Lampiran Surat No 310: /EQ.S/XI/2013, tanggal 15 … · Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) ......

Lampiran Surat No : 310/EQ.S/XI/2013, tanggal 15 November 2013

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI CV RODA JATI, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. NamaIUI : CV Roda Jati

Nomor IUI : 188.3/573

Kapasitas Produksi : 5.500 m³/Tahun

Bidang Usaha : Penggergajian Kayu

Alamat : Jl. Majapahit Km 10 No. 514 Kelurahan Pedurungan

Lor, Kecamatan Pedurungan, Semarang Provinsi Jawa

Tengah

III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT LULUS SEHINGGA CV RODA JATI PROVINSI

JAWA TENGAH BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT

LEGALITAS KAYU

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 15 November 2013

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md

Kadiv. Sertifikasi VLK Industri

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 17

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN

c. Alamat : Jl.Raya Sukaraja No.72 Ciater, Kabupaten Bogor

16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

:

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

[email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Perdirjen BPK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.

g. Tim Audit : 1. Ir.M.Subur (Lead Auditor)

2. Juni Adi Wiguna, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono

2. Amin Muchakim, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan

: CV Roda Jati

b. Nomor & Tanggal SK : SK IUIPHHK Nomor :188.3/573

tanggal 5 Maret 2008, SK IUT Nomor :

1528.1/11/3/X/89 tanggal 17 Oktober 1989.

c. Kapasitas

d. Nomor & Tanggal SK

Perubahan

e. Kapasitas

:

:

:

5.500 M3/Tahun; 12.000 Unit/Tahun

-

f. Alamat kantor : Jl. Majapahit Km 10 No.514 Kelurahan

Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota

Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

g. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

:

:

Telp.024-6711777

Fax .024-8411118

h. Pengurus

- Direktur.

- Wakil Direktur

- Persero Komanditer

.

:

:

:

Tuan Moelyono

Nyonya Adisty Lestari

Nyonya Ignatia Hortense Maria Poedijandari

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 24 Oktober 2013 di ruang

rapat CV Roda Jati Jl. Majapahit

Km 10 No.514 Kelurahan

Pedurungan Lor, Kecamatan

Pedurungan, Kota Semarang,

Provinsi Jawa Tengah.

Pertemuan dilaksanakan di

Ruang Meeting Kantor CV Roda

Jati. Jl .Majapahit Km 10

No.514 Kelurahan Pedurungan

Lor, Kecamatan Pedurungan,

Kota Semarang, Provinsi Jawa

TengahPerkenalan anggota Tim

Audit, menyampaikan tujuan

dan ruang lingkup verifikasi,

menyampaikan jadwal/rencana

kerja verifikasi, menyampaikan

metodologi dan prosedur

verifikasi, menyampaikan

ketidaksesuaian pada verifikasi,

serta menkonfirmasikan waktu,

tempat, dan peserta pertemuan

penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri

dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

Tanggal24– 25 Oktober 2013.

Kantor CV Roda Jati Observasi di

Gudang bahan baku.

Pabrik Pengolahan dan Gudang

barang jadi.

Tim Audit menghimpun,

mempelajari data dan dokumen

dan menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 2.5,

Peraturan Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-

BPPHH/2012. Untuk menguji

kebenaran data, tim Audit

melakukan pengamatan,

pencatatan, uji petik

menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 2.5

Peraturan Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-

BPPHH/2012.

Pertemuan Penutupan

Tanggal 26 Oktober 2013 di ruang

rapat CV Roda Jati, Semarang

Menyampaikan ucapan terima

kasih kepada CV Roda Jati atas

kerjasamanya selama verifikasi.

Menyampaikan daftar periksa

VLK

Pertemuan penutupan diakhiri

dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal, 8 November 2013 di

Ruang Meeting PT EQUALITY

Indonesia.

Rapat pengambilan keputusan

meninjau dokumen verifikasi

yang diajukan untuk menjamin

bahwa verifikasi dilakukan

secara efektif dan efisien

sesuai dengan ketentuan PT

EQUALITY Indonesia.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam

bentuk

(a) Industri pengolahan dan

(b) Eksportir produk olahan

memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1:

Unit usaha pengolahan adalah

produsen yang memiliki izin yang

sah

Verifier a

Akte pendirian perusahaan dan

perubahan terakhir

MEMENUHI

Akta Pendirian Perusahaan

Pada awalnya CV Roda Jati merupakan perubahan

nama dari CV Kartini Sakti dengan Akta Pendirian

Perusahaan CV No. 75 tanggal 17 Nopember 1983

24, Notaris Bonaventura Idi Pangestu Suhendro, SH

berkedudukan di Semarang. Pada Akta No. 75 ini

dijelaskan bahwa perseroan Komanditer ini

dinamakan CV Kartini Sakti berkedudukan di Kota

Semarang dengan maksud dan tujuan mengadakan

usaha dalam bidang industry perkayuan

mengusahakan, termasuk dalamnya dagang impor

dan ekspor. serta mengusahakan dan menjalankan

usaha dalam bidang Adapun susunan pengurus

adalah Tuan Mulyono sebagai Direktur dan Nyonya

Ignatia Pudyandari sebagai Pesero Komanditer. Akta

ini ditandatangani di atas materai oleh Notaris

tersebut dan telah didaftarkan pada Buku Daftar

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di

bawah nomor : 601/1983/III tanggal 18 Nopember

1983 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan

Negeri Semarang, sesuai pernyataan Auditee

dokumen akte pendirian yang telah diregistrasi

tersebut telah hilang sehingga dibuatkan salinan

kedua Akta pendirian telah didaftarkan dalam Buku

Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang

dengan Nomor Register: 305/1993/III tanggal 05

Juli 1993. Berhubung satu dan lain hal, terjadi

perubahan nama dari CV Kartini Sakti menjadi CV

Roda Jati dengan Akta Perubahan CV Kartini Sakti

yaitu Akta No. 20 tanggal 7 Nopember 1985, Notaris

Bonaventura Idi Pangestu Suhendro, SH

berkedudukan di Kota Semarang. Pada Akta No. 20

tanggal 7 Nopember 1985 tersebut memuat

beberapa hal yaitu Perusahaan komanditer ini

berusaha dengan memakai nama CV Roda Jati,

berkedudukan di Semarang untuk pertama kali

berkantor di Jl. Kartini Nomor 77, dengan Direktur

Tuan Mulyono.Salinan Kedua Akta Perubahan Nama

telah didaftarkandalam Buku Daftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor

Register: 306/1993/III tanggal 05 Juli 1993.


Akta Perubahan Terakhir

Akta Perubahan Terakhir No. 8 tanggal 2 November

2012, Notaris Bonaventura Idi Pangestu Suhendro, SH.

Sepanjang pemasukan pesero dan perubahan

anggaran dasar. Dalam akta No.8 tanggal 2 November

2012 tersebut terjadi perubahan pengurus perseroan

sehingga menjadi :

Direktur : Moelyono

Wakil Direktur : Adisty Lestari

PeseroKomanditer : Ignatia Hortense Maria

Poedijandari

Akta Perubahan telah didaftarkan dalam Buku Daftar

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan

Nomor Register: 1512/2012/III tanggal 08 November

2012.

Verifier.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam IUI atau

Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda

Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) menengah dari Pemerintah

Kota Semarang dalam hal ini Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dengan No: 517/111-

330/11.01/PM/VI/2010. Dokumen ditandatangani

pada tanggal 29 Juni 2010 oleh Kepala Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang

dengan masa berlaku sampai 28 Juni 2015.

Verifier.c.

Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Izin Gangguan dari

Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dengan nomor:

517/173/BPPT/V/2011 tanggal 12 Mei 2011.

Dokumen ini diterbitkan berdasarkan surat

permohonan Auditee tanggal 9 Februari 2011 dan

merujuk kepada peraturan daerah Kota Semarang

nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin

Gangguan,. Dokumen ditandatangani pada tangal

29 Juni 2010 oleh Kepala Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Semarang dengan masa

berlaku sampai 28 Juni 2015

Verifier.d.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) dari

Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu dengan nomor:

11.01.3.51.00092. Dokumen Tanda Daftar

Perusahaan ini ditandatangani pada tanggal 7

Januari 2011 oleh Kepala Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Semarang dengan masa

berlaku sampai10 Februari 2016. Penerbitan

dokumen TDP ini berdasarkan Undang – Undang

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun1982 Tentang

Wajib Daftar Perusahaan

Verifier,e.

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

MEMENUHI

NPWP

Nomor NPWP 01.220.791.6-504.000 atas nama

CV Roda Jati Alamat Jalan Kartini No.77,

Semarang Timur. Semarang. Terdaftar tanggal 04-

01-2000

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

No:PEM-009/WPJ-10/KP.0503/2005 yang

ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas


nama Kepala Seksi TUP atas nama Kepala Kantor

Pajak pada tanggal 28 Februari 2005.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).

No :PEM-009/WPJ.10/KP.0503/2005

ditandatangani oleh Kepala Seksi TUP atas nama

Kepala Kantor Pajak pada tanggal 28 Februari

2005.

Verifier.f.

AMDAL/Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) – Upaya

Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

Auditee telah menyusun Dokumen Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang

telah disusun pada bulan Maret 2006 dan telah

mendapat pengesahan berupa Surat Rekomendasi

Nomor 660.1/886/65/2006 tanggal 8 September

2006 yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota

Semarang.

Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I Tahun

2013 (periode Januari-Juni 2013) telah disampaikan

kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang

sesuai surat nomor: 01/STD-RJ/V/2013 tanggal 30

Mei 2013.

Verifier g.

Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT) atau Tanda

Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI Izin usaha industri yang dimiliki oleh Auditee berupa

IUIPHHK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Tengah atas nama

Gubernur Jawa Tengah dengan nomor: 188.3/573

tertanggal 5 Maret 2008 tentang Pembaharuan dan

penurunan kapasitas izin usaha industri primer hasil

hutan kayu (IUIPHHK) atas nama CV Roda Jati yang

berlaku selama perusahaan beroperasi dan

dinyatakan tidak berlaku apabila perusahaan

menghentikan kegiatan dan/atau dicabut karena

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam dokumen IUIPHHK ini tercantum informasi:

Jenis Industri : Penggergajian Kayu

Lokasi Pabrik : Jl. Majapahit Km 10 No.514 Kel.

Pedurungan Lor,Kec.Pedurungan,Kota Semarang.

(berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Tengah nomor: 522.36/3027 tanggal

16 Oktober 2013 tentang surat keterangan

perubahan alamat CV Roda Jati dijelaskan bahwa Jl.

Majapahit Km 10 No.514 Semarang telah berubah

nama menjadiJl.Brigjen Sudiarto Km 10 No.514

Semarang).

Kapasitas Izin : 5.500 M3/tahun

Total Investasi : Rp. 5.000.000.000,-

Selain itu juga terdapat ketentuan yang mencabut

dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan

Menteri Perindustriannomor: 1528.1/II/3/X/89

tanggal 17 Oktober 1989 sepanjang yang

menyangkut izin usaha primer hasil hutan kayu.

Auditee memiliki izin usaha industri berupa IUT yang

diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen

Perindustrian Provinsi Jawa Tengah atas nama

Menteri Perindustrian Republik Indonesia dengan

nomor: 1528.1/II/3/X/89 tertanggal 17 Oktober

1989 tentang Pemberian Izin Usaha tetap atas

nama CV Roda Jati yang berlaku selama perusahaan


beroperasi. Dalam dokumen IUT ini tercantum

informasi:

Jenis Industri : Kusen dan daun pintu/jendela,

barang lainnya dari kayu dan mebel dari kayu.

Lokasi Pabrik : Jl. Brigjen Sudiarto No. 514 Kel.

Pedurungan Lor,Kec.Pedurungan,Kota Semarang.

Kapasitas Izin : Meubel :12.000 unit.

Total Investasi : Rp. 562.700.000,-

Dokumen izin usaha industri telah sesuai

berdasarkan Peraturan pemerintah No 13 tahun

1995 tantang Izin Usaha Industri serta data

informasi dalam dokumen tersebut menunjukan

adanya kesesuaian dengan bidang usahanya serta

keberadaannya telah sesuai dengan peraturan yang

berlaku

Verifier.h.

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

Industri Primer Hasil Hutan

(IPHH).

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK Tahun 2013 dan memiliki Tanda Terima

Penyampaian RPBBI IPHHK Tahun 2013 atas nama

CV Roda Jati nomor: 522.36/410 tanggal 7 Februari

2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dimana dalam

RPBBI tersebut tercantum informasi :

Rencana Produksi :

-Kayu gergajian : 1.500 M3

Kebutuhan Bahan Baku :

-Kayu bulat hutan alam : 1.257 M3

-Kayu bulat non hutan alam : 1.257 M3


Sumber Bahan Baku :

-Kayu Bulat

Stock per 31 Des 2012 : 257 M3

Perum Perhutani : 1.000 M3

-Kayu Gergajian

Stock per 31 Des 2012 : 125 M3

Kontrak kerjasama suplai : 1.000 M3

Rencana Pemasaran :


Indikator.1.1.2

Verifier

Berstatus Eksportir Terdaftar

Produk Industri Kehutanan

(ETPIK).

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Pengakuan sebagai Eksportir

Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk

Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu nomor : 282

Rev.2/DAGLU/ETPIK/II/2011 yang diterbitkan oleh

oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan

Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar

Negeri, Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia pada tanggal 11 Februari 2011.

ETPIK di terbitkan mengacu kepada Permendag

No:01/M-DAG/PER/1/2007 tentang ketentuan

umum di bidang ekspor, serta Permendag Nomor:

20/M-DAG/PER/5/2008 tentang ketentuan ekspor

produk industri kehutanan.


Indikator 1.1.3

Pedagang ekspor atau eksportir

non- produsen yang beranggotakan

TDI atau industri rumah tangga /

pengrajin, atau bekerjasama

dengan IU

Verifier: 1.1.3.a

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen

-

Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan

(ETPIK) non-produsen.

Verifier :1.1.3.b.

Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK

-

Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak

memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan

IUI lain yang telah memiliki S-LK.

Kriteria.1.2

Unit Usaha dalam bentuk

kelompok bagi pemeganag

IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi

s.d 2.000 m3/tahun

Indikator 1.2.1

Akte pembentukan kelompok

-

Verifier : 1.2.1.a

Dokumen akte pembentukan kelompok

- Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan

unit usaha dalam bentuk kelompok

Verifier.1.2.1.b

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

-

Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan

unit usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria K2.1.

Keberadaan dan penerapan

system penulusuran bahan baku

dan hasil olahannya

Indikator 2.1.1.a

Unit usaha mampu membuktikan

bahwa bahan baku yang diterima

berasal dari sumber yang sah

-

-

Verifier a.

Dokumen jual beli dan atau

MEMENUHI Bahan baku kayu bulat (KB) yang didapat CV Roda

Jati (Auditee), dibeli secara penjualan langsung dari

Perum Perhutani. Bukti pembelian berupa Surat Izin

Penjualan Hasil Hutan dan Bon Penjualan dari


kontrak suplai bahan baku dan

atau bukti pembelian dan

dilengkapi dengan dokumen

legalitas hasil hutan/surat

keterangan sahnya hasil hutan

Perum Perhutani yang berisi jumlah, ukuran, volume

dan harga, dan telah ditanda tangani oleh Kaur

Pelayanan. Bukti Pembelian dilengkapi dengan

Daftar Kapling yang telah ditanda tangani oleh

Kepala TPK, Penguji Kayu TPK dan Asman

Pemasaran dan telah di Cap Lunas.

Sedangkan bahan baku kayu olahan (Rang), dibeli

Auditee dari UD Prima Agung secara Kontrak

Kerjasama Suplai. Dalam Surat Kontrak Kerjasama

Suplai pihak pembeli (CV Roda Jati) dan Penjual (UD

Prima Agung) telah sepakat untuk memenuhi

kebutuhan kayu gergajian jati sesuai kriteria yang

ditentukan dan harga yag disesuaikan dengan

kualitas dan harga pasar. Surat Kontrak Kerjasama

Suplai telah ditanda tangani kedua belah pihak dan

bermaterai.

Penerimaan bahan baku kayu bulat dari Perum

Perhutani dilengkapi dengan dokumen Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yaitu

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), sedangkan

penerimaan bahan baku kayu gergajian (olahan)

dari UD Prima Agung telah dilengkapi dengan

dokumen SKSHH berupa Faktur Angkutan Kayu

Olahan (FA-KO).

Verifier b.

Berita acara serah terima kayu

dan /atau bukti serah terima dan

atau berita acara pemeriksaan

dan dilengkapi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan

MEMENUHI Bahan baku kayu bulat jenis jati yang di terima oleh

Auditee dari Perum Perhutani telah dilengkapi

dengan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan

Kesesuaian Fisik Dan Penyerahan FA-KB yang

dibuat dan ditanda tangani oleh penerbit FA-KB

yang bernomor register dan pihak kedua ditanda

tangani oleh saksi (sopir truck pengangkut kayu).

Berita Acara Pemeriksaan dilengkapi dengan

dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB)

Berita Acara Pemeriksaan juga dibuat oleh Petugas

P3KB pada saat bahan baku kayu bulat jati sampai

ketempat tujuan (CV Roda Jati), Berita Acra

Pemeriksan dibuat setelah sebelumnya dilakukan

pemeriksaan kesesuaian fisik, jumlah dan volume

dengan dokumen yang FA-KB dan selanjutnya

dokumen FA-KB dimatikan oleh Petugas P3KB.

Untuk bahan baku kayu olahan (Rang) yang

diterima oleh Auditee dari UD Prima Agung, telah

dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kayu

Gergajian oleh petugas dari Auditee dan dilampiri

dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan

(FA-KO)

Verifier c.

Kayu impor dilengkapi dokumen

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) dengan keterangan asal

usul kayu. Bahan baku impor

dilengkapi dengan dokumen asal

negara pemanenan kayu yang

dibuat oleh eksportir asal bahan

baku

- Auditee dalam pemenuhan bahan baku kayunya

seluruhnya berasal dari dalam negeri, tidak terdapat

impor kayu dengan demikian verifier ini tidak

diverifikasi.


Verifier. d.

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

MEMENUHI

Seluruh penerimaan bahan baku, baik kayu bulat

maupun kayu olahan yang diterima Auditee telah

didukung dengan dokumen Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur

Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang dilampiri dengan

DKB dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang

dilampiri DKO.

Uji petik pada dokumen FA-KB yang diterima Auditee

adalah sebagai berikut :

- Nomor Seri : P.PHT.A.579838,

- tanggal 22-24 November 2012,

- Pengirim : Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.

- Penerima : CV Roda Jati

- Kelompok Jenis : Kayu Jati A III

- Jumlah Batang : 179

- Volume : 13,715

- Nama Penerbit : Titin Supriatin

- No Register : 120113/11/1112/FA-KB/Tsn

- Nama Petugas P3KB : Nuryani

- No Register : 005/1330/NYN/P3KB

Dokumen FA-KB telah dimatikan oleh petugas P3KB

dengan cara diberi tanda Cap dengan tulisan “Telah

Dimatikan”. Jumlah batang dan volume pada

dokumen FA-KB tersebut telah sesuai dengan data

perolehan pada LMKB periode November 2012.

Uji petik pada dokumen FA-KO yang diterima Auditee

dari UD Prima Agung dengan data sebagai berikut :

- Nomor Seri : UD.PA.13330.B.000336.

- tanggal 29 November 2012.

- Pengirim : UD Prima Agung

- Penerima : CV Roda Jati

- Kelompok Sortimen: Kayu gergajian dan Broti

pendek olahan

- Jumlah Keping : 34.080

- Volume : 7,1160

- Nama Penerbit : Sarno Hendro DW - No Register : 758/13/1330/FA-KO/SRN/KO

FA-KO yang diterima Auditee telah diterima dan

ditanda tangani oleh petugas dari pihak

perusahaan.Jumlah keping dan volume yang

terdapat dalam FA-KO telah sesuai dengan LMHHOK

periode bulan November 2012.

Uji petik pada fisik kayu dilapangan baik kayu bulat

maupun kayu olahan dilakukan secara sampling

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Uji petik

pada kayu bulat sesuai dengan jumlah persediaan

akhir pada LMKB yaitu 416 batang, sehingga

sampel yang diukur sebanyak 100 batang. Untuk

kayu olahan jumlah sampel diambil sebanyak 100

keping (jumlah sampel tidak diatur). Pengukuran

sampel dilakukan oleh petugas/Ganis dari Auditee.

Hasil uji petik menunjukan tidak terdapat perbedaan

jenis dan ukuran baik pada kayu bulat maupun kayu


olahan.

Verifeir. e.

Kayu bekas/hasil bongkaran

dilengkapi Nota dan Dokumen

Keterangan yang dapat

menjelaskan asal usul kayu

dimaksud

- Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan

bahan kayu bekas atau sejenisnya, dengan

demikian verifier ini tidak diverifikasi.

Verifier.f.

Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat

menjelaskan asal usul kayu dimaksud

-

Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan


demikian verifier ini tidak diverifikasi

Verifier g.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

-

Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan


demikian verifier ini tidak diverifikasi

Verifier.h.

Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK

MEMENUHI Dalam rangka mengelola tata usaha kayu, Auditee

telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat

(LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan

Kayu (LMHHOK), dokumen tersebut dibuat setiap

bulan dan telah dilaporkan kepada intasi terkait.

Persediaan akhir kayu bulat jenis Jati sebesar 416

batang dengan volume sebesar 167,684 M3,

sedangkan persediaan akhir kayu olahan

(komponen) sebanyak 1.342.210 keping dengan

volume sebesar 138,539 M3.

Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dimiliki Auditee

telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya

yaitu Laporan Produksi dan dokumen penerimaan

SKSHH yaitu FA-KB dan FA-KO.

Verifier.i

Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)

MEMENUHI

Dokumen pendukung Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) yang dimiliki Auditee adalah

berupa Surat Keterangan jaminan pasokan bahan

baku kayu bulat Jati untuk tahun 2013 dari Perum

Perhutani, dan kontrak kerjasama suplai dengan UD

Prima Agung pada kayu olahan sebanyak 1.000 M3.

Indikator 2.1.1.b.

Unit Usaha menerapkan system

penulusuran kayu

Verifier.a.

Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

MEMENUHI Dalam pelaksanaan kegiatan baik pada proses

penerimaan bahan baku maupun proses produksi,

Auditee telah memiliki Tally Sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi.


Tally Sheet yang dibuat oleh Auditee sesuai dengan

alur/diagram alir proses produksi, yaitu sebagai

berikut :

- Tally Sheet Input Saw Mil

- Tally Sheet Output Saw Mil

- Tally Sheet Pemakaian Kayu Gergajian

- Tally Sheet Finger Joint

- Tally Sheet Finger Joint/Clamping

- Tally Sheet Hasil Komponen

Dalam setiap catatan Tally Sheet yang dibuat oleh

petugas Tally Man, selain berisi informasi tanggal

prouksi, jenis, ukuran , jumlah dan volume, juga

selalu memuat informasi nomor Rit/Plt, yang

memungkinkan penelusuran sampai pada dokumen

angkutan (FA-KB/FA-KO). Nomor Rit merupakan

nomor kedatangan bahan baku kayu yang disertai

dengan dokumen FA-KB/FA-KO. Tally Sheet di

tempel pada setiap bandel/tumpukan bagian

pekerjaan.

Berdasarkan pada informasi dan peruntukan yang

terdapat pada Tally Sheet Auditee, dapat

memberikan informasi ketelusuran asal-usul bahan

baku.

Verifier b.

Laporan produksi hasil olahan

MEMENUHI CV Roda Jati telah memilki Laporan Produksi

Meubel dan Laporan Produksi kayu gergajian.

Laporan Produksi Meubel Auditee untuk periode

bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan

September 2013 sebesar 454.825 pcs/komponen

dengan volume 520,34906 M3, sedangkan untuk

Laporan Produksi Kayu gergajian sebesar 81.887

keping dengan volume sebesar 353,984 M3.

Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan

Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu

(LMHHOK) yang dibuat oleh Auditee.

Perhitungan Rekapitulasi rendemen kayu yang

diproduksi selama periode bulan Oktober 2012

sampai dengan bulan September 2013 adalah

sebagai berikut :

Produksi kayu gergajian

Bahan Baku yang digunakan berupa kayu bulat

jenis Jati sebesar 827,162 M3, menghasilkan

kayu gergajian sebesar 353,984 M3, hasil

Rendemen sebesar 42,8%.

Produksi Meubel

Bahan Baku yang digunakan berupa kayu

gergajian dan FJL sebesar 784 M3,

menghasilkan meubel sebesar 524,349 M3,

hasil Rendemen sebesar 67%.

Hasil rendemen produk meubel yang berasal dari

bahan baku kayu gergajian dan kayu laminasi

berdasarkan P.13/VI-BPPHH/2009 adalah 60-73%

dan 70-80% sehingga rendemen produk yang

dihasilkan oleh CV Roda jati sebesar 67%, dianggap

masih dalam tahap wajar.

Verifier.c. MEMENUHI Kapasitas produksi berdasarkan Keputusan

Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188-3/573 Tentang


Produksi industry tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan

Pembaharuan dan Penurunan Kapasitas Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu A.n CV Roda Jati

adalah sebagai berikut :

Kayu Gergajian

-Kapasitas 5.500 M3/tahun

-Realisasi 353,984 M3/tahun

Meubel

-Kapasitas 12.000unit/tahun

-Realisasi 15.594 unit/tahun

Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi

produksi CV Roda Jati satu tahun terakhir untuk

kayu gergajian belum melebihi kapasitas terpasang,

namun untuk produk meubel telah melebihi

kapasitas yang diizinkan tetapi masih dibawah

batas toleransi 30%.

Indikator. 2.1.1.c.

Proses pengolahan produk

melalui jasa atau kerjasama

dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/industry rumah

tangga )

-

Verifier.a

Dokumen kontrak kerjasama atau

kontrak jasa pengolahan produk

dengan pihak lain

-

Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama atau

kontrak jasa produk dengan pihak lain, dengan

demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier b.

Dokumen perizinan/legalitas

perusahaan jasa/kerjasama

pengolahan dalam hal kerjasama

dilakukan dengan industri lain

- Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama atau


demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier c

Ada segregasi/ separasi produk

yang dikerja samakan/ dijasakan

-

Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama atau


demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi

Verifier d

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan produksi

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri jasa/

kerjasama.

- Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama atau


demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi

Kriteria. K3.1

Pengangkutan dan perdagangan

antar pulau

Indikator. 3.1.1.

Pelaku usaha yang mengirim kayu

olahan antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar

-


(PKAPT )

Verifier .a

Dokumen PKAPT

Verifier .b.

Dokumen Laporan PKAPT

-

-

Auditee adalah industri yang menghasilkan produk

meubel, dimana bahanbaku berupa kayu log dan

kayu gergajianyang diperoleh dari pembelian secara

langsung dari Perum perhutani dan tidak termasuk

kedalam kategori wajib memiliki pengakuan

sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar

(PKAPT) sebagaimana yang dimaksud di dalam

Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri perdagangan

dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor:

68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003

tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier ini tidak diterapkan (not applicable, n.a.), sebagai konsekuensi tidak menerapkan PKAPT.

Indikator 3.1.2

Pengangkutan kayu olahan yang

menggunakan kapal harus kapal

yang berbendera Indonesia dan

memiliki izin yang sah.

-

Verifier .a

Dokumen yang menunjukan

identitas kapal.

- Verifier ini tidak diterapkan (not applicable, n.a.),

sebagai konsekuensi tidak menerapkan PKAPT.

Verifier b.

Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah



Indikator 3.1.3

PKAPT mampu membuktikan

bahwa kayu yang dipindahtangan

kan berasal dari sumber yang sah

Verifier a.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah



Verifier b.

Identitas permanen batang

(apabila dalam bentuk kayu bulat)



Kriteria.K3.2.

Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor

Indikator. 3.2.1.

Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor harus memenuhi


kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekapor Barang

(PEB)

Verifier. a. PEB MEMENUHI Auditee dapat menunjukan 43 (empat puluhtiga)

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang

menyertai ekspor produk selama periode Oktober

2012 sampai dengan September 2013 (dua belas

bulan) sebanyak 14.169 pcs setara 433,752992

M3 dengan nilai ekspor sebesar USD $

891,836.69 dimana informasi mengenai penerima,

deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk

telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

(Invoice, Packing List, Bill of Lading).

Verifier. b. Packing list

MEMENUHI Auditee dapat menunjukan 43 (empat puluhtiga)

dokumen Packing List yang menyertai pengiriman

ekspor produk selama periode Oktober 2012

sampai dengan September 2013 (dua belas bulan),

dimana informasi mengenai penerima, deskripsi

produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah

sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice,

PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh

petugas bagian ekspor.

Verifier.c. Invoice


dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor

produk selama periode Oktober 2012 sampai

dengan September 2013 (dua belas bulan), dimana

informasi mengenai penerima, deskripsi produk,

jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB,

Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh

petugas bagian ekspor.

Verifier d. B/L


dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman

ekspor produk selama periode Oktober 2012

sampai dengan September 2013 (dua belas bulan),

dimana informasi mengenai penerima, deskripsi

produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah

sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice,

PEB, Packing List).

Verifier .e.

Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)

-

Sampai saat ini Auditee belum menerapkan sistem

V-Legal, karena masih dalam tahap verifikasi oleh

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) PT

Equality Indonesia.

Verifier. f.

Hasil verifikasi teknis (laporan

surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis -

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 64/M-

DAG/PER/10/2012, tanggal 22 Oktober 2012 pasal

12, hanya 5 (lima) pos tarif/HS code yang di

wajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk

meubel dengan pos tarif/HS 9403.60.9000 yang

dihasilkan Auditee tidak diwajibkan pemeriksaan

teknis.


Verifier g.

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar.

- Produk meubel yang di hasilkan oleh Auditee tidak

termasuk ke dalam kelompok produk yang

dikenakan tarif bea keluar sebagaimana

dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor :

223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008

Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan

Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Verifier. h.

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang di batasi

perdagangannya

MEMENUHI Bahan baku yang dipakai Auditee untuk

menghasilkan meubel yang berasal dari jenis kayu

jati yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III.

Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008

tentang Arahan strategis konservasi spesies

nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang

dibatasi jumlah perdagangannya, kayu dari jenis jati

tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar

dalam CITES Appendic I, II , III.dalam CITES Appendic I, II, atau III

Kriteria K.4.1.

Pemenuhan ketentuan

keselamatan dan kesehatan kerja

Indikator 4.1.1

Prosedur dan implementasi K3

Verifier a.

Implementasi prosedur K3

MEMENUHI Auditee telah memiliki Personil penanggung jawab

implementasi program Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) yang ditanda tangani oleh

Direktur tertanggal 1 September 2012 tentang

Surat Kuasa Penanggung Jawab P2K3, kemudian

Auditee dalam kegiatan operasional lapangan

secara sederhana telah memiliki standar

operasional prosedur (SOP) bagian bahan –

produksi – finishing – packing dan telah ditanda

tangani oleh penanggung jawab K3. Selain itu juga,

Auditee telah memiliki panitia keselamatan dan

kesehatan kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Semarang dengan surat nomor :

Kep.239/KK/P2K3/2010 tanggal 22 Januari 2010.

Verifier.b.

Ketersediaan peralatan K3

seperti Alat Pemadam Api Ringan

(APAR), Alat Pelindung Diri (APD)

dan jalur evakuasi

MEMENUHI

Untuk peralatan penunjang pelaksanaan K3 telah

terdapat peralatan Kesehatan dan Keselamatan

Kerja. Auditee telah memiliki pendataan untuk

mencatat peralatan seperti APAR dimana dijelaskan

jumlah seluruh APAR sebanyak 13 unit APAR

ukuran 9 liter sebanyak 5 unit, ukuran 6 kg

sebanyak 7 unit dan ukuran 3 kg sebanyak 1 unit

dengan variasi isi tabung berupa foam, CO2 dan

HFC serta titik penempatan yang tersebar merata

dengan tanggal kedaluwarsa yang masih berlaku.

Untuk Alat Pelindung Diri setiap pegawai umumnya

telah diberikan alat pelindung seperti masker, kaos


tangan kain, kaos tangan karet, sepatu boat dan

kacamata tukang serta fasilitas P3K. Auditee juga

telah membuat jalur evakuasi apabila suatu saat

terjadi bencana, yaitu dengan cara membuat tanda

atau petunjuk jalur evakuasi yang di tempel di

tempat tertentu dengan jelas.

Verifier.c

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI Auditee dalam menunjang penekanan angka

kecelakaan sebagai acuannya telah memiliki

rekaman Daftar Kejadian Kecelakaan kerja selama

1 (satu) tahun antara bulan Oktober 2012 –

September 2013, dimana telah terjadi 2 kasus jenis

kecelakaan yang bersifat ringan dan telah mendapat

perawatan secara tuntas. Dalam Formulir Laporan

kecelakaan kerja memuat waktu kejadian, identitas

korban, bagian pekerjaan, jenis kecelakaan, biaya,

dan tindakan penanganan. Laporan catatan

kecelakaan yang terjadi telah dibuat dan

ditandatangani oleh bagian penanggung jawab K3.

Kriteria K.4.2

Pemenuhan hak hak tenaga kerja

Indikator. 4.2.1

Kebebasan berserikat bagi

pekerja

Verifier :

Ada serikat pekerja atau

kebijaksanaan Perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerj

MEMENUHI

Untuk serikat pekerja Auditee belum memiliki

Serikat Pekerja tetapi Auditee telah mengeluarkan

kebijakan bahwa pegawai diperbolehkan

membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar

peraturan perusahaan, agar produktifitas tetap

berjalan dan perusahaan tidak dirugikan, Surat

kebijakan tersebut telah dikeluarkan pada tanggal

19 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh

Direktur.

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP)

Verifier :

Ketersediaan dokumen KKB atau

PP

MEMENUHI

Untuk melengkapi ketersediaan dokumen KKB atau

PP, Auditee telah memiliki Dokumen Peraturan

Perusahaan yang menjelaskan hak-hak dan

kewajiban pegawai dan manajemen. Peraturan

Perusahaan Auditee telah disahkan dan

ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Semarang dengan surat nomor :

KEP.560/1101/2013 tanggal 14 Juni 2013 berlaku

terhitung tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 13

Juni 2015.

Indikator. 4.2.3

Tidak mempekerja- kan anak di

bawah umur


Verifier :

Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur

MEMENUHI

Auditee dalam melaksanakan proses produksi

dibantu oleh tenaga kerja, berdasarkan data Daftar

Staff dan Karyawan periode 30 September 2013

tercatat sebanyak 103 orang tenaga kerja yang

terdiri dari 27 karyawan perempuan dan 76

karyawan laki-laki dengan status 37 orang karyawan

tetap, 38 orang harian lepas dan 28 orang borong

lepas. Dari seluruh data dan informasi serta hasil uji

petik wawancara dengan tenaga kerja, Auditee tidak

memperkerjakan tenaga di bawah umur, untuk

tenaga yang paling muda adalah berumur 19 tahun.

Lampiran Surat No 310: /EQ.S/XI/2013, tanggal 15 … · Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) ......

Documents

Transcript of Lampiran Surat No 310: /EQ.S/XI/2013, tanggal 15 … · Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) ......