REGISTER RISIKO RS SEHAT AMAN TAHUN 2013

NO KATEGORI RISIKODAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN (x Risiko)

Sgt Ringan Ringan Sedang Berat Sgt Berat Sgt Jarang Jarang Kadang Sering Sgt Sering Sulit Agak Sulit Agak Mudah Mudah

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4I PELAYANAN (Patient care – related risk)

1 Terjadi alergi terhadap obat anasthesia √ √ 8 16

2 Gigi pasien lepas saat intubasi √ √ 6 24

3 Salah pasien, salah sisi, salah prosedur operasi √ √ 10 20

4 Luka bakar pada pasien saat penggunaan ESU

5 Infeksi luka operasi

6 Tertinggalnya benda asing (kasa/alat) dlm tubuh pasien post op

7 Tindakan di IGD, PKMRS dan Rawat Inap Gagal/tak tercapai8 Dikomplain pasien karena tindakan di IGD, PKMRS dan ranap9 Pelayanan lama di Lab, Inventaris, RM, Kasir, Farmasi

10 Salah transkribing (obat, harga, dosis dll) karena Prescribing error

11

12

13 Petugas tidak fokus / optimal karena lingkungan yang ramai

14

15

16

17

18

19

20

21 Risiko pasien jatuh

22 Keramik dinding yang lepas mencederai / jatuh menimpa yang lewat

SKOR RISIKO

RANKING RISIKO (utk Tindakan)

Salah pasien karena salah identifikasi (tempel stiker) di penunjang medis

Hasil tertunda / lama & komplain dari pelanggan karena alat pemeriksaan error

Timbul antrian dan informasi yang diterima pasien kurang nyaman loket penerimaan dan pengambilan hasil menyatu di Lab

Komunikasi dengan pasien kurang nyaman karena ruangan untuk lalulalang

Pelayanan terhambat dan waktu tunggu lama krn server/HIS/LIS error

Pelayanan di lab terhambat karena alat error, reagen kosong, kendala di jalan

Permintaan hasil per telpon menyita waktu petugas lab dan hasil kurang dapat dipertanggung jawabkan (salah ucap/baca)

Kerja petugas lab tak efektif karena order tak terjadwal, tidak terkirim, tidak teratur dan tidak terinput

Pasien lompat keluar kamar perawatan (bila di lantai atas dapat sebagai sarana untuk bunuh diri) karena jendela yang tidak aman

23

24 Terjadi INOS

25 Pasien / keluarga terkena aliran listrik

26 Pasien, keluarga & pengantar jatuh

27 Sulit evakuasi pasien karena pintu KM membuka kedalam

II ASET (Property-related risk)

1 Berkas RM rusak karena tempat penyimpanan bocor

2 Pasien kabur / kehilangan karena banyak pintu / jalan keluar

3

4 Bahan makanan tidak beku dan rusak

5

6 Bahan makanan terkontaminasi / kotor karena banyak debu

7 Kerusakan barang dan terkontaminasi karena tikus dan kecoa

8 Persediaan barang kosong

9

10 Inventarisasi tidak up date

11 Adanya barang Farmasi kadaluwarsa

12 Persediaan kurang / macet

13 Kehilangan data SDM (File)

14 Komputer tidak dapat masuk jaringan

15 Mesin server mati dan SIM error

16 Server semakin berat / penuh

17 Kehilangan data dari server bila terjadi kebakaran /korslet listrik

18 Alat pemeriksaan di lab error

19 Lingkungan kerja di lab tidak sehat

20 Specimen / hasil rusak karena tetesan air

21

22 Alat cepat rusak karena listrik sering mati, UPS tak berfungsi

23 Risiko INOS dan polusi (bau) karena sampah tanpa kontainer

24 Banjir/Air menggenang/Becek karena infrastruktur yang kurang baik

25 Kaca pecah karena bening tanpa peringatan / cedera

Kepala terbentur karena jarak pintu KM dengan tembok pembatas terlalu pendek / dekat

Kebakaran karena penyimpanan gas LPG, Kortsleting Listrik, AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar

Ruangan lembab dan tumbuh jamur karena sirkulasi udara kurang baik

Kehilangan barang/rusak karena ruangan yang mudah dimasuki/bocor

Terjadi kehilangan atau pasien kabur karena banyak pintu penghubung

III MEDIS (Medical staff-related risk)

1 Pengelolaan oleh Komite Medis XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

2

IV KARYAWAN (Employe-related risk)

1

2

3 Terpapar obat kemoterapi

4

5

6 Gangguan muskulo skeletal / HNP akibat posisi saat bekerja

7 Kelelahan / dehidrasi karena suhu ruangan tempat kerja yang panas

8

9 Tertimpa barang yang ditumpuk digudang

10 Terpapar / terkontaminasi bahan berbahaya

11 Bahaya radiasi penggunaan komputer

12 Terpapar preparat kuman di laboratorium

13 Kepala terantuk tembok / pembatas tangga yang rendah

14

15

V KEUANGAN (Financial Risk)

1

2 Pembayaran klaim lama karena tidak sesuai dengan benefitnya

3

4 Rekening tak tertagihkan ke pasien karena data tidak ter-input

VI LAIN - LAIN (Other risk)

1 Tuntutan hukum

Jatuh karena lantai licin, tangga yang curam serta tidak ada railing, serta keramik yang terlepas

Luka bakar pada petugas karena penggunaan alat listrik, kabel/stop kontak yang tidak sesuai ketentuan

Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait kabel yang tidak rapih

Tertusuk benda tajam / terkena cairan tubuh pasien karena prosedur APD atau penempatan sampah medis tidak pada tempatnya

Iritasi pada kulit, mata dan edema paru akibat terhirup bahan bahan kimia

Pengunjung / karyawan cedera karena kontur halaman yang tidak rata.

Tangan cedera / lecet karena keramik/tembok kamar mandi yang pecah

Klaim pasien tidak di tanggung karena pengisian resume tidak lengkap

Tagihan kontraktor tidak dibayar karena tidak kerjasama lagi, tagihan tidak lengkap

2 Tidak teradopsinya kepentingan RS dalam pembuatan PKS

3 Wan prestasi / ingkar janji dari PKS

4 PKS tidak seimbang antara vendor dan RS

5

VII KOMPLAIN

1

2 Fasilitas kurang memadai / perlu perbaikan

3

4

5

6

7 Pemeriksaan CT- scan terlalu lama

8 Petugas /perawat kurang ramah, sok tegas, yang senior/tua judes

Laporan keuangan melampaui batas waktu karena keterlambatan pengolahan data

Pendaftaran lama, Judes, kurang ramah dan penulisan nama yang salah

Staf Medis datang tidak tepat waktu, penjelasan kurang, tindakan medis dilakukan oleh perawat

Pelayanan Farmasi lama, petugas judes dan tidak ramah, penghitungan harga resep lama

Pelayanan penyediaan alat bedah berbelit, prosedur UGD perlu diperbaiki.

Penyelesaian rekening / Administrasi lama, informasi biaya tak jelas, prosedur pembayaran bolak-balik, pembayaran di kasir lama.