MAHRIYADI NOOR, S.Sos.,MA -...

LAKIP TAHUN 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat

dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 dapat diselesaikan tepat

waktu yang ditentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Iinstansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun

sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban atas penggunaan

anggaran dan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama

kurun waktu satu tahun anggaran. Kewajiban penyusunan LAKIP sesuai dengan

amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP ini menyajikan informasi tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta

permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas fungsi selama satu tahun

anggaran dalam pengelolaan manajemen kepegawaian sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan laporan ini dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui pelaksanaan

program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan dan

Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh unsur organisasi pada

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah berpartisifasi aktif

LAKIP TAHUN 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ii

dengan memberikan masukan dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP

ini sehingga dapat diselesaikan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, baik materi

maupun penyajiannya. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik

sebagai guna perbaikan dimasa mendatang

Batulicin, Januari 2018

Kepala Badan Kepegawaian Daerah,

MAHRIYADI NOOR, S.Sos.,MA Pembina Tk.I NIP.19660118 198602 1 003

LAKIP TAHUN 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tujuan mewujudkan SDM yang memiliki

kompetensi dan profesional, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang

ditargetkan pada periode Renstra Tahun 2016 – 2021.

Dari seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD pada Tahun

Anggaran 2017 yang merupakan tahun kedua dari periode Renstra, terdapat

beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya mengingat adanya penurunan

pendapatan daerah yang berimbas pada ketersediaan dana seluruh SKPD termasuk

Badan Kepegawaian Daerah sehingga perlu adanya prioritas kegiatan yang

dilaksanakan. Namun secara keseluruhan, Badan Kepegawaian Daerah telah

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan kepegawaian daerah.

Diharapkan pada tahun anggaran berikutnya laju pertumbuhan perekonomian

daerah dapat meningkat sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam

Renstra dapat dicapai.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2017 telah

melaksanakan program dan kegiatan yang diwujudkan dalam 2 (dua) indikator

kinerja utama yaitu meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur

dan meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur. Capaian kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kinerja utama yang pertama yaitu meningkatnya kapasitas dan kapabilitas

sumber daya aparatur. Capaian kinerja termasuk kategori “cukup” atau indeks

kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur rata-rata sebesar 70,45%, artinya

bahwa upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya

aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui

program dan kegiatan belum berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

2. Kinerja utama yang kedua yaitu meningkatnya pembinaan dan pengembangan

aparatur. Capaian kinerja termasuk kategori “kurang” atau rata-rata sebesar

34,32%, artinya bahwa upaya untuk meningkatkan pembinaan dan

pengembangan aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu melalui program dan kegiatan belum berjalan sesuai dengan target yang

direncanakan.

LAKIP TAHUN 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu iv

Evaluasi capaian kinerja ini akan memberikan tantangan yang berat bagi BKD

Kabupaten Tanah Bumbu untuk meingkatkan kinerja di masa yang akan datang

khususnya dalam menyediakan pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi dan

profesional sesuai kebutuhan serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu kami akan

merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang

akan dijadikan masukan/ pertimbangan untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yaitu

sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, BKN,

Kementrian PAN dan RB

2. Menyelaraskan indikator kinerja dan target pada Rencana Kerja Tahunan (RKT)

dengan target yang ditetapkan pada Renstra

3. Mengevaluasi terhadap indikator kinerja sasaran yang ada apakah perlu dirubah

atau tidak.

Semooga Laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2017 dapat digunakan sebagai evaluasi dan analisa program/ kegiatan

dengan prinsip memegang teguh disiplin anggaran, tepat waktu dan tepat sasaran

serta dapat bermanfaat bagi pihak



MAHRIYADI HOOR, S.SOS.,MA Pembina Tk.I NIP. 19660118 198602 1 003

LAKIP TAHUN 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................. iii

DAFTAR ISI ................................................................................................................ v

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................................... 1

B. Gambaran Singkat Organisasi ............................................................................. 1

C. Keadaan Sarana dan Prasarana ......................................................................... 7

D. Sistematika Penyusunan ..................................................................................... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................................. 9

A. Perencanaan Program dan Kegiatan................................................................... 9

B. Perjanjian Kinerja............................................................................................... 11

C. Rencana Kinerja Tahunan ................................................................................. 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 15

A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................... 15

B. Realisasi Anggaran............................................................................................ 31

BAB IV PENUTUP..................................................................................................... 35

LAMPIRAN - LAMPIRAN .......................................................................................... 38

LAKIP TAHUN 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu ................................................................................................... 3

LAKIP TAHUN 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .................................... 4

Tabel 1.2 Jumlah PTT Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ..................................... 5

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan ............................ 5

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural .................................... 6

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ...................................................... 12

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan ...................................................................... 14

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2017 .......................... 16

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017 ............................. 17

Tabel 3.3 Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tahun 2017 ............ 18

Tabel 3.4 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2017 .................................. 18

Tabel 3.5 Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sampai dengan

Tahun 2017.............................................................................................19

Tabel 3.6 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tahun 2017 ....................................... 19

Tabel 3.7 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tahun 2017 . ...............................21

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 pada Tahun 2017....................22

Tabel 3.9 Rekapitulasi Pelantikan Tahun 2017 .................................................... 23

Tabel 3.10 Pemberian Bantuan Beasiswa dan Tugas Belajar Tahun 2017 ............. 26

Tabel 3.11 Rekapitulasi Pegawai ASN Berdasarkan Data e-fomasi ...................... 29

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Renja Tahun 2017 ................................................ 30

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Anggaran TA 2017 ............................................... 31

LAKIP TAHUN 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi

informasi tentang pencapaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja.

Secara umum LAKIP dibuat dengan maksud untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan good governance, karena

LAKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah

secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder).

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan

berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan

organisasi. Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

akan memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan sehingga dapat

dilakukan perbaikan. Selain itu juga bermanfaat untuk perbaikan

perencanaan, pengambilan keputusan, maupun perbaikan terhadap sistem

dan prosedur yang ada.

B. Gambaran Singkat Organisasi

1) Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Perangkat Derah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

Nomor 29) yang diperjelas dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17

Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-

Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.


Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kepegawaian Daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2) Struktur Organisasi

Unsur-unsur organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

3. Bidang Mutasi dan Promosi terdiri dari :

a. Sub Bidang Mutasi;

b. Sub Bidang Kepangkatan; dan

c. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi.

4. Bidang Pengembangan Aparatur terdiri dari :

a. Sub Bidang Diklat;

b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi; dan

c. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur.

Adapun struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan

Organisasi Perangkat Derah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016 Nomor 29) dapat dilihat sebagai berikut :


3) Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu per 31 Desember 2017 sebanyak 58 orang yang terdiri dari 33 pria

dan 25 wanita. Jumlah pegawai sebanyak 58 orang tersebut terdiri dari 39

orang PNS dan 19 orang PTT.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) kebutuhan pegawai pada

Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 69 orang untuk menangani 4.282

PNS dan 2.626 PTT se Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan ABK

tersebut BKD Tanah Bumbu masih kekurangan tenaga sebanyak 1725

orang. Secara keseluruhan perhitungan ABK Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2017 sebanyak 5.509 orang sehinggga kekurangan pada masing-

masing SKPD sebagian besar diisi oleh tenaga PTT. Data tersebut masih

bisa berubah dikarenakan Dinas Pendidikan belum selesai melakukan

penginputan e-formasi.

Jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah untuk menangani

seluruh PNS dan PTT se Kabupaten Tanah Bumbu belum mencukupi

untuk melakukan pelayanan secara optimal, karena ada beberapa bidang

tugas yang hanya dilayani oleh satu atau dua orang sehingga tentunya

dapat mengurangi ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Komposisi dan distribusi pegawai BKD Tanah Bumbu per 31

Desember 2017 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2017 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No. Unit Kerja

Tingkat Pendidikan

SD SLTA D3 S1 S2 Jumlah

1 Kepala Badan - - - - 1 1

2 Sekretariat 1 3 1 4 1 10

3 Bidang Mutasi dan Promosi - - 3 7 1 11

4 Bidang Pengembangan Aparatur - - - 6 1 7

5 Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi

- 1 1 4 1 7

6 Tenaga Fungsional - - - 3 - 3

Jumlah 1 4 5 24 5 39


Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Per 31 Desember 2017 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No. Unit Kerja

Tingkat Pendidikan

SD SLTA D3 S1 S2 Jumlah

1 Sekretariat - 2 - 3 - 5

2 Bidang Mutasi dan Promosi - 2 - 2 - 4

3 Bidang Pengembangan Aparatur - 3 - 2 - 5


-

4 - 1 - 5

Jumlah - 11 - 8 - 19

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Per 31 Desember 2017

Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No. Unit Kerja

Tingkat Golongan / Kepangkatan

IV III II I PTT Jumlah

1 Kepala Badan 1 - - - - 1

2 Sekretariat - 6 3 1 5 15

3 Bidang Mutasi dan Promosi - 9 2 - 4 15

4 Bidang Pengembangan Aparatur 1 6 - - 5 12


- 6 1 -

5 12

6 Tenaga Fungsional - 3 - - - 3

Jumlah 2 30 6 1 19 58


Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Per 31 Desember 2017 Berdasarkan Jabatan Struktural

B

r

k

a

n

k

o

Berdasarkan komposisi di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai BKD

secara keseluruhan sebanyak 32,76 persen masih berstatus PTT.

4). Jasa Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan pelayanan publik dalam bentuk

administratif dibidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Adapun jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan

Kepegawaian Kabupaten Tanah Bumbu yaitu:

a. Kenaikan pangkat;

b. Mutasi;

c. Pensiun;

d. Pengurusan Taspen;

e. Pengurusan Kartu Suami/Istri;

f. Pengurusan Bapertarum;

g. Cuti;

h. Bimbingan konseling gratis bagi PNS;

i. Penyediaan informasi kepegawaian dan lain-lain pelayanan kepegawaian.

Jenis pelayanan yang dilakukan Badan Kepegawaian Kabupaten Tanah

Bumbu cukup bervariatif sehingga tidak hanya melibatkan SDM aparatur

No. Unit Kerja

Tingkat Eselonering

II.b III.a III.b IV.a Staf PNS

Staf PTT Jumlah

1 Kepala Badan 1 - - - - - 1

2 Sekretariat - 1 - 2 7 5 15

3 Bidang Mutasi dan Promosi

- - 1 3 9 4

15

4 Bidang Pengembangan Aparatur

- - 1 3 4

5 12


- - 1 3 3

5 12

6 Jabatan Fungsional - - - - - - -

Jumlah 1 1 3 11 23 19 58


Badan Kepegawain Daerah, akan tetapi bekerja sama dan melibatkan instansi

terkait lainnya antara lain BKN, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, Kantor Regional II BKN, PT.TASPEN, PT.ASKES.

Kerja sama dimaksud untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat,

akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

C. Keadaan Sarana dan Prasarana

Badan Kepegawaian Daerah sejak tahun 2015 telah bertempat di

gedung sendiri yang cukup representatif dalam melayani kegiatan

kepegawaian. Terdapat satu ruangan komputer untuk kegiatan Computer

Assisted Test (CAT) ataupun untuk kegiatan lainnya. Dari segi spesifikasi

peralatan, komputer yang digunakan sudah cukup memenuhi persyaratan

untuk pelaksanaan penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem CAT.

Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan seleksi CPNS pada tahun 2015 yang

lalu. Namun dari segi kuantitas, jumlah komputer yang dimiliki sebanyak 60

buah yang digunakan untuk pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dirasa

masih kurang cukup karena dengan jumlah pelamar yang cukup banyak

memerlukan jangka waktu pelaksanaan tes yang cukup lama. Tapi tentunya

terdapat kendala lagi pada ruangan yang tersedia karena ruangan komputer

yang ada tidak cukup untuk menampung lebih dari 60 unit komputer.

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki pada umumnya cukup

memadai untuk mendukung pelayanan terhadap pegawai di Kabupaten

Tanah Bumbu, Mengingat Badan Kepegawaian Daerah adalah salah satu

lembaga teknis yang melakukan manajemen dibidang kepegawaian sehingga

dalam melaksanakan fungsinya banyak dokumen penting yang dihasilkan

untuk kemudian harus diarsipkan.

Belum adanya ruang khusus untuk penyimpanan arsip merupakan salah

satu kendala pada saat ini karena BKD sebagai pengelola data kepegawaian

harus memiliki arsip kepegawaian dengan baik, rapi, teratur dan mudah untuk

diakses. Untuk itulah pada tahun 2018 sudah dianggarkan untuk

pembangunan gudang arsip kepegawaian. Prasarana penunjang lainnya yang

sudah dianggarkan di tahun 2018 adalah tempat parkir kendaraan bermotor.


D. Sistematika Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu atas program dan kegiatan

yang telah dilaksanakan selama tahun 2017. Pencapaian kinerja diukur

dengan membandingkan antara target dengan realisasi capaian kegiatan.

Dalam Penyusunan LAKIP tahun 2017 ini, BKD Tanah Bumbu mengacu

kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Adapun sistematika penyusunan LAKIP sebagai berikut :

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab. I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan gambaran umum organisasi dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama yang sedang dihadapi organisasi

Bab. II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan

Bab. III Akuntabilitas Kinerja BKD Kabupaten Tanah Bumbu

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Bab. IV Penutup

Lampiran-lampiran:

1. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017;

2. Penetapan Kinerja;

3. Rencana Kerja Tahunan SKPD Tahun 2017;

4. IKU SKPD;

5. Pengukuran Kinerja;

6. Cascading/Pohon Kinerja;

7. Matrik Keselarasan;

8. Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2017;

9. Matrik Rencana Aksi.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu

strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 yakni dalam hal tata kelola pemerintahan

Kabupaten Tanah Bumbu. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan

dukungan terhadap misi kelima RPJMD 2016- 2021 yaitu “Menyelenggarakan

Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif, dan Bersih”.

Adapun program yang mendukung pencapaian misi tersebut yakni

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Selanjutnya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan,

Badan Kepegawaian Daerah selaku SKPD menyusun Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2016-2021. Renstra merupakan suatu proses yang

menyajikan rencana-rencana strategis organisasi yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama lima tahun secara berkesinambungan dengan

memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Renstra yang disusun memuat visi, misi, tujuan sasaran serta strategi

dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi. Secara

rinci gambaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien,

melalui Aparatur yang Profesional.

2. Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

3. Tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan adalah :

Mewujudkan SDM Aparatur yang Memiliki Kompetensi dan Profesional

4. Sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu adalah :


(1) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur

(2) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur

.

5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai dengan

strategi, kebijakan, dan program yang dilaksanakan.

a. Sasaran Pertama “Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas

Sumber Daya Aparatur”

Strategi :

Peningkatan komitmen para stakeholder (kelompok) dalam upaya

pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Kebijakan :

1) Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak

terkait dalam penyelenggaraan diklat dan pengembangan

sumber daya aparatur

2) Pengalokasian anggaran belanja diklat yang memadai sesuai

standar dan ketentuan yang ditetapkan

b. Sasaran Kedua “Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Strategi 1 :

Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai dengan pemetaan

Kebijakan :

Penataan dan pemberdayaan aparatur yang sesuai dengan formasi

kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui analisa

jabatan dan beban kerja, serta hasil proyeksi kebutuhan 5 (lima)

tahun

Strategi 2 :

Penyelenggaraan sistem manajemen pengembangan aparatur

berbasis merit, dan kompetensi

Kebijakan :

Penyelenggaraan seleksi pengangkatan dalam jabatan secara

terbuka

Strategi 3 :

Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian


Kebijakan :

Pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai

serta sistem rekruitmen berbasis CAT (Computer Assisted Test)

Strategi 4 :

Meningkatkan bantuan tugas belajar sesuai dengan kondisi

peningkatan kebutuhan biaya pendidikan

Kebijakan :

Memberikan kesempatan kepada PNS yang berminat terhadap

tugas belajar untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi

Strategi 5 :

Melaksanakan sidang pelanggaran disiplin pegawai, evaluasi

kehadiran dan pembinaan

Kebijakan :

1) Meningkatkan pemahaman aturan kepegawaian dan

penegakan norma, sanksi, serta aturan kepegawaian yang

berlaku

2) Pengembangan model penyelesaian kasus kepegawaian

sesuai aturan kepegawaian yang berlaku

Strategi 6 :

Menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi yang

memadai

Kebijakan :

Membangun dan mengembangkan sistem manajemen informasi

kepegawaian.

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian

kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.


Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2017 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis

RPJMD yaitu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang

baik, efektif, dan bersih. Untuk mencapai sasaran strategis, Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk

mencapai sasaran strategis. Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran

RPJMD. Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu dan rencana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

NO. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KETERANGAN

1. Meningkatnya

kapasitas dan

kapabilitas

sumber daya

aparatur

Persentase

peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

Kegiatan yang mendukung

indikator ini berupa diklat

prajabatan, diklat struktural, diklat

teknis, dan diklat fungsional

2. Meningkatnya

pembinaan dan

pengembangan

aparatur

Persentase

pembinaan dan

pengembangan

aparatur

Kegiatan yang mendukung

indkator ini adalah pelaksanaan

test assesment, ujian dinas, ujian

kenaikan pangkat dan

penyesuaian ijazah, pelaksanaan

sumpah PNS, pemberian bantuan

tugas belajar, pengisian jabatan

struktural, seleksi penerimaan

CPNS dan penerimaan Praja IPDN

C. Rencana Kinerja Tahunan

Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

telah membuat perjanjian kinerja dalam bentuk penetapan kinerja tahun 2017

dan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017 yang merupakan

proses perencanaan kinerja mulai dari persiapan perencanaan kinerja,

pelaksanaan koordinasi antara bidang-bidang di lingkungan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu , telaah dan evaluasi sampai


dengan penetapan indikator kinerja dan target. Rencana Kinerja Tahunan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017

dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.2

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KINERJA SASARAN

TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang

Memiliki Kompetensi dan

Profesional

Meningkatny

a Kapasitas

dan

Kapabilitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase

Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

41,36%

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan Bagi Calon PNS

Daerah

Rp 762.650.000


Struktural Bagi PNS Daerah Rp 878.700.000

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi

PNS Daerah

Rp 194.250.000


Fungsional Bagi PNS Daerah Rp 346.100.000

Meningkatny

a Pembinaan

dan

Pengembangan Aparatur

Persentase

Pembinaan

dan


43,10%

Program

Pembinaan

dan


Penyusunan Rencana

Pembinaan Karir PNS Rp 21.800.000

Seleksi Penerimaan Calon PNS Rp 472.875.000

Pembangunan/Pengembangan

Sistem Informasi Kepegawaian

Daerah

Rp 154.500.000

Proses Penanganan Kasus-

kasus Pelanggaran Disiplin PNS Rp 63.000.000

Pemberian Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas Rp 2.265.850.000


Ujian Kenaikan Pangkat dan

Penyesuaian Ijazah bagi PNSD *)

Rp 28.600.000

Seleksi terbuka jabatan Rp 515.450.000

Ujian Dinas bagi PNSD Rp 81.160.000

Tes Assesment bagi PNSD Rp 236.650.000

Penyusunan, Perencanaan dan

Pengembangan Karir Pegawai

ASN

Rp 87.650.000

Kepala Badan Kepegawaian

Daerah,

Program Anggaran

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur Rp 2.181.700.000,00

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur Rp 3.927.535.000,00

Total Anggaran Rp 6.109.235.000,00

Mahriyadi Noor, S.Sos, MA

Pembina Tk.I

NIP. 19660118 198602 1003


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau

pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan

atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak

yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi BKD

Kabupaten Tanah Bumbu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing

indikator kinerja sasaran dan didukung data-data yang terkait dengan sasaran

strategis serta peraturan perundang-undangan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran

menggunakan pengukuran sebagai berikut:

1. Bilamana indikator sasaran mempunyai makna positif, maka skala

penilaian pengukuran yang digunakan sebagai berikut:

Skor Rentang Penilaian Kategori Capaian

4 Lebih dari 100% Sangat Baik

3 75% sampai 100% Baik

2 55% sampai 75% Cukup

1 Kurang dari 55% Kurang

2. Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres

negatif, maka skala penilaian pengukuran yang digunakan sebagai

berikut:

Skor Rentang Penilaian Kategori Capaian

1 Lebih dari 100% Kurang

2 75% sampai 100% Cukup


3 55% sampai 75% Baik

4 Kurang dari 55% Sangat Baik

Berikut rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 yang disusun berdasarkan

sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), satuan, target, realisasi

dan capaian dapat diuraikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2017

NO. SASARAN STRATEGIS TARGET REALISASI % CAPAIAN

1 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya

aparatur

41,36% 29,14% 70,45%

2 Meningkatnya pembinaan dan pengembangan

aparatur

43,10% 14,79% 34,32%

RATA-RATA CAPAIAN 52,38%

Dari dua sasaran strategis tersebut di atas rata-rata capaian kinerjanya

sebesar 52,38% secara umum kurang berhasil capaian kinerjanya dari target

yang ditetapkan. Kurang berhasilnya capaian kinerja tahun 2017 dikarenakan

adanya penundaaan pelaksanaan kegiatan, penurunan kondisi keuangan

daerah yang berdampak pada jumlah pagu anggaran BKD sehingga

berdampak pula terhadap tingkat capaian kinerja. Pada dasarnya capaian

kinerja Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu apabila dilihat

dari target dan realisasi Renja tahun 2017 hampir semuanya mencapai 100%

bahkan ada yang melebihi. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu harus dapat menganalisis dan mengevaluasi agar

capaian kinerja lebih baik dimasa yang akan datang. Penjelasan mengenai

capaian kinerja akan dijelaskan sasaran demi sasaran.

Sasaran 1.

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran ini mempunyai maksud bagaimana BKD menghasilkan dan

meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah sehingga


mendapatkan SDM aparatur yang memiliki kompetensi dan profesional.

Target dan realisasi indikator kinerja sasaran 1 pada tahun 2017 dapat dilihat

pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN 1 PADA TAHUN 2017

Pada tahun 2017 capaian sasaran ini sebesar 29,14% dari target

41,36%. Hal ini karena tidak tercapainya target pada diklat prajabatan, diklat

kepemimpinan dan diklat teknis. Adapun program dan kegiatan yang

mendukung pencapaian target kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS

Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan

untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika

Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang sistem

penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya

organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai

pelayan masyarakat. Target di Renstra tahun 2017 sejumlah 200 orang

dengan harapan setiap tahun ada penerimaan CPNS. Dengan adanya

moratorium dari pemerintah pusat, maka belum dapat dilaksanakan

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN

TAHUN 2016 TAHUN 2017

% CAPAIAN TARGET

RENSTRA REALISASI

TARGET RENSTRA

REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8=(5+7)/(4+6)*100

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDA

% 23,27% 21,76% 41,36% 29,14% 70,45%

1 Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

Orang 317 316 200 1 61,32

2 Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim

Orang 74 64 64 14 56,52

3 Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis

Orang 100 75 100 61 68,00

4 Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional

Orang 80 80 80 105 115,63%


penerimaan CPNS. Capaian tahun 2017 sejumlah 1 orang merupakan

yang batal mengikuti diklat prajabatan di tahun 2016 karena kondisi hamil.

Sampai dengan tahun 2017 dari 370 Calon Pegawai Negeri Sipil,

yang sudah prajabatan sejumlah 316 orang dan yang belum prajabatan

sejumlah 54 orang. Untuk itu sudah dianggarkan di tahun 2018. Data

rekapitulasi prajabatan sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.3 Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

sampai dengan Tahun 2017

b. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,

keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara

operasional dengan didasari kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai

dengan kebutuhan instansi. Untuk tahun 2017 dari target Renstra sebesar

64 orang yang mengikuti diklatpim tercapai 14 orang. Pada perubahan

anggaran tahun 2017 ada penurunan target menjadi 14 orang

dikarenakan efisiensi anggaran. Target dan realisasi capaian tahun 2017

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2017

No Uraian Target DPA Capaian %

1 Diklatpim II 1 Org 1 Org 100,00

2 Diklatpim III 5 Org 5 Org 100,00

3 Diklatpim IV 8 Org 8 Org 100,00

JUMLAH 14 Org 14 Org 100,00

No. URAIAN SUDAH

PRAJABATAN BELUM

PRAJABATAN JUMLAH

CPNS

1 Golongan II 100 Orang 38 Orang 138 Orang

2 Golongan III 216 Orang 16 Orang 232 Orang

Jumlah 316 Orang 54 Orang 370 Orang


Berdasarkan rekapitulasi sampai dengan tahun 2017, dari 612 orang

yang menduduki jabatan struktural, masih terdapat 319 orang yang belum

mengikuti diklat struktural baik pada posisi eselon II, eselon III maupun

eselon IV sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5 Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan sampai dengan Tahun 2017

NO URAIAN SUDAH

DIKLATPIM BELUM

DIKLATPIM JUMLAH PEJABAT

1 Esselon II 22 12 34

2 Esselon III 86 63 149

3 Esselon IV 211 218 429

Jumlah 319 293 612

c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian,

keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan teknis

secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS dengan

kebutuhan instansi, serta memantapkan sikap dan semangat pengabdian

yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan

masyarakat. Target Renstra pada tahun 2017 sebanyak 100 orang

dengan realisasi 61 orang. Berikut daftar diklat teknis yang diikuti:

Tabel 3.6 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tahun 2017

NO JENIS DIKLAT PESERTA

1 Audit Kinerja Pemda 1 orang

2 Bimtek 1 orang

3 Bimtek Penagihan Pajak SecaraAktif Kepada Wajib

Pajak Serta Untuk Menyiapkan Juru Sita Pajak Daerah

3 orang

4 Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 orang

5 Diklat Audit Investigasi 1 orang


6 Diklat Bidang Pemerintahan,Umum, Pemerintahan

Desa 1 orang

7 Diklat GPS Geodetik 25 orang

8 Diklat Kelayakan Proyek 1 orang

9 Diklat Penyusunan Laporan Kinerja/ LAKIP 2 orang

10 Diklat Perawatan Luka 1 orang

11 Diklat Teknis 1 orang

12 Musyawarah Ke IV Perhimpunan Konselor VCT 2 orang

13 Optimalisasi Operasional P4TO Unuk Mendukung

Sainifikasi Jamu di Fasyankes 2 orang

14 Pelatihan Indikator Kinerja 1 orang

15 Pelatihan Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Medik

di Bid. Kedikteran Gigi 1 orang

16 Pelatihan Perawatan Luka Modern 3 orang

17 Pelatihan REKRUT RBA BLUD TAHUN 2018 1 orang

18 Pengawas dan Pengendalian lalu lintas 2 orang

19 Penilaian Usaha Perkebunan 1 orang

20 Rakernas Koalisi Kependudukan 2017 2 orang

21 Sarasehan Perencanaan Pembanfgunan Daerah dan Bimtek Aplikasi SIMDA Keuangan, BMD dan

Pendapatan 3 orang

22 Workshop Kredensial Perawat Gigi 1 orang

23 Workshop Peningkatan Level Maturitas SPIP 4 orang

Jumlah 61 orang

d. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan

keterampilan bagi tenaga fungsional tertentu untuk mencapai persyaratan

kompetensi yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional

masing-masing. Target kegiatan ini pada tahun 2017 sebanyak 80 orang

dengan realisasi sebanyak 105 orang. Untuk kegiatan pendidikan dan

pelatihan yang diikuti dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.7 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tahun 2017

NO JENIS DIKLAT PESERTA

1 Diklat Berjenjang Madya Jabfung Pengawas Pemerintahan

3 orang

2 Diklat Berjenjang Muda Pengawas Pemerintahan

2 orang

3 Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintah Tingkat Muda

1 orang

4 Diklat Dasar bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag

2 orang

5 Diklat Dasar Fungsional Medik Veteriner

1 orang

6 Diklat dasar Instruktur 2017

1 orang

7 Diklat Dasar Jabfung Pengawas Perikanan

4 orang

8 Diklat Fungsional Perencana Tingkat Muda Angk. XX

1 orang

9 Diklat Jabfung Analis Ahli

1 orang

10 Diklat Jabfung Bidan

20 orang

11 Diklat Jabfung Bidan Jenjang Terampil

41 orang

12 Diklat Jabfung Perawat Ahli

6 orang

13 Diklat Manajemen Pengawasan

2 orang

14 Diklat Pembentukan Jabfung Teknik Penyehatan Lingkungan Tk Ahli

2 orang

15 Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda Pola 300 JP

1 orang

16 Diklat Penggerak Swadaya Masyarakat

4 orang

17 Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat Dasar

1 orang

18 Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat Lanjutan II

1 orang

19 Diklat Penilai Angka Kredit JFA

6 orang

20 Diklat Penjenjangan Auditor Muda Pola PNBP Non Kaldik

2 orang

21 Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit Intern

2 orang

22 Diklat POPT Ahli 1 orang

Jumlah 105 orang


Sasaran 2.

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sasaran ini mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan

sasaran yang pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia (SDM)

aparatur yang memiliki kompetensi dan profesional. Target dan realisasi

indikator kinerja sasaran 2 pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8

TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN 2 PADA TAHUN 2017

NO URAIAN SATUAN

TAHUN 2016 TAHUN 2017

% TARGET

RENSTRA REALISASI

TARGET

RENSTRA REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8=(5+7)/((4+6)*100

Persentase

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

25,64% 9,65% 43,10% 14,79% 34,32%

1

Pelantikan Pejabat

Struktural dan

Fungsional

Kali 12 3 9 11 66,67

2 Seleksi Penerimaan

CPNSD Formasi 150 0 150 0 -

3 Simtem Informasi

Kepegawaian Sistem 1 1 1 1 100,00

4

Proses Penangan

Kasus-Kasus

Pelanggaran

Disiplin PNS

Orang 0 0 15 4 26,67

5

Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan

Dinas

Orang 67 60 75 56 81,69

6 Seleksi Calon Praja

IPDN Kali 1 1 1 0 50,00

7 Kegiatan Rakor

Kediklatan Kali 1 0 1 0 -

8 Ujian Kenaikan

Pangkat dan

Penyesuaian Ijasah

Orang 50 58 40 55 125,56


(UKPPI)

9 Pengambilan

Sumpah bagi PNS Orang 300 0 200 0 -

10 Seleksi Lelang

Terbuka Jabatan Kali 1 1 1 2 150,00

11 Ujian Dinas bagi

PNSD Orang 30 37 40 13 71,43

12 Test Assesment

bagi PNSD Orang 177 88 70 1 36,03

13

Penyusunan,

Perencanaan dan

Pengembangan

Karier Pegawai

ASN

Laporan 0 0 1 1 100,00

Pada tahun 2017 capaian sasaran sebesar 14,79% dari target sebesar

43,10%. Tidak tercapainya target pada indikator ini sangat dipengaruhi oleh

tidak terlaksananya beberapa kegiatan karena adanya penundaan beberapa

kegiatan sehubungan adanya penghematan anggaran. Akibatnya untuk

kegiatan yang masih bisa ditunda pada tahun 2017 tidak dilaksanakan dan

hanya melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas utama. Program dan

kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran 2 adalah

sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Kegiatan ini berupa pelantikan pejabat struktural dan fungsional. Dari target

sebanyak 9 kali terealisasi 11 kali. Rekapitulasi pelantikan tahun 2017

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Rekapitulasi Pelantikan Tahun 2017

NO TANGGAL

PELANTIKAN NOMOR SK

JUMLAH YANG DILANTIK

KEPALA SEKOLAH

ESS II ESS III ESS IV

1 01-Feb-17 821/1/BKD-MP.3/II/2017 -

10

-

-

2 13-Feb-17 821/552/BKD-MP.3/II/2017 133

-

-

-

3 20-Feb-17 821/686/BKD-MP.3/II/2017 -

-

84

198


4 07-Mar-17 821/969/BKD-MP.3/III/2017 -

-

9

25

5 07-Mar-17 821/1004/BKD-MP.3/III/2017 7

6 04-Apr-17 821/1012/BKD-MP.3/IV/2017 -

-

-

3

7 25-Apr-17 821/1015/BKD-MP.3/IV/2017 -

2

-

-

8 02-Jun-17 821/1018/BKD-MP.3/VI/2017 -

-

2

-

9 13-Jul-17 821/1021/BKD-MP.3/VII/2017 -

-

8

12

10 21-Agu-17 821/1061/BKD-MP.3/VIII/2017

-

2

5

21

11 30-Nov-17 821/1120/BKD-MP.3/XI/2017 -

-

-

3

12 08-Des-17 821/1127/BKD-MP.3/XII/2017 -

-

3

18

JUMLAH 140

14

111

280

b. Seleksi Penerimaan CPNS

Kegiatan ini bertujuan untuk pengisian formasi PNS di

Kabupaten Tanah Bumbu. Capaiannya masih 0% dikarenakan sama

halnya dengan tahun 2016, pada awal tahun 2017 sudah dianggarkan

tetapi dihapuskan di perubahan anggaran tahun 2017 karena adanya

moratorium penerimaan CPNS dari pemerintah pusat.

c. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian (Simpeg).

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian daerah Kabupaten

Tanah Bumbu telah dibangun sejak tahun 2013 dan selama ini telah

dilakukan pengembangan aplikasi yang digunakan. Dengan adanya

simpeg ini diharapkan data seluruh PNS di Kabupaten Tanah Bumbu

selalu update sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan

kepegawaian. Untuk tahun 2017 ada pengembangan software. Secara

umum penggunaan aplikasi simpeg saat ini masih perlu ditingkatkan,

hal ini dikarenakan Peraturan Perundang-undangan tentang

kepegawaian yang selalu mengalami perubahan dan sifat data yang

dinamis. Untuk saat ini akses data sudah bisa dilakukan melalui

Simpeg dengan catatan data pegawai yang ada harus lengkap. Untuk

perencanaan tahun 2019 akan dikembangkan fasilitas dalam Simpeg

guna mempermudah proses kenaikan gaji berkala dan data digital.


d. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Pelanggaran disiplin merupakan tindakan yang tidak taat hukum,

ketentuan yang berlaku serta etika moral seorang PNS sebagai abdi

negara dan abdi masyarakat. Oleh karena itu BKD Kabupaten Tanah

Bumbu melakukan upaya-upaya melalui sosialisasi Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, inspeksi

mendadak (sidak) terhadap tingkat kehadiran PNS serta penindakan

tegas pelanggaran kepegawaian. Pada tahun 2017 target untuk

kegiatan ini sebanyak 15 orang dengan realisasi 4 orang PNS yang

mendapatkan SK atau capaian kinerjanya 26,67%. Selama tahun 2017

terdapat pembinaan PNS 27 orang, pelanggaran disiplin 12 orang dan

pemohon ijin cerai 16 orang. Capaian untuk kegiatan ini diharapkan

semakin menurun karena hal ini menunjukkan semakin menurunnya

kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, disiplin PNS meningkat

sehingga membawa dampak positif terhadap kinerja PNS.

e. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Kabupaten Tanah Bumbu peduli terhadap peningkatan

kapabilitas PNS, salah satunya dengan memberikan bantuan beasiswa

tugas belajar. Target renstra sebanyak 75 orang turun sedangkan

target Renja 71 orang dengan capaian 56 orang. Pemberian bantuan

beasiswa terdiri dari Diploma III, Strata 1, bantuan untuk Praja IPDN,

Strata 2 dan dokter spesialis. Pemberian bantuan yang tidak terealisasi

adalah bantuan untuk Diploma III perekam medik sebanyak 15 orang

dkarenakan sebagian besar PNS golongan II sudah meneruskan ke

jenjang Strata 1 dan sebagian lagi karena alasan keluarga. Awal tahun

2018 akan diadakan sosialisasi tugas belajar perekam medik untuk

mengetahui ada tidaknya minat tehadap hal tersebut. Rekapitulasi

bantuan beasiswa tugas belajar dapat dilihat sebagai berikut :


Tabel 3.10 Pemberian Bantuan Beasiswa dan Tugas Belajar

Tahun 2017

No. Uraian Target

(Orang)

Capaian

(Orang)

Persentase

(%)

Belanja Beasiswa Tugas Belajar D.III

1 Bantuan Beasiswa Tugas Belajar D3

Perekam Medik 15 0,00

2

Bantuan Beasiswa Tugas Belajar D3

Informatika Komputer Politeknik Negeri

Banjarmasin

25

25 100,00

3

Bantuan Beasiswa Tugas Belajar D3

Farmasi (Akademi Farmasi ISFI

Banjarmasin)

3 3 100,00

Belanja Beasiswa Tugas Belajar

D.IV/S.1

1 Tugas Belajar IPDN

- Madya Praja 1 1 100,00

- Nindya Praja 3 3 100,00

- Wasana Praja 3 3 100,00

Bantuan Tugas Akhir IPDN 3 3 100,00

2 Beasiswa Tugas Belajar S1 Penyuluh

Pertanian 4 4 100,00

3 Beasiswa Tugas Belajar S1 6 6 100,00

- Sarjana Keperawatan STIKES Bina

Sehat PPNI Mojokerto 2 2

- S.1 Farmasi pada Sekolah Tinggi

Farmasi Bandung 2 2

- S.1 Farmasi pada Universitas Garut 1 1

- S.1 Kebidanan Universitas Airlangga

1 1

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S.2

1 Beasiswa Tugas Belajar S.2 4 4 100,00

- S.2 Pengindraan Jauh UGM 1 1

- Magister ilmu Kesehatan Masyarakat

1 1


Universitas Indonesia

- Magister Farmasi Klinik Universitas

Padjadjaran 1 1

- Magister Administrasi Publik

Universitas Gadjah Mada 1 1

2 Beasiswa Tugas Belajar Dokter

Spesialis 4 4 100,00

- Dokter spesialis ilmu penyakit

pulmonologi dan respirasi 1 1

- Dokter spesialis bedah 1 1

- Spesialis patologi klinik Universitas Diponegoro Semarang

1 1

- Spesialis radiologi (Universitas

Diponegoro Semarang) 1 1

Jumlah 71 56 78,87

f. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Kegiatan ini untuk mengakomodir penerimaan CPNS melalui

seleksi praja IPDN. Target Renstra untuk kegiatan ini sebanyak 1 kali.

Tetapi tidak terlaksana pada tahun 2017.

g. Koordinasi Penyelenggaraan Diklat

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data keperluan diklat

teknis dan fungsional se Kabupaten Tanah Bumbu. Namun kegiatan ini

batal dilaksanakan mengingat adanya penghematan anggaran

h. Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD.

Tujuan diselenggarakannya ujian kenaikan pangkat penyesuaian

ijazah pegawai negeri sipil adalah untuk penilaian pengetahuan dan

kemampuan PNS yang telah memperoleh surat tanda tamat

belajar/ijazah yang lebih tinggi untuk mendapatkan kenaikan pangkat

sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimilikinya. Sehingga dapat

ditentukan pangkatnya dengan kedudukan seseorang Pegawai Negeri

Sipil dalam rangkaian susunan pegawai yang digunakan sebagai dasar

penggajian, tunjangan dan lainya yang sudah diatur dalam peraturan

yang ada. Target kegiatan ini sebanyak 40 orang dengan capaian

sebanyak 55 orang karena pendaftar melebihi dari target yang ada.


i. Pengambilan Sumpah bagi PNSD

Tujuan pelaksanaan pengambilan sumpah/ janji PNS adalah

pembinaan CPNS yang telah diangkat menjadi PNS agar dapat

melaksanakan tugas dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta

berdaya guna maupun sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur

aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Selain CPNS,

kegiatan ini juga untuk mengakomodir PNS yang belum mengikuti

sumpah PNS. Tahun 2017 tidak ada penganggaran untuk kegiatan itu.

j. Seleksi Terbuka Jabatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

pasal 108 bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya

pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga

nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan

kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi,

kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan,

dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuannya adalah

untuk menjamin tersedianya pejabat yang mampu bekerja secara

profesional dan memiliki kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang

didudukinya, untuk itu Kabupaten Tanah Bumbu juga melaksanakan

seleksi terbuka jabatan tahun 2017. Target kegiatan ini sebanyak satu

kali kegiatan dengan realisasi 2 kali. Adapun jabatan yang diadakan

seleksi terbuka adalah untuk jabatan tinggi pratama atau setingkat

eselon II, pada dua jabatan yakni kepala Dinas Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil serta Kepala Dinas Perikanan

k. Ujian Dinas bagi PNSD.

Tujuan diselenggarakannya ujian dinas pegawai negeri sipil

adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap Pegawai Negeri

Sipil yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi yang telah

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Target

kegiatan ini sebanyak 40 orang dengan capaian sebanyak 13 orang.

Tidak tercapainya target dikarenakan jumlah usulan peserta yang masuk

memang hanya 13 orang.


l. Test Assesment bagi PNSD

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kompetensi PNS terutama

bagi Eselon II, III dan IV sehingga diperoleh data kompetensi di bidang

mana yang bersangkutan ditempatkan dan juga melihat kompetensi

untuk promosi jabatan. Hasil assesment tes ini juga digunakan untuk

seleksi jabatan tinggi pratama atau setingkat Eselon II untuk menduduki

kepala SKPD. Dari target Renstra 70 orang terealisasi sebanyak 1 orang

yaitu untuk jabatan tinggi pratama sekretaris daerah.

m. Penyusunan, Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai ASN.

Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui keadaan pegawai baik jumlah riil,

kelebihan, kekurangan pegawai dan kebutuhan formasi. Pada tahun

2017 target kegiatan ini 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau

capaiannya sebesar 100%. Sampai dengan data disajikan, Dinas

Pendidikan belum selesai melakukan penginputan. Adapun rekapitulasi

data e-formasi per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.11

REKAPITULASI PERENCANAAN PEGAWAI ASN

BERDASARKAN DATA E-FORMASI

PER 31 DESEMBER 2017

JABATAN ABK PNS KEKURANGAN/

KELEBIHAN USUL

a. Utama 54 31 23 25

b. Madya 41 37 4 10

c. Pratama 36 34 2 0

a. Administrator 160 154 6 0

b. Pengawas 428 421 11 5

c. Pelaksana (JFU) 1985 753 1230 812

1. Jabatan Fungsional Keahlian

1756 939 685 562

2. Jabatan Fungsional Keterampilan

1049 499 539 311

JUMLAH 5509 2868 2500 1725

Tahun 2017 adalah tahun kedua untuk periode Renstra tahap III atau

periode 2016 – 2021. Ada beberapa kegiatan dengan target Renja dibawah


target Renstra dikarenakan adanya kondisi keuangan daerah yang menurun

yang berdampak pada besaran pagu organisasi perangkat daerah salah

satunya Badan Kepegawaian Daerah. Tetapi apabila dilihat dari capaian

Renja BKD tahun 2017 hampir semuanya mencapai target 100% bahkan

ada yang melebihi. Target Renstra, target Renja dan realisasi Renja tahun

2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Renja Tahun 2017

NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

RENSTRA 2017

TARGET RENJA

2017

REALISASI 2017

% CAPAIAN

RENJA

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100

1 Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

Orang 200 1 1 100,00%

2 Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim

Orang 64 14 14 100,00%

3 Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis

Orang 100 40 61 152,50%

4 Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional

Orang 80 50 105 210,00%

5 Jumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional

Kali 9 9 11 122,22%

6 Jumlah formasi CPNSD Orang 150 0 0 0,00%

7 Jumlah pengembangan sistem informasi kepegawaian

Sistem 1 1 1 100,00%

8 Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat diselesaikan

Orang 15 15 4 26,67%

9 Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Orang 75 71 56 78,87%

10 Jumlah Seleksi Calom Praja IPDN

Kali 1 0 0 0,00%

11 Jumlah Kegiatan Rakor Kediklatan

Kali 1 0 0 0,00%

12 Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI

Orang 40 40 55 137,50%

13 Jumlah PNS yang Mengikuti Sumpah PNS (Orang)

Orang 200 0 0 0,00%

14 Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan

Kali 1 2 2 100,00%

15 Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas

Orang 40 13 13 100,00%

16 Jumlah PNS yang mengikuti assesment PNS

Orang 70 1 1 100,00%

17 Jumlah formasi dan pengembangan pegawai ASN

Laporan 1 1 1 100,00%


B. Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun Anggaran 2017 seluruhnya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak

langsung. Jumlah pagu anggaran pada anggaran perubahan 2017

sebesar Rp11.429.264.954,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung

Rp4.353.591.704,00 dan belanja langsung Rp7.075.673.250,00.

Dari seluruh anggaran program/kegiatan yang direncanakan Badan

Kepegawaian Daerah, realisasi serapan anggaran sebesar

Rp10.243.515.682,00 (89,63%) dengan rincian belanja tidak langsung

Rp4.062.634.266,00 (untuk gaji PNS dan tambahan penghasilan PNS

BKD Tanah Bumbu) dan belanja langsung sebesar Rp6.180.881.416,00

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.185.749.272,00 (10,37%).

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap realisasi

anggaran Badan Kepegawaian Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13

TARGET DAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO URAIAN PAGU (RP) REALISASI

(RP) %

1 Gaji dan Tunjangan 2.587.791.704 2.472.036.266 95,53

2 Tambahan Penghasilan PNS 1.765.800.000 1.590.598.000 90,08

Jumlah 4.353.591.704 4.062.634.266 93,32

BELANJA LANGSUNG

NO Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.833.122.250 1.749.270.204 95,43%

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

138.950.000 96.742.188 69,62%

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

17.290.000 14.877.200 86,05%


3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

149.180.000 148.429.000 99,50%

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

28.000.000 28.000.000 100,00%

5 Penyediaan alat tulis kantor 82.536.750 82.536.750 100,00%

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

29.199.500 29.199.500 100,00%

7 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.740.000 4.740.000 100,00%

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

168.915.000 166.380.000 98,50%

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.160.000 2.160.000 100,00%

10 Penyediaan makanan dan minuman

27.950.000 27.950.000 100,00%

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

162.750.000 162.040.566 99,56%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

980.475.000 946.189.000 96,50%

13 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

31.350.000 30.400.000 96,97%

14 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*)

9.626.000 9.626.000 100,00%

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

212.500.000 211.350.000 99,46%

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

201.500.000 200.350.000 99,43%

2 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

11.000.000 11.000.000 100,00%

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.596.250.000 1.427.432.462 89,42%

1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

22.550.000 18.596.000 82,47%

2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

875.700.000 719.031.462 82,11%

3 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

194.250.000 188.385.000 96,98%

4 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah

503.750.000 501.420.000 99,54%

IV. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

31.821.000 20.343.750 63,93%

1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

31.821.000 20.343.750 63,93%


Berdasarkan informasi pada tabel 3.13 bahwa anggaran belanja langsung

sebesar Rp7.075.673.250,00 terealisasi sebesar Rp6.180.881.416,00

atau terserap 87,36% artinya hampir semua rencana program/kegiatan

terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun demikian

terdapat beberapa kegiatan yang terkendala berkaitan dengan

pelaksanaan penyerapan anggaran Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2017 yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional realisasi kinerjanya sebesar 92,31% dengan

penyerapan anggaran 86,05% disebabkan ada 1 unit kendaraan dinas

roda 2 yang tidak dibayar pajak kendaraannya karena kondisi rusak

berat dan tidak dipakai lagi

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Non PNS realisasi kinerjanya sebesar

96,79% dengan penyerapan anggaran 96,50% disebabkan dari target

592 orang/bulan terealisasi sebesar 573 orang/bulan

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3.401.980.000 2.772.485.000 81,50%

1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

72.980.000 58.360.000 79,97%

2 Seleksi Penerimaan Calon PNS

- - 0,00%

3 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

156.900.000 156.900.000 100,00%

4 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

30.600.000 27.600.000 90,20%

5 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

2.241.700.000 1.761.800.000 78,59%

6 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD *)

43.600.000 43.600.000 100,00%

7 Seleksi terbuka jabatan 767.400.000 635.800.000 82,85%

8 Ujian Dinas bagi PNSD*) 16.600.000 16.600.000 100,00%

9 Tes Assesment bagi PNSD*) 3.750.000 3.600.000 96,00%

10 Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan karir Pegawai ASN*)

68.450.000 68.225.000 99,67%

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.075.673.250 6.180.881.416 87,35%


3. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dalam Daerah realisasi kinerjanya

sebesar 97,11% dengan penyerapan anggaran sebesar 96,97%

disebabkan perjalanan dinas untuk Esselon II tidak terpakai

4. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas realisasi

kinerjanya sebesar 78,87% dengan penyerapan anggaran 78,59%

disebabkan tugas belajar D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

sebanyak 15 orang tidak terelisasi karena sebagian besar pegawai

sudah melanjutkan ke jenjang pendidikan Strata 1 dan sebagian lagi

karena alasan keluarga

5. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-

Undangan realisasi kinerjanya sebesar 20,00% dengan penyerapan

anggaran 63,93% disebabkan kegiatan ini terlaksana apabila ada

kasus yang masuk

Adapun upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu dalam rangka mempercepat proses peningkatan

penyerapan anggaran sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu guna memaksimalkan

pelaksanaan kegiatan pada unit-unit kerja dengan melibatkan setiap

unsur pelaksana anggaran

2. Dalam perencanaan besaran anggaran tahun berikutnya harus

disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga

penyerapan anggaran dapat tercapai

3. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan

sebelum anggaran disahkan agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai

perencanaan yang telah dtetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA)


BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun Anggaran 2017 merupakan realisasi tahun kedua periode Renstra

2016 – 2021. Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun anggaran 2017

melakukan banyak penghematan anggaran pada seluruh kegiatan SKPD

mengingat adanya penurunan pendapatan daerah akibat adanya penurunan

laju perekonomian secara nasional yang berimbas pada seluruh

kabupaten/kota. Tidak terkecuali Badan Kepegawaian Daerah melakukan

seleksi secara ketat terhadap penggunaan anggaran sehingga terdapat

beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya. Hal ini tentunya

berpengaruh pada capaian kinerja BKD, karena ada beberapa target yang

sudah ditetapkan pada target Renstra terpaksa dilakukan pengurangan

beberapa volume kegiatan. Sehingga capaian indikator kinerja utama BKD

cukup jauh di bawah target Renstra. Walaupun demikian, secara keseluruhan

BKD telah melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dengan baik,

karena kalau dilihat dari target pada anggaran perubahan 2017 capaian

kinerjanya hampir seluruhnya sesuai dengan target ditetapkan.

Terdapat satu kegiatan pada BKD yang tergantung kebijakan pemerintah

pusat yakni pelaksanaan seleksi CPNS. Karena tahun 2016 dan 2017 telah

dilakukan moratorium penerimaan CPNS maka kegiatan ini tidak

dilaksanakan. Kegiatan pengambilan sumpah PNS sehubungan dengan

adanya penghematan anggaran karena masih bisa ditunda pelaksanaannya

juga sangat berpengaruh pada capaian indikator kinerja utama BKD. Jika

dilihat pada capaian tahun kedua ini dan dengan adanya perubahan susunan

perangkat daerah tentunya perlu dikaji ulang terhadap target Renstra BKD


karena ada beberapa kegiatan yang capaiannya jauh di bawah target yang

ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 diharapkan dapat

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk menyempurnakan

dokumen perencanaan, dan menyempurnakan pelaksanaan program dan

kegiatan periode yang akan datang.



MAHRIYADI NOOR, S.Sos.,MA Pembina Tk.I NIP.19660118 198602 1 003


LAMPIRAN - LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini :

Nama : DR. H. Ambo Sakka, M.Pd

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mardani H. Maming

Jabatan : Bupati Kabupaten Tanah Bumbu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batulicin, 03 Januari 2017

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Bupati Tanah Bumbu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu,

Mardani H. Maming DR. H. Ambo Sakka, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 199203 1 034


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Kapasitas

dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)

41,36%

2 Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (%) 43,10%

No. Program Anggaran Ket.

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 1.932.432.250,00

2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Rp 217.500.000,00

3. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Rp 51.321.000,00

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp 2.181.700.000,00

5. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rp 3.927.535.000,00

Rp 8.310.488.250,00





Mardani H. Maming DR. H. Ambo Sakka, M.Pd

Pembina Utama Muda NIP. 19651231 199203 1 034




bawah ini :

Nama : Mahriyadi Noor, S.Sos, MA



Nama : Mardani H. Maming

Jabatan : Bupati Kabupaten Tanah Bumbu










Batulicin, 25 April 2017




Mardani H. Maming Mahriyadi Noor, S.Sos, MA Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19660118 198602 1 003



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Kapasitas



Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)

41,36%

2 Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (%) 43,10%

No. Program Anggaran Ket.

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 1.932.432.250,00

2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Rp 217.500.000,00

3. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Rp 51.321.000,00

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp 2.181.700.000,00

5. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rp 3.927.535.000,00

Rp 8.310.488.250,00

Batulicin, 25 April 2017




Mardani H. Maming Mahriyadi Noor, S.Sos, MA

Pembina Tk.I/IV.b NIP. 19660118 198602 1 003




bawah ini :

Nama : H. Ansyari Firdaus, S.Hut

Jabatan : Plt. Sekretaris















Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Plt Sekretaris,

DR. H. Ambo Sakka, M.Pd H. Ansyari Firdaus, S.Hut

Pembina Utama Muda Penata Tk.I/III.d NIP. 19651231 199203 1 034 NIP. 19750505 200312 1 022



NO PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tingkat ketersediaan layanan

administrasi perkantoran (%) 100,00%

2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tingkat kelengkapan sarana

dan prasarana aparatur (%) 100,00%

No. Program Anggaran

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.932.432.250,00

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 217.500.000,00

Rp 2.149.932.250,00



Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Plt Sekretaris,






bawah ini :


Jabatan : Sekretaris













Batulicin, 20 Februari 2017


Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Sekretaris,






(1) (2) (3) (4)

1 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tingkat ketersediaan layanan

administrasi perkantoran (%) 100,00%

2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tingkat kelengkapan sarana

dan prasarana aparatur (%) 100,00%


1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.932.432.250,00

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 217.500.000,00

3 Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 2.149.932.250,00



Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Sekretaris,

DR. H. Ambo Sakka, M.Pd H. Ansyari Firdaus, S.Hut Pembina Utama Muda Penata Tk.I/III.d NIP. 19651231 199203 1 034 NIP. 19750505 200312 1 022




bawah ini :


Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi















Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi,

DR. H. Ambo Sakka, M.Pd H. Ansyari Firdaus, S.Hut Pembina Utama Muda Penata Tk.I/III.d

NIP. 19651231 199203 1 034 NIP. 19750505 200312 1 022




(1) (2) (3) (4)

1 Pembinaan dan


Persentase Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur 43,10%


1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rp 618.410.000,00

Rp 618.410.000,00




DR. H. Ambo Sakka, M.Pd H. Ansyari Firdaus, S.Hut Pembina Utama Muda Penata Tk.I/III.d

NIP. 19651231 199203 1 034 NIP. 19750505 200312 1 022




bawah ini :

Nama : Syaikul Ansari, SH

















DR. H. Ambo Sakka, M.Pd Syaikul Ansari, SH Pembina Utama Muda Penata NIP. 19651231 199203 1 034 NIP. 19760906 201001 1 016




(1) (2) (3) (4)

1 Pembinaan dan






Rp 618.410.000,00

Rp 618.410.000,00




DR. H. Ambo Sakka, M.Pd Syaikul Ansari, SH Pembina Utama Muda Penata NIP. 19651231 199203 1 034 NIP. 19760906 201001 1 016




bawah ini :

Nama : Sulhadi, S.Sos, M.IP














Batulicin, 13 Juli 2017


Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang Mutasi dan Promosi,


Mahriyadi Noor, S.Sos, MA Sulhadi, S.Sos, M.IP Pembina Tk.I/IV.b Penata Tk.I/III.d

NIP. 19660118 198602 1 003 NIP. 19770503 200804 1 001




(1) (2) (3) (4)

1 Pembinaan dan






Rp 618.410.000,00

Rp 618.410.000,00



Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang Mutasi dan Promosi,


Mahriyadi Noor, S.Sos, MA Sulhadi, S.Sos, M.IP Pembina Tk.I/IV.b Penata Tk.I/III.d

NIP. 19660118 198602 1 003 NIP. 19770503 200804 1 001




bawah ini :

Nama : M. Risdianadi, S.Hut

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Aparatur















Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bidang Pengembangan

Aparatur,

DR. H. Ambo Sakka, M.Pd M. Risdianadi, S.Hut





(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur


kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)

41,36%


Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (%)

43,10%


1 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Rp 2.181.700.000,00

2 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 2.565.500.000,00

Rp 4.747.200.000,00




Aparatur,

DR. H. Ambo Sakka, M.Pd M. Risdianadi, S.Hut Pembina Utama Muda Penata Tk.I/III.d

NIP. 19651231 199203 1 034 NIP. 19801127 200701 1 011




bawah ini :

Nama : Abdul Khaliq, SE

















Aparatur,

DR. H. Ambo Sakka, M.Pd Abdul Khaliq, SE





(1) (2) (3) (4)





41,36%



43,10%



Aparatur

Rp 2.181.700.000,00


Rp 4.747.200.000,00




Aparatur,

DR. H. Ambo Sakka, M.Pd Abdul Khaliq, SE Pembina Utama Muda Penata Tk.I/III.d

NIP. 19651231 199203 1 034 NIP. 19751213 200312 1 006




bawah ini :

Nama : Fitriansyah, S.IP














Batulicin, 07 Maret 2017



Aparatur,

DR. H. Ambo Sakka, M.Pd Fitriansyah, S.IP





(1) (2) (3) (4)





41,36%



43,10%



Aparatur

Rp 2.181.700.000,00


Rp 4.747.200.000,00

Batulicin, 07 Maret 2017



Aparatur,

DR. H. Ambo Sakka, M.Pd Fitriansyah, S.IP Pembina Utama Muda Penata Tk.I/III.d

NIP. 19651231 199203 1 034 NIP. 19720101 199203 1 021




bawah ini :

Nama : Eddy Sukrhawardi, SH

Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi















Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang Pengadaan

Kabupaten Tanah Bumbu, Pemberhentian dan Informasi,

DR. H. Ambo Sakka, M.Pd Eddy Sukrhawardi, SH Pembina Utama Muda Penata Tk.I/III.d

NIP. 19651231 199203 1 034 NIP. 19750403 200604 1 016




(1) (2) (3) (4)

1 Penataan Peraturan PerUndang-undangan

Persentase bantuan hukum yang ditangani (%)

40,00%


Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur (%)

43,10%


1 Penataan Peraturan PerUndang-

undangan

Rp 51.321.000,00

2 Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Rp 743.625.000,00

Rp 794.946.000,00





DR. H. Ambo Sakka, M.Pd Eddy Sukrhawardi, SH





bawah ini :

Nama : Syaikul Ansari, SH., M.Sos



Nama : Mahriyadi Noor, S.Sos, MA















Mahriyadi Noor, S.Sos, MA Syaikul Ansari, SH., M.Sos

Pembina Tk.I/IV.b Penata/III.c NIP. 19660118 198602 1 003 NIP. 19760906 201001 1 016




(1) (2) (3) (4)

1 Penataan Peraturan PerUndang-undangan

Persentase bantuan hukum yang ditangani (%)

40,00%


Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur (%)

43,10%


1 Penataan Peraturan PerUndang-

undangan

Rp 51.321.000,00

2 Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Rp 743.625.000,00

Rp 794.946.000,00





Mahriyadi Noor, S.Sos, MA Syaikul Ansari, SH., M.Sos

Pembina Tk.I/IV.b Penata/III.c NIP. 19660118 198602 1 003 NIP. 19760906 201001 1 016




bawah ini :

Nama : Hj. Sri Rosnawati, S.Sos

Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian















Plt. Sekretaris, Kasubbag. Umum dan Kepegawaian,

H. Ansyari Firdaus, S.Hut Hj. Sri Rosnawati, S.Sos Penata Tk.I/III.d Penata NIP. 19750505 200312 1 022 NIP. 19710102 199303 2 007



NO KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

(1) (2) (3) (4)

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang Terpelihara

(Unit)

15 Unit

2 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kerja yang

diperbaiki (Unit)

77 Unit

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (Bulan) 12 Bulan

4 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetak dan

penggandaan (Bulan)

12 Bulan

5 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makan minum rapat

koordinasi (OK)

820 OK

6 Penyediaan Jasa Tenaga Non

PNS

Tersedianya jasa tenaga non PNS

(OB)

715 OB

7 Penyediaan Alat dan Bahan

Kebersihan Kantor

Tersedianya alat dan bahan

kebersihan kantor (Bulan)

12 Bulan

No. Kegiatan Anggaran

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Rp 13.400.000,00

2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 29.000.000,00 3. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Rp 50.758.750,00 4. Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 25.437.500,00 5. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 28.080.000,00 6. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rp 1.201.300.000,00 7. Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Rp 7.376.000,00

Rp 1.355.352.250,00



Plt. Sekretaris, Kasubbag. Umum dan Kepegawaian,

H. Ansyari Firdaus, S.Hut Hj. Sri Rosnawati, S.Sos Penata Tk.I/III.d Penata NIP. 19750505 200312 1 022 NIP. 19710102 199303 2 007




bawah ini :

Nama : M. Arif Fakhruddin, S.Pd., MAP

Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian



Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu












Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kasubbag. Umum dan Kepegawaian,


H. Ansyari Firdaus, S.Hut M. Arif Fakhruddin, S.Pd., MAP Penata Tk.I/III.d Penata Muda Tk.I NIP. 19750505 200312 1 022 NIP. 19800510 200701 1 019




(1) (2) (3) (4)

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang Terpelihara

(Unit)

15 Unit

2 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


diperbaiki (Unit)

77 Unit

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (Bulan) 12 Bulan

4 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetak dan

penggandaan (Bulan)

12 Bulan

5 Penyediaan Jasa Tenaga Non

PNS

Tersedianya jasa tenaga non PNS

(OB)

715 OB

6 Penyediaan Alat dan Bahan

Kebersihan Kantor

Tersedianya alat dan bahan

kebersihan kantor (Bulan)

12 Bulan

7 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

(Unit)

1 Unit

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor (Unit)

1 Unit


1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Rp 13.400.000,00

2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 29.000.000,00 3. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Rp 50.758.750,00 4. Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 25.437.500,00 5. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rp 1.201.300.000,00

6. Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Rp 7.376.000,00

7. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 204.500.000,00

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 13.000.000,00

Rp 1.544.772.250,00



Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kasubbag. Umum dan Kepegawaian,


H. Ansyari Firdaus, S.Hut M. Arif Fakhruddin, S.Pd., MAP Penata Tk.I/III.d Penata/III.c

NIP. 19750505 200312 1 022 NIP. 19800510 200701 1 019




bawah ini :


Jabatan : Kasubbag. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan















Plt. Sekretaris, Kasubbag. Perencanaan Keuangan

dan Pelaporan,

H. Ansyari Firdaus, S.Hut Abdul Khaliq, SE

Penata Tk.I/III.d Penata Tk.I NIP. 19750505 200312 1 022 NIP. 19751213 200312 1 006




(1) (2) (3) (4)

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya Rekening Kantor (Bulan) 12 Bulan

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)

12 Bulan

3 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor (unit) 2 Unit


Tersedianya alat listrik kantor (Bulan) 12 Bulan

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terbayarnya tagihan surat kabar/majalah (Buah/Bulan)

24 Buah/Bulan


Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OK)

22 OK

7 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (OK)

143 OK


Terpeliharanya gedung kantor (Unit)

1 Unit


1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 133.950.000,00 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 153.270.000,00 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 95.090.000,00


Rp 1.990.000,00


Rp 2.280.000,00

6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 163.650.000,00 7 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Rp 26.850.000,00


Rp 13.000.000,00

Rp 590.080.000,00



Plt. Sekretaris, Kasubbag. Perencanaan Keuangan

dan Pelaporan,

H. Ansyari Firdaus, S.Hut Abdul Khaliq, SE Penata Tk.I/III.d Penata Tk.I NIP. 19750505 200312 1 022 NIP. 19751213 200312 1 006




bawah ini :

Nama : Deasy Suprihartiningsih, SE

Jabatan : Kasubbag. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan



Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu












Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kasubbag. Perencanaan Keuangan

Kabupaten Tanah Bumbu, dan Pelaporan,

H. Ansyari Firdaus, S.Hut Deasy Suprihartiningsih, SE Penata Tk.I/III.d Penata/III.c NIP. 19750505 200312 1 022 NIP. 19751219 200804 2 001




(1) (2) (3) (4)

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya Rekening Kantor

(Bulan) 12 Bulan

2 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan (Bulan) 12 Bulan

3 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


diperbaiki (Unit) 2 Unit

4

Penyediaan Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya alat listrik kantor

(Bulan) 12 Bulan

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Terbayarnya tagihan surat

kabar/majalah (Buah/Bulan)

24

Buah/Bulan

6 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya makan minum rapat

koordinasi (OK) 820 OK


Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OK)

22 OK

8 Rapat-rapat Koordinasi Dalam

Daerah

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam

daerah (OK)

143 OK


1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 133.950.000,00 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 153.270.000,00 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 95.090.000,00


Rp 1.990.000,00


Rp 2.280.000,00

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 28.080.000,00 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 163.650.000,00 8 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Rp 26.850.000,00

Rp 605.160.000,00



Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kasubbag. Perencanaan Keuangan

Kabupaten Tanah Bumbu, dan Pelaporan,

H. Ansyari Firdaus, S.Hut Deasy Suprihartiningsih, SE Penata Tk.I/III.d Penata/III.c NIP. 19750505 200312 1 022 NIP. 19751219 200804 2 001




bawah ini :


Jabatan : Kasubbid. Penilaian Kinerja Aparatur


Nama : M. Risdianadi, S.Hut.,MM













Kepala Bidang Pengembangan Kasubbid. Penilaian Kinerja Aparatur,

Aparatur,

M. Risdianadi, S.Hut.,MM Syaikul Ansari, SH Penata Tk.I Penata NIP. 19801127 200701 1 001 NIP. 19760906 201001 1 016




(1) (2) (3) (4)

1 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin

PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat

diselesaikan (Orang)

30 Orang


1 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Rp 63.000.000,00

Rp 63.000.000,00




Aparatur,

M. Risdianadi, S.Hut.,MM Syaikul Ansari, SH

Penata Tk.I Penata NIP. 19801127 200701 1 001 NIP. 19760906 201001 1 016

PER JANJIAN KINERJA

TAHUN 2017



bawah ini :

Nama : Sri Rahartati, SAP, MAP

Jabatan : Kasubbid. Penilaian Kinerja Aparatur
















Aparatur,

Abdul Khaliq, SE Sri Rahartati, SAP, MAP Penata Tk.I Penata Tk.I/III.d NIP. 19751213 200312 1 006 NIP. 19731225 199402 2 002




(1) (2) (3) (4)

1 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin

PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat

diselesaikan (Orang)

30 Orang


1 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Rp 63.000.000,00

Rp 63.000.000,00




Aparatur,

Abdul Khaliq, SE Sri Rahartati, SAP, MAP

Penata Tk.I Penata Tk.I/III.d NIP. 19751213 200312 1 006 NIP. 19731225 199402 2 002




bawah ini :

Nama : M. Arif Fakhruddin, S.Pd

Jabatan : Kasubbid. Diklat
















Aparatur,

M. Risdianadi, S.Hut.,MM M. Arif Fakhruddin, S.Pd Penata Tk.I Penata Muda Tk.I NIP. 19801127 200701 1 001 NIP. 19800510 200701 1 019




(1) (2) (3) (4)

1 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSD

Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim (Orang)

14 Orang

2


Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis (Orang)

40 Orang

3 Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional Bagi PNSD

Jumlah PNS yang mengikuti

diklat fungsional (Orang)

40 Orang



Rp 878.700.000,00

2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas

dan Fungsi Bagi PNS Daerah Rp 194.250.000,00

3 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD

Rp 346.100.000,00

Rp 1.419.050.000,00




Aparatur,

M. Risdianadi, S.Hut.,MM M. Arif Fakhruddin, S.Pd Penata Tk.I Penata Muda Tk.I NIP. 19801127 200701 1 001 NIP. 19800510 200701 1 019




bawah ini :

Nama : Al Husain Mardani, SE

Jabatan : Kasubbid. Diklat















Kepala Bidang Pengembangan Kasubbid. Diklat,

Aparatur,

Abdul Khaliq, SE Al Husain Mardani, SE Penata Tk.I Penata Muda Tk.I/III.b

NIP. 19751213 200312 1 006 NIP. 19830511 200701 1 005




(1) (2) (3) (4)


Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim (Orang)

14 Orang


Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional (Orang)

40 Orang


1 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi

PNSD Rp 878.700.000,00


Rp 346.100.000,00

Rp 1.224.800.000,00



Kepala Bidang Pengembangan Kasubbid. Diklat,

Aparatur,

Abdul Khaliq, SE Al Husain Mardani, SE

Penata Tk.I Penata Muda Tk.I/III.b NIP. 19751213 200312 1 006 NIP. 19830511 200701 1 005




bawah ini :

Nama : Sulhadi, S.Sos., M.IP

Jabatan : Kasubbid. Pengembangan Kompetensi















Kepala Bidang Pengembangan Kasubbid. Pengembangan Aparatur,

Aparatur,

M. Risdianadi, S.Hut.,MM Sulhadi, S.Sos., M.IP Penata Tk.I Penata Tk.I NIP. 19801127 200701 1 001 NIP. 19770503 200804 1 001




(1) (2) (3) (4)


Jumlah aparatur yang mendapatkan beasiswa

(Orang)

61 Orang

2 Tes Assesment Bagi PNSD Jumlah PNS yang mengikuti

assesment PNS (Orang) 50 Orang



Rp 2.265.850.000,00

2 Tes Assesment Bagi PNSD Rp 236.650.000,00

Rp 2.502.500.000,00



Kepala Bidang Pengembangan Kasubbid. Pengembangan Aparatur,

Aparatur,

M. Risdianadi, S.Hut.,MM Sulhadi, S.Sos., M.IP Penata Tk.I Penata Tk.I NIP. 19801127 200701 1 001 NIP. 19770503 200804 1 001




bawah ini :

Nama : Muspian Rusdi, SE

Jabatan : Kasubbid. Pengembangan Kompetensi















Kepala Bidang Pengembangan Kasubbid. Pengembangan

Aparatur, Kompetensi,

Abdul Khaliq, SE Muspian Rusdi, SE Penata Tk.I Penata Muda Tk.I/III.b

NIP. 19751213 200312 1 006 NIP. 19781203 201001 1 014




(1) (2) (3) (4)


Jumlah aparatur yang mendapatkan beasiswa

(Orang)

61 Orang

2 Tes Assesment Bagi PNSD Jumlah PNS yang mengikuti

assesment PNS (Orang) 50 Orang



Rp 2.265.850.000,00

2 Tes Assesment Bagi PNSD Rp 236.650.000,00

Rp 2.502.500.000,00



Kepala Bidang Pengembangan Kasubbid. Pengembangan

Aparatur, Kompetensi,

Abdul Khaliq, SE Muspian Rusdi, SE Penata Tk.I Penata Muda Tk.I/III.b NIP. 19751213 200312 1 006 NIP. 19781203 201001 1 014




bawah ini :

Nama : Budi Setiawan, S.Kom

Jabatan : Kasubbid. Pengembangan Karir dan Promosi















Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, Kasubbid. Pengembangan Karir dan

Promosi,

H. Ansyari Firdaus, S.Hut Budi Setiawan, S.Kom Penata Tk.I/III.d Penata Tk.I/III.d

NIP. 197500505 200312 1 022 NIP. 19800426 200804 1 004




(1) (2) (3) (4)

1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Jumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional

(Kali)

4 Kali

2 Seleksi Terbuka Jabatan Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan (Kali)

1 Kali


1

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir

PNS

Rp 21.800.000,00

2 Seleksi Terbuka Jabatan Rp 515.450.000,00

Rp 537.250.000,00




Promosi,

H. Ansyari Firdaus, S.Hut Budi Setiawan, S.Kom Penata Tk.I/III.d Penata Tk.I/III.d

NIP. 197500505 200312 1 022 NIP. 19800426 200804 1 004




bawah ini :

Nama : Budi Setiawan, S.Kom

Jabatan : Kasubbid. Pengembangan Karir dan Promosi
















Promosi,

Syaikul Ansari, SH Budi Setiawan, S.Kom Penata Penata Tk.I/III.d

NIP. 19760906 201001 1 016 NIP. 19800426 200804 1 004




(1) (2) (3) (4)

1 Seleksi Terbuka Jabatan Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan (Kali)

1 Kali


1 Seleksi Terbuka Jabatan Rp 515.450.000,00

Rp 515.450.000,00




Promosi,

Syaikul Ansari, SH Budi Setiawan, S.Kom

Penata Penata Tk.I/III.d NIP. 19760906 201001 1 016 NIP. 19800426 200804 1 004




bawah ini :

Nama : Sri Rahartati, SAP, MAP

Jabatan : Kasubbid. Mutasi Umum















Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, Kasubbid. Mutasi Umum,

H. Ansyari Firdaus, S.Hut Sri Rahartati, SAP, MAP

Penata Tk.I/III.d Penata Tk.I/III.d NIP. 19750505 200312 1 022 NIP. 19731225 199402 2 002




(1) (2) (3) (4)

1 Ujian Dinas bagi PNSD*)

Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (Orang)

40 Orang


1. Ujian Dinas bagi PNSD*) Rp 81.160.000,00

Rp 81.160.000,00



Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, Kasubbid. Mutasi Umum,

H. Ansyari Firdaus, S.Hut Sri Rahartati, SAP, MAP Penata Tk.I/III.d Penata Tk.I/III.d

NIP. 19750505 200312 1 022 NIP. 19731225 199402 2 002




bawah ini :

Nama : Ayub Barin, SHI.

Jabatan : Kasubbid. Pengadaan dan Pemberhentian















Kepala Bidang Pengadaan Kasubbid. Pengadaan dan

Pemberhentian dan Informasi, Pemberhentian,

Eddy Sukrhawardi, SH Ayub Barin, SHI.

Penata Tk.I/III.d Penata Tk.I/III.d

NIP. 19750403 200604 1 016 NIP. 19761104 200701 1 020




(1) (2) (3) (4)

1 Seleksi Penerimaan Calon PNS

Jumlah formasi CPNSD (Orang)

150 Orang

2 Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan karir

Pegawai ASN*)

Jumlah formasi dan pengembangan pegawai ASN

(Laporan)

1 Laporan


1 Seleksi Penerimaan Calon PNS Rp 472.875000,00

2 Penyusunan, Perencanaan, dan

Pengembangan karir Pegawai ASN*) Rp 87.650.000,00

Rp 560.525.000,00



Kepala Bidang Pengadaan Kasubbid. Pengadaan dan

Pemberhentian dan Informasi, Pemberhentian,

Eddy Sukrhawardi, SH Ayub Barin, SHI.





bawah ini :

Nama : Deasy Suprihartiningsih, SE

Jabatan : Kasubbid. Fasilitasi Profesi ASN















Kepala Bidang Pengadaan Kasubbid. Fasilitasi Profesi ASN,

Pemberhentian dan Informasi,

Eddy Sukrhawardi, SH Deasy Suprihartiningsih, SE

Penata Tk.I/III.d Penata NIP. 19750403 200604 1 016 NIP. 19751219 200804 2 001




(1) (2) (3) (4)

1 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah

bagi PNSD *)

Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI (Orang)

25 Orang


1. Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD *)

Rp 28.600.000,00

Rp 28.600.000,00





Eddy Sukrhawardi, SH Deasy Suprihartiningsih, SE

Penata Tk.I/III.d Penata NIP. 19750403 200604 1 016 NIP. 19751219 200804 2 001




bawah ini :

Nama : Hj. Sri Rosnawati, S.Sos

Jabatan : Kasubbid. Fasilitasi Profesi ASN

















Eddy Sukrhawardi, SH Hj. Sri Rosnawati, S.Sos





(1) (2) (3) (4)

1 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah

bagi PNSD *)

Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI (Orang)

25 Orang


1. Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD *)

Rp 28.600.000,00

Rp 28.600.000,00





Eddy Sukrhawardi, SH Hj. Sri Rosnawati, S.Sos

Penata Tk.I/III.d Penata Tk.I/III.d

NIP. 19750403 200604 1 016 NIP. 19710102 199303 2 007




bawah ini :

Nama : Christina Dewi Untari, ST

Jabatan : Kasubbid. Data dan Informasi















Kepala Bidang Pengadaan Kasubbid. Data dan Informasi,


Eddy Sukrhawardi, SH Christina Dewi Untari, ST

Penata Tk.I Penata Muda Tk.I NIP. 19750403 200604 1 016 NIP. 19760206 200604 2 028




(1) (2) (3) (4)

1 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Daerah

Jumlah pengembangan sistem informasi

kepegawaian (Sistem)

1 Sistem


1. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Rp 154.500.000,00

Rp 154.500.000,00





Eddy Sukrhawardi, SH Christina Dewi Untari, ST





bawah ini :

Nama : Fatmadi Anas, S.Pt

Jabatan : Kasubbid. Data dan Informasi

















Eddy Sukrhawardi, SH Fatmadi Anas, S.Pt





(1) (2) (3) (4)

1 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Daerah

Jumlah pengembangan sistem informasi

kepegawaian (Sistem)

1 Sistem


1. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Rp 154.500.000,00

Rp 154.500.000,00





Eddy Sukrhawardi, SH Fatmadi Anas, S.Pt


PENETAPAN KINERJA DAERAH ATAS RPJMD 2016-2021 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

No Tujuan Indikator Tujuan

Satuan

Kinerja

Sasaran Indikator Sasaran

Kinerja Awal

Periode RPJMD

(2015)

Target Kinerja

Kinerja Akhir

RPJMD (2021)

Kondisi Awal

(2015)

Kondisi Akhir (2021)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Mewujudkan

SDM aparatur yang

berkompeten dan profesional

Persentase Perwujudan

SDM Aparatur yang

berkompeten dan

profesional

% 90,13 100,00

Meningkatnya kapasitas dan kapabilititas sumber daya

aparatur

Persentase peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

90,13 23,27 41,36 60,23 79,10 100,00 100,00 100,00

% 88,25 100,00

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan

aparatur

Persentase pembinaan dan pengembangan

aparatur

88,25 25,64 43,10 61,18 80,07 100,00 100,00 100,00

Kepala Badan Kepegawaian Daerah


MAHRIYADI NOOR, S.Sos, MA

Pembina Tk.I

NIP. 19660118 198602 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)


TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Mewujudkan Sumber Daya

Manusia (SDM) Aparatur yang

Memiliki Kompetensi dan

Profesional

Meningkatnya kapasitas dan

kapabilitas sumber daya

aparatur

Prosentase peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Yang termasuk dalam indikator

prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yaitu:

Bidang Pengembangan

Aparatur

(Jumlah CPNS yang lulus diklat prajabatan/ Target Renstra) x 100%

Rekapitulasi data CPNS yang mengikuti dan lulus diklat prajabatan pada sub bid

diklat

(Jumlah PNS yang lulus diklat PIM/ Target Renstra) x 100%

Rekapitulasi data pejabat struktural yang mengikuti dan lulus diklat PIM pada sub

bid diklat

(Jumlah PNS yang lulus diklat teknis/

Target Renstra) x 100%

Rekapitulasi data PNS yang mengikuti dan

lulus diklat teknis pada sub bid diklat

(Jumlah PNS yang lulus diklat fungsional/ Target Renstra) x 100%

Rekapitulasi data PNS yang mengikuti dan lulus diklat fungsional pada sub bid diklat

Meningkatnya

pembinaan dan pengembangan

aparatur

Prosentase

pembinaan dan pengembangan

aparatur

Yang masuk dalam indikator prosentase pembinaan dan pengembangan aparatur terdiri dari:

Bidang Mutasi dan Promosi

(Jumlah pelantikan pejabat struktural dan

fungsional/ Target Renstra) x 100%

Rekapitulasi data pejabat struktural dan fungsional yang mengikuti pelantikan pada

sub bid mutasi dan promosi

(Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan/ Target Renstra) x 100%

Rekapitulasi data pejabat yang mengikuti lelang terbuka jabatan pada sub bid mutasi

dan promosi

(Jumlah PNS yang mengikuti dan lulus ujian dinas/ Target Renstra) x 100%

Rekapitulasi data PNS mengikuti ujian dinas pada sub bid mutasi dan promosi

(Jumlah formasi CPNSD / Target Renstra) x 100%

Rekapitulasi data calon peserta yang mendaftar dan lulus tes CPNS pada sub bid

pengadaan dan pemberhentian

Bidang Pengadaan Pemberhentian dan

Informasi

(Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)/ Target Renstra) x 100%

Database SIMPEG

(Jumlah seleksi calon praja IPDN/ Target

Renstra) x 100%

Rekapitulasi data calon praja IPDN pada

sub bid pengadaan dan pemberhentian

(Jumlah PNS yang mengikuti dan lulus Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI)) x 100%

Rekapitulasi peserta ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah pada sub

bid pengadaan dan pemberhentian

(Jumlah PNS yang mengikuti sumpah PNS/ Target Renstra) x 100%

Rekapitulasi data pns yang mengikuti sumpah PNS pada sub bid pemberhentian

dan pemberhentian

(Data Usulan Kebutuhan PNS/ Target Renstra) x 100%

Rekapitulasi usulan formasi pada sub bid pengadaan dan pemberhentian

(Jumlah PNS yang mengikuti test assesment/ Target Renstra) x 100%

Rekapitulasi data pejabat struktural yang mengikuti test assesment

Bidang Pengembangan

Aparatur

(Jumlah Pelanggaran disiplin PNS/ Target Renstra) x 100%

Rekapitulasi data PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

(Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas/ Target Renstra) x

100%

Rekapitulasi data PNS yang mendapat

bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Kepala Badan Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu


Pembina Tk.I

NIP. 19660118 198602 1 003

RENCANA KERJA TAHUNAN


TAHUN 2017

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN

TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang Memiliki

Kompetensi dan Profesional

Meningkatnya Kapasitas



Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

41,36%

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

Rp 762.650.000

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

Rp 878.700.000

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

Rp 194.250.000

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah

Rp 346.100.000

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Persentase Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

43,10%

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Rp 21.800.000

Seleksi Penerimaan Calon PNS Rp 472.875.000

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Rp 154.500.000

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Rp 63.000.000

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Rp 2.265.850.000

Ujian Kenaikan Pangkat dan

Penyesuaian Ijazah bagi PNSD *) Rp 28.600.000

Seleksi terbuka jabatan Rp 515.450.000

Ujian Dinas bagi PNSD Rp 81.160.000

Tes Assesment bagi PNSD Rp 236.650.000

Penyusunan, Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai ASN

Rp 87.650.000


Program Anggaran


Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur Rp 2.181.700.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rp 3.927.535.000,00

Total Anggaran Rp 6.109.235.000,00


Pembina Tk.I

NIP. 19660118 198602 1003

LAPORAN INTERIM TAHUN ANGGARAN 2017

PROGRAM KEGIATAN

KINERJA

PERSENTASE

ANGGARAN (Rp)

PERSENTASE

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 12 100,00% Rp 138.950.000,00 Rp 96.742.188,00 69,62%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

13 12 92,31% Rp 17.290.000,00 Rp 14.877.200,00 86,05%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12 12 100,00% Rp 149.180.000,00 Rp 148.429.000,00 99,50%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

77 77 100,00% Rp 28.000.000,00 Rp 28.000.000,00 100,00%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 12 100,00% Rp 82.536.750,00 Rp 82.536.750,00 100,00%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 12 100,00% Rp 29.199.500,00 Rp 29.199.500,00 100,00%

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 12 100,00% Rp 4.740.000,00 Rp 4.740.000,00 100,00%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

45 45 100,00% Rp 168.915.000,00 Rp 166.380.000,00 98,50%

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 24 24 100,00% Rp 2.160.000,00 Rp 2.160.000,00 100,00%

Penyediaan Makanan dan

Minuman 550 550 100,00% Rp 27.950.000,00 Rp 27.950.000,00 100,00%

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 22 34 154,55% Rp 162.750.000,00 Rp 162.040.566,00 99,56%

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

592 573 96,79% Rp 980.475.000,00 Rp 946.189.000,00 96,50%

Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

173 168 97,11% Rp 31.350.000,00 Rp 30.400.000,00 96,97%

Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

12 12 100,00% Rp 9.626.000,00 Rp 9.626.000,00 100,00%

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 1 100,00% Rp 201.500.000,00 Rp 200.350.000,00 99,43%

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 1 1 100,00% Rp 11.000.000,00 Rp 11.000.000,00 100,00%

Program Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya Aparatur


Prajabatan Bagi CPNSD 1 1 100,00% Rp 22.550.000,00 Rp 18.596.000,00 82,47%


Struktural Bagi PNSD 14 14 100,00% Rp 875.700.000,00 Rp 719.031.462,00 82,11%

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNSD

40 61 152,50% Rp 194.250.000,00 Rp 188.385.000,00 96,98%

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD

50 105 210,00% Rp 503.750.000,00 Rp 501.420.000,00 99,54%

Program

Pembinaan dan



9 11 122,22% Rp 72.980.000,00 Rp 58.360.000,00 79,97%

Seleksi Penerimaan Calon PNS 0 0 0,00% Rp -

Rp - 0,00%

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1 1 100,00% Rp 156.900.000,00 Rp 156.900.000,00 100,00%

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

15 54 360,00% Rp 30.600.000,00 Rp 27.600.000,00 90,20%

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

71 56 78,87% Rp 2.241.700.000,00 Rp 1.761.800.000,00 78,59%

Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD

40 55 137,50% Rp 43.600.000,00 Rp 43.600.000,00 100,00%

Seleksi Terbuka Jabatan 2 2 100,00% Rp 767.400.000,00 Rp 635.800.000,00 82,85%

Ujian Dinas bagi PNSD *) 13 13 100,00% Rp 16.600.000,00 Rp 16.600.000,00 100,00%

Tes Assesment Bagi PNSD 1 1 100,00% Rp 3.750.000,00 Rp 3.600.000,00 96,00%

Penyusunan, Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai

ASN

1 1 100,00% Rp 68.450.000,00 Rp 68.225.000,00 99,67%

Penataan Peraturan

PerUndang-undangan

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan PerUndang-undangan

5 1 20,00% Rp 31.821.000,00

Rp 20.343.750,00

63,93%




Pembina Tk.I

NIP. 19660118 198602 1 003

KESELARASAN KINERJA - OUTPUT - PENGANGGARAN


TAHUN ANGGARAN 2017

NO

SASARAN

STRAT

EGIS (SARGI

S)

SARGIS

BERORIENSTAS

I HASI

L (Y/T)

*)

IK SARGI

S

IK SAR

GIS BERK

UALITAS

(Y/

T)*)

IKU/

BU

KAN

IKU

NO

PROGRAM

PROGR

AM TERKA

IT DENGA

N SASAR

AN (Y/T)*)

KEGIATAN

KEGIA

TAN TERKA

IT DENGA

N SASAR

AN (Y/T)*)

ANGGARAN (Rp) 2017

KE

T URAIAN

PROG

RAM

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM

URAIAN KEGIATAN

SASARAN

KEGIATA

N

INDIKATOR SASARAN

KEGIATAN

TERKAIT TIDAK TERKA

IT

1

Mening

katnya Kapasitas dan Kapabil

itas Sumber Daya

Aparatur

Persent

ase Peningk

atan Kapasit

as Sumber

Daya

Aparatur

1

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya Aparat

ur

Meningkatnya

Kompetens

i Pegawai Berdasarkan Tingkat

Pendidikan

Persentase Peningkata

n Kompetens

i Pegawai Berdasarkan Tingkat

Pendidikan

Pendidikan dan

Pelatihan

Prajabatan bagi

CPNSD

PNS yang Memenu

hi

Persyaratan

Jumlah PNS yang

Mengikuti

Diklat Prajabatan

Rp 762.650.000

Pendidikan dan

Pelatihan Struktural bagi PNSD

PNS yang Memenu

hi Persyarat

an

Jumlah PNS yang

Mengikuti Kegiatan

Diklat PIM

Rp 878.700.000

Pendidikan dan

Pelatihan

Teknis Tugas dan Fungsi bagi

PNSD

PNS yang Memenu

hi Persyarat

an

Jumlah PNS

yang Mengikuti

Diklat Teknis

Rp 194.250.000

Pendidikan

dan Pelatihan

Fungsional bagi PNSD

PNS yang

Memenuhi

Persyaratan

Jumlah PNS yang

Mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan

Fungsional

Rp 346.100.000

2

Mening

katnya Pembin

aan dan

Pengembang

an Aparat

ur

Persent

ase Pembin

aan dan

Pengembangan Aparatu

r

2

Pembinaan dan

Penge

mbangan

Aparatur

Meningkat

nya Sumber

Daya Aparatur

yang Memiliki

Kompetensi

Presentase Sumber

Daya Aparatur

yang Memiliki

Kompetensi


PNS yang Memenu

hi Persyarat

an

PNS yang

Dilantik sebagai Pejabat

Struktural

dan Fungsional

Rp 21.800.000

Seleksi Penerimaa

n Calon

PNS

Masyarak

at Umum yang

Memenuhi

Persyaratan

Terlaksananya Seleksi

Penerimaan

Calon PNS

Rp 472.875.000

Pembangunan/

Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

Kasubbag Umpeg

SKPD

Jumlah Pengembang

an Program SIMPEG

Rp 154.500.000

Proses Penanganan Kasus-

Kasus Pelanggaran Disiplin

PNS

PNS yang Melakuka

n

Pelanggaran

Disiplin

Jumlah Kasus

Pelanggaran

Disiplin PNS yang dapat

Diselesaikan

Rp 63.000.000

Pemberian Bantuan

Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

PNS yang Memenu

hi Persyarat

an

Jumlah PNS yang

Mendapat

Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas

Rp 2.265.850.000

Ujian Kenaikan

Pangkat dan

Penyesuaian Ijasah

bagi PNSD

PNS yang

Memenuhi

Persyaratan

Jumlah PNS yang

Mengikuti Ujian

Kenaikan Pangkat dan

Penyesuaian Ijasah

Rp 28.600.000

Seleksi Terbuka Jabatan

Pejabat Eselon II

Jumlah Seleksi Lelang

Terbuka

Jabatan

Rp 515.450.000

Ujian Dinas bagi

PNSD

PNS yang Memenu

hi Persyarat

an

Jumlah PNS yang

Mengikuti Kegiatan

Ujian Dinas

Rp 81.160.000

Tes Assesment

bagi PNSD

PNS yang Memenu

hi

Persyaratan

Jumlah PNS yang

Mengikuti Kegiatan

Pengukuran Kompetensi Pegawai dan Ujian Dinas

Rp 236.650.000

Penyusunan,

Perencanaan dan

Pengembangan Karir Pegawai

ASN

Kasubbag Umpeg

dan

Kepegawaian

SKPD

Jumlah Formasi dan

Pengembangan Pegawai

ASN

Rp 87.650.000

JUMLAH

Rp 6.109.235.000 Rp -



Pembina Tk.I

NIP. 19660118 198602 1003

PENGUKURAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Tahun Anggaran : 2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI %

1

Meningkatnya kapasitas dan

kapabilititas sumber daya

aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

41,36 29,14 70,45%

2 Meningkatnya pembinaan dan

pengembangan aparatur

Persentase pembinaan dan pengembangan

aparatur 43,10 14,79 34,32%




Pembina Tk.I

NIP. 19660118 198602 1 003

MAHRIYADI NOOR, S.Sos.,MA -...

Documents

Transcript of MAHRIYADI NOOR, S.Sos.,MA -...