Revisi Desain E Book Risk Register...dokumen pendukung, atau melalui diskusi dan keputusan bersama 2...

E-BOOKBAGAN ALUR

Oleh : Riski Choirul Rahmawati

PENILAIANRISIKO

Pemerintah Kota Yogyakarta

* Sebagai bahan aktualisasi Diklat Dasar CPNS 2019

RISIKO

PENTINGNYAMANAJEMEN

RISIKO

Adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi yang dapat memberikan dampak negatif padapencaian tujuan intansi pemerintah (PP 60 Th 2008)

Untuk mengidentikasi dan mengukur level risiko

Untuk Menentukan tindakan terbaik dalam mengurangikemungkinan terjadinya risiko, memperkecil dampakyang ditimbulkannya (atau kedua-duanya)

Memastikan / menciptakan keyakinan bahwa sasaran perusahaan/instansi akan dapat dicapai

1

?

2

3


RISKMANAGEMENT

LANGKAH

01LANGKAH LANGKAH

01LANGKAH

03LANGKAH

01LANGKAH LANGKAH

01LANGKAH

05

PENETAPAN TUJUAN

1. Menentukan Skor Kemungkinan berdasarkan Tabel Skala Kemungkinan 2. Menentukan Skor Dampak berdasarkan Tabel Skala Dampak3. Menghitung Skor Status dengan rumus Skor Kemungkinan * Skor Dampak4. Menentukan kategori/peringkat risiko sesuai klasikasi

1. Menentukan Rencana Tindak Pengendalian2. Menentukan target waktu pelaksanaan tindak pengendalian3. Menentukan pejabat penanggung jawab pelaksanaan tindak pengendalian4. Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian

1. Menentukan kriteria risiko 2. Menentukan toleransi risiko3. Menentukan pernyataan risiko terhadap suatu kegiatan/aktivitas4. Menentukan penyebab risiko5. Menentukan dampak risikoIDENTIFIKASI RISIKO

ANALISIS RISIKO

IDENTIFIKASI CELAHPENGENDALIAN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN


PENILAIAN RISIKORisk Register

GOAL

TAHAPAN

1. Mengidentikasi pengendalian yang sudah ada2. Melakukan evaluasi tingkat efektivitas dari pengendalian yang sudah ada3. Mengidentikasi tindak pengendalian yang masih dibutuhkan


Tahapan Penilaian Risiko berdasarkan aturan Peraturan Walikota Yogyakarta No 32 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko dengan penyesuaian yang diperlukan

Catatan

1. Menentukan tujuan perangkat daerah2. Menentukan sasaran perangkat daerah3. Menentukan kegiatan pendukung4. Menentukan tujuan kegiatan

LANGKAH

01LANGKAH

01 02 04

Tujuan Perangkat Daerah

1 2 3 4 5

Tujuan perangkat daerah merupakan tujuan yang tertuang dalam Visi Misi Perangkat Daerah atau yang tertuang dalam Dokumen Renstra

Sasaran perangkat daerah merupakan sasaran yang tertuang dalam DokumenPerjanjian Kinerja

Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan KegiatanNo

FORM 1

Contoh Pengisian :

1

1. Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat

1. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Yogyakarta dalam penerimaan dan penyampaian informasi berupa aduan yang bersifat membangun

2. Mewujudkan sistem pengawasan yang berkemajuan dan dan transparan dengan melibatkan berbagai stakeholder dan elemen masyarakat


Seluruh kegiatan utama yang mendukungcapaian sasaran harus dimasukkan dalampenilaian risiko

Setiap kegiatan utama harus memilikitujuan, yang diketahui berdasarkandokumen pendukung, atau melaluidiskusi dan keputusan bersama

2 3 4


GOAL

PENETAPANTUJUAN1

IDENTIFIKASIRISIKO



MENENTUKAN KRITERIA RISIKO

MENENTUKAN TOLERANSI RISIKO

Menentukan tingkat ukuran dampak dan frekuensi yang dijadikan acuan dalam penentuan dan kategorisasi risiko.

Hasil output berupa tabel kriteria kemungkinan (tabel 1) dan tabel kriteria dampak (tabel 2) dengan penyesuaian

sesuai dengan kondisi masing-masing organisasi

Menentukan tingkatan umum risiko yang dapat diterima oleh manajemen/

pemilik risiko

Proses penentuan kriteria dan toleransi risiko didokumentasikan sebagai salah satu rangkaian proses penilaian risiko

1

2

Focus Group Discussion

Wawancaradan Kuisioner

Rapat Koordinasi

Teknik Lainnya

Rekap data kejadian yang telah lalu

2

IDENTIFIKASIRISIKO

Pernyataan Risiko

1. Waktu Contoh : Keterlambatan penyusunan soal ujian2. Kualitas Contoh : Kerusakan soal ujian3. Keselamatan Kerja Contoh : Kecelakan dalam proses pendistribusian soal

1. Finansial Contoh : Kerugian keuangan negara sejumlah 10 juta 2. Kinerja Contoh : Tidak tercapainya kinerja instansi3. Reputasi Contoh : Keluhan masyarakat atas pelayanan pemerintah

1. Man Contoh : Petugas kurang kompeten2. Money Contoh : Kurangnya dukungan anggaran3. Material Contoh : Stok barang tidak mencukupi4. Machine Contoh : Ruang ujian tidak sesuai standar5. Methode Contoh : Tidak ada SOP pelaksanaan ujian

1. Ideologi Contoh : Masuknya ideologi lain selain Pancasila2. Politik Contoh : Perubahan kepemimpinan pejabat politik baik di tingkat daerah maupun nasional3. Ekonomi Contoh : Krisis ekonomi4. Sosial Contoh : Gangguan dalam hubungan sosial masyarakat

5. Budaya Contoh : Masuknya budaya asing6. Pertahanan Contoh : Gangguan terhadap sistem pertahanan negara7. Keamanan Contoh : Pelanggaran hukum8. Alam Contoh : Terjadi bencana alam

Penyebab DampakNo

3 4 5



DIMENSI RISIKO

PENYEBAB INTERNAL (5M)

PENYEBAB EKSTERNAL

DAMPAK

Contoh Pengisian :

1. Sistem pengaduan masyarakat berbasis online belum dapat diakses oleh semua orang

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakatKota Yogyakarta terkait adanya sistempengaduan masyarakat berbasis online

Sistem pengaduan masyarakat tidak berfungsisecara optimal dalam meningkatkan pengawasan di Pemerintah Kota Yogyakarta

1 2 3 4

FORM 2

2

ANALISIS RISIKO

Uraian Risiko Skor Kemungkinan Skor Dampak Kategori RisikoSkor StatusNo

Contoh Pengisian :

1 2 3 4



No NoKriteria

KemungkinanKriteria

DampakDenisi Kriteria Kemungkinan

Tabel 1 Kriteria Kemungkinan Tabel 2 Kriteria Dampak

Denisi Kriteria Dampak

Kecil kemungkinan, tetapi tidak diabaikanMengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasimeskipun tidak signikan

JarangSekali

RendahSekali1 11 1

22

22

3 33 3

4 44 4

JarangRendah

Sering Tinggi

Sangat Sering Sangat Tinggi

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari nol

Probabilitas kurang dari 50%, tetapi masih cukup tinggi

Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun

Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun

Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasisecara cukup signikan

Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam 2 tahun

Kemungkinan terjadi >50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50 Sebagain tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan

Sebagain besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan

SkalaNilai

SkalaNilai

Uraian Risiko diisi sesuai dengan pernyataan risiko Skor status = Skor Kemungkinan x Skor Dampak

1. Sistem pengaduan masyarakat berbasis online belum dapat diakses oleh semua orang

Skor status 1-5 (Risiko Rendah) Skor status 6-10 (Risiko Sedang) Skor status 11-16 (Risiko Tinggi)

2 3 6 Sedang

FORM 3

1 2 3 4 5 6

3

IDENTIFIKASICELAH PENGENDALIAN

Uraian Risiko

Pengendalian

Yang Sudah Ada

Uraian E/KE/TE

Yang Masih Diperlukan KeteranganNo

1 2 3



Kriteria Efektivitas

Contoh Pengisian :

Uraian Risiko diisi sesuai dengan pernyataan risiko Keterangan berisi informasi tambahan yang berkaitan dengan tindak pengendalian

Berisi uraian tindak pengendalianyang sudah dilakukan Pengendalian yang masih diperlukan diisi

ketika pengendalian yang sudah ada masih tergolong kurang efektif atau tidak efektif,

No Kriteria Dampak Denisi Kriteria Dampak

Pengendalian yang ada sudah mampu mengurangi kemungkinan dan dampak dari suatu risikoEfektif1

2

3

Kurang Efektif

Tidak Efektif

Pengendalian yang sudah ada mampu mengurangi kemungkinan dan dampak dari suatu risiko dalam skala kecil

Pengendalian yang ada belum mampu mengurangi kemungkinan dan dampak dari suatu risiko

1.Sosialisasi penggunaan sistem pengaduan masyarakat berbasis online melalui website resmi Inspektorat Kota Yogyakarta

KE -Mengagendakan sosialisasi penggunaan sistem pengaduan masyarakat berbasis online secara langsung dengan mengundangperwakilan masyarakat Kota Yogyakarta

1 2 3 4 5 6

FORM 4

4

Sistem pengaduan masyarakat berbasis online belum dapat diakses oleh semua orang

Uraian Risiko

Uraian risiko diisi sesuaidengan pernyataan risiko

Uraian Rencana Tindak Pengendaliandiisi sesuai dengan kolom Pengendalianyang masih diperlukan

Uraian Rencana Tindak Pengendalian Target Waktu Penanggung

jawabKeteranganNo

Contoh Pengisian :


Berisi target waktu pelaksanaan RencanaTindak Pengendalian

1 2

3


RENCANA TINDAKPENGENDALIAN

Keterangan berisi informasi tambahan yang berkaitan dengan Rencana Tindak Pengendalian

Berisi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaanRencana Tindak Pengendalian

1.Sistem pengaduan masyarakat berbasis online belum dapat diakses oleh semua orang

Awal tahun

Pejabat PelaksanaKegiatan PPI

(Penelitian danPenelaahan Informasi)

Pelaksanaan minimal 1 kali dalam

1 tahun

Mengagendakan sosialisasi penggunaan sistem pengaduan masyarakat berbasis online secara langsung dengan mengundangperwakilan masyarakat Kota Yogyakarta

FORM 5

5

1 2 3 4 5 6

Catatan


Pemerintah Kota YogyakartaAKUMULASI

TABEL PENILAIAN RISIKO FORM 1 FORM 2 FORM 3 FORM 4 FORM 5

NO NamaKegiatan

TujuanKegiatan

PernyataanRisiko

Penyebab Dampak SkorKemungkinan

SkorDampak

SkorStatus

KategoriRisiko

Pengendalianyang

Sudah Ada

E/KE/TE

Rencana TindakPengendalian

yang MasihDibutuhkan

TargetWaktu

PenanggungJawab

PENETAPAN TUJUAN IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO IDENTIFIKASI CELAHPENGENDALIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

1

1

2 3 4

1) .......................... .............

2) .............

5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14

1 2 3 4 5

Masing-masing Kepala OPD menyampaikan dokumen Penilaian Risiko kepada Inspektorat paling lambat akhir bulan Oktober untuk rencana kegiatan dan anggaran tahun berikutnya sebagai bahan pendukung Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Revisi Desain E Book Risk Register...dokumen pendukung, atau melalui diskusi dan keputusan bersama 2...

Documents

Transcript of Revisi Desain E Book Risk Register...dokumen pendukung, atau melalui diskusi dan keputusan bersama 2...