PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU -...

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LAKIP ) TAHUN 2016

JL. Dharma Praja No. 07 Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kode Post. 72171

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah serta KaruniaNya

jualah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Tata

Bangunan dan Kebersihan tahun 2016 ini dengan tepat waktu dalam penyampaiannya. Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016 ini kami buat dalam rangka

pemenuhan kewajiban SKPD kami sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014, dimana agar semua pihak yang berkepentingan dengan SKPD Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

dapat melihat secara singkat gambaran tentang capaian kegiatan yang sudah kami laksanakan selama tahun

2016 disamping juga kami berharap agar laporan ini bisa memberikan gambaran secara singkat tentang

sumberdaya yang kami miliki dalam pelaksanaan capaian kegiatandimaksud selama satu tahun anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penyajiannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya

dimana hal ini dikarenakan mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan kami dalam menyusun

laporan yang baik dan sempurna serta dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya

membangun dan berorientasi pada perbaikan sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan

terbuka dimana kesemuanya ini adalah demi kebaikan bersama khususnya Dinas Tata Bangunan dan

Kebersihan dimasa mendatang. Harapan kami semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) kami ini dapat menjadi bahan dalam mempedomani kegiatan-kegiatan kami dimasa mendatang guna

pencapaian hasil kerja yang optimal, dan taklupa ucapkan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak

yang telah terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung membantu kami sehingga tersusunnya laporan

yang sederhana ini, akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kami ini dapat

bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, memerlukannya serta menggunakannya untuk kepentingan

apapun.

KEPALA DINAS,

Ir. ACHMAD SOFIANI, MT Pembina Utama Muda Nip. 19590902 199003 1 007

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i

DAFTAR ISI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii

DAFTAR GAMBAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ iv

DAFTAR TABEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v

EKSEKUTIVE SUMMARY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- vi

Bab I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD------------------------------------------------------------------------------ 1

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas --------------------------------------------------------- 1

C. Struktur Organisasi ------------------------------------------------------------------------------------- 2

D. Sumber Daya -------------------------------------------------------------------------------------------- 5

E. Sistematika Penyajian --------------------------------------------------------------------------------- 9

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2011-2015 ---------------------------------------------------------------------- 10

B. Visi, Misi dan Tujuan SKPD Tahun 2011-2015 ------------------------------------------------- 10

C. Rencana Kerja SKPD---------------------------------------------------------------------------------- 11

D. Penetapan Kinerja Tahun 2015 --------------------------------------------------------------------- 13

E. Sasaran Yang Ingin Dicapai ------------------------------------------------------------------------- 14

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi -------------------------------------------------------------------------- 19

B. Realisasi Anggaran ------------------------------------------------------------------------------------ 27

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan ----------------------------------------------------------------------------------------------- 32

B. Saran ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33

LAMPIRAN

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Struktur Organisasi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Data Jumlah Pegawai CPNS/PNS ------------------------------------------------------------------------------------- 5

1.2 Data Jumlah Pegawai Non PNS ----------------------------------------------------------------------------------------- 5

1.3 Data Aset----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

2.1 Rencana Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Tahun 2016 ---------------------------------------------------------- 16

3.1 Realisasi Fisik Kegiatan Dan Realisasi Keuangan Tahun 2016 ------------------------------------------------- 29

v

EKSEKUTIVE SUMMARY

Selama tahun 2016 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 24

(dua puluh empat) Kegiatan yang diaksanakan melalui 4 (empat) bidang urusan pelayanan, diantaranya:

A. Program Bidang Administrasi Sekretariatan;

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

f. Penyediaan alat tulis kantor;

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

i. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

j. Penyediaan jasa tenaga non PNS;

k. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

2. Program peningkatan disiplin aparatur

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

(tidak dilaksanakan karena kewenangan SKPD lain/BKD)

B. Program Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan;

1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan*)

c. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan*)

vi

C. Program Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

b. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA*)

D. Program Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan;

1. Program pengelolaan areal pemakaman

a. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

a. Penataan RTH

b. Pengembangan Taman Rekreasi

c. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*)

d. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)

Adapun Analisis Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

dalam Tahun 2016 (per November 2016) adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target

Realisasi %

Tase Sblm Perubahan

Stlh Perubahan

1 2 3 4 5

1. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan

1.1 - Jumlah peserta sosialisasi IMB 1000 org 0 org 0 org 0%

1.2 - Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian

1.065 bh 1.065 bh 0 bh 0%

1.3 - Jumlah Perda yang direvisi 1 bh 0 bh 0 bh 0%

2. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

2.1 - Jumlah sampah yang dikelola 21.998 ton/thn

13,33 % 13,33 100 %

2.2 - Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah 6 kl 1 kl 1 kl 100%

2.3 - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA

3 lokasi 0 0 0%

- Jumlah sampah yang ditangani 0

35.038,51 ton

29.774,7 84,97 %

3. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

3.1 - Jumlah tempat pemakaman umum 10 bh 10 bh 2 bh 20 %

vii


Realisasi %

Tase Sblm Perubahan

Stlh Perubahan

1 2 3 4 5

tertata

3.2 - Luas RTH yang tertata 25 ha 93 ha 93 ha 100 %

3.3 - Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibangun

11 ha 0 ha 0 ha 0 %

- Luas taman yang dibangun 0 ha 5,50 ha 5,50 ha 100 %

3.4 - Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang

700 ttk 610 ttk 852 ttk 140 %

3.5 - Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara

1300 ttk 1300 ttk 1300 ttk 100 %

Sedangkan Analisis Pencapaian Kinerja Target SPM Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam

Tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut:

Indikator SPM

Perbandingan

Target Capaian % (Tase) Satuan Perhitungan Satuan Perhitungan

1 2 3 4 5 6


- Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB

20 % 11,33 % 8228 72633

x 100% 56,65 %


- Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

13,33 %

30.521,90

228.914,26

X 100%

13,33

30.521,90

228.914,26

X 100%

100 %

- Tersedianya sistem penanganan sampah diperkotaan

60,16 % 51,83 % 86,15 %


- Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

5,5 Ha - 5,5 Ha - 100 %

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kedapan, Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

akan berupaya untuk lebih dapat mengoptimalkan pencapaian target indikator kinerja baik target kinerja program

dan kegiatan maupun Indikator Kinerja target SPM yang telah ditetapkan, sehingga optimalisasi mekanisme

viii

manajemen internal organisasi akan semakin ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi dimasa

mendatang. Sehingga monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akan terus dilaksanakan sesuai

rencana dengan disertai pelaksanaan kegiatan konsultasi, koordinasi, pengembangan pegawai serta

peningkatan wawasan aparatur dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya SKPD dalam pelaksanaan tugas

pokok danfungsi sehari-hari.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan

sebagian kewenangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam urusan penataan bangunan,

pertamanan dan penerangan jalan serta kebersihandan pengelolaan sampah. Dasar terbentuknya SKPD Dinas

Tata Bangunan dan Kebersihan ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17

Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Tata

Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu.

Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan semula merupakan satu kesatuan SKPD dengan Kantor

Pengelolaan Pasar, dimana setelah adanya pemisahan dimaksud SKPD Kantor Pengelolaan Pasar juga berdiri

sendiri dengan dikepalai oleh seorang pejabat eselon III/A yang dibantu oleh 1 (satu) orang pejabat eselon IV/A

secretariat dan 3 (tiga) orang pejabat eselon IV/A seksi. Sedangkan SKPD Dinas Tata Bangunan dan

Kebersihan yang merupakan SKPD induk ini dikepalai oleh seorang pejabat eselon II/B dengan dibantu oleh 1

(satu) orang sekretaris eselon III/A, dan 3 (tiga) orang pejabat eselon III/B (kepala bidang), serta 9 (Sembilan)

orang pejabat eselon IV/A, dimana tujuan dari dibentuknya SKPD dimaksud yaitu agar dapat memberikan

kemudahan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tanah Bumbu guna tercapainya visi dan misi Kabupaten

Tanah Bumbu pada umumnya.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Dalam hal pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas

pembantuan dibidang penataan bangunan, pertamanan dan penerangan jalan serta penanganan kebersihandan

pengelolaan sampah, Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi

sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang tata bangunan, keindahan kota dan kebersihan sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang penataan dan pengawasan bangunan;

2

3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang pertamanan dan penerangan jalan;

4. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebersihan dan pengelolaan sampah;

5. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;

6. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam rangka penjabaran tugas pokok

dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program kerja, petunjuk teknis dan kebijakan kegiatan dibidang tata bangunan, keindahan

kota dan kebersihan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan undang-

undang yang berlaku;

2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dibidang penataan dan pengawasan

bangunan, pertamanan dan penerangan jalan serta kebersihan serta pengelolaan sampah;

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi dibidang umum dan

kepegawaian, perencanaan dan keuangan dinas, serta evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;

4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan dibidang penataan dan pengawasan bangunan;

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan dibidang pertamanan dan penerangan jalan;

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan dibidang kebersihan dan pengelolaan sampah;

7. Malaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang tugasnya;

8. Merumuskan perencanaan tentang akselerasi keindahan kota kabupaten;

9. Merumuskan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis DInas Tata Bangunan dan Kebersihan;

10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan mekanisme formal dengan

meyebutkan nama-nama organisasi yang dikelola oleh setiap individu atau kelompok, disamping juga struktur

organisasi ini dapat menunjukkan suatu keadaan dari pola susunan dan perwujudan tetap hubungan diantara

3

fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi serta wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan berbeda

dalam suatu organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki struktur organisasi, demikian pula Satuan Kerja

Perangkat Daerah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan, struktur organisasinya disusun berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata

Bangunan dan Kebersihan, sebagai berikut:

4 Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPALA DINAS

Ir. Achmad Sofiani, MT

SEKRETARIS

H. Muhammad Noor, S.Pd, MM

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasubag Perenc. dan Keuangan

Kasubag Evaluasi, Doklap

Hj. Rusiyana, S.Ag Nadiharnadi, SE Zulkifli, S.Sos

Kabid Penataan dan Pengawasan Bangunan

Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Sarmidi, S.Sos Herry Susilo, ST

Kasi Penataan Bangunan

Kasi Pengaw. dan Perizinan Bang

Kasi Kebersihan

Kasi Pengelolaan Sampah

- Ratman Fauzi, S.Sn H. Agus Salim, S.Ag M. Faisal Fadli, ST

Kabid Pertamanan dan Penerangan Jalan

Mujiyono, SP

Kasi Pertamanan

Kasi Penerangan Jalan

Ari Harlianto, ST Hardiman, S.AP

5

D. Sumber Daya

Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung

dengan 2 (dua) macam sumber daya, diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) atau Pegawai dan Aset SKPD.

Secara singkat dapat kami gambarkan komposisi sumber daya manusia/pegawai Dinas Tata Bangunan dan

Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbuini pada Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Data Jumlah Pegawai CPNS/PNS Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Tahun 2013

No. Uraian Status Kepegawaian

CPNS PNS Keterangan

1 Gol. I - -

2 Gol. II - 18

3 Gol. III - 18

4 Gol. IV - 4

Jumlah - 40

Sumber : Sekretariat Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Tabel 1.2

Data Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Tahun 2013

No. Uraian Jenis Kelamin

Keterangan Laki-laki Perempuan

1 PTT Umum 15 4

2 PTT Khusus 3 1

3. Sopir Kantor 1 -

4. Cleaning Service - 2

5. Penjaga Malam 1 -

6. Pegawai bulanan Lapangan 194 30

Jumlah 214 37

Sumber : Sekretariat Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

6

Sedangkan untuk data Aset Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dibagi atas, aset bergerak dan aset

tidak bergerak. Berikut ini kami sajikan jumlah aset Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dimana aset ini sangat

dibutuhkan dalam kegiatan operasional sehari-hari, sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data Aset Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Tahun 2015

U R A I A N

TAHUN KENAIKAN/ (PENURUNAN)

DESEMBER 2015

DESEMBER 2014

JUMLAH %

2 3 4 5 6

ASET 38.374.998.659,

49

20.538.763.328,

00

17.836.235.331,4

9

46,48%

ASET LANCAR -

4.787.300,00

(4.787.300,00)

-100,00%

Kas -

-

-

0,00%

Kas di Bendahara Penerimaan -

-

-

Kas di Bendahara Pengeluaran -

-

-

Persediaan -

4.787.300,00

(4.787.300,00)

-100,00%

Persediaan Alat Tulis Kantor -

429.300,00

(429.300,00)

Persediaan Alat Listrik -

-

-

Persediaan Material/Bahan -

625.000,00

(625.000,00)

Persediaan Benda Pos -

213.000,00

(213.000,00)

Persediaan Barang Cetakan -

2.175.000,00

(2.175.000,00)

Persediaan Alat-alat Kebersihan/Pembersih

-

1.345.000,00

(1.345.000,00)

ASET TETAP 36.203.956.720,49

18.362.934.089,00

17.841.022.631,4

9

97,16%

Tanah 184.000.000,00 184.000.000,00

-

0,00%

Tanah Kantor -

-

-

Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah

184.000.000,00 184.000.000,00

-

Tanah Sarana Umum Taman -

-

-

Peralatan dan Mesin 14.639.572.062,

4.844.898.574,0

9.794.673.488,49

202,16%

7

U R A I A N


DESEMBER 2015

DESEMBER 2014

JUMLAH %

2 3 4 5 6

49 0

Alat-alat Berat 5.185.355.500,0

0

1.333.480.500,0

0

3.851.875.000,00

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 6.993.916.414,1

4

2.213.927.986,0

0

4.779.988.428,14

Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

474.778.000,00

274.948.000,00

199.830.000,00

Alat-alat Bengkel 5.950.000,00

2.700.000,00

3.250.000,00

Peralatan Kantor 536.895.212,77

149.365.212,77

387.530.000,00

Perlengkapan Kantor 622.345.614,36

565.695.614,36

56.650.000,00

Komputer 304.870.690,78

188.755.630,43

116.115.060,34

Meubelair 73.483.217,39

39.248.217,39

34.235.000,00

Peralatan Dapur 20.703.500,00

7.103.500,00

13.600.000,00

Penghias Ruangan Rumah Tangga 6.815.000,00

6.815.000,00

-

Alat-alat Studio 46.948.913,04

42.948.913,04

4.000.000,00

Alat-alat Komunikasi 13.410.000,00

13.410.000,00

-

Alat-alat Ukur 354.100.000,00

6.500.000,00

347.600.000,00

Gedung dan Bangunan 7.674.166.000,0

0

4.533.687.000,0

0

3.140.479.000,00

69,27%

Tugu Peringatan 1.127.161.000,0

0

70.000.000,00

1.057.161.000,00

Bangunan Pagar, Garasi, Trotoar dan Median Jalan

2.339.700.000,0

0

938.511.000,00

1.401.189.000,00

Taman -

-

-

Kontruksi/Pembelian Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir *)

3.225.020.000,0

0

3.225.020.000,0

0

-

Gedung /Bangunan Lain 982.285.000,00

300.156.000,00

682.129.000,00

Jalan, Jaringan dan Instalasi 10.869.628.643,

00

6.088.739.500,0

0

4.780.889.143,00

78,52%

Jalan 1.345.718.500,0

0

1.345.718.500,0

0

-

Jaringan Air

8

U R A I A N


DESEMBER 2015

DESEMBER 2014

JUMLAH %

2 3 4 5 6

1.126.331.000,00

1.077.732.000,00

48.599.000,00

Penerangan jalan, Taman dan Hutan Kota

1.151.757.000,0

0

-

1.151.757.000,00

Instalasi Listrik dan Telepon 7.245.822.143,0

0

3.665.289.000,0

0

3.580.533.143,00

Aset Tetap Lainnya 1.883.106.015,0

0

1.883.106.015,0

0

-

0,00%

Buku dan Perpustakaan 155.100.000,00

155.100.000,00

-

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

-

-

-

Hewan/Ternak dan Tanaman 1.728.006.015,0

0

1.728.006.015,0

0

-

Konstruksi Dalam Pengerjaan 953.484.000,00

828.503.000,00

124.981.000,00

15,09%

Konstruksi Dalam Pengerjaan 953.484.000,00

828.503.000,00

124.981.000,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -

-

-

0,00%

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -

-

-

ASET LAINNYA 2.171.041.939,0

0

2.171.041.939,0

0

-

0,00%

ASET LAIN LAIN 2.171.041.939,0

0

2.171.041.939,0

0

-

Aset Lain-lain 2.171.041.939,0

0

2.171.041.939,0

0

-

JUMLAH ASET 38.374.998.659,

49

20.538.763.328,

00

17.836.235.331,4

9

86,84%

9

E. Sistematika Penyajian

Adapun Sistematika dalam penyusunan LAKIP ini berisikan urutan pembahasan secara garis besar isi

masing-masing bab yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

C. Struktur Organisasi

D. Sumber Daya

E. Sistematika Penyajian

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2011-2015

B. Visi, Misi dan Tujuan SKPD Tahun 2011-2015

C. Rencana Kerja SKPD

D. Penetapan Kinerja Tahun 2015

E. Sasaran Yang Ingin Dicapai

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja rganisasi

B. Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN- LAMPIRAN

10

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016-2020

Rencana Strategis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016-2020 pada hakekatnya

merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan

kinerja serta cara pencapaiannya guna tercapainya efisiensi dan efektivitas serta produktivitas kerja dalam

menjalankan fungsi pemerintahan khususnya pelayanan SKPD Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan.

Penyusunan Rencana Startegis ini dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan tentunya berpedoman pada Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

...... Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2020.

Sedangkan maksud dilakukannya Penyusuanan Rencana Strategis ini adalah sebagai dasar acuan

SKPD dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja

dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD selama kurun waktu lima tahunan dalam rangka pencapaian

visi dan misi serta tujuan organisasi di tahun akhir perencanaan atau tahun 2020 yang dibagi dalam Rencana

Kerja Tahunan SKPD.

B. Visi, Misi dan Tujuan SKPD Tahun 2016-2020

1. Visi

Adapun rumusan Visi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan periode rencana 2011-2015

adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu yang Indah, bersih, dan tertata di Kalimantan Selatan.”

2. Misi

Sedangkan Misi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam rangka mendukung pencapaian

visi diatas adalah sebagai berikut:

11

a. Terciptanya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang ASRI;

b. Mewujudkan lingkungan Perkantoran, Pertokoan dan Permukiman yang bersih;

c. Pengendalian pelaksanaan, penataan dan pengawasan bangunan;dan

d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

sesuai kompetensi.

3. Tujuan

Sedangkan tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun

kedepan. Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke

depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dan tentunya juga dapat mempertimbangkan sumber

daya dan kemampuan yang dimiliki SKPD secar keseluruhan.

Disamping itu dengan perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan SKPD Dinas

Tata Bangunan dan Kebersihan dalam melakukan pengukuran tentang sejauh mana visi dan misi

organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi SKPD, sehingga

agar dapat diukur keberhasilan SKPD dimaksud didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan

strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang dapat diukur

sebagai berikut;

a. Melaksanakan Pembangunan dan penataan pertamanan dan penerangan jalan;

b. Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan yang bersih, sehat, indah dan nyaman;

c. Mewujudkan penataan lingkungan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan

d. Meningkatkan kapasitas pegawai sesuai bidang tugasnya. pelayanan yang prima.

C. Rencana Kerja SKPD

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD, setiap SKPD terlebih dahulu

wajib menyusun Rencana Kerja SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan

dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksud memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun rencana kerja SKPD ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan

yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, diwujudkan dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka anggaran, sehingga rencana kerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016 dapat dikatakan

sebagai wadah untuk menampung semua rencana program dan rencana kegiatan Dinas Tata Bangunan dan

Kebersihan pada Tahun 2016 yang merupakan acuan bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan selama satu

tahun anggaran dan didalam rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini sekurang-kurangnya memuat

program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan pendanaan indikatif.

Adapun program dan kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja Dinas Tata Bangunan dan

Kebersihan untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Program Bidang Administrasi Sekretariatan;

A. Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

f. Penyediaan alat tulis kantor;

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

i. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

j. Penyediaan jasa tenaga non PNS;

k. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

B. Program peningkatan disiplin aparatur

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

13

a. Pendidikan dan pelatihan formal

(tidak dilaksanakan karena kewenangan SKPD lain/BKD)

2. Program Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan;

A. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;

b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan*);

c. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan*)

3. Program Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;

A. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan;

b. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan;

c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA*)

4. Program Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan;

A. Program pengelolaan areal pemakaman;

a. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

B. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

a. Penataan RTH;

b. Pengembangan Taman Rekreasi;

c. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*);

d. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)

D. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja

dalam satu tahun dan tertentunya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dokumen

penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan yaitu antara Bupati Tanah Bumbu selaku kepala daerah dengan Kepala Dinas Tata

Bangunan dan Kebersihan selaku Pengguna Anggaran SKPD untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki SKPD. Kepala Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan selaku

14

pengguna anggaran wajib menyusun penetapan kinerja dimaksud setelah menerima dokumen pelaksanaan

anggaran dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan dalam menyusun dokumen penetapan kinerja ini

Kepala SKPD agar memperhatikan sekurangnya hal berikut, yaitu:

1. dokumen perencanaan jangka menengah;

2. dokumen perencanaan kinerja tahunan; dan

3. dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran, serta memuat pernyataan dan lampiran

formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama SKPD, serta target kinerja dan

pagu anggaran.

Sedangkan maksud dari disusunnya dokumen penetapan kinerja agar pimpinan SKPD dalam hal ini

Kepala Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu dapat melaksanakan fungsinya seperti:

1. Melaksanakan pemantauan dan mengendalikan pencapaian kinerja SKPD selama jangka waktu satu

tahun anggaran;

2. Melaksanakan pelaporan capaian realisasi kinerja SKPD-nya dalam LAKIP atau Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah tahun yang bersangkutan;

3. Melaksanakan penilaian keberhasilan SKPD selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Dengan demikian perbaikan-perbaikan yang mungkin diperlukan akan mudah dilakukan serta pelaksanaan

tindakan dimasa yang akan dating (Penetapan Kinerja SKPD tahun 2016 terlampir).

E. Sasaran Yang Ingin Dicapai

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan

dari suatu kegiatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri 54;2010).

Sasaran yang ingin dicapai dimaksud merupakan penjelasan dan implementasi dari tujuan yang ingin

dicapai pada tatanan yang lebih terarah, terinci dan operasional, dimana sasaran ini menggambarkan suatu

kondisi yang ingin dicapai oleh Satuan Kerja Perangat Daerah sebagai perwujudan Visi dan Misi Dinas Tata

Bangunan dan Kebersihan dalam tahun 2016.

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata

Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016 ini kami menjelaskan bahwa sasaran yang ingin dicapai dimakud

merupakan sasaran yang hanya memuat kegiatan-kegiatan yang pendanaannya berasal dari Anggaran

15

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 yang dimuat dalam Dokumen

Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016.

Secara singkat mengenai gambaran tentang sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Tata

Bangunan dan Kebersihan dalam Tahun 2016 adalah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

16

TABEL 2.1

RENCANA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN KAB. TANAH BUMBU

TAHUN ANGGARAN 2016

PROGRAM KEGIATAN TUJUAN SASARAN DANA (Rp.)

JADWAL

1 2 3 4 5 6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Terbayarnya tagihan rekening kantor

- Rekening Dinas - Rekening Listrik PJU - Tagihan surat kabar harian

kantor

8.614.372.500 Januari s/d Desember

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

- Kendaraan Dinas Operasional Lapangan

- Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan

- Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

249.490.000 Januari s/d Desember

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan kantor



Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

- Peralatan Kerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan berupa PC, Laptop, AC dan Printer


Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya alat tulis kebutuhan kantor



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan berkas kebutuhan kantor

- Tersedianya cetakan Kwitansi Pengeluaran dan Penerimaan, Blanko Disposisi, Blanko surat permintaan benda berharga, Blanko SKR


17


JADWAL

1 2 3 4 5 6

- Fotokopy berkas

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

- 1 tahun anggaran 475.860.000 Januari s/d Desember

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

- Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi


Penyediaan jasa tenaga non PNS - Tersedianya jasa tenaga kerja non PNS

- PTT Umum dan PTT Khusus

- Honor/upah pegawai bulanan kantor dan pegawai bulanan lapangan


Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah

- Perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi


Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

- Jumlah pakaian khusus yang tersedia

- Pengadaan pakaian kerja pegawai

34.000.000 Maret

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal - Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan

- PNS Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

- Jumlah sampah yang dikelola - Pemenuhan prasarana dan sarana perngelolaan persampahan


Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

- Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah

- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi persampahan

233.690.000 Oktober

Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan sarana TPA*)

- Jumlah sampah yang ditangani - Penanganan sampah 2.447.650.000 Januari s/d Desember

18


JADWAL

1 2 3 4 5 6

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

- Jumlah peserta sosialisasi IMB

- Masyarakat 0 Tahun 2016

Penyediaan prasarana dan sarana pengendalian Izin Mendirikan Bangunan*)

- Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian

- Pemenuhan prasarana dan sarana IMB


Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan*)

- Jumlah Perda yang direvisi - Revisi Perda IMB 0 Tahun 2016

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

- Jumlah tempat pemakaman umum tertata

- Terlaksananya pekerjaan Pembangunan Taman dan pagar pemakaman


Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Penataan RTH - Luas RTH yang tertata - Tertatanya RTH - Tertanamnya bunga hias

dan pepohonan kota


Pengembangan Taman Rekreasi - Luas taman yang dibangun - Terbangunnya taman-taman kota


Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*)

- Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang

- Terpasangnya Lampu PJU - Terpasangnya Mater Lampu

PJU


Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)

- Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara

- Terpeliharanya lampu PJU di 10 Kecamatan


19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian ini akan kami sajikan Capaian Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan sesuai

dengan pernyataan kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis organisasi yang telah diukur SKPD sebagai

berikut.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Adapun target dan kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan pada Tahun 2016 dapat

dilihat pada Tabel dibawah ini:


Realisasi %

Tase Sblm Perubahan

Stlh Perubahan

1 2 3 4 5




1.065 bh 1.065 bh 0 bh 0%




13,33 % 13,33 % 100 %



3 lokasi 0 0 0%


35.038,51 ton

29.774,7 84,97 %


3.1 - Jumlah tempat pemakaman umum tertata

10 bh 10 bh 2 bh 20 %



11 ha 0 ha 0 ha 0 %



700 ttk 610 ttk 852 ttk 140 %


1300 ttk 1300 ttk 1300 ttk 100 %

20

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa

tahun terakhir

Sehubungan Tahun 2016 merupakan tahun pertama perencanaan maka keberhasilan ini tidak

dapat dibandingkan, dapat dilihat sebagai berikut:

Indikator Kinerja % Tase

Capaian Realisasi Kinerja Tahunan

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6


1.1 - Jumlah peserta sosialisasi IMB 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %


0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

1.3 - Jumlah Perda yang direvisi 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %


2.1 - Jumlah sampah yang dikelola 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

2.2 - Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah

100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

2.3 - Jumlah sampah yang ditangani 84,97 % 0 % 0 % 0 % 0 %



20 % 0 % 0 % 0 % 0 %

3.2 - Luas RTH yang tertata 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

3.3 - Luas taman yang dibangun 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %


140 % 0 % 0 % 0 % 0 %


100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sedangkan untuk perbandingan antara target dan kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan pada tahun pertama perencanaan sampai dengan Tahun 2020

dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020

T R % T R % T R % T R % T R %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


- Jumlah peserta sosialisasi IMB 0 org

0 org 0 % 1000 org

0 0 % 1000 org

0 0 % 1000 org

0 0 % 1000 org

0 0 %

- Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian

1.065 bh

0 bh 0 % 1.025 bh

0 0 % 1.025 bh

0 0 % 1.025 bh

0 0 % 1.025 bh

0 0 %

- Jumlah Perda yang direvisi 1 bh 0 bh 0 % 1 bh 0 0 % 0 bh 0 0 % 0 bh 0 0 % 0 bh 0 0 %


- Jumlah sampah yang dikelola 13,33 %

13.33% 100% 14,44

% 0 0 % 55,00

% 0 0 % 55,00

% 0 0 % 53,00

% 0 0 %

- Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah

1 kl 1 kl 100% 4 kl 0 0 % 6 kl 0 0 % 6 kl 0 0 % 6 kl 0 0 %

- Jumlah sampah yang ditangani 35.038,51 ton

29.744.7ton

84.97%

42.396 ton

0 0 % 43.456 ton

0 0 % 44.651 ton

0 0 % 45.455 ton

0 0 %


- Jumlah tempat pemakaman umum tertata

10 bh 2 bh 20 % 20 bh 0 0 %

10 bh 0 0 %

10 bh 0 0 %

10 bh 0 0 %

- Luas RTH yang tertata 93 ha 93 ha

100 %

98,5 ha 0 0 % 104,6 ha

0 0 % 110 ha 0 0 % 116 ha 0 0 %

- Luas taman yang dibangun 5,50 ha 5,50 ha 100% 6,10 ha 0 0 % 6,70 ha 0 0 % 5,80 ha 0 0 % 6,95 ha 0 0 %

- Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang

610 ttk 852 ttk 140 %

560 ttk 0 0 % 560 ttk 0 0 % 500 ttk 0 0 % 500 ttk 0 0 %

Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020

T R % T R % T R % T R % T R %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara

1300 ttk

1300 ttk

100 %

1500 ttk

0 0 % 1500 ttk

0 0 % 1500 ttk

0 0 % 1500 ttk

0 0 %

23

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Adapun pencapaian standar pelayanan minimum (SPM) Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

adalah:

Indikator SPM

Perbandingan

Target Capaian % (Tase

) Satuan Perhitungan Satuan Perhitungan

1 2 3 4 5 6



20 % 14.527 72633

X 100%

11,33 % 8.228 72633

X 100%

56,65 %



13,33 30.521,90

228.914,26 X

100% 13,33

30.521,90 228.914,26

X 100%

100 %


60,16 51,83 86,15

%



5,5 Ha - 5,5 Ha - 100 %

5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan

Adapun beberapa hal yang dapat kami uraikan berkaitan dengan pencapaian target kinerja

serta alternatif solusi yang diperlukan, diantaranya:

a. Faktor Pendukung Keberhasilan SKPD

1) Intensitas permintaan masyarakat akan pemasangan lampu penerangan jalan meningkat;

2) Pertumbuhan Perumahan meningkat;

3) Adanya program pemerintah melalui Kementrian PU-PR berupa Rumah Bersubsidi untuk

MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah);

4) Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB semakin meningkat;

5) Tersedianya patok GSB dan papan himbauan IMB;

6) Terlaksananya pengawasan dan monitoring bangunan

b. Faktor Penghambat Keberhasilan SKPD

1) Pelaksanaan PATEN di kecamatan belum maksimal;

2) Minimnya fasilitas penunjang berupa operasional ke lapangan;

24

3) Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi;

4) Volume sampah yang masuk ke TPA berkurang;

5) Sebagian besar kegiatan tidak dapat berjalan karena terbatasnya anggaran yang dapat

direalisasikan.

c. Alternatif /solusi yang diperlukan SKPD

1) Kabupaten agar dapat memaksimalkan PATEN di Kecamatan;

2) Pemenuhan Fasilitas penunjang kegiatan;

3) Pemenuhan kebutuhan pegawai;

4) Perlunya segera dilakukan pembentukan UTPD di unit Layanan SKPD guna adanya

pemisahan fungsi antara operator dengan regulator;

6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, kami

berupaya melakukan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, dimana

dalam perjalanannya sumberdaya SKPD yang sangat berpengaruh besar terhadap capaian adalah

sarana penunjang kegiatan diantaranya berupa peralatan kerja dan fasilitas kendaraan penunjang

lapangan. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan SKPD kami sering menemui kendala yang pada

akhirnya dapat menurunkan kinerja SKPD secara keseluruhan, untuk itu diharapkan kepada pihak yang

berwenang dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana ini sangatlah kami harapkan untuk dapat

mendukung kami dalam hal penehunan kebutuhan dimaksud.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

kinerja

a. Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja SKPD

a. NIHIL

(per 15 Desember 2016 bersifat tidak Final)

b. Program dan Kegatan yang kurang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja SKPD

1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, pada kegiatan:

a) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada indikator

kegiatan Jumlah peserta sosialisasi IMB dengan serapan keuangan kegiatan yang

hanya sebesar ±0%

(per 15 Desember 2016 bersifat Final)

b) Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengendalian izin mendirikan bangunan

pada Indikator Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian dengan serapan

keuangan kegiatan yang hanya sebesar ±54,30%.


25

c) Kegiatan Penyusunan /Revisi Kebijakan Perda IMB pada Indikator Jumlah Perda

yang direvisi dengan serapan keuangan kegiatan sebesar yang hanya sebesar

±1,20%.


2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, pada kegiatan:

a) Kegiatan Penyedia prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada indikator

kegiatan Jumlah sampah yang dikelola dengan serapan keuangan kegiatan yang

hanya sebesar ±50,56%.

(per 15 Desember 2016)

d) Kegiatan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan pada indikator kegiatan

Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah dengan serapan keuangan kegiatan sebesar

yang hanya sebesar ±77,17%.


e) Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA pada

indikator kegiatan Jumlah sampah yang ditangani dengan serapan keuangan

kegiatan sebesar yang hanya sebesar ±58,29%.


3) Program pengelolaan areal pemakaman, pada kegiatan:

a) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman pada indikator jumlah

tempat pemakaman umum tertata dengan serapan anggaran kegiatan sebesar

±6,89%


4) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), pada kegiatan:

a) Kegiatan Penataan RTH pada indikator kegiatan Luas RTH yang tertata dengan

serapan keuangan kegiatan yang hanya sebesar ±70,31%.


b) Kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi pada indikator kegiatan Luas RTH yang

dibangun dengan serapan keuangan kegiatan yang hanya sebesar ±78,02%.


c) Kegiatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*) pada indikator kegiatan Jumlah

materisasi Lampu PJU yang terpasang dengan serapan keuangan kegiatan yang

hanya sebesar ±74,82%.


d) Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*) pada indikator kegiatan Jumlah

Lampu PJU yang terpelihara dengan serapan keuangan kegiatan yang hanya

sebesar ±49,73%.


26

c. Analisis penyebab kegagalan pencapaian program dan kegiatan.

1) Defisit Anggaran Pemerintah Daerah;

2) Ada beberapa pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan; dan

3) Adanya pekerjaan yang direncanakan pembayarannya pada tahun berikutnya, sehingga

menimbulkan hutang pada SKPD;

4) Kegiatan diatas belum sepenuhnya bersifat Final.

27

B. Realisasi Anggaran

1. Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Peraturan Menteri Dalam

Negeri 21:2011).

Sedangkan pengukuran kinerja merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai atau mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan SKPD pada awal tahun

dalam dokumen penetapan kinerja dimana pengukuran kinerja ini dilakukan oleh setiap SKPD pada akhir

periode anggaran yaitu dengan cara membandingkan antara target kinerja SKPD dengan realisasi kinerja

yang telah dicapai oleh SKPD.

Tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah untuk melihat dan menilai sejauhmana perwujudan

visi dan misi SKPD dapat mereka capai, sedangkan manfaat dilakukannya pengukuran kinerja

diantaranya adalah:

1. Memperbaiki perencanaan strategis dan penetapan target kinerja;

2. Meningkatkan akuntabilitas;

3. Memperkuat pengambilan keputusan;

4. Memperbaiki layanan kepada masyarakat; dan

5. Membantu dalam mewujudkan efektivitas penggunaan sumberdaya.

Demikian juga Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu, dalam rangka

pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja SKPD untuk tahun anggaran 2016 sebagai wujud dari

pelaksanaan kegiatan selama satu periode (Pengukuran Kinerja SKPD Tahun 2016 terlampir).

28

2. Realisasi Fisik dan Keuangan

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih

kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai

dengan misi SKPD (Peraturan Menteri Dalam Negeri 21:2006).

Sehingga program ini merupakan kumpulan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam

rangka pencapaian misi mereka, dimana Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016 memilih 7

(tujuh) Program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan sebagai upaya pencapaian misi SKPD tahun

perencanaan RPJMD Tahap ke-3, diantaranya:

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran dibagi dalam 11 (Sebelas) Kegiatan;

2. Program peningkatan disiplin aparatur sebanyak 1 (satu) Kegiatan;

3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatu sebanyak 1 (satu) kegiatan;

4. Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebanyak 3 (tiga) Kegiatan;

5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebanyak 3 (tiga) Kegiatan;

6. Program pengelolaan areal pemakaman sebanyak 1 (satu) kegiatan;dan

7. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebanyak 4 (empat) Kegiatan.

Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya

tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

(Peraturan Menteri Dalam Negeri 54:2006).

Realisasi Fisik dan keuangan merupakan capaian realisasi fisik dan capaian realisasi keuangan

Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dapat

diukur baik secara fisik maupun keuangan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut:

29

TABEL 3.1

REALISASI FISIK KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Kode Rekening Program/Kegiatan

Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Fisik Keuangan Fisik (%)

Fisik TTB (%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

1.03.1.03.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03.1.03.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

8.614.372.500 7.829.510.000 100 7.829.510.000 66.19 8.59 6.641.924.154 84,83

1.03.1.03.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.633.462.500 2.470.290.000 100 2.470.290.000 67.54 2.58 1.926.038.732 77.97

1.03.1.03.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

249.490.000 254.490.000 100 254.490.000 79.57 0.30 225.410.000 88.57

1.03.1.03.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.375.000 8.375.000 100 8.375.000 93.48 0.01 8.142.000 97.22

1.03.1.03.04.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12.300.000 12.300.000 100 12.300.000 74.80 0.01 10.145.000 82.48

1.03.1.03.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 93.064.000 93.064.000 100 93.064.000 78.24 0.11 79.210.400 85.11

1.03.1.03.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

30.320.000 37.720.000 100 37.720.000 73.85 0.03 29.780.500 78.95

1.03.1.03.04.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

472.860.000 547.510.000 100 547.510.000 62.67 0.45 419.057.000 76.54

1.03.1.03.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

721.175.000 747.850.000 100 747.850.000 58.43 0.63 421.353.745 56.34

1.03.1.03.04.01.19 Penyedia jasa tenaga non PNS 10.997.275.000 10.752.350.000 100 10.752.350.000 73.66 12.20 9.597.352.500 89.26

30



Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


Fisik TTB (%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

1.03.1.03.04.01.22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

209.675.000 203.250.000 100 203.250.000 64.92 0.21 140.100.000 68.93

1.03.1.03.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.03.1.03.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

34.000.000 34.000.000 100 34.000.000 100 0.05 34.000.000 100

1.03.1.03.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.03.1.03.04.05.03 Pendidikan dan Pelatihan Formal

40.000.000 000 0 000 0.00 0.00 000 0

1.05.1.03.04.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05.1.03.04.17.07 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

362.050.000 5.100.000 100 5.100.000 0.00 0.00 0 0

1.05.1.03.04.17.03 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan *)

1.932.285.000 147.350.000 100 147.350.000 3.86 0.11 80.000.000 54,29

1.05.1.03.04.17.03 Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan *)

72.385.000 50.000.000 100 50.000.000 0.83 0.00 600.000 1.2

1.08.1.03.04.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08.1.03.04.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

2.007.195.000 1.798.545.000 100 1.798.545.000 3.47 0.08 857.694.000 47.69

1.08.1.03.04.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

233.690.000 31.850.000 100 31.850.000 0.79 0.00 24.580.000 77.17

31



Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


Fisik TTB (%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

1.08.1.03.04.15.13 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA *)

2.447.650.000 2.086.300.000 100 2.086.300.000 39.06 1.44 1.188.938.952 56.99

1.08.1.03.04.20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1.08.1.03.04.20.06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

1.539.800.000 370.150.000 100 370.150.000 3.47 0.08 53.700.000 14.51

1.08.1.03.04.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08.1.03.04.24.05 Penataan RTH 3.724.590.000 2.705.850.000 100 2.705.850.000 45.67 2.56 1.778.748.500 65.74

1.08.1.03.04.24.07 Pengembangan taman rekreasi 7.984.240.000 1.906.142.450 100 1.906.142.450 1.04 0.13 1.487.292.450 78.03

1.08.1.03.04.24.11 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*)

20.341.750.000 16.329.650.000 100 16.329.650.000 32.55 9.97 12.218.820.880 74.83

1.08.1.03.04.24.12 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)

1.631.030.000 1.814.050.000 100 1.814.050.000 46.07 1.13 902.144.025 49.73

TOTAL 66.393.034.000 50.235.696.450 50.235.696.450 38.125.032.838 75.89

32

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Realisasi fisik rata-rata program dan kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016

adalah sebesar ..........%.

2. Sedangkan realisasi keuangan rata-rata program dan kegiatan Dinas Tata Bangunan dan

Kebersihan sampai dengan akhir Tahun 2016 adalah sebesar 83,47% (belum bersifat Final).

3. Adapun Pencapaian Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016 adalah sebagai

berikut:

a. Analisis Pencapaian Kinerja Target Indikator Kegiatan


Realisasi %

Tase Sblm Perubahan

Stlh Perubahan

1 2 3 4 5




1.065 bh 1.065 bh 0 bh 0%




13,33 % 13,33 100 %



3 lokasi 0 0 0%


35.038,51 ton

29.774,7 84,97 %



10 bh 10 bh 2 bh 20 %



11 ha 0 ha 0 ha 0 %



700 ttk 610 ttk 852 ttk 140 %

33

Indikator Kinerja

Target

Realisasi %

Tase Sblm Perubahan

Stlh Perubahan

1 2 3 4 5


1300 ttk 1300 ttk 1300 ttk 100 %

b. Analisis Pencapaian Kinerja Target SPM

Indikator SPM

Perbandingan

Target Capaian % (Tase

) Satuan Perhitungan Satuan Perhitungan

1 2 3 4 5 6



20 % 14.527 72633

X 100%

11,33 % 8.228 72633

X 100%

56,65 %



13,33 30.521,90

228.914,26 X

100% 13,33

30.521,90 228.914,26

X 100%

100 %


60,16 51,83 86,15

%



5,5 Ha - 5,5 Ha - 100 %

B. Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Tahun 2016 ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, Kami menyadari bahwa laporan ini belumlah

sempurna seperti penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan, namun setidaknya

pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja kami selama satu tahun

anggaran yaitu tahun 2016.

34

Kedepan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan akan lebih baik lagi dalam menentukan

langkah guna mewujudkan visi dan misi SKPD, diantaranya:

1. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator SKPD, kedepan

kami akan lebih cermat lagi dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat disamping

memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk

berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.

2. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedapan akan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan

target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal

organisasi akan semakin ditingkatkan serta monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

diupayakan terlaksana sesuai rencana.

3. Konsultasi, koordinasi, pengembangan serta peningkatan wawasan aparatur akan lebih ditingkatkan lagi

guna menambah kemampuan dan kapasitas pegawai, mengingat berbagai hambatan dan kendala yang

akan dihadapi nanti akan semakin besar dimana keterbatasan sumberdaya yang dihadapi SKPD

selama ini sangat menghambat kinerja SKPD secara keseluruhan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

2. Penetapan Kinerja

3. Rencana Kerja Tahunan SKPD Tahun 2016

4. Pengukuran Kinerja

5. Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada

hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. ACHMAD SOFIANI,MT

JABATAN : KEPALA DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARDANI H. MAMING

Jabatan : BUPATI TANAH BUMBU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan

dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batulicin, Januari 2016

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

MARDANI H. MAMING Ir. ACHMAD SOFIANI,MT Pembina Utama Muda NIP. 19590902 199003 1 007

37

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1. Penataan dan Pengawasan Pembangunan Pemukiman Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

Persentase luas pemukiman yang tertata

1.01%

2. Terciptanya Lingkungan Daerah Perkotaan yang Bersih Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku

Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman Sesuai Dengan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah

60.16%

3. Terbangunnya Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten yang Asri

Rasio Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola

7.12%

4.

Pegawai yang Memiliki Keterampilan, Kemampuan Teknis, Berkompetensi dan Profesional dalam Menjalankan Tugas Kedinasan

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat, Pelatihan dan Keterampilan

13 kali

Program Anggaran Ket 1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 24,042,369,000 -

2. Program peningkatan disiplin aparatur 34,000,000 - 3. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan 4,688,535,000 -

4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2,366,720,000 -

5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1,539,800,000 6. Program pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

33,681,610,000 -

Kegiatan 1. Menetapkan program pelayanan

administrasi perkantoran

2. Menetapkan program peningkatan disiplin aparatur

3. Menetapkan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

38

4. Menetapkan program pengendalian pemanfaatan ruangan

5. Menetapkan program ruang terbuka hijau (RTH)

Batulicin, 2016 Bupati Tanah Bumbu, Pimpinan SKPD,

MARDANI H. MAMING Ir. ACHMAD SOFIANI, MT

Pembina Utama Muda

Nip. 19590902 199003 1 007

PENETAPAN KINERJA

Satuan Kerj aPerangkat Daerah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun Anggaran : 2016

Sasaran strategis Indikator Kinerja

Targe

t Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

1. Terciptanya pembangunan perkantoran, pertokoan serta pemukiman sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku

Tersedianya prasarana dan sarana pengendalian

1065 bg

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Penyediaan prasarana dan sarana

pengendalian Izin Mendirikan Bangunan 2. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin

mendirikan bangunan 3. Sosialisasi kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

Rp. 1.932.285.000 Rp. 72.385.000 Rp. 362.050.000

Jumlah perda yang di revisi

1 bh

Jumlah peserta sosialisasi IMB

1000 org

2. Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman yang telah sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku

Jumlah sampah yang dikelola

21998 ton

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaaan persampahan 2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana TPA *) 3. Sosialisasi kebijakan pengelolaan

persampahan

Rp. 2.007.195.000 Rp. 2.447.650.000 Rp. 233.690.000

Jumlah sampah yang ditangani

83,15 ton/hr

Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah

6 kl

3. Terbentuknya kawasan kota yang sejuk, indah dan rapi serta memberi kenyamanan para pengguna jalan dimalam hari

Jumlah RTH yang tertata 25 ha Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Penataan RTH

2. Pengembangan taman rekreasi

3. Pemasangan Lampu Penerangan

Jalan*)

4. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)

Rp. 3.724.590.000

Rp. 7.984.240.000

Rp. 20.341.750.000

Rp. 1.631.030.000

Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibangun

11 ha

Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang

700 titik

Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara

1300 titik

Sasaran strategis Indikator Kinerja

Targe

t Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

4. Luasan tempat pemakaman umum tertata

Jumlah tempat pemakaman umum tertata

10 bh

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1. Pembangunan sarana dan prasarana

pemakaman

Rp. 1.539.800.000

Jumlah Anggaran: Program 1. Program PengendalianPemanfaatanRuang : Rp. 2,366,720,000,-

2. Program PengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan : Rp. 4,688,535,000,- 3. Program pengelolaanruangterbukahijau (RTH) : Rp. 33,681,610,000,-

4. Program pengelolaan areal pemakaman : Rp. 1,539,800,000,-

Batulicin, 2016 Bupati, KepalaDinas, MARDANI H. MAMING Ir. ACHMAD SOFIANI, MT

Nip. 195909021990031007

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Tahun Anggaran : 2016

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3


Tersedianya prasarana dan sarana pengendalian 1065 bg

Jumlah perda yang di revisi 1 bh

Jumlah peserta sosialisasi IMB 1000 org


Jumlah sampah yang dikelola 21998 ton

Jumlah sampah yang ditangani 83,15 ton/hr

Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah 6 kl


Jumlah RTH yang tertata 25 ha

Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibangun 11 ha

Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang 700 titik

Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara 1300 titik

4. Luasan tempat pemakaman umum tertata Jumlah tempat pemakaman umum tertata 10 bh

PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun Anggaran : 2016

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 2 3 4 5


Tersedianya prasarana dan sarana pengendalian

1065 bg 0 0%

Jumlah perda yang di revisi 1 bh 0 0%

Jumlah peserta sosialisasi IMB 1000 org 0 0%


Jumlah sampah yang dikelola 13,33% 13,33% 100%

Jumlah sampah yang ditangani 35,038,51 ton 29,744,7 ton 84,97%

Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah 1 kl 1 kl 100%


Luas RTH yang tertata 93 ha 93 ha 100%

Luas Taman yang dibangun 5,5 ha 5,5 ha 100%

Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang

610 titik 852 titik 140%

Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara

1300 titik 1300 titik 100%

4. Luasan tempat pemakaman umum tertata Jumlah tempat pemakaman umum tertata 10 bh 2 bh 20%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp. 27.244.987.450,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp. 18.592.518.807,-

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA)

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum

Unit Organisasi : 1 . 03 . 04 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 04 . 01 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Achmad Sofiani, MT

Bendahara Pengeluaran : El Vyanti

Bulan : December

KODE REKENING URAIAN

JUMLAH ANGGARAN

s.d. BULAN LALU BULAN INI

SPJ - LS Gaji

SPJ - LS Barang & Jasa

SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN

JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)

s.d. BULAN INI

5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.647.840.570,00 1.610.584.980,00

0,00

1.610.584.980,00

0,00

37.255.590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

0,00

1.610.584.980,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 165.853.505,00 151.193.843,00

0,00

151.193.843,00

0,00

14.659.662,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan Keluarga

0,00

151.193.843,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 151.109.850,00 137.085.000,00

0,00

137.085.000,00

0,00

14.024.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan Jabatan

0,00

137.085.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 67.724.250,00 61.490.000,00

0,00

61.490.000,00

0,00

6.234.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan Fungsional Umum

0,00

61.490.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 119.344.539,00 101.098.320,00

0,00

101.098.320,00

0,00

18.246.219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan Beras

0,00

101.098.320,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 10.910.158,00 6.921.231,00

0,00

6.921.231,00

0,00

3.988.927,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

0,00

6.921.231,00

Halaman 1 dari 10 SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)


JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 1 . 1 . 01 . 08 250.000,00 24.724,00

0,00

24.724,00

0,00

225.276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pembulatan Gaji

0,00

24.724,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 1.443.600.000,00 0,00

1.244.306.000,00

0,00

1.244.306.000,00

199.294.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

0,00

1.244.306.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 213.690.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

7.900.000,00

193.020.000,00

0,00

0,00

12.770.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

205.790.000,00

205.790.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 02 640.150.000,00 0,00

483.752.500,00

0,00

483.752.500,00

62.147.500,00

81.500.000,00

0,00

0,00

12.750.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

94.250.000,00

578.002.500,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 600.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

Honorarium Tim/Panitia

600.000,00

600.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 06 10.344.100.000,00 0,00

9.101.500.000,00

0,00

9.101.500.000,00

1.092.600.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Honor/Upah

150.000.000,00

9.251.500.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 92.764.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

11.653.600,00

78.610.400,00

0,00

0,00

2.500.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

81.110.400,00

81.110.400,00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 8.260.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.532.000,00

4.728.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

4.728.000,00

4.728.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 4.800.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

414.000,00

3.990.000,00

0,00

0,00

396.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

4.386.000,00

4.386.000,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 2 . 2 . 01 . 05 425.485.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

204.410.000,00

171.102.000,00

0,00

0,00

49.973.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

221.075.000,00

221.075.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 06 203.550.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

2.961.500,00

171.359.500,00

0,00

0,00

29.229.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

200.588.500,00

200.588.500,00

5 . 2 . 2 . 01 . 11 100.850.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

910.000,00

88.325.000,00

0,00

0,00

11.615.000,00

Belanja Air

99.940.000,00

99.940.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 13 21.650.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

20.050.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

20.350.000,00

20.350.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 01 474.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

80.750.000,00

393.250.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Bahan Baku Bangunan

393.250.000,00

393.250.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 02 768.450.000,00 0,00

684.400.000,00

0,00

684.650.000,00

5.840.000,00

77.960.000,00

0,00

250.000,00

0,00

Belanja Bahan/Bibit Tanaman

77.960.000,00

762.610.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 05 157.650.000,00 0,00

99.650.000,00

0,00

99.900.000,00

1.250.000,00

39.125.000,00

0,00

250.000,00

17.375.000,00

Belanja Bahan Kimia dan Pupuk

56.500.000,00

156.400.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 07 300.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Bahan Tekstil, Bendera dan Umbul-umbul*)

300.000,00

300.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 08 750.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja komponen perlengkapan kantor *)

0,00

0,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 2 . 2 . 03 . 01 1.800.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

Belanja Telepon

1.200.000,00

1.200.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 03 7.800.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.178.304.397,00

6.618.499.154,00

0,00

0,00

3.196.449,00

Belanja Listrik

6.621.695.603,00

6.621.695.603,00

5 . 2 . 2 . 03 . 05 4.260.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.445.000,00

2.225.000,00

0,00

0,00

590.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah

2.815.000,00

2.815.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 2.470.740.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

562.102.975,00

1.661.924.475,00

0,00

0,00

246.712.550,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

1.908.637.025,00

1.908.637.025,00

5 . 2 . 2 . 05 . 09 872.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

150.046.791,00

721.953.209,00

0,00

0,00

0,00

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*)

721.953.209,00

721.953.209,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 16.270.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

9.609.500,00

5.970.500,00

0,00

0,00

690.000,00

Belanja Cetak

6.660.500,00

6.660.500,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 32.345.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.955.000,00

24.415.000,00

0,00

0,00

3.975.000,00

Belanja Penggandaan

28.390.000,00

28.390.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 02 30.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

30.000.000,00

30.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 07 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja sewa perlengkapan sound system

0,00

0,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 2 . 2 . 11 . 03 5.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.170.000,00

0,00

0,00

0,00

1.830.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

1.830.000,00

1.830.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 04 9.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja makanan dan minuman pelatihan

0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 06 5.625.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.625.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja makan dan minum acara*)

5.625.000,00

5.625.000,00

5 . 2 . 2 . 13 . 01 501.785.000,00 0,00

441.260.000,00

0,00

441.510.000,00

26.575.000,00

33.700.000,00

0,00

250.000,00

0,00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

33.700.000,00

475.210.000,00

5 . 2 . 2 . 14 . 03 34.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Pakaian Batik Tradisional

34.000.000,00

34.000.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 555.250.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

182.050.000,00

373.200.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

373.200.000,00

373.200.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 770.350.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

341.524.055,00

421.353.745,00

0,00

0,00

7.472.200,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

428.825.945,00

428.825.945,00

5 . 2 . 2 . 17 . 03 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Bimbingan Teknis

0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 01 201.150.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

201.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Pemeliharaan Jalan

0,00

0,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 2 . 2 . 20 . 04 30.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

11.580.000,00

18.420.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

18.420.000,00

18.420.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 05 390.000.000,00 0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

152.000.000,00

160.700.000,00

0,00

0,00

27.300.000,00

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

188.000.000,00

238.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 08 12.300.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

2.155.000,00

10.145.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *)

10.145.000,00

10.145.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 09 628.450.000,00 0,00

351.500.000,00

0,00

352.000.000,00

157.775.000,00

49.125.000,00

0,00

500.000,00

69.550.000,00

Belanja Pemeliharaan taman dan tanaman*)

118.675.000,00

470.675.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 10 1.701.500.000,00 0,00

384.939.025,00

0,00

384.939.025,00

819.455.975,00

497.105.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Pemeliharaan Instalasi *)

497.105.000,00

882.044.025,00

5 . 2 . 2 . 21 . 02 301.800.000,00 0,00

79.475.000,00

0,00

79.475.000,00

222.325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

0,00

79.475.000,00

5 . 2 . 2 . 23 . 01 566.550.000,00 0,00

49.850.000,00

0,00

50.100.000,00

516.450.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

0,00

50.100.000,00

5 . 2 . 2 . 28 . 03 49.300.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

9.800.000,00

39.500.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Barang Perlengkapan Kantor lainnya

39.500.000,00

39.500.000,00

5 . 2 . 2 . 28 . 04 6.000.000,00 0,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

2.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Barang Komputer Lainnya

0,00

3.400.000,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 2 . 2 . 28 . 05 13.500.000,00 0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Barang Mubelair lainnya

0,00

11.000.000,00

5 . 2 . 2 . 29 . 01 19.480.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

17.080.000,00

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

2.400.000,00

2.400.000,00

5 . 2 . 3 . 24 . 01 16.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 27 . 05 56.150.000,00 0,00

0,00

0,00

34.500.000,00

21.650.000,00

0,00

0,00

34.500.000,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

0,00

34.500.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 01 37.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

37.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 28 . 03 20.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 28 . 04 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 28 . 06 327.150.000,00 0,00

0,00

0,00

120.250.000,00

206.900.000,00

0,00

0,00

120.250.000,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

0,00

120.250.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 02 60.000.000,00 0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

0,00

60.000.000,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 2 . 3 . 29 . 05 8.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 30 . 01 215.000.000,00 0,00

198.737.000,00

0,00

198.737.000,00

16.263.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat

0,00

198.737.000,00

5 . 2 . 3 . 30 . 03 5.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 31 . 01 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 32 . 01 14.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

14.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 50 . 04 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat

Peristirahatan

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 53 . 02 173.150.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

173.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 59 . 03 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 59 . 05 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus

0,00

0,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

5 . 2 . 3 . 69 . 03 10.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 71 . 01 603.450.000,00 0,00

193.600.000,00

0,00

193.850.000,00

409.600.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik

0,00

193.850.000,00

5 . 2 . 3 . 79 . 01 16.287.050.000,00 0,00

11.777.417.880,00

0,00

12.128.995.880,00

4.158.054.120,00

0,00

0,00

351.578.000,00

0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi

0,00

12.128.995.880,00

5 . 2 . 3 . 80 . 01 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah

0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 88 . 04 1.918.242.450,00 0,00

1.461.692.450,00

0,00

1.461.692.450,00

456.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias

0,00

1.461.692.450,00

53.842.329.322,00 11.905.768.187,00

12.683.605.182,00 498.824.199,00 12.184.780.983,00

27.184.557.855,00 508.078.000,00 26.676.479.855,00

2.068.398.098,00 0,00 2.068.398.098,00 JUMLAH 41.936.561.135,00



JUMLAH ANGGARAN


SPJ - LS Gaji


SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN


s.d. BULAN INI

Penerimaan

- SP2D 42.688.036.936,00

- Pajak Penghasilan Ps 21 (411121) 13.178.000,00



- Pajak Penghasilan Final (411128) 227.273,00

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (411211)

163.697.483,00

- Lain-lain 150.000,00

Jumlah Penerimaan 42.899.886.361,00

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU) 41.936.861.135,00




- Pajak Penghasilan Final (411128) 227.273,00

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (411211)

148.202.029,00

- Lain-lain 150.000,00

Jumlah Pengeluaran 42.129.654.561,00

770.231.800,00 Saldo Kas

Batulicin, 15 December 2016

El Vyanti

Bendahara Pengeluaran

NIP. 19760730 200701 2 01

Mengetahui,

Ir. Achmad Sofiani, MT

Kepala Dinas

NIP. 19590902 199003 1 007


PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU -...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU -...