah Jasa Surat Menyurat 397 Buah; 397 Buah; 3.300.000 APBD

2 Rapat-rapat Dan Konsultasi Keluar Daerah SKPD Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Org/Kali; 19 Org/Kali; 200.000.000 APBD

3 Penyediaan Kompenen Intalasi Listrik Penerangan Kantor SKPD Jumlah Komponen listrik 96 Buah; 96 Buah; 5.000.000 APBD4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD Jumlah Honor yang di Bayar 12 Orang/Bln; 12 Orang/Bln; 14.000.000 APBD5 Penyediaan Makan Dan Minum SKPD Jumlah Makanan dan Minuman 424 Orang; 424 Orang; 20.000.000 APBD

6 Penyediaan Barang Catakan Dan Penggandaan SKPD Jumlah barang cetakan dan penggandaan 40.000 Exmplar; 40.000 Exmplar; 20.000.000 APBD

7 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik SKPD Jumah pebayaran rek listrik, air dan telepon 12 bln/rekening; 12 bln/rekening; 35.000.000 APBD

8 Rapat-Rapat Dan Konsultasi Dalam Daerah SKPD Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 76 0rg/Kali; 76 0rg/Kali; 250.000.000 APBD

9 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang - Undangan SKPD Jumlah Bahan Bacaan 550 Exmplar; 550 Exmplar; 5.500.000 APBD10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Jumlah Bulan yang penyediaan ATK 12 Bulan; 12 Bulan; 22.000.000 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Aparatur11 Pemelihaaraan AC SKPD Jumlah AC 5 Unit; 5 Unit; 6.000.000 APBD12 Pengadaan AC SKPD Jumlah AC 1 Unit; 1 Unit; 5.000.000 APBD13 Pengadaan Komputer/Laptop SKPD Jumlah Komputer/Laptop 5 Unit; 5 Unit; 51.000.000 APBD14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor SKPD Jumlah pemeliharaan gedung kantor 12 Bulan; 13 Jenis 20.000.000 APBD15 Pemeliharaan Komputer/Laptop SKPD Jumlah Pemeliharaan Komputer 6 Unit; 6 Unit; 12.000.000 APBD16 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kenderaan Dinas Operasional SKPD Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 9 Unit; 9 Unit; 45.700.000 APBD17 Pengadaan alat studio dan komunikasi (Wifi) SKPD Jumlah Wifi 2 Unit; 2 Unit; 2.500.000 APBD18 Pengadaan Mobeler SKPD Jumlah Mobuler 20 Unit; 20 Unit; 33.000.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentasi Aparatur yang memenuhi Kompetensi

19 Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan SKPD Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek 20 Orang; 20 Orang; 18.000.000 APBD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Tingkat Pencapaian Kinerja Dan Pelaporan

20 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) SKPD Jumlah Laporan 1 Laporan; 1 Laporan; 10.000.000 APBD21 Laporan LAKIP SKPD Jumlah Laporan 1 Laporan; 1 Laporan; 9.000.000 APBD22 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Jumlah Laporan 4 Laporan; 4 Laporan; 10.000.000 APBD23 Monitoring Aset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Oba Jumlah Laporan 2 Laporan; 2 Laporan; 57.500.000 APBD24 Penyusunan Dokumen Renja SKPD() Jumlah Dokumen 1 Dokumen; 1 Dokumen; 9.000.000 APBD

Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat kualitas dan Produktifitas kerja 90 unit

25 Magang Tenaga Terampil Jumlah Wirausaha yang mengikuti magang 10 Wirausaha; 10 Wirausaha; 200.000.000 APBD

26 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Kota Jumlah Laporan 50 Laporan; 50 Laporan; 110.000.000 APBDProgram Perlindungan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan Tingkat Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan 50 Unit

27 Monitoring,Evaluasi dan Identifikasi Kelompok Wirausaha Kota Jumlah Kelompok 20 Kelompok; 20 Kelompok; 100.000.000 APBD

28 Survey Kebutuhan Hidup LayakTidore Selatan, Tidore Utara,Tidore, Tidore Timur, Oba, ObaSelatan, Oba Utara, Oba Tengah

Jumlah Dokumen 1 Dokumen; 1 Dokumen; 45.000.000 APBD

Pemberdayaan Masyarakat dan DesaProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Tingkat keberdayaan masyarakat

29 Penyediaan Stand pameran dan Bahan Perlengkapan Kota Jumlah Stand Pameran yang di bangun 1 Unit; 1 Unit; 20.000.000 APBD

NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan

Penting






SumberDana

PilihanTransmigrasi

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tingkat Pengembangan Kawasan Lokasi Transmigrasi 80 Unit

30 Penyuluhan Pengembangan SDM Warga Transmigran Oba, Oba Selatan Jumlah Peserta 25 Orang; 25 Orang; 85.000.000 APBD31 Bimtek Peningkatan Pemanfaatan Lahan Usaha Oba, Oba Selatan Jumlah peserta 25 Orang; 25 Orang; 85.000.000 APBD

32 Pembuatan dan Pemasangan PAL Batas Permukiman Transmigrasi Oba, Oba Selatan Jumlah Pal batas 20 Titik; 20 Titik; 40.000.000 APBD

33 Pengadaan Perlengkapan Sarana Mesjid dan Gereja UPT Oba, Oba Selatan Jumlah Perlengkapan 3 Unit; 3 Unit; 35.000.000 APBD

34 Bimtek Pengembangan SDM Petugas dan Warga Transmigran Oba, Oba Selatan Jumlah Peserta 6 Orang; 6 Orang; 75.000.000 APBD

35 Pengadaan Meubiler PUSTU SP.2 Kosa Oba, Oba Selatan Jumlah Meubiler 10 Buah; 10 Buah; 40.000.000 APBD36 Pelatihan Adabtasi Transmigrasi regional Oba, Oba Selatan Jumlah peserta 25 Orang; 25 Orang; 85.000.000 APBD37 Pelatihan Pengelolaan Hasil Warga Transmigran Oba, Oba Selatan Jumlah Peserta 25 Orang; 25 Orang; 85.000.000 APBD

TOTAL 1.868.500.000


Penting


SKPD : PERINDAGKOP DAN UKM



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tidore Tersediaanya barang cetakan dan penggandaan 12.000 lembar 8.480.000 APBD2 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tidore Tersedianya alat tulis kantor 80 Jenis 59.360.000 APBD

3 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Tidore Tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan 1.825 Eksemplar 12.720.000 APBD

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Tidore Terciptanya kebersihan dan kenyaman lingkungankantor 3 lingkungan kantor 48.760.000 APBD

5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kota Tidore Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasike dalam daerah 12 Bulan 153.700.000 APBD

6 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Tidore Tersedianya jasa surat menyurat 185 Buah 1.400.000 APBD

7 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tidore Tersedianya makanan dan minuman penunjangpelayanan perkantoran 12 Bulan 50.880.000 APBD

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Kota Tidore Tersedianya komponen dan jasa instalasi listrik 2 Paket 5.300.000 APBD

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah 12 Bulan 371.000.000 APBD

10 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Tidore Tersedianya jaringan listrik, air, telepon dan internet 12 Bulan 90.420.000 APBD


11 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Unit 10.494.000 APBD

12 Pengadaan komputer Tersedianya sarana komputer 3 Unit komputer 44.600.000 APBD13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung dan bangunan kantor 5 kali 55.000.000 APBD14 Pemeliharaan komputer Jumlah Komputer/Laptop 12 unit 5.400.000 APBD15 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana mebeleur 3 Paket 30.000.000 APBD16 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 3 Unit 170.000.000 APBD17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan 12 Bulan 110.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang memenuhi kompetensi

18 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Luar Daerah Terikutsertanya dalam bimingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan 6 Orang 98.000.000 APBD


Prosentase laporan capaian kerja dan keuanganyang tersusun tepat waktu

19 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Tidore Tersedianya Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD Tahun2018 1 Laporan 18.200.000 APBD

20 Penyusunan laporan keungan SKPD Kota Tidore Tersedianya Laporan Keuangan SKPD tahun 2018 2 Laporan 62.524.000 APBD

V Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah

Peningkatan skala usaha mikro menjadi UKM

21 Pemberdayaan Usaha Mikro 8 Kecamatan Terselenggaranya pemberdayaan usaha mikro 60 UMKM 35.000.000 APBD

VI Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah

Prosentase Pengembangan Produktifitas KUKM

22 Fasilitasi Kerjasama Usaha dan Kemitraan Kota Tidore Terlaksananya fasilitasi kerjasama usaha dan kemitraan 30 Unit UMKMK 20.150.000 APBD

23 Pengembangan Usaha Mikro Kota Tidore Meningkatkannya usaha mikro 60 Unit 22.350.000 APBD

24 Penanganan Piutang Dana Bergulir Bermasalah Kota Tidore Terlaksananya Penagihan Tunggakan Investasi DanaBergulir 230 Unit 21.000.000 APBD

VII Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi danUMKM

Menurunnya Jumlah Koperasi Tidak Aktif

25 Peningkatan Tatalaksana Organisasi Koperasi 8 Kecamatan Terlaksananya peningkatan tatalaksana organisasikoperasi 60 Unit koperasi 26.230.000 APBD






SumberDana

26 Peningkatan dan Perluasan Akses Pembiayaan dan JaringanPemasaran Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Luar daerah

Terlaksananya peningkatan dan perluasan aksespembiayaan dan jaringan pemasaran bagi koperasi danusaha mikro

10 Unit 85.665.000 APBD

VIII Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Meningkatnya Jumlah Alat UTTP Yang Bertanda TeraSah dan Berlaku

27 Pelayanan tera dan tera ulang dan pengawasan UTTP Kota Tidore Tingkat UTTP yang bertanda sah tera dan berlaku 400 Alat UTTP 38.950.500 APBD

28 Peningkatan Kapasitas SDM Kemetrologian Legal Luar daerah Meningkatnya jumlah sumber daya aparaturkemetrologian 6 Aparatur 38.270.000 APBD

29 Peningkatan, Pemantauan dan Pengawasan BarangBersubsidi

Kota Tidore dan luar daerah Meningkatnya pemantauan dan pengawasan barangbersubsidi 280 Unit 124.865.000 APBD

IX Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Meningkatnya Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting

30 Peningkatan Pelayanan Pasar dan Gudang Kota Tidore Meningkatnya pelayanan pasar dan gudang 15 unit 705.000.000 APBD31 Penataan pedagang pasar rakyat Kota Tidore Meningkatnya penataan pedagang pasar rakyat 11 unit 80.000.000 APBD

32 Peningkatan sistem jaringan informasi pasar Kota Tidore Tersedianya data aktual distribusi, stok dan hargabarang kebutuhan pokok dan penting 1 Tahun 115.500.000 APBD

X Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Meningkatnya Jumlah PKL Terfasilitasi SaranaUsahanya

33 Pembinaan dan Penataan PKL Sektor Perdagangan Kota Tidore Meningkatnya jumlah PKL terfasilitasi sarana usahanya 100.505.000 APBD

XIProgram pembangunan dan pengembangan kawasanperdagangan

Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdaganganyang Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman danTeratur

34 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar Kota Tidore Meningkatnya ketersediaan sarana pendukung pasaryang bersih, sehat, indah, nyaman, aman dan teratur 2 Unit 79.450.000 APBD

35 Pemeliharaan sarana gudang Kota Tidore Terpeliharanya sarana pergudangan 50.000.000 APBD

36 Pembangunan Pasar Rakyat Kota Tidore Meningkatnya jumlah pasar rakyat permanen terbangun 1 Unit 824.597.000 APBD

XII Program peningkatan perdagangan komoditi antar pulau Meningkatnya Volume Perdagangan Antar Pulau

37 Monitoring dan Evaluasi Transaksi Perdagangan Antar Pulau Kota Tidore Meningkatnya monitoring dan evaluasi transaksiperdagangan antar pulau 22.132 Ton 22.914.500 APBD

XIIIprogram pembinaan dan pengawasan usaha simpanpinjam

Meningkatnya Kesehatan KSP/USP DalamPengawasan dan Pengawasan Khusus MenjadiKategori Cukup Sehat atau Sehat

38 Pembinaan dan Bimbingan Teknis Usaha Simpan Pinjam Kota Tidore Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis usahasimpan pinjam 20 Unit 24.315.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Meningkatnya Penerapan IPTEK Sistem Produksioleh IKM

39 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan mesin danperalatan bagi IKM Kota Tidore Tersedianya data pemanfaatan bantuan mesin dan

peralatan bagi IKM 40 IKM 45.000.000 APBD

40 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Kota Tidore Meningkatnya penerapan sistem inovasi teknologiindustri 40 IKM 67.000.000 APBD

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Meningkatan Produktifitas IKM

41 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadappemanfaatan sumber daya Kota Tidore Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya oleh IKM 4 Produk 110.000.000 APBD

42 Pemutakhiran Data IKM Kota Tidore Tersedianya data IKM yang aktual 1.500 IKM 100.000.000 APBD43 Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM Kota Tidore Meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM 55% 100.000.000 APBD






SumberDana

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Meningkatan Sentra Industri Potensial

44 Promosi dan perluasan pangsa pasar produk kerajinan melaluipameran DEKRANAS Kota Tidore Keikutsertaan Dekranasda pada event promosi hasil

produksi di tingkat regional dan nasional 10 IKM 100.000.000 APBD

Program Pemanfaatan Energi, Pembinaan danPengembangan Ketenagalistrikan

Meningkatan Pemanfaatan dan PengembanganKetenagalistrikan

45 Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum kelilingpulau tidore

Kec. Tidore Utara, Kec.Tidore Selatan Meningkatnya ketersediaan penerangan jalan umum 28 unit 800.000.000 APBD

46 Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas penerangan jalan umum Kota Tidore Terpeliharanya fasilitas penerangan jalan umum 10 Paket 50.000.000 APBD

47 Survey perencanaan teknis penerangan jalan umum Kec. Tidore Utara, Kec.Tidore Selatan Tersedianya data peta penerangan jalan umum 2 lokasi 12.000.000 APBD

48 Surver perencanaan PLTS terpusat Desa Mare, Kec. TidoreSelatan Tersedianya dokumen perencanaan PLTS terpusat 1 lokasi 14.640.000 APBD

Jumlah 5.219.640.000




OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



SumberDana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%1 Penyediaan makanan dan minuman SKPD, Tidore Tersedianya Makan Minum 12 Bulan; 12 Bulan; 58.802.064 APBD2 Penyedian Jasa Internet SKPD Tersedianya Jasa Internet 12 Satuan; 12 Satuan; 6.125.215 APBD

3 Penyedian jasa sumberdaya air listrik SKPD, Tidore Tersedianya Jasa Sumberdaya Air dan Listrik 12Satuan;

12 Satuan; 106.333.732 APBD

4 Penyedian Jasa Kebersihan SKPD, Tidore Tersedianya Jasa Kebersihan 12 Satuan; 12 Satuan; 19.661.940 APBD

5 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

SKPD, Tidore Tersedianya Bahan Bacaan dan Referensi 12 Bulan; 12 Bulan; 18.375.645 APBD

6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah SKPD, Tidore Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Satuan; 214.392.525 APBD7 Pemeliharan Peralatan Mesin Kantor Kota, Tidore Terpeliharanya Peralatan Mesin Kantor 12 Satuan; 12 Satuan; 21.438.253 APBD8 Penyedian barang cetakan dan penggadaan SKPD, Tidore Tersedianya Bahan cetakan dan penggandaan 12 Satuan; 106.512.588 APBD9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor SKPD, Tidore Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 12 Satuan; 12 Satuan; 29.401.032 APBD

10 Penyedian jasa surat menyurat Kota, SKPD, Tidore SKPDTersedianya jasa surat menyurat 702 lbr; 702 lbr; 5.995.080 APBD11 Penyedian Materai SKPD, Tidore Tersedianya Materai 12 lembar; 12 lembar; 6.125.215 APBD12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Kota, SKPD, Tidore Tersedianya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Satuan; 200.000.000 APBD13 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Tersedianya Sumberdaya Aparatur 12 Satuan; 12 Satuan; 100.000.000 APBD14 Penyedian Alat Tulis SKPD, Tidore Tersedinaya Alat Tulis Kantor 12 Bulan; 12 Bulan; 49.001.720 APBD

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10015 Penyediaan Pemeliharaan Konputer SKPD Tersedianya pemeliharaan komputer 12 tahun; 12 tahun; 15.500.000 APBD16 Pengadaan Mesin Cetak (Printer) SKPD Tersedianya Mesin cetak (Printer) 12 Satuan; 12 Satuan; 20.113.744 APBD17 Pengadaan mobueler SKPD, Tidore Tersedianya Mobueler Perkantoran 12 satuan; 12 satuan; 29.401.032 APBD18 Pengadaan kendaraan dinas operasional SKPD, Tidore Tersediaya Kendaraan Dinas Operasional 0 Satuan; 4 Satuan; 95.700.359 APBD19 Pengadaan UPS (Penyimpan Daya Listrik) SKPD, Tidore Tersedianya UPS (Penyimpan Daya Listrik) 1 Satuan; 7.490.000 APBD20 Pengadaan Komputer SKPD, Tidore Tersedianya Pengadaan Komputer 12 Jumlah; 12 Jumlah; 168.443.413 APBD21 Pemeiliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD Terpeliharanya Kendaraan Dinas 12 Satuan; 12 Satuan; 55.126.935 APBD22 Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa SKPD, Tidore Tersedianya Barang dan Jasa 12 Satuan; 12 Satuan; 58.802.064 APBD23 Pengadaan Media Penyimpanan Data SKPD, Tidore Tersedianya Media Penyimpanan Data 1 satuan; 1 satuan; 2.675.000 APBD24 Penyedian perlengkapan gedung kantor SKPD, Tidore Tersedianya sarana Perlengkapan Kantor 12 Satuan; 12 Satuan; 6.125.215 APBD25 penyediaan peralatan gedung kantor SKPD, Tidore Tersedianya Sarana Gedung Kantor 12 Satuan; 12 Satuan; 1.837.564 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase aparatur yang memenuhi kompentensi 100%

25 Pemagangan Pelayanan Perizinan Terpadu SKPD Peningkatan Sumberdaya Aparatur pada PemaganganPelayanan Perizinan Terpadu

12 orang 216.202.939 APBD

26 Pemagangan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi PerizinanSecara Elektronik)

Peningkatan Sumberdaya Aparatur pada pemaganganSPIPISE 12 Jumlah;

12 orang 198.028.200 APBD

27 Asistensi/Pelatihan Teknis Aplikasi Perizinan SIPO (SistemInformasi Perusahaan Online)

SKPD Peningkatan Sumberdaya Aparatur pada PelatihanAplikasi SIPO 12 Jumlah;

12 orang 61.680.915 APBD

28 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD Peningkatan Sumberdaya Aparatur pada Pendidikandan Pelatihan formal 12 Jumlah;

8 Orang 150.000.000 APBD

29 Sosialisasi Perizinan PTSP SKPD Keikutsertaan pada Sosialisasi Perizinan PTSP 12 orang 171.506.020 APBD

30 Diklat Peningkatan Sumber Daya Aparatur SKPD Peningkatan Sumberdaya Aparatur pada Diklat PTSPPerizinan Tingkat Pertama sampai sektoral

12 orang 198.028.200 APBD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yangtersusun tepat waktu

100%

31 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)

SKPD, Tidore Terukurnya Kinerja Instansi SKPD 12 Satuan; 12 Satuan; 12.250.430 APBD

32 Penyusunan Rencan Kerja SKPD (RENJA) Kota, SKPD, Tidore Terukurnya Rencana Kerja SKPD 12 Satuan; 12 Satuan; 10.000.000 APBD

Indikator Kinerja Program/ KegiatanRencana Tahun 2018Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Lokasi Detail CatatanPenting

Non Urusan

NO


33 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD SKPD, Tidore Tersedianya Dokumen laporan Keuangan 12 Satuan; 12 Satuan; 12.250.430 APBD



SumberDana

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur dalam kehadiran danpenggunaan atribut

100%

34 Pengadaan Pakaian DInas SKPD Tersedianya Pakaian Dinas 1 Satuan; 1 Satuan; 42.876.505 APBD35 Pengadaan Pakaian Adat SKPD, Tidore Tersedianya Pakaian Adat 1 Satuan; 1 Satuan; 40.000.000 APBD

Penanaman ModalProgram Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

36 Temu Usaha PMDN Dengan UKM SKPD Terciptanya iklim investasi yang baik 12 Satuan; 12 Satuan; 60.000.000 APBDPenunjang urusan lainnya sesuai UUProgram pembinaan dan pengembangan aparatur

37 Pengelolah Data Simpeg SKPD() Kegiatan Pengolahan Data Simpeg 12 Satuan; 12 Satuan; 10.000.000 APBDProgram Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Jumlah Izin Yang Terlayani Dengan Baik 100 Jenis

38 Klarifikasi Perizinan di Lapangan SKPD, Tidore Kesesuaiannya data perizinan dilapangan 12 Satuan; 12 Satuan; 100.000.000 APBD

39 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Kota, SKPD, Tidore Tersedianya Jumlah Dokumen Izin dan non izin yangditerbitkan 12 Satuan;

12 Satuan; 150.000.000 APBD

40 Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terakit Perizinan Kota, SKPD, Tidore tertanganinya kasus pengaduan Perizinan dan nonPerizinan 12 Satuan;

12 Satuan; 50.000.000 APBD

41 Pelayanan Perizinan Langsung Ke Kecamatan SKPD Terlaksananya pelayanan perizinan langsung ditempatKepada Masyarakat 12 Satuan;

12 Satuan; 300.000.000 APBD

42 Pendataan Perizinan SKPD, Tidore terlaksananya pendataan perijinan di lapangan. 12Satuan;

12 Satuan; 150.000.000 APBD

43 Pelayanan Administrasi Perizinan Secara Terpadu SKPD, Tidore Terlaksananya Pelayanan Yang Cepat, SederhanaSerta Murah dan pasti 12 Satuan;

12 Satuan; 150.000.000 APBD

44Sosialisasi Perizinan Kota, SKPD, Tidore Memberikan informasi serta pengetahuan kepada

masyarakat terkait perizinan dan non perizinan 12Satuan;

12 Satuan; 150.000.000APBD

45 Rapat Evaluasi Perizinan Secara Terpadu Kota, SKPD, Tidore Terlaksananya Evaluasi Perizinan Secara Berkala 12Satuan;

12 Satuan; 25.000.000 APBD

3.451.203.974TOTAL




OPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



SumberDana

Non UrusanProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan layanan perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Tidore, Tidore TimurTersedia jasa surat menyurat 100%; 5.000 surat 3.000.000 APBD

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik SKPD Adanya jasa komunikasi, air dan listrik 100 %; 4 jenis 125.000.000 APBD3 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Terpenuhinya alat tulis kantor 100 %; 30 Jenis 40.000.000 APBD4 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Terciptanya kebersihan di lingkungan kantor 100 %; 1 org 15.000.000 APBD5 Penyediaan barang cetak dan penggandaan SKPD Tersedianya dana cetak dan penggandaan 100 %; 5.000 exp 17.000.000 APBD

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik 100 %; 12 bulan 10.000.000 APBD

7 Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang undangan SKPD Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai 100 exemplar; 3 jenis 5.000.000 APBD

8 Penyediaan makan minum SKPD Tersedianya makan minum kantor 100 %; 11.838 dos 322.400.000 APBD9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 100 %; 44 kali 400.000.000 APBD

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kota Perjalanan dinas dalam daerah 100 %; 100 kali 200.000.000 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

11 Pemeliharaan rutin/berkala pe gedung kantor SKPD Terpeliharanya kantor 100 %; 6 jenis 7.000.000 APBD

12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapangedung kantor SKPD Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 100

%; 4 jenis 12.000.000 APBD

13 Pengadaan Mebeleur SKPD Tersedianya fasilitas kantor 100 %; 3 jenis 45.523.000 APBD14 Pengadan kumputer SKPD Tersedeiannya fasilitas kantor 2 paket; 2 paket; 40.000.000 APBD15 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD Terpeliharanya kendaraan dinas 100 %; 10 kendaraan 100.000.000 APBD16 Pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD Tersedia perlengkapan kantor 2 jenis 20.000.000 APBD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Tingkat capaian kinerja dan pelaporan

17 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas 100 %; 1 dok 11.000.000 APBD

18 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah 100%; 2 dok 17.000.000 APBD

19 Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) SKPD SKPD Tersusunya dokumen ANJAB SKPD 100 %; 1 dok 11.000.000 APBD

20 Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program danKegiatan SKPD Tersedianya laporan evaluasi prog & keg. 1 dok 11.000.000 APBD

21 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP SKPD) SKPD Tersusunnya SOP SKPD 0 %; 1 dok 11.000.000 APBD

22 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansipemerintah 100 %; 1 dok 11.000.000 APBD

Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program danKegiatan SKPD Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Program dan Kegiatan 100 %; -

KebudayaanProgram Pengembangan Nilai Budaya Tingkat capaian festival dan pagelaran seni

23 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kota Terwujudnya pelestarian dan aktualisasi adat daerah 100%; 1 keg. 400.000.000 APBD

24 Festival Tidore Kota Terselenggaranya festival Tidore 100 %; 5 jenis keg. 1.300.000.000 APBD

25 Dukungan pagelaran seni dan budaya Kota Terlaksananya pagelaran seni dan budaya Tidore 1kegiatan; 5 jenis keg. 100.000.000 APBD

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya prosentase jumlah situs dan cagar budaya yangdipelihara

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (N) CatatanPenting


26 Pemeliharaan dan Perawatan Situs-situs Sejarah Kota, Tidore Selatan, TidoreUtara, Tidore Terpeliharanya situs sejarah dan cagar budaya 100 %; 11 lokasi 200.000.000 APBD



SumberDana

27 Survey Pendataan Cagar Budaya Kota Tersedianya Data Cagar Budaya 100 %; 4 kec. 50.000.000 APBD28 Pendaftaran Keanggotaan Magellan Cities Terdaftarnya keanggotaan Magellan Cities 0 ; 1 dokumen 150.000.000 APBD29 Perancangan Festival sejarah Tidore Tersedianya dokumen festival sejarah 1 dokumen 300.000.000 APBD

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Tingkat cakupan kajian seni30 Pengadaan Koleksi Museum Tidore Tersedianya Koleksi Museum 100 %; 10 Jenis 50.000.000 APBD

PilihanPariwisataProgram Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah kunjungan wisata

31 Operasional Jet Sky Tidore Terpeliharanya Jet Sky 100 %; 3 jenis 50.000.000 APBD

32 Fasilitasi keikutsertaan Kota Tidore Kepulauan pada ajangpromosi pariwisata tingkat nasional dan internasional

Jumlah kegiatan promosi pariwisata tingkat nasional daninternasional yang diikuti 1 kegiatan; 1 kegiatan; 100.000.000 APBD

33 Kegiatan Pelangi Negeri Budaya Tidore Tidore Timur Terlaksananya dukungan promosi wisata 100 %; 1 dok. 75.000.000 APBD34 Penerbitan Majalah Pariwisata Kota Tikep SKPD Tersedianya Informasi Pariwisata 500 exp 98.577.000 APBD35 Pengadaan Kamera Go Pro SKPD Tersedia Peralatan kamera 1 Set; 50.000.000 APBD36 Maitara Festival Tidore Utara, Tidore Terlaksananya Promosi Pariwisata 100 %; 3 keg. 400.000.000 APBD

37 Pembuatan Wibesite Dinas Kebudayaan dan Pariwisataberhasa Inggris SKPD Tersedianya informasi potensi pariwisata 1 paket; 1 paket; 45.000.000 APBD

38 Pengadaan Kamera Gopro SKPD, Tidore Tersedianya sarana promosi pariwisata 1 Set; 1 Set; 50.000.000 APBD

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Tingkat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

39 Pemuktahiran data base destinasi pariwisata Kota tersedianya data base destinasi pariwisata 100 %; 1 dok. 50.000.000 APBD

40 Pembuatan Detail Engginering Design (DED) Kawasan WisataMaitara Tidore Utara Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan

wisata 1 Dokumen; 4 desa 200.000.000 APBD

41 Pemeliharaan tempat obyek wisata Tikep Terpeliharanya tempat wisata 100 %; 3 Lokasi 200.000.000 APBD42 Pembangunan Pagar Tempat Wisata Kota, Rum Terbangunnya pagar tempat wisata 150 meter; 150 meter; 150.000.000 APBD43 Pemuktahiran data base kunjungan wisatawan Kota Tikep Tersedianya data kunjungan wisata 100 %; 1 dok. 50.000.000 APBD44 Pembangunan Dermaga Wisata Tidore Utara Terbangunnya Dermaga wisata 1 unit; 1 unit; 300.000.000 APBD APBN

45 Pembautan Detail Engginering Design (DED) tempat wisataFilonga Tidore Timur Tersedia dokumen perencanaan penataan tempat wisata

1 dokumen; 1 dokumen; 50.000.000 APBD

Program Pengembangan Kemitraan Tingkat capaian kesadaran wisata masyarakat46 Sosialisasi Sadar Wisata Oba Selatan Jumlah peserta sosialisasi 60 orang; 1 Kec. 50.000.000 APBD

TOTAL 5.902.500.000

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (N) CatatanPenting


SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya ketersediaan layanan administrasiperkantoran

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Kebutuhan Alat Tulis Kantor 12 bulan; 20.000.000 APBD2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Ketersediaan Jasa Surat Menyurat 350 exmp 3.000.000 APBD

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD Kelengkapan kebutuhan barang Cetakan danPenggandaan kantor 12 bulan; 20.000.000 APBD

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD Kenyamanan Bekerja 1 Orang 12.000.000 APBD

5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Kota Tercapainya Tingkat Koordinasi Dan Konsultasi keDalam daerah 12 bulan; 80.000.000 APBD

6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kota Tercapainya Tingkat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah 12 bulan; 150.000.000 APBD

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kelancaran informasi yang diperoleh 2 jenis 2.000.000 APBD

8 Penyediaan Jasa Komunikasi SD Air dan Listrik SKPD Kelancaran kerja perkantoran 12 bulan; 48.000.000 APBD9 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD Tersedianya Makanan Minum 275 Dos 10.000.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan PrasaranaAparatur

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kepala Dinas SKPD Terpeliharanya Kendaraan Kepala Dinas 12 bulan; 12.000.000 APBD11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Keamanan Kantor SKPD Tersediaya Jasa Keamanan Kantor 1 Orang 12.000.000 APBD

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Dan Keuangan

Terlaksananya Sistem Pelaporan KinerjaAkuntabilitas dan Keuangan

12 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar RealisasiKinerja SKPD SKPD Tersediaanya Laporan Kinerja dan Ikthisar Realisasi 2 Dokumen 7.500.000 APBD

13 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) SKPD Tersedianya LPT 2 Dokumen 6.500.000 APBD14 Penyusunan RENJA 2018 dan Rentra SKPD SKPD Tersedianya RENJA dan Renstra 3 Dokumen 12.000.000 APBD15 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersediaanya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Dokumen 6.000.000 APBD

IV Program Pembinaan Kebijakan Manajemen Olahraga Peningkatan Jumlah Atlet Yang Berprestasi PadaMasing-masing Cabor

16 Keikutsertaan Kegiatan POPDA 2018 Kota Jumlah Atlet dan Pendamping Yang mengikuti POPDA 125 Orang 300.000.000 APBD

17 Seleksi/Pemantapan POPDA 2018 Kota Terlaksananya Seleksi/Pemantapan POPDA 100 Orang 30.000.000 APBDV Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan Meningkatnya Peranserta Pemuda2. Pelaksanaan Paskibraka Kota Jumlah Calon Paskibraka Yang Terseleksi 45 Orang 501.000.000 APBD3. Seleksi Calon Paskibraka Kota Jumlah Pesrta Paskibraka yang mengikuti Diklat 130 Orang 50.500.000 APBD

VI Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Terbinanya Klub Olah Raga di Kota Tidore Kepulauan

1. Kejuaraan Bulutangkis antara SD, SMP, SMA dan Sederajat Kota Terlaksananya Kejuaraan Kompetisi Bulutangkis 120 Sekolah 57.000.000 APBD

2. Senam Minggu Pagi Kota Terlaksananya Senam Minggu Pagi BersamaMasyarakat 12 bulan; 20.000.000 APBD

3. Pelaksanaan Kejuaraan Sepak Bola Walikota Cup Kota Terlaksananya Kejuaraan Walikota Cup yang diikuti olehSekolah 25 Sekolah 156.000.000 APBD

VIII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur




1 pelatihan peningkatan Sumber Daya Aparatur pegawai Kota Jumlah Pegawai yang Mengikuti pelatihan peningkatanAparatur 7 orang 68.000.000 APBD

JUMLAH 1.583.500.000

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



SumberDana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kota Tidore Kepulauan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Tidore Kepulauan Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat 12 Bulan 1.800.000 APBD2 Rapat-rapat dan Konsultasi Keluar Daerah Luar Daerah Meningkatnya pengetahuan dan komunikasi 12 Bulan 150.000.000 APBD3 Penyediaan Bahan Bacaan Kota Tidore Kepulauan Meningkatkan SDM Aparatur 12 Bulan 3.000.000 APBD4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Tidore Kepulauan Meningkatnya Kwalitas lingkungan kantor 12 bulan 15.000.000 APBD5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Tidore Kepulauan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 20.000.000 APBD6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kota Tidore Kepulauan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 15.000.000 APBD7 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kota Tidore Kepulauan Meningkatnya pelayanan perkantoran 12 Bulan 24.500.000 APBD8 Penyediaan Makan Minum Kota Tidore Kepulauan Meningkatnya Kualitas Pekerjaan 12 Bulan 15.000.000 APBD9 Rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah Kota Tidore Kepulauan Meningkatnya pengetahuan dan komunikasi 12 Bulan 150.000.000 APBD

10 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik Kota Tidore Kepulauan Meningkatnya dukungan jaringan listrik yg memadai 12 Bulan 3.000.000Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

11 Pemeliharaan Computer Kota Tidore Kepulauan Meningkatkan Operasional Computer 12 Bulan 5.000.000 APBD12 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kota Tidore Kepulauan Meningkatnya kenyamanan dan keamanan kantor 12 Bulan 10.000.000 APBD13 Pengadaan HT Kota Tidore Kepulauan Meningkatnya alat komunikasi 1 Keg 25.000.000 APBD14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Kota Tidore Kepulauan Terpeliharanya Kendaraan dinas 12 Bulan 35.000.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15 Kunjungan Best Practice FKUB/FPK/FKDM Luar Daerah Meningkatnya pengetahuan dan komunikasi 12 Bulan 200.000.000 APBD16 Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Luar Daerah Meningkatnya Pengetahuan & SDM di Bidang Tugas 12 Bulan 100.000.000 APBD


17 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Terciptanya laporan akuntabilitas kinerja instansipemerinta 1 Laporan 10.000.000 APBD

18 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kota Tidore Kepulauan Terciptanya laporan Pelaksanaan tugas 1 Laporan 10.000.000 APBD19 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Tidore Kepulauan Terciptanya laporan Keuangan SKPD 4 Laporan 10.000.000 APBD

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan19 Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Tidore Kepulauan Terlaksananya Rakor FKDM 80% 35.500.000 APBD

20 Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)Kota Tidore Kepualaun

Kota, Tidore, Oba, ObaSelatan, Oba Utara, Oba

TengahTerlaksananya Rakor FKUB 90% 120.000.000 APBD

21 Rapat Kerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 8 Kecamatan Terlaksananya Rapat Kerja Kominda 90% 158.680.000 APBD

22 Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Tidore Kepulauan Terlaksananya Rakor dan Penyusunan Rencana AksiPenanganan Konflik Sosial 90% 35.500.000 APBD

23 Sosialisasi Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahdalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama

Oba, Oba Selatan, ObaUtara, Oba Tengah

Terlaksananya Sosialisasi Terkait Kerukunan UmatBeragama 90% 30.750.000 APBD

Program Pendidikan Politik Masyarakat

24 Sosialisasi bantuan keuangan partai politik tahun 2014-2019 Kota Tidore Kepulauan Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Bantuan KeuanganParpol 90% 35.500.000 APBD

25 Rapat Koordinasi, verifikasi dan penelitian partai penerimabantuan Kota Tidore Kepulauan Terlaksananya Rapat Tim Verifikasi 90% 30.000.000 APBD

26 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan LSM dan OKP Kota Tidore Kepulauan Terlaksananya Pembinaan Terhadap Ormas 90% 35.500.000 APBD




27 Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum 8 Kecamatan Terlaksananya Tahapan Pemilu 90% 200.000.000 APBD28 Verifikasi Faktual Organisasi Kemasyarakatan dan OKP 8 Kecamatan Terlaksananya Pendataan Ormas dan OKP 90% 26.270.000 APBD

Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah29 Inventarisasi Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan Terlaksananya Pendataan Aset 90% 5.000.000 APBD

JUMLAH 1.515.000.000

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Tersedianya alat tulis kantor (ATK) 100 %; 12 bulan 20.846.400 APBD

2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik 100 %; 12 bulan 2.020.000 APBD

3 Pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan SKPD memberikan keamanan terhadap aset daerah 12 bulan 663.000.000 APBD4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD SKPDPenyediaan dana surat menyurat 100 lembar; 12 bulan 2.525.000 APBD5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100 %; 12 bulan 20.280.800 APBD6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar Daerah Terciptanya koordinasi dan konsultasi di luar daerah 6 kali 90.800.000 APBD

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Kecamatan dalam WilayahKota Tikep terciptanya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah 15 kali 141.400.000 APBD

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD tersedianya jasa kebersihan kantor 100 %; 12 bulan 2.778.005 APBD9 Petugas Siaga Pemadam Kebakaran Tikep Tersedianya Petugas Siaga Damkar 20 Orang; 20 Orang; 243.000.000 APBD

10 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD Tersedianya makanan dan minuman 3.100 bungkus; 3.100 bungkus; 60.600.000 APBD

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SKPD Tersedianya bahan bahan bacaan/surat kabar/majalah

450 Exemplar; 450 Exemplar; 3.030.000 APBD

12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik SKPD tersedianya jaringan telekomunikasi 12 bulan; 12 bulan 6.666.000 APBD13 Penyediaan Sarana Mobilitas Darat Kota Tersedianya Mobilisasi Kegiatan 2 Kali; 2 Kali; 1.010.000 APBDII Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

14 Penyediaan Air Pemadam Kebakaran SKPD Tersedianya Air Operasional Pemadam Kebakaran 500 Tanky; 14.387.450 APBD15 Pemeliharaan Computer SKPD menjaga nilai manfaat computer 2 Trw; 2 Kali; 8.427.450 APBD16 Pengadaan Hoze Firebreak Macino SKPD Tersedianya sarana prasarana Pemadam Kebakaran 10 unit 30.000.000 APBD17 Pengadaan Mobiler SKPD tersedianya meubeler kantor/lemari arsip 1 Paket; 5 unit 11.423.100 APBD18 Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/operasional SKPD terpeliharanya kenderaan dinas operasional 4 Trw; 4 Trw; 126.250.000 APBD19 Pengadaan Camera SKPD Tersedianya Sarana Dokumantasi 1 Unit; 1 Unit; 4.040.000 APBD20 Rehabilitasi Tempat Penampungan Air SKPD Terpeliharanya Tempat Penampung Air 7 Unit; 7 Unit; 7.777.000 APBD21 Pengadaan Computer SKPD tersedianya sarana pendukung operasional kantor 1 Unit; 9.090.000 APBD22 Pengadaan Peralatan Jaringan SKPD Tersedianya Peralatan Jaringan 1 Unit; 1 Unit; 6.392.190 APBD23 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor SKPD terpeliharanya gedung kantor 2 Kali; 2 Kali; 3.030.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

24 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD Meningkatnya sumber daya aparatur 1 Tahun; 1 Tahun 75.000.000 APBD25 Diklat Dasar Satpol PP SKPD Meningkatnya sumber daya paratur 1 Tahun; 1 kali 10.605.000 APBD


26 Penyusunan Data Simpeg SKPD Tersedianya Data Kepegawaian 1 Tahun; 12 bulan 5.050.000 APBD27 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD SKPD Terlaksananya penyusunan Lakip SKPD 2 Trw; 2 Trw; 15.150.000 APBD28 Pendataan Anggota Linmas 8 Kecamatan Terdatanya Anggota Hansip 1 Tahun; 12 bulan 30.300.000 APBD29 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD tersusunnya laporan keuangan SKPD 1 Tahun; 12 bulan 5.050.000 APBDV Program Peningkatan Disiplin Aparatur30 Pengadaan Pakain Adat SKPD Tersedianya pakaian Adat 5 Pasang; 5 Pasang; 4.721.750 APBD31 Pengadaan pakain Dinas Beserta Perlengkapannya SKPD Tersedianya Pakaian dinas aparat Satpol PP 96 pasang 89.319.855 APBD




VI Program peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan

32 Pelaksanaan Patroli Wilayah dan Pengawalan Pejabat Daerah Dalam Kota Peningkatan keamanan dan kenyamanan daerah 1Tahun; 12 bulan 35.350.000 APBD

33 Penertiban Pelanggaran Perda/Perwako Miras Tikep Menekan Tingkat Peredaran Miras 1 Tahun; 12 bulan 20.200.000 APBD34 Penertiban Siswa Pelanggaran Tatib Sekolah Tikep Peningkatan Disiplin Siswa-siswi 1 Tahun; 12 bulan 25.250.000 APBD

35 Pengamanan kegiatan SKPD dan Masyarakat Tikep terciptanya rasa aman dan nyaman bagi SKPD danMasyarakat 1 Tahun; 12 bulan 40.400.000 APBD



SumberDana

36 Penertiban Pelanggaran PERDA/Perwako Ternak 8 Kecamatan Terlaksananya penertiban Pelanggaran Perda 1 Tahun; 12 bulan 65.650.000 APBD

37 Penertiban Pelanggaran Perda/Perwako Pegawai Negeri Sipil(PNS) Tikep Terciptanya disiplin PNS 1 Tahun; 12 bulan 33.330.000 APBD

38 Pengamanan Pejabat Daerah Tikep Terciptanya Keamanan Pejabat Daerah 1 Tahun; 12 bulan 45.450.000 APBD

39 Perayaan HUT Satpol PP Tikep terciptanya persatuan dan kesatuan aparatur Satpol PP1 Kegiatan; 1 Keg 35.350.000 APBD

Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

40 Penyusunan RKA-SKPD SKPD Tersusunnya Rencana Anggaran yang Akuntabel 1Tahun; 12 bulan 5.050.000 APBD

JUMLAH 2.020.000.000




SKPD : BAGIAN KEUANGAN



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kota Tikep Meningkatnya Pelayanan Adm.Perkantoran1 Penyedia Jasa Surat Menyurat Kota Tikep Tersedianya jasa surat menyurat 4.000 Buah 33.000.000 APBD2 Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik Kota Tikep Tersedianya tagihan Komunikasi, Air dan Listrik 12 Bulan 2.484.000.000 APBD3 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Kota Tikep Tersedianya bahan pembersih Kebersihan 12 Bulan 485.000.000 APBD4 Alat Tulis Kantor Kota Tikep Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 270.000.000 APBD5 Cetak dan Penggandaan Kota Tikep Tersedianya bahan Cetak dan Penggandaan 311.200 Lembar 240.000.000 APBD6 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr Kota Tikep Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 850 Buah 54.000.000 APBD

7 Penyedia Perlengkapan dan Peralatan Ktr Kota Tikep tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Ktr 2.680 Unit SewaMeja,Kursi, tenda 65.000.000 APBD

8 Makan Minum Kota Tikep Tersedianya Makan Minum 12 Bulan 2.145.000.000 APBD

9 Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah Kota Tikep Terselenggaranya Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah 12 Bulan 3.500.000.000 APBD10 Koordinasi/Konsultasi Dalam Daerah Kota Tikep Terselenggaranya Koordinasi/Konsultasi 12 Bulan 2.795.160.000 APBD11 Tenaga Pendukung Tgs Administrasi Ktr Kota Tikep Tersedianya Tenaga Pendukung Tgs Administrasi Ktr 408 ob, 1632 ok 538.560.000 APBD12 Belanja Sewa Srn Mobilitas Kantor Kota Tikep Tersedianya Sewa Srn Mobilitas Kantor 12 Bulan 1.015.000.000 APBD13 Sewa Sarana Perkantoran/Perumahan Kota Tikep Tersedianya Sarana Perkantoran/Perumahan 12 Bulan 165.000.000 APBD14 Penyediaan Plakat Kantor Kota Tikep Tersedianya Plakat Kantor 125 Buah 55.000.000 APBD15 Penyediaan Jasa TV Kabel Kota Tikep Tersedianya Jasa TV Kabel 708 Pelanggan 36.000.000 APBD16 Penyediaan Jasa Pelayanan Guest House Kota Tikep Terselenggaranya Jasa Pelayanan Guest House 12 Bulan 110.000.000 APBD

17 Pel. Aktivitas Keg. Pemerintahan Daerah Kota Tikep Terselenggaranya Pel. Aktivitas Keg. PemerintahanDaerah 12 Bulan 1.825.000.000 APBD

18 Jasa Pengamanan & Pelayanan KDH/WKDH Kota Tikep Terselenggaranya jasa Pengamanan & PelayananKDH/WKDH 300 ob 380.100.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Kota Tikep Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Kota Tikep Terpeliharanya Rumah Jabatan 12 Bulan 250.000.000 APBD20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Tikep Terpeliharanya Gedung kantor 12 Bulan 150.000.000 APBD21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil.Jabatan Kota Tikep Terpeliharanya Mobil Jabatan 12 Bulan 990.000.000 APBD22 Pemeliharaan Kend.Dinas/Operasional Kota Tikep Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan 1.245.000.000 APBD23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kota Tikep Terpeliharanya Gedung Kantor 12 Bulan 150.000.000 APBD24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kota Tikep Terciptanya pemeliharaan Mebeleur 12 Bulan 35.000.000 APBD25 Pemeliharaan Komputer Kota Tikep Terpeliharanya Komputer 12 Bulan 60.000.000 APBD26 Pemeliharaan Lampu Jalan Kota Tikep Terpeliharanya Lampu Jalan 12 Bulan 60.000.000 APBD

27 Pememilharaan Peralatan Gedung Jabatan Kota Tikep Terpeliharanya Masa Manfaat Perlengkapan GedungJabatan 12 Bulan 160.000.000 APBD

28 Pemeliharaan Jaringan Website Kota Tikep Terjaganya Manfaat Jaringan Website 12 Bulan 130.910.000 APBD29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Guest House Kota Tikep Terliharanya Gedung Guest House 12 Bulan 32.500.000 APBD30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Ged.Guest House Kota Tikep Terliharanya Peralatan Gedung Guest House 12 Bulan 28.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kota Tikep Meningkatnya Produktivitas Sumber Daya Aparatur




31 Bimtek Peningkatan Sumber DayaAparatur Kota Tikep Terciptanya Kualitas Sumber Daya Aparatur yangProfesional 14 Orang 20.423.500 APBD

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Kota Tikep Meningkatnya Profesionalisme Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan32 Validasi dan Verifikasi SPJ Kota Tikep Meningkatkan Kinerja Pelaporan SPJ 2 Laporan 200.600.000 APBD

33 Validasi dan Verifikasi SPP/SPM Kota Tikep Meningkatkan Kinerja Validasi dan Verifikasi SPP/SPM 108 Laporan SPJ 226.000.000 APBD

34 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Tikep Mewujudkan laporan keuangan yang akurat,tepat waktudan relevan 500 Dok. SPP/SPM 226.000.000 APBD



SumberDana

V Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kota Tikep Meningkatnya Disiplin Aparatur yang Meningkat

35 Pengadaan pakaian Dinas Sekretariat Daerah Kota Tikep Tersedianya Pakaian Dinas 100 % 18 PasangPSH,PSL,PDH,PSR 31.900.000 APBD

36 Pengadaan Pakaian Olahraga Kota TikepTersedianya Pakaian Olahraga 100 % 186Kaos

Team,Jaket,Kaos,Sepatu,dan Topi

66.000.000APBD

VI Program Peringatan Hari-Hari Besar Kota Tikep Meningkatkan Rasa Nasionalisme Pegawai37 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Kota Tikep Terlaksananya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 1 Kegiatan 99.990.000 APBD38 Peringatan Hari Kartini Kota Tikep Terlaksananya Peringatan Hari Kartini 1 Kegiatan 55.550.000 APBD39 Peringatan HUT RI Kota Tikep Terlaksananya Peringatan HUT RI 1 Kegiatan 744.370.000 APBD40 Peringatan HUT Pemerintahan Kota Tikep Terlaksananya Peringatan HUT Pemerintahan 1 Kegiatan 361.075.000 APBD41 Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kota Tikep Terlaksananya Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Kegiatan 99.990.000 APBD42 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Kota Tikep Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda 1 Kegiatan 116.655.000 APBD43 Peringatan Hari Ibu Kota Tikep Terlaksananya Peringatan Hari Ibu 1 Kegiatan 55.550.000 APBD

44 Peringatan & Perayaan Hari Anak Nasional Kota Tikep Terlaksananya Peringatan & Perayaan Hari AnakNasional 1 Kegiatan 55.550.000 APBD

VII Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah Kota Tikep Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil kepala Daerah45 Rapat Koordinasi Unsur Muspida Kota Tikep Terlaksananya Rapat Koordinasi Unsur Muuspida 12 Bulan 660.000.000 APBD

46 Pengadaan Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota Kota Tikep Tersedianya Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota 66 Stell PSH,PSL,PDH,PDU, PSR 220.000.000 APBD

47 Koordinasi Dengan Pemerintahan Pusat dan PemerintahDaerah Lainnya Kota Tikep Terkoordinasinya Kegiatan Pemerintahan Pusat dan

Pemerintah Daerah Lainnya 12 Bulan 3.910.500.000 APBD

48 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah.Wakil KepalaDaerah Kota Tikep Terlaksananya Kerja/Inspeksi Kepala Daerah.WakilKepalaDaerah 12 Bulan 1.430.000.000 APBD

VIII Program Fasilitasi Rumah Jabatan Kota Tikep Meningkatkan pelayanan fasilitas Rumah Jabatan

49 Penyediaan Belanja Rumah Tangga Rumah Jabatan Kota Tikep Penyediaan Belanja Rumah Tangga Rumah Jabatan 12 Bulan 388.300.000 APBD

50 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan ListrikRumah Jabatan Kota Tikep Tersedianya Fasilitas Rumah Jabatan 12 Bulan 330.000.000 APBD

51 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah jabatan Kota Tikep Tersedianya Jasa Kebersihan Rumah Jabatan 12 Bulan 726.000.000 APBDIX Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kota Tikep Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat52 Seminar DWP Kota Tikep Terselenggaranya Seminar DWP 1 Kegiatan 33.779.000 APBD

53 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dharma wanita Persatuan Kota Tikep Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan KonsultasiDharma wanita Persatuan 1 Kegiatan 129.577.800 APBD

54 Seminar Perempuan Kota Tidore Kepulauan Kota Tikep Terselenggaranya Seminar Perempuan Kota TidoreKepulauan 1 Kegiatan 66.000.000 APBD

55 Lomba Hymne dan Mars DWP Kota Tikep Terselenggaranya Lomba Hymne dan Mars DWP 1 Kegiatan 34.760.000 APBD

56 Peringatan dan Perayaan HUT DWP Kota Tikep Terselenggaranya Peringatan dan Perayaan HUT DWP 1 Kegiatan 63.774.400 APBD




57 Sosialisasi Program Kerja DWP Kota Tikep Terselenggaranta Sosialisasi Program Kerja DWP 1 Kegiatan 123.108.700 APBD

X Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah Kota Tikep Meningkatkan Keakuratan Rekapitulasi RKA SKPD

58 Rekapitulasi RKA SKPD Kota Tikep Tercapainya Rekapitulasi RKA SKPD 2 Kegiatan 115.060.000 APBDJUMLAH 30.077.743.400

SKPD : BAGIAN HUKUM DAN HAM



SumberDana

I Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Bag. Hukum ) Tidore Terlaksananya Laporan Keuanga 12 Bulan 12.000.000 APBD2 Penyusunan Laporan LAKIP Terlaksananya Laporan LAKIP 3 dok 11.000.000 APBD

II Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur

1 Bimtek / Diklat / Pelatihan Luar / dalam Daerah Terikutnya Bimtek Tentang hukum 12 orang 90.000.000 APBD

III Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1 Penyusunan Keputusan Walikota Tidore Terlaksananya Penyusunan Kepwal 500 eksemplar 223.330.000 APBD2 Penyusunan Peraturan Walikota Tidore Terlaksananya Penyusunan Perwali 42 eksemplar 214.056.000 APBD

3 Penyusunan dan Pembahasan Ranperda (Bag. Hukum) Tidore Terlaksananya Penyusunan dan pembahasan renperda 5 eksemplar 310.098.000 APBD

4 Evaluasi dan Monitoring Produk Hukum Daerah 8 Kec Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Produk Hukumdaerah 8 kec 36.000.000 APBD

5 Pembinaan, Pembentukan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa Tidore Selatan Terlaksananya Bimtek Pembentukan Perdes 40 org 71.363.500 APBD

6 Penyuluhan Hak Azasi Manusia (HAM) Tidore Utara Terlaksananya penyuluhan HAM 40 org 70.550.000 APBD7 Sosialisasi Peraturan Daerah Tidore Terlaksananya Sosialisasi Perda 50 0rg 65.000.000 APBDIV Program Bantuan Hukum dan Dokumentasi Program Bantuan Hukum dan Dokumentasi1 Buku Himpunan Lembaran Daerah (Bag. Hukum ) Tidore Terlaksananya Pembuatan Buku Himpunan LD 200 buah 113.948.000 APBD2 Buku Himpunan Berita Daerah (Bag. Hukum) Tidore Terlaksananya Pembuatan Buku Himpunan BD 200 buah 179.448.000 APBD

3 Koneksi Internet Website dan Sistem Jaringan DokumentasiHukum Tidore Terlaksananya Koneksi internet 12 bulan 95.000.000 APBD

4 Distribusi Produk Hukum Daerah 8 Kec Terlaksananya Distribusi Produk Hukum Daerah 8 kec 77.520.000 APBD5 Memorandum Of Understunding (MOU) Tidore Terlaksananya Pembuatan MOU 3 eksemplar 37.333.500 APBD6 Penanganan Perkara Pengadilan Tidore Terlaksananya Penanganan Perkara 1 24.500.000 APBD7 Penyuluhan Hukum Terpadu Tidore Timur Terlaksananya Penyuluhan hukum terpadu 40 org 65.000.000 APBD8 Sosialisasi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Oba Utara Terlaksananya Sosialisa UU Tipikor 40 0rg 71.353.000 APBD

JUMLAH 1.767.500.000




SKPD : BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatkan Sistem Pelayanan AdministrasiPerkantoran Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugasdan Pelayanan Kepada Masyarakat

1 Rapat koordinasi ULP Kec. TidoreTerujudnya Peningkatan Koordinasi Unit LayananPengadaan Dalam Penyelengaraan Pengadaan Barangatau Jasa

3 Orang 25.800.000 APBD

2 Koordinasi dan konsultasi ke LKPP pengadaan barang danjasa pemerintah Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke LKPPdalam Penyelesaian Permasalahan Pengadaan BarangAtau Jasa

3 Orang 92.400.000 APBD

3 Penyelengaraan pengadaan barang dan jasa SKPD Tersedianya Biaya ATK, Makan Minum dan HonoriumPelaksana Kegiatan Pengadaan Barang Atau Jasa 12 bulan 246.300.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Kelancaran Sarana dan PrasaranaAktifitas Aparatur yang Kondusif

4 Pengadaan Peralatan Kantor Kota Tersedianya Peralatan Kantor Untuk Personil ULP1 Infokus, 1 Komputer,1 TV dan 12 Hardisk

Eksternal39.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya AparaturDalam Pelaksanaan Tugas

5 Bimtek penyelengaraan pengadaan barang dan jasa Terujudnya Peningkatan Kapasitas Peserta Bimtek 17 Orang 311.300.000 APBD

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuanganyang Tersusun Tepat Waktu

7 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Bagian Ekonom Kec. Tidore Tersedianya Lakib 1 Laporan 10.000.000 APBD8 Penyusunan laporan keuangan KPA Bagian Ekonomi Kec. Tidore Tersedianya Laporan Keuangan 1 Laporan 10.000.000 APBD9 Penyusunan LPT dan Renja Kec. Tidore Tersedianya LPT dan Renja 1 Laporan 0 APBD

V Program peningkatan taraf hidup ekonomi lemah Prosentase Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

10 Pemantauan persediaan BBM 8 Kec. Mengetahui Ketersediaan BBM Bagi Masyarakat 8 Kec 113.440.000 APBD11 Pemantauan Hasil Produksi 8 Kec. Tersedianya Data Hasil Produksi Per Kecamatan 8 Kec 122.274.000 APBD

VII Program peningkatan dan pengembagan ekonomi Terciptanya Koordinasi Dengan Dinas-Dinas TerkaitSerta Mengetahui Perkembangan Ekonomi

12 Pemantauan Sarana dan Prasarana Ekonomi 8 Kec. Tersedianya data Sarana dan Prasarana Ekonomi 8 Kec 73.150.000 APBD13 Bimtek Pengembangan Usaha Ekonomi Luar Daerah Peningkatan SDM di Bidang Ekonomi 9 Orang 120.000.000 APBD

14 Pemantauan objek PDAM Tidore Selatan, Tidore Utara,Tidore Mengetahui Ketersediaan Air Bersih Bagi Konsumen 3 Kec 7.550.000 APBD

15 Rapat koordinasi bidang ekonomi Kota Tercapainya Koordinasi di Bidang Ekonomi 25 Orang 116.800.000 APBD




16 Survei ekonomi 8 Kec. Tersedianya Data Tentang Pelaku Ekonomi 8 Kec 73.150.000 APBD17 Rapat koordinasi SKPD pengelolah PAD Kec. Tidore Tersedianya Laporan Perkembangan PAD 28 Orang 113.836.000 APBD18 Rapat Koordinasi Pengembangan BUMD Kec. Tidore Mengetahui Perkembangan BUMD 17 Orang 40.000.000 APBD19 Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah Luar Daerah Pengembangan Stabilitas Ekonomi Daerah 2 Orang -

JUMLAH 1.515.000.000

SKPD : BAGIAN HUMAS



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kota Tidore Kepulauan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Operasional PPID SKPD Terselenggaranya Tugas PPID 12 Bln 50.000.000 APBD2 Pelayanan Kegiatan Kehumasan SKPD Kegiatan Pemda berjalan lancar dan sukses 12 Bln 232.500.000 APBD

3 Penyediaan Bahan Bacaan SKPD Masyarakat Mengetahui Informasi melalui Media Cetak 12 Bln 939.700.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Tidore Kepulauan Tingkat Kelengkapan Saranan dan Sarana Aparatur

4 Pengadaan Repiter Bagian Humas SKPD Adanya Perlengkapan Repiter 12 Bln 70.000.000 APBD5 Pemeliharaan Alat-alat Studio SKPD Adanya Perlengkapan Studio 12 Bln 10.000.000 APBD6 Pemeliharaan Jaringan Media Center SKPD Jasa Media Center yang dapat digunakan 12 Bln 10.000.000 APBD7 Pengadaan Alat-alat Studio SKPD Alat Studio yang selalu siap dipakai 12 Bln 57.600.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kota Tidore Kepulauan Presentase Aparatur Yang Memenuhi Kompetensi

8 Pelatihan Media Center SKPD Menambah Wawasan Aparatur Media Center 12 Bln 0 APBD9 Pelatihan Kehumasan SKPD Menambah Wawasan tentang Kehumasan 12 Bln 0 APBD

10 Rapat Konsultasi dan Koordinasi Kehumasan SKPD Menambah Wawasan tentang Koordinasi Kehumasan 12 Bln 150.000.000 APBD

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Kota Tidore Kepulauan Presentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Yang Tersusun Tepat Waktu11 Penyusunan Sambutan dan Pidato Walikota SKPD Sambutan dan Pidato Walikota 12 Bln 25.000.000 APBD12 Penyusunan Laporan Keuangan KPA (Bagian Humas) SKPD Laporan Keuangan KPA 12 Bln 10.000.000 APBD13 Penggandaan Kliping dan Koran SKPD Kliping Koran dan Rekapannya 12 Bln 8.100.000 APBD14 Penyusunan Buku Tidore dalam Gambar (Bagian Humas) SKPD Buku yang berisikan Foto-foto kegiatan Pemda 12 Bln 0 APBD

15 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (Bagian Humas) SKPD Lakip Bagian Humas 12 Bln 10.000.000 APBD

V Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kota Tidore Kepulauan Tersedianya Data Yang Akurat Serta Informasi Pemda

16 Dokumentasi Foto dan Video Shooting dan Publikasi SKPD Informasi berupa Dokumentasi Foto dan Video KegiatanPemda 12 Bln 90.000.000 APBD

17 Konferensi Pers SKPD Masyarakat Mengetahui, Memahami dan MendukungKegiatan Pembangunan 12 Bln 15.500.000 APBD

18 Penyampaian Informasi Kegiatan Pemda SKPD Baliho dan Spanduk Kegiatan Pemda 12 Bln 100.000.000 APBD19 Pengiriman Berita Media Center SKPD Informasi ke Masyarakat 12 Bln 92.000.000 APBD

20 Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Pemda di TVNasional/Swasta SKPD Masyarakat Mengetahui, Memahami dan Mendukung

Kegiatan Pembangunan 12 Bln 100.000.000 APBD

21 Siaran Langsung Kegiatan Pemda di TV Kabel SKPD Informasi yang akurat 12 Bln 47.400.000 APBD




22 Penyampaian Informasi Melalui Media Elektronik SKPD Masyarakat Mengetahui, Memahami dan MendukungKegiatan Pembangunan 12 Bln 62.800.000 APBD

JUMLAH 2.080.600.000

SKPD : BAGIAN ORGANISASI



SumberDana

I Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kota Tidore Kepulauan Tersedianya Aparatur yang berkualitas

1 Fasilitasi Penyerahan Hasil LKIP OPD Tidore Adanya Dokumen LKIP OPD & meningkatnya Nilai LKIPOPD 38 Exemplar 30.000.000 APBD

2 Koordinasi, Konsultasi dan Sosiali Bagian Organisasi. Luar Daerah Dukungan Kelancaran Tugas / Peningkatan Kinerja 12 Bln 300.000.000 APBD3 Pengelolaan Data Kepegawaian Pada Aplikasi SIMPEG Tidore Akurasi Data ASN Setda 8 Bagian 9.000.000 APBD

4 Bimtek Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat. Tidore Meningkatkan Pemahaman Aparatur 38 OPD 90.000.000 APBD

5 Pelatihan pengelolaan Aplikasi SILAKIP Tidore Peningkatan Pemahaman Aparatur 38 OPD 75.000.000 APBDII Penataan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya dasar hukum yang jelas6 Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tidore Terbitnya Dokumen SOP Perangkat daerah 15 OPD 75.000.000 APBD

III Program Peningkatan Pengembangan PenyelenggaraanPemerintah Daerah

Meningkat-nya kualitas penyelenggaran peme-rintahan

7 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Laporan Kinerja InstansiPemerintah Tidore Memudahkan Pengelolaan Data LKIP secara akurat,

cepat & tepat 1 Aplikasi 200.000.000 APBD

8 Revisi UPTD berdasarkan permendagri Nomor 12 Tahun2017 Tidore Melaksanakan amanat Permendagri No. 12 Tahun 2017 UPTD yang ada 100.000.000 APBD

9 Penyusunan Pedoman LKIP Tidore Dokumen Pedoman LKIP 38 Dok. 50.000.000 APBD10 Penataan Data PNS dilingkup Setda Tidore Data PNS dengan format PDF 8 Bagian (80%) 42.500.000 APBD

11 Koneksi Internet dan Jaringan Komputer Bagian Organisasi Tidore Meningkatkan Sistem Pelaporan Berbasis IT 1 Bagian ( 12 Bulan) 12.000.000 APBD

12 Survei Kepatuhan OPD Dalam Pelaksanakan UU PelayananPublik. Tidore Untuk Mengetahui Kepatuhan OPD Atas Pelayanan

Publik 38 OPD 60.000.000 APBD

13 Survei Kepuasan Masyarakat Tidore Tersusunnya Laporan untuk mengetahui kualitaspelayanan publik 1 Laporan 80.000.000 APBD

14 Pembentukan Unit Pengaduan dan Pengelolaan Pengaduan. Tidore Terbentuknya Unit Layanan Pengaduan 1 Unit 50.000.000 APBD

IV Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Meningkat-nya kualitas pelaporan

15 Penyusunan LKIP Setda Tidore Terbitnya Dokumen Pelaporan Kinerja (LKIP Setda) 10 Exemplar 20.000.000 APBD

16 Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Organisasi. Tidore meningkatkan sistem pelaporan ( adanya laporanKeuangan) 2 Laporan 10.000.000 APBD

17 Penyusunan LPT Bagian Organisasi Tidore adanya dokumen Laporan LPT Bagian Organisasi 2 Laporan 10.000.000 APBD18 Penyusunan LKIP Kota Tidore Kepulauan Tidore Terbitnya Dokumen Pelaporan Kinerja (LKIP Kota) 10 Exemplar 70.000.000 APBD19 Penyusunan Laporan PMPRB Tidore Adanya dokumen Laporan PMPRB 2 Exemplar 30.000.000 APBD20 Penysunan Laporan SPM Tidore Adnya Dokumen Laporan SPM 2 Laporan 50.000.000 APBD

JUMLAH 1.363.500.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2018 CatatanPentingNO


SKPD : BAGIAN UMUM



SumberDana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kota Tidore Kepulauan Tingkat Ketersediaan Layanan administrasiPerkantoran

1 Peningkatan Pelayanan Umum dan Protokoleran SKPD Terciptanya peningkatan pelayanan umum danprotokoleran 12 Bln 150.000.000 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Tidore Kepulauan Tingkat Kelengkapan Sarana dan PrasaranaAparatur

2 Pengadaan perlengkapan Guest House SKPD Tersedianya Perlengkapan Guest House 1 Keg 100.000.000 APBD3 Pengadaan Alat Pendingin / AC SKPD Tersedianya Alat Pendingin Ruangan 1 Keg 100.000.000 APBD

4 Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Rumah JabatanWalikota SKPD Tersedianya Pengadaan Peralatan dan perlengkapan

Rumah Jabatan Walikota 1 Keg 125.000.000 APBD

5 Pengadaan Meubeler Rumah Jabatan Wakil Walikota SKPD Tersedianya Pengadaan Meubeler Rumah JabatanWakil Walikota 1 Keg 100.000.000 APBD

6 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah JabatanWakil Walikota SKPD Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Jabtan Wakil Walikota 1 Keg 120.000.000 APBD

7 Pengadaan Mesin Genset SKPD Tersedianya mesin genset 1 unit 80.000.000 APBD8 Pengadaan Kelengkapan Acara dan Kunjungan Tamu SKPD Tersedianya Kelengkapan Acara & Kunjungan Tamu 1 Keg 35.000.000 APBD9 Pengadaan Meubelar Rumah Jabatan Walikota SKPD Tersedianya Meubelarr Rumah Jabatan Walikota 1 Keg 150.000.000 APBD

10 Pengadaan Mesin Potong Rumput SKPD Tersedianya Mesin Potong Rumput 12 Unit 129.700.000 APBD11 Pengadaan Meubeler SKPD Tersedianya Pengadaan Meubeler Kantor 1 Keg 150.000.000 APBD

12 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD Tersedianya pengadaan Peralatan dan PerlengkapanKantor 1 Keg 120.000.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kota Tidore Kepulauan Presentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi

13 Penatausahaan Kearsipan Bagian Umum SKPD Meningkatnya kemampuan penatusahaan suratmenyurat staf Bagian Umum 150.000.000 APBD

14 Bimbingan Teknis Perkantoran Tata Naskah Dinas PersuratanElektronik SKPD Meningkatnya pengetahuan staf Bagian Umum dalam

hal tata naskah dinas persuratan elektronik 8 OK 120.000.000 APBD

15 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa SKPD Meningkatnya pengetahuan & Kemampuan SumberDaya Aparatur dlm bidang Pengadaan Barang & Jasa 150 Peserta 190.000.000 APBD

16 Pelatihan Table Manners SKPDMeningkatnya pengetahuan dan kemampuan StafBagian Umum dalam hal penguasaan ketrampilan tablemanners

8 OK 120.000.000 APBD

17 Bimtek Manajemen Keprotokolan dan MC SKPD Meningkatnya pengetahuan & kemampuan Staf BagianUmum dlm manajemen keprotokolan & MC 8 OK 120.000.000 APBD




18 Bimtek Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksaan HasilPekerjaan (PPHP) SKPD

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan StafBagian Umum dalam hal Komptensi PejabatPemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP)

8 OK 120.000.000 APBD


Prsesentase Laporan Capaian Kinerja yang TersusunTepat Waktu

19 Penyusunan Renja Bagian Umum dan Protokol SKPD Tersusunnya Renja Bagian Umum dan Protokol 1 keg 10.000.000 APBD

20 Penyusunan Laporan Keuangan KPA (Bagian Umum danProtokol) SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Bagian Umum dan

Protokol 12 buku 12.000.000 APBD

21 Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja (Bagian Umum danProtokol ) SKPD Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian

Umum dan Protokol 4 buku 10.000.000 APBD

22 Penyusunan LPT Bagian Umum dan Protokol SKPD Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas (BagianUmum & Protokol) 1 keg 10.000.000 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kota Tidore Kepulauan Tingkat ketersediaan kelengkapan dinas aparatur

23 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya SKPD Terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapannya 55 pasang 50.000.000 APBD



SumberDana

24 Pengadaan Pakaian Batik SKPD Terpenuhinya pakaian Batik 65 Pasang 26.000.000 APBD25 Pengadaan Perlengkapan Upacara SKPD Tersedianya perlengkapan upacara 1 Keg 25.000.000 APBD26 Pakaian Adat SKPD Terpenuhinya pakaian adat 60 pasang 75.000.000 APBD

Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan Tingkat Keakurasian Pendataan Aset

27 Pendataan Aset Khusus Pengadaan Bagian Umum SKPD Tersedianya data aset khusus pengadaan bagian umumyang akurat 1 Keg 100.000.000 APBD

28 Monitoring Rumah Dinas SKPD Tersedianya kualitas data monitoring rumah dinas yangsesuai dan lengkap 1 Keg 100.000.000 APBD

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaankeuangan daerah yang terstandarisasi Kota Tidore Kepulauan Presentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah

Yang Terstandarisasi

29 Penyusunan Standar Satuan Harga SKPD() Tersusunnya Standar Satuan Harga Barang yang sesuaidan tepat 200.000.000 APBD

JUMLAH 2.797.700.000




SKPD : BAGIAN KESRA



SumberDana


Program Peningkatan Pengenmbangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yangtersusun tepat waktu

1 Penyusunan LPT Bag. Bina Kesra Kota, Tidore Tersediannaya 1 laporan Keuangan 1 laporan; 10.000.000 APBD

Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Sosial

2 Sosialisasi NAZA Kota Terwujudnya Kegiatan masyarakat yang bebas daribahaya narkoba dan zat adiktif lainnya 30 org 62.990.000 APBD

Program Peningkatan Kesejahteraan Imam, Syara, Pendetadan Pelayan Jemaat Jumlah Peningkatan Peran Imam dan Pendeta

3 Peningkatan Kesejahteraan Imam, Syara, Pendeta danPelayan Jemaat Kota Terpenuhinya kesejahteraan Imam, Syara, Pendeta dan

Pelayan Jemaat 1.200 0rang; 2.500.000.000 APBD

Program Peringatan Hari-Hari Besar Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari Besar Islam4 Peringatan Hari Natal Kota Terpenuhinya Peringatan Hari Natal 1 kegiatan 50.000.000 APBD5 Kegiatan Peringatan Isra Mi Tidore Terpenuhinya Peringatan Isra Mi'raj 1 kegiatan 47.000.000 APBD

6 Peringatan Maulid Nabi Kota, Tidore Terpenuhinya Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1 kegiatan 46.000.000 APBD

7 Kegiatan Peringatan Idul Adha Tidore Terpenuhinya Kegiatan Peringatan Idul Adha 1 kegiatan 36.000.000 APBD8 Nujul Qur Tidore Terpenuhinya Peringatan Nujul Qur'an 1 kegiatan 37.000.000 APBD9 Kegiatan Halal Bi Halal Tidore Terpenuhinya Kegiatan Halal bi Halal 1 kegiatan 50.000.000 APBD

10 Kegiatan Peringatan Idul Fitri Tidore Terpenuhinya Kegiatan Peringatan Idul Fitri 1 kegiatan 35.000.000 APBD11 Kegiatan Peringatan 1 Muharram Kota, Tidore Terpenuhinya Peringatan 1 Mharram 1 kegiatan 47.000.000 APBD

Program Pembinaan Agama Jumlah Pembinaan Keagamaan Terlaksana denganbaik

12 Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Provinsi Kota Menghasilkan para qori & qoriah yang mampuberkompetisi di Tingkat Nasional 30 orang; 500.000.000 APBD

13 Pelaksanaan Lomba Kesehatan antar Gereja Tingkat KotaTikep Kota Menghasilkan peserta berbakat dan mampu

berkompetisi di Tingkat Propinsi 120 orang; 100.000.000 APBD

14 Pelaksanaan Safari Ramadhan Kota Terpenuhinya pelaksanaan Keg. Safari Ramadhan 10 lokasi Safari 50.000.000 APBD

15 Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jammah Haji Kota Tercapainya kenyamanan dalam Pemberangkatan &Pemulangan Jamaah Haji 140 orang; 820.000.000 APBD

16 Kegiatan Pertisipasi STQ/MTQ Tingkat Kota Tidore Kepulauan Kota Menghasilkan Qori & qoriah yang mampu berkompetisidi Tingkat Propinsi 30 orang; 650.000.000 APBD




17 Pelatihan Peserta Tasbaq Kota Menghasilkan jumlah peserta tasbag yang memilikipengetahuan seni baca ALQUR,AN

14 Jumlah PelatihTASBAQ; 100.000.000 APBD

18 Kegiatan Manasik Haji Kota Menghasilkan Jamaah Calon Haji Siap Berhaji 140 orang; 110.000.000 APBDJUMLAH 5.250.990.000

SKPD : BAGIAN PEMERINTAHAN



SumberDana

I Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi

1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatandan Kelurahan Kota Peningkatan SDM Kecamatan dan Kelurahan 100 %; 100 %; 150.000.000 APBD

2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BagianPemerintahan Peningkatan SDM Bagian Pemerintahan 100 %; 100 %; 200.000.000 APBD

II Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yangtersusun

3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BagianPemerintah SKPD Persentase Laporan Kinerja Bagian Pemerintahan yang

tepat waktu 100 %; 10.000.000 APBD

4 Penyusunan Laporan Keuangan KPA (Bagian Pemerintahan) SKPD SKPDPersentase Laporan Keuangan BagianPemerintahan Yang Tepat Waktu 100 %; 100 %; 10.000.000 APBD

III Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Persentase Laporan Wilayah Perbatasn5 Pendataan Rupa Bumi (Toponimi) Kota Tersedianya Data Toponimi 100 %; 100 %; 250.000.000 APBD6 kajian daerah otonomi baru (DOB) sofifi Kota tersedianya data DOB sofifi 0 %; 0 %; 1.000.000.000 APBD

7 Koordinasi dan Konsultasi Batas Wilayah Antar KabupatenKota Kota Penyelesaian Batas Wilayah 0 100; 0 100; 80.000.000 APBD

8 Kajian Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Kota Terlaksananya Kegiatan Pemekaran Kecamatan danKelurahan 100 %; 100 %; 100.000.000 APBD

IV Program peningkatan pengembangan penyelenggaraanpemerintah daerah

Persentase Laporan penyelengaraan PemerintahDaerah yang Tepat Waktu

9 Penyusunan LPT bagian pemerintahan Kota tersedianya laporan pelaksanaan tugas bagianpemerintahan 100 %; 100 %; 15.000.000 APBD

10 Penyusunan LPPD,LKPJ dan IPPD akhir Tahun SKPD() Tersusunnya Dokumen LPPD,LKPJ,dan IPPD AkhirTahun 100 %; 100 %; 300.000.000 APBD

11 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan danKelurahan Kota Terkontrolnya Kinerja Pemerintah Kecamatan dan

Kelurahan 100 %; 100 %; 200.000.000 APBD

12 penyusunan SOP bagian pemrintahan Kota tersedianya SOP bagian pemerintahan 100 %; 100 %; 15.000.000 APBD

13 asistensi penyusunan LPPD dan LKPJ terukurnya kinerja SDM bagian pemerintahan dalampenyusunan LPPD dan LKPJ 100 %; 100 %; 200.000.000 APBD

14 Pelantikan Camat dan Lurah Dalam Wilayah Kota TidoreKepulauan Kota Terlaksananya Pelantikan Camat dan Lurah 100 %; 100 %; 200.000.000 APBD




15 Rapat Kerja Daerah Kota Tidore Kepulauan Kota, SKPD Evaluasi, Perbaikan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang100 %; 100 %; 300.000.000 APBD

JUMLAH 3.030.000.000

SKPD : SEKRETARIAT DPRD



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan layanan administrasiperkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat SKPD Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 12.000.000 APBD

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SKPD Peningkatan Pelayanan Aparatu 12 Bulan 200.000.000 APBD

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas / Operasional SKPD Terjaminnya Operasional Kendaraan Dinas 12 Bulan 926.552.400 APBD

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 232.000.000 APBD5. Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 141.030.000 APBD

6. Penyediaan Jasa Medical Check Up Pimpinan dan AnggotaDPRD SKPD Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD 25 Orang 250.000.000 APBD

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 435.155.000 APBD

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor SKPD Tersedianya Komponen Listrik 12 Bulan 20.000.000 APBD

9. Penyediaan Keamanan Kantor SKPD Tersedianya Keamanan Kantor 12 Bulan 41.000.000 APBD

10. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Pelayanan KDH/WKDHdan Pejabat Daerah SKPD Tersedianya Pelayanan Pejabat Daerah 12 Bulan 107.000.000 APBD

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SKPD Peningkatan Informasi 1800 Eksemplar 252.600.000 APBD

12. Penyediaan Tenaga Ahli SKPD Peningkatan Kinerja DPRD 12 Bulan 300.000.000 APBD13. penyediaan makan dan minum SKPD tersedianya makan dan minum 100 kali; 12 Bulan 413.090.000 APBD

14. Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKematian Pimpinan dan Anggota DPRD SKPD Jaminan Perlindungan Anggota DPRD 25 Orang 25.991.128 APBD

15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 105 Orang 5.617.908.472 APBD16. Penyediaan Jasa Website SKPD Pemeliharan Jasa Website 12 Bulan 7.500.000 APBD

17. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah



Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 105 Orang 2.291.134.000 APBD

18. Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor SKPD Peningkatan Kinerja Aparatur; 12 Bulan 474.200.000 APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2018 CatatanPentingNO


19. Rapat-rapat Paripurna dan Alat Kelengkapan Kantor DPRD SKPD Penujang Kegiatan DPRD 12 Bulan 741.390.000 APBD


1. Pemeliharan Generator SKPD Terjaga Peralatan Kantor 12 Bulan 48.600.000 APBD2. Pemeliharan Rutin / Berkala Gedung Kantor SKPD Pemeliharaan Berkala Gedung 12 Bulan 25.000.000 APBD3. Pengadaan Komputer SKPD Peningkatan Pelayanaan 12 Bulan 48.000.000 APBD4. Pemeliharaan AC ( Air Conditioner ) SKPD Terjaga Peralatan Kantor 2 Unit 70.000.000 APBD5. Pengadaan Kendaraan Dinas / Oprasional SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas 35 Unit 60.000.000 APBD6. Pengadaan Boks Arsip SKPD Peningkatan Pelayanaan 10 Buah 7.500.000 APBD7. Pemeliharaan Komputer SKPD Pemeliharaan Komputer 12 Bulan 24.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Pendidikan Kapasitas Sumber DayaAparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD Peningkatan Kinerja Aparatur 10 Orang 122.608.000 APBD


Prosentasi Ketersediaan Laporan Kinerja danKeuangan yang tersusun

1. Penyusunan laporan Keuangan SKPD SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1 Laporan 10.000.000 APBD

2. Penyusunan Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah 1 Laporan 10.000.000 APBD



SumberDana

V Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat displin dan etos kerja aparat1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya SKPD Pengadaan Pakaian Dinas 100 Pasang 200.000.000 APBDVI Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pengolahan Data SIMPEG1. Pengolahan Data SIMPEG SKPD Peningkatan Pengelolan Data Simpek 12 Bulan 3.350.000 APBD

VII Program Peningkatan Kapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah

Prosentasi Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah

1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD SKPD Peninkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 12 Bulan 844.300.000 APBD2. Pansus Pembahasan Ranperda SKPD Pansus Pembahasan Ranperda 12 Bulan 375.000.000 APBD3. penunjang Kegiatan Reses DPRD SKPD penunjang Kegiatan DPRD 3 Kali 1.445.880.000 APBD4. Penunjang Kegiatan Iuran DPRD dan Sekretariat DPRD SKPD Penunjang Kegiatan Iuran DPRD Sekretariat DPRD 12 Bulan 11.000.000 APBD

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Istri Pimpinan danAnggota DPRD SKPD Peningkatan Kapasitas Istri Pimpinan dan Anggota

DPRD 21 Orang 349.986.000 APBD

6. Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan SKPD Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan 2 Kali 546.475.000 APBD7. Penunjang Kegiatan Fraksi DPRD SKPD Penunjang Kegiatan DPRD 12 Bulan 180.000.000 APBD

VIII Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat layanan penyampaian teknologi informasi

1. Konfersi Pers SKPD Tersedianya Konfersi Pers 12 Bulan 36.000.000 APBD2. Penyampaian Informasi Melalui Media Masa SKPD Penyampaian Informasi Melalui Media Cetak 12 Bulan 543.000.000 APBD3. Penyampaian Informasi Melalui Media Elektronik SKPD Penyampaian Informasi Melalui Media Elektronik 12 Bulan 100.000.000 APBD

X Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Penyediaan Jasa Penyambutan Hari Jadi Kota TidoreKepulauan

1. Penyediaan Jasa Penyambutan Hari Jadi Kota TidoreKepulauan SKPD Penyambutan Hari Jadi Kota Tidore Kepulauan 1 Kali 40.000.000 APBD

Jumlah 17.589.250.000




SKPD : BAPENDA



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran OPD Tingkat Ketersediaan Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor OPD Tersedianya Pengadaan alat kebersihan kantor 12 bulan 28.000.000 APBD

2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Luar Daerah Terselengaranya Rapat rapat Koordinasi dankosultasitasi ke Luar Daerah 12 bulan 150.000.000 APBD

3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Dalam Daerah Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 12 bulan 300.000.000 APBD

4 Penyediaan Alat Tulis kantor OPD Tersedianya ATK 80 jenis 75.010.000 APBD5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggadaan 16 jenis 240.000.000 APBD6 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Kota Tersedianya Jasa komunikasi,air dan listrik 12 bulan 64.992.000 APBD

7 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Ketersediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 864 eksp 6.500.000 APBD

8 Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunankantor Tersedianya komponen instalasi listrik 85 komponen 15.000.000 APBD

9 Rapat-rapat koordinas penetapan target rencana penerimaanPAD

Terselenggaranya Rapat rapat koordinasi penetapantarget rencana penerimaan PAD 2 kali 35.000.000 APBD

10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan 1.500.000 APBD11 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman pada Bapenda 12 bulan 35.000.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur padaBapenda

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas opersional 2 unit mobil 87.000.000 APBD13 Pengadaan komputer Tersedianya komputer bapenda 9 unit 49.600.000 APBD14 Pengadaan Alat Pendingin ruangan Tersedianya AC dan Kipas angin Ac 3 & kipas Angin 1 20.000.000 APBD15 Pemeliharaan Komputer Terpeliharanya komputer bapenda 4 kali 15.000.000 APBD16 Pemeliharan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan 10.000.000 APBD17 Pemeliharaan ruti/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 30.000.000 APBD18 Pengadaan Meubeler Tersedianya Meja dan Kursi pada Bapenda 77 buah 23.500.000 APBD

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Terealisasinya Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

19 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja dan RKA Bapenda 2 Dok 10.000.000 APBD




20 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Bapenda 2 Dok 12.000.000 APBD21 Monitoring dan Evaluasi Realisasi PAD Tersusunnya Laporan Monev realisasi PAD 21 laporan 141.500.000 APBD

22 Penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemeintah Tersusunnya Lakip Bapenda 1 Dokumen 10.000.000 APBD

IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran danpenggunaan atribut

23 Pengadaan Pakaian Dinas Daerah Tersedianya Pakaian Dinas ASN Bapenda 60 stel 50.000.000 APBDV Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tingkat Realisasi Penerimaan PAD24 Pemeliharaan Data Aplikasi SISMIOP dan SIMPADA Terpeliharanya Perangkat Aplikasi 2 aplikasi 125.900.000 APBD25 Penyampaian SPPT PBB P2 Terlaksananya Pendistribusian SPPT PBB P2 31.600 objek 230.000.000 APBD26 Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya Penerimaan Pajak Daerah 8 Jenis 549.998.000 APBD27 Pemetaan Objek Pajak PBB P2 Terlaksananya Pemetaan Blok objek PBB P2 Tidore Utara dan Oba 337.100.000 APBD28 Pemutakhiran Potensi Pajak Daerah Terlaksananya pemutakhiran pajak daerah 3 jenis Pajak 100.000.000 APBD29 Pekan Panutan Pajak Daerah Terlaksananya Pekan Panutan Pajak Daerah 8 kec 176.851.000 APBD

VI Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Tingkat Partisipasi Kegiatan Dalam Rangka HUT Tidoredan Pemeran Pembangunan

30 Penyediaan Stand Pameran dan Bahan Perlengkapannya Telaksananya pembuatan 1 stand pameran 1 Stand 35.000.000 APBDJumlah 2.964.451.000

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan Layanan AdministrasiPerkantoran

1 Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunanKantor Kota Tikep Terjaminnya keamanan lingkungan kantor 12 bulan 5.000.000 APBD

2 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Tikep Meminimalisir kegagalan surat menyurat 12 bulan 1.500.000 APBD3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 8 Kecamatan Terjalinnya koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tupoksi 12 bulan 205.250.000 APBD4 Penyediaan Makan Minum Kota Tikep Peningkatan pelayanan ASN 12 bulan 40.000.000 APBD5 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Kota Tikep Terjaminnya kebersihan dan kenyaman kantor 12 bulan 40.000.000 APBD6 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Tikep Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 59.600.000 APBD

7 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundan-Undangan Kota Tikep Terpenuhinya kebutuhan informasi 3496 exe 17.480.000 APBD

8 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tikep Lancarnya prosese sdministrasi perkantoran 12 bulan 35.875.000 APBD9 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Tikep Terjaminnya pelayanan secara optimal 12 bulan 88.806.000 APBD

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Luar daerah Terjalinnya koordinasi dan konsultasi guna kelancaran penyelenggaraan tuoksi12 bulan 307.500.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur

11 Pengadaan komputer Kota Tikep Memperlancar pelayanan administrasi Perkantoran 3 unit 30.418.300 APBD12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kota Tikep tejamin kelancaran tranportasi 12 bulan 51.000.000 APBD13 Pemeliharaan Komputer Kota Tikep Peningkatan kinerja ASN 12 bulan 23.037.500 APBD14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Tikep terjaminnya kenyamanan kerja 12 bulan 8.000.000 APBD15 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Tikep terjaminnya kenyamanan kerja 4 bh AC, 2 Lemari, 28.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kota Tikep Persentase Aparatur Yang Memenuhi Kompetensi

16 Diklat PIM IV Luar daerah Tersedianya Pejabat ASN yang berkualitas 2 orang 80.000.000 APBD17 Diklat Prajabatan Gol.III Kota Tikep Meningkatkan Pola Fikir sebagai ASN 1 orang 6.000.000 APBD18 Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar daerah Peningkatan kinerja ASN 9 orang 154.180.000 APBD19 Diklat Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur Luar daerah Terbentuknya profesionalitas ASN 6 orang 33.900.000 APBD20 Diklat Prajabatan Gol.II Kota Tikep Tersedianya Pejabat ASN yang berkualitas 39 Orang 234.000.000 APBD21 Diklat PIM III Luar daerah Tersedianya Pejabat ASN yang berkualitas 2 orang 100.000.000 APBD




22 Diklat PIM II Luar daerah Tersedianya Pejabat ASN yang berkualitas 2 orang 120.000.000 APBD


Presentase Laporan Capaian Kinerja dan KeuanganYang Tersusun Tepat Waktu

23 Penyusunan Lakip Kota Tikep Lakip BKPSDM 1 dokumen 7.350.000 APBD24 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kota Tikep LPT BKPSDM 1 dokumen 5.350.000 APBD25 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Tikep Laporan Keuangan BKPSDM 2 dokumen 13.000.000 APBD

V Program pembinaan dan pengembangan aparatur Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi sesuaibidang tugas

26 Verifikasi Berkas Usul NIP, CPNS/PNS Kota Tikep Kesesuaian antara berkas NIP CPNS dengan syarat2 yang telah ditetapkan oleh BKN12 bulan 12.146.000 APBD27 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Kota Tikep Memenuhi kebutuhan Daerah bidang pelayanan. 6 orang 719.150.000 APBD28 Validasi dan Pencocokan Data E-Formasi Luar daerah sinkrinisasi data formasi CPNS di Kota Tikep dan di Kemenpan 1 dokumen 54.020.000 APBD29 Penyelenggaraan Proses Pensiun PNS Kota Tikep Terpenuhinya hak-hak pensiun PNS 12 bulan 17.248.350 APBD30 Proses seleksi pimpinan tinggi pratama Kota Tikep Menghasilkan pejabat yang berkompoten 1 kegiatan 229.647.800 APBD

31 Penyampaian Laporan dan Data-Data Kepegawaian Kota Tikep, luar daerah Terpenuhinya syarat administrasi kepegawaian sesusiketentuan 5 dokumen 303.000.000 APBD

32 Perawatan Jaringan Simpeg Kota Tikep Peningkatan pelayanan Aplikasi 1 kegiatan 7.000.000 APBD33 Pengurusan Pesetujuan Teknis BKN Terhadap NIP CPNS Kota Tikep Perbaikan persetujuan teknis NIP CPNS oleh BKN 12 bulan 67.674.000 APBD34 Peremajaan Data Kenaikan Pangkat Kota Tikep Sinkronisasi data antara BKN dan BKD 12 Bulan 38.540.000 APBD35 Penyelenggaraan Proses Kenaikan Pangkat PNS Kota Tikep, luar daerah Pemberian Penghargaan atas prestasi kerja PNS 12 bulan 192.090.000 APBD36 Seleksi Penerimaan Calon PNS Kota Tikep Terisinya formasi CPNS 1 kegiatan 150.000.000 APBD



SumberDana

37 Monitoring Disiplin PNS 8 Kecamatan Mengetahui Tingkat kedisiplinan ASN 1 dokumen 80.164.400 APBD38 Penegakan Disiplin PNS Kota Tikep Merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin 1 kegiatan 92.926.500 APBD

39 Usulan dan Penyelesaian Penghargaan Satyalencana KaryaSatya Luar daerah Pemberian tanda penghargaan bagi PNS berdasarkan

masa kerja 1 kegiatan 72.000.000 APBD

40 Pengadaan MAP Pegawai Kota Tikep Tertatanya arsip kepegawaian masing2 PNS 2.000.000 90.000.000 APBD

41 Rapat-rapat Koordinasi Baperjakat Kota Tikep Pegawai ditempatkan sesuai syarat dan kepangkatan 4 kali 97.429.800 APBD

42 Bimtek Penyusunan Kebutuhan ASN Kota TikepPeningkatan Kemampuan Pengelola Kepegawaiandalammelakukan analisis kebutuhan CPNS di masinginstansi

1 Kegiatan 100.000.000 APBD

44 HUT Korpri Kota Tikep Terjalin Persatuan antar ASN 1 kegiatan 179.000.000 APBD

45 Penyelenggaraan Proses Karpeg PNS, Karis dan Karsu Luar daerah Tersedianya kelengkapan Administrasi KepegawaianASN 12 bulan 58.822.400 APBD

46 Penyusunan dan Penetapan Formasi CPNS Kota Tikep Tersusunnya Daftar kebutuhan CPNS 1 dokumen 28.600.000 APBD

47 Verifikasi dan Validasi Laporan SKP PNS Kota TidoreKepulauan Kota Tikep Mengetahui Prestasi Kinerja PNS 1 dokumen 60.643.550 APBD

48 Verifikasi Honorer Kota Tikep Mengetahui pegawai honorer yg masih aktif 1 dokumen 47.560.000 APBD49 Pemberian Bantuan Tugas Akhir Studi PNS Kota Tikep Peningkatan SDM Aparatur 1 Kegiatan 45.000.000 APBD50 Verifikasi dan Validasi Data Kenaikan Pangkat Kota Tikep Validnya data kenaikan pangkat antara BKD dan OPD lainnya. 1 104.100.000 APBD51 Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural Kota Tikep Terisinya jabatan struktural sesuai syarat dan kepngkatan 8 kali 100.500.400 APBD52 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS Kota Tikep Peningkatan status CPNS 1 kegiatan 22.000.000 APBD

JUMLAH 4.772.272.000

Pendampingan Seleksi Sekolah Ikatan Dinas Terpenuhinya kaders pemerintahan dan teknis lainnya 1 kali 107.762.000Luar daerah43 APBD




SKPD : INSPEKTORAT



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasiluar daerah yang diikuti 71 Kegiatan 300.000.000 APBD

2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan; 117.120Lembar/Eksemplar

44.000.000 APBD

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 37.200.000 APBD4 Penyediaan keamanan kantor SKPD Tercapainya keamanan lingkungan kantor 2 orang 45.000.000 APBD

5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangn SKPD tersedianya bahan bacaan untuk meningkatkanpengetahuan SDM ASN 1.560 exemplar 7.260.000 APBD

6 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik SKPD Tersedianya Jasa Komunikasi, Komponen Listrik,Sumber Daya Air dan Telepon Dinas 4 rekening 51.752.000 APBD

7 Penyediaan makanan dan minuman SKPD Tersedianya makanan dan minuman 37 pegawai, 15 tamu 50.000.000 APBD8 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Tersedianya ATK 12 Bulan 60.500.000 APBD9 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD Tersedianya jasa surat menyurat 400 surat 2.000.000 APBD

10 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kota Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah yang diikuti 114 Kegiatan 50.000.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Tidore Kepulauan Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaran Aparatur

11 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor SKPD Terpeliharanya gedung/kantor 2 Gedung 30.000.000 APBD

12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapangedung kantor SKPD Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung printer 20 bh; AC 10

bh; laptop 10 30.000.000 APBD

13 Pengadaan Alat deteksi (GPS) 5 buah SKPD Tersedianya alat deketeksi GPS 5 buah

14 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional SKPDTerpeliharanya kendaraan dinas service; sparepart;

bbm 2.000 ltr; 1 unitkendaraan

35.000.000 APBD

15 Pengadaan Laptop SKPD Tersedianya laptop 3 buah 30.000.000 APBD

16 Pengadaan Schmidt-Hammer (Beton prufung-concret testing-control du beton ISO 9001 (3 Buah) SKPD Tersedianya Schmid-Hammer 3 buah




17 Pengadaan Kamera 2 unit SKPD Tersedianya kamera dokumentasi 2 unit 16.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kota Tidore Kepulauan Presentase aparatur yang memenuhi kompetensi

18 Pelaksanaan kegiatan PKS (Pelatihan kantor sendiri) SKPD Terlaksananya kegiatan PKS 37 Orang 40.000.000 APBD


Prosentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuanganyang Tersusun

19 Penyusunan laporan pelaksanaan tugas SKPD Tersedianya LPT 1 laporan/dokumen 5.000.000 APBD20 Penetapan angka kredit jabatan fungsional auditor SKPD Tersedianya dokumen PAK 2 laporan/dokumen 20.000.000 APBD21 Penyusunan laporan keuangan SKPD SKPD Tersedianya laporan keuangan 2 laporan 10.000.000 APBD22 Penyusunan laporan kinerja SKPD SKPD Tersedianya LAKIP 1 laporan/dokumen 5.000.000 APBD

Perencanaan

V Program Perencanaan Pembangunan Daerah Presentase laporan kinerja dan data-datapengawasan

23 Penyusunan Renja SKPD SKPD Tersedianya Renja SKPD 1 Dokumen 15.000.000 APBD24 Penyusunan data-data Hasil Pengawasan SKPD Tersedianya data-data Hasil Pengawasan 2 Laporan 50.000.000 APBD25 Penunjang urusan lainnya sesuai UUVI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Prosentase Data Pegawai Terpenuhi27 Pengolahan data SIMPEG SKPD Tersedianya data SIMPEG 2 orang 3.000.000 APBD



SumberDana

VII Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Presentase Jumlah Satuan Kerja yang MenjadiObyek Pemeriksaan

26 Monitoring dan Evaluasi TL Hasil Temuan Pengawasan BPK,Itjen, BPKP dan Inspektorat Kota Jumlah laporan monev 2 kegiatan 49.644.000 APBD

27 Pemeriksaan Dana Desa di 6 KecamatanTidore Utara, Tidore Selatan,


Jumlah LHP 2 kegiatan 334.000.000 APBD

28 Pemeriksaan Fisik Proyek Kota Jumlah LHP 2 kegiatan 400.000.000 APBD29 Reviu Laporan Kinerja Pemda Kota Jumlah laporan 1 kegiatan 45.000.000 APBD30 Evaluasi Laporan Kinerja SKPD Kota Jumlah laporan 1 kegiatan 49.644.000 APBD

31 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahdaerah Kota Jumlah laporan 3 kegiatan 100.000.000 APBD

32 Reviu RKA SKPD Kota Jumlah laporan 1 kegiatan 43.000.000 APBD33 Reviu Laporan Keuangan Pemda Kota Jumlah laporan 1 kegiatan 80.000.000 APBD34 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Kota Jumlah LHP 13 kegiatan 350.000.000 APBD35 Reviu penyerapan anggaran dan penyaluran dana desa Kota Jumlah laporan 4 kegiatan 50.000.000 APBD36 Reviu RKPD Kota Jumlah laporan 1 kegiatan 80.000.000 APBD37 Evaluasi SPIP Kota Jumlah laporan 1 kegiatan 80.000.000 APBD38 Evaluasi LPPD Kota Jumlah laporan 1 kegiatan 80.000.000 APBD39 Operasional Saber Pungli Kota Tersedianya operasional Saber Pungli 1 kegiatan 900.000.000 APBD

40 Pemeriksaan Persediaan dan Pemeriksaan Serentak KasOpname Kota Jumlah laporan 1 kegiatan 200.000.000 APBD

V Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan Prosentasi Aparatur yang memenuhi kompetensi

41 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian AkuntabilitasKinerja Kota Keikutsertaan jumlah pelatihan 37 orang 450.000.000 APBD

42 Peningkatan kapabilitas APIP Kota Peningkatan Level APIP 1 kegiatan 72.000.000 APBDProgram Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistemdan prosedur pengawasan Prosentasi LHKPN yang tersusun

43 Percepatan Pencegahan KKN Kota Jumlah Pegawai Wajib Lapor 1 kegiatan 50.000.000 APBD




Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Prosentasi Dukungan atas kegiatan pemberdayaanmasyarakat

44 Peningkatan rasa Solidaritas dan pengembangan Budaya Adat Kota Jumlah Pegawai 1 Kegiatan 20.000.000 APBD

JUMLAH 4.370.000.000

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan layanan administrasiperkantoran

1 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor dan bahanPembersih SKPD terpenuhinya peralatan kebersihan 2 Jenis 3.000.000 APBD

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Terpenuhinya ATK 5 JENIS 89.200.000 APBD3 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor SKPD Terpenuhinyaa Makanan dan minuman 12 Bulan 75.000.000 APBD

4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SKPD Terpenuhinya Surat Kabar dan Majalah 60 Exemplar 12.000.000 APBD

5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Kordinasi dengan pemerintah Pusat 50 kali 450.000.000 APBD6 dukungan Hari Jadi Tidore dan HUT Pemda Kota dukungan Hari Jadi Tidore dan HUT Pemda 1 kali 35.000.000 APBD7 Penyediaan Sewa Gedung Kantor SKPD Terpenuhinya sewa Gedung kantor 2 Unit 10.000.000 APBD8 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD Terpenuhinya materai 575 Lembar 3.500.000 APBD

9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan dinas SKPD Terpeliharanya Kendaraan Dinas 25 Unit 86.821.000 APBD

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor SKPD Terpenuhinya Komponen instalasi listrik 50 buah 7.500.000 APBD

11 Penyediaan Sewa Mobilitas Darat Kota Terpenuhinya sewa Mobilitas Darat 100 Kali 45.000.000 APBD12 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan SKPD Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 160 EXP 120.000.000 APBD

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Kota terlaksananya koordinasi terhadap kecamatan danpropinsi 60 Kali 100.000.000 APBD

14 Penyediaan Jasa Telepon /Air SKPD Terpeliharanya Jaringan Komunikasi,air dan listrik 12 bulan 204.000.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kelengkapan sarana dan prasaranaaparatur

15 Pengadaan Server Aplikasi Simbada Terpenuhinya sarana pendukung kantor 1 Unit 50.000.000 APBD16 pengadaan Meja Kerja SKPD Terpenuhinya fasilitas pelayanan kantor 10 Unit 15.000.000 APBD

17 Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor SKPD Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 12 Bulan 39.315.000 APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program/ KegiatanNO



18 Pengadaan Kursi Kerja SKPD Terpenuhinya peningkatan pelayanan 25 Buah 25.000.000 APBD19 Pengadaan Komputer SKPD Terpenuhinya fasilitas Komputer 5 unit 40.000.000 APBD20 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda empat SKPD Terpenuhinya Kendaraan Dinas 1 Uninit 300.000.000 APBD21 Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi SKPD terpeliharanya jaringan sistim informasi 12 bulan 40.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yang memenuhi kompetensi

22 Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Peningkatan Kapasitas aparatur 24 Org 300.000.000 APBD


Prosentase laporan capaian kinerja dan keuanganyang tersusun tepat waktu

23 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah(LAKIP) SKPD SKPD tersedianya lakip 1Laporan 20.000.000 APBD

24 Verifikasi dan Validasi Laporan Keuangan SKPD SKPD terlaksananya verifikasi dan falidasi laporan keuanganSKPD 86 SKPD 82.800.000 APBD

25 Penyusunan Laporan Pelaksanaan tugas SKPD Tersedinya LPT 1 Laporan 20.000.000 APBD26 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran SKPD tersedinya laporan keuangan semesteran 2 Laporan 80.000.000 APBD

27 Asistensi dan Penyusunan Laporan Keuangan PemerintahDaerah tahun

terlaksananya Asistensi dan penyusunan LaporanKeuangan 86 SKPD 88.350.000 APBD

28 Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD dan SKPD SKPD Tersedianya Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD 2 Laporan 76.635.000 APBDV Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Prosentase pengelolaan aset terhadap total aset29 inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Terlaksananya inventarisasi barang milik daerah 86 SKPD 200.000.000 APBD30 Monitoring dan Evaluasi Aset Daerah Kota terlaksananya monitoring dan evaluasi aset 86 SKPD 114.400.000 APBD31 Rekonsiliasi Aset SKPD terlaksananya rekonsiliasi Aset 86 SKPD 97.350.000 APBD



SumberDana

32 Penyusunan rencana Kebutuhan barang Unit dan rencanaPemeliharaan barang Unit SKPD tersedianya daftar rencana kebutuhan barang unit dan

pemeliharaan barang unit 86 SKPD 34.700.000 APBD

33 Penghapusan Aset Milik Daerah Kota terlaksananya penghapusan Aset 86 SKPD 45.000.000 APBD

34 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Kota terlaksananya penyusunan kebutuhan barang milikdaerah 86 SKPD 79.700.000 APBD

35 Pelelangan Barang Milik Daerah Kota Terlaksananya Pelelangan Barang 50 barang 100.000.000 APBD36 Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, SKPD sinkronisasi pendapatan dan belanja 86 SKPD 114.150.000 APBD37 Labelling Barang Milik Daerah Kota terlaksananya Lebeling barang 86 SKPD 100.000.000 APBD

VIProgram Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Pengelolaan keuangan yang akuntabel,transparandan dapat dipertanggung jawabka

38 Monitoring Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan SKPD() Monitoring dan Evaluasi dana Hibah,Bansos danbantuan bencana 8 Kec 100.000.000 APBD

39 Penerbitan Surat Penyediaan Dana SKPD tersalurnyaSPD 370 Rangkap 109.800.000 APBD40 Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) Kota tersedianya laporan barang pengguna tahunan 1 Buku 175.000.000 APBD

41 Penyusunan Ranperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Perwali tentang Penjabaran APBD Perubahan 1 Buku 184.700.000 APBD

42 Penyusunan DPPA-SKPD SKPD Pengasahan DPPA SKPD 86 SKPD 95.960.000 APBD43 Penyusunan Ranperda tentang APBD SKPD Draf Ranperda APBD 1 Buku 268.334.000 APBD44 Pembinaan Administrasi Keuangan SKPD SKPD Tertib Administrasi Keuangan SKPD 86 SKPD 210.000.000 APBD45 Penyusunan Laporan Posisi Kas Harian SKPD terlaksananya Laporan Posisi kas Harian 86 SKPD 104.600.000 APBD

46 Penyusunan Ranperwal tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya Kota Tersedianya Rancangan Perwali tengtang

Pertanggungjawaban 1 Buku 149.080.000 APBD

47 Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) SKPD Tersedianya Laporan Pengguna Barang semesteran 2 Laporan 100.000.000 APBD

48 Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota tersedianya Draf Perda Perubahan 1 Buku 253.375.000 APBD49 Penyusunan DPA-SKPD SKPD Pengesahan DPA 86 SKPD 85.000.000 APBD




50 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD SP2D 6000 Lembar 179.600.000 APBD51 Cetak Blanko Administrasi Keuangan Kota dukungan peningkatan pelayanan 3 Jenis 50.000.000 APBD52 Penanganan Gaji PNSD SKPD penerimaan Gaji 12 Bulan 124.600.000 APBD

53 Penyusunan Ranperda tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD tahun sebelumnya Kota tersedianya rancangan Perda Pertanggungjawaban 1 Buku 233.850.000 APBD

54 Penyampaian Laporan dan Data - data Keuangan Laporan dan data keuangan tersampaikan 60 Kali 300.000.000 APBD55 Penyusunan Ranperwal tentang Penjabaran APBD Kota draf ranperwal tengtang Penjabaran APBD 1 Buku 203.838.000 APBD

56 Asistensi dan Implementasi Penyusunan Perubahan APBD SKPD RKA SKPD tersusun dengan Aplikasi ekeuda 86 SKPD 107.000.000 APBD

57 Asistensi dan Implementasi Penyusunan APBD SKPD RKA SKPD tersusun dengan Aplikasi ekeuda 86 SKPD 87.842.000 APBD

VII Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa

Penyusunan APBDEs dan Penyaluran Dana TepatWaktu

58 Asistensi Keuangan DesaTidore Utara, Oba, ObaSelatan, Oba Utara, ObaTengah

Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa 49 Desa 180.000.000 APBD

59 Evaluasi APBDes 2016Tidore Selatan, Tidore Utara,Oba, Oba Selatan, ObaUtara, Oba Tengah

Kesesuaian APBDes dan RKPDes 49 Desa 50.000.000 APBD

JUMLAH 6.656.000.000

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tikep Meningkatkan Pelayanan Administrasi Birokrasi1 Penyediaan jasa surat menyurat Tertibnya Administrasi Surat Menyurat 12 Bulan 2.000.000 APBD2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dukungan Kelancaran tugas kedinasan 2 jenis 40.000.000 APBD3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dukungan Kelancaran tugas kedinasan 2 Orang dan 22 Jenis 31.000.000 APBD4 Penyediaan alat tulis kantor Dukungan Kelancaran tugas kedinasan 49 Jenis 35.000.000 APBD5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dukungan Kelancaran tugas kedinasan 2 Jenis 18.660.000 APBD6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bang. Dukungan Kelancaran tugas kedinasan 10 Jenis 5.000.000 APBD

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dukungan Kelancaran tugas kedinasan 2 jenis 6.000.000 APBD

8 Penyediaan makanan dan minuman Dukungan Kelancaran tugas kedinasan 8400 Kali 45.000.000 APBD9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15 Kali 200.000.000 APBD

10 Rapat -Rapat koordianasi dan Konsultasi ke dalam Daerah 100 Kali 250.000.000 APBD

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tikep Meningkatkan sarana dan prasarana AparaturBirokrasi

11 Penambahan Daya dan Instalasi Listrik Dukungan Kelancaran tugas kedinasan 10000 KVA 20.000.000 APBD12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dukungan Kelancaran tugas kedinasan 42.000.000 APBD13 Pemeliharaan komputer Dukungan Kelancaran tugas kedinasan 15.000.000 APBD14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dukungan Kelancaran tugas kedinasan 20.000.000 APBD15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dukungan Kelancaran tugas kedinasan 12.000.000 APBD16 Pengadaan Alat deteksi Pestisida adanya Alat Deteksi pestisida 2 Buah 18.000.000 APBDIII Prog. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur LD Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Birokrasi17 Peningkatan Sumberdaya Aparatur Ketahanan Pangan 2 ASN 25.000.000 APBD

IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan Tikep

Meningkatkan Pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

18 Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersusunany LAKIP 1 Dokumen 10.000.000 APBD




19 Peyusunan Renja OPD Tersusunya Renja OPD 1 Dokumen 10.000.000 APBD20 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunya Laporan Akhir Tahun 1 Dokumen 10.000.000 APBD21 Penyusunan RKA / DPA Tersusunya RKA / DPA 2 Dokumen 10.000.000 APBD

22 Program Pengembangan Ketersediaan dan PenangananRawan Pangan Tikep

23 Pendataan Komoditi Pangan Tersusunya data jenis komoditi pangan 8 kec 100.000.000 APBD24 Pengembangan Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi 80.000.000 APBD25 Program Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pasar Tikep26 Penyusunan Harga Pasar dan Akses Pangan Tersusunya data harga pasar dan akses pangan 1 Laporan 115.000.000 APBD

27 Program Penganekaragaman Konsumsi dan KeamananPangan Tikep dan LD

28 Sosialisasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat/ Industri Rumah Tangga / anak Usia Dini meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat 30 Orang 50.340.000 APBD

29 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui KonsepKawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Bertambahnya jumlah kelompok 4 kelompok 100.000.000 APBD

30 Lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman(B2SA) meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat 8 Kelompok 100.000.000 APBD

31 Pilot Pangan Segar meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan1 Percontohan 45.000.000 APBD

VII Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada DinasKetahanan Pangan Meningkatnya koordinasi dan konsultasi terhadap instansi terkait

32 Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tikep adanya rekomendasi untuk instansi terkait skpd 50.000.000 APBD33 Hari Pangan Sedunia (HPS) Tikep adanya informasi teknologi pangan 4 Orang 50.000.000 APBD

JUMLAH 1.515.000.000

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



SumberDana

I Prog. Pelayanan Administrasi perkantoran Kota Tidore Kepulauan Terhimpun Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah

1 Penediaan Alat tulis kantor Kota Tidore Kepulauan Jumlah ATK 45 Jenis Rp 32.000.000 APBD2 Penyediaanan Jasa kebersihan kantor Kota Tidore Kepulauan Tersedianya jumlah tenaga kebersihan 3 Orang Rp 47.100.000 APBD3 Penyediaan Makan minum pegawai Kota Tidore Kepulauan Tesedinya Jumlah Makan Caterine 1200 Kotak Rp 24.000.000 APBD

4 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunankntor Kota Tidore Kepulauan Jumlah peralatan listrik 11 Jenis Rp 3.000.000 APBD

5 Penye. Jasa komunikasi SDA dan Listrik Kota Tidore Kepulauan Jumlah tagihan listrik, tlp dan air 3 Jenis Rp 25.000.000 APBD6 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Kota Tidore Kepulauan Jumlah foto coppy 92762 lembar Rp 23.170.000 APBD7 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Tidore Kepulauan Jumlah materai 200 Lembar Rp 1.800.000 APBD8 Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan Kota Tidore Kepulauan Jumlah Koran/majala 600 Examplar Rp 3.000.000 APBD9 Rapat2 Koordinasi dan konsultasi luar daerah Luar Daerah Jumlah perjalanan dinas 20 orang Rp 250.000.000 APBD10 Rapat2 Koordinasi dan konsultasi luar daerah Kota Tidore Kepulauan Jumlah perjalanan dinas 140 Orang Rp 250.000.000 APBD

II Prog. Pelayanan Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur

11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Kota Tidore Kepulauan Tersedia jumlah honor dan minyak 2 Orang dan 3600 Liter Rp 62.400.000 APBD

12 Pengadaan Komputer Kota Tidore Kepulauan Tersedinya jumlah komputer PC 3 Unit Rp 18.000.000 APBD13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tidore Kepulauan Tersedinya bahan kebersihan 10 Jenis Rp 15.000.000 APBD14 Pengadaan Mebeulair Kota Tidore Kepulauan Tersedinya jumlah mebeulair 10 Unit Rp 15.000.000 APBD15 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Kota Tidore Kepulauan Tersedia jasa service 1 Orang Rp 5.000.000 APBD16 Pengadaan Kendaraan dinas operasional Kota Tidore Kepulauan Jumlah kendaraan roda 2 1 Unit Rp 20.000.000 APBD

III Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam dan Luar Daerah Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi sesuaidengan bidang tugasnya

17 Bimtek peningkatan SDM Aparatur Luar Daerah Tersedia jumlah peserta bimtek 10 Orang Rp 150.000.000 APBD




VI Prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan Kota Tidore Kepulauan Terhimpun Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan

dan Kegiatan18 Penyusunan Lakip Kota Tidore Kepulauan Tersedianya Jumlah dokumen Lakip 5 Buku Rp 10.000.000 APBD19 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Tidore Kepulauan Tersedinya Jumlah Dokumen Keuangan 5 Buku Rp 10.000.000 APBD

VII Prog. Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan Terhimpun Dokumen Perencanan PembangunanDaerah

20 Musrembang Tingkat Desa/Kelurahan 89 Desa & Keluarahan Tersedianya Jumlah perjanan dinas ke desa/kel 72 Orang Rp 175.000.000 APBD21 Asistensi Musrembang Tingkat Kecamatan 8 Kecamatan Tersedianya Jumlah perjanan dinas ke Kecamatan 28 Orang Rp 44.570.000 APBD

VIII Prog. Peningkatan pengelolaan Aset daerah Kota Tidore Kepulauan Terhimpun Dokumen Perencanan PembangunanDaerah

22 Inventarisasi aset Daerah Kota Tidore Kepulauan Tersedinya jumlah dokumen aset 5 Buku Rp 5.000.000 APBD

IX Prog. Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan Ketersediaan dokumen rencana kerja dan

pelaksanaan anggaran22 Penyusunan RKA-SKPD tahun 2019 Honor Tim penyusun 2 Orang Rp 10.000.000 APBD

X Prog. Peningkatan pengembangan penyelenggaraanpemerintahan daerah Kota Tidore Kepulauan Tesusunnya Jumlaah Perda dan Perwali

23 Penyusunan rancangan perda tentang Desa Kota Tidore Kepulauan Tersedinya Jumlah Perda dan Perwali 2 Buah Rp 200.000.000 APBD

24 Verifikasi Alokasi ADD dan DD Kota Tidore Kepulauan Tersedinya jumlaah dokumen permintaan dana olehdesa 49 Desa Rp 30.000.000 APBD

XI Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dalam dan Luar Daerah Meningkatkan Pemahaman pengurus PKK terhadaptugas pokok dan fungsi

25 Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Nasional Luar Daerah Tesedianya jumlah perjalanan dinas luar daerah 5 Orang Rp 56.050.000 APBD

26 Beragam Bergisi Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat Nasional Luar Daerah Tesedianya jumlah perjalanan dinas luar daerah 3 Orang Rp 45.560.000 APBD

27 Lomba masak serba ikan tingkat Nasional Luar Daerah Tesedianya jumlah perjalanan dinas luar daerah 3 Orang Rp 45.560.000 APBD



SumberDana

28 Pemantauan pendidikan anak usia dini Kota Tidore Kepulauan Tesedianya jumlah perjalanan dinas dalam daerah 32 Orang Rp 37.900.000 APBD29 Rapat Koordinasi PKK tingkat Propinsi Luar Daerah Jumlah pengurus mengikuti rapat 16 Orang Rp 26.240.000 APBD30 Pembinaan UP2K dan BKB Kota Tidore Kepulauan Ketersediaan Jumlah perjalanan dinas ke kecamatan 25 Orang Rp 25.000.000 APBD

31 Pemantauan dan pemberian makan tambahan lansia danbalita Kota Tidore Kepulauan Tersedinya jumlah perjalanan dinas dan bahan makanan 36 Orang dan 4 jenis

bahan makanan Rp 50.000.000 APBD

32 Sunatan Masal Kota Tidore Kepulauan Tersedinya jumlah perjalanan dinas dan makan minumpeserta

7 Orang dan 150peserta Rp 33.530.000 APBD

33 Sosialisasi kanker payudara Kota Tidore Kepulauan Jumlah peserta yang tersosialisasi 50 Orang Rp 27.500.000 APBD34 Monitoring, Evaluasi prog dan keg PKK Kota Tidore Kepulauan Jumlah perjalanan dinas ke kecamatan 58 Orang Rp 82.110.000 APBD35 Lomba 10 Program Pokok PKK Kota Tidore Kepulauan Jumlah perjalanan dinas ke Desa/Kel 8 Desa/Kel Rp 170.000.000 APBD

XII Prog. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Dalam dan Luar Daerah Jumlah SDM dan Lembaga Ekonomi yang Berkualitasdi Desa

36 Gelar Teknologi Tepat Guna Luar Daerah Ketersediaan jumlah perjalanan dinas luar daerah danbahan lombah

7 Orang dan bahanlomba Rp 110.000.000 APBD

37 Pembinaan lembaga kemasyarakatn/BPD Kota Tidore Kepulauan sejumlah peserta dapat tersosialisasi 49 Org Rp 50.000.000 APBD38 Pembinaan pengelolaan bumdes Kota Tidore Kepulauan Tesedianya jumlah perjalanan dinas ke desa 40 Org Rp 55.000.000 APBD39 Monitoring, Evaluasi prog dan keg Bumdes Kota Tidore Kepulauan Tersedianya jumlah perjalanan dinas ke desa 40 Org Rp 50.000.000 APBD40 Gelar Pekan Inovasi Nasional Tingkat Nasional Kota Tidore Kepulauan Tersedia Jumlah perjalanan dinas luar daerah 8 Orang Rp 110.000.000 APBD41 Pendataan dan Verifikasi lembaga adat Kota Tidore Kepulauan Tersedianya jumlah perjalanan dinas ke desa/kel 40 Org Rp 50.000.000 APBD

42 Fasilitasi pembentuakan dan penetapan pembangunankawasan pedesaan Kota Tidore Kepulauan Tersedianya jumlah peserta sosialisasi 60 Orang Rp 100.000.000 APBD

43 Sosialisasi dan pembentukan BUMDes Kota Tidore Kepulauan Tersediannya jumlah peserta sosialisasi 40 Org Rp 50.000.000 APBD44 Pelatihan Keterampilan Manajemen Bumdes Kota Tidore Kepulauan Tersediannya jumlah peserta Pelatihan 40 Org Rp 50.000.000 APBD45 Rapat Koordinasi tim pokja posyandu Kota Tidore Kepulauan Tersedianya jumlah peserta rapat 50 Orang Rp 50.000.000 APBD




XIII Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamMembangun Desa Kota Tidore Kepulauan Terujudnya Pembangunan yang berpartisipatif oleh

masyarakat46 Kajian pembntukan desa kelurahan baru Kota Tidore Kepulauan Jumlah kajian pemekaran desa kel baru 4 Desa Rp 76.601.500 APBD47 Pendataan dan Monitoring BP-SPAMS Kota Tidore Kepulauan Jumlah BP-Spams yg di kec di data 8 Kec Rp 45.000.000 APBD48 Perlombaan Desa/Kel Tingkat Kota Kota Tidore Kepulauan Jumlah Desa/Kel yang mengikuti lomba 6 Desa/Kel Rp 250.000.000 APBD49 Fasilitasi penyususnan RKPDes dan APBDes Kota Tidore Kepulauan Tersusunnya Jumlah Dokumen APBDes & RKPDes 49 Desa Rp 70.000.000 APBD50 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keg SKPD Kota Tidore Kepulauan Jumlah Kec yang di monitoring 8 Kec Rp 71.298.500 APBD51 Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Kota Tidore Kepulauan Jumlah kecamatan yng di canangkan 1 Kec Rp 85.000.000 APBD52 Perlomban Bulan Bakti Gotong Royong Kota Tidore Kepulauan Jumlah Desa/Kel yang mengikuti lomba 6 Desa/Kel Rp 96.160.000 APBD

Prog. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kota Tidore Kepulauan Jumlah SDM Aparatur Desa Yang Memadai

53 Asistensi penatausaan pelaporan dan pertanggungjawabanAPBDes Kota Tidore Kepulauan Jumlah Dokumen APBDes di Desa 49 Desa Rp 40.000.000 APBD

54 Monitoring Pelaksanaan ADD dan DD Kota Tidore Kepulauan Jumlah Desa yang di monitoring 49 Desa Rp 100.000.000 APBD55 Fasilitasi Rapat Koordinasi Desa Tingkat Kota Kota Tidore Kepulauan Jumlah peserta rapat dari desa 49 Orang Rp 75.000.000 APBD56 Pelatihan SISKEUDes bagi SATGAS Desa Kota Tidore Kepulauan Jumlah Peserta Satgas Siskeudes 30 Orang Rp 80.000.000 APBD57 Pembinaan dan Penyusunan Profil desa/Kel Kota Tidore Kepulauan Jumlah Peserta Penyusunan Profil 50 orng Rp 35.000.000 APBD58 Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Kota Tidore Kepulauan Jumlah peserta bimtek 115 Orang Rp 130.000.000 APBD59 Bimtek Pengadaan barang dan jasa desa Kota Tidore Kepulauan Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek 120 Orang Rp 130.000.000 APBD60 Pencanangan File Project Profil Desa/Kel Kota Tidore Kepulauan Jumlah Kecamatan yang menjadi File Project Provil 2 Kec Rp 60.000.000 APBD

61 Pembinaan dan Pendataan Aset Desa yang bersumber ADDdan DD Kota Tidore Kepulauan Jumlah aset di desa yang data 49 Desa Rp 50.000.000 APBD

Prog. Pembangunan Kawasan Pedesaan Kota Tidore Kepulauan Terwujudnya Kawasan Pedesaan

62 Pengembangan Kawasan Pedesaan (Pertanian, perikanandan pariwisata) Kota Tidore Kepulauan Jumlah Kecamatan yang di kaji untuk menjadi kawasan

pedesaan 5 Kec Rp 200.000.000 APBD

JUMLAH Rp 4.297.550.000

SKPD : PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. Tidore Terjaganya kebersihan kantor 48 50.000.000 APBD2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Kec. Tidore Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 25 Orang 80.000.000 APBD3 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Kec. Tidore Tersedianya barang cetak dan penggandaan 50.000 lembar 80.000.000 APBD4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Tidore Tersedianya kebutuhan surat menyurat 8000 lembar 7.500.000 APBD5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Kec. Tidore Tersedianya Telepon, Air dan Listrik 3 40.000.000 APBD

6 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kec. Tidore Tersedianya bahan informasi dan bacaan peraturan

perudang-undangan 48 exemplar 6.000.000 APBD

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Tidore Tersedianya Alat Tulis Kantor 3 jenis 70.000.000 APBD8 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kec. Tidore Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 35 Orang 150.000.000 APBD9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. Tidore Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 1170 Bungkus 40.000.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturpendukung terlaksananya program dan kegiatan

10 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kec. Tidore Tersedianya kendaraan Dinas Operasional 2 unit; 50.000.000 APBD11 Pengadaan Pendingin Ruangan/Air Conditioner Kec. Tidore Tersedianya pendingin ruangan 1 unit; 6.000.000 APBD12 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Tidore Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 10.000.000 APBD13 Pengadaan Printer Kec. Tidore Tersedianya alat printer 5 unit; 5.000.000 APBD

14 Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan dan PeralatanGedung Kantor Kec. Tidore Terpeliharanya gedung kantor 2 kali 20.000.000 APBD




15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional Kec. Tidore Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 1 unit; 75.000.000 APBD16 Pengadaan Komputer Kec. Tidore Tersedianya pengadaan komputer 1 unit; 10.000.000 APBD17 Pemeliharaan Komputer Kec. Tidore Terpeliharanya komputer 2 kali 15.000.000 APBD

18 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan kantor Kec. Tidore Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor 2 kali 12.500.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Didapatnya aparatur yang profesional dalammelaksanakan tugas

19 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dalam dan luar Daerah Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal 15 Orang ; 100.000.000 APBD


Terpenuhinya Sistem pelaporan capaian kinerja, DataKepegawaian dan keuangan SKPD

20 Penyusunan Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kec. Tidore Tersusunnya Data Kepegawaian Dinas Perpustakaandan Kearsipan 1 Orang 3.000.000 APBD

21 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Tidore Tersusunnya laporan Keuangan SKPD 1 Dokumen 5.000.000 APBD22 Penyusunan DPA SKPD Kec. Tidore Tersusunnya DPA SKPD 1 Dokumen 5.000.000 APBD

23 Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kec. Tidore Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah(LAKIP 1 Dokumen 5.000.000 APBD

24 Penyusunan RKA SKPD Kec. Tidore Tersusunya RKA SKPD 1 Dokumen 5.000.000 APBD25 Kearsipan

V Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kota Tidore Kepulauan Terpenuhinya Perbaikan Sistem Sistem AdministrasiKearispan

26 Diklat Penciptaan Arsip Paris Terampil Kec. Tidore Terlaksananya diklat Penciptaan arsip paris Terampil 54 SKPD 430.000.000 APBD27 Lomba Arsip SKPD Kec. Tidore Terlaksananya lomba arsip SKPD 54 SKPD 50.000.000 APBD

VI Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ArsipDaerah

Terselamatkan dan perpeliharanya dokumen / arsipDaerah

28 Pameran Arsip Kec. Tidore Terlaksananya pameran arsip 9 Hari 75.000.000 APBD29 Preservasi Arsip Kesultanan Tidore Kec. Tidore Terlaksananya preservasi arsip kesultanan Tidore 20 jenis arsip 40.000.000 APBD30 Pemeliharaan bahan pustaka dan arsip Kec. Tidore Terpeliharanya bahan pustaka dan arsip 4 Orang 20.000.000 APBD



SumberDana

VI Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Kearsipan Kota Tidore Kepulauan Terselamatkan dan perpeliharanya sarana dan

prasarana kearsipan31 Pemeliharaan berkala dokumen arsip daerah Kec. Tidore Terpeliharanya dokumen arsip daerah ; 2 kali 25.000.000 APBD32 Perpustakaan

VII Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan Kota Tidore Kepulauan Meningkatnya minat budaya baca di Kota Tidore

Kepulauan34 Pembangunan ruang baca terbuka perpustakaan Kec. Tidore Tersedianya ruang baca terbuka perpustakaan 1 Set 100.000.000 APBD35 Lomba bercerita Tingkat SD/MI Kec. Tidore Terlaksananya lomba bercerita TingkatS/MI 70 Orang 80.000.000 APBD

36 Lomba perpustakaan sekolah menengah Desa/kelurahan Kec. Tidore Terlaksananya lomba perpustakaan Sekolah MenengahDesa/Kelurahan

8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan

50.000.000 APBD

37 Pelayanan automasi perpustakaan Kec. Tidore Tersedianya pelayanan automasi perpustakaan 3 orang 50.000.000 APBD38 Rapat koordinasi perpustakaan Kec. Tidore Terlaksananya rapat koordinasi perpustakaan 20 Sekolah 50.000.000 APBD39 Layanan mobil perpustakaan keliling Kec. Tidore Terlaksananya Layanan mobil perpustakaan keliling 2 unit 100.000.000 APBD

VIII Program Perbaikan Sistem Administrasi Perpustakaan Terpenuhinya Sistem Administrasi Perpustakaan

40 Penyediaan bahan perpustakaan tersedianya bahan perpustakaan 300 Judul buku 100.000.000 APBDJumlah 2.020.000.000




SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kec Tidore Tersedianya jasa komunikasi, Air dan Listrik 3 jenis 102.000.000 APBD2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah Tidore Meningkatkan koordinasi dan konsultasi 26 kali 250.000.000 APBD3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Tidore Meningkatkan pelayanan administrasi kantor 250 exemplar 25.000.000 APBD4. Penyediaan Jasa Operator Komputer Kec Tidore Tersedianya Tenaga Operator Komputer 5 orang; 5 orang; 48.000.000 APBD5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 8 Kec Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 44 kali 200.000.000 APBD

6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec Tidore Meningkatkan pengetahuan dan informasi 20 buku; 3.000.000 APBD

7. Penyediaan jasa tenaga pendukung tugas administrasi Kec Tidore Tersedianya tenaga pendukung tugas administrasi 4 Orang; 48.000.000 APBD8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec Tidore Jumlah surat yang terkirim 500 surat 4.500.000 APBD9. Penyediaan alat tulis kantor Kec Tidore Tersedianya peralatan alat tulis kantor 40 Jenis 32.000.000 APBD

10. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec Tidore Menciptakan lingkungan kerja yang bersih 2 OB; 34.386.000 APBD3. Penyediaan Makan Dan Minum Kec Tidore Penyediaan Makan Minum Pegawai 5 Jenis 13.630.000 APBD

11. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor Kec Tidore Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 17 jenis 6.000.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan Kelengkapan Sarana dan PrasaranaAparatur

12 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional kec tidore Terawatnya kendaraan dinas/operasional 1 Mobil. 9 Motor 45.000.000 APBD13 Pengadaan jaringan internet terintegrasi 8 Kec Tersedianya jaringan internet 8 unit; 95.000.000 APBD14 Pengadaan AC dan kipas angin kec tidore Tersedianya AC dan kipas angin 3 Unit; 3 Unit; 2.000.000 APBD




15 Pengadaan Laptop dan printer kec tidore Tersedianya peralatan kantor 2 Unit; 30.000.000 APBD16 Pengadaan Televisi (TV) kec tidore Tersedianya alat media informasi elektronik 2 Unit; 7.000.000 APBD17 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor kec tidore Terawatnya kantor 1 Gedung 20.000.000 APBD18 Pengadaan Meubeler kec tidore Bertambahnya meubeler 3 Jenis 50.000.000 APBD19 Pengadaan Proyektor Infocus kec tidore Tersedianya alat presentasi kantor 1 Jenis 7.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Manusia

20 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tidore Tetcapainya Peningkatan Sumber Daya Aparatur 8 orang 100.000.000 APBD21 Diklat dan Ujian Skor kec tidore Tercapainya peningkatan Sumber daya aparatur; 38 Orang; 50.000.000 APBD22 Diklat Khusus Persandian Tidore Tercapainya Peningkatan Sumber Daya Aparatur 2 orang; 40.000.000 APBD


Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan yang Tersusun Tepat Waktu

23 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD kec tidore Laporan Keuangan 2 Dokumen 10.621.000 APBD24 Penyususnan Data Base Dikominfosantik kec tidore Dokumen Data Pendukung 2 Dokumen 10.000.000 APBD25 Penyususnan Rencana Kerja (RENJA) SKPD kec tidore Dokumen RENJA 2 Dokumen 10.621.000 APBD

26 Penyususnan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasikinerja SKPD kec tidore LAKIP 2 Dokumen; 2 Dokumen 10.621.000 APBD

27 Penyususnan Laporan pelaksanaan Tugas kec tidore Laporan pelaksanaan Tugas 2 Dokumen 10.621.000 APBD28 Urusan Wajib29 Statistik

V Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Meningkatan keakuratan data dan informasi yangtepat

30 Pendataan Statistik 8 Kec Tersedianya data Statistik Kominfo 8 Dokumen 100.000.000 APBD31 Monitoring dan Evaluasi Data Statistik 8 Kec Terupdatenya data Statistik 8 Dokumen; 75.000.000 APBD

VI Program pengembangan sistem komunikasi daninformatika

Meningkatan keakuratan data dan informasi yangtepat

32 Monitoring dan Evaluasi Sarana Telekomunikasi 8 Kec Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat 8 Dokumen 75.000.000 APBDJUMLAH 1.515.000.000

SKPD : DINAS PERTANIAN



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Ketersediaan Layanan AdministrasiPerkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tidore Jumlah Tagihan Listrik dan Air 12 bulan; 49.229.800 APBD

2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 8 Kecamatan Jumlah perjalanan dalam daerah yang terpakai 12 bulan; 310.000.000 APBD3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tidore Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan; 58.910.800 APBD4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tidore jenis Alat Tulis Kantor 100 jenis 63.435.000 APBD5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Luar Daerah Jumlah perjalanan luar daerah yang diiu 12 bulan; 349.000.000 APBD6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tidore Jumlah surat menyurat 12 bulan; 5.174.900 APBD

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan SKPD Jumlah bahan bacaan 12 bulan; 5.184.500 APBD

8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidore Jenis Peralatan kebersihan 12 bulan; 50.000.000 APBD9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tidore Jumlah makan dan minum pegawai 12 bulan; 50.000.000 APBD

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Tidore Jumlah alat listrik yang digunakan untuk bangunankantor 12 bulan; 11.449.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana prasarana perkantoran

11 Pengadaan Kendaraan Roda 2 SKPD, Tidore Jumlah Kendaraan Roda 2 5 Unit; 125.000.000 APBD12 Pengadaan Komputerr/Laptop Tidore Jumlah pengadaan Laptop 4 Unit; 40.000.000 APBD




13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidore Jumlah peralatan kantor 1 Paket 25.000.000 APBD14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tidore Jumlah perawatan kendaraan 12 bulan; 65.000.000 APBD15 Pembuatan Pagar Kantor Tidore panjang pagar 44 Meter 100.000.000 APBD16 Pembuatan Kanopi Kantor Tidore Jumlah kanopi 1 Unit 90.000.000 APBD

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor Tidore Jumlah bahan peralatan dan perlengkapan 12 bulan; 10.214.000 APBD

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidore Jumlah bahan baku 12 Bulan; 20.150.000 APBD19 Renovasi Toilet Kantor Tidore Jumlah toilet yang direnovasi 1 Paket; 50.000.000 APBD20 Penunjang Balai Benih, Taman Ternak dan RPH Tidore Jumlah sumber daya/petugas 21 orang 175.000.000 APBD21 Operasional Kelembagaan Brigade Alsintan Tidore Jumlah sumber daya/petugas 12 Bulan; 100.000.000 APBD22 Pemeliharaan Komputer Tidore Jumlah perawatan komputer 12 bulan; 13.122.000 APBD23 Pengadaan Mebeuleur Tidore Jumlah mobiler 1 Paket; 25.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya sumber daya aparatur

24 Seleksi Penyuluh dan Petani Berprestasi Tidore Jumlah petani dan penyuluh berprestastasi 16 penyuluh/petani; 46.000.000 APBD25 Diklat Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kota Tikep Luar Daerah Jumlah penyuluh yang terlatih 10 penyuluh; 50.000.000 APBD26 Akreditasi Fungsional Penyuluh SKPD Jumlah akreditasi fungsionalpenyuluh 12 Bulan; 65.430.000 APBD27 Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur Luar Daerah Jumlah aparatur yang terlatih 7 OP 88.000.000 APBD28 Pengelolaan dan Penyusunan Data Kepegawaian Tidore Jumlah Data Kepegawaian; 12 Bulan; 7.500.000 APBD

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Sistem Pelaporan

29 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kec. Tidore Jumlah Laporan Keuangan SKPD 2 Triwulan 10.000.000 APBD30 Penyusunan LAKIP Kec. Tidore Jumlah Laporan LAKIP 1 Tahun 10.000.000 APBDV Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

31 Rekonsiliasi Aset SKPD 8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan Jumlah aset kantor yang diinvetarisir 9 Kantor 28.000.000 APBD

VI Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitTernak Maningkatnya penanggulangan penyakit ternak

32 Penyediaan Sarana prasarana Keswan Oba Tengah Jumlah obat-obatan dan peralatan keswan 1 Paket 49.000.000 APBD33 Penanggulangan penyakit Menular pada Hewan ternak 8 Kecamatan Jumlah hewan yang tertanggulangi 8 Wilayah; 40.000.000 APBD



SumberDana

VII Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya Produksi dan Produktifitas HasilPeternakan

34 Sosialisasi dan Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) Oba, Oba Selatan, ObaUtara, Oba Tengah Jumlah kelompok peternak 27 Kelompok 84.000.000 APBD

35 Kunjungan Belajar Luar Daerah Jumlah petugas dan peternak yang terlatih 5 OP; 55.000.000 APBD

36 Pengelolaan dan Pengamanan Ternak Aset Pemerintah danTernak Rakyat

8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan Jumlah kelompok ternak 30 Kelompok 97.000.000 APBD

37 Pembuatan pagar Taman ternak Akelamo Oba Tengah Panjang pagar 400 meter; 120.000.000 APBDVIII Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Maningkatnya kesejahteraan petani38 Mimbar Sarasehan Petani Tidore jumlah tingkat kerjasama penyuluh dan petani 100 rng 65.000.000 APBD39 Rembug KTNA Tingkat Kota SKPD, Tidore Jumlah peserta 60 org 40.000.000 APBD

IX Program Peningkatan Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan

Meningktanya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

40 Demplot Wilayah Binaan Penyuluh Kota Tikep Jumlah demplot penyuluh 71 penyuluh 70.000.000 APBD

X Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

41 Validasi Data Pertanian 8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan Jumlah data lauasn dan produksi komoditi pertanian 8 Kecamatan; 80.000.000 APBD

42 Survey Lokasi dan Monev Pada Kegiatan PembangunanPertanian

8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan Jumlah Lokasi Survey dan Monev keg.pertanian 8 Kec. 100.000.000 APBD




43 Penyusunan Master Plan Cluster Pengembangan Peternakan 8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan Jumlah wilayah Master plan 8 Kecamatan; 250.000.000 APBD

XI Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Meningkatnya intensitas pendampingan

44 Pengelolaan BPP 8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan Jumlah operasinal BIPP 8 BPP 75.500.000 APBD

45 Peningkatan Kesejahteraan Kepala Koordinator KJF, KepalaBPP, KJF dan Petugas SIMLUH

8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan Jumlah aparatur/petugas yang handal 19 0rg 60.000.000 APBD

46 Penyusunan Programa penyuluhan Kota dan 8 Kecamatan Kec. Tidore Jumlah program yang tersusun 9 wilayah 107.000.000 APBD

47 Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Lapangan 8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan Jumlah penyuluh yang dievaluasi 71 org 95.600.000 APBD

48 Pertemuan Forum Penyuluhan Kota Jumlah penyuluh yang mnegikuti forum penyuluhan 71 org 52.000.000 APBD

XII Program pengembangan agribisnis peternakan Meningkatnya Pengelolaan Usaha Peternakan YangBeroreintasi Agribisnis

49 Pengadaan Bibit Sapi Bakalan Tidore Utara, Oba, ObaSelatan, Oba Tengah Jumlah ternak sapi 1.Kelompok 175.000.000 APBD

XIII Program produksi dan produktifitas tanaman holtikultura,buah dan sayuran

Meningkatnya Produksi dan Produktifitas TanamanPertanian

50 Brigadir Perlindungan Tanaman Tidore, Oba, Oba Selatan,Oba Utara, Oba Tengah Jumalh luasan perlindungan tanaman 5 Hektar; 38.000.000 APBD

51 Pengembangan Tanaman Bawang Topo/Bawang Merah Lokal Tidore Jumlah luasan tanaman bawang yang ditanam 10 hektar; 100.000.000 APBD

52 Pengembangan Tanaman Tomat Tidore Selatan, Tidore Utara,Tidore, Tidore Timur Jumlah luasan tanaman tomat 5 Hektar; 50.000.000 APBD

53 Peningkatan Produksi Buah dan Hortikultura

Kota, Tidore Selatan, TidoreUtara, Tidore, Tidore Timur,


Jumlah luasan tanaman buah dan sayuran 5 Hektar; 150.000.000 APBD

54 Pengembangan Tanaman Jeruk Topo Tidore Jumalh luasan tanaman jeruk topo 3 hektar; 50.000.000 APBD55 Pengembangan Tanaman Sukun Maitara Tidore Utara Jumlah luasan tanaman sukun maitara 5 hektar; 100.000.000 APBD

56 Intensifikasi Tanaman Padi Oba, Oba Selatan, ObaUtara, Oba Tengah Jumlah luasan tanaman padi 20 hektar; 150.000.000 APBD



SumberDana

XIV Program penyediaan prasarana dan sarana pertanian Maningkatnya Sarana Prasarana Pertanian

57 Jalan Usaha Tani Pertanian Kota Tidore Jumlah jalan usaha tani 200 Meter 212.000.000 APBD

58 Sosialisasi dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi 8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan Jumlah peserta sosialisasi pupuk bersubsidi 100 Kel.tani 70.000.000 APBD

59 Survey Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kec. Oba dan Kec. ObaSelatan Jumlah Survey lahan pertanian 500 Ha 37.500.000 APBD

60 Penguatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida 8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan Tingkat pengawasan pupuk dan pestisida 20 Kios Saprodi 60.000.000 APBD

61 Pembuatan Embung idore Selatan, Tidore Utara,Tidore, Tidore Timur Jumlah embung 6 Unit 108.000.000 APBD

XV Program peningkatan produksi produktifitas dan mututanaman perkebunan

Meningkatnya Produksi dan Produktifitas TanamanPerkebunan

1 Intensifikasi Tanaman Cengkeh dan Pala 8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan Jumlah luasan tanaman cengkeh dan pala 38 Ha; 140.600.000 APBD

2 Pengendalian Hama Terpadu 8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan Jumlah luasan hektar yang diberi pengendalian hama 25 Ha; 75.000.000 APBD

3 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengendalian OPT 8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan Jumlah petani yang terlatih 50 50.000.000 APBD




4 Rehabilitasi Tanaman Cengkeh dan Pala 8 Kecamatan Kota TidoreKepulauan Jumlah luasan tanaman cengkeh dan pala 50 Ha; 150.000.000 APBD

Jumlah 5.252.000.000

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 4 Jenis 40.462.907 APBD2 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Tersedianya ATK 32 Jenis 43.700.000 APBD3 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD Tersedianya makan dan minum pegawai 8 Jenis 60.250.000 APBD

4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SKPD Tersedianya bahan bacaan 3655 exp 17.275.000 APBD

5 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Kota Terlaksanaanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 200 OP 149.500.000 APBD

6 Penyediaan Jasa Komunikasi, air dan listrik SKPD Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 4 Jenis 883.500.000 APBD

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik 2 Jenis 2.520.000 APBD

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD Terjaganya kebersihan kantor 2 Orang 48.425.000 APBD9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksanaanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 35 OP 308.000.000 APBD

10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Jumlah Surat menyurat 290 Keping 3.300.000 APBDII Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana & Prasarana Perkantoran APBD

11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD Terpeliharanya gedung kantor 1 Gedung 18.250.000 APBD




12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional SKPD Terpeliharanya kendaraan diinas/ operasional 2 Unit 35.000.000 APBD

13 Pengadaan Komputer/Laptop SKPD Tersedianya Komputer Kantor 2 Unit 20.000.000 APBD

14 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan PeralatanGedung Kantor SKPD Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 5 Jenis 15.000.000 APBD

15 Pengadaan Meubeler SKPD Tersedianya meubeleur kantor 4 Jenis 29.190.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

16 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/ kursus 15 Orang 171.000.000 APBD


Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

17 Penyusunan LAKIP SKPD Jumlah laporan yang dibuat dan tepat waktu 1 Dokumen 6.751.000 APBD18 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Jumlah dokumen laporan yang dibuat & tepat waktu 2 Dokumen 6.898.000 APBD

V Program Optimalisasi Pengolahan dan PemasaranProduksi Perikanan

Meningkatnya Mutu Pengolahan dan PemasaranProduksi Perikanan

19 Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kompleks PPI Tidore Terjaganya kebersihan lingkungan/ kompleks PPI 1 Tahun 49.000.000 APBD20 Pemeliharaan peralatan PPI Goto Tidore Terpeliharanya peralatan dan mesin 1 Tahun 120.000.000 APBD21 Penagihan Retribusi PPI Tidore Terlaksananya kegiatan Penagihan Retribusi PPI 1 Tahun 236.970.000 APBD22 Lomba Masak Serba Ikan Tidore Terlaksananya kegiatan lomba masak serba ikan 1 Keg 100.000.000 APBD

VI Program pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budi daya

23 Pendataan Statistik Perikanan Budidaya

Tidore Selatan, Tidore Utara,Tidore Timur, Oba, ObaSelatan, Oba Utara, ObaTengah

Terlaksananya kegiatan statistik perikanan budidaya 1 Dokumen 35.000.000 APBD

24 Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut


Tersedianya unit sarpras budidaya rumput laut 6 Unit 328.920.000 APBD

25 Bimtek Budidaya Udang Vaname Oba, Oba Utara Terselenggaranya Bimtek budidaya udang vaname 30 orang 30.000.000 APBD

26 Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan danUdang

Tidore Selatan, Tidore Timur,Oba Utara, Oba Tengah Tersedianya sarpras budidaya (Unit) 1 Jenis 190.000.000 APBD



SumberDana

27 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Budidaya Perikanan


Terlaksananya monev budidaya rumput laut 30 Kelompok 40.000.000 APBD

VII Program pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap

28 Pengadaan Jaring Insang (Gill Net)

Tidore Selatan, Tidore Utara,Tidore, Tidore Timur, Oba,Oba Selatan, Oba Utara, ObaTengah

Jumlah alat penangkapan ikan Jaring Insang yangdiadakan 50 Unit 127.000.000 APBD

29 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap


Terlaksananya monev perikanan tangkap 1 Laporan 56.826.000 APBD

30 Revitalisasi Alat Penangkapan Ikan Tidore Selatan, Tidore Utara Jumlah alat penangkapan ikan yang diadakan 1 paket 250.000.000 APBD

31 Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tidore Selatan, Tidore Timur Jumlah alat bantu penangkapan ikan (rumpon) yangdibangun 4 Unit 200.000.000 APBD




32 Pembangunan Kapal Perikanan


Jumlah unit kapal s.d. 5 GT yang dibangun 19 Unit 1.399.500.000 APBD

33 Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Nelayan Terlaksananya Diklat BST, Ankapin/ Atkapin baginelayan 10 Orang 135.000.000 APBD

34 Revitalisasi Armada Penangkap Ikan >5 GT Tidore Selatan, Tidore Utara Jumlah alat penangkapan ikan yang diadakan 4 Unit 200.000.000 APBD35 Motorisasi Armada Penangkap Ikan Tidore Selatan, Tidore Utara Jumlah motor penggerak yang diadakan 4 Unit 230.000.000 APBD

36 Pendataan Statistik Perikanan Tangkap


Terlaksananya pendataan statistik perikanan tangkap 1 Laporan 35.000.000 APBD

37 Pelatihan Teknis dan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap Tidore Selatan Telaksananya Bimtek perikanan tangkap 30 orang 30.000.000 APBD

VII Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistik HasilKelautan

Meningkatnya Daya Saing dan Sistem Logistik HasilKelautan

38 Pengadaan Peti Pendingin (Coolbox)


Tersedianya Peti Pendingin (Cool Box) bagi nelayan 26 Unit 140.000.000 APBD

39 Revitalisasi Peralatan dan mesin Pabrik Es Tidore Jumlah alat Pabrik Es yang diadakan 1 Paket 300.000.000 APBD

40 Pembangunan Unit Pengolahan Integrated Cold Storage (ICS) Tidore Tersedianya Sarana dan prasarana Unit PengolahanColdstorage 1 Unit 150.000.000 APBD

41 Pembangunan Tempat Pengasapan Ikan Tidore Selatan, Tidore Utara Tersedianya tempat pengasapan ikan 4 Unit 200.000.000 APBDVIII Program penataan ruang laut dan pesisir Meningkatkan Kondisi ekosistem Laut & Pesisir

42 Rehabilitasi Terumbu Karang Tidore Utara, Tidore, TidoreTimur Terlaksananya kegiatan rehabilitasi karang 2 Ha 75.000.000 APBD

IX Program pengawasan pengelolaan SDKP

43

Operasi Terpadu Pengawasan SDKP Tidore Selatan, Tidore Utara,Tidore, Tidore Timur, Oba,Oba Selatan, Oba Utara, ObaTengah()

Terlaksananya kegiatan operasi terpadu 12 Kali 60.000.000 APBD

44 Penanganan Kasus Ilegal Fishing Kec. Tidore Jumlah Kasus yang ditangani 4 Kasus 20.000.000 APBDJUMLAH 6.597.237.907

SKPD : KECAMATAN TIDORE



SumberDana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan Administrasi perkantoran 100%

1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tidore Berita dan Informasi Tambahan 12 Bulan; 12 Bulan; 7.920.000 APBD

2 penyediaan alat tulis kantor Tidore Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan; 12 Bulan; 34.394.978 APBD

3 Penyediaan jasa surat menyurat Tidore TidoreTersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat YangBaik 12 Bulan;

12 Bulan; 976.800 APBD

4 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tidore Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasikeluar Daerah 12 Bulan;

12 Bulan; 57.200.000 APBD

5 penyediaan komponen instalasi listrik Tidore Peralatan Listrik 12 Bulan; 12 Bulan; 8.581.884 APBD

6 penyediaan jasa kebersihan kantor Tidore Belanja jasa Kebersihan (clining Service)dan AlatPembersih 12 Bulan;

12 Bulan; 22.517.220 APBD

7 penyediaan makanan dan minuman Tidore Makanan dan minuman 12 Bulan; 12 Bulan; 16.054.500 APBD



Non Urusan-


8 penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidore Cetak dan Foto Copy 12 Bulan; 12 Bulan; 6.600.000 APBD

9 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tidore Tersedianya Kebutuhan Komunikasi,air dan Listrik yangcukup 12 Bulan;

12 Bulan; 29.040.000 APBD

10 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Tidore Terlaksananya Kegiatan Koordinasi kedalam Daerah 12Bulan;

12 Bulan; 98.640.000 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 100%

11 pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan Tidore Bahan/Material 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 4.518.800 APBD12 pemerliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Tidore Suku Cadang,BBM dan Pelumas 12 Bulan; 12 Bulan; 54.015.555 APBD13 pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Tidore Bahan Pemeliharaan gedung kantor 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 5.500.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur peningkatan sumber daya aparatur 100%

14 penyuluhan tentang ketentraman dan ketertiban Masyarakat 13 Kelurahan; 13 Kelurahan; 27.967.500 APBD15 bimtek peningkatan sumber daya aparatur Bimtek 12 orang; 12 orang; 144.400.000 APBD


peningkatan pengembangan sistem pelaporan capauankinerja dan keuangan

100%

16 penyusunann laporan keuangan SKPD Tidore Laporan Keuangan 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 13.200.000 APBD17 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tidore Buku lakip 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 5.500.000 APBD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 100%18 Musrenbang Tingkat Kecamatan Tidore Terlaksananya Kegiatan Musrenbang 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 43.560.000 APBD

Program pembinaan dan pengembangan aparatur pengolahan data simpeg 100%19 Terlaksananya Pengolahan Data SIMPEG Tidore() Tersedianya Data SIMPEG 117 Orang; 117 Orang; 4.400.000 APBD

Program Pembinaan Agama pembinaan keagamaan 100%20 lomba STQ tingkat Kecamatan Tidore Kelurahan yang mengikuti STQ 13 Kelurahan; 13 Kelurahan; 94.050.000 APBD

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat peningkatan keberdayan masyarakat 100%21 pembinaan PKK desa dan kelurahan Tidore Kelurahan yang mengikuti Lomba 13 Kelurahan; 13 Kelurahan; 21.560.000 APBD22 kegiatan pameran pembangunan Tidore Tercapainya Kegiatan 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 23.875.363 APBD23 partisipasi lomba 10 program pokok PKK tingkat kec. Tidore Kelurahan yang mengikuti Lomba 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 29.407.400 APBD24 lomba desa / kelurahan Tidore Kelurahan Yang Mengikuti Lomba 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 32.560.000 APBD25 lomba B2SA Tidore Kelurahan Yang Mengikuti Lomba 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 21.560.000 APBD

808.000.000

SKPD : KECAMATAN TIDORE TIMUR



SumberDana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran 100%

1 kegiatan rapat - rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tidore Timur perjalanan dinas luar daerah 100 %; 100 %; 80.000.000 APBD

2 kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tidore Timur pengadaan dokumen 100 %; 100 %; 5.324.000 APBD

3 kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Tidore Timur terbayarnya iuran air dan listrik 100 %; 100 %; 7.260.000 APBD

4 kegiatan penyediaan jasa operator aplikasi Tidore Timur tersedianya tenaga operator 100 %; 100 %; 33.560.000 APBD5 kegiatan penyediaan makanan dan minuman Tidore Timur tersedianya makanan dan minuman 100 %; 100 %; 38.400.000 APBD6 kegiatan penyediaan alat tulis kantor Tidore Timur tersedianya alat tulis kantor 100 %; 100 %; 20.492.000 APBD

7 kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Tidore Timur Tidore Timurpeningkatan pelayanan admnistrasi kantor 100 %; 660.000 APBD

Perencanaan

Penunjang urusan lainnya sesuai UU

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TOTAL



Non Urusan


8 kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tidore Timur perjalanan dinasdalam daerah 100 %; 100 %; 60.180.000 APBD

9 kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan

Tidore Timur tersedianya surat menyurat 100 %; 100 %; 5.445.000 APBD

10 honorarium pegawai honorer / tidak tetap Tidore Timur tersedianya pegawai honorer 100 %; 100 %; 12.840.000 APBD11 kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Tidore Timur pembersihan kantor 100 %; 100 %; 17.424.000 APBD

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%12 kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Tidore Timur meningkatnya kenyamanan pelayanan 100 %; 100 %; 19.245.050 APBD13 kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tidore Timur tercapainya kinerja aparatur 100 %; 100 %; 64.952.800 APBD14 kegiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional Tidore Timur tersedianya kendaraan dinas 100 %; 100 %; 24.200.000 APBD

15 kegiatan pemeliharaan / berkala kendaraan dinas/operasional Tidore Timur terpeliharanya kendaraan dinas 100 %; 100 %; 30.414.000 APBD


program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

100%

16 kegiatan penyusunan laporan keuangan SKPD Tidore Timur tersusunnya laporan keuangan SKPD 100 %; 100 %; 9.680.000 APBD

17 kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansipemerintah

Tidore Timur tersusunnya lakip 100 %; 100 %; 8.591.000 APBD

18 kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan tugas (LPT)kecamatan

Tidore Timur tersusunya laporan pelaksanaan tugas kecamatan 100%;

100 %; 7.700.000 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur program peningkatan disiplin aparatur 100%19 kegiatan pengadaan pakaian olahraga Tidore Timur tercapainya disiplin pegawai 100 %; 100 %; 15.427.500 APBD

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaandan pemanfaatan tanah

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.

100%

20 kegiatan tapal batas Tidore Timur tersedianya tapal batas 100 %; 100 %; 21.400.000 APBD

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjagaKetertiban dan Keamanan

100%

21 kegiatan sosialisasi kamtibmas Tidore Timur tercapainya keamanan dan ketertiban 100 %; 100 %; 19.269.250 APBD22 kegiatan sosialisasi penertiban hewan ternak Tidore Timur peningkatan hewan ternak 100 %; 100 %; 21.840.500 APBD

Program Peringatan Hari-Hari Besar program peningkatan hari - hari besar 100%23 kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI Tidore Timur tercapainya pelaksanaan kegiatan 100 %; 100 %; 39.325.000 APBD

Program pembinaan dan pengembangan aparatur program pembinaan dan pengembangan aparatur 100%24 kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Tidore Timur tertibnya administrasi kelurahan 100 %; 100 %; 12.136.300 APBD



SumberDana

Program Pembinaan Agama program pembinaan keagamaan 100%

25 kegiatan lomba MTQ tingkat kecamatan Tidore Timur terpeliharanya peserta MTQ tingkat kecamatan 100 %; 100 %; 61.649.500 APBD

26 kegiatan partisipasi MTQ tingkat kota tidore kepulauan Tidore Timur tercapainya pelaksanaan kegiatan 100 %; 100 %; 79.497.000 APBD

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat program peningkatan keberdayaan masyarakat 100%27 kegiatan lomba 10 program pokok pkk tingkat kelurahan Tidore Timur evaluasi perkembangan kelurahan 100 %; 100 %; 42.265.300 APBD28 kegiatan pembinaan administrasi kelurahan Tidore Timur() tertibnya administrasi kelurahan 100 %; 100 %; 12.402.500 APBD29 kegiatan musrenbang tingkat kecamatan Tidore Timur peningkatan partisipasi masyarakat 100 %; 100 %; 22.179.300 APBD30 kegiatan lomba kelurahan Tidore Timur evaluasi perkembangan kelurahan 100 %; 100 %; 42.265.300 APBD31 kegiatan pemutakhirann data pkk Tidore Timur tercapainya administrasi pkk 100 %; 100 %; 8.820.900 APBD32 kegiatan dukungan hari jadi tidore Tidore Timur 100 %; 13.915.000 APBD

858.761.200


TOTAL

Pertanahan

WajibKetentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat





SKPD : KECAMATAN TIDORE SELATAN



SumberDana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat tersediaan layanan Administrasi Perkantoran 100 100%1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Tidore Selatan Tercapainya Peningkatan Kinerja Pegawai Kec. 1 tahun; 120.000.000 APBD2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Tidore Selatan Tercapai Penerangan kantor 100 Tahun; 100 Tahun; 10.000.000 APBD

3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tidore Selatan Tidore SelatanPresentasi jumlah surat terkirim dibandingdengan total 125 Lembar;

125 Lembar; 600.000 APBD

4 Penyediaan Cetak dan Penggandaan Tidore Selatan Melakukan Cetak dan Penggandaan 1.109 Exp; 1.109 Exp; 11.350.000 APBD5 Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Tidore Selatan Tercapainya Peningkatan Kinerja Pegawai Kec. 1 Tahun; 52.000.000 APBD6 Penyediaan Alat Tulis kantor Tidore Selatan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan; 12 Bulan; 20.000.000 APBD7 Pemeliharaan Jasa Kebersihan Tidore Selatan Terpeliharanya Kebersihan dilingkungan kantor 12 Tahun; 27.000.000 APBD8 Penyediaan makan minum Tidore Selatan Tersedia Makanan dan Minuman Pegawai 915 OH; 915 OH; 25.000.000 APBD



Non Urusan


9 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tidore Selatan Tersedia jasa air dan listrik 12 Bulan; 12 Bulan; 20.400.000 APBDProgram Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%

10 Pemeliharaan Komputer Tidore Selatan Pemeliharaan Komputer 1 Tahun; 1 Tahun; 5.000.000 APBD11 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tidore Selatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan; 35.000.000 APBD12 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Tidore Selatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 12 Bulan; 12 Bulan; 7.500.000 APBD13 Pengadaan Mebeleur Tidore Selatan Terenuhinya Peralatan kantor 2 Set; 2 Set; 20.000.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur 100%

14 Bimtek Peningkatan Sumber daya Aparatur Tidore Selatan Tersedianya Aparatur Kecamatan yang handal 1 tahun; 136.000.000 APBDProgram Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

100%

15 Pemantauan dan Evaluasi anggaran dana Desa (ADD) Tidore Selatan, Maregam,Marekofo

Evaluasi Pelaporan Fisik dan Keuangan yang akurat 12Bulan;

12 Bulan; 5.000.000 APBD

16 Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tidore Selatan Tersedianya laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah Kecamatan 1 Tahun;

1 Tahun; 10.000.000 APBD

17 Penyusunan Renja Tidore Selatan Adanya Renja SKPD 1 Tahun; 1 Tahun; 5.000.000 APBD

18 Pembinaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan Tidore Selatan Tersedianya laporan Keuangan Desa/Kelurahan Yangbak 12 Desa/Kelurahan;

12 Desa/Kelurahan; 10.000.000 APBD

19 Penyusunan Laporan LPT Tidore Selatan Tersedianya laporan Pelaksanaan Tugas 1 Tahun; 1 Tahun; 5.000.000 APBD20 Penyusunan laporan Keuangan SKPD Tidore Selatan Tersedianya Laporan Keuangan SKPD 1 Tahun; 10.000.000 APBD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Adanya Perencanaan Pembangunan Daerah dan SkalaPrioritas Pembangunan Daerah

21 Musrenbang Tingkat Kecamatan Tidore Selatan Adanya Singkronisasi Program dan kegiatan 1 tahun; 1 tahun; 32.000.000 APBD

Program Pembinaan Agama Pembinaan Agama

22 Persiapan STQ/MTQ Kota Tidore Kepulauan Tidore Selatan Turut Serta dalam Lomba MTQ/STQ Tingkat Kota TidoreKepulauan 1 Tahun;

1 Tahun; 76.000.000 APBD

Program Pemberdayaan Kecamatan Pemberdayaan Kecamatan

23Pembinaan dan Evaluasi Ketertiban dan KeamananDesa/Kelurahan

Tidore Selatan Untuk meningkatkan Pemahaman kepada masyarakatuntuk menyelesaikan masalah tingkat bawah

1 Tahun; 15.000.000APBD

24 Pembinaan PKK Desa/Kelurahan Tidore Selatan Terlaksananya Administrasi PKK Desa/Kelurahan yanglebih baik 8 Desa/Kelurahan;

8 Desa/Kelurahan; 20.000.000 APBD

25Kegiatan Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Tidore Selatan untuk dapat mengevaluasi tingkat kepedulian dan

partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaanpembangunan desa dan Kelurahan 1 tahun;

1 tahun; 10.000.000APBD



SumberDana

26 Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan Tidore Selatan Meningkatkan Kesadaran Aparatur 1 Tahun; 1 Tahun; 25.000.000 APBD27 Pembuatan Profil Kecamatan Tidore Selatan Tersedianya data Profil Kecamatan 1 tahun; 1 tahun; 20.000.000 APBD28 Pendataan Izin Usaha Mikro Kecil Tidore Selatan Untuk menertibkan Izin Usaha 1 Tahun; 1 Tahun; 15.000.000 APBD

29 Penilaian Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba 10 ProgramPokok PKK

Tidore Selatan Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan 1Tahun;

1 Tahun; 55.150.000 APBD

30 Pemantauan dan Pengamanan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur

Tidore Selatan() Terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur 1 Tahun;

1 Tahun; 5.000.000 APBD

808.000.000

Perencanaan





TOTAL


SKPD : KECAMATAN TIDORE UTARA



SumberDana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tidore Utara 20.000.000 APBD2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tidore Utara 10.000.000 APBD3 Penyediaan Sarana Mobilitas Darat Tidore Utara 7.000.000 APBD4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tidore Utara 6.000.000 APBD5 Penyediaan Makanan dan Minuman Tidore Utara 75.000.000 APBD

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan BangunanKantor

Tidore Utara 4.000.000 APBD

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Tidore Utara 50.000.000 APBD




8 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tidore Utara 5.500.000 APBD9 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Tidore Utara 800.000 APBD

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tidore Utara 5.500.000 APBD12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tidore Utara 50.000.000 APBD13 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidore Utara 40.000.000 APBD

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana & Prasarana Aparatur 100%14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tidore Utara 35.000.000 APBD15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tidore Utara 35.000.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi 100%16 Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tidore Utara 40.000.000 APBD17 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tidore Utara 30.000.000 APBD18 Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tidore Utara 70.000.000 APBD


Presentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuanganyang tersusun

100 Kegiatan

19 Penyusunan RENSTRA SKPD Tidore Utara 6.000.000 APBD20 Penyusunan LPT SKPD Tidore Utara 6.000.000 APBD21 Penyusunan LAKIP SKPD Tidore Utara 6.000.000 APBD22 PenyusunanLaporan Keuangan SKPD Tidore Utara 10.000.000 APBD23 Penyusunan Renja SKPD Tidore Utara 6.000.000 APBD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Adanya Sinkroniasi Program dan Kegiatan serta SkalaPrioritas Kecamatan

100%

24 Musrenbang Tingkat Kecamatan Tidore Utara 65.000.000 APBD

Program Peringatan Hari-Hari Besar Terlaksananya Kegiatan HUT RI 100 Kegiatan25 Peringatan HUT Kemerdekaan RI Tidore Utara 80.000.000 APBD

Program Pembinaan Agama Terlaksananya STQ dan MTQ Tingkat Kecamatan 100 Kegiatan

26 Seleksi STQ Tingkat Kecamatan dan Lomba Tingkat KotaTidore Kepulauan


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan danKemasyarakatan

100 Kegiatan

27 Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa/Kelurahan dan 10Program Pokok PKK


28 Penyediaan Stand Pameran dan Perlengkapannya Tidore Utara 20.000.000 APBD29 Pemutakhiran Data PKK Tidore Utara() Tidore Utara 20.000.000 APBD

846.800.000

SKPD : KECAMATAN OBA



SumberDana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi1 Rapat - rapat koordinasi luar daerah Oba peningkatan kwalitas kinerja pegawai 4 orang; 4 orang; 40.000.000 APBD2 Jasa Kebersihan Kantor Oba tersedianya jasa kebersihan kantor 8 orang; 8 orang; 15.000.000 APBD

3 Komponen instalasi listrik Oba terwujudnya komponen instalasi peneramnganbangunan kantor 12 bulan;

12 bulan; 8.000.000 APBD

4 Penyediaan barang Cetak/penggandaan Oba Ierpenuhinya barang cetakan dan pengadaan 12 bulan; 5.500.000 APBD5 Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Oba Tersedianya Jasa Komunikasi 12 Bulan; 12 Bulan; 5.000.000 APBD6 Penyediaan makan Minum Oba tersedianya makanan dan minuman 12 bulan; 12 bulan; 10.000.000 APBD




TOTAL




7 Rapat - rapat Koordinasi dalam daerah Oba tercapainay peningkatan pekinerja pegawai 150 orang; 60.000.000 APBD

8 Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas administrasi kantor Oba() Tersedianya tenaga pendukung tugas administrasiperkantoran 5 Orang;

5 Orang; 20.000.000 APBD

9 Alat Tulis Kantor Oba tersedianya ATK 12 bulan; 12 bulan; 20.000.000 APBD10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Oba Tersedianya jasa surat menyurat 300 lembar; 300 lembar; 5.000.000 APBD

11 Penyediaan bahan bacaan Oba tersedianya barang bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan;

12 bulan; 4.000.000 APBD

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Oba Terpeliharanya inventaris kantor 12 bulan; 12 bulan; 10.000.000 APBD13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Oba tersedianya kendaraan dinas/oprasional 2 Buah; 2 Buah; 21.000.000 APBD14 Pengadaan Mobuler Kantor/Meja ,Kursi,Lemari Oba Tersedianya Mobuler kantor 1 keg; 1 keg; 15.000.000 APBD15 Pemeliharaan rutin /berkala perawatan gedung kantor Oba terlaksananya pearwatan gedung kantor 12 bulan; 12 bulan; 25.000.000 APBD16 pengadaan AC Oba tersedianya kelengkapan kantor 2 buah; 2 buah; 10.000.000 APBD17 Pengadaan Kompiuter/leptop/Kelengkapannya Oba tersedianya kelengkapan kantor 4 Buah; 4 Buah; 7.000.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya sumber daya aparatur

18 Pembinaan administrasi perkantoran dan kepegawaian Oba Meningkatnya sumberdaya aparatur 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 25.000.000 APBD19 Pelaksanaan Penddikan PIM aparatur Oba Terlaksananya pendidikan Diklat PIM I,II,III,IV 4 Orang; 40.000.000 APBD


Peningkatan sistem Pelaporan Capaian Kerja danKeuangan

100%

20 penyusunan Laporan Kinerja SKPD Oba tertlaksananya laporan kinerja yang akurat 12 bulan; 12 bulan; 10.000.000 APBD21 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Oba tercapainya Laporan SKPD 12 bulan; 12 bulan; 10.000.000 APBD22 Pembinaan Administrasi Keuangan desa/kelurahan Oba Tertibnya Administrasi Desa Kelurahan 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 20.000.000 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Disiplin Apratur 100%23 Pengadaan Pakaian Dinas Oba Tersedianya pakain dinas aparatur 25 buah; 25 buah; 25.000.000 APBD

Program peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan

Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 100%

24 Penertiban pelanggaran Perda Miras Oba terlaksanannya perda Miras 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 10.000.000 APBD25 Penertiban Perda Ternak Oba Terlaksananya Perda Ternak 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 10.000.000 APBD26 Peningkatan Disiplin Aparatur Desa Oba Peningkatan disiplin aparatur Pemerintah desa 1 Kegiatan; 10.000.000 APBD27 Pelaksanaan HUT Kecamatan Oba Terlaksananya HUT Kecamatan 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 50.000.000 APBD

28 Pelaksanaan Patroli Wilayah Oba Terpeliharanya Keamanan dan ketertiban di wilayahkecamatan 1 Kegiatan;


Program pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksananya Kegiatan Pengembangan WawasanKebangsaan

100%

29 Pembinaan idiologi idwawasan Kebangsaan Oba Terlaksananya kegiatan 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 20.000.000 APBDProgram Peringatan Hari-Hari Besar Peringatan Hari-Hari Besar 100%

30 Peringatan Hut Kemerdekaan RI Terlaksanaya kegiatan HUT RI 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 60.000.000 APBD



SumberDana

Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Terlaksanya kegiatan Monitoring aset daerah 100%31 Monitoring dan evalwasi aset daerah Oba Terlaksananya kegiatan Monitoring aset 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 25.000.000 APBD

Program Pembinaan Agama Pembinaan Keagamaan 100%32 Partisipasi STQ Tingkat Kota Oba Terlaksananya Kegiatan STQ 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 40.000.000 APBD

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 100%33 Lomba 10 Program Pokok PKK Oba Terlaksanannya Lomba PKK 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 40.000.000 APBD







34 Musrenbang Kecamatan Oba Terlaksanannya musrenbang Kecamatan 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 20.000.000 APBD35 pembinaan Administrasi PKK Oba Tertibnya Administrasi PKK 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 20.000.000 APBD36 Musrenbang Kecamatan Oba Terlaksanannya musrenbang Kecamatan 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 20.000.000 APBD37 Penyediaan stan pameran dan perlengkapanya Oba Terlaksananya Kegiatan Pameran 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 20.000.000 APBD38 Lomba Desa/Kelurahan Oba Terlaksananya Lomba Desa 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 40.000.000 APBD39 Pembinaan Administrasi Desa Kelurahan Oba Tertib administrasi Desa/kelurahan 1 kegiatan; 1 kegiatan; 20.000.000 APBD

Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan SKPD 100%

40 Penyusunan Renja/ Renstra Oba Terlaksanannya Penyusunan Renja/Renstra 1 Kegiatan; 10.000.000 APBD41 Penyusunan RKA - SKPD Oba 100% 25.000.000 APBD

870.500.000

SKPD : KECAMATAN OBA UTARA



SumberDana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran. 100%

1 Penyediaan Makanan dan Minuman Oba Utara Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan; 12 Bulan; 43.200.000 APBD

2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Oba Utara Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 4Triwulan;


3 Penyediaan Jasa Surat menyurat Oba Utara Tersedianya Jasa Surat menyurat 250 lembar; 250 lembar; 2.500.000 APBD

Keuangan

TOTAL




4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan KonsultasiLuar Daerah 4 Triwulan;


5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Oba Utara Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 4Triwulan;


6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Oba Utara Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan; 12 Bulan; 6.000.000 APBD

7 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumberdaya air dan Listrik Oba Utara Oba UtaraTersedianya Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik 12 bulan;

12 bulan; 9.600.000 APBD

8 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah 4 Triwulan;


9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan BangunanKantor

Oba Utara Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik 4 Triwulan; 4 Triwulan; 7.800.000 APBD

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Oba Utara Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan; 12 Bulan; 19.200.000 APBDProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 100%

11 Pemeliharaan Komputer Oba Utara Tersedianya Pemeliharaan Komputer 4 Triwulan; 4 Triwulan; 6.000.000 APBD

12 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor Oba Utara Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4 Triwulan;


13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Oba Utara Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas 4 Triwulan;


14 Pengadaan Pendingin/AC Oba Utara Tersedianya Sarana dan Prasarana 4 Unit; 4 Unit; 20.000.000 APBD15 Pengadaan Komputer Oba Utara Tersedianya Sarana dan Prasarana 2 Unit; 2 Unit; 12.000.000 APBD16 Pengadaan Mebeleur Oba Utara Tersedianya Mebeleur 7 Buah; 7 Buah; 18.000.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimtek Peningkatan Sumber daya Aparatur 100%

17 Sosialisasi Tapal Batas Desa/Kelurahan Oba Utara Pembinaan Tapal Batas 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 26.000.000 APBD

18 Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tersedianya Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur8 OK;

8 OK; 104.000.000 APBD


Tingkat Pengembangan sistem pelaporan capaianKinerja dan Keuangan

100%

19 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Oba Utara Penyusunan Lakip 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 6.000.000 APBD

20 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Oba Utara Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2Semester;

2 Semester; 10.000.000 APBD

21 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Oba Utara Penyusunan LPT 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 7.000.000 APBDProgram Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan

penggunaan atribut pegawai100%

22 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Oba Utara Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu 62 buah; 62 buah; 36.800.000 APBD

Program Pembinaan Agama Tingkat Partisipasi pada Pembinaan Keagamaan 100%23 Lomba Tazkir PKK Oba Utara Lomba Tazkir PKK 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 10.000.000 APBD24 Lomba STQ Tingkat Kecamatan Partisipasi STQ Tingkat Kota Tidore Kepulauan 1 Kegiatan; 30.000.000 APBD



SumberDana

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Tingkat Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, SertaPeran Aktif Dan Partisipasi Masyarakat Secara Maksimal

100%

25 Lomba 3 B PKK Oba Utara Tersedianya Perlombaan 3 B PKK 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 10.000.000 APBD

26 Rapat Koordinasi Kecamatan,UPTD, Desa/Kelurahan danInstansi Terkait

Oba Utara Rapat Kordinasi Kecamatan, UPTD Desa/Kelurahan 1Kegiatan;







27 Lomba 10 Program PKK Tingkat Kecamatan Oba Utara Terlaksanya kegiatan lomba 10 program pokok PKK 1 Kegiatan; 20.000.000 APBD28 Pembinaan PKK Desa/Kelurahan Oba Utara Tersedianya Pembinaan PKK,Desa/Kelurahan 1 Kegiatan; 15.000.000 APBD29 Lomba B2SA Oba Utara() Kegiatan Lomba B2SA 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 10.000.000 APBD30 Penyediaan Stand Pameran dan Bahan Perlengkapannya Oba Utara Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong 1 Kegiatan; 15.000.000 APBD31 Lomba Desa/Kelurahan Oba Utara Tersedianya Lomba Desa/Kelurahan 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 30.000.000 APBD32 Musrenbang Tingkat Kecamatan Oba Utara Tersedianya Musrenbang Tingkat Kecamata 1 Kegiatan; 26.000.000 APBD33 Bulan Bhakti Gotong royong Oba Utara Bulan Bakti Gotong Royong 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; 10.000.000 APBD

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa

Peningkatan Pembinaan,Pengawasan Alokasi DanaDesa dan Dana Desa

100%

34 Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Oba UtaraPengawasan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 1Kegiatan; 1 Kegiatan;

16.620.000 APBD

816.500.000

SKPD : KECAMATAN OBA TENGAH



SumberDana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan Layanan AdministrasiPerkantoran

100%

1 Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi Keluar Daerah Oba Tengah Perjalanan Dinas/Luar Daerah 100 %; 100 %; 80.000.000 APBD2 Penyediaan Jasa Kebersihan Oba Tengah Kebersihan kantor 100 %; 100 %; 38.000.000 APBD



Keuangan

TOTAL


3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan-Peralatan Kantor Terpeliharanya peralatan kantor 100 %; 100 %; 5.000.000 APBD4 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Oba Tengah Pembayaran Iuran 99 %; 99 %; 12.000.000 APBD

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunankantor

Oba Tengah Tersedia Komponen Instalasi Listrik 100 %; 100 %; 8.500.000 APBD

6 Rapat Evaluasi Kecamatan Oba Tengah Evaluasi Kecamatan 100 %; 100 %; 12.000.000 APBD7 Monitoring dan Evaluasi Administrasi Desa, Kelurahan Oba Tengah Peningkatan Kapasitas Kerja 100 %; 100 %; 24.000.000 APBD

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Oba Tengah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%;

100 %; 6.000.000 APBD

9 Penyediaan Jasa Operator Aplikasi Oba Tengah Tersedia Tenaga Operator 100 100; 100 100; 16.800.000 APBD10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Oba Tengah Oba TengahAparatur Kecamatan Oba Tengah 100 %; 100 %; 1.400.000 APBD11 Penyediaan Alat Tulis Kantor Oba Tengah Peningkatan Pelayanan administrasi 100 %; 100 %; 13.000.000 APBD12 Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi Kedalam Daerah Oba Tengah Perjalanan Dinas/Dalam Daerah 100 %; 100 %; 80.000.000 APBD13 Penyediaan Makan dan Minum Oba Tengah Tersedianya Makan dan Minum 100 %; 100 %; 21.000.000 APBD14 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Oba Tengah Penggandaan Dokumen 100 %; 100 %; 2.100.000 APBD15 Kegiatan Sosialisasi Penertiban Hewan Ternak Oba Tengah Peningkatan Ketertiban 75 %; 75 %; 11.000.000 APBD

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana & Prasarana Aparatur 100%16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Oba Tengah Meningkatkan Kenyamanan Pelayanan 100 %; 100 %; 30.000.000 APBD17 pengadaan kendaraan dinas / operasional Oba Tengah Terpenuhi Pengadaan Kendaraan Dinas 100 %; 100 %; 14.000.000 APBD18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas Operasional Oba Tengah Terpeliharanya Kendaraan Dinas 100 %; 100 %; 18.000.000 APBD19 Pengadaan Peralatan-Peralatan Kantor Oba Tengah Tersedianya Peralatan Kantor 100 %; 100 %; 20.000.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi 100%

20 Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur Oba Tengah Peningkatan Sumber Daya 100 %; 100 %; 40.000.000 APBD21 Bimtek Keuangan Desa Oba Tengah Peningkatan Sumber Daya 100 %; 100 %; 20.000.000 APBD


Persentase Laporan Capaian Kerja Keuangan yangTersusun Tepat Waktu

100%

22 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Oba Tengah Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 100%;

100 %; 12.000.000 APBD

23 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Oba Tengah Tersusunnya Lakip 100 %; 100 %; 8.600.000 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran danAtribut Pegawai

100%

24 Pengadaan Pakaian Dinas Oba Tengah Peningkatan Disiplin Kerja 100 %; 100 %; 24.000.000 APBD

Program Peringatan Hari-Hari Besar Peringatan Hari-Hari Besar 100%25 Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan Oba Tengah Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan HUT RI 60 %; 60 %; 60.000.000 APBD

Program Pembinaan Agama Peningkatan Pembinaan Keagamaan 100%26 Kegiatan Partisipasi MTQ/STQ Tingkat Kota TIkep Oba Tengah Peningkatan Iman dan Takwa 100 %; 100 %; 90.000.000 APBD

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 100%27 Lomba Masakan Serba Ikan Oba Tengah() Terlaksana Lomba Makan Serba Ikan 100 %; 100 %; 10.800.000 APBD



SumberDana

28 Musrenbang Tingkat Kecamatan Oba Tengah Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 100 %; 100 %; 31.500.000 APBD29 Sosialisasi Kamtibmas Oba Tengah Penertiban Keamanan 75 %; 75 %; 9.900.000 APBD30 Kegiatan Tapal Batas Oba Tengah Tersedianya Tapal Batas Kelurahan/Desa 80 %; 80 %; 19.800.000 APBD31 Lomba Desa/Kelurahan Oba Tengah Mengetahui Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan 100 %; 31.500.000 APBD32 Safari Ramadhan Oba Tengah Terlaksana Kegiatan Keagamaan 100 %; 100 %; 9.000.000 APBD







33 Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Oba Tengah Terlaksana lomba bulan bakti gotong royong 100 %; 100 %; 14.400.000 APBD34 Dukungan Hari Jadi Tidore Oba Tengah Terciptanya Kebersamaan 100 %; 100 %; 19.800.000 APBD35 Kegiatan Lomba 10 Program PKK Oba Tengah Desa Mewakili Lomba Tingkat Kota Tikep 100 %; 100 %; 27.000.000 APBD36 Lomba 3B PKK Oba Tengah Terlaksana Lomba 3B 100 %; 100 %; 12.600.000 APBD37 Pembuatan Profil Kecamatan Oba Tengah tersedia profil kecamatan 100 %; 100 %; 23.400.000 APBD38 Pembinaan PKK Desa dan Kelurahan Oba Tengah Tercapainya Pembinaan PKK 100 %; 100 %; 22.500.000 APBD

899.600.000

SKPD : KECAMATAN OBA SELATAN



SumberDana



Non Urusan

TOTAL


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan Pelayanan AdministrasiPerkantoran

100%

1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya penganggaran rapat konsultasi dankoordinasi luar daerah 100 %;

100 %; 70.000.000 APBD

2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Oba Selatan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100 %; 100 %; 14.000.000 APBD3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Oba Selatan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100 %;100 %; 2.000.000 APBD

4 Penyediaan makanan dan minuman pegawai Oba Selatan Tersedianya makanan dan minuman pegawai 100 %; 100 %; 19.000.000 APBD5 Penyediaan alat tulis kantor Oba Selatan Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 %; 100 %; 24.000.000 APBD6 Penyediaan jasa Surat Menyurat Oba Selatan Oba SelatanTersedianya jasa surat menyurat 100 %; 100 %; 4.200.000 APBD7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Oba Selatan Tersedianya penganggaran rapat konsultasi dan

koordinasi dalam daerah 100 %;100 %; 100.000.000 APBD

8 Penyediaan komponen instalasi listrik Oba Selatan Tersedianya komponen instalasi listrik 100 %; 100 %; 14.000.000 APBD9 Penyediaan jasa kebersihan kantor Oba Selatan Tersedianya jasa kebersihan kantor 100 %; 100 %; 32.000.000 APBD

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana Aparatur 100%10 Pengadaan salond wirelles Oba Selatan Terpenuhinya fasilitas kantor 1 Set; 1 Set; 10.000.000 APBD11 Pengadaan printer Oba Selatan Menunjang kegiatan kantor 2 Buah; 2 Buah; 4.000.000 APBD12 Pengadaan Mebeleur Oba Selatan Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran 100 %; 13.000.000 APBD13 Pengadaan kendaraan dinas bermotor/ sepeda motor Oba Selatan Menunjang operasional kegiatan pemerintahan 1 Unit; 22.000.000 APBD14 Pengadaaan komputer/ note book Oba Selatan() Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran 1 Unit; 10.000.000 APBD15 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terpenuhinya kegiatan rutin pemeliharaan gedung

kantor, rumah dinas pejabat dan rumah dinas pegawai100 %; 33.510.000 APBD

16 Pengadaan komputer PC Oba Selatan Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran 2 Unit; 14.000.000 APBD17 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Oba Selatan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %; 10.000.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur 100%

18 Bimbingan teknis pembuatan SKP Terwujudnya pembuatan skp aparatur 100 %; 100 %; 18.000.000 APBD19 Rapat koordinasi dan evaluasi tingkat kecamatan Oba Selatan Terpenuhinya rapat koordinasi dan evaluasi tingkat

kecamatan 100 %;100 %; 24.300.000 APBD

20 Bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur Peningkatan sumber daya aparatur 100 %; 100 %; 30.000.000 APBDProgram Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

100 Seluruh LaporanSKPD

21 Penyusunan LPT SKPD Oba Selatan Tersusunnya LPT SKPD 1 Dokumen; 1 Dokumen; 10.000.000 APBD22 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Oba Selatan Tersedianya LAKIP SKPD 1 Dokumen; 1 Dokumen; 10.000.000 APBD23 Penyusunan Renja tahunan SKPD Oba Selatan Tersedianya Renja SKPD 1 Dokumen; 1 Dokumen; 5.000.000 APBD24 Penyusunan RKA SKPD Oba Selatan Tersusunnya RKA SKPD 1 Dokumen; 1 Dokumen; 10.000.000 APBD25 Penyusunan laporan keuangan SKPD Oba Selatan Tersedianya laporan keuangan SKPD 1 Dokumen; 1 Dokumen; 10.000.000 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur 100 Seluruh PegawaiKecamatan

26 Pengadaan pakaian olahraga Oba Selatan Tersedianya pakaian olahraga aparatur 100 %; 100 %; 14.000.000 APBD

Program Peringatan Hari-Hari Besar Pelaksanaan Upacara Hari-Hari Besar Nasional 100%27 Pelaksanaan upacara kemerdekaan RI Oba Selatan Terlaksananya Kegiatan Hut RI 100 %; 100 %; 50.000.000 APBD

Program Pembinaan Agama Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan 100 Kegiatan28 Partisipasi STQ dan MTQ tingkat Kota Oba Selatan Terlaksananya kegiatan STQ dan MTQ tingkat kota 100 %; 85.000.000 APBD



SumberDana

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 100%Pemberdayaan Masyarakat dan Desa






29 Pembuatan Stand Kecamatan Oba Selatan Terwujudnya partisipasi dalam memeriahkan hari jadiTidore 100 %;

100 %; 20.000.000 APBD

30 Perlombaan 3B Oba Selatan Terlaksananya lomba 3B 100 %; 100 %; 16.500.000 APBD31 Musrenbang tingkat kecamatan Oba Selatan Tersedia dan terakomodirnya usulan dari masyarakat

100 %;100 %; 30.000.000 APBD

32 Pemilihan dan pelantikan kepala desa Oba Selatan Terlaksananya proses demokrasi di masyarakat desa100 %;

100 %; 65.000.000 APBD

33 Pembinaan PKK desa Nuku, Tagalaya, Lifofa, Maidi,Hager, Wama, Selamalofo

Terlaksananya pembinaan PKK desa 100 %; 100 %; 20.000.000 APBD

34 Pembinaan dan penilaian lomba desa Oba Selatan Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penilaian lombadesa 100 %;

100 %; 33.000.000 APBD

35 Penilaian lomba 10 program pokok PKK tingkat kecamatan Nuku, Tagalaya, Lifofa, Maidi,Hager, Wama, Selamalofo

Terlaksananya kegiatan lomba PKK desa 100 %; 100 %; 30.000.000 APBD

876.510.000

OPD : KELURAHAN



TOTAL




SumberDana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kota Tidore Kepulauan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan APBD1 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) OPD Tersedianya ATK 12 Bulan2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik OPD Tersedianya Biaya Tagihan Listrik, Telepon & Air 12 Bulan3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor OPD Terjaga kebersihan kantor 12 Bulan4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan

KantorOPD Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 12 Bulan

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan OPD Kebutuhan cetak dan penggandaan dokumen 12 Bulan6 Penyediaan makanan dan minuman OPD Tersedia Kebutuhan Konsumsi 12 Bulan7 Penyediaan Sarana Mobilitas Darat OPD Terpenuhi kebutuhan sarana Mobilitas Darat 12 Bulan8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah OPD Adanya dana Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Luar Daerah Adanya dana Koordinasi dan Konsultasi 12 BulanII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Tidore Kepulauan Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan APBD

10 Pengadaan Komputer OPD Tersedianya Sarana Kantor 12 Bulan11 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor OPD Terpelihara Gedung Kantor 12 Bulan12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas OPD Terpelihara Kendaraan Dinas 12 Bulan13 Pemeliharaan Komputer OPD Terpelihara Sarana Komputer 12 Bulan14 Pengadaan Perlengkapan Kantor OPD Tersedia Perlengkapan Kantor 12 Bulan15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

KantorOPD Terpeliharanya Perlengkapan Kantor 12 Bulan

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kota Tidore Kepulauan Terwujudnya Kedisiplinan Aparatur 12 Bulan APBD16 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan OPD Tersedia Pakaian dinas -17 Pengadaan Pakaian Olahraga OPD Tersedia Pakaian Olahraga -IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kota Tidore Kepulauan Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12 Bulan APBD

18 Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tersedia Dana Bimtek -V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganKota Tidore Kepulauan Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan 1 Tahun APBD

19 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD OPD Tersedia Laporan Keuangan 1 Dokumen20 Penyusunan Profil Kelurahan OPD Tersedia Profil Kelurahan 1 Dokumen21 Penyusunan RKA SKPD OPD Tersedia Dokumen RKA 1 DokumenVI Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kota Tidore Kepulauan Terberdayakan Masyarakat dalam Program

PemerintahAPBD

22 Pendataan PKK OPD Tersedia data PKK 1 Dokumen23 Lomba Kebersihan Lingkungan OPD Adanya Lomba Kebersihan Kelurahan24 Dukungan Hari Jadi Tidore Partisipasi dalam Hari Jadi Tidore 1 KaliVII Program Pembinaan Agama Kota Tidore Kepulauan Meningkatkan Akhlak Masyarakat APBD25 Peringatan Hari-hari Besar Agama Terselenggara Peringatan Hari besar Agama

300.000.000


Penting

TOTAL


BAB V. 1 Rancangan Akhir RKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 V. Rancanga… · SKPD : DINAS...

Documents

Transcript of BAB V. 1 Rancangan Akhir RKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 V. Rancanga… · SKPD : DINAS...