Lampiran Surat No : 751.1/EQ.S/XI/2015, tanggal 25 ... · lampiran surat no : 751.1/eq.s/xi/2015,...

Lampiran Surat No : 751.1/EQ.S/XI/2015, tanggal 25 November 2015

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DI FMU ALAM LESTARI KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) sebagai berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

: PT EQUALITY INDONESIA

: LVLK-006-IDN

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710

Telp. : +62251 7550722

Fax. : +62251 7550724

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Terhadap :

II. Nama Kelompok : FMU ALAM LESTARI

Akta Pendirian : No. 03/SDH/XI/2013 Tanggal 19 November 2013

Notaris R. Sindhu Dhevadata Hardjito, S. H.

Jenis Kelompok : Hutan Hak

Luas : ± 746, 52 Hektar

Jumlah Anggota : 98 Orang

Lokasi : Kabupaten Bondowoso

Alamat : Jl. Simpang Tiga Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan,

Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur

III. Waktu Pelaksanaan : 2 s.d. 11 November 2015

IV. Hasil Verifikasi : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT

PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG

DIBERIKAN KEPADA FMU ALAM LESTARI KAB.

BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR DAPAT

DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 077/EQC-

VLK/XII/2013 MENJADI NO. 077.1/EQC-VLK/XI/2015

YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI

DENGAN 08 DESEMBER 2023.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 25 November 2015

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 038/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK

FMU ALAM LESTARI DI KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

AKTE PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 03/SDH/XI/2013 NOTARIS R. SINDHU

DHEVADATA, S.H. TANGGAL 19 NOVEMBER 2013

LUAS ± 1.157 HEKTAR JUMLAH 1.322 ANGGOTA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang

telah diterbitkan sebelumnya;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada FMU Alam lestari Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 116/EQI-F090 tanggal 14

November 2015;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 115/EQI-F037 tanggal 14 November 2015 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 069.1/EQI-F039 tanggal 18 November 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 097.1 tanggal 18 November 2015 menunjukkan FMU Alam Lestari telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk

setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal

29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, FMU Alam Lestari

telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S -LK);

e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 096/EQI-

KEP.Cert/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

Halaman 2 dari 4



5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015

tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :

P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas

Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan

Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE

dalam kerangka Indonesia National Single Window;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24

Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi

tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui

dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut -VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk

PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

Halaman 3 dari 4



22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013

tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI -BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 040/SPK/PPHH/PPBJ-3/2015 tanggal 28 September 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK FMU ALAM

LESTARI DI KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR AKTE PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 03/SDH/XI/2013 NOTARIS R. SINDHU DHEVADATA, S.H. TANGGAL 19 NOVEMBER

2013 LUAS ± 1.157 HEKTAR JUMLAH 1.322 ANGGOTA .

PERTAMA : FMU Alam Lestari (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 077/EQC-VLK/XII/2013 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI”

seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-

BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 077/EQC-VLK/XII/2013 menjadi Nomor 077.1/EQC-VLK/XI/2015.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai

dengan tanggal 08 Desember 2023 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY

Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi

sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan

hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau

manajemen Pemegang Sertifikat.

Halaman 4 dari 4



KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana

diktum KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 18 November 2015

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kelompok FMU Alam Lestari, di Bondowoso;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 8

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo

P.1/VI-BPPHH/2015

g. Tim Auditor : Ir. YH. Arasyugo (Lead Auditor/Auditor)

h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

2. Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Auditee : FMU Alam Lestari

b. Nomor & Tanggal : Akte No. 03/SDH/XI/2013 Notaris R. Sindhu

Dhevadata Hardjito, SH, Tanggal 19 November 2013

c. Luas dan Lokasi :

Luas Lahan : ± 1.164,70 Ha

Lokasi : Desa Cangkring, Walidono, Sempol, dan Desa

Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten

Bondowoso

d. Alamat Sekretariat : Jl. Simpang Tiga Desa Cangkring Kecamatan

Prajekan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa

Timur

e. Nomor telepon : -

Nomor Fax : -

E-mail : -

f. Pengurus :

Ketua : Azizah Ahmad, S.Pdi (Prajekan)

Sekertaris : Subairi (Bandilan)

Bendahara : Roi Ari Sampara (Walidono)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

Tanggal 03 November

2015

Pertemuan dilaksanakan di Sekretariat FMU di

Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan

Pertemuan dihadiri oleh Pengurus dan Anggota

FMU, Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Bondowoso, Penyulh Kehutanan

Kecamatan Prajekan serta Perangkat Desa di 4

desa

Perkenalan Auditor, menyampaikan tujuan dan

ruang lingkup verifikasi, menyampaikan

jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan

metodologi dan prosedur verifikasi, serta

mengkonfirmasikan kepada Pengurus FMU Alam

Lestari tentang tanggal, waktu, tempat, dan

peserta pertemuan penutupan

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP dan notulen rapat

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

Tanggal 03 - 10

November 2015

Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Agustus

– Oktober 2015

Auditor menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee dan menganalisis

menggunakan kriteria dan indikator pada

Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014

dan Lampiran 3.3.

Pertemuan Penutupan Tanggal 11 November

2015

Pertemuan dilaksanakan di Sekretariat FMU

Alam Lestari, di Desa Cangkring, Kecamatan

Prajekan, Kabupaten Bondowoso

Pertemuan dihadiri oleh Pengurus dan Anggota

APPHR, Kepala Dinas dan staf Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso, dan

Penyuluh Kehutanan kecamatan Prajekan

Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Pengurus Dishutbun dan FMU atas bantuan dan

kerjasamanya selama verifikasi.

Menyampaikan Daftar Periksa

Memberitahukan temuan observasi.

Membacakan atau memperlihatkan observasi

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP dan notulen rapat

Pengambilan

Keputusan

Tanggal 18 November

2015

Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen

verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa

verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai

dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan

mengambil keputusan apakah FMU Alam Lestari

layak mendapatkan S-LK atau tidak.


(4) Resume Hasil Verifikasi :

(a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

Prinsip/Kriteria/

Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi

P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya

1.1.1.

Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya..

Verifier 1.1.1 a

Dokumen kepemilikan/

penguasaan lahan yang sah

(alas titel/ dokumen yang

diakui pejabat yang

berwenang)

MEMENUHI

Hasil verifikasi dokumen kepemilikan lahan setiap sample

setiap desa sebagai berikut:

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa 41 sampel yang

diverifikasi termasuk ke dalam anggota FMU Alam

Lestari dan telah memiliki SPPT dengan nama yang

sama dengan keanggotaan FMU.

Berdasarkan copy dokumen Letter B, Letter C (dokumen

asal usul kepemilikan lahan masyarakat yang

disimpan di Kantor Desa bersangkut an), Akte Jual Beli,

Akte Hibah dan Sertifikat Hak Milik, menunjukkan

bahwa lahan dari 41 sampel yang diverifikasi,

seluruhnya dapat ditelusuri asal -usulnya dengan nama

kepemilikkan yang jelas dan benar.

Verifier 1.1.1 b

Dokumen legalitas peme-

gang HGU yang sah yang

mencakup Akte Perusa-haan,

SIUP, TDP, NPWP, dokumen

lingkungan, doku-men K3

serta KKB/ Peraturan

Perusahaan yang relevan.

NA Verifier ini tidak aplikatif pada kegiatan VLK di FMU Alam

Lestari karena lahan masyarakat anggota APPHR

merupakan lahan hak milik sehingga tidak memiliki

legalitas sesuai dengan verifier tersebut

Verifier 1.1.1 c

Peta/sketsa areal hutan hak

dan batas-batasnya di

lapangan.

MEMENUHI

Untuk setiap sampel verifikasi tersedia Sketsa Lokasi

yang berasal dari Peta Blok/ Buku Rincik Desa

Cangkring, Walidono, Sempol dan Bandilan yang

menggambarkan lokasi areal / lahan dari masing-

masing pemilik lahan, dengan penomoran dan nama

lahan yang jelas.

Hasil uji petik di lapangan, pada setiap sampel terdapat

tanda-tanda batas yang jelas di lapangan berupa Jalan

Raya / Jalan Desa, Pematang atau Tanaman Pagar.

Verifier 1.1.1 d

Akte Notaris bagi kelompok

dalam hal verifikasi dilakukan

dalam kelompok

MEMENUHI

FMU Alam Lestari

Alamat : Jl. Simpang Tiga Desa Cangkring Kecamatan

Prajekan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur.

Akte Pendirian No : 03/SDH/XI/2013

Tanggal 19 November 2013

Notaris Raden Sindhu Dhevadata Hardjito, Sarjana

Hukum,

Keabsahan ditunjukkan dengan tanda-tangan di atas

materai yang cukup dan Cap Basah Notaris R. Sindhu

Dhevadata Hardjito, SH, Dan pada tanggal 19

November 2013 Akta telah didaftarkan di dalam buku

Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bondowoso No : 129/ PENDF.BH/2013.- diberi Cap


Prinsip/Kriteria/


Basah PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO dan

Tandatangan WIWIK SUTJIATI, SH.

1.1.2.

Unit kelola (baik individu maupun kelom-pok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Verifier

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

NA Verifier ini tidak diverikasi karena pada saat dilakukan

observasi lapangan tidak ada kegiatan penebangan dan

pengangkutan kayu atau jual beli kayu rakyat dari

anggota FMU Alam Lestari yang menjadi sampel verifikasi

1.1.3.

Unit Kelola menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal

pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.

Verifier

Bukti pembayaran hak

negara berupa PSDH/DR dan

pengganti nilai tegakan.


Lestari karena lahan masyarakat anggota FMU

merupakan lahan hak milik, sehingga produk kayu tidak

dibebani kewajiban kepada negara berupa pembayaran

PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

1.2.1

Akte atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

Akte atau dokumen

pembentukan kelompok

MEMENUHI

Auditee dapat menunjukkan surat/ dokumen Berita Acara

Pembentukan Kelompok yang sah, sebagai-mana

terlampir pada akte pendirian FMU Alam Lestari yang

ditandatangani oleh pengurus FMU Alam Lestari di atas

kertas bermaterai yang cukup.

1.3.1

Implementasi Tanda V-Legal

Verifier

Tanda V-Legal yang dibubuh

kan sesuai ketentuan yang

berlaku.

NA Verifier ini tidak diverikasi karena pada saat dilakukan

observasi lapangan tidak ada kegiatan penebangan dan

pengangkutan kayu atau jual beli kayu rakyat dari

anggota FMU Alam Lestari yang menjadi sampel verifikasi

P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1.

Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3 dan

personel untuk implement-

tasi K3.




legalitas sesuai dengan verifier tersebut.

b. Peralatan K3 (seperti

peralatan P3K dan Alat

Pelindung Diri)





c. Catatan kecelaka an

kerja





Prinsip/Kriteria/



K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

2.2.1.

Kebebasan berseri-kat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja





2 .2.2.

Adanya Kese pakat an Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang

mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP





2 .2.3.

Tidak mempeker jakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih

di bawah umur

MEMENUHI Berdasarkan hasil wawancara dengan auditee/pemilik

hutan hak di Desa Cangkring, Walidono, Sempol dan

Bandilan, dengan hasil menunjukkan bahwa dalam

kegiatan pembangunan ataupun pemanenan hasil hutan

hak tidak ada menggunakan tenaga/pekerja yang masih

di bawah umur.

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan)

3.1.1

HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan

yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen lingkungan yang

relevan seperti AMDAL,

UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH

dan lainnya.


Lestari karena dokumen lingkungan untuk hutan hak

belum dipersyaratkan oleh ketentuan, sehingga tidak

memiliki legalitas sesuai dengan verifier tersebut.

3 .1.2

HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

a. Dokumen laporan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

yang relevan.

NA Tidak tersedia dokumen laporan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan karena pada hutan hak belum

dipersyaratkan oleh ketentuan, sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan pada kegiatan VLK di FMU Alam Lestari

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

NA Tidak tersedia bukti pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan karena pada hutan hak belum

dipersyaratkan oleh ketentuan, sehingga verifier ini tidak


Prinsip/Kriteria/


diaplikasikan pada kegiatan VLK di FMU Alam Lestari

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014

NO JENIS

DOKUMEN

KECUKUP

AN

DOKUMEN

BERKEKUATAN

HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

A. Dokumen Kelembagaan

1 Akte Notaris Ada √ Forest Management Unit (FMU) Alam Lestari

beralamat di Desa Cangkring Kecamatan

Prajekan Kabupaten Bondowoso

Akte Pendirian No. 03/SDH/XI/2013 tanggal 19

November 2013 tentang pendirian Forest

Management Unit (FMU) Alam Lestari, Notaris R.

Sindhu Dhevadata Hardjito, SH yang beralamat di

Jl. KH. Zainul Arifin No. 16 RT 005 RW 002 Kel.

Kota Kulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso,

Telp/Fax : (032) 428409 2 Struktur

Organisasi dan

Kepengurusan

Ada √ a. Kepengurusan FMU diatur dalam Pasal 6 dan

7 Akte Pendirian. Sesuai dengan Akte

tersebut pengurus FMU terdiri dari:

Ketua : Azizah Ahmad

Sekretaris : Subairi

Bendahara : Sanom

b. Struktur organisasi tersedia dilapangan

c. Pengurus dapat membentuk seksi-2 menurut

ketentuan sesuai perkembangan

d. Kepengurusan juga diatur dalam ART Pasal 8 :

Kepengurusan dan Pasal 9 : Tugas Pengurus

e. Pengurus lengkap FMU Alam Lestari

Ketua : Azizah Ahmad, S.Pdi (Prajekan)

Sekertaris : Subairi (Bandilan)

Bendahara :Sanom (Sempol)

Seksi-Seksi:

Budidaya dan Konservasi : Suhawi (Sempol) ,

Matrejo (Walidono), dan H. Taufik (Sempol)

Pengembangan Organisasi : Arsucik

(Cangkring), Faturahman (Bandilan), dan P.

Fitri (Sempol)

Pengembangan Usaha dan Jaringan : P.

Yayuk (Bandilan), H. Imam (Cangkring),

Asriyana (Walidono), dan Alimun (Sempol)

Humas Dan Keamanan : Agus (Cangkring),

Didin (Bandilan), dan Kolis (Walidono)

3

Aturan untuk

mengendalikan

anggotanya :

Ada √ Aturan untuk mengendalikan anggota telah

dijabarkan dalam Akte Pendirian dan AD/ART

yang di tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

FMU, diketahui oleh Penyuluh Kehutanan


NO JENIS

DOKUMEN

KECUKUP

AN

DOKUMEN

BERKEKUATAN

HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

Kecamatan Prajekan dan Kepala Kecamatan

Prajekan serta dilegalisasi oleh Notaris R. Sindhu

Dhevadata Hardjito, SH No. 32/LEG/SDH/XI/

2013 tgl 13 November 2013.

a. Hak dan

kewajiban

tanggung

jawab

anggota

Ada √ Hak dan kewajiban anggota FMU diatur dalam

pasal 5 ART sebagai berikut :

2) Hak Anggota:

Memanfaatkan/menggunakan fasilitas

kegiatan yang disediakan pengurus FMU

Mendapatkan pembagian hasil hutan dan hasil

usaha lainnya sesuai peraturan dan ketentuan

yang berlaku

3) Kewajiban anggota

Mentaati AD/ART serta peraturan dan

kebijakan FMU

Membayar iuran anggota

Mengelola lahan hutan dengan tanaman pokok

jati dan atau tanaman lain yang bermanfaat

sesuai dengan kaidah-2 kehutanan

Menjaga kelestarian sdh di wil. Kec. Prajekan

Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif

bagi terselenggaranya pengelolaan hutan

b. Persyaratan

menjadi

anggota

Ada √ Persyaratan menjadi anggota FMU diatur dalam

ART yaitu pasal 4, yaitu :

Semua unsur Kecamatan Prajekan Kab.

Bondowoso

Bertakwa kepada Tuhan YME

Sanggup mentaati AD/ART

Membayar iuran wajib sebesar Rp 5.000 dan

iuran poko Rp 2.500

c. Aturan

pencabutan

/pembekua

n sebagai

anggota

Ada √ Secara spesifik belum diatur dalam AD/ART FMU

namun secara umum sudah terangkum dalam

Pasal 6 AD/ART tentang pelanggaran disiplin

d. Sistem

pengawasa

n internal

dan kontrol

terhadap

anggota.

Ada √ Secara spesifik belum diatur dalam AD/ART FMU

Alam Lestari

B. Dokumen Teknis

1 Nama dan

informasi

setiap anggota

Ada √ Informasi yang dicatat dalam daftar anggota FMU

meliputi : No., Nama, Alamat, Jenis Lahan, Luas

Lahan, No. SPPT, dan Keterangan

Daftar anggota sudah ditandatangani oleh

Pengurus FMU


NO JENIS

DOKUMEN

KECUKUP

AN

DOKUMEN

BERKEKUATAN

HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

2 Rekaman

pelatihan

Ada √ a. Sebagian pengurus FMU telah mengikuti

pelatihan yang diadakan oleh Instansi terkait

misalnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Bondowoso, BP2HP ataupun BP

DAS.

b. Sosialisasi kegiatan dilakukan dalam rapat

pengurus

3 Peta kawasan

hutan

Ada √ • Peta kawasan hutan hak telah dibuat

berdasarkan pemetaan dari pendataan obyek

pajak bumi dan bangunan yang telah dilakukan

pada tahun 2010 oleh Dirjen Pajak

• Peta dibuat untuk seluruh blok dan bidang

dengan skala peta 1 : 1.000

4 Bukti

kepemilikan

lahan

Ada √ Terdapat bukti pemilikan lahan berupa surat

keterangan dari Desa dengan lampiran SPPT PBB,

Leter C / AJB / Sertifikat Hak Milik dan Sketsa

Lokasi.

5 Dokumen

terkait dengan

pelaksanaan

manajemen

hutan

Ada √ • Dokumen Sub Lisensi Penerapan V Legal

• SOP Pengelolaan Dokumen V Legal

• Program Kerja Prioritas FMU Alam Lestari

Lampiran Surat No : 751.1/EQ.S/XI/2015, tanggal 25 ... · lampiran surat no : 751.1/eq.s/xi/2015,...

Documents

Transcript of Lampiran Surat No : 751.1/EQ.S/XI/2015, tanggal 25 ... · lampiran surat no : 751.1/eq.s/xi/2015,...