Lampiran Surat No : 122.3/EQ.S/III/2014, tanggal 08 Maret ... · PDF fileLampiran Surat No :...

Lampiran Surat No : 122.3/EQ.S/III/2014, tanggal 08 Maret 2014

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAANPENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA

Sehubungan dengan adanya perubahan alamat PT EQUALITY Indonesia, maka denganini kami sampaikan hasil kegiatan P e n i l i k a n Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TahunPertama, sebagai berikut :

I. Nama LVLKNomor AkreditasiAlamat Domisili

: PT EQUALITY INDONESIA: LV-LK-006-IDN: Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong

BogorAlamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kab. Bogor 16710Telp. : +62251 7157103, 7550722Fax. : +62251 7550724Email : [email protected] : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun PertamaTerhadap :

II. Nama IUPHHK-HT : PT EKAWANA LESTARIDHARMANo. SK IUPHHK-HT : 733/Kpts-II/1997 Tanggal 01 Desember 1997Luas : ± 9.300 HektarLokasi : Kabupaten Siak, Provinsi RiauAlamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141

Telpon (0761) 37555III. Waktu Pelaksanaan : 14 sd 16 Februari 2014IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TAHUN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUSSEHINGGA SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADAPT EKAWANA LESTARIDHARMA DAPAT DIPERTAHANKAN.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 08 Maret 2014PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.HutManager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 10

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN.

c. Alamat : Jl. Sukaraja 72 Ciater, Sukaraja - Bogor.

d. Nomor telepon : 0251-7157103, 0251-7550722

e. Faks : 0251-7550724

f. Website : http://www.equalityindonesia.com

g. E-mail : [email protected]

h. Direktur : Agustri Warsono, Ir.

i. Standar : P.8/VI-BPPHH/2012

j. Tim Audit : Lead Auditor : Hari Seno Aji, S.Hut

Auditor : Kiki Sri Rejeki, S.Hut

Auditor : Rifan Sudiyono, S.Hut

k. Tim Pengambil Keputusan : Agustri Warsono, Ir.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : IUPHHK HTI PT EKAWANA LESTARIDHARMA

b. Nomor & Tanggal SK : 733/Kpts-II/1997, tanggal 01 Desember 1997

c. Luas dan Lokasi : ± 9.300 Ha

d. Alamat kantor : Gedung PEBPI. Lantai IV Jl. Dr. Sutomo No. 62

Pekanbaru.

e. Nomor telepon/faks : 0761-37555

f. Pengurus :

Komisaris : Samsul Bahari

Direktur : Roy Chandra

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

- Pertemuan Pembukaan

- Verifikasi Dokumen

13-14 Februari

2014

Base Camp PT ELD

Pertemuan dilaksanakan di Base Camp PT ELD

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,

menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,

menyampaikan metodologi dan prosedur

penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada

Manajemen PT ELD tentang tanggal, waktu,

tempat, dan peserta pertemuan penutupan

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP

- Observasi Lapangan 15 Februari 2014

Base Camp PT ELD Verifikasi dokumen untuk periode bulan

Februari 2013 sampai dengan Januari 2014

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen PT ELD dan menganalisis

menggunakan kriteria dan indikator pada

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

http://www.equalityindonesia.com/

mailto:[email protected]


Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.

- Verifikasi Dokumen

- Pertemuan Penutupan

16 Februari 2014

Base Camp PT ELD Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Manajemen PT ELD atas bantuan dan

kerjasamanya selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa

Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/

observasi.

Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian/ observasi

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan 1 Maret 2014 Rapat pengambil keputusan meninjau

dokumen penilaian yang diajukan untuk

menjamin bahwa penilaian dilakukan secara

efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT

EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan

apakah PT ELD dipertahankan Sertifikat

Legalitas Kayu atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi

P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

K.1.1. Areal Unit Manajemen Hutan terletak di kawasan Hutan Produksi

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait

perizinan usaha

(SK.IUPHHK-HA/HT/RE/

Pemegang Hak

Pengelolaan).

MEMENUHI Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 733/KPTS-

II/1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Industry Atas Areal Hutan Seluas ± 9.300 (Sembilan ribu tiga

ratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT

Ekawana Lestaridharma, ditetapkan di Jakarta tanggal 1

Desember 1997

Lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman PT.

Ekawana Lestaridharma seluas ± 9.300 Hektar di Provinsi

Riau dengan skala 1 : 50.000

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IIUPHHK).

Tidak berlaku untuk

Pemegang Hak

Pengelolaan.

MEMENUHI Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) diterbitkan oleh

Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Pengusahaan

Hutan Nomor: 2282/IV-PPHH/1997 tanggal 25 September

1997 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ir. T. Sarijanto,

MSc dengan NIP. 080019197. Rincian pembayaran sebagai

berikut:

1. Luas areal IUPHHK-HT : 9.300 Ha

2. Tarif IUPHHK-HT per Ha : Rp. 1.300

3. Besarnya IUPHHK-HT : Rp. 12.090.000 (9.300 Ha X Rp.

1.300/Ha)

Pembayaran di lakukan kerekening Bank Indonesia Pusat Atas

Nama Bendaharawan umum Negara Sub. Rekening IHPH dan

IHH No. 508.000.014. Pembayaran dibuktikan dengan adanya

bukti setor atau transfer tunai dari Bank Bumi Daya pada

tanggal 26 September 1997.

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah



K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Ren-cana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a.Dokumen RKUPHHK/

RPKH, RKT/ Bagan Kerja

/RTT beserta lampirannya

yang telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang,

meliputi :

1) Dokumen RKU PHHK/

RPKH & lam-pirannya

yang disusun berdasar-

kan IHMB/risalah hutan

dan dilaksa-nakan oleh

Ganis PHPL Timber

Cruising dan/atau

Canhut.

2) Dokumen RKT/ RTT yang

disusun berdasarkan

RKU/RPKH dan disah-

kan oleh pejabat yang

berwenang atau yang

disahkan secara self

approval.

3) Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuat

oleh Ganis PHPL Canhut.

MEMENUHI Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT ELD Periode Tahun 2008-

2017 disusun oleh pemegang ijin dan telah disetujui dengan

keluarnya SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/VI-

BUHT/2012 Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri.

Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT ELD Periode Tahun 2008-




Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri

Lampiran Peta RKUPHHK-HTI Pada Hutan Produksi PT ELD

dengan Luas ± 9.300 Ha Skala 1 : 50.000

RKUPHHK-HTI disusun berdasarkan hasil risalah hutan oleh

Ganis PHPL-TC atas nama Zulkifli No sertifikat

2231/I/T/NP/BP2HP-III/ 2009 tanggal 28 juli 2009 dan nomer

register 01103/TC/III-3/ 2009 tanggal 28 September 2009.

RKTUPHHK-HTI Tahun 2012 atas nama PT Ekawana

Lestaridharma nomor SK.22/BUHT-3/2012 tanggal 14

Nopember 2012 lampiran peta skala 1:50.000

Peta rencana penataan areal kerja pada RKT 2012 disusun

oleh Ganis PHPL-TC atas nama Zulkifli No sertifikat

2231/I/T/NP/BP2HP-III/ 2009 tanggal 28 juli 2009 dan nomer

register 01103/TC/III-3/ 2009 tanggal 28 September 2009.

RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 atas nama PT Ekawana

Lestaridharma Nomor SK.27/BUHT-3/2013 tanggal 23

Desember 2013, skala peta 1:50.000

Peta rencana Penataan areal kerja pada RKT 2013 disusun

oleh Ganis PHPL –Canhut atas nama Ir. Egyanti No. Sertifikat

ST. 2023/T/NA/ Pusdiklat-IV/2013 pada Tanggal 22 Mei 2013

masa berlaku 01-07-2013 s/d 30-06-2016.

b.Peta areal yang tidak

boleh ditebang pada

RKT/Bagan Kerja dan

bukti implementasinya di

lapangan.

MEMENUHI Pada peta RKT 2013 Terdapat areal yang tidak boleh ditebang

yang merupakan areal kawasan lindung seluas 1265 Ha yang

meliputi sempadan sungai seluas 107 Ha dan buffer zone

suaka margasatwa seluas 1158 Ha. Luas tersebut sesuai

dengan keputusan Direktur PT Ekawana Lestari Dharma

Nomor: 021/ELD-PKU/II/2013 tentang Penetapan Kawasan

Lindung PT ELD di Kabupaten Siak ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 4 Februari 2013 dengan luas kawasan lindung

seluas 1.265 Ha.

c.Penandaan lokasi blok

tebangan/blok

RKT/petak RTT yang jelas

di peta dan terbukti di

lapangan.

MEMENUHI Pada RKT 2013 dilakukan Penandaan lokasi blok RKT

menggunakan batas buatan berupa kanal dan pemasangan

patok berisikan informasi keterangan blok RKT dan batas petak

(compartement) berupa pemasangan patok berupa kayu yang

berisikan informasi nomor petak dan pembuatan batas berupa

parit cacing.

Hasil pemeriksaan lapangan diambil beberapa titik koordinat

dengan menggunakan GPS Map 76CS X merk Garmin yang

antara lain adalah:

1. Batas compartement F 061 dan F 062 berada pada titik

koordinat 0042 11’4 N dan 102 06 28’9 E.

2. Batas compartement yang merupakan batas blok RKT 2013

F 066 berada pada titik koordinat 0042 38’0 N dan 102 06

50’3 E.

3. Batas compartement F 060 dan F 059 berada pada titik

koordinat 0042 19’2 N dan 102 06 07’5 E.



Penandaan batas lokasi tebangan pada RKT telah disahkan

dan posisi blok tebangan benar dan terbukti dilapangan.

K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya

MEMENUHI Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT ELD Periode Tahun 2008-





Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT ELD Periode Tahun 2008-





Lampiran Peta RKUPHHK-HTI Pada Hutan Produksi PT ELD

dengan Luas ± 9.300 Ha Skala 1 : 50.000

RKUPHHK-HTI disusun berdasarkan hasil risalah hutan oleh

Ganis PHPL-TC atas nama Zulkifli No sertifikat

2231/I/T/NP/BP2HP-III/2009 tanggal 28 juli 2009 dan nomer

register 01103/TC/III-3/2009 tanggal 28 September 2009.

b. Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan

kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan

yang diizin kan untuk

pemba-ngunan hutan

tanaman industri.

Not

Applicable

Verifier ini tidak dilakukan verifikasi karena untuk periode

Pebruari 2013 s/d Januari 2014 IUPHHK-HTI PT ELD tidak

melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal

penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan

tanaman industri. (Not Aplicable)

2.2.2 Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan

peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak

Pengelolaan)

Izin peralatan dan mutasi. MEMENUHI Pada RKT 2013 terdapat ijin peralatan yang digunakan untuk

kegiatan pemanfaatan kayu PT ELD.

Laporan pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan

IUPHHK-HTI Tahun 2013 an PT Ekawana Lestaridharma yang

disampaikan kepada Dirjen BUK dengan nomor surat 008/El-

PKU/I/2014 tanggal 6 Januari 2014.

Peralatan yang diijinkan untuk kegiatan di IUPHHK-HTI PT ELD

terbukti dilapangan dan dalam kondisi baik.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat .

K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai

identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaat-kan telah di LHPkan.

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

MEMENUHI Laporan Hasil Penebangan (LHP) periode Februari 2013 –

Januari 2014 dibuat, diperiksa dan disahkan oleh petugas yang

berwenang.

Petugas tersebut ditetapkan :

Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan

(P2LHP) Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI)

Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Riau Nomor : Kpts.522.2/Pemhut/102 tanggal 10

Januari 2014 An. PT Ekawana Lestaridharma yaitu :

Nama : Liem Swiking, Nomor Register

15/0609/P2LHP/ELD/LSK Lokasi RKTUPHHK-HTI Tahun

2013PT Ekawana Lestaridharma No. SK.27/BUHT-3/2013



Tanggal 23 Desember 2013, Kabupaten Siak.

Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa dalam rentang

waktu tersebut, Auditee telah meng-LHP kan kayu hasil

penebangan sebesar 139.015,37 M3 untuk KBK jenis

Akasia.

Untuk mengetahui kesesuaian volume antara dokumen LHP

yang telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP dan Buku Ukur

yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP, dilakukan cek silang

antara dokumen LHP dengan buku ukur. Dikarenakan pada

saat dilakukan verifikasi tidak terdapat stock kayu dilapangan,

baik di TPn maupun di TPK Hutan, maka uji petik/pemeriksaan

pada fisik kayu untuk melihat kesesuaian antara dokumen LHP

dengan fisik kayu, tidak dilakukan oleh auditor.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Surat keterangan sahnya

hasil hutan dan lampiran-

nya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industri

primer dan/atau penam-

pung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri

primer hasil hutan dan/

atau penampung kayu

terdaftar

MEMENUHI Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan bagian TUK,

menunjukkan bahwa proses pengangkutan kayu serta

dokumen yang menyertai kayu yang dilakukan Auditee adalah

sebagai berikut :

a. Kayu yang ditebang dalam petak tebangan ditarik

menggunakan sampan darat, dan dikumpulkan dalam

tumpukan pada masing-masing petak (TPn).

- Pengukuran dan penandaan kayu dilakukan pada

setiap tumpukan kayu,

- Hasil pengukuran berupa dokumen buku ukur yang

berisi informasi nomor tumpukan dan ukuran yang

menyatakan P x L x T tumpukan,

- Pemasangan label yang berisi informasi nomor

tumpukan, petak tebang dan ukuran yang menyatakan

P x L x T tumpukan.

b. Dari TPn menuju TPK Hutan kayu diangkut menggunakan

sampan besi (Barge) melalui jalur kanal dengan dilengkapi

dokumen Barging Tiket yang memuat informasi tanggal,

nama operator Tigboat, jumlah barge, jenis barang, tanda

tangan petugas/mandor dll.

c. Dari TPK Hutan kayu langsung diangkut menuju Industri PT.

RAPP yang terletak di Pangkalan Kerinci, Riau dengan

menggunakan alat transportasi Truck dan dilengkapi

dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat yang

dilampiri dengan DKBK.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang

Hak Pengelolaan

a. Tanda-tanda PUHH/ bar-

code pada kayu dari peme-

gang IUPHHK-HA/ IUPHHK-

HT/ IUPHHK-RE/Pemegang

Hak Pengelolaan bisa

dilacak balak.

MEMENUHI Penandaan kayu di lapangan di dasarkan pada tumpukan kayu

per petak tebangan yang dikumpulkan di TPn di sepanjang tepi

kanal, data yang terdapat pada tumpukan adalah hasil

pengukuran dengan cara stapel meter, nomor tumpukan dan

informasi petak tebangan/compartemen yang dituliskan pada

label plastik yang distaples pada tiang tumpukan. Selain pada

label plastik penandaan juga dilakukan pada fisik kayu, berupa

hasil pengukuran tinggi tumpukan yang di ukur pada beberapa

titik pengukuran dengan interval 2 (dua) meter dengan jumlah

disesuaikan panjang tumpukan. Hasil pengukuran di muat

dalam buku ukur kemudian diinput kedalam blangko LHP untuk

dijadikan lampiran permohonan pengesahan LHP oleh P2LHP.

b.Identitas kayu diterapkan

secara konsisten oleh

MEMENUHI Auditee merupakan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sehingga proses



pemegang izin. pengukuran kayu hasil tebangannya berdasarkan pada

tumpukan kayu yang di ukur secara stapel meter. identitas

kayu yang terdapat pada setiap tumpukan di TPn terdiri dari:

nomor petak, nomor tumpukan, panjang tumpukan dan tinggi

tumpukan. Sedangkan untuk penandaan kayu di TPK Hutan,

tumpukan dipisahkan dan disesuaikan berdasarkan

compartemen.

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri

Daftar Hasil Hutan (DHH)

untuk hutan alam, dan

arsip FAKB dan

lampirannya untuk hutan

tanaman

MEMENUHI Hasil pemeriksaan dokumen SKSKH periode bulan Februari

2013 sampai Januari 2014, Auditee hanya melakukan

penebangan pada areal hutan tanaman, dan belum melakukan

penebangan pada areal hutan alam (KB/KBK), sehingga tidak

ada penggunaan dokumen SKSKB.

Seluruh dokumen FAKB diterbitkan dan ditanda tangani oleh

Petugas yang bernomor Register dan diterbitkan oleh penerbit

FAKB.

Identitas yang terdapat dalam FAKB adalah: nomor seri,

tanggal penerbitan, masa berlaku, alamat muat, alat angkut,

pengirim dan penerima, tujuan bongkar, volume , kelompok

jenis, nama, tanda tangan, nomor register penerbit, telah diisi

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen FAKB periode

bulan Februari 2013 sampai dengan Januari 2014 di lampiri

dengan Daftar Kayu Bulat (DKBK).

Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa dalam rentang

waktu antara bulan Februari 2013 sampai dengan Januari

2014, Auditee telah menerbitkan Dokumen FAKB di TPK Hutan

dengan tujuan Industri PT. RAPP di Pangkalan Kerinci Provinsi

Riau sebanyak 5.336 Set dengan total volume sebesar

131.157,94 M3.

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH).

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah

diterbitkan.

MEMENUHI Dokumen SPP DR dan PSDH sudah dibuat oleh pejabat

penagih dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, Provinsi

Riau.

SPP dengan dokumen LHP seluruhnya sudah sesuai baik

kelompok jenis, volume dan tarif.

b. Bukti Setor DR dan/atau

PSDH

MEMENUHI Auditee telah melakukan pembayaran DR dan PSDH melalui

Bank Mandiri sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan bukti

setor sah karena telah divalidasi oleh petugas bank.

c. Kesesuaian tarif DR dan

PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan

hutan tanaman) dan

kesesuaian tarif PSDH

untuk kayu hutan

tanaman.

MEMENUHI Tarif pembayaran PSDH yang telah dilaksanakan oleh Auditee

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor. 59 Tahun 1998

jo. Nomor. 74 tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen

Kehutanan dan Perkebunan, dan Peraturan Menteri

Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 Tentang Penetapan Harga

Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya

Hutan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Permendag

tersebut, maka PSDH yang dibayarkan oleh Auditee untuk kayu

yang berasal dari Hutan Tanaman Industri jenis Acacia adalah

5% dari harga patokan, atau sama dengan 5% x Rp. 40.000,-

adalah Rp. 2000,- / Ton.

3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu An-

tar Pulau Terdaftar (PKAPT).



Dokumen PKAPT NA PT Ekawana Lestaridharma yang terletak di Kabupaten Siak,

Provinsi Riau, hanya menjual kayunya kepada PT Riau Andalan

Pulp and Paper (PT. RAPP) yang terletak di Pangkalan Kerinci,

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, (masih dalam pulau

Sumatera), sehingga Auditee tidak memiliki kewajiban sebagai

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) sesuai dengan

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik

Indonesia Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 Bab I Pasal 1,

sehingga verifier ini tidak diterapkan.

3.3.2. Pengangkut-an kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan

memiliki izin yang sah.

Dokumen yang

menunjukkan identitas

kapal.

NA PT Ekawana Lestaridharma yang terletak di Kabupaten Siak,

Provinsi Riau, hanya menjual kayunya kepada PT Riau Andalan

Pulp and Paper (PT. RAPP) yang terletak di Pangkalan Kerinci,

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, (masih dalam pulau

Sumatera), menggunakan sarana angkutan berupa Truck dan

tidak menggunakan sarana transportasi air, sehingga verifier

ini tidak diterapkan.

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan

(ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah

disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-UPL/

RKL-RPL

MEMENUHI UKL-UPL PT ELD disahkan Komisi Pusat AMDAL Dephut dengan

SK no. 143/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 20 Oktober 1997. SK

ditanda tangani oleh Ketua Komisi Ir. Soemarsono. Dalam surat

disebutkan PT ELD wajib melaporkan hasil pelaksanaan

pemantauan lingkungan secara berkala kepada Dirjen PHPA.

Pada tahun 2002 Auditee melaksanakan revisi UKL UPL,

Dokumen UKL-UPL revisi disahkan oleh Kepala Bapedalda

Kabupaten Siak Bp. A. Karim Hasan pada bulan Februari 2002.

4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan

untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

a. Dokumen RKL dan RPL MEMENUHI Auditee tidak wajib menyusun dokumen AMDAL sesuai dengan

Surat Komisi Pusat Amdal No. 105/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal

29 Juli 1997 dan hanya diharuskan menyusun dokumen UKL

UPL. Dokumen ini merupakan dokumen yang sudah bersifat

teknis operasional dan langsung menjadi acuan untuk kegiatan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi Auditee.

UKL-UPL PT ELD disahkan Komisi Pusat AMDAL Dephut dengan

Surat Keputusan nomor : 143/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 20

Oktober 1997. SK ditanda tangani oleh Ketua Komisi Ir.

Soemarsono. Dalam surat disebutkan PT ELD wajib melaporkan

hasil pelaksanaan pemantauan lingkungan secara berkala

kepada Dirjen PHPA.

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan dampak

penting aspek fisik-

kimia, biologi dan sosial

MEMENUHI Auditee telah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan Periode Semester I dan Semester

II Tahun 2013.

1. Laporan semester I disampaikan kepada Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Siak melalui surat Nomor :

152/EL-PKU/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013

Perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL

Semester I Tahun 2013 an. PT Ekawana Lestaridharma.

2. Laporan semester II disampaikan kepada Kepala Badan



Lingkungan Hidup Kabupaten Siak melalui surat Nomor :

039/EL-PKU/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 Perihal

Penyampaian Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL

Semester II Tahun 2013 an. PT Ekawana Lestaridharma.

Dalam Laporan RKL dan RPL terlampir hasil pengujian lab

untuk kimia tanah dan kualitas air. Pengujian kualitas air

dilakukan oleh Laboratorium Penguji UPT. Laboratorium

Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Pengujian tanah dilakukan oleh Laboratorium R&D PT RAPP.

Untuk keperluan manajemen tata air Auditee melakukan

pemantauan terhadap tinggi muka air dan penurunan muka

tanah.

Dalam rangka pemantauan keragaman vegetasi dan satwa liar

di areal kerja Auditee melakukan survey vegetasi dan dicatat

dalam data survey vegetasi. Survey dilakukan di kawasan

lindung green belt sebanyak 5 plot. Sedangkan pengamatan

satwaliar dilakukan secara insidensial dan dicatat dalam Data

Satwa Liar yang direkap setiap bulan.

Untuk mengantisipasi bahaya kebakaran yang muncul di areal

kerja PT ELD menggunakan indikator Fire Danger Index yang

dihitung berdasarkan jumlah hari tidak hujan, curah hujan,

kelembaban dan kondisi bahan bakar. Auditee mempunyai

perhitungan harian Index Bahaya Api. Laporan ini direkap

dalam bentuk laporan bulanan.

Auditee dan mitra dalam rangka pengelolaan lingkungan sosial

juga memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat

sekitar, baik berdasarkan proposal masyarakat ataupun

inisiatif perusahaan.

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi prosedur

K3

MEMENUHI Auditee mempunyai beberapa prosedur terkait dengan K3

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. SOP–HSE-001 Inspeksi K3

2. SOP-HSE-002 Pelaporan dan Investigasi Insiden kerja

3. SOP-HSE-004 Orientasi Tamu

4. SOP-HSE-005 Pelaporan ke Pemerintah

5. SOP-HSE-007 Pengadaan dan Distribusi APD

6. SOP-HSE-008 Penanganan Korban Kecelakan Kerja

Gawat Darurat

7. SOP-HSE-009 K3 dalam Kegiatan Kerja HTI

8. SOP-HSE-011 Saftey Induction untuk kontraktor

9. SOP-HSE-021 Rapat Lingkungan K3

Dokumen SOP Auditee disetujui dan disahkan oleh Dirut PT

ELD Bpk Roy Chandra tanggal 16 Juli 2012. SOP ini menjadi

dasar bagi personel PT ELD dan Mitra dalam kegiatan kegiatan

berhubungan dengan K3.

Auditee dan Mitra (PT Cahayamas Lestari Jaya/CLJ) mempunyai

Panitia P2K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Sosnakertrans

Kab. Siak dengan surat no 560/Dissosnakertrans/SK-

P2K3/159 tanggal 13 Februari 2013 tentang Pengesahan

Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (P2K3) Perusahaan PT Cahayamas Lestari

Jaya/ Estate Seraya Desa Tumang Kecamatan Siak kabupaten

Siak. Yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi kabupaten Siak dan di Cap Basah.

b. Ketersediaan peralatan

K3

MEMENUHI Auditee menyediakan kotak peralatan P3K yang ditempatkan

disetiap bangunan kantor/mess yang berisi berbagai macam



jenis obat, seperti obat sakit kepala, obat luka, kapas, kain

kasa, plester, dan lain-lain.

PT ELD dalam hal ini CLJ sebagai mitra memiliki peralatan

pemadam kebakaran. Berdasarkan dokumen daftar peralatan,

terdapat alat-alat diantaranya :

1. Peralatan Manual 10 buah (APAR)

2. Peralatan semi mekanis 3 buah ( 3 jenis)

3. Perlengkapan pompa 40 buah ( 10 jenis)

4. Speed boat 1 buah

5. Perlengkapan pendukung 11 buah (9 jenis)

Peralatan pemadam kebakaran diperiksa setiap minggu dan

dicatat dalam Laporan Mingguan Pemeriksaan Mesin

Pemadam Kebakaran.

Klinik yang ada di PT ELD hanya bersifat Klinik Pembantu dari

Klinik yang ada di PT ELD. Berdasarkan observasi Lapangan

Klinik pembantu ini mempunyai satu ruangan, lemari obat dan

obat-obatan untuk pertolongan pertama. Di areal PT ELD juga

mempunyai Ombrometer dan Hygrometer yang dipasang di

dinding mess dan di lapangan. Alat ini merupakan peralatan

pemantau untuk menghitung Index bahaya Api.

c. Catatan kecelakaan

kerja

MEMENUHI Auditee mempunyai prosedur SOP-HSE-002 mengenai

Pelaporan dan Investigasi Insiden Kerja. Dalam prosedur

tersebut diatur tata cara pencatatan, investigasi dan

pemantauan tindakan perbaikan. Form yg terkait dengan

prosedur tersebut adalah :

a. FM-HSE-008 Register Insiden

b. FM-HSE-009 Laporan awal insiden

c. FM-HSE-010 laporan investigasi insiden

d. FM-HSE-011 Laporan Kesaksian Insiden.

e. FM-HSE-012 monitoring Program Perbaikan/

Pencegahan Insiden.

Karyawan PT ELD diikutsertakan asuransi Jamsostek. Cek

dokumen terdapat bukti perhitungan iuran Jamsostek bulan

Januari 2013, bukti transfer melalui Bank Mandiri tanggal 7

Februari 2013 dan Kwitansi Iuran yang ditanda tangani oleh

Bp. Fajri Siddiq.

Data klinik terdapat rekapitulasi penyakit yang diderita

karyawan selama tahun 2013. Data tersebut menunjukkan

ISPA merupakan penyakit paling dominan yang diderita oleh

karyawan.

K.5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

MEMENUHI Auditee tidak mempunyai serikat pekerja tetapi pihak

manajemen memberikan kebebasan untuk berserikat kepada

karyawan melalui Surat Pernyataan Nomor 006/ELD-

PKU/I/2013 Tanggal 10 Januari 2013. Surat ditanda tangani

oleh Direktur PT ELD Bp. Roy Chandra.

Dalam Peraturan Perusahaan PT ELD pasal 5 juga memberikan

kebebasan kepada karyawan untuk mebentuk perserikatan

atau menjadi pengurus perserikatan.

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP

MEMENUHI Auditee mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) yang telah

mendapat pengesahan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Siak dengan Surat Pengesahan Nomor

: 560/Dissosnakertrans/II/ 2013/158 tanggal 06 Februari

2013 perihal Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), dan

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Siak Nomor : Kep.560/



Disosnakertrans/II/2013/03 Tentang Pengesahan Peraturan

Perusahaan (PP) PT Ekawana Lestaridharma yang

ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi kabupaten Siak tanggal 11 Februari 2013. PP

berlaku sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan 11

Februari 2015.

5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

MEMENUHI Jumlah karyawan di PT ELD menurut laporan tenaga kerja

bulan Januari 2014 melalui surat PT ELD Nomor : 005/EL-PKU-

I/2014 tanggal 06 Januari 2014 adalah 8 orang dan tenaga

yang diperbantukan sebanyak 6 orang sehingga total tenaga

kerja sebanyak 14 orang. Dari 14 orang tersebut tanggal lahir

termuda adalah 24 Nopermber 1990.

Penggunaan tenaga kerja sudah dilaporkan ke Disosnakertrans

Kabupaten Siak pada bulan Januari 2014.

Karyawan PT CLJ menurut laporan bulan Januari 2014

berjumlah 34 orang dengan umur paling muda 22 tahun.

Lampiran Surat No : 122.3/EQ.S/III/2014, tanggal 08 Maret ... · PDF fileLampiran Surat No :...

Documents

Transcript of Lampiran Surat No : 122.3/EQ.S/III/2014, tanggal 08 Maret ... · PDF fileLampiran Surat No :...