MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR … data penyebab . idle capacity. Menurunnya ... 2011) AUD....

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM TA 2016

Ir. Mochammad Natsir, MSc.Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Lokakarya Penyiapan PelaksanaanProgram Hibah Air Minum APBN 2016

Jakarta, 07 Oktober 2015

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

OUTLINE

• Indikator Utama RPJP 2004-2025 & RPJMN 2015-2019

• Program Air Minum Aman dan Berkelanjutan 100%

• Skenario Pendanaan Air Minum 2015-2019

• Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• Strategi Penanggulangan Idle Capacity

• Program Hibah Air Minum

• Indikasi Pembiayaan Program Hibah Air Minum dan SanitasiAPBN 2016-2019

• Rencana Pemanfaatan Dana Hibah Air Minum dan Sanitasi APBN 2016

• Konsep Hibah Air Minum TA 2016

INDIKATOR UTAMA RPJP 2004-2025 & RPJMN 2015-2019

% % %

Air Minum Kumuh Sanitasi

100 0 100

Trend Akses Air Minum Aman (%)

Target MDG’s relatif dapat dicapai. Capaian target perkotaan sudah terlampau.Untuk mencapai 100%, penduduk kota perlu segera terlayani dan dilakukan

percepatan di perdesaan.

5

AIR MINUM Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Perkotaan dan Perdesaan

Idle capacity 37.900 Liter/detik

NRW nasional: 33%

Keterbatasan Air Baku untukair minum sebesar 128 m3/det

Komitmen Pemda untukpendanaan air minum (DDUB) hanya 0,04% dari total APBD

PDAM kurang sehat (2013): 104 PDAM (30%)

PDAM sakit (2013): 70 PDAM (20%)

PROGRAMAIR MINUM AMAN

& BERKELANJUTAN100%

SASARAN 2015 -2019

- SPAM Regional -SPAM Perkotaan- SPAM berbasis masyarakat: -SPAM Kawasan Khusus- SPAM PDAM Terfasilitasi- SPAM Non PDAM Terfasilitasi

§ Penyehatan PDAM padaPDAM Kurang Sehat danSakit

§ Alternatif sumberpembiayaan

§ Penguatan tools RencanaPengamanan Air Minum diPDAM Sehat

§ Peningkatan kapasitas SDM Air Minum melalui Center of Excellent

§ PendampinganpenyusunanRISPAM

§ Fasilitasi SPAM BJP Terlindungi

Program Fisik (2015-2019) Program Non Fisik (2015-2019)

Strategi Pelaksanaan:- Peningkatan akses aman - Penyediaan air baku- Alternatif sumber pembiayaan - Kemitraan- Kapasitas kelembagaan - Inovasi teknologi- Penerapan NSPK

Akses air minum amannasional (2013) baru67,7%- Jaringan perpipaan : 17,9%- Bukan Jaringan perpipaan :

49,8%- Perkotaan: 79,3%- Perdesaan : 56,2%

TANTANGANPENGEMBANGAN

SPAM

Peningkatan akses 5 tahun terakhir 4,5% per tahun

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Terpenuhinya akses aman air minum baik melalui

60% jaringan

perpipaan:27.733.280

SR

40% bukan jaringan

perpipaanterlindungi :

1.920.361Rumah Tangga

201573,7%

201678,8%

201784,8%

201892,1%

2019100%

Platform SasaranMencapai 100%

100% PDAM SehatPROPORSI INVESTASI (TOTAL 253.8T)

Sumber Pembiayaan Rp (T) % APBN 33. 899 13%

Air baku 18.199 7%KPS & B-to-B 20. 153 8%Pinjaman Perbankan 11.446 5%CSR 17.351 7%APBD 119. 287 47%PDAM 18. 119 7%DAK 15. 397 6%TOTAL 253.850 100%

Skenario Pendanaan Air Minum2015-2019

Akses Air Minum Layak 100% di tahun 2019

Investasi pembangunan air minum sangat bergantung pada kesiapan Pemda untukmengembangkan dan menjaga keberlanjutan fasilitas

Sumber : Hasil Perhitungan 2014

Akses aman 100% 2019, meliputi:- 60% SPAM jaringan perpipaan- 40% SPAM bukan jaringan perpipaan(sesuai Permen PU 13/2013 tentang KSNP-SPAM)

13%

7%

8%

5%7%47%

7% 6%

APBN

Air Baku

KPS & BtoB

Pinjaman PerbankanCSR

APBD

PDAM

DAK

SumberPembiayaan

KebutuhanBiaya

(Rp Triliun)

PersentasePembiayaan

APBN 33.899 13%Air Baku 18.199 7%

KPS & BtoB 20.153 8%

Pinjaman Perbankan 11.446 5%

CSR 17.351 7%

APBD 119.287 47%

PDAM 18.119 7%

DAK 15.397 6%

TOTAL 253.850 100%

• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014 s.d. 2019 memfokuskan program pada 3 masalah strategis di PDAM yaitu:

Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• Seluruh PDAM Sehat sudahFCRTarif FCR

• Penurunan kehilangan air rata-rata nasional menjadi ≤ 20%

Kehilangan Air

• Pemanfaatan idle capacitysebesar 18.900 liter/detik

Idle capacityKementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat tetap berkomitmen untuk program yangsudah/sedang berlangsung dalam meningkatkankinerja PDAM seperti restrukturisasi utang, bantuanprogram, perbankan, hibah air minum, dll.

Strategi PenanggulanganIdle Capacity

Verifikasi data penyebab idle capacity

Menurunnya kapasitas sumber

Sistem tidak optimal

Konservasisumber air baku

Manajemen tataguna lahan

Dukungan stakeholders dan dukungan pendanaan (MBR, perbankan, hibah, dll)

Bantuan program Optimalisasi jaringan Optimalisasi pemasangan

SR

Depresiasi aset dihitung

dalam SAK ETAP

Pengaruh pada aspek keuangan

PDAM

Pengaruh kepada

kinerja PDAM

Aset tidak optimal

9

Latar Belakang

Masih ada gap cakupan pelayanan terhadap target MDGs

Perlu upaya percepatan peningkatan cakupan pelayanan air minum

Perlu dukungan alternatif sumber pembiayaan

Tujuan Peningkatan cakupan pelayanan air minum yang diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Lingkup kegiatan

Pemanfaatan idle capacity Pelayanan MBR

Kriteria Teknis Pemerintah Daerah

1. Mempunyai idle capacity2. Mempunyai daftar MBR calon penerima hibah sesuai

kriteria MBR program Hibah Air Minum3. Menyiapkan Perda PMPD untuk hibah

Program hibah air minum sebagai insentif bagi Pemda/PDAM yangmenunjukkan komitmen tinggi kepada sektor air minum (DDUB tinggi danmengikuti program alternatif pembiayaan lainnya)

PROGRAM HIBAH AIR MINUM (1)


Tahapan Program Nilai hibah dan target SR(berdasarkan DFA*) Pelaksanaan

Tahap I(2010 – 2011)

AUD. 20 juta ≈ Rp. 200 MTarget: 70.000 SR

34 kab/kota77.000 SR (Rp. 199,55 M)

Tahap II (2012 – 2015)

AUD. 90 juta ≈ Rp. 900 M―Kegiatan fisik:

AUD. 89 juta ≈ Rp. 890 M―Administrasi IndII: AUD. 1 juta ≈ Rp. 10 M

Target: 250.000 SR

144 kab/kota346.548 SR (Rp. 888,67 M)Progress (30 September 2015)Terpasang: 310.606 SR (89,6%)

Pencairan hibah: 184.917 SR (Rp 463,92 M)

Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Bantuan Pemerintah Australia

*DFA: Direct Funding Agreement


Tahapan Program Nilai hibah dan target SR Pelaksanaan

Hibah APBN 2015 Nilai Hibah Rp 426,177 MTarget: 144.809 SR

87 kab/kota144.809 SR (426,177 M)Progress (30 September 2015)Terpasang: 129.145 SR (89,2%)

Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2015


Rincian Pemanfaatan Program Hibah Air Minum BantuanPemerintah Australia

No JenisProgram

Nilai Hibah Berdasarkan DFA Jumlah Hibah Berdasarkan SPPH Progres

Jumlah SR Terpasang

Sisa Dana

AUD(1.000) Rp. (Juta) Kab./Kota SR AUD

(1.000) Rp. (Juta) AUD(1.000) Rp. (Juta) SR

1 AUSAid 20.000 200.000 34* 77.000 19.905 199.050 77.000 - - -

AusAid Tahap I

Status: 30 September 2015AusAid Tahap II

Keterangan: * terdapat 31 kab./kota yang ikut dalam AusAid Tahap II

Status: 30 Desember 2011

Keterangan: AUD 1 = Rp. 10.000

AUD(1000)

Rp. (Juta) Kab/ Kota SR AUD

(1000) Rp. (Juta) AUD(1000)

Rp. (Juta) SR

1 USAID 10,000 100,000 27 38,998 9,102 91,024 38,288 898 8,976 -2 DFAT 80,000 800,000 117 307,550 79,765 797,650 272,318 235 2,350 940

TOTAL 90,000 900,000 144 346,548 88,867 888,674 310,606 235 2,350 940

No Jenis Program

Nilai Hibah Berdasarkan DFA Jumlah Hibah Berdasarkan SPPH Progres Jumlah

SR Terpasang( 30 Sept 2015)

Sisa Dana


Rincian Pemanfaatan Program Hibah Air Minum APBN 2015

Status: 30 September 2015

Alokasi

Rp. (Juta) Kab/ Kota SR Rp. (Juta) Rp. (Juta) SR

1 Program Hibah Air Minum APBN 2015 500,000 87 144,809 426,177 129,145 73,823 24,608

TOTAL 500,000 87 144,809 426,177 129,145 73,823 24,608

No Jenis Program Progres Jumlah SR

Terpasang(30 Sept 2015)

Sisa Dana Jumlah Hibah Berdasarkan SPPH

Indikasi Pembiayaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi APBN 2016-2019

Tahun Alokasi

Air Minum Sanitasi

UsulanIndikatif

Pemanfaatan UsulanIndikatif

Pemanfaatan

2016 Rp. 800M • Perluasansambungan di kawasanPerkotaan

• Perluasansambungan di kawasanPerdesaan

Rp. 200 M Tangki Septic-Output based

2017 Rp. 1 Triliun Rp. 500 M Tangki Septic-Output basedIPAL KomunalPengelolaansampah 3R

2018 Rp. 1 Triliun Rp. 500 M

2019 Rp. 1 Triliun Rp. 500 M

Rencana Pemanfaatan Dana HibahAir Minum dan Sanitasi APBN 2016

Rp. 1 TrilyunAlokasi APBN TA.2016

Hibah Air MinumRp. 800 Milyar

Perkotaan/PDAMRp 600 Milyar200.000 SR

100 Kab./Kota

PerdesaanRp. 200 Milyar

100.000 SR90 Kab/Kota

Hibah SanitasiRp. 200 Milyar

65.000 unit 30 Kab./kota

Konsep Hibah Air Minum TA 2016No Jenis Hibah Hibah Air Minum

Perkotaan Perdesaan1 Kegiatan Fisik Pemasangan SR dan

Jaringan PipaPemasangan SR dan Jaringan Pipa

2 Indikator output based Jumlah SR baru terpasang Jumlah SR baru terpasang

3 Satuan Unit SR Unit SR

4 Besaran Hibah - Sd. 1000 SR Rp. 2 jt/SR

- 1001 SR dst, Rp. 3 jt/SR

- Sd. 1000 SR Rp. 2 jt/SR

- 1001 SR dst, Rp. 3 jt/SR

5 Pelaksana PDAM SKPD/ BP SPAMS

6 Rencana Alokasi Rp. 600 M Rp. 200 M

7 Rencana CapaianOutput

200.000 SRDi 100 Kab/Kota

100.000 SRDi 90 Kab/Kota

Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2016

MinatPemda

Verifikasi

DJCK

PDAM

KementerianKeuangan

Surat Penetapan

Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah

Fisik terbangun

Berfungsi

Pemda

Sosialisasi

Memenuhi

PenolakanTidak Memenuhi

Penilaian dokumenusulan & Persiapan

Baseline Survey

PMP

- Konsultan

- BPKP- Konsultan

TERIMA KASIH

18

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR … data penyebab . idle capacity. Menurunnya ... 2011) AUD....

Documents

Transcript of MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR … data penyebab . idle capacity. Menurunnya ... 2011) AUD....