PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN...

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

LAKIP TAHUN 2016Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................................... iii

DAFTAR DIAGRAM..........................................................................................v

DAFTAR TABEL............................................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Latar Belakang...................................................................... 1

B. Gambaran Singkat Organisasi.............................................. 1

1. Tupoksi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu................................................................. 1

2. Struktur Organisasi......................................................... 3

3. Keadaan Pegawai .......................................................... 4

C. Keadaan Sarana dan Prasarana .......................................... 6

D. Sistematika Penyusunan ...................................................... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA........................................................ 9

A. Rencana Strategis ................................................................ 9

1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu................................................................. 9

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ......... 11

2.1 Tujuan .................................................................... 11

2.2 Sasaran.................................................................. 11

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)....................................... 12

B. Perjanjian Kinerja................................................................ 12

C. Rencana Kinerja Tahunan .................................................. 14

LAKIP TAHUN 2016Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu iv

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................... 16

A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................ 16

B. Realisasi Anggaran............................................................. 32

BAB IV PENUTUP................................................................................. 36

LAKIP TAHUN 2016Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu v

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu ........................................................... 4

LAKIP TAHUN 2016Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan................. 5

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan ............... 5

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Jabatan Struktural .............. 6

Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Kinerja Awal

Tahun 2015 dan Target Kierja Akhir Renstra Tahun 2021........ 11

Tabel 2.2 Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Tahun 2016 s.d 2021.. 12

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) ................................................... 12

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016.................................................. 13

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .............................................. 15

Tabel 3.1 Capaian Indikator Sasaran........................................................ 16

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Pada Tahun 2016 ...... 17

Tabel 3.3 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tahun 2016 ................... 18

Tabel 3.4 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2016 ..................... 19

Tabel 3.5 Pendidikan dan Pelatihan Teknis .............................................. 19

Tabel 3.6 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional ....................................... 21

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Pada Tahun 2016 ...... 22

Tabel 3.8 Pemberian Bantuan Beasiswa dan Tugas Belajar .................... 25

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Renstra Sampai Dengan Tahun 2016 ..... 29

Tabel 3.10 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran TA 2016 ....... 33

LAKIP TAHUN 2016Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan

hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP Tahun 2016 ini adalah tahun pertama dalam periode

renstra tahap III tahun 2016 – 2021. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan

Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian

Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh unsur organisasi pada

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah berpartisifasi aktif

dengan memberikan masukan dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan

LAKIP ini sehingga dapat diselesaikan.

Kami menyadari tentunya LAKIP ini masih banyak kekurangan, baik materi

maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik

guna perbaikan di masa yang akan datang, semoga LAKIP ini bermanfaat dan dapat

dijadikan sebagai bahan tindak lanjut. Terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah,

DR. H. AMBO SAKKA, M.PdPembina Utama Muda

NIP. 19651231 199203 1 034

LAKIP TAHUN 2016Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang bertugas mewujudkan SDM yang berkompeten dan

profesional, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ditargetkan pada

periode Renstra Tahun 2016 – 2021.

Dari seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD pada tahun

anggaran 2016 yang merupakan tahun pertama dari periode renstra, terdapat

beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya mengingat adanya penurunan

pendapatan daerah yang berimbas pada ketersediaan dana seluruh SKPD termasuk

Badan Kepegawaian Daerah sehingga perlu adanya prioritas kegiatan yang

dilaksanakan. Namun secara keseluruhan, Badan Kepegawaian Daerah telah

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan kepegawaian daerah.

Diharapkan pada tahun anggaran berikutnya laju pertumbuhan perekonomian

daerah dapat meningkat sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra

dapat dicapai.

Dalam penyusunan LAKIP tahun 2016 ini, Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu telah mengacu kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



NIP. 19651231 199203 1 034

LAKIP TAHUN 2016Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu

bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi

tentang pencapaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum

LAKIP dibuat dengan maksud untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan good governance, karena

LAKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara

transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder).

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan

sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi

terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan akan memberikan

masukan dalam mengatasi permasalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan.

Selain itu juga bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, pengambilan keputusan,

maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada.

B. Gambaran Singkat Organisasi1. Tupoksi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No. 1 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang diperjelas dengan

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Badan Kepegawaian Daerah


mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian

Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang

kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang

ditetapkan pemerintah.

b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah.

c. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai

dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma

standar dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

e. Penyiapan dan pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan

dalam perundang-undangan.

f. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil.

g. Penetapan gaji, pemberian cuti, pemberian tunjangan, dan

kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma standar

dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

h. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai negeri sipil

daerah

i. Penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data dan

informasi kepegawaian daerah.

j. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas pegawai

negeri sipil daerah melalui pendidikan dan pelatihan.

k. Pengelolaan urusan ketatausahaan.


2. Struktur OrganisasiUnsur-unsur organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan

3. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :

a. Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

b. Sub Bidang Mutasi Umum

4. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :

a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan

b. Sub Bidang Jabatan Fungsional

5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

a. Kepala Sub Bidang Diklat Struktural dan Prajabatan

b. Kepala Sub Bidang Diklat Fungsional danTeknis

6. Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai, terdiri dari :

a. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian

b. Sub Bidang Kedudukan Hukum, Pemberhentian dan Kesejahteraan

Pegawai.

Adapun Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17

Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat

sebagai berikut :


Diagram 1.1Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu

3. Keadaan PegawaiJumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

per 31 Desember 2016 sebanyak 59 orang yang terdiri dari 39 pria dan 20

wanita. Jumlah pegawai sebanyak 59 orang tersebut terdiri dari 43 orang PNS

dan 16 orang PTT. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) kebutuhan

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 76 orang untuk

menangani 4.881 PNS dan 2.850 PTT se Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan ABK tersebut BKD Tanah Bumbu masih kekurangan tenaga

sebanyak 18 (delapan belas) orang. Secara keseluruhan perhitungan ABK

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sebanyak 9.068 orang sehinggga

kekurangan pada masing-masing SKPD sebagian besar diisi oleh tenaga

PTT.

Jumlah ASN pada Badan Kepegawaian Daerah untuk menangani

seluruh PNS dan PTT pada se Kabupaten Tanah Bumbu belum mencukupi

untuk melakukan pelayanan secara optimal, karena ada beberapa bidang

tugas yang hanya dilayani oleh satu atau dua orang sehingga tentunya dapat

mengurangi ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Kepala BadanKepegawaian Daerah

Bidang Pendidikandan Pelatihan

Sub Bidang DiklatFungsional dan

Teknis

Sub Bidang DiklatStruktural dan

Prajabatan

Bidang Informasi danKedudukan Hukum

Pegawai

Sub BidangKedudukan Hukum,Pemberhentian dan

KesejahteraanPegawai

Sub BidangDokumentasi dan

InformasiKepegawaian

BidangPengembangan

Pegawai

Sub Bidang JabatanFungsional

Sub Bidang Formasidan Pengadaan

Bidang MutasiPegawai

Sub Bidang MutasiUmum

Sub Bidang MutasiJabatan Struktural

dan JabatanFungsional

Sekretaris

Sub Bagian Evaluasi,Dokumentas dan

Pelaporan

Sub BagianPerencanaan dan

KeuanganSub Bagian Umumdan Kepegawaian

Kelompok JabatanFungsional


Komposisi dan distribusi pegawai Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel - tabel berikut ini :

Tabel 1.1Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No. Unit KerjaTingkat Pendidikan

SLTA D3 S1 S2 S3 Jlh1 Kepala Badan - - - - 1 12 Sekretariat 5 1 9 1 - 163 Bidang Mutasi Pegawai 2 - 7 1 - 104 Bidang Info dan KHP 3 - 5 1 - 95 Bidang Pengembangan Pegawai 5 - 3 2 - 106 Bidang Diklat Pegawai 3 1 3 2 - 97 Tenaga Fungsional - - 4 - - 4

Jumlah 18 2 31 7 1 59

Tabel 1.2Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No. Unit KerjaTingkat Golongan /

KepangkatanIV III II PTT Jmh

1 Kepala Badan 1 - - - 12 Sekretariat 1 9 3 3 163 Bidang Mutasi Pegawai - 5 2 3 104 Bidang Info dan KHP - 3 1 5 95 Bidang Pengembangan Pegawai 2 2 2 4 106 Bidang Diklat Pegawai - 5 3 1 97 Tenaga Fungsional - 4 - - 4

Jumlah 4 28 11 16 59


Tabel 1.3Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Jabatan Struktural

B

Berdasarkan komposisi di atas dapat dilihat bahwa dari jabatan struktural,

terdapat dua jabatan pengawas atau setara dengan eselon IV.a yang masih

kosong. Sedangkan dari jumlah pegawai secara keseluruhan, sebanyak 27,12

persen masih berstatus PTT. Untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT),

Badan Kepegawaian Daerah memiliki 4 (empat) orang JFT yang terdiri dari

satu orang Pranata Komputer Muda, satu orang Pranata Komputer Pertama,

dan dua orang Analis Kepegawaian Pertama.

C. Keadaan Sarana dan PrasaranaBadan Kepegawaian Daerah sejak tahun 2015 telah bertempat di gedung

sendiri yang cukup representatif dalam melayani kegiatan kepegawaian. Terdapat

satu ruangan komputer untuk kegiatan Computer Assisted Test (CAT) ataupun

untuk kegiatan lainnya. Dari segi spesifikasi peralatan, komputer yang digunakan

sudah cukup memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan penerimaan CPNS dengan

menggunakan sistem CAT. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan seleksi CPNS

pada tahun 2015 yang lalu. Namun dari segi kuantitas, jumlah komputer yang

dimiliki sebanyak 60 buah yang digunakan untuk pelaksanaan seleksi penerimaan

CPNS dirasa masih kurang cukup karena dengan jumlah pelamar yang cukup

banyak memerlukan jangka waktu pelaksanaan tes yang cukup lama. Tapi

No. Unit KerjaTingkat Eselonering

II.b III.a III.

bIV.a Staf Jmh

1 Kepala Badan 1 - - - - 12 Sekretariat - 1 - 3 12 163 Bidang Mutasi Pegawai - - 1 2 7 104 Bidang Info dan KHP - - 1 1 7 9

5 Bidang PengembanganPegawai - - 1 2 7 10

6 Bidang Diklat Pegawai - - 1 1 7 9Jumlah 1 1 4 9 40 55


tentunya terdapat kendala lagi pada ruangan yang tersedia karena ruangan

komputer yang ada tidak cukup untuk menampung lebih dari 60 unit komputer.

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki pada umumnya cukup memadai

untuk mendukung pelayanan terhadap pegawai di Kabupaten Tanah Bumbu,

Mengingat Badan Kepegawaian Daerah adalah salah satu lembaga teknis yang

melakukan manajemen dibidang kepegawaian sehingga dalam melaksanakan

fungsinya banyak dokumen penting yang dihasilkan untuk kemudian harus

diarsipkan.

Belum adanya ruang khusus untuk penyimpanan arsip merupakan salah satu

kendala pada saat ini karena BKD sebagai pengelola data kepegawaian harus

memiliki arsip kepegawaian dengan baik, rapi, teratur dan mudah untuk diakses.

Untuk itulah ke depannya perlu adanya bangunan penyimpanan arsip

kepegawaian. Prasarana penunjang lainnya yang masih belum dimiliki BKD adalah

tempat parkir kendaraan bermotor.

D. Sistematika PenyusunanLaporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu atas program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan selama tahun 2016. Pencapaian kinerja diukur dengan

membandingkan antara target dengan realisasi capaian kegiatan.

Dalam Penyusunan LAKIP tahun 2016 ini, BKD Tanah Bumbu mengacu

kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Adapun sistematika penyusunan LAKIP sebagai berikut :

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)Bab. I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi dan

sekilas pengantar lainnya


Bab. II Perencanaan dan Perjanjian KinerjaDalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016

Bab. III Akuntabilitas Kinerja BKD Kabupaten Tanah BumbuDalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi, dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja

Bab. IV PenutupLampiran - lampiran


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama

serta pusat perdagangan, industri, dan pariwisata di Kalimantan berbasis

pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu

yang maju, sejahtera, dan berintelektual tinggi.”

Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul

dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah

dengan cepat. Perumusan visi Kabupaten Tanah Bumbu mencerminkan apa

yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, memiliki

orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu

menjamin kesinambungan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan Tugas Pokok dan

Fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17

Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

Unsur-unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu, serta mengacu pada konsep pembangunan berdasarkan pada visi

Kabupaten Tanah Bumbu di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan visinya sebagai berikut :

”Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien,melalui Aparatur yang Profesional.”


Penjelasan Visi:

Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para

pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Badan

Kepegawaian Daerah Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang menangani kepegawaian ingin mewujudkan manajemen

kepegawaian yang efektif dan efisien, yang tentunya akan dapat dicapai

melalui aparatur yang profesional.

Pengertian dari manajemen, efektif, efisien, dan profesional itu sendiri

adalah :

1. Manajemen, suatu proses dalam berorganisasi dengan bekerja bersama

melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.

2. Efektif, pencapaian tujuan/target dalam batas waktu yang sudah

ditetapkan

3. Efisien, usaha untuk membuat pengorbanan yang paling tepat untuk

mendapatkan hasil yang dikehendaki

4. Profesional, orang yang menjalankan profesi sesuai dengan

keahliannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah

sebagai SKPD yang bertugas menangani urusan kepegawaian ingin

mewujudkan aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan keahlian dan

keterampilan yang dimilkinya sehingga dapat mencapai target yang

dibebankan dengan sumber daya yang dimiliki.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam

bentuk misi yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya AparaturPemerintah Daerah”. Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau

taraf atau derajat sesuatu. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya

aparatur pemerintah daerah maka capaian kinerja akan lebih mudah

direalisasikan sebagaimana target yang ditetapkan.


2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Tanah Bumbu2.1 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, BKD

menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan,

yakni Mewujudkan SDM Aparatur yang Memiliki Kompetensi danProfesional.

Tabel 2.1Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Kinerja Awal Tahun 2015 dan

Target Kinerja Akhir Renstra Tahun 2021

No Tujuan Indikator Tujuan KondisiAwal 2015

TargetKinerja

2021

1

Mewujudkan Sumber DayaManusia (SDM) Aparaturyang Memiliki Kompetensidan Profesional

Persentase Sumber DayaManusia (SDM) Aparaturyang Memiliki Kompetensidan Profesional

89,19% 100,00%

2.2 SasaranUntuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas

berkualias, maka sasaran Jangka Menengah BKD Kabupaten Tanah

Bumbu dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur.

2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur.


Tabel 2.2Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Tahun 2016 s.d 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1Meningkatnya Kapasitasdan Kapabilitas SumberDaya Aparatur

Persentase PeningkatanKapasitas Sumber Dayaaparatur

90,13% 23,27% 41,36% 60,23% 79,10% 100,00% 100,00%

2Meningkatnya Pembinaandan PengembanganAparatur

Persentase Pembinaandan PengembanganAparatur

88,25% 25,64% 43,10% 61,18% 80,07% 100,00% 100,00%

No Sasaran Indikator SasaranKondisi

Awal2015

Target Kinerja Sasaran

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)Untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD,

perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Indikator Kinerja Utama(IKU)

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Persentase PeningkatanKapasitas Sumber Dayaaparatur

23,27% 41,36% 60,23% 79,10% 100,00% 100,00%

Persentase Pembinaan danPengembangan Aparatur 25,64% 43,10% 61,18% 80,07% 100,00% 100,00%

B. Perjanjian KinerjaDokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu


dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan

dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya

yang dimiliki instansi.

Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu

menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif, dan

bersih. Untuk mencapai sasaran strategis, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini diukur dengan

beberapa indikator kegiatan untuk mencapai sasaran strategis. Sasaran strategis

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan untuk

mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Sasaran strategis Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan rencana pencapaiannya dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 2.4Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No. SasaranStrategis

IndikatorKinerja Target Keterangan

1. Meningkatnyakapasitas dankapabilitassumber dayaaparatur

Persentasepeningkatankapasitassumber dayaaparatur

23,27% Kegiatan yang mendukungindikator ini berupa diklatprajabatan, diklat struktural, diklatteknis, dan diklat fungsional

2. Meningkatnyapembinaan danpengembanganaparatur

Persentasepembinaan danpengembanganaparatur

25,64% Kegiatan yang mendukungindkator ini adalah pelaksanaantest assesment, ujian dinas, ujiankenaikan pangkat danpenyesuaian ijaah, pelaksanaansumpah PNS, pemberian bantuantugas belajar, pengisian jabatanstruktural, seleksi penerimaanCPNS dan penerimaan PrajaIPDN


C. Rencana Kinerja TahunanUntuk melaksanakan tujuan, sasaran sebagaimana tertuang dalam renstra

BKD tahun 2016 – 2021, maka secara rinci disajikan dalam bentuk rencana kinerja

tahunan (RKT) tahun 2016 sebagaimana terlampir.


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan

untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud,

yang ditetapkan dalam visi dan misi BKD Kabupaten Tanah Bumbu. Pengukuran yang

dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan

pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan

dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi

keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan kegiatan yang dianggap penting dan

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

A. Capaian Kinerja OrganisasiPengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang telah

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Capaian kinerja sasaran Badan

Kepegawaian Daerah Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1Capaian Kinerja Sasaran

NO. SASARAN PERSENTASECAPAIAN

1 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber dayaaparatur 93,51 %

2 Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur 37,66 %

RATA-RATA CAPAIAN 65,57 %


Dari dua sasaran strategis tersebut di atas, tahun 2016 rata-rata capaiankinerja sasarannya yaitu sebesar 65,57%. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskansasaran demi sasaran.

Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Sumber DayaAparatur

Sasaran ini mempunyai maksud untuk meningkatkan kualitas sumber dayaaparatur pemerintah daerah, sedangkan tujuannya adalah mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) aparatur yang berkompeten dan profesional.

Untuk target dan realisasi indikator kinerja sasaran 1 pada tahun 2016 dapat dilihatpada tabel 3.2.

Tabel 3.2TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN 1 PADA TAHUN 2016

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 Persentase peningkatan kapasitassumber daya aparatur 23,27 % 21,76 % 93,51

1. Jumlah CPNS yang mengikutidiklat prajabatan 317 Org 316 org 99,68

2. Jumlah PNS yang mengikutikegiatan diklatpim 64 Org 64 org 100

3. Jumlah PNS yang mengikuti diklatteknis 100 Org 77 org 77,00

4. Jumlah PNS yang mengikuti diklatfungsional 80 Org 77 org 96,25

Pada tahun 2016 capaian sasaran ini sebesar 21,76% dari target 23,27%. Hal

ini karena tidak tercapainya target pada kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis

dan satu orang pada diklat prajabatan. Adapun program dan kegiatan yang

mendukung pencapaian target kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut:


a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS. Diklat prajabatan

dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk pembentukan

wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil

(PNS), pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan

pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya

mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan

masyarakat. Capaian kegiatan ini sebesar 99,68 % yakni dari target 317

orang yang mengikuti diklat prajabatan terealisasi sebanyak 316 orang.

1 (satu) orang yang batal mengikuti diklat prajabatan ini disebabkan

dalam keadaan hamil sehingga akan dianggarkan pada tahun anggaran

berikutnya. Target dan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tahun 2016

No. Uraian %-tase1 Golongan II 217 Org 217 Org 100,00%2 Golongan III 100 Org 99 Org 99,00%

317 Org 316 Org 99,68%

Target Capaian

Jumlah

b. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD. Kegiatan ini bertujuan

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dapat

melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan didasari

kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.

Berdasarkan evaluasi Renstra periode 2011 – 2015 masih terdapat 327

orang yang mengisi jabatan struktural belum mengikuti diklat struktural,

yang direncanakan akan diakomodir pada periode renstra tahun 2016 –

2020, baik pada posisi eselon II, eselon III maupun eselon IV. Target

tahun 2016 sebanyak 64 orang yang akan mengikuti diklat struktural.

Capaian sebesar 64 orang atau 100% dari target DPA Perubahan 2016.

Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.4Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2016

No. Uraian %-tase1 Diklatpim II 4 Org 4 Org 100,00%2 Diklatpim III 25 Org 25 Org 100,00%3 Diklatpim IV 35 Org 35 Org 100,00%

64 Org 64 Org 100,00%Jumlah

Target Capaian

c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS. Kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk

dapat melaksanakan tugas jabatan teknis secara profesional dengan

dilandasi kepribadian dan etika PNS dengan kebutuhan instansi, serta

memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada

pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Target

kegiatan ini pada tahun 2016 sebanyak 100 orang dengan capaian 75

orang atau 75%. Kendala pada kegiatan ini adalah biaya perjalanan

dinas yang terbatas pada masing-masing SKPD sehingga serapan

kegiatannya tidak mencapai target. Kegiatan ini juga cukup selektif

dalam pengiriman peserta. Selain itu adanya penghematan anggaran

pada tahun 2016 juga menjadi penyebab tidak tercapainya target.

Berikut daftar diklat teknis yang diikuti :

Tabel 3.5Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No. Jenis Diklat JumlahPeserta

1 Diklat teknis pendampingan akreditasi puskesmas 3 org

2 Diklat penyelenggaraan kegiatan ahli teknologilaboratorium medik 3 org

3

Diklat/Bimtek Implementasi Undang-Undang ASNdalam peningkatan SKP, pemberhentian pegawaidan PNS di lingkungan pemerintah daerahkabupaten/kota

1 org

4 Diklat/bimtek pengelolaan barang milik daerah 2 org


5 Diklat kajian lingkungan hidup strategis 4 org

6 Diklat penyusunan Renstra, RPJM, dan RPJP 1 org

7 Diklat teknis tim penilai DUPAK bagi jabatanfungsional guru, pengawas dan penilai 35 org

8 Diklat pelatihan ujian sertifikasi pengadaan barangdan jasa 2 org

9 Diklat management of training (MoT) 1 org

10 Diklat surveilan untuk mendukung advokasikesehatan 3 org

11 Diklat penilai analisis dampak lalu lintas 2 org

12 Diklat pemandu parkir pesawat 2 org

13 Diklat pedoman pengelolaan keuangan APBDberbasis akrual 1 org

14 Diklat Pengadministrasi Infrastrukur E-governmentdan ujian sertifikasi 2 org

15 Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP 2 org

16 Diklat penerapan SAKIP 2 org

17 Diklat pembentukan PPNS penegak Perda 3 org

18 Diklat kearsipan 1 org

19 Diklat perpajakan instansi pemerintah 5 org

Jumlah 75 org

d. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS. Kegiatan ini bertujuan

untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga

fungsional tertentu untuk mencapai persyaratan kompetensi yang

disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-

masing. Target kegiatan ini pada tahun 2016 sebanyak 80 orang dengan

capaian sebanyak 80 orang atau capaian realisasi 100%. Untuk kegiatan

pendidikan dan pelatihan yang diikuti dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.6Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

No. Jenis Diklat JumlahPeserta

1 Diklat Jabfung Bidan Ahli 16 org

2 Diklat Auditor Ahli Pola PNBP 2 org

3 Diklat PPD-RPJMD 1 org

4 Diklat JFP Tk. Muda angkatan XIX 2 org

5 Diklat Keterampilan tentang Akreditasi Puskesmas 3 org

6 Diklat Fungsional Pranata Komputer 1 org

7 Diklat Penjenjangan Auditor Muda Pola PNBP NonKaldik 6 org

8 Diklat Kompetensi Pengawas Sekolah 37 org

9 Diklat Dasar Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli 1 org

10 Diklat Dasar Pembentukan Polisi Hutan 6 org

11 Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli 2 org

12 Diklat Dasar PMHP Ahli 1 org

13 Diklat PKB Lanjutan I Angk. XIII 2 org

Jumlah 80 org

Sasaran 2. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sasaran ini mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan sasaran yang

pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang

berkompeten dan profesional.

Untuk target dan realisasi indikator kinerja sasaran 2 pada tahun 2016 dapat dilihatpada tabel 3.7.


Tabel 3.7TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN 2 PADA TAHUN 2016

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

2 Persentase pembinaan danpengembangan aparatur 25,64 % 9,65 % 37,66

1. Jumlah pelantikan pejabatstruktural dan fungsional 12 kali 3 kali 25,00

2. Jumlah formasi CPNSD 150 org 0 org 0,003. Jumlah sistem informasi

kepegawaian 1 sistem 1 sistem 100,00

4. Jumlah PNS yangmendapatkan bantuantugas belajar dan ikatandinas

66 org 64 org 96,97

5. Jumlah seleksi calon prajaIPDN 1 kali 1 kali 100,00

6. Jumlah kegiatan rakorkediklatan 1 kali 0 kali 0,00

7. Jumlah PNS yangmengikuti ujian kenaikanpangkat dan penyesuaianijazah

50 org 56 org 112,00

8. Jumlah PNS yangmengikuti sumpah PNS 300 org 0 org 0,00

9. Jumlah seleksi lelangterbuka jabatan 1 kali 1 kali 100,00

10. Jumlah PNS yangmengikuti ujian dinas 50 org 37 org 74,00

11. Jumlah PNS yangmengikuti test assesment 108 org 78 org 72,22

Pada tahun 2016 capaian sasaran sebesar 9,65% dari target sebesar 25,64%.

Tidak tercapainya target pada indikator ini sangat dipengaruhi oleh tidak

terlaksananya beberapa kegiatan karena adanya penundaan beberapa kegiatan

sehubungan dengan adanya penghematan anggaran. Akibatnya untuk kegiatan

yang masih bisa ditunda pada tahun anggaran 2016 tidak dilaksanakan, dan hanya

melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas utama atau tidak mungkin ditunda.


Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran 2

adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS. Kegiatan ini berupa pelantikan

pejabat struktural dan fungsional. Capaian kinerja sebesar 25,00%. Tidak

tercapainya target kegiatan ini karena pada dasarnya kegiatan ini melihat

kondisi dan kebutuhan dari daerah dalam pengisian jabatan. Tanah Bumbu

pada tahun 2016 juga baru melaksanakan pelantikan kepala daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 162 ayat (3) mengatakan bahwa,

Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang untuk melakukan pergantian pejabat

lingkungan pemerintahan daerah (Pemda) baik provinsi ataupun

kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal

pelantikan. Selain itu terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu waktu bagi Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu untuk menyusun struktur organisasi.

b. Seleksi penerimaan CPNS. Kegiatan ini bertujuan untuk pengisian formasi

PNS di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK)

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, formasi PNS yang diperlukan sebanyak

9.068 orang. Sementara PNS yang ada sebanyak 4.881 orang atau hanya

53,83 PNS yang terisi dari kebutuhan yang ada. Namun dalam

pelaksanaannya kekurangan PNS sebagian telah ditutupi oleh tenaga

Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sampai akhir tahun 2016 tenaga PTT di

Kabupaten Tanah Bumbu masih cukup banyak yaitu 2.850 orang atau

sebesar 36,86% dari jumlah seluruh pegawai. Berdasarkan target renstra

direncanakan penambahan jumlah formasi penerimaan CPNS Kabupaten

Tanah Bumbu setiap tahunnya direncanakan sebanyak 150 formasi pertahun

untuk memenuhi kebutuhah PNS secara bertahap. Namun dalam

pelaksanaannya tentunya ada beberapa kendala yang menjadi penyebab

tidak terealisasinya capaian kinerja. Target pelaksanaan penerimaan CPNS


tahun 2016 tidak terealisasi karena adanya moratorium penerimaan CPNS

dari pemerintah pusat sehingga capaian kinerjanya 0%.

c. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg).

Sistem informasi kepegawaian daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah

dibangun sejak tahun 2013 dan selama ini telah dilakukan pengembangan

aplikasi yang digunakan. Dengan adanyanya simpeg ini diharapkan data

seluruh PNS di Kabupaten Tanah Bumbu selalu update sehingga dapat

digunakan untuk kebutuhan kepegawaian. Untuk tahun 2016 tidak ada

pengembangan software. Secara umum penggunaan aplikasi simpeg saat ini

masih perlu dimaksimalkan dan perlu selalu dievaluasi karena belum belum

optimalnya untuk keperluan proses data kepegawaian seperti penggunaan

data untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat otomatis, ataupun akses

data untuk keperluan lainnya sehingga tidak perlu lagi mengambil data secara

manual. Selain itu perlu adanya evaluasi terhadap keamanan data yang

tersimpan agar tidak terjadi hilangnya data yang sudah tersimpan.

d. Pemberian Bantuan Tugas Belajar. Kabupaten Tanah Bumbu peduli terhadap

peningkatan kapasitas PNS, salah satunya dengan memberikan bantuan

beasiswa tugas belajar. Target kegiatan ini sebanyak 65 orang dengan

capaian 60 orang atau sebesar 92,31%. Pemberian bantuan beasiswa terdiri

dari Diploma III, Strata 1 dan bantuan untuk Praja IPDN, Strata 2 dan dokter

spesialis. Pemberian bantuan yang tidak terealisasi adalah bantuan untuk

praja IPDN tingkat Muda sebanyak 4 orang disebabkan rencana bantuan

diberikan kepada lima orang praja, ternyata yang berhasil lulus seleksi hanya

satu orang. Untuk S.1 capaian realisasi melebihi target karena terdapat 1

orang yang mendapatkan beasiswa dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan

untuk dokter spesialis dari rencana enam orang yang akan diberikan bantuan

beasiswa terealisasi sebanyak lima orang. Satu orang yang tidak terealisasi

karena yang lulus seleksi hanya lima orang. Rekapitulasi bantuan beasiswa

tugas belajar dapat dilihat sebagai berikut :


Tabel 3.8Pemberian Bantuan Beasiswa dan Tugas Belajar

No. Uraian Target Capaian %-tase

Belanja Beasiswa TugasBelajar D.III

1Bantuan Beasiswa Tugas BelajarD3 Manajemen InformatikaPoliteknik Negeri Banjarmasin

25 org 25 org 100,00

2Bantuan Beasiswa Tugas BelajarD3 Farmasi (Akademi FarmasiISFI Banjarmasin)

3 org 3 org 100,00

Belanja Beasiswa Tugas BelajarD.IV/S.1

1 Tugas Belajar IPDN- Muda Praja 5 org 1 org 20,00- Madya Praja 3 org 3 org 100,00- Nindya Praja 3 org 3 org 100,00- Wasana Praja 4 org 4 org 100,00

2 Beasiswa Tugas Belajar S1Penyuluh Pertanian 4 org 4 org 100,00

3 Beasiswa Tugas Belajar S1 5 org 6 org 120,00- Sarjana Keperawatan STIKESBina Sehat PPNI Mojokerto 2

- S.1 Farmasi pada SekolahTinggi Farmasi Bandung 2

- S.1 Farmasi pada UniversitasGarut 1

- S.1 Kebidanan UniversitasAirlangga 1

Belanja Beasiswa Tugas BelajarS.2

1 Beasiswa Tugas Belajar S.2 7 org 6 org 85,71- S.2 Kesehatan MasyarakatUniversitas Hasanuddin Makassar 1

- S.2 Pengindraan Jauh UGM 1- Magister ilmu KesehatanMasyarakat Universitas Indonesia 1

- Magister Farmasi KlinikUniversitas Padjadjaran 1

- Magister Administrasi PublikUniversitas Gadjah Mada 1

- S.2 Hukum Kesehatan pada 1


Unika Soegijapranata Semarang

2 Beasiswa Tugas Belajar DokterSpesialis 6 org 5 org 83,33

- Dokter spesialis ilmu penyakitpulmonologi dan respirasi 1

- Dokter spesialis bedah 1- Spesialis anak (UniversitasDiponegoro Semarang) 1

- Spesialis Patologi Klinik(Universitas DiponegoroSemarang)

1

- Spesialis Radiologi (UniversitasDiponegoro Semarang) 1

Jumlah 65 org 60 org 92,31

e. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN. Kegiatan ini

untuk mengakomodir penerimaan CPNS melalui seleksi praja IPDN.

Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahun memberikan sosialisasi kepada

Sekolah Menengah Atas agar menarik minat kepada siswanya untuk

mengikuti seleksi penerimaan praja IPDN ini. Kegiatan ini terealisasi sebanyak

1 kali kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan sebanyak 1 kali. Tahapan

seleksi penerimaan calon praja IPDN ini yaitu dari pendaftaran yang

dilaksanakan secara online melalui website Kemenpan-RB. Peserta yang

berhasil lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti rangkaian seleksi

lainnya secara bertahap dimulai dari Tes Kemampuan Dasar (TKD) di

Provinsi, tes kesehatan, tes psikologi, integritas dan kejujuran. Peserta yang

lulus tes ini kemudian mengikuti penerimaan peserta pantukhir di IPDN

Jatinangor. Peserta dari Kabupaten Tanah Bumbu yang berhasil lulus seleksi

administrasi sebanyak 25 orang, namun setelah mengikuti seleksi selanjutnya

tidak ada satupun yang berhasil lulus seleksi untuk mengikuti penerimaan

peserta pantukhir.

f. Koordinasi Penyelenggaraan Diklat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh

data keperluan diklat teknis dan fungsional se Kabupaten Tanah Bumbu.

Namun kegiatan ini batal dilaksanakan mengingat adanya penghematan

anggaran.


g. Test Assesment Bagi PNSD. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur

kompetensi PNS terutama bagi Eselon II, III dan IV sehingga diperoleh data

kompetensi di bidang mana yang bersangkutan ditempatkan dan juga melihat

kompetensi untuk promosi jabatan. Hasil assesment tes ini juga digunakan

untuk seleksi jabatan tinggi pratama atau setingkat Eselon II untuk menduduki

kepala SKPD. Target kegiatan ini pada tahun 2016 sebanyak 118 orang

dengan realisasi sebanyak 88 orang atau sebesar 74,58%.

h. Ujian Dinas bagi PNSD. Tujuan diselenggarakannya ujian dinas pegawai

negeri sipil adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap Pegawai

Negeri Sipil yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi yang telah

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Target kegiatan

ini sebanyak 50 orang dengan capaian sebanyak 37 orang atau 74,00%.

Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena peserta yang mendaftar

untuk mengikuti ujian dinas hanya 40 orang dan berhasil lulus administrasi

hanya 37 orang untuk mengikuti tes selanjutnya.

i. Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD. Tujuan

diselenggarakannya ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pegawai

negeri sipil adalah untuk penilaian pengetahuan dan kemampuan PNS yang

telah memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah yang lebih tinggi untuk

mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang pendidikan yang

dimilikinya. Sehingga, dapat ditentukan pangkatnya dengan kedudukan

seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai yang

digunakan sebagai dasar penggajian, tunjangan dan lainya yang sudah diatur

dalam peraturan yang ada. Target kegiatan ini sebanyak 50 orang dengan

capaian sebanyak 56 orang atau 112%, melebihi dari target yang ditetapkan

karena pendaftar melebihi dari rencana yang ditargetkan.

j. Pengambilan sumpah bagi PNSD. Tujuan pelaksanaan pengambilan

sumpah/janji PNS adalah pembinaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar dapat

melaksanakan tugas dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta berdayaguna


maupun sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi

negara dan abdi masyarakat. Selain untuk CPNS, kegiatan ini juga

mengakomodir PNS yang belum mengikuti sumpah PNS. Target kegiatan ini

sebanyak 300 orang, namun batal dilaksanakan karena adanya penghematan

anggaran.

k. Seleksi terbuka jabatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang ASN pasal 108 bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan

madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga

nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di

kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,

kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta

persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin

tersedianya pejabat yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki

kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang didudukinya, untuk itu

Kabupaten Tanah Bumbu juga melaksanakan seleksi terbuka jabatan mulai

tahun 2016. Target kegiatan ini sebanyak satu kali kegiatan dan dapat

dilaksanakan dengan baik. Adapun jabatan yang diadakan seleksi terbuka

adalah untuk jabatan tinggi pratama atau setingkat eselon II, pada dua jabatan

yakni kepala Dinas Perindagkop dan UKM, dan Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Tahun 2016 adalah tahun pertama untuk periode renstra tahap III atau

periode 2016 – 2021. Evaluasi berdasarkan capaian kinerja dibandingkan

dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.9Target dan Realisasi Renstra Sampai Dengan Tahun 2016

NO. URAIANTARGET

RENSTRA(thn ke-5)

TARGETRENSTRA(thn ke-1

2016)

REALISASIs/d tahun

2016%-tase

1 2 3 4 5 6

1 Pendidikan danPelatihan Prajabatan 1117 org 317 org 316 Org 28,29%

2 Pendidikan danPelatihan Struktural 327 org 74 org 64 Org 19,57%

3 Pendidikan danPelatihan Teknis 550 org 100 org 75 Org 13,64%

4 Pendidikan danPelatihan Fungsional 460 org 80 org 80 Org 17,39%

5Pelantikan PejabatStruktural danFungsional

48 kali 9 kali 3 Kali 6,25%

6 Seleksi PenerimaanCPNSD 750 form

asi 150 formasi 0 form

asi 0,00%

7 Sistem InformasiKepegawaian 1 simp

eg 1 simpeg 1 simp

eg 100,00%

8Bantuan TugasBelajar dan IkatanDinas

367 org 67 org 60 Org 16,35%

9 Seleksi Calon PrajaIPDN 5 kali 1 kali 1 Kali 20,00%

10 Kegiatan RakorKediklatan 5 kali 1 kali 0 Kali 0,00%

11Ujian KenaikanPangkat danPenyesuaian Ijazah

225 org 50 org 58 Org 25,78%

12 PengambilanSumpah Bagi PNS 1195 org 300 org 0 Org 0,00%

13 Seleksi LelangTerbuka Jabatan 5 kali 1 kali 1 Kali 20,00%

14 Ujian Dinas bagiPNSD 190 org 30 org 37 Org 19,47%

15 Test Assesment bagiPNS 457 org 177 org 88 Org 19,26%


Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat capaian kinerja tahun pertama

renstra dibandingkan dengan target yang ingin dicapai sampai tahun kelima

sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS. Capaian renstra

sampai dengan tahun ke-1 (tahun 2016) sebesar 28,29%. Target yang

tidak tercapai hanya satu orang karena pada saat pemanggilan CPNS

untuk mengikuti diklat ini, yang bersangkutan sedang hamil sehingga

dianggarkan kembali untuk mengikuti diklat prajabatan pada tahun 2017.

2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS. Capaian renstra tahun

pertama sebesar 19,57%. Dari target renstra sebanyak 74 orang untuk

tahun pertama renstra, pada DPA perubahan 2016 dikurangi menjadi 64

orang mengingat adanya kendala anggaran yang tersedia. Target

renstra terhadap jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

struktural ini sebanyak 327 orang berdasarkan data jumlah eselon II,

eselon III, dan eselon IV yang belum mengikuti diklat struktural sampai

akhir periode renstra tahap II (2010 – 2015).

3. Pendidikan dan pelatihan teknis bagi PNS. Capaian renstra tahun

pertama untuk kegiatan ini sebesar 13,64%. Tidak tercapainya target

yang ditetapkan pada periode renstra tahun pertama ini juga disebabkan

adanya penghematan anggaran pada perubahan anggaran 2016.

4. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS. Capaian renstra sampai

tahun pertama sebesar 17,39%. Target tahun pertama sebanyak 80

orang tercapai 100%.

5. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS. Kegiatan ini berupa

pelantikan pejabat struktural dan fungsional. Target Renstra pada tahun

pertama sebanyak 12 kali pelantikan. Namun kegiatan ini pada dasarnya

tergantung dari kebutuhan kepala daerah dalam memenuhi struktur

organisasi setiap SKPD. Tahun 2016 merupakan tahun pertama jabatan

kepala daerah sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 162 ayat

(3) mengatakan bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang untuk


melakukan pergantian pejabat lingkungan pemerintahan daerah

(Pemda) baik provinsi ataupun kabupaten/kota dalam jangka waktu 6

bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Selain itu adanya perubahan

susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga pelantikan pejabat

struktural dilaksanakan pada akhir tahun 2016 setelah struktur

organisasi telah selesai disusun.

6. Seleksi penerimaan CPNS. Pada tahun 2016 tidak ada penerimaan

CPNS atau capaian renstra tahun pertama 0%. Seleksi penerimaan

CPNS tergantung dari petunjuk pemerintah pusat. Untuk tahun 2016

masih ada moratorium penerimaan CPNS.

7. Sistem Informasi Kepegawaian (simpeg). Target sistem informasi

kepegawaian adalah satu simpeg yang berarti selama periode renstra

2016-2021 Badan Kepegawaian Daerah memiliki satu aplikasi simpeg

yang harus dijalankan. Selama tahun 2016 simpeg berjalan dengan baik,

namun masih terus dilakukan evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan

sehingga dapat mengakomodir keperluan data kepegawaian.

8. Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas. Capaian renstra tahun pertama

untuk kegiatan ini sebesar 16,35%. Realisasi tahun pertama untuk

kegiatan ini jika dilihat berdasarkan target pada DPA Perubahan 2016

capaiannya sebesar 92,31%.

9. Seleksi Calon Praja IPDN. Kegiatan ini ditargetkan setiap tahunnya

dilaksanakan satu kali, sehingga selama lima tahun akan tercapai

sebanyak lima kali kegiatan. Capaian renstra sampai tahun pertama

sebesar 20% yang artinya sesuai dengan target yang direncanakan.

10. Kegiatan Rakor Kediklatan. Kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui

kebutuhan diklat seluruh SKPD ini pada tahun pertama batal

dilaksanakan mengingat adanya penghematan anggaran sehingga ada

beberapa kegiatan yang tidak terlalu mendesak ditunda untuk

dilaksanakan.


11. Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuai Ijazah. Capaian renstra tahun

pertama untuk kegiatan ini sebesar 25,78%. Target sampai dengan

tahun 2020 sebanyak 225 orang.

12. Pengambilan Sumpah Bagi PNS. Kegiatan ini batal dilaksanakan pada

tahun 2016 sehubungan dengan adanya penghematan anggaran. Target

kegiatan ini selama lima tahun sebanyak 1.195 orang. Target ini lebih

besar daripada target formasi penerimaan CPNS karena pengambilan

sumpah selain untuk PNS baru juga untuk mengakomodir PNS lama

namun belum mengikuti sumpah PNS. Capaian kinerja untuk tahun

pertama renstra sebesar 0%.

13. Seleksi Lelang Terbuka Jabatan. Capaian kinerja tahun pertama renstra

sebesar 20%, atau dari target satu kali pelaksanaan seleksi tahun

pertama tercapai 100%.

14. Ujian Dinas Bagi PNSD. Capaian kinerja sampai dengan tahun pertama

renstra sebesar 19,47%. Dari target renstra tahun pertama sebanyak 30

orang tercapai 37 orang atau 123,33%.

15. Test Assesment Bagi PNS. Capaian kinerja sampai dengan tahun

pertama renstra untuk kegiatan ini sebesar 19,26%. Dari target renstra

177 orang hanya terealisasi 88 orang. Pada anggaran perubahan 2016

target tersebut dikurangi menjadi 118 orang menyesuaikan dengan

ketersediaan anggaran.

B. Realisasi AnggaranAnggaran Belanja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun Anggaran 2016 seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu. Anggaran tersebut terdiri dari

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Total anggaran pada Anggaran

Perubahan 2016 sebesar Rp 16.730.253.686,00 yang terdiri dari belanja tidak

langsung Rp 3.926.891.436,00 dan belanja langsung Rp 12.803.362.250,00.

Dari seluruh anggaran program/kegiatan yang direncanakan Badan

Kepegawaian Daerah, realisasi serapan anggaran sebesar Rp14.316.449.772,00


(85,57%) dengan perincian belanja tidak langsung Rp3.596.174.920,00 (untuk gaji

pegawai dan tambahan penghasilan pegawai BKD Tanah Bumbu) dan belanja

langsung sebesar Rp10.720.274.852,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar

Rp2.413.803.914,00 (14,43%).

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap realisasi anggaran

Badan Kepegawaian Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016

BELANJA TIDAK LANGSUNG

No. Uraian Pagu Dana(Rp)

Realisasi(Rp) (%)

1 Gaji dan Tunjangan 2.288.891.436 2.114.576.920 92,38

2 Tambahan PenghasilanPNS 1.638.000.000 1.481.598.000 90,45

Total 3.926.891.436 3.596.174.920 91,58

BELANJA LANGSUNG

No. Uraian Kegiatan Pagu Dana (Rp) Realisasi (Rp) %

I. Program PelayananAdministrasi Perkantoran 2.559.523.750 2.092.583.496 81,76

1Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

96.280.000 93.872.282 97,50

2 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor 466.300.000 441.432.300 94,67

3

Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional

34.700.000 22.180.300 63,92

4 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 152.020.000 151.358.000 99,56

5 Penyediaan Jasa KebersihanKantor 14.250.000 11.934.000 83,75


6 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja 64.800.000 20.452.000 31,56

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 133.968.750 117.518.500 87,72

8 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan 48.475.000 35.296.500 72,81

9 Penyediaan Makan danMinuman 30.980.000 17.730.000 57,23

10 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah 865.800.000 626.169.114 72,32

11 Penyediaan Jasa TenagaNon PNS 612.950.000 527.490.500 86,06

12 Rapat-Rapat KoordinasiDalam Daerah 39.000.000 27.150.000 69,62

II.Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

15.000.000 10.090.000 67,27

1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor 15.000.000 10.090.000 67,27

II. Program PeningkatanDisiplin Aparatur 28.000.000 28.000.000 100,00

1 Pengadaan Pakaian KhususHari-Hari Tertentu 28.000.000 28.000.000 100,00

III.Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

- 0,00

Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan - - 0,00

IV.Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

6.818.580.000 5.999.327.400 87,98

1Pendidikan dan PelatihanPrajabatan Bagi Calon PNSDaerah

2.202.330.000 1.975.973.000 89,72

2 Pendidikan dan PelatihanStruktural Bagi PNS Daerah 3.438.800.000 3.047.207.000 88,61

3Pendidikan dan PelatihanTeknis Tugas dan FungsiBagi PNS Daerah

446.750.000 415.592.400 93,03


4 Pendidikan dan PelatihanFungsional Bagi PNS Daerah 730.700.000 560.555.000 76,71

V. Program Pembinaan danPengembangan Aparatur 3.382.258.500 2.590.273.956 76,58

1 Penyusunan RencanaPembinaan Karir PNS 30.000.000 7.900.000 26,33

2 Seleksi Penerimaan CalonPNS 24.450.000 24.450.000 100,00

3Pembangunan/Pengembangan Sistem InformasiKepegawaian

- - 0,00

4 Pemberian Bantuan TugasBelajar dan Ikatan Dinas 2.443.750.000 1.935.214.151 79,19

5Pemberian BantuanPenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDN

9.823.500 6.967.500 70,93

6 Koordinasi PenyelenggaraanDiklat 67.550.000 - 0,00

7 Test Assesment dan UjianDinas Bagi PNSD 578.970.000 406.093.000 70,14

8Ujian Kenaikan Pangkat danPenyesuaian Ijazah BagiPNSD

51.800.000 51.200.000 98,84

9 Pengambilan Sumpah BagiPNSD 9.325.000 - 0,00

10 Seleksi Terbuka Jabatan 166.590.000 158.449.305 95,11

Total Belanja Langsung 12.803.362.250 10.720.274.852 83,73


BAB IVPENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

Anggaran 2016 merupakan realisasi tahun pertama periode renstra 2016 – 2021.

Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun anggaran 2016 melakukan banyak penghematan

anggaran pada seluruh kegiatan SKPD mengingat adanya penurunan pendapatan

daerah akibat adanya penurunan laju perekonomian secara nasional yang berimbas

pada seluruh kabupaten/kota. Tidak terkecuali Badan Kepegawaian Daerah melakukan

seleksi secara ketat terhadap penggunaan anggaran sehingga terdapat beberapa

kegiatan yang ditunda pelaksanaannya. Hal ini tentunya berpengaruh pada capaian

kinerja BKD, karena ada beberapa target yang sudah ditetapkan pada target renstra

terpaksa dilakukan pengurangan beberapa volume kegiatan. Sehingga capaian indikator

kinerja utama BKD cukup jauh di bawah target renstra. Walaupun demikian, secara

keseluruhan BKD telah melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dengan baik,

karena kalau dilihat dari target pada anggaran perubahan 2016 capaian kinerjanya

sudah hampir seluruhnya sesuai dengan target ditetapkan.

Terdapat satu kegiatan pada BKD yang tergantung kebijakan pemerintah pusat

yakni pelaksanaan seleksi CPNS. Karena tahun 2016 telah dilakukan moratorium

penerimaan CPNS maka kegiatan ini tidak dilaksanakan. Kegiatan pengambilan sumpah

PNS sehubungan dengan adanya penghematan anggaran karena masih bisa ditunda

pelaksanaannya juga sangat berpengaruh pada capaian indikator kinerja utama BKD.

Jika dilihat pada capaian tahun pertama ini dan dengan adanya perubahan susunan

perangkat daerah tentunya perlu dikaji ulang terhadap target renstra BKD karena ada

beberapa kegiatan yang capaiannya jauh di bawah target yang ditetapkan.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 diharapkan dapat dimanfaatkan

sebagai bahan evaluasi kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, dan

menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.



NIP. 19651231 199203 1 034

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN...