PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DOKUMEN PELAKSANAAN...

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH (DPA PD)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK

TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Nama Formulir

DPA - PD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

DPA - PD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah

DPA - PD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PerangkatDaerah

DPA - PD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

DPA - PD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan PerKegiatan Perangkat Daerah

Printed on Simakda Halaman 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

PERANGKAT DAERAH FORMULIRDPA - PD

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Unit Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK

KODEREKENING URAIAN JUMLAH(Rp.)

1 2 3

5 BELANJA 2.647.287.455,46

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 985.700.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 985.700.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 1.661.587.455,46

5.2.1 Belanja Pegawai 449.614.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.183.973.455,46

5.2.3 Belanja Modal 28.000.000,00

JUMLAH BELANJA 2.647.287.455,46

SURPLUS/DEFISIT (2.647.287.455,46)

Rencana Pelaksanaan AnggaranPerangkat Daerah per Triwulan

NO. UraianTriwulan

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Belanja Tidak Langsung 204.000.000,00 329.000.000,00 237.000.000,00 215.700.000,00 985.700.000,00

2.2 Belanja Langsung 396.684.363,91 408.934.363,85 399.984.363,85 455.984.363,85 1.661.587.455,46

3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pontianak, 2 Januari 2018Menyetujui

Pj. Sekretaris Daerah Kota Pontianak

Ir. Herry HadadNIP.19580201 199001 1 001


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA PD

FORMULIRDPA - PD

2.11.05 03 00 00 5 1


Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK

Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Perangkat Daerah

KODEREKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)5 BELANJA 985.700.000,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 985.700.000,005.1.1 Belanja Pegawai 985.700.000,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 632.000.000,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 472.000.000,00

- Gaji Pokok PNS / Uang Refresentasi Tahun 472.000.000,00 472.000.000,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 41.000.000,00

- Tunjangan Keluarga Tahun 41.000.000,00 41.000.000,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 41.000.000,00

- Tunjgan Jabatan Tahun 41.000.000,00 41.000.000,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 21.000.000,00

- Tunjangan Fugnsional Umum Tahun 21.000.000,00 21.000.000,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 31.000.000,00

- Tunjangan Beras Tahun 31.000.000,00 31.000.000,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.000.000,00

- Tunjangan Pajak Tahun 9.000.000,00 9.000.000,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.000.000,00

- Pembulatan Gaji Tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 13.000.000,00

Iuran Jaminan Kesehatan tahun 13.000.000,00 13.000.000,005.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 3.000.000,00

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian tahun 3.000.000,00 3.000.000,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 353.700.000,005.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 263.700.000,00

- Tambahan Pengahasilan Berdasarkan PerstasiKerja

Tahun 229.200.000,00 229.200.000,00

Tunjangan kepala SKPD/Staf ahli yang tidakmemiliki kendaraan dinas

tahun 34.500.000,00 34.500.000,00

5.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 90.000.000,00- Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00

JUMLAH BELANJA 985.700.000,00 Pontianak, 2 Januari 2018

MengesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTINIP.19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 204.000.000,00 Triwulan II Rp 329.000.000,00 Triwulan III Rp 237.000.000,00 Triwulan IV Rp 215.700.000,00

Jumlah Rp 985.700.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 1

DO

KU

MEN

PELAKSAN

AAN AN

GG

ARAN

PERAN

GK

AT DAER

AHFO

RM

ULIR

DPA - PD2.2

PEM

ERIN

TAH K

OTA PO

NTIAN

AK

TAHU

N AN

GG

ARAN

2018

Urusan Pem

erintahan:

1 - UR

USAN

WAJIB

PELAYANAN

DASAR

B

idang Pemerintahan

:1.05 - K

ETENTR

AMAN

, KETER

TIBAN

UM

UM

, DAN

PERLIN

DU

NG

AN M

ASYARAK

AT

Organisasi

:1.05.03 - K

ANTO

R K

ESATUAN

BAN

GSA D

AN SO

SIAL POLITIK

REK

APITULASI AN

GG

ARAN

BELAN

JA LANG

SUN

G B

ERD

ASARK

AN PR

OG

RAM

DAN

KEG

IATANK

odeU

raianLokasi

Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Sumb

erD

ana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

1.05.1.05.03.00.01PELAYAN

AN AD

MIN

ISTRASI

PERK

ANTO

RAN

100.384.363,9190.134.363,85

94.584.363,85125.634.363,85

410.737.455,46

1.05.1.05.03.00.01.002Penyediaan Jasa Kom

unikasi , Sumber Daya

Air dan ListrikKotaPontianak

100%PAD

16.356.123,916.356.123,85

6.356.123,856.356.123,85

35.424.495,46

1.05.1.05.03.00.01.005Penyediaan Alat Tulis Kantor

KotaPontianak

100%PAD

5.750.000,005.750.000,00

5.750.000,005.750.000,00

23.000.000,00

1.05.1.05.03.00.01.006Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

KotaPontianak

100%PAD

5.250.000,005.250.000,00

5.250.000,005.250.000,00

21.000.000,00

1.05.1.05.03.00.01.007Penyediaan Kom

ponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

KotaPontianak

100%PAD

500.000,00500.000,00

500.000,001.500.000,00

3.000.000,00

1.05.1.05.03.00.01.008Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-U

ndanganKotaPontianak

100%PAD

900.000,00900.000,00

900.000,00900.000,00

3.600.000,00

1.05.1.05.03.00.01.009Penyediaan M

akanan dan Minum

anKotaPontianak

100%PAD

2.500.000,002.500.000,00

2.500.000,002.500.000,00

10.000.000,00

1.05.1.05.03.00.01.011Penyediaan Jasa Teknis Adm

inistrasiPerkantoran

KotaPontianak

100%PAD

15.281.120,0015.281.120,00

17.381.120,0046.781.120,00

94.724.480,00

1.05.1.05.03.00.01.015Penyediaan Jasa Adm

inistrasi KeuanganTersedianyaLaporanKeuangan

100%PAD

30.091.000,0029.841.000,00

30.091.000,0029.841.000,00

119.864.000,00

1.05.1.05.03.00.01.021Penyediaan dan Peralatan Jasa KebersihanKantor

KotaPontianak

100%PAD

8.256.120,008.256.120,00

10.356.120,008.256.120,00

35.124.480,00

1.05.1.05.03.00.01.351Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam

Daerah dan Luar DaerahKotaPontianak

100%PAD

15.500.000,0015.500.000,00

15.500.000,0018.500.000,00

65.000.000,00

1.05.1.05.03.00.02PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN SAR

ANA

PRASAR

ANA D

AN PER

LENG

KAPAN

KAN

TOR

4.000.000,0032.000.000,00

4.500.000,004.500.000,00

45.000.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 2

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

1.05.1.05.03.00.02.012Pem

eliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas / O

perasionalKotaPontianak

100%PAD

500.000,00500.000,00

1.000.000,001.000.000,00

3.000.000,00

1.05.1.05.03.00.02.057Pengadaan Perlengkapan dan PeralatanGedung Kantor

100%PAD

0,0028.000.000,00

0,000,00

28.000.000,00

1.05.1.05.03.00.02.188Pem

eliharaan Rutin/Berkala BarangInventaris Kantor

KotaPontianak

100%PAD

3.500.000,003.500.000,00

3.500.000,003.500.000,00

14.000.000,00

1.05.1.05.03.00.05PEN

ING

KATAN

KAPASITAS SU

MB

ERD

AYA APARATU

R0,00

0,000,00

20.000.000,0020.000.000,00

1.05.1.05.03.00.05.001Bim

bingan Teknis Implem

entasi PeraturanPerundang-U

ndanganKotaPontianak

100%PAD

0,000,00

0,0020.000.000,00

20.000.000,00

1.05.1.05.03.00.06PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ANPEN

GEM

BAN

GAN

SISTEMPELAPO

RAN

CAPAIAN K

INER

JA

3.950.000,003.950.000,00

3.950.000,003.950.000,00

15.800.000,00

1.05.1.05.03.00.06.001Penyusunan Rencana kerja

KotaPontianak

100%PAD

1.975.000,001.975.000,00

1.975.000,001.975.000,00

7.900.000,00

1.05.1.05.03.00.06.006Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja

KotaPontianak

100%PAD

1.975.000,001.975.000,00

1.975.000,001.975.000,00

7.900.000,00

1.05.1.05.03.00.07PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ISIPLIND

AN K

INER

JA APARATU

R0,00

11.600.000,000,00

0,0011.600.000,00

1.05.1.05.03.00.07.006Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

KotaPontianak

12 StelPAD

0,0011.600.000,00

0,000,00

11.600.000,00

1.05.1.05.03.00.09PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATANPELAYAN

AN PR

IMA

0,000,00

2.225.000,002.225.000,00

4.450.000,00

1.05.1.05.03.00.09.003Pengukuran Indeks Kepuasan M

asyarakat(IKM

)KotaPontianak

2 Dokumen

PAD0,00

0,002.225.000,00

2.225.000,004.450.000,00

1.05.1.05.03.00.17PR

OG

RAM

PENG

EMB

ANG

ANW

AWASAN

KEB

ANG

SAAN32.425.000,00

101.275.000,00294.725.000,00

259.300.000,00687.725.000,00

1.05.1.05.03.00.17.001Fasilitasi Forum

Kerukunan Um

atBeragam

aKotaPontianak

300 orang / 2kali kegiatan

PAD0,00

0,0088.700.000,00

0,0088.700.000,00


Kewaspadaan Dini

Masyarakat

KotaPontianak

150 Orang

PAD0,00

68.100.000,000,00

0,0068.100.000,00


Pembauran kebangsaan

KotaPontianak

300 orang / 2kali kegiatan

PAD0,00

0,0094.800.000,00

0,0094.800.000,00

1.05.1.05.03.00.17.004Fasilitasi Kom

indaJota Pontianak

100%PAD

32.425.000,0033.175.000,00

32.425.000,0033.175.000,00

131.200.000,001.05.1.05.03.00.17.005

Pembinaan W

awasan Kebangsaan dan Bela

Negara

KotaPontianak

300 Orang / 2

KegiatanPAD

0,000,00

78.800.000,000,00

78.800.000,00

1.05.1.05.03.00.17.006Pusat Pendidikan W

awasan

Kebangsaan/Pelatihan Bela Negara

KotaPontianak

100%PAD

0,000,00

0,00209.725.000,00

209.725.000,00

1.05.1.05.03.00.17.007M

onitoring Orang Asing di Kota Pontianak

KotaPontianak

300 orangPAD

0,000,00

0,0016.400.000,00

16.400.000,00

1.05.1.05.03.00.25PR

OG

RAM

PEMB

INAAN

SOSIAL

POLITIK

255.925.000,00169.975.000,00

0,0040.375.000,00

466.275.000,00

1.05.1.05.03.00.25.001Bim

bingan Teknis Pertanggungjawaban

BantuanKeuangan partai PolitikKotaPontianak

44 orangPAD

20.100.000,000,00

0,000,00

20.100.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 3

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

1.05.1.05.03.00.25.002Fasilitasi Tim

verifikasi Peneliti Pemeriksa

Bantuan Kepada Partai PolitikKotaPontianak

12 ParpolPAD

15.500.000,000,00

0,000,00

15.500.000,00

1.05.1.05.03.00.25.003Pem

binaan/Sosialisasi Organisasi

Kemasyarakatan

KotaPontianak

150 Orang

PAD0,00

0,000,00

40.375.000,0040.375.000,00

1.05.1.05.03.00.25.004Sosialisasi Partisipasi Politik KaumPerem

puan, Pemilih Pem

ula danM

asyarakat

KotaPontianak

400 orang / 2kegiatan

PAD90.300.000,00

0,000,00

0,0090.300.000,00

1.05.1.05.03.00.25.005Fasilitasi Desk Pem

iluKotaPontianak

100%PAD

130.025.000,00169.975.000,00

0,000,00

300.000.000,00

JUM

LAH396.684.363,91

408.934.363,85399.984.363,85

455.984.363,851.661.587.455,46

Pontianak,2 Januari 2018M

engesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. H

END

RO

SUB

EKTI

NIP.19611019 198412 1 002



NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD

2.2.1

1.05 1.05.03 01 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Sarana penunjang Kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 35.424.495,46Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100%

Hasil Terselenggaranya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota PontianakRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 35.424.495,465.2 BELANJA LANGSUNG 35.424.495,465.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.424.495,465.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 35.424.495,465.2.2.03.01 Belanja telepon 2.024.495,46

Belanja Telepon 1.00 Tahun 2.024.495,46 2.024.495,465.2.2.03.02 Belanja air 3.600.000,00

Belanja PDAM 1.00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,005.2.2.03.03 Belanja listrik 22.000.000,00

Belanja Listrik 1.00 Tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Tambah Daya 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00

5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 7.800.000,00 Belanja Internet 1.00 Tahun 7.800.000,00 7.800.000,00

JUMLAH BELANJA 35.424.495,46

Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002


Jumlah Rp 35.424.495,46




2.2.1

1.05 1.05.03 01 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.005 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya Sarana Penunjang Kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 23.000.000,00Keluaran Terwujudnya Sarana Bagi aparatur 100%Hasil Terselenggaranya pelayanan adminstrasi perkantoran 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 23.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 23.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 23.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 20.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.000.000,00

- Belanja Materai 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 JUMLAH BELANJA 23.000.000,00





Jumlah Rp 23.000.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 01 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.006 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Waktu Pelaksanaan : 12 Bukan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya Sarana Penunjang Kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 21.000.000,00Keluaran Terwujudnya Hasil Kinerja aparatur serta tersedianya laporan 100%Hasil Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 21.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 21.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 6.000.000,00

- Belanja Cetak 1.00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 15.000.000,00

- Foto Copy 60000.00 lembar 250,00 15.000.000,00 JUMLAH BELANJA 21.000.000,00





Jumlah Rp 21.000.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 01 007 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.007 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya Sarana Penunjang Kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 3.000.000,00Keluaran Tersedianya alat - alat listrik 100%Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 3.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,005.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering)3.000.000,00

-- Belanja Alat Listrik dan elektronik 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 JUMLAH BELANJA 3.000.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 500.000,00 Triwulan II Rp 500.000,00 Triwulan III Rp 500.000,00 Triwulan IV Rp 1.500.000,00

Jumlah Rp 3.000.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 01 008 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya sarana penunjang kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 3.600.000,00Keluaran Tersedianya surat kabar 100%Hasil Tersedianya bahan bacaan, peraturan perundang - undangan 12 Bulan / 3 Jenis KoranKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 3.600.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 3.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,005.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00

- Belanja surat kabar / majalah 1.00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 JUMLAH BELANJA 3.600.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 900.000,00 Triwulan II Rp 900.000,00 Triwulan III Rp 900.000,00 Triwulan IV Rp 900.000,00

Jumlah Rp 3.600.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 01 009 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya Kwalitas Sarana dan Prasarana kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 10.000.000,00Keluaran Terlaksananya Kegiatan Kantor 100%Hasil Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 10.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman rapat 1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 5.000.000,00

- Belanja Makanan dan Minuma Tamu 1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 JUMLAH BELANJA 10.000.000,00





Jumlah Rp 10.000.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 01 011 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.011 - Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Tersedianya Pengeloaal Administrasi dan Informasi 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 94.724.480,00Keluaran Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran 100%Hasil Terciptanya Kinerja Aparatur 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 94.724.480,005.2 BELANJA LANGSUNG 94.724.480,005.2.1 Belanja Pegawai 44.100.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 34.100.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.100.000,00

- Ketua 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 - Anggota ( 3 orng x 4 keg ) 12.00 ok 325.000,00 3.900.000,00 - Operator SIMAKDA 12.00 OB 400.000,00 4.800.000,00 - Operator Simekbang - SIPP 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00 - Operator RUP - E-Monev 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00

5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang 12.000.000,00 - Honorarium Pengurus Barang 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00 - Honorarium Penyimpan Barang 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00

5.2.1.03 Uang Lembur 10.000.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 10.000.000,00

- Uang Lembur PNS 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.624.480,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.000.000,005.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan 5.000.000,00

- Pengadaan Bahan Dekorasi 1.00 Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.300.000,005.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan 27.300.000,00

- Belanja penjaga Malam 13.00 ob 2.100.000,00 27.300.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 1.824.480,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 756.000,00

- Belanja Premi Asuransi Ksehatan 1.00 Tahun 756.000,00 756.000,005.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 1.068.480,00

- Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan 1.00 Tahun 1.068.480,00 1.068.480,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 16.500.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 16.500.000,00

- Sewa Stand pameran inovasi daerah 1.00 Kegiatan 16.500.000,00 16.500.000,00 JUMLAH BELANJA 94.724.480,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 94.724.480,00




2.2.1

1.05 1.05.03 01 015 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.015 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : Tersedianya Dana Lokasi Kegiatan : Tersedianya Laporan Keuangan Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Terwujudnya administrasi Perkantoran 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 119.864.000,00Keluaran Terwujudnya kinerja aparatur 100%Hasil Terselenggaranya administrasi keuangan 12BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 119.864.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 119.864.000,005.2.1 Belanja Pegawai 119.364.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 119.364.000,005.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 119.364.000,00

- Pengguna Anggaran ( PA ) 1.00 Tahun 31.080.000,00 31.080.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPkeu ) 1.00 Tahun 21.756.000,00 21.756.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) 1.00 Tahun 35.568.000,00 35.568.000,00 - Bendahara Pengeluaran 1.00 Tahun 18.648.000,00 18.648.000,00 - Bendahara Gaji 1.00 Tahun 12.312.000,00 12.312.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 500.000,00

- Belanja Materai 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,00 JUMLAH BELANJA 119.864.000,00





Jumlah Rp 119.864.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 01 021 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.021 - Penyediaan dan Peralatan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Tersedianyan Jasa Kebersihan Kantor 100%Masukan Tersedianya dana Rp. 35.124.480,00Keluaran Terciptanya kebersihan Kantor 100%Hasil Terwujudnya iklim kerja yang sehat 12BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 35.124.480,005.2 BELANJA LANGSUNG 35.124.480,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.124.480,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,005.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.000.000,00

- Belanja Peralatan Kebersihan 1.00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.300.000,005.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 27.300.000,00

- Belanja Tenaga Kebersihan ( Cleaning service ) 13.00 ob 2.100.000,00 27.300.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 1.824.480,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 756.000,00

- Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.00 Tahun 756.000,00 756.000,005.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 1.068.480,00

- Belanja Premi asuransi ketenagakerjaan 1.00 Tahun 1.068.480,00 1.068.480,00 JUMLAH BELANJA 35.124.480,00





Jumlah Rp 35.124.480,00




2.2.1

1.05 1.05.03 01 351 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.01.351 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah



Capaian Program Meningkatnya pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 65.000.000,00Keluaran Tersedianya Perjalanan Dinas Kedalam dan Kluar Daerah 100%Hasil Tersedianya laporan Koordinasi Kedalam daerah dan Keluar Daerah 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 65.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 65.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 65.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Kedalam Daerah 1.00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah 1.00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 JUMLAH BELANJA 65.000.000,00





Jumlah Rp 65.000.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 02 012 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK

Program : 1.05.1.05.03.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR

Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.02.012 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatkan kwalitas sarana dan prasana kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 3.000.000,00Keluaran Tersedianya Operasional Kendaraan Dinas Roda 2 100%Hasil Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 1 UnitKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 3.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.000.000,00

Belanja Jasa Service 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 JUMLAH BELANJA 3.000.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 500.000,00 Triwulan II Rp 500.000,00 Triwulan III Rp 1.000.000,00 Triwulan IV Rp 1.000.000,00

Jumlah Rp 3.000.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 02 057 5 2




Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.02.057 - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Tersedianya sarana Perlengkapan Gedung Kantor 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 28.000.000,00Keluaran Terlaksananya Kegiatan kantor 100%Hasil Tersedianya Sarana Penunjang Kantor 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 28.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 28.000.000,005.2.3 Belanja Modal 28.000.000,005.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 12.000.000,005.2.3.27.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 12.000.000,00

- Belanja Modal pengadaan Mesin Absensi 1.00 unit 12.000.000,00 12.000.000,005.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 16.000.000,005.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 16.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan AC 2.00 Unit 8.000.000,00 16.000.000,00 JUMLAH BELANJA 28.000.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 28.000.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 28.000.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 02 188 5 2




Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.02.188 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Inventaris Kantor Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya kwalitas sarana danprasarana Kantor 100%

Masukan Tersedianya Kantor Rp. 14.000.000,00

Keluaran Tersedianya Pemeliharaan Inventariskantor 100%

Hasil Terlaksananya Pemeliharaan Inventariskantor

Laptop / PC, Printer, AC dan perlengkapan kantorlainnya

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 14.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 14.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 14.000.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 14.000.000,00

- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.00 Tahun 14.000.000,00 14.000.000,00 JUMLAH BELANJA 14.000.000,00





Jumlah Rp 14.000.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 05 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.05.001 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : 12 BUlan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Tersedianya Pelatihan aparatur 5KaliMasukan Tersedianya Dana Rp. 20.000.000,00Keluaran Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 100%Hasil Tersedianya SDM Aparatur Yang Memadai 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 20.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,005.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS20.000.000,00

5.2.2.24.03 Belanja bimbingan teknis 20.000.000,00 - Belanja Bimtek SDM 1.00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 20.000.000,00

Jumlah Rp 20.000.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 06 001 5 2



Program : 1.05.1.05.03.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.06.001 - Penyusunan Rencana kerja Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 7.900.000,00Keluaran Tersedianya Renstra, Renja,RKA, DPA, DPPA, RKT 100%Hasil Tersedianya Laporan Kinerja 6 DokumenKelompok Sasaran Kegiatan : Kesbangpol Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian




- Ketua 4.00 ok 400.000,00 1.600.000,00 - Sekretaris 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 - Anggota ( 3 orang x 4 kegiatan ) 12.00 ok 325.000,00 3.900.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.00 ok 50.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 7.900.000,00





Jumlah Rp 7.900.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 06 006 5 2



Program : 1.05.1.05.03.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.06.006 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja



Capaian Program Meningkatnya Sisrem Akuntabilitas Kinerja 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 7.900.000,00Keluaran Tersedianya Laporan ( LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP ) 100%Hasil Tersedianya Laporan Kinerja 4 DokumenKelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesbangpol Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian




- Ketua 4.00 ok 400.000,00 1.600.000,00 - Sekretaris 4.00 ok 350.000,00 1.400.000,00 - Anggota ( 3 x 4 keg ) 12.00 ok 325.000,00 3.900.000,00


- Belanja Makan dan Minum Rapat 20.00 ok 50.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 7.900.000,00





Jumlah Rp 7.900.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 07 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.07 - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.07.006 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya ketaatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 11.600.000,00Keluaran Pakaian dinas harian dan batik khas pns 12 StelHasil Tersedianya pakaian dinas harian dan batik khas pns 12 StelKelompok Sasaran Kegiatan : PNS Kantor Kesbangpol Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 11.600.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 11.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 11.600.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 11.600.000,00

- Pakaian Dinas harian ( PDH ) 10.00 Stel 600.000,00 6.000.000,00 - Pakaian Batik Khas 10.00 Stel 450.000,00 4.500.000,00 - Pakaian Cleaning Service 1.00 Stel 550.000,00 550.000,00 - Paakaian Penjaga Malam 1.00 stel 550.000,00 550.000,00






Jumlah Rp 11.600.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 09 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.09 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.09.003 - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya sistem pelayanan masyarakat 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 4.450.000,00Keluaran Tersedianya laporan 2 DokumenHasil Tarcapainya target kinerja aparatur 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




- Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 - Sekretaris 2.00 Ok 350.000,00 700.000,00 - Anggota 6.00 ok 325.000,00 1.950.000,00


- Belanja Makan dan Minum Rapat 20.00 ok 50.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 4.450.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 2.225.000,00 Triwulan IV Rp 2.225.000,00

Jumlah Rp 4.450.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 17 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.17.001 - Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya Keharmonisan AntarUmat Beragama 100%

Masukan Tersedianya dana Rp. 88.700.000,00

Keluaran Terlaksananya dialog kerukunan umatberagama 300 orang / 2 kali kegiatan

Hasil Terciptanya kerukunan umat beragama 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, LSM/Ormas, Mahasiswa dan Pelajar sertaaparatur pemerintah


KODEREKENING Uraian




- Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 - Sekretaris 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 - Anggota ( 6 orng x 2 keg ) 12.00 ok 325.000,00 3.900.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.300.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00

- Belanja Alat Tulis kantor 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 58.800.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 50.400.000,00

- Belanja Transport 504.00 oh 100.000,00 50.400.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 800.000,00

- Belanja Dekorasi 1.00 Tahun 800.000,00 800.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 6.200.000,00

- Narasumber 6.00 oj 800.000,00 4.800.000,00 - Moderator 2.00 sesi 700.000,00 1.400.000,00

5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.400.000,00 - Pembawa Acara 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 - Pembaca Doa 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 - Dirigen Lagu 2.00 ok 200.000,00 400.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00

- Foto copy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.000.000,00

- sewa tempat 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 19.500.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00

- Belaja Makan dan Minum Rapat 1.00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00


KODEREKENING Uraian



5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 18.000.000,00 - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1.00 Tahun 18.000.000,00 18.000.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 88.700.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 88.700.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 17 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.17.002 - Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian ProgramTersedianya wadah bagi elemenmasyarakat yang dibentuk dalamrangka menjaga dan memeliharakesatuan dan persatuan bangsa

100%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 68.100.000,00

Keluaran Terselenggaranya kewaspadaan dinimasyarakat di Kota Pontianak 150 Orang

Hasil Terciptanya situasi dan kondisi yangkondusif di Kota Pontianak 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, LSM/ Ormas/OKP, Mahasiswa, aparaturpemerintah


KODEREKENING Uraian







- Transport 294.00 oh 100.000,00 29.400.000,00 - Transport Narasumber Dari Luar Kota 1.00 ok 8.000.000,00 8.000.000,00

5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 700.000,00 - Belanja Spanduk 1.00 Tahun 700.000,00 700.000,00

5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 4.600.000,00 - Narasumber / Pembicara Khusus / Moderator 1.00 ok 4.600.000,00 4.600.000,00

5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 700.000,00 - Pembawa Acara 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 - Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 - Dirigen Lagu 1.00 ok 200.000,00 200.000,00


- Foto Copy 8000.00 Lembar 250,00 2.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 17.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00

- Belanja Makan dan Minum Rapat 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 15.000.000,00


KODEREKENING Uraian



- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 JUMLAH BELANJA 68.100.000,00





Jumlah Rp 68.100.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 17 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.17.003 - Fasilitasi Forum Pembauran kebangsaan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya Kerukunan Antar etnis 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 94.800.000,00Keluaran Terselenggaranya Dialog Antar Etnis 300 orang / 2 kali kegiatan

HasilTerwujudnya langkah-langkahpenanganan masalah etnis di KotaPontianak

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM / Ormas / OKP, aparaturpemerintahan


KODEREKENING Uraian




- Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 - Sekretaris 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 - Anggota ( 6 orang x 2 keg ) 12.00 ok 325.000,00 3.900.000,00



- Belanja Transport 540.00 oh 100.000,00 54.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.400.000,00

- Belanja Spanduk 1.00 tahun 1.400.000,00 1.400.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 8.600.000,00

- Narasumber / Moderator 1.00 Tahun 8.600.000,00 8.600.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.400.000,00

- Pembawa Acara 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 - Pembaca Doa 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 - Dirigen Lagu 2.00 ok 200.000,00 400.000,00


- Foto Copy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.000.000,00

- Belanja Sewa Tempat 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 18.500.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 17.000.000,00


KODEREKENING Uraian



- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 tahun 17.000.000,00 17.000.000,00 JUMLAH BELANJA 94.800.000,00





Jumlah Rp 94.800.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 17 004 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.17.004 - Fasilitasi Kominda Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Jota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Terciptanya Stabilitas Daerah Yang Kondusif 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 131.200.000,00Keluaran Terwujudnya Fasilitasi KOMINDA 100%Hasil Tersedianya laporan Bulanan 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Intelejen Daerah Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian




Tim Fasilitasi KOMINDA 88.800.000,00 - Ketua 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00 - Wakil Ketua 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00 - Sekretaris 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00 - Anggota ( 10 orang x 12 Bln ) 120.00 ob 550.000,00 66.000.000,00 Tim Sekretariat 30.900.000,00 - Ketua 12.00 ob 550.000,00 6.600.000,00 - Sekretaris 12.00 ob 525.000,00 6.300.000,00 - Anggota ( 3 orng x 12 bln ) 36.00 ob 500.000,00 18.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00

- Foto Copy 6000.00 Lbr 250,00 1.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 JUMLAH BELANJA 131.200.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan


KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 32.425.000,00 Triwulan II Rp 33.175.000,00 Triwulan III Rp 32.425.000,00 Triwulan IV Rp 33.175.000,00

Jumlah Rp 131.200.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 17 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.17.005 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Meningkatnya kesadaran dan wawasan kebangsaan 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 78.800.000,00Keluaran Terwujudnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan 300 Orang / 2 Kegiatan

Hasil Terselenggaranya Pembinaan Kesadaran WawasanKebangsaan Masyarakat 2 Kali Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa/Siswi SMU / SMK/ Mts Sederajat, Mahasiswa, LSM / OrmasRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian






- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 41.400.000,005.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 30.000.000,00

- Belanja Transportasi Peserta 300.00 oh 100.000,00 30.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.400.000,00

- Belanja Spanduk 1.00 Tahun 1.400.000,00 1.400.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 8.600.000,00

- Narasumber /moderator 1.00 Tahun 8.600.000,00 8.600.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.400.000,00


5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 9.000.000,00

- Cetak 1.00 Tahun 9.000.000,00 9.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00

- Foto Copy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.000.000,00

- Sewa Tempat 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 18.000.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 18.000.000,00 18.000.000,00


KODEREKENING Uraian








Jumlah Rp 78.800.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 17 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.17.006 - Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan/Pelatihan Bela Negara Waktu Pelaksanaan : 12 BUlan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Terbentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 80 OrangMasukan Tersedianya Dana Rp. 209.725.000,00

Keluaran Terwujudnya Pemberdayaan dan Penguatan Kesadaran berbangsadan bernegara 100%

Hasil Teroptimalisasinya Pengembangan dan Perbaikan kinerja DemokrasiDaerah 1 Kali Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian




- Ketua 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 - Sekretaris 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 - Anggota 8.00 ok 325.000,00 2.600.000,00

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 17.000.000,005.2.1.02.05 Honor Instruktur/Pengajar 17.000.000,00

- Honor Instruktur / Pengajar 1.00 Tahun 17.000.000,00 17.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 189.375.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00


- Transport 400.00 oh 100.000,00 40.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 700.000,00

- Belanja spanduk 1.00 Tahun 700.000,00 700.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 16.000.000,00

- Narsumber / Moderator 1.00 Tahun 16.000.000,00 16.000.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 700.000,00

- Pembawa Acara 1.00 ok 300.000,00 300.000,00 - Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00 - Dirigen 1.00 ok 200.000,00 200.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.975.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 2.975.000,00

- Cetak 1.00 Tahun 2.975.000,00 2.975.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00

- Foto Copy 8000.00 lembar 250,00 2.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.000.000,00

- Sewa Tempat 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00


KODEREKENING Uraian



5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 45.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 45.000.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga68.000.000,00

5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaPihak Ketiga

68.000.000,00

- Belanja barang yang akan diserahkan kepihakketiga

1.00 Tahun 68.000.000,00 68.000.000,00






Jumlah Rp 209.725.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 17 007 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.17 - PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.17.007 - Monitoring Orang Asing di Kota Pontianak Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Kota Pontianak 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 16.400.000,00Keluaran Terpantaunya keberadaan orang asing di Kota Pontianak 300 orangHasil Tersedianya Laporan 4 dokumenKelompok Sasaran Kegiatan : Wisatawan Asing, Mahasiswa asing, Pekerja asing,


KODEREKENING Uraian




- Pengarah 3.00 ob 600.000,00 1.800.000,00 - Ketua 3.00 ob 600.000,00 1.800.000,00 - Wakil Ketua 3.00 ob 550.000,00 1.650.000,00 - Sekretaris 3.00 ob 550.000,00 1.650.000,00 - Anggota ( 3 orng x 3 bln ) 9.00 0b 500.000,00 4.500.000,00


- Foto Copy 4000.00 lbr 250,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00

- Makan dan Minum rapat 1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 JUMLAH BELANJA 16.400.000,00





Jumlah Rp 16.400.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 25 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.25 - PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL POLITIK

Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.25.001 - Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban BantuanKeuangan partaiPolitik



Capaian Program Meningkatnya Pemahaman Tentang Pelaporan Pertanggungjawaban 100%Masukan Tersedianya Dana Rp. 20.100.000,00

Keluaran Terselenggaranya Biumbingan Teknis Administrasi BantuanKeuangan Parpol 44 orang

Hasil Meningkatnya Tertib administrasi Pertanggungjawaban BatuanKeuangan Parpol 12 Parpol

Kelompok Sasaran Kegiatan : Partai Politik di Kota PontianakRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian







- Belanja Transport Peserta 44.00 oh 100.000,00 4.400.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 700.000,00

- Spanduk 1.00 Tahun 700.000,00 700.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 5.500.000,00

- Narasumber / Moderator 1.00 Tahun 5.500.000,00 5.500.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 700.000,00


5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 600.000,00

- Foto Copy 2400.00 Lembar 250,00 600.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.500.000,00

- Makan dan Minum Kegiatan 1.00 Tahun 4.500.000,00 4.500.000,00 JUMLAH BELANJA 20.100.000,00


KODEREKENING Uraian






Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 20.100.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 20.100.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 25 002 5 2



Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.25.002 - Fasilitasi Tim verifikasi Peneliti Pemeriksa Bantuan Kepada PartaiPolitik



Capaian Program Meningkatnya Pengetahuan Tentang Pelaporan Bantuan keuanganParpol 12 Parpol

Masukan Tersedianya Dana Rp. 15.500.000,00

Keluaran Terlaksananya Verifikasi Peneliti dan Pemeriksa Dokumen sertapelaporan 12 Parpol

Hasil Meningkatnya Tertib administrasi pertanggungjawaban partai politik 12 ParpolKelompok Sasaran Kegiatan : Partai Poilitik di Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian




- Pengarah 3.00 ob 750.000,00 2.250.000,00 - Ketua 3.00 ob 600.000,00 1.800.000,00 - Wakil Ketua 3.00 ob 600.000,00 1.800.000,00 - Sekretaris 3.00 ob 550.000,00 1.650.000,00 - Anggota ( 4 orang x 3 bln ) 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00


- Foto Copy 4000.00 Lembar 250,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00

- Makan dan Minum Rapat 20.00 ok 50.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 15.500.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan


KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 15.500.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 15.500.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 25 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.25 - PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL POLITIK Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.25.003 - Pembinaan/Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Terbinanya LSM / Ormas 150 OrangMasukan Tersedianya Dana Rp. 40.375.000,00Keluaran Terselenggaranya Pembinaan LSM / Ormas 150 OrangHasil Tersedianya Data LSM / Ormas 1 DokumenKelompok Sasaran Kegiatan : Ormas, LSM


KODEREKENING Uraian







- Transport 190.00 oh 100.000,00 19.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 700.000,00

-spanduk 1.00 Tahun 700.000,00 700.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 4.300.000,00

- Narasumber / moderator 1.00 Tahun 4.300.000,00 4.300.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 700.000,00


5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 975.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 975.000,00

- foto copy 3900.00 lembar 250,00 975.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 500.000,00

- sewa tempat 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.000.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 JUMLAH BELANJA 40.375.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 40.375.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 25 004 5 2



Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.25.004 - Sosialisasi Partisipasi Politik Kaum Perempuan, Pemilih Pemuladan Masyarakat



Capaian Program Terciptanya Partisipasi Politik Masyarakat 75%Masukan Tersedianya Dana Rp. 90.300.000,00Keluaran Terselenggaranya Sosialisasi Tentang undang - undang pemilu 400 orang / 2 kegiatan

Hasil Meningkatnya pemahaman politik bagi kaum perempuan danpemilih pemula 75%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilih pemulaRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian







- Belanja Transport Peserta 400.00 oh 100.000,00 40.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.400.000,00

- Spanduk 1.00 Tahun 1.400.000,00 1.400.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 11.700.000,00

- Narasumber / moderator 1.00 Tahun 11.700.000,00 11.700.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.400.000,00

- Pembawa Acara 2.00 ok 300.000,00 600.000,00 - Pembaca Doa 2.00 ok 200.000,00 400.000,00 - Dirigen 2.00 ok 200.000,00 400.000,00


- Foto Copy 6000.00 Lembar 250,00 1.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 21.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 21.000.000,00

- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1.00 Tahun 21.000.000,00 21.000.000,00 JUMLAH BELANJA 90.300.000,00


KODEREKENING Uraian






Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 90.300.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 90.300.000,00




2.2.1

1.05 1.05.03 25 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK Program : 1.05.1.05.03.00.25 - PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL POLITIK Kegiatan : 1.05.1.05.03.00.25.005 - Fasilitasi Desk Pemilu Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Terciptanya Fasilitasi Politik Masyarakat 80%Masukan Tersedianya Dana Rp. 300.000.000,00Keluaran Pembentukan DESK Pemilu 100%Hasil Terselenggaranya Pemilu secara tertib dan lancar 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : KPPS, KPPS Cadangan, PPS, PPK


KODEREKENING Uraian




Tim Desk / Koordinasi 41.300.000,00 - Penanggung Jawab 7.00 ob 700.000,00 4.900.000,00 - Ketua 7.00 ob 650.000,00 4.550.000,00 - Wakil Ketua 7.00 ob 650.000,00 4.550.000,00 - Sekretaris 7.00 ob 600.000,00 4.200.000,00 - Anggota ( 6 Orng x 7 bln ) 42.00 ob 550.000,00 23.100.000,00 Sekretariat 29.050.000,00 - Ketua 7.00 ob 600.000,00 4.200.000,00 - Sekretaris 7.00 ob 550.000,00 3.850.000,00 - Anggota ( 6 orng x 7 bln ) 42.00 ob 500.000,00 21.000.000,00



- Tranpsort Pemantauan Pemilu 1.00 Tahun 22.000.000,00 22.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 34.300.000,00

- Belanja Spanduk 1.00 Tahun 34.300.000,00 34.300.000,005.2.2.03.20 Belanja kerjasama dengan mess media 10.000.000,00

- Belanja Iklan dan Publikasi Pemilu 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 6.000.000,00

- Narasumber / Moderator 1.00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,005.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 700.000,00



- Foto Copy 1.00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00


KODEREKENING Uraian



5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,005.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00

- Sewa Kendaraan 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor6.000.000,00

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 6.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 1.00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 59.650.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00

- Belanja Makan dan Minum Rapat 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 49.650.000,00

- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1.00 Tahun 49.650.000,00 49.650.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga25.000.000,00

5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaPihak Ketiga

25.000.000,00

- Belanja Barang yang akan diberikan kepihakketiga

1.00 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 130.025.000,00 Triwulan II Rp 169.975.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 300.000.000,00

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DOKUMEN PELAKSANAAN...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DOKUMEN PELAKSANAAN...