Lampiran Surat No.: 256/EQ.S/XI/2013 tanggal 01 · PDF fileTinjauan dokumen Auditee ......
If you can't read please download the document
Transcript of Lampiran Surat No.: 256/EQ.S/XI/2013 tanggal 01 · PDF fileTinjauan dokumen Auditee ......
Lampiran Surat No.: 256/EQ.S/XI/2013 tanggal 01 November 2013
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(RE-SERTIFIKASI)
Bersama ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(Re-Sertifikasi), sebagai berikut :
I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl.Raya Sukaraja No. 72, Bogor - 16710
Telp. : +62251 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : [email protected]
Website : equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Re-
Sertifikasi) terhadap IUPHHK HT :
II. Nama IUPHHK : PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG No.SK : SK.102/MENHUT-II/2006 Tanggal 11 April 2006
Luas : 11.830 Ha
Lokasi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Alamat Kantor : 1. Jl. Teuku Umar No 51 Pekanbaru, Provinsi Riau
2. Plaza BII Tower II Lantai 32 Jalan Thamrin Kav. 51 Jakarta
III. Waktu : 07 sampai dengan 14 Oktober 2013 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL MENDAPAT PREDIKAT BAIK
SEHINGGA PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG BERHAK
DIBERIKAN SERTIFIKAT PHPL
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 01 November 2013
PT EQUALITY INDONESIA
Faisal Husnul Fuad, S.Hut
Kepala Divisi Sertifikasi SM dan SDA
mailto:[email protected]
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
LPPHPL 013 IDN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI NOMOR : 001.2/EQC-PHPL/X/2013
DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK - HT
PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG
SK IUPHHK : SK.102/Menhut-II/2006
TANGGAL : 11 April 2006
LUAS : 11.830 Hektar
LOKASI A. KABUPATEN : PELALAWAN
B. PROVINSI : RIAU
ALAMAT PERUSAHAAN : Jalan Teuku Umar 51, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh,
Pekanbaru, Provinsi Riau
PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :
PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 1
DENGAN PREDIKAT :
BAIK
DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 25 OKTOBER 2013 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 24 OKTOBER 2018
Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama
PT EQUALITY INDONESIA
Jl. Raya Sukaraja Nomor 72 Bogor 16710
Telp : (0251) 77550722; Fax : (0251) 7550724
Website : http://www.equalityindonesia.com
Email : [email protected]
EQI-F084.3.1/20120126
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 15
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Agustri Warsono
f. Tim Audit : Yun Afyatun (Auditor Pra Syarat)
M. Tri Cahyo (Auditor Produksi)
Heri Binawan (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
Sofiatin (Auditor Sosial)
Agung Tofani (Auditor VLK)
g. Tim Pengambil Keputusan :
: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi)
Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)
Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG
b. Nomor & Tanggal SK : SK.102/MENHUT-II/2006 11 April 2006
c. Luas dan Lokasi : 11.830 Ha di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
d. Alamat kantor : 1. Jl. Teuku Umar No 51 Pekanbaru, Provinsi Riau
2. Plaza BII Tower II Lantai 32 Jalan Thamrin Kav. 51
Jakarta
e. Nomor telepon : (0761) 23332, 32509, (021) 39834473
Nomor Fax : (0761) 24071, (021) 39834707
E-mail :
f. Pengurus :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Wisly Dwi Putra
Komisaris : Stanley Najoan
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 2 dari 15
Dewan Direktur :
Direktur Utama : Didi Harsa
Direktur : Ir. Subardjo
Direktur : Agus Wahyudi Supardi
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I 29-30 September
2013 di Kantor PT
Equality Indonesia, Bogor
Tinjauan dokumen Auditee Membuat rencana kerja penilaian tahap 2
untuk masing-masing auditor
Membuat trip schedule/jadwal perjalanan tim audit
Membuat laporan penilaian tahap 1
Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan
7 Oktober 2013 Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Provinsi Riau yang diwakili oleh Kasubag Umum
Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh KSBTU
Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL di PT Satria
Perkasa Agung Unit Serapung (Auditee) dan
minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini
Pertemuan Pembukaan 7 Oktober 2013 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp PT SPA Unit Serapung.
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,
menyampaikan metodologi dan prosedur
penilaian, menyampaikan ketidaksesuaian
pada penilaian tahap 1, serta
mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang
tanggal, waktu, tempat, dan peserta
pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Konsultasi Publik 8 Oktober 2013 Konsultasi publik dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kuala Kampar
Konsultasi publik dihadiri oleh, aparat desa dan pemerintah (Sekretaris Desa Serapung,
Sekretaris Desa Labuan Bilik, Kepala UPTD
Kecamatan Kuala Kampar, Lurah Desa Teluk
Meranti, Perwakilan Kecamatan Kuala Kampar
dan Sekretaris PSPT, guru SD Labuan Bilik dan
tokoh masyarakat desa sekitar areal kerja
Auditee
Konsultasi publik bertujuan untuk meminta masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja dari Auditee
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
9-11 Oktober 2013 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis
menggunakan kriteria dan indikator pada
Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 3 dari 15
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.
Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik,
dan menganalisis menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1 Peraturan Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-
BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan 12 Oktober 2013 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya
selama penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan temuan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian.
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan 25 Oktober 2013 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen
penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa
penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
BAIK
(100%)
PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung (SPS, Audtee) telah memiliki kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas yang tersedia berupa Akta pendirian perusahaan s/d
Akta perubahan terakhir, SK IUPHHK-HT dari Menteri
Kehutanan, Laporan Tata Batas, Pedoman Tata Batas,
BA Tata Batas, Peta Hasil Tata Batas, SK Menhut
penetapan batas areal kerja.Realisasi tata batas areal
kerja belum dilakukan, tetapi proses penataan batas
sudah sampai Pedoman Tata Batas.
Realisasi tata batas areal kerja Auditee 100% (Tata Batas sudah temu gelang).
Auditee memiliki dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian.
Selama tahun 2009 - 2013 ini, tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal kerja
Auditee
Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja Auditee
1.2. Komitmen Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
BAIK
(86,67 %)
Auditee telah memiliki dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan sesuai dengan kerangka PHL.
Auditee telah melaksanakan sosialisasi visi-misi-tujuan perusahaan baik di level internal, kepada mitra kerja,
maupun kepada masyarakat setempat, dibuktikan
dengan adanya Berita Acara.
Auditee telah berupaya mengimplementasikan PHL namun baru sebagian yang sesuai dengan visi dan
misi.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 4 dari 15
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional terlatih dan
tenaga teknis pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan implementasi
pen
