Lampiran Surat No : 394.1/EQ.S/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagai berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

Alamat

:

:

:

PT EQUALITY INDONESIA

LV-LK-006-IDN

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor 16710

Telp. : +62251 7157103, 7550722

Fax. : +62251 7550724

Email : eq@equalityindonesia.com

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : PT SELARAS INTI SEMESTA

No. SK IUPHHK-HT : SK.18/Menhut-II/2009 tanggal 22 Januari 2009

Luas : ± 169.400 Hektar

Lokasi : Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

Alamat Kantor

Pusat

Cabang

:

:

Gd. Medco Ampera, Building II, Lantai 4 Jl. Ampera

Raya No. 18-20 Cilandak Timur, Jakarta Selatan

12560.

Telp 021-349288, Fax 021 349299

Jl. Postel No. 14 Kab. Merauke, Provinsi Papua

Telp 0971-325472, Fax 0971-325472

III.

IV.

Waktu Pelaksanaan

Hasil Verifikasi

:

:

02 - 06 Desember 2013

NILAI AKHIR PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA

SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADA PT

SELARAS INTI SEMESTA DAPAT DIPERTAHANKAN.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 24 Desember 2013

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

Kepala Divisi SLK

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 6

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN.

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater Sukaraja - Bogor 16710

d. Nomor telepon : 0251-7550722, 7157103

e. Faks : 0251-7550724

f. Website : http://www.equalityindonesia.com

g. E-mail : eq@equalityindonesia.com

h. Direktur : Agustri Warsono, Ir.

i. Standar : P.8/VI-BPPHH/2012

j. Tim Audit : Lead Auditor : Pazri Nurpazri, S.Hut

Auditor : Ir. YH. Arasyugo

k. Tim Pengambil Keputusan : Agustri Warsono, Ir.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. SELARAS INTI SEMESTA

b. Nomor & Tanggal SK : SK.18/Menhut-II/2009 tanggal 22 Januari 2009

c. Luas dan Lokasi : 169.400 Ha, di Kabupaten Merauke

d. Alamat kantor : Jl. Postel No. 14. Kabupaten Merauke Kode Pos. 99616.

e. Nomor telepon/faks : Telp 0971-325472. Fax 0971-325472.

f. Pengurus :

Komisaris : Aradea Zaenal Arifin

Direktur Utama : Sukiman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 3 Desember 2013

Camp

Membuat rencana kerja : tata waktu,

lokasi kegiatan dan penentuan

pendamping tiap auditor.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

4-5 Desember 2013

Camp

Melakukan verifikasi terhadap dokumen

dan observasi lapangan berupa uji petik.

Pertemuan Penutupan 5 Desember 2013

Camp

Menjelaskan hasil sementara dari

kegiatan VLK tentang ketidaksesuaian

dan observasi yang ditemukan.

Pengambilan Keputusan 19 Desember 2013 Lulus

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 6

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi

P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

K.1.1. Areal Unit Manajemen Hutan terletak di kawasan Hutan Produksi

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait

perizinan usaha

(SK.IUPHHK-HA/HT/RE/

Pemegang Hak

Pengelolaan).

MEMENUHI Auditee memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

pada hutan tanaman berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor SK. 18/Menhut-II/2009 tanggal 22 januari

2009 atas areal seluas + 169.400 Ha di Kabupaten Merauke

Provinsi Papua. Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut

dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja dengan

skala 1 : 100.000. Seluruh areal kerja Auditee termasuk

dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP). PelaksanaanTata

Batas masih dalam proses perbaikan pada Instruksi Kerja dan

Koordinasi Pelaksanaan Tata Batas.

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IIUPHHK).

Tidak berlaku untuk

Pemegang Hak

Pengelolaan.

MEMENUHI Auditee telah menerima SPP IIUPHHK Nomor : S.122/VI-

BIKPHH/2009 tanggal 13 Pebruari dan SPP No. S 879/VI-

BIKPHH/2011 tanggal 6 Oktober 2011 dari Direktorat

Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan

dan telah membayar SPP IIUPHHK tersebut sebesar Rp.

527.020.000,- berdasarkan bukti transfer dari Bank Rakyat

Indonesia pada tanggal 16 Pebruari 2009 dan tanggal 31

Oktober 2009 kepada Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH

di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Jakarta

dengan nomor rekening 102.000.4203870.

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Ren-cana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang

berwenang.

a.Dokumen RKUPHHK/

RPKH, RKT/ Bagan Kerja

/RTT beserta lampirannya

yang telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang,

meliputi :

1) Dokumen RKU PHHK/

RPKH & lam-pirannya

yang disusun berdasar-

kan IHMB/risalah hutan

dan dilaksa-nakan oleh

Ganis PHPL Timber

Cruising dan/atau

Canhut.

2) Dokumen RKT/ RTT yang

disusun berdasarkan

RKU/RPKH dan disah-

kan oleh pejabat yang

berwenang atau yang

disahkan secara self

approval.

3) Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuat

oleh Ganis PHPL Canhut.

MEMENUHI Auditee telah memiliki RKU yang sudah di sahkan oleh

instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK. 123/VI-BPHT/2010 tanggal 7 Oktober

2010. RKU tersebut berlaku untuk periode 2010 – 2019.

RKT 2013 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : Kep

522.1/4721 tanggal 07 Desember 2012.

Peta RKT tahun 2013 telah dibuat dan ditandatangani oleh

Direktur PT SIS (Sukiman), diperiksa oleh Ka. Bidang Program

dan Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan

Konservasi Provinsi papua (Jap Jap Ormuseray, SH, Msi Nip

1964076 199003 1 009, Disetujui dan disahkan Kepala

Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua (Ir Marthen

Kayoi, MM Nip 19560304 198603 1 009)

Peta lampiran RKT tahun 2013 yang dibuat oleh GANIS PHPL

CANHUT PT SIS an. Ir.Pol.Karnadi No.Reg.00088- 17/

CANHUT/XXXII/2011, dan an. PT SIS berlaku sampai tanggal

12 Juli 2014. Berdasarkan SK.133/VI/ BPHHP.XVII/ 2011,

ditandatangani oleh an. Dirjen BUK dan Kepala BPHHP

Wilayah XVII Jayapura (Ir.R.Basar Manulang, MM.)

b.Peta areal yang tidak

boleh ditebang pada

RKT/Bagan Kerja dan

MEMENUHI Pada peta kerja RKT 2013 terlihat/tergambar adanya areal

yang tidak boleh ditebang yaitu areal kawasan lindung yang

berupa daerah perlindungan satwa liar (DPSL), Sempadan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 6

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi

bukti implementasinya di

lapangan.

Sungai dan Areal Kebun Benih. Kawasan lindung tersebut

benar dan terbukti keberadaannya dilapangan.

c.Penandaan lokasi blok

tebangan/blok

RKT/petak RTT yang jelas

di peta dan terbukti di

lapangan.

MEMENUHI Pemeriksaan dilapangan pada blok tebangan RKT tahun 2013

yang lokasinya tersebar di beberapa lokasi, dijumpai adanya

penandaan lokasi petak kerja, patok batas dan dipasang

rambu-rambu peringatan adanya kegiatan penebangan. Salah

satu patok dan papan nama yang ada di- lapangan pada saat

verifikasi adalah tanda batas petak Pal B1 yaitu :

P 0070-00 dengan Titik Koordinat :

S 07058’14,90” E 140016’09,20”

P 0363-01 dengan Titik Koordinat :

S 07059’21,10” E 140018’02,80”

Tanda batas blok tebangan cukup jelas di peta dan terbukti

keber- adaannya di lapangan.

K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya

MEMENUHI RKU yang dimiliki oleh Auditee telah sah berdasarkan

keputusan Menteri Kehutanan No. : SK. 123/VI-BPHT/ 2010

tanggal 07 Oktober 2010 beserta lampirannya yaitu peta

penataan areal selama 10 tahun (2010 – 2019).

b. Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan

kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan

yang diizin kan untuk

pemba-ngunan hutan

tanaman industri.

MEMENUHI Lokasi penyiapan lahan dan Volume pemanfaatan kayu hutan

alam berdasarkan hasil verifikasi telah sesuai dengan izin

yang sudah diberikan dalam RKT 2013 hasil pengesahan.

2.2.2 Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan

peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak

Pengelolaan)

Izin peralatan dan mutasi. MEMENUHI Peralatan yang digunakan oleh auditee masih sesuai dengan

rencana penggunaan peralatan yang tercantum dalam

dokumen RKT UPHHK-HT tahun 2013 yang telah disahkan.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat .

K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry primer hasil hutan (IPHH)/pasar,

mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaat-kan telah di LHPkan.

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

MEMENUHI LHP KBK dan KB RKT 2012 dari Desember 2012 sd.

November 2013 telah dibuat oleh Pembuat LHP KBK PT SIS

yaitu :

a. Basiran, No.Reg.08/28/2807/SIS/BN/KB

b. Sumindar, No.Reg.09/28/2807/SIS/SM/KB

LHP juga telah diperiksa dan disyahkan oleh Petugas P2LHP

sesuai SK Kadis Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua

No. SK.522.3/677 tanggal 12 Februai 2013 yaitu Lusia

Luginop, A.md.

Petugas P2SKSKB tahun 2013 sesuai SK Kadis Kehutanan

dan Konservasi Provinsi Papua No. SK.522.3/417 tanggal 28

Januari 2013 adalah Muh. Imran Pombang.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 6

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi

Surat keterangan sahnya

hasil hutan dan

lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industri

primer dan/atau

penampung kayu

terdaftar,

- TPK Antara ke industri

primer hasil hutan

dan/atau penampung

kayu terdaftar

MEMENUHI Dokumen yang menyertai KBK dalam pengangkutan kayu dari

TPn menuju Log Pond adalah dokumen FAKB (DK.A.301) yang

dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat Kecil (DK.A.104 c) yang

dibuat oleh Penerbit FAKB.

Dokumen yang menyertai KB dalam pengangkutan kayu dari

TPn menuju Log Pond adalah dokumen SKSKB (DK.B.401)

dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DK.A.104 a) yang dibuat

oleh bagian TUK PT SIS dengan diperiksa dan disahkan oleh

P2SKSKB. Auditee memiliki Petugas penerbit FAKB sesuai

Keputusan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. SK. 98/VI/

BPPHP.XVII/2011 tentang Perpanjang-an Pengangkatan Dan

Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari –

PKB-R tanggal 7 Juni 2011 yaitu Darwin S Sitanggang.

Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan

Produksi (BP2HP) Wilayah XVII Jayapura No. SK.

18/BPPHP.XVII/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang

Penetapan Nomor Register Penerbit FA-KB dan KBK pada PT

SIS di Kabupaten Merauke Provinsi Papua an. Deddy M. Syafei

dan Mashud.

Seluruh kayu auditee yang diangkut dari TPn menuju Log Pond

Tamulik serta ke tujuan Industri PT Medcopapua Industri

Lestari dilindungi dengan surat kete- rangan sahnya hasil

hutan yaitu dengan menggunakan dokumen Faktur Angkutan

Kayu Bulat

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-

RE/Pemegang Hak Pengelolaan

a. Tanda-tanda PUHH/ bar-

code pada kayu dari peme-

gang IUPHHK-HA/ IUPHHK-

HT/ IUPHHK-RE/Pemegang

Hak Pengelolaan bisa

dilacak balak.

MEMENUHI Tanda-tanda legalitas kayu di TPn pada tumpukan kayu

berupa papan nama yang berisi informasi No. Petak, No.

Tumpukan, dan No. LHP, No. TPn, dan Bulan Tebang

demikian juga pada tumpukan kayu di Log Pond ada

pemisahan jalur yang dikelom- pokan dalam petak dan atau

LHP

b.Identitas kayu diterapkan

secara konsisten oleh

pemegang izin.

MEMENUHI Untuk menjaga konsistensi dalam penandaan baik di TPn

maupun di Log Pond telah dituangkan dalam Intruksi Kerja

No. Dokumen : IK/TUK/08 tentang Pengukuran Kayu BBS

yang disiapkan oleh Supervisor Darwin S Sitanggang pada

tanggal 22 September 2012 turunan dari SOP TUK dan

Logpond Departemen No.Dokumen : SOP/TUK/ 02.

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri

Daftar Hasil Hutan (DHH)

untuk hutan alam, dan

arsip FAKB dan lampiran-

nya untuk hutan tanaman

MEMENUHI Dokumen pengangkutan PT SIS terdiri dari dokumen FAKB

dan SKSKB digunakan untuk pengangkutan KBK dan KB dari

Log Pond Menuju PT Mil, dibuat oleh petugas perusahaan

yang berwenang berdasarkan keputusan dari BP2HP.

Lampiran dari FAKB adalah Daftar Kayu Bulat (DKB)/Daftar

Kayu Bulat Kecil (DKBK). Sebelumnya dilakukan peme-

riksaan yang dituangkan dalam Dokumen Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) dibuat oleh Pejabat Penerbit Surat

Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) yaitu Muh. Imran

Pombang dan disaksikan petugas PT SIS.

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH).

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah

diterbitkan.

MEMENUHI Dokumen SPP DR/PSDH sudah dibuat oleh pejabat penagih

dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke.

SPP dengan dokumen LHP seluruhnya sudah sesuai baik

kelompok jenis, volume dan tarif.

b. Bukti Setor DR dan/atau

PSDH

MEMENUHI Auditee telah melakukan pembayaran lunas DR/PSDH melalui

Bank Mandiri sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan bukti

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 6

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi

setor sah karena telah divalidasi oleh petugas bank.

c. Kesesuaian tarif DR dan

PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil ke-

giatan penyiapan lahan

untuk pembangunan hu-

tan tanaman) dan kese-

suaian tarif PSDH untuk

kayu hutan tanaman.

MEMENUHI Pembayaran DR/PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan

dibayarkan sesuai dengan tarif yang diacu.

3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu

An-tar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Dokumen PKAPT NA Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut karena Auditee tidak

terdaftar sebagai PKAPT.

3.3.2. Pengangkut-an kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan

memiliki izin yang sah.

Dokumen yang menunjuk-

kan identitas kapal.

NA Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut karena Auditee tidak

menggunakan kapal dalam pengangkutan kayu, pengangkutan

hanya sampai Log Pond. PT Mil mengambil sendiri ke Log

Pond.

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen

lingkungan tersebut

4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan

(ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah

disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen AMDAL/DPPL/

UKL-UPL/ RKL- RPL

MEMENUHI AMDAL Auditee disahkan dengan SK Bupati Merauke No.35

Tahun 2008 tanggal 1 Maret 2008.

Buku AMDAL terdiri atas : ANDAL, Kerangka Acuan, Ringkasan

Eksekutif, RKL, RPL.

Proses penyusunan Amdal dilakukan setelah keluar Rekom

Bupati No.522.2 /3574 tanggal 18 Agustus 2007 meng-

gunakan Konsultan PT. Widya Cipta Buana Bandung.

4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan

untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

a. Dokumen RKL dan RPL MEMENUHI Auditee mempunyai dokumen buku RKL dan RPL yang

mengacu pada dokumen ANDAL, dalam hal pendugaan

dampak penting pada tahap :

1. Prakontruksi 2. Kontruksi 3. Operasi

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan dampak

penting aspek fisik-

kimia, biologi dan sosial

MEMENUHI Auditee mempunyai Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL RPL

semester II tahun 2012 dan semester I tahun 2013.

Sebagai bukti pelaksanaan RKL dan RPL, Auditee sudah

melaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke

dengan Surat No. 58/SIS/UM-OPR/MRK /XI/2013 perihal

Penyampaian Laporan RKL/RPL Semester I (Periode Januari –

Agustus 2013).

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi prosedur

K3

MEMENUHI Auditee mempunyai Kebijakan K3 berupa Pedoman K3 yang

ditandatangani oleh Direktur.

Dalam pelaksanaannya mengacu pada Standard Opera-sional

Prosedur (SOP) K3 yang sudah dibuat oleh Kepala Departemen

diketahui Defuti GM disetujui oleh GM, sebagai pelaksanaan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 6

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi

harian yang bertanggung jawab adalah : Kepala/ Bagian

Departemen.

Auditee telah menunjuk Tenaga Ahli K3 sesuai SK Direktur

1213/SK/HRD-SIS /XI/2012 an. Selamet Sukmana tanggal 1

Agustus 2012 dan saat ini telah mendapatkan sertifikat Ahli

K3.

b. Ketersediaan peralatan

K3

MEMENUHI Tersedia Daftar peralatan K3 berupa :

- Perlengkapan Damkar

- Daftar APAR

- Peralatan Medis

Berdasarkan data ceklis dan lapangan keadaan peralatan

masih berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan

kerja

MEMENUHI Terdapat Catatan kecelakaan kerja tahun 2013 berupa Form

Accident Report yang menjelaskan kejadian kecelakaan dalam

kerja.

Dalam tahun 2013 tercatat kecelakaan ringan sebanyak 29

kasus, yang berat tidak ada.

K.5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

MEMENUHI Saat ini sedang dipersiapkan pemben-tukan SPSI,

berdasarkan Notulen Rapat Koordinasi LKS Bipartit pada

tanggal 20 November 2013 bertempat di Office Acacia

disepakati Rencana Pembentuk-an SPSI PT SIS.

Sebelum SPSI terbentuk auditee sudah mempunyai Lembaga

Kerjasama Bipartit yang disahkan oleh Disnakertrans

Kabupaten Merauke melalui SK Nomor 255.2/869/LKS.BIP/

IX/2012 Tanggal 9 Oktober 2012. LKS ini didirikan sesuai

BAP 25 Agustus 2012 dan dilaporkan ke Disnaker melalui

surat Nomor 811/HR-SIS/IX/2012. Lembaga ini dicatat mela-

lui surat Kepala Disnakertrans nomor KEP. 255.2/870/

LKS.BIP/X/2012.

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP

MEMENUHI Auditee telah mempunyai Peraturan Perusahaan yang

disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Merauke No.KEP.568.5/63/PP/

2013 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT SIS,

tanggal 25 Oktober 2013.

Peraturan Perusahaan tersebut telah disetujui oleh Direktur

PT SIS (Sukiman) dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke.

5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

MEMENUHI Sampai akhir bulan November 2013 jumlah karyawan 373

orang yang terbagi menjadi :

- Karyawan tetap/PKWTT 137orang

- PKWT 1 sebanyak 81 orang

- PKWT 2 sebanyak 60 orang

- BHL 95 orang.

Auditee mempunyai Kebijakan Pekerja yang menyatakan

komitmennya tidak akan mempekerjakan anak dibawah umur

18 th.

Hasil uji petik terhadap daftar karyawan dan sejumlah

karyawan secara acak, diketahui usia karyawan tidak ada

yang dibawah umur kerja.

Dalam daftar karyawan usia muda 18 tahun dan usia tertua

60 tahun.