LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P...

LAPORANAKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH( L A K I P )

TAHUN 2014

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI BALI

i

KATA PENGANTAR

Sesanti Angayubagya kami haturkan kehadapan IdaSang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa karena ataskerta waranugaraha-NYA Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Provinsi Bali Tahun 2014 ini dapat diselesaikan. LAKIPini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas danfungsi BKD Provinsi Bali atas penggunaan anggaran yangdiperolehanya.

Pelaporan kinerja BKD Provinsi Bali ini bertujuan untuk memberikaninformasi kinerja yang terukur kepada Gubernur Bali atas kinerja yang telah danseharusnya diraih. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahanevaluasi bagi BKD Provinsi Bali untuk melakukan upaya perbaikanberkesinambungan demi meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam menyajikanprinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga memerlukan perbaikan lebihlanjut di masa-masa yang akan datang. Akan tetapi, terlepas dari kekurangantersebut, kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan informasi yangrelevan tentang program dan kegiatan pembangunan sumber daya manusia dilingkungan Pemprov. Bali serta hasil-hasil yang telah dicapai. Sebagai akhir kata,kami sampaikan apresiasi kepada semua pihak, khususnya Sub Bagian Keuangandan Penyusunan Program yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiranuntuk menyelesaikan laporan ini.

Denpasar, Februari 2015KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI BALI

I KETUT ROCHINENG, SH, MHPembina Utama MadyaNIP. 19581231 198103 1 210

ii

L A K I P - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................. iii

DAFTAR TABEL ............................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

A. Latar Belakang ......................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan.................................................................................... 1

C. Dasar Hukum ............................................................................................. 2

D. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ...................................................... 2

E. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali............... . 3

F. Sistematika Penulisan .............................................................................. 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................. 6

A. Rencana Strategis...................................................................................... 6

A.1. Visi...................................................................................................... 6

A.2. Misi ........................................................................ ........................... .. 7

A.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja ............................................... 8

B. Indikator Kinerja Utama ............................................................................. 9

C. Rencana Kinerja Tahunan.......................................................................... 10

D. Penetapan Kinerja...................................................................................... 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................ 13

A. Capaian Kinerja Organisasi........................................................................ 13

A.1. Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Perbandingan dengan Kinerja

Masa Lalu............................................................................................ 13

A.2. Evaluasi Kinerja.................................................................................... 24

A.3. Perbandingan dengan target akhir periode Renstra 2013-2018......... 26

B. Realisasi Anggaran .................................................................................... 31

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 34

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2014 merupakan tahun pertama dalam Rencana Strategis Badan KepegawaianDaerah Provinsi Bali Periode 2013-2018. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatandalam tahun 2014 harus menunjukkan kesinambungan dengan Rencana Strategis Periode2008-2013 sekaligus menunjukkan perubahan arah dalam Rencana Strategis lima tahun kedepan yang lebih berorientasi pada pencapaian hasil alih-alih pada penyerapan anggaransemata.

Berangkat dari hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali menyusunLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 yang merupakan amanatPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan perwujudan komitmen untukmenyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dalam arti bahwa setiap hal yangdilakukan dan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkankepada pemberi mandat serta masyarakat secara luas. LAKIP ini diharapkan menjadi potretjujur tentang sejauh mana BKD Provinsi Bali telah mencapai sasaran strategis yang telahdigariskan.

Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali telah meraih capaian kinerjayang cukup baik. Dari empat sasaran strategis yang diukur dengan 11 (sebelas) indikatorkinerja utama (IKU), BKD Provinsi Bali meraih capaian sebagai berikut:

Sasaran strategis Peningkatan Kompetensi Pegawai diukur dengan dua indikator kinerja,yaitu: Persentase PNS yang memperoleh pendidikan/pelatihan/ kursus/job trainingdengan capaian 114,66% dan Persentase PNS Pemprov Bali yang berkualifikasi S2 danS3 dengan capaian kinerja 101,18%.

Sasaran strategis Peningkatan Disiplin Pegawai yang diukur dengan satu indikator yaituPersentase penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin dengan capaian 59,94%(Khusus untuk indikator ini capaian kurang dari 100% bermakna positif dalam artipersentase kasus pelanggaran disiplin lebih kecil dari batas atas yang ditetapkan).

Sasaran strategis Peningkatan kualitas perencanaan formasi CPNS diukur dengan duaindikator: Persentase usulan Formasi CPNS dari SKPD yang ditetapkan sebagai usulanFormasi CPNS Pemprov Bali dan Persentase usulan formasi CPNS yang ditetapkandengan capaian kinerja berturut-turut sebesar 79,21% dan 99%.

Sasaran strategis Terciptanya Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Berkualitasdiukur dengan indikator sebagai berikut: Persentase SK Kepegawaian yangdiselesaikan tepat waktu dengan capaian 95,91%; Persentase formasi jabatan strukturalyang terisi dengan capaian 96,17%; Persentase PNS yang mengikuti Test Psikologisebagai bahan pertimbangan Pembinaan karier PNS dengan capaian 100%;Persentase data kepegawaian yang telah dimutakhirkan dalam Sistem InformasiManajemen Kepegawaian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak adanyaperubahan data dengan capaian 99,37; Rasio penetapan PNS yang mendapatkanpenghargaan terhadap usulan dengan capaian 99%; dan Persentase pengangkatanpejabat Fungsional dengan capaian 173,82%.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI BALI,

I KETUT ROCHINENG, SH, MHPEMBINA UTAMA MADYANIP. 19581231 198103 1 210

iv


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bali 2013-2018. ....................................................................... . 10Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

Tahun 2014................................................................................................. 11

Tabel 3 Penetapan Kinerja (TAPKIN) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

tahun 2014....................................................................................................... 12

Tabel 4 Target dan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

Tahun 2014...................................................................................................... 13

Tabel 5 Perbandingan kinerja antara tahun 2013 dan 2014........................................ 23

Tabel 6 Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2014 dengan target di akhir

periode Renstra 2013-2018 ............................................................................ 27

Tabel 7 Statistik Realisasi Anggaran Tahun 2010 – 2014............................................ 31

Tabel 8 Rincian anggaran dan realisasi belanja per kelompok belanja....................... 32

Tabel 9 Realisasi fisik dan keuangan per program tahun 2014.................................... 32

v


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BKD Provinsali Bali Sesuai dengan Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan

Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Latar Belakang................ 4

Gambar 2 Pelaksanaan Seleksi CPNS dengan Sistem CAT............................... 17

Gambar 3 Pembinaan Administrasi Pensiun PNS…............................................ 17

Gambar 3 Penyerahan SK CPNS ….................................................................... 25

1

L A K I P - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Tahun 2014

BAB IP E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah mengamanatkan agar semua Entitas Akuntabilitas Kinerja,

baik di lingkungan kementerian/lembaga maupun pada Pemerintah Daerah,

untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban entitas tersebut dalam mencapai misi dan tujuan

organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang

dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

pemerintah. Sesuai dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tersebut di atas,

Penyelenggaraan SAKIP mencakup perencanaan strategis, perjanjian kinerja,

pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan

evaluasi kinerja.

Sebagai salah satu Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Bali, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali juga menyelenggarakan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan

SAKIP tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bali dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian target kinerja,

perbandingan capaian dengan target yang direncanakan dalam Rencana

2


Strategis, serta penjelasan yang memadai atas capaian kinerja. Informasi yang

dituangkan dalam LAKIP diharapkan dapat menggambarkan apakah sebuah

organisasi sudah berada di jalan yang benar (on the right track) dalam mencapai

visi, misi, tujuan, serta sasarannya. Informasi dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimanfaatkan untuk bahan evaluasi

akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode

yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang

akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali adalah :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah

b. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2011 tentang susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 –

2018;

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas

Pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.

g. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali 2013 – 2018

D. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor

159 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Badan

Kepegawaian Daerah memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah sebagai

3


Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen

Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Terkait tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah tersebut, Gubernur Bali telah

menerbitkan beberapa Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan

Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, dimana yang terbaru adalah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2011 tentang

Rincian Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2011, Badan Kepegawaian

Daerah mempunyai fungsi :

Perumusan kebijaksanaan teknis dan pelayanan penunjang di bidang

kepegawaian.

Pengelolaan dan fasilitasi kewenangan di bidang kepegawaian.

Pembinaan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian.

Pelaksanaan urusan tata usaha.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali dibantu oleh satu

orang Sekretaris dan empat kepala bidang, yaitu: Kepala Bidang Data Dan

Kedudukan Hukum Pegawai, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, Kepala

Bidang Mutasi Pegawai, dan Kepala Bidang Formasi Dan Kesejahteraan

Pegawai.

E. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan

Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, susunan organisasi Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bali terdiri dari 1 orang pejabat Eselon II a

(Kepala Badan), lima orang pejabat Eselon IIla yaitu Sekretaris dan para kepala

bidang, dan 11 orang pejabat Eselon IVa yaitu para Kepala Sub Bagian dan

Kepala Sub Bidang, serta kelompok jabatan fungsional (lihat Gambar 1).

4


Berdasarkan data per 31 Desember 2014, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bali memiliki pegawai sejumlah 92 (sembilan puluh dua) orang PNS, yang terdiri

atas 1 (satu) orang Kepala Badan, 45 (empat puluh lima) orang staf Sekretariat,

14 (empat belas) orang staf Bidang Data dan Kedudukan Hukum Pegawai, 12

(dua belas) orang staf Bidang Formasi, Pengadaan, dan Kesejahteraan

Pegawai, 11 (sebelas) orang staf Bidang Pengembangan Pegawai, dan 9

(sembilan) orang Bidang Mutasi Pegawai. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bali juga didukung oleh 1 orang tenaga honorer daerah. Dilihat dari golongan,

pegawai Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bali terdiri dari 8 (delapan) orang

golongan IV, 64 (enam puluh empat) orang golongan III, 19 (sembilan belas)

orang golongan II, dan 1 orang golongan I.

Gambar 1 Struktur Organisasi BKD Provinsali Bali Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali

SUB BAGKEPEGAWAIAN

SUB BAGKEUANGAN &PENYUSUNAN

PROGRAM

SUB BAGUMUM

BADAN KEPEGAWAIANDAERAH

PROVINSI BALI

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

SEKRETARIAT

BIDANGMUTASI PEGAWAI

SUB BIDANGMUTASI I

SUB BIDANGMUTASI II

SUB BIDJABATAN

STRUKTURAL

SUB BIDANGJABATAN

FUNGSIONAL

BIDANGPENGEMBANGAN

PEGAWAI

BIDANG DATA DANKEDUDUKAN HUKUM

PEGAWAI

SUB BIDANGDATA

KEPEGAWAIAN

SUB BIDANGKEDUDUKAN

HUKUM PEGAWAISUB BIDANG

KESEJAHTERAANPEGAWAI

BIDANG FORMASI,PENGADAAN DANKESEJAHTERAAN

PEGAWAI

SUB BIDANGFORMASI DANPENGADAAN

PEGAWAI

ArsiparisAnalis Kepegawaian

Perawat

5


F. Sistematika Penulisan

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang, dasar hukum,

maksud dan tujuan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan

organisasi BKD, serta sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja, yang menyajikan rencana strategis, indikator

kinerja utama, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu

capaian kinerja organisasi serta realisasi anggaran.

Bab IV Penutup

6


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

Pada tahun 2013, Rakyat Bali telah melaksanakan pemilihan kepala daerah dan

sebagai hasil dari proses tersebut telah terpilih gubernur dan wakil gubernur yang

akan memimpin Pemerintah Provinsi Bali pada periode 2013 -2018. Pemerintah

Provinsi Bali di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada

periode 2013-2018 memiliki visi mewujudkan Bali yang maju, aman, damai, dan

sejahtera (BALI MANDARA) jilid II.

Sebagai bagian dari aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian

Daerah (BKD) Provinsi Bali harus memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan

fungsinya di bidang kepegawaian bagi terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi

Bali tersebut. Rencana-rencana pembangunan jangka menengah Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bali guna mewujudkan visi dan misi organisasi serta

mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali tersebut dituangkan

ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

periode 2013-2018.

Sasaran kinerja strategis yang hendak dicapai dalam periode 2013-2018 diuraikan

ke dalam rencana kinerja tahunan (RKT) dan diharapkan bahwa di akhir tahun 2018

semua sasaran tersebut akan dapat dicapai. Tahun 2014 adalah tahun pertama

dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Periode 2013-

2018 dan diharapkan mampu meletakkan pondasi yang baik untuk pelaksanaan

program dan kegiatan pada tahun 2015 hingga 2018.

A. RENCANA STRATEGISA.1. VisiBertitik tolak dari visi Pemerintah Provinsi Bali Periode 2013-2018, maka visi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali dirumuskan sebagai berikut:

”MENJADI PENGELOLA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARAYANG PROFESIONAL”

7


Rumusan visi tersebut di atas menyiratkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bali lebih fokus pada aspek lembaga sehingga mampu menjadi

lembaga penyelenggara manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang

profesional. Rumusan ini juga sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

A.2 MisiUntuk mewujudkan visi tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah menetapkan

rumusan misi, yang merupakan hal-hal pokok yang harus dilakukan untuk

mewujudkan visi yang ingin diraih, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kepegawaian

2. Menciptakan SDM aparatur yang memiliki kompetensi tinggi

3. Menerapkan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.

Rumusan misi tersebut menyiratkan bahwa terdapat tiga hal pokok yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu 2013-2018 agar dapat menjadi penyelenggara

manajemen sipil negara yang berkualitas. Pertama, memperbaiki kualitas

perencanaan kepegawaian. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa

perencanaan yang baik merupakan bagian esensial dari sebuah manajemen

yang baik. Kedua, menciptakan aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi.

Misi ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kinerja serta kualitas sebuah

organisasi sangat ditentukan oleh kompetensi SDM organisasi tersebut,

sehingga upaya untuk menciptakan SDM yang berkompetensi harus menjadi

agenda prioritas. Ketiga, menerapkan sistem merit dalam manajemen

kepegawaian. Sistem merit pada hakikatnya adalah kebijakan dan manajemen

ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adildan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama,

asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Penerapan sistem merit ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam

manajemen ASN dan menghindarkan terjadinya praktek-praktek yang berbau

KKN.

8


A.3 Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja

Untuk lebih memperjelas tentang apa yang ingin dicapai Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bali dalam lima tahun ke depan, rumusan visi dan misi

diuraikan ke dalam tujuan dan sasaran strategis jangka menengah. Tujuan

adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani

isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,

mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan.

Tujuan-tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan disiplin pegawai

2. Mewujudkan manajemen aparatur sipil negara yang berkualitas.

Masing-masing tujuan tersebut diuraikan ke dalam sasaran-sasaran strategis

dan setiap sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja seperti di bawah ini:

Tujuan 1: Meningkatkan kompetensi dan disiplin pegawaiTujuan ini diuraikan ke dalam dua sasaran strategis:

a. Peningkatan kompetensi pegawai.

b. Peningkatan disiplin pegawai

Untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis tersebut,

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali merumuskan indikator kinerja untuk

masing-masing sasaran strategis. Sasaran strategis peningkatan kompetensi

pegawai diukur dengan dua indikator kinerja, yaitu: persentase PNS yang

memperoleh pendidikan/pelatihan/kursus/job training; dan persentase PNS

Pemprov. Bali yang berkualifikasi S2 dan S3, sedangkan sasaran strategis

peningkatan disiplin pegawai diukur dengan indikator kinerja persentase

penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin.

9


Tujuan 2: Mewujudkan manajemen aparatur sipil negara yang berkualitasSebagai instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian (aparatur

sipil negara), Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali memiliki tujuan

mewujudkan manajemen aparatur sipil negara yang berkualitas, mulai dari

perencanaan, pengembangan karir, hingga pensiun. Tujuan ini diuraikan ke

dalam dua sasaran strategis, yaitu:

a. Peningkatan kualitas perencanaan formasi CPNS, dan

b. Terciptanya manajemen Aparatur Sipil Negara yang berkualitas.

Peningkatan kualitas perencanaan formasi CPNS bersifat strategis karena

merupakan hulu dari semua pengelolaan kepegawaian. Sasaran strategis ini

diukur dengan dua indikator kinerja, yaitu Persentase usulan formasi CPNS dari

SKPD yang ditetapkan sebagai usulan formasi CPNS Pemprov. Bali dan

Persentase usulan formasi CPNS yang ditetapkan

Sementara itu, sasaran strategis kedua yaitu terciptanya manajemen aparatur

sipil negara yang berkualitas dipilih karena pertimbangan bahwa sumber daya

manusia aparatur sipil negara yang berkualitas hanya akan terwujud jika Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bali sebagai institusi yang bertanggung jawab

dalam bidang aparatur sipil negara mampu menciptakan manajemen aparatur

sipil negara yang berkualitas. Ada sejumlah indikator yang dipilih sebagai tolok

ukur terciptanya manajemen aparatur sipil negara yang berkualitas, yaitu: (1)

Persentase SK kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu; (2) Persentase

formasi jabatan struktural yang terisi; (3) Persentase PNS yang mengikuti Test

psikologi sebagai bahan pertimbangan pembinaan karir PNS; Persentase data

kepegawaian yang telah dimutakhirkan dalam Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak adanya

perubahan data; Rasio penetapan PNS yang mendapatkan penghargaan

terhadap usulan; dan Persentase pengangkatan pejabat fungsional.

B. Indikator Kinerja UtamaIndikator kinerja utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

merupakan tolok ukur pencapaian tugas-tugas pokok (core business) BKD

Provinsi Bali. Sasaran strategis serta Indikator kinerja utama BKD Provinsi Bali

disajikan pada tabel di bawah ini.

10


Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Bali 2013-2018

No SasaranStrategis

Indikator Kinerja Utama Formula Perhitungan

1 Peningkatankompetensipegawai

Persentase PNS yangmemperoleh pendidikan/pelatihan/ kursus/job training

(Jumlah PNS yang memperolehpendidikan/pelatihan/kursus/job training :jumlah seluruh pegawai) x 100%

Persentase PNS Pemprov. Baliyang berkualifikasi S2 dan S3

(Jumlah PNS yang berkualifikasi pendidikanS2 dan S3 : Jumlah seluruh PNS) x 100%

2. Peningkatandisiplin pegawai

Persentase penurunan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin

(Jumlah kasus pelanggaran disiplin : jumlahpegawai) x 100%

3. Peningkatankualitasperencanaanformasi CPNS

Persentase usulan FormasiCPNS dari SKPD yangditetapkan sebagai usulanFormasi CPNS Pemprov. Bali

(Jumlah formasi yang ditetapkan olehpejabat pembina kepegawaian provinsi :jumlah formasi yang diusulkan oleh SKPD dilingkungan Pemprov. Bali) x 100%

Persentase usulan formasiCPNS yang ditetapkan

(Jumlah formasi yang disetujui pusat :jumlah formasi yang diusulkan Pemprov.Bali ke pusat) x 100%

4. TerciptanyaManajemenAparatur SipilNegara yangBerkualitas

Persentase SK Kepegawaianyang diselesaikan tepat waktu

(Jumlah SK yang diselesaikan tepat waktu:Jumlah seluruh SK yang diterbitkan) x 100%

Persentase formasi jabatanstruktural yang terisi

(Jumlah jabatan struktural yang terisi :jumlah seluruh formasi jabatan struktural) x100%

Persentase PNS yang mengikutiTest Psikologi sebagai bahanpertimbangan Pembinaan karierPNS

(Jumlah PNS yang mengikuti test psikologi:Jumlah seluruh PNS) x 100%

Persentase data kepegawaianyang telah dimutakhirkan dalamSistem Informasi ManajemenKepegawaian dalam waktuselambat-lambatnya satu bulansejak adanya perubahan data

(Jumlah data kepegawaian yangdimutakhirkan dalam jangka waktuselambat-lambatnya 1 bulan sejakperubahan data : Jumlah seluruh datapegawai) x 100%

Rasio penetapan PNS yangmendapatkan penghargaanterhadap usulan

(Jumlah PNS yang ditetapkan memperolehsatya lancana karya satya : jumlah seluruhPNS yang diusulkan untuk mendapatkansatya lancana karya satya) x 100%

Persentase pengangkatanpejabat Fungsional

(Jumlah pejabat fungsional yang diangkat :jumlah seluruh pegawai) x 100%

C. RENCANA KINERJA TAHUNANUntuk mencapai sasaran strategis pada periode 2013-2018, setiap tahun dalam

periode tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali menyusun Rencana

Kinerja Tahunan yang bersifat sinambung dari tahun ke tahun dan diharapkan

pada akhir periode Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali telah mencapai

11


sasaran strategis yang ingin dicapai. Rencana Kinerja Badan Kepegawaian

Daerah pada tahun 2014 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bali tahun 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target (%)


Persentase PNS yang memperolehpendidikan/pelatihan/ kursus/job training

1,1

Persentase PNS Pemprov. Bali yangberkualifikasi S2 dan S3

12,3


Persentase penurunan kasus-kasusPelanggaran Disiplin

0,08


Persentase usulan Formasi CPNS dariSKPD yang ditetapkan sebagai usulanFormasi CPNS Pemprov. Bali

40

Persentase usulan formasi CPNS yangditetapkan

50


Persentase SK Kepegawaian yangdiselesaikan tepat waktu

80

Persentase formasi jabatan struktural yangterisi

100

Persentase PNS yang mengikuti TestPsikologi sebagai bahan pertimbanganPembinaan karier PNS

1,58

Persentase data kepegawaian yang telahdimutakhirkan dalam Sistem InformasiManajemen Kepegawaian dalam waktuselambat-lambatnya satu bulan sejakadanya perubahan data

80,5

Rasio penetapan PNS yang mendapatkanpenghargaan terhadap usulan

99

Persentase pengangkatan pejabatFungsional

0,39

D. PENETAPAN KINERJA

Setelah penetapan Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA 2014) maka dibuat

Penetapan Kinerja tahun 2014 (Sesuai Peraturan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebut

Perjanjian Kinerja), yang pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja antara

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali dengan Gubernur Bali sebagai

12


pemberi mandat. Penetapan Kinerja BKD Provinsi Bali pada tahun 2013

disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Penetapan Kinerja (TAPKIN) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

tahun 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target (%)


Persentase PNS yang memperolehpendidikan/pelatihan/ kursus/job training

1,1


12,3



0,08


Persentase usulan Formasi CPNS dari SKPDyang ditetapkan sebagai usulan FormasiCPNS Pemprov. Bali

40


50



80

Persentase formasi jabatan struktural yangterisi

100


1,58

Persentase data kepegawaian yang telahdimutakhirkan dalam Sistem InformasiManajemen Kepegawaian dalam waktuselambat-lambatnya satu bulan sejak adanyaperubahan data

80,5


99

Persentase pengangkatan pejabat Fungsional 0,39

Penetapan kinerja tersebut di atas diimplementasikan dalam sejumlah program,

yaitu:

a. Program Peningkatan disiplin aparatur

b. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

d. Program Kesejahteraan aparatur pemerintah

13


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja OrganisasiA.1. Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Perbandingan dengan Kinerja MasaLaluPengukuran kinerja dilakukan dengan mengumpulkan data-data kinerja dari

sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bali kemudian melakukan kalkulasi sesuai dengan formula

untuk masing-masing indikator kinerja. Hasil-hasil pengukuran kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bali tahun 2014 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 Target dan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Tahun

2014

No SasaranStrategis

Indikator Kinerja Utama Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

1 2 3 4 5 6=5/4


Persentase PNS yangmemperoleh pendidikan/pelatihan/ kursus/job training

1,1 1,26 114,66

Persentase PNS Pemprov.Bali yang berkualifikasi S2dan S3

12,34 12,49 101,18

2. Peningkatandisiplinpegawai

Persentase penurunankasus-kasus PelanggaranDisiplin

0,08 0,05 59,94 *)


Persentase usulan FormasiCPNS dari SKPD yangditetapkan sebagai usulanFormasi CPNS Pemprov.Bali

40 31,68 79,21

Persentase usulan formasiCPNS yang ditetapkan

50 49,50 99,00


Persentase SKKepegawaian yangdiselesaikan tepat waktu

80 76,73 95,91


100 96,17 96,17

14


Tabel 4 Target dan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Tahun

2014 (lanjutan)

No SasaranStrategis

Indikator Kinerja Utama Target(%)

Realisasi(%)

Capaian(%)

TerciptanyaManajemenAparaturSipilNegarayangBerkualitas

Persentase PNS yang mengikutiTest Psikologi sebagai bahanpertimbangan Pembinaan karierPNS

1,58 1,58 100

Persentase data kepegawaian yangtelah dimutakhirkan dalam SistemInformasi Manajemen Kepegawaiandalam waktu selambat-lambatnyasatu bulan sejak adanya perubahandata

80,5 79,99 99,37


99 99 100


0,39 0,68 173,82

*) nilai capaian < 100% bermakna positif

Sasaran strategis 1: Peningkatan kompetensi pegawai.

Meskipun kompetensi merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen

sumber daya manusia, tetapi tidak ada satu indikator tunggal yang dapat

sepenuhnya merepresentasikan kompetensi. Dalam rencana strategis Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, peningkatan kompetensi diukur dengan dua

indikator, yaitu:

(1) Persentase PNS yang memperoleh pendidikan/pelatihan/ kursus/job training

Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah PNS Pemerintah Provinsi Bali

yang memperoleh pendidikan/pelatihan/kursus/job training selama satu

tahun dengan jumlah seluruh PNS di lingkungan Pemprov. Bali pada akhir

tahun anggaran. Secara spesifik, pendidikan/pelatihan/kursus/job training

yang dimasukkan dalam perhitungan ini adalah yang dananya bersumber

dari DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali. Target yang ingin

dicapai pada tahun 2014 adalah sebesar 1,1%, sedangkan realisasinya

mencapai 1,26%, atau mencapai 115% dari target. Pada tahun 2014, jumlah

PNS yang memperoleh diklat dengan menggunakan anggaran dari BKD

Provinsi Bali adalah sebanyak 80 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan

15


dengan capaian tahun sebelumnya sebanyak 63 orang, atau 0,97% dari

jumlah pegawai Provinsi Bali pada 31 Desember 2013 yang mencapai 6491

orang.

Dalam pelaksanaannya, upaya mencapai sasaran ini diimplementasikan

dalam program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, khususnya

pada Kegiatan Menyelenggarakan Diklat/Kursus/Job Training bagi PNS di

lingkungan Pemprov. Bali.

(2) Persentase PNS Pemprov. Bali yang berkualifikasi S2 dan S3

Persentase PNS Pemprov. Bali yang berkualifikasi S2 dan S3 dipilih

sebagai indikator peningkatan kompetensi pegawai karena pertimbangan

bahwa akumulasi pengetahuan yang diperoleh dalam jenjang pendidikan

formal S2 dan S3 akan membuat kompetensi PNS dalam menjalankan

tugas-tugasnya makin meningkat. Sesuai dengan Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bali periode 2013-2014, persentase PNS

Pemprov. Bali yang berkualifikasi S2 dan S3 hingga akhir tahun 2014

ditargetkan sebanyak 12,34%. Berdasarkan data pada Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per 31 Desember 2014 terdapat 792

orang PNS yang memiliki kualifikasi S2 dan S3, atau mencapai 12,49% dari

jumlah total pegawai Pemprov. Bali yang mencapai 6343 orang. Pada 31

Desember 2013, jumlah PNS yang berkualifikasi S2 dan S3 adalah

sebanyak 761 orang, sehingga dari 31 Desember 2013 hingga 31

Desember 2014 jumlah PNS yang bergelar S2 dan S3 bertambah sebanyak

31 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah PNS Pemprov. Bali pada

tanggal 31 Desember 2013 yang mencapai 6491 orang, maka persentase

PNS yang bergelar S2 dan S3 pada tahun 2013 adalah sebesar 11,72%.

Sasaran strategis 2: Peningkatan disiplin pegawai

Disiplin PNS merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam manajemen

aparatur sipil negara. Karena pentingnya hal ini maka Pemerintah menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Melalui

peraturan tersebut diharapkan agar disiplin PNS akan terus meningkat dari

tahun ke tahun. Indikator yang dianggap mewakili peningkatan disiplin pegawai

adalah persentase penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin. Indikator

16


ini dihitung dengan membandingkan jumlah kasus pelanggaran disiplin dengan

jumlah seluruh PNS Pemprov. Bali. Selama tahun anggaran 2014 terdapat 3

kasus pelanggaran disiplin yang diproses atau 0,05% dari jumlah pegawai

Pemprov. Bali, sedangkan target yang ingin dicapai adalah maksimal sebesar

0,08%. Artinya, jumlah kasus pelanggaran disiplin telah berada di bawah

ambang batas atas yang ditetapkan. Sebagai perbandingan, selama tahun 2013

terdapat 3 kasus pelanggaran disiplin yang diproses, atau mencapai 0,05% dari

jumlah pegawai Pemprov. Bali per 31 Desember 2013.

Sasaran strategis 3: Peningkatan kualitas perencanaan formasi CPNS

Perencanaan formasi CPNS merupakan salah satu proses penting dalam

manajemen aparatur sipil negara karena merupakan hulu dari semua proses-

proses manajemen aparatur sipil negara. Oleh karena itu maka Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bali menetapkan peningkatan kualitas

perencanaan formasi CPNS sebagai salah satu sasaran strategis. Ada indikator

yang dijadikan sebagai proksi dari peningkatan kualitas perencanaan formasi

CPNS, yaitu:

(1) Persentase usulan Formasi CPNS dari SKPD yang ditetapkan sebagaiusulan Formasi CPNS Pemprov. Bali

Penyusunan formasi CPNS Pemprov. Bali dilakukan secara bottom up,

berdasarkan kebutuhan masing-masing SPKD di lingkungan Pemprov. Bali.

Pada tahap selanjutnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

melakukan evaluasi terhadap usulan formasi dari seluruh SKPD. Formasi-

formasi yang lulus evaluasi kemudian ditetapkan sebagai usulan formasi

CPNS Pemprov. Bali. Secara keseluruhan, usulan formasi CPNS dari

SKPD-SKPD di lingkungan Pemprov. Bali berjumlah 950 orang, dan dari

jumlah ini sebanyak 301 formasi ditetapkan sebagai usulan formasi CPNS

Pemprov. Bali. Dengan kata lain, realisasi persentase usulan formasi

CPNS dari SKPD yang ditetapkan sebagai usulan formasi CPNS Pemprov.

Bali adalah sebesar 31,68% sedangkan target yang ingin dicapai adalah

sebesar 40%. Dengan membandingkan antara realisasi dan target tersebut

di atas diperoleh capaian sebesar 79,21%. Indikator ini merupakan indikator

kinerja baru yang data historisnya pada tahun 2013 tidak tersedia.

17


(2) Persentase usulan formasi CPNS yang ditetapkan

Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah alokasi formasi CPNS

Pemprov. Bali yang ditetapkan Pemerintah Pusat (Kementerian PAN dan

Reformasi Birokrasi) dengan jumlah usulan formasi CPNS yang diajukan

Pemerintah Provinsi Bali ke Kementerian PAN & RB. Pada tahun 2014,

Pemerintah Provinsi Bali mengajukan usulan formasi CPNS sebanyak 301

formasi, dan berdasarkan evaluasi Kementerian PAN & RB, jumlah formasi

yang disetujui sebanyak 149 formasi. Persentase usulan formasi CPNS

Pemprov. Bali yang ditetapkan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

adalah sebesar 49,50, sedangkan target yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis BKD Provinsi Bali periode 2013-2018 untuk tahun 2014 adalah

sebesar 50%. Capaian kinerja yang diraih adalah sebesar 99% (49,5%

dibagi 50%). Data historis indikator ini pada tahun 2013 tidak tersedia

karena indikator ini baru digunakan pada tahun 2014.

Gambar 2 Pelaksanaan Seleksi CPNS dengan Sistem CAT

18


Sasaran strategis 4: Terciptanya Manajemen Aparatur Sipil Negara yangBerkualitas

Ada sejumlah indikator yang dipilih sebagai tolok ukur terciptanya manajemen

aparatur sipil negara yang berkualitas, yaitu:

(1) Persentase SK Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Agar manajemen aparatur sipil negara yang berkualitas dapat tercipta,

proses-proses administrasi termasuk penerbitan surat-surat keputusan

kepegawaian harus diselesaikan secara tepat waktu. Oleh karena itu, BKD

Provinsi Bali menetapkan persentase SK kepegawaian yang diselesaikan

tepat waktu sebagai indikator terciptanya manajemen aparatur sipil negara

yang berkualitas. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan semua SK

yang diselesaikan tepat waktu kemudian membaginya dengan total seluruh

SK yang diterbitkan oleh BKD Provinsi Bali selama tahun 2014. Target

persentase SK yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2014 adalah

sebesar 80%, sedangkan realisasinya adalah sebesar 76,73%, sehingga

capaian realisasinya adalah sebesar 95,91% (diperoleh dengan membagi

realisasi dengan target).

Jika ditelusuri lebih jauh, secara keseluruhan pada tahun 2014 BKD Provinsi

Bali menargetkan penerbitan 3301 SK dan yang diselesaikan tepat waktu

sebanyak 2513. SK-SK ini dapat dipilah sebagai berikut:

- SK pengangkatan CPNS dan PNS sebanyak 63 SK, yang terdiri dari

SK PNS sebanyak 20 SK dan semuanya diselesaikan tepat waktu

sedangkan penerbitan SK CPNS sebanyak 43 SK tidak tepat waktu.

Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian penggunaan sistem

aplikasi pelayanan kepegawaian yang dilakukan secara terpusat dan

online.

- SK Kenaikan pangkat dan mutasi sebanyak 3000 SK, yang dapat

diselesaikan tepat waktu sebanyak 2255. Hal ini disebabkan karena

sulitnya memprediksi jumlah perpindahan PNS antar Provinsi dan

Kabupaten/Kota serta jumlah usul kenaikan pangkat PNS dari

Kabupaten/Kota yang diusulkan ke Provinsi Bali untuk Golongan IV/a

ke atas.

19


- SK jabatan struktural sebanyak 12 SK yang terdiri dari SK

pengangkatan dalam jabatan struktural sebanyak 5 SK dan SK

pemberhentian dalam jabatan struktural sebanyak 7 SK, dimana

semuanya dapat diselesaikan tepat waktu.

- SK Pensiun PNS sebanyak 226 SK dan semuanya dapat diselesaikan

sebelum waktunya.

Indikator kinerja ini belum digunakan sebagai indikator kinerja sasaran

strategis pada tahun 2013 sehingga data historis pada tahun tersebut belum

tersedia.

Gambar 3 Pembinaan Administrasi Pensiun PNS

(2) Persentase formasi jabatan struktural yang terisi

Agar organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

dapat berfungsi dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan

stake holder lain, maka struktur organisasi yang sudah disusun harus diisi

dengan SDM yang berkompeten. Oleh karena itu, sebagai SKPD yang

bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian, BKD Provinsi Bali

mengemban tugas untuk memastikan agar setiap formasi jabatan struktural

di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diisi dengan orang yang paling tepat.

20


Pada tahun 2014, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali menetapkan

target 100% formasi jabatan struktural telah terisi dengan kandidat yang

berdasarkan kriteria-kriteria objektif paling layak menduduki jabatan

tersebut. Dengan kata lain diharapkan tidak ada jabatan yang kosong,

karena kekosongan jabatan tersebut akan mempengaruhi kinerja

organisasi. Upaya mengisi jabatan struktural ini diimplementasikan oleh

BKD Provinsi Bali dalam Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Mutasi

Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam struktur

organisasi Pemerintah Provinsi Bali terdapat 965 formasi jabatan struktural

dan hingga akhir tahun 2014 formasi yang terisi sebanyak 928 formasi atau

dengan realisasi 96,17%. Jumlah formasi jabatan serta persentase formasi

yang terisi berdasarkan eselon adalah sebagai berikut:

- Jabatan struktural Eselon I terdiri dari satu formasi dan telah terisi

(100%)

- Jabatan struktural Eselon II(a) terdiri dari 37 formasi dan terisi

sebanyak 34 formasi (91,89%); Jabatan struktural Eselon II (b)

sebanyak 11 formasi dan terisi semuanya (100 %)

- Jabatan struktural Eselon III (a) terdiri dari 244 formasi dan hingga 31

Desember 2014 yang terisi sebanyak 240 formasi (98,36%); formasi

jabatan struktural Eselon III (b) terdiri dari 12 formasi dan telah terisi

seluruhnya (100%)

- Jabatan struktural Eselon IV (a) terdiri dari 660 formasi dan 630 di

antaranya telah terisi (95,45%).

Sebagai perbandingan, pada akhir tahun 2013 formasi jabatan struktural

yang tersedia di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebanyak 965

formasi dan yang terisi sebanyak 801 formasi, sehingga persentase jabatan

struktural yang terisi adalah sebesar 83,01%. Dapat dikatakan bahwa

persentase jabatan struktural yang terisi pada tahun 2014 meningkat

dibandingkan dengan persentase jabatan struktural yang terisi pada tahun

2013.

21


(3) Persentase PNS yang mengikuti Test Psikologi sebagai bahanpertimbangan Pembinaan karier PNS

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pejabat struktural di

lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah dengan melaksanakan tes

psikologi bagi calon-calon pejabat struktural eselon IV. Dengan

melaksanakan tes ini diharapkan agar para pejabat struktural eselon IV

yang lulus tes psikologi dan kemudian menduduki jabatan memiliki

karakteristik psikologis yang sesuai untuk jabatan dan tanggung jawab yang

akan diembannya. Selama tahun 2014 sejumlah 100 orang calon pejabat

struktural Eselon IV telah mengikuti tes psikologi tersebut. Dibanding jumlah

pegawai yang mencapai 6343 orang, peserta tes psikologi mencapai 1,58%

dari keseluruhan pegawai Pemprov. Bali. Realisasi ini sama dengan target

yang ditetapkan untuk tahun 2014. Sebagai perbandingan, pada tahun

2013 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali juga melaksanakan tes

psikologi terhadap 100 orang calon pejabat struktural eselon IV. Jika

dibandingkan dengan jumlah pegawai pada 31 Desember 2013, persentase

PNS yang mengikuti tes psikologi untuk menduduki jabatan struktural

eselon IV adalah sebesar 1,54 %.

(4) Persentase data kepegawaian yang telah dimutakhirkan dalam SistemInformasi Manajemen Kepegawaian dalam waktu selambat-lambatnyasatu bulan sejak adanya perubahan

Dasar pemikiran untuk menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur

terciptanya manajemen aparatur sipil negara yang berkualitas adalah bahwa

data kepegawaian yang lengkap, benar, dan mutakhir merupakan prasyarat

untuk membuat keputusan-keputusan manajemen aparatur sipil negara

yang baik. Target pemutakhiran data kepegawaian denga dalam waktu

selambat-lambatnya satu bulan sejak adanya perubahan data pada tahun

2014 yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali adalah

sebesar 80,5%. Dalam realisasinya, data kepegawaian yang telah

dimutakhirkan dalam kurun waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak

perubahan data adalah sebanyak 5074 orang dari total pegawai sebanyak

6343, atau mencapai 79,99%. Dibandingkan dengan target pemutakhiran

sebesar 80,5%, realisasi yang diraih mewakili capaian sebesar 99,37%.

22


Indikator ini merupakan indikator baru yang belum pernah diukur pada tahun

sebelumnya, sehingga tidak ada data historis sebagai pembanding.

Diharapkan di masa depan, persentase pemutakhiran data akan semakin

tinggi. Upaya untuk merealisasikan target pemutakhiran data kepegawaian

ditempuh dengan melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.

(5) Rasio penetapan PNS yang mendapatkan penghargaan terhadapusulan

Dalam melaksanakan reward and punishment, Pemerintah Provinsi Bali

memberikan penghargaan bagi PNS yang memenuhi persyaratan untuk

mendapatkannya. Salah satu penghargaan tersebut adalah anugrah Satya

Lancana Karya Satya. Pada tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bali menargetkan 99% dari seluruh PNS yang diusulkan

memperoleh Satya Lancana Karya Satya (SLKS) ditetapkan oleh

Pemerintah pusat sebagai penerima anugrah tersebut. Pada realisasinya,

pada tahun 2014 Pemerintah pusat menetapkan 486 PNS Pemprov. Bali

sebagai penerima anugrah SLKS, sementara jumlah yang diusulkan adalah

sebanyak 493 orang, sehingga rasio antara jumlah PNS Pemprov. Bali yang

memperoleh anugrah Satya Lancana Karya Satya dengan jumlah yang

diusulkan adalah 99%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target maka

diperoleh tingkat capaian seratus persen.

(6) Persentase pengangkatan pejabat Fungsional

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara, salah satu jabatan penting dalam aparatur sipil negara (ASN)

adalah jabatan fungsional. Akan tetapi minat untuk meniti karir melalui

jabatan fungsional masih rendah sehingga Pemerintah Provinsi Bali harus

berupaya keras untuk meningkatkan jumlah PNS yang memilih jalur jabatan

fungsional sebagai pilihan karir mereka. Pada tahun 2014 BKD Provinsi

Bali menargetkan pengangkatan pejabat fungsional sebesar 0,39% dari

jumlah pegawai. Salah satu upaya yang dilakukan untuk merealisasikan

target ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi jabatan fungsional yang

diwadahi dalam Kegiatan Pendataan dan Pengembangan Karir Jabatan

23


Fungsional. Selama tahun 2014, Pemerintah Provinsi Bali telah mengangkat

43 orang pejabat fungsional, atau 0,68% dari seluruh pegawai Pemprov.

Bali. Sebagai perbandingan, pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Bali

mengangkat 175 orang pejabat fungsional atau 2,7% dari total pegawai

pada 31 Desember 2013 yang mencapai 6.491 orang. Pengangkatan

pejabat fungsional di masa yang akan datang diharapkan akan makin

meningkat dan hal ini antara lain didukung dengan kebijakan untuk

mengangkat PNS dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi CPNS

pada saat penerimaan CPNS.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan capaian kinerja

2013 secara umum capaian kinerja yang diraih pada tahun 2014 relatif baik dan

mengalami peningkatan. Tabel 5 menyajikan perbandingan realisasi kinerja

antara tahun 2014 dan 2013.

Tabel 5 Perbandingan kinerja antara tahun 2013 dan 2014

Sasaran IndikatorCapaian (%)2013 2014

Peningkatankompetensipegawai

Persentase PNS yang memperoleh pendidikan/pelatihan/kursus/job training

0,92 1,26

Persentase PNS Pemprov. Bali yang berkualifikasi S2dan S3

11,72 12,49

Peningkatandisiplinpegawai

Persentase penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin 0,05 0,05

Peningkatankualitasperencanaanformasi CPNS

Persentase usulan Formasi CPNS dari SKPD yangditetapkan sebagai usulan Formasi CPNS Pemprov. Bali

N.A 31,68

Persentase usulan formasi CPNS yang ditetapkan N.A 49,50

TerciptanyaManajemenAparatur SipilNegara yangBerkualitas

Persentase SK Kepegawaian yang diselesaikan tepatwaktu

N.A 76,73

Persentase formasi jabatan struktural yang terisi 83,01 96,17

Persentase PNS yang mengikuti Test Psikologi sebagaibahan pertimbangan Pembinaan karier PNS

1,54 1,58

Persentase data kepegawaian yang telah dimutakhirkandalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalamwaktu selambat-lambatnya satu bulan sejak adanyaperubahan data

N.A 79,99

Rasio penetapan PNS yang mendapatkan penghargaanterhadap usulan

N.A 99

Persentase pengangkatan pejabat Fungsional 2,7 0,68N.A Data historis tidak tersedia

24


A.2. Evaluasi Kinerja

Salah satu fungsi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah

sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Untuk

mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja

yang telah diraih serta penelusuran terhadap informasi/fakta yang relevan di

balik angka-angka capaian yang disajikan dalam laporan akuntabilitas.

Dengan memperhatikan kolom capaian kinerja dalam Tabel 4 dapat dilihat

bahwa secara umum pada tahun anggaran 2014 Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bali telah mencapai atau melampaui target kinerja yang ditetapkan. Hal

ini ditunjukkan dengan tingkat capaian (perbandingan antara realisasi dengan

target) 100 (seratus) persen atau lebih. Cara pemaknaan ini berlaku untuk

semua indikator, kecuali untuk indikator persentase penurunan kasus-kasus

pelanggaran disiplin yang harus dimaknai sebaliknya. Untuk indikator ini,

pencapaian kurang dari seratus persen bermakna positif, dalam arti persentase

pelanggaran disiplin lebih kecil dari batas maksimal yang ditetapkan.

Akan tetapi terdapat juga capaian sejumlah indikator yang belum mencapai

seratus persen, yaitu:

1) Persentase usulan Formasi CPNS dari SKPD yang ditetapkan sebagai

usulan Formasi CPNS Pemprov. Bali.

Target untuk indikator ini adalah sebesar 40% namun baru tercapai

sebesar 31,68%, sehingga tingkat capaian yang diraih mencapai 79,

21%. Hal ini disebabkan karena dalam penyusunan kebutuhan

formasi CPNS belum sepenuhnya didasarkan pada analisis jabatan

dan analisis beban kerja sehingga usulan formasi CPNS dari SKPD

belum sepenuhnya mencerminkan kesesuaian antara jumlah tenaga

yang tersedia, formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan jumlah

formasi yang dibutuhkan dalam unit kerjanya.

2) Persentase usulan formasi CPNS yang ditetapkan.

Target kinerja untuk indikator persentase usulan formasi CPNS yang

ditetapkan adalah sebesar 50% dan pada tahun 2014 terealisasi

sebesar 49,50%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99%. Hal

25


ini disebabkan karena usulan formasi CPNS yang diusulkan telah

disesuaikan dengan kebutuhan formasi CPNS di SKPD dan usulan

yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi.

3) Persentase SK Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Target untuk indikator kinerja ini pada tahun 2014 adalah sebesar 80%

sedangkan realisasinya adalah sebesar 76,73%. Jika ditelusuri lebih

jauh, BKD Provinsi Bali pada tahun 2014 menerbitkan beberapa jenis

SK. SK-SK yang seluruhnya diselesaikan tepat waktu adalah SK

jabatan struktural (12 SK), SK pensiun (226 SK), serta SK

Pengangkatan PNS (20 SK). Selain SK-SK tersebut, SK lain hanya

sebagian dapat diselesaikan tepat waktu:

- SK pengangkatan CPNS sebanyak 43 SK tidak tepat waktu. Hal

ini disebabkan karena adanya penyesuaian penggunaan sistem

aplikasi pelayanan kepegawaian yang dilakukan secara terpusat

dan online.

- SK Kenaikan pangkat dan mutasi sebanyak 3000 SK, yang dapat

diselesaikan tepat waktu sebanyak 2255. Hal ini disebabkan

karena sulitnya memprediksi jumlah perpindahan PNS antar

provinsi dan Kabupaten/Kota serta jumlah usul kenaikan pangkat

PNS dari Kabupaten/Kota yang diusulkan ke Provinsi untuk

Golongan IV/a ke atas.

Gambar 4 Penyerahan SK CPNS

26


4) Persentase formasi jabatan struktural yang terisi

Target yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

adalah mengisi seratus persen formasi jabatan struktural yang tersedia

akan tetapi realisasi yang dicapai pada tahun 2014 baru mencapai

96,17%. Perbedaan antara target dengan realisasi kinerja ini

disebabkan karena adanya beberapa jabatan struktural yang tidak terisi

pada akhir tahun 2014, yang terdiri dari 3 jabatan struktural eselon

II(a), 4 jabatan struktural eselon III(a), dan 30 jabatan struktural eselon

IV(a). Jabatan yang kosong ini disebabkan karena adanya pejabat

yang pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan

dari jabatan struktural.

5) Persentase data kepegawaian yang telah dimutakhirkan dalam Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian dalam waktu selambat-lambatnya

satu bulan sejak adanya perubahan data.

Pada tahun 2014 target pemutakhiran data kepegawaian dalam kurun

waktu selambat-lambatnya 1 bulan sejak terjadinya perubahan data

adalah sebesar 80,5% sedangkan realisasinya 79,99%, sehingga

capaiannya mencapai 99,37%. Hal ini disebabkan karena proses entry

data pada sistem informasi manajemen kepegawaian daerah

(SIMPEG) dilaksanakan setelah proses SK/data selesai dan bukan

berdasarkan tanggal penetapan.

A.3. Perbandingan dengan target akhir periode Renstra 2013-2018Dalam konteks pembangunan jangka menengah daerah yang

berkesinambungan, capaian kinerja Badan Kegawaian Daerah tahun 2014 harus

dipandang sebagai bagian dari perencanaan kinerja jangka menengah periode

2013-2018. Perspektif ini akan memberikan informasi tentang seberapa jauh

kinerja yang telah dicapai pada tahun 2014 dibandingkan dengan target di akhir

tahun 2018. Tabel 6 menunjukkan perbandingan antara capaian kinerja tahun

2014 dengan target kinerja di akhir periode Renstra 2013-2018

27


Tabel 6 Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2014 dengan target di akhir periode

Renstra 2013-2018

No. SasaranStrategis

Indikator Kinerja Target AkhirRenstra

2013-2018

Capaian2014

1. Peningkatankompetensipegawai

Persentase PNS yang memperolehpendidikan/ pelatihan/ kursus/jobtraining

6,9 1,26


19,0 12,49

2. Peningkatandisiplinpegawai


0,05 0,05


Persentase usulan Formasi CPNS dariSKPD yang ditetapkan sebagai usulanFormasi CPNS Pemprov. Bali

80 31,68


90 49,50



90 76,73

Persentase formasi jabatan strukturalyang terisi

100 96,17


14,20 1,58

Persentase data kepegawaian yangtelah dimutakhirkan dalam SistemInformasi Manajemen Kepegawaiandalam waktu selambat-lambatnya satubulan sejak adanya perubahan data

90 79,99

Rasio penetapan PNS yangmendapatkan penghargaan terhadapusulan

99 99


5,73 0,68

Dari Tabel 6 tersebut di atas, terdapat sejumlah catatan yang perlu diperhatikan.

Pertama, Ada dua indikator yang capaiannya sudah menyamai target di akhir

periode Renstra 2013-2018. Indikator pertama adalah persentase penurunan kasus-

kasus pelanggaran disiplin, dimana target akhir periode Renstra maupun capaian

2014 mencapai 0,05%. Capaian kinerja ini harus dijaga agar tidak terjadi kenaikan

jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS di tahun-tahun mendatang yang

28


mengakibatkan kinerja mengalami penurunan (dalam arti terjadinya peningkatan

persentase pelanggaran disiplin PNS). Indikator berikutnya adalah Rasio

penetapan PNS yang mendapatkan penghargaan terhadap usulan. Target hingga

akhir periode Renstra 2013-2018 untuk indikator ini maupun tingkat capaian pada

tahun 2014 adalah sebesar 99%. Oleh karena itu harus dipertahankan atau bahkan

ditingkatkan lagi di masa depan. Untuk itu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bali harus tetap selektif dalam menyaring usulan-usulan penerima penghargaan

satya lancana karya satya dari SKPD-SKPD dengan secara konsisten berpedoman

pada pemenuhan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, ada tiga indikator yang capaian di akhir 2013-2018 merupakan akumulasi

capaian dari tahun 2014, 2015,2016, 2017, dan 2018, dalam arti target akhir periode

merupakan penjumlahan target masing-masing tahun pada periode tersebut.

Ketiga indikator tersebut adalah: Persentase PNS yang memperoleh pendidikan/

pelatihan/ kursus/job training; Persentase PNS yang mengikuti Test Psikologi

sebagai bahan pertimbangan Pembinaan karier PNS; dan Persentase pengangkatan

pejabat Fungsional. Akumulasi target hingga akhir tahun 2018 untuk persentase

PNS yang memperoleh pendidikan pelatihan/ kursus/job training adalah sebesar

6,9% dan capaian pada tahun 2014 adalah sebesar 1,26%, sehingga terdapat

selisih sebesar 5,59% yang harus dicapai secara bertahap selama empat tahun. Ini

bermakna bahwa BKD Provinsi Bali harus meningkatkan upaya maupun anggaran

pendidikan dan pelatihan pegawai. Persentase PNS yang mengikuti Test Psikologi

sebagai bahan pertimbangan Pembinaan karier PNS selama periode 2013-2018

ditargetkan sebesar 14,20% dan yang telah dicapai pada tahun anggaran 2014

adalah sebesar 1,58%, sehingga terdapat selisih sebesar 12,62% yang harus

dicapai selama empat tahun. Artinya, setiap tahun persentase PNS yang mengikuti

test psikologi adalah sebesar 3,16% dari jumlah pegawai atau sekitar 200 orang.

Untuk mencapai ini, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali harus memastikan

bahwa PNS-PNS yang sudah memenuhi persyaratan mengikuti tes psikologi ini,

kemudian secara objektif memilih kandidat dengan hasil tes terbaik untuk menduduki

jabatan struktural yang kosong. Untuk indikator persentase pengangkatan pejabat

fungsional, target kumulatif hingga 2018 adalah sebesar 5,73% dari jumlah pegawai,

sedangkan capaian selama 2014 adalah sebesar 0,68%, sehingga terdapat selisih

sebesar 5,05% dari jumlah pegawai. Selisih antara target hingga tahun 2018 dengan

29


capaian pada tahun 2014 ini harus dikejar pada tahun 2015 – 2018 melalui

sosialisasi tentang jabatan fungsional, konsistensi dalam pengangkatan CPNS

dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi yang dilamar dalam penerimaan

CPNS serta upaya-upaya lain yang dapat menjadi insentif bagi PNS untuk meniti

karir melalui jalur fungsional, seperti misalnya usulan tunjangan kinerja yang

mendekati jabatan struktural yang setara.

Ketiga, indikator-indikator kinerja yang lain pada hakekatnya merupakan arah atau

tren perbaikan kualitas hasil dari tahun ke tahun. Indikator-indikator tersebut

meliputi:

(1) Persentase usulan Formasi CPNS dari SKPD yang ditetapkan sebagai usulan

Formasi CPNS Pemprov. Bali. Target di akhir periode Renstra 2013-2018

adalah 80%, target 2014 adalah 40% sedangkan capaian 2014 adalah

sebesar 31,68%. Ini berarti bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

harus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas usulan formasi dari

SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui pelatihan atau

pendampingan. Melalui upaya ini diharapkan bahwa usulan formasi dari

SKPD akan makin selektif sehingga persentase usulan formasi dari SKPD

yang ditetapkan sebagai usulan formasi Pemprov. Bali akan makin

meningkat.

(2) Persentase usulan formasi CPNS yang ditetapkan, yang merupakan

perbandingan antara alokasi formasi CPNS yang ditetapkan oleh

Kementerian PAN dan RB untuk Pemprov. Bali dengan usulan formasi CPNS

Pemprov. Bali. Target yang dituju pada akhir tahun 2018 adalah sebesar

90% sedangkan target dan capaian tahun 2014 secara berurutan adalah

sebesar 50% dan 49,5%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun capaian

tahun 2014 sudah mendekati target pada tahun tersebut, akan tetapi Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bali masih harus terus memperbaiki

selektivitas dan kualitas usulan formasi CPNS-nya ke pusat dengan

mempertimbangkan ketersediaan SDM saat ini, kebutuhan organisasi di masa

depan, serta kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian diharapkan

bahwa dari tahun ke tahun persentase usulan formasi CPNS Pemprov. Bali

30


yang disetujui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi akan terus

meningkat.

(3) Persentase SK Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu. Sesuai dengan

rencana strategisnya, BKD Provinsi Bali menetapkan target SK Kepegawaian

yang diselesaikan tepat waktu sebesar 90% sedangkan capaian tahun 2014

adalah sebesar 76,73%. Selama empat tahun tersisa Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bali harus meningkatkan kecepatan pelayanan kepegawaian,

khususnya penyelesaian SK-SK, dengan secara konsisten mempedomani

Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, serta semua standard

operating procedure (SOP) dalam pelayanan kepegawaian.

(4) Persentase formasi jabatan struktural yang terisi. Badan Kepegawaian

menetapkan target capaian sebesar 100% setiap tahun dalam periode

Renstra 2013-2018, dalam arti mengisi seluruh formasi jabatan struktural

yang tersedia agar proses-proses kerja dalam organisasi dapat berlangsung

dengan lancar. Pada tahun 2014 capaian yang diraih adalah sebesar

96,17%. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 masih ada jabatan yang

tidak terisi. Di masa yang akan datang, kekosongan jabatan struktural harus

ditekan dengan secepatnya melakukan inventarisasi jabatan yang kosong,

melakukan seleksi terhadap kandidat-kandidat potensial untuk mengisi

jabatan tersebut berdasarkan kriteria-kriteria objektif (salah satunya dengan

melihat peringkat hasil tes psikologi), serta mengusulkan kepada pejabat

pembina kepegawaian daerah untuk menerbitkan surat keputusan

pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural.

(5) Persentase data kepegawaian yang telah dimutakhirkan dalam Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian dalam waktu selambat-lambatnya satu

bulan sejak adanya perubahan data. Semakin akurat dan semakin cepat

pemutakhiran data kepegawaian maka semakin berkualitas informasi yang

tersedia untuk pengambilan keputusan kepegawaian. BKD Provinsi Bali

menargetkan persentase data kepegawaian yang dimutakhirkan dalam waktu

selambat-lambatnya satu bulan sejak terjadinya perubahan data pada tahun

2014 sebesar 80,5% dan terus meningkat secara gradual dan di akhir tahun

2018 target yang diharapkan adalah sebesar 90%. Capaian yang diraih pada

31


tahun 2014 adalah sebesar 79,99%. Jadi dalam waktu empat tahun tersisa,

BKD Provinsi Bali harus meningkatkan kecepatan pemutakhiran data melalui

sejumlah upaya, antara lain: analisis terhadap SOP dan proses pemutakhiran

data dari SKPD hingga entry dan validasi data di server BKD Provinsi Bali

untuk menemukan adanya bottle neck dalam proses tersebut serta

melakukan upaya-upaya untuk memperbaikinya.

B. Realisasi AnggaranPada tahun anggaran 2014, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

memperoleh alokasi anggaran belanja daerah pada DPA perubahan sebesar

Rp. 32.920.194.722,13. Jumlah ini berkurang sebesar Rp. 9.169.867.013,87 dari

anggaran belanja pada DPA induk tahun 2014 yang mencapai Rp.

42.090.061.736,-. Dibandingkan dengan anggaran belanja yang diperoleh pada

tahun 2013, Anggaran belanja pada tahun 2014 mengalami peningkatan

sebesar Rp. 8.297.869.800. Statistik anggaran selama beberapa tahun terakhir

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7 Statistik Realisasi Anggaran Tahun 2010 - 2014

Tahun Anggaran Realisasi % Realisasi

2010 24.721.396.850,00 20.875.836.186 84,44%

2011 27.545.808.605,00 25,173,962,355 91,39%

2012 23.255.965.077,00 20.640.664.897 88,75%

2013 24.622.324.922,00 19.809.394.423 80,45%

2014 32.920.194.722,13 26.712.694.000 81,14%

Jika dilihat menurut kelompok belanja, anggaran belanja yang dikelola oleh

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali terdiri atas kelompok belanja tidak

langsung sebesar Rp. 13.765.866.922,13,- dan kelompok belanja langsung

sebesar Rp. 19.154.327.800,- Besar anggaran belanja total, anggaran per

kelompok belanja, serta realisasinya pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 8

di bawah ini.

32


Tabel 8 Rincian anggaran dan realisasi belanja per kelompok belanja

Kelompok Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi

Belanja Tidak Langsung

(BTL)

13.765.866.922,13 9.463.524.977 68,75

Belanja Langsung (BL) 19.154.327.800,00 17.249.169.023 90,05

Total Belanja 32.920.194.722,13 26.712.694.000 81,14

Belanja Tidak Langsung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

sepenuhnya berupa belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran gaji dan

tunjangan pegawai, sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk mendanai

program-program yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan. Menurut jenisnya,

belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, serta belanja

modal. Alokasi anggaran belanja langsung dan realisasinya menurut program

disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 9 Realisasi fisik dan keuangan per program tahun 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2014, Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bali mencapai realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 90,05%. Ini

berarti bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali telah dapat merealisasikan

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)% Realisasi

Fisik Keuangan1 Pelayanan Administrasi

Perkantoran1.681.715.396 1.464.395.441 100 87,08

2 Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1.482.567.204 1.448.191.050 100 97,68

3 Program peningkatan disiplinaparatur pemerintah

2.851.042.100 2.126.870.400 100 74,60

4 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

1.091.929.500 948.791.523 100 86,89

5 Peningkatan Tenaga Kerja 7.859.439.000 7.762.587.000 100 98.77

6 Pembinaan danPengembangan Aparatur

3.943.129.700 3.291.726.309 100 83,48

7 Kesejahteraan AparaturPemerintah

244.504.900 206.607.300 100 84,50

Total 19.154.327.800 17.249.169.023 100 90,05

33


seluruh belanja dengan menggunakan hanya 90,05% alokasi anggaran. Jika

realisasi keuangan dibagi dengan realisasi fisik maka akan diperoleh angka 0,90,

yang bermakna bahwa untuk setiap 1 unit belanja, BKD hanya menghabiskan 0,90

unit anggaran yang dialokasikan untuk merealisasikan unit belanja tersebut,

sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum BKD telah membelanjakan anggaran

secara efisien.

Tabel 9 di atas juga menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2014, Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bali mengembalikan alokasi anggaran yang

diperolehnya ke kas daerah sebesar Rp. 1.905.158.777. Sisa anggaran ini antara

lain bersumber dari efisiensi dalam belanja barang/jasa serta adanya penyesuaian

volume.

34


BAB IVPENUTUP

Secara umum pada tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali telah

meraih capaian kinerja yang cukup baik dibandingkan dengan target yang ditetapkan

dalam Penetapan (Perjanjian) Kinerja Tahun 2014 serta Rencana Strategis Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Periode 2013-2018. Akan tetapi masih

terdapat sejumlah permasalahan serta capaian yang belum sesuai target, yaitu:

1) Persentase usulan Formasi CPNS dari SKPD yang ditetapkan sebagai usulan

Formasi CPNS Pemprov. Bali baru mencapai 31,68% sedangkan target yang

ditetapkan adalah sebesar 40%, sehingga tingkat capaiannya sebesar

79,21%.

2) Persentase usulan formasi CPNS Pemprov. Bali yang ditetapkan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

sebesar 49,50% sedangkan target kinerja sesuai dengan penetapan kinerja

pada tahun 2014 adalah sebesar 50% (tingkat capaian kinerja 99%).

3) Target persentase formasi jabatan struktural yang terisi adalah 100%, dalam

arti semua formasi jabatan struktural terisi, tetapi hingga 31 Desember 2014

yang terisi sebanyak 96,17%. Selisih antara target dengan realisasi kinerja ini

disebabkan karena adanya beberapa jabatan struktural yang tidak terisi pada

akhir tahun 2014, yang terdiri dari 3 jabatan struktural eselon II(a), 4 jabatan

struktural eselon III(a), dan 30 jabatan struktural eselon IV(a).

4) Persentase data kepegawaian yang telah dimutakhirkan dalam Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian dalam waktu selambat-lambatnya satu

bulan sejak adanya perubahan data pada tahun 2014 adalah sebesar

79,99%, hampir menyamai namun masih di bawah target yaitu sebesar

80,5%.

5) Persentase SK Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu baru mencapai

76,73%, masih di bawah target sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena

adanya sebagian proses penerbitan SK kepegawaian yang capaian

penerbitan SK tepat waktu masih di bawah target.

35


Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bali di tahun-tahun yang akan datang, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas usulan formasi CPNS dari SKPD maupun usulan

formasi CPNS Pemprov. Bali dengan memperhatikan kondisi pegawai saat

ini, kebutuhan organisasi di masa depan, serta ketersediaan anggaran.

Penyusunan formasi CPNS harus sangat selektif mulai dari SKPD-SKPD

hingga proses evaluasi dan penetapan usulan formasi CPNS Provinsi.

2. Mengevaluasi dan memperbaiki SOP pelayanan kepegawaian dan

menjadikannya pedoman dalam melaksanakan pelayanan sehingga

pelayanan kepegawaian dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan tepat

waktu.

3. Mempercepat pemutakhiran data kepegawaian dengan melibatkan Sub

Bagian Kepegawaian di SKPD-SKPD di lingkungan Pemprov. Bali, sehingga

nantinya akan dapat dihasilkan data kepegawaian yang akurat dan mutakhir

sebagai dasar pengambilan keputusan kepegawaian yang lebih objektif.

Terlepas dari hasil yang telah dicapai, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) BKD Provinsi Bali tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi

potret tentang capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali tahun 2014

dan sebagai cermin bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BKD Provinsi

Bali dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di tahun-tahun

mendatang sehingga akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi secara

keseluruhan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIANDAERAH PROVINSI BALI

I KETUT ROCHINENG, SH, MHPEMBINA UTAMA MADYANIP. 19581231 198103 1 210

LAMPIRAN I

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kepegawaian2. Menciptakan SDM aparatur yang memiliki kompetensi tinggi3. Menerapkan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.

1.2.3.

4.

5.6.7.8.9.10111213

Perbaikan sarana dan prasarana

Implementasi SOP pelayanan kepegawaianPelaksanaan survei kepuasan pegawai terhadap pelayanan yang diberikan BKD Provinsi Bali secara berkala minimum sekali setahun.

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian terintegrasi

Menjadi Pengelola Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Profesional

Rencana StrategisBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

Periode 2013 - 2018

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pengiriman diklat dan bimbingan teknisMeningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pengiriman PNS dalam tugas belajar dan ijin belajar

Pemutakhiran data kepegawaian secara berkala bekerja sama dengan SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Visi

Misi

Kebijakan

Penyusunan formasi CPNS berdasarkan analisis beban kerja, prediksi pegawai yang pensiun dan mutasi, serta rencana penataan organisasi dimasa depan.Pengangkatan calon pejabat struktural Eselon IV dilakukan dengan mempertimbangkan hasil tes psikologi (Prioritas diberikan pada pegawai yangmemperoleh hasil tes lebih baik).Mutasi pejabat struktural dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan organisasi dan pengembangan karir pegawai.Pemberian penghargaan bagi PNS yang berkinerja baikPelaksanaan pembinaan disiplin PNS serta sosialisasi peraturan-peraturan tentang kepegawaian (aparatur sipil negara)Menumbuhkan minat pegawai untuk meniti karir pada jalur fungsional melalui sosialisasi, diklat fungsional, serta peningkatan tunjangan.

2014 2015 2016 2017 2018

1 Persentase PNS yang memenuhi kompetensipada bidang tugasnya

% 50 58,32 70,03 83,39 98,40


% 12,3 13,7 15,1 16,8 19,0

Persentase usulan formasi yang ditetapkan % 50 60 70 80 90

Persentase formasi jabatan struktural yang terisi % 100 100 100 100 100

Persentase PNS yang mengikuti Test Psikologisebagai bahan pertimbangan Pembinaan karierPNS

% 1,58 3,16 3,16 3,16 3,16


% 99 99 99 99 99

Persentase pengangkatan pejabat Fungsional % 0,39 0,63 0,78 2,83 1,1

Persentase pegawai yang dijatuhi hukumandisiplin

% 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02

Persentase kepuasan pegawai terhadapkualitas layanan BKD Provinsi Bali

% - 50 60 70 80

Persentase data kepegawaian yang telahdimutakhirkan dalam Sistem InformasiManagemen Kepegawaian dalam waktuselambat-lambatnya satu bulan sejak adanyaperubahan data

% 80,5 82,5 85 87,5 90

Persentase SK Kepegawaian yang diselesaikantepat waktu

% 80 82 85 87 90

Terlaksananya sistem meritdalam manajemen ASN dilingkungan Pemprov. Bali

Rencana Strategis

No Tujuan SatuanTarget Per Tahun

Mewujudkan manajemen aparatur sipil yangberdasarkan sistem merit

2

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian Meningkatnya kualitas pelayanankepegawaian

3

Sasaran Strategis

Peningkatan kompetensi pegawai

Indikator Kinerja

Meningkatkan kompetensi pegawai

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI BALI


LAMPIRAN II

NO. SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULASI/KETERANGAN/ALASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA KET.

1 2 3 4 5 6 7Formulasi Penghitungan : (Jumlah PNS yang memenuhikompetensi pada bidang tugasnya: jumlah seluruhpegawai) x 100%

BidangPengembangan

Pegawai

Alasan: Peningkatan kompetensi pegawai harusdilakukan secara berkelanjutan melalui diklat/kursus/jobtraining

Formulasi Penghitungan : (Jumlah PNS yangberkualifikasi pendidikan S2 dan S3 : Jumlah seluruhPNS) x 100%

BidangPengembangan

Pegawai

Alasan: Dengan makin kompleksnya permasalahanyang dihadapi, Pemerintah Provinsi Bali membutuhkanlebih banyak pegawai yang memiliki jenjang pendidikanpasca sarjana (S2 dan S3)

(Jumlah formasi yang disetujui pusat : jumlah formasiyang diusulkan Pemprov. Bali ke pusat) x 100%

Alasan: Dengan semakin tingginya kualitas usulanformasi yang diajukan Pemprov. Bali berdasarkanusulan formasi dari SKPD-SKPD di lingkunganPemerintah Provinsi Bali diharapkan bahwa persentaseusulan yang ditetapkan juga makin tinggi sehinggamampu memenuhi kebutuhan pegawai di lingkunganPemprov. Bali.

(Jumlah jabatan struktural yang terisi : jumlah seluruhformasi jabatan struktural) x 100%

Peningkatankompetensipegawai

Persentase PNS yangmemenuhi kompetensi padabidang tugasnya

Indikator Kinerja UtamaBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

Periode 2013 - 2018

1 Data PNS yangmemperolehdiklat/kursus/job trainingdan pejabat strukturalserta fungsional yangsudah memiliki sertifikatdiklat sesuai denganjabatannya dari BidangPengembangan dan Datajumlah pegawai dariSIMPEG BKDSistem InformasiManajemen Kepegawaian(SIMPEG) BKD ProvinsiBali

Dokumen penetapanFormasi oleh pemerintahpusat dan dokumen usulanformasi Pemprov. Bali kepusat

Data Formasi Jabatanberdasarkan PeraturanDaerah tentang strukturorganisasi dan tatalaksana serta data jabatanyang terisi dari BidangPengembangan Pegawaidan dari SIMPEG BKD

Persentase usulan formasiyang ditetapkan

Persentase PNS Pemprov.Bali yang berkualifikasi S2dan S3

Bidang Formasi,Pengadaan dankesejahteraan

Pegawai


BidangPengembangan

Pegawai

Terlaksananyasistem meritdalammanajemenASN dilingkunganPemprov. Bali

2



1 2 3 4 5 6 7Alasan: Agar proses kerja di seluruh SKPD dilingkungan Pemprov. Bali dapat berlangsung denganbaik maka seluruh formasi jabatan harus diisi denganpegawai yang memenuhi persyaratan untuk mendudukijabatan tersebut.

(Jumlah PNS yang mengikuti test psikologi: Jumlahseluruh PNS) x 100%

Alasan: Untuk dapat melaksanakan tugasnya denganbaik, seorang calon pejabat struktural harus memenuhisejumlah persyaratan psikologis yang dapat diukurdengan melakukan test psikologi.

(Jumlah PNS yang ditetapkan memperoleh satyalancana karya satya : jumlah seluruh PNS yangdiusulkan untuk mendapatkan satya lancana karyasatya) x 100%

Pemberian penghargaan satya lancana karya satyadilakukan secara selektif dengan mempertimbangkansejumlah persyaratan tertentu dan diharapkan semuapegawai yang telah memenuhi persyaratan dapatdiusulkan dan ditetapkan untuk memperolehpenghargaan tersebut

(Jumlah pejabat fungsional yang diangkat : jumlahseluruh pegawai) x 100%

Alasan: Mengingat keterbatasan formasi jabatanstruktural yang tersedia maka diharapkan agar proporsiPNS yang berminat meniti karir melalui jalur fungsionalakan makin meningkat.

(Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin :jumlah pegawai) x 100%

Alasan: Tingkat kedisiplinan pegawai antara lain dapatdilihat dari persentase pegawai yang dijatuhi hukumandisiplin dan diharapkan nilainya akan makin berkurang.

Data usulan penerimasatya lancana karya satyadi lingkungan Pemprov.Bali dan KeputusanPresiden tentang penerimasatya lancana karya satya

Daftar SK PengangkatanPejabat Fungsional dariBidang PengembanganPegawai dan Data jumlahpegawai dari SIMPEGBKD

Bidang Data danKedudukan

Hukum Pegawai

Data Formasi Jabatanberdasarkan PeraturanDaerah tentang strukturorganisasi dan tatalaksana serta data jabatanyang terisi dari BidangPengembangan Pegawaidan dari SIMPEG BKD

Data peserta test psikologidari Bidang MutasiPegawai dan data jumlahpegawai dari SIMPEGBKD

Data jumlah pegawai yangdijatuhi hukuman disiplinSub Bidang KedudukanHukum Pegawai dan DataJumlah Pegawai dariSIMPEG BKD Provinsi Bali

Persentase pengangkatanpejabat Fungsional

BidangPengembangan

Pegawai

Bidang Formasi,Pengadaan dankesejahteraan

Pegawai


BidangPengembangan

Pegawai

Persentase PNS yangmengikuti Test Psikologisebagai bahanpertimbangan Pembinaankarier PNS

Persentase pegawai yangdijatuhi hukuman disiplin

Terlaksananyasistem meritdalammanajemenASN dilingkunganPemprov. Bali

2

Bidang Mutasipegawai




1 2 3 4 5 6 7(Jumlah pegawai yang menyatakan puas terhadappelayanan BKD Provinsi Bali: jumlah seluruh pegawaiyang mendapatkan pelayanan) x 100%

Alasan: Badan kepegawaian harus terus menerusmeningkatkan kualitas pelayanannya dan alat ukurobjektif bahwa pelayanan BKD sudah berkualitas adalahkepuasan penerima layanan, terutama pegawai dilingkungan Pemprov. Bali.

(Jumlah data kepegawaian yang dimutakhirkan dalamjangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan sejakperubahan data : Jumlah seluruh data pegawai) x 100%

Bidang Data danKedudukan

Hukum Pegawai

Alasan: Kualitas keputusan kepegawaian sangatbergantung pada tersedianya data kepegawaian yangakurat dan mutakhir. Dengan semakin mutakhir dansemakin akurat data kepegawaian yang tersediadiharapkan keputusan kepegawaian yang dihasilkandengan memanfaatkan data tersebut juga akan makinbaik.

Persentase SKKepegawaian yangdiselesaikan tepat waktu

(Jumlah SK yang diselesaikan tepat waktu: Jumlahseluruh SK yang diterbitkan) x 100%

Sekretariat danSemua Bidang diBKD Provinsi Bali

Persentase datakepegawaian yang telahdimutakhirkan dalam SistemInformasi ManagemenKepegawaian dalam waktuselambat-lambatnya satubulan sejak adanyaperubahan data

Sistem InformasiManajemen Kepegawaian(SIMPEG) BKD ProvinsiBali

Data SK-SK yangditerbitkan oleh BadanKepegawaian DaerahProvinsi Bali, antara lain:SK Kenaikan Pangkat, SKMutasi Staf, SKpengangkatan dalamjabatan struktural danfungsional, SK pensiun, dll.

Hasil kuesioner kepuasanpegawai terhadap kualitaslayanan BKD Provinsi Bali

Diukur dalam skalaLikert skala 1 -51 = sangat tidak puas2 =3 =4 =5 = sangat puas

Pegawai yangdianggap puas adalahyang memberi skor 4atau 5

Sekretariat danseluruh bidang di

BKD

Persentase kepuasanpegawai terhadap kualitaslayanan BKD Provinsi Bal

Meningkatnyakualitaspelayanankepegawaian

3



1 2 3 4 5 6 7Alasan: Persentase SK Kepegawaian yang benar dandapat diselesaikan tepat waktu harus terus ditingkatkanuntuk mencapai tertib administrasi kepegawaian dankualitas layanan kepegawaian yang baik

Data SK-SK yangditerbitkan oleh BadanKepegawaian DaerahProvinsi Bali, antara lain:SK Kenaikan Pangkat, SKMutasi Staf, SKpengangkatan dalamjabatan struktural danfungsional, SK pensiun, dll.

Meningkatnyakualitaspelayanankepegawaian

3



LAMPIRAN III

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan TargetPersentase PNS yang memperoleh pendidikan/pelatihan/ kursus/job training % 1.2Persentase PNS Pemprov. Bali yang berkualifikasi S2 dan S3 % 13.7

2 Peningkatan disiplin pegawai Persentase penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin % 0.08Persentase usulan Formasi CPNS dari SKPD yang ditetapkan sebagai usulan FormasiCPNS Pemprov. Bali

% 50

persentase usulan formasi CPNS yang ditetapkan % 50Persentase SK Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu % 80Persentase formasi jabatan struktural yang terisi % 100Persentase PNS yang mengikuti Test Psikologi sebagai bahan pertimbanganPembinaan karier PNS

% 3.16

Persentase data kepegawaian yang telah dimutakhirkan dalam Sistem InformasiManagemen Kepegawaian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak adanyaperubahan data

% 82.5

Rasio penetapan PNS yang mendapatkan penghargaan terhadap usulan % 99Persentase pengangkatan pejabat Fungsional % 0.63

4

Peningkatan kompetensipegawai

Peningkatan kualitasperencanaan formasi CPNS

Terciptanya ManajemenAparatur Sipil Negara yangBerkualitas

Rencana Kinerja TahunanBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

Periode tahun 2013 - 2018Tahun 2015

1

3



NIP. 19581231 198103 1 210

LAMPIRAN IV

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BALITahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran1 2 4 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,851,042,100

Kegiatan Menyelenggarakan diklat/kursus/job training bagiPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3,943,129,700Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas BelajarProgram Pembinaan dan Pengembangan AparaturKegiatan Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan Penyusunan Formasi CPNS


Kegiatan Penyusunan Formasi CPNSProgram Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS

Kegiatan Pengadaan CPNS dari tenaga honorer dan pelamarumumKegiatan Penataan sistem administrasi pensiun PNSPelaksanaan ujian dinas dan mutasi pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali

%

%

%

1.1

12

0.08

40

50

80

Peningkatan kualitasperencanaan formasi CPNS


Persentase PNS yang memperolehpendidikan/pelatihan/ kursus/jobtraining

Persentase PNS Pemprov Bali yangberkualifikasi S2 dan S3

Persentase penurunan kasus-kasuspelanggaran disiplin

Persentase usulan Formasi CPNS dariSKPD yang ditetapkan sebagai usulanFormasi CPNS Pemprov BaliPersentase usulan formasi CPNS yangditetapkan


FORMULIR PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Target3

Peningkatan kompetensipegawai

Peningkatan disiplinpegawai

%

%

%

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran1 2 4 5

Target3


Pelaksanaan ujian dinas dan mutasi pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Program Pembinaan dan Pengembangan AparaturKegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS

Program Pembinaan dan Pengembangan AparaturKegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasikepegawaian daerah


Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS di lingkunganPemerintah Provinsi Bali

Program Pembinaan dan Pengembangan AparaturKegiatan Pendataan dan pengembangan karir jabatanfungsional

%

%

1.58

80.5

99

0.39

%

%

%Persentase data kepegawaian yangtelah dimutakhirkan dalam SistemInformasi Managemen Kepegawaiandalam waktu selambat-lambatnya satubulan sejak adanya perubahan data

Rasio penetapan PNS yangmendapatkan penghargaan terhadapusulan


100


Persentase formasi jabatan strukturalyang terisi




LAMPIRAN V

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BALITAHUN : 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7=6/5

1 Peningkatan kompetensipegawai

Persentase PNS yang memperoleh pendidikan/ pelatihan/kursus/job training

% 1,1 1,26 114,66

Persentase PNS Pemprov. Bali yang berkualifikasi S2 dan S3 % 12,34 12,49 101,18

2. Peningkatan disiplinpegawai

Persentase penurunan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin % 0,08 0,05 59,94 *)

3. Peningkatan kualitasperencanaan formasi CPNS

Persentase usulan Formasi CPNS dari SKPD yang ditetapkansebagai usulan Formasi CPNS Pemprov. Bali

% 40 31,68 79,21

Persentase usulan formasi CPNS yang ditetapkan % 50 49,50 99,00

4. Terciptanya ManajemenAparatur Sipil Negara yangBerkualitas

Persentase SK Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu % 80 76,73 95,91

Persentase formasi jabatan struktural yang terisi % 100 96,17 96,17

Persentase PNS yang mengikuti Test Psikologi sebagai bahanpertimbangan Pembinaan karier PNS

% 1,58 1,58 100

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7=6/5

4. Terciptanya ManajemenAparatur Sipil Negara yangBerkualitas

Persentase data kepegawaian yang telah dimutakhirkan dalamSistem Informasi Managemen Kepegawaian dalam waktuselambat-lambatnya satu bulan sejak adanya perubahan data

% 80,5 79,99 99,37

Rasio penetapan PNS yang mendapatkan penghargaanterhadap usulan

% 99 99 100

Persentase pengangkatan pejabat Fungsional % 0,39 0,68 173,82

*) Capaian di bawah 100% bermakna positif



LAMPIRAN VI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P...