LAPORAN HASIL VISITASI - lpm.unigha.ac.id

2020

LAPORAN HASIL VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS III

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

LEMBARAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Siklus III

Gle Gapui, 30 November 2020

Pimpinan Auditi

(Ir. Aidilof, M.P)

Ketua Auditor

(Mustakim Sagita, M.Pd)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga ”Laporan Audit Mutu

Internal Hasil Visitasi Program Studi / Fakultas Pertanian Universitas Jabal Ghafur

Tahun 2020” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh

Tim Auditor AMI dalam kegiatan Audit Mutu Internal Siklus III Tahun 2020 Universitas

Jabal Ghafur.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah

mendapat tanggapan dari pihak Program Studi/Fakultas Pertanian. Harapan kami

temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan

kinerja Program Studi.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah kooperatif dalam pelaksanaan

kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah

membantu terlaksananya kegiatan.

Gle Gapui, 30 November 2020

Ketua Auditor

Mustakim Sagita, M.Pd

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Identitas Fakultas

Laporan Audit Mutu Internal

Daftar Tilik

Daftar Temuan

Permintaan Tindakan Koreksi

Daftar Hadir Auditor

IDENTITAS FAKULTAS

Fakultas : Pertanian

PerguruanTinggi : Universitas Jabal Ghafur

Alamat Auditei : Jalan Putoe Gle Gapui

Website : http://fp.unigha.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS

I. PENDAHULUAN

Fakultas : Pertanian

Program Studi/Fakultas 1. Agroteknologi

2. Agribisnis

3. Peternakan

Alamat : Jalan Putoe Gle Gapui

Nama Kepala : Ir. Aidilof, M.P

Tanggal Audit : 11-12 November 2020

Ketua Auditor : Mustakim Sagita, M.Pd

AnggotaAuditor : 1. Laila Qadriah, S.Si,. M.S

2. Mirunnisa, M.Pd

TandaTangan

Ketua Auditor :

Tanda Tangan

Dekan FP :

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda X sesuai yang dikerjakan.

a. Evaluasi Pelaksanaan SNDIKTI dan Instrumen Akreditasi

b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program

Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas

c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program

Akreditasi

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi x

e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi x

f. Memastikan Pelaksanaan Proses Pembelajaran x

III. LINGKUP AUDIT

1. Standar isi pembelajaran (kurikulum)

2. Standar proses pembelajaran

3. Standar penilaian pembelajaran

4. Standar dosen dan kependidikan

5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran

6. Standar pembiayaan pembelajaran (SPI)

7. Standar penelitian

8. Standar Pengabdian kepadamasyarakat

9. Standar lain (terlampaui) untuk mencapai Luaran dan Capaian Tri Dharma PT

Untuk kegiatan audit tanggal 11-12 November 2020

IV. JADWAL AUDIT Hari/Tanggal Audit : 11-12 November 2020

No. Jam Kegiatan

1. 10.00-10.20 Pembukaan

2. 10.20-12.00 Proses Audit

3. 12.00-12.30 Formulasi Temuan

4. 12.30-12.40 Penyampaian Hasil Temuan dengan Auditi

5 12.40-13.00 Penyusunan PTK

6 13.00-13.30 Penyerahan Dokumen AMI

V. HASIL TEMUAN AUDIT

Hasil Temuan***

Isi dari Berita Acara

Hasil temuan kegiatan AMI siklus III pada Fakultas Ekonomi

berdasarkan berita acara terdapat berapa temuan sebagai berikut

:

KTB

1. Belum adanya kerjasama dengan luar negeri.

2. Belum adanya laporan kegiatan EPBM.

3. Belum adanya laporan kegiatan alumni

KTS

1. Belum terdokumentasi dengan baik setiap dokumen mutu di

prodi

Wawancara****

Dosen/Kepala Lab

Dosen/ kepala lab menyatakan, 90 % mengetahui tentang

tatakelola akademik, namun 10% tidak mengetahui.

Wawancara

Mahasiswa

mahasiswa menyatakan 73 % puas dengan pelayanan dalam tata

kelola akademik

VI. SARAN PERBAIKAN

No Standar/Kriteria Peluang Peningkatan

1 Pengelolaan Program

Studi

Pengelolaan prodi sudah baik yang dibuktikan

dengan tersedianya dokumen pengelolaan prodi

namun hanya perlu menambahkan beberapa

dokumen pendukung saja.

2 Memetakan peluang

peningkatan mutu

Program Studi

Renop ke depannya dapat dipersiapkan dari sekarang. Rata-

rata dosen sudah pernah memperoleh hibah penelitian dari

kemenristekdikti. Dosen juga aktif mengikuti seminar baik

sebagai pemakalah maupun peserta.

VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung kelancaran

pengelolaan program studi.

Ya

Tidak

Lainnya, sudah tersedia namun belum cukup lengkap

2. Program Studi di Fakultas memiliki peluang dalam meningkatkan mutu prodi.

Ya

Tidak

Lainnya, memiliki peluang untuk meningkatkan mutu prodi dalam

beberapa aspek.

3. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.

Ya

Tidak

Lainnya, sudah ditindak lanjuti, namun masih terdapat kekurangan

yang belum sepenuhnya sesuai.

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : Prodi melakukan PTK sesuai

tanggal realisasi yang disepakati.

4. Temuan pada periode audit ini adalah : 3 temuan KTB dan1 KTS.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

a. Daftar pertanyaan audit (checklistaudit);

b. Daftar Temuan (DT);

c. Permintaan Tindakan Koreksi(PTK);

d. Verifikasi Tindak Lanjut temuan audit periode sebelumnya (bila ada);

e. Daftar Hadir Audit;

1

FORM DAFTAR TILIK (CHECKLIST)

AMI SIKLUS III TAHUN 2020

PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JABAL GAFUR

Jalan Gle Gapui, Peutoe, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh 24182

Provinsi Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Fokus AMI SIKLUS III TAHUN 2020

Kesiapan Akreditasi dan Keterlaksaan Proses Pembelajaran

No Pertanyaan Proses

Pembelajaran

Pertanyaan

proses

pembelajaran Alasan

1 2 3 4 5

1 Tersedianya form umpan balik

terhadap pengelolaan prodi

dari dosen, mahasiswa, alumni

dan pengguna lulusan.

2 Dokumen umpan balik berupa

rekap kuesioner dan hasil

analisis

Belum terekap dengan

sempurna

3 Dokumen (kuesioner dan hasil)

kinerja lulusan oleh pihak

pengguna

4 Fotokopi ijazah dan sertifikat

pendidik dosen tetap yang bidang

keahliannya sesuai dengan PS



keahliannya di luar bidang PS.

Dosen yang mengampu

mata kuliah umum atau

mata kuliah fakultas


pendidik dosen tidak tetap.

7 Dokumen pendukung kegiatan

kerjasama dengan instansi dalam

negeri dan luar negeri

Belum ada kerjasama

dengan luar negeri

8 Dokumen Renstra dan Renop

prodi/fakultas

9 Bukti tentang kinerja dosen di

bidang pendidikan, penelitian,

pelayanan/ pengabdian kepada

masyarakat, HAKI, Publikasi

10 Bukti kegiatan dosen tetap dalam

seminar ilmiah/ lokakarya/

penataran/ workshop/ pagelaran/

pameran/peragaan

11 Modul praktikum/praktek untuk

setiap kegiatan

praktikum/praktek.

Mata kuliah umum,

dosen pengampunya

tidak menyerahkan

kepada prodi namun

2

pada BAA.

12 Dokumen pendukung pelayanan

kepada mahasiswa Layanan bimbingan

akademik dan

konseling setiap

mahasiswa secara

langsung dengan

pembimbing

akademiknya yang

kadang kala tidak

tertulis di buku

layanan.

13 Dokumen tentang sistem

penjaminan mutu di tingkat

Fakultas dan Prodi

14 Laporan EPBM Laporan EPBM hanya

inklud sekaligus dengan

PMB biasa. Hal ini

dikarenakan hanya

sebagian kecil yang

melakukan EPMB atau

rata-rata dosen hanya 2

atau 3 pertemuan saja

yangb melakukan

EPMB.

15 Laporan Survei Kinerja Dosen Survey tidak diisi

minimal 30%

responden

16 Laporan kegiatan himpunan dan

alumni Hanya kegiatan HMJ

yang selalu terjadwal

sedangkan kegiatan

alumni tidak terlaksana

dikarenakan ini

merupakan masa

pandemi


peninjauan kurikulum (Laporan

Penyusunan kurikulum PS)

Penyusunan kurikulum

belum sepenuhnya

melibatkan stackholder.

18 Dokumen pendukung monitoring

perkuliahan.

* Semua dokumen diatas dilampirkan bukti fisik pada saat visitasi.

** Telah melaksanakan tindak lanjut dan menyelesaikan AMI siklus III

3

FORM DAFTAR TEMUAN

SIKLUS III TAHUN 2020

Lembaga Penjaminan Mutu

UNIVERSITAS JAGAL GHAFUR


http://www.unigha.ac.id/


Nomor Dokumen : 055/ LPM/ AMI-III/2019

Perguruan Tinggi : Universitas Jabal Ghafur (Unigha)

Prodi /Unit kerja : Agribisnis

Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Safrika, S.P., M.M

Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2019/2020

Kriteria : Standar Mutu Unigha dan BAN PT 4.0

Fokus Audit : Pengelolaan PS, Peluang Peningkatan Mutu PS

dan Proses Pembelajaran

Nama Auditor : Mustakim Sagita, M.Pd

Nama Anggota Auditor : Laila Qadriah, S.Si., M.S

Mirunnisa, M.Pd

Tangal Audit : 12 November 2020

Paraf Auditor :

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu UNIGHA

N

o

Standar/

Referensi

(Butir

Mutu

standar )

Jenis Temuan

Kelebihan Kekurangan

Katagori * Peluang

untuk

Peningkatan OB KTS KTB

1 Pengelolaa

n Program

Studi

Tersedianya form

kuesioner dan

laporan hasil

Belum

tereka

p

denga

n

sempu

rna

Respondenn

ya

diperbanyak

lagi minimal

30% dari

keseluruhan

Belum

adanya

kerjasama

dengan luar

negeri

Cukup

melengkapi

dokumen

yang masih

kurang

lengkap.

2 Peluang

Peningkat

an Mutu

Prodi

1. Tersedianya

renstra dan renop

prodi dan

fakultas.

2. Bukti kinerja

Sinkro

nisasi

akun

SINTA

denga

1. Agar renop

ke

depannya

dapat

dipersiapka

F-DT

4

dosen dalam

bidang

pendidikan,

penelitian, PkM,

Publikasi dan

HAKI semuanya

lengkap.

3. Bukti kegiatan

dosen Tetap

dalam seminar

dibuktikan

dengan sertifikat

sebagai

pemakalah

ataupun Peserta.

n

SISTE

R

untuk

beber

apa

dosen.

n dari

sekarang.

2. Rata-rata

dosen

sudah

pernah

memperole

h hibah

penelitian

dari

kemenriste

kdikti.

3. Dosen aktif

mengikuti

seminar

baik sebagai

pemakalah

maupun

peserta.

3 Pelaksana

an Proses

Pembelaja

ran

1. Tersedianya form

dokumen

monitoring

perkuliahan.

2. Tersedianya

laporan kegiatan

HMJ.

3. Tersedianya

laporan survey

kinerja dosen.

Lapor

an

peninj

auan

kuriku

lum

tidak

terjili

d.

1. Belum

adanya

laporan

kegiatan

EPBM.

2. Belum

adanya

laporan

kegiatan

alumni.

Tempat Persetujuan

Pimpinan

Auditi

Safrika, S.P.,

M.M Ketua Auditor

Mustakim Sagita,

M.Pd

Direview Oleh : Ketua LPM

Catatan :

Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.

WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi) ( centang dikolom)

- Unit penaggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penaggung jawab terhadap

penyebab temuan

5

FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

















Mirunnisa, M.Pd


Paraf Auditor :

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat

ketidaksesuian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN

N

o

Referensi

(Butir

Mutu) Permasalahan Penyebab

Tindakan

Pencegahan

Rencana

Tindakan

Perbaikan

(RTP)

Disus

un

Oleh

1 Pengelolaa

n Program

Studi

1. Belum terekap

dengan

sempurna.

2. Respondennya.

diperbanyak

lagi minimal

30% dari

keseluruhan

3. Belum adanya

kerjasama

dengan luar

negeri.

1. Terlewatkan

tanpa sengaja.

2. Respondennya.

diperbanyak

lagi minimal

30% dari

keseluruhan.

3. Belum adanya

kerjasama

dengan luar

negeri.

1. Direkap

dengan baik.

2. Karena sudah

terbiasa

dengan

survey yang

dilakukan

oleh

universitas.

3. Pembinaan

komunikasi

luar negeri

untuk dosen.

1. Akan lebih

hati-hati

dalam

mengatur

dokumen.

2. Akan

dilakukan

survey

dengan

jumlah

responden

minimal 30%.

3. Akan

Prodi

dan

TPMA

F-PTK

6

dibuatkan

pelatihan

bahasa

tentang

komunikasi

yang

bekerjasama

dengan

laboratorium

bahasa

Unigha.

2 Peluang

Peningkat

an Mutu

Prodi

Sinkronisasi

akun SINTA

dengan SISTER

untuk beberapa

dosen.

Dianggap sinkron

dengan

sendirinya.

disinkronkan

oleh masing-

masing dosen.

Akan

dilakukan

pensinkronan

dan dilengkapi

data oleh

masing-

masing dosen.

Prodi

dan

TPMA

3 Pelaksana

an Proses

Pembelaja

ran

1. Laporan

peninjauan

kurikulum tidak

terjilid.

2. Belum adanya

laporan

kegiatan EPBM.

3. Belum adanya

laporan

kegiatan

alumni.

1. Diburu waktu

2. Hanya 2 atau 3

pertemuan saja

kegiatan EPBM

dari tiap dosen

atau mata

kuliah yang

diampu.

3. Belum adanya

kegiatan alumni

karena

pandemi.

1. Manajemen

waktu akan

diatur lebih

baik lagi.

2. Pada siklus

selanjurtnya

akan

dibuatkan

laporan

kegiatan

EPMB.

3. Alumni akan

membuat

kegiatan

yang

berbentuk

online.

1. Manajemen

waktu akan

diatur lebih

baik lagi

2. Pada siklus

selanjurtnya

akan

dibuatkan

laporan

kegiatan

EPMB.

3. Alumni akan

membuat

kegiatan

yang

berbentuk

online.

Prodi

dan

TPMA

Tempat Persetujuan

Pimpinan

Auditi

Safrika, S.P.,

M.M

Ketua

Auditor

Mustakim Sagita,

M.Pd

*keterangan

T i n d a k a n p e n c e g a h a n : adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan

terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan sistem manajemen mutu

Catatan : Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan Audit.


7

FORM VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

SIKLUS II TAHUN 2019






Nomor Dokumen : 042/LPM/ AMI-II/2019

Perguruan Tinggi : Universitas Jabal ghafur

Prodi /Unit kerja Auditi : Agribisnis


Kriteria : Standar Mutu UNIGHA dan BAN PT APS 4.0

Fokus Audit : Intrumen Akreditasi dan Proses Pembelajaran

Audit ke : Satu

Tanggal : 15 November 2019

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

TLima Persetujuan Verifikasi

No

temua

n

Katego

ri

Temua

n

Bidang yang

diaudit

( sesuai

dengan

Refrensi

/butir mutu)

Permasala

han

Tindakan

perbaikan

*Verifikas

i

**Status

S TS

1 KTB 1. Proses

Pembelajar

an

2. Standar

Kerjasama

1. Belum

sesuai

dengan

standar

yang telah

ditetapka

n

2. Belum

tersediany

a dokumen

kerjasama

dengan

mitra.

1. Akan

disesuaika

n.

2. Akan

meminta

LPM untuk

membimbi

ng dalam

hal

Sudah

disesuaika

n

F-VTB

8

pendokum

enan

kerjasama

2 KTS Standar

dosen

Dosen

belum

memiliki

kualitas

yang

terbaik

dalam hal

pengabdi

an

1. Penataan

dokumen

akan

dipantau

oleh LPM

dan JMF.

2. Penataan

dokumen

akan

dipantau

oleh LPM

dan JMF.

Diverifikasi Oleh

Ketua LPM Zufahmi, S.Pd., M.Si

Keterangan : * Diisi oleh vervikator dari LPM UNIGHA **selesai (S). Tidak selesai (TS) ,

Lampirkan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)

9

FORM DAFTAR HADIR PESERTA








Perguruan Tinggi : Universitas jabal Ghafur (Unigha)





Fokus Audit : Pengelolaan PS, Peluang Peningkatan Mutu PS dan

Proses Pembelajaran


Tangal Audit : Laila Qadriah, S.Si., M.S

Mirunnisa, M.Pd

Paraf Auditor : 12 November 2020

A. Peserta Pertemuan

No Nama Tanda Tangan

1. Safrika, S.P., M.M

1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan

Pimpinan

Auditi Safrika, S.P., M.M

Ketua

Auditor Mustakim Sagita, M.Pd

Catatan :

Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh peserta auditi

F-DHP

10

FORM DAFTAR HADIR AUDITOR








Perguruan Tinggi : Universitas Jabal Ghafur

Prodi /Unit kerja Auditi : Agribisnis




Proses Pembelajaran

Hari/Tanggal Audit /jam : Kamis / 12 November 2020/ 12:00

A. Auditor yang bertugas

No Nama Jabatan HP / Telepon Tanda

Tangan

1. Mustakim Sagita, M.Pd Ketua Auditor

2. Laila Qadriah, S.Si., M.S Sekretaris

Auditor

3. Mirunnisa, M.Pd Anggota Auditor

Pimpinan Auditi Ketua Tim Audit AMI

(Safrika, S.P., M.M) ( Mustakim Sagita, M.Pd)

F-DHA

11





Provinsi Aceh





Pembelajaran

Pertanyaan

proses

pembelajaran Alasan

1 2 3 4 5







analisis


sempurna



pengguna







Dosen yang mengampu








Belum ada kerjasama

dengan luar negeri


prodi/fakultas








pameran/peragaan


setiap kegiatan

praktikum/praktek.

Mata kuliah umum,

dosen pengampunya

tidak menyerahkan

kepada prodi namun

pada BAA.

12



akademik dan

konseling setiap

mahasiswa secara

langsung dengan

pembimbing

akademiknya yang

kadang kala tidak

tertulis di buku

layanan.



Fakultas dan Prodi



PMB biasa. Hal ini

dikarenakan hanya

sebagian kecil yang

melakukan EPMB atau



yangb melakukan

EPMB.


minimal 30%

responden




sedangkan kegiatan


dikarenakan ini

merupakan masa

pandemi





belum sepenuhnya



perkuliahan.



13

FORM DAFTAR TEMUAN









Prodi /Unit kerja : Agroteknologi

Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Sri Handayani, SP,MP







Mirunnisa, M.Pd


Paraf Auditor :

TUJUAN AUDIT


N

o

Standar/

Referensi

(Butir

Mutu

standar )

Jenis Temuan


Katagori * Peluang

untuk


1 Pengelolaa

n Program

Studi

Tersedianya

form kuesioner

dan laporan

hasil

Belum

terekap

dengan

sempurna

Respondenn

ya

diperbanyak

lagi minimal

30% dari

keseluruhan

Belum

adanya

kerjasama

dengan luar

negeri

Cukup

melengkapi

dokumen

yang masih

kurang

lengkap.

2 Peluang

Peningkat

an Mutu

Prodi

1. Tersedianya

renstra dan

renop prodi

dan fakultas.

2. Bukti kinerja

dosen dalam

Sinkronis

asi akun

SINTA

dengan

SISTER

untuk

beberapa

1. Agar

renop ke

depannya

dapat

dipersiapk

an dari

F-DT

14

bidang

pendidikan,

penelitian,

PkM,

Publikasi dan

HAKI

semuanya

lengkap.

3. Bukti kegiatan

dosen Tetap

dalam

seminar

dibuktikan

dengan

sertifikat

sebagai

pemakalah

ataupun

Peserta.

dosen. sekarang.

2. Rata-rata

dosen

sudah

pernah

memperol

eh hibah

penelitian

dari

kemenrist

ekdikti.

3. Dosen

aktif

mengikuti

seminar

baik

sebagai

pemakala

h maupun

peserta.

3 Pelaksana

an Proses

Pembelaja

ran

1. Tersedianya

form

dokumen

monitoring

perkuliahan.

2. Tersedianya

laporan

kegiatan HMJ.

3. Tersedianya

laporan

survey kinerja

dosen.

Laporan

peninjaua

n

kurikulum

tidak

terjilid.

1. Belum

adanya

laporan

kegiatan

EPBM.

2. Belum

adanya

laporan

kegiatan

alumni.

Tempat Persetujuan

Pimpinan

Auditi

Sri Handayani,

SP,MP Ketua Auditor

Mustakim Sagita,

M.Pd


Catatan :



*Keterangan :



penyebab temuan

15


















Mirunnisa, M.Pd


Paraf Auditor :

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan

tingkat ketidaksesuian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN

N

o

Referensi

(Butir


Tindakan

Pencegahan

Rencana

Tindakan

Perbaikan

(RTP)

Disus

un

Oleh

1 Pengelola

an

Program

Studi

1. Belum terekap

dengan

sempurna.

2. Respondennya.

diperbanyak

lagi minimal

30% dari

keseluruhan

3. Belum adanya

kerjasama

dengan luar

negeri.

1. Terlewatkan

tanpa sengaja.

2. Respondennya.

diperbanyak

lagi minimal

30% dari

keseluruhan.

3. Belum adanya

kerjasama

dengan luar

negeri.

1. Direkap

dengan baik.

2. Karena

sudah

terbiasa

dengan

survey yang

dilakukan

oleh

universitas.

3. Pembinaan

komunikasi

luar negeri

untuk dosen.

1. Akan lebih

hati-hati

dalam

mengatur

dokumen.

2. Akan

dilakukan

survey

dengan

jumlah

responden

minimal

30%.

3. Akan

Prodi

dan

TPMA

F-PTK

16

dibuatkan

pelatihan

bahasa

tentang

komunikasi

yang

bekerjasama

dengan

laboratorium

bahasa

Unigha.

2 Peluang

Peningkat

an Mutu

Prodi

Sinkronisasi

akun SINTA

dengan SISTER

untuk beberapa

dosen.

Dianggap

sinkron dengan

sendirinya.

disinkronkan

oleh masing-

masing dosen.

Akan

dilakukan

pensinkronan

dan

dilengkapi

data oleh

masing-

masing dosen.

Prodi

dan

TPMA

3 Pelaksana

an Proses

Pembelaja

ran

1. Laporan

peninjauan

kurikulum

tidak terjilid.

2. Belum adanya

laporan

kegiatan EPBM.

3. Belum adanya

laporan

kegiatan

alumni.

1. Diburu waktu

2. Hanya 2 atau 3

pertemuan saja

kegiatan EPBM

dari tiap dosen

atau mata

kuliah yang

diampu.

3. Belum adanya

kegiatan

alumni karena

pandemi.

1. Manajemen

waktu akan

diatur lebih

baik lagi.

2. Pada siklus

selanjurtnya

akan

dibuatkan

laporan

kegiatan

EPMB.

3. Alumni akan

membuat

kegiatan

yang

berbentuk

online.

1. Manajemen

waktu akan

diatur lebih

baik lagi

2. Pada siklus

selanjurtnya

akan

dibuatkan

laporan

kegiatan

EPMB.

3. Alumni akan

membuat

kegiatan

yang

berbentuk

online.

Prodi

dan

TPMA

Tempat Persetujuan

Pimpinan

Auditi

Sri Handayani,

SP,MP

Ketua

Auditor

Mustakim Sagita,

M.Pd

*keterangan



Catatan : Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan

Audit. WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

17










Prodi /Unit kerja Auditi : Agroteknologi




Audit ke : Satu



Tempat Persetujuan Verifikasi

No

temua

n

Katego

ri

Temua

n

Bidang yang

diaudit

( sesuai

dengan

Refrensi

/butir mutu)

Permasala

han

Tindakan

perbaikan

*Verifikas

i

**Status

S TS

1 KTB 1. Proses

Pembelajar

an

2. Standar

Kerjasama

1. Belum

sesuai

dengan

standar

yang telah

ditetapka

n

2. Belum

tersediany

a dokumen

kerjasama

dengan

mitra.

1. Akan

disesuaika

n.

2. Akan

meminta

LPM untuk

membimbi

ng dalam

hal

Sudah

disesuaika

n

F-VTB

18

pendokum

enan

kerjasama

2 KTS Standar

dosen

Dosen

belum

memiliki

kualitas

yang

terbaik

dalam hal

pengabdi

an

1. Penataan

dokumen

akan

dipantau

oleh LPM

dan JMF.

2. Penataan

dokumen

akan

dipantau

oleh LPM

dan JMF.

Diverifikasi Oleh




19















Proses Pembelajaran


Tangal Audit : Laila Qadriah, S.Si., M.S

Mirunnisa, M.Pd




1. Sri Handayani, SP,MP

1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan

Pimpinan

Auditi

Sri Handayani,

SP,MP

Ketua

Auditor Mustakim Sagita, M.Pd

Catatan :


F-DHP

20










Prodi /Unit kerja Auditi : Agroteknologi




Proses Pembelajaran

Hari/Tanggal Audit /jam : Rabu/ 11 November 2020/ 12:00



Tangan

1. Mustakim Sagita, M.Pd Ketua Auditor

2. Laila Qadriah, S.Si., M.S Sekretaris

Auditor

3. Mirunnisa, M.Pd Anggota Auditor


(Sri Handayani, SP,MP) ( Mustakim Sagita, M.Pd)

F-DHA

21





Provinsi Aceh





Pembelajaran

Pertanyaan

proses

pembelajaran Alasan

1 2 3 4 5







analisis


sempurna



pengguna







Dosen yang mengampu








Belum ada kerjasama

dengan luar negeri


prodi/fakultas








pameran/peragaan


setiap kegiatan

praktikum/praktek.

Mata kuliah umum,

dosen pengampunya

tidak menyerahkan

kepada prodi namun

pada BAA.

22



akademik dan

konseling setiap

mahasiswa secara

langsung dengan

pembimbing

akademiknya yang

kadang kala tidak

tertulis di buku

layanan.



Fakultas dan Prodi



PMB biasa. Hal ini

dikarenakan hanya

sebagian kecil yang

melakukan EPMB atau



yangb melakukan

EPMB.


minimal 30%

responden




sedangkan kegiatan


dikarenakan ini

merupakan masa

pandemi





belum sepenuhnya



perkuliahan.



23

FORM DAFTAR TEMUAN









Prodi /Unit kerja : Peternakan

Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Sri Rahayu, S.Pt., M.P





Nama Auditor : Suhaibah, S.H., M.H

Nama Anggota Auditor : Muhammad Iqbal, M.A

Ramzijah, S.E., M.Si., Ak


Paraf Auditor :

TUJUAN AUDIT


N

o

Standar/

Referensi

(Butir

Mutu

standar )

Jenis Temuan


Katagori * Peluang

untuk


1 Pengelolaa

n Program

Studi

Tersedianya

form kuesioner

dan laporan

hasil

Belum

terekap

dengan

sempurna

Respondenn

ya

diperbanyak

lagi minimal

30% dari

keseluruhan

Belum

adanya

kerjasama

dengan luar

negeri

Cukup

melengkapi

dokumen

yang masih

kurang

lengkap.

2 Peluang

Peningkat

an Mutu

Prodi

1. Tersedianya

renstra dan

renop prodi

dan fakultas.

2. Bukti kinerja

dosen dalam

bidang

Sinkronis

asi akun

SINTA

dengan

SISTER

untuk

beberapa

dosen.

1. Agar

renop ke

depannya

dapat

dipersiapk

an dari

sekarang.

F-DT

24

pendidikan,

penelitian,

PkM,

Publikasi dan

HAKI

semuanya

lengkap.

3. Bukti kegiatan

dosen Tetap

dalam

seminar

dibuktikan

dengan

sertifikat

sebagai

pemakalah

ataupun

Peserta.

2. Rata-rata

dosen

sudah

pernah

memperol

eh hibah

penelitian

dari

kemenrist

ekdikti.

3. Dosen

aktif

mengikuti

seminar

baik

sebagai

pemakala

h maupun

peserta.

3 Pelaksana

an Proses

Pembelaja

ran

1. Tersedianya

form

dokumen

monitoring

perkuliahan.

2. Tersedianya

laporan

kegiatan HMJ.

3. Tersedianya

laporan

survey kinerja

dosen.

Laporan

peninjaua

n

kurikulum

tidak

terjilid.

1. Belum

adanya

laporan

kegiatan

EPBM.

2. Belum

adanya

laporan

kegiatan

alumni.

Tempat Persetujuan

Pimpinan

Auditi

Sri Rahayu,

S.Pt., M.P

Ketua Auditor

Suhaibah, S.H.,

M.H


Catatan :



*Keterangan :



penyebab temuan

25

















Nama Anggota Auditor : Muhammad Iqbal, M.A



Paraf Auditor :

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan

tingkat ketidaksesuian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN

N

o

Referensi

(Butir


Tindakan

Pencegahan

Rencana

Tindakan

Perbaikan

(RTP)

Disus

un

Oleh

1 Pengelola

an

Program

Studi

1. Belum terekap

dengan

sempurna.

2. Respondennya.

diperbanyak

lagi minimal

30% dari

keseluruhan

3. Belum adanya

kerjasama

dengan luar

negeri.

1. Terlewatkan

tanpa sengaja.

2. Respondennya.

diperbanyak

lagi minimal

30% dari

keseluruhan.

3. Belum adanya

kerjasama

dengan luar

negeri.

1. Direkap

dengan baik.

2. Karena

sudah

terbiasa

dengan

survey yang

dilakukan

oleh

universitas.

3. Pembinaan

komunikasi

luar negeri

untuk dosen.

1. Akan lebih

hati-hati

dalam

mengatur

dokumen.

2. Akan

dilakukan

survey

dengan

jumlah

responden

minimal

30%.

3. Akan

Prodi

dan

TPMA

F-PTK

26

dibuatkan

pelatihan

bahasa

tentang

komunikasi

yang

bekerjasama

dengan

laboratorium

bahasa

Unigha.

2 Peluang

Peningkat

an Mutu

Prodi

Sinkronisasi

akun SINTA

dengan SISTER

untuk beberapa

dosen.

Dianggap

sinkron dengan

sendirinya.

disinkronkan

oleh masing-

masing dosen.

Akan

dilakukan

pensinkronan

dan

dilengkapi

data oleh

masing-

masing dosen.

Prodi

dan

TPMA

3 Pelaksana

an Proses

Pembelaja

ran

1. Laporan

peninjauan

kurikulum

tidak terjilid.

2. Belum adanya

laporan

kegiatan EPBM.

3. Belum adanya

laporan

kegiatan

alumni.

1. Diburu waktu

2. Hanya 2 atau 3

pertemuan saja

kegiatan EPBM

dari tiap dosen

atau mata

kuliah yang

diampu.

3. Belum adanya

kegiatan

alumni karena

pandemi.

1. Manajemen

waktu akan

diatur lebih

baik lagi.

2. Pada siklus

selanjurtnya

akan

dibuatkan

laporan

kegiatan

EPMB.

3. Alumni akan

membuat

kegiatan

yang

berbentuk

online.

1. Manajemen

waktu akan

diatur lebih

baik lagi

2. Pada siklus

selanjurtnya

akan

dibuatkan

laporan

kegiatan

EPMB.

3. Alumni akan

membuat

kegiatan

yang

berbentuk

online.

Prodi

dan

TPMA

Tempat Persetujuan

Pimpinan

Auditi

Sri Rahayu,

S.Pt., M.P

Ketua

Auditor Suhaibah, S.H., M.H

*keterangan



Catatan : Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan

Audit. WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

27










Prodi /Unit kerja Auditi : Peternakan




Audit ke : Satu



TLima Persetujuan Verifikasi

No

temua

n

Katego

ri

Temua

n

Bidang yang

diaudit

( sesuai

dengan

Refrensi

/butir mutu)

Permasala

han

Tindakan

perbaikan

*Verifikas

i

**Status

S TS

1 KTB 1. Proses

Pembelajar

an

2. Standar

Kerjasama

1. Belum

sesuai

dengan

standar

yang telah

ditetapka

n

2. Belum

tersediany

a dokumen

kerjasama

dengan

mitra.

1. Akan

disesuaika

n.

2. Akan

meminta

LPM untuk

membimbi

ng dalam

hal

Sudah

disesuaika

n

F-VTB

28

pendokum

enan

kerjasama

2 KTS Standar

dosen

Dosen

belum

memiliki

kualitas

yang

terbaik

dalam hal

pengabdi

an

1. Penataan

dokumen

akan

dipantau

oleh LPM

dan JMF.

2. Penataan

dokumen

akan

dipantau

oleh LPM

dan JMF.

Diverifikasi Oleh




29















Proses Pembelajaran


Tangal Audit : Muhammad Iqbal, M.A





1. Sri Rahayu, S.Pt., M.P 1.

2. Ir. Djoko Subagyo, M.Si. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan

Pimpinan

Auditi

Sri Rahayu, S.Pt.,

M.P

Ketua

Auditor Suhaibah, S.H., M.H

Catatan :


F-DHP

30










Prodi /Unit kerja Auditi : Peternakan




Proses Pembelajaran

Hari/Tanggal Audit /jam : Rabu/ 11 November 2020/ 12:00



Tangan

1. Suhaibah, S.H., M.H Ketua Auditor

2. Muhammad Iqbal, M.A Sekretaris

Auditor

3. Ramzijah, S.E., M.Si., Ak Anggota Auditor


(Sri Rahayu, S.Pt., M.P) ( Suhaibah, S.H., M.H)

F-DHA

LAPORAN HASIL VISITASI - lpm.unigha.ac.id

Documents

Transcript of LAPORAN HASIL VISITASI - lpm.unigha.ac.id