Pemerintah kota pariamanbappeda.pariamankota.go.id/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewHasil...

68

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2017

69


AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabiltas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / Badan Hukum / pimpinan

kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

keterangan atau pertanggung jawaban atas kinerja suatu organisasi. Lakip Tahun 2017

menunjukan komitmen dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman

dalam memberi pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditargetkan sebelumnya dan

menjelaskan seberapa jauh manfaat yang diberikan kepada masyarakat . Uraian bab ini

terdiri dari penetapan indikator kinerja, metode pengukuran pencapaian kinerja 2017,

analisis capaian kinerja dan analisis keuangan.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Adapun metodologi pencapaian kinerja Bappeda Kota Pariaman dengan melakukan

metodologi skala pengukuran untuk masing-masing indikator kinerja pada kegiatan yang

dilakukan tahun 2017 yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun

2000 ditetapkan dengan indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran),

outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Namun demikian belum seluruh

indikator dapat diukur capaian kinerjanya, khususnya indikator outcome (hasil), benefit

(manfaat) dan impact (dampak).

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tahun 2016, masih terdapat perbedaan

dengan kondisi yang diharapkan oleh stakeholder. Hal ini terlihat dari indikator kinerja

yang digunakan sebagian besar masih pada tingkatan output dan hanya sebagian kecil yang

dapat mencapai tingkat outcome, itupun merupakan tingkat outcome level terendah.

Sedangkan idealnya sebagaimana yang diharapkan stakeholder, indikator kinerja sasaran

mencapai tingkat out come.

Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan lakip 2017 ini adalah data

kinerja belum sepenuhnya dapat dikumpulkan dan tersedia dengan baik, akibatnya tidak

seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlihat kinerja outcomenya. Pada tahun mendatang


B A BB A B I I II I I

70


perlu dirumuskan lagi indikator kinerja yang menggambarkan kondisi nyata yang

diharapkan. Pengukuran capaian kinerja sasaran, dilakukan dengan menggunakan metode

membandingkan antara rencana kinerja (performence plan) yang diinginkan dengan

realisasi kinerja (performence result) yang dicapai organisasi.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja

utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerjanya masing-masing se dangkan capaian kinerja sasaran diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-

rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, sebagai berikut :

No KATEGORI NILAI ANGKA INTERPRETASI

1. AA ≥ 85 s.d 100 Memuaskan

2. A ≥ 75 s.d 84 Sangat baik

3. B ≥ 65 s.d 74 Baik

4. CC ≥ 50 s.d 64 Cukup Baik

5. C ≥ 30 s.d 49 Agak Kurang

6. D ≥ 0 s.d 29 Kurang

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja

(performance gab) yang terjadi dari dua metode tersebut, serta tindakan perbaikan yang

diperlukan masa mendatang. Analisis lanjutan dilakukan dengan menghubungkan capaian


71


kinerja sasaran dengan indikator makro. Untuk lebih jelasnya pengukuran capaian kinerja

pada Bappeda Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


72


Tabel 3.1 : Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJASATUAN

(%,Dok, Org, dll)

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1 2 3 5 4 6 7

1 Terlaksananaya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasis Web dan secara Online (e-Government)

Persentase peningkatan kualitas tatakelola dan pelayanan pemerintah

% 90 85 94

Jumlah informasi dan data yang jelas, akurat, mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah terutama dalam perencanaan pembangunan

data 1 1 100

2 Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif, dan akuntabel

Persentase tingkat kepuasan masyarakat dalam pembangunan

% 70 68 97

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

Desa/ Kelurahan 71 71 100

Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas Dokumen Perwako

4 2

4 2

100

3 Mengurangi Tingkat Kemiskinan Persentase keterpaduan program dalam penanggulangan kemiskinan

% 75 75 100

Persentase menurunnya angka kemiskinan % 0.02 0.19 950

4 Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan sehingga tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas

Tingkat Optimalisasi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas, Perencanaan Pembangunan

% 100 100 100

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas

Dokumen 9 9 100

5 Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan

Jumlah Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan daerah

Data/Dokumen 13 10 77


73


Tabel 3.2 : Pencapaian Kinerja Bappeda Tahun 2016 dan Tahun 2015-2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN (%,Dok, Org,

dll)

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

2017 2016 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Terlaksananaya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasis Web dan secara Online (e-Government)

Persentase peningkatan kualitas tatakelola dan pelayanan pemerintah

% 90 85 94 85 85

Jumlah informasi dan data yang jelas, akurat, mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah terutama dalam perencanaan pembangunan

data 1 1 100 100 100

2 Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif, dan akuntabel

Persentase tingkat kepuasan masyarakat dalam pembangunan

% 70 68 97 92 90

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

Desa/ Kelurahan

71 71 100 100 100

Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas

Dokumen Perwako

4 2

4 2

100 100 100

3 Mengurangi Tingkat Kemiskinan Persentase keterpaduan program dalam penanggulangan kemiskinan

% 75 75 100 100 100

Persentase menurunnya angka kemiskinan

% 0.02 0.015 75 74 73


74


4 Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan sehingga tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas

Tingkat Optimalisasi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas, Perencanaan Pembangunan

% 100 94 94 92 90

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas

Dokumen 9 9 100 100 100

5 Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan

Jumlah Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan daerah

Data/Dokumen 13 10 77 74 72


75


3.2 ANALISA PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

Analisa pencapaian kinerja Bappeda Kota Pariaman untuk Tahun 2017 untuk

masing-masing program dan kegiatan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

a. Tujuan

Tujuan umum agar administrasi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman

dapat berjalan dengan lancar, dimana tujuan khusus seluruh surat-surat

dinas dapat terdistribusi dengan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai

dengan alamat tujuan selama tahun 2017.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh surat yang dikirim dari Bappeda Kota

Pariaman baik bersifat balasan maupun langsung selama Tahun Anggaran

2017

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini dimana seluruh surat masuk maupun surat keluar

teragenda dan terdistribusi dengan baik dan tepat. Dana tersedia Rp.

4.000.000,-, terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp 4.000.000,- (100 %)

dengan pencapaian fisik kegiatan 100%.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a. Tujuan


dapat berjalan dengan lancar, dengan tujuan khusus agar kegiatan

komunikasi dinas dapat berjalan dengan lancar, administrasi pemakaian

daya listrik terpenuhi sesuai dengan rekening tagihan yang harus dibayar

dapat dilunasi sehingga tidak ada masalah dengan pemakaian daya telepon

dan listrik

b. Sasaran

kegiatan ini adalah pemenuhan pembayaran rekening telepon dan listrik

kantor Bappeda Kota Pariman

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini dimana seluruh tagihan rekening listrik dan telepon dapat

terselasaikan tepat waktu. Dana tersedia Rp. 5.000.000,- dana yang terserap LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2017

76


untuk kegiatan ini sebesar Rp 3.486.208,- (69,72%) dengan pencapaian fisik

kegiatan 100%.

3. Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendraan dinas/operasional

a. Tujuan

Tujuan umum agar administarsi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman

dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus tersedianya pembayaran pajak

kendaraan dinas/operasional pada Bappeda dapat dapat dibbayarkan tepat

waktu

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah pembayaran pajak kendaraan

dinas/operasional di lingkungan Bappeda Kota Pariaman meliputi :

- Kendaraan Roda 4 berjumlah 2 (dua) unit

- Kendaran Roda 2 berjumlah 14 (empat belas) unit

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

pada Bappeda bisa tepat waktu. Dana tersedia Rp 5.700.000,-Dana yang

terserap untuk kegiatan ini Rp. 3.806.250,-(66,78%) dengan

pencapaianFisik kegiatan 100%.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

a. Tujuan


dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar pembayaran honor

administrasi keuangan dapat terdistribusi tepat waktu

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah pembayaran honor PNS penyedia Jasa

administrasi Keuangan di lingkungan Bappeda Kota Pariaman antara lain:

PA : 1 orang x 12 OB

KPA : 5orang x 12 OB

PPK : 1orang x 12 OB

PPTK : 10 orang x 12 OB

Bendaharawan Pengeluaran : 1 orang x 12 OB

Pengurus Barang : 1 orang x 12 OB


77


Pembantu PPK : 5 orang x 12 OB

Pembantu Bendahara : 1 orang x 12 OB

Pembantu Pengurus Barang : 1 orang x 12 OB

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana pembayaran honor administrasi keuangan dapat

terdistribusi tepat waktu. Dana tersedia Rp 178.000.000,-Dana yang

terserap untuk kegiatan ini Rp. 174.400.000,- (97.98 %) dengan

pencapaianFisik kegiatan 100%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

a. Tujuan

Tujuan umum agar tersedianya peralatan kebersihan kantor di Bappeda

Kota Pariaman sesuai dengan kebutuhan, tujuan khusus agar kebersihan di

dilingkungan kantor Bappeda Kota Pariaman dapat memberikan

kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan

untuk kebersihan dan Jasa (honor tenaga kontrak) petugas kebersihan

kantor Bappeda Kota Pariaman.

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana pembayaran belanja alat-alat kebersihan dapat

dibayar sesuai denga kebutuhan. Dana tersedia Rp.36.960.000,- Dana yang

terserap untuk kegiatan ini Rp. 35.910.000,- (97,16%) dengan pencapaian

fisik kegiatan 100 %.

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

a. Tujuan


dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar Alat Tulis Kantor dapat

tersedia sesuai dengan kebutuhan.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah Jumlah ATK yang dibutuhkan dapat tersedia

dengan baiik sehingga pekejaan dapat berjalan dengan lancar

c. Hasil


78


Hasil Kegiatan, dimana Jumlah ATK tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dana

tersedia Rp. 35.000.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini Rp

35.000.000,- (100 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100%.

7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

a. Tujuan


dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar barang cetakan dan

penggandaan tersedia sesuai kebutuhan

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah kegiatan cetak peralatan alat tulis dan

perlengkapan administrasi perkantoran seperti, Kop surat dinas, amplop

dinas, map dinas, kartu gaji, kartu impasing, blangko KP 4 dll, serta

penggandaan dan fotokopi arsip-arsip, surat-surat, edaran dan panduan

sesuai dengan kebutuhan

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana kegiatan cetak dan penggandaan dapat terlaksana

sesuai dengan kebutuhan. Dana tersedia Rp 21.214.500,- Dana yang terserap

untuk kegiatan ini Rp 21.214.500,- (100 %)dengan pencapaian fisik kegiatan

100%.

8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

a. Tujuan


dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar tersedianya komponen

instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Bappeda Kota Pariaman

dapat tersedia sesuai kebutuhan.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah Belanja alat listrik dan elektronik seperti: Kabel,

lampu pijar, baterry kering dan lain-lain

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana kegiatan belanja alat listrik dan elektronik dapat

terlaksana sesuai dengan kebutuhan. Dana tersedia Rp 7.500.000,-Dana LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2017

79


yang terserap untuk kegiatan ini Rp 5.000.000 (66,67 %) dengan

pencapaian fisik kegiatan 100%.

9. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

a. Tujuan

Tujuan umum agar PNS di Bappeda Kota Pariaman dapat meningkatkan

pengetahuan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan serta dapat

membantu dalam pelaksanaan tugas rutin dinas.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah pengadaan bahan bacaan untuk pegawai

Bappeda Kota Pariaman, berupa peraturan perundang-undangan, majalah,

dan surat kabar

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana bahan bacaan dapat dimanfaatkan dengan baik. Dana

tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- Dana yang terserap

untuk kegiatan ini sebesar Rp 10.000.000,- (100%). Dengan pencapaian fisik

kegiatan sebesar (100%)

10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

a. Tujuan


dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar makanan dan minuman

untuk kegiatan rapat dan lembur dapat tersedia dengan baik di kantor

Bappeda Kota Pariaman.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah Belanja Makan dan minum rapat staf dinas,

Belanja makan dan minum kegiatan (lembur)

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana kegiatan penyediaan makanan dan minuman rapat

dan lembur dapat terlaksana dengan baik. Dana yang tersedia Rp

15.000.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp 10.314.000,- (68,76 %) dengan

pencapaian fisik kegiatan 100 %.

11. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

a. Tujuan


80



dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar kegiatan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerah dapat terlaksana dengan baik di

kantor Bappeda Kota Pariaman.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah Belanja Perjalanan dinas : Perjalanan dinas

dalam kota bagi golongan IV, III dan II, Belanja perjalanan dinas dalam

provinsi bagi golongan IV, III, dan II, serta Belanja perjalanan dinas luar

daerah bagi Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Kabid,

Kasubbag/Kasubid/Staff. Alokasi Dana disesuaikan dengan perwako yang

berlaku.

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana kegiatan Belanja perjalanan dinas dapat dibayarkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku (perwako). Dana tersedia Rp

170.000.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp 157.286.517,- (92,52%)

dengan pencapaian fisik kegiatan 100%.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

a. Tujuan

Tujuan umum agar kegiatan yang bersifat administrasi perkantoran di

Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus untuk

terpenuhinya alat dan perlengkapan yang dibutuhkan.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung

kantor yang disediakan sebanyak 10 jenis (LapTop/Note Book,Printer,

Komputer PC, Proyektor, Printer, Layar Interaktif, Mesin hitung uang)

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana peralatan dan perlengkapan kantor dapat

dimanfaatkan dengan baik. Dana tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.

252.000.000,- terserap untuk kegiatan ini sebesar 237.715.000,- (94,33 %).

Dengan pencapaian fisik kegiatan sebesar 100%.


81


13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

a. Tujuan




b. Sasaran


kantor yang disediakan sebanyak 5 jenis ( Cetak foto, Papan Pengumuman

(DUK), Papan Nama Instansi, Mesin Absensi Rapat, AC)

c. Hasil





14. Pengadaan Mobiler

a. Tujuan




b. Sasaran


kantor yang disediakan sebanyak 5 jenis (Lemari Arsip, Filling Cabinet dll)

c. Hasil





15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

a. Tujuan

Sasaran Kegiatan ini adalah: Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas: Belanja

Penggantian suku cadang Roda Empat dan Roda dua dan Belanja Bahan

Bakar Minyak dan Pelumas


82


b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah:Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas: Belanja

Penggantian suku cadang Roda Empat dan Roda dua dan Belanja Bahan

Bakar Minyak dan Pelumas.

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional dapat terlaksana sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku, pengadaan suku cadang disesuaikan dengan jenis kerusakan

kendaraan, perawatan rutin/berkala sesuai jadwal waktu Dana tersedia Rp



16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

a. Tujuan

Tujuan umum agar Peralatan Kantor dapat termanfaatkan dengan baik dan

optimal di Kota Pariaman, tujuan khusus agar Peralatan Kantor Bappeda

dapat beroperasi sebagaimana mestinya, sehingga pekerjaan dapat berjalan

dengan lancar dan upaya pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana

dengan baik.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah: Belanja jasa servise terhadap perlengkapan

yang rusak.

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor dapat

dilaksanakan untuk 95 unit. Dana tersedia Rp 11.500.000,- terserap untuk

kegiatan ini Rp 9.650.000,- (83,91 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100

%.

17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

a. Tujuan

Tujuan umum agar Peralatan Kantor dapat termanfaatkan dengan baik dan

optimal di Kota Pariaman, tujuan khusus agar Peralatan Kantor Bappeda

dapat beroperasi sebagaimana mestinya, sehingga pekerjaan dapat berjalan

dengan lancar dan upaya pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana


83


dengan baik.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah: Belanja jasa servise terhadap peralatan yang

rusak.

c. Hasil Kegiatan, dimana kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor dapat

dilaksanakan untuk 95 unit. Dana tersedia Rp 42.350.000,- terserap untuk

kegiatan ini Rp 41.790.000,- (98,68 %) dengan pencapaian fisik kegiatan

100 %.

18. Pemeliharaan Mebeleur

a. Tujuan


Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar

mebeleur kantor dapat terjaga dengan baik.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah tersedinya biaya pemeliharaan mebeleur

kantor.

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan mebeleur

sehingga kondisi mebelur yang semula rusak sekarang menjadi baik dan

bisa dioperasikan. Dana tersedia Rp 5.250.000,- terserap untuk kegiatan ini

Rp 4.960.000,- (94,48 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

19. Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka pemeliharaan gedung kantor

sehingga tercipta suasana

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah belanja rehabilitasi gedung kantor dan

terpeliharanya gedung kantor

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

sehingga kondisi gedung yang rusak dapat diperbaiki. Dana tersedia Rp



84



III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

a. Tujuan

Tujuan umum agar Kapasitas Sumber daya aparatur meningkat sehingga

kinerja optimal, peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku petugas.

Tujuan khusus terlaksanannya pelatihan Bimbingan Teknis Peraturan

Perundang-undangan dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah : Terlaksananya bimtek atau terikutinya bimtek

yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan atau yang lainnya.

c. Hasil

Hasil Kegiatan, adalah Ikutnya pegawai Bappeda pada Bimtek Yang

diadakan Dana tersedia Rp. 61.000.000,-Dana yang terserap untuk kegiatan

ini adalah sebesar Rp.45.799.200,- (75,799 %) dengan pencapaian fisik

kegiatan 100 %

IV. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

a. Tujuan

Tujuan umum agar Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan meningkat. Tujuan Khusus : tersusunnya pelaporan Keuangan di

Kota Pariaman tahun 2017.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah:Belanja Barang dan Jasa : ATK, Cetak dan

Penggandaan, Makan Minum Rapat, Perjalanan Dinas dalam daerah

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana telah tersusunnya 4 dokumen (laporan keuangan

2017, Lakip 2017, dan Renja Bappeda 2019 dan LKPJ/LPPD). Dana yang LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2017

85


tersedia Rp 30.000.000, terserap untuk kegiatan ini Rp 29.214.200 (97,38

%) dengan pencapaian fisik kegiatan 100%.

V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

22. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD.

a. Tujuan

Tujuan Penyusunan dokumen untuk mewujudkan sinergitas, perencana,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,antar sektor

pembangunan serta mewujudkan efisiensi lokasi sumber daya dalam

pembangunan daerah.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Perencanaan

pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kota

c. Hasil

Hasil Kegiatan tersedianya Perwako RKPD Tahun 2017 Dana tersedia Rp.

183.150.000,- dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah 176.283.300,-

(96,25 %) Dan pencapaian fisik kegiatan 100%

23. Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD

a. Tujuan

Tujuan Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan

kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang

menitik beratkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara

Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah

diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang

telah ditentukan.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Terselenggaranya musyawarah perencanaan

pembangunan di Kota Pariaman Tahun 2017.

c. Hasil

Hasil kegiatan, tersedianya dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota

Pariaman. Dana yang tersedia Rp. 222.690.000,- Dan dana yang terserap LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2017

86


untuk kegiatan adalah Rp. 211.127.708,- (94,81 %) Sedangkan pencapaian

fisik kegiatan 100 %

24. Kegiatan Penyusunan Rancangan PPAS

a. Tujuan

Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan

pembiayaan pembangunan, Pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah

Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS, Mempertajam dan

menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan, Sebagai pedoman

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ,

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan,

pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan

maupun antar jenis belanja

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

c. Hasil

Hasil Kegiatan, Termanfaatkannya dokumen PPAS Tahun 2017 sebagai

acuan dalam penyusunan APBD tahun 2018, Dana yang tersedia Rp.

220.000.000,- Dan dana yang terserap untuk kegiatan adalah

Rp.206.850.714,- (94,02 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%

25. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan

a. Tujuan

Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan

pembiayaan pembangunan, Pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah

Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS, Mempertajam dan LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2017

87


menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan, Sebagai pedoman

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ,

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan,

pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan

maupun antar jenis belanja

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

c. Hasil

Hasil Kegiatan, Termanfaatkannya dokumen PPAS Perubahan Tahun 2017

sebagai acuan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2016, Dana yang

tersedia Rp. 212.700.000,- Dan dana yang terserap untuk kegiatan adalah

Rp.199.385.000,- (93,74 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%.

26. Kegiatan Penyusunan Rancangan KUA Perubahan

a. Tujuan

Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kota Pariaman dalam

rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang

tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun

2015, Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Perubahan Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016, Meningkatkan

efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan dan

pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis

belanja.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Kebijakan Umum

Anggara Perubahan (KUA P) Kota Pariaman Tahun 2016

c. Hasil

Hasil Kegiatan, Termanfaatkannya dokumen KUA Perubahan Tahun 2016

sebagai acuan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2016, Dana

tersedia Rp. 194.500.000,- Dan dana yang terserap untuk kegiatan ini

adalah Rp. 183.460.000,- (94,32 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2017

88


100 %

27. Kegiatan Penyusunan Rancangan KUA

a. Tujuan

Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kota Pariaman dalam

rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang

tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017,

Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Tahun Anggaran 2016, Meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran

anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Kebijakan Umum

Anggara (KUA) Kota Pariaman Tahun 2017

c. Hasil

Hasil Kegiatan termanfaatkannya dokumen KUA Tahun 2017 sebagai

acuan dalam penyusunan APBD tahun 2016Dana yang tersedia Rp.

213.950.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.203.216.680,- (94,98

%) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

2

8.

Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan

a. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah Terwujudnya penjabaran prioritas

pembangunan jangka menengah daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2018,

Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar

sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan,

Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan dan

Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan,

dan berkelanjutan.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen RKPD Perubahan


89


Tahun 2016 Kota Pariaman.

c. Hasil

Hasil Kegiatan, sebagai acuan dalam penyusunan rancangan KUA & PPAS

Perubahan Kota Pariaman Tahun 2016. Dana tersedia Rp.147.750.000,-

dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah 135.498.220,- (91,71 %) Dan

pencapaian fisik kegiatan 100%

29. Evaluasi RKPD

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan informasi tentang kemajuan

realisasi kinerja dan keuangan pada masing-masing SKPD dilingkungan

Pemerintah Kota Pariaman. Dan sebagai dasar dalam pengmabilan

keputusan untuk perencanaan kegiatan SKPD tiap tahunnya.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen evaluasi RKPD Kota

Pariaman.

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen evaluasi RKPD Kota

Pariaman. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 175.500.000,-

terserap untuk kegiatan ini Rp. 147.849.530- (84,24 %), dengan pencapaian

fisik kegiatan 100 %.

30. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat tingkat keberhasilan

pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output

pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya

menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk

Evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output

pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan


90


pelaporan.

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini termanfaatkannya kegiatan monitoring, evaluasi dan

pelaporan untuk proses perancaan berikutya. Dana tersedia untuk kegiatan

ini adalah Rp 172.000.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 98.496.776,-

(57,27 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

31. e-Planning

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah memfasilitas Bappeda dan SKPD dalam

penyusunan program kerja. E-Planning menjadi alat bantu Bappeda dalam

kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS

Perubahan, RKPD Perubahan Kota Pariaman agar dapat terselesaikan

dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung

dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya OPD dalam melaksanakan

perencanaan, monitoring dalan evaluasi pembangunan Kota Pariaman

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini termanfaatkannya aplikasi e-planning dalam

perencanaan pembangunan daerah. Dana tersedia untuk kegiatan ini

adalah Rp 544.150.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 389.556.986,-


32. Koordinasi Bidang Litbang

a. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan ini adalan Mendukung koordinasi antarpelaku

pembangunan (Stakeholder) terkait masalah ke-litbang-an, menjamin

terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar-daerah, antar-

ruang, antar-waktu,antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan

daerah terkait masalah ke-litbang-an, dan mengoptimalkan partisipasi LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2017

91


masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara

efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan terkait masalah ke-litbang-an

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen tentang Penelitian

dan Pengembangan Kota Pariaman

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini termanfaatkannya aplikasi e-planning dalam

perencanaan pembangunan daerah. Dana tersedia untuk kegiatan ini

adalah Rp 77.425.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 54.775.538,- (70,75

%), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

VI. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

33. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Tujuan

Tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah

untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dan

penganggaran dengan kondisi rill dilapangan baik fisik maupun

keuangan serta kendala yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya sesuai

dengan SKPD lingkup Koordinasi bidang ekonomi.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya laporan atau dokumen

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan

yang ada di SKPD dengan program prioritas pembangunan daerah. Dana

yang tersedia Rp. 218.000.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah

Rp.201.309.295,- (92,34 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

34. Updating Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pertanian

a. Tujuan

Tujuan Kegiatan Tersedianya aplikasi tentang perencanaan pertanian

perkotaan yang berbasis GIS yang terupdate, dan tersedianya acuan bagi skpd

terkait, masyarakat untuk merencanakan pertanian perkotaan sesuai dengan

kajian potensi lahan serta ketersedian infrastruktur dan kegiatan-kegiatan LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2017

92


pemanfaatan pekarangan dan lahan terlantar.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah Tersedianya data yang up to date , dari

aplikasi GIS dari sector pertanian dalam hal perencanaan pembangunan

khususnya dibidang pertanian.bagi para stakeholher.

c. Hasil

Hasil Kegiatan tersedianya dokumen Program Peningkatan Kualitas

Permukiman (P2KP) Kota Pariaman. Dana yang tersedia Rp. 26.620.000,-

terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.8.420.000,- (31,63 %) Sedangkan

pencapaian fisik kegiatan ini adalah 100%

35. Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kota Pariamana. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah Penyusunan RAD-PG Kota Pariaman

ditujukan untuk menjadi panduan dan arahan serta acuan bagi institusi

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan lain

pada tataran Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk berperan serta

meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan

pangan dan gizi di Kota Pariaman

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen untuk menjadi

panduan dan arahan bagi institusi pemerintah, stakeholder demi

terwujudnya ketahanan pangan.

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 (satu) buah aplikasi GIS

tentang Bidag Pertanian. Dana yang tersedia Rp.121.500.000,- terserap

untuk kegiatan ini adalah Rp.93.830.629,- (77,23 %) Sedangkan

pencapaian fisik kegiatan ini adalah 100%

36. Pendampingan BDC

a. Tujuan

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah : sebagai dana pendamping dalam

hal mendukung pelaksanaa kegiatan sehingga diharapkan Pemda

mampu melaksanakan pilot BDC untuk mengembangkan usaha KSM


93


yang berkelanjutan diwilayahnya. Sedangkan tujuan khususnya adalah

1) Meningkatkan kapasitas Pemda dalam melaksanakan pilot BDC untuk

mengembangkan usaha KSM yang berkelanjutan diwilayahnya, 2)

Mewujudkan BDC sebagai simpul jaringan usaha dan sarana

pengembangan KSM yang mencakup pemasaran, produksi, SDM ,

pembiayaan serta menjadi penghubung usaha pengembangan ekonomi

lokal, 3) Mewujudkan jejaring usaha-usaha antara kelompok masyarakat

dengan dunia usaha dan kelompok peduli (stakeholders) lainnya.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan

program /kegiatan BDC sehingga diharapkan apa yang menjadi tujuan

program/kegiatan ini dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah Terwujudnya BDC sebagai pusat Layanan

pengembangan Bisnis di tingkat kabupaten/kota. Dana yang tersedia

Rp.150.650.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.116.812.000,-

(77,54 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan ini adalah 100%

37. Study Potensi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk arahan kebijakan di Kota Pariamana. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini Melakukan studi tentang potensi dan arah

pengembangan ekonomi kreatif di kota pariaman sebagai salah satu

acuan oleh pimpinan daerah di dalam mengambil keputusan dan

kebijakan strategis. Kegiatan ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga

yaitu Universita Negeri Padang.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengkajian tentang potensi

pengembangan ekonomi kreatif di kota Pariaman

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini Tersedianya hasil studi pengkajian pengembangan

ekonomi kreatif, sebagai arahan kebijakan di Kota Pariaman. Dana yang

tersedia Rp.135.000.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah


94


Rp.79.775.000,- (59,09 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan ini

adalah 100%

VII. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya

38. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

a. Tujuan

Tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dan

penganggaran dengan kondisi rill dilapangan baik fisik maupun

keuangan serta kendala yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya sesuai

dengan SKPD lingkup Koordinasi bidang Sosial Budaya

b. Sasaran


Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi program dan

kegiatan yang ada di SKPD dengan program prioritas pembangunan

daerah dilingkup SKPD bidang Sosial budaya . Dana yang tersedia Rp.

256.000.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.246.294.338,-

(96,21 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

39. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuana. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan dana

APBN di SKPD yang menerima Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Tahun Anggaran 2017.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah Terealisasinya Dana Tugas Pembantuan

dan Urusan Bersama bagi SKPD penerima secara optimal.

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini adalah laporan kegiatan Dana APBN tahun 2016. Dana

yang tersedia Rp. 850.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah

Rp. 850.000,- (100 %) sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%.

40. Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah


95


a. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan koordinasi perencanaan terkait

dengan strategi penanggulangan kemiskinan daerah di Kota Pariaman.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah menurunnya angka kemiskinan Kota

Pariaman

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya dokumen strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah Kota Pariaman. Dana yang tersedia Rp.

163.355.317,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 140.693.317,-

(86,13 %) sedangkan pencapaian fisikkegiatan 100%.

41. Koordinasi Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daeraha. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan melakukan koordinasi Strategi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kota Pariaman.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen strategi pencegahan

dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah Kota Pariaman.

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Strategi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Dana yang

tersedia Rp. 65.300.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah

Rp. 46.415.500,- (71,08 %) sedangkan pencapaian fisikkegiatan 100 %.

42 Fasilitasi Penyusunan RPJM Des dan RKP Desa

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa, Maka seluruh Perencanaan dan Pembangunan Desa

harus mengacu pada Undang-Undang tersebut.Kegiatan ini muncul untuk

menindak lanjuti dalam hal Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Desa yang meliputi Rencana Pembnagunan Jangka Menengah ( RPJMDes )


96


6 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah ( RKP Des ) 1 Tahun dan

mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota.Dokumen Perencanan

Pembangunan Desa ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Desa

dalam mendapatkan Dana Desa yang bersumber pada Dana APBN, Dana

Desa bisa cair apabila Desa telah membuat RPJMDes dan RKPDes.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RPJM Desa dan

RKPDes untuk 55 Desa di Kota Pariaman.

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya dokumen RPJM Desa yang dijadikan

sebagai acuan bagi Desa dalam menyusun perencanaan Desa Lainnya

seperti RKP Desa. Dana yang tersedia Rp. 169.914.101,- Dana yang

terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 148.165.101,- (89,30 %)

sedangkan pencapaian fisikkegiatan 100%.

VIII

.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

43. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik

a. Tujuan

Tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik

adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dan

penganggaran dengan kondisi rill dilapangan baik fisik maupun keuangan

serta kendala yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya sesuai dengan

SKPD lingkup Koordinasi bidang Fisik.

b. Sasaran


Koordinasi Perencanaan Pembangunan Fisik

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan

yang ada di SKPD dengan program prioritas pembangunan daerah

dilingkup SKPD Fisik . Dana yang tersedia Rp. 240.600.000,- terserap

untuk kegiatan ini adalah Rp.228.919.191,- (89,99 %) Sedangkan LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2017

97


pencapaian fisik kegiatan 100 %..

44. Koordinasi Perencanaan Bidang DAK

a. Tujuan

Tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan DAK adalah

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi perencanaan

pembangunan DAK.

c. Hasil

Hasil Kegiatan, terhimpunnya informasi perencanaan pembangunan

DAKDana tersedia Rp. 346.000.000,- dana yang terserap untuk kegiatan

ini adalah Rp. 333.860.669,- (96,49 %) Sedangkan pencapaian fisik

kegiatan 100%.

45. Pendamping KOTAKU

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pendampingan program Kota

Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pariaman

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini terlaksananya fasilitasi dan pendampingan

program KOTAKU (Kota Tanpa KUMUH)

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini adalah terwujudnya pendampingan pelaksanaan

program KOTAKU di Kota Pariaman Rp. 204.150.000,- dana yang terserap

untuk kegiatan ini adalah Rp. 179.463.757,- (87,91%) Sedangkan


IX. Program Pengembangan Perumahan

46. Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan Kota Pariaman

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai fasilitasi atau pendampingan

dalam pelaksanaan program/kegiatan penyediaan dan pengembangan

perumahan Kota Pariaman se hingga apa yang menjadi tujuan dari

kementrian PU dan Perumahan Rakyat terselenggaranya pembangunan di LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2017

98


bidang pekerjaan dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan

insfrastruktur dasar yang layak guna mewujudan kualitas hidup manusia

Indonesia sejalan dengan prinsip “ Insfrastruktur untuk Semua “ dapat

terwujud.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan atau

fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan Kota Pariaman

sebanyak 158 unit Rumah atau 158 KK

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah Dibantunya sebanyak 158 KK atau 158 MBR

di Kota Pariaman. Dana tersedia Rp. 160.000.000,- dana yang terserap

untuk kegiatan ini adalah Rp. 0,- (0 %) Sedangkan pencapaian fisik

kegiatan 0%.

47. Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

a. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah agar terlaksananya kordinasi Pokja AMPL dan

Pakem untuk perencanaan dan monitoring air minum, drainase dan

sanitasi. Program Pamsimas merupakan Program Nasional dalam rangka

penyediaan air bersih dan sanitasi masyarakat berpenghasilan rendah

untuk mencapai target Milenium Development Goals(MDGs) yaitu

menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum

dan sanitasi dasar sebesar 50% pada tahun 2017.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya tugas dan tanggung jawab

tim koordinasi Kota Pariaman

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya akses masyarakat untuk

mendapatkan air minum dan sanitasi secara nasional. Dana yang tersedia

untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 256.100.000,- terserap untuk

kegiatan ini adalah sebesar Rp. 239.550.400,- (93,54%) dengan


48. Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Berbasis Geospasial


99


a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengadakan Bimteksistem

Informasi Perencanaan pembangunan (SIP) Berbasis Geospasial kepada

seluruh SKPD dan Masyarakat Kota Pariaman

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya Aplikasi Sistem

Informasi Perencanaan pembangunan (SIP) Berbasis Geospasial.

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan

pembangunan (SIP) Berbasis Geospasial.Dana yang tersedia Rp.

260.000.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 217.193.000,- (83,54

%) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%.

X. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

49. Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah(BKPRD)

a. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang

berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan

Ketahanan Nasional, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang

kawasan lindung dan kawasan budidaya, tercapainya pemanfaatan ruang

yang berkualitas

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini setiap perencanaan pembangunan harus

menyesuaikan pada RTRW Kota Pariaman tahun 2010-2030

c. Hasil

Hasil dari Kegiatan ini adalah terlaksananya apa yang telah ditetapkan di

RTRW dengan perencanaan pembangunan. Dana tersedia untuk kegiatan

ini adalah Rp 140.500.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 125.974.480,-


50. Peninjauan Kembali RTRW Kota Pariaman

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menilai sudah sejauh mana kesesuaian

antara Perda Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kota

Pariaman Tahun 2010-2030 dengan penggunaan lahan Eksisting (Tahun LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2017

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruang_kawasan_lindung&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruang_kawasan_lindung&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketahanan_Nasional&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara

http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan

100


2016) .

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya peninjauan Kembali

RTRW Kota Pariaman.

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen peninjauan Kembali

RTRW Kota Pariaman. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp

580.800.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 552.161.001,- (95,07 %),

dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

XI. Program Pengembangan Data /Informasi/ Statistik Daerah

51 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan dan Profil Daerah

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan data statistik dasar, dan dapat di

manfaatkan baik untuk pemerintah daerah maupun untuk masyarakat

umum. dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan / kajian dalam

perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

b. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

tersedianya dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Pariaman

tahun 2017 dan Profil Kota Pariaman tahun 2017

c. Hasil

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah Menyelesaikan Penyusunan Data dan

Informasi Pembangunan Kota Pariaman tahun 2017 dan Profil Kota

Pariaman tahun 2017, dimana dengan adanya 2 publikasi ini diharapkan

pengguna (user) dapat memperoleh informasi yang akurat dan akuntabel

tentang data-data hasil pembangunan selama kurun waktu tahun 2010

sampai dengan 2015.Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp

102.625.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 64.670.041,- (93,02 %),


52. Forum Data SKPD

a. Tujuan


http://id.wikipedia.org/wiki/Statistik

101


Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memudahkan pengumpulan data

serta mensinkronkan dan penyeragaman data-data pembangunan yang

ada di SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data-data SKPD se-Kota

Pariaman.

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen tentang data-data

beberapa SKPD terkait. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp

219.000.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 181.254.970,- (82,76%),


53. Penyusunan buku saku Informasi Pembangunan Daerah

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran secara

mantap tentang kondisi Kota Pariaman lengkap dengan semua potensi

yang ada baik sumberdaya manusia dan sumber daya alamnya di dalam

sebuah Buku Saku yang secara efektif dan efisien bisa dibawa pada saat

pertemuan/rapat tanpa memakan banyak ruang. Data yang terdapat

didalam buku saku ini nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk

pengambilan keputusan didalam pertemuan/rapat.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya informasi pembangunan

daerah Kota Pariaman

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya buku saku tentang pembangunan

Kota Pariaman. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 127.300.000,-

terserap untuk kegiatan ini Rp 113.255.854,- (88,97%), dengan


3.3 Analisa Atas Pencapaian Kinerja Keuangan

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa kinerja kuangan Bappeda kota

pariaman pada Tahun 2017 cukup baik, secara keseluruhan realisasi keuangan Rp.


102


6.290.324.002,- atau 84,56 %, namun masih ada beberapa kegiatan yang realisasi nya

kurang dari 65% dan adapun kegiatan yang pencapaian target keuangan dibawah 65 %

adalah :

1. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan

dinas/operasional dengan realisasi keuangan sebesar 54, 24 % dari yang di

anggarkan sebesar Rp. 134.000.000,- dengan realisasi fisik 100%. Hal ini di

karenakan tidak terpakainya dana pada mata anggaran tersebut.

2. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan realisasi keuangan

sebesar 9, 44 % Hal ini disebabkan dalam perencanaan awal dana ini digunakan

untuk pembuatan 1 (satu) sekat Ruangan namum dalam tahun berjalan hal ini

tidak bisa diwujudkan dengan beberapa kendala dan pertimbangan.

3. Kegiatan Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan di Kota Pariaman

dengan realisasi keuangan sebesar 0 % Hal ini disebabkan pada awal tahun

berjalan sesuai kewenangan kegiatan ini lebih tepat menjadi kegiatan dari Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan sehingga kegiatan yang

ada pada Bappeda tidak jadi dilaksanakan.

4. Kegiatan Studi Potensi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk arah

kebijakan di Kota Pariaman dengan realisasi keuangan sebesar 59, 09 % hal ini

disebabkan adanya beberapa belanja dari kegiatan ini tidak direalisasikan

seperti 1) Perjalanan dinas luar daerah dan 2) Belanja makan minum kegiatan.

5. Kegiatan Updating Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pertanian dengan

realisasi keuangan sebesar 31, 63 %. Hal ini disebabkan pada adanya Belanja

Honor TIM Teknis tidak direalisasikan karena tidak dapatnya persetujuan

pimpinan dalam pembentukan SK Tim sehinggan belanja Honor Tim ini tidak jadi

direalisasikan.

6. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan realisasi sebesar 57,27%.

Hal ini dikarenakan adanya kelebihan dana pada penyediaan aplikasi dari yang

semuladianggarkan.

Tabel 3.3 : Alokasi dana dan realisasi untuk seluruh kegiatan pada BappedaKota Pariaman pada Tahun Anggaran 2017

NO Nama Kegiatan Pagu Dana (Rp) Realisasi (Rp)

%


103


1 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000,- 4.000.000,- 1002 Penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan

Listrik5.000.000,- 3.486.208,- 69,78

3 Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendraan dinas/operasional

5.700.000,- 3.806.250,- 66,78

4 Penyediaan jasa Administrasi keuangan

178.000.000,- 174.400.000,- 97,98

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36.960.000- 38.910.000,- 97,166 Penyediaan ATK 35.000.000,- 35.000.000,- 100,007 Penyediaan barang cetakan dan

Penggandaan21.214.500,- 21.214.500 100,00

8 Peyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor

7,500,000,- 5.000.000,- 66,67

9 Penyediaan peralatan rumah tangga 10,000,000,- 10.000.000,- 100,0010 Penyediaan makan dan minum rapat 15.000.000,- 10.314.000,- 90,0011 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah170.000.000,- 157.286.517,- 92,52

12 Pengadaan peralatan gedung Kantor 252.000.000,- 237.715.000,- 94,3313 Pengadaan perlengkapan gedung Kantor 34.950.000,- 33.550.000,- 95.9914 Pengadaan Mobiler 25.000.000,- 24.460.000,- 97,8415 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas operasional134.000.000,- 72.677.448,- 52,24

16 Pemeliharaan rutin / perlengkapan gedung kantor 11.500.000 9.650.000 83,9117 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 42.350.000 41.790.000 98,6818 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.250.000,- 4.960.000,- 94,4819 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 50.000.000 4.721.000 9,4420 Pendidikan dan Pelatihan Formal 61.000.000,- 45.799.200,- 75,0821 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan30.000.000,- 29.214.200,- 97,38

22 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan dan Profil Daerah

102.625.000,- 64.670.041,- 63,02

23 Penyusunan Buku Saku Informasi Pembangunan Daerah

127.300.000 113.255.854 88,97

24 Forum Data SKPD 219.000.000,- 181.254.970,- 82,7625 Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan

sanitasi Perkotaan256.100.000 239.550.0400 93,54

26 Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Berbasis Geo Spasial

260.000.000,- 217.1932.000,- 83.54

27 Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan di Kota Pariaman

160.000.000 - -

28 Peninjauan kembali RTRW Kota Pariaman 580.800.000,- 552.161.001,- 95,0729 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah(BKPRD)140.500.000,- 152.974.480,- 89,66

30 Penyusunan rancangan RKPD 183.150.000,- 176.283.300,- 96,2531 Penyelengaraan Musrenbang RKPD 222.690.000,- 211.127.708,- 94,8132 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 172.000.000,- 98.496.776,- 57,2733 Penyusunan Rancangan PPAS 220.000.000,- 206.850.714,- 94,0234 Penyusunan rancangan PPAS Perubahan 212.700.000,- 199.385.000,- 93,74


104


35 Penyusunan Rancangan KUA 213.950.000,- 203.219.680,- 94,9836 Penyusunan Rancangan KUA Perubahan 194.500.000,- 183.460.000,- 94,3237 Evaluasi RKPD 175.500.000,- 147.849.530,- 84,2438 Penyusunan rancangan RKPD Perubahan 147.750.000,- 135.498.220,- 91,7139 e-Panning 544.150.000,- 389.556.986,- 71,5940 Koordinasi Bidang Litbang 77.425.000,- 54.775.538,- 70,7541 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi218.000.000,- 201.309.295,- 92,34

42 Study Potensi dan Pengembangan EkonomiKreatif Untuk Arahan Kebijakan di Kota Pariaman

135.000.000,- 79.775.000,- 59,09

43 Updating Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pertanian

26.620.000 8.420.000,- 31,63

44 Pendampingan BDC 150.650.000,- 116.812.684,- 77,5445 Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pangan Gizi (RAD PG) Kota Pariaman121.500.000,- 93.830.629,- 77,23

46 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

256.000.000,- 246.294.338,- 96,21

47 Koordinasi perencanaan pembangunan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

850.000,- 850.000,- 100,00

48 Koordinasi perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

163.355.317,- 140.693.317,- 86,13

49 Koordinasi Strategi Pencegahan dan Pemberantas Korupsi Pemerintah Daerah

65.300.000,- 46.415.500,- 71,08

50 Fasilitasi Penyusunan RPJM Des dan RKP Desa

165.914.101,- 148.165.101,- 89,30

51 Koordinasi perencanaan Bidang Fisik 240.600.000,- 228.919.191,- 95,1552 Koordinasi perencanaan Bidang DAK 346.000.000,- 333.860.669,- 96,4953 Pendampingan KOTAKU 204.150.000,- 179.463.757,- 87,91

JUMLAH 7.438.503.918 6.290.324.002,- 84,56


Pemerintah kota pariamanbappeda.pariamankota.go.id/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewHasil...

Documents

Transcript of Pemerintah kota pariamanbappeda.pariamankota.go.id/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewHasil...