Matriks RPJMD Lampiran Bab XIII

MATRIKS INDIKASI PROGRAM, INDIKATOR PROGRAM DAN TARGET CAPAIANUSULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2011 Rp. (juta) 6 1.536 376 2012 Target 8 Rp. (juta) 9 1.891 531 Target 10 2013 Rp. (juta) 11 1.903 531 2014 Rp. (juta) 13 2.004 531 2015 Rp. (juta) 15 2.095 531 KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 Rp. (juta) 19 20

NO

RUMUSAN INDIKATOR Target 5

1 1

2 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3

4

Target 12

Target 14

Jumlah Pos Jaga Linmas dalam upaya penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat Jumlah Linmas yang dilatih Tersedianya pos jaga di lingkungan pasar Penegakkan PERDA

Jumlah Pos jaga Linmas yang ada di Kelurahan/desa

7

10

10

10

10

47

9.921 2.500 Kesbangpolinmas

Jumlah satuan perlindungan masyarakat linmas yang dilatih per tahun Jumlah pos jaga pasar Jumlah penyelesaian penegakkan PERDA / jumlah pelanggaran PERDA x 100% jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Fasilitasi penyaluran Bansos dan Hibah Masjid : 522, Gereja : 34, Pura : 0, Vihara : 5 dan Klenteng 4 Jumlah perserta kegiatan pembinaan politik daerah Lembaga Kesos yg Diberdayakan : Lembaga Kesos Se-Kota Tangsel x 100% Jumlah lembaga sosial dan keagamaan yang difasilitasi/Jumlah lembaga sosial dan keagamaan yang seharusnya difasilitasi x 100% 23%

550

285 200

600

230

700

247

750

253

800

259

3.400 3 90%

1.274 Kesbangpolinmas 90 940 Satpol PP

0 60%

3 60%

90 150

0 70%

170

0 80%

200

0 90%

220

Satpol PP

Pengembangan wawasan Kegiatan pembinaan kebangsaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Rasio tempat Ibadah persatuan penduduk

6

600

6

800

6

850

6

900

6

950

30

4.100 Kesbangpolinmas

250 750

75 523 1.200 75

300 950 23%

90 634 2.437 200

350 1.150 20%

105 720 22.468 220

400 1.150 10%

120 720 23.582 250

450 1.150 10%

135 720 24.079 300

1.750 5.150 100%

525 Setda 3.317 Kesbangpolinmas 119.895 1.045 Dinsosnakertrans

2

Pendidikan Politik Masyarakat SOSIAL Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Pembinaan politik daerah Jumlah lembaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan masyarakat yang diberdayakan Jumlah lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang difasilitasi

4 keg

300

4 keg

1.197

4 keg

1.290

4 keg

1.325

4 keg

1.340

16 keg

5.452 Setda

Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Meningkatnya peran dan Panti Asuhan/Jompo yg Dibina fungsi Panti Asuhan/Panti : Panti Asuhan/Jompo se-Kota Jompo dalam peningkatan Tangsel x 100% kesejahteraan sosial Meningkatnya sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo di Kota Tangerang Selatan Panti Asuhan/Jompo yg diberikan bantuan sarana dan prasarana : Panti Asuhan/Jompo se-Kota Tangsel x 100%

0%

-

20%

250

20%

350

20%

450

20%

550

100%

1.600 Dinsosnakertrans

0%

-

20%

150

20%

200

20%

250

20%

300

100%

900 Dinsosnakertrans

Lampiran 2-Hal. - 1

NO

USULAN URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM PROGRAM

RUMUSAN INDIKATOR Target 5 100% 2011 Rp. (juta) 6 150

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 100% Rp. (juta) 9 300 Target 10 100% 2013 Rp. (juta) 11 300 2014 Rp. (juta) 13 400 2015 Rp. (juta) 15 500

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 100% Rp. (juta) 19 20 1.650 Dinsosnakertrans

1

2 3 Penyuluhan dan Prosentase korban Penanggulangan Korban bencana yang menerima Bencana Alam bantuan sosial selama tanggap darurat Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Trepencil (KAT) & Penyendang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Prosentase PMKS yang dilatih Prosentase keluarga miskin yang dilatih

4 Korban bencana alam yg menerima bantuan : korban bencana alam x 100%

Target 12 100%

Target 14 100%

Penanggulangan Akibat Bencana 3

PMKS yg dilatih : PMKS seKota Tangsel x 100% Keluarga miskin yg dilatih terampil berusaha : keluarga miskin yg ada di Kota Tangsel x 100 % Penanganan penyandang Jumlah PMKS yang masalah kesejahteraan ditangani/jumlah PMKS yang sosial ada x 100 PMKS yang memperoleh Jumlah PMKS yang diberi bantuan sosial bantuan sosial/jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan x 100 Prosentase korban Korban bencana alam yg bencana yang dievakuasi dievakuasi : korban bencana selama tanggap darurat alam x 100%

5% 60%

75 600

15% 10%

350 650

20% 10%

430 675

20% 10%

515 700

20% 10%

580 725

100% 100%

1.950 Dinsosnakertrans 3.350 Dinsosnakertrans

0% 0%

-

20% 20%

1.500 100

20% 20%

1.760 150

20% 20%

2.131 175

20% 20%

2.540 200

100% 100%

7.931 Dinsosnakertrans 625 Dinsosnakertrans

0%

-

100%

19.675

100%

17.093

100%

17.386

100%

17.044

100%

71.199

BPBD

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pemberdayaan Cakupan BKM/UPK PNPM Masyarakat dan Desa Pengembangan lembaga Cakupan Pengelolaan ekonomi perdesaan SDA

609 Pengelolaan dan pengembangan dana BLM Jumlah pembangunan sarana dan prasarana melalui orientasi, pelatihan kordinasi, bimtek air minum dan penyehatan lingkungan dan sanitasi berbasis masyarakat. 200 2 Kec 70%

956 200 90%

1.106 200 100%

1.253 200 100%

1.499 300 100%

6.572 1.100 BPMPP - KB 380 BPMPP - KB

50%

0

80

2 Kec

100

2 Kec

100

1 Kec

100

7 Kec

Cakupan Lembaga Sosial Jumlah Lembaga Ekonomi Ekonomi Masyarakat mikro perdesaan Jumlah kegiatan usaha ekonomi masyarakat keluarga Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Prosentase Posyandu Aktif PKK Aktif (Jumlah Posy. Aktif)/(Jumlah Posy. seluruhnya) x 100%

3 0% 32%

75 94

7 50

80 100

70 60

100 120

80 70

120 130

90 80

150 140

7 Kec 7 Kec

525 BPMPP - KB 490 BPMPP - KB 534 BPMPP - KB

40% 20% 67 25% 54

100 81 116

52% 32% 60

100 97 139

65% 40% 65

120 116 167

81% 50% 70

120 139 200

60% 62% 75 500 BPMPP - KB 622 BPMPP - KB

Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100% Rata-rata jumlah kelompok Jumlah binaan kelompok LPM binaan lembaga perbedayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok Jumlah Binaan KPM / Jumlah binaan Kader KPM x 100% Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

20%

173

20%

200

20%

250

20%

300

20%

350

100%

1.273 BPMPP - KB

Lampiran 2-Hal. - 2

NO


RUMUSAN INDIKATOR Target 5 2011 Rp. (juta) 6 1.563

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 Rp. (juta) 9 4.760 Target 10 2013 Rp. (juta) 11 6.260 2014 Rp. (juta) 13 7.310 2015 Rp. (juta) 15 7.960

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 Rp. (juta) 19 41.000 20

1 4

2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3

4

Target 12

Target 14

Penguatan kelembagaan Persentase partisipasi pengarasutamaan gender perempuan di lembaga dan anak pemerintah Peningkatan Peran Serta Pembinaan perempuan Kesetaraan Gender dan anak dari tindak dalam pembangunan kekerasan

Jumlah perempuan yang di lembaga pemerintah

17,77% dilembaga legislatif,6.6 6% eselon II

1.010

IPG 68%;IDG 55%

2.810 IPG 68%;IDG 55%

3.610 IPG 69%;IDG 55,3%

4.160 IPG 70%;IDG 55,5%

4.310 IPG 75%;IDG 60%

15.900 BPMPP - KB

- Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan di lokasi P2WKSS di bagi dengan seleuruh jumlah perempuan yang ada di Lokasi P2WKSS Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak / Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan x 100% jumlah korban kekerasan yg memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A/ atau PPT/ PKTdirumah sakit disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu ( dibagi ) jumlah seluruh korban KtP/ A yg terdata datang ke ppuskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/ A dan kerumah sakit di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu ( kali 100% )

100 30% 650 40% 900 50% 1.150 60% 1.500 75%

4.300 BPMPP - KB

60%

Peningkatan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

50%

453

60%

800

70%

900

80%

900

90%

950

100%

4.003 BPMPP - KB

20%

30%

300

40%

400

45%

500

50%

600

50%

1.800 BPMPP - KB

cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A dan PPT/ PKT di rumah sakit

-

50%

200

70%

450

90%

600

100%

600

100%

1.850 BPMPP - KB

5

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan peran serta Jumlah organisasi kepemudaan kepemudaan

5.105 Jumlah organisasi kepemudaan 4 organisasi 26 organisasi 26 820 organisa si

948 925 26 organisasi

1.021 930 26 organisasi

1.094 990 26 organisasi

1.290 4.715 Dispora

650

Lampiran 2-Hal. - 3

NO


RUMUSAN INDIKATOR 2011 Target Rp. (juta) 5 6 4 kegiatan 1.000

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target Rp. (juta) 9 8 4 kegiatan 810 2013 2014 2015 Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 11 13 15 10 12 14 4 835 4 890 4 kegiatan 925 kegiatan kegiatan

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 16 keg Rp. (juta) 19 20 4.460 Dispora

1

2 3 Peningkatan upaya Jumlah kegiatan penumbuhan kepemudaan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Upaya pencegahan Jumlah kegiatan penyalahgunaan narkoba penyuluhan narkoba

4 Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah pemuda yang diberi penyuluhan narkoba

150 Pemuda 1 Kecamatan

30 150 Pemuda 1 Kecamatan

330

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan dan Terwujudnya peningkatan peningkatan prestasi olah prestasi 21 cabang olahraga 5 cabang raga prestasi tingkat daerah, olahraga nasional, regional dan internasional Terwujudnya Penyelenggaraan kompetisi olahraga yang diikuti 9000 atlet 54.000 atlet Prosentase lapangan olahraga Jumlah gedung serbaguna (kesenian, dll) yang terbangun Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Tangerang Selatan Tersedianya RTH yang tertata Tersedianya informasi mengenai perencanaan ruang Tersedianya kebijakan pemanfaatan ruang sesuai fungsi kota Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dalam 5 hari kerja Jumlah lapangan olahraga di kecamatan Jumlah gedung serbaguna (kesenian, dll) yang terbangun Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi 50% 1 kec 0

425 5 cabang olahraga

150 Pemuda 1 Kecamat an

350

150 Pemuda 1 Kecamata n

375

150 Pemuda 1 Kecamata n

400

1.200 Pemuda

1.485 Dispora

2.540 Dispora 5 cabang 500 olahraga 6 cabang 550 olahraga 21 cabang 600 olahraga 6.800 Dispora

5 cabang 465 olahraga

9000 atlet 1.100 1.200 103 103 1 kec 30% 50%

1.200 1.480 1.200 1.075 125 46.870

9000 atlet 2 kec 40% 20%

1.400 9000 atlet 1.675 1.395 1.375 20 204.840 3 kec 30% 20%

1.500 9000 atlet 1.880 1.095 1.075 20 4.175 20% 4 kec

1.600 2.050 1.203

36.000 atlet 7 kec 100% 100%

6

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga KEBUDAYAAN Pengembangan nilai budaya Pengelolaan kekayaan budaya

8.285 Dispora 6.213 3.525 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 288 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 262.035 10.725 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 4.360 Dinas Tata Kota dan Bangkim 2.475 Dinas Tata Kota dan Bangkim 150 Dinas Tata Kota dan Bangkim 675 Dinas Tata Kota dan Bangkim

20 3.275

7

PENATAAN RUANG Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Perencanaan tata ruang Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah RTH yang 0% ditata/Jumlah target RTH pada akhir masa periode RPJMD x 100% Jumlah dokumen terkait 4 dokumen penataan ruang

1.225 -

20%

2.700

20%

2.675

20%

2.675

20%

2.675

100%

1.150 75 -

5 dokumen

2.100 5 Perda 6 dok, 1 Perda

500 1 dokumen 1.220 5 dok, 2 Perda 20 30%

Jumlah dokumen kebijakan 1 dokumen pemanfaatan ruang sesuai fungsi kota Jumlah pengaduan yang 0 ditindaklanjuti / Jumlah pengaduan keseluruhan x 100 % Jumlah Jumlah dokumen 0 arahan/kebijakan/regulasi arahan/kebijakan/regulasi dan pemanfaatan dan peningkatan pengawasan pengendalian ruang kota pemanfaatan dan dan bangunan pengendalian ruang kota dan bangunan

150 1 dokumen, 1 Perda 1.180 45 20%

460 11 dok, 6 Perda 12 dok, 3 Perda 15 100%

25%

70

25%

-

-

3

425

1

125

1

125 7 Kec.

Lampiran 2-Hal. - 4

NO


RUMUSAN INDIKATOR Target 5 0 2011 Rp. (juta) 6 -

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 Rp. (juta) 9 2013 Target Rp. (juta) 11 10 100% 200.000 2014 Rp. (juta) 13 0 2015 Rp. (juta) 15 0 -

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 100% Rp. (juta) 19 20 200.000 Dinas Tata Kota dan Bangkim 42.000 Dinas Tata Kota dan Bangkim

1

2

3 4 Prosentase terbangunnya Persentase penyelesaian gedung pusat gedung pusat pemerintahan pemerintahan Prosentase gedung kantor Jumlah gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan kecamatan dan kelurahan yang layak yang layak / Jumlah gedung kantor yang dibutuhkan

-

Target 12

Target 14

0

-

100%

42.000

0

-

0

-

0

-

100%

8

LINGKUNGAN HIDUP Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase penanganan sampah

Jumlah timbulan sampah yang tertangani/ Volume produksi sampah x 100%

20%

19.970 16.000 20%

28.900 14.710 35%

20.445 7.500 50%

21.870 7.500 65%

22.820 7.500 80%

116.525 53.210 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 11.915 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 650 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 28.000 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 8.605 BLHD

Jumlah komunitas yang Jumlah kecamatan yang terlibat dalam pengelolaan memiliki komunitas yang persampahan (PSBM) terlibat dalam pengelolaan persampahan (PSBM) Pengelolaan sampah kerja Jumlah Nota Kesepakatan sama Swasta dan daerah dengan swasta atau daerah sekitar ( TPS Regional) lain Penanganan sampah perkotaan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penegakkan hukum lingkungan Persentase peningkatan operasional TPA Cipeucang

20%

3.500 7 540 7 2.625 7 2.625 7 2.625 7 Kec

20%

200 0 1 150 1 150 1 150

4 dokumen

0%

60% 10.000 1.800 90% 40% 6.000 1.775 40% 90% 6.000 2.055 40% 90% 6.000 2.975 100% 90%

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan oleh Pemda/Jumlah kasus lingkungan yang ada Terlayaninya pengaduan Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan dugaan pencemaran dan /atau /atau perusakan perusakan lingkungan hidup lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi / Jumlah perusahaan wajib AMDAL x 100%

NA

- 80%

NA

- 0%

90%

100

90%

100

90%

100

90%

300

BLHD

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam

terinventaris irnya unit usaha sebanyak 40 unit usaha dengan capaian target 17 %

100

100 perusahaan

300

100 perusah aan

330

100 perusaha an

360

100 perusahaa n

390

100 perusahaa n

1.480

BLHD

Lampiran 2-Hal. - 5

NO


RUMUSAN INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2011 2012 2013 2014 2015 Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 9 11 13 15 5 6 8 10 12 14 10 Unit 170 188 sumur 1.050 188 1.190 188 1.190 188 sumur 1.190 sumur resapan dan sumur sumur resapan resapan 10.000 resapan resapan dan lubang dan dan 10.000 biopori 10.000 10.000 lubang lubang lubang biopori biopori biopori 5% 100 10% 175 10% 1.190 10% 1.190 200 org 400 300 org 600 350 org 700 350 org 700

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 Rp. (juta) 19 4.790 20 BLHD

1

2 3 Perlindungan dan Meningkatnya upaya Konservasi Sumber Daya reservasi air Alam

4 Jumlah sumur/lubang resapan air

9

Meningkatnya rehabilitasi SDA Peningkatan Peran serta Meningkatnya peran serta masyarakat dalam sekolah, LSM, pihak perlindungan konservasi swasta serta masyarakat SDA lainnya tentang pengelolaan lingkungan hidup PEKERJAAN UMUM Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prosentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara

Persentase RHL Jumlah orang yang berperan serta melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup

45% 1200 org

2.655 2.400

BLHD BLHD

139.917 (Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara/Panjang jalan seluruhnya)x100%Panjang Panjang jalan jalan kondisi baik seluruhnya

210.974

252.149

299.974

366.638 1.024.789

45%

107.727

50%

170.056

55%

204.067

60%

243.296

65%

299.644

70%

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 42.829

Pengembangan, Prosentase jaringan Pengelolaan dan konversi sungai dan anak sungai sungai, danau dan yang berkondisi baik sumber daya air lainnya

(Panjang jaringan sungai yang ditata/dipelihara/Panjang jaringan sungai seluruhnya)x100% 30% 5.580 35% 6.939 40% 8.327 50% 9.992 55% 11.991 60%

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Prosentase panjang saluran drainase dan gorong-gorong yang berkondisi baik

(Panjang saluran/ drainase/gorong - gorong yang ditata/dipelihara /Panjang saluran/drainase/goronggorong seluruhnya)x100%

95.191 35% 16.180 40% 14.719 45% 17.663 50% 21.195 55% 25.434 60% Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 79.793 35% 3.780 40% 14.160 45% 16.993 50% 20.391 55% 24.469 60%

Pengendalian banjir

Prosentase wilayah rawan (Jumlah titik rawan banjir yang banjir yang ditangani di tangani/Jumlah titik rawan banjir seluruhnya)x100%

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Lampiran 2-Hal. - 6

NO


RUMUSAN INDIKATOR Target 5 90% 2011 Rp. (juta) 6 6.650

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 90% Rp. (juta) 9 5.100 Target 10 90% 2013 Rp. (juta) 11 5.100 2014 Rp. (juta) 13 5.100 30.361 230 2015 Rp. (juta) 15 5.100

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 90% Rp. (juta) 19 27.050 20 Dinas Tata Kota dan Bangkim

1

2 Pengembangan kinerja pengelomaan air minum dan air limbah

3 Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih Terpelihara dan terehabilitasi nya prasarana dan fasilitas LLAJ

4 Jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih/Jumlah seluruh rumah tangga x 100% Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ terpelihara

Target 12 90%

Target 14 90%

10 PERHUBUNGAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Terehabilitasi nya ramburambu lalu lintas sebanyak 6 unit; Terehabilitasi nya gedung uji eks. Kabupaten Tangerang

210

Terehabilitasi nya ramburambu lalu lintas sebanyak 50 unit; Terehabilitasi nya RPPJ sebanyak 40 Unit; Terehabilitasi nya 5 titik simpang

6.160 190

Terehabili tasi nya ramburambu lalu lintas sebanyak 50 unit; Terehabili tasi nya RPPJ sebanyak 30 Unit; Terehabili tasi nya 5 titik simpang

7.676 209

Terehabilit asi nya ramburambu lalu lintas sebanyak 30 unit; Terehabilit asi nya RPPJ sebanyak 20 Unit; Terehabilit asi nya 5 titik simpang

Terehabilitas i nya ramburambu lalu lintas sebanyak 30 unit; Terehabilitas i nya RPPJ sebanyak 20 Unit; Terehabilitas i nya 5 titik simpang

9.347 253

Terehabilita si nya ramburambu lalu lintas sebanyak 196 unit; Terehabilita si nya RPPJ sebanyak 110 Unit; Terehabilita si nya 25 titik simpang

1.091 Dishubkominfo

Peningkatan dan Pemasangan rambuPengamanan Lalu Lintas rambu

Jumlah pemasangan rambu- Tersedianya rambu pada tahun n/Jumlah rambu-rambu rambu-rambu yang seharusnya lalu lintas sebanyak 34 tersedia x 100% Unit;Tersedianya marka jalan sebanyak 3220 m2;

Pembangunan prasarana Pengembangan sistem Jumlah kegiatan dan fasilitas perhubungan angkutan masal perkotaan pengembangan sistem angkutan masal perkotaan

694 RPPJ 10 Unit; Traffic Light 1 titik lokasi; Rambu-rambu lalu lintas 40 Unit; Cermin tikungan 6 Unit; Traffic cone/barrier 50 Unit; Marka jalan 4000 m2; Mobil tangga 1 Unit; Mobil derek 1 Unit; F/S dan DED Titik Lokasi CCTV serta Pengadaan/Pe masangan CCTV 3 Unit

850 RPPJ 10 Unit; Traffic Light 2 titik lokasi; Ramburambu lalu lintas 40 Unit; Cermin tikungan 12 Unit; Traffic cone/barrie r 50 Unit; Marka jalan 4000 m2; Pengadaa n / Pemasang

-

-

-3 kegiatan

900 3 kegiatan

935 RPPJ 15 Unit; Traffic Light 1 titik lokasi; Ramburambu lalu lintas 30 Unit; Cermin tikungan 17 Unit; Traffic cone/barrier 50 Unit; Marka jalan 4000 m2; Pengadaan / Pemasanga n CCTV

1.029 RPPJ 15 Unit; Traffic Light 1 titik lokasi; Ramburambu lalu lintas 25 Unit; Cermin tikungan 16 Unit; Traffic cone/barrier 15 Unit; Marka jalan 4000 m2; Pengadaan /Pemasanga n CCTV 4 Unit

1.131 RPPJ 161 Unit; Traffic Light 6 titik lokasi; Ramburambu lalu lintas 834 Unit; Cermin tikungan 66 Unit; Traffic cone/barrier 180 Unit; Marka jalan 23.220 m2; Pengadaan / Pemasangan CCTV 19 Unit

4.639 Dishubkominfo

908 3 kegiatan

998 3 kegiatan

2.806

Lampiran 2-Hal. - 7

NO


RUMUSAN INDIKATOR Target 5

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

1

2 Peningkatan pelayanan angkutan

3 Jumlah uji kir angkutan umum

2011 2012 2013 2014 2015 Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target 4 9 11 13 15 6 8 10 12 14 18 Jumlah uji kir angkutan umum Tersedianya 4.131 Terlayaninya 1.120 1.232 1.355 1.491 13 set alat uji statis dan 1 unit mobil KIR keliling; Terlayaninya uji kendaraan bermotor sebanyak 32.500 unit uji kendaraan bermotor sebanyak 35.000 unit; Pengawasan dan pengendalian angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan Terlayanin ya uji kendaraan bermotor sebanyak 38.500 unit; Pengawas an dan pengendali an angkutan barang dan umum di 7 Kecamata n Terlayaniny a uji kendaraan bermotor sebanyak 42.000 unit; Pengawasa n dan pengendalia n angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan Terlayaninya uji kendaraan bermotor sebanyak 46.000 unit; Pengawasa n dan pengendalia n angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Rp. (juta) 19 20 9.329 Dishub kominfo

Terlayaninya uji kendaraan bermotor dalam 5 tahun sebanyak 244.000 unit; Pengawasan dan pengendalian angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan

Jumlah titik rawan macet

Jumlah titik rawan macet

50 titik rawan kemacetan lalu lintas

4.014

45 titik rawan kemacetan lalu lintas

4.000 40 titik rawan kemacet an lalu lintas

4.400 35 titik rawan kemaceta n lalu lintasPembangun an Fisik 1 Gedung Terminal Tipe A ; Pembangun an Halte 3 Unit

4.840 30 titik rawan kemaceta n lalu lintas 22.000 Pembangunan Halte 3 Unit

5.324 titik rawan kemacetan lalu lintas berkurang menjadi 25 titik 150 1 gedungterminal tipe A Ciputat dengan luas 6 Ha; Halte sebanyak 11 Unit

22.578 Dishubkominfo

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis -

22.150 Dishubkominfo

11 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tersedianya tower bersama Jumlah tower bersama Data Menara Telekomuni kasi sebanyak 1 Dokumen; Data Titik Lokasi Cell Planning sebanyak 1 Dokumen 258 Penyusunan Peraturan Walikota mengenai penataan dan pembanguna n menara telekomunika si bersama

100 100 Sosialisasi

2.610 110 Rasionali sasi menara telekomu nikasi bersama dengan cell planning menara telekomu nikasi bersama

121 121 Pengawas an dan pengendal ian menara telekomun ikasi bersama dengan penarikan retribusiny a

133 133 Tersediany a tower bersama sebanyak 219 unit 722 Dishubkominfo

Peraturan Walikota mengenai penataan dan pembangu nan menara telekomuni kasi bersama dan penataan menara telekomuni kasi bersama

Lampiran 2-Hal. - 8

NO


RUMUSAN INDIKATOR Target 5 2011 Rp. (juta) 6

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 Rp. (juta) 9 2013 2014 2015 Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 11 13 15 10 12 14 Pengada 2.500 an alat pengend ali frekuensi radio (balmon) 3.819 13.750 Tersebar di 7 Kec. 10.445 2.310 Tersebar di 7 Kec. 20% 4.194 15.125 Tersebar di 7 Kec. 11.435 2.541 Tersebar di 7 Kec. 20% 4.112

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 Terkendali nya frekuensi radio Rp. (juta) 19 20 2.500 Dishub kominfo

1

2

3 Pengaturan penggunaan frekuensi pemancar radio

4

-

-

12 PERUMAHAN Pengembangan Rumah layak huni infrastruktur permukiman Lingkungan Sehat Perumahan Pengembangan penyediaan dan pengelolaan PJU Jumlah rumah layak huni/Jumlah rumah keseluruhan x 100% Persentase rumah tinggal Jumlah rumah tinggal bersanitasi berakses sanitasi/Jumlah rumah tinggal x 100% Prosentase pemasangan Jumlah PJU yang PJU di lokasi Strategis dipasang/Jumlah PJU yang seharusnya dipasang x 100% Terpeliharanya lampu PJU Jumlah PJU yang yang telah terpasang dipelihara/Jumlah PJU yang seharusnya dipelihara x 100% Peningkatan kesiagaan Jumlah sarana dan pencegahan bahaya pencegahan dan kebakaran penanggulangan bahaya kebakaran jumlah armada = jumlah armada damkar Tersebar di 7 Kec. Tersebar di 7 Kec. 20% 16.125 Tersebar di 7 Kec. 4.080 2.000 Tersebar di 7 Kec. 20%

3.115 12.500 Tersebar di 7 Kec. 9.600 2.100 Tersebar di 7 Kec. 20%

16.638 Tersebar di 7 Kec. 12.578 2.795 100%

74.137 Dinas Tata Kota dan Bangkim 48.137 Dinas Tata Kota dan Bangkim 11.746 Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman 3.781 Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman 17.100 Kantor Pemadam Kebakaran

20%

300

20%

750

20%

825

20%

908

20%

998

100%

3 Unit mobil damkar 3.000 ltr

3.450 2 unit mobil damkar 3000 ltr dan 1 unit mobil damkar 10000 ltr 750 1 unit mobil water suply 1 unit mobil paramedis 1 unit mobil resque 900 -

4.200 2 unit mobil damkar 5000 ltr 1 unit - mobil tangga 750 1.000 1.000

3.000 3 Unit mobil damkar 3.000 ltr 4.000 1 unit mobil paramedi s -

3.450 2 unit mobil damkar 5000 ltr

3.000 15 unit mobil damkar

1 unit mobil water suply

-

- 1 unit mobil water suply 1.000

-

1 unit - mobil tangga 750 4 unit mobil water Supply 2 unit mobil paramedis

4.000 Kantor Pemadam Kebakaran 2.250 Kantor Pemadam Kebakaran 2.000 Kantor Pemadam Kebakaran 1.000 Kantor Pemadam Kebakaran 2.700 Kantor Pemadam Kebakaran

-

-

-

-

1 paket equipment damkar dan rescue

-

900

-

1 paket equiptmen t damkar dan rescue

1 paket equipme nt damkar dan rescue

-

1 unit - mobil rescue 900 3 paket equipment damkar dan rescue

Lampiran 2-Hal. - 9

NO



CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target Rp. (juta) 9 8 4 Unit mobil 210 damkar, 1 unit mobil water supply dan 2 unit kendaraan operasional 2013 Target Rp. (juta) 11 10 7 unit 390 mobil damkar, 2 unit mobil water supply, 1 unit mobil paramed is, 3 unit mobil operasio nal 2014 Target Rp. (juta) 13 12 9 unit 480 mobil damkar, 2 unit mobil water supply, 1 unit mobil paramedi s, 3 unit mobil operasion al dan 1 unit mobil tangga 2015 Target Rp. (juta) 15 14 12 unit 600,00 mobil damkar, 2 unit mobil water supply, 2 unit mobil paramedis , 3 unit mobil operasion al dan 1 unit mobil tangga

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 14 unit mobil damkar, 3 unit mobil water supply, 2 unit mobil paramedis, 3 unit mobil operasional dan 1 unit mobil tangga Rp. (juta) 19 20 1.680 Kantor Pemadam Kebakaran

1

2

3 4 Pemeliharaan kendaraan Jumlah sarana dan prasarana dinas operasional maupun yang di pelihara kendaraan pemadam kebakaran

-

-

Penyusunan masterplan Tersedianya sistem proteksi kebakaran kebiajakan/masterplan untuk sistem proteksi kebakaran

1 dokumen

137 2 dokumen

Penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman

Rasio tempat pemakaman Jumlah daya tampung umum per satuan TPU/Jumlah penduduk x 100% penduduk

30%

1.875

30%

200 sosialisa si masterpl an sistem proteksi kebakara n di 4 kecamat an 1.950 30%

420 sosialisasi masterpla n sistem proteksi kebakara n di 3 kecamata n 2.145 30%

452 2 dokumen

266 1 dokumen sistem proteksi kebakaran, 11 dok pencegaha n kebakaran 2.595 100%

1.475 Kantor Pemadam Kebakaran

2.360

30%

10.925 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 298.246 Dinas Pendidikan 2.488 Dinas Pendidikan 1.320

13 PENDIDIKAN Wajib Belajar Pendidikan Rasio Murid per Kelas Angka Putus Sekolah Prosentase Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Prosentase Lulusan SMP melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas(SMP)/Madrasah Aliyah (MA) Jumlah siswa terutama siswa miskin penerima BOS

1 : 63 0,35%

39.000 441

1 : 60 0,30%

225.566 55.860 441

1:53 0,15%

8.100 61.446 485

1:44 0,10%

8.909 67.591 534

1:35 0,5%

9.788 74.350 587

1:32 0,5%

97%

160

98%

250

99%

275

99%

303

99%

333

99% 1.636

Dinas Pendidikan

99%

290

99%

290

99% 4612 siswa miskin

319


351

99%

386


Dinas Pendidikan 2.488 Dinas Pendidikan

1153 siswa miskin

441

2306 siswa miskin

441

485

534

823 siswa miskin

587

Lampiran 2-Hal. - 10

NO



CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 4 paket 122 lokal 8.750 240 lokal Rp. (juta) 9 120.971 11.150 240 lokal 41 sekolah 1:38 Target 10 2013 Rp. (juta) 11 12.265 240 lokal 41 sekolah 1:38 13.492 240 lokal 24 sekolah 1:35 14.841 2014 Rp. (juta) 13 2015 Rp. (juta) 15

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 Rp. (juta) 19 120.971 20

1

2

3 Penyediaan bantuan BOS jenjang SD dan SMP Subsidi untuk pemeliharaan gedung sekolah Pengembangan gedung sekolah yang murah dan mudah pemeliharaannya

4

Target 12

Target 14

240 lokal 208 gedung sekolah 1:32

60.497 Dinas Pendidikan 74.461 Dinas Pendidikan

41 sekolah 1:40

13.200 570.000

41 sekolah 1:38 1 paket

13.200 12.690 8.880 420 420 -

14.520 13.959 -

15.972 15.355

17.569 16.890

Pendidikan Menengah

Rasio Murid per Kelas Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA Angka Putus Sekolah Cakupan siswa terutama siswa miskin penerima BOS Prosentase lulusan SMA/ MA melanjutkan ke perguruan tinggi Prosentase lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya Jumlah peserta kelompok belajar A, B, C Guru SD/SMP/SMA,SMK memiliki sertifikat sesuai dengan kompetensi

628.894 Dinas Pendidikan 8.880 2.369 Dinas Pendidikan 2.369 Dinas Pendidikan 0 Dinas Pendidikan 1.949

1,5% 200 siswa miskin 85%

420 420

1% 200 siswa miskin 85%


462 462 -


508 508 -


559 559 -


40%

325

55%

350

55%

385

55%

424

75%

466

85% 448

Dinas Pendidikan

Pendidikan Formal dan Non Formal Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

245 org sertifikasi pendidik 666 org guru

75 103

320 org sertifikasi pendidik 666 org guru

100 311 org 103 sertifikas i pendidik 666 org guru

109

270 org

92

250 org

73

1396 org

Dinas Pendidikan

125 sertifikasi pendidik 666 org guru

150 sertifikasi pendidik 109 org guru

50 sisa 2107 guru sudah bersertifika si

531 Dinas Pendidikan

14 PERPUSTAKAAN Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Jumlah kunjungan ke perpustakaan per tahun/Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani

0 40%

200 2.100 60%

2.530 2.310 80%

2.783 2.541 100%

6.951 Kantor Perpustakaan


NO



CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 Rp. (juta) 9 Target 10 1000 judul 2013 Rp. (juta) 11 2014 Rp. (juta) 13 2015 Rp. (juta) 15

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 Rp. (juta) 19 20 762 Kantor Perpustakaan

1

2

3 4 Jumlah buku yang tersedia Jumlah koleksi judul buku yang di perpustakaan daerah tersedia di perpustakaan daerah/Jumlah buku koleksi di 500 judul perpustakaan daerah x 100%

Target 12

Target 14

100

-

200 2000 judul

220 2000 judul

242 5500 judul

15 KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masy. Miskin (Jamkesda) Pelayanan kesehatan penduduk miskin sebesar 100 %

Jumlah kunjungan pasien miskin dan rentan di sarana kesehatan/Jumlah seluruh masy miskin (Jamkesda) Jml realiasi pelayanan penduduk miskin/ Jml rencana pelayanan penduduk miskin x 100%

115.857 12510 pasien 0 10.000 13344 pasien 80%

161.352 11.000 250 14178 pasien 100%

197.441 12.100

15012 pasien 100%

179.097 13.310

15846 pasien 100%

184.984 14.641

16680 pasien 100%

61.051 Dinas Kesehatan

275

303

333

1.160

RSU

Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan Pelayanan Jumlah puskesmas yang Kesehatan di Puskesmas melayani pelayanan dasar kesehatan Obat dan Perbekalan Peningkatan penggunaan Persentase penggunaan obat Kesehatan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan Keselamatan Prosentase ibu yang Cakupan Kunjungan ibu Ibu Melahirkan dan Anak melaksanakan kunjungan hamil K-4 antenatal 4 kali Cakupan komplikasi Jumlah komplikasi kebidanan kebidanan yang ditangani yang mendapatkan penanganan di satu wilayah kerja pada kurun wkt tertentu/Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah dan waktu yang sama Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompatensi kebidanan Jumlah ibu bersalin yang ditolong nakes di satu wil.kerja pada satu wkt tertentu/Seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Presentase pelayanan ibu nifas (Kf lengkap) Presentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

25 pkm

33.793

25 pkm

19.803 25 pkm

27.984

27 pkm

30.782

29 pkm

33.860

30 pkm

146.222 Dinas Kesehatan 43.198 Dinas Kesehatan 513 Dinas Kesehatan 769 Dinas Kesehatan

75% 95% 76%

8.390 84 126

80% 95% 77%

7.500 92 138

85% 95% 78%

8.250 85% 102 96% 152 79%

9.075 85% 112 96% 168 80%

9.983 123 184

90% 97% 81%

87%

446

88%

489

89%

538 90%

592 90%

651

91%


Cakupan pelayanan ibu nifas (Kf lengkap) Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

87% 81%

34 126

88% 82%

37 138

89% 83%

41 90% 152 84%

45 90% 168 85%

49 184

91% 86%

205 Dinas Kesehatan 769 Dinas Kesehatan


NO


RUMUSAN INDIKATOR Target 5 85% 2011 Rp. (juta) 6 118

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 86% Rp. (juta) 9 130 Target 10 87% 2013 2014 2015 Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 11 13 15 12 14 143 90% 158 90% 173

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 91% Rp. (juta) 19 20 722 Dinas Kesehatan

1

2

3 Cakupan kunjungan bayi

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Cakupan pertolongan persalinan di RS oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompatensi kebidanan Cakupan pelayanan anak balita Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

4 Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wil kerja/Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wil kerja x 100% Presentase komplikasi persalinan yang ditangani sesuai standar pelayan minmal RS Presentase pelayanan anak balita Presentase penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Jumlah anak usia 6-24 bln yang diberikan MP-ASI Jumlah gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wil kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja di wilayah yg sama Jumlah kader aktif Jumlah desa siaga aktif/Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada Jumlah balita dilayani di satu posyandu

40%

-

60%

280

70%

308 80%

339 90%

372

100%

1.299 RSU

80% 85%

59 59

81% 86%

165 65

83% 87%

182 72

85% 90%

200 79

85% 95%

220 87

87% 100%

825 Dinas Kesehatan 361 Dinas Kesehatan

Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

8.198 Dinas Kesehatan 80% 233 80% 1.000 90% 3.150 90% 3.465 100% 350 100% 2.729 Dinas Kesehatan

100%

284

100%

500

100%

626

100%

689

100%

631

100%

Promosi dan pemberdayaan masyarakat

Jumlah kader kesehatan Cakupan desa/kelurahan siaga aktif

5000 80% 150

3.000 161 1.424

5000 85%

3.850 486

6000 87% 130

4.235 535 2.500

6000 90% 120

4.659 589 2.750

6000 93% 110

5.124 647 3.025

6000

20.868 Dinas Kesehatan 2.419 Dinas Kesehatan

Pengadaan, Peningkatan Rasio posyandu per dan perbaikan saranan satuan balita dan prasarana layanan kesehatan Pengadaan, peningkatan Pengembangan Rumah sarana dan prasarana Sakit Umum Daerah Kota rumah sakit Tangerang Selatan

100


Prosentase RS terbangun

25%

33.500

60%

29.500

100%

37.700

100%



NO


RUMUSAN INDIKATOR Target 5 30% 0 2011 Rp. (juta) 6 18.545 902

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 70% 75% Rp. (juta) 9 55.434 18.840 Target 10 75% 100% 2013 Rp. (juta) 11 63.077 20.724 2014 Rp. (juta) 13 71.374 22.796 2015 Rp. (juta) 15 69.026 25.076

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 100% 100% 88.339 RSU Rp. (juta) 19 277.456 20 RSU

1

2

3 Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit

4 Jumlah sarana dan prasarana yang ada / Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x 100% Jml total obat generik yg dikeluarkan/ Jml total item resep obat generik x 100%. Jml total obat non generik yg dikeluarkan/ Jml total item obat non generik x 100%. Jml total BMPH yg digunakan/ Jml total item BMPH x 100%. Jml Total reagen yg digunakan/ Jml total reagen yg tersedia x 100% Jumlah desa/kelurahan UCI / Jumlah desa/kelurahan UCI x 100%

Target 12 80%

Target 14 85%

Pengadaan Obat dan Kebutuhan obat RS Perbekalan Rumah Sakit terpenuhi sebesar 100%

80%

85%

Pencegahan dan Cakupan desa/kelurahan penanggulangan penyakit UCI (Universal Child menular Immunization)

80%

1.210

80%

1.760

85%

2.410

85%

2.910

80%

3.410

80%

11.700 Dinas Kesehatan 8.244

Penanganan Penyakit Menular Penanganan penyakit dan tidak menular (PTM) menular dan penyakit tidak sesuai standar / Penanganan menular 100% sesuai Penyakit Menular & PTM standar diseluruh layanan kesehatan X 100% Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu Cakupan penemuan dan wil.kerja selama 1 thn/Jumlah penanganan penderita penderita DBD yang penyakit DBD ditemukan di satu wil dan kurun wkt yg sama Penderita mendapat % ODHA yang pengobatan ARV sesuai mendapatkan pengobatan protokol yang ditetapkan/ ART (MDGs) Jumlah Penderita X 100% Jumlah penderita baru TBC(BTA +) yang ditemukan dan diobati di satu wil kerja selama 1 tahun/Jumlah perkiraan penderita baru TBC (BTA +) dalam kurun waktu yang sama

55%

728

65%

1.456

75%

1.760

85%

2.020

95%

2.280

100%

Dinas Kesehatan

5.271 100% 584 100% 788 100% 994 100% 1.300 100% 1.606 100% Dinas Kesehatan

872 75% 50 80% 270 85% 184 90% 184 95% 184 100% 3.200 Dinas Kesehatan

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

55%

300

60%

460

75%

650

80%

820

85%

970

95%

Dinas Kesehatan


NO


RUMUSAN INDIKATOR Target 5 100 0 70% 0 553 2011 Rp. (juta) 6 950

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 100 0 75% 70% Rp. (juta) 9 1.000 0 300 3.346 Target 10 100 70% 75% 70% 2013 Rp. (juta) 11 1.050 100 665 4.595 2014 Rp. (juta) 13 1.100 125 782 5.443 2015 Rp. (juta) 15 1.200 150 950 6.320

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 100 85% 80% 100% 375 Rp. (juta) 19 5.300 20 Dinas Kesehatan RSU

1

2

Pengembangan lingkungan sehat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

4 Cakupan desa / kelurahan Tertanggulanginya kasus mengalami KLB yang KLB < 24 jam dilakukan penyelidikan epidemiolagi < 24 jam Penanganan penyakit Pasien terdiagnosa penyakit pasien menular 70% menular / seluruhnya x 100% Prosentase pemukiman Jumlah rumah sehat dibagi sehat jumlah rumah diperiksa dikali 100 Meningkatnya pelayanan Jml realisasi pelayanan kesehatan dasar di RS kesehatan dasar RS/ Jml rencana pelayanan kesehatan dasar RS x 100%

3

Target 12 100 75% 80% 80%

Target 14 100 80% 80% 90%

3.249 Dinas Kesehatan 19.704 RSU

Pemeliharaan Sarana dan Prosentase pemeliharaan jml realisasi pemeliharaan Prasarana Rumah Sakit sarana dan prasarana RS peralatan RS/ Jml rencana pemeliharaan peralatan RS x 100% 16 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Keluarga Berencana Cakupan Pasangan Usia Proporsi PUS yang istrinya di Subur yang istrinya bawah 20 tahun dibandingkan dibawah 20 tahun dengan seluruh PUS yang dalam suatu wilayah Unmet Need (cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) brKB Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif Kesehatan Reproduksi Remaja unmet need =( PUS IAT+ TIAL)/ PUS 15-49 th x 100% Jumlah anggota ber-KB dibandingkan dengan seluruh PUS anggota BKB Jumlah anggota ber-KB dibandingkan dengan seluruh PUS anggota BKR Jumlah anggota BKL dibandingkan dengan anggota yang aktif mengikuti kegiatan

20%

201

60%

2.272

75%

2.188

80%

2.765

90%

3.174

100%

10.600

RSU

3.720

4.205

4.940

5.700

1.500 3,75% 200 3,50% 250 3,25% 300 3,00% 350 2,50% 400 2,00% 2.000 17,5% 300 15% 350 10% 400 5% 450 3% 500 12% 2.250 2.285 2.285 73,0% 365 75,0% 425 76,0% 450 81,0% 500 84,0% 545 84,0% 2.250 2.490 1.764 1.790 2.315 0 10% 500 15% 575 20% 605 25% 635 30% BPMPP - KB BPMPP - KB BPMPP - KB BPMPP - KB

75,89% 72,0%

350 365

78,50% 75,0%

400 80,00% 425 75,3%

450 450

83,50% 80,0%

500 500

85,00% 82,0%

550 545

88,00% 82,0%

BPMPP - KB BPMPP - KB

Kualitas dan kuantitas kelembagaan di masyarakat meningkat Pravalensi Peserta KB Jumlah Peserta KB aktif / PUS aktif x 100% Cakupan PUS yang ingin PUS yang ingin ber KB tapi ber KB tidak terpenuhi tidak terpenuhi / jumlah PUS x (unmet need) 100% Ratio Penyuluh Jumlah PLKB / PKB, PPKBD KB/Petugas Lapangan Jumlah alat dan obat Cakupan penyediaan alat kontrasepsi yang dan obat kontrasepsi terpenuhi/Jumlah yang penunjang pelayanan KB dibutuhkan x 100%Lampiran 2-Hal. - 15

5% 60% 20% 25 orang

350 300 34 100

10% 62,50% 18% 88 Orang

400 400 300

15% 65% 15%

450 470 360

18% 67,50% 12,50%

500 590 470

20% 70% 10%

550 730 600

25% 75% 7,5%

BPMPP - KB BPMPP - KB BPMPP - KB BPMPP - KB

270 95 Orang

300 100 Orang

475 150 Orang

645 160 Orang

NO



CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 Rp. (juta) 9 2.345 945 Target 10 2013 Rp. (juta) 11 2.470 945 2014 Rp. (juta) 13 2.270 745 2015 Rp. (juta) 15 2.270

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 Rp. (juta) 19 20

1 2 17 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

3

4

Target 12

Target 14

Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang difasilitasi oleh pemda

Usaha Mikro & Kecil ------------------- x 100% Jumlah Seluruh UKM

14 unit

16%

31%

47%

63%

745 100% (64 unit)

3.380 Dinas Koperasi dan UKM

Jumlah Usaha Mikro Kecil atau sektor informal (K5, asongan) yang memperoleh bantuan

411 unit

75 unit

400 75 unit

400

75 unit

400

75 unit

400 Terfasilitasi UMKM/sek tor informal 786 unit 250 Tumbuh dan berkemban gnya 5 sentra unggulan Tangsel 675 Tumbuhny a UMKM sebanyak 1200 unit 200 koperasi aktif = 381 unit 2.920 550 600 20% 20%


Terfasilitasinya pengembagan sentra-sentra potensial UMKM

1 sentra

250 1 sentra

250 1 sentra

250 1 sentra


Pengembangan Jumlah UKM aktif non Usaha Mikro & Kecil Kewirausahaan dan BPR/LKM UKM ------------------- x 100% Keunggulan Kompetitif Jumlah Seluruh UKM Usaha Kecil Menengah Peningkatan Kualitas Koperasi Aktif Koperasi Aktif Kelembagaan Koperasi ------------------- x 100% Seluruh Koperasi 18 KETENAGAKERJAAN Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Jumlah penduduk angkatan kerjan / Jumlahpenduduk usia kerja (15-64 th) x 100% Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan dalam 1 tahun / Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar x 100 % Jumlah sengketa pengusaha yang terselesaikan / Jumlah sengketan x 100% 0% 10% 395

2-3%

550

2-3%

675

2-3%

675

2-3%

2.575 Dinas Koperasi dan UKM 800 Dinas Koperasi dan UKM

5%

200

5%

200

5%

200

5%

15% 15%

2.010 400 450

15% 15%

2.330 450 500

20% 20%

2.650 500 550

20% 20%

1.900 Dinsosnakertrans 2.495 Dinsosnakertrans

Perlindungan dan Angka penyelesaian Pengembangan Lembaga sengketa pengusaha Ketenegekerjaan pekerja pertahun 19 KETRANSMIGRASIAN Program Transmigrasi Regional

100%

874

100%

1.160

100%

1.380

100%

1.600

100%

1.770

100%


% transmigrasi Swakarsa jumlah transmigrasi swakarsa/ jumlah transmigrasi x 100 %

15%

225

15%

550 550

15%

625 625

15%

675 675

20%

775 775

20%


20 PERDAGANGAN Peningkatan dan pengembangan ekspor

Ekspor Bersih perdagangan

Nilai Ekspor Bersih = Nilai Ekspor Nilai Impor

0

3

630 100

5

705 125

7

780 150

9

855 175

60%

550 Disperindag


NO


RUMUSAN INDIKATOR Target 5 0% 2011 Rp. (juta) 6

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 15% Rp. (juta) 9 405 Target 10 20% 2013 Rp. (juta) 11 430 2014 Rp. (juta) 13 455 2015 Rp. (juta) 15 480

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 30% Rp. (juta) 19 20 1.770 Disperindag

1

2 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

3 Persentase kasus pengaduan konsumen yang terselesaikan

4 Banyaknya Kasus yang terselesaikan berbanding banyaknya kasus yang diadukan * 100% Cakupan Binaan Jumlah Kelompok Kelompok Pedagang/Usaha Informal Pedagang/Usaha Informal yang mendapat binaan Pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pedagang/Usaha Informal * 100%

Target 12 25%

Target 14 30%

0

3

125

5

150

7

175

9

200

24

650 Disperindag

21 PARIWISATA Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Capaian jumlah kunjungan 20.000 org tahun n / jumlah kunjungan tahun n-1 x 100% Program Pengembangan Rencana Induk Pariwisata tersedianya Software Aplikasi Destinasi dan Pemeliharaan Software Aplikasi Setiap Tahunnya

Peningkatan kunjungan wisatawan

3.232 20.000 org 1 Paket Software Aplikasi RIPDA Tangerang Selatan 1 Kali

2.515 1.800 20.000 org 95 1kali

2.588 1.948 20.000 org 20 1kali

2.640 2.000 20.000 org 20 1kali

2.390 1.750 20.000 org 20 1 Paket Sofware Aplikasi dan Pemelihara an Berkala

10.730 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 155 Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

Penataan dan pengembangan wisata belanja (Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Ciputat Timur) Pengembangan rekreasi dan wisata alam (Sungai Cisadane, dan Situ Gintung , Situ Ciledug, Rawa Kutuk) 22 PERTANIAN Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pengembangan dan Penataan Serta Pemberdayaan Wisata Kuliner di 4 Kecamatan Kota Tangerang Selatan

-

320 1 Kali

320 1 Kali

320 1 Kali

320 4 Lokasi Wisata Kuliner di 4 Kecamatan

1.280 Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

Pengembangan dan Pemeliharaan Potensi Wisata Alam Unggulan

-

1 Kali

300 1 Kali

300,00 1 Kali

300,00 1 Kali

300,00 4 Lokasi

1.200 Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

Peningkatan produksi hasil produksi hasil pertanian/luas pertanian areal pertanian (ha) x 100% Cakupan bina kelompok tani jumlah kelompok petani terbina sampai tahun ke-n / jumlah kelompok tani se-Tangerang Selatan x 100 % Cakupan bina kelompok Kelompok peternak yang telah peternak 75% mengikuti penyuluhan / total peternak di Kota Tangsel x 100% Produksi hasil peternakan peningkatan produksi sampai tahun n / produksi tahun awal x 100%

0% 6%

931 200

10% 16%

1.800 800 200

20% 26%

1.960 850 250

30% 36%

2.170 900 350

40% 43%

2.105 950 225

40% 43%

4.431 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.225 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 460 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3.632 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

-

15%

100

30%

110

45%

120

60%

130

60%

25%

582

10%

700

20%

750

30%

800

40%

800

40%

23 KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.500

1.510

1.530

1.550


NO


RUMUSAN INDIKATOR 2011 Target Rp. (juta) 5 6 10% 728

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 20% Rp. (juta) 9 1.450 2013 Target Rp. (juta) 11 10 30% 1.450 2014 Target Rp. (juta) 13 12 40% 1.460 2015 Target Rp. (juta) 15 14 50% 1.470

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 50% Rp. (juta) 19 20 6.558 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 260 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1

2 3 Pengembangan Budidaya Prosentase produksi Perikanan perikanan

4 produksi budidaya perikanan sampai Tahun n / produksi budidaya perikanan Tahun awal x 100% Jumlah kelompok binaan Pokdakan yang mendapatkan Bantuan PEMDA Tahun n/ Jumlah Kelompok POKDAKAN,UPR dan Kelompok Pengolah x 100%

Peningkatan mutu dan pengembangan pengelolaan hasil perikanan

Cakupan bina POKDAKAN,UPR dan Kelompok Pengolah

0%

20%

50

40%

60

60%

70

80%

80

80%

24 KETAHANAN PANGAN Peningkatan Ketahanan Penguatan cadangan Pangan pangan Pertanian/Perkebunan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Regulasi ketahanan pangan

(Jumlah cadangan kota/100 ton) x 100% Jumlah sample pangan yang aman dikonsumsi/Jumlah total sample pangan yang diperdagangkan x 100% Ada atau tidak kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, dan sebagainya Ada

40% 50%

1.200 800 200

45% 60%

1.300 880 220

50% 70%

1.408 968 240

60% 80%

1.325 1.065 260

60% 80%

3.713 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 920 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 600 Setda

200 Ada

200 Ada

200

3 dok

25 PENANAMAN MODAL Peningkatan Promosi dan Penyelenggaraan Kerjasama Investasi Pameran Investasi

Jumlah pameran expo per tahun

5 Pameran

700

5 Pameran

1.220 770 5 Pameran

1.297 847 5 Pameran

1.132 932 5 Pameran

1.025 1.025 5 Pameran/ tahun

4.274

KPMD


NO



CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 1 dok 1 dok Rp. (juta) Target 9 10 250 1 dok 200 1 dok 2013 Rp. (juta) 11 250 2014 Rp. (juta) 13 200 2015 Rp. (juta) 15

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 1 dok 3 dok Rp. (juta) 19 20 500 Setda 600 Setda

1

2

3 4 Peraturan Daerah tentang Jumlah kajian perda yang Investasi mendukung iklim usaha

Target 12

Target 14

Kebijakan Pengembangan Tersususnya kajian dan Jumlah dok. Tentang Potensi potensi Unggulan Daerah kebijakan tentang Potensi Unggulan Daerah Unggulan daerah 26 INDUSTRI Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah produk berbasis Industri Kecil dan Menengah yang mendaftarkan HAKI Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin Industri Kecil dan Menengah Jumlah Produk Industri Kecil dan Menengah yang mendapatkan fasilitasi untuk mendaftarkan HAKI Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapat binaan Pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pengrajin * 100% 0

200 1 dok

5

800 50

10

925 75

12

1.050 100

15

1.175 125

60

350 Disperindag

0

3

750

5

850

7

950

9

1.050

35

3.600 Disperindag

27 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan adminstrasi Rasio penduduk berKTP kependudukan per satuan penduduk Rasio pasangan berakte nikah Rasio bayi berakte kelahiran 28 PERTANAHAN Penataan Penguasaan, Terwujudnya fasilitasi Pemilikan, Penggunaan tahapan pelaksanaan dan Pemanfaatan Tanah pengadaan tanah

9.515 Jumlah penduduk berusia >17 thn yang memiliki KTP/Jumlah penduduk >17 thn atau sudah menikah Jumlah pasangan berakte nikah/Jumlah keseluruhan pasangan nikah Jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran/jumlah keseluruhan bayi yang lahir Jumlah Fasilitasi Pengadaan Tanah 20% 2.373 35% 7.659 45%

11.422 3.771 55%

8.034 3.671 65%

7.612 4.111 65% 21.584 Disdukcapil

10% 5%

462 1.006

25% 15%

473 1.383

45% 40%

485 7.167

60% 60%

497 3.867

75% 75%

509 2.992

75% 75%

2.426 Disdukcapil 16.414 Disdukcapil

1.905 15 5.425 5 805 5

22.665 20.665 6

3.115 1.115 6

3.115 1.115 37

29.125 Setda

Terciptanya pengamanan Jumlah tanah aset yang tanah aset pemerintah bersertifikat/Jumlah aset lahan kesleuruhan x 100% Jumlah Perwal ttg pengamanan tanah aset 29 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pengembangan Jumlah dokumen data/informasi perencanaan pembangunan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan

3 15 11 11

600 300

50 1 13

1.000 100 6.234 1.200

100 13

2.000 8.392 2.600

100 13

2.000 8.975 2.600

100 13

2.000 9.620 2.600

100 1 52

7.600 Setda 400 Setda

10.200 Bappeda

1.200 1.970 3 dokumen 625 3 dokumen 688 3 dokumen 756 3 dokumen 832 33 dokumen 4.871 Setda

Pengendalian kegiatan Jumlah data / informasi yang bersumber dari dana kegiatan pembangunan APBD dan Non APBD

Jumlah rekomendasi rumusan 3 dokumen kebijakan pelaksanaan pembangunan

635

3 rekom

580 3 rekom

638 3 rekom

702

3 rekom

772 15 rekom

3.326 Setda


NO



CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 1 Rp. (juta) 9 150 Target 10 1 2013 Rp. (juta) 11 175 2014 Rp. (juta) 13 200 2015 Rp. (juta) 15 225

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 6 Rp. (juta) 19 20 750 Bappeda

1

2 3 Kerjasama Pembangunan Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan dengan wilayah perbatasan Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor Perencanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen perencanaan Jangka Panjang yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan Jangka Menengah yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

4 Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan dengan wilayah perbatasan Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor Ada atau tidak

Target 12 1

Target 14 1

1

125

11

2.808

11

3.089

11

3.398

11

3.738

11 keg

13.159 Bappeda

Ada

288

Ada

288 Bappeda

Ada atau tidak

Ada

509

Ada

509 Bappeda

Ada atau tidak

Ada

300

Ada

333

Ada

350

Ada

380

Ada

420

Ada

1.783 Bappeda

Jumlah program RKPD tahun n / Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun n x 100% Prosentase jumlah penyedia jasa beserta IUJK nya.

20%

270

20%

158

20%

180

20%

200

20%

220

100%

1.028 Bappeda

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 30 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan Jasa Kosntruksi

10%

200

10%

380

15%

672

15%

739

20%

813

17%

2.804 Setda

0

54.154

55.911

58.139

60.779

Tersedianya Perda Kota Tangerang Selatan

Rasio jumlah perda yang diselesaikan

14%

34.000

14%

35.000

14%

38.500

14%

42.350

14%

46.585

69 Perda (100%)

196.435 Sekretariat Dewan


NO


RUMUSAN INDIKATOR 2011 Target Rp. (juta) 5 6 27,54 9.462

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target Rp. (juta) 9 8 100% 1.000 2013 Target Rp. (juta) 11 10 100% 1.100 2014 Target Rp. (juta) 13 12 100% 1.210 2015 Target Rp. (juta) 15 14 100% 1.331

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 100% Rp. (juta) 19 20 14.103 Setda

1

2 3 Peningkatan pelayanan Fasilitasi kegiatan lingkup kedinasan kepala daerah/ Sekretariat Daerah wakil kepala daerah Kerjasama informasi dan Publikasi informasi media massa pembangunan daerah melalui media massa Penataan Peraturan Jumlah legislasi Perundang- undangan rancangan peraturan perundang-undangan Peningkatan kapasitas lembaga RT dan RW Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada RT dan RW

4 Jumlah kegiatan yang difasilitasi/Jumlah kegiatan yang diadakan x 100% Rasio keterbukaan informasi pembangunan daerah di media massa Jumlah Draft Rancangan Peraturan Daerah / Perwal

100% 10%

1.346

20%

2.100 1.500

40% 15 Raperda dan 100 Perwal 680 RW; 3.470 RT; 288 perangk at desa/kel 15% 20%

2.200 1.500

60% 15 Raperda dan 100 Perwal

2.300 1.500

80% 15 Raperda dan 100 Perwal 680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel

2.400 1.500

100% 100 Raperda dan 500 Perwal 680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel

10.346 Setda 8.441 Setda

2.441 15 Raperda dan 100 Perwal 150 680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel

Jumlah fasilitasi pemberian bantuan

1

150

150 680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel

150

150

750 Setda

Penataan organisasi penyelenggara pemerintahan daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Terciptanya Penataan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP pada SKPD Indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD di lingkungan Kota Tangerang Selatan Jumlah tapal batas wilayah administratif antar daerah Prosentase komposisi belanja langsug terhadap APBD sebesar 60 % Cakupan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Prosentase target pendapatan Persentase aset daerah yang diadministrasikan

Persentase Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Tangerang Selatan Prosentase ketersediaan SPM dan SOP pada SKPD Indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD di Lingkungan Kota Tangerang Selatan Jumlah tapal batas wilayah administratif antar daerah Anggaran BL/ Total Anggaran APBD x 100 Jumlah SKPD yang menyerahkan laporan keuangan/Jumlah keseluruhan SKPD

-

50% 10%

800 290

880 400

15% 25%

968 550

10% 25%

1.065 540

20% 20%

3.713 Setda 1.780 Setda

-

15%

200

20%

470

25%

500

20%

505

20%

1.675 Setda

100% 3.300

24 tugu batas 100%

405 24 tugu batas 3.400 100%

446 3.500

24 tugu batas 100%

490 3.600

24 tugu batas 100%

539 3.700

96 tugu batas 100%

1.880 Setda 17.500 DPPKAD

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100%

2.300

100%

4.400

100%

4.600

100%

4.800

100%

5.000

100%

21.100

DPPKAD

Realisasi / Target Pendapatan 100% x 100 Aset yang Verifikasi diadministrasikan/data aset x aset daerah 100 yang sudah diserahterim akan 100%

3.500

100%

3.800

100%

4.100

100%

4.400

100%

4.700 1.150

100% Distribusi dan Pemanfaat an aset daerah 10 %

20.500 4.750

DPPKAD DPPKAD

750 Inventarisasi dan distribusi aset daerah 20 %

850 Inventari sasi dan distribusi aset daerah 20 %

950 Inventaris asi dan distribusi aset daerah 20 %

1.050 Inventaris asi dan distribusi aset daerah 20 %


NO


RUMUSAN INDIKATOR Target 5 100% 1 dok 2011 Rp. (juta) 6 500

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 100% Rp. (juta) 9 550 2013 Target Rp. (juta) 11 10 100% 570 2014 Target Rp. (juta) 13 12 100% 580 2015 Target Rp. (juta) 15 14 100% 600 500

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 100% 2 dok Rp. (juta) 19 20 2.800 Setda 2.174 Setda

1

2

3 Cakupan pengelolaan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah Jumlah dokumen Standarisasi Harga Satuan

4 Jumlah laporan bagian yang diserahkan/Jumlah bagian lingkup Setda Jumlah dokumen kebijakan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa.

274 2 dok

450 2 dok

450 2 dok

500 2 dok

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan Kedinasan

Jumlah peserta diklatpim

Jumlah peserta diklat kedinasan Optimalisasi pemanfaatan Pengembangan eteknologi informasi procurement Sistem informasi Pemerintah Daerah

Jumlah peserta diklatpim, prajab, dan diklat struktural lainnya Jumlah peserta diklat kedinasan Prosentase layanan eprocurement Jumlah Website SKPD yang menginduk ke Domain Tangsel / Jumlah website SKPD yang ada *100 Terpenuhinya permohonan pelayanan perijinan Dokumen LPPD dan Informasi LPPD

548 100 50% 10%

5.912 332 1.186 343 120

805

7.575 1.250

805 40 50% 10%

7.575 250 850 407

765

7.325

765

7.325

3.688 260

35.712 BKPP 1.832 BKPP 4.686 Setda 2.041 Setda

50% 10%

800 388

50% 15%

900 437

50% 15%

950 466

50% 15%

Pelayanan Perijinan Online Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi LPPD Peningkatan sistem Pengawasan kegiatan pengawasan internal dan yang bersumber pada pengendalian dana pusat atau provinsi pelaksanaan kebijakan KDH Terealisasinya Laporan Hasil Pemeriksaan Tertanganinya Kasus Litigasi dan Non Litigasi

100 % 1

26.854 250

98 % 1

17.900 250

99 % 1

18.200 250

99 % 1

18.700 250

99 % 1

19.200 250

99 % 6

100.854 1.250 Setda

BP2T

Jumlah dokumen pengawasan kegiatan yang bersumber pada dana pusat atau provinsi Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tersedianya Jasa Konsultasi Advokat/Pengacara dan Laporan Penanganan Kasus Litigasi dan Non Litigasi

1

150

1

200

1

250

1

300

1

350

6

1.250 Setda

72 LHP dokumen

3.171 538

72 LHP dokumen

3.646 72 LHP 550 dokumen

4.193

72 LHP

4.822

72 LHP

5.545

360 LHP

21.378 3.338

Inpektorat Setda

750 dokumen

750 dokumen

750 6 dokumen


NO


RUMUSAN INDIKATOR Target 5 60% 2011 Rp. (juta) 6 270 898 338

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 Target 8 70% Rp. (juta) 9 1.700 2.500 670 Target 10 80% 2013 Rp. (juta) 11 1.870 2.955 860 2014 Rp. (juta) 13 2.057 3.145 905 2015 Rp. (juta) 15 2.263 3.600 1.210

KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE RPJMD PENANGGUNG (AKHIR TAHUN 2015) JAWAB Target 18 95% Rp. (juta) 19 20 8.160 Sekretariat Korpri

2 Pembinaan aparatur dalam peningkatan jiwa korsa 31 KEARSIPAN Pengembangan sistem admnistrasi kearsipan Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah Peningkatan kualitas pelayanan informasi

1

3 Terselenggaranya pembinaan pegawai Meningkatnya sistem informasi arsip elektronik/digital

4 Jumlah pegawai yang dibina/Jumlah pegawai keseluruhan x 100% Pembangunan sistem informasi arsip digital / elektronik

Target 12 90%

Target 14 95%

50%

70%

80%

90%

100%

100%

3.983 Kantor Arsip

Prosentase penyelamatan Jumlah arsip SKPD dan pelestariann tertentu/Jumlah SKPD dokumen/arsip daerah keseluruhan x 100% Meningkatnya kualitas pelayanan informasi kearsipan Pelayanan informasi kearsipan

17%

342

37%

1.410

53%

1.665

70%

1.800

92%

1.940

92%

7.157 Kantor Arsip

100%

218

100%

420

100%

430

100%

440

100%

450

100%

1.958 Kantor Arsip


Matriks RPJMD Lampiran Bab XIII

Documents

Transcript of Matriks RPJMD Lampiran Bab XIII