PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN … · PAK dan PKG 50.838.000 €€€ €€€ 0 11,96...

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

5 10 10 15 15 15 20 25 25 40 30 50 50 60 60 70 80 90 100

A

1

0 0 5 5 20 20 25 25 30 35 50 45 60 70 80 90 100

0 0 0 0 20 20 25 20 30 30 100 100 100 100 100 100 100

0 0 5 5 25 25 30 30 35 35 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 75 75 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 50 100 0 0 30 0 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0

0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 15 0 30 0 0 0 75 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10 0 70 0 70 0 100 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 25 0 30 0 35 0 70 0 0 0 0 0

0 5 0 10 0 5 0 25 0 45 0 50 0 60 0 0 0 0 0

0 0 0 0 15 0 20 0 10 0 20 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 20 0 25 0 30 0 30 0 0 0 0 0

0 0 0 0 15 15 25 20 30 30 100 40 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 25 0 20 0 30 0 10 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 15 0 20 0 25 0 30 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 25 0 30 0 35 0 60 0 0 0 0 0

2

0 0 0 5 0 25 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100 100

0 0 0 0 0 20 20 25 20 30 30 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 20 20 25 25 30 30 50 60 70 80 100

0 0 0 0 0 20 20 30 30 40 40 50 60 70 80 100

Belanja Langsung

PENDIDIKAN

11,09 19,08 35 41,2 48,68

Belanja Pegawai

a. Belanja Pegawai 494.134.554.2747,23 10,92

Agst Sept Okt Nov Des

Belanja Tidak Langsung

No Nama KegiatanBulan

Jan Feb Maret April Mei Juni Juli

c.Penilaian PAK Tenaga

Fungsional124.040.600

1,98 22,02

1,19 0,12 0 99,61

b.Seleksi dan Bintek Kepala

Sekolah427.932.900

0

1,98 9,34 9,34 9,34 9,34

Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan

a.Pelaksanaan Sertifikasi

Pendidik79.320.800

2,08

e.Penerbitan Jurnal

Pendidikan26.308.900

0 2,08 2,08 2,08

93,74 93,64

d. Seleksi Guru Berprestasi 40.866.250 0 74,36 74

22,02 22,02 22,02

h.Pelaksanaan Program Diklat

PAK dan PKG50.838.000

0 11,96 53,72

0 0 0

g. Penguatan Lembaga Swasta 18.156.000 0 0

100 95 92,76 92,76 f.

Penyelenggaraan Olimpiade

Guru33.975.000

0

k.Penyelenggaraan Bimtek

Pembentukan Guru yang122.046.800

0

29,9 0 46,21 54,35 j.

BOSDA di Satuan Pedidikan

Negeri29.510.324.800

4,62 4,62 0,21

63,71

i.Penyelenggaraan Apresiasi

Pendidik PAUD44.972.250

0 0 0 66,74

48,02 94,23

29,14

m.Bimtek Profesional Guru

Mapel111.214.700

0 0 0 0

15,89 15,89

l.Penilaian Kinerja Kepala

Sekolah33.584.000

0 15,89 15,9

0 0 0

p.Operasional Pengawas

TK/SD/SMP30.000.000

0 0 0

0 0 0

o. Pembinaan Tenaga Pedidik 15.200.000 0 0

0 0 0 0 n.

Bimtek Peningkatan

Kompetensi Penilik22.444.300

0

1,71

b. Pembangunan RKB 174.984.600 0 0 1,71

0 25,97

Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah

a.Fasilitasi Kegiatan BOS dan

PIP SMP18.547.400

13,17 13,17 26

0 0

d. Sanitasi Sekolah 99.765.100

0 0,75 1,51 c. Rehabilitasi Gedung Sekolah 198.703.300

0

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA

BAGIAN BULAN : Agustus 2019

TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN TEMANGGUNG

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

0 0 0 0 0 20 20 30 30 40 40 50 60 70 80 100

0 0 0 0 15 15 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 25 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 75 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 40 0 0 0 0 0

3

0 0 0 0 0 25 25 40 40 50 50 60 70 80 90 100

0 0 0 0 0 20 20 30 30 35 35 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 25 25 30 30 40 40 50 60 70 80 100

0 0 0 0 0 10 10 20 20 50 50 55 60 100 100 100

0 0 0 0 0 10 10 15 15 20 25 30 80 100 100 100

0 0 0 0 0 20 20 30 30 40 45 50 60 100 100 100

0 0 0 0 25 25 30 40 40 50 50 60 70 80 100

0 0 0 0 10 10 15 15 20 20 30 30 50 60 70 80 100

0 0 5 5 15 15 25 25 30 30 40 40 50 60 70 80 100

0 0 5 5 30 30 80 80 100 95 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 30 30 40 40 50 50 60 70 100 100 100

0 0 0 0 30 30 35 35 50 50 60 75 70 80 90 100 100

0 0 0 0 0 25 0 25 0 30 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 25 0 25 0 30 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 20 0 25 0 30 0 0 0 0 0

4

0 0 0 0 0 20 20 30 30 40 40 50 60 70 80 100

0 0 5 0 5 0 20 70 70 0 75 0 70 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 20 20 30 30 40 40 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 20 20 30 30 40 40 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 20 20 50 50 100 60 100 100 100 100 100

5

0 0 0 0 0 20 20 0 50 0 60 0 0 0 0 0

e. Pembangunan RPL 348.770.000 0 0

0 0,15 1,5 d. Sanitasi Sekolah 99.765.100

0

h.Pembangunan

Penampungan Air Bersih100.000.000

0

0 0 0 g.

Penyelesaian Pembangunan

Perpustakaan SMP49.569.600

0

85,64

f. Pengadaan Komputer SMP 549.488.000 0 2,09 85,15 85,66

1,72 1,72

35,71

j.BOS Tingkat Sekolah

Menengah Pertama(SMP)19.290.600.000

0 0 0

0,87 59,97

i.Pembangunan Prasarana

Belajar SMP6.796.536.000

0 0

0 1 0

c. Pendidikan Keaksaraan 47.105.000 0

0 0 0

b. Akreditasi Lembaga PNF 23.550.000 0

0 5 0,78 0,78

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non

a. Penyelenggaraan PKBM 199.500.000

0

e.Pendidikan Kecakapan

Hidup77.705.050

0 0 0

0 0

d.Pendampingan Dapodik

PAUD Dikmas25.992.050

0 0

0 40 0

h.Penyelengaraan Paket A

Setara SD dan Paket B136.991.700

0 7,33 7,33

0 28,93 28,93

g.Peningkatan Pendidikan

Masyarakat95.962.800

0 0 0 f. HAI dan HAN 28.135.000

0

k.Porseni Pendidikan

Kesetaraan25.001.500

0

2,64 69,18 82,92 82,7 j.

Penyelenggaraan Ujian

Nasional Paket A,B, dan C167.862.050

0,03

29,47

i.Penyelengaraan Pendidikan

Paket C198.136.900

0,48 4,68 5 0,29

2,16 21,63

0

m.Rehabilitasi Prasarana

Belajar SKB503.000.000

0 0

69,87 7,09

l.Penyelengaraan Pendidikan

Non Formal untuk AUSTS245.188.800

0 0,77 0,77

0 0 0

Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah

a. Penunjang DAK SD 135.546.400 0

0 1,93 1,92

o.Dana Alokasi Khusus (DAK)

Non Fisik Bantuan3.377.400.000

0 0 0 n.

Pengandaan Sarana Belajar

SKB520.000.000

0

c. Pembangunan Toilet SD 310.000.000 0 0 0

0 61,46

b. Fasilitasi Kegiatan BOS SD 76.900.600 1,63 5,81 14,44 57,43

0 0 9,22

0 0 0

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah

a.Pengadaan Alat Media

Pembelajaran SD299.545.000

0

0 38,26 0,04

e.Rehabilitasi Prasarana

Belajar SD11.203.145.020

0

0 10 0 d.

Pembangunan Pagar

Pengaman SD300.000.000

0

0 0 0 5 0 25 100 100 100 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 20 20 30 35 40 40 70 100 100 100 100

0 0 0 0 0 20 20 30 30 40 40 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 25 30 30 40 40 50 50 90 100 100 100 100

0 0 0 0 25 25 30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 25 20 30 30 35 35 100 100 100 100 100

0 0 0 0 10 10 15 15 20 20 30 30 100 100 100 100 100

0 0 0 5 30 30 40 35 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 5 5 50 50 60 50 70 75 75 60 75 80 100 100 100

6

0 0 0 0 5 15 15 20 20 30 30 80 100 100 100 100

5 10 50 5 80 70 100 75 100 85 100 90 100 100 100 100 100

0 5 10 0 15 15 20 20 25 25 50 50 60 70 80 90 100

0 0 5 5 25 25 30 30 35 35 40 45 50 60 100 100 100

0 0 0 0 0 20 20 30 30 40 20 50 60 70 100 100

0 0 0 0 0 20 20 30 30 40 40 50 100 100 100 100

0 0 0 0 0 20 20 30 30 40 20 50 100 100 100 100

0 0 0 5 0 50 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0

7

0 0 0 0 0 20 20 25 25 30 30 40 50 60 80 100

0 0 0 0 0 15 15 20 20 25 30 40 60 70 100 100

0 0 0 0 0 20 20 30 30 40 40 50 60 100 100 100

0 0 0 0 0 20 20 30 20 40 40 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 25 25 30 40 40 60 70 80 100 100

8

0 0 0 0 0 30 30 40 30 50 50 60 70 80 100 100

0 0 0 0 0 30 30 40 30 50 50 80 100 100 100 100

0 0 5 5 30 25 30 30 35 35 50 50 60 70 80 90 100

0 0 0 0 0 20 20 30 20 40 40 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 20 20 30 20 40 40 50 60 70 80 100

0 0 0 0 0 20 20 25 25 30 30 40 50 60 70 100

b. UAS/EHB SD/SD/MI 455.080.000 0,52 18,35 95

e.Pelaksanaan lomba-lomba

SD131.464.000

0 17,51

0 0 0 d. Pelaksanaan MBS SD 48.107.500

0

0

c. Sosialisasi Kurikulum 2013 30.947.700 0 0 0

79,23 162,04

0

g.Pemberian makanan

tambahan bagi anak sekolah117.443.000

0 0 0

17,24 17,24

f.Pembinaan

UKS/LSS/LCC/Dokter Kecil24.588.000

0 17,24 18

17,51 26,44 26,44

Program Peningkatan Mutu Sekolah Menengah

a.Implementasi Kurikulum

201331.173.300

0 5

17,05 17,05

j. Pendampingan Dapodik 80.945.000 17,3 17,05 18

27,29 99,99 99,99

i.Olimpiade Sain dan

Olimpide Olahraga Siswa54.955.000

40,09 27,29

1,34 1,34 1,34 1,34 h.

Lomba Sekolah Sehat

TK,SD,SMP29.943.000

0

d.Pelaksanaan lomba-lomba

SMP96.190.500

3,98 15,68

9,72 10 17,01 17,83 c. Fasilitasi DAK SMP 55.045.900

0

69,3

b.Penyelenggaraan Ujian

Nasional/Ujian Sekolah678.724.900

0,04 62,52 62,52 66,72

4,19 4,19

2,3

f.Fasilitasi Bantuan Beasiawa

Bagi Siswa Miskin9.540.000

0 0 1

0 0

e.Pembinaan dan

Pengembangan Siswa 44.218.500

0 0

20,96 20,96 20,96

Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia

a. Penyelesaian RKB PAUD 60.000.000 0

99 99,04 99,04

h.Penerimaan Peserta Didik

Baru Secara Online172.660.000

3,16 13,6

0 0 0 g.

Penyelenggaraan Lomba

MAPSI SMP70.297.400

0

0

c.Rehabilitasi Gedung TK

Negeri Pembina150.000.000

0 0 0

53,58 53,58

b.Penunjang DAK Non Fisik

PAUD37.685.000

0 8,48

0 0 0

b. Pengembangan PAUD 20.000.000 0 0

0 0 0

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia

a.Pelaksanaan Kurikulum

Muatan Lokal Budi Pekerti 19.870.000

0

0 0

e.Pengembangan Sarpras TK

Negeri45.000.000

0 0 0 d.

Pembangunan Pagar Keliling

TK Negeri Pembina60.000.000

0

e.Penyelenggaraan Lomba

Gugus PAUD dan Lomba45.860.000

0

0 0 0 d.

Penyelenggaraan Gebyar

PAUD43.180.000

0

17,5

c.Penguatan Orginisasi Mitra

PAUD33.017.500

9,16 9,16 17 17,5

0 0

f.Diklat Pengembangan

Kurikulum Muatan Lokal21.073.000

0 0 0

0 0 0 0 0 30 30 40 40 50 50 60 70 80 90 100

0 0 0 0 0 60 0 85 0 95 0 95 0 0 0 0 0

I

1

0 0 5 5 50 50 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 5 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 5 0 10 15 20 20 25 25 30 35 40 50 60 70 100

0 0 5 5 15 15 20 20 30 30 80 80 90 100 100 100 100

0 0 0 0 0 15 15 20 20 30 30 40 50 100 100 100

0 0 0 0 30 30 35 30 40 40 50 80 100 100 100

0 5 0 10 0 5 30 30 50 50 60 60 70 60 80 90 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0 0 5 5 50 50 60 60 100 80 100 90 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 25 25 30 60 100 85 100 100 100 100 100

K

1

0 0 0 0 0 20 20 30 30 40 60 100 100 100 100 100

0 0 0 5 15 20 20 20 30 30 40 50 50 100 100 100 100

0 0 0 0 0 20 20 30 50 50 40 70 80 100 100 100

0 0 0 5 25 30 30 30 40 40 50 30 60 70 80 90 100

0 0 0 5 25 30 30 30 40 40 50 45 60 70 80 90 100

0 0 0 0 25 30 30 30 40 40 50 45 60 70 80 90 100

0 0 0 0 0 25 30 30 30 40 45 50 60 70 80 100

2

5 5 8 5 13 5 40 40 50 50 58 60 65 60 75 82 89 93 100

5 5 10 5 15 5 25 25 30 50 40 50 47 60 55 65 75 85 100

0 0 5 5 20 20 25 25 30 30 40 60 50 60 70 80 100

0 0 5 5 35 35 50 50 60 60 70 60 75 80 85 95 100

0 0 0 0 35 35 40 30 45 45 50 60 60 70 80 90 100

0 0 5 5 35 35 40 35 45 45 50 60 60 70 80 90 100

0 0 5 5 40 35 50 50 60 60 70 50 75 85 90 95 100

0

g.Penyelenggaraan Diklat

Berjenjang26.061.000

0 0

0 0 f.

Diklat Pengembangan

Kurikulum Muatan Lokal21.073.000

0 0

c.Pembinaan Cabang Olah

Raga Prestasi167.156.000

0 0,89

99,93 99 99,93 99,93

b.Penyelenggaraan Tuan

Rumah POPDA SD/MI137.567.000

52,49

4,19 41,93 61,78 99,54 99,2

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

a.POPDA SD/MI, SMP/MTs,

SMA/MA dan SMK331.960.450

54,7 80 83,41 83,41 h.

Penyelenggaraan PORSENI

Guru TK21.704.000

0

0

e. Fasilitasi Gala Desa 84.881.350 0 0 0

8,06 8,06

d.Pelatihan Calon Pelatih

Pemuda dan Olahraga36.650.000

9,93 8,06 8,06

0 15,47 14,53

h.Fasilitasi Bankeu Kabupaten

kepada Pemerintah10.766.300

0 0

34,29 41,72 46,57

g.Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana499.650.000

3,91 9,12 18,01 24,46

0 0 0 f.

Penyusunan Perda

Kepemudaan dan Olahraga22.049.850

PERENCANAAN

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

a.Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor149.704.800

0 0

0

b.Diklat Kepemimpinan

Pengurus Organisasi 66.363.000

0 0 0

64,36 63,38

Program Pembinaan Kepemudaan

a.Seleksi dan Pengiriman

Pemuda pelopor PPAN, SP364.916.000

55,35 47,29 50

0

d.Pemeliharaan Rutin/Berkala


7,05 0,82

0 0 0 c.

Pengandaan Sarana dan

Prasarana Pendukung 30.000.000

0

1,27

b.Pengandaan Peralatan


0 1,27 0,13 0

0 0

10,19

f.Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung14.724.000

0 10,19 11 20,37

32,07 32,71

e.Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan69.999.900

3,83 20,18 23

0 9,64 9,64

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 224.999.900 0,27 3,35 4,68

34,4 40 42,68

b.Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor98.514.900

4,14 9,7 15,33 22,76

20,41 24,84 30 35,82

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a.Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya 649.999.900

3 7,65 12,63

5 2,52 2,52 g.

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor19.857.400

0

f.Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-2.640.000

14,02 24,43

6,5 8 8,5 0 e.

Penyediaan Komponen

Instalsi Listrik/Penerangan24.999.450

0

33,75

d.Penyediaan Barang Cetakan

dan Pengandaan40.000.000

5,59 17,72 35 0

10,15 14,02

g.Penyediaan Makanan dan

Minuman45.000.000

25 48,86 45,45

0 0 5 5 35 35 50 50 55 55 60 60 75 80 85 90 100

0 0 0 0 20 20 30 25 40 40 50 40 60 70 80 90 100

3

0 0 0 0 0 40 40 50 65 60 60 100 100 100 100 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

5 10 25 20 20 30 35 40 50 50 50 60 60 70 72 80 90 95 100

5 10 10 20 25 30 30 40 42 50 50 60 60 70 67 80 90 95 100

A

1

5 10 10 20 20 30 30 40 50 50 50 60 60 70 60 80 90 95 100

5 10 20 20 24 30 40 40 50 50 50 60 60 70 65 80 90 95 100

5 10 5 20 0 30 25 40 3 50 75 60 80 70 87 80 90 95 100

2

5 10 5 20 10 30 71 40 80 50 85 60 85 70 90 80 90 95 100

5 10 5 20 10 30 30 40 40 50 50 60 60 70 65 80 90 95 100

5 10 5 20 0 30 5 40 30 50 35 60 90 70 90 80 90 95 100

5 10 0 20 0 30 5 40 5 50 10 60 10 70 40 80 90 95 100

5 10 10 20 40 30 70 40 70 50 70 60 70 70 80 80 90 95 100

5 10 5 20 0 30 5 40 5 50 30 60 30 70 60 80 90 95 100

5 10 5 20 0 30 5 40 5 50 10 60 30 70 40 80 90 95 100

3

5 10 0 20 10 30 15 40 17 50 20 60 25 70 70 80 90 95 100

5 10 5 20 10 30 15 40 3 50 50 60 55 70 60 80 90 95 100

5 10 10 20 20 30 35 40 45 50 47 60 50 70 52 80 90 95 100

5 10 0 20 0 30 0 40 0 50 15 60 100 70 100 80 90 95 100

D

1

5 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 90 95 100

45,46

h.Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah59.993.000

0,16 31,99 35 47,53

39,46 29,75 g.

Penyediaan Makanan dan

Minuman45.000.000

12,49 24,95 24,95

Nov Des


Belanja Pegawai

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 858.423.259 19,9 19,9

Mei Juni Juli Agst Sept Okt


Jan Feb Maret April

0 0 0

Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan

a.Penyusunan dan Pelaporan

Dokumen Perencanaan4.986.000

0

2,64 5 0 6,22 i.

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah50.000.000

0

b.Peningkatan Penanganan

Bencana Alam396.970.000

15,4 23,59

19,35 22,74 45,51 46,59 57,9 58,39

Belanja Langsung

SOSIAL

Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana

a. Penanganan Bencana Alam 483.795.900 6,16

31 36,33 47,46 52,81

b.Belanja Tambahan

Penghasilan PNS483.000.000

9,05 14,53 19,99

33,91 46,6 52,38 58,63 71,13

b.Kesiapsiagaan/Mitigasi

Bencana129.923.000

0,99 0,23 2,5 6,52

73,79 77,44 77,44 77,44

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

a.Rintisan Desa Tangguh

Bencana65.832.000

0 6,19 70,15

2,76 2,96 72,59 86,42

c.Dana Siap Pakai (DSP) untuk

penanganan darurat, 1.498.520.000

0 0 0,05

31,93 48,24 48,34 56,68 64,94

e.Diklat dan Simulasi

Penanggulangan Bencana98.783.500

8,37 39,98 66,49

0 0 2,96 2,96 2,96 d.

Review Penyusunan SOP

Penanggulangan Bencana9.430.000

0 0

79,52 79,52

c. Pelatihan Satgas Bencana 23.200.000 0 0 0 26,8 27,95

14,75 16,98 58,43

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

a.Monitoring dan Evaluasi

Pasca Bencana5.446.500

0

11,35 11,35

g.Penyusunan Rencana

Kontigensi Masing-Masing 80.412.000

0 0 0 0 2,05

1,14 1,14 13,83

f.Pemberdayaan masyarakat

dalam menghadapi bencana23.372.000

0 0 0 0

66,49 66,49 66,49 66,49

d.Pelatihan kajian kebutuhan

pasca bencana (Jitupasna)33.057.000

0 0 0 0

31,73 33,58 36,34 36,34

c.Fasilitasi dan Penyaluran

Bansos bagi korban bencana21.748.000

5,26 17,52 18,78

0,31 2,79 3,04 20,61 46,04

b.Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana3.175.830.000

0,23 0,28

0 5,21 10,19 12,03 16,23 46,41

PENDUKUNG PENANGGULANGAN BENCANA

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a.Sosialisasi Perundang-

undangan bencana9.730.000

24,5 83,68 83,68

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH




2

5 10 15 20 25 30 34 40 42 50 50 60 59 70 67 80 90 95 100

5 10 10 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 90 95 100

3

5 10 0 20 0 30 0 40 100 50 100 60 100 70 100 80 90 95 100

5 10 20 20 25 30 34 40 42 50 50 60 59 70 67 80 90 95 100

5 10 10 20 25 30 34 40 42 50 50 60 59 70 67 80 90 95 100

5 10 10 20 25 30 34 40 42 50 50 60 59 70 67 80 90 95 100

5 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 90 95 100

4

5 10 15 20 25 30 34 40 42 50 50 60 59 70 67 80 90 95 100

5 10 16 20 25 30 34 40 46 50 50 60 59 70 67 80 90 95 100

5 10 16 20 25 30 34 40 42 50 50 60 59 70 67 80 90 95 100

5 10 16 20 25 30 34 40 45 50 50 60 59 70 67 80 90 95 100

5 10 16 20 25 30 37 40 45 50 50 60 59 70 78 80 90 95 100

5 10 16 20 25 30 34 40 42 50 50 60 59 70 67 80 90 95 100

5 10 16 20 25 30 34 40 42 50 50 60 59 70 67 80 90 95 100

5 10 25 20 33 30 45 40 54 50 72 60 75 70 77 80 90 95 100

5 10 47 20 47 30 50 40 42 50 51 60 59 70 67 80 90 95 100

5 10 10 20 25 30 37 40 42 50 55 60 59 70 67 80 90 95 100

5 10 16 20 27 30 35 40 52 50 51 60 60 70 67 80 90 95 100

5 10 10 20 38 30 45 40 44 50 52 60 59 70 70 80 90 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 66 66,67 75 83 91 12

A

1

8,33 0 16,66 16,67 25 25 33,33 33 41,66 41,66 50 50 58,33 58,33 66,66 66,66 75 83,33 91,66 100

b.Pengolahan data dan

informasi bencana12.920.000

0 0 0 0

23,12 23,12 41,56 46,47




13,87 16,76 23,12

0 0 0 0 a.

Sosialisasi Perundang-

undangan bencana9.730.000

0 0 0

25,7 60,26

b.Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor19.900.000

19,67 19,67 19,67 19,67 19,67

99,75 99,75 99,75


a.Pengadaan peralatan


0 0 0 99,75

0 0 0


a.Penyediaan Jasa

Komunikasi, sumber daya air 39.960.000

12,32 17,02 22,26 27,24

0 0 0

e.Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor10.000.000

0 0 0 0

13,38 13,38 13,38 19,55

d.Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor20.000.000

6,5 9,88 13,38

18,62 21,09 29,41 32,18 40,73 c.

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan 64.999.600

6,63 14,68

d.Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan15.000.000

13,92 18,77 29,5

25,81 31,5 37,26 42,96 45,95 c. Penyediaan alat tulis kantor 14.765.500

10,94 17,83

53 61,5

b.Penyediaan Jasa kebersihan

kantor42.500.000

15,3 26,19 33,2 45,68 46,56

32,04 36,92 42,1

58,33 66,67

f.Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-3.000.000

16,67 25 33,33 41,67 50

43,4 53,4 77,04

e.Penyediaan konponen

instalasi listrik/penerangan 5.000.000

17,54 17,54 36,28 43,4

43,11 45,17 51,14 55,5

i.Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah9.999.800

46,36 46,36 48,17 50,77

53,41 71,96 74,63 76,9

h.Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah74.640.000

21,77 32,79 43,55

20,4 20,4 23,4 28 40,27 g.

Penyediaan makanan dan

minuman30.000.000

8,2 12,2

l.Penyelesaian pelayanan

administrasi keuangan 2.899.600

8,29 37,56 43,71

34,35 50,29 50,29 58,34 66,33 k.

Penyediaan jasa

pengamanan gedung kantor31.486.000

14,65 26,35

54,11 54,11

j.Penyediaan jasa pelayanan

perkantoran4.999.500

6,9 6,9 36,5 36,5 54,11

50,77 65,42 66,68

Belanja Langsung

KEUANGAN

PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH


Pendapatan Asli Daerah37.845.000

46,64 53,14 64,6 72,93

Des


BELANJA PEGAWAI

a. Gaji dan Tunjangan 9.785.427.58215,46 21,86 25,53 37,04

Juni Juli Agst Sept Okt Nov


Jan Feb Maret April Mei

43,71 51,9 51,9 69,38

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DA...




8 0 16 0 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 66 72 83 91 100

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30 30 50 50 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 80 90 100

8 16 0 25 25 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

8 16 0 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58,33 64 66 72 83 91 100

8 16 0 25 25 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

8 16 0 25 0 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 70 80 90 100

3

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 66 66 75 83 91 100

10 10 30 30 40 40 55 55 75 75 80 80 85 85 90 90 95 100

8 8 16 16 24 24 32 32 40 40 48 48 56 56 64 64 72 80 90 100

4

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 66 66 75 83 91 100

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 66 66 75 83 91 100

5

10 8,33 17 16,66 25 24,99 33 33,32 40 41,65 50 50 57 58,31 0 66,67 0 0 0 0

12 8,33 17 16,66 25 24,99 33 33,32 40 41,65 50 49,98 57 58,31 0 66,67 0 0 0 0

10 8,33 17 16,66 25 24,99 33 33,32 40 41,65 50 49,98 57 58,31 0 20 0 0 0 0

10 8,33 17 16,66 25 24,99 33 33,32 40 41,65 50 49,98 57 58,31 0 66,67 0 0 0 0

10 8,33 17 16,66 25 24,99 33 33,32 40 41,65 50 49,98 57 58,31 0 66,67 0 0 0 0

10 8,33 17 16,66 25 24,99 33 33,32 40 41,65 50 49,98 57 58,31 0 0 0 0 0 0

6

8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

8 16 0 25 25 33 41 41 50 50 58 58,33 64 66 72 83 91 100

8 16 0 25 25 33 41 41 50 50 58 58,33 64 66,67 72 83 91 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 80 90 100

G

1

0 0 0 0 0 0 0 10 90 20 80 30 58 40 64 50 70 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30 58,33 50 50 70 80 90 100


Pendapatan Asli Daerah37.845.000

0 17,43

b.Penyusunan Sistem

Informasi Keuangan Daerah150.000.000

0 0

0 28,38 28,38 28,38

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Penyusunan KUA dan PPAS 128.704.800 0 0

9,44 30,15 49,46 0,58

b.Penelusuran, Penagihan dan

Penanganan Permasalahan 31.437.500

0 0 7,42

29,87 50,62 59,59 66,34 71,4

2,66 2,66

d.Penelitian RKA dan

Pengesahan DPA90.759.800

0 2,66 2,66 2,66

21,01 23,66 30

c. Pngelolaan Administrasi Gaji 178.755.850 5,91 9,75 18,48

0 0 0 0

g.Fasilitasi Bidang

Penganggaran dan 34.465.000

0 0 0

30,78 30,78 43,5 49,87

f.Penyediaan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja Non PNS ( bagi 86.250.000

0 0

23,87 24,12 27,29 30,16 e.

Penyusunan APBD

Kabupaten Temanggung796.728.100

2,39 7,2

38,96 9,5

b. Percetakan SPPT PBB-P2 164.408.8000 6,81 14,69 14,32 35,82 38,76

64,25 66,94 66,94

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN PENETAPAN

a.Pemutakhiran Data Wajib

Pajak Daerah dan 71.700.000

0 1,4 0 63,96 64,25

0 0 62,56

PROGRAM PENGELOLAAN ASET

a. Pensertifikatan Tanah 93.726.0000 0 0,8 2,51

17,33 19,33 22,7 24,82

b.Percepatan Pemasukan PBB

dan Intensifikasi Pajak 429.470.000

0 5,3 10,07 13,01

8,95 33,14 33,5 50,57 61,52

PROGRAM PERENCANAAN, PENDATAAN DAN

a.Pendataan Massal SISMIOP

Obyek / Subyek PBB-P2645.819.000

0 1,21 4,06

30,1 36,7 38,15 42,79 59,32 c.

Pengelolaan Administrasi

Pajak Daerah111.674.900

6,26 14,21 9,49

0,7 0,7

c.Pembinaan Pejabat

Pengurus Barang228.989.400

0 0 0 0 0 0

41,06 0 47,56

b.Pengelolaan Barang Milik

Daerah156.049.500

2,23 8,8 10,34 30,52 36,41

9,46 10,07 15,23 16,41

f. Sensus Barang Milik Daerah 318.959.5000 0 0 0 0

1,57 2,71 4,1 23,58

e.Pemberdayaan Barang Milik

Daerah162.266.000

0 0,96 1,06 1,44

1,03 1,03 1,64 2,24 2,72 d.

Penatausahaan Barang Milik

Daerah49.756.000

0 0,63 0,63

11,8 21,58

b.Penyusunan Pelaporan

Keuangan AKhir Tahun71.711.000

0 1,29 1,29 2,64

4,75 12,33 12,55

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

a.Pengelolaan Keuangan

Daerah2.577.164.000

0,36 4,25 4,67

0 0 0

b.Pengadaaan Peralatan


0 0 0

94,03 97,1 97,1 97,1

PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN



0 0 0

0 0 0 0

d.Fasilitasi Bantuan Keuangan

Gubernur500.000.000

0 0

5,31 7,36 15,77 16,92 c.

Asistensi Penyusunan

Laporan Keuangan80.340.000

3,75 5,31

0 0 25,74 25,74

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 66 72 83 91 100

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 66 72 83 91 100

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

2

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

3

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

8 8 16 16 25 25 33 33 41 41 50 50 58 58 64 64 72 83 91 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

10 10 15 15 20 20 25 25 30 50 40 60 50 60 60 70 70 80 90 100

A

1

5 5 10 10 15 15 20 25 30 30 40 50 50 50 60 70 70 80 90 100

5 5 10 10 15 15 20 15 30 30 40 50 50 50 60 70 70 80 90 100

5 25 10 10 15 15 20 20 30 50 40 50 50 50 60 70 70 80 90 100

5 0 10 10 15 15 20 25 30 40 40 50 50 50 60 70 70 80 90 100

5 7 10 10 15 15 20 25 30 50 40 40 50 50 60 70 70 80 90 100

33,58 40,49


kendaraan dinas operasional129.995.100

0 7,25 14,44 19,35 27,23 28,89

7,13 13,02 18,75 c.

Pemeliharaan Rutin/berkala


0 1,95 2,09 2,77 2,77

PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN



0 7,24 7,24 21,22 21,22

2,74 2,98 3,54


Kendaraan 50.000.000

0 0,48 1,02 1,82 2,44

12,28 13,05 13,65 13,65



0 0 1,8 10,78

34,75 38,1 38,1 41,85 50,67 e.


Perlengkapan Gedung 50.000.000

0 15,4 15,57

24,73 35,85


Kantor19.995.500

0 6,97 17,02 17,99 18,37 24,36

30,18 34,24 38,77

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

a.Penyediaan Jasa


5,13 10,58 10,58 20,61 25,77

21,22 21,22 39,48

e.Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan 29.997.800

0 1,63 1,63 1,63 2,2

59,75 59,75 63,35 87,89

d.Penyediaan Barang Cetak

dan Penggandaan29.985.000

0 5,62 15,22 21,56

6,21 14,98 15,87 16,53 3,1 c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 39.999.300

0 2,93 5,51

h.Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah79.970.000

0 2,19 11,64 33,94

21,05 27,82 29,91 39,13 43,81 g.


Minuman74.790.000

0 9,25 14,69

49,44 56,51


dan peraturan perundang 2.520.000

0 14,13 21,19 28,25 35,32 42,38

2,73 2,73 2,73

36,35 41,12

j.Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran299.935.000

3,29 8,07 10,29 19,79 26,16 30,93

20,87 26,21 32,21

i.Rapat-rapat Koordinasi dan


0 8 8 20,87 20,87

41,15 43,94 47,18 83,24


a.Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik300.000.000

3,86 7,88

Belanja Langsung

PERENCANAAN

18,44 29,65 42,61 49,02 58,14 68,66


a. Gaji dan Tunjangan 4.827.937.0539,62 15,98







0 20,01 27,63 37,3 41,81

60,48 64,83 73,73 78,59

c. Penyediaan alat tulis kantor 16.454.10025,67 34,11 44,28 49,78

9,3 15,3 19,41 25,79 32,62

b.Penyediaan jasa kebersihan

kantor98.771.600

0,25 3,6 4,89

12,28 16,25 20,82 25,12 29,03 32,84

e.Penyediaan komponen


45,22 56,58 67,32

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGE...




5 5 10 10 15 15 20 25 30 30 40 50 50 50 60 70 70 80 90 100

5 5 10 10 15 15 20 25 30 40 40 50 50 50 60 70 70 80 90 100

5 0 10 10 15 15 20 25 30 40 40 50 50 50 60 70 70 80 90 100

5 0 10 15 15 20 25 30 50 40 50 50 50 60 70 70 80 90 100

5 7 10 10 15 15 20 25 30 40 40 50 50 50 60 70 70 80 90 100

5 8 10 10 15 15 20 25 30 30 40 50 50 50 60 70 70 80 90 100

2

5 0 10 35 15 30 20 30 30 70 40 80 50 100 60 100 70 80 90 100

5 0 10 5 15 10 20 30 30 30 40 40 50 50 60 30 70 80 90 100

5 5 10 10 15 15 20 25 30 40 40 50 50 50 60 60 70 80 90 100

5 28 10 10 15 15 20 25 30 40 40 50 50 50 60 70 70 80 90 100

5 5 10 10 15 15 20 30 30 40 40 50 50 50 60 70 70 80 90 100

5 3 10 10 15 15 20 25 30 40 40 50 50 50 60 70 70 80 90 100

3

5 10 10 15 15 25 25 30 40 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

4

5 5 10 15 15 15 20 25 30 35 40 50 50 60 60 60 70 80 90 100

5 5 10 10 15 15 20 20 30 30 40 50 50 50 60 60 70 80 90 100

5 0 10 10 15 15 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

5 5 10 10 15 15 20 20 30 30 40 50 50 50 60 60 70 80 90 100

5 5 10 15 15 15 20 25 30 35 40 50 50 50 60 60 70 80 90 100

5 3 10 15 15 15 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

5

5 5 10 10 15 15 20 25 30 50 40 50 50 50 60 60 70 80 90 100

5 5 10 15 15 15 20 25 30 35 40 50 50 50 60 60 70 80 90 100

5 5 10 10 15 15 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

5 0 10 5 15 15 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

5 5 10 5 15 15 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

6

5 7 10 20 15 15 20 20 30 40 40 65 50 75 60 80 70 80 90 100

5 5 10 10 15 15 20 20 30 40 40 50 50 55 60 60 70 80 90 100

g.Penyediaan makanan dan

minuman50.000.000

5,08 12,12 17,14 31,03

18,74 23,46 31,89 34,69 48,02 f.

Penyediaan bahan bacaan


0 5,6 12,17

62,19 74,19 e.

Penyediaan komponen


7,23 16,55 24,16 35,02 42,5 44,65

48,49 82,6



0 36,78 36,78 48,49 48,49

37,51 53,07 66,94

h.Rapat-rapat kordinasi dan


0 2,96 14,55 20,65 33,72

31,03 31,03 54,5 72,5

b.Pengadaan peralatan


0 0 3,05 3,05 3,05

70,32 70,32 92,34 92,34

Program peningkatan sarana dan prasarana

a.Pengadaan perlengkapan


0 0 30,86 30,86

32,63 49,23 57,52 65,82

k.Penyediaan Jasa

Pengamanan 187.980.000

7,74 16,04 24,34 32,63

28,51 40,69 42,1 48,57 j. Jasa Pelayanan perkantoran 256.680.000

7,45 14,07 21,24



3,32 11,52 15,51 25,16

27,31 35,67 39,06 50,01 58,67 d.



28,18 13,53 19,28

34,93 42,51

c.Pemeliharaan rutin/berkala


2 17,05 23,41 23,41 23,41

3,05 3,05 3,05

Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang

a.Koordinasi Perencanaan

Bidang Pembangunan 188.519.800

2,94 5,92 18,2 23,8 29,35

24,99 86,09 86,09

Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan



6,11 18,89 24,99 24,99

32,73 40,73 54,47

f.Pemeliharaan rutin/berkala


3,09 11,01 18,29 23,84 30,24

28,37 31,62 47,95 53,01

d.Fasilitasi Pembangunan

Kawasan Perdesaan63.711.500

1,37 2,28 5,14 5,14

10,51 10,51 10,51 15,57 44,97 c.

Fasilitasi Tujuan

Pembangunan 31.273.000

0 0 7,91

40,88 44,79

b.Koordinasi Perencanaan dan

Pemantauan 184.205.000

2,63 6,06 9,11 14,59 20,18 23,55

31,78 34,73 49,72

35,51 37,23

f. Penyusunan Profil Anak 57.010.0002,49 2,49 8,25 12,38 14,95 31,39

37,16 44,15 46,74

e.Fasilitasi Penyusunan Data

Pencapaian SDGs41.815.500

3,32 10,77 10,77 33,62 34,1

5,14 9,24 10,83 51,72

c. Fasilitasi FEDEP 96.366.0002,61 6,62 6,62 6,62

24,32 36,08 40,17 47,52 65,45

b.Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang 261.319.000

3,49 9,03 16,42

9,95 34,2 53,69 55,31 65,11 66,79

Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang

a. Fasilitasi AMPL 186.616.3001,38 3,81

28,96 29,52

e.Pemetaan Penyakit

Tembakau284.548.800

2,49 2,49 4,34 5,09 5,09 27,05

7,1 7,68 41,36

d.Fasilitasi Pengembangan

UMKM dan Ekonomi Kreatif133.977.800

0 1,22 3,06 3,06 7,1

15,06 36,85 37,33 64,36

44,46 48,24 48,25 56,22 62,93

b.Fasilitasi Perencanaan,

Evaluasi, Informasi 128.406.500

3,34 5,08 27,21

43,28 50,74 59,15 60,9 79,16 80,36

Program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi

a.Penyusunan Dokumen

Perencanaan Tahunan 397.255.000

6,9 22,2

5 5 10 10 15 15 20 20 30 35 40 40 50 55 60 60 70 80 90 100

5 5 10 10 15 15 20 25 30 30 40 40 50 60 60 60 70 80 90 100

5 25 10 10 15 60 20 80 30 80 40 95 50 100 60 100 70 80 90 100

0 0 0 0 20 10 30 30 50 50 60 60 70 80 90 100

G

1

5 2 10 30 15 30 20 20 30 30 40 40 50 60 60 70 70 80 90 100

5 0 5 5 15 15 20 20 30 30 40 40 50 25 60 60 70 80 90 100

5 2 10 30 15 30 20 20 30 30 40 40 50 70 60 75 70 80 90 100

5 0 5 5 15 15 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

5 3 10 20 15 20 20 25 30 40 40 40 50 50 60 95 70 80 90 100

5 2 10 30 15 30 20 40 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

5 0 10 10 15 15 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

5 1 10 10 15 15 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

5 3 10 20 15 20 20 30 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

5 3 10 15 15 20 20 25 30 30 40 40 50 60 60 70 70 80 90 100

5 0 10 5 15 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

5 0 10 10 15 15 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

5 5,59 10 11,82 15 18,37 25 25,57 35 28,96 45 51,57 55 69,82 65 65,5 75 85 95 100

A

1

5 4,8 15 10,33 23 15,44 32 20,84 40 37,52 49 42,49 57 47,62 65 57,35 73 80 90 100

5 5,96 10 13,36 20 20,92 35 28,02 45 42,7 55 51,23 63 53,21 75 69,25 72 80 90 100

5 0 10 7,2 15 9,47 20 10,67 35 26,82 45 32,55 55 47,69 65 55,21 75 85 95 100

5 0 10 12,27 20 12,27 25 35 32,11 40 53,12 50 76,12 65 76,12 70 80 90 100

0 0 5 0 15 0 25 1,6 35 19,38 40 19,38 50 19,38 60 19,38 70 80 90 100

c.Fasilitasi SIPD dan Data

Pokok Perencanaan 94.848.200

2,29 4,04 6,09 12,08

97,62 97,77

e. Penyusunan RPJMD 128.942.80023,99 45,01 47,45 50,54 94,96 94,96

38,16 49,81 52,23

d.Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan RPJMD, RKPD 220.125.000

4,58 27,11 32,25 34 36,24

16,44 22,33 30,55 34,84

c.Kegiatan Fasilitasi

Penyusunan Naskah 261.402.000

0,62 1,73 5,72 28,38

0,11 1,33 1,78 2,09 33,75

b.Analisis Pencapaian 8

Standar Nasional Pendidikan 133.122.500

0 0 0

3,76 5,27 26,84 27,21 27,82 28,62

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program Penelitian dan Pengembangan

a.Penyusunan Indeks Indikator

Kinerja Utama 136.360.000

1,5 2,64

6,01 12,92 20,1 30,17 f.

Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah 295.000.000

43,94 94,06

e.Penyelenggaraan Pekan

Ilmiah Remaja375.450.000

2,59 2,59 2,83 3,34 12,62 15,69

2,51 2,51 2,51

d.Kegiatan Penyusunan Jurnal

Kelitbangan35.414.000

0 0 0 0 0,54

36,71 36,85 55,49 71,67

h.Fasilitasi Pengembangan

Laboratorium Terpadu416.426.000

0,71 3,04 3,84 4,77 8,32

3,12 7,85 7,85 7,85

g.Fasilitasi Inkubator Bisnis

dan Teknologi35.626.000

0 0 0 0

7,34 12,76 12,76 14,4 24,54 f.

Fasilitasi Krenova dan Hak

Kekayaan Intelektual182.442.500

0,78 3,59 5,5

k.Fasilitasi Dewan Riset

Daerah dan Riset Unggulan 80.405.000

0 0 0 0

9,07 13,54 16,19 25,83 44,57 j. Fasilitasi KKN 30.954.000

2,78 4,38 8,42

41,48 53,15

i. Fasilitasi Kelitbangan 165.208.5002,79 5,35 9,01 17,33 25,01 27,15

11,04 21,15 26,43


Belanja Pegawai

a. Belanja Gaji Dan Tunjangan 3.176.521.7805,59

Juli Agst Sept Okt Nov Des


Jan Feb Maret April Mei Juni

1,68 1,68 4,88

l.Fasilitasi Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan 26.276.000

0 0 0,69 1,37

0,26 0,39 1,94 4,39

50,15 0


kantor82.000.000

5,96 13,63 20,92 28,02 42,7 42,81

29,95 33,16 37,07

PERPUSTAKAAN




4,8 10,33 15,44 20,84 24,52

65,5

Belanja Langsung

11,82 18,37 25,57 0 41,54 54,94



0 0,23 28,21 0,25



0 12,27 12,27


0 7,2 9,47

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN




5 0 15 0 20 5,93 25 7,04 35 34,21 45 34,21 55 52,15 65 60,12 75 85 90 100

0 0 5 0,12 10 8,96 25 8,85 35 29,56 45 43,12 55 67 65 72,23 75 85 90 100

5 0 10 18,59 20 33,02 25 35,43 35 42,42 45 41,35 55 59,82 65 65,32 75 85 95 100

5 0 10 0 15 52,02 20 60,91 30 60,91 40 60,91 50 64,24 60 81,35 70 80 90 100

0 3,67 5 8,06 10 6,24 25 10,71 37 28,17 45 32,2 55 43,3 65 59,35 75 85 90 100

5 0 10 0 15 21,8 25 29,3 35 44,86 45 46,18 55 56,35 65 72,25 75 85 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 75,35 50 50 50 100

2

5 0 10 2,38 15 3,43 20 5,08 30 21,89 40 38,12 50 52,23 60 60,25 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 26,67 40 26,67 50 26,67 60 26,67 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

5 10 0 15 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0,39 20 3,9 30 19,67 40 19,67 50 15,67 60 15,67 70 80 90 100

5 0 10 0,36 15 0,47 20 1,46 25 10,46 35 10,46 45 10,46 55 10,46 65 75 90 100

3

0 0 0 0 10 3,27 10 3,27 20 15,34 30 15,34 40 69,53 60 70,12 100 100 100 100

0 0 10 10,76 20 10,76 30 10,76 40 34,53 60 34,53 70 76,55 80 78,12 90 100 100 100

0 0 0 0,38 0 0,57 0 0,76 0 0,94 0 1,13 0 3,13 20 32 70 90 100 100

5 0 15 7,02 23 13,59 32 13,59 40 26,04 49 49,69 57 60,12 65 71,36 73 80 90 100

5 0 12 12,86 20 12,86 29 18,68 37 21,33 45 36,87 50 36,87 61 45,25 75 83 90 100

5 0,63 15 2,41 25 2,92 35 4,04 45 13,81 55 25,41 65 32,62 75 47,35 85 95 100 100

5 6,1 12 12,77 20 19,14 29 25,08 37 45,82 45 46 55 57,75 65 69,5 72 85 90 100

0 0 0 0 0 0 20 0 30 34,47 40 34,47 50 40,25 70 40,25 70 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,18 30 36,12 50 40,25 65 80 90 100

0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 40 0 60 0 70 32,35 80 90 100 100

4

5 0 19 0 15 0 25 0 35 0 45 0 55 0 65 35 75 85 95 100

E

1

0 0 5 0 15 2,23 25 2,23 35 32,3 45 41,61 55 35,33 65 42,12 75 85 95 100



0 0 0 1,6 0



0 18,59 33,02 35,43

8,85 20,94 23,02 0 g.


minuman29.995.000

0 0,12 8,96

1,8 26,37



0 0 5,93 7,04 0 14,81

2,38 2,38 2,38

22,61 0,26

j. Jasa Pelayanan perkantoran 67.090.5003,67 8,06 6,24 10,71 18,17 18,16

60,91 64,24 0



0 0 52,02 60,91 60,91

42,42 0 59,82 0



0 0 0 0 16,67

0,08 10,01 17,1 19,4


a.Pemeliharaan rutin/berkala


0 2,38 3,43 5,08

0 0 0 0

l. Penilaian Angka Kredit 6.000.0000 0 0 0

29,3 44,86 44,91 52,69 0 k.

Penyediaan Jasa

Pengamanan Kantor19.188.000

0 0 21,8



0 0 0

0 0 0 0 0 d.

Pengadaan sarana dan

prasarana pendukung 15.275.800

0 0 0

0 0

c.Pengadaan Perlengkapan


0 0 0 0 0 0

16,67 16,67 16,67

Program Pengelolaan dan Pengembangan

a.Pengembangan minat dan

budaya baca44.694.900

0 0

1,46 1,46

g.Rehabilitasi sedang/berat


0 0,36 0,47 1,46 1,46 1,46

7,67 1,26 12,61

f.pemeliharaan rutin/berkala


0 0 0,39 3,9 7,67

0 0 0 0

d.Pengelolaan dan pelayanan

perpustakaan umum 170.193.000

0 7,02 13,59 13,59 26,04

0,94 1,13 3,13 17,55

c.Penyediaan bantuan

pengembangan 132.399.000

0 0,38 0,57 0,76

10,76 0 24,53 53,55 55,33

b.Supervisi, Pembinaan dan

stimulasi pada perpustakaan 51.927.000

0 10,76 10,76

3,27 3,27 15,34 1,53 17,41 43,77

g. Pengolahan bahan pustaka 89.999.3006,1 12,77 19,14 25,08

4,04 10,81 11,97 13,71 16,06 f.


prasarana perpustakaan 165.953.800

0,63 2,41 2,92

24,59 32,32

e.Penyelenggaraan

Perpustakaan Keliling68.498.600

0 12,86 12,86 18,68 21,33 24,59

31,36 35,43 41,31

24,34 43,35

i.Fasilitas Bankeu Kabupaten

kepada Pemerintah desa1.999.600

0 0 0 0 0 10,18

14,47 14,86 14,86

h.Penyusunan RAPERDA

Penyelenggaraan 22.229.500

0 0 0 0 1,45

45,82 45,86 51,82 58,09

KEARSIPAN

Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

a.Pengelolaan dan pelayanan

arsip Pemerintah Kabupaten 108.100.000

0 0

0 0 0 0 10,14




0 0 0

0 0 0 0 17,3 j.

Rehabilitasi gedung layanan

perpustakaan1.150.000.000

0 0 0

2,23 2,23 12,3 0 17,39 2,16

10 0 20 0 30 0 40 0 60 32,74 80 32,74 90 36 100 36 100 100 100 100

0 0 0 0 30 1,15 35 1,15 45 1,8 50 54,12 60 68,33 70 70,25 85 90 100 100

0 0 0 0 20 0 30 0 45 0 50 0 75 0 85 0 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 10 0 25 0 40 0 50 0 58 0 66 0 79 85 94 100

0 0 10 0 17 7,13 25 7,47 35 24,04 48 46,31 55 53,41 70 60,65 78 85 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

5 6,27 10 18,15 15 14,08 20 32,23 30 38,4 45 51,41 55 58,14 60 71,6 70 80 90 100

5 5,99 10 10,16 15 16,53 20 22,89 30 35,64 40 42,04 50 55,11 60 61,57 70 80 90 100

A

1

5 5,99 10 10,16 15 16,53 20 22,89 30 35,64 40 40,41 50 47,17 60 54,66 70 80 90 100

0 0 0 0 10 15,74 15 28,31 20 32,31 25 36,23 35 45,4 45 55,41 55 65 80 100

0 0 5 0 10 13,22 15 29,07 25 38,36 35 48,11 45 57,51 55 71,18 65 75 85 100

0 0 0 0 15 38,14 25 46,95 35 52,27 45 61,55 55 67,98 65 76,59 75 80 90 100

0 0 0 0 5 8,89 5 8,89 5 8,89 10 8,89 20 21,53 30 31,53 40 50 80 100

0 0 0 0 10 19,5 20 28,5 30 37,51 40 46,51 50 55,51 60 64,51 70 80 90 100

0 0 0 0 10 19,93 20 25,57 25 26,41 35 33,28 45 39,09 55 45,42 65 75 85 100

0 0 0 0 10 0,37 20 18,03 30 21,63 40 23,67 50 30,74 60 35,7 70 80 90 100

0 0 0 0 5 22,86 15 41,83 25 54,46 35 72,31 45 92,45 55 100 65 75 85 100

0 0 0 0 10 5,38 20 15,68 30 26,47 40 26,5 50 31,91 60 37,32 70 80 90 100

2

0 0 0 0 5 0 10 0 15 0 45 0 65 0 85 0 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 10 57,14 15 57,14 50 5,71 80 99,86 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

0 0 0 0 10 8,34 20 17,07 30 24,69 40 35..89 50 40,83 60 40,83 70 80 90 100

d.Pemasyarakatan

dokumentasi/arsip daerah15.071.900

0 0 0 0 0

1,8 17,87 25,64 42,33

c.Pembinaan dan Monitoring

Kearsipan Daerah 86.862.800

0 0 1,15 1,15

0 7,74 7,74 0,77 7,74 b.

Penyusunan RAPERDA

Penyelenggaraan Kearsipan18.234.000

0 0 0

g.Pengolahan Dokumen/arsip

Daerah52.798.000

0 0 7,13 7,47

0 0 0 0 0 f.

Penyusutan Arsip Pemkab.

Temanggung10.763.900

0 0 0

0 0

e.Pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah9.160.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0

b. Tambahan Penghasilan PNS 1.059.800.0005,99 10,16 16,53 22,89 35,64

38,4 51,41 58,14 71,6

Des


Belanja Gaji dan Tunjangan

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.648.912.4386,27 18,15 14,08 32,23




1,4 18,45 24,98 31,25

c. Penyediaan alat tulis kantor 9.580.0000 0 13,8 29,07 38,36

32,31 36,23 45,4 55,41


kantor5.997.300

0 0 15,74 28,31

22,89 35,64 40,41 47,17 54,66

Belanja Langsung

KEBUDAYAAN




5,99 10,16 16,53

42,04 55,11 61,57



0 0 19,5 28,5

8,89 8,89 8,89 21,53 31,53 e.

Penyediaan komponen


0 0 8,89

67,98 76,59



0 0 38,14 46,95 52,27 61,55

48,11 57,51 71,18

30,74 35,7



0 0 0,37 18,03 21,63 23,67

33,28 39,09 45,42


minuman15.000.000

0 0 19,93 25,57 26,41

37,51 46,51 55,51 64,51




0 0 0 0

26,47 26,5 31,91 37,32

j. Jasa Pelayanan perkantoran 28.821.5000 0 5,38 15,68

41,83 54,46 72,31 92,45 99,52 i.

Rapat-rapat koordinasi dan


0 0 22,86

0 0



0 0 0 0 0 0

5,71 99,86 99,86



0 0 0 57,14 57,14

0 0 0 0

17,07 24,69 35,89 40,83 40,83 d.



0 0 8,34

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA




0 0 0 0 10 100 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 80 90 100

0 0 0 0 10 19,52 20 27,17 30 36,31 40 47,25 50 56,29 60 63,4 70 80 90 100

3

0 0 0 0 10 2,91 20 4,13 30 8,84 40 78,19 50 78,19 60 78,29 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 8,06 40 8,06 50 12,28 60 53,61 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 95,82 30 95,82 40 95,82 50 95,82 60 100 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 64,05 30 64,05 40 64,05 50 94,71 60 100 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 3,21 40 8,96 50 16,51 60 24,27 70 80 90 100

0 0 0 0 10 10,95 20 23,11 30 30,2 40 35,76 50 35,76 60 62,78 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 2,67 30 15 40 38,88 50 38,88 60 42,24 70 80 90 100

5 7,32 10 15,27 20 25,14 30 34,31 40 50,83 50 51,15 55 59,09 60 67,33 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 72,27 50 79,26 60 79,26 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 8,71 30 8,71 40 8,71 50 8,71 60 49,77 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 79,69 50 83,45 60 100 70 80 90 100

D

1

0 0 0 0 10 0,67 20 0,95 30 13,87 40 21,61 50 33,36 60 43,14 70 80 90 100

0 0 0 0 10 35,55 20 36,91 30 47,07 40 73,34 50 83,5 60 83,5 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0,12 20 0,12 30 0,12 50 0,12 90 1,35 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

5 2,29 7 5,61 10 10,14 20 16 30 25,16 40 28,68 50 33,4 60 38,85 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 5,92 40 5,92 50 5,92 60 44,47 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0,18 20 5,12 30 16,88 40 16,88 50 21,8 60 37,75 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0,34 20 0,34 30 2,02 50 5,58 80 12,47 90 69,53 90 90 100 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 1,87 40 1,87 50 19,16 60 21,04 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 15,94 40 15,94 50 62,74 60 82,46 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 17,25 60 22,58 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 2,46 60 2,54 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 8,59 50 32,06 60 35,89 70 80 90 100

E

1

0 0 0 0 10 10 20 10 30 10 40 10 50 28 60 28 70 80 90 100

f.Pemeliharaan rutin/ berkala

Kendaraan dinas/ 49.723.200

0 0 19,52 27,17 36,31

100 100 100 100 e.

Rehabilitasi sedang/berat


0 0 100 100

12,28 53,61

b.Pengembangan Kesenian

dan kebudayaan Daerah261.130.000

0 0 0 0 8,06 8,06

78,19 78,19 78,29

Program Pengelolaan Kebudayaan

a.Pengkajian dan penetapan

Cagar Budaya47.081.000

0 0 2,91 4,13 8,84

47,25 56,29 63,4

e.Festival Budaya

Temanggung1.834.565.000

0 0 0 0 3,21

64,05 64,05 94,71 94,71

d.Pengembangan Kebudayaan

dan Pariwisata46.130.000

0 0 0 64,05

95,82 95,82 95,82 95,82 95,82 c. Apresiasi Seni dan bahasa 43.164.000

0 0 0

h. Pelestarian Situs Liyangan 50.000.0007,32 15,27 25,14 34,31

2,67 15 38,88 38,88 42,24 g. Fasilitasi Kepurbakalaan 34.775.000

0 0 0

35,76 62,78

f.Inventarisasi Potensi Budaya

Daerah9.453.000

0 0 10,95 23,11 30,2 35,76

8,96 16,51 24,27

8,71 49,77

j.Pengembangan Desa

Budaya25.598.000

0 0 0 8,71 8,71 8,71

72,27 79,26 79,26

i.Penguatan SDM

Kebudayaan39.952.000

0 0 0 0 0

50,83 51,15 59,09 67,33

c. Pawai Pembangunan 488.965.0000 0 0,12 0,12

36,91 47,07 73,34 83,5 83,5

b.Fasilitasi event/ atraksi

wisata88.878.000

0 0 35,55

0,67 0,95 13,87 21,61 33,36 43,14

PARIWISATA

Program Pengembangan Pariwisata

a.Promosi pariwisata

nusantara478.346.000

0 0

0 0 79,69 83,45 83,45 k.

Lomba Musik Tradisional

Cipta Karya Tari Baru42.908.500

0 0 0

33,4 38,85

e.Pemeliharaann obyek/

Destinasi Wisata190.274.600

2,29 5,61 10,14 16 25,16 28,68

0 0 0

d.Java Promo/ Festival Band

Depan BCA100.000.000

0 0 0 0 0

0,12 0,12 1,35 92,76

h.Pemilihan Mas dan Mbak

Duta Wisata Kabupaten 238.370.000

0 0 0,34 0,34 2,02

16,88 16,88 21,8 37,75

g. Pembinaan Desa Wisata 35.190.0000 0 0,18 5,12

0 5,92 5,92 5,92 44,47 f.

Identifikasi dan Pemantauan

Destinasi Wisata11.618.100

0 0 0

k.Fasilitasi Bankeu Kabupaten

kepada Pemerintah Desa9.580.000

0 0 0 0

0 15,94 15,94 62,74 82,46 j.

Fasilitasi Pengembangan

Lembaga dan Pelaku Usaha 10.170.000

0 0 0

19,16 21,04

i. Festival Desa Wisata 50.000.0000 0 0 0 1,87 1,87

5,58 12,47 69,53

32,06 35,89

m.Dana Alokasi Khusus (DAK)

Non Fisik Pelayanan 913.038.000

0 0 0 0 0 8,59

0 2,46 2,54

l.Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penugasan Pariwisata1.559.300.000

0 0 0 0 0

0 0 17,25 22,58

PERENCANAAN

Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan



Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8 11,4 16 16,91 24 28,57 34 29,13 42 40,28 50 45,85 58 51,29 66 62,16 74 82 90 100

8 4 16 9,54 24 15,22 32 20,91 40 32,35 48 37,91 56 49,13 64 54,31 72 80 88 100

A

1

8 5,23 16 11,05 24 16,21 32 21,49 40 26,14 48 30,9 60 35,49 68 40,53 76 84 90 100

8 5,56 16 12,94 24 22,54 32 29,58 40 43,47 48 45,51 54 52,09 60 59,85 70 80 90 100

8 0 16 6,16 24 7,4 32 10,55 40 16,2 48 18,51 54 24,26 60 28,87 68 74 82 100

2 0 8 0,22 16 0,22 32 1,06 40 1,34 48 56,81 54 57,95 60 58,09 68 74 90 100

0 0 2 10,02 8 11,15 10 11,15 20 62,66 35 63,92 45 72,16 55 81,54 65 75 85 100

5 0 10 16,24 15 24,36 20 32,48 30 40,6 40 48,72 50 56,84 60 64,96 70 80 90 100

5 0 10 12,01 15 17,49 25 23,39 30 23.9. 45 28,56 55 35,52 65 42,61 75 85 90 100

0 0 2 2,11 5 6,2 15 10,07 25 24,48 40 26,23 55 27,53 70 34,82 75 85 90 100

0 0 0 0 2 0,72 5 2,17 10 2,17 20 2,17 30 2,17 40 23,93 50 60 80 100

5 5,97 15 13,44 25 20,61 35 29,25 45 43,53 55 43,97 65 51,84 70 59,03 80 85 90 100

2

0 0 2 0 5 0 10 0 30 6,7 50 6,7 55 6,7 60 7,14 70 80 90 100

0 0 2 0 5 0 10 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

2 0 5 0,41 8 1 15 3,98 20 7,18 30 0,07 45 10,44 55 13,2 65 75 85 100

0 0 0 0,3 2 0,3 8 6,9 10 23,08 15 23,08 25 33,83 35 33,83 45 65 75 100

2 0 5 6,44 10 9,85 15 12,47 25 14,9 35 17,39 45 22,45 55 27,66 65 75 85 100

3

0 0 2 0 5 22,58 10 32,26 20 9,92 30 9,92 40 15,89 50 16,83 60 70 90 100

2 0 5 16,62 9 15,23 15 25 25 2,26 35 27,51 45 14,74 55 71,68 65 75 85 100

4

5 0 10 22,74 15 21,73 20 25,6 25 30,46 35 32,41 45 41,15 55 42,82 65 75 85 100

2 0 5 27,22 8 26,15 15 9,79 25 11,8 35 50 45 19,42 55 20,17 65 75 85 100


BELANJA PEGAWAI

a. Gaji dan Tunjangan 2.308.074.73911,4




10 28 28 a.

Penyusunan dan Pelaporan


0 0 10 10 10




5,23 11,05

Belanja Langsung

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

15,22 20,91 32,35 37,91 49,13 54,31

62,16

b.Tambahan Penghasilan

Pegawai1.288.000.000

4 9,54

16,91 16,91 29,13 40,28 45,85 51,29



0 0,22 0,22 1,06 1,34

16,2 18,51 24,26 28,87

c. Penyediaan alat tulis kantor 23.582.5000 6,16 7,4 10,55

29,58 43,47 45,51 52,09 59,85


kantor91.998.100

5,56 12,94 22,54

16,21 21,49 26,14 30,9 35,49 40,53


minuman39.990.000

0 12,01 17,49 23,39

32,48 40,6 48,72 56,84 64,96 f.



0 16,24 24,36

72,16 81,54



0 10,02 11,15 11,15 62,66 63,92

56,81 57,95 58,09

2,17 23,93



0 0 0,72 2,17 2,17 2,17

26,23 27,53 34,82



0 2,11 6,2 10,07 24,48

23,9 28,56 35,52 42,61



0 0 0 0

0 6,7 6,7 6,7 7,14




0 0 0

29,25 43,53 43,97 51,84 59,03 j. Jasa Pelayanan perkantoran 658.998.240

5,97 13,44 20,61

33,83 33,83



0 0,3 0,3 6,9 23,08 23,08

0,07 10,44 13,2



0 0,41 1 3,98 7,18

0 0 0 0

Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

a.Optimalisasi penerbitan akta

kelahiran dan kematian108.969.500

0 1,04 25,23 25,6

2,26 2,26 14,74 71,68

b.Penerbitan Kartu Identitas

Anak197.370.000

0 0,29 0,69 2,06

7,65 9,92 9,92 15,89 16,83

Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

a.Peningkatan Pelayanan

Publik Bidang 96.335.400

0 0,15 1,57

12,47 14,9 17,39 22,45 27,66 e.



0 6,44 9,85

b.Peningkatan pelayanan

pencatatan perkawinan dan 24.100.000

30,46 31,66 41,15 42,82

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




0 0 0 0 0 6,59 5 8,38 10 9,05 25 10,63 40 14,63 50 16,36 60 75 85 100

5

0 0 2 0,48 8 0,65 15 4,84 25 5,76 35 9,81 45 21,27 55 25,05 65 75 85 100

0 0 0 0 2 25 5 33,33 8 0,75 15 64 30 18,68 45 29,62 60 70 80 100

0 0 0 0 5 0 10 0 15 0 25 0,11 35 0,11 45 0,11 60 75 85 100

0 0 5 2,67 8 3,91 15 7,46 25 9,02 35 22,81 50 55,47 60 57,31 70 80 90 100

F

1

0 0 2 8 5 28 8 20,92 20 20,92 30 52 40 27,26 50 27,26 60 75 85 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8,3 8,3 16,6 16,7 25 25 33,2 33,3 41,5 46,98 50 50 58,1 60,92 66,4 66,7 75 83 91,3 100

A

1

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 23,85 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 46,99 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 33,76 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 19,29 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 3,88 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 34,26 50 50 58,1 58,33 66,4 66,7 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 28,51 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 22,77 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 62,98 50 70 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 47,76 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 12,12 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 9,06 50 50 58,1 58,3 66,4 66,67 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 24,88 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

2

Program Pengelolaan Informasi Administrasi

a.Pengelolaan Sistem

Informasi Administrasi 273.543.000

0 0,48

14,63 16,36

c.Penataan dan pemeliharaan

dokumen negara42.500.000

0 3,95 6,59 8,38 9,05 10,63

15,21 19,42 20,17 b.

Peningkatan pelayanan

pencatatan perkawinan dan 24.100.000

0 0 6,02 9,79 11,8

d.Pelayanan Administrasi

Kependudukan (DAK non 1.991.859.100

0 2,67 3,91 7,46 9,02

0 0,11 0,11 0,11

c.Pengadaan dan

pemeliharaan peralatan KTP-993.095.500

0 0 0 0

0,75 0,75 18,68 18,68 29,62

b.Pemanfaatan data dan

inovasi pelayanan49.355.000

0 0,75 0,75

0,65 4,84 5,76 9,81 21,27 25,05

Des


BELANJA PEGAWAI

a. Belanja Pegawai 56.303.289.3850,01 19,02 18,48 33,6




20,92 20,92 27,26 27,26

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat



0 0 0 20,92

22,81 55,47 57,31

c. Penyediaan alat tulis kantor 15.000.0000,17 8,65 19,76 28,96

32,79 46,99 47,55 55,3 63,1


kantor150.000.000

9,73 17,45 25,18

14,37 19,04 23,85 28,99 33,53 38,11

Belanja Langsung

KESEHATAN




4,91 10,02

46,98 53,58 60,92 74,71

26,69 38,28



0 0 3,88 3,88 3,88 14,63

30,59 43,76 50,34



0 10,68 10,68 19,29 19,29

33,76 43,94 50,87 61,05



0 5,08 6,41 16,63 22,77

28,51 29,79 35,1 42,78


minuman25.000.000

0 7,87 14,86 21,89

27,41 34,26 34,26 37,78 51,48 f.



0 13,7 20,56

k.Penyediaan jasa

pengamanan gedung/kantor152.181.516

0 0,02 3,05 6,08

31,56 47,76 47,81 55,88 63,93 j. Jasa Pelayanan perkantoran 1.867.875.600

7,01 15,29 23,35

82,44 88,05



3,9 27,36 48,73 52,98 62,98 66,78

30,16 33,41 41

24,88 24,88

m.Penyelesaian administrasi

keuangan perangkat daerah16.300.000

0 0 0 0 24,88 24,88

10,75 19,63 33,71

l.Fasilitasi Pelaksanaan BLUD

Puskesmas57.831.000

0 4,47 4,47 7,32 9,06

12,12 12,14 15,17 18,2


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS KESEHATAN




0 0 0 0 0 0 10 0 16 0 20 0 24 0 45 5 70,6 90 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 16 0 26 0 60 5 80 90 100 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 10,66 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 38 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 21,84 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 16,75 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

3

0 0 0 0 0,47 0,32 0,7 0,51 2,87 0,59 3,11 0,69 3,7 0,72 36,89 1 37,27 39,95 100 100

0 0 1,83 3,27 12,44 4,93 45,75 5,43 47,99 8,49 52,47 11,23 53,22 16,32 55,46 23,97 56,38 56,38 100 100

0 0 1,54 6,66 10,66 9,96 18,35 23,67 46,38 24,89 55,12 30,16 63,98 33,66 73,78 42,51 80,39 84,16 100 100

0 0 26,82 0 29,29 25 39,24 33,3 55,56 41,35 61,19 55 85,67 71,45 87,83 75 96,63 98,36 100 100

0 0 1,84 0 4,51 0 7,18 0 7,57 0 97,23 0 100 0 100 0 100 100 100 100

0 0 24,74 0 26,56 0 37,53 35 56,71 42,41 61,91 55 76,68 56,42 79,42 65 82,32 86,65 100 100

7 6,88 8,38 8,38 57,7 38,1 68,02 39,61 72,51 43,36 76,8 46,08 79,45 65,64 83,03 87,25 85,59 98,76 100 100

4 3,88 4,52 5,12 13,24 14,91 26,76 15,77 68,07 25,1 72,91 25,27 83,23 29,19 89,57 55,12 89,57 90,43 100 100

0 0 5 5 10 5 15 25 20 2,81 25 25 30 6,23 40 70 50 70 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 12 0 25 30 65 85 100 100

0 0 2 16,6 6 25 12 33,3 15 10 20 10 40 12,16 65 50 79 90 98 100

0 0 0 0 2 0 8 0 18 0,71 26 0 45 32,49 76 50 91 96 100 100

0 0 0 0 2 0 6 0 11 0,17 16 0 34 0,17 45 30 68 72 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37 0 5 0 0,75 0 30 0 0 0 100

0 0 11,59 0 19,35 14,54 25,63 19,39 32,33 25,09 41,55 38 48,25 45,55 59,73 50,98 69,23 77,53 85,72 100

0 0 0 5 0 5 5 0 8 0 14 0 25 14,83 50 30 73 86 94 100

0 0 0 0 0 0 9,21 0 30,06 0 45,85 2,17 59,39 27,14 72,92 72,92 86,46 100 100 100

0 0 0 5 0 0 4 0 6 0,02 12 0 25 17,98 40 30 73 85 95 100

4

0 0 0 0 0 12 0 15 0 73,96 0 85 0 88,47 0 90 0 0 0 100

0 0 0 0 0 0 0 25 0 34,58 0 45 0 50,24 0 91 0 0 0 100

0 0 0 0 0 3 0 5 0 9,79 0 20 0 24,75 0 25 0 0 0 100

0 0 2,39 1,41 3,61 1 6,58 5 98,88 5 98,88 10 98,88 31,15 99,66 50 99,85 100 100 100



0 0 0 5,15

0 0 0 0 0,75



0 0 0

0 0 0 0 0 0,65a.

Pengadaan perlengkapan


0 0

34,86 44,48



0,8 0,07 9,89 18,46 21,84 29,35

46,5 48,45 64,87



3,13 18,65 20,9 32,95 38

10,66 11,62 22,23 33,45

c.Peningkatan pemerataan

obat dan perbekalan 34.724.000

0 6,66 9,96 12,63 2,49

0,85 11,23 16,32 23,97

b. Penunjang DAK Kefarmasian 40.165.5000 3,27 4,93 5,43

0,51 0,59 0,69 0,72 1

Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

a.Penyediaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan1.972.839.000

0 0 0,32

0 16,75 18,35 18,35 18,35 f.



0 0 0

f.Pembangunan

pemutakhiran data dasar 19.490.000

0 22,34 23,34 34,86

0 0 0 0 0 e.

Revitalisasi sistem informasi

kesehatan9.702.500

0 0 0

71,45 73,87

d.Pengembangan sumber

daya manusia kesehatan 78.818.500

0 19,53 22,11 32,41 41,35 54,28

30,16 33,66 42,51

29,19 55,12

h.Peningkatan keamanan

pangan88.940.000

3,88 5,12 14,13 15,77 25,1 25,27

46,08 65,64 87,25

g.Pengawasan mutu obat,

kosmetik, alat kecantikan 22.643.000

6,88 8,38 14,65 39,61 43,36

42,41 50,88 56,42 64,45

k.Fasilitasi sarana prasarana

bidang kesehatan96.920.000

0 2,06 3,99 7,6 9,54

0 0 0 3,49

j.Pembangunan Puskesmas

Banjarsari tahap II899.796.000

0 0 0 0

1,13 2,81 5,78 6,23 7,04 i.

Penunjang DAK pelayanan

kesehatan dasar246.550.500

0 0,01 0,13

n.Pembangunan instalasi

pengolahan air limbah/IPAL900.000.000

0 0 0,06 0,07

0,17 0,17 0,17 0,17 2,77 m.

Pembangunan pagar keliling

dan penataan halaman 1.499.839.000

0 0 0,17

32,49 38,76

l.Pengadaan peralatan

kesehatan dan sarana 1.494.570.000

0 0,14 0,48 0,48 0,71 0,71

9,92 12,16 13,83

14,83 14,92

p.Pelayanan Kesehatan Dasar

(DAK)6.165.783.000

0 0 0 0 0 0

38 0,46 50,98

o.Distribusi obat dan logistik

(DAK Non Fisik)100.000.000

0 7,84 14,54 19,39 25,09

0,37 0,75 0,75 0,75

b. Pemberdayaan masyarakat 20.078.0000 17,24 22,87 24,59 34,58

73,96 81,82 88,47 88,47

Program Kesehatan Masyarakat

a. Promosi kesehatan 44.513.0000 5,93 11,94 14,31

0,02 0,12 17,98 18,01

r.Pembangunan Puskesmas

Wonoboyo8.000.000.000

0 0 0 0,01

0 0 2,17 27,14 63,83 q.

Pelayanan kefarmasian dan

perbekalan kesehatan3.887.234.000

0 0 0

0,01 0,01 7,22 8,1 8,75 d.

Pencegahan dan

penanggulangan masalah 296.988.475

0 1,41 0

24,75 24,75

c. Usaha kesehatan sekolah 27.850.0000 1,96 3,04 3,04 9,79 15,22

41,7 41,7 90,51

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 10 0 15 0 15,83 0 0 0 54,23 0 50 0 0 0 100

0 0 0 0 0 5 0 5 0 4,65 0 5 0 5,81 0 10 0 0 0 100

0 0 0 0 0 5 0 4 0 3,8 0 10 0 22,62 0 15 0 0 0 100

0 8,3 0 16,6 0 25 0 33,3 0 40,99 0 50 0 57,41 0 66,7 0 0 0 100

0 0 0 16,6 0 25 0 33,3 0 10,46 0 25 0 19,35 0 66,7 0 0 0 100

5

0 0 0 0 0 5 0 10 0 15 0 15 0 26,75 0 40 0 0 0 100

0 0 0 0 0 11 0 10 0 14,84 0 15 0 17,74 0 20 0 0 0 100

0 0 0 0 0 6 0 10 0 25 0 5 0 26,88 0 35 0 0 0 100

0 0 0 0 0 5 0 5 0 14,85 0 20 0 37,05 0 45 0 0 0 100

0 0 0 0,3 0 1 0 5 0 5 0 25 0 22,88 0 70 0 0 0 100

0 0 0 0 0 5 0 5 100 5 100 10 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0 50 0 6,43 0 95 0 0 0 100

6

0 1,25 1,91 1,95 8,58 2 17,66 10 31,24 10 46,3 10 53,38 20,04 55,69 50 72,49 92,4 97,37 100

0 0 3,76 4,22 9,2 10 12,46 15 21,79 41,5 24 50 57,48 21,81 80,92 50 87,95 92,91 97,18 100

0 0 3,52 18,2 7,58 25 14,65 30 36,51 40 49,13 50 65,64 48,75 65,96 60 80,52 91,02 100 100

0 8,3 5,74 6,3 13,04 25 18,74 33,3 29,63 20 40,69 50 46,88 38,5 51,82 50 69,13 74,54 96,64 100

0 0 0 0 0 11 0 12 0 17,33 0 20 0 20,48 0 25 0 0 0 100

0 0 4,18 4,18 9,06 5 19,3 10 65,95 52 70,56 55 75,51 63,38 82,63 70 87,05 91,67 97,64 100

0 0 6,64 6,64 11,31 10 26,38 10 69,41 15 71,55 15 79,38 16,17 84,05 40 86,19 91,94 96,6 100

0 0 3,23 3,23 13,1 12 21,64 30 72,5 30 75,01 30 76,21 29,98 87,1 35 94,63 97,23 97,96 100

0 0 0 16,6 10 10 20 33,3 30 14,8 40 25 50 29,12 60 50 70 80 90 100

0 0 5 5 10 10 20 10 30 15 40 25 50 17,86 60 50 80 90 95 100

0 0 20 26 25 27 30 30 40 40 50 50 60 45,96 70 50 75 80 90 100

0 0 5 4,1 10 10 20 5 30 15 40 10 50 3,36 60 50 80 90 95 100

0 0 0 0 0 5 0 5 0 4,01 0 10 0 15 0 15 0 0 0 100

G

1

0 0 5 20 10 40 20 60 30 40,3 40 50 50 80 60 80 70 80 90 100

e.Fasilitasi penanggulangan

GAKY3.440.000

0 0 0 0

4,65 5,81

g.Penyehatan lingkungan

sehat91.712.500

0 0 3,57 4,65 4,65 4,65

16,57 40,67 45,03

f.Sanitasi Total Berbasis


0 2,75 9,44 12,54 15,83

0 0 0

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a.Pengendalian penyakit

menular154.805.500

0 0 2,86 5,89 10,27

12,46 19,35 35,41

j.BOK UKM sekunder

kabupaten1.287.000.000

0 1,88 3,35 7,44 10,46

40,99 49,2 57,41 65,62

i.Pembayaran iuran jaminan

kesehatan15.305.580.000

0 0,16 24,59 32,79

3,8 3,8 5,88 5,88 14,78 h.

Kesehatan kerja dan

kesehatan olah raga17.742.000

0 0 3,8

d. Kesehatan matra 19.615.0000 0 2,46 1,38

5,71 23,84 2,63 26,88 32,66 c.

Pencegahan penyakit yang

dapat dicegah dengan 142.723.000

0 0 5,71

17,74 18,22

b.Penanggulangan KLB dan

bencana31.022.500

0 0 10,11 10,11 14,84 14,84

12,74 26,75 35,75

100 100

f.Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penugasan Penurunan 683.091.617

0 0 0 0 0 10,22

1,52 22,88 25,68

e.Pengendalian penyakit tidak

menular705.469.000

0 0,3 0,68 0,82 1,37

14,85 16,46 37,05 44,61

b.Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat terpadu47.285.800

1,16 2,84 5,12 10,41

7,81 7,81 7,81 20,04 26,53

Program Pelayanan Kesehatan

a.Pelayanan terapi rumatan

metadon26.682.500

0 0 1,81

0 0 0 6,43 86,55 g.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penugasan Pengendalian 7.338.775.000

0 0 0

38,5 47,6

d.Fasilitasi pelaksanaan JKN

pada FKTP18.643.500

0,32 2,81 7,45 10,48 19,13 21,81

42,9 48,75 52,31

c.Peningkatan pelayanan

kesehatan dasar, tradisional 18.930.000

2,35 11,47 20,16 28,61 35,4

11,84 18,63 21,81 26,07

g.Peningkatan pelayanan

kesehatan lansia27.680.500

0 6,64 6,64 6,64 13,23

51,9 54,78 62,38 64,97

f.Peningkatan pelayanan

kesehatan anak dan remaja44.437.000

0 4,18 4,94 7,57

12,03 17,33 17,33 20,48 23,73 e.

Penanggulangan krisis

kesehatan dan keluarga 493.701.500

0 8,99 10,59

j. Akreditasi puskesmas 72.288.0000 4,3 9,39 9,39

8,78 14,8 20,29 29,12 33,29 i.

Jaminan persalinan (DAK

Non Fisik)4.049.000.000

0 0 6,27

29,98 30,45

h.Peningkatan pelayanan

kesehatan ibu91.372.000

0 3,23 11,78 25,2 26,53 27,28

13,23 16,17 37,1

3,36 3,58

l.Akreditasi puskesmas (DAK

Non Fisik)875.370.000

0 0 1,45 2,49 2,94 3,04

40,7 45,96 49,98

k.Rekomendasi dan perijinan

kesehatan21.201.000

0 25,3 26,41 26,41 38,18

12,52 15,54 17,86 21,23

26,69 40,3 40,3 45,43 71,15 71,15

PERENCANAAN

Program perencanaan pembangunan daerah



0 26,69

4,01 4,01 5,31 11,1 13,18 m. Laboratorium kesehatan 30.000.000

0 0 4,01

8,3 0 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 40,1 50 50 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

0 0 5 16,6 10 10 20 27 30 11,52 40 25 50 20 60 66,7 70 80 90 100

8,3 8,3 16,6 16,6 25 25 33,2 33,3 41,5 22,97 50 30 58,1 58,3 66,4 66,7 75 83 91,3 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8 8,33 16 16,67 25 25 33 33,33 40 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 74 83 91 100

A

1

0 4,23 10 15,64 20 22,91 30 29,72 40 50,06 40 51,04 40 59,39 60 68,9 80 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 80 64,27 100 100 100 100

5 4,12 10 9,69 20 17,96 30 24,6 40 38,13 50 40,58 60 62,49 70 71,2 80 90 100 100

5 0 10 5,04 20 5,04 30 5,04 35 5,04 40 9,38 50 9,38 70 9,38 80 90 100 100

5 5,77 15 16,58 30 25,19 35 32,58 40 49,71 50 50,88 60 57,8 70 65,64 80 90 100 100

5 0 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 5 10 10 15 15 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

0 0 0 0 10 10 25 25 40 40 50 80 60 100 70 100 80 90 95 100

0 0 0 0 0 0 10 10 20 20 50 20 60 30 70 100 80 80 90 100

0 0 0 0 0 0 5 10 20 41,67 40 40 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 10 20 20 20 30 36 50 39 70 46 80 90 100 100

5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 100 50 100 70 100 80 90 95 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 10 10 15 15 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 30 0 50 0 80 80 100 100 100 100

2

0 0 0 3,37 0 6,33 0 8,49 100 73,06 100 73,06 100 73,06 100 76,66 100 100 100 100

0 0 0 0 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 97,68 100 100 100 100

0 0 0 0 10 10 20 100 30 25,67 40 27,33 50 27,33 60 42,83 70 80 100 100

b.Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan37.622.000

0 3,48 9,72



26,84 27,71 37,74

d.Dukungan Manajemen BOK

Kabupaten Jampersal1.011.000.000

1,75 5,61 18,08 20,55 22,97

11,52 11,52 17,8 23,42

c.Standarisasi pelayanan dan

penanggulangan masalah 39.709.500

0 7,05 8,02 8,02

39,58 40,1 42,45 44,44 44,44

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pengembangan dan Pengelolaan

a.Pelayanan Informasi Melalui

kendaraan MCAP63.000.000

4,23 15,64 22,91 29,72 50,06

62,21

Belanja Langsung

14,74 16,99 27,12 38,87 44,68 53,01





d.Pembinaan dan

Pengembangan Sumber 26.097.500

0 5,04 5,04 5,04

24,6 38,13 40,58 62,49 71,2 c. Pelayanan Informasi Publik 64.623.000

4,12 9,69 17,96

0 64,27

b.Fasilitasi Internet Sehat dan

Aman19.340.000

0 0 0 0 0 0

51,04 59,39 68,9

100 100

f.Pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi 25.000.000

0 100 100 100 100 100

50,88 57,8 65,64

e.Fasilitasi Pengembangan

Media Center92.204.500

5,77 16,58 25,19 32,58 49,71

5,04 9,38 9,38 9,38

i.Pengadaan Sarpras Alat

Pengolah Data Elektronik193.052.930

0 0 0 0 3,86

10,87 13,93 98,21 99,09

h.Pengadaan Jaringan

Komunikasi144.172.110

0 1,87 4,18 6,66

15,57 21,9 22,35 25,5 28,27 g.

Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem 285.776.900

2,35 9,54 12,84

l.Pengelolaan Persandian dan

Pengamanan Informasi180.674.000

0 1,92 4,7 6,98

0 0,61 1,29 72,77 73,38 k.

Pengembangan Internet

Pedesaan dan Data Centre510.855.920

0 0 0,25

0,58 0,64

j.Pemeliharaan Peralatan

Komunikasi, Alat Pengolah 194.388.500

0 0 0 0 0,39 0,39

3,86 11,31 13,17

5,04 8,95

n.Pengelolaan Domain dan

Sub domain107.311.100

1,65 2,41 2,49 2,49 4,24 5,04

m. Penyusunan Perda 18.586.000

8,31 10,86 20,69 23,1

c. Pemeliharaan Alat Studio 15.000.0000 0 10 10 25,67

0 0 0 97,68

b.Pengadaan Alat Studio dan

Komunikasi50.000.000

0 0 0 0

8,49 73,06 73,06 73,06 76,66

Program Pengembangan Komunikasi dan

a.Desiminasi Informasi Melalui

Pentas Seni FK Mitra79.158.000

0 3,37 6,33

0 0 0 0 0,28 o.

Penyusunan DED

Insfrastruktur Jaringan Fiber 74.921.800

0 0 0

27,33 27,33 42,83


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 100 66,67 136,36 75 83,33 91,67 100

0 0 0 0 0 6 10 7,15 20 7,15 30 10,7 50 10,7 100 11,82 100 100 100 100

0 0,78 0 1,71 0 5,75 0 8,55 0 12,05 0 12,67 0 65,82 0 73,51 0 0 0 0

5 5 10 10 15 15 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

C

1

0 0 5 5 15 15 30 30 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 100 100

5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 50 50 75 100 100 100

0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 50 50 70 80 90 100

5 5 10 10 15 15 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

D

1

8 0 16 16,5 25 25 33 33,33 40 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 74 83 91 100

8 0 16 0 25 25 33 33,33 40 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 74 83 91 100

8 0 16 16,5 25 25 33 33,33 40 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 74 83 91 100

8 0 16 16,5 25 25 33 33,33 40 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 74 83 91 100

8 0 16 16,5 25 25 33 33,33 40 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 74 83 91 100

8 0 16 16,5 25 25 33 33,33 40 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 74 83 91 100

8 0 16 16,5 25 25 33 33,33 40 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 74 83 91 100

8 0 16 16,5 25 25 33 33,33 40 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 74 83 91 100

8 0 16 16,5 25 25 33 33,33 40 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 74 83 91 100

8 8,3 16 16,5 25 25 33 33,33 40 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 74 83 91 100

2

5 0 15 15 25 25 35 33,33 45 41,67 55 50 60 58,33 65 66,67 70 80 90 100

3

0 0 0 0 0 0 100 0 100 50 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 66,67 100 66,67 100 66,67 100 66,67 100 66,67 100 66,67 100 100 100 100

8 0 16 0 25 25 33 33,33 40 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 74 83 91 100

8 16 15 25 25 33 33,33 40 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 74 83 91 100

8 0 16 15 25 25 33 33,33 40 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 74 83 91 100

f.Pembinaan Lembaga

Penyiaran dan Kominfo40.132.500

0 0 6 7,15

1,85 2,49 15,16 49,02 49,48 e.

Pengadaan Jaringan LPSE

dan Online OPD1.735.696.200

0,15 0,68 1,29

47,68 56,25 d. Pengelolaan Data Centre 92.224.000

2,89 9,29 16 22,12 33,43 38,99

STATISTIK

Program pengembangan data Statistik

a.Penyusunan Statistik

Ekonomi162.835.000

0 0 0,68 0,68 0,86

10,41 13,14

h. Pengelolaan E-government 68.360.0001,86 2,3 6,16 6,16 9,07 10,41

12,67 65,82 73,51

g.Pemeliharaan dan

operasional Pusat 171.535.000

0,78 1,71 5,75 8,56 12,05

7,15 10,7 10,7 11,82

d.Pengelolaan Bank Data

Pembangunan60.656.000

2,19 8,02 11,18 14,34

5,55 5,55 5,55 7,44 8,02 c. Penyusunan Statistik Daerah 97.213.000

0 1,54 1,54

2,65 3,09

b. Penyusunan Statistik Sosial 116.959.0000 0 0,71 0,71 0,71 1,65

9,73 47,59 49,93

c. Penyediaan alat tulis kantor 15.000.0000 8,76 26,89 33,29 41,34

46,43 46,43 59,09 65,29


kantor4.000.000

0 0 23,05 23,05

10,15 12,63 15,05 17,36 19,81


Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

a.Penyediaan Jasa


0 5,27 7,68

20,64 30,22 33,38 39,28



0 16,67 25 33,33

40,33 59,17 64,97 71,46 76,88 e.

Penyediaan Komponen


0 17,81 35,65

53,44 60,05



0 7,58 22,77 29,02 34,28 45,47

46,6 56,55 62,22

66,72 68,21



0 6,43 27,72 37,97 48,36 62,78

50,94 55,19 62,27


minuman35.000.000

0 5,38 23,05 37,09 47,45

41,67 50 58,33 66,67




0 0 0 0

42,59 60,78 75,61 82,29




0 13,16 24,83 32,51

42,08 45,56 55,62 65,66



5,33 16,55 22,9 29,33

65,87 65,87 72,37 74,97 76,27 i.



0 46,8 65,87

57,4 57,4

c.Pemeliharaan Rutin/Berkala


0 0 28,35 49,95 49,95 57,4

15,1 15,1 18,07

b.Pengadaan Peralatan


0 0 1,51 15,1 15,1

60,97 86,45 86,45 86,45

22,87 37,17 37,17 38,02



0 4,87 8,12 8,12

27,91 32,79 39,35 51,25 56,68 d.



9,19 17,09


Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8 10,21 17 16,82 25 19,29 33 31 42 44,21 50 50,61 59 59,84 67 68,97 76 84 92 100

A

1

0 0 0 0 0 0 5 12 10 12 15 12 20 12 30 12 50 75 100 100

0 0 0 0 0 0 5 0 15 0 25 0 30 0 40 0 50 60 75 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 25 0 35 0 50 75 85 100

0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 15 0 20 25 30 30 50 75 100 100

0 0 0 0 0 0 5 0 10 10 15 10 20 10 30 15 50 75 100 100

0 0 0 0 5 5 10 10 15 50 20 50 25 50 30 55 40 50 75 100

0 0 0 0 0 0 5 0 15 0 25 0 30 0 40 0 50 60 75 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 40 0 50 60 80 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 20 0 30 50 75 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 40 0 50 60 80 100

0 0 5 5 15 5 20 5 30 5 40 5 50 10 60 10 70 80 90 100

0 0 5 5 10 5 20 15 30 15 40 75 50 75 60 75 70 80 90 100

0 0 0 0 5 20 10 75 15 80 20 85 25 90 30 95 40 50 75 100

0 0 0 0 0 0 10 0 20 15 40 40 60 60 80 70 90 100 100 100

2

0 0 5 5 10 8 20 10 30 15 85 50 90 90 95 95 100 100 100 100

0 0 0 0 0 30 0 35 0 40 0 50 0 60 0 80 90 100 100

0 0 0 10 0 20 0 25 0 30 5 50 5 60 15 75 85 100 100

0 0 0 0 5 10 50 65 60 65 85 65 90 65 100 70 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 10 10 20 20 30 25 60 40 80 40 100 100 100 100

0 0 5 5 20 8 30 15 40 15 50 45 80 85 85 85 90 95 100 100

0 0 5 5 10 10 15 15 25 25 35 40 50 50 60 60 70 80 90 100

0 0,12 0 5 5 15 5 25 25 40 30 50 40 65 50 75 90 100 100

Des



a. Belanja Tidak Langsung 9.907.626.40610,21 16,82 19,29 31




c. Pembuatan Pergola 98.396.9000 0 0 0

0 0 0 0 0

b.Pengadaan Pot dan

Tanaman Hias49.485.000

0 0 0

0 11,34 11,34 11,34 11,34 11,34

Belanja Langsung

LINGKUNGAN HIDUP

Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan

a.Penanganan Kawasan

Lindung di Luar Kawasan 46.818.800

0 0

44,21 50,61 59,84 68,97

8,08 9,28

e. Pengembangan Turus Sungai 27.879.3000 0 0 0 8,08 0

0 7,44 8,05

d. Penanganan Lahan Kritis 28.059.6000 0 0 0 0

0 0 0 0

h.Pengembangan Ruang

Terbuka Hijau44.892.800

0 0 0 0

0 0 0 0

g. Fasilitasi Bank Pohon 21.898.5000 0 0 0

0,88 75,48 75,48 75,48 77,3 f.

Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati dan 45.235.600

0 0 0,88

k.Adipura dan K4 Kabupaten


0 1 0,01 1

0 0 0 0 0 j. Penataan Hutan Kota 49.045.300

0 0 0

0

i.Informasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan 38.491.800

0 0 0 0 0 0

0 0

84,29 85,52

m.Program Mitigasi Perubahan

Iklim Kabupaten 42.283.200

0 23,09 74,48 78,38 81,47

65,46 65,46 65,46

l.Fasilitasi Komisi AMDAL

Kabupaten5.034.900

0 18,67 18,67 37,34 37,34

1,21 1,66 2,76 2,76

c.Koordinasi Pengelolaan

Prokasih/Superkasih46.659.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0

b.Peningkatan Peringkat

Kinerja Perusahaan (Proper)5.311.200

0 0 0 0

4,31 4,31 4,31 4,31 93,55

Program Pengendalian Pencemaran dan

a.Pengelolaan B3 dan Limbah

B334.267.000

0 4,31 0,04

0 0,93 0,93 0,93 1,96 n.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penugasan Lingkungan 761.240.000

0 0 0

f.Pelaksanaan SPM Bidang

Lingkungan Hidup33.532.000

0 0,16 0,16 1,08

0 0 0 0 0,75 e.

Pengadaan Perlengkapan

(Reagen) Laboratorium 97.412.000

0 0 0

38,21 41,38

d.Pengawasan dan

Pencegahan Dampak 29.488.000

0 0 0,03 36,96 36,96 36,96

0,8 0,8 1,87

2,82 3,89

h.Pengembangan

Laboratorium1.314.603.000

0,12 0,35 0,68 0,88 1,78 1,9

41,2 44 49,44

g.Pemantauan Pengendalian

Pencemaran Air dan udara37.002.000

0 5,27 5,62 6,86 9,95

1,08 5,46 46,25 46,25

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS LINGKUNGAN HIDUP



0 0 0 0 0 0 10 5 25 15 35 20 50 30 75 50 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 30 15 40 20 60 40 80 50 100 100 100 100

0 0 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 50 5 75 85 90 100

3

0 0 0 5 0 10 5 15 15 15 30 30 40 40 60 60 70 80 90 100

0 0 0 0 5 5 10 10 15 15 20 15 40 20 60 25 80 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 50 0 70 85 100 100

0 0 0 0 0 5 10 10 20 25 30 25 40 20 60 30 70 80 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 50 0 70 5 90 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 60 80 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 20 60 80 100 100

0 0 0 0 0 0 10 10 20 20 40 40 60 60 80 70 90 100 100 100

0 0 0 0 0 0 5 0 15 15 25 15 30 15 40 15 50 60 75 100

4

0 0 10 5,31 25 27,55 30 27,55 40 27,55 50 40,38 60 40,38 70 50,06 80 90 95 100

5

5 4,33 17 8,83 25 13,54 33 18,06 42 22,74 50 27,63 59 32,82 67 37,74 76 84 92 100

0 17 9,60 25 18,59 33 28,10 42 36,44 50 46,07 59 62,49 67 70,91 76 84 92 100

0 0 10 8,12 25 17,19 30 24,84 40 31,06 50 34,87 60 40,66 70 47,95 80 90 95 100

0 0 10 9,15 25 16,81 30 24,66 40 31,48 50 37,13 60 45,89 70 53,27 80 90 95 100

0 0 10 3,54 25 10,07 30 10,07 40 13,57 50 14,24 60 48,94 70 68 80 90 95 100

0 0 10 18,25 20 27,37 30 36,49 40 45,61 50 54,39 60 63,51 70 72,63 80 90 95 100

5 0 17 15,82 25 22,88 33 30,01 34 30,47 42 36,07 52 44,43 60 59,58 70 80 90 100

0 10 42,74 25 48,01 33 56,94 42 64,7 50 71,11 59 80,59 67 86,02 75 84 92 100

0 0 10 27,40 25 29,90 33 32,97 42 32,97 50 33,97 58 36,5 67 36,5 75 83 92 100

5 0,44 17 11,69 25 16,84 33 23,61 42 37,12 50 37,91 59 47,35 67 54,04 76 84 92 100

6

0 0 0 0 0 0 25 0 45 0 65 0 76 2,26 88 3,8 100 100 100 100

0 0 0 0,05 0 0,05 15 12,4 30 12,4 45 12,52 60 77,46 78 74,55 95 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 98,76 0 98,76 0 98,76 25 98,76 75 98,76 100 100 100 100

0 0 10 17,08 20 28,75 33 35,47 42 41,97 50 47,73 59 56,61 67 62,46 76 84 92 100

Program Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas

a. Koordinasi Adiwiyata 75.209.5000 3,88 5,12 7,63 0,76

0 0 0,31

k.Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penugasan Sanitasi524.000.000

0 0 0 0 0

0 1,04 1,87 4,11

j.Inventarisasi

Kegiatan/Usaha yang 27.474.000

0 0 0 0

0 0 3,86 3,86 1,75 i.

Inventarisasi Gas Rumah

Kaca Kabupaten 29.281.000

0 0 0

d.Fasilitasi Lingkungan Bersih

Sehat (LBS)55.505.000

0 0 7,15 9,26

0 0 0 0 0 c.

Pendukung dan Koordinasi

Bank Sampah Kabupaten 17.319.900

0 0 0

13,18 24,33

b.Peningkatan Edukasi dan

Komunikasi Masyarakat di 14.775.000

0 0 13,18 13,18 13,18

12,29 42,74 53,72

0 0

f.Peringatan Hari-Hari


0 0 0 0 0 0

0 0 3,63

e.Pengembangan Ekowisata

dan Jasa Lingkungan26.230.000

0 0 0 0 0

21,87 21,87 25,99 25,99




0 5,31 27,55 27,55 27,55

2,42 2,42 4,37

i. Penyusunan Raperda LH 32.706.5000 0 0 0 2,42

4,1 4,1 0 4,1

h.Pendampingan DAK Bidang


0 0 0 4,1

0 0 0 0 3,41 g.

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam 250.976.000

0 0 0

62,49 70,91


Kantor9.999.600

0 9,60 18,59 28,1 36,44 46,07

27,63 32,82 37,74


a.Penyediaan Jasa


4,33 8,83 13,54 18,06 22,74

40,38 40,38 50,06



3,54 10,07 10,07 13,57

31,48 37,13 45,89 53,27



9,15 16,81 24,66


0 8,12 17,19


Konsultasi Ke Luar Daerah50.000.000

42,74 48,01 56,94

30,01 30,47 36,07 44,43 59,58 g.


Minuman39.992.500

0 15,82 22,88

63,51 72,63



18,25 27,37 36,49 45,61 54,39

14,24 48,94 68

47,35 54,04



4,36 11,69 16,84 23,61 37,12 37,91

33,97 36,5 36,5

i.Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam Daerah14.999.000

0 27,4 29,9 32,97 32,97

64,7 71,11 80,59 86,02

c.Pengadaan Peralatan


0 0 0 98,76

12,4 12,4 12,52 77,46 74,55

b.Pemeliharaan Rutin/Berkala


0,05 0,05

0 0 0 0 2,26 3,8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana



0 0

47,73 56,61 62,46


Kendaraan Dinas 65.824.000

0 17,08 2,87 35,47 41,97

98,76 98,76 98,76 98,76

0 0 0 5 10 12,39 20 25,78 30 31,06 40 31,06 50 33,56 60 38,56 70 80 90 100

7

5 5 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 75 80 90 100

5 5 14,2 14,2 23,4 23,4 32,9 32,9 42,4 42,4 51,9 51,9 61,4 61,4 70 70 80,4 86,93 93,46 100

5 5 14,2 14,2 23,4 23,4 32,9 32,9 42,4 42,4 51,9 51,9 61,4 61,4 70 70 80,4 86,93 93,46 100

0 0 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 50 0 75 85 90 100

0 0 0 0 2,14 0,4 7,28 2,64 12,92 7,09 29,42 18,03 57,55 20,96 77,67 48,73 100 100 100 100

0 0 5 0 10 0 30 0 40 15 60 30 80 40 100 40 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,93 9,2 49,58 0 66,58 49,6 74,91 83,24 91,57 100

0 0 0 0 1,76 0,4 18,21 2,26 43,04 7,51 70,37 19,89 85,20 21,42 100 65,48 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 2,22 0 12,62 0 37,03 0 61,44 0 85,86 0 99,86 100 100 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8,34 9,84 16,68 16,29 25,02 18,67 33,36 30,25 41,7 40,96 50,04 47,33 58,38 58,76 66,72 64,9 75,06 83,4 91,74 100

A

1

0 0 0 0 3 0 5 0 10 0 20 0 35 0 50 0,82 70 90 100 100

0 0 5 0,02 10 1,25 15 6,3 25 19,94 60 34,31 75 54,51 80 80 90 95 100 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 3 40 3 50 5 60 8,48 70 80 90 100

0 0 0 0,44 0 0,44 10 0,5 25 0,51 40 0,51 65 1,27 75 75 85 90 95 100

0 0 0 5,76 10 9,72 20 9,72 30 11,05 40 11,05 50 16,57 60 60 70 80 90 100

1 0 2 2 4 4,5 6 4,5 8 4,5 10 4,5 12 4,5 16 10 20 50 80 100

0 0 0 0 0 1 5 1 10 1 15 23,5 20 23,5 40 40 60 80 95 100

0 0 0 0,35 0 0,73 0 0,73 0 0,73 0 0,73 0 21,33 5 0,01 32 75 99 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 1,24 60 6,9 70 80 90 100

0 0 0 9,04 10 12,38 20 17,05 30 17,05 40 17,05 50 21,48 60 25,19 70 80 90 100

1 0 5 0,08 10 0,13 15 0,13 20 0,88 25 10,9 30 22,77 55 60 60 80 100 100

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

a.Pemeliharaan Kebersihan

Kota1.687.775.000

7,91 16,41

33,56 38,56 e.



0 5 12,39 25,78 31,06 31,06

d.Penyediaan Sarana dan

Prasarana Pengelolaan 395.149.800

0 0 0 0 0

13,56 17,33 20,14 23,58

c.Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan 581.278.000

2,29 4,87 7,63 10,67

26,27 33,64 39,86 46,84 54,41

b.Operasi dan Pemeliharaan

Alat Angkut Sampah dan 1.239.075.500

5,05 11,51 19,53

25,08 33,91 50,39 51,77 60,03 67,97

g.Fasilitasi Kegiatan

Pembangunan TPA 147.645.000

0 0 0 0

0 2,34 2,34 2,34 2,34 f.

Pengadaan Jembatan

Timbang499.855.000

0 0 0

0,16 2,56

e.Peningkatan dan

Pengembangan TPS danatau 497.595.000

0 0 0 0 0 0,16

0 0

0 0

i.Penyusunan Dokumen UKL-

UPL Pembangunan TPA 49.500.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0

h.Pengadaan Sarana dan

Prasarana Armada 794.725.000

0 0 0 0 0

0 9,22 11,57 13,73

Program Pengembangan dan Pengelolaan

a.Rehabilitasi/Pemeliharaan

Pintu Air196.168.800

0 0

Belanja Langsung

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

18,67 30,25 40,96 47,33 58,76 64,9

BELANJA PEGAWAI






d.Pembangunan Bendung dan

Jaringan Irigasi2.590.896.400

0 0,03 0,03 0,04 0,04

3,25 3,25 5,1 8,48

c.Fasilitasi Komisi Irigasi dan

DAS28.816.500

0 0 0 0

8,32 35,31 43,34 45,11 55,07

b.Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi yang Telah 1.528.881.300

0 0 0,24

0 0 0 0 0 0,82

g. Pemetaan Jaringan Irigasi 196.467.6000 0 0,08 0,08

0,6 0,6 0,6 0,6 1,4 f. Penyusunan DED Irigasi 94.639.600

0 0,28 0,6

16,57 22,59

e.Fasilitasi DAK Penugasan Sub

Bidang Irigasi57.743.300

0 5,76 9,72 9,72 11,05 11,05

0,04 0,09 0,34

1,24 6,9

i.Rehabilitasi/Pemeliharaan/P

embinaan Petani Pemakai 42.980.000

0 0 0 0 0 0

0,04 0,08 0,01

h.Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong2.414.132.400

0 0,02 0,04 0,04 0,04

0,08 6,98 6,98 7,43

0,71 0,71 6,57 23,73

k.Dana Alokasi Khusus

(DAK)Penugasan Irigasi7.124.163.000

0 0,07 0,11 0,11

17,05 17,05 17,05 24,61 25,19 j.

Fasilitasi Dana APBN

Pembangunan Bendung 28.750.400

0 9,04 12,38

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMU...




2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 25 4 50 50 75 100 100 100

0 0 0 0,39 0 0,72 0 0,72 0 1,02 0 1,02 0 1,03 25 10 50 70 90 100

0 0 0 0,33 0 0,37 0 8,9 0 11,98 10 12,02 30 16,16 50 50 75 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 25 3 50 25 75 100 100 100

3

0 2,09 0 8,88 10 15,24 20 21,84 30 29,01 40 29,31 50 40 60 66,7 70 80 90 100

0 1,99 0 2,29 0 4,73 0 6,87 0 12,28 10 14,2 20 20 40 66,7 60 80 90 100

0 0 5 7,31 10 50,55 20 52,02 30 57,56 40 62,26 50 70 60 63,53 70 80 90 100

0 5 10 0 20 13,86 30 13,86 40 6,26 50 10 60 66,7 70 80 90 100

4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30 40 40 80 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 90 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 50 85 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,24 5 10 35 70 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 30 0 30 75 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 23,56 40 40 60 80 90 100

0 0 0 0 0 0 10 10 25 25 40 40 55 45 60 75 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 20 30 50 85 95 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 20 15 50 85 95 100

0 0 0 0 1,47 0 2,90 0 5,74 0 6,51 5 7,98 20 32,72 50 85 95 100

0 0 0 0 13,67 0 26,02 0 29,57 0 32,37 20 37,61 40 47,67 60 70 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11,8 20 45 40 60 80 100

5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15 30 75 85 95 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7,04 35 30 50 60 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 25 35 65 75 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30 40 50 70 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 20 9,64 50 75 90 100

F

1

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

a.Review Masterplan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong 93.989.000

0 0 0 0

15,98 24,6

c.Pemeliharaan Saluran

Drainse/Gorong-Gorong494.560.800

0 0,3 0,32 11,74 14,05 14,06

0,13 0,24 0

b.Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong1.116.314.700

0 0,05 0,09 0,09 0,13

0 0 0,45 1,02

b.Operasional Tim Koordinasi

Penataan Ruang Daerah 84.524.600

1,99 2,29 4,73 6,87

21,84 29,01 29,31 39,01 52,79

Program Penyelenggaraan Tata Ruang

a.Pengawasan dan

Pengendalian Serta 82.643.100

2,09 8,88 15,24

0 0 0 0,3 0,8 d. Penyusunan DED Drainase 148.491.000

0 0 0

Program Penyelenggaraan Jalan

a.Peningkatan Jalan

Kabupaten9.622.634.100

0

6,26 6,26

d.Fasilitasi Peningkatan Peran

Serta Masyarakat Dalam 25.537.500

0 13,86 13,86 6,26

62,26 62,84 63,53

c.Penyusunan Review Raperda

RTRW dan Sosialisai61.450.000

0 7,31 50,55 52,02 57,56

12,28 14,2 17,02 30,43

d.Pembangunan Jalan dan

Peningkatan Kapasitas Jalan10.840.612.800

0 0 0 0

0 0 0 0

c.Fasilitasi Dana APBN

Kebinamargaan48.221.300

0 0 0

0 0 0 0 0

b.Perencanaan Pemeliharaan

Jalan (DAK)98.218.000

0 0

0 0,01 0,05 0 0,15 2,14

g.Fasilitasi Bankeu Kabupaten

Kepada Pemerintah Desa81.979.000

0 4,32

2,31 6,47 7,77 12,2 0,14 f.

Pendampingan Kegiatan

Bantuan Keuangan155.613.200

0 0,02

0,38 0

e.Pembangunan Turap/Talud

Pengaman Jalan794.828.500

0 0,07 0,07 0,07 0,07

0 0,02 0

0 0

i.Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jalan14.000.000.000

0 0 0 0 0

0 0 23,53

h.Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penugasan Jalan12.014.979.000

0 0 0 0

6,27 7,47 19,55 27,54

Program Penyelenggaraan Jembatan

a.Perencanaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan 48.711.800

0 0 0 0

0 0 0

l.Pelebaran Jalan Kandangan-

Tegong (Bankeu)5.000.000.000

0 0 0

29,57 32,37 37,61 47,67

k. Fasilitasi DAK Reguler Jalan 126.000.000 0 13,67 26,02

2,9 5,74 6,51 7,98 32,72 j.

Fasilitasi DAK Penugasan

Jalan120.000.000

0 1,47

d.Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan1.373.587.600

0 0,06 0,07

0 0 0 0,52 0,53 c. Peningkatan Jembatan 900.614.700

0 0

0 0

b.Perencanaan Peningkatan

Jembatan147.728.000

0 0 0 0 0

0 0 0

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Program Pengembangan Rumah Sehat

7,96 9,64

f.Pemeliharaan Rutin Jalan

dan Prasarana Jalan4.948.389.200

0,23 3,69 3,99 6,73 6,81

0,18 0,2 0

e. Pembangunan Jembatan 7.000.000.000 0 0 0 0,11

0,15 0,15 0,4 0,41

6 3,61 13 5,64 21,43 12,76 25,14 18,08 35,71 31,49 39 35,16 46 41,9 52 49,39 60 67 83 100

0,1 0,2 0 0,4 0,6 1 5 1,33 6 3,55 7 4,19 60 99 99,8 100

0 0 0 0 5 1,71 10 6,36 20 32,48 40 32,48 50 39,58 60 5,04 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 0 5,09 0 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 60 5,09 5,09 5,09 5,09

0 0 0 0 0 6,35 0 9,14 0 13,56 10 13,56 20 13,56 40 13,56 60 80 90 100

0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 20 0 40 30 50 0 60 80 90 100

0 0 0 1,59 0 2,88 0 8,91 0 11,53 0 11,54 0 12,74 20 25,48 40 60 80 100

0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 70 80 90 100

0 0 0 1,15 0 2,13 0 5,56 0 8,07 0 8,08 0 9,08 20 17,76 40 60 80 100

0 0 0 4,94 0 14,46 0 18,66 0 29,61 0 29,63 0 75 20 38,79 40 60 80 100

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 30 15,19 50 32,93 60 80 90 100

0 0 0 0 0 25,3 0 33,09 10 33,09 20 33,09 30 33,09 50 53,44 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 10 50 0 60 80 90 100

0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 10 50 33,84 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 30 50 0 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 10 50 19,57 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 10 5,37 20 42,04 30 42,04 40 42,04 50 52,28 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 18,58 60 33,87 70 80 90 100

2

0 5 5 10 10 25 25 50 50 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100

3

0 0 0 0 0 0 0 15 15 30 30 40 40 50 50 60 80 100 100

0 5 5 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 0 10 32,9 20 32,9 30 63 40 65 50 60 80 100

0 0 0 0 0 10 0 20 45,12 30 45,12 40 48,32 50 50 60 70 80 100

0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 30 20 40 45 50 60 80 100

8,3 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 33,2 41,5 41,5 49,8 49,8 58,1 58,1 66,4 66,4 74,7 83 91 100

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 25 0 50 0 70 40 90 100 100 100

0 0 0 0 0 0,14 0 0,28 0 0,28 10 0,28 30 0,28 50 40 75 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 25 0 50 0 75 100 100 100

a.Operasional dan

Pemeliharaan Rusunawa390.235.700

3,61 5,64 12,76 18,08 31,49

d.Penyusunan Perda Tarif

Rusunawa Kab. Temanggung23.356.000

0 0 0 5,09

6,36 32,48 32,48 39,58 5,04 c.

Fasilitasi Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya185.095.000

0 0 1,71

3,55 4,19

b. Pengadaan PSU Rusunawa 747.242.000 1,33

35,16 41,19 49,39

0 0

f.Pembangunan Jaringan Air

Besih/Air Minum448.127.100

0 0 0 0 0 0

13,56 13,56 13,56

e. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 93.820.5000 0 6,35 9,14 13,56

5,09 5,09 5,09 1,05

i.Pendampingan Sanitasi

Lingkungan Berbasis 174.908.100

0 1,15 2,13 5,56 8,07

0 0 0 0

h.Pendataan dan DED Air

Bersih165.945.000

0 0 0 0

8,91 11,53 11,54 12,74 25,48 g.

Fasilitasi Penyediaan Sarana

Air Bersih dan Sanitasi Dasar 158.707.100

0 1,59 2,88

l. Fasilitasi RTLH Provinsi 38.900.0000 0 25,3 33,09

0 0 0 15,19 32,93 k. Pembangunan IPAL Komunal 111.900.000

0 0 0

32,52 38,79

j.Fasilitasi Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan130.431.500

0 4,94 14,46 18,66 29,61 29,63

8,08 9,08 17,76

0 33,84

n.Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penugasan Air Minum945.000.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0

m. Revitalisasi IPAL Komunal 1.062.087.3000 0 0 0 0

33,09 33,09 33,09 53,44

q.Fasilitasi DAK Reguler

Perumahan Permukiman41.000.000

0 0 0 5,37 42,04

0 0 0 19,57

p.Fasilitasi DAK Reguler

Sanitasi35.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0 o.

Fasilitasi DAK Penugasan Air

Minum20.000.000

0 0 0

Program Pengembangan dan Penataan Kota

a.Penataan dan Pemeliharaan

RTH972.660.000

0

15,42 20,38 35,88 39,08 44,81 49,85

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

a.Kegiatan Pembinaan Jasa

konstruksi40.994.700

4,41

18,58 33,87

r.Penunjang Bantuan Stimulan

Peningkatan Kualitas Rumah 131.250.000

0 0 0 0 0 0

42,04 42,04 52,28

d.Pemeliharan Lampu

Penerangan Jalan Umum 997.284.200

0,96 1,82 2,68 23,21

0,14 0,21 63,82 63,82

c. Pengadaan Lampu Kota 994.644.650 0 0,14 0,14

17,73 28,51 29,94 36,87 45,67

b. Pemeliharaan Taman 1.385.927.000 5,54 11,56

0 0 0 0 0 0

g. Pembangunan Trotoar 949.024.7000 0 0 0

26,26 32,63 39,1 45,58 52,13 f. Pembayaran Rekening LPJU 12.496.856.000

13,58 19,8

0,25 0,55

e.Meterisasi dan Instalasi

Penerangan Jalan Umum1.491.555.420

0 0 0 0 0

24,19 50,4 52,31

0 0

i. DED Pembangunan Trotoar 97.794.8000 0 0 0 0 0

0,28 0,28 0,03

h.Rehabilitasi/Pemeliharaan

Trotoar990.859.000

0 0 0,14 0,28 0,28

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 50 55 50 60 60 80 100 100

0 0 10 10 15 15 20 20 40 40 60 50 65 60 75 70 85 95 100 100

I

1

0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5 5 25 25 80 50 70 90 100

0 0 0 0 0 10 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 80 90 100

J

1

0 0 4,39 5 4,39 10 11,95 15 11,95 15 11,95 30 38,71 50 56,86 50 75 100 100

0 0 15 3,25 20 3,25 10 3,25 15 3,25 20 3,25 25 3,25 70 80 90 100

0 10,66 10,4 25 20,16 35 31,67 40 38,35 50 48,34 60 54,62 65 60,13 70 80 90 100

5 10 7,92 15 16,13 20 16,83 25 16,83 25 19,07 30 20,25 40 22,84 50 70 80 100

0 0 10 14,47 20 17,72 25 17,72 30 18,45 40 37,1 60 59,65 80 90 100 100

0 0 0 0 0 0 5 0 10 0,29 25 0,29 40 10 60 25 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12 25 0,12 50 10 70 35 90 100 100 100

2

8,34 4,04 10,66 8,27 17 14,04 25 19,38 30 24,76 40 44,02 45 35,13 50 40,53 65 80 90 100

8,34 4,04 12 9,44 20 18,68 25 23,81 35 34,38 40 37,05 50 43,35 60 51,28 70 80 90 100

0 12 8,81 25,02 21,7 30 27,65 35 31,03 40 34,7 45 35,94 60 53,41 70 80 90 100

0 9,66 6,09 12,34 8,47 15 10,21 20 12,94 25 17,73 30 19,98 35 26,2 70 80 90 100

0 2 2,04 5 4,71 5 5,55 10 5,55 10 9,77 20 14,06 50 15,055 70 80 90 100

0 17 16,67 25,02 25 34 33,33 50 41,67 60 50 60 58,33 70 66,67 75,06 80 90 100

0 16,68 13,79 25,02 19,95 30 26,84 40 27,1 50 46,81 55 53,98 70 66,2 75 80 90 100

0 10,66 9,25 25,02 19,28 30 31,84 35 38,48 50 42,14 55 52,15 65 64,7 70 80 90 100

0 9,66 16,81 20 16,81 25 21,99 20 21,99 30 21,99 40 21,99 40 21,99 70 80 90 100

5 3,95 10,66 6,82 15 11,33 20 16,21 30 25,71 35 26,15 40 30,31 45 34,71 70 80 90 100

0 0 0 0 10 14,67 20 17,37 30 19,13 40 19,47 50 50 60 60 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 3,03 50 50 60 80 70 80 90 100

3

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 50 60 75 70 80 90 100

PERTANAHAN

Program Administrasi Pertanahan

a.Pengadaan Tanah

Pemerintah142.590.000

0 0 1,79 0

1,06 1,09 1,34

l.Dana Gotong Royong

Infrastruktur747.720.500

0 0,13 0,82 1,06

55,03 62,64 65,56 70,41

k.Rehabilitasi/Pemeliharaan

Alat-Alat Berat93.409.900

3,56 4,63 27,86

0 0 0 0 0 j. Pengadaan Toilet Portable 30.000.000

0 0

b.Pengadaan Perlengkapan

Gedung kantor37.567.900

3,25 3,25 3,25

11,95 11,95 38,71 56,86



a.Pengadaan Peralatan


4,39 4,39 11,95

8,19 8,19 0,89

b.Penanganan

Permasalahan/Sengketa 72.661.500

0 0 1,78 2,51 5,68

1,79 2,67 3,54 0,04

e.Rehabilitasi Sedang/Berat


14,47 17,72

16,83 16,83 19,07 20,25 22,84 d.



7,92 16,13

54,62 60,13



10,4 20,16 31,67 38,35 48,34

3,25 3,25 3,25


a.Penyediaan Jasa


4,04 8,27

0,12 0

g.Sarpras Kelurahan Bidang

Keciptakaryaan342.612.400

0 0 0 0 0,12 0,12

0,29 0,03 0

f.Pemeliharaan Gedung-

Gedung Pemerintah Daerah398.851.900

0 0 0 0 0,29

17,72 18,45 37,1 59,65



6,09 8,47 10,21 12,94

31,03 34,7 35,94 53,41

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 47.489.500 8,81 21,7 27,65

23,81 34,38 37,05 43,35 51,28


kantor149.725.400

4,04 9,44 18,68

14,04 19,38 24,76 44,02 35,13 40,53


Minuman58.560.000

13,79 19,95 26,84

33,33 41,67 50 58,33 66,67 f.

Penyediaan Bahan Bacaan


16,67 25

14,06 15,55



2,04 4,71 5,55 5,55 9,77

17,73 19,98 26,2

21,99 21,99


Konsultasi Dalam Daerah15.760.000

16,81 16,81 21,99 21,99 21,99

42,14 52,15 64,7


Konsultasi ke Luar Daeerah99.940.000

9,25 19,28 31,84 38,48

27,1 46,81 53,93 66,2

l.Penyusunan SPM Pekerjaan

Umum31.536.500

0 0 0 0 0

19,13 19,47 41,07 46,28

k.Pengolahan Data dan

Monev infrastruktur 49.983.000

0 0 14,67 17,37

16,21 25,71 26,15 30,31 34,71 j.

Penyediaan Jasa Pelayanan


3,95 6,82 11,33

0 0 0,19

Program Perencanaan Evaluasi dan Kelitbangan



0 0 0 0 0

3,03 5,9 11,92


Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

0 0 13,32 0 1,33 10 35,57 20 50,42 40 57,67 60 65,34 80 80,67 85 90 95 100

10 20 10,5 30 17,87 40 25,33 50 40,65 60 48,09 70 63,34 80 7,05 85 90 95 100

A

1

5 15 0 15 0 35 0 40 0 65 0 65 0 70 0 75 85 90 100

5 10 0 10 0 20 0 25 0 40 0 45 0 60 0 75 85 85 100

5 5 0 10 1,65 35 26,17 35 33,22 55 41,17 65 49,14 75 54,24 80 90 90 100

10 15 0 25 16,2 35 2,3 45 22,96 55 23,09 60 23,09 75 61,44 85 90 95 100

10 15 10 25 0 35 0 45 0 50 0 60 0 75 16,58 85 85 95 100

0 0 0 0 0 15 0,3 30 89,89 45 89,89 60 89,89 70 89,89 75 90 95 100

2

5 5 6,16 20 31,92 35 42,1 35 50,26 45 58,74 65 67,66 75 75,25 85 90 90 100

5 10 7,75 20 19,12 35 27,12 35 42,87 55 43,12 65 51,35 65 59,4 70 85 95 100

10 10 0 25 2,36 25 29,24 35 31,03 45 34,12 65 36,99 65 38,34 85 90 90 100

10 10 0 15 0 25 31,36 45 37,36 45 46,36 55 49,28 75 56,78 85 90 95 100

5 5 0 25 18,89 35 24,6 45 28,89 50 34,6 65 40,31 75 46,03 75 85 90 100

10 15 0 25 25,67 35 81,23 35 81,23 40 82,24 50 88,96 55 90,64 75 75 90 100

10 10 0 25 19,65 25 28,15 40 28,29 55 37,12 65 48,66 70 58,68 75 80 95 100

10 10 0 20 9,75 30 28,96 45 43,45 55 43,45 65 55,56 70 82,99 85 90 95 100

10 15 0 25 0,02 35 38,83 40 56,5 65 58,67 65 58,67 75 58,67 80 90 90 100

3

5 10 0 10 0 20 13,17 45 13,17 55 33,77 55 33,77 70 37,07 75 80 95 100

4

0 0 0 0 0 10 0 20 5,11 30 0,51 40 60 60 12,89 70 80 90 100

0 5 0 10 14,36 20 16,91 30 18,12 40 18,12 50 25 65 24,88 70 85 90 100

5

5 10 0 10 0 25 0 30 0 40 0 50 86,03 65 95,89 75 85 95 100

6




Belanja Langsung

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

17,87 25,33 40,65 48,09 63,34 7,05

80,67

b. Tambahan Penghasilan PNS 1.219.400.000 10,5

13,32 1,33 35,57 50,42 5,77 65,34


Belanja Pegawai

a. Gaji dan tunjangan 2.129.565.616



0 1,65 26,17

0 0 0 0 0



0 0

0 0 0 0 0 0




0

0 16,58

e.Fasilitasi Pemilihan Kepala

Desa44.744.000

0 0 0 0 0

23,09 23,09 61,44

d.Rehabilitasi sedang/berat


0 16,2 2,3 22,96

33,22 41,17 49,14 54,24


42,87 43,12 51,35 59,4


kantor20.000.000

7,75 19,12 27,12

42,1 50,26 58,74 67,66 75,25




6,16 31,92

0,3 89,89 89,89 89,89 89,89 f.

Pembekalan Tugas Kepala

Desa57.000.000

0 0

f.Penyediaan komponen


0 25,67 81,23

24,6 28,89 34,6 40,31 46,03 e.



0 18,89

49,28 56,78



0 0 31,36 37,36 46,36

34,12 36,99 38,34

55,56 82,99



0 9,75 28,96 43,45 43,45

37,12 48,66 58,68


minuman12.000.000

0 19,65 28,15 28,29

81,23 82,24 88,96 90,64

Program Pengelolaan Aset

a.Fasilitasi Penyelesaian Tanah

Kas Desa43.725.000

0 0

13,17 13,17 33,77 33,77 37,07

Program Perencanaan, evaluasi, dan Kelitbangan



0 0

38,83 56,5 58,67 58,67 58,67 i.



0 0,24

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

0 0 86,03 95,89

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

a.Penyusunan Perbup Tentang

Kepala Desa18.878.000

0 0 0

18,12 18,12 18,12 24,88

b.Pembinaan Pengelolaan

Aset Desa41.250.000

0 14,36 16,91

0 5,11 0,51 12,89 12,89

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



0 0 0 0 0 10 0 20 0 40 0 50 0 60 26,51 75 85 95 100

0 0 0 0 0 10 0 20 44,7 30 67,06 60 72,14 70 26,51 80 90 95 100

0 0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 65 2,56 75 5,57 85 90 95 100

5 10 10 20 10 30 9,56 40 17,94 50 17,94 65 32,6 75 37,52 85 90 95 100

0 0 0 0 0 10 0 30 0 40 0 50 100 65 0,05 75 85 95 100

0 5 10 10 10 20 96,55 25 96,82 30 96,55 40 96,55 55 96,55 65 75 95 100

7

0 0 0 5 0 15 6,06 30 7,72 45 7,72 55 14,38 65 46,62 75 85 95 100

0 10 0 15 5,07 20 20,8 30 33,22 40 33,23 50 47,37 60 6 70 80 90 100

8

5 10 0 15 24,95 25 24,95 35 33,11 45 33,87 65 33,87 75 41,24 85 90 95 100

5 15 3,44 20 1,28 25 21,6 30 28,7 45 30,27 50 35,47 65 51,66 70 80 90 100

0 10 0 20 0 30 3,34 40 8,11 50 12,5 55 12,5 65 12,5 75 85 95 100

5 15 2,72 25 13,05 35 17,31 45 28,66 55 28,26 65 38,56 75 63,84 85 90 95 100

9

0 0 13,32 0 1,33 10 35,57 20 50,42 40 90,67 60 94,45 80 94,45 85 90 95 100

0 0 10,5 5 17,87 30 25,33 50 40,65 60 45,55 70 55,27 80 53,74 85 90 95 100

0 0 0 0 0 5 0 15 0 30 0 60 74,35 70 74,35 80 85 90 100

0 0 0 0 0 10 0 30 0 50 23,11 60 23,11 70 61,11 80 85 95 100

0 0 0,39 5 8,97 15 19,97 30 25,96 40 30,17 55 37,82 60 44,54 70 85 90 100

0 0 1,05 5 3,14 30 18,6 45 20,7 50 2,93 55 93,19 65 94,39 75 80 90 100

0 0 0 0 0 10 0 20 14,29 30 14,29 50 40 65 16,45 70 80 95 100

0 10 0 20 0 35 0 40 2,15 55 0,02 60 30,58 70 30,58 75 85 90 100

5 15 0 20 0 25 2,7 30 2,7 45 2,7 55 4,67 65 18,38 75 85 95 100

0 0 0 0 0,16 10 2,47 20 15,85 30 15,85 40 29,38 60 45,63 70 85 90 100

5 10 0 15 0,01 25 0,11 30 10,97 40 10,97 55 60 65 20,74 75 80 95 100

0 5 0 5 0,85 5 8,49 15 8,49 25 13,24 30 0 40 14,9 70 80 90 100

0 0 0 20 0 30 0,91 40 13,5 50 28,79 65 46,11 75 53,52 85 90 95 100

0 0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 60 47,67 70 54,83 80 90 95 100

0 0 0 5 0,07 15 13,01 30 13,01 40 1,3 55 13,01 60 13,01 75 80 95 100

0 0 0 0 0 10 0,34 30 7,17 40 0,72 50 82,85 60 85,14 70 80 90 100

a.Fasilitasi Pengisian

Kekosongan Perangkat Desa25.345.000

0 0 0

2,56 5,57

c.Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa62.015.000

0 0 0 0 0

67,06 72,14 8,19

b.Pembinaan Administrasi

Desa28.175.000

0 0 0 44,7

0 0 0 26,51

f.Penyusunan Perda tentang

Kepala Desa18.878.000

0 0,1 96,55 96,82

0 0 0,53 0,05

e.Evaluasi Rancangan

Peraturan Desa22.360.000

0 0 0

9,56 17,94 0 32,6 37,52 d.

Fasilitasi Badan

Permusyawaratan Desa 492.710.000

0 6,94

Program Pembinaan dan Fasilitasi Perencanaan,

a.Fasilitasi Perencanaan

Pembangunan Desa30.828.000

0

47,37 6

b.Pendampingan

Pengembangan Kawasan 68.258.500

0 5,07 20,8 33,22 33,23

7,72 14,38 46,62

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

a.Fasilitasi dan Peningkatan

Kapasitas Lembaga Ekonomi 42.090.000

0 0 0,06 7,72

96,55 96,55 96,55

d.Asistensi dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa55.213.000

2,72 13,05 17,31 28,22

8,11 12,5 12,5 12,5

c.Fasilitasi Pengembangan

Sistem Informasi Desa28.263.000

0 0 3,34

21,6 28,7 30,27 35,47 51,66

b.Fasilitasi Dana Transfer ke

Desa87.324.500

3,44 1,28

24,95 24,95 33,11 33,87 33,87 41,24

55,27 53,74

b.Fasilitasi Bantuan Keuangan

Gubernur Kepada 32.850.000

10,5 17,87 25,33 40,65 45,55

90,67 94,45 94,45

Program Pengembangan Kelembagaan

a.Hari Kesatuan Gerak PKK

dan Bulan Bhakti Gotong 35.942.500

13,32 1,33 35,57 50,42

28,26 38,56 63,84

e.Fasilitas Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga 400.000.000

0,39 8,97 19,97 25,96

0 23,11 23,11 61,11

d.Fasitasi penyusunan dan

pendayagunaan profil desa43.621.000

0 0 0

0 0 0 74,35 74,35 c.

Pelatihan Kader Desa,

Krawitan Candiroto33.180.000

0 0

h. Fasilitasi Pendamping Desa 54.054.500 0 0 0

0 14,29 14,29 25 16,45 g.

Pembinaan, pendataan awal

dan monev desa binaan39.362.500

0 0

93,19 94,39

f.Penyelenggaraan Lomba

Desa/Kelurahan143.225.000

1,05 3,14 18,6 20,7 2,93

30,17 37,82 44,54

29,38 45,63

j.Fasilitasi Pemberdayaan


0 0,16 2,47 15,85 15,85

2,7 4,67 18,38

i.Fasilitasi Kegiatan Tegnologi

Tepat Guna dan Inovasi44.066.500

0 0 2,7 2,7

2,15 0,02 30,58 30,58

m.Fasilitasi Belanja Bantuan

Keuangan Kabupaten 36.063.000

0 0 0,91 13,5

8,49 13,24 5 14,9

l.Fasilitasi Karya Bhakti Kodim

070623.260.000

0 0,85 8,49

0,11 10,97 10,97 30 20,74 k.

Dukungan Pelaksanaan

Manunggal Membangun 82.308.500

0 0,01

p.Pembinaan Kelompok

Masyarakat Desa (Pos 39.829.500

13,01 13,01 1,3 13,01 13,01 o.

Penguatan Kapasitas

Lembaga Kemasyarakatan 63.340.000

0 0,07

47,67 54,83

n.Pelestarian dan

Pengembangan Adat Istiadat16.347.500

0 0 0 0 0

28,79 46,11 53,52

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8 13 16 19 24 23 32 34 40 47 48 54 56 61 65 77 73 80 90 100

8 5 16 5 24 21 32 27 40 42 48 49 56 64 65 79 73 80 90 100

0 0 0 0 25 0 25 0 25 33 50 33 50 33 50 75 75 75 75 100

A

1

8 8 16 16 24 25 32 26 40 34 48 40 56 44 65 49 73 80 90 100

8 8 16 16 24 11 32 14 40 20 48 27 56 33 65 36 73 80 90 100

8 8 16 8 24 10 32 13 40 22 48 27 56 32 65 36 73 80 90 100

0 8 0 12 50 10 50 13 50 25 50 35 60 96 75 97 75 100 100 100

8 4 16 4 24 10 32 11 40 8 48 9 56 22 65 23 73 80 90 100

8 8 16 15 24 25 32 30 40 38 48 45 56 52 65 58 73 80 90 100

8 7 16 10 24 15 32 20 40 20 48 25 56 32 65 51 73 80 90 100

0 6 5 15 10 27 20 37 30 41 40 50 50 53 60 57 70 80 90 100

0 0 5 4 10 7 20 10 30 43 40 48 50 60 60 50 70 80 90 100

8 8 16 16 24 25 32 30 40 45 48 50 56 54 65 62 73 80 90 100

2

0 0 0 2 0 10 25 10 50 24 100 25 100 27 100 27 100 100 100 100

0 0 0 43 25 51 40 51 60 61 70 67 80 60 90 76 100 100 100 100

8 8 16 9 24 15 32 18 40 21 48 28 56 30 65 40 73 80 90 100

8 6 16 6 24 8 32 12 40 12 48 14 56 8 65 26 73 80 90 100

8 0 16 3 24 5 32 7 40 9 48 12 56 15 65 15 73 80 90 100

0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 50 1 50 2 100 100 100 100

3

0 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4

0 0 0 2 25 35 25 38 25 36 50 40 50 70 50 80 75 75 100 100

p.Pembinaan Kelompok

Masyarakat Desa (Pos 39.829.500

0 0 0,34

b. Tambahan Penghasilan PNS 1.150.100.0005,22 5,22 0 26,86 41,7

47,75 54,3 60,95 74,19

Des


BELANJA PEGAWAI





7,17 0,72 82,85 85,14


kantor45.000.000

0 5,22 8,52 13,09 20,13

33,5 39,75 44,07 49,78

Belanja Langsung

PENANAMAN MODAL




6,06 12,7 19,46 25,94

33,16 33,16

c.Insentif Pemungutan

Retribusi93.404.351

0 0 0 0 33,16 33,16

49,03 63,93 70,81



0 0 5,98 6,06

0,8 0,99 1,35 96,39 97,05 d.

Penyediaan barang cetakan


0 0,7 0,7

31,93 36,39

c. Penyediaan alat tulis kantor 60.000.0000 2,18 0,5 12,48 21,65 26,49

20,13 25,27 58,75

31,61 51,57


minuman20.151.500

0 4,4 10,41 20,29 20,29 25,62

44,77 51,55 58,32



0 16,77 24,19 30,9 38

7,45 8,75 21,87 21,87

j. Jasa Pelayanan perkantoran 139.500.0009,5 16,61 23,67 29,57 45,55

42,74 47,98 59,7 61,64



0 1,7 5,81 9,75

37,66 41,39 49,21 53,37 56,89 h.

Rapat-rapat kordinasi dan


0 9,34 25,4

60,43 60,43



0 43,15 51,06 51,06 61,36 66,98

24,43 22,76 22,76




0 2,05 2,05 2,05 24,43

45,55 53,84 62,25



0 2,16 2,16 2,16 2,16

11,46 14,18 7,76 11,17



0 5,98 5,98 11,46

13,89 20,8 27,5 30,21 39,51 c.



0 7,19 9,84

Program Peningkatan Iklim Investasi

a.Penyelenggaraan

Matcmaking dan Pameran 212.952.500

9,91 99,11 99,11 99,11 99,11 99,11

Program peningkatan disiplin aparatur

a.Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya24.956.000

0 99,11

0,55 1,89

f.Pemeliharan Rutin/Berkala


0 0 0 0 0 0

2,16 6,57 6,57

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P...




8 0 16 0 24 5 32 10 40 10 48 12 56 25 65 25 73 80 90 100

0 0 0 16 0 17 25 27 25 27 25 29 25 29 25 50 100 100 100 100

0 0 10 0 20 5 30 67 40 75 50 75 60 82 70 85 80 90 100 100

0 0 5 0 10 8 20 15 30 15 40 15 50 17 60 50 70 80 90 100

0 0 10 0 20 5 30 8 40 10 50 11 60 13 70 65 80 90 100 100

5

8 3 16 9 24 25 32 26 40 32 48 35 56 40 65 48 73 80 90 100

8 0 16 1 24 10 32 14 40 16 48 18 56 19 65 29 73 80 90 100

8 0 16 0 24 8 32 22 40 27 48 27 56 29 65 29 73 80 90 100

6

8 0 16 0 24 0 32 0 40 0 48 17 56 20 64 28 72 80 90 100

7

8 0 16 9 24 18 32 31 40 37 48 38 56 44 65 67 73 80 90 100

8 0 16 2 24 8 32 8 40 10 48 5 56 30 65 30 73 80 90 100

8 0 16 2 24 8 32 37 40 63 48 38 56 63 65 60 73 80 90 100

8 0 16 10 24 8 32 14 40 11 48 11 56 14 65 22 73 80 90 100

8 0 16 0 24 5 32 0 40 8 48 8 56 8 65 8 73 80 90 100

8

8 0 16 4 24 5 32 14 40 14 48 18 56 19 65 19 73 80 90 100

0 0 20 0 40 5 60 5 80 4 100 9 100 12 100 12 100 100 100 100

0 0 10 0 25 10 25 10 25 10 25 9 50 10 65 10 85 100 100 100

0 0 0 0 50 8 50 0 50 10 100 30 100 68 100 75 100 100 100 100

0 0 50 0 100 8 100 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

5 3,61 10 16,26 20 17,99 30 26,56 40 36,33 50 41,12 60 47,85 70 55,74 80 90 95 100

A

1

a.Penyelenggaraan

Matcmaking dan Pameran 212.952.500

0 2,02

d.Sosialisasi dan Pelatihan

LKPM17.414.200

0 0 0 66,84 75,51

26,47 28,39 28,39 37,2

c.Fasilitasi Pengembangan

Kawasan Investasi dan 18.270.000

0 16,37 16,37 26,47

0 0 3,39 24,82 24,82

b.Penyelenggaraan Temu

Usaha20.695.000

0 0 0

34,28 36,22 36,22 36,22 71,01 72,44

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

a.Peningkatan Pelayanan

Perizinan Satu Pintu230.258.000

0 9,59 19,09

2,94 2,94 10,99 12,4 56,39 f.

Pengembangan Potensi

Unggulan Daerah27.236.500

0 0 0

16,53 34,18

e. Diseminasi Promosi Investasi 45.420.0000 0 5,5 14,99 14,99 14,99

75,51 81,78 85,29

Program Pelaporan



0 0 0 0 0

27,08 27,08 27,21

c.Penyempurnaan Sarana dan

Prasarana Perizinan47.040.000

0 0 0 22,14 27,08

15,52 17,1 19,03 29,74

b.Fasilitasi Percepatan

Pelayanan Perizinan68.760.000

0 0,93 7,89 13,98

25,72 32,05 34,96 39,61 48,88

31,28 31,28

b.Monev dan Pembinaan

Kecamatan25.796.000

0 2,56 3,06 3,06 4,99 4,99

37,31 44 67,7

Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan

a.Pengawasan dan

Pengendalian Penanaman 54.843.000

0 9,04 15,61 31,41 37,31

16,95 19,9 28,28

e.Penyederhanaan Prosedur

Perizinan dan Peningkatan 52.356.000

0 0 0 0 0

10,66 10,66 11,67 22,73

d. Fasilitasi Pengaduan 41.996.0000 3,99 5,14 8,02

36,02 63,1 63,1 63,1 65,69 c.

Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan14.016.680

0 2,16 2,16

11,3 21,87

b.Pengkajian Potensi Investasi

UMKM45.423.000

0 0 0 0 4 8,34

17,74 19,55 1,95

Program Pengkajian Potensi Investasi dan

a.Pengkajian Potensi Investasi

Pariwisata43.584.000

0 3,92 3,92 13,79 13,79

0 0 0,54



96,14 96,14 96,14

e.Sosialisasi Kebijakan

Penanaman Modal kepada 15.370.700

0 0 0 96,14 96,14

9,9 9,9 67,7 74,45

d.Peningkatan Kualitas SDM

Guna Peningkatan 57.619.500

0 0 0 0

6,39 6,39 8,89 8,89 8,89 c.

Pengkajian Potensi Investasi

Pertanian42.077.500

0 0 6,39

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


55,74

Belanja Langsung

16,26 17,99 26,56 36,33 41,12 47,85


Belanja Pegawai

a.Gaji dan Tunjangan serta

TPP4.705.422.050

3,61


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA




5 4,52 10 4,15 15 13,56 20 18,28 30 23,19 40 28,52 50 33,51 60 38,14 70 80 90 100

5 0 10 0 20 13,56 30 21,28 40 29,99 50 37,71 60 45,59 70 55,74 75 80 90 100

10 0 20 0 30 13,83 40 20,71 50 32,36 55 21,47 60 48,56 65 56,45 70 85 90 100

10 0 20 0 30 11,88 35 18,40 40 25,01 50 31,56 55 37,81 60 44,45 70 80 90 100

10 0 20 0 30 19,44 40 19,44 50 30,30 60 38,82 70 47,20 75 56,90 80 85 90 100

10 0 20 0 30 19,79 40 29,69 50 38,58 55 49,48 60 59,38 70 69,27 80 85 90 100

5 0 10 0 15 9,31 20 15,92 30 20,47 40 20,47 50 23,87 60 24,43 80 85 90 100

10 0 15 0 20 32,51 25 37,63 30 48,96 40 50,55 50 56,59 55 63,35 60 70 80 100

5 0 10 0 20 13,23 25 13,23 30 31,71 50 31,71 55 31,71 60 31,71 65 70 80 100

10 6,35 15 6,66 20 21,12 25 28,41 30 41,79 40 41,79 50 48,57 60 55,72 65 70 90 100

2

10 0 20 0 30 94,60 40 94,60 50 94,60 60 94,60 70 94,60 80 94,60 85 90 95 100

10 0 20 0 25 0,40 30 0,40 35 11,61 40 11,61 60 11,61 70 11,61 75 80 90 100

5 0 10 0 15 5,06 20 8,44 30 12,14 40 16,01 50 19,23 60 38,30 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 10,03 40 10,03 50 10,03 60 36,66 70 80 90 100

3

5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 75 80 90 100

4

0 0 5 0 15 28,49 20 29,93 30 33,21 40 33,21 50 46,06 60 85,39 65 80 90 100

10 0 15 0 20 6,53 30 18,95 40 24,89 50 24,89 55 24,89 60 24,89 65 80 90 100

10 0 20 0 25 10,88 30 12,52 40 15,87 50 25,08 60 25,08 70 62,64 75 80 90 100

E

1

0 0 10 0 20 35,29 30 41,29 40 44,08 50 44,08 55 51,25 60 57,27 75 80 90 100

0 0 10 0 20 18,90 30 6,05 40 7,20 50 9,31 60 9,72 65 9,72 70 85 90 100

0 0 0 0 30 0 35 0 40 0 50 0 55 0 65 64,40 70 80 90 100

0 0 5 0 15 29,33 20 29,33 30 40,63 50 40,63 55 40,63 60 40,63 65 70 80 100

5 0 10 0 15 2,71 20 8,40 30 23,16 40 23,48 50 25,15 60 27,65 70 80 90 100

0 0 5 0 10 0,35 15 0,81 20 2,70 30 2,70 40 9,87 50 17,97 60 70 90 100

10 0 20 0 30 0 40 4,38 45 8,83 50 8,83 55 9,47 60 14,48 70 80 90 100

0 0 10 0 20 0 30 0 40 3,91 50 12,79 60 20,05 70 29,41 80 90 95 100

2



4,52 4,15 13,56 18,28 23,19



0 0 11,88 18,40


0 0 13,83

45,59 55,74


kantor6.679.400

0 0 13,56 21,28 29,99 37,71

28,52 33,51 38,14

59,38 69,27



0 0 19,79 29,69 38,58 49,48

38,82 47,20 56,9



0 0 19,44 19,44 30,30

0,25 31,56 37,81 44,45


konsultasi dalam Daerah53.865.750

0 0 13,23 13,23 31,71

48,96 50,55 56,59 63,35


konsultasi ke luar Daerah42.000.000

0 0 32,51 37,63

15,92 20,47 20,47 23,87 24,43 g.


minuman18.341.000

0 0 9,31



0 0 0,4

94,6 94,60 94,6 94,60 94,60 94,6


a.Pengadaan Peralatan


0 0

48,57 55,72



6,35 6,66 21,12 28,41 41,79 41,79

31,71 31,71 31,71


a.Program Peningkatan

Kapasitas Sumber daya 6.305.800

0 0 0 0 0

10,03 10,03 36,66

d.Pengadaan perlengkapan


0 0 0 0 10,03

12,14 16,01 19,23 38,3



0 0 5,06 8,44

0,40 11,61 11,61 11,61 11,61

24,89 24,89

b.Fasilitasi Kegiatan

Pemberdayaan Perempuan 14.895.000

0 0 6,53 18,95 24,89 24,89

33,21 46,06 85,39

Program Peningkatan kualitas hidup dan

a.Fasilitasi dan Advokasi

Pengembangan Kota Layak 54.776.750

0 0 28,49 29,93 33,21

0 0

c.Pengadaan Sarana dan

Prasarana KB (DAK)1.356.449.000

0 0 0 0

6,05 7,20 9,31 9,72 9,72

b.Pendataan Keluarga,

Pencatatan dan Pelaporan 71.112.000

0 0 18,9

35,29 41,29 44,08 44,08 51,25 57,27

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program Kepesertaan dan Peningkatan Pelayanan

a.Rapat Koordinasi

Kelembagaan66.295.000

0 0

12,53 15,87 25,08 25,08 62,64 c.

Fasilitasi Pengarusutamaan

Gender (PUG) dan ARG18.513.700

0 0 10,88

25,15 27,65

e.Pelayanan Pemasangan

Kontrasepsi KB366.622.000

0 0 2,71 8,40 23,16 23,48

40,63 40,63 40,63

d.Monitoring, evaluasi dan

pelaporan kegiatan KB dan 15.581.700

0 0 29,33 29,33 40,63

0 0 0 64,4

h.Bantuan Operasional

Keluarga Berencana (BOK - 5.531.412.000

0 0 0 0 3,91

8,83 8,83 9,47 14,48

g. Penunjang DAK KB 62.334.6000 0 0 4,38

0,81 2,7 2,70 9,87 17,97 f.

Fasilitasi Kelompok

Masyarakat/Institusi/Lemba39.877.400

0 0 0,35

Program Peningkatan Kualitas dan Pembinaan

12,79 20,05 29,41

5 0 10 0 20 10 30 15,08 40 15,08 50 15,08 60 15,08 70 35,10 75 80 90 100

0 0 5 0 10 0,08 20 0,08 30 0,08 40 0,08 50 32,04 60 321,15 65 80 90 100

5 0 10 0 20 1,09 30 62,65 40 65,77 50 65,77 60 98,22 65 99,73 70 80 90 100

5 0 10 0 20 37,55 30 42,30 40 44,15 50 44,15 60 65,86 70 95,55 75 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 0 50 41,14 60 50,12 70 80 90 100

3

10 0 15 0 20 2,36 25 10,99 30 15,14 40 15,85 50 22,20 60 42,12 70 80 90 100

H

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8,33% 16,66% 15,87% 25% 30% 33,33% 33% 41,66% 45,75% 50% 51% 58,33% 58% 66,66% 64% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 11% 25% 30% 33,33% 24% 41,66% 38% 50% 44% 58,33% 57,52% 66,66% 63% 75% 83,33% 91,66% 100%

0% 0% 86,17% 0% 30% 0% 86,17% 0% 86,17% 50% 86,17% 0% 86,17% 0% 86% 0% 0% 0% 100%

A

1

8,33% 16,66% 11% 25% 25% 33,33% 33,33% 41,66% 41,67% 50% 50% 58,33% 58,33% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 19,43% 25% 26,94% 33,33% 33,33% 41,66% 49,26% 50% 50% 58,33% 59,16% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 30,92% 25% 30,92% 33,33% 54,01% 41,66% 54,01% 50% 50% 58,33% 60,68% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 0,55% 25% 14,11% 33,33% 29,23% 41,66% 41,67% 50% 50% 58,33% 62,00% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 29,14% 25% 50,12% 33,33% 50,12 41,66% 50,12% 50% 50% 58,33% 68,02% 66,66% 68,02% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 18,18% 25% 27,27% 33,33% 36,36% 41,66% 45,45% 50% 50% 58,33% 63,64% 66,66% 72,73% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 0% 25% 0% 33,33% 15,06% 41,66% 15,06% 50% 50% 58,33% 58,33% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 7,20% 25% 26,84% 33,33% 29,87% 41,66% 41,67% 50% 50% 58,33% 58,33% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 21,58% 25% 25% 33,33% 76,88% 41,66% 76,88% 50% 50% 58,33% 99,94% 66,66% 99,94% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 16,67% 25% 25% 33,33% 0% 41,66% 0% 50% 0% 58,33% 0% 66,66% 0% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 16,67% 25% 25% 33,33% 32,37% 41,66% 48,58% 50% 50% 58,33% 55,23% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

2

32,04 32,15

b.Pembinaan Pembantu

Petugas Keluarga Berencana 389.756.000

0 0 0,08 0,08 0,08 0,08

15,08 15,08 35,1 a.

Pembinaan Tribina (

BKB,BKR,BKL )40.517.500

0 0 10 15,08 15,08

e.Fasilitasi Pemantapan

Program KKBPK ( 12.421.000

0 0 0 0 0

12,15 44,15 65,86 95,55

d.Pertemuan Kelompok

Kegiatan Bina Ekonomi 28.039.900

0 0 37,55 42,30

62,65 65,77 65,77 98,22 99,73 c.

Fasilitasi Kegiatan Generasi

Berencana19.228.500

0 0 1,09

Des


Belanja Pegawai

a. Gaji dan Tunjangan 2.850.107.733 15,87 19,14 33,16


PERENCANAAN



15,85 22,20 42,12

Program Penngendalian Penduduk dan Informasi

a. Pelayanan KIE KB 28.396.0000 0 2,36 10,99 15,14

0 41,14 50,12

Belanja Langsung

PERHUBUNGAN




11,39 19,83 26,55

86,17 86,17

c.Insentif pemungutan

retribusi100.000.000

86,17 86,17 86,17 86,17 86,17

0,45 57,52 63,53

b. Tambahan Penghasilan PNS 1.619.100.000 11,39 18,11 24,86 38,03

45,75 51,8 58,09 64,36

60,68 60,68


51,65 59,16 66,14


kantor62.600.000

19,43 26,94 34,41 49,13

33,59 38,31 45,08 51,96



18,18 27,27 36,36 45,45

50,12 50,12 68,02 68,02



29,14 50,12 50,12

0,29 40,99 42,17 62 64,94 d.



0,55 14,11

i.Rapat-rapat kordinasi dan


21,58 44,58 76,88

29,87 29,87 38,83 47,06 55,49 h.


minuman79.000.000

7,2 23,75

32,29 59,06

g.Penyediaan bahan logistik

kantor117.000.000

0 0 15,06 15,06 17,22

54,55 63,64 72,73

55,23 63,49

k. Jasa Pelayanan perkantoran 133.200.000 15,93 24,26 32,37 46,46 46,94

0 0 0

j.Rapat-rapat koordinasi dan


0 0 0 0

79,32 99,94 99,94 99,94


0 0 0 0 0 l.

Rakorwil Perhubungan Se

Eks Kedu, HUT Perhubungan 25.000.000

0 0

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS PERHUBUNGAN




0% 0% 13% 0% 13% 0% 13% 100% 13% 100% 13% 100% 13% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85,71% 50% 85,71% 100% 85,71% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8,33% 16,66% 18,32% 25% 28,60% 33,33% 36,06% 41,66% 41,67% 50% 50% 58,33% 68,84% 66,66% 75,71% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 31,25% 25% 37,29% 33,33% 37,29% 41,66% 41,67% 50% 50% 58,33% 55,63% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 16,67% 25% 25% 33,33% 33,33% 41,66% 41,67% 50% 50% 58,33% 40% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

3

8,33% 16,66% 20,83% 25% 29,17% 33,33% 25% 41,66% 25% 50% 25% 58,33% 25% 66,66% 29,17% 75% 83,33% 91,66% 100%

4

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 90,97% 33,33% 90,97 41,66% 41,67% 50% 50% 58,33% 100% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

0% 0% 0% 0% 34,78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8,33% 16,66% 16,67% 25% 25% 33,33% 33,33% 41,66% 41,67% 50% 50% 58,33% 58,33% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

0% 0% 0% 0% 37,07% 0% 37,50% 25% 37,50% 50% 70,83% 60% 70,83% 70% 75% 80% 90% 100% 100%

8,33% 16,66% 0% 25% 25% 33,33% 37,50% 41,66% 50% 50% 75% 58,33% 75% 66,66% 87,50% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 16,67% 25% 25% 33,33% 33,33% 41,66% 41,67% 50% 50% 58,33% 58,33% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 50% 3,81% 60% 3,80% 80% 3,80% 100% 100% 100% 100%

8,33% 16,66% 0% 25% 50% 33,33% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 20% 0% 30% 0% 40% 0% 50% 10% 60% 0% 70% 1% 80% 100% 100% 100%

5

8,33% 16,66% 16,67% 25% 25% 33,33% 33,33% 41,66% 41,67% 50% 50% 58,33% 58,33% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

6

0% 0% 7,55% 0% 13,21% 0% 16,98% 32,08% 32,08% 50% 39,62% 58,33% 45,28% 66,66% 60,38% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 13,79% 25% 25% 33,33% 33,33% 41,66% 45,26% 50% 50% 58,33% 64,43% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 50% 20% 58,33% 20% 38,30% 30% 40% 50% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 8,46% 0% 19% 0% 27% 0% 53% 0% 69% 0% 77% 0% 83,00% 0% 0% 0% 100%

8,33% 16,66% 0% 25% 25% 33,33% 1,12% 41,66% 41,67% 50% 50% 58,33% 74,60% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 50% 0% 80% 100% 90% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 60% 0% 70% 0% 80% 0% 90% 0% 100% 100% 100% 100%

b. Pengadaan meubelair 30.000.000 0 0 0

13 13 13 13 100 a.



13 13

56 100

d.Pengadaan peralatan


0 0 0 56 56

0% 0 96,53

c.Pengadaan kendaraan dinas

/ operasional37.500.000

0 0 0 0

0 0 0 100

Program perencanaan, evaluasi dan kelitbang

a.Penyusunan dan pelaporan

dokumen perencanaan5.000.000

20,36 20,36 20,36 20,36

40 40 40

g.Rehabilitasi sedang /berat


16,23 19,6 23,15 40

37,29 0,37 55,63 55,63



31,25 37,29 37,29

36,06 41,19 59,34 68,84 75,71 e.



18,32 0,29

100 100

b.Monitoring Pelaksanaan

Pelayanan Angkutan18.336.000

0 90,97 90,97 93,7 93,7

100 100 10

Program peningkatan pelayanan angkutan

a.Penyuluhan bagi para sopir /

juru mudi untuk 19.870.000

0 0 80,26 100

20,36 20,36 20,36

e.Operasi Penertiban

Angkutan Umum23.310.000

0 37,07 37,07 37,07

33,08 33,62 41,93 46,79

d. Operasional Bus Sekolah 392.692.000 12,24 19,25 23,33

84,29 90,75 90,75 90,75 100 c.

Pemilihan Awak Kendaraan

Umum teladan ( Abdi Yasa 47.942.000

0 34,78

h.Pavingisasi subterminal

Pasar Gemawang146.932.500

0 0 0

19,53 40,08 41,49 48,52 55,91 g.

Kegiatan Peningkatan

Pelayanan Terminal247.524.000

5,45 12,54

72,02 86,07

f.Rehabilitasi /Pemeliharaan

Terminal Pelabuhan83.880.000

0 21,29 36,96 50,08 63,08

68,38 68,38 73,38

Program Pengelolaan perparkiran

a. Penataan Perparkiran 223.890.000 14,96

0 0,17

j.Pembangunan Terminal

Ngadirejo (Lanjutan)2.500.000.000

0 0 0 0 0

100 100

i.Rehabilitasi / Pemeliharaan

Halte40.000.000

0 41,85 69,35 100

0 3,81 3,81 3,81

c.Pengadaan SIM

Perhubungan192.110.000

0 0 0

26,71 48,09 55,39 64,43 74,84

b.Pemeliharaan Perlengkapan

Jalan122.340.000

13,79 22,26

1,32 16,35 32,53 38,96 45,5 59,7

Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran

a.Pemeliharaan traffic light

dan flaser155.449.000

7,7

21,28 25,68 34,45 35,86 41,82 46,56

77,29 83,71

e. Pengamanan Lalu Lintas 260.120.000 8,46 18,66 26,99 53,69 69,16

0 100 100

d.Pemilihan Pelajar Pelopor

Keselamatan LLAJ22.225.000

0 0 0 0

0 12,75 38,3 38,3

h. Pengadaan Guard Rail 446.580.500 0 0 0 0

0 0 0 2,83

g. Pengadaan rambu lalu lintas 147.530.000 0 0 0

1,12 74,6 74,6 74,6 74,6 f.

Fasilitasi Analisis Dampak

Lalu Lintas(Andalalin)4.015.000

0 0

0 4,68 4,68

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 80% 0% 90% 0% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 20% 0% 40% 0% 60% 0% 80% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 60% 0% 80% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 20% 100% 50% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,21% 0% 0% 0% 30% 0% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7,61% 0% 17% 0% 100% 100% 100%

7

8,33% 16,66% 16,67% 25% 9,49% 33,33% 33,33% 41,66% 41,67% 50% 50% 58,33% 58,33% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 58,33% 0% 66,66% 66,67% 75% 83,33% 91,66% 100%

8,33% 16,66% 0% 25% 0% 33,33% 0% 41,66% 0% 50% 0% 58,33% 0% 66,66% 0% 75% 83,33% 91,66% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 50% 0% 60% 0% 75% 0% 80% 0% 90% 100% 100% 100%

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

10 11,43 15 17,3 20 17,3 25 30,82 30 43,21 40 49,39 50 55,96 60 68,89 70 80 90 100

10 4,37 15 10,45 20 16,51 25 22,57 30 34,78 40 40,83 50 53,08 60 59,18 70 80 90 100

10 0 15 66,49 20 66,49 25 66,49 30 66,49 40 66,49 50 66,49 60 66,49 70 80 90 100

A

1

8,4 0 16,7 8,3 25 18,3 33,3 25,26 41,7 46,96 50 54,5 58,3 62,46 66,7 78 75 83,3 91,7 100

0 0 5 5 10 10 25 20 70 50 80 55 85 70 90 90 95 100 100 100

0 0 5 5 10 10 30 20 35 30 40 40 60 45 80 50 90 95 100 100

5 5 10 10 15 10 20 0 30 30 40 30 50 30 60 56,58 70 80 90 100

0 0 0 0 5 5 5 5 10 10 10 10 20 20 30 30 50 70 90 100

k. Pengadaan Traffic Light 597.634.500 0 0 0

0 0 0 0 0 j. Pengadaan Delineator 59.498.500

0 0

0 0 i. Pengadaan Cermin tikungan 136.606.000

0 0 0 0 0

0 98,93

m. Pengadaan barier / barikade 49.695.000 0 0 0 0 0

0 0 0

l. Pengadaan Flaser 239.270.000 0 0 0 0

0 0 0 0

p.Fasilitasi Bantuan Keuangan

dari Provinsi140.000.000

0

0 0,21 0 0

o.Pengadaan Intellegence

Transportation System (ITS)5.000.000.000

0 0 0,01 99,48 99,48 n. Pengadaan marka jalan 193.730.000

0 0

0

b.Rehabilitasi / Pemeliharaan

Prasarana Balai Pengujian 75.466.000

0 0 0

18,69 32,01 34,44

Program peningkatan kelayakan pengoperasian

a.Rehabilitasi /Pemeliharaan

Sarana Alat Pengujian 878.156.000

4,87 9,49 11,29 17,54

0 7,61 17,73

e.Sosialisasi Perda

Perbengkelan14.958.200

0 0

0 0 0 0

d.Monitoring, Pembinaan dan

Pengawasan Perbengkelan9.435.760

0 0 0%

0 0 0 0 0 c. Operasi Laik Jalan 5.340.000

0 0

Belanja Pegawai

a. Belanja gaji dan Tunjangan 3.767.371.67711,43 17,3





0 0

f.Pengadaan Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor623.575.000

0 0 0 0 0

0 0

Belanja Langsung

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program pengembangan budidaya perikanan

a.Pengelolaan Balai Benih Ikan

(BBI)296.572.800

0 8,3

66,49 66,49 66,49 66,49

c.Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah23.575.008

0 66,49 66,49 66,49

22,57 34,78 40,83 53,08 59,18


Berdasarkan beban kerja2.031.400.000

4,37 10,45 16,51

17,3 30,82 43,21 49,39 55,96 68,89

d.Pengelolaan Pasar Ikan

dangkel (PID)10.000.000

0 0 0 0 30

0,3 4,05 4,05 4,05

c.Pengembangan Perikanan

Rakyat45.481.900

0 0 0 0

1,69 1,69 1,69 1,69 3,69

b.Pengembangan Diversifikasi

Usaha Tani Agribisnis94.120.000

0 0,25 0,25

18,3 25,26 46,96 54,5 62,46 71,27

0 2,23

e. Penyusunan DED Perikanan 45.027.0000 0 0 0 0 0

30 30 56,58

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN




0 0 5 5 10 10 15 20 30 25 40 30 60 35 80 45 90 95 100 100

0 0 5 5 10 10 25 25 30 30 35 35 50 40 80 50 90 100 100 100

0 0 0 0 5 5 10 10 15 15 25 25 30 30 50 40 75 90 95 100

0 0 0 0 5 5 10 10 15 15 40 30 50 40 60 60 70 80 95 100

5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 40 40 50 50 60 70 90 100

10 0 25 0 30 0 35 20 45 30 50 35 65 40 70 40 85 90 95 100

5 5 10 10 20 20 30 30 50 90 70 92 80 92 90 95 100 100 100 100

5 5 10 10 20 15 30 30 50 40 70 45 80 45 90 50 100 100 100 100

8,4 0 16,7 1,12 25 16,59 33,3 29,61 41,7 34,61 50 48,8 58,3 57,84 66,7 63,98 75 83,3 91,7 100

5 5 10 10 20 20 25 25 40 40 80 90 90 100 100 100 100 100 100 100

5 5 10 10 15 15 20 20 30 30 40 35 60 45 70 50 80 90 100 100

5 5 10 10 15 15 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100

5 5 10 10 20 20 25 25 30 30 40 40 70 100 80 100 100 100 100 100

5 5 10 10 20 20 25 25 30 30 40 40 70 70 80 80 90 100 100 100

B

1

0 0 0 0 1,9 0 7,5 1,98 64 1,98 81 54,73 81 54,73 84 75,55 95 97,6 100 100

0 0 6 5,98 16 18,67 53 27,76 57 51,55 61 51,55 69 57,35 81 72,62 88 92 94 100

0 0 5 0 10 1,65 35 2,47 49 5,03 51 4,34 60 8,56 70 14,59 90 95 98 100

10 0 20 10,75 25 68,59 35 73,33 45 73,33 51 100 60 100 65 100 75 80 95 100

0 0 5 0 10 0,6 30 0,81 45 1,01 65 1,83 75 1,83 80 3,26 97,5 98 100 100

0 0 2 1,3 3 13,85 10 32,69 19 33,21 28 33,21 39 41,53 48 45,18 51 90 91 100

0 0 10 0,41 25 0,55 35 0,63 40 1,33 50 1,33 65 1,7 70 1,78 75 85 90 100

0 0 15 0 25 0 35 6,84 40 6,84 50 6,84 55 6,84 65 6,84 75 85 90 100

0 0 5 0 10 0 15 0,01 17 0,02 19,6 0,02 40 0,04 60 0,04 80 85 90 100

0 0 1 0 2 0,76 3 10,45 4 10,45 5 10,45 35 10,45 40 10,45 56 70 90 100

0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 30 2,04 45 2,04 57 70 95 100

0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 50 6,28 75 6,28 98 100 100 100

2

2 0 3 3,19 10 4,74 50 5,93 75 8,03 80 8,1 85 72,05 90 75,37 94 96 98 100

2 0 3 3,1 30 22,47 50 31,21 55 50,34 60 50,34 75 55,98 85 55,98 90 95 97 100


Pengembangan Kawasan 69.260.000

0 0 0 7,98

9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 f.

Pengembangan Intensifikasi

Budidaya Ikan92.015.500

0 0 1,3

1,19 1,19

i.Pengembangan kawasan

budidaya ikan non 43.942.000

0 0 0 0 1,19 1,19

0,25 0,25 0,25

h.Pengembangan Kawasan

minapadi44.700.000

0 0 0 0 0

7,98 7,98 20,1 20,1

l.Pengembangan prasarana

dan sarana pemasaran hasil 47.574.500

0 0,57 0,57 0,57 89,5

0 0 1,66 1,66

k. Peningkatan konsumsi ikan 29.827.0000 0 0 0

1,05 1,05 2,32 2,32 10,04 j.

Pengembangan Prasarana

dan Sarana Perikanan Unit 69.357.750

0 0 1,05

o.Intensifikasi dan fasilitasi

budidaya ikan air tawar (M)18.724.000

0 0 0 0

29,61 34,61 48,8 57,84 63,98 n.

Pelestarian Ikan di Perairan

Umum72.925.000

1,12 16,59

0 0,88

m.Pembangunan Pasar Ikan

(M2)173.762.000

0 0 0 0 0 0

90,87 91,31 94,3

24,78 24,78

q. Penunjang DAK Perikanan 38.174.7500 4,47 6,6 8,38 9,61 13,9

0 0 3,26

p.Fasilitasi Bankeu Kabupaten

kepada Pemerintah Desa16.265.000

0 0 0 0 0

0 92,79 94,93 94,93

b.Pengelolaan Ternak

pemerintah30.353.000

0 5,98 18,67 27,76

1,98 1,98 54,73 54,73 75,55

PERTANIAN

Program peningkatan populasi dan produksi

a.Peningkatan kualitas ternak

unggulan melalui inseminasi 33.667.500

0 0 0

0 0 0 21,67

s.Pengadaan Sarana dan

Prasana Pemberdayaan 799.810.000

0 0 0 0

0 0 0 0 96,68 r.

Pembangunan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Pokok 32.900.000

0 0 0

78,35 78,35

d.Fasilitasi pengembangan

kelp penerima bantuan 21.927.500

0 10,75 68,59 73,33 73,33 78,35

4,34 8,56 14,59

c.Pengembangan Unggas di

Pedesaan121.835.000

0 0 1,65 2,47 5,03

51,55 51,55 57,35 72,62

g.Pengembangan peternakan

berwawasan lingkungan di 1.885.177.000

0 0,41 0,55 0,63 1,33

33,21 33,21 41,53 45,18

f.Pembinaan dan pelatihan

pengolahan produk hasil 36.171.500

0 1,3 13,85 32,69

0,81 1,01 1,83 1,83 3,26 e.

Pengembangan peternakan

berintegrasi dengan 147.355.000

0 0 0,6

j.Pelatihan implementasi

managemen produksi ternak19.712.500

0 0 0,76 10,45

0,01 0,02 0,02 0,04 0,04 i. Pembangunan pasar hewan 9.447.122.000

0 0 0

6,84 6,84

h.Fasilitasi kelompok

penerima pasar ternak6.625.000

0 0 0 6,84 6,84 6,84

1,33 1,7 1,78

Program pencegahan dan penanggulangan

a.Pencegahan dan

pemberantasan penyakit 231.565.000

0 3,19

6,28 6,28

l. Pengadaan ternak domba 197.060.0000 0 0 0 0 0

0 2,04 2,04

k.Pengembangan

peternakan/domba 192.380.000

0 0 0 0 0

10,45 10,45 10,45 10,45

b.Surveilance epidemiologi

penyakit hewan / 39.512.500

4,74 5,93 8,03 8,1 72,05 75,37

0 0 0 0 1,4 0 12,5 1,42 63 1,42 65 55,63 67,13 61,84 82,9 71,85 86,6 89,5 95 100

3

0 0 5 2,28 10 2,28 20 21,1 30 32,32 40 71,88 50 71,88 60 83,01 70 80 90 100

2 0 4 1,33 20 1,33 22 23,46 23 26,33 24 33,86 25 53,56 91 100 92 94 95 100

E

1

5 12,25 15 23,16 25 31,14 30 40,29 40 49,23 50 55,99 65 62,12 70 70,92 75 80 90 100

5 6,93 15 14,43 25 21,83 30 31,2 40 39,2 50 50 60 54,01 65 63,53 75 85 95 100

5 0 15 5,37 25 10,87 30 15,79 40 24,59 50 25,34 60 37,42 65 46,42 75 85 95 100

0 0 15 4,9 25 6,76 30 6,76 40 9,86 50 12,89 60 14,52 70 19,55 75 85 95 100

0 0 15 11,95 25 23,95 30 23,95 45 30,61 50 30,61 60 37,25 70 42,17 80 90 95 100

0 0 15 14,44 25 21,67 30 28,89 40 36,11 50 43,33 60 50,56 70 57,78 80 85 95 100

0 0 15 18,51 20 26,45 25 33,24 30 36,57 40 41,01 55 52,5 60 72,1 65 70 90 100

0 0 15 9,84 25 24,04 30 37,2 40 43,88 50 47,85 60 50,51 70 62,52 80 90 95 100

0 0 15 20,88 25 29,88 30 29,88 45 34,88 50 34,88 60 48,88 65 48,88 75 85 95 100

10 5,35 15 11,71 25 18,08 30 24,44 40 30,81 50 37,17 65 43,53 75 50,23 85 90 95 100

2

0 0 5 0 12 0 30 0 40 15 45 35 50 50 55 55 67 80 90 100

0 0 10 0 25 0 30 0 45 15 50 35 60 35 65 45 75 85 95 100

0 0 15 5,2 25 5,2 35 30 40 40 50 54,84 55 54,84 65 58,03 75 85 95 100

0 0 15 7,14 25 15,83 35 22,15 45 26,75 50 30,07 55 35,4 65 42,67 75 85 95 100

0 0 15 7,27 25 14 30 28 35 28 50 29,8 60 29,8 65 34,4 75 85 95 100

3

0 0 15 19,72 25 19,72 30 19,72 40 19,72 50 19,72 55 57,99 65 74,73 75 85 95 100

0 0 10 8,1 15 8,1 25 8,1 30 63,03 50 63,03 60 71,48 70 83,71 75 80 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8,3 9,58 16,67 16,38 25 11,6 33,3 29,22 41,67 41,47 50 47,34 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

Program pemenuhan pangan asal hewan

a.Peningkatan kesehatan

masyarakat veteriner di 18.335.000

0 2,28 2,28 21,1

1,42 55,63 61,84 71,85

c.Penguatan Pusat Kesehatan

Hewan48.315.000

0 0 0 1,42

31,21 50,34 50,34 55,98 55,98 b.

Surveilance epidemiologi

penyakit hewan / 39.512.500

0 3,1 22,47


kantor49.988.000

6,93 14,43 21,83 31,2 39,2

49,23 55,99 62,12 70,92





12,25 23,16 31,14 40,29

33,86 53,56 96,4

b.Pengawasan Pemotongan

Hewan besar45.174.000

0 1,33 1,33 23,46 26,33

32,32 71,88 71,88 83,01

e.Penyediaan komonen


0 11,95 23,95 23,95

6,76 9,86 12,89 14,52 19,55 d.



0 4,9 6,76

37,42 46,42


46,6 54,01 63,53

52,5 72,1


minuman25.000.000

0 18,51 26,45 33,24 36,57 41,01

43,33 50,56 57,78



0 14,44 21,67 28,89 36,11

30,61 30,61 37,25 42,17



5,35 11,71 18,08 24,44 30,81

34,88 34,88 48,88 48,88

i.Rapat rapat koordinasi dan


0 20,88 29,88 29,88

37,2 43,88 47,85 50,51 62,52 h.

Rapat rapat koordinasi dan


0 9,84 24,04

0 0



0 0 0 0 0 0

0 13,72 19,36

Program Peningkatan sarana prasarana aparatur



0 0 0 0 0

37,17 43,53 50,23



0 7,27 14 28 28

26,75 30,07 35,4 42,67



0 7,14 15,83 22,15

5,2 28,86 54,84 54,84 58,03 c.



0 5,2 5,2

71,48 83,71

b.Pembuatan Data Statistik

Perikanan dan Peternakan2.958.000

0 8,1 8,1 8,1 63,03 63,03

19,72 57,99 74,73

Program Perencanaan, Evaluasi dan kelitbangan



0 19,72 19,72 19,72 19,72

29,8 29,8 34,4

18,51 29,22 41,47 47,34 55,61 65,74

Belanja Pegawai








ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA ...


A

1

0 0 0 0 0 0,26 0 50 0 0 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,3 16,67 25 33,3 41,67 7,23 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 25 33,3 6,19 41,67 6,92 50 9,52 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 25 33,3 11,02 41,67 19,78 50 50 58,3 58,3 0 66,67 0 0 0 0

8,3 10,42 16,67 11,43 25 18,17 33,3 57,42 41,67 41,84 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 25 33,3 41,67 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

B

1

8,3 8,3 16,67 14,95 25 22,37 33,3 33,3 41,67 46 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 8,3 16,67 13,19 25 19,63 33,3 33,3 41,67 41,74 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 91,17 16,67 13,83 25 20,56 33,3 33,3 41,67 43,31 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 25 33,3 33,3 41,67 27,87 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 25 33,3 33,3 41,67 9,68 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

2

8,3 172,33 16,67 10,88 25 16,53 33,3 23,38 41,67 35,26 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 2,28 25 12,91 33,3 0,68 41,67 48,26 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 0,88 25 33,3 41,67 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 25 27,99 33,3 28,71 41,67 28,71 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 25 33,3 43 41,67 5,88 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 25 33,3 54 41,67 86,77 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 25 33,3 13,29 41,67 0,93 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

0 0 0 0 1,43 41,67 25,46 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0,69 0 0 0 0 0 0 91,67 0

8,3 16,67 25 33,3 41,67 10,71 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 25 33,3 41,67 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

D

1

0 0 0 33,3 57,67 41,67 15,84 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 0 0

0 0 0,47 0 9,8 0 4,9 0 0,98 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 0

0 0 25 10 33,3 33,3 41,67 13,16 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 0 0

Belanja Langsung

KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

c.Pembinaan Pengawasan dan

Penilaian Kesehatan 38.433.900

6,19

7,23 7,23 7,23 13,67

b.Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan23.603.700

0,26 12,9 18,2 20,84

Program Pengembangan Koperasi dan UKM

a.Penyusunan SOM/SOP

Koperasi Sosialisasi Permen 38.206.400

49,79 56,66

e.Fasilitasi Pengembangan

Permodalan UKM70.611.920

5,21 11,43 18,17 28,71 41,84 41,88

19,78 65,78 65,78

d.Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi23.504.200

11,02 19,78

6,92 9,52 26,03 52,34

c.Monev PAD Retribusi Pasar

Daerah138.077.500

5,47 13,83 20,56 29,58

26,32 41,74 43,02 49,99 58,46

b.Pemeliharaan Pasar-Pasar

Daerah1.496.324.000

6,15 13,19 19,63

22,37 30,45 45,99 46,04 53,78 61,64

PERDAGANGAN

Program Pengelolaan Pasar

a.Penertiban dan Penataan

Pasar Daerah1.681.229.800

7,11 14,95

51,66 51,66 f.

Pembinaan pengembangan

sentra-sentra produk 13.933.800

Program Pengembangan Perdagangan

a.Pengawasan Peredaran

Barang29.212.000

5,17 10,88

29,25 32,19

e.Fasilitasi Bankeu Kabupaten


9,68 9,68 9,68

30,08 35,73 53,19

d.Pembinaan dan

Pengendalian Perijinan13.391.000

27,87 27,87

43,31 44,15 52,6 60,71

d.Fasilitasi DAK

Pengembangan Sarpras 49.992.700

27,99 28,71 28,71

0 2,81

c.Penyediaan Sarana Dalam

Mendukung Pembentukan 1.329.599.000

0,88

33,79 48,26 53,33 53,88 59,12

b.Fasilitasi Tera Ulang dan Pos

Ukur Ulang70.547.400

2,28 12,91

16,53 23,38 35,26 36,66 49,78 58,04

g.Peningkatan Sistem dan

Jaringan Jnformasi 144.199.000

0,93

0,54 86,77 86,88 87,07 87,31 f.

Pengadaan Alat-Alat

Kemetrologian175.779.900

13,51 14,23

e.Fasilitasi Pemantauan Harga

Bahan Pokok dan Operasi 25.799.500

2,58 5,88 10,21

28,71 59,92 75,86

0,89 0,97

i.Penyelenggaraan Pameran

Temanggung Fair245.317.000

0,69

95,43 95,43

h.Fasilitasi Penyelenggaraan

Pasar Murah Bahan 189.420.000

0,3 25,46

0,93 2,42 40,39 63,64

b.Temu Usaha dan

Pengembangan Kompetensi 39.133.500

0,47 0,98 0,98

1,73 15,84 17,91 40,57 43,17

PERINDUSTRIAN

Program Pengembangan Industri

a.Fasilitasi Pembinaan Industri

Penghasil Cukai89.760.000

8,69 8,69 19,54

k.Pembinaan dan

Pemberdayaan PKL6.913.000

10,71 13,3 28,21 50,83 j. Fasilitasi Pasar Lelang 11.580.000

13,16 20,04 21,42

c.Penyusunan Raperda

Pengembangan Industri 15.048.000

1 13,16 13,16

0,98 1,5 3,24 3,49

0 0 0 33,3 33,3 41,67 4,1 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 0 0

8,3 16,67 0,43 25 14,57 33,3 33,3 41,67 39,76 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 0,18 25 18 33,3 33,3 41,67 7,71 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 29 16,67 3,38 25 4,33 33,3 33,3 41,67 9,12 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

0 0 4,53 25 4,53 33,3 36,35 41,67 7,27 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 0 0

8,3 16,67 6,56 25 8,37 33,3 33,3 41,67 12,86 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 1,65 25 16,5 33,3 32,7 41,67 14,92 50 50 58,3 53 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

E

E

1

8,3 73,67 16,67 18,03 25 26,32 33,3 35,17 41,67 43,89 50 50 58,3 58,3 66,67 70,15 75 83,3 91,67 100

8,3 42 16,67 10,27 25 15,45 33,3 20,62 41,67 31,03 50 50 58,3 58,3 66,67 69,31 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 18,11 25 41,05 33,3 48,35 41,67 50,77 50 50 58,3 58,3 66,67 58,77 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 27,1 25 27,1 33,3 37,9 41,67 41,9 50 41,90 58,3 58,3 66,67 51,1 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 7,1 25 19,29 33,3 29,66 41,67 39,8 50 50 58,3 58,3 66,67 66,46 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 7,33 25 11 33,3 14,67 41,67 18,33 50 50 58,3 58,3 66,67 29,33 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 25 33,3 14,22 41,67 14,22 50 50 58,3 58,3 66,67 67,17 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 0,13 25 1,3 33,3 15,33 41,67 2,47 50 50 58,3 58,3 66,67 19,81 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 3,98 25 9,12 33,3 18,49 41,67 24,5 50 50 58,3 58,3 66,67 48,19 75 83,3 91,67 100

8,3 39,75 16,67 10,35 25 15,24 33,3 27,12 41,67 41,35 50 50 58,3 58,3 66,67 62,73 75 83,3 91,67 100

2

8,3 16,67 25 0,58 33,3 1,42 41,67 3,05 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 25 33,3 33,3 41,67 95,52 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 16,67 4,16 25 31,06 33,3 95,46 41,67 99,8 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

8,3 35,5 16,67 11,88 25 21,07 33,3 40,64 41,67 50,03 50 50 58,3 58,3 66,67 66,67 75 83,3 91,67 100

G

1

8,33 16,67 25 8,55 33,33 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

11,58 14,99 d.

Penerapan dan

Pendampingan Uji Coba Co 27.320.000

4,1 4,1 5,99

g. Faslitasi Dekranasda 173.102.2000,87 3,38 4,33 5,97 9,12

7,71 7,87 47,79 51,89

f.Pelatihan UKM /

Pengembangan Industri Kecil 83.706.000

0,18 0,18 7,35

16,47 39,76 40,67 44,95 62,7 e.

Pelatihan Kelompok Usaha

Ekonomi Produktif (M)117.055.600

0,43 14,57

j.Fasilitasi Pengembangan

Industri Kecil Aneka Industri31.273.000

1,65 1,65 9,81

12,86 12,86 14,84 20,97 26,01 i.

Fasilitasi Pengembangan

Industri Kecil Agro Industri31.273.000

6,56 8,37

15,21 16,11

h.Kegiatan Fasilitas Sertifikasi

Usaha Bagi Industri Kecil 44.080.000

4,53 4,53 7,27 7,27 8,91

9,42 10,33 17,16

c.Rapat-Rapat Koordinasi dan


18,11 41,05 48,35

20,62 31,03 31,06 64,05 69,31

b.Penyediaan Jasa Pelayanan


5,04 10,27 15,45

26,32 35,17 43,89 52,9 61,18 70,15

PERENCANAAN

KEWILAYAHAN




8,84 18,03

14,92 16,05 53,17 59,45

57,26 66,46

e.Penyediaan Makanan dan

Minuman20.000.000

7,1 19,29 29,66 39,8 46,99

41,9 49,1 51,1

d.Rapat-Rapat Koordinasi dan


27,1 27,1 37,9 41,9

50,77 55,07 55,68 58,77

h.Penyediaan Barang Cetakan


0,13 0,13 1,84 2,47

14,22 14,22 47,88 67,17

g.Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik / Penerangan 3.000.000

14,22

14,67 18,33 22 25,67 29,33 f.



7,33 11


a.Pemeliharaan Rutin/Berkala


0,07

27,12 41,35 42,9 53,15 62,73 j.

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor60.000.000

4,77 10,35 15,24

38,53 48,19

i. Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 3,98 9,12 18,49 24,5 28,21

2,47 4,49 19,81

50,03 55,15

99,8 99,8 99,8



4,16 31,06 95,46 99,8

95,52 95,52 99,02 99,02



88,32

0,17 3,05 3,05 3,26 6,05




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN




8,55 21,05 34,05





8,55

61,5 66,99



4,26 11,88 21,07 40,64

1

5 5 10 10 15 15 20 20 30 35 40 45 50 53,68 60 61,73 70 80 90 100

A

1

5 10 5 15 9 20 10 25 20 35 22 50 40 65 42 75 85 95 100

5 10 5 20 14 30 20 40 65 50 62 60 67 70 67 80 90 95 100

0 5 5 10 6 15 8 20 12 30 76 40 78 50 79 65 80 95 100

5 10 5 15 7 20 9 30 25 40 28 50 29 65 33 80 90 95 100

5 10 12 20 17 30 28 40 40 50 40 60 52 70 56 80 90 95 100

0 5 10 10 10 15 12 20 15 30 20 40 23 50 65 65 80 95 100

0 5 5 10 6 15 10 20 12 25 14 40 15 50 30 65 80 95 100

0 5 5 10 6 15 8 20 10 25 12 35 15 50 17 65 80 95 100

B

1

0 5 5 10 6 15 7 20 10 25 12 35 14 50 65 65 80 95 100

5 10 8 20 14 30 31 40 40 50 40 60 38 70 40 80 90 95 100

5 10 10 20 20 30 25 40 59 50 60 60 62 70 70 80 90 95 100

5 10 15 20 20 30 63 40 63 50 63 60 78 70 90 80 90 95 100

5 10 10 20 15 30 25 40 35 50 37 60 40 70 53 80 90 95 100

0 0 0 5 3 10 7 15 10 20 14 35 16 50 20 65 80 95 100

5 10 15 20 28 30 33 40 45 50 47 60 50 70 60 80 90 95 100

5 10 23 20 26 30 31 40 50 50 52 60 53 70 65 80 90 95 100

0 0 0 5 3 10 7 15 9 20 10 30 12 45 17 60 75 90 100

0 0 0 5 3 10 7 15 9 20 10 35 15 50 17 65 80 95 100

0 0 0 5 3 10 7 15 9 20 10 35 12 50 17 65 80 95 100

5 10 13 20 18 30 22 40 45 50 45 60 48 70 56 80 90 95 100

0 5 5 10 6 15 8 20 9 25 10 35 15 50 91,38 65 80 95 100

5 10 5 20 6 30 7 40 43 50 42 60 45 70 55 80 90 95 100

0 5 5 10 6 15 8 20 10 25 12 35 22 50 35 65 80 95 100

2

0 5 5 10 7 20 20 30 22 40 25 60 25 70 27 80 90 95 100

PANGAN

Program peningkatan ketahanan pangan

a.Peningkatan Mutu dan

Keamanan Pangan27.299.000

0 4,4 6,97 15,76

61,73

Belanja Langsung

17,19 19,56 28,24 38,59 47,28 53,68



a. Belanja Pegawai 16.135.395.05310,65

d.Pengembangan Konsumsi

Pangan B2SA42.976.250

0,96 1,33 1,33

2,04 2,04 75,9 77,39 77,39 c.

Pemberdayaan lumbung

pangan masyarakat67.150.000

0,37 0,37

66,2 66,2

b.Fasilitasi dan distribusi akses

pangan42.415.000

1,66 8,58 19,75 61,69 61,69

15,76 37,85 37,85

15,78 63,44

f.Rakor Dewan Ketahanan

Pangan15.366.500

8,19 8,19 8,19 8,19 15,78

35,39 47,31 52,16

e.Penyusunan Database

ketahanan pangan34.033.750

9,54 14,42 25,64 35,36

24,24 24,24 24,24 31,67

b. Pengembangan Padi Organik 59.893.000 6,65 9,42 30,52

0 2,2 2,2 2,2 64,62

PERTANIAN

Program peningkatan produktivitas, penerapan

a.Sekolah Lapang Pengelolaan

Tanaman Terpadu (SLPTT) 31.080.500

0 0

0,15 3,23 3,23 3,23

h.Pengadaan Gedung

Ketahanan Pangan 349.215.000

0,07 0,07 0,07

9,67 9,67 9,67 9,67 24,71 g. Pendampingan P2KP 11.637.000

0 0

77,48 89,26

d.Gerakan Penerapan

Pengelolaan Tanaman 60.440.750

14,83 14,83 62,48 62,48 62,48

58,12 59,75 68,87

c.Upaya Khusus Mendukung

Ketahanan Pangan101.603.125

9,3 16,27 22,22 58,11

36,05 36,05 36,05 36,05

g.Fasilitasi Pengembangan

Informasi Pertanian 41.220.000

12,5 28,01 32,03 41,68

5,94 5,94 5,94 15,26

f.Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

pertanian13.096.600

0 0 0

22,01 31,19 31,2 34,73 51,79 e.

Fasilitasi Verifikasi LP2B,

LCP2B dan Penggantian 47.018.000

6,9 11,33

j.Pembangunan Saluran

Irigasi DAM Si Goleng, 100.000.000

0 0 0

0 0 0 0 3,14 i.

Pembangunan Jaringan

Tersier Kebumen DI 70.000.000

0 0

51,82 64,82

h.Fasilitasi Penyediaan Sarana

Prasarana Pertanian (PSP)41.302.600

21,46 25,48 30,22 47,78 47,8

43,73 48,28 58,64

44,93 55,91

l.Pembangunan Jalan Usaha

Tani (pendampingan)46.517.000

11,42 14,99 18,56 41,34 41,36

0 0,4 2,35

k.Pembangunan Irigasi

Wangan Aji , DesaBanjarsari 100.000.000

0 0 0 0

0 0 0,97 2,92

Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan

a.Peningkatan Kapasitas SDM

dan Kelembagaan Petani128.556.000

2,26 2,26 19,32 19,32

0,61 19,98 31,44

o. DAK Pertanian 4.014.062.000 0,04 0,04 0,11 0,36

40,74 40,74 40,74 54,24

n.Fasilitasi Bankeu Kabupaten


0 0 0

1,39 1,78 1,78 1,95 91,38 m.

Pengadaan Alat Mesin

Pertanian981.970.000

0,51 0,86

19,32 19,32 21,78

0 5 5 10 7 15 10 20 15 25 16 35 40 50 45 65 80 95 100

0 5 6 10 14 20 18 30 25 40 25 50 28 60 32 70 80 95 100

0 0 5 3 10 5 15 9 20 10 40 12 50 15 65 80 95 100

0 5 7 10 8 15 10 20 17 30 20 40 23 50 35 65 80 95 100

0 5 8 10 9 15 10 20 12 25 15 35 17 50 20 65 80 95 100

0 0 0 5 5 10 7 20 21 30 23 40 37 50 57 65 80 95 100

3

5 10 26 20 29 30 54 40 58 50 58 60 73 70 90 80 90 95 100

0 0 0 5 4 10 7 15 9 20 12 30 25 45 40 60 75 90 100

0 5 5 10 6 15 8 20 10 25 12 35 15 50 17 65 80 95 100

0 5 5 10 6 15 10 20 12 25 16 35 18 50 27 65 80 95 100

0 5 22 10 22 20 22 30 23 40 27 50 29 60 43 70 80 95 100

0 5 10 10 15 20 18 30 23 40 25 50 27 60 32 70 80 90 100

0 5 5 10 6 15 7 20 9 25 13 40 15 50 77 65 80 95 100

0 5 5 10 7 15 9 20 10 25 11 40 13 50 15 65 85 95 100

0 5 5 10 7 15 9 20 10 25 11 40 12 50 15 65 80 95 100

0 5 3 10 5 15 7 20 9 25 10 40 13 50 15 65 80 95 100

0 5 3 10 6 15 7 20 9 25 10 35 12 50 15 65 80 95 100

0 5 5 10 7 15 9 20 12 25 14 35 15 50 23 65 80 95 100

0 5 5 10 7 15 9 20 10 30 14 40 68 50 72 65 80 95 100

0 5 5 10 8 15 12 20 17 30 22 40 60 50 65 65 80 95 100

4

0 0 0 5 3 10 6 15 9 20 10 40 13 50 55 65 80 95 100

0 0 0 5 3 10 6 15 9 20 10 30 15 45 17 60 75 90 100

0 5 5 10 8 15 10 20 20 30 23 40 25 50 37 65 80 95 100

0 0 0 5 3 10 6 15 9 20 10 30 13 45 15 60 75 90 100

0 0 0 5 3 10 6 15 9 20 10 30 12 45 15 60 75 90 100

0 5 5 10 6 15 7 20 20 30 24 40 75 50 99,29 65 80 95 100

0 0 0 5 3 10 6 15 9 20 10 30 12 45 15 60 85 90 100

F

1

d.Visualisasi dan Display Hasil

Penyuluhan21.022.000

0 0 0

16,81 20,26 20,26 23,34 27,81 c.

Peningkatan Kapasitas

Tenaga Penyuluh71.403.000

1,76 9,29

38,93 42,94 b.

Peningkatan Kinerja

Penyuluhan91.442.000

0,91 2,72 4,54 11,3 11,31

9,05 11,34

f.Pemberdayaan Tenaga

Harian Lepas Tenaga Bantu 81.140.000

5,41 5,41 7,52 7,52 7,52

13,93 17,31 30,77

e.Penumbuhan dan

Peningkatan Kapasitas 28.025.000

4,35 4,35 6,38 13,93

0 0 0 0

b.Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim dalam 63.914.400

0 0 0

53,22 57,72 57,73 71,77 89

Program peningkatan produktivitas, penerapan

a.Perawatan Kebun dinas dan

Kebun entres73.502.000

26,59 28,85

5,18 17,79 17,79 34,79 55,29 g.

Fasilitasi Pemberdayaan

Petani melalui Tehnologi 21.001.400

0 0

6,07 24,36

d.Introduksi dan Diversifikasi

Komoditas Pertanian 37.210.000

0,54 0,54 6,07 6,07 6,07

4,38 4,38 4,38

c.Intensifikasi Tanaman

Cengkeh32.738.000

1,54 1,54 1,54 4,38

0 0,92 15,39 35,78

g.Promosi atas hasil produksi

Tanaman Perkebunan7.574.000

1,43 1,43 1,43 1,43

20,46 21,7 23,9 27,7

f. Optimalisasi Kebun Pemda 48.515.000 6,8 10,22 13,64

21,83 21,83 21,83 21,83 38,99 e.

Fasilitasi Temu Usaha Pelaku

pasar Komoditas 7.612.800

21,83 21,83

j.Bantuan alat pengolah kopi

Bubuk ( Alat sangrai dan 97.035.000

0,43 0,43 0,43

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 i.

Pengadaan bibit perkebunan

(kopi dan alpukat) 20.894.000

3,46 3,46

4,79 6,75

h.Pengembangan Tanaman

Kopi28.089.400

3,48 3,48 3,48 3,48 3,48

1,43 1,43 76,97

8,85 17,52

l. Pemuliaan Bibit Tembakau 136.149.000 2,75 3,97 5,19 7,62 7,63

1,08 1,08 1,08

k.Pengadaan mesin

pengolahan kopi bubuk dan 41.309.200

1,08 1,08 1,08 1,08

0,43 0,43 0,43 0,43

Program peningkatan produksi, penerapan

a.Pengembangan Sayuran dan

Tanaman Obat18.024.000

0 0 0

12,27 14,07 57,75 64,7

n.Penyediaan dan pemurnian

bibit tembakau Varietas 190.355.000

1,96 2,84 9,94

2,95 3,74 5,4 67,51 71,37 m.

Pemupukan Berimbang

Pada Tanaman Tembakau2.926.480.000

0,85 1,89

23,1 33,27

c.Pengembangan Kawasan

Hortikultura151.675.000

2,14 3,23 6,82 14,61 14,61

0 11,86 11,86

b.Pengendalian Hama

Penyakit Tanaman 23.980.000

0 0 0 0

0 0 0 54,38

g. Pelatihan Budidaya Alpokat 183.593.400 0 0 0 0 0

17,2 74,7 99,29

f.Promosi atas hasil produksi

Tanaman Hortikultura21.971.200

0 0 0 17,2

0 0 0 0

e.Peningkatan mutu Hasil

Produksi dan pasca panen 47.030.000

0 0 0

0 0 0 0 4,43 d.

Fasilitasi Temu Usaha Pelaku

pasar Komoditas 9.840.000

0 0


Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

1,64 1,64

5 10 5 20 6 30 30 40 35 50 35 60 37 70 62 80 90 95 100

0 5 3 10 6 15 8 20 10 25 12 40 15 50 17 65 80 95 100

0 5 5 10 6 15 22 20 23 25 24 35 40 50 50 65 80 95 100

2

5 10 12 20 17 30 22 40 30 50 35 60 40 70 44 80 90 95 100

5 10 13 20 18 30 27 40 42 50 43 60 50 70 55 80 90 95 100

0 5 7 10 7 20 22 30 25 40 26 50 42 60 59 70 85 95 100

5 10 12 20 12 30 21 40 41 50 40 60 52 70 60 80 90 95 100

0 5 3 10 5 15 10 20 15 25 15 35 57 50 58 65 80 95 100

5 10 18 20 17 30 34 40 35 50 35 60 60 70 62 80 90 95 100

5 10 13 20 18 30 28 40 40 50 40 60 45 70 63 80 90 95 100

5 10 15 20 21 30 26 40 46 50 53 60 57 70 65 80 90 95 100

0 5 12 10 12 15 13 20 15 25 17 35 15 50 36 65 80 95 100

5 10 17 20 24 30 31 40 47 50 47 60 56 70 62 80 90 95 100

3

0 5 5 10 6 15 7 20 9 25 12 35 30 50 72 65 80 95 100

0 5 5 10 6 15 7 20 9 25 12 40 15 50 60 65 80 95 100

5 10 9 15 15 20 23 30 30 40 35 50 40 60 47 75 90 95 100

0 5 5 10 6 15 8 20 15 25 15 35 15 50 28 65 80 95 100

0 5 10 10 14 15 23 20 25 30 27 40 30 50 35 65 80 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

5 17 10 17 20 19 30 31 40 44 50 51 60 60 70 71 80 90 100 100

A

1

0 0 5 0 5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 75 90 100

0 1 10 1 15 0,52 20 3 30 3 40 5,3 50 35 60 41 70 80 90 100

5 10 5 10 10 22,99 20 31 30 47 40 47 50 55 60 64 70 80 90 100

9,27 9,27

b.Monitoring, evaluasi dan

pelaporan25.938.500

0 0 1,47 1,47 1,47

32,62 32,62 61,97 a.

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Dokumen 5.000.000

0 0 29,9 29,9

c. Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000 5 5 22,05 22,05

38,37 38,41 48,14 54,89


kantor74.856.000

11,01 16,46 26,19

20,43 25,71 30,71 35,74 41,38

Program pelayanan adminsitrasi perkantoran



10,57 15,67

20,11 20,11 20,11 37,12 47,41 c.

Pengelolaan Database

Pertanian11.410.000

0 0



16,67 16,67 33,33

7 11,5 11,5 52,48 52,48 e.

Penyediaan komponen


2,5 2,5

48,93 59,9



11,13 11,13 20,29 38,07 38,07

22,05 39,1 58,65

55,57 64,57



14,05 20,71 25,26 45,03 52,82

36,62 41,17 62,91


minuman50.000.000

12,18 17,83 27,78 36,62

33,33 33,33 58,33 58,33

Program peningkatan sarana prasarana aparatur



0 0 0

46,34 46,39 54,14 61,92



15,21 23,09 30,87

11,09 11,09 11,09 11,09 35,83 i.



10,17 10,17

35,5 43,73



7,39 13,32 20,33 24,47 30,97

0 2,27 56,93



0 0 0 0

0 0 24,88 71,88

Des


Belanja Pegawai

a. Belanja Pegawai 3.840.366.03610,04 16,64 19,33 30,74




20,21 23 27,4 27,4

e.Rehabilitasi sedang/berat


9,87 9,87 20,21

1,67 9,97 9,97 12,2 22,98 d.



0 0

c.Pemberdayaan PSKS

Perorangan dan Keluarga393.599.900

3,03 3,41 4,4 34,55 41,2

b.Pemberdayaan PSKS

Masyarakat dan Lembaga346.660.000

0 0,43 0,52

0 0 0 0 0 0

Belanja Langsung

SOSIAL

Program pemberdayaan potensi sumber

a.Peningkatan kapasitas anak

panti asuhan97.565.400

0 0

44,1 50,68 60,12 70,8

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS SOSIAL




0 0 0 0 5 0 20 2 30 2 40 2 50 6 60 21 70 80 90 100

0 0 0 0 5 3 20 2 30 10 40 10 50 10 60 12 70 80 90 100

2

5 5 10 10 20 20 30 25 40 35 50 50 60 55 70 65 80 90 100 100

5 5 10 10 20 20 30 30 40 45 50 70 60 75 70 75 80 90 100 100

5 5 10 5 20 10 30 20 40 30 50 40 60 45 70 50 80 90 100 100

5 5 10 5 20 10 30 25 40 30 50 40 60 45 70 65 80 90 100 100

5 5 10 10 20 20 30 25 40 30 50 40 60 45 70 55 80 90 100 100

3

5 10 10 40 20 45 30 60 40 65 50 70 60 75 70 80 80 90 100 100

5 10 10 40 20 45 30 60 40 65 50 65 60 75 70 80 80 90 100 100

5 5 10 10 20 15 30 30 40 35 50 50 60 55 70 65 80 90 100 100

5 5 10 10 20 20 30 30 40 30 50 30 80 40 100 50 100 100 100 100

4

5 15 10 15 20 23 30 33 40 51 50 51 60 60 70 65 80 90 95 100

5 0 10 17 20 20 30 37 40 43 50 49 60 53 70 58 80 90 95 100

5 0 10 2 15 5 20 8 30 8 40 55 50 57 60 63 70 80 90 100

5 0 10 0 20 0 30 0 40 3 50 3 60 17 70 34 80 90 95 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

5 0 10 11 20 14 30 20 40 23 50 26 60 33 70 40 80 90 95 100

5 0 10 7 20 10 30 16 40 16 50 16 60 19 70 21 80 90 95 100

0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 25 2 45 10 65 25 85 90 95 100

0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 25 2 45 9 65 40 85 90 95 100

5

5 6 10 6 20 10 30 12 40 18 50 20 60 24 70 45 80 90 100 100

F

1

5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 90 100 100

5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 90 100 100

5 0 10 2 20 2 30 4 40 4 50 5 60 6 70 39 80 90 100 100

5 0 10 4 20 9 30 13 40 16 50 19 60 25 70 33 80 90 100 100

5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 4 70 6 80 90 100 100

c.Pemberdayaan PSKS

Perorangan dan Keluarga393.599.900

7,1 15,06 22,99 30,91

10,34 11,64

e.Fasilitasi Kegiatan Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan 19.700.300

0 0 0 2,39 9,79 10,34

1,71 5,7 20,74

d.Pembinaan ijin

pengumpulan sumbangan 15.777.300

0 0 0 1,71 1,71

46,72 46,76 54,69 64,11

c.Pemberdayaan dan

peningkatan kualitas 21.335.000

0 0 0 0

13,47 14,75 50,19 52,44 56,01

b.Fasilitasi Pemberdayaan

Ekonomi Produktif bagi 73.009.000

0 0 13,47

17,98 42,99 45,33 46,41 49,68 51,76

Program penanganan fakir miskin

a.Fasilitasi Rehabilitasi Sosial

RTLH138.498.500

0 2,01

Program perlindungan dan jaminan sosial

a.Fasilitasi Program Keluarga

Harapan (PKH)324.078.900

0 1,9

28,03 37,63

e.Fasilitasi Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT)85.059.000

0 6,37 12,88 14,65 25,35 25,35

13,5 33,57 54,26

d.Kordinasi Penanganan Fakir

Miskin15.875.000

0 0 0 13,5 13,5

9,69 9,69 11,03 11,03

d.Pembentukan dan

Pemberdayaan Kampung 40.667.500

0 0 0 0 0

30,58 34,55 45,55 70,74

c.Pelayanan Sosial bagi

Korban Bencana Alam dan 112.834.000

0 13,1 13,97 19,9

23,69 32,81 35,65 40,5 52,27

b.Fasilitasi Perlindungan dan

Jaminan Sosial197.869.000

0 14,29 16,32

2,1 6,76 7,47 16,24 16,68 17,79

53,38 57,21

b.Fasilitasi Pengiriman dan

Pemulangan PGOT dan 32.988.000

0 16,25 17,52 36,86 42,53 48,26

50,56 58,15 65,41

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan

a.Operasional Rumah

Perlindungan Sosial192.914.700

5,95 14,36 23,1 32,96 50,2

0 0 0

e.Rehabilitasi Sosial bagi

Korban Perdagangan Orang18.365.000

0 0 0 0 0

2,08 2,08 16,08 33,84

d.Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial bagi Tuna Sosial37.065.000

0 0 0 0

4,01 5,37 54,76 56,75 62,19 c.

Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas Fisik, 104.139.000

0 1,59 1,59

h.Pembangunan Gedung

Rumah Perlindungan Sosial1.500.000.000

0 0 0 0

15,79 15,79 15,79 18,03 20,41 g.

Rehabilitasi Sosial bagi

Lanjut Usia terlantar57.433.500

0 6,63 6,63

32,25 39,98

f.Pembinaan anak,Terlantar,

Anak Jalanan,dan ABH37.830.500

0 10,23 14,28 18,52 22,54 25,9

0 0 0





0 0 0 0

19,98 24,13 45,16

Program pengembangan wawasan kebangsaan

a.Pemeliharaan Taman

Makam Pahlawan Prayudha 100.000.000

2,4 5,52 8,4 11,52 18,37

1,67 9,25 35,09

i.Fasilitasi Bantuan Keuangan

dari Provinsi150.000.000

0 0 0 0 1,67

0 0 0 0

5,6 38,5



0 1,91 2,22 3,96 4,16 5,4

0 0 0



0 0 0 0 0

0 0 0 0



12,56 15,9 19,16 24,92 33,37 d.



0 3,61 8,86

5 0 10 1 20 7 30 12 40 15 50 21 60 26 70 28 80 90 100 100

2

5 10 10 10 20 15 30 21 40 27 50 33 60 39 70 45 80 90 100 100

5 13 10 13 20 21 30 29 40 42 50 44 60 56 70 65 80 90 100 100

5 0 10 9 20 13 30 19 40 26 50 32 60 41 70 53 80 90 100 100

5 0 10 24 20 27 30 31 40 40 50 42 60 51 70 62 80 90 100 100

5 0 10 3 20 10 30 15 40 22 50 28 60 44 70 51 80 90 100 100

5 0 10 17 20 25 30 33 40 42 50 50 60 58 70 67 80 90 100 100

5 5 10 11 20 20 30 24 40 25 50 33 60 39 70 46 80 90 100 100

5 0 10 7 20 14 30 25 40 54 50 63 60 75 70 85 80 90 100 100

5 0 10 28 20 28 30 28 40 33 50 38 60 38 70 38 80 90 100 100

5 0 10 0 20 0 30 0 40 27 50 27 60 27 70 27 80 90 100 100

5 0 10 0 20 0 30 0 40 10 50 10 70 26 90 26 100 100 100 100

3

5 0 10 10 20 25 30 24 40 23 50 23 60 46 70 58 80 90 100 100

5 8 10 8 20 10 30 24 40 84 50 85 60 90 70 91 80 90 100 100

5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 10 70 12 80 90 100 100

5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 10 70 20 80 90 100 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

7,14 11,94 14,28 17,99 21,43 21,25 28,57 31,04 35,71 43 50 48,84 64,28 54,8 71,43 66,72 78,57 85,71 92,86 100

7,14 4,83 14,28 11,45 21,43 18,02 28,57 24,55 35,71 37,65 50 44,16 64,28 57,41 71,43 63,77 78,57 85,71 92,87 100

A

1

8,33 1 16,67 16 25 21 33,33 21 41,67 23,2 50 25 58,33 25 66,67 27 75 83,33 91,67 100

8,33 7,5 16,67 10 25 13,25 33,33 20 41,67 30,13 50 37,88 58,33 42,5 66,67 58,15 75 83,33 91,67 100

2

0 8 9,10 8 21,00 13,8 33,33 13,8 41,67 13,8 50 13,8 58,33 13,8 66,67 13,8 75 83,33 100,00 100



0 0,55 6,93 12,15 14,98

0 0 3,75 6,05 e.



0 0 0 0

56,34 64,6


kantor50.000.000

5,31 12,81 20,82 29,15 42,08 44,02

33,09 38,83 44,64




4,64 9,11 15,4 21,18 27,09

21,03 25,95 28,13



0 3,33 9,92 15,32 21,78

39,61 41,86 50,76 62,17



0 24,2 26,57 31,27


0 8,94 13,49



0 7,2 14,01 25,11

24,26 24,56 33,49 39,4 45,95 g.


minuman47.864.000

0 10,85 19,1

58,33 66,67



0 16,67 25 33,33 41,67 50

27,72 43,55 51,15

26,71 26,71



0 0 0 0 26,71 26,71

37,88 38,38 38,38



0 28,11 28,11 28,11 32,57

53,94 63,31 75,44 85,05

c.Penyusunan Kebijakan


0 0 0 0 0

83,74 83,98 90,27 90,97

b.Pengelolaan data

kemiskinan341.501.000

0,54 7,82 8,38 24,04

23,48 23,48 23,48 45,91 58,41




0 0 23,48

0 10,13 10,13 25,69 25,69 k. Penilaian PAK 16.378.200

0 0 0





1,18 4,06

d.Monitoring, evaluasi dan

pelaporan28.620.000

0 0 0 0 0 0

0 4,06 12,42

Belanja Langsung

TENAGA KERJA

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan

24,55 37,65 44,16 57,41 63,77

b. Tambahan Penghasilan PNS 1.730.400.0004,83 11,45 18,02

17,99 31,04 43 48,84 54,8 66,72

Belanja Pegawai


Program Perluasan Kesempatan Kerja

a. Pelatihan Wirausaha Baru 21.685.000

30,06 37,85 42,48 58,15

b.Pembinaan Lembaga

Ketenagakerjaan dan 80.722.000

3,57 8,71 12,92 18,82

9,45 13,95 18,44 23,04 26,98 a.

Fasilitasi Penyelesaian

Prosedur Penyelesaian 19.144.000

0 5,54 9,45

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS TENAGA KERJA




0 8 9,10 11 21,00 14 33,33 14 41,67 17 50 17,4 58,33 25 66,67 28 75 83,33 91,67 100

8,33 8 16,67 16 25 18 33,33 18,4 41,67 19 50 19,4 58,33 27,4 66,67 60 75 83,33 100,00 100

3

0 4 0 4,1 21,00 10,2 33,33 10,2 41,67 11 50 11 58,33 12 66,67 12,4 75 83,33 100,00 100

8,33 8 16,67 20 25 25 33,33 30 41,67 40 50 40 58,33 48 66,67 55 75 83,33 91,67 100

8,33 8 16,67 26,4 25 36,3 33,33 42,6 41,67 49,1 50 49,3 58,33 50,04 66,67 50,04 75 83,33 91,67 100

8,33 8 16,67 13 25 15 33,33 17 41,67 18 50 18,6 58,33 19 66,67 25,2 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 12,5 25 14,58 33,33 18,75 41,67 19,79 50 20 58,33 25 66,67 91,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8 16,67 16 25 18 33,33 18 41,67 19 50 20 58,33 22 66,67 25 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 15,83 25 18,75 33,33 19,79 41,67 20,42 50 20,83 58,33 22,92 66,67 62,5 75 83,33 91,67 100

D

1

8,33 8 16,67 10 25 12 33,33 15 41,67 15 50 45 58,33 85 66,67 100 75 83,33 91,67 100

8,33 7,08 16,67 8,33 25 9,17 33,33 10,42 41,67 16,67 50 16,67 58,33 16,67 66,67 18,83 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 11,25 25 13,75 33,33 17,92 41,67 21,25 50 24,25 58,33 25,58 66,67 30,73 75 83,33 91,67 100

8,33 1,33 16,67 1,58 25 2,08 33,33 4,58 41,67 7,33 50 7,5 58,33 12,33 66,67 12,33 75 83,33 91,67 100

8,33 4,33 16,67 5,83 25 5,83 33,33 9 41,67 11,67 50 11,67 58,33 11,67 66,67 11,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 10 25 17,08 33,33 18,75 41,67 23,33 50 37,5 58,33 43,42 66,67 46,17 75 83,33 91,67 100

8,33 8 16,67 12 25 17 33,33 20 41,67 20 50 22 58,33 23 66,67 24 75 83,33 91,67 100

2

8,33 8 16,67 8 25 40,6 33,33 40,6 41,67 40,8 50 40,8 58,33 40,8 66,67 40,8 75 83,33 91,67 100

4 8 12,67 8 25 8 33,33 8 41,67 8 50 8 58,33 9 66,67 57 75 83,33 91,67 100

3

8,33 8,33 16,67 16,67 25 21,54 33,33 29,58 41,67 37,5 50 43,92 58,33 50 66,67 59,17 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 19,83 33,33 25,67 41,67 41,42 50 41,5 58,33 51,08 66,67 58,33 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 9,17 25 12,5 33,33 14,58 41,67 20 50 25 58,33 29,58 66,67 41,67 75 83,33 91,67 100

8,33 6,67 16,67 7,08 25 7,5 33,33 8,33 41,67 8,33 50 8,33 58,33 3,67 66,67 6,17 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 15,25 25 22,75 33,33 30,33 41,67 37,88 50 45,45 58,33 53,03 66,67 60,61 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 15 25 23 33,33 29,33 41,67 29,75 50 35,42 58,33 43 66,67 57,58 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 8,75 25 13,17 33,33 16,67 41,67 36,25 50 36,19 58,33 44,58 66,67 50 75 83,33 91,67 100

8,33 4,17 16,67 6,25 25 6,25 33,33 14,25 41,67 19,33 50 19,33 58,33 19,33 66,67 19,33 75 83,33 91,67 100

a. Pelatihan Wirausaha Baru 21.685.0000 0 0 0

27,31 58,78

c.Penyebarluasan kesempatan

kerja164.250.000

0 1,17 4,92 4,92 8,77 10,31

6,69 24,88 27,11

b.Fasilitasi perluasan

kesempatan kerja69.565.000

0 0,46 4,69 4,69 5,99

0 0 0 0

c.Sosialisasi pelatihan

keterampilan berbasis 24.972.200

0 26,18 36,19 42,54

29,01 39,52 39,55 47,83 52,81

b.Operasional Warung / Kios 3

in 133.332.800

4,32 19,41 24,21

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

a.Penyuluhan dan Sosialisasi

Produktivitas Tenaga Kerja44.539.500

0 0

3,17 90,36

e.Pengadaan bahan dan

materi pelatihan 173.117.300

0 0 1,12 3,17 3,17 3,17

10,66 16,36 25,05

d.Pelatihan dan fasilitasi

lembaga pelatihan kerja 29.278.000

0 0 7,28 10,66 10,66

49,04 49,04 50,04 50,04



0 0 0 1,23

0 0 0 0 91,12


Program Peningkatan sarana prasarana aparatur



0 0 0

4,7 5,1 16,46 62,28

g.Pendidikan dan pelatihan

keterampilan berbasis 514.812.300

0 0,59 1,99 2,72

0 0,42 0,42 0,63 1,32 f.

Pengadaan peralatan

pendidikan dan 597.397.500

0 0 0

12,25 12,25

d.Pemerliharaan rutin/berkala


0 0 2 4,4 7,25 7,25

24,21 25,58 30,73



3,38 11,15 13,68 17,84 21,15

16,15 16,15 16,15 18,63

g.Penyediaan sarana pelatihan

keterampilan tenaga kerja695.051.000

0 0 0 0 0

23,22 37,26 43,42 46,16


peralatan pelatihan 34.717.300

0 0 2,68 5,2

9 11,5 11,5 11,5 11,5 e.



0 0 0

5,05 56,34

b.Penyusunan data

ketenagakerjaan37.406.000

0 0 0 0 0 0

40,54 40,54 40,54




3,59 3,59 40,54 40,54 40,54

3,23 3,32 3,83

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.0006,43 8,6 8,6 10,37

25,67 41,34 41,46 51,04 58,12


kantor133.550.000

6,7 13,23 19,81

21,54 29,35 37,12 43,9 49,99 59,17



sumber daya air, dan listrik90.000.000

6,72 13,7

53,03 60,61

e.Penyediaan Bahan Bacaan

dan peraturan Perundang-2.640.000

7,58 15,15 22,73 30,3 37,88 45,45

3,6 3,6 6,1

d.Penyediaan Komponen


0 0 3,6 3,6 3,6

18,33 24,35 29,51 41,61



0 0 0 14,21 19,22

36,19 36,19 44,52 49,68

g.Rapat-rapat koordinasi dan


3,46 7,15 13,1 16,49

29,25 29,73 35,34 42,93 57,52 f.


minuman24.995.000

0 14,98 22,98

19,22 19,22 19,22

8,33 8,33 16,67 11,67 25 17,08 33,33 22,83 41,67 35 50 34,67 58,33 40,5 66,67 46,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 12,92 25 19,58 33,33 20,58 41,67 25 50 30,83 58,33 58,75 66,67 62,5 75 83,33 91,67 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8,33 14,28 16,66 21,42 25 21,42 33,3 41,65 41,6 50 50 57,14 58,3 64,26 66,6 78,57 75 83,3 91,6 100

8,3 7,69 16,6 15,38 25 23,08 33,3 41,65 41,6 50 50 50 58,3 64,26 66,6 71,43 75 83,3 91,6 100

A

1

8,3 3,5 16,6 41,42 25 59 33,3 75 41,6 113 50 118 58,3 118 66,6 118 75 83,3 91,6 100

0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 50 50 50 100 100 100

0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 12 0 12 0 90 40 90 0 90 100 100 100

0 0 0 0 3 0 25 3 45 3 65 3 65 70 75 50 75 100 100 100

0 6,3 0 6,33 21 6,33 21 28 30 28 50 28 60 28 65 29 75 85 100 100

0 0 0 0 0 0 12 100 12 100 12 100 50 100 60 100 100 100 100 100

10 0 20 25 25 50 25 75 25 75 25 75 50 75 65 75 75 80 90 100

0 0 0 0 0 0 25 10 25 20 50 40 50 40 60 70 75 75 90 100

0 0 0 0 10 0 20 16,95 30 45,13 50 45,13 50 80 50 100 50 75 90 100

8,3 1,48 16,6 2,63 25 25 33,3 33,32 41,6 41,67 50 50 58,3 50 66,6 50 75 83,3 91,6 100

0 0 0 0 25 0 33,3 0 41,6 0 50 0 58,3 60 66,6 0 75 83,3 91,6 100

0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 75 20 75 80 90 100

2

8,3 0 16,6 5 25 5 33,3 27,2 41,6 27,2 50 34,18 58,3 34,18 66,6 36,37 75 83,3 91,6 100

8,3 6,05 16,6 14 25 15,32 33,3 22,25 41,6 22,25 50 38,54 58,3 58,33 66,6 60 75 83,3 91,6 100

8,3 5,4 16,6 16,6 25 50 33,3 50 41,6 50 50 55,37 58,3 59,68 66,6 67 75 83,3 91,6 100

8,3 0 16,6 0 25 0 33,3 0 41,6 0 50 0 58,3 0 66,6 0 75 83,3 91,6 100

8,3 8,33 16,6 16,6 25 25 33,3 33,33 41,6 41,67 50 50 58,3 58,31 66,6 66,67 75 83,3 91,6 100

8,3 6,37 16,6 20,88 25 25 33,3 33,33 41,6 33,33 50 50 58,3 50 66,6 40 75 83,3 91,6 100


Jan Feb Maret April

20,52 24,65 30,75 58,75 62,42 j.



2,55 12,52 19,52

40,46 46,28 i.

Penyediaan jasa pelayanan


5,26 11,28 17,05 22,83 34,61 34,64

Belanja Langsung

PENGAWASAN

Program Peningkatan sistem pengawasan internal

a.Pelaksanaan pengawasan

internal berkala397.918.000

0 13,57

41,21 48,38 62,98 69,75

b. Tambahan Penghasilan PNS 1.320.900.0005,27 12,34 19,54 26,76

34,04 47,41 53,93 60,81 73,78

Nov Des


Belanja Pegawai

a. Gaji dan Tunjangan 2.304.838.60612,98 19,51 19,51


d.Pelaksanaan

LARWASDA/penyelesaian 36.015.000

0 0 4,11 21,3 32,79

0 4,69 4,69 4,69

c.Pengelolaan LP2P dan

LHKPN10.160.000

0 0 0 0

3,34 3,34 3,34 9,31 41,88

b.Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH37.698.500

0 3,34 3,34

22,96 32,36 42,04 48,72 57,5 57,5

g.Reviuw dokumen

perencanaan, penganggaran 45.950.000

12,4 12,4 13,25 39,24

85,6 86,28 86,28 91,39 91,39 f.

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi 51.740.000

0 0 9,23

11,31 36,81

e.Pengolahan data

SIMWASDA22.030.000

6,33 6,33 6,33 11,31 11,31 11,31

32,79 40,43 40,43

69,54 69,54

i.Penilaian mandiri

pelaksanaan reformasi 10.855.000

0 0 0 16,95 45,13 45,13

41,69 65,81 76

h.Penyusunan program kerja

pengawasan tahunan ( PKPT 66.130.000

1,72 1,72 21,65 23,45 25,09

44,26 44,26 53,4 53,4


a.Penyediaan jasa kebersihan

kantor2.000.000

0 4,48 4,48 27,2 27,2

5,35 5,35 5,35

l. Survey penilaian integritas 100.000.0000 0 0 0 5,35

9,81 9,81 9,81 9,81

k. Unit pengendalian gratifikasi 15.186.0000 0 0 0

5,33 7,32 8,6 9,92 13,12 j.

Penyelenggaraan pelayanan

publik bebas pungli125.405.000

1,48 2,63 4,17

d.Penyediaan komponen


0 0 0 0

43,82 43,82 55,37 59,68 65,5 c.



5,4 14,03 40,08

39,88 43,82

b. Penyediaan alat tulis kantor 25.000.0006,05 13,99 15,32 22,25 23,52 38,54

34,18 34,18 36,37

34,05 36,53

f.Penyediaan makanan dan

minuman39.998.500

6,37 20,88 26,41 29,4 29,4 31,46

42,63 42,63 51,25

e.Penyediaan bahan bacaan


0 16,17 23,67 30 37

0 0 0 0

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: INSPEKTORAT




8,3 2,43 16,6 5,77 25 15,3 33,3 17,29 41,6 41,67 50 53,67 58,3 65,58 66,6 70 75 83,3 91,6 100

8,3 8,33 16,6 16,6 25 25 33,3 33,33 41,6 41,67 50 50 58,3 59,33 66,6 0 75 83,3 91,6 100

3

0 0 0 0 0 0 50 66,67 75 66,67 100 67,41 100 100 100 100 100 100 100 100

8,3 0 16,6 9,25 25 25 33,3 16 41,6 16 50 25 58,3 32 66,6 32 75 83,3 91,6 100

8,3 17,35 16,6 28,4 25 40,47 33,3 53,1 41,6 64 50 82,05 58,3 87,17 66,6 95 75 83,3 91,6 100

4

0 0 0 0 0 0 0 11,11 25 11,11 30 11,11 50 50 75 75 75 75 100 100

0 0 0 0 23 0 30 3,08 41 16,85 50 20 65 38,94 85 57,14 95 100 100 100

5

8,33 0 16,66 0 25 29,41 33,33 29,41 41,66 29,41 50 58,82 58,33 58,82 66,66 60 75 83,33 91,66 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8,3 13,83 16,6 21,08 24,9 21,08 33,2 37,33 41,5 52,17 49,8 59,33 58,1 67 66,4 82,25 74,7 83 91,3 100

8,3 4,92 16,6 11,67 24,9 19,17 33,2 26,32 41,5 40,58 49,8 47,67 58,1 61,42 66,4 67,92 74,7 83 91,3 100

A

1

25 0 50 0 75 0 100 97,38 100 97,38 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 25 0 50 0 100 91,38 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8,3 0 16,6 0 24,9 16,67 33,2 25 41,5 33,08 49,8 41,67 58,1 50 66,4 58,33 74,7 83 91,3 100

2

22,5 25,62 22,5 42,31 22,5 42,69 53 49,77 53 49,77 53 49,62 77 54,46 77 54,46 77 100 100 100

10 0 10 0 10 0 45 19,15 45 19,15 45 19,08 79 49,54 79 49,54 79 100 100 100

25 0 25 4,15 25 11,69 50 36,77 50 36,77 50 43 75 47,69 75 47,69 75 100 100 100

3

20 0 20 2,85 20 2,77 50 3 50 12,23 50 26,38 75 29,62 75 59,00 75 100 100 100

19 0 19 0 19 0 49 0 49 0 49 0 81 0 81 0 81 100 100 100

0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 100 55 100 55 100 55 100 100 100

4

5 0 5 0 5 42,69 30 42,69 30 42,69 30 42,69 60 82,31 60 82,31 60 100 100 100




0 0 0 49,76

0 0 0 0

h. Jasa Pelayanan perkantoran 9.000.0000 0 0 0

17,29 51,05 53,67 65,58 69,72 g.



2,43 5,77 15,3

Program Peningkatan Profesionalism tenaga

a.Peningkatan Sumberdaya

Aparatur Pengawas151.846.000

0 0

87,17 94,67

c.Pemeliharaan rutin

berkala/kendaraan 49.992.400

17,35 28,4 40,47 53,1 63,9 82,05

27 32 32



0 9,25 9,25 16 16

49,76 49,76 49,76 97,38


Jan Feb Maret April

47,95 47,95 47,95 47,95 47,95




0 0 0

3,08 16,85 25,47 38,94 40,94

b.Pengelolaan Jabatan

Fungsional Auditor39.935.000

0 0 0

1,54 4,69 4,69 6,21 31,35 34,1

Belanja Langsung

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Program peningkatan ketrentraman dan

a.Koordinasi ketenteraman

dan ketertiban Umum3.845.000

0 0

40,58 47,63 61,41 67,94


pegawai644.000.000

4,9 11,67 19,2 26,32

37,34 52,15 59,34 67,01 82,27

Nov Des


BELANJA PEGAWAI

a. Gaji dan tunjangan 1.259.294.72213,83 21,09 21,09


Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

a.Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat desa/kelurahan28.050.000

25,64 42,67 42,67 49,8

33,33 41,67 50 58,33

c.Forum Koordinasi Pimpinan

di Kecamatan (Forkopimca)13.200.000

0 0 16,67 25

91,39 100 100 100 100

b.Pemantauan Pilkada, Pilpres

dan Pemilu Legislatif di 5.922.400

0 0 0

0 97,4 97,4 100 100 100

Program peningkatan pengelolaan tata

a.Koordinasi pengelolaan Tata

Pemerintahan25.667.500

0 3,04

47,71 47,71

c.Fasilitasi Pemberdayaan dan

kesejahteraan keluarga( 11.968.000

0 4,18 11,7 36,76 36,76 43,03

19,13 49,54 49,54

b.Fasilitasi Dana Transfer dan

Bantuan keuangan kepada 15.240.000

0 0 0 19,13 19,13

49,8 49,8 54,45 54,45

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat

a.Koordinasi Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat8.000.000

100 100 100 100

c.Fasilitasi Pembinaan dan

Pengisian Kepala Desa, 3.680.000

0 0 100 100

0 0 0 0 0

b.Koordinasi pengembangan

potensi desa/kelurahan38.162.500

0 0 0

3,04 3,04 12,22 26,38 29,59 58,98

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN BANSARI




5 0 5 0 5 47,54 50 47,5 50 78,92 50 78,92 90 88,77 90 88,77 90 100 100 100

0 0 0 0 0 15,62 40 15,62 40 15,62 40 15,62 85 60,77 85 60,92 85 100 100 100

E

1

0 0 0 0 0 0 50 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 100 100 100

0 0 0 0 45 25 45 25 45 25 45 25 100 80 100 80 100 100 100 100

0 5,25 0 5,25 0 5,25 0 12,23 0 18,33 0 18,67 50 43 75 48 100 100 100 100

7 5,25 14 5,25 21 23,75 45 32,65 55 38,92 61 46,75 70 52,67 75 62,92 80 85 90 100

0 0 0 0 0 0 25 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 75 75 100

0 0 10 0 10 0 40 0 40 0 40 0 70 0 70 0 70 100 100 100

0 0 0 0 0 12,17 10 12,17 15 29,17 25 29,17 25 29,17 25 46,17 25 50 75 100

2

10 6,58 15 13,33 25 20 32 27,1 43 33,33 50 41,25 60 47,75 68 54,67 75 80 90 100

0 13,83 15 13,83 25 13,83 30 13,81 40 32,5 50 33,25 60 48,58 75 48,58 80 88 92 100

0 0 20 11,67 25 19,83 35 30,75 40 44,67 50 55,42 60 66,33 70 66,33 75 90 100 100

25 0 50 14 100 14 100 14 100 29,58 100 46,58 100 65,58 100 65,58 100 100 100 100

8 0 16 0 24 10,67 32 10,67 40 26,42 48 26,42 56 42,83 64 58,67 72 80 88 100

0 0 10 12,33 20 12,33 30 24,67 40 36,67 50 37 55 49,33 60 49,33 70 80 90 100

0 0 8,3 16,4 16,6 24,67 25 28,56 33 33,25 40 55 50 60,58 60 79,25 68 76 85 100

5 0 10 5,17 25 7 30 8,17 40 15 50 37 55 38,33 60 53,58 75 90 100 100

10 0 18 16,75 27 36,75 35 36,75 43 49,25 51 60,5 59 60,5 67 69,42 75 83 91 100

8,3 0 16,6 12,75 25 22,67 33 33,91 41 47,83 49 47,83 58 55,83 66 62,83 75 83 92 100

3

25 26,75 50 2,67 50 26,75 50 26,75 50 61,33 50 61,33 50 61,33 50 61,33 50 50 75 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

10 100 20 100 30 100 40 100 50 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 100 20 30 100 40 100 50 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100



0 0 42,69 42,69





0 0 0 20 20

60,95 60,95

c.Koordinasi Penanggulangan

kemiskinan5.070.000

0 0 15,58 15,58 15,58 15,58

78,91 88,78 88,78

b.Pendampingan program

barang bersubsidi3.120.000

0 0 47,5 47,5 78,91

42,69 42,69 82,31 82,31



5,25 5,25 23,77 32,65

12,24 18,69 18,69 42,97 47,97 c.



5,24 5,24 5,24

80 80



0 0 25 25 25 25

20 20 20

0 0



0 0 0 0 0 0

0 0 0


perlengkapan rumah 2.000.000

0 0 0 0 0

38,9 46,77 52,7 62,89


33,26 33,26 48,61 48,61


kantor4.886.000

13,81 13,81 13,81 13,81

27,1 34,61 41,29 47,72 54,66




6,55 13,32 20,03

12,2 29,2 29,2 29,2 46,2 g.



0 0 12,2



0 12,33 12,33 24,67

10,68 26,43 26,43 42,85 58,68 e.

Penyediaan komponen


0 0 10,68

65,6 65,6



0 14 14 14 29,6 46,6

55,39 66,33 66,33

38,34 53,6



0 5,17 7 8,23 15,77 37

54,96 60,58 79,28


minuman20.000.000

0 1,64 24,63 28,56 33,21

37 37 49,33 49,33




26,77 2,68 26,77 26,77

47,84 47,84 55,87 62,84



0 12,74 22,65 33,91

36,76 49,28 60,48 60,48 69,4 i.



0 16,76 36,76

b.belanja tambahan

penghasilan PNS640.500.000

6,45 6,9 13,66

Des


BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN

a.BELANJA GAJI DAN

TUNJANGAN1.191.158.481

6,47 0,06 0 7,33




61,37 61,37 61,37 61,37

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN BEJEN




A

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 20 30 40 100 50 100 60 70 80 85 90 95 100

0 0 0 0 0 0 70 80 85 90 95 100

2

10 20 100 30 100 40 50 60 70 80 85 90 95 100

0 0 0 95 100 95 100 95 95 95 95 95 95 100

0 0 30 100 0 50 100 60 70 80 85 90 95 100

3

0 20 100 30 100 40 100 50 100 60 70 100 80 85 90 95 100

10 20 30 40 100 50 60 70 100 80 85 90 95 100

0 0 0 40 100 50 100 60 70 100 80 85 90 95 100

4

10 100 20 100 0 0 40 100 50 60 70 100 80 85 90 95 100

10 100 0 0 30 100 40 100 50 60 70 80 85 90 95 100

0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

E

1

10 20 30 40 100 50 100 60 70 80 85 90 95 100

10 20 30 40 100 50 100 60 70 80 85 90 95 100

10 20 30 40 50 60 70 100 80 85 90 95 100

10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 100

10 20 30 100 40 100 50 60 70 100 80 85 90 95 100

10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 100

10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 100

10 20 30 40 50 60 70 100 80 85 90 95 100

2

10 100 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 30 40 100 50 60 70 80 85 90 95 100

10 20 30 40 50 60 70 100 80 85 90 95 100

10 20 30 40 100 50 60 70 100 80 85 90 95 100

b.belanja tambahan

penghasilan PNS640.500.000

11,69 7,31 7,24

c.pendamping program


47,4

b.koordinasi penanggulangan

kemiskinan5.535.500

41,13

Belanja Langsung


program peningkatan kesejahteraan masyarakat

a.koordinasi peningkatan

kesejahteraan rakyat12.512.000

6,82 13,69 6,18

b.pemantau pilkada, pilpres

dan pemilu legislatif di 4.412.000

95,92 95,92

program peningkatan ketentraman dan ketertiban

a.koordinasi ketentraman dan

ketertiban umum3.824.000

7,18 100

c.fasilitasi pemberdayaan dan

kesejahteraan keluarga ( 10.400.000

12,27 4,81

10,39

b.fasilitas dana transfer dan

bantuan keuangan pada 18.168.000

0,14

8,59 10,77 11,15

program peningkatan pemberdayaan masyarakat

a.koordinasi pemberdayaan

masyarakat desa/ kelurahan26.944.000

28,06 12,19

25 c.

forum koordinasi pimpinan

kecamatan13.200.000

16,67

b.koordinasi pengembangan

potensi desa / kelurahan27.104.000

11,69 0 7,31 7,24

31,73

Program peningktan pengelolaan tata

a.Koordinasi Pengelolaan Tata


6,47 0,06 0 7,33

11,31

c.pengadaan peralatan


24,96 70,19

b.pengadaan perlegkapan


8,56 85,59



a.pengadaan perlengkapan

rumah jabatan/dinas7.000.000

0 1,69 c.

Fasilitas pembinaan dan

pengisisan kepala desa, 3.173.000

19,58

e.pemeliharaan rutin/berkala


7,24 18,08

d.pengadaan sarana dan

prasana pendukung gedung 99.999.875

100

program pelayanan administrasi perkantoran

a.penyedia jasa komunikasi,


4,22 4,38 3,55 0,58 1,67

100

h.pemeliharan rutin / berkala


g.pemeriharaan rutin/berkala


f.

pemeliharaan rutin/berkala


d.penyediaan barang cetakaan


8,46

12,14 c. penyediaan alat tulis kantor 7.000.000

b.penyediaan jasa kebersihan

kantor3.689.300

8,13

5,69 1,67 0,66

16,42

0 0 0 0 0 0 0 100 0 5 0 0 0

10 20 30 100 40 100 50 100 60 70 100 80 85 90 95 100

10 20 30 100 40 100 50 100 60 70 100 80 85 90 95 100

10 20 30 100 40 100 50 100 60 70 100 80 85 90 95 100

10 20 30 100 40 100 50 60 70 100 80 85 90 95 100

10 20 100 30 40 100 50 100 60 70 100 80 100 85 90 95 100

3

0 0 0 40 100 50 60 70 100 80 85 90 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8 13 17 29,89 25 19,9 33 33,28 42 45,87 50 51,82 58 58,1 67 58,93 75 83 92 100

8 5 17 11,46 25 17,68 33 23,58 42 35,55 50 41,41 58 52,97 67 58,93 75 83 92 100

A

1

8 0 17 28,87 25 28,87 33 28,87 42 33,51 50 33,51 58 34,4 67 56,71 75 83 92 100

8 0 17 0 25 8,89 33 8,89 42 75,99 50 75,99 58 76,41 67 76,41 75 83 92 100

8 0 17 0 25 15,53 33 15,53 42 15,53 50 15,53 58 53,04 67 53,04 75 83 92 100

2

8 0 17 0,26 25 2,64 33 2,64 42 7,21 50 19,62 58 35,51 67 37,51 75 83 92 100

8 0 17 0,03 25 51,03 33 51,03 42 51,03 50 77,57 58 77,57 67 77,57 75 83 92 100

8 0 17 0 25 44,28 33 52,85 42 52,85 50 54,19 58 54,19 67 54,19 75 83 92 100

3

8 0 17 0 25 0 33 0 42 0 50 0 58 0 67 100 75 83 92 100

8 0 17 5,9 25 16,96 33 98,01 42 98,01 50 98,01 58 98,01 67 98,01 75 83 92 100

8 0 17 0 25 0 33 25 42 25 50 25 58 50 67 50 75 83 92 100

4

8 0 17 6,51 25 19,2 33 34,46 42 37,39 50 43,64 58 56,66 67 62,13 75 83 92 100

8 0 17 0 25 0,07 33 0,07 42 0,66 50 0,66 58 1,94 67 7,8 75 83 92 100

8 0 17 42,9 25 42,9 33 42,9 42 44,81 50 72,21 58 100 67 100 75 83 92 100

15,15

f.penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang - 1.320.000

15,15 7,58 7,58

52,37 e.

penyediaan komponen

instalasi listrik / penerangan 3.150.600

i.rapat rapat koordinasi dan


16,43 7,37

4,88 40,08

h.rapat rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah29.730.000

1,35 9,69

3,49 3,49 2,76 g.

penyediaan makanan dan

minuman15.500.000

4,23


Jan Feb Maret

1,16 19,04

program perencanaan dan evaluasi dan kelitbang

a.penyusunan dan pelaporan

dokumen pelaporan4.299.100

7,92 8,26

j.penyediaan jasa pelayanan


15,84 3,75 12,09

14,73

Belanja Langsung



23,58 35,55 41,41 52,97 58,93


(TPP)647.500.000

5 11,46 17,68

1,91 33,28 45,87 51,82 58,1 0,69

Okt Nov Des


Belanja Pegawai

a. Gaji dan Tunjangan 1.261.350.34213 24

April Mei Juni Juli Agst Sept



0 0 15,53 15,53 15,53

75,99 75,99 76,41 76,41



0 0 8,89 8,89

28,87 33,51 33,51 34,4 0,57 a.

Koordinasi Pemberdayaan


0 28,87 28,87

77,57 77,57

b.Koordinasi Penangulangan

kemiskinan7.489.300

0 0,03 51,03 51,03 51,03 77,57

19,62 35,51 37,51




0 0,26 2,64 2,64 7,21

15,53 0,01 53,04



0 0 0 25 25

98,01 98,01 0 98,01



0 5,9 16,96 98,01

0 0 0 0 100


a.Koordinasi ketentraman dan

ketertiban Umum6.653.500

0 0

52,85 52,85 54,19 54,19 54,19 c.

Pendampingan program


0 0 44,28

1,94 7,8



0 0 0,07 0,07 0,66 0,66

43,64 56,66 62,13




0 6,51 19,2 34,46 37,39

25 50 50



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN BULU




E

1

8 0 17 25,46 25 48,82 33 48,82 42 59,85 50 69,5 58 79,24 67 85,65 75 83 92 100

2

8 0 17 11,25 25 16,64 33 22,27 42 28,67 50 34,39 58 39,44 67 44,48 75 83 92 100

8 0 17 22,95 25 28,16 33 28,16 42 45,75 50 53,29 58 64,39 67 70,61 75 83 92 100

8 0 17 1,67 25 26,75 33 31,01 42 44,22 50 55,12 58 65,93 67 73,65 75 83 92 100

8 0 17 13,15 25 19,35 33 23,02 42 27,18 50 33,18 58 51,79 67 57,24 75 83 92 100

8 0 17 28,41 25 50,9 33 61,12 42 61,12 50 74,66 58 88,14 67 88,14 75 83 92 100

8 0 17 13,64 25 20,45 33 27,27 42 34,09 50 40,91 58 47,73 67 54,55 75 83 92 100

8 0 17 9,84 25 14,34 33 18,84 42 18,84 50 22,67 58 32,75 67 47,26 75 83 92 100

8 0 17 0 25 1,85 33 3,3 42 4,15 50 58,46 58 58,46 67 62,21 75 83 92 100

8 0 17 7,8 25 13,62 33 13,62 42 15,96 50 22,97 58 22,97 67 22,97 75 83 92 100

8 0 17 17,79 25 27,29 33 37,12 42 51,92 50 54,62 58 64,57 67 72,7 75 83 92 100

3

8 0 17 0 25 0 33 96,99 42 96,99 50 96,99 58 96,99 67 96,99 75 83 92 100

8 0 17 2,01 25 9,3 33 96,59 42 96,59 50 96,59 58 96,59 67 100 75 83 92 100

8 0 17 5,54 25 14,13 33 14,13 42 24,4 50 30,51 58 48,84 67 60,18 75 83 92 100

8 0 17 16,7 25 39,7 33 39,7 42 51,73 50 60,08 58 78,55 67 80,67 75 83 92 100

8 0 17 0 25 13,89 33 23,38 42 100 50 100 58 100 67 100 75 83 92 100

8 0 17 19,14 25 19,14 33 1,91 42 19,15 50 28,87 58 28,87 67 28,87 75 83 92 100

8 0 17 0 25 16,46 33 22,46 42 22,46 50 44,28 58 28,87 67 61,78 75 83 92 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

7,14 7,14 14,28 14,29 21,42 21,43 28,56 28,57 42,81 35,71 57,09 51,25 64,23 50 71,37 57,14 78,51 85,65 92,79 100

7,14 7,69 14,28 15,38 21,42 30,77 28,56 30,77 42,81 38,46 57,09 46,15 64,23 61,54 71,37 61,54 78,51 85,65 92,79 100

A

1




0 11,25

48,82 48,82 59,85 69,5 79,24 85,65





0 25,46

42,9 44,81 72,21 100 100 c.

Fasilitasi Pembinaan dan


0 42,9 42,9



0 13,15 19,35 23,02 27,18

44,22 55,12 65,93 73,65

c.Penyediaan jasa kebersihan

kantor5.499.000

0 1,67 26,75 31,01

28,16 45,75 53,29 64,39 70,61

b. Penyediaan alat tulis kantor 9.984.4000 22,95 28,16

16,64 22,27 28,67 34,39 39,44 44,48


minuman19.995.000

0 9,84 14,34 18,84

27,27 0 40,91 47,73 54,55 f.



0 13,64 20,45

88,14 88,14



0 28,41 50,9 61,12 61,12 74,66

33,18 51,79 57,24

22,97 22,97



0 7,8 13,62 13,62 15,96 22,97

0,58 58,46 62,21



0 1,85 3,3 4,15

18,84 22,67 32,75 47,26



0 2,01 9,3 96,59

96,99 96,99 96,99 96,99 96,99




0 0 0

37,12 51,92 54,62 64,57 72,7 j.



0 17,79 27,29

78,55 80,67



0 16,7 39,7 39,7 51,73 60,08

30,51 48,84 60,18



0 5,54 14,13 14,13 24,4

96,59 96,59 96,59 100

g.Pemeliharaan rutin/berkala


0 0 16,46 22,46 22,46

19,15 28,87 28,87 28,87



0 19,14 19,14 1,91

23,38 100 100 0 100 e.


perlengkapan rumah 7.992.000

0 0 13,89

4,57

b.Belanja Tambahan

Penghasilan Berdasarkan 669.900.000

0,49 10,74

18,28 18,28 32,3 45,07 51,25 57,05


BELANJA PEGAWAI

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.847.098.1019,41




44,28 0,59 61,78

PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN

Belanja Langsung


16,87 0,02 35,35 0 5,39 59,75




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN CANDIROTO

8,33 8,33 16,66 16,67 25 8,33 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 34,13 33,33 33,33 41,66 100 50 50 58,33 66,66 100 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 25 33,33 33,33 41,66 100 50 50 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

2

8,33 8,33 16,66 16,67 25 8,33 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 16,66 16,67 25 0 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 0 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

3

8,33 8,33 16,66 16,67 25 28,69 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 27,84 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 25 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 0 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

4

8,33 8,33 16,66 16,67 25 7,56 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 0 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 100 33,33 100 41,66 100 50 50 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

E

1

8,33 8,33 16,66 16,67 25 25 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 25 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 25 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 25 33,33 33,33 41,66 55,46 50 50 58,33 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 25 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 20,45 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 10,48 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 25 33,33 8,33 41,66 41,67 50 50 58,33 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 8,1 33,33 33,33 41,66 33,33 50 50 58,33 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 25 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

2

8,33 8,33 16,66 16,67 25 25 33,33 33,33 41,66 43,72 50 50 58,33 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

3

0 8,33 100 100 100 100 100 33,33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 8,33 0 16,67 0 0 0 33,33 100 33,33 100 50 100 100 0 100 100 100 100

b.Pemantauan Pilkada,Pilpres


0 0 34,13

0 58,79 0 58,79 0a.

Koordinasi Ketentraman dan

Ketertiban Umum3.922.500

0 0

b.Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan5.580.650

0 0 0 0

0 0 15,22

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN



0 0 0 0

32,02 50 66,67


di Kecamatan(Forkopinca)13.200.000

0 0,08 25 0,03

100 100 10 100


Bantuan Keuangan Kepada 10.830.400

0 0 27,84

28,69 33,64 3,36 3,82 4,5

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN


Masyarakat desa/Kelurahan29.470.500

0 2,87

0

c.Pendampingan program


0 0 0 0 0 0

0 13,08

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN TATA

a.Koordinasi pengelolaan tata

pemerintahan14.886.000

0 0 7,56 3,7 0

0 0

d. Fasilitasi Kawasan Perdesaan 7.081.1000 0 0 0 0

29,78 0 31,65 0,01


kesejahteraan keluarga(PKK)11.589.050

0 0 0 0

62,51 0,06 0 0,9



a.Penyediaan Jasa


0 12,96

100 100 100 100 c.


Pengisian Kepala 1.861.000

0 0 100

0


potensi Desa/Kelurahan55.498.800

0 0 0 0 0 0

0,69 73,01



0 0 31,82 0,41 55,46

4,24 44,61 60,87 0

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.998.0000 0 10,1 0,02

0,03 27,78 27,78 53,82 0


Kantor2.880.000

0 0 0

16,63 1,9 0 36,71 39,59 42,76

g.Penyediaan makan dan

minuman15.125.000

0 0 10,48 0,14

27,27 34,09 0 47,73 54,55 f.



0 0 20,45

0 68,91



0 0 0 0,22 2,15 21,53

55,46 6,46 0

40 49,98

i.Rapat-rapat koordininasi

dan konsultasi dalam daerah25.000.000

0 0 8,1 0 0 29,76

21,84 2,18 26,05



0 0 0,01 0 7,65

0,14 42,55 46,65 0,51

PROGRAM PENINGKATAN SARANA APARATUR



0 96,05 96,05

43,72 43,72 0,44 79,11 0

PROGRAM PERENCANAAN,EVALUASI DAN



0 0 43,72

17,97 0 29,96 41,94 j.



0 0,01 1,14

b.Pengadaan perlengkapan


0,01 96,05 0 96,05

8,33 8,33 16,66 16,67 25 8,33 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 66,66 100 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 90 33,33 100 41,66 100 50 100 58,33 66,66 100 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 8,33 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 66,66 100 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 33,76 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,67 25 8,33 33,33 33,33 41,66 41,67 50 50 58,33 66,66 66,67 75 83,33 91,66 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 0 10 0 20 5 30 5 40 11 50 11 60 22 70 22 80 85 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 15 0 70 0 80 85 90 100

0 0 0 0 20 59 50 59 60 59 70 59 80 59 90 60 100 100 100 100

2

0 0 5 20 10 20 20 8 30 19 40 19 50 34 60 34 70 80 90 100

0 0 5 11 10 18 20 7 30 7 40 7 50 18 60 18 70 80 90 100

0 0 5 0 10 23 20 23 30 30 40 31 50 31 60 31 70 80 90 100

3

0 0 5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 9 60 9 70 80 90 100

10 0 20 0 40 0 80 0 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 0 16 0 24 25 32 25 40 25 48 25 56 50 64 50 72 80 90 100

4

5 0 10 43 20 49 30 49 40 49 50 49 60 49 70 49 80 85 90 100

0 0 0 0 10 5 20 5 30 5 40 5 50 5 60 5 70 80 90 100

0 0 15 0 25 16 30 16 40 16 50 16 60 43 70 43 75 80 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 20 25 30 25 50 25 70 80 90 100

E

1

5 0 10 20 20 22 25 22 40 22 50 22 60 27 70 27 75 80 90 100

2

8 0 16 5 24 16 32 16 40 27 48 27 56 38 64 38 72 80 90 100

0 100


rumah jabatan4.075.750

0 0 0 0 0

0 0 0 b.



0 0 0 0




0 67,75



0 0 0 0 0

0,43 0 73,05 f.



0 0,2 33,76 0,04



0 0 59,22 59,22 59,22

0 0 0 0



0 0 0 0

5,43 10,65 10,65 21,6 21,6


Belanja Langsung





0 0 5,43

18,26 18,26


Kemiskinan5.202.500

0 11 17,85 7,3 7,3 7,3

18,82 34,31 34,31




0 19,57 19,57 7,72 18,82

59,22 59,22 60,41



0 0 25 25 25

100 100 100 100



0 0 0 0

0 0,4 0,07 9,46 9,46

Program peningkatan ketentraman dan ketertiban



0 0 0

23,12 30,07 30,65 30,65 30,65 c.



0 0 23,12

5,05 5,05



0 0 5,05 5,05 5,05 5,05

49,49 49,49 49,49




0 42,99 49,49 49,49 49,49

25 50 50





0 20,24 21,58

25,09 25,09 25,09 25,09

d.Fasilitasi percepatan desa

swasembada3.975.000

0 0 0 0

15,99 15,99 15,99 42,82 42,82 c.

Fasilitasi Pemberdayaan dan


0 0 15,99

Program pelayanan administrasi perkantoran



21,58 21,58 21,58 26,67 26,67

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN GEMAWANG




100 0,1 100 100 e.



0 0 0

99,98



0 0 93 99,98 10 1

0 0 5 0 10 0 15 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

8 0 16 8 24 13 32 13 40 20 48 20 56 28 64 28 72 80 90 100

8 0 16 13 24 18 32 18 40 26 48 26 56 36 64 36 72 80 90 100

0 0 5 0 10 0 15 0 25 13 30 13 40 17 60 17 70 80 90 100

8 0 16 0 24 0 32 0 40 0 48 0 56 0 64 0 72 80 90 100

8 0 16 4 24 10 32 10 40 16 48 16 56 52 64 52 72 80 90 100

0 0 10 0 15 4 20 4 20 7 25 7 40 35 60 35 70 80 90 100

5 0 10 8 15 28 20 28 30 18 40 48 50 68 60 72 70 80 90 100

8 0 16 6 24 23 32 23 40 36 48 36 56 48 64 49 72 80 90 100

3

0 0 10 0 20 0 25 0 40 12 50 12 60 74 70 74 80 100 100 100

0 0 100 98 100 98 100 98 100 98 100 98 100 98 100 98 100 100 100 100

0 0 0 0 10 0 15 0 40 0 50 0 55 99 60 100 75 80 90 100

10 0 15 13 20 16 25 16 40 36 50 36 55 40 65 39 75 80 90 100

0 0 5 0 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 80 90 100

0 0 5 0 10 16 20 16 30 16 40 16 50 16 60 16 70 80 90 100

0 0 0 0 5 0 10 0 40 0 48 0 56 0 64 0 72 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

10 10,88 15 17,96 20 22,46 25 27,2 30 47,22 40 51,99 50 64,17 60 68,63 70 80 90 100

A

1

10 0 15 0 20 2,12 25 6,9 30 12,2 40 26,86 50 26,86 60 26,86 70 80 90 100

10 0 15 0 20 0 25 3,77 30 3,77 40 6,78 50 6,78 60 8,19 70 80 90 100

10 0 15 0 20 23,48 25 23,48 30 23,48 40 42,7 50 42,7 60 59,59 70 80 90 100

2

10 0 15 0 20 0 25 2,54 30 2,54 40 13,21 50 13,21 60 16,62 70 80 90 100


0 0 0 0


kantor4.383.200

0 0 0 0

15,9 26,53 26,53 37,63 37,63 a.

Penyediaan jasa komunikasi,


0 5,29 15,9



0 0 0 0

0 12,64 12,64 17,24 17,24 e.

Penyediaan komponen


0 0 0

35,66 35,66



0 12,59 18,47 18,47 26,42 26,42

20,29 28,3 28,3

35,48 35,48



0 0 3,9 3,9 6,84 6,84

15,82 52,1 52,1


minuman25.000.000

0 3,62 10,19 10,19 15,82

0 0 0 0



0 98,45 98,45 98,45 98,45

0 12,12 73,82 73,82




0 0 0 0

35,88 35,88 48,3 49,37



0 6,21 23,25 23,25

27,96 48,14 48,14 68,24 72,24 i.


konsultasi ke dalam daerah25.000.000

0 8 27,96



0 0 10 10

16,3 35,72 35,72 39,5 39,5 d.



0 12,55 16,3

99,63 99,63



0 0 0 0 0 0

98,45 98,45 98,45

0 0



0 0 0 0 0 0

15,5 15,5 15,5



0 0 15,5 15,5 15,5

10 10 10 10

Program Peningkatan Pengelolaan Tata



0 0

Belanja Langsung


22,46 27,2 47,22 51,99 64,17 68,63

Belanja Pegawai






Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat



0 0 0 2,54

23,48 42,7 42,7 59,59



0 0 23,48 23,48

0,38 3,77 6,78 6,78 8,19



0 0 0

2,12 6,9 12,2 26,86 26,86 26,86

2,54 13,21 13,21 16,62

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN JUMO




10 0 15 0 20 0 25 0 30 24,06 40 24,06 50 24,06 60 24,06 70 80 90 100

10 0 15 0 20 0 25 0 30 32,03 40 81,22 50 81,22 60 81,22 70 80 90 100

3

10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

10 0 15 0 20 0 25 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 80 90 100

10 0 15 0 20 16,67 25 16,67 30 41,67 40 41,67 50 41,67 60 66,67 70 80 90 100

4

10 0 15 26,16 20 48,15 25 56,43 30 56,43 40 60,81 50 62,11 60 91,28 70 80 90 100

10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 40 21,27 50 21,27 60 21,27 70 80 90 100

10 0 15 0 20 34,93 25 61,24 30 64,45 40 74,4 50 77,66 60 77,66 70 80 90 100

E

1

10 0 15 3,77 20 11,91 25 16,18 30 20,61 40 25,2 50 29,69 60 33,75 70 80 90 100

10 0 15 27,91 20 27,4 25 59,11 30 59,62 40 69,11 50 27,4 60 68,6 70 80 90 100

10 0 15 15,92 20 15 25 26,86 30 30,18 40 39,06 50 48,77 60 47,85 70 80 90 100

10 0 15 0 20 0 25 22,5 30 27,5 40 45 50 50 60 50 70 80 90 100

10 0 15 17 20 16 25 22,2 30 38,2 40 48,2 50 54,2 60 53,2 70 80 90 100

10 0 15 0 20 25 25 33,33 30 33,33 40 41,67 50 50 60 58,33 70 80 90 100

10 0 15 4,52 20 8,52 25 14,27 30 39,11 40 42,91 50 47,56 60 68,61 70 80 90 100

10 0 15 0 20 28,24 25 53,46 30 61,11 40 66,52 50 66,52 60 92,94 70 80 90 100

10 0 15 0 20 7,44 25 19,44 30 30,16 40 49,2 50 49,2 60 51,6 70 80 90 100

10 0 15 0 20 14,89 25 29,94 30 37,43 40 37,43 50 52,33 60 52,33 70 80 90 100

2

10 0 15 0 20 0 25 16 30 16 40 32 50 32 60 32 70 80 90 100

3

10 0 15 27,52 20 27,52 25 27,52 30 61,93 40 61,93 50 61,93 60 86,24 70 80 90 100

10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

10 0 15 10,5 20 0 25 0 30 40 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

10 0 15 0 20 100 25 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 80 90 100

10 0 15 5,68 20 9 25 24,79 30 36,9 40 45,47 50 49,75 60 50,07 70 80 90 100

10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 40 0 50 0 60 75 70 80 90 100

Program Peningkatan Ketentraman dan



0 0

81,22 81,22

c.Pendampingan Program

Barang Bersubsidi6.531.450

0 0 0 0 32,03 81,22

24,06 24,06 24,06 b.

Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan5.406.600

0 0 0 0 24,06

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat



0 26,16 48,15 56,43

41,67 41,67 41,67 66,67


di Kecamatan (Forkopinca)13.200.000

0 0 16,67 16,67

100 100 100 100 100



0 0 0

0 0 0 0 0 0



a.Penyedia jasa komunikasi,


0 3,77 11,91 16,18 20,61

77,66 77,66

c.Fasilitasi pemberdayaan dan

kesejahteraan keluarga 12.847.500

0 0 34,93 61,24 64,45 74,4

21,27 21,27 21,27


Bantuan Keuangan kepada 15.901.000

0 0 0 0 0

56,43 60,81 62,11 91,28



0 0 0 22,5

26,86 30,18 39,06 48,77 47,85 c. Penyedia alat tulis kantor 9.000.000

0 15,92 15

27,4 68,6


kantor2.920.100

0 27,91 27,4 59,11 59,62 69,11

25,2 29,69 33,75

50 58,33



0 0 25 33,33 33,33 41,67

48,2 54,2 53,2



0 17 16 22,2 38,2

27,5 45 50 50


konsultasi ke dalam daerah25.000.000

0 0 7,44 19,44 30,16

61,11 66,52 66,52 92,94



0 0 28,24 53,46

14,27 39,11 42,91 47,56 68,61 g.


minuman20.000.000

0 4,52 8,52



rumah jabatan/dinas21.800.000

0 27,52

0 16 16 32 32 32

Program Perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan



0 0

52,33 52,33



0 0 14,89 29,94 3,74 37,43

49,2 49,2 51,6

d.Pengadaan sarana dan


0 10,5 0 0 0

0 0 0 0

c. Pengadaan meubelair 10.000.0000 0 0 0

0 0 0 0 0



0 0 0

27,52 27,52 61,93 61,93 61,93 86,24



0 0 0 0

24,79 3,69 45,47 49,75 50,07 f.



0 5,68 0,9

100 100



0 0 100 100 10 100

0 0 0

0 0 0 75

10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 40 15,6 50 15,6 60 15,6 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

10 10 20 20 30 16 35 22 40 50 45 50 50 60 60 70 70 80 90 100

A

1

10 20 20 30 - 35 25 40 50 45 50 50 60 70 70 80 90 100

10 20 20 30 40 35 45 40 45 50 64 60 70 80 90 100

10 20 20 30 20 35 50 40 45 50 67 60 70 80 90 100

2

10 20 20 30 15 30 26 40 45 50 18 60 70 70 80 90 100

10 20 20 30 15 35 50 40 45 50 37 60 70 70 80 90 100

10 20 0 30 70 35 10 40 50 45 50 71 60 70 80 90 100

3

10 20 20 30 35 0 40 45 - 50 0 60 70 70 80 90 100

10 20 0 30 35 70 40 100 45 100 50 100 60 70 80 90 100

10 20 20 30 - 35 45 40 50 45 50 50 41 60 70 70 80 90 100

4

10 20 20 30 70 35 25 40 50 45 50 68 60 70 70 80 90 100

10 20 20 30 - 35 25 40 50 45 50 35 60 70 70 80 90 100

10 20 20 30 - 35 44 40 50 45 50 45 60 70 80 90 100

E

1

10 20 20 30 - 35 30 40 50 45 50 50 34 60 70 70 80 90 100

10 20 20 30 20 35 50 40 45 50 50 50 60 70 70 80 90 100

10 20 20 30 15 35 10 40 50 45 50 50 50 60 70 70 80 90 100

10 20 20 30 15 35 15 40 50 45 50 50 40 60 70 70 80 90 100

10 20 20 30 25 35 5 40 50 45 50 50 28 60 70 70 80 90 100

10 20 20 30 25 35 40 40 50 45 50 50 39 60 70 70 80 90 100


Belanja Pegawai





15,6 15,6 15,6 h.



0 0 0 0 0

17,52


Kemiskinan5.307.600

0 33,96 12,62

0 9,32





0 13,5 20,77 5,07

2,27

Belanja Langsung

3,46 2,26 11,55 22,23 2,33 4,39

c.Fasilitasi pembinaan dan

pengisian kepala 2.664.000

0 67,38 0 3

0 7,84

b.Koordinasi Pengembangan

Potensi desa/kelurahan68.606.200

0 4,54 0

0,08 0 0


a.Koordinasi Pengelolaan tata


0 7,13

36 48,6 c.



0 18,69

0

b.Pemantauan Pilkada,Pilpres

dan pemilu legislatif di tk 3.992.000

0 66,93 100 100

0 0 6,88


a.Koordinasi Ketentraman dan


0 0

0


bantuan keuangan Desa15.111.600

0 0,22 0

50 53,09 67,93 2,73


a.Koordinasi masyarakat desa

kelurahan18.735.000

0 67,93

16,67 8,33 58,3 0 8,33 c.

Forum Koordinasi Pimpinan

di kecamatan13.200.000

0 16,67

b.Pnyediaan Jasa Kebersihan

Kantor2.500.000

47 0 47

5,87 22,23 4,76 5,27



a.Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber daya air 19.999.992

10,79 6,21 5,68

5,11


Kesejahteraan Masyarakat12.722.800

16,51 24,9 15,05 1,87

1,38 0 39,88


Instalasi Listrik/penerangan 5.500.000

5,16 0 0,31

13,36 2,09 39 0 14,3 d.

Penyediaan Barang Cetakan


0 11,55

8,2 10,17

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.000.000 0,98 7,49 10 22,57 50

47 47 17,62

38 0 7,67



0 23 7,67 0,77

19,09 27 0 33,78

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN KALORAN




10 20 20 30 45 35 30 40 50 45 50 50 42 60 70 70 80 90 100

10 20 20 30 25 35 5 40 50 45 50 50 17 60 70 70 80 90 100

10 20 20 30 30 35 5 40 50 45 50 50 35 60 70 70 80 90 100

10 20 20 30 20 35 10 40 50 45 50 50 40 60 70 70 80 90 100

2

10 20 20 30 20 35 44 40 45 50 50 25 60 70 70 80 90 100

3

0 0 0 0 8,33 0 20 0 0 20 0 20 0 0 100 100 100

0 0 20 0 0 15 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100

0 0 20 0 25 0 10 0 50 0 30 0 41 0 100 100 100 100

10 20 20 30 20 35 55 40 50 45 50 38 60 70 70 80 90 100

10 20 20 30 35 0 40 50 45 50 50 60 70 70 80 90 100

10 20 20 30 35 60 40 45 50 60 60 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 50 70 60 80 75 85 90 95 100

A

A

A

A

A

A

A

A

1

10 10 20 20 30 0 40 50 50 60 50 70 60 75 75 80 85 90 100

10 10 20 20 30 25 40 50 50 60 50 70 60 75 75 80 85 90 100

2

10 23 20 30 30 40 40 45 50 60 60 50 70 60 75 75 80 85 90 100

10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 50 70 60 75 75 80 85 90 100

3

10 20 10 30 0 40 40 50 50 60 50 70 60 75 75 80 85 90 100

0 12,37 g.


minuman20.000.000

0,07 3,5 3,01 0,06 50,9

Program Perencanaan dan Evaluasidan



18,54 0 0

37,9 0 7,3

j.Penyediaan Jasa pelayanan


0 7,35 0,05 14,6

0,08 34,6 0,36 0

i.Rapat Rapat koordinasi dan


12,9 12,24 3,68

1,11 9,93 16,9 1,33 0 h.

Rapat Rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah30.000.000

0,03 0,26

26,76



0,05 0 0

5 0

Program Peningkatan Sarana dan prasaranan


Rumah jabatan/dinas10.000.000

0 5 0

25,5 5,24 23,44



0 0 20

0,05 0 9,94

d.Pemeliharaan Rutin/berkala

kendaraan dinas operasional20.000.000

0 8,75 8,99

0 28,8 72,1 28,8 c.



0 0





0



31 24,5

0 18,38




ketertiban umum.3.287.000

0 0 0 0

PANGAN


PERENCANAAN

KEUANGAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEWILAYAHAN

Belanja Langsung

SOSIAL

21,7 29,09 43,32 37,46 0,42 71,69

Program Belanja Gaji dan Tunjangan


b.Fasilitasi dana transfer dan

bantuan keuangan kepada 6.142.300

0 0 0

33,2 44,5 45 0,44 44,5 70


a.Koordinasi pemberdayaan

masyarakat desa/kelurahan28.858.500

22,84 33,2

50 50

b.Forum koordinasi Pimpinan

Kecamatan ( forkopinca )13.200.000

0 0 0,25 41,67 25

0 0 0

9,53 9,53 9,53 22,53 22,53

Program Peningkatan pengelolaan tata


Pemerintahan.13.485.000

0 0

0 0 0 0 0

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN KANDANGAN




10 10 20 20 30 0 40 40 50 50 60 50 70 60 75 75 80 85 90 100

4

10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 50 70 60 75 75 80 85 90 100

E

1

10 10 20 20 30 25 40 40 50 50 60 50 70 60 75 75 80 85 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8,23 16,07 25,96 25 19,83 33,33 34,59 41,67 37,15 50 54,74 58 61,26 66 74,3 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 12,08 25 18,97 33,33 25,85 41,67 39,81 50 46,72 58 60,73 66 67,2 75 83,33 91,67 100

A

1

8,23 16,07 25,57 25 37,31 33,33 37,31 41,67 73,25 50 73,25 58 73,25 66 73,25 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 25 33,33 41,67 3,35 50 3,35 58 42,23 66 42,23 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 25 33,33 41,67 50 58 24,21 66 24,21 75 83,33 91,67 100

B

1

8,23 16,07 38,72 25 42,51 33,33 42,51 41,67 47,75 50 47,75 58 55 66 55 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 25 16,32 33,33 16,32 41,67 28,3 50 28,3 58 32,01 66 32,01 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 4,81 25 4,81 33,33 10,82 41,67 10,82 50 21,72 58 26,18 66 69,53 75 83,33 91,67 100

C

1

8,23 16,07 59,09 25 59,09 33,33 59,09 41,67 59,09 50 73,49 58 73,49 66 73,49 75 83,33 91,67 100

D

1

8,23 16,07 11,48 25 11,48 33,33 11,48 41,67 11,48 50 16,77 58 26,89 66 37 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 25 33,33 41,67 50 58 66 75 83,33 91,67 100

E

1

8,23 16,07 25 33,33 41,67 50 58 66 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 25 33,33 41,67 93,11 50 93,11 58 93,11 66 93,11 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 8,33 25 16,67 33,33 25 41,67 33,33 50 41,67 58 50 66 58,33 75 83,33 91,67 100


a.Koordinasi peningkatan


0 0 13,13 0,04

29,03 0 65,02 0,65 b.

Fasilitasi pembinaan dan

pengisian kepala 3.531.000

0 0 0 29,03

Nov Des


BELANJA PEGAWAI

a. Belanja Gaji Pegawai 1.267.589.198 19,83 19,83



Jan Feb Maret April

0 45 0,47 54,91 62,75


Program pelayanan administrasi perkantoran

a.Penyediaan jasa pelayanan


7,84 7,84 0,24

36,87 0 0 0


kemiskinan3.729.600

37,31 37,31 73,25 73,25 73,25 73,25

Belanja Langsung

SOSIAL




25,57

39,81 46,72 60,73 67,2


berdasarkan beban kerja644.000.000

12,08 18,97 25,85

34,59 48,14 54,74 61,26 74,3



16,32 16,32

42,51 47,75 47,75 55 55





38,72 42,51

24,21 24,21



3,35 3,35 42,23 42,23

PENDUKUNG KEPALA DAERAH




11,48 11,48

59,09 73,49 73,49 73,49

PERENCANAAN




59,09 59,09 59,09

21,72 26,18 69,53



4,81 4,81 10,82 10,82

28,3 28,3 32,01 32,01









11,48 11,48 16,77 26,89 37

41,67 50 58,33



8,33 16,67 25 33,33

93,11 93,11 93,11 93,11

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN KEDU




F

1

8,23 16,07 41,75 25 41,75 33,33 41,67 41,75 50 41,75 58 88,15 66 88,15 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 25 33,33 41,75 41,67 50 58 38,84 66 88,84 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 13,38 25 23,94 33,33 29,18 41,67 36,75 50 41,76 58 47,26 66 52,26 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 25 3,13 33,33 41,67 0 50 58 35,9 66 100 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 3,15 25 33,33 3,15 41,67 3,15 50 3,15 58 6,3 66 6,3 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 25 33,33 41,67 50 100 58 100 66 100 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 25 33,33 72,26 41,67 72,26 50 72,26 58 99,99 66 99,99 75 83,33 91,67 100

2

8,23 16,07 11,5 25 16,83 33,33 21,95 41,67 72,52 50 30,6 58 32,86 66 35,34 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 25 30,03 33,33 30,03 41,67 30,03 50 30,03 58 30,03 66 30,03 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 3,47 25 14,73 33,33 22,67 41,67 27,48 50 27,48 58 40,11 66 48,83 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 25 20 33,33 20 41,67 20 50 35 58 42 66 55,25 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 25 33,33 41,67 50 16,08 58 25,96 66 25,95 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 15,91 25 24,24 33,33 32,58 41,67 40,91 50 49,24 58 57,58 66 65,91 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 7,38 25 10,98 33,33 14,4 41,67 14,4 50 45,12 58 49,03 66 58,21 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 0,65 25 4,52 33,33 5,76 41,67 15,84 50 37,09 58 37,71 66 37,71 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 6,3 25 14,32 33,33 20,08 41,67 24,82 50 33 58 38,3 66 44,92 75 83,33 91,67 100

8,23 16,07 7,08 25 14,58 33,33 21,86 41,67 36,61 50 38,69 58 45,97 66 53,26 75 83,33 91,67 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

10 13,06 15 19,61 20 19,61 25 34,17 30 47,44 40 53,85 50 60,75 60 74,52 70 80 90 100

10 5,13 15 12,21 20 19,34 25 26,53 30 41,05 40 48,2 50 62,71 60 69,5 70 80 90 100

A

1

10 13,06 15 19,61 20 19,61 25 34,17 30 47,44 40 53,85 50 60,75 60 66,69 70 80 90 100

10 0 15 0 20 0 25 18,14 30 18,14 40 33,33 50 33,33 60 33,33 70 80 90 100



41,75

41,75 41,75 88,15 88,15

KEWILAYAHAN




41,75 41,75



3,15 3,15

0 35,9 100 d.



3,13

47,26 52,26



13,38 23,94 29,18 36,75 41,76

38,84 88,84

99,99 99,99



72,26 72,26 72,26

100 100 100

f.Pengadaan sarana dan


3,15 3,15 6,3 6,3


30,03 30,03 30,03 30,03 30,03


kantor2.998.700

30,03

16,83 21,95 27,48 30,6 32,86 35,34




11,5

25,96 25,96



16,08

35 42 55,25



20 20 20

27,48 27,48 40,11 48,83



0,65 4,52 5,76 15,84

14,4 45,12 49,03 58,21


minuman14.995.000

7,38 10,98 14,4

32,58 40,91 49,24 57,58 65,91 f.



15,91 24,24


Jan Feb Maret April

21,86 36,41 38,69 45,97 53,26 j. Jasa Pelayanan perkantoran 29.499.000

7,29 14,58

38,3 44,92



6,3 14,32 20,08 24,82 33

37,09 37,71 37,71

Belanja Langsung





13,06 19,61

41,05 48,2 62,71 69,5

b.Tunjangan Tambahan

Penghasilan647.500.000

5,13 12,21 19,34 26,53

34,17 47,44 53,85 60,75 74,52

Nov Des


Belanja Pegawai

a. Gaji dan Tunjangan 1.179.834.69613,06 19,61 19,61


18,14 18,14 33,33 33,33 33,33


kemiskinan5.430.000

0 0 0

19,61 34,17 47,44 53,85 60,75 66,69

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN KLEDUNG




10 0 15 0 20 8,02 25 8,02 30 8,02 40 33,76 50 33,76 60 59,49 70 80 90 100

2

10 4,99 15 14,66 20 14,66 25 14,66 30 19,56 40 26,76 50 37,93 60 50,63 70 80 90 100

10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 40 0,87 50 3,07 60 5,26 70 80 90 100

10 0 15 59,12 20 66,8 25 66,8 30 66,8 40 66,8 50 94,42 60 94,42 70 80 90 100

3

10 30,6 15 51,78 20 51,78 25 57,31 30 57,31 40 59,61 50 63,74 60 75,5 70 80 90 100

10 0 15 0 20 0 25 7,93 30 7,93 40 12,23 50 23,16 60 25,33 70 80 90 100

10 11,24 15 30,4 20 30,4 25 41,64 30 41,64 40 53,98 50 74,27 60 74,27 70 80 90 100

4

10 0 15 0 20 0 25 0 30 80,9 40 80,9 50 80,9 60 80,9 70 80 90 100

10 0 15 0 20 44,39 25 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 80 90 100

10 8,33 15 16,67 20 25 25 33,33 30 41,67 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

E

1

10 8,48 15 16,79 20 24,89 25 33,37 30 41,77 40 50,04 50 58,1 60 66,37 70 80 90 100

10 22,35 15 34,22 20 34,22 25 48,81 30 55,2 40 55,2 50 67,06 60 67,06 70 80 90 100

10 11,21 15 19,61 20 19,61 25 29,37 30 35,79 40 40,55 50 49,13 60 49,13 70 80 90 100

10 11 15 20,2 20 27,03 25 34,36 30 40,03 40 45,43 50 51,09 60 56,96 70 80 90 100

10 13,47 15 17,27 20 17,27 25 26,55 30 26,55 40 26,55 50 60,83 60 60,83 70 80 90 100

10 8 15 16 20 24 25 32 30 40 40 48 50 56 60 64 70 80 90 100

10 5,91 15 11,13 20 16,78 25 22,49 30 25,87 40 31,01 50 37,39 60 78,29 70 80 90 100

10 0 15 0,68 20 4,22 25 4,22 30 15,05 40 45,83 50 49,6 60 56,62 70 80 90 100

10 14,73 15 26,61 20 37,09 25 44,26 30 58,03 40 69,19 50 77,01 60 85,07 70 80 90 100

10 5,06 15 10,92 20 19,15 25 27,37 30 43,79 40 43,83 50 52,05 60 60,28 70 80 90 100

2

10 37,6 15 65,6 20 65,6 25 65,6 30 65,6 40 65,6 50 86,15 60 86,15 70 80 90 100

3

10 0 15 0 20 0 25 0 30 100 40 100 50 100 60 100 70 80 90 100

10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

10 0 15 3,07 20 3,07 25 3,07 30 3,07 40 3,07 50 10,8 60 35,89 70 80 90 100

10 6,43 15 18,31 20 24,98 25 32,99 30 38,24 40 45,03 50 57,32 60 62,35 70 80 90 100




4,99 14,66 14,66 14,66

8,02 33,76 33,76 59,49 c.

Pendampingan Barang

Bersubsidi2.992.000

0 0 8,02 8,02

94,42 94,42



0 59,12 66,8 66,8 66,8 66,8

0,87 3,07 5,26



0 0 0 0 0

19,56 26,76 37,93 50,63



11,24 30,4 30,4 41,64

7,93 7,93 12,23 23,16 25,33



0 0 0

51,78 57,31 57,31 59,61 63,74 75,5




30,6 51,78



8,33 16,67 25 33,33 41,67 50

100 100 100



0 0 44,39 100 100

80,9 80,9 80,9 80,9




0 0 0 0

41,64 53,98 74,27 74,27

67,06 67,06


kantor2.192.000

22,35 34,22 34,22 48,81 55,2 55,2

50,04 58,1 66,37





8,48 16,79 24,89 33,37 41,77

58,33 66,67



13,47 17,27 17,27 26,55 26,55

40,03 45,43 51,09 56,96



11 20,2 27,03 34,36


11,21 19,61 19,61



0 0,68 4,22 4,22

22,49 25,87 31,01 37,39 78,29 g.


minuman20.000.000

5,91 11,13 16,78

56 64



8 16 24 32 40 48

26,55 60,83 60,83

Perencanaan Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat



37,6 65,6

52,05 60,28



5,06 10,92 19,15 27,37 43,79 43,83

69,19 77,01 85,07



14,73 26,61 37,09 44,26 58,03

15,05 45,83 49,6 56,62



0 0 0 0

0 0 0 0 0

b.Pengadaan sarana dan


0 0 0

0 0 100 100 100 100




0 0

65,6 65,6 65,6 65,6 86,15 86,15



3,07 10,8 35,89



0 3,07 3,07 3,07 3,07

0 0 0 0

10 0 15 10,00 20 10 25 10 30 10 40 10 50 30 60 30 70 80 90 100

10 21 15 21 20 21 25 31,5 30 39,13 40 49,63 50 58,63 60 58,63 70 80 90 100

10 0 15 0 20 74,47 25 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8,3 12,5 16,7 19,01 25 28,24 33,3 32,35 41,7 44,25 50 49,91 58,3 87,48 66,7 67,26 75 83,3 91,7 100

8,3 4,34 16,7 10,38 25 16,74 33,3 23,05 41,7 35,15 50 40,96 58,3 52,24 66,7 57,6 75 83,3 91,7 100

A

1

8,3 16,6 24,9 50,77 33,2 44,71 41,5 44,71 49,8 44,71 58,1 44,71 66,4 60,98 74,7 83 91,3 100

8,3 0 16,7 0 25 1,49 33,3 30,02 41,7 30,02 50 30,02 58,3 93,76 66,7 68,79 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 0 25 0 33,3 0 41,7 0 50 0 58,3 0 66,7 0 75 83,3 91,7 100

2

8,3 0 16,7 0 25 0 33,3 0 41,7 0 50 0 58,3 0 66,7 0 75 83,3 91,7 100

25 0 50 0 75 0 100 88,58 100 88,58 100 88,58 100 88,58 100 88,58 100 100 100 100

8,3 0 16,7 0 25 25 33,3 25 41,7 25 50 36,36 58,3 50 66,7 50 75 83,3 91,7 100

3

8,3 0 16,7 10,44 25 15,66 33,3 20,87 41,7 24,69 50 24,69 58,3 35,13 66,7 40,34 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 0 25 0 33,3 0 41,7 0 50 0 58,3 0 66,7 0,53 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 64,08 25 96,35 33,3 96,35 41,7 96,35 50 96,35 58,3 96,35 66,7 96,35 75 83,3 91,7 100

4

8,3 0 16,7 45,85 25 46,75 33,3 46,75 41,7 46,75 50 46,75 58,3 46,75 66,7 61,07 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 7,14 25 14,29 33,3 28,58 41,7 42,87 50 42,87 58,3 31,67 66,7 5,87 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 0 25 9,08 33,3 20,05 41,7 20,05 50 20,05 58,3 20,05 66,7 34,71 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 0 25 0 33,3 0 41,7 0 50 0 58,3 0 66,7 0 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 0 25 0 33,3 24,8 41,7 24,8 50 24,8 58,3 24,8 66,7 24,8 75 83,3 91,7 100

E

1

8,3 2,27 16,7 5,45 25 9,05 33,3 12,66 41,7 16,41 50 20,12 58,3 24,05 66,7 27,04 75 83,3 91,7 100

57,32 62,35 e.



6,43 18,31 24,98 32,99 38,24 45,03

h.Pengadaan perlengkapan


0 0 74,47 100 100

39,13 49,63 58,63 58,63



21 21 21 31,5

10 10 10 30 30 f.



0 10,00 10

67,26

b. Tambahan Penghasilan PNS 939.400.0004,34 10,38

0 28,24 32,35 44,25 49,91 87,48


Belanja Pegawai





100 100 100


Kemiskinan5.046.300

0 0 1,49

50,77 44,71 44,71 44,71 44,71 60,98




Belanja Langsung


0 2,31 35,15 40,96 52,24 57,6



0 0 0 88,58 88,58

0 0 0 0

Program Peningkatan Ketrentaman dan

a.Koordinasi Ketrentaman dan


0 0 0 0

0 0 0 0



0 0 0 0

0 30,02 30,02 93,76 68,79


Potensi Desa/kelurahan69.952.000

0 0 0

15,66 20,87 24,69 24,69 35,13 40,34




0 10,44

50 50


Kecamatan (Forkopinca)13.200.000

0 0 25 0 25 36,36

88,58 88,58 88,58


Bantuan Keuangan kepada 13.716.000

0 7,14 14,29 28,58 42,87

46,75 46,75 46,75 61,07



Masyarakat dan Desa di 22.360.000

0 45,85 46,75 46,75

96,35 96,35 96,35 96,35



0 64,08 96,35 96,35

0 0 0 0 0,53

e. Fasilitasi Kawasan Perdesaan 7.340.0000 0 0 24,8

0 0 0 0 0 d. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 7.340.000

0 0 0

20,05 34,71



0 0 9,08 20,05 20,05 20,05

42,87 31,67 5,87



a.Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumberdaya air 20.988.000

24,8 24,8 24,8 24,8

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN KRANGGAN




8,3 0 16,7 16,47 25 16,47 33,3 39,37 41,7 39,37 50 39,37 58,3 66,19 66,7 78,17 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 16 25 22,89 33,3 38,94 41,7 38,94 50 38,94 58,3 59,11 66,7 59,11 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 6,25 25 19,83 33,3 25 41,7 25 50 25 58,3 56,17 66,7 56,17 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 0 25 29,77 33,3 29,77 41,7 29,77 50 29,77 58,3 56,78 66,7 56,78 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 16,67 25 25 33,3 33,33 41,7 41,67 50 41,67 58,3 58,33 66,7 58,33 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 6,18 25 8,34 33,3 10,28 41,7 10,47 50 10,47 58,3 13,7 66,7 27,99 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 1,38 25 3,96 33,3 5,11 41,7 13,19 50 13,19 58,3 35,23 66,7 36,31 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 0 25 14,81 33,3 22,18 41,7 22,18 50 22,18 58,3 42,36 66,7 49,47 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 10,6 25 19,33 33,3 26,39 41,7 33,46 50 40,52 58,3 33,46 66,7 47,59 75 83,3 91,7 100

2

8,3 0 16,7 0 25 3,3 33,3 3,3 41,7 3,3 50 3,3 58,3 3,3 66,7 3,3 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 0 25 0 33,3 0 41,7 0 50 0 58,3 0 66,7 0 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 0 25 0 33,3 0 41,7 0 50 0 58,3 0 66,7 0 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 9,54 25 24,46 33,3 29,52 41,7 30,16 50 30,16 58,3 51,7 66,7 51,7 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 0 25 0 33,3 0 41,7 0 50 0 58,3 0 66,7 0 75 83,3 91,7 100

8,3 0 16,7 4,73 25 4,73 33,3 18,37 41,7 18,37 50 18,37 58,3 18,37 66,7 18,37 75 83,3 91,7 100

3

8,3 0 16,7 7,66 25 46,43 33,3 46,43 41,7 46,43 50 46,43 58,3 46,43 66,7 58,1 75 83,3 91,7 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

10 9,96 15 16,83 20 24,15 25 32,07 30 43,79 40 53,5 50 63,44 60 73,70 70 80 90 100

A

1

10 15 28,72 20 25 30 40 36,26 50 60 70 80 90 100

B

1

10 15 39,91 20 50,79 25 30 73,73 40 50 60 70 80 90 100

10 15 20 19,28 25 30 87,2 40 50 60 70 80 90 100

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.000.0000 16 22,89 38,94 38,94

39,37 39,37 66,19 78,17


Kantor3.496.700

0 16,47 16,47 39,37

12,66 16,41 20,12 24,05 27,04 a.

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumberdaya air 20.988.000

2,27 5,45 9,05



0 16,67 25 33,33

29,77 29,77 29,77 56,78 56,78 e.

Penyediaan Komponen


0 0 29,77

56,17 56,17



0 6,25 19,83 25 25 25

38,94 59,11 59,11

35,23 36,31



0 1,38 3,96 5,11 13,19 13,19

10,47 13,7 27,99


Minuman23.589.000

0 6,18 8,34 10,28 10,47

41,67 41,67 58,33 58,33




0 0 3,3 3,3

33,46 40,52 33,46 47,59



0 10,6 19,33 26,39

22,18 22,18 22,18 42,36 49,47 i.

Rapat-rapat Koordinasi dan


0 0 14,81

0 0

c.Pemeliharaan Rutin/berkala


0 0 0 0 0 0

0 0 0



0 0 0 0 0

3,3 3,3 3,3 3,3

Program Perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan



0 7,66 46,43 46,43 46,43

18,37 18,37 18,37

f.Pemeliharaan Rutin/berkala


0 4,73 0,47 18,37 18,37

0 0 0 0

e.Pemeliharaan Rutin/berkala


0 0 0 0

29,52 30,16 30,16 51,7 51,7 d.

Pemeliharaan Rutin/berkala


0 9,54 24,46

73,70

Belanja Langsung

16,83 24,15 32,07 43,79 53,5 63,44


BELANJA PEGAWAI

a. BELANJA PEGAWAI 2.968.224.1699,96




46,43 46,43 58,1



19,28 87,2

73,73





39,91 50,79

36,26

PERENCANAAN




28,72

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN NGADIREJO




10 15 20 16,67 25 30 33,33 40 50 50 60 70 80 90 100

2

10 15 20 25 8,91 30 30,29 40 50 32,58 60 56,19 70 80 90 100

10 15 20 25 30 40 2,97 50 7,58 60 57,03 70 80 90 100

10 15 20 25 30 40 100 50 60 70 80 90 100

3

10 15 34,13 20 42,56 25 49,61 30 52,78 40 50 60 70 80 90 100

10 15 20 14,07 25 30 40 25,24 50 36,42 60 40,92 70 80 90 100

10 15 20 17,98 25 28,93 30 40 37,32 50 60 70 80 90 100

10 15 20 25 30 40 50 60 83,01 70 80 90 100

4

10 15 5,89 20 19,68 25 30 28,22 40 50 60 48,77 70 80 90 100

10 15 20 25 30 40 50 60 0,61 70 80 90 100

10 15 26,34 20 64,57 25 30 40 50 60 100 70 80 90 100

F

1

10 15 14,79 20 22,09 25 29,66 30 38,08 40 45,95 50 53,02 60 60,47 70 80 90 100

10 15 18,5 20 25 35,92 30 40 50 60 49,83 70 80 90 100

10 15 16,84 20 25 30,94 30 40 50 60 50,72 70 80 90 100

10 15 3,33 20 11,83 25 15,33 30 17,21 40 18,71 50 60 34,87 70 80 90 100

10 15 16,19 20 25 26,08 30 40 50 60 476,87 70 80 90 100

10 15 12 20 18 25 24 30 30 40 36 50 60 42 70 80 90 100

10 15 7,62 20 25 15,19 30 16,51 40 37,57 50 41,83 60 65,02 70 80 90 100

10 15 7,85 20 9,7 25 30 21,18 40 48,99 50 60 50,04 70 80 90 100

10 15 6,8 20 14,48 25 30 27,4 40 50 34,64 60 40,32 70 80 90 100

10 15 15,96 20 24,29 25 32,27 30 40,25 40 48,39 50 56,38 60 64,46 70 80 90 100

2

10 15 20 25 80,64 30 40 50 60 91,35 70 80 90 100

10 15 20 100 25 30 40 50 60 70 80 90 100

10 15 20 25 30 40 50 100 60 70 80 90 100

10 15 20 25 30 40 50 100 60 70 80 90 100

10 15 13,49 20 44,21 25 51,35 30 59,27 40 50 66,74 60 44,92 70 80 90 100


Kemiskinan8.236.400

8,91 30,29 32,58 56,19




50 c.

Forum Koordinasi Pimpinan

di Kecamatan ( Forkopimca )13.200.000

16,67 33,33



14,07

52,78



Masyarakat Desa/Kelurahan48.654.200

34,13 42,56 49,61

100



2,97 7,58 57,03




5,89 19,68

83,01 d. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 6.698.000


Kesejahteraan Keluarga (PKK 21.685.500

17,98 28,93 37,32

25,24 36,42 40,92

KEWILAYAHAN




14,79 22,09 29,66

100



26,34 64,57

0,61


Potensi Desa/Kelurahan79.703.800

28,22 48,77

50,72

c. Penyediaan alat tulis kantor 10.000.000 16,84 30,94

49,83


kantor4.270.900

18,5 35,92

38,08 45,95 53,02 60,47



12 18 24 30

46,87



16,19 26,08

15,33 17,21 18,71 34,87 d.



3,33 11,83



6,8 14,48

21,18 48,99 50,04 h.



7,85 9,7

41,83 65,02


minuman23.500.000

7,62 15,19 16,51 37,57

36 42



100

91,35




80,64

48,39 56,38 64,46



15,96 24,29 32,27 40,25

27,4 34,64 40,32

59,27

100



100 c.


rumah Jabatan8.000.000

66,74 44,92



13,49 44,21 51,35

10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

10 15 20 10 25 30 17,4 40 50 60 27,8 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

12 6 17 16 25 19 35 36 42 42 50 48 60 56 66 66 72 80 92 100

A

1

25 82 35 82 50 82 75 0 90 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2

12 0 17 0 25 0 25 0 50 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100

12 0 17 0 25 100 25 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 0 17 0 25 1 25 0 50 1 100 1 100 1 100 1 100 100 100 100

12 0 17 0 25 0 35 0 42 0 50 0 60 100 66 100 72 80 92 100

12 0 17 13 25 38 35 0 42 59 50 64 60 76 66 83 72 80 92 100

12 0 17 0 25 0 35 0 42 0 50 27 60 27 66 27 72 80 92 100

12 0 17 17 25 36 35 0 42 52 50 71 60 73 66 73 72 80 92 100

3

12 22 17 22 25 29 35 0 42 45 50 53 60 60 66 68 72 80 92 100

12 15 17 15 25 23 35 0 42 32 50 45 60 57 66 69 72 80 92 100

12 26 17 26 25 66 35 0 42 66 50 84 60 88 66 95 72 80 92 100

12 20 17 20 25 39 35 0 42 49 50 68 60 70 66 80 72 80 92 100

12 6 17 6 25 26 35 0 42 26 50 44 60 55 66 28 72 80 92 100

12 0 17 12 25 17 35 0 42 29 50 35 60 41 66 46 72 80 92 100

12 6 17 6 25 9 35 0 42 12 50 54 60 63 66 66 72 80 92 100

12 0 17 0 25 1 35 0 42 5 50 33 60 66 66 67 72 80 92 100

12 0 17 0 25 24 35 0 42 24 50 24 60 48 66 48 72 80 92 100

12 14 17 14 25 21 35 0 42 34 50 41 60 48 66 55 72 80 92 100

D

Belanja Langsung



11,2 42 5,95 56 66

Nov Des


Gaji dan Tunjangan

a. Gaji dan Tunjangan Pegawai 3.864.498.5556 16 2,36



Jan Feb Maret April

17,4 27,8 g.



10



0 0 100

0 0 0 100 100




0 0 0

0 82 100 100 100 a.

Penyusunan dan pelaporan


0 81,89 0

100 100


rumah dinas9.990.000

0 0 0 0 0 0

1 1 1

c.Pengadaan sarana dan


0 0 1 0 0

100 100 100 100

Program administrasi perkantoran

a.Penyediaan jasa komunikasi


0 21,51 7,44 0 45

71 73 73



0 0,17 12 0 52

0 27 27 27



0 0 0 0

0 59 64 76 83 e.



0 13,02 24,81



0 2,05 19 0

66 84 88 0,69 c. Penyediaan alat tulis kantor 8.500.000

0 0,03 39,88

57 69


kantor7.746.000

0 15,49 7,75 0 32 45

53 60 68

41 46



0 11,62 5,81 0 29 35

44 55 28



0 5,67 20 0 26

49 68 70 80



0 13,73 6,86 0 34 0,01

24 48 48



0 0 24 0 24

5 33 66 67

h.Rapat rapat koordinasi dan


0 0 1,17 0

0 12 54 63 66 g.


minuman19.702.800

0 6,09 0


48 55

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN PARAKAN




f.



1

12 0 17 0 25 0 35 0 42 23 50 47 60 51 66 66 72 80 92 100

12 0 17 0 25 0 35 0 42 0 50 0 60 1 66 3 72 80 92 100

25 0 35 0 50 0 75 0 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2

12 0 17 0 25 30 35 0 42 40 50 40 60 40 66 49 72 80 92 100

12 0 17 0 25 4 35 0 42 23 50 23 60 27 66 35 72 80 92 100

12 0 17 18 25 18 35 0 42 18 50 18 60 18 66 18 72 80 92 100

12 0 17 0 25 0 35 0 42 10 50 10 60 10 66 10 72 80 92 100

3

12 0 17 0 25 0 35 0 42 50 50 50 60 50 66 50 72 80 92 100

12 0 17 0 25 0 35 0 42 64 50 100 60 100 66 100 72 80 92 100

12 0 17 0 25 25 35 0 42 25 50 50 60 50 66 50 72 80 92 100

4

12 0 17 0 25 3 35 0 42 11 50 11 60 20 66 20 72 80 92 100

12 10 17 10 25 10 35 0 42 25 50 36 60 36 66 36 72 80 92 100

12 28 17 28 25 28 35 0 42 48 50 53 60 53 66 53 72 80 92 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8,3 16,6 15,05 24,9 18,86 33,2 32,36 41,5 29,21 49,8 46,92 58,1 55,06 66,4 65,33 74,7 83 92 100

A

1

0 0 0 25 0,00 25 12,10 25 12,10 50 13,37 50 13,37 50 75 75 100

0 0 0 30 0,00 30 11,97 30 11,97 60 28,06 60 28,06 60 90 90 100

0 0 0 25 0,00 25 14,66 50 14,66 50 37,47 50 37,47 75 75 75 100

2

0 0 20 40 6,80 40 6,80 40 6,80 40 6,80 40 67,31 60 60 80 100

0 0 0 60 99,86 60 99,63 100 99,63 100 99,63 100 99,63 100 100 100 100

0 0 0 25 25,00 25 25,00 50 25,00 50 25,00 50 58,33 75 75 100 100

1 3



0 0 0 0 0 0

47 51 66




0 0 0 0 23



0 1,85 0 0 18

23 0 27 35



0 0 4 0

0 40 0 40 49



masyarakat desa/kelurahan40.227.500

0 0,3 0

0 100 100 100 100 c.

Fasilitasi pembinaan dan

pengisian Kepala Desa, 1.796.000

0 0 0

b.Pemantauan Pilkada, Pipres


0 0 0

0 0 50 0 50 50




0 0

10 10

d. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 7.700.0000 0 0 0 10 0

0 18 18

b.Koordinasi penanggulangan

kemiskinan6.600.000

0 10,45 0 0 25

11 11 20 20




0 2,94 0 0

25 25 50 50


di Kecamatan13.200.000

0 0 25 0

0 64 0 100 100

BELANJA PEGAWAI

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.020.578.250 15,05





53 53



0 39,81 0 0 48 53

36 36 36

b.koordinasi penaggulangan

kemiskinan6.240.000

0 12,1 12,1 13,37 13,37

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di

a.koordinasi peningkatan


Belanja Langsung


18,86 32,36 29,21 46,92 55,06 65,33

b.prmantauan pilkada Pilpres

dan poleg. dintingkat 4.590.800

99,86 99,63

6,8 6,8 6,8 67,31

Peningkatan ketentraman dan ketertiban


ketertibaan umum5.879.800

6,8

14,66 14,66 37,47 37,47



0

0 11,97 11,97 28,06 28,06

25 58,33

c.Forumkoordinasi pimpinan

Kecamatan (forkompinca13.200.000

25 25 25

99,63 99,63 99,63

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN PRINGSURAT




3

10 20 100 30 38,25 40 38,25 50 47,43 60 47,43 70 52,76 80 59,10 85 90 95 100

0 0 0 0 0,00 0 0,00 50 0,00 50 0,00 50 0,00 50 50 50 100

0 0 30 75,44 30 75,44 30 75,44 30 75,44 30 75,44 30 75,44 30 100 100 100

4

0 20 27,25 20 33,61 30 43,22 30 46,59 50 46,59 50 72,83 60 72,83 60 80 90 100

0 0 30 18,06 30 62,07 30 62,07 50 62,07 50 70,41 60 77,91 60 80 90 100

0 0 20 31,31 20 43,59 30 43,59 40 43,59 50 43,59 60 43,59 70 80 90 100

E

1

0 10 20 24,96 30 24,96 40 24,96 50 24,96 55 24,96 60 72,13 70 80 90 100

2

0 10 20 30 0,00 40 0,00 50 0,00 60 0,00 70 0,00 80 90 95 100

0 20 20 30 0,00 40 100,00 50 100 60 100,00 70 100,00 80 85 90 100

0 0 0 0 0,00 50 0,00 100 0,00 100 0,00 100 100,00 100 100 100 100

0 0 0 0 15,01 0 43,52 100 43,52 100 99,20 80 99,20 85 100 100 100

0 10 9,78 20 26,42 30 33,24 40 40,06 50 40,06 60 46,88 70 52,32 75 80 90 100

0 10 20 10,03 30 10,03 40 10,03 50 1,00 60 10,03 70 10,03 80 90 95 100

0 10 20 30 0,00 40 0,00 50 0,00 60 23,81 70 23,81 80 90 95 100

3

5 20 13,36 30 20 40 27,14 50 35,42 60 42,52 70 48,81 75 54,54 80 85 90 100

0 10 1,89 20 14,49 30 14,49 40 14,49 50 14,49 60 31,35 70 31,35 75 80 90 100

0 20 20,10 30 32 30 32,02 50 34,13 50 34,13 60 44,80 60 56,60 70 80 90 100

0 5 8,42 10 15,4 20 17,59 25 17,59 30 17,59 40 27,28 50 30,07 70 70 90 100

0 0 20 30 0,00 40 0,00 50 0,00 60 12,14 70 38,27 80 90 95 100

10 20 8,33 30 16,67 40 25,00 50 25,00 60 25,00 70 33,33 80 41,67 85 90 95 100

10 20 16,66 30 24 40 30,11 50 30,11 60 30,11 70 38,90 80 46,13 85 90 95 100

0 10 0,65 20 2,3 30 2,36 40 4,93 50 4,93 60 63,72 70 64,89 80 90 95 100

0 0 10 5,28 20 10,57 30 17,05 40 17,05 50 22,98 60 30,94 70 80 90 100

10 20 7,55 30 20,88 40 27,59 50 35,22 60 42,79 70 51,24 80 58,87 85 90 95 100


potensi Desa/kelurahan111.480.000

38,25 38,25 47,43 47,43 52,76 59,10

Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di



32,97



18,06 62,07 62,07

46,59 46,59 72,83 72,83

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Desa


masyarakat Desa /Kelurahan28.823.500

27,2 33,61 43,22

75,44 75,44 75,44 75,44

c.fasilitasi pembinaan dan

pengisian Kepala Desa, 1.980.000

75,44 75,44

0 0 0 0,00 0,00

Peningkatan sarana prasaranan Aparatur

a.pengadaan perlengkapan


0 0

24,96 24,96 72,13


Perencanaan evaluasi dan kelitbangan Perangkat

a.penyusunan dan pelaporan

Dokumen perencanaan1.714.000

24,96 24,96 24,96

43,59 43,59



31,31 43,59 43,59 43,59

62,07 70,41 77,91

d.pemeliharaan

nrutinnberkala gedung 14.997.425

15,01

0 0 0 0 100 c.

pemeliharaan rutin berkala


100 100

b.pengadaan peralatan


0 100 100

0 0 0

10,03 10,03

f.pemeliharaan rutin berkala


10,03 10,03 10,03 1

40,06 46,88 52,32

e.pemeliharaan rutin berkala

kendraan dinas /operasional21.993.200

9,78 26,42 33,24 40,06

43,52 43,52 99,2 99,2

c. penyediaan alat tulis kantor 7.499.800 20,1 32,02 32,02 34,13

14,49 14,49 31,35 31,35

b.penyediaan jasa kebersihan

kantor5.888.600

1,89 14,49 14,49

27,14 35,42 42,52 48,81 54,54

Pelayanan administrasi Perkantoran

a.Penyediaan njasa

komunikasi ,sumber daya air 24.000.000

13,36 19,98

0 0 0 23,81 23,81 g.

pemeliharaan rutin berkala

peralatan gedungnkantor3.989.800

f.penyediaan bahab bacaaan


8,33 16,67 25

0 0 0 12,14 38,27 e.

penyediaan komponen

intalansi listrik /penerangan 2.994.600

27,28 30,07

d.penyediaan barang cetakan


8,42 15,4 17,59 17,59 17,59

34,13 44,8 56,6

63,72 64,89

h.rapat rapat koordinasi

dannkonsultasi ke luar 29.910.000

0,65 2,36 2,36 4,93 4,93

30,11 38,9 46,13

g.penyediaan makanan dan

minuman19.840.000

16,66 24 30,11 30,11

25 25 33,33 41,67

35,22 42,79 51,24 58,87

j.poenyediaan jasa pelayanan


7,55 20,88 27,59

10,57 17,05 17,05 22,98 30,94 i.

Rapat rapat Koordinasi dan


5,28




Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

10,11 16,84 20 23,56 19 30,29 41,66 37,02 50 50,47 56,63 57,2 63,97 63,93 78,67 70,65 77,38 84,11 100

10,11 16,84 12 23,56 18 30,29 41,67 37,02 38 50,47 44,73 57,2 58,1 63,93 66,67 70,65 77,38 84,11 100

A

A

1

0 16,84 14,11 23,56 19,88 30,29 41,67 37,02 32,99 50,47 39,82 57,2 39,82 63,92 50,6 70,65 77,38 84,11 100

0 0 0 10 9,56 20 41,67 27 9,56 35 46,25 50 54,28 65 75,96 70 75 85 100

0 10 0 25 23,94 30 41,67 40 38,88 50,47 38,88 57,2 58,33 63,92 51,31 70,65 77,38 84,11 100

2

0 10 0 25 5,4 30 41,67 40 29,04 50 55,64 60 63,92 71 63,92 80 88 92 100

0 15 0 25 18,03 30,29 41,67 37,02 29,9 42 60,81 50 73,22 65 73,22 70,65 82 90 100

0 15 0 25 49,87 30 41,67 35 46,17 48 99,73 55 99,73 64 100 75 82 92 100

3

0 10 0 25 0 30 41,67 38 8,4 46 8,40 55 8,4 64 8,40 75 82 90 100

0 15 0 25 50 30 41,67 40 100 50 100 60 100 71 100 80 90 100 100

0 16 0 25 0 32 41,67 40 33,33 49 33,33 57 50 65 50 73 81 90 100

4

0 0 0 25 12,71 30 41,67 40 47,68 50 47,68 60 69,37 65 69,37 70 75 85 100

0 0 0 23,56 0 30 41,67 40 0 50,47 0 57,2 0 63,92 0 70,65 77,38 84,11 100

0 30 57,22 80 100 100 41,67 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

E

1

0 15 0 25 0 32 41,67 38 97,5 42 97,50 55 100 64 100 73 81 92 100

0 0 0 0 0 0 41,67 10 1,46 50 1,46 100 7 100 7 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 41,67 0 0 35 0 50 0 64 3,75 75 82 90 100

2

5 15 0 25 7,95 32 41,67 40 21,16 48 47,71 57 50,38 65 52,79 73 82 92 100

8 16 0,46 25 12,44 32 41,67 40 23,84 48 23,84 55 58,33 64 47,44 72 81 90 100

5 16 11,45 25 19,89 33 41,67 40 36,83 48 44,86 57 48,61 65 61,51 75 82 92 100

3

5 16 85,28 50 85,28 65 41,67 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



Belanja Langsung

KEWILAYAHAN


Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Desa


Masyarakat Desa/ kelurahan36.104.000

14,11

44,73 58,1 64,74


Berdasarkan Beban Kerja644.000.000

11,35 17,99 24,67 0,38

49,71 56,63 63,97 78,67

Des


BELANJA PEGAWAI

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.114.361.868 20,01 20,01 29


Peningkatan kesejahteraan masyarakat di



0 0 20,38

38,88 38,88 38,88 51,31



0 23,94 38,88

9,56 9,56 46,25 54,28 75,96



0 9,56

19,88 32,99 32,99 39,82 39,82 50,6

99,73 99,73



0 49,87 46,17 46,17 99,73

60,81 73,22 73,22

b.Koordinasi Penaggulangan

Kemiskinan5.436.000

0 0 29,9 29,9

29,04 55,64 63,92 63,92

c.Forum koordinasi pimpinan

kecamatan 9Forkopinca)13.200.000

0 0 25

96,17 100 100 100 100

b.Pemantauan kegiatan

pemilukada di tingkat 2.924.000

0 50

0 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Peningkatan ketentraman dan ketertiban



0



57,22 100 100 100 100

0 0 0


Potensi Desa40.000.000

0 0 0 0

47,68 47,68 69,37 69,37

Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di



0 12,71 42,47

33,33 33,33 50 50

7 7

b.Pengadaan sarana dan


0 0 0 1,46 1,46

97,5 100 100


Peningkatan sarana prasaranan Aparatur



0 0 0 97,5

100 100

c. Jasa Pelayanan Kantor 33.864.000 11,45 19,89 28,21 36,83

23,84 23,84 37,92 47,44

b.Rapat-rapat koordinasi dan


0,46 12,44 23,84

15,73 21,16 47,71 50,38 52,79


a.Rapat-rapat koordinasi dan


0 7,95

0 0 0 0 3,75 c.

Pemeliharaan rutin / berkala


0 0

Perencanaan evaluasi dan kelitbangan Perangkat

a.Penyusunan dokumen

perencanaan dan pelaporan 1.494.000

44,86 53,18 61,51

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN SELOPAMPANG

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

7,14 14,29 14,29 21,43 21,43 21,43 28,57 35,71 42,86 50 57,14 57,14 64,29 64,29 71,43 78,57 78,57 85,71 92,86 100

7,14 7,14 14,29 14,29 21,43 21,43 28,57 28,57 42,86 42,86 50 50 64,29 64,29 71,43 71,43 78,57 85,71 92,86 100

A

1

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

2

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

3

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 0 58,33 36,88 66,67 50,5 75 83,33 91,67 100

0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

E

1

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

12 12 24 24 32 32 44 48 48 48 56 56 64 64 68 68 76 84 92 100

2

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100


BELANJA PEGAWAI

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 8.720.607.77412,61




100 100 100 a.

Penyusunan dokumen

perencanaan dan pelaporan 1.494.000

85,28 0 85,28 100




0 0

Belanja Langsung


14,45 20,32 32,2 38,02 49,74 55,33

81,27

b.Belanja Tambahan

Penghasilan PNS6.156.500.000

3,57 8,48

20,02 20,02 35,57 51,58 58,82 66,37




14,79 41,13 45,26 49,15

41,67 41,67 58,33 58,33



0 16,67 25 33,33

100 100 100 100 100



0 0 0

19,58 28,6 28,6 28,6 61,38 61,38

30,73 30,73



0 10,12 10,12 10,12 20,78 20,78

84,41 84,41 84,41



4,12 4,12 4,12 25,75 73,41

52,65 53,74 54,35 54,35



0 100 100 100 100

0 0 0 1,97



0 0 0 0

23,38 35,53 35,53 35,53 66,71




0 23,38 23,38

36,18 48,43 48,43 48,43 83,56 d. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 24.275.000

0 3,52 28,42

90,05 90,05


kemiskinan9.795.000

0 3,97 3,97 3,97 3,97 79,84

56,54 60,1 64,06




0 1,25 4,21 27,26 31,68

100 100 100

b.Fasilitasi Kegiatan Verifikasi

Keuangan di Kelurahan8.950.000

28,46 28,46 39,34

25,88 47,69 47,69 47,69 61,15 61,15



a.Fasilitasi dan Koordinasi

Penyusunan dan pelaporan 15.009.900

25,88 25,88

12,27 18,67 22,85 27,03 88,88 c.



0 4,18 12,27

47,94 54,84 60,03 66,08




14,5 22,47 30,08 38,52

43,85 72,05 100 100

c.Penyusunan dan Pelaporan


19,91 19,91 43,85 43,85

39,34 39,34 50,28 61,16 61,16

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN TEMANGGUNG




8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

3

0 0 0 0 100 5,71 100 91,43 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 60 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 100 20 100 40 100 80 100 80 100 80 100 80 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 100 100 100 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

A

1

10 20 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

B

1

10 20 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100


kantor6.662.000

12,08 18,85 27,93 35,15 44,23



20,31 20,31 20,31 44,06

45,11 50,46 55,26 64,24 69,27 d.



14,35 27,25 33,26

61,36 69,97

c. Penyediaan alat tulis kantor 15.000.0007,45 20,54 28,72 37,22 46,31 54,81

51,01 61,13 74,36

51,09 66,27


minuman36.000.000

8,35 10,84 18,18 20,68 20,68 42,1

44 51,33 58,67



7,33 14,67 22 29,33 36,67

50,73 83,23 86,41 86,41



5,42 14,29 18,12 26,41 41,03

36,45 36,45 49,25 53,85



8,33 13,25 23,15 29,05

22,99 29,68 29,68 50,98 53,6 h.



0 4,56 17,37

100 100



0 83 100 100 100 100

100 100 100




0 0 10 70 100

41,03 51,44 55,28



0 0 0 0 0

100 100 100 100



0 0 0 100

10,83 89,02 91,29 91,29 91,29 c.



0 0 0,83

h.Pemeliharaan rutin/berkala


4,73 20,55 24,7 29,32

25 25 63,4 63,4 63,4 g.



16 16 25

60 60



10 10 10 10 10 50

32,28 64,44 100

Belanja Langsung

SOSIAL

program Peningkatan kesejahteraan Masy Di Kec

a.koordinasi penanggulangan

kemiskinan5.543.000

43,21 45,43 58,46 69,08

Des


belanja pegawai

a. gaji pegawai 1.798.848.150 16,34 22,97 30,14




33,78 39,17 51,84 51,84

39,97 4,21 65,23 65,23 65,23 65,23

PANGAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

a.Pendampingan Program


35,61 64,01 64,01 77,48 84,32

b.Koordinasi Peningkatan


3,42

0,32 16,67 58,36 58,36 67,62 67,62

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN TEMBARAK




C

1

10 20 30 40 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

D

1

10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

2

10 20 30 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

F

1

10 20 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

G

1

10 20 30 40 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

H

1

10 20 30 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 30 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

I

1

10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 100

10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

2

10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 100

10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 100

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program Peningkatan Pengelolaan Ta-Pem di Kec



20,04 53,4

56,58 97,5 97,5 97,5 97,5

b.Fasilitasi Pembinaan dan

Pengisian Kades, Perdes & 3.959.000

56,58

2,82 33,34 41,4 43,11 45,94 48,94


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat


Masy ds/Kel34.260.000

28,23

35,99 35,99 40,94 72,95 a.

Koordinasi Pengelolaan tata


KEUANGAN

Program peningkatan dan Pengembangan

a.Koordinasi pengembangan


99,58 99,58 99,58 99,58 99,58

PERENCANAAN

Program perencanaan pembangunan daerah



0

32,98 32,98 55,99 55,99

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

a.Fasilitasi Dana Transfer dan


0,95

69,74 69,74 69,74 85,37


dan Pemilu Legislatif di Tk 4.846.000

99,88

17,24 62,65 62,65 62,65 62,65 a.

Koordinasi Ketentraman dan



program pemeliharaan kantrantibmas dan

10,33 10,33 10,33 10,33

b.Penyediaan jasa komunikasi,


23,4 34,66 47,35 59,9

31,18 38,96 46,75 54,54

KEWILAYAHAN


a.Penyedia Jasa Pelayanan


7,82 15,6 2,34

33,33 33,33 58,33

c. Forkopimca 13.200.000 16,67 16,67 33,33

99,88 99,88 99,88 99,88

e.Penyediaan barang cetakan


17,64 17,64 28,39

33,83 42,58 49,58 59,13 68,96 d. Penyediaan alat tulis kantor 8.000.000

24,36 24,36

45,02 7,04


kantor3.000.000

14,32 14,32 14,32 33,15 45,02

71,14 78,61 86,28

g.Penyediaan bahan bacaan


27,6 27,6 44,18



13,8 1,38 13,8 27,6

42,66 42,66 50,16 72,4



13,46 20,58 36,7

19,98 19,98 54,78 62,55

i.Rapat-rapat kordinasi dan


1,17 16,47

13,8 28,92 28,92 34,15 56,81 h.


minuman14.980.500

5,72 5,72

b.Pengadaan perlengkapan


program peningkatan sarana dan prasarana

a.Pengadaan Sar-Pras

Pendukung gedung kantor265.000.000

38,86 59,9 59,9

10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 100

10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 30 40 50 60 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

10 20 16,39 30 18,75 40 38,89 50 44,1 60 56,29 70 65,65 75 71,47 80 85 90 100

A

1

0 0 10 17 20 17 30 17 40 17 50 36 60 36,36 70 80 90 100

0 0 0 10 0 20 45 30 74 40 74 50 74 60 73,91 70 80 90 100

0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

B

1

0 10 21 20 21 30 29 40 44 50 47 60 56 70 56,5 80 85 90 100

0 0 21 10 21 20 21 30 21 40 34 50 39 60 56,56 70 80 90 100

0 0 0 0 0 35 0 35 20 35 30 50 40 72 50 83,12 60 70 90 100

C

1

10 20 2 30 5 40 7 50 10 60 12 70 14 75 16,71 80 85 90 100

10 20 30 13 40 13 50 22 60 22 70 62 75 61,66 80 85 90 100

10 20 13 30 21 40 28 50 34 60 46 70 54 75 62,14 80 85 90 100

10 20 30 10 40 18 50 18 60 31 70 49 75 61,4 80 85 90 100

0 0 24 10 24 20 24 30 24 40 29 50 94 60 93,71 70 80 90 100

10 20 17 30 25 40 33 50 42 60 50 70 58 75 66,67 80 85 90 100

10 20 4 30 21 40 26 50 27 60 31 70 34 75 50,6 80 85 90 100

0 10 20 0 30 2 40 6 50 27 60 27 70 27,92 80 85 90 100



8,25 22,8 23,62 28,12

43,96 43,96 43,96 43,96



27,2 27,2 43,96

c.

Pengadaan peralatan


h.pemeliharaan rutin/berkala


38,76 3,88 71,57

16,17 32,33 32,33 38,33 44,33 g.



16,17 0,16

18,8 30,3



45,5 45,5 63,49

Belanja Langsung

SOSIAL




6,92 55,45 64,67 71,47

Des


Administrasi Pemerintahan

a. Belanja Pegawai 1.989.873.354 0,07 0,13 6,92




99,97 99,97 99,97 99,97




Masyarakat Desa/Kelurahan27.987.500

21,45 21,45

0 0 0 0



0 0

45,31 73,91 73,91 73,91 73,91


Kemiskinan4.717.500

0

17,28 17,28 17,28 17,28 36,36 36,37



a.Penyediaan Jasa


5,06 0,05 2,48

49,71 80,25 83,12



35,18 35,18 35,18

21,31 33,76 33,76 5,66



2,13 21,31 21,31

29,43 36,24 47,28 55,69 56,5

54,44 62,14

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.999.300 0,13 0,21 28,09 33,61 46,22

22,13 61,66 61,66


Kantor7.478.800

1,27 12,74 2,21

19,28 1,2 14,24 16,71



16,67 25 33,33 41,67

24,29 28,54 93,71 93,71



24,29 0 24,29

17,8 17,8 31 49,39 61,4 d.



10



33,95 50,6


Minuman18.525.000

4,35 21,5 25,55 27,22 30,66

50 58,33 66,67

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN TLOGOMULYO




10 20 6 30 10 40 12 50 16 60 18 70 20 75 24,28 80 85 90 100

10 20 8 30 23 40 31 50 39 60 47 70 62 75 69,95 80 85 90 100

2

0 10 100 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 90 95 100

3

0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 40 50 66 60 85 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

0 0 50 0 100 0 100 10 100 20 100 30 100 40 100 50 70 90 100

4

0 0 100 10 100 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 80 90 100

0 0 0 0 100 10 100 30 100 50 100 60 100 70 100 75 80 90 100

10 20 8 30 25 40 33 50 42 60 50 70 58 80 66,67 85 90 95 100

5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 45 40 45 60 100 80 85 90 100

0 0 0 0 0 0 0 100 20 100 40 100 50 100 60 70 90 100

0 0 10 0 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 80 90 100

0 0 5 10 22 20 27 30 36 40 41 50 56 60 69,85 70 80 90 100

0 0 34 10 34 20 40 30 40 40 40 50 71 60 80,67 70 80 90 100

0 0 0 10 0 20 0 30 41 40 51 50 80 60 87,36 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 50 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

A

1

9,09 0 18,18 54,55 27,27 54,55 36,36 81,82 45,45 81,82 54,55 81,82 63,64 100 72,73 100 81,82 90,91 100 100

9,09 0 18,18 0 27,27 0 36,36 0 45,45 100 54,55 100 63,64 100 72,73 100 81,82 90,91 100 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

2

9,09 0 18,18 27,27 27,27 27,27 36,36 36,36 45,45 45,45 54,55 45,45 63,64 63,64 72,73 63,64 81,82 90,91 100 100

i.Rapat-Rapat Koordinasi dan


6,08 10,08 12,08

1,89 5,9 27,17 27,17 27,92 h.



0




0 0

100 100 100




83,09 100 100 100

46,8 62,15 69,95



7,8 23,4 0,31 39

1,61 18,08 20,28 24,28




100 100

100 1 100 100 c.



57,31 0,1

0 0


Potensi Desa/Kelurahan37.999.800

0 0 0

40,38 65,69 85,69




0 0

50 58,33 66,67


di Kecamatan13.200.000

8,33 25 33,33 41,67

100 10 100 100



100 100

100 100 100 100 100



5 21,79 26,79

100 100 100 100 100 c.



0

100 100



0 10 100

44,62 44,62 100

80,45 87,36



0 41,38 50,57

39,91 70,75 80,67



33,64 33,64 39,91 39,91

35,79 40,79 55,7 69,85




0 53,54

Belanja Langsung


20,37 33,33 48,15 55,44 65,79 78,2

Belanja Pegawai









39,39 39,39 41,67 4,17



0 0 25 22,73

0 98,75 98,75 98,75 98,75



0 0 0

53,54 75,25 75,25 75,25 100 100

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN TRETEP




9,09 0 18,18 27,27 27,27 27,27 36,36 27,27 45,45 72,73 54,55 90,91 63,64 100 72,73 100 81,82 90,91 100 100

9,09 0 18,18 0 27,27 0 36,36 0 45,45 0 54,55 0 63,64 18,18 72,73 27,27 81,82 90,91 100 100

3

9,09 9,09 18,18 27,27 27,27 36,36 36,36 36,36 45,45 45,45 54,55 45,45 63,64 54,55 72,73 63,64 81,82 90,91 100 100

9,09 0 18,18 18,18 27,27 18,18 36,36 36,36 45,45 45,45 54,55 18,18 63,64 54,55 72,73 63,64 81,82 90,91 100 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

4

9,09 9,09 18,18 18,18 27,27 18,18 36,36 27,27 45,45 36,36 54,55 36,36 63,64 63,64 72,73 72,73 81,82 90,91 100 100

9,09 0 18,18 9,09 27,27 0 36,36 9,09 45,45 9,09 54,55 9,09 63,64 27,27 72,73 36,36 81,82 90,91 100 100

E

1

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

2

0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 33,33 0 33,33 0 66,67 0 66,67 25 100 25 100 100 100 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 0 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 0 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

3

18,52 18,52 25,93 25,93 33,33 11,11 40,74 40,74 44,44 44,44 51,85 55,56 59,26 62,96 66,67 74,07 77,78 85,19 92,59 100



0 29,7 29,7 29,7



Masyarakat Desa/ 24.705.000

8,01 28,15

0 27,68



0 0 0 0 0 0

87,55 95,51 95,51


Kemiskinan3.672.000

0 26,28 26,28 26,28 74,62

43,74 43,74 58,86 58,86




3,15 10,22 17,91 19,17

20,23 22,55 27,55 0



7,5 13,41 17,5 20,23

15,38 15,38 15,38 15,38 15,38



0 15,38 15,38

34,22 34,22 47,28 47,28 55,98 55,98


Kantor3.692.000

10,7 10,7 24,92 39,54 39,54

28,44 35,28 38,91 49,56



a.Penyediaan Jasa


3,73 9,85 14,04 21,19

9,84 16,88 16,88


Potensi Desa/ Kelurahan55.394.500

0 0 0 2,53 9,84

37,56 37,56 56,44 63,04


Instalasi Listrik/ Penerangan 3.500.000

0 0 71,43 74,43

65 79,09 89,55 89,55 89,55 d.



0 37,45 54,55

74,36 84,39

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.000.0000 16 40,06 49,21 60,41 74,36

59,99 59,99 59,99

39,11 64,06


Minuman19.998.000

0,04 8,3 12,35 16,4 25,34 39,11

0 63,64 72,73



9,09 18,18 27,27 36,36 45,45

74,43 74,43 92,29 96,14



0 0 20,59 27,58 41,55

67,3 67,3 95,9 95,9



0 19,7 32,7 32,7

22,74 30,84 62,64 62,64 70,56 h.

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah30.000.000

0 4 17,93

100 100



100 100 100 100 100 100

100 100 100




0 100 100 100 100

41,55 50,52 50,52

e.Pemeliharaan Rutin/ Berkala


0 0 0 0 58,33

0 0 78,08 100

d.Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Jabatan5.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0 0 c.

Pengadaan Sarana dan


0 0 0

h.Pemeliharaan Rutin/ Berkala


0 27,6 27,6 27,6

6,75 6,75 1,81 18,13 18,13 g.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala


0 0 6,75

68,79 84,54

f.Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Kendaraan Dinas/ 20.000.000

15,48 26,1 42,7 50,2 59,94 5,99

0,06 76,25 100




30,1 45,6 45,6 45,6

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8 12,54 16 18,84 24 18,84 32 32,92 40 45,8 50 52,07 60 58,75 68 72,13 76 84 92 100

8 5,04 16 12,04 24 19,07 32 26,1 40 40,19 50 47,23 58 61,33 64 68,35 72 80 90 100

A

A

1

8 8,33 16 16,67 24 25,00 32 28,79 40 41,67 50 50 58 50 64 66,67 72 80 90 100

2

8 0 16 0 24 0 32 9,38 40 11,13 50 32,68 58 38,22 66 50,16 72 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 50 0 70 90 100 100

0 0 50 55,34 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3

10 18,96 20 38,20 30 38,20 35 38,2 40 38,20 50 44,79 55 55,89 60 63,3 70 80 90 100

0 0 0 1,94 10 30,56 20 30,56 30 30,56 40 30,56 50 30,56 60 51,73 70 80 90 100

8 16,90 16 19,57 24 27,50 32 37,41 40 46,38 50 54,31 58 56,98 66 56,98 74 82 90 100

4

8 0 16 1,29 24 1,29 32 1,29 40 6,07 50 12,52 58 18,43 64 46,49 72 80 90 100

8 0 16 7,44 24 53,13 32 53,13 40 59,91 50 59,91 58 61,51 64 68,68 72 80 90 100

0 0 0 2,00 10 2,00 20 2 30 4,11 40 4,11 50 4,11 60 28,22 70 80 90 100

E

1

8 3,90 16 9,22 24 13,29 32 19,6 40 22,31 50 28,86 58 30,25 66 36,66 74 82 90 100

8 52,27 16 52,27 24 52,27 32 52,27 40 52,27 50 52,27 58 52,27 66 52,27 74 82 90 100

8 7,26 16 18,29 24 23,17 32 35,15 40 50,38 50 59,00 58 63,47 66 67,93 74 82 90 100

8 7,06 16 22,11 24 30,52 32 41,03 40 55,54 50 58,72 58 67,08 66 83,49 74 82 90 100

8 0 16 30,67 24 30,67 32 30,67 40 30,67 50 30,67 58 61,33 66 61,33 74 82 90 100

8 8,33 16 16,67 24 25,00 32 33,33 40 41,67 50 50,00 58 58,33 66 66,67 74 82 90 100

8 4,19 16 7,88 24 11,83 32 15,61 40 17,4 50 39,02 58 43,33 66 65,84 74 82 90 100

Des


Belanja Pegawai

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.221.324.17512,54 18,84 18,84 32,92




38,07 38,07 70,73 85,02 a.



29,39 3,81 38,07 38,07




0 0

25 28,79 41,67 50 50 66,67

Belanja Langsung

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



a.Forum Koordinasi Pimpinan


8,33 16,67

47,23 61,33 68,35

b.Belanja Tambahan

Penghasilan (TPP)644.000.000

5,04 12,04 19,07 26,1 40,19

45,8 52,07 58,75 0,72




18,96 38,2 38,2 38,2

100 100 100 100



0 55,34 100 100

0 0 0 0 0



0 0 0

0 9,38 11,13 32,68 38,22 50,16

56,98 56,98



16,9 19,57 27,5 37,41 46,38 54,31

30,56 30,56 51,73



0 1,94 30,56 30,56 30,56

38,2 44,79 55,89 63,3



0 2 2 2

53,13 59,21 59,21 61,51 68,68


kemiskinan3.698.400

0 7,44 53,13

1,29 1,29 6,07 12,52 18,43 46,49




0 1,29

c. Penyediaan alat tulis kantor 7.999.6007,26 18,29 23,17 35,15 50,38

52,27 52,27 52,27 52,27


kantor1.295.800

52,27 52,27 52,27 52,27

19,6 22,31 28,86 30,25 36,66





3,9 9,22 13,29

4,11 4,11 4,11 28,22



8,33 16,67 25 33,33

30,67 30,67 30,67 61,33 61,33 e.

Penyediaan komponen


0 30,67 30,67

67,08 83,49



7,06 22,11 30,52 41,03 55,54 58,72

59 63,47 67,93

39,02 43,33 65,84


minuman19.985.000

4,19 7,88 11,83 15,61 17,4

41,67 50 58,33 66,67

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN WONOBOYO




0 0 0 0 0 1,95 0 4,02 30 16,37 40 51,93 50 51,93 60 51,93 70 80 90 100

8 0 16 20,06 24 21,06 32 21,06 40 32,12 50 43,19 58 48,02 66 56,97 74 80 90 100

8 8,02 16 16,04 24 24,06 32 32,07 40 40,09 50 48,11 58 56,13 66 64,09 74 80 90 100

2

0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 100 60 100 70 80 90 100

8 0 16 0 24 0 32 0 40 0 50 58 0 66 0 74 82 90 100

8 0 16 12,68 24 12,68 32 12,68 40 12,68 50 12,68 58 12,68 66 12,68 74 82 90 100

8 4,81 16 8,82 24 26,81 32 32,02 40 43,32 50 48,33 58 54,87 66 59,88 74 82 90 100

3

8 61,97 16 61,97 24 61,97 32 61,97 40 61,97 50 61,97 58 77,31 64 77,31 72 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

10 13 20 20 30 20 40 35 45 43 50 57 55 63 60 69 70 80 90 100

10 12 20 19 30 19 40 33 45 39 50 53 55 59 60 68 70 80 90 100

10 14 20 21 30 21 40 36 45 43 50 57 55 62 60 65 70 80 90 100

10 13 20 20 30 20 40 33 45 40 50 53 55 60 60 68 70 80 90 100

10 13 20 20 30 20 40 33 45 33 50 40 60 45 65 64 70 80 90 100

10 13 20 21 30 21 40 51 45 143 50 100 55 100 60 57 70 80 90 100

10 13 20 19 30 19 40 40 45 44 50 55 55 61 60 69 70 80 90 100

10 13 20 20 30 20 35 35 40 35 45 42 50 49 60 64 70 80 90 100

2

10 5 20 12 30 20 35 27 40 42 45 49 50 64 60 66 70 80 90 100

A

1

10 0 20 5 30 6 35 6 40 10 45 11 50 12 60 46 70 80 90 100

51,93 51,93 h.



0 0 1,95 4,02 16,37 51,93




0 0 100 101,61

40,09 48,11 56,13 6,41



8,02 16,04 24,06 32,07

21,06 32,12 43,19 48,02 56,97 i.



0 21,06 21,06

0 0

c.Pengadaan sarana dan


0 0 0 0 0 0

100 100 100



0 0 100 98,42 100

100 100 100 100



0 12,68 12,68 12,68 12,68

0 0 0



0 0 0 0

0 0 0 100 100 d.



0 0 0


Jan Feb Maret

61,97 61,97 61,97 61,97 77,31 77,31




61,97 61,97

54,87 59,88



4,81 8,82 26,81 32,02 43,32 48,33

12,68 12,68 12,68

c. Tunjangan Jabatan 48.837.60014,29 0,02 0 0

0,03 39,49 52,74 0,01 0,07

b. Tunjangan Keluarga 76.034.46212,43 0 0

20,1 0 42,51 0 0,06 0,69

Okt Nov Des


Gaji dan Tunjangan

a.Gaji Pokok PNS / Uang

Representasi708.400.836

13,36 0

April Mei Juni Juli Agst Sept

0,45 63,94

e. Tunjangan Beras 40.775.35713,01 1,95 19,51 32,52 0,33 0,39

53,16 0,6 68,05

d.Tunjangan Fungsional

Umum26.376.640

19,93 1,99 3,32 0

0 57,14 61,65 0,01

Tambahan Penghasilan PNS

a.Tambahan Penghasilan

berdasarkan Beban Kerja526.300.000

5,19 12,48 0,2 0,03 41,85

0 48,61 0

h. Iuran Asuransi Kesehatan 20.216.2021,33 2 0 0,35 35,12

44,44 55,39 60,83 69,24

g. Pembulatan gaji 10,21412,96 19,1 19,1 39,91

51,53 0 0,24 250,57 57,28 f.

Tunjangan PPh / Tunjangan

Khusus4.662.884

13,29 2,06 0,02

0 0,1 10,98 11,87 0,05

Belanja Langsung

PERENCANAAN




4,77 5,56

0 0,06 66,27

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




B

1

0 0 0 64 60 89 100 89 100 89 100 89 100 89 100 89 100 100 100 100

0 0 0 0 10 3 20 11 30 28 40 28 50 45 60 63 70 80 90 100

2

10 20 30 40 45 50 55 60 70 80 90 100

10 3 20 6 30 9 35 13 40 16 45 19 50 22 60 25 70 80 90 100

10 0 20 5 30 5 35 29 40 55 45 56 50 56 60 87 70 80 90 100

10 0 20 4 30 5 35 5 40 43 45 43 50 43 60 67 70 80 90 100

10 0 20 7 30 9 35 14 40 33 45 3 50 35 60 70 70 80 90 100

0 10 5 20 5 30 5 40 29 50 29 60 29 65 54 70 80 90 100

10 0 20 16 30 24 35 33 40 41 45 49 50 57 60 83 70 80 90 100

10 0 20 8 30 19 35 19 40 19 45 22 50 22 60 47 70 80 90 100

10 0 20 8 30 23 35 48 40 61 45 65 50 65 60 74 70 80 90 100

10 0 20 3 30 14 35 17 40 40 45 58 50 65 60 71 70 80 90 100

10 0 20 12 30 12 35 12 40 12 45 12 50 23 60 23 70 80 90 100

3

0 0 0 0 0 0 40 0 50 0 60 17 70 17 100 17 100 100 100 100

0 0 16 10 16 20 16 30 25 40 25 50 31 60 51 70 80 90 100

0 0 10 0 20 1 30 1 40 1 45 13 50 13 60 26 70 80 90 100

10 0 20 4 30 7 35 9 40 13 45 25 50 25 60 42 70 80 90 100

0 0 10 16 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4

0 0 0 6 10 33 20 42 30 68 40 68 50 72 60 81 70 80 90 100

5

0 0 0 10 10 17 20 17 30 17 40 17 50 21 60 50 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 45 0 50 0 60 84 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 4 30 13 35 13 40 54 50 75 70 80 90 100

0 0 0 5 10 15 20 15 30 15 45 15 50 27 60 33 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 14 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 19 30 29 40 39 50 39 60 57 70 80 90 100

6

0 0 0 42 100 64 100 98 100 98 100 98 100 98 100 98 100 100 100 100

b.Pembinaan VVavvasan

Kebangsaan76.095.700

0 0 3,06

89,28 89,28 89,28 0,09 89,28 8,95


Program Pengembangan VVavvasan Kebangsaan

a.Fasilitasi Forum

Persaudaraan Bangsa 38.740.000

0 0


kantor3.988.000

0 0,48 0 0 54,91

16,05 0,19 0 2,55



3,11 0 9,29 0


a. 699.390.055

0 0 0 45,17 0,01



5,27 0,05 0

0 0 0 0 70,17 e.



0 0,01 9,17

42,69 67,23

d. Penyediaan alat tulis kantor 9.997.6000 3,7 0 0,05 0 42,69

0 56,16 0,87

21,98 46,98

h.Penyediaan makanan dan

minuman9.997.500

0 0,77 18,5 0,02 18,5 21,98

48,81 0 0

g.Penyediaan bahan bacaan


0 16,27 0 0,03 40,67

29,05 29,05 29,05 0,54




0 0 0 0

11,79 0 0

k. Jasa Pelayanan perkantoran 6.445.0000 0 1,18 1,18 11,79

39,87 57,78 65,08 7,11



0 0 0,01 16,96

48,33 61,09 65 65 0 i.



0 8,35 0,02



0 3,57 7,31 0

0 0,77 12,77 12,77 26,38 c.

Rehabilitasi sedang/berat


0 0,48 0

30,91 5,12



0,16 15,67 15,67 25,31 25,31

16,53 0 16,53

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional

a.Verifikasi proposal ijin

riset/penelitian bagi 6.270.900

0 0,1 0 17,41 17,41

67,99 0 81,22

Program pembinaan dan pencegahan

a.Pencegahan pemberantasan

penyalahgunaan dan 15.662.200

0 6,32 3,31 0,42 67,99



0

1,26 24,57 25,29 42,48

d. Penanganan masalah aktual 20.837.6000 4,85 0 0,01

3,81 12,55 12,73 54,45 0,07 c. Komunitas Intelejen Daerah 127.681.800

0 0 0

0 8,45

b.Pembinaan dan

pengavvavan orang asing8.592.800

0 0 0 0 0

17,41 20,84 49,94

Program Pendidikan Politik Masyarakat

a.Sosialisasi Undang-Undang

Bidang Politik82.848.800

3,87 0,57

f. Kegiatan Forkominda 500.000.0000 0 0 0 29,07 38,67

0 0 0

e.Fasilitasi penanganan konflik

sosial15.375.200

0 0 0 0 0

14,85 1,49 26,87 0

0 0 0 0 30 0 45 0 100 0 100 0 100 0 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 30 0 40 0 50 0 60 0 65 0 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 45 69 50 99 60 99 70 99 75 99 80 85 90 100

7

0 0 0 33 10 41 20 41 30 56 40 63 50 65 60 83 70 80 90 100

0 0 0 0 10 5 20 5 30 26 40 56 50 68 60 85 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 11 40 14 50 21 60 79 70 80 90 100

0 0 0 0 10 4 20 4 30 4 40 4 50 7 60 12 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

16 12,65 24 18,99 32 19,03 40 33,35 50 46,47 58 52,96 66 59,64 74 76,17 82 90 100 100

A

1

0 16 24 99,9 32 99,94 40 99,94 50 99,94 58 100 66 100 74 82 90 100

2

0 0 0 0 0 0 20 0 50 0 100 0 100 0 100 1 100 100 100 100

0 0 0 0 0 20 0 50 0,04 100 0 100 0 100 1 100 100 100 100

16 0 24 0 32 0 40 0 50 0 58 66 0 74 1 82 90 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 75 100

3

8 4,07 16 11,06 24 17,34 32 23,81 40 33,43 50 35,92 58 47,29 66 75 74 82 90 100

D

1

0 0 0 0 0 0 0 20 0 30 0 40 14 50 20 60 70 80 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

a.Sosialisasi Undang-Undang

Bidang Politik82.848.800

0 42,38

d.Peningkatan dan

Pemberdayaan Pendidikan 31.802.900

0 0 0 69,01 99,26

0 0 0 0

c.Fasilitasi pembinaan dan

monitoring ormas,okp dan 11.801.000

0 0 0 0

0 0 0 0 0

b.Fasilitasi Bantuan Partai

Politik6.218.100

0 0 0

63,46 97,61 97,61 0 97,55 97,55

0,07 0,85

b.Pencegahan dan

pengavvasan perkembangan 36.065.600

0 0 0 0 26,18 56,44

63,26 0 0

Program Ketahanan seni, budaya,

a.Monitoring dan evaluasi

pemerintahan di bidang 10.095.900

0 0 41,23 41,23 55,99

0,99 99,26 9,93



0 3,99 7,08 11,99

d.Revitalisasi dan aktualisasi

nilai - nilai Pancasila50.133.000

0 0 0 3,99

0 0,01 14,33 20,68 0 c.

Pembinaan dan

pengavvasan terhadap 20.109.300

0 0


a.Pelayanan Rujukan (DAK

Kesehatan)3.891.342.000

0 0

0 0 99,94 99,94 0,1 0

Belanja Langsung

KESEHATAN

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

a.Jaminan Kesehatan

Temanggung1.000.000.000

46,47 52,96 59,84 0,08

Des


Belanja Pegawai

a. Gaji dan Tunjangan 22.360.832.0830,01 1,9 19,03 0


d.Pengadaan Perlengkapan

Rumah Sakit4.509.486.800

0 0 0

c.Penyediaan Instalasi

Pengolahan Air Limbah 3.912.296.000

0 0 0 0

0 0,04 0 0,04 0

b.Pendampingan Pelayanan

Rujukan (Pendampingan 127.181.900

0 0

0 0 0 0 0 13,78

Des





0 0 0 0 a.



0 0 0


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN




PERENCANAAN


47,29 50,57

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

a. Kegiatan Pelayanan 155.220.716.9334,07 11,06 0 23,81 33,43

0

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



1

8,3 8,3 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 33,2 41,5 41,5 49,8 50,15 58,1 56,48 66,4 69,16 74,7 83 91,3 100

8,5 8,3 17 17 22 22 30 30 40 40 50 43,04 65 55,38 70 61,45 75 80 90 100

A

1

8,3 0 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 33,2 41,5 21,14 49,8 26,44 58,1 36,63 66,4 40,02 74,7 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 33,2 41,5 39,69 49,8 39,69 58,1 48,43 66,4 58,03 74,7 83 91,3 100

2

8,3 16,6 16,6 24,9 29,63 33,2 29,63 41,5 30,48 49,8 30,48 58,1 30,48 66,4 43,91 74,7 83 91,3 100

20 40 60 80 93,57 90 96,3 100 100 100 100 100 100 100 100 10 100

C

1

8,3 16,6 16,6 24,9 33,2 33,2 33,2 41,5 41,5 49,8 47,14 58,1 85,12 66,4 85,12 74,7 83 91,3 100

2

0 0 16,6 0 0,73 0 0,73 0 1,76 0 4,22 100 4,22 100 5,55 100 100 100 100

8,3 16,6 16,6 24,9 40,2 33,2 46,2 41,5 88 49,8 88 58,1 96 66,4 100 74,7 83 91,3 100

8,3 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 33,2 41,5 41,5 49,8 22,45 58,1 34,97 66,4 37,18 74,7 83 91,3 100

0 0 100 0 100 0 100 93,3 100 93,33 100 93,33 100 100 100 100 100 100

0 0 100 99,95 100 100 100 99,95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8,3 16,6 0 24,9 0 33,2 0 41,5 0 49,8 0 58,1 11,6 66,4 11,6 74,7 83 91,3 100

3

8,3 8,3 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 33,2 41,5 41,5 49,8 40,6 58,1 46,41 66,4 52,16 74,7 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 33,2 41,5 41,5 49,8 48,76 58,1 55,2 66,4 60,55 74,7 83 91,3 100

8,3 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 24,9 41,5 41,5 49,8 25,53 58,1 39,56 66,4 52,96 74,7 83 91,3 100

8,3 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 33,2 41,5 41,5 49,8 21,31 58,1 26,16 66,4 39,42 74,7 83 91,3 100

8,3 16,6 16,6 24,9 25,96 33,2 24,9 41,5 41,5 49,8 56,82 58,1 63,71 66,4 65,07 74,7 83 91,3 100

8,3 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 33,2 41,5 41,5 49,8 20 58,1 23,33 66,4 26,67 74,7 83 91,3 100

8,3 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 24,9 41,5 41,5 49,8 18 58,1 33,51 66,4 39,6 74,7 83 91,3 100

8,3 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 33,2 41,5 41,5 49,8 20,62 58,1 34,48 66,4 41,24 74,7 83 91,3 100

8,3 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 24,9 41,5 41,5 49,8 13 58,1 36,3 66,4 46,5 74,7 83 91,3 100

8,3 16,6 16,6 24,9 1,92 33,2 1,92 41,5 1,92 49,8 0,27 58,1 0,27 66,4 0,28 74,7 83 91,3 100

8,3 8,3 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 33,2 41,5 41,5 49,8 46,01 58,1 53,75 66,4 61,48 74,7 83 91,3 100

4

b. Tambahan Penghasilan PNS 1.764.700.0004,68 11,18 17,63 23,97 36,72

44,41 50,15 56,48 69,16

Belanja Pegawai


Peningkatan Perlindungan Masyarakat

a. Pembinaan Satuan Linmas 109.833.000 21,7 29,63 29,63

39,69 39,69 48,43 58,03

b.Kesiap siagaan penanganan

kebakaran935.120.800

6,6 14,36 14,97 17,54

17,54 21,14 26,44 36,63 40,02

Belanja Langsung

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

a.Pemeliharaan sarana dan

prasarana pencegahan 295.386.500

0 5,42 14,29

43,04 55,38 61,45

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a.Rehabilitasi / pemeliharaan

rutin / berkala gedung 50.000.000

0,25 0,73 0,73

47,14 47,14 85,12 85,12


Peningkatan Disiplin Aparatur

a.Pembinaan dan

pengembangan Satpol PP71.453.000

34,83 41,46 41,46

96,3 96,3 96,3

b.Cipta kondisi pelaksanaan

Pemilu Legislatif dan 263.404.000

93,57 96,3

30,48 30,48 30,48 43,91

34,97 37,18

c.Pemeliharaan rutin berkala

kendaraan dinas/ 200.000.000

11,76 16,36 18,67 20,36 22,45

88 96 96

b.Pemeliharan rutin berkala


4,9 40,2 46,2 88

1,76 4,22 4,22 5,55

f.Pemeliharan rutin / berkala


0 0 0 0

99,95 99,95 99,95 99,95

e. Pengadaan peralatan kantor 10.000.000 99,95 99,95

0 93,33 93,33 93,33 93,33 d.



0

55,2 60,55


kantor80.000.000

4,97 10,37 28,02 33,36 48,76 48,76

40,6 46,41 52,16

Pelayanan Administrasi Perkantoran



6,85 13,42 19,69 26,42 33,78

0 11,6 11,6



3,84 25,96 25,96 56,82

19 21,31 26,16 39,42



9,86 15,57 15,57


15,44 24,1



12,19 14,91 17,18

16,89 18 18 33,51 39,6 g.


minuman65.000.000

11,35 16,89

23,33 26,67



6,67 10 13,33 16,67 20

56,82 63,71 65,07

0,27 0,28

j. Jasa pelayanan perkantoran 20.000.000 0,05 0,23 0,23 0,28 0,27

13 36,3 46,5



2,6 13 13 13

19,87 20,62 34,48 41,24

Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat

30,54 45,97 46,01 53,75 61,48 k.

Penyediaan jasa


7,29 15,07 22,81

8,3 16,6 16,6 24,9 24,9 33,2 33,2 41,5 41,5 49,8 17,33 58,1 19,1 66,4 19,1 74,7 83 91,3 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

15,38 15,38 23,07 23,08 30,77 30,77 38,46 30,77 46,15 46,15 61,53 61,54 69,23 69,23 76,92 76,92 84,61 92,3 100 100

2

15,38 15,38 23,07 23,08 30,77 30,77 38,46 30,77 46,15 46,15 61,53 61,54 69,23 69,23 76,92 76,92 84,61 92,3 100 100

A

1

7,69 0 15,38 6,67 23,07 20 30,77 20 38,46 20 53,85 53,33 61,53 53,33 69,23 60 76,92 84,61 92,30 100

8,33 6,13 16,67 9,87 25 12,27 33,33 16,8 41,67 19,73 50 28 58,33 36 66,67 37,07 75 83,33 91,67 100

0 0 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 66,67 66,67 100 100

0 0 25 25 50 50 50 50 50 75 50 75 50 75 75 75 75 75 100 100

8,33 0 16,67 9,52 25 23,81 33,33 42,86 41,67 47,62 50 47,62 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 0 16,67 8,33 25 16,67 33,33 25 41,67 41,67 50 41,67 58,33 50 66,67 58,33 75 83,33 91,67 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 75 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 75 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 75 100 75 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 20 0 20 75 20 75 40 75 40 75 40 60 60 100

B

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 50 0 100 100 100

0 0 0 0 0 0 25 0 25 50 50 50 50 50 75 50 75 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 50 0 100 100 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100


Jan Feb Maret April

15,26 15,26 17,33 19,1 19,1 a.

Penyusunan dan pelaporan


3,74 8,25

Belanja Langsung


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

35,5 42,89 52,6 54,58 68,77

Gaji dan Tunjangan DPRD

a. Gaji dan Tunjangan DPRD 19.430.965.91014,02 21,03 28,27

27,08 38,75 44,19 51,9 61,23

Nov Des


Gaji dan Tunjangan Sekretariat DPRD

a.Gaji dan Tunjangan

Sekretariat DPRD2.883.301.746

8,88 14,74 16,89


c. Kegiatan Reses 499.987.2000 33,26 33,26 33,26 33,26

5,51 16,14 30,68 30,96

b.Rapat-Rapat Alat

Kelengkapan Dewan100.000.000

0,59 1,23 1,49 1,69

17,65 26,34 26,88 29 34,14 a.

Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah3.119.139.600

7,36 7,62 8,51

f.Hearing/Dialog dan

Koordinasi dengan 282.500.000

0 7,08 14,16 21,24

41,97 54,68 55,81 64,38 71,69 e.

Kunjungan Kerja Pimpinan

dan Komisi DPRD Ke Luar 6.608.850.000

2,09 15,42 33,74

59,08 59,08

d.Peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD2.205.650.000

0,64 15,56 30,89 31,63 58,68 58,68

33,26 33,26 33,26

2,18 84,48

h. Penyusunan Memori DPRD 25.000.0000 0 2,18 2,18 2,18 2,18

0 8,35 77,71

g. Pelantikan Anggota DPRD 185.720.0000 0 0 0 0

35,4 35,4 42,48 49,56



0 0 0 0

0 0 0 0 0




Rumah Jabatan/Dinas20.000.000

0 0 0

8,3 13,28 13,28 23,54

j.Penyusunan Sistem

Informasi Terhadap Layanan 132.520.000

0 0 0 0

0 0 0 0 0 i. Penyusunan Profil DPRD 42.000.000

0 0 0

34,18 34,18


Rumah Jabatan40.000.000

0 0 0 0 8,3 10,55

0 0 0



0 0 0 0 0

0 0 0,44 0,44


Perlengkapan Rumah 5.000.000

0 0 0 0 0

30,44 38,93 49,89 55,02



4,53 10,84 19,11 25,66

14,73 14,83 17,44 40,91 45,03 e.



5,85 9,62 9,72

18,84 23,99

h.Pemeliharaan Rutin/Berkala


0 4,75 4,75 4,75 4,75 5,9

0 0 0

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: SEKRETARIAT DPRD




8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 75 0 75 100 75 100 100 100 100

3

8,33 8,33 20,83 20,83 25 25 33,33 33,33 37,5 37,5 50 50 62,5 62,5 70,83 70,83 75 87,5 91,67 100

4

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 0 16,67 9,52 25 23,81 33,33 42,86 41,67 47,62 50 47,62 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

10 1,25 20 1,88 30 5 40 5 50 5 60 10,63 70 17,19 80 23,44 90 100 100 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

6,72 0,29 13,97 0,78 25,61 15 33,34 15,95 42,69 27,74 50,71 33,09 60,05 39,08 68,11 49,03 76,67 84,36 92,05 100

8,33 6,58 16,66 9,7 25 20,88 33,32 26,04 41,67 29,84 49,98 24,76 58,31 42,92 66,64 58,33 74,97 83,3 91,63 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8,33 10,54 16,67 17,55 25 25 33,33 33,33 41,67 46,59 50 53,58 58,33 63,67 66,67 76,6 75 83,33 91,67 100


a.Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya690.850.000

0 0,17 0,89

25,73 26,65 41,13 41,13 46,72 i.



6,71 10,93 10,93

b.Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan55.975.000

0 0 0 0

27,37 33,69 39,9 46,24 53,95


a.Penyediaan Jasa


7,03 13,71 19,9

8,61 8,61 11,64 14,05 14,05




0 4,71 8,61

0,89 1,33 2,94 3,93 47,89

45,62 51,77

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.000.0006,04 13,34 20,69 27,33 33,01 40,8

44,59 52,88 60,77

c.Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor169.998.800

0 9,47 17,73 26,51 42,53

0 0 1,32 1,32

g.Penyediaan Bahan Bacaan


5,77 11,37 16,98 22,58 28,18

39,67 39,67 59,47 59,47

f.Penyediaan Komponen


19,86 19,86 19,86 19,86

15,28 28,18 29,55 32,75 47,25 e.



0 2,9 12,07

j.Rapat-Rapat Koordinasi dan


0 5,19 28,67 28,67

43,45 57,77 60,27 70,03 75,75 i.



3,61 15,78 34,87

63,62 73,32

h.Penyediaan Makanan dan

Minuman215.000.000

8,51 16,22 27,03 35,14 44,91 53,99

33,79 39,39 44,99




21,61 26,02 30,33

k.Penyediaan Jasa Pelayanan


0 4,31 8,63 12,94 21,61

30,75 32,83 39,86 47,15



18,07 24,76 33,09

b.Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas638.460.000

0 0 8,16 8,16 16,43

27,74 33,09 39,08 49,03

Belanja Langsung

KESEHATAN


a.Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas1.218.883.987

0,03 0,08 15 15,95

76,6 17,55 20 32,49 46,59 53,58 63,67



a. Belanja Pegawai 4.229.192.22410,54





ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS BANSARI




A

1

0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 100 0 100 66,67 100 100 100 100

0 0 0 1,27 25 25 50 50 50 50 50 50 100 58,33 100 66,67 100 100 100 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 100 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

2

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 69 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 41,67 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

8,33 8,33 16,67 16,67 25 25 33,33 33,33 41,67 49,45 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 75 83,33 91,67 100

3

0 0 10 0 20 0 30 0 40 4 50 4 60 10 70 10 80 90 95 100

4

0 0 5 0 15 0 25 0,01 45 0 55 80 65 80 75 80 80 85 90 100

5 0 10 7,33 20 16,67 25 16,67 45 20 55 38 65 43 75 48 80 85 90 100

0 0 0 0 25 0 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 5 0 15 0 25 16,67 45 17 55 1 65 1 75 13,63 80 85 90 100

5 0 20 35,71 25 50 35 50 45 50 55 7 65 14 75 100 80 85 95 100

20 14,29 30 14,29 40 42,86 50 57,14 60 71 70 71,43 80 57 90 57,14 100 100 100 100

0 0 0 0 10 0 20 0 25 0 30 0 30 0 40 2,66 50 60 90 100

0 0 25 0 50 0 65 0 75 0 85 0 95 0 100 100 100 100

KEPEGAWAIAN




0 0 0 0 0

Belanja Langsung



0 5,41 9,67 16,95

0 2,34 2,34 6,47 25,3 c.



0 0 0

16,06 16,06



0 1,27 16,06 16,06 16,06 16,06

0 0 27,5

11,03 13,35



0 0 2,84 6,53 9,66 9,81

4 4 100



0 0 0 0 4

21,43 23,49 31,06 36,48


24,22 35,64 36,25 42,93 48,93


kantor67.900.000

5,2 11,37 17,54

8,99 13,18 17,13 21,22 24,92 28,89




2,68 5,44

0 0,57



0 0 0 0 0 0

25,28 28,71 36,99



0 13,08 13,08 21,18 25,28

29,14 31,28 39,71 46,68



0 0 16,91 30,19 32,4

23,07 23,28 28,47 38,53


minuman30.000.000

0 5,62 12,03 17,72

29,33 36,67 44 51,33 58,67 f.



0 14,67 22

k.Penyediaan jasa


8,24 16,53 24,81 33,1

15,79 22,19 22,43 26,84 30,48 j.



0 5,74 8,64

15,5 18



0 0 3,9 3,9 7,8 9,1

37,26 46,19 49,04

b.Pendidikan dan pelatihan

teknis tugas dan fungsi bagi 384.466.200

0 0,87 3,76 5,32 9,98

0,13 0,13 28,15 28,2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

a.Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan bagi Calon PNS 2.661.888.000

0 0 0,02 0,01

0,09 0,09 28,26 30,53

Program Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

a.Fasilitasi Uji Kompetensi

Jabatan Fungsional32.587.000

0 0 0 0

49,45 49,67 57,95 66,24

e.Pendidikan Perjenjangan

Struktural490.492.000

0 0,33 10,8 48,61

4,34 11,66 0,12 12,9 13,63 d.

Penyelenggaraan Bimbingan

Teknis179.207.000

0 0,5 0,6

78,3 78,3

c. Orientasi CPNS 28.974.8000 0 0 51,85 51,85 51,85

13,81 15,22 20,9

2,66 2,66

g. Penyelenggaraan Assesment 135.617.0000 0 1,2 0 0 1

42,87 45,41 52,03

f.Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS49.279.000

0 0,24 45 42,87 42,87

48,72 48,72 63,38 97,63

0 0 0 0 0 h.

Pemberian bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas9.804.000

0

25 0 30 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90 0 100 50 100 100 100 100

25 25 30 25 40 25 50 25 60 50 70 50 80 50 90 75 100 100 100 100

5

20 20 20 20 30 25 30 30 40 40 40 40 50 50 60 66,67 70 80 100 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

5 8,055 10 16,76 15 27,71 25 34 35 45,97 45 35 55 56,80 65 54 75 85 95 100

0 0 0 0 15 31,7 25 15 35 60 45 23,23 55 40 65 56 75 85 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

2 0,001 10 3,08 20 18,92 30 25 40 38,99 45 58,54 50 68,39 60 81,11 70 75 80 100

5 10 8,32 20 24,98 30 24,98 35 33,31 40 46,15 45 47,45 55 49,96 65 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

6,41 0 13,55 0 22,47 12,79 33,98 22,5 44,84 38,12 53,54 46,63 63,3 56,37 71,35 64,61 78,7 86,05 93,15 100

1,95 0 4,97 0 13,52 5,31 27,02 8,1 36,29 16,13 47,22 24,1 63,09 32,25 73,3 40,36 78,35 88,01 96,42 100

Jumlah

j.Pengambilan Sumpah,

Pelantikan dan Penyerahan 13.673.500

0 26,79 24,52 24,52 31,90

0,06 6 0 50,54 i.

Seleksi Calon Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama677.273.800

0 0,79 3,57 3,87

Belanja Langsung

KESEHATAN

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT


Puskesmas Bejen2.876.200.000

0 9,17 16,49 0




23,11 26,86 26,86


a.Penyusunan dokumen

perencanaan dan dokumen 4.764.000

0 0 12,13 19,26 23,11

32 31,90 43,44

Belanja Langsung

KESEHATAN

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Pada Puskesmas Bulu2.035.523.081

0 0,87 18,5 28,79




2,33 38,87 38,87

b.BOK PUSKESMAS BEJEN

(DAK NON FISIK)613.529.000

0 0 7,77 1,55 23,32

40,17 44,57 56,8 65,46




38,95 47,45 49,96

b.BOK Puskesmas Bulu (DAK

Non Fisik)754.999.000

8,32 16,65 24,98 33,3

38,88 57,13 68,39 81,11

24,1 32,24 40,36

b.BOK Puskesmas Candiroto (

DAK Non Fisik )761.727.000

0 0 5,31 8,1 16,13

38,12 46,63 56,37 64,61

Belanja Langsung

KESEHATAN

Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Pelayanan Kesehatan BLUD 1.647.510.6000 0 12,79 22,5



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS BULU




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS CANDIROTO




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS BEJEN





ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS GEMAWANG


Anggaran

(Rp.)

A

1

1 1 5 5 10 7 20 7 30 15 40 40 50 30 60 38 70 80 90 100

1 1 5 1 10 5 20 27 30 38 40 40 50 56 60 66 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

8,33 0 16,66 0,7 24,99 8,66 33,33 12,57 41,66 20,5 49,99 25,76 58,33 31,22 66,67 38,89 74,99 83,33 91,66 100

8,33 16,66 8,33 24,99 16,67 33,33 22,99 41,66 27 49,99 33,33 58,33 50 66,67 58,33 74,99 83,33 91,66 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

7 0,02 13 0,2 22 28,6 31 28,2 45 33,99 53 41,79 63 46 71 68,13 79 86 93 100

4 13 3,95 21 8,32 30 16,65 35 24,97 41 32,44 55 40,74 65 49,07 78 89 97 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

8,33 16,66 7,79 24,99 21,69 33,32 30,87 41,65 42,36 49,98 51,6 58,31 61,26 66,64 69,99 77,09 87,54 97,99 100

6,48 15,14 8,32 24,8 16,65 33,91 24,97 39,55 33,29 49,25 41,62 58,74 58,74 69,21 58,28 80,39 88,76 99,16 100

April Mei Juni

b. BOK Puskesmas Jumo 650.311.000 8,33 16,67 22,99 27

20,52 25,76 31,22 38,89

Belanja Langsung

KESEHATAN



Puskesmas Jumo1.812.423.263

0 0,7 8,66 12,57




40 56,12 66,14 b.

Pelayanan Kesehatan BLUD


0 0,1 19,02 27,07 38,19

b.BOK Puskesmas Kaloran


3,95 8,32 16,65 24,97

33,99 41,79 5,68 68,13

Belanja Langsung

KESEHATAN



Puskesmas Kaloran1.252.440.625

0 6,51 12,91 2,12




33,33 50 58,33

b.BOK Puskesmas Kandangan (

DAK Non Fisik)798.167.000

8,32 16,65 24,97 33,29

42,36 51,6 61,26 69,99

Belanja Langsung

KESEHATAN



Puskesmas Kandangan1.841.600.039

7,79 21,69 30,87




32,44 40,74 49,07

41,62 49,95 58,22

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS JUMO




15,58 40 30,9 38,7

Belanja Langsung

KESEHATAN


a.Bantuan Operasional


0 0 7,8 7,8



Jan Feb Maret




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS KALORAN




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS KANDANGAN




Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

10 0 20 1 30 8 40 20 50 33 60 41 70 49 80 58 85 90 95 100

10 0 20 30 15 40 23 50 31 60 37 70 50 80 57 85 90 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

8,3 16,87 16,6 26,51 25 27,89 33,3 88,87 41,6 24,66 50 6,9 58,3 34,7 66,6 4,11 75 83,3 91,6 100

6,94 0 13,88 0 20,83 0,08 27,77 0,36 14,72 30 41,66 16,1 48,6 55,55 4,11 62,49 69,44 76,38 83,33

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

10 0 15 2 20 16,38 30 25,54 40 33,2 50 42,05 60 52,57 70 66,57 80 85 90 100

8 3,5 16 7 20 10,02 24 18,89 28 22,51 32 28,5 40 45,57 52 58,51 65 82 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

8,33 0,00013 16,67 0,001 25 8,05 33,33 15,96 41,67 29,35 50 37,79 58,33 44,13 66,67 51,35 75 83,33 91,67 100

3,64 1,43 8,75 3,01 13,56 18,53 26,21 28,49 30,53 34,46 37,75 41,33 53,31 45,43 69,33 62,36 90,42 94,6 97,61 100

b. BOK Puskesmas Kedu 752.360.0000 15,74 23,65 31,46

33,99 41,44 49,63 58,4

Belanja Langsung

KESEHATAN

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a. Layanan Kesehatan BLUD 2.056.589.871 1,33 8,18 20,32




b.BOK Puskesmas Kledung


0 0 0,08 0,15 22,58

33 39,63 48,13 79,31

Belanja Langsung

KESEHATAN



Puskesmas Kledung1.222.914.750

7,42 11,6 27,89 36,88




37,4 50,08 57,14

b.Bantuan Operasional


0 0,01 7,72 15,47 22,51

33,2 42,05 52,57 66,57

Belanja Langsung

KESEHATAN




0 0,01 0 25,54




23,7 51

0 6,93 13,14 28,99

29,35 37,79 44,13 51,35

Belanja Langsung

KESEHATAN



Puskesmas Ngadirejo3.956.345.882

0 0,01 7,67 15,96




28,05 35,81 48,89


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS KRANGGAN




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS NGADIREJO




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS KEDU

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS KLEDUNG




29,55 45,37 59,32

b.BOK Puskesmas Ngadirejo


0

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

8,3 8,3 16,6 12,5 24,9 24,9 33,2 33,3 41,5 34 49,8 47,5 58,2 60,5 66,6 66,58 75 83,4 91,7 100

6,55 1,09 15,43 9,7 23,85 17,09 35,86 30,01 43,2 45,78 50,62 53,85 57,71 68,69 66,19 76,30 78,14 85,39 92,61 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

5 0 10 0 20 12 30 20,95 40 53,23 50 57,04 60 61,01 70 64,82 80 90 95 100

5 7,6 10 11,91 15 16,67 25 33,33 40 27,33 50 32,40 60 40,71 70 66,67 80 85 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

3,64 3,64 6,22 6,22 14,37 14,37 25,55 24 28,17 28 40,47 40,32 54,1 50,47 66,37 62 75,53 87,91 97,27 100

8 8 17 17 25 25 32 30 38 40 45 45 57 56 70 67 80 88 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

8,3 12,82 15 23,9 20 32,89 30 39,38 40 45,37 50 51,023 60 57,9 70 64,14 80 85 90 100

8,33 16,66 23,9 25 32,89 33,33 39,38 41,66 45,37 50 51,023 58,33 58,3 66,66 66,66 75 83,33 91,66 100

Belanja Langsung

KESEHATAN



Puskesmas Pare945.613.400

0 0 12 20,95




53,85 68,69 76,3

b.Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Parakan1.574.493.463

1,09 9,7 17,09 30,01 45,78

33,27 41,6 49,94 58,74 a.

BOK Puskesmas Parakan


0 8,33 16,62 24,95

Belanja Langsung

KESEHATAN


a.BOK Puskesmas Pringsurat (

DAK Non fisik )607.535.000

0 0 6,36 8,33




32,40 35,3 48,78

b. BOK Puskesmas Pare 513.274.0007,6 11,91 13,67 16,64 27,33

33,51 35,53 48,73 56,06

Belanja Langsung

KESEHATAN


a.Pelayanan kesehatan BLUD

pada Puskesmas 1.423.283.000

0,9 6,59 12,46 19,04




24,49 34,56 40,71


Pada Puskesmas Pringsurat2.709.167.627

0 0 5,95 12,27 23,07

16,67 22,84 33,32 41,65

39,28 47,14 55,09

b.BOK Puskesmas

Selopampang(DAK non fisik)553.329.000

7,94 7,94 15,82 31,35

32,87 43,36 51,32 62,91



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS PARE




Belanja Langsung

KESEHATAN





ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS PRINGSURAT




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS SELOPAMPANG




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS PARAKAN

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

8,3 3,8 16,6 8,94 24,9 16,57 33,2 27,93 41,5 31,46 49,8 42,53 58,1 55,87 66,4 71,19 74,7 83 91,3 100

1 0,003 3 33,75 10 47,83 20 59,63 30 67,47 40 71,9 50 84,65 70 90,05 80 90 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

8,33 0,1 16,66 33 24,99 44 33,33 56,8 41,66 60,1 49,99 60,6 58,33 68,2 66,66 70 74,99 83,33 91,66 100

8,33 3,7 16,66 11 24,99 16,67 33,33 24,8 41,66 33,3 49,99 43,3 58,33 49,2 66,66 56,7 74,99 83,33 91,66 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

7,27 0 14,84 0 23,84 13,6 34,23 20,1 44,02 28,65 51,70 36,57 59,13 42,86 66,73 74,21 82,29 92,73 100

1,98 1,98 10,78 7,89 23,12 8,33 37,23 16,66 45,41 24,77 53,06 31,44 62,12 33,1 74,70 82,27 87,72 98,04 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 0 10 3 20 6 30 13,15 40 29,78 50 37,27 60 46,96 70 55,92 75 80 90 100

Belanja Langsung

KESEHATAN


a.BOK Puskesmas


3,7 0 16,48 25




Belanja Langsung

KESEHATAN


a.PELAYANAN KESEHATAN

BLUD PUSKESMAS 1.988.129.479

0 9,4 9,43 16,27




34,94 48,53 59,39


Puskesmas Temanggung1.853.608.570

0 5,43 10,99 31,26 27,07

32 40,79 49,05 57,36

Belanja Langsung

KESEHATAN


a.BLUD pada Puskesmas

Tepusen824.035.000

0 0 24,7 32,72




24,31 32,45 41

b.BOK PUSKESMAS

TEMBARAK (DAK NON FISIK)667.915.000

0 6,44 9,96 16,33 20,2

21,6 26,38 34,7 40




33,1 33,1

b.BOK Puskesmas Tepusen


0 0 8,33 16,66 24,99

42,67 50,93 42,86

29,78 37,27 46,96 0,06

Belanja Langsung

KESEHATAN



Puskesmas964.677.000

0 0,15 2 13,15




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS TLOGOMULYO


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS TEMBARAK




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS TEPUSEN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS TEMANGGUNG






0 0 10 8,3 20 8,3 30 12 40 33,2 50 33,18 60 41,41 70 41,25 75 85 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

3,28 3 3,94 3,49 22,49 20,67 38,19 25,51 47,34 37,67 55,04 45,85 67,34 58,03 76 76,62 83,88 92,06 98,49 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 100 100 100 100

8,19 6,81 20,54 4,35 33,11 14,19 42,81 21,73 46,6 26,83 55,65 31,84 65,02 33,09 74,07 53,28 80,75 90,56 97,18 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

8,3 0 16,6 7,53 24,9 15,83 33,2 23,78 41,5 32,05 49,8 38,47 58,1 45,96 66,4 53,57 74,7 83 91,3 100

8,3 0 16,6 6,74 24,9 18,38 33,2 26,46 37,2 34,97 41,2 41,24 49,5 47,59 57,8 55,06 66,1 74,4 87 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

5 6,24 10 11,49 15 18,25 20 22,21 30 26,9 40 30,02 50 34,41 60 38,8 70 80 90 100

5 0 9 16,67 18 25 32 27,32 40 34,15 47 36,67 68 39,76 75 54,45 84 92 80 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

April Mei Juni

33,18 41,41 41,25 b.

Bantuan Operasional

Puskesmas ( BOK ) DAK Non 603.525.000

0 8,3 8,3 12 3,32

KESEHATAN

Upaya Pelayanan Kesehatan masyarakat

a.BOK Puskesmas Tretep (DAK

Non Fisik)539.281.000

0 7,53 15,83 23,78 32,05


Belanja Langsung



33,09 45,16

c.BOK PUSKESMAS TRAJI (DAK

NON FISIK)451.117.000

0 0 8,18 16,51 24,82 31,84

0 b.

SISA JKN PADA PUSKESMAS

TRAJI68.031.627

0 0 0 0

KESEHATAN



Puskesmas Wonoboyo1.009.004.000

0 4,26 9,7 23,23 30,25


Belanja Langsung



47,59 55,06


Puskesmas Tretep951.032.000

0 6,74 18,38 26,46 34,97 41,24

38,47 45,96 53,57


Belanja Langsung



38,67 46,55

b.Kegiatan BOK (DAK Non

Fisik) Puskesmas Wonoboyo663.765.000

0 6,85 7,12 14,74 23,07 31,28

0,43 51,44 65,9


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS TRAJI




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS TRETEP



37,67 45,85 58,03 76,62

Belanja Langsung

KESEHATAN



Puskesmas Traji943.215.600

3 3,49 20,67 25,51



Jan Feb Maret


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS DHARMA RINI




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS WONOBOYO



A

1

5 5 10 7 20 15 30 20 40 35 50 45 60 58 70 70 80 90 95 100

5 7 10 7 20 17 30 20 40 37 50 50 60 60 70 80 80 90 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

6 0 18 0,44 25 9,87 34 10,99 41 30,41 49 37,6 60 44,01 70 54,07 78 86 93 100

2 0 14 6,73 24 8,31 35 15,35 43 16,62 51 24,86 65 33,18 77 41,51 87 94 98 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 75 75 80 90 95 100

10 10 20 20 25 25 30 30 40 40 50 50 60 60 65 65 70 80 90 100

5 5 10 10 20 20 35 35 40 40 50 50 55 55 60 60 70 80 90 100

10 10 50 50 70 70 70 80 80 85 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100

5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 40 40 50 50 50 60 80 90 100

10 10 20 20 25 25 30 30 40 40 50 50 60 60 65 65 70 80 90 100

10 10 20 20 30 30 40 40 45 45 50 50 60 60 70 70 80 90 100 100

0 0 0 0 0 0 10 10 30 30 70 70 70 70 70 70 70 70 70 100

10 10 20 20 40 40 60 60 70 70 80 80 85 85 85 85 90 95 95 100

10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 75 75 80 85 90 100

KESEHATAN


a.BOK Puskesmas Dharmarini


0 7,85 7,85 15,71 0

KESEHATAN



Puskesmas Rejosari939.362.500

0 0,44 9,87 10,99 30,41


Belanja Langsung



66,28 7,71


Puskesmas Dharma Rini1.633.272.000

6,16 13,85 27,76 36,02 51,18 58,54

38,9 46,75 54,56

Belanja Langsung


Program Peningkatan Tata Kelola

a.Pembinaan Pengembangan

Aparatur Kecamatan11.163.000

0 0 0 0





33,18 41,51

b.BOK Puskesmas Rejosari


0 6,73 8,31 15,35 16,62 24,86

37,6 44,01 54,07

50,86 60,69

c.Pembinaan dan Evaluasi

Penerapan Standar 19.452.000

0 5,81 10,89 42,89 50,86 50,86

7,79 12,24 22,69

b.Rapat Koordinasi


0 4,53 4,53 5,56 7,79

18,99 18,99 18,99 29,11

f. Fasilitasi Kerjasama Daerah 14.107.0000 6,17 25,61 41,19 41,19

11,8 11,8 91,13 91,13

e.Fasilitasi Alokasi Dana

Kelurahan14.570.000

0 11,8 11,8 15,75

63,08 94,29 94,29 98,34 97,61 d.

Penyusunan Laporan


0 18,14 37,1

i. Desk Pemilihan Umum 40.876.0000 6,81 7,79 36,42

0,64 6,02 89,65 89,65 89,65 h.

Koordinasi Keamanan

Daerah118.273.000

0 0,64 0,64

29,56 53,26

g.Inventarisasi Pilar Batas

Daerah Kabupaten 35.910.000

0 2,3 2,3 2,3 4,97 4,97

41,19 47,31 64,36

75,3 75,3 75,3

j. Identifikasi Rupabumi 20.940.0000 0 30,74 56,05 75,3

65,65 65,65 65,65 78,32


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BAGIAN PEMERINTAHAN






ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS REJOSARI

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 0 0 0 0 10 10 25 20 35 30 62 40 65,00 50 67 60 70 85 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

8 16 16 25 25 33 35 41 66,5 50 72 58 72 66 73 75 83 91 100

0 0 99,48 25 99,48 50 100 75 100 100 99,5 100 99,5 100 100 100 100 100 100

8 16 16 25 31 33 38 41 44 50 46 58 62 66 62 75 83 91 100

0 0 20 20 20 40 1 60 30 80 20 100 20 100 85 100 100 100 100

8 16 16 25 30 33 37 41 39 50 50 58 63 66 67 75 83 91 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

10 0 10 0 22 22 27,7 27,7 33,33 33,33 38,89 44,44 44,44 50 50 55,55 61,11 66,67 72,22 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 3 30 80 100 100

5 0 15 5 20 33 25 33 30 30 40 40 50 40 60 40,4 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

5 5 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

Belanja Langsung


Program Layanan Pengadaan

a.Pelaksanaan Unit Layanan

Pengadaan (ULP) dan LPSE430.948.200

0 0 5,18 8,31




b.Rencana aksi nasional hak

asasi manusia9.880.000

99,48 99,48 99,48

34,33 66,28 71,13 71,45 72,86

Des

Belanja Langsung


PEYUSUNAN DAN PENATAAN PRODUK HUKUM

a.Pelayanan bantuan hukum

di dalam dan di luar 851.973.000

0,79 2,89




17,05 18,03 41,11 48,6

3,65 85,4

d.FASILITASI SOSIALISASI

PERATURAN PERUNDANG-38.202.000

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

45,32 61,2 62,31

c.FASILITASI PEYUSUNAN

PRODUK HUKM DAERAH61.340.000

9,91 30,22 37,02 43,72

99,48 99,48 99,48 99,48

b.Penyusunan Pedoman

Pelaksanaan Pengelolaan 58.570.000

0 0 0

10,94 27 30,68 32,22 35,44 45,77

Nov Des

Belanja Langsung


Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

a.Fasilitasi Pelaksanaan DAK,

dan Bantuan Keuangan 16.070.000

0 0



Jan Feb Maret April

36,11 38,9 41,72 63 67,49 e. PENGELOLAAN JDIH 66.440.000

6,02 29,24

Des

Belanja Langsung


program pengembangan dan pengendalian

a.Koordinasi Pelaksanaan

Pengendalian Inflasi daerah27.210.000




18,51 20,92 40,54 47,68

c.Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan77.840.000

0 0 11,04 1,27

0 0 0 0 0


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BAGIAN PEREKONOMIAN




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BAGIAN PEMBANGUNAN






ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BAGIAN HUKUM

5 5 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

5 5 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

5 5 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

5 5 10 5 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

5 5 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

5 5 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

5 5 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

A

A

1

0 10 10 10 10 10 20 10 20 10 30 10 50 70 90 100

5 10 10 20 30 20 60 10 70 50 80 20 90 100 100 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

1

8 8 16 16 25 16 33 33 41 43 50 50 58 58 66 69 75 83 91 100

2

8 8 16 16 25 16 33 33 41 41 50 53 58 58 66 72 75 83 91 100

8 0 16 8 25 13 33 17 41 23 50 42 58 49 66 61 75 83 91 100

A

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 100 100 100 100

0 0 0 0 5 0 15 1 25 2 30 5 40 14 60 24 70 80 90 100

2

0 0 0 0 15 0 25 0 35 0 40 2 50 1 75 1 75 85 90 100

a.Koordinasi Pelaksanaan

Pengendalian Inflasi daerah27.210.000

0 4,89 10,77

d.koordinasi pelaksanaan

bidang ketahanan pangan63.590.900

0 0 0 0 0 1,63

38,43 38,43 45,38

c.Kegiatan koordinasi

pembinaan dan evaluasi 155.766.000

0 14,4 15,28 35,18 36,7

30,62 30,62 30,62 30,62

b. monitoring kredit lunak 23.550.5000 0 11,51 12,42

13,05 18,95 18,95 18,95 18,95

2,62 2,62 10,06 10,7

36,98 36,98 50,35 50,35

f.sosilaisasi ketentuan bidang

cukai138.027.000

0 2,73 12,11 22,47

5,43 9,79 14,92 44,03 47,3 e.

Koordinasi pengendalian

distribusi dan pengawasan 59.130.000

0 0 1,52

1,63 1,63

b.Fasilitasi Olahraga di

Lingkungan Pemerintah 16.902.000

0,71 0,71 0,71 0,71

KESEHATAN

KEBUDAYAAN


Pengembangan Keagamaan, Kesejahteraan

a.Pemberian bantuan siswa

dan masyarakat berprestasi135.650.000


Belanja Langsung



Belanja Bupati dan Wakil Bupati

a.Belanja Pegawai Gaji dan

Tunjangan Bupati dan Wakil 178.867.760

13,12 19,68 19,68 32,81

42,81 49,17 58,21 68,97

Des


Belanja Sekretariat Daerah

a.Belanja Pegawai Gaji dan

Tunjangan14.678.350.824

9,78 16,04 16,04 29,78




8,52 8,52 9,55 11,62

b.Kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/LPND 2.422.749.775

0 0 0 0,07

0 0 0 0 0

Belanja Langsung


Peningkatat Pelayanan Kedinasan Kepala

a. Kepersetaan APKASI 35.000.0000 0 0

41,08 49,42 60,62

b.Belanja Pegawai Penunjang

Operasional KDH/KWDH600.000.000

0 8,33 12,5 16,67 22,58

45,93 52,5 59,06 72,18

Peningkatan Disiplin Aparatur

a.Pengadaan pakaian dinas


1,96 3,7 13,92 23,3




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

60,84 61,53

h.koordinasi dan monitoring

Kredit Usaha Rakyat18.669.000

0 0 0 15,15 43,22 52,8

12,8 12,8 15,74

g.koordinasi pelaksanaan

pembangunan bidang 60.202.000

0




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BAGIAN UMUM

3

0 0 0 0 15 0 25 0 50 0 58 0 75 7 100 7 100 100 100 100

0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 50 0 100 0 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15 5 50 86 100 86 100 100 100 100

8 0 16 0 25 0 33 0 41 16 50 16 58 18 63 18 75 83 91 100

8 0 16 0 25 0 33 0 41 0 50 0 58 9 66 14 75 83 91 100

8 0 16 5 25 5 33 5 41 10 50 10 58 16 66 18 75 83 91 100

0 0 0 0 0 5 0 5 5 77 15 77 50 77 100 82 100 100 100 100

8 5 16 11 25 20 33 25 41 33 50 40 58 48 66 56 75 83 91 100

8 0 16 2 25 0 33 7 41 10 50 15 58 18 66 30 75 83 91 100

4

8 8 16 16 25 25 33 25 41 30 50 36 58 50 66 60 75 83 91 100

8 5 16 6 25 25 33 7 41 24 50 41 58 50 66 52 75 83 91 100

8 0 16 4 25 1 33 12 41 22 50 23 58 33 66 33 75 83 91 100

8 0 16 0 25 4 33 6 41 11 50 32 58 45 66 45 75 83 91 100

8 0 16 8 25 15 33 28 41 34 50 40 58 56 66 62 75 83 91 100

8 5 16 10 25 10 33 20 41 25 50 30 58 35 66 39 75 83 91 100

8 8 16 11 25 16 33 28 41 41 50 45 58 52 66 60 75 83 91 100

8 0 16 5 25 10 33 12 41 16 50 18 58 27 66 33 75 83 91 100

8 0 16 9 25 12 33 24 41 30 50 30 58 41 66 46 75 83 91 100

8 8 16 13 25 20 33 30 41 53 50 42 58 48 66 56 75 83 91 100

8 0 16 16 25 25 33 15 41 29 50 41 58 50 66 60 75 83 91 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 100 100 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 9 7,77 10 7,77 50 66,54 5 70,98 100 70,98 100 100% 0 100% 0 0 0 0



0 0 0 0 0

0 0 5,63 5,63



rumah jabatan /dinas399.977.700

0 0 0 0

0 0,68 0,68 1,37 a.

Pengadaan pakaian dinas


0 0 0 0



0 0 0 0

0 15,91 15,91 17,89 17,89 d.

Pemeliharaan rutin berkala


0 0 0

85,67 85,67



0 0 0 0 0 0

0 0 0

76,9 81,79

g.Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional4.283.930.000

0 0 0,04 0,07 76,9 76,9

8,05 15,06 17,92



0 0,4 1,49 3,34 7,86

0 0 8,48 13,23


a.Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik1.384.920.000

5,69 11,26 20,69 22,91

7,77 10,17 17,23 30,42

i.Pemeliharaan rutin berkala


0 1,39 0 6,36

23,54 32,75 38,01 47,52 56,07 h.

Pemeliharaan rutin berkala


0 10,61 17,05

32,58 33,05

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 189.999.5000 3,7 1,03 11,59 21,29 22,22

30,18 36,95 52,11

b.Penyediaan Jasa kebersihan

kantor1.155.990.500

0 6,23 6,25 6,41 23,41

27,92 35,33 39,93 44,79



0 9,4 9,66 19,72 24,14

33,94 40,11 55,11 61,77



0 7,34 14,2 27,4

5,42 10,5 31,59 44,12 44,12 d.



0 0 3,46



0 8,38 12,51 23,91

11,45 15,6 17,98 26,26 32,56 h.


konsultasi keluar daerah2.499.961.000

0 4,68 5,97

50,68 60,12


minuman2.000.000.000

0 10,65 15,23 27,25 41 43,84

29,18 33,67 38,74

50,09 50,17

k.Penyediaan jasa

pengamanan kantor5.099.999.700

0 6,77 14,57 14,57 28,98 28,98

41,13 47,84 55,95

j. Jasa Pelayanan perkantoran 910.992.7006,11 12,39 19,48 32,45 52,79

28,1 29,84 41 45,05

Nov Des

Belanja Langsung


Pendukung Urusan Perangkat Daerah



7,77



Jan Feb Maret April

0 0 0 0 0 l. Sewa Tanah dan Bangunan 1.200.000.000

0 0 0

7,77 66,54 70,98 70,98 94,89 94,89


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



2

0 9 38,99 16 49,13 20 53,5 10 55,96 100 57,29 100 100% 0 100% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 5,07 10 10,18 15 11,3 5 12,77 0 12,95 0 85 0 100% 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 7,26 8 7,26 10 7,26 4 9,76 5 17,33 10 10 0 15 0 0 0 100

0 15 12,96 25 37,71 30 71,2 10 83,56 0 88,41 0 100% 0 100% 0 0 0 100

0 25 9,12 25 29,31 30 34,94 35 70,67 100 71,4 100 100% 0 100% 0 0 0 0

0 0 3 2,29 7 12,4 5 12,4 5 12,4 10 10 0 50 0 0 0 0

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

8 0 10 0,1 20 0,15 30 0,2 40 5,02 50 52,9 55 56 60 70 80 90 100

8 0 10 4 20 8 30 23,08 40 30,5 50 53,8 55 55,07 60 70 80 90 100

8 0 10 2,5 20 15 30 26 40 35 50 35,9 55 49,87 60 70 80 90 100

8 0 10 1,5 20 30 30 40,02 40 50 50 59,5 55 65,65 60 70 80 90 100

8 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 55 0 60 70 80 90 100

8 0,8 10 4,8 20 6 30 13 40 17 50 26,8 55 49,88 60 70 80 90 100

8 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 55 68,44 60 70 80 90 100

8 1,8 10 3,6 20 6 30 7,9 40 20 50 24,7 55 27,08 60 70 8- 90 100

8 5 10 15,3 20 23,08 30 31 40 40 50 51,3 55 53,76 60 70 80 90 100

8 0 10 0 20 8 30 16 40 25 50 35,6 55 54,98 60 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

c.Penyusunan Buku Standar

Indeks Harga166.221.200

5,07 10,18 11,3

0 0

b.Penyusunan Standar

Kompetensi Teknis40.060.000

49,13 53,5 55,96 57,29 90,6 99,64

Penataan Kelembagaan, Tatalaksana dan

a.Penyusunan Perbup Tugas

Pokok Fungsi17.650.000

38,65

e.Penyusunan Standar

Operasional Prosedur41.458.000

0 0

d.Penyusunan Standar

Pelayanan Publik41.403.000

0 0

12,77 12,95 14,74 37,22

h.Penyusunan Perjanjian

Kinerja Bupati23.174.900

9,12 29,31 34,94 70,67

83,56 88,41 94,05 99,34

g. Penyusunan LKJIP Bupati 68.228.900 12,96 37,71 71,2

7,26 9,76 17,33 10 29,17 f.

Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat atas Pelayanan 47.600.000

7,26 7,26


Program Penyelenggaraan Kehumasan

a.Penerbitan Majalah Gema

Bhumi Phala100.000.000

0 0,07 0,09 0,09 1,44


Belanja Langsung



17,37 21,47

i.Pembangunan Zona

Integritas30.669.800

2,29 12,4 12,4 12,4

71,4 99,99 99,99

d.Penyebaran Informasi

Pembangunan Daerah190.000.000

0 0,63 29,23 38,67

24,98 29,93 29,93 44,8 c.

Pembangunan Komunikasi

Informasi dan Media Massa 200.000.000

0 2,03 13,25

48,37

b.Pengelolaan Website

Kabupaten Temanggung32.109.800

0 3,53 6,9 20,9 24,26 44,79

42,23 42,39

41,51

f.Penyelenggaraan

Kehumasan281.500.000

0,49 3,8 5,18 10,02 11,56 15,4

0 0

e.Penyebaran Informasi Yang

Bersifat Penyuluhan Bagi 210.000.000

0 0 0 0 0

48,65 52,02 61,81

i.Lembaga Penyiaran Publik

Lokal Radio eRTe FM273.098.000

4,61 14,56 21,7 28,23 39,92

16,52 17,41 20,41

h.Lembaga Penyiaran Publik

Lokal Televisi Temanggung5.831.798.998

1,07 2,7 4,33 6,97

0 0 0 0 g.

Pembuatan Buku dan Video

Profil Kabupaten 74.195.200

0 0 0




51,6

j.Pemeliharaan dan

Operasional Videotron50.000.000

0 0 7,73 13,5 20,46 26,82

41,38 49,45




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Temanggung II




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

A

1

0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 32 0 48 30 64 44,44 80 100 100 100

0 8,33 10 16,67 20 25 30 33,33 40 41,67 50 50 60 58,33 70 66,67 80 90 100 100

0 0 0 0 10 12,26 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

B

1

8 8,33 16 16,67 25 25 33 33,33 41 41,67 50 50 58 58,33 64 66,67 75 83 91 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 8,33 16 16,67 25 25 33 33,33 41 41,67 50 50 58 58,33 64 66,67 75 83 91 100

0 0 0 0 0 0 16 0 32 0 48 0 64 41,9 80 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 25 32 50 48 64 80 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 32 0 48 64 80 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 14 50 28 50 42 50 56 70 84 100

C

1

8 8,33 16 16,67 25 25 33 33,33 41 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 75 83 91 100

0 8,33 9 16,67 18 25 27 33,33 36 41,67 45 50 54 58,33 63 66,67 72 81 90 100

0 8,33 9 16,67 18 25 27 33,33 36 41,67 45 50 54 58,33 63 66,67 72 81 90 100

0 8,33 9 16,67 18 25 27 33,33 36 41,67 45 50 54 58,33 63 66,67 72 81 90 100

0 8,33 9 16,67 18 25 27 33,33 36 41,67 45 50 54 58,33 63 66,67 72 81 90 100

8 8,33 16 16,67 25 25 33 33,33 41 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 75 83 91 100

8 8,33 16 16,67 25 25 33 33,33 41 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 75 83 91 100

8 8,33 16 16,67 25 25 33 33,33 41 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 75 83 91 100

8 8,33 16 16,67 25 25 33 33,33 41 41,67 50 50 58 58,33 66 66,67 75 83 91 100

2

0 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,75 0 17,75 33 17,75 66 50 100 100 100 100

8 8,33 16 16,67 25 25 33 33,33 41 41,67 50 50 58 58,33 64 66,67 75 83 91 100

0 8,33 9 16,67 18 25 27 33,33 36 41,67 45 25 54 58,33 63 66,67 72 81 90 100

8 8,33 16 16,67 25 25 33 33,33 41 41,67 50 50 58 58,33 64 66,67 75 83 91 100



a.Pembangunan sarana dan

prasarana lokal kelurahan507.000.000

0 0 0 0 0

Belanja Langsung


PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

a.PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KELURAHAN186.459.500

0 0,08

0 0 0 0 0 c. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 3.344.500

0 0 12,26

53,47 53,46

b.Fasilitasi penyelenggaraan

sarana prasarana lokal 26.158.100

0 0,76 0,76 0,76 48,33 48,72

0 4,14 20,24

d.Fasilitasi gerakan budaya

sehat dan kebersihan 11.518.400

0 0 0 0 0

54,72 58,32 61,19 70,69

c.Peningkatan kapasitas

aparat dalam rangka 13.902.000

0 5,75 33,61 51,48

99,96 99,96 99,96 99,96 99,96

b.PELAKSANAAN

MUSRENBANG RKPD DI 2.258.000

0 97,01 100

18,19 20,93 25,34 43,04 46,6 53,86

g.Fasilitasi kegiatan

penanggulanggan 2.320.000

0 0 0 0

0 0 0 0 0 f.

Koordinasi peningkatan


0 0 0

0 12,66

e.Penyusunan profi

desa/kelurahan3.160.000

0 0 0 0 0 0

0 41,9 93,01

c.PENYEDIAAN ALAT TULIS

KANTOR7.000.000

0 11,13 19,04 29,49 36,91

37,32 48,32 57,32 66,91

b.PENYEDIAAN JASA

KEBERSIHAN KANTOR2.500.000

0 9,08 18,16 28,24

36,19 41,92 46,95 52,13 57,62

KEWILAYAHAN


a.PENYEDIAAN JASA

KOMUNIKASI, SUMBER 9.499.800

5,15 24,26 29,12

43,51 43,51 43,51 43,51

f.PENYEDIAAN BAHAN

BACAAN DAN PERATURAN 1.500.000

0 12 18 24

26,68 26,68 35,01 35,01 66,58 e.

PENYEDIAAN KOMPONEN

INSTALASI 3.000.000

0 17,31 17,31

50,68 54,53

d.PENYEDIAAN BARANG

CETAKAN DAN 6.500.000

0 22,09 26,69 28,99 33,22 40,15

44,91 54,91 62,61

53,17 60,56

h.RAPAT - RAPAT KOORDINASI

DAN KONSULTASI DALAM 9.000.000

0 16,67 20,94 29,33 35,06 42,72

28,51 31,58 35,31

g.PENYEDIAAN MAKANAN

DAN MINUMAN7.499.500

0 11,16 20,25 22,11 22,11

30 36 42 48

b.PENGADAAN PERALATAN

GEDUNG KANTOR14.999.600

0 99,9 99,9 99,9

100 100 100 100 100

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

a.PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG 12.500.000

0 100 100

30,28 45,02 45,95 52,92 61,16 i.

JASA PELAYANAN

PERKANTORAN47.798.500

4,77 14,01 22,07

53,65 57,23

d.PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA 6.000.000

0 18,65 22,79 28,06 32,18 42,82

17,75 17,75 17,75

c.PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG 7.499.775

0 0 0 0 17,75

99,9 99,9 99,9 99,9

52,43 52,43 52,43 61

f.PEMELIHARAAN


0 23,71 32,04 45,29

0 0 0 0 0 e.

PEMELIHARAAN


0 0 0

0 0 0 0 0 0 8 0 16 0,57 32 5 54 16,67 76 50 100 100 100 100

3

0 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,75 0 17,75 33 17,75 66 50 100 100 100 100

8 8,33 16 16,67 25 25 33 33,33 41 41,67 50 50 58 58,33 64 66,67 75 83 91 100

0 8,33 9 16,67 18 25 27 33,33 36 41,67 45 25 54 58,33 63 66,67 72 81 90 100

8 8,33 16 16,67 25 25 33 33,33 41 41,67 50 50 58 58,33 64 66,67 75 83 91 100

0 0 0 0 0 0 8 0 16 0,57 32 5 54 16,67 76 50 100 100 100 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

10 0 20 5 30 0 40 10 50 20 60 20 70 29 80 30 85 90 95 100

10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 47 80 100 85 90 95 100

10 0 20 98 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 0 20 16,67 30 25 40 33,33 50 41,67 60 50 70 58,33 80 66,67 85 90 95 100

10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 50 85 90 95 100

10 0 20 0 30 0 40 20 50 10 60 7 70 7,5 80 60 85 90 95 100

10 0 20 0 30 0 40 0 50 13 60 12 70 13 80 20 85 90 95 100

2

10 0 20 5 30 0 40 5 50 16,67 60 5 70 8,33 80 5 85 90 95 100

10 0 20 0 30 0 40 0 50 50 60 50 70 52 80 50 85 90 95 100

10 0 20 0 30 0 40 0 50 41,67 60 50 70 0 80 66,67 85 90 95 100

3

10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 40 70 80 80 80 85 90 95 100

10 0 20 25 30 75 40 25 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 0 20 0 30 0 40 75 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 0 20 16,67 30 25 40 33,33 50 41,67 60 50 70 58,33 80 66,67 85 90 95 100

g.Pengadaan Sarana dan


0 0 0 0 0,57

99,9 99,9



0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

100 100 100

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

a.PENGADAAN


0 100 100 100 100

0,57 0,74 1

e.PEMELIHARAAN


0 0 0 0 0

32,18 42,82 53,65 57,23

d.PEMELIHARAAN


0 18,65 22,79 28,06

0 17,75 17,75 17,75 17,75 c.

PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG 7.499.775

0 0 0


Jan Feb Maret April

0 0,57 0,57 0,74 1 g.

Pengadaan Sarana dan


0 0 0

52,43 61

f.PEMELIHARAAN


0 23,71 32,04 45,29 52,43 52,43

0 0 0

c.Pelaksanaan Musrenbang

RKPD di kelurahan2.556.700

0 98,43 99,99 99,99

0 0 0 46,84 99,16

b.Fasilitasi Gerakan Budaya


0 0 0

4,87 21,83 24,26 26,7 29,14 31,58

Nov Des

Belanja Langsung

KEWILAYAHAN

Program Pemberdayaan Masyarakat dan

a.Peningkatan kapasitas


0 4,87


0 44,31

e.Penyusunan Profil


0 0 0 0 0 0

34,43 44,24 57,15

d.Pemberdayaan masyarakat

kelurahan138.695.500

0 0 5,47 18,07 18,07

99,99 99,99 99,99 99,99


a.Pembangunan Sarana dan

Prasarana Lokal Kelurahan322.000.000

0 4,97 0 4,97

12,83 12,83 12,83 12,83

g.fasilitasi kegiatan

penanggulangan kemiskinan2.338.500

0 0 0 0

7,59 7,59 7,59 7,59 63,62 f.

koordinasi peningkatan


0 0 0

0 24,5

c. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 3.499.4000 0 0 0 0 0

51,89 52,45 52,45



0 0 0 0 50,54

4,97 4,97 4,97 4,97



0 0 0 75,34

5,9 100 100 100 100



0 5,9 5,9

0 0 0 36,75 83 83




0 0

28,39 32,66 45,34


kendaraan 7.200.000

0 7,08 7,08 20,69 24,5

100 100 100 100


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Butuh



10 0 20 16,67 30 25 40 33,33 50 41,67 60 50 70 58,33 80 66,67 85 90 95 100

10 0 20 16,67 30 25 40 33,33 50 41,67 60 50 70 58,33 80 66,67 85 90 95 100

4

10 0 20 16,67 30 25 40 33,33 50 41,67 60 50 70 58,33 80 66,67 85 90 95 100

10 0 20 16,67 30 25 40 33,33 50 41,67 60 50 70 58,33 80 66,67 85 90 95 100

10 0 20 16,67 30 25 40 33,33 50 41,67 60 50 70 58,33 80 66,67 85 90 95 100

10 0 20 16,67 30 25 40 33,33 50 41,67 60 50 70 58,33 80 66,67 85 90 95 100

10 0 20 16,67 30 25 40 33,33 50 41,67 60 50 70 58,33 80 66,67 85 90 95 100

10 0 20 16,67 30 25 40 33,33 50 41,67 60 50 70 58,33 80 66,67 85 90 95 100

10 0 20 16,67 30 25 40 33,33 50 41,67 60 50 70 58,33 80 66,67 85 90 95 100

10 0 20 16,67 30 25 40 33,33 50 41,67 60 50 70 58,33 80 66,67 85 90 95 100

10 0 20 16,67 30 25 40 33,33 50 41,67 60 50 70 58,33 80 66,67 85 90 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

5 0 10 4,1 15 0 20 9 30 2,73 40 3,24 50 22,7 60 26,28 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 1,76 30 0 40 0 50 31,22 60 69,14 70 80 90 100

100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 10 0,25 15 18,94 20 0,73 30 0 40 18,34 50 40,26 60 43,46 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 0 50 13,55 60 0 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 100 50 0 60 0 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 11,87 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

2

5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 2 40 0 50 28,22 60 0 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

C

1

5 0 10 0 15 0 20 100 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

50,89 63,89 e.



0 0 0 0 0 0


kantor2.400.000

0 6,17 6,17 18,67

26,01 28,73 33,26 36,93 40,62




0 17,39 22,1

15 21,67 29,31 29,31 36,94 f.



0 15 15

49,98 55,13



0 9,65 9,65 25,81 25,81 45,61

24 36,23 42,16


18,67 23,38 23,38 26,46


minuman6.104.500

0 14,6 14,6 29,67 29,67

32,44 40,71 48,99 57,26



0 10,6 15,89 24,17

32,23 32,23 32,23 58,25 58,25 e.

Penyediaan komponen


0 10,73 23,23


Jan Feb Maret April

20,43 37,6 38,56 46,86 54,61 i.



0 6,73 13,19

53,47 62,25



0 11,41 11,41 26,88 35,42 44,69

32,62 33,48 41,22


RKPD di Kelurahan2.858.500

0 100 80,32 0

1,76 0 0 31,22 37,92


Sehat dan Kebersihan 14.339.500

0 0 0

0 9 2,73 3,24 22,7 3,58

Nov Des

Belanja Langsung



a.Peningkatan Kapasitas

Aparat dalam Rangka 17.592.000

0 4,1


13,55 0

e.Penyusunan Profil


0 0 0 0 0 0

18,34 40,26

d.Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan129.861.500

0 0,25 18,94 0,73 0

0 0 0 0




0 0 0 0

11,87 0 0 0


Penanggulangan Kemiskinan2.156.000

0 0 0 0

0 0 100 0 0 f.

Koordinasi Peningkatan


0 0 0





0 0


0 28,22 0

b.Fasilitasi Penyelenggaraan

Sarana Prasarana Lokal 18.020.000

0 0 0 0 2

0 0 0 0




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Jampiroso

5 0 10 0 15 0 20 87,1 30 12,9 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

5 0 10 0 15 50 20 0 30 0 40 0 50 0 60 100 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 13 30 0 40 7,92 50 26,31 60 32,02 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 89,5 30 10,5 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 20,67 30 0 40 26,67 50 0 60 73,33 70 80 90 100

2

5 0 10 7,88 15 21,8 20 4,29 30 4,17 40 3,75 50 46,06 60 51,31 70 80 90 100

5 0 10 26,85 15 0 20 0 30 39,98 40 0 50 0 60 82,96 70 80 90 100

5 0 10 50,7 15 0 20 28,22 30 21,13 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 23,91 30 14,27 40 0 50 16,5 60 53 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 77,14 30 0 40 0 50 0 60 100 70 80 90 100

5 0 10 10,23 15 5,11 20 5,11 30 5,11 40 5,11 50 46,15 60 51,26 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 26,2 30 0 40 8,55 50 45,64 60 55,96 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

5 3,6 10 6,83 15 6,87 20 6,87 30 13,7 40 0 50 44,64 60 51,51 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 0 0 0 0 0 15 0 20 0 30 0 35 0 50 70 80 95 100

0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 27,02 50 27,02 70 80 90 100

0 0 5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 20 0 30 0 40 12,25 50 24,5 60 36,75 70 80 90 100

B

1

0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 40 0 60 23,33 70 43,33 80 90 100 100

C

1

5 0 10 2,43 20 6,39 30 6,39 40 23,66 50 42,49 60 43,61 70 47,18 80 90 95 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



0 0 0 100 0


Kendaraan 6.500.000

0 0 0 13

0 0 0 0 5 c.

Pengadaan Peralatan


0 0 50

0 0

b.Pemeliharaan Rutin/Berkala


0 0 0 87,1 12,9 0

0 0 0


a.Penyediaan Jasa


0 7,88

0 20



0 0 0 26,67 0 26,67

0 0 0



0 0 0 89,5 10,5

0 7,92 26,31 5,71



0 0 0 23,91 14,27

21,13 0 0 0

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.500.0000 50,7 0 28,22

0 39,98 0 0 16,13


Kantor2.600.000

0 26,85 0

21,8 4,29 4,17 3,75 46,06 5,25


Minuman6.359.500

0 0 0 26,2

5,11 5,11 5,11 46,15 5,11 f.



0 10,23 5,11

0 22,86



0 0 0 77,14 0 0

0 16,5 11,5

44,64 6,87

i.Penyediaan Jasa Pelayanan


3,44 6,83 6,87 6,87 13,7 0

0 0 0


Konsultasi ke dalam Daerah10.255.000

0 0 0 0 0

0 8,55 45,64 10,32

27,02 27,02



0 0 0 0 0 0

0 0


Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan


Prasarana Lingkungan 470.000.000

0 0 0 0 0


Belanja Langsung



LINGKUNGAN HIDUP

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

a.Fasilitasi Gerakan Budaya


0 0 0

0 12,25 24,5 36,75

d.Fasilitasi penaggulangan

kemiskinan2.845.000

0 0 0 0

0 0 0 0 c. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 4.990.000

0 0 0

b.Pelaksanaan Musrenbang


6,39 6,39 23,66 42,49 43,61 47,18


Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

a.Pemberdayaan Masyarakat


0 2,43

0 0 0 23,33 43,33




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Jampirejo

D

1

0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 20 0 25 0 30 100 60 80 90 100

E

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100

F

1

2 2 5 2 10 6 20 6 40 34,58 50 36,58 60 39,78 65 59,45 70 80 90 100

G

1

0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 100 79,2 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 69,6 0 100 10 100 30 100 60 100 80 100 90 100 100 100 100 100

5 4,4 10 8,4 30 31,52 50 31,52 55 40,42 60 47,62 70 76,62 75 77,52 80 85 95 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 100 70 100 100 100 100 100

0 0 5 13,33 10 26,67 20 26,67 30 34,67 40 48 50 48 60 61,33 70 80 90 100

2

3 7,01 7 13,43 14 19,27 20 19,27 30 32,56 50 39,08 60 45,51 70 52,77 75 85 90 100

0 25 5 25 15 25 50 25 60 46,88 65 46,88 70 71,88 75 71,88 80 90 95 100

5 7,11 10 13,54 20 24,56 40 24,56 50 30,16 70 30,16 75 42,24 80 52,66 90 95 96 100

5 0 7 12,14 15 30,65 25 30,65 30 40,17 40 44,71 50 50,77 70 61,3 75 80 90 100

5 24,97 15 24,97 25 40,4 40 40,4 50 40,4 60 40,4 65 60 70 60 85 90 95 100

5 7,33 10 14,67 20 24 30 24 40 38,67 50 46 60 53,33 70 60,67 80 85 90 100

7 3,08 16 7,08 30 9,88 38 9,88 50 12,54 60 14,5 70 24,36 75 34,22 85 90 95 100

10 8,33 20 19,7 30 31,67 50 31,67 55 50,83 60 60,36 65 70,95 70 81,55 80 85 95 100

5 0 11 7,32 25 14,63 38 21,89 55 29,55 65 36,58 78 43,89 80 51,21 87 90 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100 100

STATISTIK

Pengembangan data/informasi/statistik daerah

a.Penyusunan Profil


0 0

100 100 100 100 100 b.

Pelaksanaan Musrenbang


100 100 100


Pemeliharaan Kantrampibmas dan Pencegahan



2 2

0 0 100 100 100 a.



0 0 0

KEBUDAYAAN

Pengembangan Nilai Keagamaan

0 0 0 0 0 100



0 0 0 0

0 0 0 79,2 100 a.



0 0 0

KEWILAYAHAN


6 6 34,58 36,58 39,78 59,45

76,62 77,52


kendaraan 5.000.000

4,4 8,4 31,52 31,52 40,42 47,62

100 100 100



0 69,6 100 100 100

0 0 100 100




7,01 13,43 19,27 19,27

34,67 48 48 61,33



0 13,33 26,67 26,67

0 0 0 100 100 e.



0 0 0

42,24 52,66


46,88 71,88 71,88


kantor2.000.000

25 25 25 25 46,88

32,56 39,08 45,51 52,77



7,33 14,67 24 24 38,67

40,4 40,4 60 60



24,97 24,97 40,4 40,4

30,65 40,17 44,71 50,77 61,3 d.



0 12,14 30,65



0 7,32 14,63 21,89

31,67 50,83 60,36 70,95 81,55 h.



8,33 19,7 31,67

24,36 34,22


minuman7.500.000

3,08 7,08 9,88 9,88 12,54 14,5

46 53,33 60,67

Des

Belanja Langsung








29,55 36,58 43,89 51,21


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Kertosari



0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 19,57 50 19,57 50 19,57 50 50 100 100

0 0 0 0 0 1,4 0 1,4 25 1,4 25 1,4 25 15,18 50 16,3 50 100 100 100

B

1

100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 8 5,37 20 20,48 25 29,01 35 33,46 50 36,15 55 38,83 70 41,52 80 85 90 100

0 0 0 0 0 0 25 0 25 8,54 25 8,54 50 95,32 50 97,13 75 75 85 100

0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 40 0 40 0 50 0 50 100 100 100

0 0 8 3,37 16 7,74 25 21,54 33 25,3 40 46,88 49 50,79 56 55,55 65 70 100 100

0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 40,49 60 40,49 70 54,76 75 80 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 75 85 100

C

1

0 0 5 0 15 12,21 20 12,21 25 29,88 30 29,88 40 29,88 50 47,38 65 75 90 100

5 0 10 9,22 15 25,78 20 37,93 25 48,93 35 60,21 50 66,55 65 77,17 75 80 90 100

5 0 10 10,36 15 15,22 20 21,04 30 26,93 45 31,35 50 35,3 65 40,26 75 80 90 100

0 0 15 17 20 25,5 25 0 30 0 50 0 55 0 60 0 75 80 85 100

10 6,18 20 14,55 30 22,84 40 31,12 45 47,63 50 47,7 55 55,99 60 64,28 70 80 90 100

0 0 10 14,83 20 22,24 30 29,66 40 37,07 50 44,49 55 51,9 60 59,31 70 80 90 100

0 0 0 0 0 16,87 20 16,87 35 36,2 50 36,2 55 59,1 60 59,1 70 80 90 100

5 0 10 12,62 16 18,03 30 24,37 40 43,53 50 48,88 55 54,05 65 60,75 70 85 90 100

0 0 10 7,53 25 19,98 30 30,51 40 41,89 50 50,31 55 62,06 65 72,58 70 85 90 100

2

10 0 15 0 20 18,75 25 18,75 40 50 50 61,25 60 81,25 65 81,25 75 85 90 100

0 0 0 0 0 0 20 0 35 35,13 40 35,13 60 35,13 70 35,13 70 85 90 100

0 0 0 6,67 0 6,67 100 6,67 100 6,67 100 6,67 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 25 0 40 9,9 50 9,9 60 9,9 70 9,9 70 80 90 100

0 0 0 5,83 15 10,99 25 15,44 35 27,02 50 30,49 55 46,29 65 50,57 70 80 85 100

0 0 0 70 0 70 20 70 100 70 100 70 100 70 100 96,67 100 100 100 100

b. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 4.328.0000 0 0 0

0 0 0 0 0 a.

Pembangunan Sarana dan


0 0 0

b.Peningkatan kapasitas


0 5,37 20,48 29,01 33,46

100 100 100 100


Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

a.Pelaksanaan Musrenbang


0 0,01 100 100

0 15,18 16,3

c.Fasilitasi Penyelenggaraan

Sarana Prasarana lokal 29.462.250

0 0 1,4 1,4 1,4

0 19,57 0,2 19,57

e.Pemberdayaan masyarakat


0 3,37 7,74 21,54

0 0 0 0 0 d.

Fasilitasi kegiatan


0 0 0

95,32 97,13

c.Fasilitasi Gerakan Budaya


0 0 0 0 8,54 8,54

36,15 38,83 41,52

KEWILAYAHAN

Pelayanan Administrasi perkantoran

a.Penyediaan jasa kebersihan

kantor2.687.000

0 0 12,21 12,21 29,88

0 0

g.Penyusunan profil desa/

kelurahan4.063.500

0 0 0 0 0 0

40,49 40,49 54,76

f.Koordinasi peningkatan

Kesejahteraan rakyat6.481.000

0 0 0 0 0

25,3 46,88 50,79 55,55

d.Rapat - rapat koordinasi dan


0 17 25,5 0

21,04 26,93 31,35 35,3 40,26 c.

Penyediaan jasa komunikasi,


0 0,1 15,22

66,55 77,17

b.Penyediaan makanan dan

minuman5.800.000

0 9,22 25,78 37,93 48,93 60,21

29,88 29,88 47,38

51,9 59,31


dan peraturan perundang - 1.632.000

0 14,83 22,24 29,66 37,07 44,49

47,7 55,99 64,28

e.Penyediaan jasa pelayanan


6,18 14,55 22,84 31,12 47,63

0 0 0 0

i. Penyediaan alat tulis kantor 6.000.0000 7,53 19,98 30,51 41,89

43,53 48,88 54,05 60,75

h.Penyediaan barang cetakan


0 0 18,03 24,37

16,87 36,2 36,2 59,1 59,1 g.

Penyediaan komponen


0 0 16,87

6,67 6,67

35,13 35,13



0 0 0 0 35,13 35,13

61,25 81,25 81,25

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

a.Pemeliharaan Rutin/berkala


0 0 18,75 18,75 0

50,31 62,06 72,58

70 96,67

f.Pengadaan Perlengkapan


0 0,7 70 70 70 70

30,49 46,29 50,57 e.


kendaraan 5.998.600

0 5,83 10,99 15,44 27,02




0,1 9,9 0 9,9



0 0 0 0

6,67 6,67 6,67 0 100 c.

Pengdaan peralatan gedung

kantor15.000.000

0

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

5 9 10 12 20 22 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

5 6 10 12 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 77 80 90 95 100

5 100 10 100 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 90 95 100

5 5 10 10 20 26 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

5 5 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 100 70 100 80 90 95 100

5 5 10 10 20 20 30 37,82 40 40 50 50 60 50 70 100 80 90 95 100

5 5 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

2

5 5 10 10 15 15 20 20 30 30 40 40 60 40 80 40 100 100 100 100

5 5 10 10 15 15 20 20 30 30 40 40 60 40 80 80 100 100 100 100

5 5 10 10 20 20 30 67,87 40 67,87 50 100 60 100 70 100 80 95 100 100

C

1

5 7 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

5 46 10 60 20 59 30 58,8 40 58,8 50 58,8 60 58,8 70 73 80 90 95 100

5 14 10 30 20 35 30 46,42 40 53,95 50 56,97 60 71,16 70 76 80 90 95 100

5 20 10 30 20 38 30 45,38 40 52,31 50 59 60 66,66 70 80 80 90 95 100

5 5 10 42 20 20 30 41,65 40 75,65 50 75,65 60 100 70 100 80 90 95 100

5 9 10 10 20 25 30 33,33 40 41,67 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

5 8 10 20 20 20 30 30,34 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

5 6 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

5 7 10 16 20 24 30 32,36 40 40,46 50 50 60 60 70 70 80 90 95 100

2

5 5 50 10 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 100 100 100

5 5 50 10 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 20 100 100 100 100

5 5 10 10 20 20 30 100 40 100 50 100 60 100 80 100 100 100 100 100

5 10 10 16 20 21 30 33,66 40 40 50 50 60 60,22 70 70 80 90 95 100

5 5 10 10 20 20 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 90 95 100





8,5 13,11 22,02 29,34 31,93


Belanja Langsung





2,11 3,96 25,26 25,59

83,17 83,17 83,17 83,17 83,17 c.



83,17 83,17 83,17

52,55 76,03



5,41 11,91 17,17 21,8 26,94 31,97

41,42 49,55 5,48

37,82 100



0 0 8,51 37,82 37,82 37,82

0 100 100

e.Penyusunan Profil


0 0 0 0 0

25,72 46,84 51,04 53



0 0 0 0

0 0 0 0 0




0 0 0

0 0 0 54,84 54,84 g.

Fasilitasi kegiatan


0 0 0


kantor2.000.000

45,8 58,8 58,8 58,8 58,8

29,21 34,03 40,54 45,87





6,11 0,01 16,84 22,11

100 100 100

c. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 3.704.0000 0 0 67,87 67,87

0 0 0 4,34



0 41,65 0,42 41,65

45,38 52,31 59 66,66 79,85 d.



20 29,23 37,08

71,16 75,4


58,8 58,8 72,08

45,71 53,73


minuman7.476.000

7,58 19,58 0,23 30,34 30,62 37,52

50 58,33 66,67



8,33 1,67 25 33,33 41,67

75,65 75,65 100 100



0 0 0 0 0

0 0 0 0




0 0 0 0

40,46 47,56 56,51 63,11

i.Penyediaan jasa pelayanan


6,59 15,18 23,77 32,36

26,73 34,11 41,49 48,87 56,25 h.



5,95 1,19 19,35



33,66 39,6 43,46 60,22 64,95 d.


kendaraan 3.885.000

9,81 15,65 20,03

100 100



0 0 0 100 100 100

0 1,88 1,88

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Banyuurip

5 26 10 26 20 26 30 53,67 40 77,33 50 77,33 60 77,33 70 78 80 90 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,93 12,93 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 24,28 24,28 24,28 24,28 32 32 32 32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B

1

0 0 18,07 18,07 22,90 22,90 22,90 0 35,89 35,89 42,23 42,23 47,21 47,21 52,31 52,31

0 0 18 18,86 17,72 17,72 17,72 0 45,61 45,61 55,06 55,06 66,56 66,56 71,85 71,85

0 0 8,54 8,54 14,31 14,31 14,31 14,31 36,04 36,04 49,32 49,32 58,05 58,05 62,34 62,34

0 0 0 0 0 0 0 0 50,86 50,86 56,01 56,01 62,41 62,41 62,41 62,41

0 0 16 16,67 24 24 24 0 40,67 40,67 50 50 57,33 57,33 66,66 66,66

0 0 26 26,41 29,83 29,83 29,83 0 37,45 37,45 43,89 43,89 51,54 51,54 66,01 66,01

0 0 16 16,31 24,46 24,46 24,46 0 52,20 52,20 52,20 52,20 60,35 60,35 68,50 68,50

0 0 34 34,84 40,42 40,42 48,09 3,62 56,87 56,87 62,44 62,44 68,02 68,02 77,33 77,33

0 0 24 24,55 42,96 42,96 42,96 42,96 46,63 46,63 46,63 46,63 46,63 46,63 46,63 46,63

2

0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,77 13,77

0 0 5 5,88 8,84 8,84 8,84 0 15,15 15,15 22,34 22,34 29,19 29,19 31,27 31,27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 43,33 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 40 40

0 0 18 18,75 18,75 18,75 18,75 0 55 55 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,36 15,36

3

0 0 7 7,6 9,32 9,32 9,32 0 35,68 35,68 38,66 38,66 42,60 42,60 45,24 45,24



0 0 0 100

Belanja Langsung


Program dan peningkatan Sarana dan Prasarana

a.Program dan peningkatan

Sarana dan Prasarana 603.000.000

0 0 0 0




77,33 77,33 77,33



26 26 26 53,67 77,33

100 1 100 100

KEWILAYAHAN




0 18,07 22,9 0 35,89

0 0

c. Fasilitas Kota Tanpa Kumuh 4.328.0000 0 0 0 0 0

24,28 32 32

b.Fasilitas penyelengaraan


0 0 0 0 24,28

0 0 0 12,93

d.Penyediaan komponen

instalasi listrk/penerangan3.000.000

0 0 0 0

14,41 36,04 49,32 58,05 62,34 c.



0 8,54 14,31

66,56 71,85

b. Penyedia alat tulis kantor 6.999.0000 18,86 17,72 0 45,61 55,06

42,23 47,21 52,31

51,54 66,01

f.Penyediaan makanan dan

minuman7.494.000

0 26,41 29,83 0 37,45 43,89

50 57,33 66,66



0 16,67 24 0 40,67

50,86 56,01 62,41 62,41

Program Peningkatan Sarana dan Pasarana



0 0 0 0 50

46,63 46,63 46,63

i.Penyediaan jasa kebersihan

kantor5.000.000

0 24,55 42,96 42,96 46,63

56,87 62,44 68,02 77,33

h. Jasa pelayanan perkantoran 46.949.0000 34,84 40,42 3,62

0 52,2 52,2 60,35 68,59 g.

Rapat rapat koodinasi dan


0 16,31 24,46

d.Pemeliharaan rutin /berkala


0 0 0 0

0 15,15 22,34 29,19 31,27 c.


kendaraan 7.217.000

0 5,88 8,84

0 13,77



0 0 0 0 0 0

100 100 100

100 100

f.Pengadaan perlengkapan


0 18,75 18,75 0 55 100

28,33 28,33 40



0 0 0 0 28,33

0 0 0 0

0 35,68 38,66 42,60 45,24




0 7,6 9,32

0 0 0 0 15,36 g.

Pembangunan sarana dan


0 0 0




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Kowangan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,22 52,22 77,08 77,08

0 0 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 1 1,54 9,19 9,19 9,19 0 21,61 21,61 22,28 22,28 43,89 43,89 61,21 61,21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,13 37,13 42,48 42,48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 70 100 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 41,66 50 50 58,33 58,33 66,66 66,66 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 100 50 100 58,33 100 66,66 100 75 83,33 91,66 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 70 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 70 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 70 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 70 100

2

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 68,58 50 50 58,33 76,91 66,66 79,49 75 83,33 91,66 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,96 50 44,96 100 100 100 100 100 100

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 41,66 50 50 58,33 58,33 66,66 66,66 75 83,33 91,66 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 70 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 41,66 50 50 58,33 58,33 66,66 66,66 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 41,66 50 50 58,33 58,33 66,66 66,66 75 83,33 91,66 100

C

1

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 41,66 50 50 58,33 58,33 66,66 66,66 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 41,66 50 50 58,33 58,33 66,66 69,68 75 83,33 91,66 100

b.Fasilitas gerakan budaya


0 0 0 0

43,89 61,21



0 1,54 9,19 0 21,61 22,28

100 100 100



0 100 100 0 100

0 0 52,22 77,08

g.Fasilitas kegiatan

penangulangan kemiskinan2.520.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0



0 0 0 0

0 0 0 37,13 42,48 e.

Penyusunan profil


0 0 0



0 0 0 0 0

0 0 0 0

Belanja Langsung





0 0 0 0




0 0 0

e.Pembangunan Jalan

Lingkungan250.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0 0 d.

Pembangunan Drainase

Perkampungan/Perumahan/96.410.000

0 0 0

100 100


0 0 0



Aparat Dalam Rangka 46.454.000

1,29 2,41

0 0

g.Pembangunan Peningkatan

Jalan109.250.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0

f.Pembangunan Senderan

Lingkungan18.000.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0



0 1,07 1,39 1,39 21,85

50 50 50 43,28



50 50 50 50

0 0 44,96 44,96 100



0 0 0

2,41 3,53 68,58 69,78 76,91 79,49



0 0 0 0

0 0 0 0 0 f.



0 0 0

0 0

e.Penyusunan Profil


0 0 0 0 0 0

23,4 42 52,54

48,13 5,42 54,15 69,68


Kantor2.000.000

0,16 28,12 28,12 48,13

16,72 21,42 24,79 28,89 33,57



a.Penyediaan Jasa


0,55 9,5 13,72

0 5,35 53,47 63,02


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Jurang



8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 43,88 50 50 58,33 59,41 66,66 66,82 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 41,66 50 50 58,33 58,33 66,66 66,66 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 41,66 50 50 58,33 58,33 66,66 78,52 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 41,66 50 50 58,33 58,33 66,66 68,67 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 41,66 50 50 58,33 59,89 66,66 86,17 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 41,66 50 50 58,33 58,33 66,66 66,66 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 41,66 50 50 58,33 58,33 66,66 66,66 75 83,33 91,66 100

2

35 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

35 0 70 0 100 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 35 70 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 41,66 50 50 58,33 58,33 66,66 66,66 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 33,33 41,66 41,66 50 50 58,33 72 66,66 100 75 83,33 91,66 100

8,33 8,33 16,66 16,66 25 25 33,33 53,33 41,66 53,33 50 50 58,33 58,33 66,66 68,33 75 83,33 91,66 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 25 0 50 75 100 100

0 0 5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

0 0 5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 20,85 70 80 90 100

2

5 2,08 10 5,8 15 2,08 20 36,08 30 36,08 40 36,08 50 40,25 60 42,33 70 80 90 100

0 0 5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 46,43 60 97,26 70 80 90 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0,13 5 11,78 10 8,82 20 24,9 30 24,9 40 34,13 50 40,13 60 51,73 70 80 90 100

0 0 5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

0 0 5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 25,76 60 36,48 70 80 90 100

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.000.00010,71 20,38 28,53 34,39 43,88

f.penyediaan Bahan Bacaan


0,73 14,67 22 29,33

19,28 19,28 57,32 57,32 78,52 e.

Penyediaan Komponen


9,98 9,98 9,98

4,58 61,24



6,63 14,89 20,6 30,23 35,6 0,41

0,48 59,41 66,82

53,7 62,5



12,7 20,55 20,55 28,2 35,45 0

0,05 59,89 86,17


Minuman26.000.000

1,4 4,51 5,89 7,21 10,15

36,67 0,05 58 68,67

c.Pengadaan Sarana dan


0 0 0 0 0

100 100 100 10



0 0 0 0

100 100 100 100 100




0 100 100

30,67 41,57 44,11 50,65 59,33 i.



7,09 0,15 22,75



0 0 0 0

28,66 0,03 45,39 49,85 64,76 e.


Kendaraan 6.840.000

0,04 12,87 18,71

46,87 0,37



0 0 0 0 0 46,87

0 0 0,17

Belanja Langsung



a.Pemeliharaan dan

peningkatan sarana dan 551.000.000

0 0 0 0




53,33 56,67 68,33



0 8,33 8,33 53,33 53,33

0 72 72 100




2,08 5,8

0 20,85


0 0 0



0 0 0 0 0

0 0 0 0



0,13 11,78 8,82 24,9 24,9

100 100 100 100



100 100 100 100

0 0 0 46,43 97,26



0 0 0

7,88 36,08 36,08 36,08 40,25 42,33

f.Koordinasi Peningkatan


0 0

e.Penyusunan Profil


0 0 0 0 0 0

34,13 40,13 51,73




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Tlogorejo

0 0 5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 76,17 60 76,17 70 80 90 100

C

1

0 3,13 5 19,39 10 22,73 20 24,45 30 40 31,11 50 33,61 60 33,61 70 80 90 100

0 4,08 5 7,7 10 11,43 20 15,16 30 40 22,46 50 26,05 60 30,75 70 80 90 100

0 0 5 12,79 10 19,88 20 24,58 30 40 44,59 50 54,29 60 64,79 70 80 90 100

0 5,84 5 13,06 10 24,36 20 26,7 30 40 40,33 50 46,67 60 51,9 70 80 90 100

0 0 5 18,58 10 30,12 20 30,12 30 40 38,28 50 38,28 60 47,45 70 80 90 100

0 8,33 5 16,67 10 25 20 33,33 30 41,67 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

0 4,6 5 12,13 10 29,68 20 38,93 30 40 38,93 50 61,71 60 82,48 70 80 90 100

0 7,78 5 15,56 10 23,33 20 0 30 40 23,33 50 0 60 70 80 90 100

0 6,04 5 3,49 10 30,05 20 32,94 30 40 39,1 50 44,52 60 52,15 70 80 90 100

2

0 0 5 0 50 0 100 0 100 0 100 22,1 100 22,1 100 75,43 100 100 100 100

0 0 0 0 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 100 100 100 100

0 0 5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

0 14,98 5 22,32 10 27,12 20 46,18 30 40 56,27 50 51,03 60 61,66 70 80 90 100

0 0 5 0 10 100 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 80 90 100

0 0 5 10 10 100 20 30 30 40 45 50 45 60 55 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

5 10 11,08 15 11,08 20 15,33 30 8,33 40 833 50 0,02 60 15,33 70 80 90 100

5 10 0 15 0 20 0 30 0 40 0,06 50 56,45 60 523,67 70 80 90 100

5 10 0 15 0 20 0 30 0 40 50 0 60 0 70 80 90 100

B

1

5 10 58,33 15 100 20 160,33 30 19,67 40 50 35,42 60 62 70 80 90 100

C



0 0 0 0

0 0 0 25,76 36,48 f.



0 0 0


kantor3.000.000

0 12,79 19,88 24,58

22,46 26,05 30,75



4,08 7,7 11,43 15,16

24,45 31,11 33,61 33,61



a.Penyediaan barang cetakan


3,13 19,39 22,73

0 0 76,17 76,17



8,33 16,67 25 33,33

30,12 38,28 38,28 47,45 e.

Penyediaan komponen


0 18,58 30,12

46,67 51,9

d. Penyediaan alat tulis kantor 6.500.0005,84 13,06 24,36 26,7 40,33

44,59 54,29 64,79

0



7,78 15,56 23,33 0 23,33

38,93 61,71 82,48


minuman8.000.000

4,6 12,13 29,68 38,93

41,67 50 58,33 66,67



0 0 0 0

0 0 22,1 22,1 75,43




0 0 0

32,94 39,1 44,52 52,15 i.



6,04 3,49 30,05

51,03 61,66


kendaraan 6.000.000

14,98 22,32 27,12 46,18 56,27

0 0 0



0 0 0 0 0

0 0 0 100

Des

Belanja Langsung


Peningkatan sarana dan Prasarana Lingkungan

a.Pemeliharaan dan

Peningkatan Sarana 473.999.927

1,33 1,33




45 45 55



0 10 100 30

100 100 100 100 100 e.



0 100 100

LINGKUNGAN HIDUP

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

a.fasilitasi Gerakan Budaya


7,66 12,26 19,3

0 0 0

c. Fasilitasi Kota Tanpa kumuh 4.490.000 0 0 0 0

0 0,06 56,45 62,84


sarana dan Prasarana 23.445.000

0 0 0

0 1,84 0,02 0,02 1,84


23,56 2,98 35,42 74,47




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Kebonsari

1

5 10 0 15 0 20 0 30 0 40 0 50 63,01 60 58,33 70 80 90 100

5 10 66,67 15 91,67 20 24,92 30 24,16 40 0 50 47,41 60 50 70 80 90 100

5 10 0 15 0 20 30 0 40 0 50 100 60 0 70 80 90 100

2

5 10 58,33 15 158 20 0 30 275 40 0 50 41,56 60 54,67 70 80 90 100

50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,01 0 100 0 0 0 0

E

1

5 10 0 15 0 20 0 30 0 40 0 50 100 60 0 70 80 90 100

F

1

5 10 0 15 0 20 0 30 49,99 40 0 50 37,72 60 0 70 80 90 100

5 10 165,42 15 158,33 20 25 30 29,16 40 50 46,9 60 491 70 80 90 100

5 10 241,67 15 257 20 36,67 30 37,50 40 500 50 75,92 60 0 70 80 90 100

5 10 125 15 175 20 0 30 24,16 40 33 50 47,78 60 53 70 80 90 100

5 10 0 15 208,33 20 34,67 30 34,47 40 41,67 50 72,93 60 74 70 80 90 100

5 10 125 15 183,33 20 25 30 31,72 40 33 50 53,3 60 50 70 80 90 100

5 10 10,80 15 141 20 20,33 30 20,86 40 0 50 47,34 60 74 70 80 90 100

5 10 150 15 255 20 29,67 30 29,67 40 0 50 61,89 60 58 70 80 90 100

5 10 108,33 15 175 20 16,67 30 37,50 40 375 50 56,02 60 50 70 80 90 100

2

5 10 191,67 15 194 20 19,67 30 81,66 40 75 50 98,4 60 81 70 80 90 100

5 10 0 15 0 20 0 30 72,78 40 66 50 87,34 60 72 70 80 90 100

5 10 233,33 15 258 20 22,67 30 38,33 40 0 50 97,02 60 80 70 80 90 100

5 10 75 15 175 20 0 30 22,12 40 0 50 58,11 60 58 70 80 90 100

5 10 0 15 0 20 0 30 0 40 341 50 41,25 60 34 70 80 90 100

5 10 41,67 15 10 20 14,67 30 14,16 40 8,33 50 35 60 45 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

c.Fasilitasi kegiatan


0 0 0 0

29,86 0,04 47,41 60,78

b.Peningkatan kapasitas


8,18 11,51 29,86

0 0 0,06 63,01 67,24

Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan



0 0

100 100

b.Pelaksanaan Musrengbang


100 100 0 100 1

0,4 41,56 65,78

Program Peningkatan partisipasi masyarakat

a.Fasilitasi Penguat

Kelembagaan Kelurahan136.639.000

7,46 19,37 0,02 33,05

0 0 0

b.Penyedia jas kebersihan

kantor3.000.000

19,85 19,85 35,97 35,97

49,99 0 62,28 68,69

KEWILAYAHAN



,sumber daya airdan listrik9.000.000

26,66 34,04 0

0 100 0

STATISTIK

Pengembangan data/informasi statistik daerah

a.Penyusunan Profil


0 0 0


instalasi Listrik /penerangan 3.000.000

0 25,33 41,37

0,03 29,25 0 47,78 53,25 d.



15,48 21,98

75,92 0

c. Penyediaan alat tulis kantor 6.500.000 29,45 30,84 0 45,95 60,57

0 46,9 59,57

47,34 74,54


minuman8.000.000

10,8 17,41 25,04 25,04 28,64

4,57 53,3 60,91



15,23 22,84 3,05 38,07

41,37 56,37 72,93 89,47



0 0 0 87,34

98,4 98,4 98,4 98,4




23,33 23,33 23,33

45,26 0,05 53,32 61,33

i. Jasa Pelayanan Perkantoran 49.458.000 13,27 21,28 29,29

35 35 0,01 61,89 70,67 h.

rapatrapat koordinasi dan


18,44 27,67



0 0 0

0,03 26,55 0,05 58,11 70,78 d.


kendaraan dinas 6.000.000

9,73 20,21

97,02 97,02

c.Pemeliharaan rutin /berkala


28,33 31,25 35,75 35,75 0

8,73 87,34 87,34

Belanja Langsung




0 35 55

f.Pemeliharaan rutin /berkala

peralatan gedung Kantor4.000.000

5 10 0,02 17,5

0 0,04 41,25 41,25


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Manding



A

1

0 0 1,29 0 5 0 5 10 5 20 0 30 0 75 0 100 0 100 100 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 5 30 0 75 0 100 50 100 100 100

0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 45 60 0 70 80 90 100

2

5 0 10 16,67 20 10 30 25 40 30 50 5 55 15 60 20 70 80 90 100

0 6 16,67 6 7 6 10 6 5 20 0 50 0 100 95 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 100 100 100

0 0 20 15 25 15 30 25 40 5 50 20 60 15 70 80 90 100

0 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 35 50 0 60 70 80 100

0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 40 10 50 0 100 100 100 100

0 0 0 0 15 0 25 0 35 0 40 25 50 0 60 70 80 100

C

1

0 0 100 0 100 0 100 100 100 0 100 0 100 0 100 100 100 100

0 0 100 0 100 0 100 100 100 0 100 0 100 0 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 35 100 30 100 100 100 100

0 10 16,67 20 20 30 30 40 30 50 15 60 25 70 10 80 90 95 100

0 5 10 0 10 0 25 0 25 0 30 25 40 65 50 75 85 100

0 5 16,67 10 15 20 15 25 15 30 25 40 10 50 5 60 70 85 100

2

5 10 21,08 20 30 30 40 40 45 50 10 60 10 70 10 80 90 100 100

0 10 16,67 15 30 20 30 30 30 40 20 50 0 60 20 70 80 90 100

0 10 16,67 15 25 20 35 25 40 35 10 40 10 50 20 60 80 90 100

0 10 16,67 20 15 30 25 35 30 40 10 50 10 60 10 70 80 90 100

0 10 16,67 15 10 20 15 25 15 30 15 40 30 50 15 60 70 80 100

0 10 16,27 20 20 30 25 35 30 40 10 50 10 60 10 70 80 90 100

0 5 16,67 10 15 15 25 20 25 30 35 40 15 50 0 60 70 80 100

0 10 16,67 15 15 20 10 30 35 40 10 50 10 60 0 70 80 90 100

5 8,33 10 16,67 20 30 30 10 40 45 50 10 60 10 70 10 80 90 95 100


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DA

a.PEMBANGUNAN SARANA

DAN PRASARANA LOKAL 518.000.000

1,29 5 5

45 0

c.FASILITASI KOTA TANPA

KUMUH4.145.000

0 0 0 0

5 0 0 24,62

b.FASILITASI

PENYELENGGARAAN 30.753.500

0 0 0

5 0 0 0 0

c.PELAKSANAAN


100 100 100

10 5 0 0 95

b.FASILITASI GERAKAN

BUDAYA SEHAT DAN 14.572.500

6,69 6,69

8,52 24,65 30 5 15 20


a.PENINGKATAN KAPASITAS

APARAT DALAM RANGKA 19.259.000

0 4,67

35 0

e.PENYUSUNAN PROFIL DESA/

KELURAHAN4.025.900

0 0 0 0

5 20 15

d.PEMBERDAYAAN


15 15 25

100 0 0 0



0 0

0 100 0 0 0


PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA

a.PENGADAAN


0

0 0 25 0

g.FASILITASI KEGIATAN

PENANGGULANGAN 2.592.000

0 0

0 0 20 10 0 f.

KOORDINASI PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT8.534.000

0

25 10

d.PEMELIHARAAN RUTIN/

BERKALA KENDARAAN 6.500.000

13,62 20 30 30 15

0 35 30

c.PEMELIHARAAN RUTIN/

BERKALA GEDUNG KANTOR7.500.000

0 0 0

100 0 0 0

b.PENYEDIAAN JASA


20 30 30 30

45 10 10 10


a.PENYEDIAAN JASA


21,08 30 40

15 25 10 5

f.PEMELIHARAAN


10,7 15 15

0 0 0 25 65 e.

PEMELIHARAAN RUTIN/

BERKALA PERLENGKAPAN 3.000.000

0

e.PENYEDIAAN KOMPONEN

INSTALASI LISTRIK/ 3.000.000

15 10 15

25 30 10 10 10 d.

PENYEDIAAN BARANG


0,8 15

10 20


KANTOR6.500.000

1,51 25 35 40 10

20 20

15 0

g.PENYEDIAAN MAKAN DAN

MINUMAN9.000.000

8,79 15 25 25 35

10 10 10

f.PENYEDIAAN BAHAN


11,27 20 25 30

15 15 30 15

45 10 10 10

i.PENYEDIAAN JASA

PELAYANAN PERKANTORAN42.876.000

10 17,99 30 10

10 35 10 10 0 h.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI

DAN KONSULTASI DALAM 12.000.000

8,33 15


Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 30 0 50 5,32 60 71,38 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 5 10 0 30 29,04 50 40,54 60 71,30 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 31,04 50 31,08 60 31,08 70 80 90 100

2

5 0 10 51,96 15 51,96 20 51,96 30 54,87 40 57,76 50 59,23 60 60,68 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 100 0 100 100 100 100

100 0 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 0 10 2,02 15 2,02 20 2,02 30 18,28 40 26,93 50 39,41 60 50,25 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40 0 50 0 60 80 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,70 50 71,71 100 100 100 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 100 50 100 60 100 70 80 90 100

C

1

5 0 10 15,42 15 16,02 20 16,02 30 31,62 40 40,76 50 48,85 60 55,63 70 80 90 100

5 0 10 1,39 15 13,89 20 13,39 30 19,14 40 52,44 50 52,44 60 52,44 70 80 90 100

5 0 10 8,35 15 9,11 20 9,11 30 16,67 4 30,62 50 30,62 60 42,37 70 80 90 100

5 0 10 21,22 15 21,22 20 21,22 30 25,52 40 39,49 50 39,49 60 47,82 70 80 90 100

5 0 10 22,44 15 22,44 20 22,44 30 33,38 40 39,49 50 39,39 60 62,04 70 80 90 100

5 0 10 10,50 15 10,50 20 10,50 30 26,25 40 31,50 50 36,76 60 42,01 70 80 90 100

5 0 10 11,68 15 11,68 20 11,69 3 40 19,97 50 34,24 60 65,77 70 8 90 100

5 0 10 16,50 15 16,50 20 16,50 30 31,17 40 47,67 50 47,66 60 66,0 70 80 90 100

5 0 10 13,79 15 22,3 20 30,26 30 46,87 40 46,92 50 55,21 60 63,49 70 80 90 100

2

0 0 0 0 0 0 30 0 70 0 100 0 100 0 100 0 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 70 0 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 100 0 100 100 100 100

5 0 10 9,83 15 9,83 20 9,83 30 14,26 40 17,80 50 23,91 60 29,48 70 80 90 100



c. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 5.000.0000 0 0 0 0

0 29,04 40,54 71,3

b.fasilitasi penyelenggaraan

sarana prasarana lokan 13.004.000

0 0 0 0

0 0 0 5,32 71,38

Des

Belanja Langsung





0 0 0


0 0



0 0 0 0 0 0

57,76 59,23 60,68

Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan



0 51,96 51,96 51,96 54,87

0,31 31,08 31,08

e.Penyusunan Profil Desa /

Kelurahan2.800.000

0 0 0 0 0

0,18 26,93 39,41 50,25



0 2,02 2,02 2,02

100 100 100 1 100 c.


RKPD Kelurahan3.278.000

0 0,1 0




,sumber daya air dan listrik7.500.000

0 15,42

0 0 100 100 100 g.

Fasilitasi kegiatan


0 0 0

71,70 71,71



0 0 0 0 0 0

0 0 0



0 21,22 21,22 21,22 25,52

16,67 3,06 30,62 42,37


13,39 19,14 52,44 52,44 52,44


kantor2.994.200

0 1,39 13,89

16,02 16,02 31,62 40,76 48,85 55,63


minuman7.492.000

0 11,68 11,68 11,69

10,5 26,25 31,5 36,76 42,01 f.



0 10,50 10,5

39,39 62,04



0 22,44 22,44 22,44 33,38 39,39

39,49 39,49 47,82

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur



0 0

55,21 63,49



0 13,79 2,2 46,87 46,92

0,48 47,66 66



0 16,5 16,5 16,50 31,17

19,97 34,24 65,77


kendaraan 6.000.000

0 0 0 0



0 0 0 0

0 0 0 0 0



0 0

0 0 0 0 0 0



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Mungseng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 70 100

5 0 10 6,06 15 6,07 20 6,07 30 6,07 40 6,07 50 6,07 60 6,07 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 3 0 10 0 20 0 35 0 50 0 60 0 65 0 75 80 90 100

0 3 0 10 0 20 0 35 0 50 0 60 27,17 65 27,17 75 80 90 100

0 3 0 10 0 20 0 35 0 50 0 60 43,99 65 43,99 75 80 90 100

B

1

0 3 0 10 4,7 20 49,89 35 52,1 50 52,1 60 56,53 65 58,74 75 80 90 100

0 3 0 10 0 20 29 35 29 50 29 60 29 65 83,46 75 80 90 100

0 3 0 10 100 20 100 35 100 50 100 60 100 65 100 75 80 90 100

0 3 0 10 11,35 20 22,12 35 33,97 50 33,97 60 43,26 65 63,94 75 80 90 100

0 3 0 10 5,49 20 5,49 35 5,49 50 5,49 60 5,49 65 5,49 75 80 90 100

0 3 0 10 0 20 6,53 35 15,57 50 15,57 60 71,34 65 71,34 75 80 90 100

0 3 0 10 0 20 0 35 0 50 0 60 0 65 22,92 75 80 90 100

C

1

0 3 0 10 66,67 20 93,33 35 93,33 50 93,33 60 93,33 65 93,33 75 80 90 100

0 3 0 10 0 20 0 35 100 50 100 60 100 65 100 75 80 90 100

0 3 0 10 0 20 0 35 0 50 0 60 20,01 65 20,01 75 80 90 100

0 3 0 10 4,53 20 10,34 35 16,4 50 18,69 60 23,51 65 28,93 75 80 90 100

0 3 0 10 0 20 0 35 16,67 50 16,67 60 20 65 33,33 75 80 90 100

0 3 0 10 0 20 14 35 14 50 14 60 15,8 65 23,8 75 80 90 100

0 3 0 10 0 20 0 35 0 50 0 60 0 65 0 75 80 90 100

2

0 3 0 10 16,6 20 22,38 35 28,21 50 34,02 60 39,66 65 45,28 75 80 90 100

0 3 0 10 16 20 16 35 16 50 16 60 51,38 65 51,38 75 80 90 100


kendaraan 6.000.000

0 9,83 9,83 9,83 14,,26


Jan Feb Maret April

6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 f.

Pemeliharaan rutin /berkala


0 6,06 6,07

0 0



0 0 0 0 0 0

17,8 2,39 29,48

c. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 3.160.000 0 0 0

0 0 0 27,17 27,17



0 0

0 0 0 0 0 0

Nov Des

Belanja Langsung



a.Pemeliharaan dan

Peningkatan sarana 412.500.000

0


c.Pelaksanaan musrenbang


0 100 100 100

29 29 29 83,46

b.Fasilitasi gerakan budaya


0 0 29

49,89 52,1 52,1 56,53 58,74





0 4,7

0 0 43,99 43,99



0 0 6,53

5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 e.

Penyusunan profil


0 5,49

43,26 63,94


kelurahan93.032.000

0 11,35 22,12 33,97 33,97

100 100 100

b.Kegiatan pengadaan


0 0 0 100

93,33 93,33 93,33 93,33

KEWILAYAHAN


a.Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan gedung kantor15.000.000

0 66,67 93,33

0 0 22,92



0 0 0 0

15,57 15,57 71,34 71,34

e.Kegiatan pemeiharaan

rutin/berkala perlengkapan 3.000.000

0 0 0

10,34 16,4 18,69 23,51 28,93 d.

Kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan 7.500.000

0 4,53

20,01 20,01

c.Kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor20.000.000

0 0 0 0 0

100 10 100



sumber daya air , listrik dan 7.992.000

0

0 0

g.Pengadaan sarana dan


0 0 0 0 0

14 15,8 23,8

f.Kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan 5.000.000

0 0 14 14

16,67 16,67 20 33,33

b.Kegiatan Pelayanan jasa

kebersihan kantor2.500.000

16,6 22,38 28,21 34,02 39,66 45,28




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Purworejo

0 3 0 10 34,88 20 34,88 35 49,88 50 49,88 60 65,41 65 67,06 75 80 90 100

0 3 0 10 7,03 20 9,33 35 13,41 50 14,15 60 26,18 65 26,18 75 80 90 100

0 10,82 3 0 10 10,82 20 10,82 35 10,82 50 10,82 60 42,75 65 42,75 75 80 90 100

0 3 0 10 11,5 20 23 35 28,75 50 34,5 60 40,25 65 46 75 80 90 100

0 3 0 10 7,89 20 16,86 35 16,86 50 18,11 60 25,82 65 29,77 75 80 90 100

0 3 0 10 15,64 20 31,28 35 39,1 50 39,1 60 54,74 65 62,56 75 80 90 100

0 3 0 10 18,59 20 25,8 35 33,01 50 40,22 60 47,73 65 54,9 75 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

3 0 5 0 10 0 20 0 35 0 50 0 60 0 65 0 75 80 90 100

3 0 5 0 10 0 20 0 35 0 50 0 60 0 65 1,76 75 80 90 100

3 0 5 0 10 0 20 0 35 23,23 50 23,23 60 23,23 65 23,23 75 80 90 100

B

1

3 0 5 6,32 10 21,91 20 25,07 35 28,24 50 49,58 60 49,58 65 55,91 75 80 90 100

3 0 5 0 10 0 20 0 35 0 50 77,03 60 77,03 65 77,03 75 80 90 100

3 0 5 100 10 100 20 100 35 100 50 100 60 100 65 100 75 80 90 100

3 0 5 0 10 1,29 20 18,85 35 19,25 50 20,69 60 38,87 65 51,99 75 80 90 100

3 0 5 0 10 0 20 0 35 0 50 0 60 0 65 0 75 80 90 100

3 0 5 0 10 0 20 0 35 0 50 10,9 60 10,9 65 10,9 75 80 90 100

3 0 5 0 10 0 20 0 35 18,95 50 18,95 60 18,95 65 18,95 75 80 90 100

C

1

3 0 5 26,09 10 30,69 20 34,82 35 39,51 50 43,35 60 47,26 65 52,41 75 80 90 100

3 0 5 0 10 35,66 20 35,66 35 53,06 50 53,06 60 53,06 65 71,06 75 80 90 100

3 0 5 7,33 10 22,53 20 25,67 35 26,47 50 40,16 60 41,56 65 41,56 75 80 90 100

3 0 5 2,2 10 14,02 20 17,84 35 17,84 50 28,02 60 38,19 65 41,77 75 80 90 100



0 7,03 9,33 13,41

49,88 49,88 6,54 67,06

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.000.000 0 34,88 34,88

16 16 16 51,38 51,38 b.

Kegiatan Pelayanan jasa

kebersihan kantor2.500.000

0 16


minuman5.576.000

0 7,89 16,86

23 28,75 34,5 40,25 46 f.



0 11,5

42,75 42,75



10,82 0 10,82 10,82 10,82 10,82

1,41 26,18 26,18

47,73 54,9

i.Kegiatan Jasa Pelayanan


0 18,59 25,8 33,01 0

39,1 54,74 62,56

h.Kegiatan Rapat-rapat

koordonasi dan konsultasi 7.800.000

0 15,64 31,28 39,1

16,86 18,11 25,82 29,77

0 1,76



0 0 0 0 0 0

0 0 0



a.Pemeliharaan dan

peningkatan sarana 494.000.000

0 0 0 0 0


Belanja Langsung



c.Pelaksanaan musrenbang


0 100 100 100

0 0 77,03 77,03 77,03



0 0 0

21,91 25,07 28,24 49,58 49,58 55,91





0 6,32

0 23,23 23,23 23,23 23,23 c. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 3.314.000

0 0 0

0 0

e.Penyusunan profil


0 0 0 0 0 0

20,69 38,87 51,99



0 0 1,29 18,85 19,25

100 100 100 100


kantor2.500.000

0 0 35,66 35,66

34,82 39,51 43,35 47,26 52,41

KEWILAYAHAN




0 26,09 30,69

18,95 18,95 18,95 18,95



0 0 0 0

0 0 10,9 10,9 10,9 f.



0 0 0

38,19 41,77



0 2,2 14,02 17,84 17,84 28,02

40,16 41,56 41,56


53,06 53,06 53,06 71,06


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Giyanti



3 0 5 0 10 16,4 20 16,4 35 16,4 50 36,4 60 36,4 65 36,4 75 80 90 100

3 0 5 13,48 10 20,23 20 26,97 35 33,71 50 40,45 60 47,2 65 53,94 75 80 90 100

3 0 5 8,91 10 13,8 20 18,45 35 18,45 50 22,11 60 27,74 65 35,21 75 80 90 100

3 0 5 16,33 10 24,5 20 32,67 35 34,72 50 41,67 60 41,67 65 55,56 75 80 90 100

3 0 5 10,48 10 16,78 20 23,07 35 29,36 50 35,65 60 41,95 65 48,24 75 80 90 100

3 0 5 0 10 0 20 0 35 0 50 25 60 25 65 25 75 80 90 100

3 0 5 0 10 0 20 0 35 100 50 100 60 100 65 100 75 80 90 100

3 0 5 0 10 0 20 0 35 0 50 0 60 0 65 0 75 80 90 100

3 0 5 2,1 10 16,76 20 18,63 35 20,47 50 25,49 60 29,79 65 32,18 75 80 90 100

3 0 5 0 10 0 20 0 35 0 50 0 60 0 65 100 75 80 90 100

3 0 5 0 10 31,83 20 31,83 35 31,83 50 31,83 60 31,83 65 49,83 75 80 90 100

2

3 0 5 26,09 10 30,69 20 34,82 35 39,51 50 43,35 60 47,26 65 52,41 75 80 90 100

3 0 5 0 10 35,66 20 35,66 35 53,06 50 53,06 60 53,06 65 71,06 75 80 90 100

3 0 5 7,33 10 22,53 20 25,67 35 26,47 50 40,16 60 41,56 65 41,56 75 80 90 100

3 0 5 2,2 10 14,02 20 17,84 35 17,84 50 28,02 60 38,19 65 41,77 75 80 90 100

3 0 5 0 10 16,4 20 16,4 35 16,4 50 36,4 60 36,4 65 36,4 75 80 90 100

3 0 5 13,48 10 20,23 20 26,97 35 33,71 50 40,45 60 47,2 65 53,94 75 80 90 100

3 0 5 8,91 10 13,8 20 18,45 35 18,45 50 22,11 60 27,74 65 35,21 75 80 90 100

3 0 5 16,33 10 24,5 20 32,67 35 34,72 50 41,67 60 41,67 65 55,56 75 80 90 100

3 0 5 10,48 10 16,78 20 23,07 35 29,36 50 35,65 60 41,95 65 48,24 75 80 90 100

3 0 5 0 10 0 20 0 35 0 50 25 60 25 65 25 75 80 90 100

3 0 5 0 10 0 20 0 35 100 50 100 60 100 65 100 75 80 90 100

3 0 5 0 10 0 20 0 35 0 50 0 60 0 65 0 75 80 90 100

3 0 5 2,1 10 16,76 20 18,63 35 20,47 50 25,49 60 29,79 65 32,18 75 80 90 100

3 0 5 0 10 0 20 0 35 0 50 0 60 0 65 100 75 80 90 100

3 0 5 0 10 31,83 20 31,83 35 31,83 50 31,83 60 31,83 65 49,83 75 80 90 100


minuman5.521.800

0 8,91 13,8 18,45 18,45

33,71 40,45 47,2 53,94



0 13,48 20,23 26,97

16,4 16,4 36,4 36,4 36,4 e.

Penyediaan komponen


0 0 16,4

j.Pengadaan perlengkapan


0 0 0 0

23,07 29,36 35,65 41,95 48,24 i. Jasa pelayanan perkantoran 54.978.000

0 10,48 16,78

41,67 55,56



0 16,33 24,5 32,67 34,72 41,67

22,11 27,74 35,21

0 0

l.Pemeliharaan rutin/berkala


0 0 0 0 0 0

100 100 100

k.Pengadaan peralatan


0 0 0 0 100

0 25 25 25

o.Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan kantor3.000.000

0 0 31,83 31,83 31,83

0 0 0 100

n.Pemeliharaan rutin/berkala


0 0 0 0

18,63 20,47 25,49 29,79 32,18 m.


kendaraan 7.500.000

0 2,1 16,76

53,06 71,06


kantor2.500.000

0 0 35,66 35,66 53,06 53,06

43,35 47,26 52,41




0 26,09 30,69 34,82 39,51

31,83 31,83 49,83



0 0 16,4 16,4 16,4

17,84 28,02 38,19 41,77



0 2,2 14,02 17,84


0 7,33 22,53



0 16,33 24,5 32,67

18,45 18,45 22,11 27,74 35,21 g.


minuman5.521.800

0 8,91 13,8

47,2 53,94



0 13,48 20,23 26,97 33,71 40,45

36,4 36,4 36,4

25 25

j.Pengadaan perlengkapan


0 0 0 0 0 25

35,65 41,95 48,24

i. Jasa pelayanan perkantoran 54.978.0000 10,48 16,78 23,07 29,36

34,72 41,67 41,67 55,56

0 0 0

25,49 29,79 32,18

m.Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan 7.500.000

0 2,1 16,76 18,63 20,47

0 0 0 0

l.Pemeliharaan rutin/berkala


0 0 0 0

0 100 100 100 100 k.

Pengadaan peralatan


0 0 0




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Madureso

31,83 31,83 31,83 31,83 49,83 o.


peralatan kantor3.000.000

0 0 31,83

0 100

n.Pemeliharaan rutin/berkala


0 0 0

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 5 0 0 4 0 5 0 6 6 7 5 8 0 9 0 10 75 85 100

0 0 0 0 0 39,96 25 20 30 30 50 10,35 60 50,31 70 50,31 80 90 100 100

0 0 5 10 10 0 20 20 30 30 40 15 50 15 60 15 70 80 90 100

B

1

10 5 20 34,49 30 38,55 40 74,25 50 74,25 60 78,31 70 78,31 80 82,96 85 90 95 100

10 0 20 5 30 12,01 40 22,92 50 26,3 60 40,57 70 40,57 80 64,11 85 95 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 5 20 9,18 30 27,65 35 28,21 40 44,05 50 51,78 60 51,78 70 64,32 80 90 95 100

0 5 0 5 5 0 10 10 20 20 30 30 50 0 60 60 80 100 100 100

0 0 0 5 0 10 10 10 20 20 30 30 50 12 60 27 70 80 90 100

0 0 5 5 10 5 20 20 30 30 40 62,25 50 62,25 70 62,25 80 85 90 100

C

1

5 5 10 13,33 15 20,44 20 34,62 30 41,81 40 48,92 50 48,92 60 55,97 70 80 90 100

5 5 10 30,62 15 15 20 63,40 30 63,4 40 63,40 50 63,4 60 80,94 70 80 90 100

5 5 10 15 15 14,88 20 30,69 30 30,69 40 47,28 50 47,28 60 60 70 80 90 100

5 5 10 20 15 30,47 20 30,47 30 37,63 40 42,76 50 42,76 60 42,76 70 80 90 100

5 5 10 0 15 7,5 20 37,17 30 52,33 40 52,33 50 67 60 67 70 90 100 100

5 5 10 9,33 15 28 20 28 30 46,67 40 56 50 65,33 60 74,67 70 80 90 100

5 5 10 3,96 15 10,98 20 14,4 30 14,4 40 26,26 50 26,26 60 69,56 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 40 50 0 60 0 70 80 90 100

5 5 10 8,24 15 16,47 20 20,76 30 29,14 40 37,37 50 37,44 60 45,68 70 80 90 100

2

0 0 0 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 100 0 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 5 10 100 15 10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 80 90 100

5 5 10 3,03 15 13,97 20 16,97 30 20,63 40 23,92 50 33,13 60 37,27 70 80 90 100

5 5 10 0 15 0 20 20 30 30 40 40 50 0 60 0 70 80 9 100


0 0 10,35 50,31 50,31



0 0 0

0 0 0 0 0 0

Nov Des

Belanja Langsung



a.PEMBANGUNAN SARANA

PRASARANA LOKAL 525.000.000

0 0



Jan Feb Maret April

c.PELAKSANAAN


0 100 100 100 100

26,3 40,57 40,57 64,11

b.FASILITASI GERAKAN

BUDAYA SEHAT DAN 44.454.000

0 3,37 12,01 22,92

74,25 74,25 78,31 78,31 82,96

LINGKUNGAN HIDUP


a.PENINGKATAN KAPASITAS

APARAT DALAM RANGKA 19.716.000

0 34,49 38,55

0 15 15 15

f.KOORDINASI PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT10.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0 0 e.

PENYUSUNAN PROFIL

DESA/KELURAHAN3.500.000

0 0 0

51,78 64,32

d.PEMBERDAYAAN


0 9,18 27,65 28,21 44,05 51,78

100 100 100

b.PENYEDIAAN JASA


0 30,62 30,62 63,4 63,4

41,81 48,92 48,92 55,97

KEWILAYAHAN


a.PENYEDIAAN JASA


0 13,33 20,44 34,62

62,25 62,25 62,25

g.FASILITASI KEGIATAN

PENANGGULANGAN 2.982.000

0 0 0 0 0

0 0 12 27

e.PENYEDIAAN KOMPONEN

INSTALASI LISTRIK/ 3.000.000

0 0 7,5 37,17

30,47 37,63 42,76 42,76 42,76 d.

PENYEDIAAN BARANG


0 22,13 30,47

47,28 60,01


KANTOR6.000.000

0 14,88 14,88 30,69 30,69 47,28

63,4 63,4 80,94

26,26 69,56

g.PENYEDIAAN MAKANAN

DAN MINUMAN7.500.000

0 3,96 10,98 14,4 14,4 26,26

56 65,33 74,67

f.PENYEDIAAN BAHAN


0 9,33 28 28 46,67

52,33 52,33 67 67



0 0 0 50 100

100 100 100 100


a.PENGADAAN


0 0 0 100

29,14 37,37 37,44 45,68

i.JASA PELAYANAN

PERKANTORAN39.954.000

0 8,24 16,47 20,76

0 0 0 0 0 h.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI

DAN KONSULTASI KE LUAR 9.000.000

0 0 0

e.PEMELIHARAAN RUTIN/


16,97 20,63 23,92 33,13 37,27 d.

PEMELIHARAAN RUTIN/

BERKALA KENDARAAN 6.000.000

0 3,03 13,97

100 100

c.PEMELIHARAAN RUTIN/

BERKALA GEDUNG KANTOR7.500.000

0 100 100 100 100 100

100 100 100

5 5 10 0 15 22,29 20 22,29 30 70,29 40 70,29 50 70,29 60 70,29 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

5 0 10 0 15 20 56,67 30 56,67 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

5 0 10 0 20 25 87,27 30 87,27 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

5 0 10 0 15 20 0 35 0 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

5 0 10 0 20 25 6,47 30 33,12 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

5 0 10 0 20 25 0 30 0 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

10 0 15 0 25 30 2,86 40 11,29 50 50 55 58,33 60 66,67 70 80 90 100

2

5 0 10 0 15 20 5,39 30 22,73 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

5 0 10 0 15 20 2 30 16,36 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

5 0 10 0 20 30 11,09 35 36,4 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

10 0 15 0 20 25 0 30 39,36 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

10 0 20 0 25 30 0 35 39,36 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

5 0 10 0 20 25 8 30 39,33 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

5 0 10 0 20 25 4,21 30 17,02 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

5 10 0 15 20 0 30 23,3 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

5 5,93 10 14,02 15 20 8,16 30 48,7 45 50 55 58,33 60 66,67 70 80 90 100

3

5 8,33 10 0 20 10,06 30 44,94 40 57,06 50 50 60 58,33 65 66,67 70 80 90 100

5 0 10 0 15 0 20 0 30 0 40 50 50 58,33 60 55,58 70 80 90 100

5 0 10 0 15 7,63 20 0 30 76,28 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

5 0 10 0 15 25 5,16 30 6,65 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

10 0 20 0 25 30 0 40 0 50 50 60 58,33 65 0 70 80 90 100

5 0 15 0 20 25 0 30 0 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

e.PEMELIHARAAN RUTIN/


0 0 0 0

Belanja Langsung





0 0 56,67




70,29 70,29 70,29

f.PEMELIHARAAN RUTIN/

BERKALA PERALATAN 3.500.000

0 0 22,29 22,29 70,29

0 0 0 0

59,94 59,94



0 0 0 0 0

87,27 87,27 87,27



0 0 87,27 87,27

56,67 56,67 56,67 56,67


a.Penyediaan Jasa


0 0 5,39 22,73

11,29 34,14 51



0 0 2,86 11,29

0 0 0 0



0 0 0

6,47 33,12 37,15 50,34 58,74 d.


Kendaraan 6.000.000

0 0



0 0 0


0 0

33,16 33,16


Kantor2.500.000

0 0 2 16,36 16,36

29,13 35,54 43,01

54 54



0 0 8 39,33 0

39,36 67,22 67,22



0 0 0 39,36

39,36 0,39 55,64 55,64




0 0 1,01 44,94 57,06

48,7 5,7 65,09



5,93 14,02 8,16 48,7

23,3 32,49 40,49 48,49



0 0

4,21 17,02 2,03 0,34 38,83 g.


Minuman5.640.000

0 0



0 0 5,16

0 76,28 76,28 76,28 76,28 c.



0 0 76,28

0 55,58



0 0 0 0 0 0

59,13 61,19 63,26

0 20

f.Koordinasi Peningkatan


0 0 0 0 0

0 0 0

e.Penyusunan Profil


0 0 0 0

6,65 9,84 43,13 45,93




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Sidorejo

5 0 10 0 15 20 0 30 0 40 50 50 58,33 60 0 70 80 90 100

4

5 8,33 15 0 25 0 30 0 40 0 50 50 55 66,67 60 66,67 70 80 90 100

10 8,33 15 0 20 0,01 30 0,29 35 0,48 40 50 50 66,67 60 66,67 70 80 90 100

10 8,33 20 0 30 0 35 0 40 1,79 50 50 60 66,67 70 96,9 75 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 4 20 8 28 9,97 35 39,95 45 39,95 56 48 60 51 72 61 79 85 95 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 1 10 2 25 18 35 37,76 40 37,76 50 39 60 41 65 46 75 85 95 100

0 0 0 0 6 0 8 0 10 0 15 0 17 0 20 0 24 30 80 100

0 0 0 0 23 0 36 10,45 40 10,45 50 26 60 26 70 29 75 85 95 100

0 0 0 0 8 0 15 23,08 30 23,08 42 23,08 45 24 47 24 52 75 85 100

0 0 0 0 25 0 30 0 40 0 50 14 65 59 70 86 75 85 95 100

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 30 0 50 70 85 100

0 0 0 0 25 0 30 0 40 0 50 14 60 15 65 15 75 85 95 100

0 0 0 0 27 0 30 25 40 25 49 75 55 75 60 75 76 85 95 100

C

1

0 8 15 15 25 22,93 35 29,99 40 36,15 50 43 60 48 70 55 75 85 95 100

0 0 15 22,5 25 22,5 30 22,5 45 22,5 50 60 65 60 70 60 75 85 95 100

0 0 15 18 25 17,27 35 36,56 40 36,56 50 37 65 37 70 37 75 85 95 100

0 0 10 8 25 10,17 35 18,17 45 18,17 50 28 65 32 70 34 75 85 95 100

0 0 10 18 25 17,84 35 17,88 40 17,88 50 62 65 62 70 73 75 85 95 100

0 8 15 16 25 22,73 35 30,31 40 37,88 50 46 65 53 70 61 75 85 95 100

0 6 15 12 25 17,67 35 23,22 40 23,8 50 30 60 45 70 61 75 85 95 100

0 8 15 17 25 25,06 35 31,71 45 39,95 50 46 65 55 70 55 75 85 95 100

c. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 4.200.0000 0 0 0 1,79

0,48 0,01 0,73 0,73



0 0 0 0,29

0 0 0 0 4,47



Prasarana Lokal Kelurahan1.220.000.000

0 0 0

0 0 0 0 0 g.

Fasilitasi Kegiatan


0 0

b.Pelaksanaan Musrenbang


100 100 100 10 100

39,95 48 50,59 61,49

Belanja Langsung




Aparat dalam Rangka 14.850.800

4,00 8,00 9,97 39,95




96,9 96,9 96,9

e.Koordinasi Peningkatan


0 0 0 10,45

0 0 0 0 0 d.

Penyusunan Profil Desa/

Kelurahan2.164.600

0 0 0

40,86 46,22

c.Pemberdayaan Masyarakat


1,00 2,1 17,78 37,76 37,76 38,65

100 100 100

58,69 86,1

g.Fasilitasi Gerakan Budaya


0,00 0,00 0 0 0 14

23,08 23,65 23,65

f.Fasilitasi Kegiatan


0 0 0 23,08 23,08

10,45 25,22 25,22 29,09


0 0 14 14,3 14,3



0 0 0

0 0 0 0 0 0

Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan



0 0

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.960.0000,00 18,00 17,27 36,56 36,56

22,5 60 60 60


Kantor2.000.000

0,00 22,5 22,5 22,5

29,99 36,15 43 48,09 55,34



a.Penyediaan Jasa


8,00 15,00 22,93

25 75 74,63 74,63



8,00 16,00 22,73 30,31

17,88 17,88 62 61,18 72,85 e.

Penyediaan Komponen


0,00 18,00 17,84

31,76 34



0,00 8,00 10,17 18,17 18,17 28

37 36,56 36,56


Konsultasi Dalam daerah8.500.000

30 44,46 61,45


Minuman5.650.000

6,00 12,00 17,67 23,22 23,8

37,88 46 53,03 60,61


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Walitelon Selatan



0 7 15 15 25 26,23 35 31,7 45 48,01 50 48,01 65 54 70 60 75 85 95 100

2

0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 10 0 25 0 35 0 45 0 50 57 65 100 70 100 75 85 95 100

0 11 15 17 25 21,49 35 25,99 40 37,87 50 42 65 50 70 60 75 85 95 100

0 0 15 0 25 0 35 0 40 0 50 0 65 0 70 1000 75 85 95 100

0 4 15 20 25 20,25 35 20,25 40 20,25 50 21 65 39 70 39 75 85 95 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 50 100 100

0 0 0 17,31 0 17,31 0 19,37 0 19,37 0 19,37 0 19,97 10 19,97 30 50 100 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 76,11 50 76,11 60 76,11 70 80 90 100

B

1

0 3,23 0 17,61 10 20,84 20 25,33 30 25,33 40 77,99 50 81,21 60 8,12 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 6,07 60 95,55 70 80 90 100

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 10 21,09 20 21,09 30 21,09 40 21,55 50 42,64 60 54,21 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 50 0 100 100 100 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 88,47 50 88,47 60 88,47 70 80 90 100

C

1

0 4,8 0 14,4 10 20,8 20 20,8 30 20,8 40 43,4 50 50,52 60 50,52 70 80 90 100

0 7,97 0 15,04 10 21,12 20 21,12 30 21,12 40 41,98 50 47,16 60 47,16 70 80 90 100

0 5,11 0 13,01 10 17,95 20 17,95 30 17,95 40 38,16 50 45,06 60 47,56 70 80 90 100

0 0 0 19,33 10 31,82 20 31,82 30 31,82 40 41,82 50 62,53 60 62,53 70 80 90 100

54,82 54,82 h.


Konsultasi Dalam daerah8.500.000

8,00 17,00 25,06 31,71 39,95 46



0,00 0,00 0 0 0

0 100 100 100



0,00 0,00 0 0

0 0 88,18 100 100

Program Peningkatan Sarana Prasaranan



0,00 0,00 0

31,7 48,01 48,09 53,8 59,5 i.

Penyediaan Jsa Pelayanan


7,00 15,00 26,23



4 20 20,25 20,25

0 0 0 0 0 e.



0,00 0,00 0

49,16 59,7


Kendaraan 5.999.600

11 17 21,49 25,99 37,87 41,37

56,95 100 100



0 17,31 17,31 19,37

0 0 0 0 0

Des

Belanja Langsung



a.Pembangunan Sarana


0 0 0




20,25 21 39 39

b.Fasilitasi Gerakan budaya


0 0 0 0 0

25,33 77,99 81,21 8,12





3,23 17,61 20,84 25,33

76,11 76,11 76,11

c. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 4.244.0000 0 0 0 0

19,37 19,37 19,97 19,97

e.Penyusunan Profil


0 0 0 0

21,09 21,09 21,55 42,64 54,21 d.

Pemberdayaan masyarakat


0 0 21,09

100 100



100 100 100 100 100 100

0 6,07 95,55

KEWILAYAHAN


a.Penyediaan Jasa kebersihan

Kantor2.500.000

4,8 14,4 20,8 20,8 20,8

88,47 88,47



0 0 0 0 0 88,47

0 0 0



0 0 0 0 0

0 0 0 0



17,95 17,95 38,16 45,06 47,56 c.



5,11 13,01 17,95

47,16 47,16

b. Penyediaan alat tulis Kantor 6.000.0007,97 15,04 21,12 21,12 21,12 41,98

43,4 50,52 50,52




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Walitelon Utara

0 8,33 0 16,67 10 25 20 25 30 25 40 50 50 58,33 60 66,67 70 80 90 100

0 4,74 0 9,48 10 19,67 20 25,04 30 25,04 40 52,07 50 65,63 60 65,63 70 80 90 100

0 8,33 0 16,67 10 25 20 25 30 25 40 50 50 58,33 60 58,33 70 80 90 100

0 6,1 0 13,99 10 21,69 20 29,4 30 29,4 40 44,81 50 52,52 60 60,23 70 80 90 100

0 7,59 0 15,94 10 23,93 20 30,26 30 30,26 40 50,23 50 57,98 60 67,46 70 80 90 100

2

0 0 0 32 10 32 20 32 30 32 40 74 50 74 60 100 70 80 90 100

0 0 0 100 10 100 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 80 90 100

0 0 0 38,67 10 38,67 20 38,67 30 38,67 40 38,67 50 38,67 60 100 70 80 90 100

0 4,53 0 16,33 10 26,58 20 26,58 30 26,58 40 42,92 50 52,1 60 52,1 70 80 90 100

0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 36 50 36 60 36 70 80 90 100

0 0 0 20 10 20 20 20 30 20 40 55 50 55 60 55 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

10 20 100 30 0 35 0 40 0 45 100 50 100 60 100 70 80 90 100

10 15 100 20 0 25 0 30 0 40 100 50 100 60 100 70 80 90 100

10 20 100 30 0 40 0 45 0 50 100 55 100 60 100 70 80 90 100

5 15 20 25 30 40 50 55 60 70 80 100

5 10 15 20 25 40 45 50 55 70 80 100

10 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100

2

10 20 100 30 10 40 15 45 20 50 100 60 100 70 100 80 85 90 100

10 15 100 20 0 25 0 30 0 40 100 50 100 60 87,88 70 80 90 100

10 15 100 20 3 30 4 40 16,98 45 100 50 100 60 100 70 80 90 100

10 15 100 20 0 25 0 30 0 40 100 50 100 60 100 70 80 90 100

10 20 100 30 0 35 0 40 0 50 100 60 100 70 100 80 85 90 100



0 19,33 31,82 31,82

65,63 65,63

f.Penyediaan makan dan

minuman5.592.000

4,74 9,48 19,67 25,04 25,04 52,07

50 58,33 66,67



8,33 16,67 25 25 25

31,82 41,82 62,53 62,53

i.penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air 7.080.000

7,59 15,94 23,93 30,26 30,26

29,4 44,81 52,52 60,23

h.Penyediaan Jasa Pelayanan


6,1 13,99 21,69 29,4

25 25 50 58,33 58,33 g.



8,33 16,67 25

100 0



0 0,1 100 100 1 100

74 74 100




0 32 32 32 32

50,23 57,98 67,46



0 0 0 0 0

26,58 42,92 52,1 52,1


kendaraan 7.500.000

4,53 16,33 26,58 26,58

38,67 38,67 38,67 38,67 100 c.



0 38,67 38,67





0 0 0 0


Belanja Langsung



55 55



0 20 20 20 20 55

36 36 36

d. Pembangunan Gedung/Balai 125.000.000

0 100 0 0 0 c. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 4.000.000

0 0

0



0 0 0 0 0

0 2,88 2,88




0

f.Penyelesaian Pembangunan

Gedung/Balai200.000.000

e.Pembangunan Peningkatan

Jalan24.463.800

d.Penyusunan Profil


0 0 0 100

16,98 15,22 9,26 56,12

c.Pemberdayaan masyarakat


0 5,09 6,57

0 0 0 0 87,88



0 0

0,27 0 0 0 0 9,33

0 0,1

e.koordinasi peningkatan


0 0 0 0 100

0 0




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Kranggan

10 20 100 30 0 40 0 45 0 50 100 60 100 65 100 70 80 90 100

C

1

10 15 100 20 5,5 30 11 40 20 50 100 55 100 60 100 70 80 90 100

10 20 100 30 10 40 25 45 30 50 100 60 100 65 100 70 80 90 100

10 20 100 30 2,5 40 15,6 45 20 50 100 55 100 60 100 70 80 90 100

10 20 100 30 5,5 40 7,9 50 20 60 100 70 100 75 100 80 90 95 100

10 20 100 30 4 35 13 40 20 50 100 60 100 65 100 70 80 90 100

10 20 100 30 10 40 12,5 50 15 60 100 70 100 75 100 80 90 95 100

10 20 100 30 8,5 40 10 45 15 50 100 60 100 65 100 70 80 90 100

10 20 100 30 3,5 35 15 40 30 50 100 60 100 70 100 80 90 95 100

10 100 20 100 30 22 40 30,4 45 32,7 50 100 60 100 70 100 80 85 90 100

2

10 20 100 30 100 40 100 45 100 50 100 60 100 70 100 80 85 90 100

10 20 100 30 100 40 100 45 100 50 90 60 100 65 100 70 80 90 100

10 20 100 30 12 35 14,7 40 23,67 50 100 60 100 70 100 80 85 90 100

10 20 100 30 11 40 15,5 45 18,9 50 100 60 100 65 100 70 80 90 100

10 20 100 30 3,5 40 15 50 23 60 100 70 100 75 100 80 85 90 100

10 15 100 20 5,5 25 20 30 25 60 100 50 100 60 100 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 0 0 0 10 20 30 60,68 40 60,68 50 60,68 60 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

100 0 100 96,37 100 100 100 96,37 100 96,37 100 96,97 100 100 100 100 100

0 0 0 0,27 10 17,65 20 30 22,98 40 37,14 50 42,25 60 70 80 90 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 60 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 60 100 100 100 100





4,71

0 100 0 0 49,23 f.

fasilitasi kegiatan


0 0



0 3,44 8,78 0

3,62 0 0 0,04


0,05 0 0 0 86,25


kantor2.000.000

29,81 29,81

53,04 71,06 2,93 4,55 92,88


minuman5.589.500

0 7,33 20,78

1,32 4,4 4,4 0 30,8 f.



0 8,8

0 63,81



0 8,3 31,08 0 0

0,02 0,3 0,16




0,01

7,07 57,76



7,19 15,47 22,54 29,66 7,12 7,12

0 0 36,81



0 2,5 16,31

0 0 0 39,89


kendaraan 5.500.000

0 10,43 17,59

100 0 100



0 0 100

85,71 0 0 85,71



28,57 85,71

10 100 100 0 100


Jan Feb Maret April

27,33 7,13 0 0 45,52 f.



0 6,67

0 32,33



0 0 32,33 0

0 0 35,6



0 96,37

0 0 0



0 0

60,68 60,68 60,68

Nov Des

Belanja Langsung




Aparat Dalam Rangka 13.224.000

0 0


0

e.Penyusunan Profil Desa/

Kelurahan2.265.500

0 0 0 0 0

37,14 42,25



0 0,27 17,65 0

96,37 96,37 96,37

0 0 0 f.



0 0


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Parakan Wetan



0 0 0 0 0 0 50 35,87 100 58,87 100 58,87 100 100 100 100 100

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50 100

0 0 0 0 0 1 0 10 4,25 20 4,25 30 4,25 40 50 60 80 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,78 10 25,78 20 40 60 80 100

C

1

0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 100 100 100 100

0 0 0 65 10 35 20 30 100 40 100 50 100 60 70 80 90 100

0 0 0 7,68 0 20 30 24,92 40 24,92 50 36,25 60 70 80 90 100

0 0 0 4 10 20 30 18 40 18 50 18 60 70 80 90 100

0 0 0 3,33 10 20 30 20,67 40 20,67 50 24 60 70 80 90 100

2

0 0 0 9,11 10 15,11 20 30 29,31 40 35,49 50 42,77 60 70 80 90 100

0 0 0 18,55 10 20 30 18,55 40 28,96 50 46,72 60 70 80 90 100

0 0 0 15,3 10 0 20 30 15,3 40 34,83 50 48,61 60 70 80 90 100

0 0 0 7,55 10 12,73 20 30 21,35 40 21,35 50 29,34 60 70 80 90 100

0 0 0 0 0 26,67 20 30 26,67 40 26,67 50 26,67 60 70 80 90 100

0 0 0 13,64 10 20,45 20 30 34,09 40 40,91 50 47,73 60 70 80 90 100

0 0 0 8,41 10 12,61 20 30 17,82 40 22,76 50 32,46 60 70 80 90 100

0 0 0 2,39 30 10,73 40 40 10,73 60 10,74 60 17,18 60 90 90 90 100

0 0,07 0 7,02 10 1,23 20 30 22,1 40 27,13 50 32,16 60 70 80 90 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 40 0 50 0 70 85 100 100

0 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 85 90 100 100

10 20 30 28,57 40 28,57 50 28,57 60 28,57 70 28,57 80 28,57 85 90 100 100

Peningkatan Sarana dan Prasarana Lokal

a.Pembangunan Sarana


0 0 0

35,87 58,87 58,87 g.

Fasilitasi Kegiatan


0 0





0 0 0

25,78

c. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 3.665.0000 0 0 0 25,78

4,25 4,25


sarana dan Prasarana Lokal 18.717.000

0 0 0 4,25

0 0 0

d.Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Kendaraan Dinas/ 5.000.000

0 7,68

10 100 100 c.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala


0 65 35

0



0 0 0 0

0 0


a.Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumberdaya Air 7.980.000

0 9,11

24

f.Pemeliharaan Rutin/ Berkala


0 3,33 20,67 20,67

18 18

e.Pemeliharaan Rutin/ Berkala


0 4 18

24,92 24,92 36,25



0 7,55 12,73 21,35

15,3 34,83 48,61

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.967.0000 15,3 0

18,55 28,96 46,72


Kantor3.000.000

0 18,55

15,11 29,31 35,49 42,77


Minuman7.492.500

0 8,41 12,61

34,09 40,91 47,73 f.


dan Peraturan Perundang- 1.320.000

0 13,64 20,45

26,67



0 0 26,67 26,67 26,67

21,35 29,34

32,16



0,07 7,02 1,23 22,1 27,13

10,73 17,18

h.Rapat- rapat Koordinasi dan


0 2,39 10,73 10,73

17,82 22,76 32,46

0 0


Sarana dan Prasarana Lokal 30.075.000

0 0 0 0

0 0 0




Prasarana lokal Kelurahan695.000.000

0 0 0


Belanja Langsung



c. Fasilitasi Kota tanpa kumuh 3.500.000




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Parakan Kauman

B

1

0 25 40 0 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 10 20 0 30 0 40 0 50 0 75 0 85 0 90 95 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 20 7,52 30 8,13 30 8,13 40 32,03 50 32,03 70 37,77 80 41,19 85 90 95 100

10 20 40 0 60 0 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 20 30 0 40 0 50 37,5 60 37,5 70 37,5 80 37,5 90 95 100 100

0 10 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 90 100 100

C

1

0 20 75 0 100 65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 25 45 50 45 100 45 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

25 50 73,6 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 20 11,73 30 25,12 40 38,42 50 52,99 60 52,99 70 52,99 80 78,93 85 90 95 100

25 50 72 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 20 30 0 40 0 50 16,67 60 16,67 70 16,67 80 41,67 85 90 95 100

25 50 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2

10 20 18,91 30 28,38 30 39 40 50,14 50 50,14 60 55,57 70 74,69 80 85 95 100

10 20 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 100 85 90 95 100

10 20 30 0 40 5,2 50 90,72 60 90,72 70 90,72 80 94,98 85 90 95 100

10 20 12,37 30 16,98 40 25,44 50 33,98 60 33,98 70 33,98 80 49,58 85 90 95 100

25 50 75 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 100 100 100 100

10 20 30 22,73 40 30,3 50 37,88 60 37,88 70 45,45 80 53,03 85 90 95 100

10 20 4,71 30 10,47 40 16,23 50 16,23 50 16,23 60 16,23 70 32,47 80 85 95 100

10 20 6,13 30 6,13 40 6,13 50 21,19 60 21,19 70 21,19 80 21,19 85 90 95 100

10 8,69 20 18,52 30 27,79 40 37,44 50 56,15 60 56,15 70 65,5 80 74,86 85 90 95 100

Jumlah



100 100 10

0 0 0 0 0


Sehat dan kebersihan 8.650.000

0

0 100 100 100 100 100




aparat dalam Rangka 13.600.000

28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 c. Fasilitasi Kota tanpa kumuh 3.500.000

28,57

100 100

e.Penyusunan Profil


0 0 100 100

32,03 37,77 41,19



7,52 8,13 8,13 32,03

100 100 100 100



45 45 45

65 100 100 100 100

KEWILAYAHAN


a.Pengadaaan Perlengkapan


0

0 0 0 0


Penagggulangan Kemiskinan2.100.000

0 0

0 37,5 37,5 37,5 37,5 f.



0

52,99 78,93

d.Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / 5.000.000

11,73 25,12 38,42 52,99 52,99

100 100 100

c.Pemeliharaan rutin / berkala


73,6 100 100 100

100 100 100 100

g.Pengadaan Sarana dan


100 100 100

16,67 16,67 16,67 41,67

f.Pemeliharaan rutin / berkala


0 0

100 100 100 100 100 e.

Pemeliharaan rutin / berkala


72 100

0 100

b.Penyediaan jasa Kebersihan

Kantor1.999.000

0 0 0 0

50,14 55,57 74,69


a.Penyediaan Jasa

Komunikasi, sumber daya air 7.999.800

18,91 28,38 39 50,14

100 100 100


instalasi listrik/Penerangan 1.999.000

0 0 0

33,98 33,98 33,98 49,58



12,37 16,98 25,44

5,2 90,72 90,72 90,72 94,98 c. Penyediaan alat Tulis Kantor 5.000.000

0


Konsultasi dalam Daerah8.000.000

6,13 6,13 6,13

16,23 16,23 16,23 16,23 32,47 g.


Minuman5.205.000

4,71 10,47

45,45 53,03


Peraturan Perundang-1.320.000

22,73 30,3 37,88 37,88

0 0 100


56,15 65,5 74,86

i. Jasa Pelayanan Perkantoran 33.375.0008,69 18,52 27,79 37,44 56,15

21,19 21,19 21,19 21,19




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Manggong

Anggaran

(Rp.)

A

1

0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 90 95 100

10 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 85 90 95 100

10 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 100 85 90 95 100

2

10 20 0 30 0 40 30 50 20 60 30 70 30 80 70 85 90 95 100

10 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 100 85 90 95 100

10 20 100 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 20 30 20 40 30 50 30 60 50 70 50 80 40 85 90 95 100

10 20 0 30 0 40 0 50 0 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 85 90 95 100

10 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 85 90 95 100

C

1

10 20 20 30 20 40 30 50 30 60 40 70 40 80 40 85 90 95 100

10 20 0 30 0 40 40 50 30 60 40 70 70 80 80 85 90 95 100

10 20 0 30 25 40 25 50 40 60 40 70 40 80 30 85 90 95 100

10 20 20 30 20 40 10 50 20 60 25 70 30 80 25 85 90 95 100

10 20 20 30 20 40 40 50 60 60 50 70 70 80 75 85 90 95 100

10 20 20 30 25 40 30 50 30 60 40 70 40 80 60 85 90 95 100

10 20 20 30 20 40 30 50 30 60 30 70 50 80 70 85 90 95 100

10 20 20 30 20 40 25 50 20 60 30 70 40 80 40 85 90 95 100

10 20 20 30 20 40 30 50 40 60 40 70 40 80 50 85 90 95 100

2

10 20 0 30 0 40 20 50 99 60 99 70 99 80 99,95 85 90 95 100

10 20 35 30 30 40 40 50 100 60 100 70 100 80 100 85 90 95 100

10 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 100 85 90 95 100

10 20 25 30 16,67 40 25 50 20 60 40 70 60 80 60 85 90 95 100

10 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 85 90 95 100

10 20 0 30 8,33 40 10 50 10 60 10 70 30 80 20 85 90 95 100

Belanja Langsung


Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan


prasarana lokal Kelurahan695.000.000

0 0 0




Program pemberdayaan masyarakat dan



0

0 0,1

c. Fasilitas kota tanpa kumuh 4.000.000 0 0 0 0 0

0 0 0

b.Fasilitas penyelenggaraan


0 0 0 0

0 0 0 0



0,1 16,2 0,23 0

100 100 100 100



100 1 100

0 0 0 0 100

b.Fasilitas gerakan budaya


0 0

0 12,23 0,12 22,42 22,42 76,96



0 0 0

0 0 0 0 0 f.



0 0

1 1

e.Penyusunan Profil Desa /

Kelurahan1.337.000

0 0 0 0 100

47,26 48,27 0,48


0 41,95 0,09 88,34


kantor2.050.000

0 0 0,42

22,62 0,28 0 3,87 0





0,11 16,96

0 0 0


dan Peraturan per Undang-1.320.000

13,64 0,2 0,27

0 0,59 58,9 72,15 72,15 e.

Penyediaan komponen


3,42 0,34

0,02 24,1

d.Penyediaan barang cetak


0 3,26 3,26 21,5 24,1

0 46,5 0

48,56 4,86



0,16 16,13 3,01 0 3,91

0,33 54,56 72,77


minuman5.125.000

2,09 20,87 2,09 0,33

0 0,41 47,73 54,55

c.Pemeliharaan rutin / berkala


0 0 0 0

10 100 1 1



33,67 0,34 33,67

0 10 10 1 1

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur



0 0

2,74 41,11 0,41 0 54,82 i.



13,77 0


peralatan Gedung Kantor3.000.000

0 0 0 0 0 e.


perlengkapan Gedung 3.075.000

0 0

59,15 61,59

d.Pemeliharaan rutin/ berkala

Kendaraan Dinas / 4.100.000

24,68 0,25 0,25 0 0,45

0 0 10

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

10% 15% 84,86 20% 100 30% 100 40% 100 50% 100 60% 100 70% 100 80% 85% 90% 100%

10% 15% 0 20% 0 30% 0 40% 0 50% 0 60% 38,21 70% 38,21 80% 85% 90% 100%

10% 15% 0 20% 0 30% 0 40% 0 50% 0 60% 0 70% 0 80% 85% 90% 100%

10% 15% 0 20% 11,77 30% 15,8 40% 18,92 50% 31,51 60% 37,18 70% 41,85 80% 85% 90% 100%

10% 15% 0 20% 0 30% 0 40% 0 50% 37,88 60% 37,88 70% 62,08 80% 85% 90% 100%

10% 15% 0 20% 5,03 30% 5,03 40% 5,03 50% 5,03 60% 11,31 70% 11,31 80% 85% 90% 100%

2

10% 15% 5,82 20% 8,73 30% 26,5 40% 41..37 50% 31,23 60% 34,14 70% 37,38 80% 85% 90% 100%

10% 15% 0 20% 0 30% 0 40% 0 50% 3,58 60% 67,65 70% 94,03 80% 85% 90% 100%

100% 100% 99,87 100% 99,87 100% 99,87 100% 99,87 100% 99,87 100% 40,12 100% 40,12 50% 50% 100% 100%

10% 15% 0 20% 0 30% 0 40% 0 50% 13,4 60% 13,4 70% 19,83 80% 85% 90% 100%

10% 15% 0 20% 0 30% 0 40% 55,34 50% 72,75 60% 72,75 70% 78,54 80% 85% 90% 100%

10% 15% 12,22 20% 14,26 30% 27,33 40% 27,81 50% 40,55 60% 41,79 70% 50,72 80% 85% 90% 100%

10% 15% 0 20% 0 30% 0 40% 0 50% 0 60% 0 70% 0 80% 85% 90% 100%

3

10% 15% 10,87 20% 16,48 30% 22,51 40% 2,78 50% 33,84 60% 40,12 70% 45,99 80% 85% 90% 100%

10% 15% 0 20% 11,32 30% 21,66 40% 21,66 50% 48,43 60% 48,45 70% 48,45 80% 85% 90% 100%

10% 15% 0 20% 14,22 30% 38,39 40% 38,39 50% 38,39 60% 51,83 70% 53,11 80% 85% 90% 100%

10% 15% 0 20% 15,23 30% 22,15 40% 37,54 50% 44,46 60% 44,46 70% 47,54 80% 85% 90% 100%

10% 15% 0 20% 37,57 30% 37,57 40% 37,57 50% 37,57 60% 37,56 70% 37,56 80% 85% 90% 100%

10% 15% 11 20% 16,5 30% 22 40% 27,5 50% 33 60% 38,5 70% 44 80% 85% 90% 100%

10% 15% 7,14 20% 20,24 30% 23,38 40% 23,38 50% 31,27 60% 34,41 70% 37,56 80% 85% 90% 100%

10% 15% 23,33 20% 33,06 30% 42,78 40% 52,5 50% 62..22 60% 71,94 70% 81,67 80% 85% 90% 100%

10% 15% 10,01 20% 12,86 30% 18,49 40% 29,73 50% 29,77 60% 35,42 70% 41,07 80% 85% 90% 100%


peralatan Gedung Kantor3.000.000

0 0 8,33



0 0 0

100 100 100 100 100

Des

Belanja Langsung





84,86 100




8,33 8,33 0 0

37,18 41,85

d.Pemeliharaan rutinberkala

kendaraan dinas 5.992.200

0 11,77 15,8 18,92 31,51

0 0 0



0 0 0 0

0 0 38,21 38,21



0 0 0 0

41,37 31,23 34,14 37,78




5,82 8,73 26,5

5,03 5,03 11,31 11,31



0 5,03 5,03

0 0 37,88 37,88 62,08 e.



0 0

e.Koordinasi peningkatan


0 0 0

0 0 13,4 13,4 19,83 d.

Penyusunan profil


0 0

40,12 40,12



99,87 99,87 99,87 99,87 99,87

3,58 67,65 94,03


a.penyediaan jasa komunikasi,


10,87

0 0



0 0 0 0 0

40,55 41,79 50,72

f.Pemberdayaan masyarakat


12,22 14,26 27,33 27,81

55,34 72,75 72,75 78,54

d.Penyediaan barang cetak an


0 15,23 22,15 37,54

38,39 38,39 51,83 53,11

c. Penyediaan alat tulis kantor 6.995.600 0 14,22 38,39

21,66 21,66 48,43 48,45 48,45

b.Penyediaaan jasa kebersihan

kantor2.998.900

0 11,32

16,48 22,51 2,78 33,84 40,12 45,99


minuman6.720.000

7,14 20,24 23,38

22 27,5 33 38,5 44 f.



11 16,5

37,56 37,56


isntalasi listrik/penerangan 2.989.500

0 37,57 37,57 37,57 37,57

44,46 44,46 47,54

35,42 41,07



10,01 12,86 18,49 29,73 29,77

62,22 71,94 81,67



23,33 33,06 42,78 52,5

23,38 31,27 34,41 37,56


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: Kelurahan Temanggung I



4

10% 15% 0 20% 0 30% 0 40% 0 50% 0 60% 0 70% 0 80% 100% 100% 100%

10% 15% 0 20% 0 30% 0 40% 2,07 50% 2,07 60% 2,07 70% 2,07 80% 85% 90% 100%

10% 15% 0 20% 0 30% 0 40% 67,95 50% 67,95 60% 67,95 70% 67,95 80% 85% 90% 100%

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 40 80 100

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 40 80 100

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 40 80 100

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 40 80 100

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 40 80 100

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 40 80 100

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 40 80 100

Jumlah

Anggaran

(Rp.)

A

1

5,6 0 11,4 0 17,7 12,5 23,79 19,1 31,09 26,72 41,1 42,41 52,6 53,01 61,9 56 71,1 81,4 92,8 100

1,8 0 5,2 0 8,3 0 15 8,3 17,7 16,62 26,9 24,88 34,7 33,13 48,6 49 65,8 81,9 90,9 100

Keteranga

n :

a b

a. Target Fisik

b. Realisasi Fisik

c. Realisasi SPJ

c. fasilitasi kota tanpa kumuh 4.575.000 0 0 0

0 2,07 2,07 2,07 2,07

b.fasilitasi penyelenggaraan


0 0

0 0 0 0 0 0



prasarana lokal kelurahan384.984.700

0

Pembuatan sumur resapan 15.830.000

0 0

e.Pembangunan Gasebo


0 0

d.Pembangunan Taman


67,95 67,95 67,95 67,95

c

8,3 16,62 24,88 33,13 49

b.BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS527.748.000

0 0 0

12,5 19,1 26,72 42,6 53,01 56

Nov Des

Belanja Langsung

KESEHATAN

PELAYANAN KESEHATAN

a.PELAYANAN KESEHATAN

BLUD PUSKESMAS721.635.000

0 0



Jan Feb Maret April

0 0 j.

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan24.000.000

0 0

i.Pemeliharaan / perbaikan

jalan24.965.000

0 0

h.Pengerukan/pendalaman

sungai112.255.100




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: PUSKESMAS BANJARSARI

0 0

g. Pembangunan green Hause 19.518.000

0 0 f.

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P...

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN … · PAK dan PKG 50.838.000 €€€ €€€ 0 11,96...

Documents

Transcript of PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN … · PAK dan PKG 50.838.000 €€€ €€€ 0 11,96...