LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) RSUD RA ... · Pada tahun 1978 Rumah Sakit dipindahkan...

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP) RSUD RA. KARTINI

KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LKjIP RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,

atas segala rahmat dan hidayahNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) tahun 2018 RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dapat selesai tepat

pada waktunya.

Dasar Penyusunan LKjIP ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi/Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai perwujudan pertanggung jawaban

Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara sebagai SKPD.

LKjIP ini disusun atas capaian kinerja program/kegiatan RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 yaitu Program Pelayanan

Kesehatan yang meliputi Kegiatan Pelayanan Kesehatan di RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara.

Atas selesainya penyusunan LKjIP ini kami mengucapkan terima

kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikannya.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih kurang sempurna, harapan

kami saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak demi untuk

penyempurnaannya.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LKjIP RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 ii

Akhirnya LKjIP ini sebagai acuan kegiatan RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara di tahun mendatang dan semoga LKjIP ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jepara, Mei 2019

DIREKTUR RSUD RA KARTINI

KABUPATEN JEPARA

Dr. DWI SUSILOWATI, M.Kes

Pembina Utama Musda

NIP. 19610525 198912 2 001

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LKjIP RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………....................................... i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………… iii

BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………………….. 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………….. 1

1.2 Dasar Hukum …………………………………………………………… 2

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………….. 4

1.4 Gambaran Umum RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara ………………………………………………………………………

4

1.5 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ………. 8

1.6 Isu Strategis RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara …. 14

BAB II. PERENCANAAN KINERJA .………………………………………… 15

2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 …………………. 15

2.2 Rencana Strategis …….……………………………………………. 16

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2018…….……………………….. 21

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………. 37

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ……………………………………. 37

3.2 Tujuan dan Sasaran ………………………………………………. 38

3.3 Realisasi Anggaran …………………………………………………. 59

BAB IV. PENUTUP ………………………………………………………………… 63

4.1 Umum …………………………………………………………………….. 63

4.2 Simpulan ………………………………………………………………… 60

4.3 Strategi …………………………………………………………………… 63

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LKjIP RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 iv

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LKjIP RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan

kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau

kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas

instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam

rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga

berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat

pendorong terwujudnya good governance serta alat kontrol dalam


rangka pencapaian tujuan dan sasaran guna kesejahteraan

masyarakat.

Dalam rangka memenuhi amanat dari Peraturan Presiden RI

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara menyusun media

pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara Tahun 2018 berdasarkan pada indikator (input, Output,

Outcomes dan Benefits) yang diharapkan dapat memberikan

informasi mengenai kinerja RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200

Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr

47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan


Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 tahun 2012

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah

Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Jepara Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2010 tentang


Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD RA. Kartini Kabupaten

Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor

360);

16. Keputusan Bupati Jepara Nomor 267 Tahun 2008 tentang

Penetapan RSU RA. Kartini sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018 adalah

sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara selama kurun waktu 1 (satu)

tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan penyusunan LKjIP sebagai salah satu alat untuk

mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja RSUD

RA Kartini Kabupaten Jepara. Identifikasi keberhasilan,

permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi

sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai

proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara melalui perbaikan pelayanan publik.

1.4 Gambaran Umum RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

1. Sejarah Singkat

Keberadaan Rumah Sakit di Jepara berawal dari sebuah Balai

Pengobatan kecil yang memfungsikan bangunan sekolah untuk anak-

anak Belanda, ningrat dan priyayi termasuk RA Kartini, RA Kardinah

dan RA Rukmini. Bangunan yang terletak di sebelah timur alon-alon

Jepara tersebut kosong karena telah terbangun gedung sekolah baru

di sebelah barat alon-alon (sekarang SMP Negeri 1 Jepara) karena


Balai Pengobatan tersebut merupakan satu-satunya lembaga

pelayanan kesehatan di Jepara, sehingga banyak pengunjungnya,

terutama penderita malaria maka Balai Pengobatan tersebut

ditingkatkan menjadi Consultatie Buereau atau sejenis Rumah Sakit.

Pada awalnya Rumah Sakit dipimpin oleh dokter asing (Belanda, India

dan Italia), kemudian dipercayakan pada dr. Soeleman, lalu dr.

Soenardi hingga awal kemerdekaan pada tahun 1962 Rumah Sakit

dipimpin oleh putra daerah yaitu dr. Hamidun yang harus kerja keras

karena dengan peralatan yang sangat sederhana dan hanya dibantu

oleh petugas non medis yang sangat kurang. Kemudian

kepemimpinan silih berganti dengan direktur dr. Ang Swie Giem, dr.

Budiman, dr. Suyudi, dr. Kuncoro, dr. Sri Murtanto, dan dr. Agustinus

Subandijo. Pada tahun 1978 Rumah Sakit dipindahkan ke lokasi baru

yang lebih prospektif di Jl. Wachid Hasyim Kelurahan Bapangan

Kecamatan Jepara. Semula Rumah Sakit ini hanya bernama Rumah

Sakit Umum Daerah Tingkat II.

Sejak peringatan satu abad hari lahirnya RA Kartini yaitu

tanggal 21 April 1979, berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah

RA. Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara. Awal pemberian

nama dari RSUD menjadi RSUD RA. Kartini Jepara muncul dari pihak

Rumah Sakit sendiri dengan alasan untuk mengenang jasa Pahlawan

Nasional Wanita asal Jepara Raden Ajeng Kartini sekaligus

meneruskan perjuangannya. Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini

Jepara adalah Rumah Sakit Umum Daerah type B non Pendidikan

ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :

499/MENKES/SK/III/2000 tanggal 30 Maret 2000.

Kedudukan, Susunan Organisasi dan tugas pokok RSUD RA.

Kartini Jepara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Jepara Nomor 10 Tahun 2010, kemudian diperbaharui dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 6

Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58

Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Penjabaran Tugas dan

Fungsi RSU RA Kartini Kabupaten Jepara. Status BLUD RSUD RA


Kartini Jepara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta dengan Surat

Keputusan Bupati Jepara Nomor 267 Tahun 2008 tanggal 31

Desember 2008 tentang Penetapan RSU Kartini Jepara sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD).

2. Gambaran Umum RSUD RA Kartini Jepara

a. Status Kepemilikan : Pemerintah Kabupaten Jepara

b. Kelas Rumah Sakit : Kelas B Non Pendidikan

c. Luas Tanah : 32.000 m2

d. Luas lantai Bangunan : 29.508 m2

e. Fasilitas Listrik : - PLN 555 KVA

- PLN 131 KVA

- PLN 345 KVA

- PLN 131 KVA

- Generator 500 KVA

- Generator 1250 KVA

f. Fasilitas Air : Sumur Artetis negatif 4 Unit

g. Fasilitas Gas : Sentral Oksigen (95%)

h. Fasilitas pengolahan limbah : IPAL

i. Komunikasi : - 1 ( satu ) Unit PABX

- 3 Nomor saluran telepon lokal (0291)

591175, 591118, 593286

- No. Saluran Fax. 0291591145

- Email: [email protected]

j. Peralatan : Peralatan Medik dan Non Medik

k. Transportasi : 4 Ambulance, 4 mobil operasional,

dan 4 sepeda motor


3. Keuangan

KEGIATAN TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN TAHUN

2018

SILPA TA 2017 2.450.258.012

PENERIMAAN

1. Pendapatan BLU 148.000.000.000 157.314.609.575

a. Jasa layanan 147.227.143.000 156.009.966.015

b. Lain-lain pendapatan yang sah 772.857.000 1.304.643.560

2. Gaji (APBD Kab) 28.402.812.000 28.425.758.876

3. Pengadaan alat medis & non

medis (DAK)

4.765.757.000 4.765.757.000

TOTAL 181.168.569.000 189.988.311.077

BELANJA

1. Gaji (APBD) 28.402.812.000 28.425.758.876

2. Pengadaan alat medis & non

medis (DAK)

4.765.757.000 4.765.757.000

3. Kegiatan BLUD TA 2018 150.450.258.000 152.207.807.177

TOTAL 183.618.827.000 184.881.508.679

Pembiayaan TA 2018 5.000.000.000

SILPA 2018 12.557.060.410

Utang pada pihak III 53.895.000

Kesalahan pencatatan oleh bank 53.158

SISA KAS TA 2018 12.610.902.252

Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat SILPA (Selisih Lebih

Penggunaan Anggaran) tahun 2018 sebesar Rp. 12.557.060.410,- dengan

rincian sebagai berikut :

- SILPA s/d tahun 2017 Rp. 2.450.258.012,-

- Penerimaan tahun 2018 Rp. 189.988.311.077,- +

Rp. 192.438.569.089,-

- Belanja tahun 2018 Rp. 184.881.508.679,- –

Rp. 7.557.060.410,- +

- Pembiayaan tahun 2018 Rp. 5.000.000.000,- +


- Sisa Anggaran/ SILPA 2018 Rp. 12.557.060.410,-

1.5 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14

Tahun 2016. RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dipimpin oleh

seorang Direktur (esselon II B) yang membawahi beberapa

Pejabat Struktural dan Fungsional. Maka sebagai penjabaran

Pasal 38 ayat (1), diterbitkan, Peraturan Bupati Jepara Nomor 58

Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010, tentang Penjabaran Tugas

dan Fungsi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara.

a. PEJABAT STRUKTURAL

Direktur : dr. Dwi Susilowati, M.Kes

Wadir Umum dan Keuangan : Muh Ali, S.Kep, MM.Kes

Wadir Pelayanan : dr.Bambang Dwipo S,M.Kes

Kabag. Umum : Mujoko, SH.MH

Subbag. Tata Usaha : Umrotun, SH, MH

Subbag. Kepegawaian : Sih Dinar Mundi R, SH, MM

Subbag. Rumah Tangga : Ana P,SH,MM

Kabag. Bina Program dan Hukum: Hadi Sarwoko,SKM,MM.Kes

Subbag. Program dan Evaluasi : Slamet Noor Riyadi, AMKL

Subbag. Hukum & Humas : Karnoto, SE, MM

Subbag. SIMRS & Promosi : Kariyoto, S.Kep, MM

Kabag. Keuangan : Himawan M. DP, SE, MH

Subbag. Anggaran & Mob.Dana : Yuliana W, SE

Subbag. Perbendaharaan : Sarsito, SH

Subbag. Akunt. & Verifikasi : Anik Liftiana, SKM

Kabid. Pelayanan : dr. Sukmawati Kangiden

Seksi Pelayanan I : Edy susilo, S.Kep

Seksi Pelayanan II : Sulih Raharjo, S.Kep


Kabid. Keperawatan : Sri Rahayu, S.Kep, MM

Seksi Keperawatan I : Abdul Hamid, S.Kep, Ns

Seksi Keperawatan II : Sri Wahyuni, S.Kep

Kabid. Penunjang Medik : Nur Cholis, S.Kep, Ns

Seksi Penunjang I : dr. Pujianto Basuki, MMR

Seksi Penunjang II : Dwi Prasetyowati, S.Kep

2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara

mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan

rawat inap, rawat jalan dan Gawat Darurat.

b. Fungsi

RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara mempunyai fungsi :

a. Perencanaan, pengembangan dan evaluasi

b. Pelayanan medis

c. Pelayanan penunjang medis dan non medis

d. Pelayanan dan asuhan keperawatan

e. Pelayanan rujukan

f. Pendidikan dan pelatihan

g. Penelitian dan pengembangan

h. Pengelolaan administrasi umum dan keuangan

3. Jumlah Pegawai

Berdasarkan data dari Bagian Umum RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara Tahun 2018, Pegawai di RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara berjumlah 883 orang dengan komposisi sebagai berikut :


NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN KEADAAN

Laki-laki

Perempuan

TENAGA KESEHATAN

1. TENAGA MEDIS

1.1 Dokter Umum 10 13

1.2 Dokter PPDS - -

1.3 Dokter Spesialis Bedah 2 1

1.4 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2 2

1.5 Dokter Spesialis Kesehatan Anak 1 2

1.6 Dokter Spesialis Obsgyn 4 -

1.7 Dokter Spesialis Radiologi 1 1

1.8 Dokter Spesialis Onkologi Radiasi - -

1.9 Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir - -

1.10 Dokter Spesialis Anesthesi 2 1

1.11 Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 1

1.12 Dokter Spesialis Jiwa - 2

1.13 Dokter Spesialis Mata - 2

1.14 Dokter Spesialis THT - 3

1.15 Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin - 1

1.16 Dokter Spesialis Kardiologi 1 -

1.17 Dokter Spesialis Paru 2 -

1.18 Dokter Spesialis Saraf 2 -

1.19 Dokter Spesialis Bedah Saraf - -

1.20 Dokter Spesialis Bedah Orthopedi 1 -

1.21 Dokter Spesialis Urologi - -

1.22 Dokter Spesialis Patologi Anatomi - 1

1.23 Dokter Spesialis Forensik 1 -

1.24 Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik 1 -

1.25 Dokter Spesialis Bedah Plastik - -

1.26 Dokter Spesialis Ked. Olah Raga - -

1.27 Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik - -

1.28 Dokter Spesialis Parasitologi Klinik - -

1.29 Dokter Spesialis Parasitologi Klinik - -

1.30 Dokter Spesialis Gizi Medik - -

1.31 Dokter Spesialis Farma Klinik - -

1.32 Dokter Subspesialis Bedah Digestif 1 -

1.33 Dokter Subspesialis Onkologi - 1


1.34 Dokter Gigi - 2

1.35 Dokter Gigi Spesialis 1 -

1.36 Dokter/Dokter Gigi MHA/MARS - -

1.37 Dokter/Dokter Gigi S2/S3 Kes Masy - -

1.38 S3 (Dokter Konsultan) - -

2. TENAGA PARA MEDIS

2.1 S3 Keperawatan - -

2.2 S2 Keperawatan - -

2.3 S1 Keperawatan 6 18

2.4 S1 Profesi Ners 43 68

2.5 D4 Keperawatan 3 1

2.6 Perawat Vokasional / D3 Keperawatan

74 143

2.7 Perawat Spesialis

2.8 Pembantu Keperawatan

2.9 S3 Kebidanan

2.10 S2 Kebidanan

2.11 S1 Kebidanan / D4 Kebidanan 7

2.12 D3 Kebidanan 60

2.13 D1 Kebidanan - -

3. TENAGA KESEHATAN LAIN

3.1 S3 Farmasi / Apoteker

3.2 S2 Farmasi / Apoteker 1

3.3 D3 Farmasi 2 8

3.4 S1 Farmasi 1 3

3.5 S1 Profesi Apoteker 3 8

3.7 AKAFARMA

3.8 Analisa Farmasi

3.9 Asisten Apoteker / SMF 1 8

3.10 ST Lab Kimia Farmasi

3.11 D3 - Analis Farmasi dan Makanan - 1

3.12 Tenaga Kefarmasian Lainnya


4.1 S3 - Kesehatan Masyarakat - -

4.2 S3 – Epidemiologi - -

4.3 S3 – Psikologi - -

4.4 S2 - Kesehatan Masyarakat - -

4.5 S2 – Kesehatan Lingkungan 1 -

4.6 S2 – Epidemiologi - -

4.7 S2 - Biomedik - -



4.9 S1 - Kesehatan Masyarakat 5 11


4.11 S1 Profesi Psikologi - 3

4.12 D3 - Kesehatan Masyarakat - -

4.13 D3 – Sanitarian 2 1

4.14 D1 - Sanitarian - -


5.1 S3 - Gizi / Dietisien - -

5.2 S2 - Gizi / Dietisien - 1

5.3 S1 - Gizi / Dietisien 1 -

5.4 D4 - Gizi / Dietisien - -

5.5 Akademi / D3 - Gizi / Dietisien 2 4

5.6 D1 - Gizi / Dietisien - -

5.7 Tenaga Gizi Lainya - -

6 TENAGA KESEHATAN LAIN

6.1 S1 Fisio Terapi - -

6.2 D3 Fisio Terapi 2 3

6.3 D3 Okupasi Terapi 1 -

6.4 D3 Terapi Wicara - 1

6.5 D3 Orthopedi - -

6.6 D3 Akupuntur - -

6.7 D3 Kesehatan Gigi - 1

6.8 Tenaga Keterapian Fisik Lainnya - -

7 TENAGA KESEHATAN LAIN

7.1 D4 Fisika Medik - -

7.2 D3 Teknik Gizi - -

7.3 D3 Teknik Radiologi & Radio Terapi 4 2

7.4 D4 Teknik Radiologi & Radio Terapi 1 -

7.5 D3 Refraksionis Optisien - 1

7.6 D3 Perekam Medis 3 6

7.7 D3 Teknik Elektromedik 3 -

7.8 D3 Analisa Kesehatan 1 16

7.9 D4 Analisa Kesehatan 1 3

7.10 D3 Informasi Kesehatan

7.11 D3 Kardiovaskular

7.12 D3 Orthotik Prostetik 1 -

7.13 D1 Teknik Bank Darah 2 -

7.14 Teknisi Gigi

7.15 Tenaga IT dengan teknologi Nano


7.16 Teknisi Patologi Anatomi

7.17 Teknisi Kardiovaskuler

7.18 Teknisi Elektromedis

7.19 Akupuntur Terapi

7.20 Tenaga Keterapian Fisik Lainnya

TENAGA NON KESEHATAN

8. DOKTORAL

8.1 S3 Biologi

8.2 S3 Kimia

8.3 S3 Ekonomi / Akuntansi

9. PASCA SARJANA

9.1 S2 Biologi

9.2 S2 Kimia

9.3 S2 Ekonomi/Akuntansi/Management 2 6

9.4 S2 Management Kesehatan 3 1

9.5 S2 Hukum 2 1

9.6 S2 Teknik

9.7 Pasca Sarjana Lainnya (S2) 1 -

10 SARJANA

10.1 Sarjana Biologi 1 -

10.2 Sarjana Kimia

10.3 Sarjana Ekonomi 1 8

10.4 Sarjana Manajemen 3 9

10.5 Sarjana Akuntansi - 2

10.6 Sarjana Administrasi

10.7 Sarjanan Hukum 6 2

10.8 Sarjana Teknik 2 2

10.9 Sarjana Kes. Sosial

10.11 Sarjana Fisika

10.12 Sarjana Teknik Informatika 2 -

10.13 Sarjana Komputer 1 -

10.14 Sarjana Teknis Mesin 1 -

10.15 Sarjana Teknik Nuklir - 1

10.16 Sarjana Komunikasi 1 -

10.17 Sarjana Sosiologi - 1

10.18 Sarjana Lainnya (S1) 5 5

11 D4

11.1 D4 Akuntansi - -

11.2 D4 Teknik Nuklir 1 -

11.3 Komputerisasi Akuntansi 1


12 D3

12.1 D3 Teknik Informatika - 1

12.2 D3 Perpajakan - 1

12.3 D3 Perikanan 1 -

12.4 D3 Komputer Manajemen Informatika 1 -

12.5 D3 Manajemen - 1

12.6 Manajemen Informatika 1 2

12.7 D3 Manajemen Perkantoran - 1

12.8 D3 Kearsipan - 1

12.9 D3 Lainnya 1

13 SMU SEDERAJAT DAN DI BAWAHNYA

13.1 SMA/SMU 101 58

13.2 SMK 5 5

13.3 SLTA Keperawatan Gigi - 2

13.4 SMP 13 4

13.5 SPK - 1

13.6 SD 3 1

Total 354 529

Total Laki-laki + Perempuan 883

1.6 Isu Strategis RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018

Analisis kinerja pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

yang tercantum dalam pencapaian kinerja pelayanan SKPD,

dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis

pembangunan Kabupaten Jepara dalam menghadapi permasalahan

dan tantangan pembangunan. Sehingga isu-isu pembangunan yang

faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran

serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan

dalam rencana kerja tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara antara lain adalah :

1. Tersedianya kualitas sumber daya manusia rumah sakit yang

kompeten;

2. Penerapan softskill untuk membangun budaya kerja yang

berorientasi pada pasien (patient care centre);


3. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD

RA Kartini Kabupaten Jepara;

4. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait pelayanan Rawat

Inap kelas III gratis;

5. Pelaksanaan pelayanan belum tepat waktu di beberapa

instalasi/unit/KSM;

6. Jumlah sumber daya manusia yang kurang di beberapa

instalasi/unit/KSM;

7. Daya saing pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan swasta

yang semakin ketat;

8. Bertambahnya rumah sakit.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP).

2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 :

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja

Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja

Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian

kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan suatu organisasi.

2.2 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh

instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan

strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan

pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Instansi

pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya


peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun

2018 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 dan Peraturan

Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Bisnis

Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-

2022.

Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah RA

Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022 merupakan penjabaran

visi, misi, tujuan dan sasaran serta memuat cara pencapaian tujuan

dan sasaran berupa strategi dan program pada Rumah Sakit Umum

Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara.

2.2.1. Visi dan Misi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan menggerakkan

roda organisasi Rumah Sakit, maka RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

memiliki visi dan misi sesuai dengan Keputusan Bupati Jepara Nomor

209 Tahun 2009 tentang Penetapan Visi dan Misi RSUD RA Kartini

Jepara sebagai berikut :

a. Visi: “ Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan dan Pelayanan

Rujukan ”

Selanjutnya, dalam rangka menciptakan kesamaan persepsi di

antara para pemangku kepentingan (stakeholders) tentang substansi

visi Kabupaten Jepara untuk tahun 2018-2022, maka diperlukan

adanya penjelasan makna filosofis setiap alternatif visi tersebut

sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Visi RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara, maka dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :

1 Menyelenggarakan Pelayanan Prima


Berfokus pada memberikan pelayanan kesehatan yang diberikan

secara paripurna dan terpadu kepada lapisan masyarakat

sehingga pasien akan merasa puas dengan pelayanan Rumah

Sakit.

2 Mengembangkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Berfokus pada upaya membangun sumber daya manusia (SDM)

rumah sakit yang profesional meliputi knowledge, skills dan

akuntable.

3 Mengembangkan Pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat

Berpartisipasi mengembangkan pendidikan, pelatihan dan

pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan rumah sakit

pendidikan utama dan institusi pendidikan yang dapat

meningkatkan mutu pelayanan.

4 Melengkapi Sarana Prasarana sesuai Perkembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

Mengembangkan sarana prasarana mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, hal tersebut sebagai acuan untuk

meningkatkan kinerja Rumah Sakit sehingga dapat meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

5 Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor

Misi kelima difokuskan pada peningkatan kerjasama dengan unit

kerja yang terkait dengan tujuan agar unit kerja terkait (pihak

ketiga) dapat menanamkan modal usaha atau jasanya sehingga

menguntungkan kedua belah pihak.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai upaya pencapaian

visi dan misi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018-

2022 adalah sebagai berikut:

a. Misi Pertama Menyelenggarakan pelayanan prima


Tujuan 1.1 : memberikan pelayanan secara paripurna dan

terpadu sehingga pasien akan merasa puas.

Sasaran 1.1.1 terciptanya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat termasuk pasien tidak mampu,Indikator :

- Meningkatnya proses pelayanan terhadap konsumen

(pengadaan obat dan perbekalan RS)

- Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Pemeliharaan alkes

dan sarpras RS)

- Meningkatnya proses pelayanan kepada konsumen

(pelayanan Gizi)

- Meningkatnya pelayanan kesehatan (jasa pelayanan)

- Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Pengadaan

Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Meningkatnya kinerja rumah sakit (pengembangan

akreditasi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara)

- Tercapainya kegiatan operasional teknis kantor RS

(operasional teknis kantor)

- Terwujudnya pengendalian kinerja RSUD RA Kartini Jepara

Kabupaten Jepara (mendukung kegiatan dewas dan

penyusunan laporan keuangan BLUD)

- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan

dan kunjungan rumah sakit (roadshow dan pembuatan

media promosi dan multimedia)

- Meningkatkan mutu layanan (pemeliharaan kebersihan)

- Meningkatnya akuntabilitas publik (penyusunan

perencanaan dan evaluasi)

- Meningkatkan infrastruktur pelayanan (pemeliharaan dan

operasional ambulance dan mobil jenazah)

- Meningkatnya infrastruktur pelayanan (pengadaan sarana

prasarana perkantoran RS, pemeliharaan gedung & alat

kantor)


- Teralokasinya rencana anggaran dan pendapatan RS

(Penyusunan RBA)

- Meningkatnya mutu pelayanan (pengadaan linen)

b. Misi Kedua Mengembangkan Profesionalisme Sumber Daya

Manusia

Tujuan 2.1 : meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pelayanan Rumah Sakit.

Sasaran 2.1.1 Terciptanya kualitas Sumber Daya Manuasia

yang memadai dan profesional, Indikator :

- Terbayarnya honor, SPPD dan penginapan serta kebutuhan

teknis keuangan (Teknis administrasi keuangan)

- Tercukupinya gaji pegawai (Gaji dan tambahan

penghasilan)

c. Misi Ketiga Mengembangkan pendidikan, penelitian dan

pengabdian masyarakat

Tujuan 3.1 : meningkatkan pendidikan dan pengabdian

masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia

Sasaran 3.1.1 terpenuhinya kualitas pendidikan, pengabdian

masyarakat yang bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan

utama dan institusi pendidikan guna meningkatkan pelayanan

terhadap masyarakat/pelanggan, indikator :

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM RSUD RA. Kartini

Kabupaten Jepara (peningkatan SDM RS)

d. Misi Keempat Melengkapi sarana prasarana sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Tujuan 4.1 : pengembangan sarana prasarana mengikuti

perkembangan IPTEK.

Sasaran 4.1.1 Tersedianya sarana prasarana Rumah Sakit

yang canggih untuk peningkatan kinerja pelayanan. Indikator:

- Melengkapi sarana dan prasarana sesuai IPTEK (Pengadaan

alat medis dan non medis)


- Menunjang kebutuhan data yang cepat dan tepat

(Pemeliharaan dan pengembangan SIMRS)

- Meningkatkan infrastruktur pelayanan (finishing pagar

depan, pembuatan ruang diskusi dan penataan area parkir)

- Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Pembelian dan

pensertifikatan tanah)

- Meningkatnya infrastruktur pelayanan (Pembangunan

Gedung Instalasi Penunjang Central Oksigen, Central

Suction Pump, Central Tekanan Udara & Central N2)

- Meningkatkan pelayanan pasien (Perbaikan Jaringan lsitrik)

- Meningkatkan infrastruktur pelayanan (review masterplan)

- Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Pengadaan

konsultan gedung IBS lanjutan)

- Meningkatkan pelayanan rekam medis (Digitalisasi

dokumentasi rekam medis)

- Melengakapi sarana prasarana menuju rumah sakit pendidikan

(Pengadaan alkes RS bersumber DAK)

e. Misi kelima Meningkatkan kerjasama lintas sektor

Tujuan 5.1 : peningkatan kerjasama dengan unit terkait agar

menanamkan modal usaha/jasanya.

Sasaran 5.1.1 Terwujudnya kerjasama lintas sektor yang

menguntungkan kedua pihak,Indikator :

- Terlaksananya kebutuhan pelayanan dari kejadian luar biasa serta

terwujudnya safety (Menunjang pelayanan kesehatan,

kemitraan dan kejadian luar biasa)

- Meningkatnya kepuasan pelanggan (kegiatan kehumasan

dan perpustakaan).

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2018 :

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Jepara tahun 2018

mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja


Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, dan dokumen Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, serta dokumen

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. RSUD

RA Kartini Kabupaten Jepara menggunakan Penetapan Kinerja Tahun

2018 dengan uraian sebagai berikut :

Sasaran 1.1.1 “Terciptanya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat termasuk pasien tidak mampu”, terdiri dari 15

indikator sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Satuan Target

Tahun 2018

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya proses pelayanan

terhadap konsumen

item

kebutuhan

obat 1411,

kebutuhan

alkes 651,

kebutuhan

laborat 246,

kebutuhan

bahan rontgen 16, kebutuhan

gas medis 8,

kebutuhan

bahan lain –

lain 142

2 Meningkatkan infrastruktur pelayanan (pemeliharaan alkes dan

sarpras RS)

Bulan 12

3 Meningkatnya proses pelayanan

kepada konsumen

Macam 84 makanan

kering, 84

makanan

basah,

31 lain-lain bahan, 2

bbm, 8

extra fooding

4 Meningkatnya pelayanan kesehatan Bulan 12

5 Meningkatnya infrastruktur

pelayanan (pengadaan pelayan

an kesehatan dan keselamatan kerja

Buah

15 tabung isi

APAR ABC

powder, 5


(k3)

dos

Pasang

Pasang

Pasang

Pcs

Set

pcs

pcs

psg

pkt

set

pcs

tabung isi

APAR HFC,

74 sarung

tangan

plastik,

85 Sarung tangan tahan

asam,

50 sandal

ruang,

45 sepatu

boot,

40 scoret

plastik tebal,

37 avian kit,

ear muf,

10 kacamata

google, 20 sandal

khusus ruang

gizi,

1 fire alarm,

10 helm

keselamatan,

2 sabuk oksigen

6 Meningkatnya kinerja rumah

sakit

Bulan 12

7 Tercapainya kegiatan operasional

teknis kantor

Bulan 12

8 Terwujudnya pengendalian

kinerja RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara

Bulan 12

9 Meningkatnya pemahaman

masyarakat terhadap kesehatan dan

kunjungan rumah sakit

Exp

Exp

Exp

Exp

Pkt

Pkt

Kali

Pkt

Pkt

5000 leaflet,

2000 kalender

dinding,

500 kalender

meja,

200 bulletin

2000 pkt

mandi,

35 pembuatan

tempat media

promosi, 15 sponsor

event,

10 x-banner,

1 kegiatan


Buah

kali

Pkt

Karnaval,

100 buku

agenda kerja,

1 neonbox,

1 pkt

pembuatan media

promosi

10 Meningkatnya mutu layanan Pkt

Jenis

Pkt

kali

1 alat

kebersihan,

22 bahan

kebersihan, 1jasa

outsourcin

g

kebersihan,

54

outsourcin

g cleaning

service

gedung

rawat

jalan,

90 outsourcin

g cleaning

service

gedung

rawat inap,

81

outsourcin

g cleaning

service

gedung

pendukung

pelayanan

dan doorlop,

45

outsourcin

g cleaning

service

taman,

halaman

dan

pengumpul

sampah,


kg

300 jasa

pembakara

n limbah

B3 non

infeksius,

60.000 jasa

pembakara

n limbah

B3

infeksius

11 Meningkatnya akuntabilitas publik dokumen

pkt

5,

1 forum SKPD


pelayanan (pemeliharaan dan

operasional ambulance dan mobil

jenazah)

bulan

12


pelayanan (pengadaan sarana

prasarana perkantoran RS

pemeliharaan gedung & alat kantor)

Jenis

Pkt

Pkt

Pkt

42 pengadaan

barang jasa &

jasa pendukung

pelayanan,

7 perlengkapan

kantor, 17 meubelair,

15 peralatan

rumah tangga,

1 alat – alat

studio,

15

pemeliharaan

gedung &

bangunan,

1 pkt

pembuatan

peluncur linen

dan peluncur sampah diblok

PICU NICU,

1 pkt

pengadaan lift

barang loundry,

1 pkt perbaikan

jaringan IPAL

14 Teralokasinya rencana anggaran dan

pendapatan RS

bulan 12


sasaran 2.1.1 Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia yang

memadai dan profesional, terdiri dari 2 indikator sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Satuan

Target

Tahun

2018

(1) (2) (3) (4)

1 Terbayarnya honor, SPPD, dan

penginapan serta kebutuhan teknis

keuangan

Bulan 12

15 Meningkatnya mutu pelayanan Pkt

buah

stel

buah

1 korden &

sekat bahan

plastik,

25 baju pasien

biru muda,

65 baju seruni, 15 baju klinik

nyeri,

25 baju ker

ja IBS,

60 baju kerja

IPSRS,

50 duk besar,

100 duk kecil,

50 duk lubang,

50 jas operasi

standar,

50 jasmet perawat,

30 steik laken,

60 handuk

pasien,

300 waslap,

800 sprei karet,

700 selimut

lurik,

700 sarung

bantal,

86 perlak,

700 bantal,

20 guling, 20 topi,

20 kasur,

100 tali fixasi



Target

Tahun

2018

(1) (2) (3) (4)

2 Tercukupinya gaji pegawai Bulan 13

Sasaran 3.1.1 Terpenuhinya kualitas pendidikan, pengabdian

masyarakat yang bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan utama dan institusi pendidikan guna meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat/pelanggan, terdiri dari 1 indikator sebagai berikut :


Target

Tahun 2018

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatkan kuantitas dan

kualitas SDM RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara

org

org

pkt

org

org

kl

kl

kl

1000

pakaian

dinas,

54 seragam

duty

manager,

3 pakaian

pengibar

bendera, 1 analisis

beban kerja

dan analisis

jabatan,

100 diklat

fungsional,

30 diklat

manajerial,

10 in house

training,

3

pembinaan

PNS, 4

pembinaan

non PNS


Sasaran 4.1.1 Tersedianya sarana prasarana Rumah Sakit yang

canggih untuk peningkatan kinerja pelayanan, sebanyak 10 indikator

sebagai berikut :


Tahun 2018

(1) (2) (3) (5)

1 Melengkapi sarana dan prasarana sesuai

IPTEK

Paket 13 lain –

lain biaya

barang dan jasa,

9 alat

laboratoriu

m,

8

peralatan

rumah

tangga,

22 alat

kedoktera

n umum,

4 alat

kedokteran Ruang

IMC,

10 alat

kedoktera

n bedah,

2 alat

kedoktera

n dalam,

15 alat

kedoktera

n PICU,

8 alat kedoktera

n IGD,

2 alat

kedoktera

n THT,

3 alat

kedoktera

n paru,



Tahun 2018

(1) (2) (3) (5)

9 alat

kedoktera

n bedah digestif

dan mulut,

2 alat

kesehatan

fisioterapi

2 Menunjang kebutuhan data yang cepat dan

tepat

buah

rool

buah

rool

buah

botol

25 tinta

ribbon

badgy,

2800 rool

kertas

label etiket

pasien,

775 ribbon

label,

30

keyboard,

30 mouse, 10000

kartu

barcode

pasien,

21 toner,

15 refil

tinta

toner,

1420

thermal

rool paper,

20 power

supply, 70

flashdisk,

40

catridge,

40 tinta

100 ml

hitam,

40 tinta



Tahun 2018

(1) (2) (3) (5)

buah

pkt

set

unit

pkt

100 ml

warna,

100 tinta epson

warna,

150 tinta

epson

hitam,

1

pemelihar

aan

computer,

1 setting

instalasi

server, 1

pemelihar

aan

hotspot,

1

pemelihar

aan

database

dan

software

(update),

1 tool kit ,

14 PC, 4 printer

label,

4 printer

thermal,

4 printer

dot

matrik,

6 printer

laserjet,

14 printer,

9 monitor,

5 laptop, 1 software

original



Tahun 2018

(1) (2) (3) (5)

pkt

buah

pkt

unit

pkt

(anti

virus),

1 penambah

an

line/jaring

an,

5 hardisk

elsternal,

3 UPS,

5 acces

point high

power,

1 OS win

server 2016 16

core, rack

server &

option,

UPS/power

back up,

SMB

server

rack,

3 android,

1 back up

laporan

keuangan

3 Meningkatkan infrastruktur pelayanan

(finishing pagar depan, pembuatan ruang

diskusi dan pentaan area parkir)

Pkt 1 finishing

pagar

depan,

1

penataan

interior aula

menjadi

ruang

diskusi,

1

penataan

area parkir

4 Meningkatkan infrastruktur pelayanan Pkt 1



Tahun 2018

(1) (2) (3) (5)

(pembelian dan pensertifikatan tanah)

5 Meningkatnya infrastruktur pelayanan

(pembangunan gedung instalasi penunjang

central oksigen, central suction pump,

central tekanan udara, & central N2)

Pkt 1

6 Meningkatkan pelayanan pasien Pkt 1


(Review Masterplan)

Pkt 1


(Pengadaan konsultan gedung IBS

lanjutan)

Pkt 1

9 Meningkatkan pelayanan rekam medis Pkt 1 scanner

data

rekam

medis in

aktif,

1 biaya

pemusnah

an

dokumen rekam

medis in

aktif

10 Melengakapi sarana prasarana menuju

rumah sakit pendidikan

set 1 x-ray

fluoroscop

y,

1 endoscopy

rigid


menguntungkan kedua pihak,sebanyak 2 indikator sebagai

berikut :


Tahun 2017

(1) (2) (3) (5)

1 Terlaksananya kebutuhan pelayanan dari Bulan 12



Tahun 2017

(1) (2) (3) (5)

kejadian luar biasa serta terwujudnya

safety

2 Meningkatnya kepuasan pelanggan Bulan 12

Untuk pencapaian sasaran diatas didukung Progam dan kegiatan

dengan anggaran dan perincian sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/

SUB KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

(1) (2) (3)

Program pelayanan

kesehatan

1. Kegiatan pelayanan

kesehatan

Rp.150.450.258.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.1 pengadaan obat dan

perbekalan RS

Rp. 48.200.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.2 pemeliharaan alkes dan

sarana prasarana RS


dari dana BLUD

100%

1.3 pelayanan Gizi RS Rp. 4.700.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.4 pengadaan alat medis dan

non medis


dari dana BLUD

100%

1.5 jasa pelayanan Rp. 46.271.800.000 Sumber anggaran


dari dana BLUD

100%

1.6 menunjang pelayanan

kesehatan, kemitraan dan

kejadian luar biasa

Rp. 131.200.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.7 pengembangan akreditasi Rp. 100.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.8 Pengadaan pelayanan

kesehatan keselamatan

kerja (K3)


dari dana BLUD

100%

1.9 operasional teknis kantor Rp. 5.237.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.10 Penyusunan laporan

keuangan BLUD dan

kegiatan Dewan Pengawas


dari dana BLUD

100%

1.11 Pemeliharaan dan

penegmbangan SIMRS


dari dana BLUD

100%

1.12 Kegiatan kehumasan dan

perpustakaan


dari dana BLUD

100%

1.13 Roadshow dan pembuatan

media promosi multi media


dari dana BLUD

100%

1.14 Peningkatan SDM Rp. 1.470.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD


100%

1.15 Pemeliharaan kebersihan

RS


dari dana BLUD

100%

1.16 penyusunan perencanaan

dan evaluasi


dari dana BLUD

100%

1.17 teknis administrasi

keuangan


dari dana BLUD

100%


operasional ambulance dan

mobil jenazah


dari dana BLUD

100%

1.19 Pengadaan sarana

prasarana perkantoran RS,

pemeliharaan gedung dan

alat kantor


dari dana BLUD

100%

1.20 Penyusunan RBA Rp. 30.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.21 Finishing pagar depan,

pembuatan ruang diskusi dan penataan area parkir


dari dana BLUD

100%

1.22 pembelian dan

pensertifikatan tanah


dari dana BLUD

100%

1.23 Pengadaan linen Rp. 600.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%


1.24 Pembangunan Gedung

Instalasi penunjang

(Central oksigen, central

suction pump, central

tekanan udara & central

N2)


dari dana BLUD

100%

1.25 Perbaikan jaringan listrik Rp. 488.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.26 Review masterplan Rp. 140.000.000 Sumber anggaran

dari dana BLUD

100%

1.27 Pengadaan konsultan

pembangunan gedung IBS

lanjutan


dari dana BLUD

100%

1.28 Digitalisasi dokumentasi

rekam medis


dari dana BLUD

100%

2. Gaji dan tambahan

penghasilan


dari dana APBD

100%

3. Pengadaan alkes RS Rp. 4.765.757.000 Sumber anggaran

dari dana APBD

Propinsi 100%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari

suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam

waktu satu tahun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas

Kinerja RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018 ini disusun

dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan,

sasaran, kebijakan, program, yang tertuang dalam Rencana Strategis

Bisnis RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKjIP RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara Tahun 2018 ini menyajikan data capaian kinerja

setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen rencana kinerja RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Indikator

kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan

meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil

(outcome).

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan

Program/kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja.

Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal

tahun melalui perencanaan kinerja (Performance Plan). Selanjutnya

pada akhir tahun 2018 target kinerja tersebut dibandingkan dengan

realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (Performance Gap).

Selanjutnya selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan

strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (Perfomance

Improvement).


Dalam pemberian penilaian tingkat capaian kinerja setiap

indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang

dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

No Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Lebih dari 100 % Sangat baik

2 75 % sampai 100 % Baik

3 55 % sampai 75 % Cukup

4 Kurang dari 55 % Kurang

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan 1.1 : memberikan pelayanan secara paripurna dan

terpadu sehingga pasien akan merasa puas, dengan sasaran

sebagai berikut :

Sasaran 1.1.1 terciptanya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat termasuk pasien tidak mampu.

Tolok ukur capaian sasaran strategis 1.1.1 : terciptanya

peningkatan derajat kesehatan masyarakat termasuk pasien

tidak mampu, terdiri dari 15 indikator :

1. Meningkatnya proses pelayanan terhadap konsumen

(pengadaan obat dan perbekalan RS)

2. Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Pemeliharaan alkes

dan sarpras RS)

3. Meningkatnya proses pelayanan kepada konsumen

(pelayanan Gizi)

4. Meningkatnya pelayanan kesehatan (jasa pelayanan)

5. Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Pengadaan Pelayanan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

6. Meningkatnya kinerja rumah sakit (pengembangan akreditasi

RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara)


7. Tercapainya kegiatan operasional teknis kantor RS

(operasional teknis kantor)

8. Terwujudnya pengendalian kinerja RSUD RA Kartini Jepara

Kabupaten Jepara (mendukung kegiatan dewas dan

penyusunan laporan keuangan BLUD)

9. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan

dan kunjungan rumah sakit (Roadshow dan pembuatan

media promosi dan multimedia)

10. Meningkatkan mutu layanan (pemeliharaan kebersihan)

11. Meningkatnya akuntabilitas publik (penyusunan perencanaan

dan evaluasi)

12. Meningkatkan infrastruktur pelayanan (pemeliharaan dan

operasional ambulance dan mobil jenazah)

13. Meningkatnya infrastruktur pelayanan (pengadaan sarana

prasarana perkantoran RS, pemeliharaan gedung & alat

kantor)

14. Teralokasinya rencana anggaran dan pendapatan RS

(Penyusunan RBA)

15. Meningkatnya mutu pelayanan (pengadaan linen)

Pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1.1.

Terciptanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat termasuk pasien

tidak mampu

No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017

Tahun 2018 Target

Akhir

RPJMD

Th.201

8

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir

RPJMD Target Realisasi

%

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatnya proses

pelayanan

terhadap

konsumen

macam/item obat

1395

1411 1033 73,21


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017

Tahun 2018 Target

Akhir RPJMD

Th.201

8

%

Capaian Thd.Trg

t Akhir


% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Macam/item

alkes

664

651 530 81,41

Macam/item

bahan laborat

164

246 164 66,66

macam/item

rontgen

7

16 10

62,50

Macam oksigen/gas

medis

7 8 8 100,00

Macam bahan lain - lain

112 115 60 52,17

2 Meningkatkan infrastruktur

pelayanan

(pemeliharaan

alkes dan sarpras RS)

Bulan

12 12 12 100,00

3 Meningkatnya proses

pelayanan

kepada

konsumen

Macam makanan

kering

84

84 84 100,00

Macam

makanan basah

83 84 84 100,00

Macam lain –

lain biaya bahan

33 31 31 100,00

Macam extra fooding

7 8 8 100,00

4 Meningkatnya

pelayanan

kesehatan

Bulan

12 12 12 100,00

5 Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan (pengadaan

pelayanan

kesehatan dan

keselamatan

kerja (K3)

Tabung isi

APAR ABC

powder

43 15 15 100,00

Tabung isi

APAR HFC

5 5 100,00

Dos sarung

tangan plastik

75 74 74 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017

Tahun 2018 Target

Akhir RPJMD

Th.201

8

%

Capaian Thd.Trg

t Akhir


% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pasang sarung

tangan karet

panjang

50 -

Pasang sarung

tangan tahan

asam

80 85 79 92,94

Pasang sandal

ruang

80 50 50 100,00

Pasang sepatu

boot

50 45 40 88,88

Pcs scoret

plastik tebal

58 40 40 100,00

Set avian kit 81 37 37 100,00

Pkt kotak APD 10 -

Pcs kacamata

google 16 10 10 100,00

Pcs sabuk

oksigen 100 2 2 100,00

Set helm

keselamatan &

tempatnya

0 10 10 100,00

Pkt fire alarm 1 1 1 100,00

pcs ear muf 6 6 100,00

psg sandal khusus ruang

gizi

20 20 100,00

6

Meningkatnya kinerja rumah

sakit

Bulan 12 12 12 100,00

7 Tercapainya

kegiatan

operasional teknis kantor

Bulan 12 12 12 100,00

8 Terwujudnya pengendalian

kinerja RSUD

RA Kartini

Kabupaten Jepara

Bulan 12 12 12 100,00

9 Meningkatkan

pemahaman

Exp leflet 4500 5000 5000 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017

Tahun 2018 Target

Akhir RPJMD

Th.201

8

%

Capaian Thd.Trg

t Akhir


% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

masyarakat

terhadap

kesehatan dan kunjungan

rumah sakit

Buah kalender 2000 2000 2000 100,00

Exp kalender meja

500 500 500 100,00

Paket mandi

2500 2000 2000 100,00

Paket

pembuatan media promosi

15 35 35 100,00

Buah spanduk/banne

r

200 10 10 100,00

Exp bulletin 0 200 0 0,00

Kali sponsor event

15 15 15 100,00

Buah buku agenda

100 100 100 100,00

Paket kegiatan karnaval

1 1 1 100,00

Buah kamera 1 -

Buah trypod 1 -

Buah flash

camera

1 -

kali neon box - 1 1 100,00

pkt pembuatan media promosi

1 1 100,00

10 Meningkatkan mutu layanan

Paket alat kebersihan

1 1 1 100,00

Jenis bahan kebersihan

26 22 22 100,00

Paket jasa outsourcing

kebersihan

4 1 1 100,00

kali outsourcing

cleaning service

gedung rawat

jalan

54 54 100,00

kali outsourcing

cleaning service

gedung rawat inap

90 90 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017

Tahun 2018 Target

Akhir RPJMD

Th.201

8

%

Capaian Thd.Trg

t Akhir


% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kali outsourcing

cleaning service

gedung gedung pendukung

pelayanan &

doorlop

81 81 100,00

kali outsourcing

cleaning service

taman, halaman dan

pengumpul

sampah

45 45 100,00

Paket jasa

pembakaran

limbah B3 non

infeksius

1 -

kg jasa

pembakaran limbah B3 non

infeksius

300 0 0,00

Paket jasa

pembakaran

limbah B3

infeksius

1

kg jasa

pembakaran

limbah B3 infeksius

60.000 60.000 100,00

11 Meningkatkan akuntabilitas

publik

Dokumen 4 5 5 100,00

Paket forum

SKPD

1 1 0 0,00

12 Meningkatkan

infrastruktur pelayanan

(pemeliharaan

dan operasional

ambulance dan mobil jenazah)

Bulan 12 12 12 100,00

13 Meningkatkan infrastruktur

pelayanan

(pengadaan

sarana

perkantoran RS, pemeliharaan

gedung & alat

kantor)

jenis pengadaan

barang jasa &

jasa pendukung

pelayanan

41 42 41 97,61

jenis 10 7 7 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017

Tahun 2018 Target

Akhir RPJMD

Th.201

8

%

Capaian Thd.Trg

t Akhir


% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

perlengkapan

kantor

jenis meubelair 24 17 13 76,47

jenis peralatan

rumah tangga

18 15 15 100,00

jenis alat – alat

studio

3 1 1 100,00

jenis

pemeliharaan &

bangunan

7 15 15 100,00

pkt pembuatan

kusen

alumunium

ruang anyelir

1 -

pkt pondasi

mesin genset

1 -

pkt pembuatan

peluncur linen dan peluncur

sampah diblok

PICU NICU

1 0 0,00

pkt pengadaan

lift barang

loundry

1 0 0,00

pkt perbaikan

jaringan IPAL

1 0 0,00

14 Teralokasinya

rencana

anggaran dan pendapatan RS

Bulan 12 12 12 100,00

15 Meningkatnya mutu layanan

Paket korden & sekat bahan

plastik

1 1 1 100,00

Lb sprei karet 500 800 800 100,00

Buah sarung bantal

500 700 700 100,00

Buah bantal bayi padat

10

Buah tutup incubator

10

Buah selimut

lerek

75

Buah washlab 3000 3000 3000 100,00

Buah jas

operasi

overlapping

460


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017

Tahun 2018 Target

Akhir RPJMD

Th.201

8

%

Capaian Thd.Trg

t Akhir


% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Buah jas

laborat ungu

muda

42

Stel baju kerja

loundry

24

Stel baju kerja

CSSD lengan panjang

10

Stel baju kerja IBS hijau

80 25 25 100,00

Stel baju pasien

seruni hijau mencolok

60 65 65 100,00

Buah bantal dewasa

101 700 700 100,00

Buah tali fixasi 101 100 100 100,00

Buah handuk

tangan putih

150

Buah duk besar 360 50 50 100,00

Buah duk kecil 260 100 100 100,00

Buah kasur

busa

40

Buah guling

kecil padat

20

Pasang bantal

tangan

25

Buah baju pasien biru

muda

100 25 25 100,00

Buah perlak 50 86 85

98,83

stel baju klinik

nyeri

15 15 100,00

stel baju kerja

IPSRS

60 59 98,33

buah jas

operasi standar

50 50 100,00

buah steik

laken

30 30 100,00

buah handuk

pasien

60 60 100,00

buah selimut lurik

700 700 100,00

buah perlak 86 86 100,00

buah guling 20 20 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017

Tahun 2018 Target

Akhir RPJMD

Th.201

8

%

Capaian Thd.Trg

t Akhir


% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

buah topi 20 20 100,00

buah kasur 20 20 100,00

Jumlah Rata-rata 90,46

Capaian kinerja pada sasaran Strategis 1.1.1: Terciptanya

peningkatan derajat kesehatan masyarakat termasuk pasien tidak

mampu. Dari 15 indikator kinerja capaiannya 90,46 atau tercapai

dengan kategori Baik.

Tujuan 2.1 : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pelayanan rumah sakit, dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran 2.1.1 Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang

memadai dan profesional,

Tolok ukur capaian sasaran strategis 2.1.1 Terciptanya kualitas

sumber daya manusia yang memadai dan profesional terdiri dari

2 indikator :

1. Terbayarnya honor, SPPD dan penginapan serta kebutuhan

teknis keuangan (teknis administrasi keuangan)

2. Tercukupinya gaji pegawai (gaji dan tambahan penghasilan)



Tabel 2.1.


Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai dan Profesional

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi

Th.2017

Tahun 2018 Target

Akhir

RPJMD

Th.2018

%

Capaian Thd.Trgt

Akhir


% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terbayarnya honor, SPPD dan

penginapan serta

kebutuhan teknis

keuangan

Bulan 12 12 12 100,00

2 Tercukupinya gaji

pegawai

Bulan 13 13 13 100,00

Jumlah

100,00

Capaian kinerja pada sasaran Strategis 2.1.1: Terciptanya kualitas

sumber daya manusia yang memadai dan profesional. Dari 2 indikator

kinerja capaiannya 100,00 atau tercapai dengan kategori Baik.

Tujuan 3.1 : meningkatkan pendidikan dan pengabdian

masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia

Sasaran 3.1.1 Terpenuhinya kualitas pendidikan, pengabdian

masyarakat yang bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan

utama dan institusi pendidikan guna meningkatkan pelayanan

terhadap masyarakat/pelanggan

Tolok ukur capaian sasaran strategis 3.1.1 Terpenuhinya kualitas

pendidikan, pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan

rumah sakit pendidikan utama dan institusi pendidikan guna

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat/pelanggan terdiri

dari 1 indikator :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM RSUD RA Kartini

Jepara (Peningkatan SDM RS)



Tabel 3.1.


Terpenuhinya kualitas pendidikan, pengabdian masyarakat yang

bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan utama dan institusi

pendidikan guna meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat/pelanggan

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Th.2017

Tahun 2018 Target

Akhir RPJMD

Th.2018

% Capaian

Thd.Trgt

Akhir


%

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara

Org diklat

fungsional

56 100 91 91,00

Org diklat

manajerial

30 30 30 100,00

Kali in

house

training

10 10 10 100,00

Kali pembinaan

PNS

3 3 0 0,00

Kali

pembinaan

pegawai Non PNS

4 4 4 100,00

Kali

outbond/characterbu

ilding

1 -

Orang

biaya general

check up

790 -

Stel

sragam

character building

881 -

org

pakaian

dinas

1000 1000 100,00


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi

Th.2017

Tahun 2018 Target Akhir

RPJMD

Th.2018

%

Capaian

Thd.Trgt

Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

org

seragam duty

manager

54 54 100,00

org

pakaian pengibar

bendera

3 3 100,00

pkt

analisis

beban kerja dan

analisis

jabatan

1 1 100,00

Jumlah 87,88

Capaian kinerja pada sasaran Strategis 3.1.1: Terpenuhinya kualitas

pendidikan, pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan

rumah sakit pendidikan utama dan institusi pendidikan guna

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat/pelanggan. Dari 1

indikator kinerja capaiannya 87,88 atau tercapai dengan kategori Baik.

Tujuan 4.1 : Pengembangan sarana prasarana mengikuti

perkembangan IPTEK

Sasaran 4.1.1 Tersedianya sarana prasarana Rumah Sakit yang

canggih untuk peningkatan kinerja pelayanan

Tolok ukur capaian sasaran strategis 4.1.1 Tersedianya sarana

prasarana Rumah Sakit yang canggih untuk peningkatan kinerja

pelayanan terdiri dari 10 indikator :

1. Melengkapi sarana dan prasarana sesuai IPTEK (Pengadaan alat

medis dan non medis)

2. Menunjang kebutuhan data yang cepat dan tepat (Pemeliharaan

dan pengembangan SIMRS)


3. Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Finishing pagar depan,

pembuatan ruang diskusi dan penataan area parkir)

4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Pembelian dan

pensertifikatan tanah)

5. Meningkatnya infrastruktur pelayanan (pembangunan gedung

instalasi penunjang central oksigen, central suction pump,

central tekanan udara & central N2)

6. Meningkatkan pelayanan pasien (Perbaikan Jaringan lsitrik)

7. Meningkatkan infrastruktur pelayanan (review masterplan)

8. Meningkatkan infrastruktur pelayanan (Pengadaan konsultan

gedung IBS lanjutan)

9. Meningkatkan pelayanan rekam medis (Digitalisasi dokumentasi

rekam medis)

10. Melengakapi sarana prasarana menuju rumah sakit pendidikan

(Pengadaan alkes RS bersumber DAK)



Tabel 4.1.


Tersedianya sarana prasarana Rumah Sakit yang canggih untuk peningkatan

kinerja pelayanan

No Indikator Kinerja

Satuan Realisasi Th.2017

Tahun 2018 Target

Akhir RPJMD

Th.2018

% Capaian

Thd.Trg

t Akhir


%

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Melengkapin

srana prasarana sesuai IPTEK

Pkt/Ite

m /

kebutuhan

barang

& jasa

1 13 13 100,00

Pkt/Ite

m alat

kedokteran

umum

1 22 19 86,36

Pkt/Ite

m alat

kedokte

ran THT

1 2 2 100,00

Pkt/Ite

m alat kedokte

ran

laborato

rium

1 9 9 100,00

Pkt/Ite

m alat kedokte

ran

dalam

1 2 2 100,00

Pkt/Ite

m alat

kedokte

ran bedah

1 10 10 100,00

Pkt/Item alat

kedokte

ran

obsgyn

1 -

Pkt/Ite

m alat kedokte

ran

rehab

medik

1 -


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017


RPJMD

Th.2018

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Item

alat rumah

tangga

1 8 8 100,00

Set

jaringan

gas

medis

1 -

Pkt alat

pemerik

saan psikolog

i

1 -

Pkt alat

terapi

wicara

1 -

Pkt alat

ortosis

protesis

1 -

Pkt alat

kedokteran

mata

1 -

Pkt alat

kedokte

ran gigi

1 -

Pkt alat

kedokte

ran

penyakit anak

1 -

Pkt alat kedokte

ran

penyakit

saraf

1 -

item

alat kedokte

ran

ruang

IMC

4 3 75,00

item

alat

kedoteran PICU

15 11 73,33

item alat

kedokte

8 6 75,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017


RPJMD

Th.2018

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ran IGD

item

alat

kedokteran paru

3 3 100,00

item alat

kedomt

eran

bedah digestif

dan

mulut

9 5 55,55

item

alat

kesehat

an fisiotera

pi

2 2 100,00

2

Menunjang

kebutuhan data

yang cepat dan tepat

Buah

tinta

ribbon badgy

8 25 25 100,00

Buah tinta

ribbon

label

250 775 775 100,00

Buah

keyboard

40 30 30 100,00

Buah

mouse

10 30 30 100,00

Box

konektor

UPT

10 -

Buah

DDRAM

0 -

Buah

LAN card

PCI

0 -

Kartu

barcode

pasien

10000 10000 10000 100,00

Buah

toner

20 21 21 100,00

Thermal

rool

paper

700 1420 1420 100,00

Buah

power suplly

40 20 20 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017


RPJMD

Th.2018

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Unit PC

20 14 14 100,00

Unit

Monitor

10 9 9 100,00

Unit Monitor

touchscr

een

2 -

unit

printer

17 14 14 100,00

Unit

computer tablet

20 -

Unit

laptop

2 5 5 100,00

pkt

penamba

han jaringan/

line

1 1 1 100,00

Unit

Hardisk ekternal

5 5 5 100,00

Pkt pemeliha

raan

komputer, server

&

jaringan (LAN)

1 1 1 100,00

pkt setting

instalasi

server

1 1 100,00

Pkt

software original

(OS)

158 1 1 100,00

Pkt

pemeliha

raan hospot

1 1 1 100,00

Pkt

pemeliha

raan database

&

software

(update)

1 1 1 100,00

Rool

kertas 1500 2800 2800 83,33


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017


RPJMD

Th.2018

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

label etiket

pasien

Buah

refil tinta

toner

240 15 15 100,00

Buah

flashdisk

70 70 70 100,00

Buah

catridge

black

20 40 40 100,00

Keping

CD blank

0 -

Buah

tempat

CD

0 -

Botol

tinta 100 ml hitam

80 40 40 100,00

Botol

tinta 100

ml warna

60 40 40 100,00

Buah

tinta epson

warna

100 100 100 100,00

Buah

tinta

epson hitam

150 150 150 100,00

Set tool

kit

1 1 1 100,00

Unit PC

BPJS

1 - 100,00

Unit

printer

laser jet

5 6 6 100,00

Unit

medisn

scaner

1 -

Unit

monitor

HDMI

1 -

Pkt

software original

1 1 1 100,00

Buah

UPS 3 3 3 100,00

Pcs acces

point

high power

10 5 5 100,00

Buah

printer 3 3 3 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017


RPJMD

Th.2018

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

thermal

unit

printer dot

matrik

4 4 100,00

pkt OS

win

server 2016 16

core,

Rack server &

option,

UPS/power back

up, SMB

server

rack

1 1 100,00

pkt

android 3 3 100,00

pkt lap

keuanga

n

1 1 100,00

3

Meningkatkan

infrastruktur

pelayanan

(finishing pagar

depan

pembuatan

tuang

diskusidan

penataan area

parkir)

pkt

finishing

pagar depan

1 1 100,00

pkt interior

aula

menjadi

ruang diskusi

1 1 100,00

pkt

penataan

area parkir

1 1 100,00

4

Meningkatkan infrastruktur

pelayanan

(pembelian dan pensertifikatan

m2 0 601 689 114,64


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017


RPJMD

Th.2018

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

tanah)

5

Meningkatkan

infrastruktur pelayanan

(pembangunan

gedung instalasi penunjang

central oksigen,

central suction

pump, central tekanan udara&

central N2)

Pkt 1 1 100,00

6

Pengamanan

meningkatkan pelayanan

pasien

(Perbaikan

Jaringan lsitrik)

Pkt 1 1 100,00

7


pelayanan

(review

masterplan)

pkt 1 1 100,00

8

meningkatkan pelayanan

rekam medis

pkt scanner

data

rekam medis in

aktif

1 1 100,00

pkt biaya

pemusna

han dokumen

rekam

medis in aktif

1 1 100,00

9


pelayanan

(pengadaan konsultan

gedung IBS

lanjutan)

pkt 1 0 0,00

10

Melengkapi

sarana prasarana

menuju rumah

sakit pendidikan

Unit bed

pasien

25 -

unit bed

gynekology

4 -

set x-ray

fluorosco

py

1 1 100,00


No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017


RPJMD

Th.2018

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

set

endoscop

y rigid

1 1 100,00

Jumlah 9,62

Capaian kinerja pada sasaran Strategis 4.1.1: Tersedianya sarana

prasarana Rumah Sakit yang canggih untuk peningkatan kinerja

pelayanan. Dari 10 indikator kinerja capaiannya 9,62 atau tercapai dengan

kategori Baik.

Tujuan 5.1 : Peningkatan kerjasama dengan unit terkait agar

menanamkan modal usaha/jasanya, dengan sasaran sebagai

berikut: Terwujudnya kerjasama lintas sektor yang menguntungkan

kedua pihak.


menguntungkan kedua pihak

Tolok ukur capaian sasaran strategis 5.1.1 Terwujudnya kerjasama

lintas sektor yang menguntungkan kedua pihak terdiri dari 2

indikator :

1. Terlaksananya kebutuhan pelayanan akan dokter spesialis dan

subspesialis serta terwujudnya safety (Menunjang pelayanan

kesehatan, kemitraan, asuransi medis dan kejadian luar biasa)

2. Meningkatnya kepuasan pelanggan (kegiatan kehumasan dan

perpustakaan).



Tabel 5.1.


Terwujudnya kerjasama lintas sektor yang menguntungkan kedua pihak

No Indikator

Kinerja Satuan

Realisasi

Th.2017


RPJMD

Th.2018

%

Capaian

Thd.Trg

t Akhir RPJMD

Target Realisasi %

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terlaksananya

kebutuhan pelayanan dan

kejadian luar

biasa dan

terwujudnya safety

Bulan 12 12 12 100,00

2 Meningkatnya

kepuasan

pelanggan

Bulan 12 12 12 100,00

Jumlah

100,00

Capaian kinerja pada sasaran Strategis 5.1.1: Terwujudnya kerjasama

lintas sektor yang menguntungkan kedua pihak. Dari 2 indikator kinerja

capaiannya 100,00 atau tercapai dengan kategori Baik.

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara pada tahun 2018

dana yang disediakan untuk 30 sub kegiatan yang bersumber dari dana

BLUD, APBD dan DAK sebesar Rp. 183.618.827.000,- dengan realisasi

kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 184.880.055.779,- (100,69),

dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/

SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

(1) (2) (3) (4)

Program pelayanan

kesehatan

Rp.150.450.258.000 Rp. 152.207.807.177 101,17

1. Kegiatan pelayanan kesehatan

Rp.150.450.258.000 Rp. 152.207.807.177 101,17

1.1 pengadaan obat dan

perbekalan RS

Rp. 48.200.000.000 Rp. 54.613.551.955 113,31


1.2 pemeliharaan alkes

dan sarana prasarana

RS

Rp. 2.230.000.000 Rp. 2.737.793.571 122,77

1.3 pelayanan Gizi RS Rp. 4.700.000.000 Rp. 5.020.498.733 106,82

1.4 pengadaan alat medis

dan non medis

Rp. 6.972.000.000 Rp. 6.487.642.238 93,05

1.5 jasa pelayanan Rp. 46.271.800.000 Rp. 47.356.798.744 102,34

1.6 menunjang pelayanan

kesehatan, kemitraan

dan kejadian luar

biasa

Rp. 131.200.000 Rp. 51.569.500 39,31

1.7 pengembangan

akreditasi

Rp. 100.000.000 Rp. 39.842.300 39,84

1.8 Pengadaan pelayanan

kesehatan

keselamatan kerja

(K3)

Rp. 150.000.000 Rp. 138.962.000 92,64

1.9 operasional teknis kantor

Rp. 5.237.000.000 Rp. 4.904.883.293 97,35

1.10 Penyusunan laporan

keuangan BLUD dan

kegiatan Dewan

Pengawas

Rp. 197.300.000 Rp. 164.671.500 83,46


penegmbangan

SIMRS

Rp. 1.751.500.000 Rp. 1.557.243.600 88,91

1.12 Kegiatan kehumasan

dan perpustakaan

Rp. 210.000.000 Rp. 171.468.000 81,65

1.13 Roadshow dan

pembuatan media promosi multi media

Rp. 300.000.000 Rp. 219.349.400 73,12

1.14 Peningkatan SDM Rp. 1.470.000.000 Rp. 935.678.000 63,65

1.15 Pemeliharaan

kebersihan RS

Rp. 4.915.000.000 Rp. 4.968.480.946

101,09

1.16 penyusunan

perencanaan dan

evaluasi

Rp. 20.000.000 Rp. 10.960.000 54,80

1.17 teknis administrasi

keuangan

Rp. 20.306.458.000 Rp. 17.151.190.847 84,45


operasional

Rp. 400.000.000 Rp. 327.368.280 81,84


Dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 masih

terdapat beberapa kegiatan yang kinerjanya dibawah standar (dibawah

60%) ada 4 sub kegiatan. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran dan

ambulance dan mobil

jenazah

1.19 Pengadaan sarana

prasarana

perkantoran RS,

pemeliharaan

gedung dan alat

kantor

Rp. 2.894.000.000 Rp. 1.948.640.170 67,33

1.20 Penyusunan RBA Rp. 30.000.000 Rp. 5.392.600 17,98

1.21 Finishing pagar

depan, pembuatan

ruang diskusi dan

penataan area parkir

Rp. 500.000.000 Rp. 426.775.000 85,36

1.22 pembelian dan

pensertifikatan tanah

Rp. 611.000.000 Rp. 584.540.000 95,67

1.23 Pengadaan linen Rp. 600.000.000 Rp. 581.637.500 96,94

1.24 Pembangunan

Gedung Instalasi

penunjang (Central

oksigen, central

suction pump,

central tekanan

udara & central N2)

Rp. 1.025.000.000 Rp. 950.900.000 92,77

1.25 Perbaikan jaringan

listrik

Rp. 488.000.000 Rp. 487.169.000 99,83

1.26 Review masterplan Rp. 140.000.000 Rp. 132.870.000 94,91

1.27 Pengadaan konsultan

pembangunan

gedung IBS lanjutan

Rp. 350.000.000 Rp. 0 00,00

1.28 Digitalisasi

dokumentasi rekam medis

Rp. 250.000.000 Rp. 231.930.000 92,77

2. Gaji dan tambahan

penghasilan

Rp. 28.402.812.000 Rp. 28.425.758.876 100,08

3. Pengadaan alkes RS Rp. 4.765.757.000 Rp. 4.247.942.626 89,13

JUMLAH Rp.183.618.827.000 Rp. 184.881.508.679 100,69


kegiatan tidak dilaksanakan dan untuk kegiatan pengadaan konsultan

pembangunan gedung IBS lanjutan tidak terealisasi dikarenakan waktu

pelaksanaan tidak cukup dan akan dilaksanakan pada tahun 2019.


BAB IV

PENUTUP

8.1 Umum

Secara umum tugas dan fungsi RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara pada tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik melalui

Sasaran, Program dan Kegiatan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara Tahun 2018 - 2022, dengan adanya nilai capaian

kinerja untuk beberapa Indikator yang dapat melebihi 100 %,

dimasing-masing sasaran menunjukan bahwa secara umum dapat

merepresentasikan kinerja tercapai dengan baik.

4.2 Simpulan

Bahwa untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara digunakan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan maupun kegagalan.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan

tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan tingkat pencapaian

sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat

capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan

sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja.

4.3 Strategi

Dari nilai capaian kinerja, keberhasilan maupun target yang

belum tercapai pada tahun 2018 seperti yang telah di uraikan. Maka

untuk masa yang akan datang diperlukan strategi-strategi tertentu


sehingga dapat dicapai rencana / program yang telah ditetapkan.

Strategi tersebut antara lain :

1. Perlu perencanaan yang lebih baik;

2. Perlu melengkapi sarana dan prasarana;

3. Perlu peningkatan profesionalisme sumber daya manusia;

4. Perlu meningkatkan kerjasama lintas sektor dan pelayanan.

Jepara, Mei 2019

DIREKTUR RSUD RA KARTINI

KABUPATEN JEPARA

Dr. DWI SUSILOWATI, M.Kes

Pembina Utama Musda

NIP. 19610525 198912 2 001

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) RSUD RA ... · Pada tahun 1978 Rumah Sakit dipindahkan...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) RSUD RA ... · Pada tahun 1978 Rumah Sakit dipindahkan...