PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DOKUMEN PELAKSANAAN...

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH (DPA PD)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Nama Formulir

DPA - PD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

DPA - PD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah

DPA - PD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PerangkatDaerah

DPA - PD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

DPA - PD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan PerKegiatan Perangkat Daerah

Printed on Simakda Halaman 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

PERANGKAT DAERAH FORMULIRDPA - PD

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 - URUSAN PENUNJANGBidang Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAANUnit Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODEREKENING URAIAN JUMLAH(Rp.)

1 2 3

5 BELANJA 13.257.406.257,00

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.767.000.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 3.767.000.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 9.490.406.257,00

5.2.1 Belanja Pegawai 3.483.985.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.374.573.257,00

5.2.3 Belanja Modal 631.848.000,00

JUMLAH BELANJA 13.257.406.257,00

SURPLUS/DEFISIT (13.257.406.257,00)

Rencana Pelaksanaan AnggaranPerangkat Daerah per Triwulan

NO. UraianTriwulan

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Belanja Tidak Langsung 772.000.000,00 1.249.000.000,00 885.000.000,00 861.000.000,00 3.767.000.000,00

2.2 Belanja Langsung 2.109.987.549,00 3.303.354.299,00 2.805.073.899,00 1.271.990.510,00 9.490.406.257,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pontianak, 2 Januari 2018Menyetujui

Pj. Sekretaris Daerah Kota Pontianak

Ir. Herry HadadNIP.19580201 199001 1 001


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA PD

FORMULIRDPA - PD

2.14.01 01 00 00 5 1


Urusan Pemerintahan : 4 - URUSAN PENUNJANGBidang Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAANOrganisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Perangkat Daerah

KODEREKENING Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 3.767.000.000,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.767.000.000,005.1.1 Belanja Pegawai 3.767.000.000,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.535.000.000,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.958.000.000,00

- Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1.958.000.000,00 1.958.000.000,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 168.000.000,00

- Tunjangan Keluarga 168.000.000,00 168.000.000,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 175.000.000,00

- Tunjangan Jabatan - 175.000.000,00 175.000.000,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 62.000.000,00

- Tunjangan Fungsional Umum 62.000.000,00 62.000.000,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 99.000.000,00

-Tunjangan Beras 99.000.000,00 99.000.000,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.000.000,00

- Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 11.000.000,00 11.000.000,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.000.000,00

- Pembulatan Gaji 1.000.000,00 1.000.000,005.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 52.000.000,00

Tj. Jaminan Kesehatan tahun 52.000.000,00 52.000.000,005.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 9.000.000,00

jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tahun 9.000.000,00 9.000.000,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.232.000.000,005.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 877.000.000,00

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 877.000.000,00 877.000.000,005.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 355.000.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 355.000.000,00 355.000.000,00 JUMLAH BELANJA 3.767.000.000,00 Pontianak, 2 Januari 2018

MengesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTINIP.19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 772.000.000,00 Triwulan II Rp 1.249.000.000,00 Triwulan III Rp 885.000.000,00 Triwulan IV Rp 861.000.000,00

Jumlah Rp 3.767.000.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 1

DO

KU

MEN

PELAKSAN

AAN AN

GG

ARAN

PERAN

GK

AT DAER

AHFO

RM

ULIR

DPA - PD2.2

PEM

ERIN

TAH K

OTA PO

NTIAN

AK

TAHU

N AN

GG

ARAN

2018

Urusan Pem

erintahan:

4 - UR

USAN

PENU

NJAN

G

Bidang Pem

erintahan:

4.01 - PEREN

CANAAN

O

rganisasi:

4.01.01 - BAD

AN PER

ENCAN

AAN PEM

BAN

GU

NAN

DAER

AHR

EKAPITU

LASI ANG

GAR

AN B

ELANJA LAN

GSU

NG

BER

DASAR

KAN

PRO

GR

AM D

AN K

EGIATAN

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

4.01.4.01.01.00.01PELAYAN

AN AD

MIN

ISTRASI

PERK

ANTO

RAN

477.241.500,00503.749.000,00

486.539.000,00490.086.500,00

1.957.616.000,00

4.01.4.01.01.00.01.001Penyediaan Jasa Surat M

enyuratKotaPontianak

6.540.000,006.420.000,00

6.420.000,006.180.000,00

25.560.000,00

4.01.4.01.01.00.01.002Penyediaan Jasa Kom

unikasi , Sumber Daya

Air dan ListrikKotaPontianak

Listrik danInternet

83.880.000,0083.880.000,00

83.880.000,0067.545.000,00

319.185.000,00

4.01.4.01.01.00.01.003Penyediaan Jasa Teknis Adm

inistrasiPerkantoran

KotaPontianak

1 Tahun63.750.000,00

71.750.000,0064.150.000,00

93.750.000,00293.400.000,00

4.01.4.01.01.00.01.004Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

KotaPontianak

12 Bulan31.600.000,00

40.800.000,0032.400.000,00

32.000.000,00136.800.000,00

4.01.4.01.01.00.01.005Penyediaan Alat Tulis Kantor

KotaPontianak

100 %47.511.500,00

45.711.500,0044.501.500,00

44.501.500,00182.226.000,00

4.01.4.01.01.00.01.006Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

100 %10.655.000,00

14.932.500,0014.932.500,00

12.205.000,0052.725.000,00

4.01.4.01.01.00.01.007Penyediaan Kom

ponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

-100 %

3.000.000,003.000.000,00

3.000.000,003.000.000,00

12.000.000,00

4.01.4.01.01.00.01.008Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-U

ndangan-

100 %6.000.000,00

3.000.000,003.000.000,00

3.000.000,0015.000.000,00

4.01.4.01.01.00.01.009Penyediaan M

akanan dan Minum

anKotaPontianak

100 %15.100.000,00

20.700.000,0020.700.000,00

20.700.000,0077.200.000,00

4.01.4.01.01.00.01.010Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

-100 %

91.100.000,0089.100.000,00

89.100.000,0089.100.000,00

358.400.000,00

4.01.4.01.01.00.01.015Penyediaan Jasa Adm

inistrasi KeuanganKotaPontianak

12 Bulan102.705.000,00

102.705.000,00102.705.000,00

102.705.000,00410.820.000,00

4.01.4.01.01.00.01.019Penyediaan Kegiatan O

lahragaKotaPontianak

12 Bulan2.700.000,00

2.700.000,002.700.000,00

2.700.000,0010.800.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 2

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

4.01.4.01.01.00.01.194Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalamDaerah

KotaPontianak

100%12.700.000,00

19.050.000,0019.050.000,00

12.700.000,0063.500.000,00

4.01.4.01.01.00.02PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN SAR

ANA

PRASAR

ANA D

AN PER

LENG

KAPAN

KAN

TOR

29.299.000,00388.984.000,00

49.000.000,0048.984.657,00

516.267.657,00

4.01.4.01.01.00.02.001Pem

eliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorKotaPontianak

100 %2.100.000,00

166.300.000,0016.300.000,00

16.284.657,00200.984.657,00

4.01.4.01.01.00.02.012Pem

eliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas / O

perasionalKotaPontianak

1 Unit M

obildan 3 M

otor15.349.000,00

14.700.000,0014.700.000,00

14.700.000,0059.449.000,00

4.01.4.01.01.00.02.057Pengadaan Perlengkapan dan PeralatanGedung Kantor

KotaPontianak

100 %0,00

189.984.000,000,00

0,00189.984.000,00

4.01.4.01.01.00.02.185Pem

eliharaan Rutin/Berkala Perlengkapandan Peralatan Gedung Kantor

KotaPontianak

100 %11.850.000,00

18.000.000,0018.000.000,00

18.000.000,0065.850.000,00

4.01.4.01.01.00.05PEN

ING

KATAN

KAPASITAS SU

MB

ERD

AYA APARATU

R17.738.800,00

26.100.000,0026.100.000,00

21.100.000,0091.038.800,00

4.01.4.01.01.00.05.003Pendidikan dan Pelatihan Form

alKotaPontianak

1 Tahun17.738.800,00

26.100.000,0026.100.000,00

21.100.000,0091.038.800,00

4.01.4.01.01.00.06PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ANPEN

GEM

BAN

GAN

SISTEM PELAPO

RAN

CAPAIAN K

INER

JA

10.200.000,0039.200.000,00

58.500.000,0045.450.000,00

153.350.000,00

4.01.4.01.01.00.06.001Penyusunan Rencana kerja

-6 JenisDokum

en4.200.000,00

9.000.000,0015.000.000,00

11.000.000,0039.200.000,00

4.01.4.01.01.00.06.006Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

KotaPontianak

6 laporan4.200.000,00

26.000.000,0039.000.000,00

26.425.000,0095.625.000,00

4.01.4.01.01.00.06.035Pelaksanaan Penilaian M

andiri PelaksanaanReform

asi Birokrasi-

1 JenisLaporan

1.800.000,004.200.000,00

4.500.000,008.025.000,00

18.525.000,00

4.01.4.01.01.00.07PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ISIPLIND

AN K

INER

JA APARATU

R58.830.000,00

0,000,00

0,0058.830.000,00

4.01.4.01.01.00.07.006Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

KotaPontianak

100 %58.830.000,00

0,000,00

0,0058.830.000,00

4.01.4.01.01.00.08PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN D

ANPEN

GEM

BAN

GAN

SISTEM PELAPO

RAN

KEU

ANG

AN

3.500.000,003.900.000,00

4.500.000,008.125.000,00

20.025.000,00

4.01.4.01.01.00.08.001Penyusunan Laporan Keuangan

-50 laporan

3.500.000,003.900.000,00

4.500.000,008.125.000,00

20.025.000,004.01.4.01.01.00.09

PRO

GR

AM PEN

ING

KATAN

PELAYANAN

PRIM

A18.150.000,00

4.100.000,00900.000,00

900.000,0024.050.000,00

4.01.4.01.01.00.09.001Pengukuran Indeks Kepuasan M

asyarakat(IKM

)KotaPontianak

1 Dokumen

18.150.000,004.100.000,00

900.000,00900.000,00

24.050.000,00

4.01.4.01.01.00.10PR

OG

RAM

PENG

EMB

ANG

AND

ATA/INFO

RM

ASI1.800.000,00

3.000.000,008.000.000,00

12.200.000,0025.000.000,00

4.01.4.01.01.00.10.079Penyusunan Profil Bappeda Kota Pontianak

KotaPontianak

1 JenisDokum

en /Laporan

1.800.000,003.000.000,00

8.000.000,0012.200.000,00

25.000.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 3

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

4.01.4.01.01.00.11PR

OG

RAM

PENG

EMB

ANG

AN SISTEM

INFO

RM

ASI15.600.000,00

143.534.000,0015.600.000,00

17.150.000,00191.884.000,00

4.01.4.01.01.00.11.016Peningkatan dan Pem

utakhiran Website dan

E-Doc BappedaKotaPontianak

100 %0,00

62.184.000,000,00

0,0062.184.000,00

4.01.4.01.01.00.11.021Pem

eliharaan Sistem Inform

asi e-Office

Berbasis Web

Pontianak-

15.600.000,0015.600.000,00

15.600.000,0017.150.000,00

63.950.000,00

4.01.4.01.01.00.11.022Penunjang Kegiatan Peningkatan danPem

utakhiran Website dan E-Doc Bappeda

KotaPontianak

1 Kegiatan0,00

65.750.000,000,00

0,0065.750.000,00

4.01.4.01.01.00.15PR

OG

RAM

PEREN

CANAAN

PEMB

ANG

UN

AN D

AERAH

580.051.000,00278.335.000,00

324.316.500,0077.950.000,00

1.260.652.500,00

4.01.4.01.01.00.15.001Penyusunan Rencana Kerja Pem

erintahDaerah (RKPD) Kota Pontianak

KotaPontianak

2 Perwa

RKPD127.650.000,00

156.025.000,0065.450.000,00

16.800.000,00365.925.000,00

4.01.4.01.01.00.15.002Penyelenggaraan Gabungan Forum

OPD dan

Musrenbang RKPD Kota Pontianak

2 JenisKegiataan

431.951.000,0015.510.000,00

2.400.000,002.400.000,00

452.261.000,00

4.01.4.01.01.00.15.003Penyusunan KU

A dan PPAS-

4 JenisDokum

enN

otaKesepakatan

17.350.000,00102.150.000,00

73.174.500,002.100.000,00

194.774.500,00

4.01.4.01.01.00.15.004Review

Rencana Program Investasi Jangka

Menengah (RPIJM

)-

1 JenisDokum

en3.100.000,00

4.650.000,0054.700.000,00

24.850.000,0087.300.000,00

4.01.4.01.01.00.15.005Penyusunan Rancangan Aw

al RencanaPem

bangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Pontianak

PON

TIANAK

1 JenisDokum

en0,00

0,00128.592.000,00

31.800.000,00160.392.000,00

4.01.4.01.01.00.16PR

OG

RAM

PEREN

CANAAN

PEMB

ANG

UN

AN EK

ON

OM

I92.145.000,00

311.180.000,00265.714.000,00

98.415.800,00767.454.800,00

4.01.4.01.01.00.16.001Penyusunan Indikator Ekonom

i Daerah KotaPontianak

-1 Dokum

en5.730.000,00

113.510.000,005.730.000,00

5.730.000,00130.700.000,00

4.01.4.01.01.00.16.002Koordinasi dan Fasilitasi PerencanaanPem

bangunan Ekonomi

KotaPontianak

1 Laporan37.410.000,00

17.550.000,0014.495.000,00

40.545.000,00110.000.000,00

4.01.4.01.01.00.16.003Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

-1 dokum

en40.300.000,00

44.900.000,0045.300.000,00

45.035.000,00175.535.000,00

4.01.4.01.01.00.16.005Penyusunan M

asterplan Pembangunan

Ekonomi Daerah

KotaPontianak

1 Dokumen

5.730.000,0042.120.000,00

88.069.000,005.730.800,00

141.649.800,00

4.01.4.01.01.00.16.006Review

Kawasan Sentra Agribisnis

KotaPontianak

1 Dokumen

2.975.000,0062.925.000,00

61.525.000,001.375.000,00

128.800.000,00


bangunan Bidang Analisis Datakotapontianak

1 Laporan0,00

29.775.000,000,00

0,0029.775.000,00


utakhiran SistemInform

asi Ekonomi Kota Pontianak

KotaPontianak

1 dokumen

0,00400.000,00

50.595.000,000,00

50.995.000,00

4.01.4.01.01.00.17PR

OG

RAM

PEREN

CANAAN

BID

ANG

SOSIAL B

UD

AYA149.495.000,00

249.375.000,00416.290.000,00

75.750.000,00890.910.000,00


bangunan Bidang Sosial BudayaPontianak

3 KaliKegiatan

14.710.000,0061.000.000,00

31.240.000,003.050.000,00

110.000.000,00

4.01.4.01.01.00.17.002Fasilitasi Tim

Koordinasi PenanggulanganKem

iskinan Daerah (TKPKD)1 JenisDokum

en21.675.000,00

46.000.000,0040.825.000,00

16.500.000,00125.000.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 4

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

4.01.4.01.01.00.17.003Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan (ADK)

KotaPontianak

1 JenisKegiatan dn IJenisDokum

en

19.650.000,0031.850.000,00

25.250.000,0023.250.000,00

100.000.000,00

4.01.4.01.01.00.17.004Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahandan Pem

berantasan KorupsiKotaPontianak

4 Dokumen

Laporan24.750.000,00

24.750.000,0024.250.000,00

23.250.000,0097.000.000,00

4.01.4.01.01.00.17.005M

asterplan Pemakam

an Muslim

Pemerintah

kota Pontianak: Pontianak

1 JenisDokum

en2.700.000,00

6.125.000,00116.175.000,00

0,00125.000.000,00

4.01.4.01.01.00.17.006Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangandan gizi Kota Pontianak Tahun 2018

23.960.000,0023.500.000,00

55.400.000,001.050.000,00

103.910.000,00

4.01.4.01.01.00.17.007Pendam

ping Program Kota Tanpa Kum

uh(KO

TAKU) dan Business Developm

ent Centre(BDC)

KotaPontianak

2 JenisLaporan

28.500.000,0034.400.000,00

109.350.000,007.750.000,00

180.000.000,00

4.01.4.01.01.00.17.010Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi N

asionalH

ak Asasi Manusia (RAN

-HAM

)1 JenisLaporan

13.550.000,0021.750.000,00

13.800.000,00900.000,00

50.000.000,00

4.01.4.01.01.00.18PR

OG

RAM

PEREN

CANAAN

PRASAR

ANA

WILAYAH

DAN

SUM

BER

DAYA ALAM

178.498.000,00435.412.000,00

650.678.000,0081.212.000,00

1.345.800.000,00

4.01.4.01.01.00.18.001Koordinasi dan Fasilitasi BidangInfrastruktur

KotaPontianak

1 Dokumen

21.264.000,0055.064.000,00

59.614.000,0039.058.000,00

175.000.000,00

4.01.4.01.01.00.18.003Penyusunan Garis Sem

padan Sungai (GSS)Kapuas dan Sungai Landak Kota Pontianak

KotaPontianak

1 Tahun65.580.000,00

8.730.000,00151.010.000,00

4.680.000,00230.000.000,00

4.01.4.01.01.00.18.004Koordinasi dan Fasilitasi Bidang PenataanRuang Daerah Kota Pontianak

KotaPontianak

1 Dokumen

27.844.000,0040.288.000,00

51.274.000,0027.394.000,00

146.800.000,00

4.01.4.01.01.00.18.005Perencanaan Penanganan Kaw

asanGenangan Di Kota Pontianak

53.380.000,005.680.000,00

113.730.000,004.680.000,00

177.470.000,00

4.01.4.01.01.00.18.006Penyusunan Revisi Rencana Tata RuangW

ilayah (RTRW) Kota Pontianak

KotaPontianak

1 Tahun5.400.000,00

124.150.000,00275.050.000,00

5.400.000,00410.000.000,00

4.01.4.01.01.00.18.007Penyusunan Dokum

en LingkunganM

endukung Kegiatan Peningkatan KualitasPerm

ukiman Kum

uh di Kota Pontianak

5.030.000,00201.500.000,00

0,000,00

206.530.000,00

4.01.4.01.01.00.21PR

OG

RAM

PENIN

GK

ATAN K

UALITAS

INFO

RM

ASI PEMB

ANG

UN

AN175.792.000,00

258.379.000,00196.296.450,00

86.592.000,00717.059.450,00

4.01.4.01.01.00.21.001U

pdating Data Dasar PerencanaanPem

bangunanKotaPontianak

2 Paket15.000.000,00

60.325.000,0034.900.000,00

0,00110.225.000,00

4.01.4.01.01.00.21.002Pem

eliharaan SIMEKBAN

G Kota PontianakKotaPontianak

12 Bulan71.816.000,00

0,000,00

0,0071.816.000,00


utakhiran SIMEKBAN

GKota Pontianak

KotaPontianak

1 SistemPerm

utakhiran

7.000.000,0051.300.000,00

2.675.000,000,00

60.975.000,00


utakhiran SIM RPJM

Kota PontianakPontianak

1 Sistem0,00

39.790.000,000,00

0,0039.790.000,00

4.01.4.01.01.00.21.007Sistem

Informasi Pem

bangunan Daerah(SIPD)

KotaPontianak

1 Paket12.100.000,00

16.700.000,0022.424.000,00

34.500.000,0085.724.000,00

4.01.4.01.01.00.21.008Sistem

Database Dukungan KebijakanN

asional (SDDKN)

KotaPontianak

12 Bulan9.224.000,00

5.100.000,005.100.000,00

7.500.000,0026.924.000,00

Printed on Simakda

Halam

an 5

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

4.01.4.01.01.00.21.009Pengelolaan Data SIM

RPJM Kota Pontianak

Pontianak1 Sistem

13.685.000,0022.074.000,00

24.074.000,004.650.000,00

64.483.000,004.01.4.01.01.00.21.011

Updating Data Sistem

Informasi Pengelolaan

Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web

KotaPontianak

1 Tahun0,00

3.600.000,0046.400.000,00

0,0050.000.000,00

4.01.4.01.01.00.21.012Pengelolaan Sistem

Informasi Ekonom

i KotaPontianak

100%5.700.000,00

6.700.000,009.780.000,00

5.700.000,0027.880.000,00

4.01.4.01.01.00.21.014Pengelolaan Data Sistem

Informasi

Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota

Pontianak

Pontianak1 Sistem

41.267.000,0013.000.000,00

19.550.000,0033.232.000,00

107.049.000,00


utakhiran SistemInform

asi Perencanaan Pembangunan (SIPP)

Kota Pontianak

Pontianak1 Sistem

0,0039.790.000,00

0,000,00

39.790.000,00

4.01.4.01.01.00.21.018Publikasi Perencanaan Pem

bangunan DaerahPontianak

1 Media

Informasi

0,000,00

31.393.450,001.010.000,00

32.403.450,00

4.01.4.01.01.00.22PR

OG

RAM

MO

NITO

RIN

G, EVALU

ASID

AN PELAPO

RAN

PELAKSAN

AANPEM

BAN

GU

NAN

117.913.249,00372.193.249,00

117.493.249,00117.493.253,00

725.093.000,00

4.01.4.01.01.00.22.001Evaluasi Pelaksanaan RencanaPem

bangunan TahunanKotaPontianak

1 laporan0,00

254.700.000,000,00

0,00254.700.000,00

4.01.4.01.01.00.22.002Penyusunan LKPJ W

alikota Akhir TahunKotaPontianak

100 Set52.948.749,00

52.948.749,0052.948.749,00

52.948.753,00211.795.000,00

4.01.4.01.01.00.22.003Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

KotaPontianak

100%26.970.000,00

26.550.000,0026.550.000,00

26.550.000,00106.620.000,00

4.01.4.01.01.00.22.004Evaluasi LKPJ W

alikota Akhir Masa Jabatan

KotaPontianak

100 Set37.994.500,00

37.994.500,0037.994.500,00

37.994.500,00151.978.000,00

4.04.4.01.01.00.01PR

OG

RAM

PENG

KAJIAN

DAN

PENELITIAN

TERAPAN

183.734.000,00285.913.050,00

185.146.700,0090.581.300,00

745.375.050,00

4.04.4.01.01.00.01.002Koordinasi Kerjasam

a Program Percepatan

Pembangunan Kota Pontianak

KotaPontianak

1 Laporan32.793.650,00

42.611.150,0025.989.650,00

56.782.800,00158.177.250,00

4.04.4.01.01.00.01.005Fasilitasi Kajian Sosial Budaya, Ekonom

i,Sum

ber Daya Alam dan infrastruktur

-1 Dokum

en33.220.000,00

44.418.000,0034.550.000,00

7.600.000,00119.788.000,00

4.04.4.01.01.00.01.006Koordinasi Penelitian dan Pengem

banganKotaPontianak

1 Laporan39.750.000,00

49.150.000,009.700.000,00

2.100.000,00100.700.000,00

4.04.4.01.01.00.01.007Inovasi Sinergitas Perencanaan PendidikanBerkarakter

-1 Laporan

10.982.800,0021.805.950,00

18.974.000,005.050.000,00

56.812.750,00

4.04.4.01.01.00.01.013Strategi Pengem

bangan Sumber Daya

Manusia dalam

Rangka Peningkatan KualitasPelayanan Publik

KotaPontianak

-6.800.000,00

29.190.000,0051.362.800,00

1.900.000,0089.252.800,00

4.04.4.01.01.00.01.014Im

plementasi Kebijakan Publik dalam

Rangka Pengawasan dan Pengendalian

Sampah

KotaPontianak

1 Dokumen

33.715.000,0023.225.000,00

19.010.000,0010.950.000,00

86.900.000,00

4.04.4.01.01.00.01.017Fasilitasi Pengem

bangan KaryaPerekayasaan dan Karya Ilm

iahKotaPontianak

2 Dokumen

14.982.800,0021.007.450,00

17.974.000,005.050.000,00

59.014.250,00

4.04.4.01.01.00.01.018Pengaruh Perkem

bangan TeknologiInform

asi Terhadap Generasi Muda

KotaPontianak

1 Dokumen

11.489.750,0054.505.500,00

7.586.250,001.148.500,00

74.730.000,00

JUM

LAH2.109.987.549,00

3.303.354.299,002.805.073.899,00

1.271.990.510,009.490.406.257,00

Printed on Simakda

Halam

an 6

Kode

Uraian

LokasiK

egiatanTarget K

inerja(K

uantitatif)Sum

ber

Dana

Triwulan

Jumlah

ProgramK

egiatanI

IIIII

IV1

23

45

67

89

1011=

(7+8+

9+10)

Pontianak,2 Januari 2018M

engesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. H

END

RO

SUB

EKTI

NIP.19611019 198412 1 002



NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD

2.2.1

4.01 4.01.01 01 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 Sampai Dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 25.560.000,00Keluaran Jumlah Paket Surat Terkirim Dan Penyediaan Benda PosHasil Terpenuhinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Pontianak

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 25.560.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 25.560.000,005.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 3.600.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00

- Staff Pengelola 12.00 ob 300.000,00 3.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.960.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 20.000.000,00

- Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.00 - 20.000.000,00 20.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.960.000,005.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.960.000,00

- Belanja Paket / Pengiriman 1.00 - 1.960.000,00 1.960.000,00 JUMLAH BELANJA 25.560.000,00

Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 6.540.000,00 Triwulan II Rp 6.420.000,00 Triwulan III Rp 6.420.000,00 Triwulan IV Rp 6.180.000,00

Jumlah Rp 25.560.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 01 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Pelaksanaan : 01- 01 -2018 Sampai Dengan 31 - 12 -2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 319.185.000,00Keluaran Pembayaraan Tagihan Telepon, Listrik Dan Internet Listrik dan Internet

Hasil Terbayarnya Pemenuhunan Kebutuhan Telepon Air bersih, listrikdan internet 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota PontianakRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian




- Staff Pengelola 12.00 Bulan 400.000,00 4.800.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 314.385.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 314.385.000,005.2.2.03.01 Belanja telepon 17.380.000,00

- Biaya Telepon ( 2 Unit ) 1.00 Thn 17.380.000,00 17.380.000,005.2.2.03.03 Belanja listrik 140.600.000,00

- Belanja Biaya Listrik 1.00 tahun 140.600.000,00 140.600.000,005.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 156.405.000,00

- Biaya Internet 1.00 Thn 156.405.000,00 156.405.000,00 JUMLAH BELANJA 319.185.000,00





Jumlah Rp 319.185.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 01 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.003 - Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : 01 -01- 2018 Sampai Dengan 31- 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 293.400.000,00Keluaran Pembayaraan jasa Admintrasi Perkantoran 1 TahunHasil Terpenuhi nya Kebutuhan Jasa Teknis Adminitrasi Perkantoran 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




- Staff Pengelola 12.00 Ob 350.000,00 4.200.000,00 - Pengelola Kearsipan 12.00 Ob 300.000,00 3.600.000,00 - Operator Sistem RUP dan E Monev Tepra 12.00 Ob 500.000,00 6.000.000,00 - Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah 24.00 Ob 500.000,00 12.000.000,00 - Operator SIPP dan Simekbang 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00 - Operator Sistem Lainnya ( PPID ) 12.00 Ob 300.000,00 3.600.000,00

5.2.1.03 Uang Lembur 200.000.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 200.000.000,00

- Biaya Lembur PNS 1.00 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10.000.000,005.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan 10.000.000,00

- Belanja Pengadaan Dekorasi /Materi PameranInovasi Daerah

1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 28.000.000,00

- Belanja Spanduk dan Dekorasi Lainnya 1.00 Tahun 28.000.000,00 28.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.000.000,00

- Belanja Sewa Stand Pameran Inovasi Daerah 1.00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 JUMLAH BELANJA 293.400.000,00





KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 293.400.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 01 004 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.004 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 Sampai Dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 136.800.000,00Keluaran Pemenuhan Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor 12 BulanHasil Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian




- Staff Pengelola 24.00 ob 350.000,00 8.400.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.400.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,005.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10.000.000,00

- Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih

1.00 - 10.000.000,00 10.000.000,00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 109.200.000,005.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 54.600.000,00

- Jasa Kebersihan Kantor 26.00 ob 2.100.000,00 54.600.000,005.2.2.03.38 Belanja jasa pramubakti 54.600.000,00

- Jasa Pramubakti 26.00 Ob 2.100.000,00 54.600.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 9.200.000,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 4.600.000,00

- Premi Kesehatan 46.00 ob 100.000,00 4.600.000,005.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 4.600.000,00

- Premi Ketenagakerjaan 46.00 Ob 100.000,00 4.600.000,00 JUMLAH BELANJA 136.800.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan


KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 31.600.000,00 Triwulan II Rp 40.800.000,00 Triwulan III Rp 32.400.000,00 Triwulan IV Rp 32.000.000,00

Jumlah Rp 136.800.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 01 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.005 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu Pelaksanaan : 01 -01 2018 Sampai Dengan 31 -12 -2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah dana Rp. 182.226.000,00Keluaran Pengadaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 %Hasil Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 182.226.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 182.226.000,005.2.1 Belanja Pegawai 17.460.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 17.460.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.060.000,00

Belanja Atribusi 9.060.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 Ob 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2.00 Ob 400.000,00 800.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen ( PPKOM ) 6.00 Ob 1.210.000,00 7.260.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00 - Staff Pengelola 24.00 Ob 350.000,00 8.400.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 164.766.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 164.766.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 164.766.000,00

- Belanja Alat Tulis Kantor dan Opersional Printer 1.00 Tahun 164.766.000,00 164.766.000,00 JUMLAH BELANJA 182.226.000,00





Jumlah Rp 182.226.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 01 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.006 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 Sampai Dengan 31 - 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 52.725.000,00Keluaran Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %Hasil Terpenuhinya kebutuhan Barang dan Cetakan dan Penggandaan 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




- Staff Pengelola 24.00 Ob 300.000,00 7.200.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.525.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 45.525.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 27.275.000,00

- Jilikd/ Cetak Amplop /Blanko/Kop/Kartu Lebaran 1.00 Tahun 27.275.000,00 27.275.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 18.250.000,00

- Fotocopy / Penggandaan 1.00 Tahun 18.250.000,00 18.250.000,00 JUMLAH BELANJA 52.725.000,00





Jumlah Rp 52.725.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 01 007 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.007 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 -2018 Sampai Dengan 31 -12 - 2018 Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 12.000.000,00Keluaran Pengadaan Alat Instalansi Listrik Penerangan kantor 100 %

Hasil Terpenuhi nya Kebutuhan Alat Kebutuhan Instalansi Listrik danPenerangan Kantor 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 12.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,005.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering)12.000.000,00

- Belanja Bola Lamput , Kabel dan Alat ListrikLainnya

1.00 - 12.000.000,00 12.000.000,00

JUMLAH BELANJA 12.000.000,00





Jumlah Rp 12.000.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 01 008 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 sampai dengan 31 -12 -2018 Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 15.000.000,00

Keluaran Pembayaraan Tagihan Langganan Koran dan Pengadaan BukuPeraturan 100 %

Hasil Meningkatnya Informasi / Pengetahuan Terpenuhi Kebutuhanbarang cetakan dan penggandaan 1 Tahun



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 15.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.000.000,005.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan Pengolahan Bahan Pustaka /

Buku2.000.000,00

- Bahan Bacaan 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,005.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 13.000.000,00

- Belanja Surat Kabar / Majalah 1.00 Tahun 13.000.000,00 13.000.000,00 JUMLAH BELANJA 15.000.000,00





Jumlah Rp 15.000.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 01 009 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 Sampai Dengan 31 - 12 -2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 77.200.000,00Keluaran Kebutuhan Makanan Dan Minuman Kegiataan dan Rapat 100 %

Hasil Terpenuhinya kebutuhan Makanan Dan Minuman Kegiatan danRapat 12 Bulan



KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 24.00 Ob 300.000,00 7.200.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 70.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 40.000.000,00

- Makanan an Minuman rapat 1.00 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,005.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 30.000.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.00 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 JUMLAH BELANJA 77.200.000,00





Jumlah Rp 77.200.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 01 010 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.010 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 Sampai Dengan 31 - 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase pelayanan Admintrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 358.400.000,00Keluaran Perjalanan Dinas keluar daerah 100 %Hasil Meningkatknya Fungsi koordinasi Dan Konsultasi 100 %Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




- Staf Adminitrasi 24.00 Ob 350.000,00 8.400.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 350.000.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 350.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 tahun 350.000.000,00 350.000.000,00 JUMLAH BELANJA 358.400.000,00





Jumlah Rp 358.400.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 01 015 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.015 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 sampai dengan 31 - 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 410.820.000,00Keluaran Prosentase tersedianya jasa Admintrasi Keuangan 12 Bulan

Hasil Prosentase Terpenuhinya Pembayaraan honorarium / JasaAdmintrasi Keuangan sesuai peraturan 100 %



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 410.820.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 410.820.000,005.2.1 Belanja Pegawai 410.820.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 410.820.000,005.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 392.820.000,00

- Pengguna Anggaran ( PA ) 12.00 Ob 3.840.000,00 46.080.000,00 - Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) 12.00 Ob 3.460.000,00 41.520.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) 1.00 Tahun 188.700.000,00 188.700.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPKeu ) 12.00 Ob 2.690.000,00 32.280.000,00 - Bendahara Pengeluaran 12.00 Ob 2.305.000,00 27.660.000,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran 24.00 Ob 1.710.000,00 41.040.000,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran ( Gaji ) 12.00 Ob 1.295.000,00 15.540.000,00

5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang 18.000.000,00 - Pengurus Barang 12.00 Ob 750.000,00 9.000.000,00 - Penyimpan Barang 12.00 Ob 750.000,00 9.000.000,00






Jumlah Rp 410.820.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 01 019 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.019 - Penyediaan Kegiatan Olahraga Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 10.800.000,00Keluaran Fasilitasi Kegiataan Olah raga 12 BulanHasil Terpenuhinya Kebutuhan Dan Fasilitasi Kegiatan Olah raga 100 %Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 10.800.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 10.800.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.800.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.800.000,00

- Sewa Lapangan 24.00 Ob 450.000,00 10.800.000,00 JUMLAH BELANJA 10.800.000,00





Jumlah Rp 10.800.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 01 194 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.194 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 Sampai Dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi Perkantoran 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 63.500.000,00Keluaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100%Hasil Meningkatnya Fungsi pembinaan pelaksanaan Tugas Pokok 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 63.500.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 63.500.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 63.500.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 63.500.000,00

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 63.500.000,00 63.500.000,00 JUMLAH BELANJA 63.500.000,00





Jumlah Rp 63.500.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 02 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program : 4.01.4.01.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.02.001 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 sampai dengan 31 -12 - 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Terciptanya Kelancaraan Pelayaan Aparatur Masyarakat 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 200.984.657,00Keluaran Pemenuhan Pemeliharaan Gedung Halaman Dan Taman Kantor 100 %Hasil Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Gedung 100 %Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 24.00 Ob 350.000,00 8.400.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 192.584.657,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 192.584.657,005.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 150.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.00 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,005.2.2.18.06 Belanja Pemeliharan Taman 42.584.657,00

- Belanja Pemeliharaan Taman Kantor 1.00 Tahun 42.584.657,00 42.584.657,00 JUMLAH BELANJA 200.984.657,00





Jumlah Rp 200.984.657,00




2.2.1

4.01 4.01.01 02 012 5 2



Program : 4.01.4.01.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.02.012 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 Sampai Dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Terciptanya Kelancaraan Pelayanan Aparatur Masyarakat 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 59.449.000,00Keluaran Pemenuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 Unit Mobil dan 3 MotorHasil Berfungsinya Kendaraaan Dinas Opersional Secara Optimal 100 %Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian




- Staf Administrasi 12.00 Ob 300.000,00 3.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.849.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 55.849.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 55.849.000,00

- Pemeliharaan Dan Opersinal Kendaraan Dinas 1.00 Tahun 55.849.000,00 55.849.000,00 JUMLAH BELANJA 59.449.000,00





Jumlah Rp 59.449.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 02 057 5 2



Program : 4.01.4.01.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.02.057 - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Terciptanya Kelancaraan Pelayanan Aparatur Dan Masyarakat 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 189.984.000,00Keluaran Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor 100 %Hasil Tersedianya Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor 100 %Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Bappeda Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 189.984.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 189.984.000,005.2.3 Belanja Modal 189.984.000,005.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 44.464.000,005.2.3.27.04 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor44.464.000,00

- Printer 4.00 Buah 4.000.000,00 16.000.000,00 - UPS 4.00 Buah 3.500.000,00 14.000.000,00 - Filling Cabinet 1.00 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 - Lemari Server 1.00 Buah 9.464.000,00 9.464.000,00

5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 100.120.000,005.2.3.29.05 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 60.300.000,00

- Server 1.00 Buah 60.300.000,00 60.300.000,005.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Komputer39.820.000,00

- Komputer PC 4.00 unit 9.000.000,00 36.000.000,00 Belanja Atribusi 39.820.000,00 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2.00 Ob 1.010.000,00 2.020.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 op 500.000,00 1.000.000,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 op 400.000,00 800.000,00

5.2.3.31 Belanja modal Pengadaan Alat Studio 45.400.000,005.2.3.31.01 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 45.400.000,00

- Belanja Modal Drone 1.00 Paket 27.400.000,00 27.400.000,00 - Fingerprint 1.00 paket 18.000.000,00 18.000.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 189.984.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 189.984.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 02 185 5 2



Program : 4.01.4.01.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR

Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.02.185 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 -2018 sampai dengan 31 - 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Terciptany Kelancaran Pelayanan Aparatur Masyarakat 100 %Masukan jumlah dana Rp. 65.850.000,00

Keluaran peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang mendapatpemeliharaan 100 %

Hasil terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian




- Staff Pengelola 12.00 Ob 300.000,00 3.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.250.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 62.250.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 62.250.000,00

- Belanja Pemeliharaan AC 1.00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Komputer / Notebook 1.00 Tahun 32.250.000,00 32.250.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gorden 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00






Jumlah Rp 65.850.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 05 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.05.003 - Pendidikan dan Pelatihan Formal Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 Sampai dengan 31 - 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase terpenuhinya peningkatan kapasitas Sumberdayaaparatur 80 %

Masukan jumlah dana Rp. 91.038.800,00Keluaran Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal 1 TahunHasil Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Bappeda 80 %Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Pontianak


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 91.038.800,005.2 BELANJA LANGSUNG 91.038.800,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.038.800,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,005.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS41.038.800,00

5.2.2.24.03 Belanja bimbingan teknis 41.038.800,00 -Belanja BimbinganKursus/Pelathian/Sosialisasi/Bimbingan Teknislainnya

1.00 Tahun 41.038.800,00 41.038.800,00






Jumlah Rp 91.038.800,00




2.2.1

4.01 4.01.01 06 001 5 2



Program : 4.01.4.01.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.06.001 - Penyusunan Rencana kerja Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 sampai dengan 31 - 12 -2018 Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Laporan Capian Kinerja Sesuai ketentuan yang berlaku 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 39.200.000,00Keluaran Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKT, PK, RKA , DPA Dan DPPA 6 Jenis Dokumen

Hasil Prosentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja/ rencana kinerjasesuai ketentuan yang berlaku 100 %



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 39.200.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 39.200.000,005.2.1 Belanja Pegawai 22.200.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 22.200.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00

- Honorarium Tim Kegiatan 15.000.000,00 - Penanggung jawab 6.00 Ok 450.000,00 2.700.000,00 - ketua 6.00 ok 400.000,00 2.400.000,00 - Sekretaris 6.00 ok 350.000,00 2.100.000,00 - Anggota 24.00 Ok 325.000,00 7.800.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00 - Staf Pengelola 24.00 Ob 300.000,00 7.200.000,00


- Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 - Opersional Printer 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 5.000.000,00

- Jilid / Cetak 1.00 lsm 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.000.000,00

- Fotocopy / Penggandaan 1.00 lsm 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.000.000,00

- Makanan dan Minuman Kegiataan Rapat 1.00 lsm 1.000.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 39.200.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 39.200.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 06 006 5 2



Program : 4.01.4.01.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.06.006 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 Sampai Dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Laporan Capian Kinerja Sesuai ketentuan yang berlaku 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 95.625.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen LAKIP,LPPD, PKK, SPIP ( Semester I dan 2 ),Restra 6 laporan

Hasil prosentase Laporan Capaian Kinerja yang memenuhi ketentuan yangberlaku 100 %



KODEREKENING Uraian




- Honorarium Tim Penyusunan LPPD 7.275.000,00 - Penanggung Jawab 2.00 ok 450.000,00 900.000,00 - Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 - Sekretaris 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 - Anggota 15.00 ok 325.000,00 4.875.000,00 - Tim Penyusun LAKIP 6.300.000,00 - Penanggung Jawab 2.00 ok 450.000,00 900.000,00 - Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 -Sekretaris 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 - Anggota 12.00 ok 325.000,00 3.900.000,00 - Tim Penyusun PKK / SIPP 5.000.000,00 - Penanggung Jawab 2.00 ok 450.000,00 900.000,00 - Ketua 2.00 Ok 400.000,00 800.000,00 - Sekretaris 2.00 Ok 350.000,00 700.000,00 - Anggota 8.00 Ok 325.000,00 2.600.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Renstra 22.350.000,00 - Penanggung Jawab 3.00 ok 450.000,00 1.350.000,00 - Koordinator 3.00 ok 400.000,00 1.200.000,00 - Ketua 3.00 ok 400.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris 3.00 ok 350.000,00 1.050.000,00 - Anggota 54.00 ok 325.000,00 17.550.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00 - staf Pengelola 24.00 ob 300.000,00 7.200.000,00


- Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 3.500.000,00 3.500.000,00 - Opersional Printer 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00


KODEREKENING Uraian






- Makanan Dan Minuman Kegiataan / Rapat 1.00 lsm 3.000.000,00 3.000.000,00 JUMLAH BELANJA 95.625.000,00





Jumlah Rp 95.625.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 06 035 5 2



Program : 4.01.4.01.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.06.035 - Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 Sampai Dengan 31 - 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana :


Capaian Program prosentase laporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 18.525.000,00Keluaran jumlah dokumen data/laporan 1 Jenis LaporanHasil Prosentase tersedia nya laporan PNRB 100 %Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




- Honorarium Pelaksana Penilaian MandiriPelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB )

2.825.000,00

- Penanggung Jawab 1.00 Ok 450.000,00 450.000,00 - Ketua 1.00 Ok 400.000,00 400.000,00 - Sekretaris 1.00 Ok 350.000,00 350.000,00 - Anggota 5.00 Ok 325.000,00 1.625.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00 - Staf Pengelola 24.00 ob 300.000,00 7.200.000,00


- Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 - Opersional Printer 1.00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00




- Makanan dan Minuman Kegiataan 1.00 lsm 1.000.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 18.525.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 18.525.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 07 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.07 - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.07.006 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 sampai dengan 31 - 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Prosentae Disiplin Aparatur Berpakian Dinas / Sesuai ketentuanyang berlaku 100 %

Masukan Jumlah Dana Rp. 58.830.000,00

Keluaran Prosentase Tersedianya Pakaian DInas Sesuai Jumlah Pegawai/Karyawan 100 %

Hasil Prosentase Pakaian Dinas Yang disediakan sesuai ketentuan yangberlaku 100 %



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 58.830.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 58.830.000,005.2.1 Belanja Pegawai 4.830.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 4.830.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.830.000,00

- Pejabat Pembuat Komitmen ( PPKOM ) 3.00 Ob 1.010.000,00 3.030.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 op 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Penerima Hasi Pekerjaan 2.00 op 400.000,00 800.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 27.000.000,005.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 27.000.000,00

- Belanja Pakaian Dinas Lapangan 45.00 stel 600.000,00 27.000.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 27.000.000,005.2.2.14.05 Belanja Pakaian Muslim 27.000.000,00

- Belanja Pakian Putih 45.00 stel 600.000,00 27.000.000,00 JUMLAH BELANJA 58.830.000,00




Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 58.830.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 58.830.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 08 001 5 2



Program : 4.01.4.01.01.00.08 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN KEUANGAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.08.001 - Penyusunan Laporan Keuangan Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 sampai dengan 31 - 12 - Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana :


Capaian Program Meningkatnya Tertib Admintrasi Keuangan Organisasi Sesuaiketentuan yang berlaku 100 %

Masukan Jumlah Dana Rp. 20.025.000,00

Keluaran Jumlah laporan Keuangan bulanan (LRA, LO,LPE,Neraca),Semesteran (Prognosis), tahunan (CaLK) 50 laporan

Hasil Tersedia Laporan Keuangan OPD Sesuai Ketentuan yang yangberlaku 100 %



KODEREKENING Uraian




- Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan 10.000.000,00 - Penanggung jawab 4.00 Ok 450.000,00 1.800.000,00 - Ketua 4.00 Ok 400.000,00 1.600.000,00 - Sekretaris 4.00 Ok 350.000,00 1.400.000,00 -Anggota 16.00 Ok 325.000,00 5.200.000,00


- Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 - Operasional Printer 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00



- Fotocopy / Penggandaan 1.00 Lsm 5.025.000,00 5.025.000,00 JUMLAH BELANJA 20.025.000,00






KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 3.500.000,00 Triwulan II Rp 3.900.000,00 Triwulan III Rp 4.500.000,00 Triwulan IV Rp 8.125.000,00

Jumlah Rp 20.025.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 09 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.09 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.09.001 - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Laporan Kinerja Sesuai Ketentuan yang berlaku 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 24.050.000,00Keluaran Jumlah Dokumen Laporan IKM 1 DokumenHasil Prosentase Data Indeks Kepuasan Masyarakat BaikKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




- Penanggung Jawab 3.00 0k 450.000,00 1.350.000,00 - Ketua 3.00 Ok 400.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris 3.00 Ok 350.000,00 1.050.000,00 - Anggota 36.00 Ok 325.000,00 11.700.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00 - Staf Pengelola 12.00 Ob 300.000,00 3.600.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.150.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 1.200.000,00

- Cetak 1.00 - 1.200.000,00 1.200.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00

- Fotocopy 1.00 - 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.950.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.950.000,00

- Makanan dan Minuman Rapat 1.00 - 1.950.000,00 1.950.000,00 JUMLAH BELANJA 24.050.000,00






KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 18.150.000,00 Triwulan II Rp 4.100.000,00 Triwulan III Rp 900.000,00 Triwulan IV Rp 900.000,00

Jumlah Rp 24.050.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 10 079 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.10 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.10.079 - Penyusunan Profil Bappeda Kota Pontianak Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 sampai dengan 31 - 12 -2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Prosentase Kualitas Data / informasi dinas 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 25.000.000,00Keluaran Jumlah buku profil Bappeda 1 Jenis Dokumen / LaporanHasil Tersedianya Data, Informasi Dan Profil Bappeda Kota Pontianak 100 %Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian




- Honorarium Panitia Penyusun Profil Bappeda 7.825.000,00 - Penanggung Jawab 3.00 ok 450.000,00 1.350.000,00 - Ketua 3.00 ok 400.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris 3.00 ok 350.000,00 1.050.000,00 - Anggota 13.00 ok 325.000,00 4.225.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00 - Staf Pengelola 24.00 ob 300.000,00 7.200.000,00


- alat tulis kantor 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 - opersional printer 1.00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00


- Cetak / Jilid 1.00 - 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.475.000,00

- Fotocopy / Penggandaan 1.00 - 2.475.000,00 2.475.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.000.000,00

- Makanan dan Minuman Kegiatan / Rapat 1.00 - 1.000.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 25.000.000,00





KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 25.000.000,00




2.2.1

4.01 4.01.01 11 016 5 2


Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.11.016 - Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan E-Doc Bappeda Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :


Capaian Program Meningkatan Kualitas Informasi Pembangunan 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 62.184.000,00Keluaran Termutakhirannya Sistem Infomrasi E - Offince 100 %

Hasil Meningkatnya Kualitas Data dan Infomrasi Admintrasi PerkantoranBappeda kota pontianak 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 62.184.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 62.184.000,005.2.3 Belanja Modal 62.184.000,005.2.3.91 Belanja Modal a

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DOKUMEN PELAKSANAAN...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DOKUMEN PELAKSANAAN...