PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS KETAHANAN …€¦ · Jumlah lomba APN 1 kali No. SASARAN...
Transcript of PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS KETAHANAN …€¦ · Jumlah lomba APN 1 kali No. SASARAN...
-
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJATARGET
KEGIATAN
1 2 3 5 6 7 8
1.
Meningkatnya keberagaman
ketersediaan pangan
Skor PPH Ketersediaan
TW 1 0%
- persentase bahan pangan yang
telah memenuhi AKE
TW 2 0%
- persentase cadangan pangan
yang tersedia
TW 3 0%
- cakupan supply lembaga
distribusi pangan
TW 4 86%
- nilai capaian ketersediaan
informasi harga, pasokan&akses
pangan
TW 1 3,996,880
TW 2 24,041,130
TW 3 7,130,380
TW 4 3,021,130
38,189,520
Pengembangan
Cadangan Pangan
Daerah
Jumlah Cadangan
Pangan Pemerintah
yang diadakan
3 ton TW 1 4,568,830
TW 2 27,721,160
TW 3 -
TW 4 350,000
32,639,990
25 buku TW 1 3,102,900
TW 2 2,519,250
TW 3 687,500
TW 4 2,253,350
8,563,000
PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2019
DINAS KETAHANAN PANGAN
No.
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA
ANGGARAN/TARGET
KEUANGN
Jumlah dokumen buku
Neraca Bahan
Makanan (NBM) dan
buku Pola Pangan
4 9
Pengembangan Desa
mandiri PanganJumlah pelaksana
Desa Mandiri Pangan
tahap pengembangan
1 kelurahan
Jumlah Desa Mandiri
Pangan lanjutan yang
diminta
4 kelurahan
Program Ketersediaan dan
Distribusi Pangan
Analisis dan
Penyusunan Pola
Konsumsi dan Supplai
Pangan
-
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2 3 5 6 7 8
2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Yang beragam Bergizi
Seimbang dan Aman
1. Skor PPH Konsumsi
TW 1 0%
- persentase masy yang
mengkonsumsi bahan pangan
sesuai standar AKE
TW 2 0%
- persentase penurunan
konsumsi beras
TW 3 0%
- persentase bahan pangan yang
aman dikonsumsi
TW 4 82.0% TW 1 7,000,000
TW 2 584,235,000
TW 3 1,500,000
TW 4 72,324,400
665,059,400
4. Jml kelurahan
percontohan KRPL
3 Kelurahan
5. Jml dokumen PPH
Konsumsi
1 Dokumen
TW 1 1,794,999
TW 2 24,647,001
TW 3 11,423,400
TW 4 438,500
38,303,900
No.SASARAN
PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KEUANGANTARGET KINERJA
4 9
Pemanfaatan
pekarangan untuk
pengembangan pangan
1. Jumlah kelompok
peserta SL optimalisasi
pekarangan
5 KWT
2. Jml KWT penerima
bantuan benih
sayuran, polybag dan
kompos
20 KWT
3. Jml Dasawisma
Penerima Bantuan
40 Dasawisma
Program Diversifikasi dan
keamanan Pangan
Pengembangan dan
Pembinaan Pangan
Lokal Non Beras Non
Terigu
1. Jumlah peserta
pelatihan
pengembangan
pangan lokal non
beras non terigu
30 orang
2. Jumlah lomba
pengolahan pangan
lokal non beras non
terigu
1 kali
-
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2 3 5 6 7 8
TW 1 sedang TW 1 13,958,000
TW 2 sedang TW 2 4,310,000
TW 3 sedang TW 3 80,798,000
TW 4 sedang TW 4 1,710,000
100,776,000
30 orng
30 orang
3.
Meningkatnya kelancaran distribusi
pangan
1. Stabilitas Harga - persentase bahan pangan yang
telah memenuhi AKE
- beras TW 1 10%
- persentase cadangan pangan
yang tersedia
TW 2 10%
- cakupan supply lembaga
distribusi pangan
TW 3 10%
- nilai capaian ketersediaan
informasi harga, pasokan&akses
pangan
TW 1 3,016,500
TW 4 10% TW 2 1,900,000
- cabe TW 1 25% TW 3 1,350,000
TW 2 25% TW 4 950,000
TW 3 25% 7,216,500
TW 4 25%
- bawang TW 1 10%
TW 2 10%
TW 3 10%
TW 4 10%
TW 1 1,810,000
TW 2 1,437,000
TW 3 1,200,000
TW 4 175,000
4,622,000
No.SASARAN
PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA
2. Tingkat Keamanan
Pangan
Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan
Jumlah lomba cipta
menu Tk Kota dan Tk
Propinsi
2 kali
Jumlah uji sampel
pangan segar yang
beredar
47 sampel
SATUAN TARGET KEUANGANTARGET KINERJA
4 9
Pemantauan dan
analisis akses harga
pangan pokok
Jumlah Pemantauan
dan Analisis Harga
Pangan Masyarakat
52 kali
Jumlah peserta
sosialisasi pangan
B2SA
Jumlah sosialisasi
keamanan pangan
Program Ketersediaan dan
Distribusi Pangan
Jumlah dokumen
Pengembangan dan
analisis harga pangan
kota Payakumbuh
1 dokumen
Koordinasi
Pengawalan,Pembinaa
n dan Pemantauan
Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat
Jumlah koordinasi dan
pembinaan LDPM,
PUPM/TTI dan PUPM
30 orang
-
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2 3 5 6 7 8
TW 1 77% TW 1 6,931,700
TW 2 77% TW 2 5,540,700
TW 3 77% TW 3 30,968,200
TW 4 77% TW 4 3,849,600
47,290,200
4 Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Dinas Ketahanan
Pangan TW 1 -
Nilai IKM
TW 2 BB
626 buah
TW 1 1,519,000
TW 3 - TW 2 -
TW 4 - TW 3 1,150,000
TW 4 -
2,669,000 3 rekening TW 1 5,850,000
TW 2 3,450,000
TW 3 2,850,000
TW 4 2,850,000
15,000,000
TW 1 1,500,000
TW 2 1,800,500
TW 3 -
TW 4 1,500,000
4,800,500
TW 1 -
TW 2 -
TW 3 2,350,000
TW 4 1,290,000
3,640,000
TW 1 61,587,000
TW 2 61,587,000
TW 3 61,587,000
TW 4 40,689,208
225,450,208
2. Stabilitas Pasokan
Koordinasi Pengkajian
Perumusan Kebijakan
Ketahanan Pangan
Jumlah Rakor Dewan
Ketahanan Pangan2 kali
Jumlah lomba APN 1 kali
No.SASARAN
PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA
Jumlah Peringatan
HPS yang diikuti
1 kali
Nilai evaluasi AKIP Dinas
Ketahanan Pangan oleh
Inspektorat
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah benda pos ,
materai 6000 dan materai
3000, buku cek
SATUAN TARGET KEUANGANTARGET KINERJA
4 9
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah jasa perbaikan
peralatan dan
perlengkapan kantor
29 unit
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumberdaya air dan
listrik
Jumlah rekening
telekomunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pembayaran
pajak kendaraan
dinas/operasional
roda 4 dan roda 2
9 unit
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah jasa pengelola
administrasi keuangan32 orang
-
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2 3 5 6 7 8
TW 1 600,000
TW 2 600,000
TW 3 656,015
TW 4 600,000
2,456,015
34 item TW 1 2,500,000
TW 2 3,270,000
TW 3 2,600,000
TW 4 2,330,600
10,700,600
86 bk, 330 buah,
18.857 lembar, 36
jilid TW 1 2,847,500
TW 2 4,255,000
TW 3 2,738,800
TW 4 1,146,900
10,988,200
7 jenis TW 1 1,450,500
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
1,450,500
TW 1 14,000,000
TW 2 -
TW 3 30,000,000
TW 4 -
44,000,000
TW 1 2,610,000
TW 2 2,610,000
TW 3 2,610,000
TW 4 2,610,000
10,440,000
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
No.SASARAN
PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan
berupa surat kabar
dan majalah
4 media
TARGET KEUANGANTARGET KINERJA
4 9
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
3 unit
Penyediaan Barang
cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan,
penggandaan dan
penjilidan
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaa Jasa
kebersihan kantor
Jumlah bahan dan
peralatan kebersihan
kantor
21 jenis
-
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2 3 5 6 7 8
TW 1 2,500,000
TW 2 2,500,000
TW 3
2,500,000
TW 4 2,537,500
10,037,500
TW 1 70,000,000
TW 2 70,000,000
TW 3 125,668,000
TW 4 31,830,000
297,498,000
11 unit TW 1 16,880,650
TW 2 17,063,950
TW 3 32,845,350
TW 4 16,514,050
83,304,000
30 stel TW 1 11,250,000
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
11,250,000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran
dalam kondisi baik
Penyediaan Makanan
dan minumanJumlah makan minum
dlm rangka
mendukung
pelaksanaan tugas
730 porsi
dalam daerah
170 oh, luar
daerah 108 oh
4
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan
rutin kendaraan
dinas/operasional roda 4
dan roda 2
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase ASN berpakaian
dinas dengan atribut lengkap
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas
dan kelengkapannya
yang disediakan
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah koordinasi dan
konsultasi dalam, dan
luar daerah
9
No.SASARAN
PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KEUANGANTARGET KINERJA
-
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2 3 5 6 7 8
-
TW 1 -
TW 2 1,225,500
TW 3 1,529,700
TW 4 649,200
3,404,400
TW 1 1,782,083
TW 2 755,500
TW 3 1,026,582
TW 4 -
3,564,165
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
EDVIDEL ARDA, S.IP
TARGET KEUANGANTARGET KINERJA
4 9
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Nilai Evaluasi AKIP oleh
Inspektorat
No.SASARAN
PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
Payakumbuh, September 2019
NIP. 19700124 199003 1 001
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja OPD
3 dokumen
Penyusunan Dokumen
perencanaan dan
dokumen pelayanan
publik
Jumlah dokumen
perencanaan dan
dokumen pelayanan
4 dokumen
-
7
-
DINAS : DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
URAIANINDIKATOR
KINERJAURAIAN
INDIKATOR KINERJA
Target KegiatanRealisasi Kegiatan
ANGGARAN / TARGET KEUANGAN
Realisasi Keuangan % Capaian
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14TW 1 : - Nilai IKM 626 buah 200 bh TW 1 : 1.519.000 TW 1 : 960.000 35.97%
TW 2 : BBTW 2 : 1.519.000
TW 3 : - TW 3 : 2.669.000
TW 4 : - TW 4 : 2.669.000
3 rekening 3 rekening TW 1 : 5.850.000 TW 1 : 2.289.625 9.78%
TW 2 : 11.700.000
TW 3 : 17.550..000
TW 4 : 23.400.000
29 Unit 10 Unit TW 1 : 1.500.000 TW 1 : 738.750 15.39%
TW 2 : 3.300.500
TW 3 : 3.300.500
TW 4 : 4.800.500
9 Unit - TW 1 : - TW 1 : - 0.00%
TW 2 : -
TW 3 : 1.290.000
TW 4 : 2.580.000
32 orang 32 orang TW 1 : 61.587.000 TW 1 : 34.901.719 14.17%
TW 2 : 123.174.000
TW 3 : 184.761.000
TW 4 : 246.348.000
21 jenis 5 jenis TW 1 : 600.000 TW 1 : 594.105 24.19%
TW 2 : 1.200.000
Jumlah benda pos, materai
6000 dan materai 3000,
buku cek
Kegiatan : Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya, air
dan listrik
Jumlah rekening
telekomunikasi,sumber daya air dan listrik
Jumlah Jasa Pengelolaan administrasi
keuangan
Kegiatan : Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Kegiatan : Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah bahan dan peralatan
kebersihan kantor
Kegiatan : Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Jasa Perbaikan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah Pembayaran
pajak kendaraan
dinas/ operasional roda 4 dan
roda 2
LAPORAN TRIWULAN I
SASARANREALISASI
KINERJAPROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
REALISASI INDIKATOR PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
Nilai Evaluasi AKIP DKP oleh
Inspektorat
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
-
TW 3 : 1.856.015
TW 4 : 2.450.015
34 item 7 item TW 1 : 2.500.000 TW 1 : 2.334.700 21.82%
TW 2 : 5.770.000
TW 3 : 8.370.000
TW 4 : 10.700.600
86 buku, 10 buku TW 1 : 2.847.500 TW 1 : 2.847.500 28.46%
TW 2 : 7.102.500
TW 3 : 8.857.500
TW 4 : 10.004.400
7 jenis 0 TW 1 : 1.711.750 TW 1 : 1.450.000 84.74%
TW 2 : 1.711.750
TW 3 : 1.711.750
TW 4 : 1.711.750
3 unit 2 unit TW 1 : 14.000.000 TW 1 : 9.950.000 71.07%
TW 2 : 14.000.000
TW 3 : 14.000.000
TW 4 : 14.000.000
4 media 4 media TW 1 : 2.610.000 TW 1 : 1.740.000 16.67%
TW 2 : 5.220.000
TW 3 : 7.830.000
TW 4 : 10.440.000
730 porsi 40 porsi TW 1 : 2.500.000 TW 1 : 1.100.000 10.96%
TW 2 : 5.000.000
TW 3 : 7.500.000
TW 4 : 10.037.500
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan : Penyediaan
Peralatan dan Per-lengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Per-lengkapan
Kantor
Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar dan
majalah
kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
Jumlah Makan dan Minum
dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas
Kegiatan : Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Kegiatan : Penyediaan Komponen
Instalansi Listrik/ Penerangan
Bangunan kantor
Jumlah Komponen Instalansi
Listrik/ Penerangan Bangunan
kantor
Kegiatan : Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan : Penyediaan
Makanan dan Minuman
Kegiatan : Penyediaan Alat
Tulis Kantor
-
278 kali 20 kali TW 1 : 70.000.000 TW 1 : 44.451.374 18.38%
TW 2 : 140.000.000
TW 3 : 210.000.000
TW 4 : 241.830.000
11 unit 11 unit TW 1 : 16.880.650 TW 1 : 13.134.750 19.45%
TW 2 : 33.044.600
TW 3 : 50.108.550
TW 4 : 66.622.600
30 stel 0 TW 1 : 13.500.000 TW 1 : - 0.00%
TW 2 : 13.500.000
TW 3 : 13.500.000
TW 4 : 13.500.000
3 dokumen 0 TW 1 : - TW 1 : - 0.00%
TW 2 : 1.225.500
TW 3 : 2.755.200
TW 4 : 3.404.400
4 dokumen 1 dokumen TW 1 : 1.782.083 TW 1 : 1.256.625 35.26%
TW 2 : 2.537.583
TW 3 : 3.564.165
TW 4 : 3.564.165
TW 1 : 01 kelurahan TW 1 : 6.296.880 TW 1 : 979.000 2.27%
TW 2 : 0TW 2 : 35.673.010
TW 3 : 04 kelurahan TW 3 : 39.695.390
TW 4 : 86%TW 4 : 43.041.520
Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Jumlah koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar
daerah
Meningkatnya keberagaman
ketersediaan pangan
Skor PPH Ketersediaan
Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan
1. Persentase bahan pangan yang telah memenuhi AKE
2. Persentase cadangan pangan yang tersedia
Jumlah pelaksanaan Desa Mandiri Pangan tahap
pengembangan
Jumlah Desa Mandiri Pangan Lanjutan yang
dminta
Kegiatan : Pengembangan
Desa Mandiri Pangan
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas
Kegiatan : Pengadaan
pakaian dinas beserta
kelengkapannya
jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/operasion
al roda 2 dan roda 4
Kegiatan : Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan
Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah dokumen
perencanaan dan dokumen
pelayanan publik
Nilai Evaluasi AKIP oleh
Inspektorat
Program Pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan : Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan capaian kinerja
dan khtisar realisasi kinerja
OPD
Jumlah pakaian dinas dan
kelengkapannya yang
disediaakan
Persentase ASN berpakaian dinas
dengan atribut lengkap
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran
dalam kondisi baik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3 Ton TW 1 : 4.711.000 TW 1 : 3.043.400 9.28%
TW 2 : 27.727.000
TW 3 : 32.438.000
TW 4 : 32.788.000
25 buku TW 1 : 3.109.400 TW 1 : 765.400 5.28%
TW 2 : 5.628.650
TW 3 : 8.791.150
TW 4 : 14.506.000
1. Skor PPH Konsumsi TW 1 : 0%
5 KWT TW 1 : - TW 1 : - %
TW 2 : 0% TW 2 : -
TW 3 : 0%20 KWT TW 3 : -
TW 4 : 82% TW 4 : 713.134.400
3. Jumlah dasawisma penerima bantuan
40 Dasawisma
4. Jumlah kelurahan
percontohan KRPL
3 kelurahan
5.Jumlah dokumen PPH
Konsumsi
1 dokumen
30 orang TW 1 : 1.830.999 TW 1 : 1.771.500 4.62%
TW 2 : 28.239.999
1 kali TW 3 : 37.865.799
TW 4 : 38.304.299
TW 1 : sedang
Jumlah lomba cipta menu Tk
Kota dan Tk Propinsi
2 kali TW 1 : 14.058.000 TW 1 : 12.536.100 12.44%
TW 2 : sedang
Jumlah uji sampel pangan
segar yang beredar
47 sample TW 2 : 43.380.000
Kegiatan : Peningkatan Mutu
dan Keamanan Pangan
Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi,
Seimbang dan aman
1.Persentase masy,yg
mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar
AKE 2.Persentase penurunan
konsumsi beras 3. Pesentase
bahan pangan yang aman dikonsumsi
Kegiatan : Analisis dan Penyusunan
Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Jumlah dokumen Buku Neraca Bahan
Makanan (NBM) dan Buku Pola
Pangan
Jumlah cadangan
pangan pemerintah
yang diadakan
Kegiatan : Pengembangan
Cadangan Pangan Daerah
3. Cakupan suply lembaga distribusi pangan
4. Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan & akses pangan
Program Diversifikasi dan
Keamanan Pangan
Kegiatan : Pemanfaatan
Pekarangan untuk Pengembangan
Pangan
Kegiatan : Pengembangan dan Pembinaan Pangan
Lokal Non Beras Non Tergu
2. Tingkat Keamanan Pangan
2.Jumlah lomba pengolahan
pangan lokal non beras non terigu
1. Jumlah peserta pelatihan
pengembangan pangan lokal non beras non terigu
1. Jumlah kelomp.SL
optimalisasi pekarangan
2. Jumlah KWT Penerima bantuan
benih sayuran, polybag & kompos
-
TW 3 : sedang
Jumlah peserta sosialisasi
pangan B2SA
30 orang TW 3 : 99.066.000
TW 4 : sedang
Jumlah sosialisasi keamanan
pangan
30 orang TW 4 : 100.776.000
1. Stabilitas Harga 1. persentase bahan pangan yang telah
memenuhi AKE
52 kali TW 1 : 3.016.500 TW 1 : 2.872.875 32.40%
- Beras 2. persentase cadangan pangan
yang tersedia
TW 2 : 4.916.500
- Cabe 3. cakupan suply lembaga distribusi
pangan
1 dokumen TW 3 : 6.541.500
-Bawang 4.nilai capaian ketersediaan
informasi harga, pasokan&akses
pangan
TW 4 : 8.866.500
30 Orang TW 1 : 3.320.000 TW 1 : 1.056.500 11.88%
2. Stabilitas Pasokan
TW 2 : 6.137.000
TW 3 : 8.717.000
TW 4 : 8.892.000
2 kali TW 1 : 7.091.700 TW 1 : 691.200 1.28%
TW 2 : 26.132.400
Jumlah Lomba APN
1 kali TW 3 : 49.466.850
Jumlah Peringatan HPS yang diikuti
1 kali TW 4 : 54.036.450
Payakumbuh, Maret 2019KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH
EDVIDEL ARDA, S.IPNIP.19700124 199003 1 001
TW 1 : 77% TW 2 : 77% TW 3 : 77% TW 4 : 77%
Kegiatan Koordinasi Pengawalan,
Pembinaan, dan Pemantauan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan
Jumlah koordinasi dan pembinaan LDPM, PUPM/TTI dan PUPM
Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Kegiatan Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan
Ketahanan Pangan
Jumlah dokumen pengebangan dan analisis harga pangan Kota Payakumbuh
Jumlah pemantauan& analisis harga pangan masyTW 1 : 10% TW
2 : 10% TW 3 : 10% TW 4 : 10%
TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%
TW 1 : 10% TW 2 : 10% TW 3 : 10% TW 4 : 10%
Meningkatnya Kelancaran Distribusi
Pangan
Kegiatan Pemantauan dan
analisis akses harga pangan pokok
-
DINAS : DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
URAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN INDIKATOR KINERJA
Target Kegiatan Realisasi Kegiatan
ANGGARAN / TARGET KEUANGAN
Realisasi Keuangan % Capaian
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 #######TW 1 : - Nilai IKM 80,63 626 buah 252 buah TW 1 : 1.519.000 TW 1 : 960.000 63.20%TW 2 : BB A TW 2 : 1.519.000 TW 2 : 1.170.000 77.02%TW 3 : - TW 3 : 2.669.000TW 4 : - TW 4 : 2.669.000
3 rekening 3 rekening TW 1 : 5.850.000 TW 1 : 2.289.625 39.14%TW 2 : 11.700.000 TW 2 : 4.095.869 35.01%TW 3 : 17.550..000TW 4 : 23.400.000
29 Unit 12 Unit TW 1 : 1.500.000 TW 1 : 738.750 49.25%TW 2 : 3.300.500 TW 2 : 1.565.750 47.44%TW 3 : 3.300.500TW 4 : 4.800.500
9 Unit - TW 1 : - TW 1 : - 0.00%TW 2 : - TW 2 : - 0.00%TW 3 : 1.290.000TW 4 : 2.580.000
32 orang 32 orang TW 1 : 61.587.000 TW 1 : 34.901.719 56.67%TW 2 : 123.174.000 TW 2 : 83.216.321 67.56%TW 3 : 184.761.000TW 4 : 246.348.000
21 jenis 14 jenis TW 1 : 600.000 TW 1 : 594.105 99.02%TW 2 : 1.200.000 TW 2 : 1.191.605 99.30%TW 3 : 1.856.015TW 4 : 2.450.015
34 item 21 item TW 1 : 2.500.000 TW 1 : 2.334.700 93.39%TW 2 : 5.770.000 TW 2 : 4.816.700 83.48%TW 3 : 8.370.000
TW 4 : 10.700.600
86 buku, 30 buku TW 1 : 2.847.500 TW 1 : 2.847.500 100.00%
TW 2 : 7.102.500 TW 2 : 4.747.500 66.84%
TW 3 : 8.857.500
TW 4 : 10.004.400
7 jenis 0 TW 1 : 1.711.750 TW 1 : 1.450.000 84.71%
TW 2 : 1.711.750 TW 2 : 1.450.000 84.71%
TW 3 : 1.711.750
TW 4 : 1.711.750
LAPORAN TRIWULAN II
SASARAN REALISASI KINERJA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
REALISASI INDIKATOR PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA
Jumlah benda pos, materai 6000 dan
materai 3000, buku cek
Kegiatan : Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya, air
Jumlah rekening telekomunikasi,sumber daya air dan
listrikKegiatan :
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah Jasa Perbaikan
Peralatan dan Perlengkapan
3Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
Nilai Evaluasi AKIP DKP oleh
Inspektorat
Program Pelayanan
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan
Jumlah Pembayaran pajak kendaraan dinas/
operasional roda 4 Kegiatan :
Penyediaan Jasa Administrasi
Jumlah Jasa Pengelolaan administrasi
Kegiatan : Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah bahan dan peralatan
kebersihan kantor
Kegiatan : Penyediaan Alat
Jumlah Alat Tulis Kantor
Kegiatan : Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan : Penyediaan Komponen
Instalansi Listrik/ Penerangan
Bangunan kantor
Jumlah Komponen Instalansi Listrik/
Penerangan Bangunan kantor
-
3 unit 3 unit TW 1 : 14.000.000 TW 1 : 9.950.000 71.07%
TW 2 : 14.000.000 TW 2 : 13.650.000 97.50%
TW 3 : 14.000.000
TW 4 : 14.000.000
4 media 4 media TW 1 : 2.610.000 TW 1 : 1.740.000 66.67%
TW 2 : 5.220.000 TW 2 : 3.480.000 33.33%
TW 3 : 7.830.000TW 4 : 10.440.000
730 porsi 448 Porsi TW 1 : 2.500.000 TW 1 : 1.100.000 44.00%TW 2 : 5.000.000 TW 2 : 4.488.000 89.76%TW 3 : 7.500.000TW 4 : 10.037.500
278 kali 58 kali TW 1 : 70.000.000 TW 1 : 44.451.374 63.50%TW 2 : 140.000.000 TW 2 : 97.268.874 69.48%TW 3 : 210.000.000TW 4 : 241.830.000
11 unit 11 unit TW 1 : 16.880.650 TW 1 : 13.134.750 77.81%TW 2 : 33.044.600 TW 2 : 24.631.050 74.54%TW 3 : 50.108.550TW 4 : 66.622.600
30 stel 25 stel TW 1 : 13.500.000 TW 1 : - 0.00%TW 2 : 13.500.000 TW 2 : 11.250.000 83.33%TW 3 : 13.500.000TW 4 : 13.500.000
3 dokumen 0 TW 1 : - TW 1 : - 0.00%TW 2 : 1.225.500 TW 2 : - 0.00%TW 3 : 2.755.200TW 4 : 3.404.400
4 dokumen 2 dokumen TW 1 : 1.782.083 TW 1 : 1.256.625 70.51%
TW 2 : 2.537.583 TW 2 : 1.476.625 58.19%TW 3 : 3.564.165TW 4 : 3.564.165
TW 1 : 0 1 Kelurahan 1 kelurahan TW 1 : 6.296.880 TW 1 : 979.000 15.55%
TW 2 : 0 TW 2 : 35.673.010 TW 2 : 25.547.750 71.62%TW 3 : 0 4 kelurahan 4 kelurahan TW 3 : 39.695.390TW 4 : 86% TW 4 : 43.041.520
3 Ton TW 1 : 4.711.000 TW 1 : 3.043.400 64.60%TW 2 : 27.727.000 TW 2 : 3.043.400 10.98%TW 3 : 32.438.000TW 4 : 32.788.000
25 buku TW 1 : 3.109.400 TW 1 : 765.400 24.62%TW 2 : 5.628.650 TW 2 : 1.568.400 27.86%TW 3 : 8.791.150TW 4 : 14.506.000
Kegiatan : Penyediaan
Peralatan dan Per-lengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Per-lengkapan
Kantor
Kegiatan : Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar dan
majalah
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan
Jumlah Makan dan Minum dalam
rangka mendukung
Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala
jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan
2. Persentase cadangan
Jumlah Desa Mandiri Pangan Lanjutan yang 3. Cakupan
suply lembaga distribusi pangan
Kegiatan : Pengembangan
Cadangan Pangan Daerah
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase ASN berpakaian
dinas dengan atribut lengkap
Kegiatan : Pengadaan
pakaian dinas
Jumlah pakaian dinas dan
kelengkapannya
Program Pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Nilai Evaluasi AKIP oleh
Inspektorat
Kegiatan : Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah Laporan capaian kinerja
dan khtisar realisasi kinerja
Kegiatan : Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan
Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan dan
dokumen pelayanan publik
Jumlah cadangan pangan
pemerintah yang diadakan4. Nilai capaian
ketersediaan informasi harga, pasokan &
Kegiatan : Analisis dan Penyusunan
Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Jumlah dokumen Buku Neraca Bahan
Makanan (NBM) dan Buku Pola
Pangan
Meningkatnya keberagaman ketersediaan
pangan
Skor PPH Ketersediaan
Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan
1. Persentase bahan pangan yang telah
Kegiatan : Pengembangan
Desa Mandiri
Jumlah pelaksanaan Desa Mandiri Pangan tahap
-
TW 1 : 0% 5 KWT TW 1 : - TW 1 : - 0.00%TW 2 : 0% TW 2 : - TW 2 : - 0.00%TW 3 : 0% 20 KWT TW 3 : -TW 4 : 82% TW 4 : 713.134.400
3. Jumlah dasawisma
penerima bantuan
40 Dasawisma
4. Jumlah kelurahan percontohan KRPL
3 kelurahan
5.Jumlah dokumen PPH Konsumsi
1 dokumen
30 orang 30 orang TW 1 : 1.830.999 TW 1 : 1.771.500 96.75%TW 2 : 28.239.999 TW 2 : 26.285.100 93.08%
1 kali 1 kali TW 3 : 37.865.799TW 4 : 38.304.299
TW 1 : sedangJumlah lomba cipta menu Tk Kota dan
Tk Propinsi
2 kali 2 kali TW 1 : 14.058.000 TW 1 : 12.536.100 89.17%
TW 2 : sedangJumlah uji sampel pangan segar yang
beredar
47 sample TW 2 : 43.380.000 TW 2 : 17.754.700 40.93%
TW 3 : sedangJumlah peserta
sosialisasi pangan B2SA
30 orang 30 orang TW 3 : 99.066.000
TW 4 : sedang Jumlah sosialisasi keamanan pangan
30 orang 30 orang TW 4 : 100.776.000
1. Stabilitas Harga 1. persentase bahan pangan yang telah
memenuhi AKE
52 kali TW 1 : 3.016.500 TW 1 : 2.872.875 95.24%
- Beras 2. persentase cadangan pangan
yang tersedia
TW 2 : 4.916.500 TW 2 : 2.872.875 58.43%
- Cabe 3. cakupan suply lembaga distribusi
pangan
1 dokumen TW 3 : 6.541.500
-Bawang 4.nilai capaian ketersediaan
informasi harga, pasokan&akses
pangan
TW 4 : 8.866.500
30 Orang TW 1 : 3.320.000 TW 1 : 1.056.500 31.82%2. Stabilitas Pasokan
TW 2 : 6.137.000 TW 2 : 1.056.500 17.22%
TW 3 : 8.717.000TW 4 : 8.892.000
2 kali TW 1 : 7.091.700 TW 1 : 691.200 9.75%TW 2 : 26.132.400 TW 2 : 1.339.400 5.13%
Jumlah Lomba APN 1 kali TW 3 : 49.466.850Jumlah Peringatan HPS yang diikuti
1 kali TW 4 : 54.036.450
Payakumbuh, Juni 2019KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi,
1. Skor PPH Konsumsi
Program Diversifikasi dan
1.Persentase masy,yg
mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar
AKE 2.Persentase penurunan
konsumsi beras 3. Pesentase
Kegiatan : Pemanfaatan
Pekarangan untuk
1. Jumlah kelomp.SL optimalisasi pekarangan2. Jumlah KWT
Penerima bantuan
Kegiatan : Pengembangan dan Pembinaan Pangan
1. Jumlah peserta pelatihan
pengembangan 2.Jumlah lomba pengolahan pangan lokal non beras non 2. Tingkat
Keamanan PanganKegiatan :
Peningkatan Mutu dan Keamanan
Pangan
TW 1 : 77% TW 2 : 77% TW 3 : 77%
Kegiatan Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan
Jumlah Rakor Dewan Ketahanan
Meningkatnya Kelancaran
Distribusi Pangan
Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Kegiatan Pemantauan dan
analisis akses harga pangan pokok
Jumlah pemantauan& analisis harga pangan masyTW 1 : 10%
TW 2 : 10% TW 3 : 10% TW 4 : 10%TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%
Jumlah dokumen pengebangan dan analisis harga pangan Kota PayakumbuhTW 1 : 10%
TW 2 : 10% TW 3 : 10% TW 4 : 10%
Kegiatan Koordinasi
Pengawalan, Pembinaan, dan
Pemantauan
Jumlah koordinasi dan pembinaan LDPM, PUPM/TTI dan PUPM
-
KOTA PAYAKUMBUH
EDVIDEL ARDA, S.IPNIP.19700124 199003 1 001
-
DINAS : DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
URAIANINDIKATOR
KINERJAURAIAN
INDIKATOR KINERJA
Target KegiatanRealisasi Kegiatan
ANGGARAN / TARGET KEUANGAN
Realisasi Keuangan%
Capaian
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 #######TW 1 : - Nilai IKM 80,63 626 buah 484 buah TW 1 : 1.519.000 TW 1 : 960.000 63.20%
TW 2 : BB A TW 2 : 1.519.000 TW 2 : 1.350.000 88.87%
TW 3 : - TW 3 : 2.669.000 TW 3 : 1.980.000 74.19%
TW 4 : - TW 4 : 2.669.000
3 rekening 3 rekening TW 1 : 5.850.000 TW 1 : 2.289.625 39.14%
TW 2 : 11.700.000 TW 2 : 4.912.286 41.99%
TW 3 : 17.550..000 TW 3 : 7.635.975 43.51%
TW 4 : 23.400.000
29 Unit 18 unit TW 1 : 1.500.000 TW 1 : 738.750 49.25%
TW 2 : 3.300.500 TW 2 : 1.616.750 48.99%
TW 3 : 3.300.500 TW 3 : 2.827.750 85.68%
TW 4 : 4.800.500
9 Unit 2 unit TW 1 : - TW 1 : - 0.00%
TW 2 : - TW 2 : - 0.00%
TW 3 : 1.290.000 TW 3 : 566.000 43.88%
TW 4 : 2.580.000
38 unit 38 unit TW 1 : 61.587.000 TW 1 : 34.901.719 56.67%
TW 2 : 123.174.000 TW 2 : 100.599.036 81.67%
TW 3 : 184.761.000 TW 3 : 156.805.525 84.87%
TW 4 : 246.348.000
40 jenis 40 jenis TW 1 : 600.000 TW 1 : 594.105 99.02%
TW 2 : 1.200.000 TW 2 : 1.191.605 99.30%
TW 3 : 1.856.015 TW 3 : 1.832.605 98.74%
TW 4 : 2.450.015
LAPORAN TRIWULAN III
SASARANREALISASI
KINERJAPROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
REALISASI INDIKATOR PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA
Jumlah benda pos, materai 6000 dan
materai 3000, buku cek
Kegiatan : Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya, air
dan listrik
Jumlah rekening telekomunikasi,sumber daya air dan
listrik
Kegiatan : Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Jasa Perbaikan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
3Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
Nilai Evaluasi AKIP DKP oleh
Inspektorat
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah Pembayaran pajak kendaraan dinas/
operasional roda 4 dan roda 2
Kegiatan : Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah Jasa Pengelolaan administrasi
keuangan
Kegiatan : Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah bahan dan peralatan
kebersihan kantor
-
34 item 30 item TW 1 : 2.500.000 TW 1 : 2.334.700 93.39%
TW 2 : 5.770.000 TW 2 : 5.480.525 94.98%
TW 3 : 8.370.000 TW 3 : 8.361.375 99.90%
TW 4 : 10.700.600
86 buku, 60 buku TW 1 : 2.847.500 TW 1 : 2.847.500 100.00%
TW 2 : 7.102.500 TW 2 : 4.833.750 68.06%
TW 3 : 8.857.500 TW 3 : 8.771.250 99.03%
TW 4 : 10.004.400
7 jenis 7 jenis TW 1 : 1.711.750 TW 1 : 1.450.500 84.74%
TW 2 : 1.711.750 TW 2 : 1.450.500 84.74%
TW 3 : 1.711.750 TW 3 : 1.450.500 84.74%
TW 4 : 1.711.750
5 unit 5 unit TW 1 : 14.000.000 TW 1 : 9.950.000 71.07%
TW 2 : 14.000.000 TW 2 : 13.650.000 97.50%
TW 3 : 14.000.000 TW 3 : 19.150.000 136.79%
TW 4 : 14.000.000
4 media 4 media TW 1 : 2.610.000 TW 1 : 1.740.000 66.67%
TW 2 : 5.220.000 TW 2 : 4.350.000 83.33%
TW 3 : 7.830.000 TW 3 : 6.960.000 88.89%
TW 4 : 10.440.000
730 porsi 546 porsi TW 1 : 2.500.000 TW 1 : 1.100.000 44.00%
TW 2 : 5.000.000 TW 2 : 4.972.000 89.76%
TW 3 : 7.500.000 TW 3 : 7.271.000 96.95%
TW 4 : 10.037.500
278 kali 129 kali TW 1 : 70.000.000 TW 1 : 44.451.374 63.50%
TW 2 : 140.000.000 TW 2 : 99.818.874 71.30%
TW 3 : 210.000.000 TW 3 : 149.236.147 71.06%
TW 4 : 241.830.000
Kegiatan : Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kegiatan : Penyediaan
Peralatan dan Per-lengkapan Kantor
Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Jumlah Alat Tulis Kantor
Kegiatan : Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan : Penyediaan Komponen
Instalansi Listrik/ Penerangan
Bangunan kantor
Jumlah Komponen Instalansi Listrik/
Penerangan Bangunan kantor
Jumlah Peralatan dan Per-lengkapan
Kantor
Kegiatan : Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar dan
majalah
Jumlah Makan dan Minum dalam
rangka mendukung
pelaksanaan tugas
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah
-
70% 11 unit 11 unit TW 1 : 16.880.650 TW 1 : 13.134.750 77.81%
TW 2 : 33.044.600 TW 2 : 28.226.550 85.42%
TW 3 : 50.108.550 TW 3 : 47.481.150 94.76%
TW 4 : 66.622.600
100% 30 stel 25 stel TW 1 : 13.500.000 TW 1 : - 0.00%
TW 2 : 13.500.000 TW 2 : 11.250.000 83.33%
TW 3 : 13.500.000 TW 3 : 11.250.000 83.33%
TW 4 : 13.500.000
A 3 dokumen 2 dokumen TW 1 : - TW 1 : - 0.00%
TW 2 : 1.225.500 TW 2 : 802.700 65.50%
TW 3 : 2.755.200 TW 3 : 1.621.100 58.84%
TW 4 : 3.404.400
4 dokumen 3 dokumen TW 1 : 1.782.083 TW 1 : 1.256.625 70.51%
TW 2 : 2.537.583 TW 2 : 1.476.625 58.19%
TW 3 : 3.564.165 TW 3 : 1.749.425 49.08%
TW 4 : 3.564.165
TW 1 : 01 Kelurahan 1 kelurahan TW 1 : 6.296.880 TW 1 : 2.919.000 46.36%
TW 2 : 0TW 2 : 35.673.010 TW 2 : 25.547.750 71.62%
TW 3 : 04 kelurahan 4 kelurahan TW 3 : 39.695.390 TW 3 : 29.894.900 75.31%
TW 4 : 86%TW 4 : 43.041.520
3 Ton 2,566 ton TW 1 : 4.711.000 TW 1 : 3.043.400 64.60%
TW 2 : 27.727.000 TW 2 : 3.796.600 13.69%
TW 3 : 32.438.000 TW 3 : 31.755.260 97.90%
TW 4 : 32.788.000
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase ASN berpakaian
dinas dengan atribut lengkap
Kegiatan : Pengadaan
pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Jumlah cadangan pangan
pemerintah yang diadakan
4. Nilai capaian ketersediaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran
dalam kondisi baik
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas
jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4
Jumlah pakaian dinas dan
kelengkapannya yang disediaakan
Program Pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Nilai Evaluasi AKIP oleh
Inspektorat
Kegiatan : Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan capaian kinerja
dan khtisar realisasi kinerja
OPD
Kegiatan : Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan
Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah dokumen perencanaan dan
dokumen pelayanan publik
3. Cakupan suply lembaga distribusi pangan
Kegiatan : Pengembangan
Cadangan Pangan Daerah
Meningkatnya keberagaman ketersediaan
pangan
Skor PPH Ketersediaan
Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan
1. Persentase bahan pangan yang telah memenuhi AKE
Kegiatan : Pengembangan
Desa Mandiri Pangan
Jumlah pelaksanaan Desa Mandiri Pangan tahap
pengembangan
2. Persentase cadangan pangan yang tersedia
Jumlah Desa Mandiri Pangan Lanjutan
yang dminta
-
2 dokumen - TW 1 : 3.109.400 TW 1 : 765.400 24.62%
TW 2 : 5.628.650 TW 2 : 1.568.400 27.86%
TW 3 : 8.791.150 TW 3 : 1.568.400 17.84%
TW 4 : 14.506.000
TW 1 : 0% 5 KWT 5 KWT TW 1 : 7.000.000 TW 1 : - 0.00%
TW 2 : 0% TW 2 : 584.235.000 TW 2 : 1.950.000 0.33%
TW 3 : 0%20 KWT 20 KWT TW 3 : 1.500.000 TW 3 : 28.495.000 4.86%
TW 4 : 82%TW 4 : 72.324.400
3. Jumlah dasawisma
penerima bantuan
40 Dasawisma 40 Dasawisma
4. Jumlah kelurahan percontohan KRPL
3 kelurahan 3 kelurahan
5.Jumlah dokumen PPH Konsumsi
1 dokumen 1 dokumen
30 orang 30 orang TW 1 : 1.830.999 TW 1 : 1.771.500 96.75%
TW 2 : 28.239.999 TW 2 : 26.285.100 93.08%
1 kali 1 kali TW 3 : 37.865.799 TW 3 : 26.696.900 70.50%
TW 4 : 38.304.299
TW 1 : sedangJumlah lomba cipta
menu Tk Kota dan Tk Propinsi
2 kali 2 kali TW 1 : 14.058.000 TW 1 : 12.536.100 89.17%
TW 2 : sedangJumlah uji sampel pangan segar yang
beredar
47 sample TW 2 : 43.380.000 TW 2 : 17.754.700 40.93%
TW 3 : sedangJumlah peserta
sosialisasi pangan B2SA
30 orang 30 orang TW 3 : 99.066.000 TW 3 : 52.328.550 52.82%
TW 4 : sedang Jumlah sosialisasi keamanan pangan
30 orang 30 orang TW 4 : 100.776.000
1. Stabilitas Harga 1. persentase bahan pangan yang telah
memenuhi AKE
52 kali 52 kali TW 1 : 3.016.500 TW 1 : 2.872.875 95.24%
informasi harga, pasokan & akses pangan
Kegiatan : Analisis dan Penyusunan
Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Jumlah dokumen Buku Neraca Bahan
Makanan (NBM) dan Buku Pola
Pangan
Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi,
Seimbang dan aman
Program Diversifikasi dan
Keamanan Pangan
1.Persentase masy,yg
mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar
AKE 2.Persentase penurunan
konsumsi beras 3. Pesentase
bahan pangan yang aman dikonsumsi
Kegiatan : Pemanfaatan
Pekarangan untuk Pengembangan
Pangan
1. Jumlah kelomp.SL optimalisasi pekarangan
2. Jumlah KWT Penerima bantuan
benih sayuran, polybag & kompos
Meningkatnya Kelancaran
Distribusi Pangan
Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Kegiatan Pemantauan dan
analisis akses harga pangan pokok
Jumlah pemantauan& analisis harga pangan masy
1. Skor PPH Konsumsi
Kegiatan : Pengembangan dan Pembinaan Pangan
Lokal Non Beras Non Tergu
1. Jumlah peserta pelatihan
pengembangan pangan lokal non beras non terigu
2.Jumlah lomba pengolahan pangan lokal non beras non
terigu
2. Tingkat Keamanan Pangan
Kegiatan : Peningkatan Mutu
dan Keamanan Pangan
-
- Beras 2. persentase cadangan pangan
yang tersedia
TW 2 : 4.916.500 TW 2 : 3.122.875 63.52%
- Cabe 3. cakupan suply lembaga distribusi
pangan
1 dokumen 1 dokumen TW 3 : 6.541.500 TW 3 : 3.338.475 51.04%
-Bawang 4.nilai capaian ketersediaan
informasi harga, pasokan&akses
pangan
TW 4 : 8.866.500
30 Orang 30 Orang TW 1 : 3.320.000 TW 1 : 1.056.500 31.82%
2. Stabilitas Pasokan
TW 2 : 6.137.000 TW 2 : 1.465.000 23.87%
TW 3 : 8.717.000 TW 3 : 1.465.000 23,87%
TW 4 : 8.892.000
2 kali 2 kali TW 1 : 7.091.700 TW 1 : 691.200 9.75%
TW 2 : 26.132.400 TW 2 : 1.339.400 5.13%
Jumlah Lomba APN 1 kali 1 kali TW 3 : 49.466.850 TW 3 : 12.907.900 26.09%
Jumlah Peringatan HPS yang diikuti
1 kali 1 kali TW 4 : 54.036.450
Payakumbuh, September 2019KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH
EDVIDEL ARDA, S.IPNIP.19700124 199003 1 001
pangan pokok pangan masyTW 1 : 10% TW 2 : 10% TW 3 : 10% TW 4 : 10%
Kegiatan Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan
Ketahanan Pangan
Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan
TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%
Jumlah dokumen pengebangan dan analisis harga pangan Kota Payakumbuh
TW 1 : 10% TW 2 : 10% TW 3 : 10% TW 4 : 10%
Kegiatan Koordinasi
Pengawalan, Pembinaan, dan
Pemantauan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
Jumlah koordinasi dan pembinaan LDPM, PUPM/TTI dan PUPMTW 1 : 77%
TW 2 : 77% TW 3 : 77% TW 4 : 77%
-
DOKUMEN EVALUASI INTERNAL
dinas ketahanan pangan
Kota payakumbuh
TAHUN 2019
-
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jln. Imam BonjolKel. Pd. Tinggi-PiliangPayakumbuhTelp (0752)94805
BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
Pada hari ini Jumat, 5 April 2019 bertempat di Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : EDVIDEL ARDA, SIP
NIP : 19700124 199003 1 001
Jabatan : Kepala Dinas
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.81/783/Wk-Pyk/2018 tentang
Pelimpahan Pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2019
dan Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019.
2. Nama : Ir. ANTONI JAYA, Msi
NIP : 19640521 198703 1 004
Jabatan : Sekretaris
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Nomor :
520.159/DKP-PYK/VII/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, ditunjuk
dan diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.
Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Dinas
Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh periode 1 Januari sampai 31 Maret 2019 dengan hasil
sebagai berikut :
A. Alokasi APBD Tahun 2019
Alokasi APBD Tahun 2018 pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebesar
Rp. 1.683.314.099,-. Anggaran tersebut untuk membiayai 6 (enam) Program Pembangunan
sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 580.977.765,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp. 67.522.600,-
3. Peningkatan Disiplin Aparatur, sebesar Rp. 13.500.000,-
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, sebesar Rp.
6.968.565,-
5. Ketersediaan dan Distribusi Pangan, sebesar Rp. 162.130.470,-
6. Diversifikasi dan Keamanan Pangan, sebesar Rp. 852.214.699,-
-
B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW I (Januari – Maret)
Sesuai realisasi anggaran serta progress pelaksanaan kegiatan sampai dengann Triwulan I, maka
capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2018 untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2019 sebagai berikut :
-
K Rp K Rp K (%) Rp (%)
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Nilai IKM 83 -
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 626 buah 2,669,000 200 bh 960,000 31.95 35.97
3 Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa
telekomunikasi, sumber
daya air dan listrik
3 rek 23,400,000 3 rek 2,289,625 100 9.78
4 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah jasa perbaikan
peralatan dan perlengkapan
kantor
29 unit 4,800,500 10 unit 738,750 34.48 15.39
5 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pembayaran pajak
kendaraan
dinas/operasional roda 4
dan roda 2
9 unit 2,580,000 0 unit 0 0 0.00
6 penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah jasa pengelolaan
administrasi keuangan
kantor
32 org 246,348,000 32 org 34,901,719 100 14.17
7 penyediaan jasa kebersihan
kantor
- Jumlah bahan dan
peralatan kebersihan kantor
21 jenis 2,456,015 5 jenis 594,105 23.81 24.19
8 penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 34 item 10,700,600 7 item 2,334,700 20.59 21.82
9 penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan,
penggandaan dan penjilidan
86 bk, 330
bh, 18.857
lbr, 36 jilid
10,004,400 10 buku 2,847,500 20 28.46
10 Penyediaan komponen Instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan gedung
7 jenis 1,711,750 0 1,450,500 0 84.74
11 penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
3 unit 14,000,000 0 9,950,000 0 71.07
12 penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan surat
kabar dan majalah
4 media 10,440,000 4 media 1,740,000 100 16.67
13 penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makan minum dalam
rangka mendukung
pelaksanaan tugas
730 porsi 10,037,500 40 porsi 1,100,000 5.479 10.96
14 rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi KLD
Jumlah koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
170 oh, 108
oh
241,830,000 20 kali 44,451,374 11.76 18.38
NO.
164 5
2 3
TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA (%)
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) /
KEGIATAN (OUTPUT)
REALISASI KINERJA DAN
ANGGARAN PADA
TRIWULAN I
TARGET KINERJA ANGGARAN
TAHUN 2019
-
15 Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Persentase sarana dan
prasarana kantor dalam
kondisi baik
80% 20%
16 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan rutin
kendaraaan dinas /
operasional roda 4 dan roda
2
11 unit 67,522,600 1 unit 13,134,750 19.45
17 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase ASN berpakaian
dinas dengan atribut
lengkap
100% -
18 Penyediaan pakaian dinas
beserta perlengkapan
Jumlah pakaian dinas dan
perlengkapannya yang
disediakan
30 stel 13,500,000 - 0 0 0.00
19 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Nilai evaluasi AKIP oleh
Inspektorat
A -
20 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ihktisar ralisasi
kinerja SKPD
3 dok 3,404,400 - 0 0 0.00
21 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Dokumen
Pelayanan Publik
Jumlah dokumen
perencanaan dan dokumen
pelayanan publik
4 dok 3,564,165 1 dok 1,256,625 0 0.00
22 Program Peningkatan
ketahanan pangan
pertanian/perkebunan
a. % bahan pangan yang
telah memenuhi AKE
b. % cadangan pangan yang
tersedia
c. cakupan supply lembaga
distribusi pangan
d. nilai capaian ketersediaan
informasi harga, pasokan&
akses pangan
e. % masy yg mengkonsumsi
bahan pangan sesuai
standar AKE
f. % penurunan konsumsi
beras g. %
bahan pangan yang aman
dikonsumsi
a. 88%
b. 21%
c. 30%
d. 35%
e. 45%
f. 5%
g. 82%
a. -
b. -
c. -
d. -
e. -
f. -
g. -
23 analisis dan penyusunan pola
konsumsi dan suplai pangan
Jumlah buku Neraca Bahan
Makanan (NBM) dan buku
Pola Pangan Harapan (PPH)
2 dokumen 14,506,000 - 765,400 0 5.28
24 pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan
- Jumlah peserta sekolah
lapang optimalisasi
pekarangan
- jumlah KWT penerima
bantuan benih sayuran,
polybag dan kompos
- jumlah dasawisma
penerima bantuan benih
sayuran, polybag dan
kompos
- jumlah kelurahan
percontohan KRPL
- jumlah buku PPH Konsumsi
5 KWT, 5
KWT, 25
dasawisma,
3 kelurahan,
1 dokumen
713,134,400 - 0 0 0.00
-
25 pemantauan dan analisis akses
harga pangan pokok
- Jumlah pemantauan dan
analisis harga pangan
- jumlah dokumen
perkembangan analisis
harga pangan
52 minggu,
1 dokumen
(10 buku)
8,866,500 - 2,872,875 0 32.40
26 pengembangan cadangan pangan
daerah
Jumlah cadangan pangan
pemerintah yang diadakan
3 ton 32,788,000 - 3,043,400 0 9.28
27 pengembangan desa mandiri
pangan
- jumlah kelompok
pelaksana Desa Mandiri
Pangan
- jumlah Desa Mandiri
Pangan yang dibina
1 kel, 4 kel 43,041,520 0 979,000 0 0.02
28 peningkatan mutu dan keamanan
pangan
- Jumlah pelaksanaan Lomba
Cipta Menu Tingkat Kota dan
tingkat Provinsi ,
- Jumlah uji sampel pangan
segar yahg beredar di
masyarakat , -
Jumlah peserta sosialisasi
pangan B2SA
,- Jumlah peserta sosialisasi
keamanan pangan
2 kali, 4 kali,
30 orang, 30
orang
100,776,000 - 12,536,100 0 12.44
29 koordinasi pengkajian
perumusan kebijakan ketahanan
pangan
Jumlah Rakor Dewan
Ketahanan Pangan, Jumlah
Lomba Ketahanan Pangan,
Jumlah Peringatan HPS yang
diikuti
2 kali,
2 kali,
1 kali
54,036,450 - 691,200 0 1.28
30 pengembangan dan pembinaan
pangan lokal non beras non
terigu
- jumlah peserta pelatihan
pengembangan pangan lokal
non beras non terigu, -
jumlah lomba pengolahan
pangan lokal non beras non
terigu
30 orang,
1 kali,
38,304,299 - 1,771,500 0 4.62
31 Koordinasi pengawalan
pembinaan dan pemantauan
distribusi pangan masyarakat
(LDPM)
jumlah koordinasi dan
pembinaan LDPM,
PUPM/TTI dan LPM
20 kali 8,892,000 - 1,056,500 0 11.88
JUMLAH 1,683,314,099 141,465,623 8.40
-
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja langsung Dinas
Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh untuk periode Triwulan I sebesar Rp. 141.465.623,- atau
sebesar 8,40 %.
Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH
EDVIDEL ARDA, S.IP NIP.19700124 199003 1 001
Payakumbuh, 5 April 2019 KETUA TIM SAKIP
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
Ir. ANTONI JAYA, Msi NIP. 19640521 198703 1 004
-
REALISASI PERJANJIAN KINERJA
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2019
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang mengacu pada sasaran RKPD
No. Indikator Target
1. Skor PPH Ketersediaan 86
2. Skor PPH Konsumsi 82
3. Tingkat Keamanan Pangan sedang
4. Stabilitas Harga
- Beras ≤ 10%
- Cabe ≤ 25%
- Bawang ≤ 10%
5. Stabilitas Pasokan ≥ 77%
6. Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat BB
-
I II III IV
5 6 7 8
K Rp K K K K K Rp
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Nilai IKM 83 580,977,765 - 0 100,358,273
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 626 buah 2,669,000 V V
2 Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa
telekomunikasi, sumber
daya air dan listrik
3 rek 23,400,000 V V V V
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah jasa perbaikan
peralatan dan perlengkapan
kantor
29 unit 4,800,500 V
4 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pembayaran pajak
kendaraan
dinas/operasional roda 4
dan roda 2
9 unit 2,580,000 V V V
5 penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah jasa pengelolaan
administrasi keuangan
kantor
32 org 246,348,000 V V V V
6 penyediaan jasa kebersihan
kantor
- Jumlah bahan dan
peralatan kebersihan kantor
21 jenis 2,456,015 V V V V
7 penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 34 item 10,700,600 V V
REALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA YANG
DIEVALUASI (2019)
NOPROGRAM/KEGIATAN/RENCAN
A AKSI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA ANGGARAN
RENJA TAHUN 2019
REALISASI KINERJA PADA TRIWULANAN
91 2 3
4
-
8 penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan,
penggandaan dan penjilidan
86 bk, 330
bh, 18.857
lbr, 36 jilid
10,004,400 V V
9 Penyediaan komponen Instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan gedung
7 jenis 1,711,750 V
10 penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
3 unit 14,000,000 V V
11 penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan surat
kabar dan majalah
4 media 10,440,000 V V V V
12 penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makan minum dalam
rangka mendukung
pelaksanaan tugas
730 porsi 10,037,500 V V V V
13 rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi KLD
Jumlah koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
170 oh, 108
oh
241,830,000 V V V V
II Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Persentase sarana dan
prasarana kantor dalam
kondisi baik
80% 67,522,600 20% 20% 13,134,750
1 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan rutin
kendaraaan dinas /
operasional roda 4 dan roda
2
11 unit 67,522,600 V V
-
III Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase ASN berpakaian
dinas dengan atribut
lengkap
100% 13,500,000 - 0 0
1 Penyediaan pakaian dinas
beserta perlengkapan
Jumlah pakaian dinas dan
perlengkapannya yang
disediakan
30 stel 13,500,000 - V
IV Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Nilai evaluasi AKIP oleh
Inspektorat
A 6,968,565 - 0 1,256,625
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ihktisar ralisasi
kinerja SKPD
3 dok 3,404,400 V V
2 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Dokumen
Pelayanan Publik
Jumlah dokumen
perencanaan dan dokumen
pelayanan publik
4 dok 3,564,165 V V
-
V Program Ketersediaan dan
Distribusi Pangan
a. % bahan pangan yang
telah memenuhi AKE
b. % cadangan pangan yang
tersedia
c. cakupan supply lembaga
distribusi pangan
d. nilai capaian ketersediaan
informasi harga, pasokan&
akses pangan
a. 88%
b. 21%
c. 30%
d. 35%
162,130,470 a. -
b. -
c. -
d. -
127,158,023
1 analisis dan penyusunan pola
konsumsi dan suplai pangan
Jumlah buku Neraca Bahan
Makanan (NBM) dan buku
Pola Pangan Harapan (PPH)
2 dokumen 14,506,000 - v v
2 pemantauan dan analisis akses
harga pangan pokok
- Jumlah pemantauan dan
analisis harga pangan
- jumlah dokumen
perkembangan analisis
harga pangan
52 minggu,
1 dokumen
(10 buku)
8,866,500 v v v v
3 pengembangan cadangan pangan
daerah
Jumlah cadangan pangan
pemerintah yang diadakan
3 ton 32,788,000 - v v
4 pengembangan desa mandiri
pangan
- jumlah kelompok
pelaksana Desa Mandiri
Pangan
- jumlah Desa Mandiri
Pangan yang dibina
1 kel, 4 kel 43,041,520 0 v v
-
5 koordinasi pengkajian
perumusan kebijakan ketahanan
pangan
Jumlah Rakor Dewan
Ketahanan Pangan, Jumlah
Lomba Ketahanan Pangan,
Jumlah Peringatan HPS yang
diikuti
2 kali,
2 kali,
1 kali
54,036,450 - v v -
6 Koordinasi pengawalan
pembinaan dan pemantauan
distribusi pangan masyarakat
(LDPM)
jumlah koordinasi dan
pembinaan LDPM,
PUPM/TTI dan LPM
20 kali 8,892,000 - v v
VI Program Diversifikasi dan
Keamanan Pangan
a. % masy yg mengkonsumsi
bahan pangan sesuai
standar AKE
b. % penurunan konsumsi
beras
c. % bahan pangan yang
aman dikonsumsi
a. 60%
b. 5%
c. 90%
852,214,699 a. -
b. -
c. -
14,307,600
-
\\
-
1 pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan
- Jumlah peserta sekolah
lapang optimalisasi
pekarangan
- jumlah KWT penerima
bantuan benih sayuran,
polybag dan kompos
- jumlah dasawisma
penerima bantuan benih
sayuran, polybag dan
kompos
- jumlah kelurahan
percontohan KRPL
- jumlah buku PPH Konsumsi
5 KWT, 5
KWT, 25
dasawisma,
3 kelurahan,
1 dokumen
713,134,400 - v v
2 peningkatan mutu dan keamanan
pangan
- Jumlah pelaksanaan Lomba
Cipta Menu Tingkat Kota dan
tingkat Provinsi ,
- Jumlah uji sampel pangan
segar yahg beredar di
masyarakat , -
Jumlah peserta sosialisasi
pangan B2SA
,- Jumlah peserta sosialisasi
keamanan pangan
2 kali, 4 kali,
30 orang, 30
orang
100,776,000 - v v v
3 pengembangan dan pembinaan
pangan lokal non beras non
terigu
- jumlah peserta pelatihan
pengembangan pangan lokal
non beras non terigu, -
jumlah lomba pengolahan
pangan lokal non beras non
terigu
30 orang,
1 kali,
38,304,299 v v
-
NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
Hari / Tanggal : Kamis /4 April 2019
Tempat : Aula Dinas Ketahanan Pangan
Jam : 08.00 – 12.30 Wib
Pimpinan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Peserta : 24 orang
Materi : Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2019
Hasil :
Kepala Dinas mengharapkan nilai SAKIP di Tahun 2019 ini dapat meningkat dari
tahun sebelumnya sesuai dengan keinginan Bapak Walikota bahwa Pemerintah
Kota Payakumbuh menargetkan nilai SAKIP Tahun 2019 adalah A
Untuk itu dokumen dan data pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintaha (SAKIP) Tahun 2019 ini harus disiapkan dan di cek lagi sasaran
kinerja, Indikator kinerja, target serta capaian kinerja sesuai dan selaras dengan
dokumen-dokumen perencanaan mulai dari renstra, renja, Perjanjian Kinerja,
Pengukuran Kinerja sampai dengan Laporan Kinerja. Adapun data yang harus
disiapkan dalm rangka pelaksanaan Evaluasi SAKIP meliputi :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Renstra 2017-2022
3. SK IKU
4. Cascading
5. Pohon Kinerja
6. Rencana Kerja Tahun 2018 dan 2019
7. Rencana Aksi Tahun 2019
8. Laporan Rencana Aksi 2019
9. DPA/RKA 2019
10. Perjanjian Kinerja Eselon II, III, IV dan Staf (IKI)
11. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 berupa Laporan Kinerja Triwulan
12. LKJiP Tahun 2018
13. Berita Acara pelaksanaan Evaluasi Internal atau sejenisnya
14. SK Tim SAKIP
15. Upload dokumen SAKIP ke e-review SAKIP dan SILAKIP
16. Paparan Kepala Dinas
-
FOTO PELAKSANAAN
EVALUASI INTERNAL SAKIP
KAMIS / 4 APRIL 2019
-
DOKUMEN EVALUASI INTERNAL
TRIWULAN II
dinas ketahanan pangan
Kota payakumbuh
TAHUN 2019
-
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jln. Imam BonjolKel. Pd. Tinggi-PiliangPayakumbuhTelp (0752)94805
BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL TRIWULAN II
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
Pada hari ini Rabu, 10 Juli 2019 bertempat di Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : EDVIDEL ARDA, SIP
NIP : 19700124 199003 1 001
Jabatan : Kepala Dinas
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.81/783/Wk-Pyk/2018 tentang
Pelimpahan Pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2019
dan Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019.
2. Nama : DELDI, SH,M.Si
NIP : 19641008 198603 1 005
Jabatan : Sekretaris
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Nomor :
520.159/DKP-PYK/VII/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, ditunjuk
dan diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.
Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Dinas
Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh periode 1 April sampai 31 Juni 2019 dengan hasil sebagai
berikut :
A. Alokasi APBD Tahun 2019
Alokasi APBD Tahun 2018 pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebesar
Rp. 1.683.314.099,-. Anggaran tersebut untuk membiayai 6 (enam) Program Pembangunan
sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 580.977.765,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp. 67.522.600,-
3. Peningkatan Disiplin Aparatur, sebesar Rp. 13.500.000,-
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, sebesar Rp.
6.968.565,-
5. Ketersediaan dan Distribusi Pangan, sebesar Rp. 162.130.470,-
6. Diversifikasi dan Keamanan Pangan, sebesar Rp. 852.214.699,-
-
B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW II (April - Juni)
Sesuai realisasi anggaran serta progress pelaksanaan kegiatan sampai dengann Triwulan II, maka
capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2019 untuk periode 1 April sampai dengan 31 Juni 2019 sebagai berikut :
K Rp K Rp K Rp K Rp K %
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Nilai IKM 83 -
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
626 buah 2,669,000 200 bh 960,000 52 bh 210,000 252 bh 1,170,000 43.84
2 Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa
telekomunikasi, sumber
daya air dan listrik
3 rek 23,400,000 3 rek 2,289,625 3 rek 1,806,244 3 rek 4,095,869 17.50
3 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jasa perbaikan
peralatan dan
perlengkapan kantor
29 unit 4,800,500 10 unit 738,750 2 unit 827,000 12 unit 1,565,750 32.62
4 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jumlah pembayaran pajak
kendaraan
dinas/operasional roda 4
dan roda 2
9 unit 2,580,000 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0.00
5 penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah jasa pengelolaan
administrasi keuangan
kantor
38 org 246,348,000 32 org 34,901,719 38 org 48,314,602 38 org 83,216,321 33.78
6 penyediaan jasa kebersihan
kantor
- Jumlah bahan dan
peralatan kebersihan
kantor
21 jenis 2,456,015 5 jenis 594,105 9 jenis 597,500 14 jenis 1,191,605 48.52
7 penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 34 item 10,700,600 7 item 2,334,700 13 item 2,482,000 20 item 4,816,700 45.01
8 penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan,
penggandaan dan
penjilidan
86 bk, 330
bh, 18.857
lbr, 36 jilid
10,004,400 10 buku 2,847,500 20 buku 1,900,000 30 buku 4,747,500 47.45
9 Penyediaan komponen
Instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
gedung
7 jenis 1,711,750 0 1,450,500 0 0 0 1,450,500 84.74
10 penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
3 unit 14,000,000 0 9,950,000 1 unit 3,700,000 0 13,650,000 97.50
11 penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan
surat kabar dan majalah
4 media 10,440,000 4 media 1,740,000 4 media 1,740,000 4 media 3,480,000 33.33
12 penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makan minum
dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas
730 porsi 10,037,500 40 porsi 1,100,000 408 porsi 3,388,000 448 porsi 4,488,000 44.71
13 rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi KLD
Jumlah koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
170 oh, 108
oh
241,830,000 20 kali 44,451,374 38 kali 52,817,500 58 kali 97,268,874 40.22
148 9 122 3 4
7
REALISASI KINERJA DAN
ANGGARAN PADA
TRIWULAN II
TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA (%)
I II
NO PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA
ANGGARAN RENJA
TAHUN 2019
REALISASI KINERJA PADA TRIWULANAN
-
II Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Persentase sarana dan
prasarana kantor dalam
kondisi baik
80% 20%
1 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah pengadaan
kendaraan dinas
- - 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan
mebeleur
- - 0 0 0 0 - 0 0.00
3 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan
rutin kendaraaan dinas /
operasional roda 4 dan
roda 2
11 unit 67,522,600 1 unit 13,134,750 11 unit 11,496,300 12 unit 24,631,050 36.48
III Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase ASN
berpakaian dinas dengan
atribut lengkap
100% -
1 Penyediaan pakaian dinas
beserta perlengkapan
Jumlah pakaian dinas dan
perlengkapannya yang
disediakan
30 stel 13,500,000 - 0 25 stel 11,250,000 25 stel 11,250,000 83.33
13,500,000 0 11,250,000 11,250,000
IV Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Nilai evaluasi AKIP oleh
Inspektorat
A -
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ihktisar
ralisasi kinerja SKPD
3 dok 3,404,400 - 0 0 0 - 0 0.00
2 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Dokumen
Pelayanan Publik
Jumlah dokumen
perencanaan dan
dokumen pelayanan
publik
4 dok 3,564,165 1 dok 1,256,625 1 dok 220,000 2 dok 1,476,625 41.43
-
V Program Peningkatan
ketahanan pangan
pertanian/perkebunan
a. % bahan pangan yang
telah memenuhi AKE
b. % cadangan pangan
yang tersedia
c. cakupan supply
lembaga distribusi
pangan
d. nilai capaian
ketersediaan informasi
harga, pasokan& akses
pangan
e. % masy yg
mengkonsumsi bahan
pangan sesuai standar
AKE
f. % penurunan konsumsi
beras g.
% bahan pangan yang
aman dikonsumsi
a. 88%
b. 21%
c. 30%
d. 35%
e. 45%
f. 5%
g. 82%
a. -
b. -
c. -
d. -
e. -
f. -
g. -
1 analisis dan penyusunan pola
konsumsi dan suplai pangan
Jumlah buku Neraca
Bahan Makanan (NBM)
dan buku Pola Pangan
Harapan (PPH)
2 dokumen 14,506,000 - 765,400 0 803,000 - 1,568,400 10.81
2 pemanfaatan pekarangan
untuk pengembangan pangan
- Jumlah peserta sekolah
lapang optimalisasi
pekarangan
- jumlah KWT penerima
bantuan benih sayuran,
polybag dan kompos
- jumlah dasawisma
penerima bantuan benih
sayuran, polybag dan
kompos
- jumlah kelurahan
percontohan KRPL
- jumlah buku PPH
Konsumsi
5 KWT, 5
KWT, 25
dasawisma
, 3
kelurahan,
1 dokumen
713,134,400 - 0 0 0 - 0 0.00
-
3 pemantauan dan analisis
akses harga pangan pokok
- Jumlah pemantauan dan
analisis harga pangan
- jumlah dokumen
perkembangan analisis
harga pangan
52 minggu,
1 dokumen
(10 buku)
8,866,500 - 2,872,875 0 0 - 2,872,875 32.40
4 pengembangan cadangan
pangan daerah
Jumlah cadangan pangan
pemerintah yang
diadakan
3 ton 32,788,000 - 3,043,400 0 0 - 3,043,400 9.28
5 pengembangan desa mandiri
pangan
- jumlah kelompok
pelaksana Desa Mandiri
Pangan
- jumlah Desa Mandiri
Pangan yang dibina
1 kel, 4 kel 43,041,520 0 979,000 0 24,568,750 - 25,547,750 59.36
6 peningkatan mutu dan
keamanan pangan
- Jumlah pelaksanaan
Lomba Cipta Menu
Tingkat Kota dan tingkat
Provinsi , -
Jumlah uji sampel pangan
segar yahg beredar di
masyarakat ,
- Jumlah peserta
sosialisasi pangan B2SA
,- Jumlah peserta
sosialisasi keamanan
pangan
2 kali, 4
kali, 30
orang, 30
orang
100,776,000 - 12,536,100 0 kali, 2
kali, 30
org, 30
org
5,218,600 - 17,754,700 17.62
7 koordinasi pengkajian
perumusan kebijakan
ketahanan pangan
Jumlah Rakor Dewan
Ketahanan Pangan,
Jumlah Lomba Ketahanan
Pangan, Jumlah
Peringatan HPS yang
diikuti
2 kali,
2 kali,
1 kali
54,036,450 - 691,200 648,200 - 1,339,400 2.48
8 pengembangan dan
pembinaan pangan lokal non
beras non terigu
- jumlah peserta
pelatihan pengembangan
pangan lokal non beras
non terigu, - jumlah
lomba pengolahan
pangan lokal non beras
non terigu
30 orang,
1 kali,
38,304,299 - 1,771,500 #REF! 24,513,600 - 26,285,100 68.62
9 Koordinasi pengawalan
pembinaan dan pemantauan
distribusi pangan masyarakat
(LDPM)
jumlah koordinasi dan
pembinaan LDPM,
PUPM/TTI dan LPM
20 kali 8,892,000 - 1,056,500 0 0 - 1,056,500 11.88
JUMLAH 1,683,314,099 141,465,623 196,501,296 337,966,919 20.08
-
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja langsung Dinas
Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh untuk periode Triwulan II sebesar Rp. 337.966.919,- atau
sebesar 20,08 %.
Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH
EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP.19700124 199003 1 001
Payakumbuh, 10 Juli 2019 KETUA TIM SAKIP
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
DELDI, SH,M.Si NIP. 19641008 198603 1 005
-
REALISASI PERJANJIAN KINERJA
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2019
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang mengacu pada sasaran RKPD
No. Indikator Target
1. Skor PPH Ketersediaan 86
2. Skor PPH Konsumsi 82
3. Tingkat Keamanan Pangan Sedang
4. Stabilitas Harga
- Beras ≤ 10%
- Cabe ≤ 25%
- Bawang ≤ 10%
5. Stabilitas Pasokan ≥ 77%
6. Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat BB
-
I II III IV
5 6 7 8
K Rp K K K K K Rp
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Nilai IKM 83 580,977,765 - 0 100,358,273
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 626 buah 2,669,000 V V
2 Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa
telekomunikasi, sumber
daya air dan listrik
3 rek 23,400,000 V V V V
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah jasa perbaikan
peralatan dan perlengkapan
kantor
29 unit 4,800,500 V
4 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pembayaran pajak
kendaraan
dinas/operasional roda 4
dan roda 2
9 unit 2,580,000 V V V
5 penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah jasa pengelolaan
administrasi keuangan
kantor
32 org 246,348,000 V V V V
6 penyediaan jasa kebersihan
kantor
- Jumlah bahan dan
peralatan kebersihan kantor
21 jenis 2,456,015 V V V V
7 penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 34 item 10,700,600 V V
REALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA YANG
DIEVALUASI (2019)
NOPROGRAM/KEGIATAN/RENCAN
A AKSI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA ANGGARAN
RENJA TAHUN 2019
REALISASI KINERJA PADA TRIWULANAN
91 2 3
4
-
8 penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan,
penggandaan dan penjilidan
86 bk, 330
bh, 18.857
lbr, 36 jilid
10,004,400 V V
9 Penyediaan komponen Instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan gedung
7 jenis 1,711,750 V
10 penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
3 unit 14,000,000 V V
11 penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan surat
kabar dan majalah
4 media 10,440,000 V V V V
12 penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makan minum dalam
rangka mendukung
pelaksanaan tugas
730 porsi 10,037,500 V V V V
13 rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi KLD
Jumlah koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
170 oh, 108
oh
241,830,000 V V V V
II Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Persentase sarana dan
prasarana kantor dalam
kondisi baik
80% 67,522,600 20% 20% 13,134,750
1 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan rutin
kendaraaan dinas /
operasional roda 4 dan roda
2
11 unit 67,522,600 V V
-
III Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase ASN berpakaian
dinas dengan atribut
lengkap
100% 13,500,000 - 0 0
1 Penyediaan pakaian dinas
beserta perlengkapan
Jumlah pakaian dinas dan
perlengkapannya yang
disediakan
30 stel 13,500,000 - V
IV Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Nilai evaluasi AKIP oleh
Inspektorat
A 6,968,565 - 0 1,256,625
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ihktisar ralisasi
kinerja SKPD
3 dok 3,404,400 V V
2 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Dokumen
Pelayanan Publik
Jumlah dokumen
perencanaan dan dokumen
pelayanan publik
4 dok 3,564,165 V V
-
V Program Ketersediaan dan
Distribusi Pangan
a. % bahan pangan yang
telah memenuhi AKE
b. % cadangan pangan yang
tersedia
c. cakupan supply lembaga
distribusi pangan
d. nilai capaian ketersediaan
informasi harga, pasokan&
akses pangan
a. 88%
b. 21%
c. 30%
d. 35%
162,130,470 a. -
b. -
c. -
d. -
127,158,023
1 analisis dan penyusunan pola
konsumsi dan suplai pangan
Jumlah buku Neraca Bahan
Makanan (NBM) dan buku
Pola Pangan Harapan (PPH)
2 dokumen 14,506,000 - v v
2 pemantauan dan analisis akses
harga pangan pokok
- Jumlah pemantauan dan
analisis harga pangan
- jumlah dokumen
perkembangan analisis
harga pangan
52 minggu,
1 dokumen
(10 buku)
8,866,500 v v v v
3 pengembangan cadangan pangan
daerah
Jumlah cadangan pangan
pemerintah yang diadakan
3 ton 32,788,000 - v v
4 pengembangan desa mandiri
pangan
- jumlah kelompok
pelaksana Desa Mandiri
Pangan
- jumlah Desa Mandiri
Pangan yang dibina
1 kel, 4 kel 43,041,520 0 v v
-
5 koordinasi pengkajian
perumusan kebijakan ketahanan
pangan
Jumlah Rakor Dewan
Ketahanan Pangan, Jumlah
Lomba Ketahanan Pangan,
Jumlah Peringatan HPS yang
diikuti
2 kali,
2 kali,
1 kali
54,036,450 - v v -
6 Koordinasi pengawalan
pembinaan dan pemantauan
distribusi pangan masyarakat
(LDPM)
jumlah koordinasi dan