Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan...

Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

1

Lampiran : Keputusan Kepala Badan

Pengelola Keuangan Dan Aset

Daerah Kota Malang

Nomor : 188.48/ /35.73.408/2016

Tanggal : 11 Mei 2016

PENDAHULUAN

Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari

penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada

masyarakat dan disamping itu sebagai tolok ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan

maupun bagi penerima pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin

penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah memiliki Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Sebagai pengelola keuangan dan aset di daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

merumuskan visi dan misinya sebagai berikut:

VISI

MISI

Terwujudnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Yang Profesional Dan Akuntabel

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang

Profesional Dan Akuntabel


2

RUANG LINGKUP DAN TUGAS

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sesuai

dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota

Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang

Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

TUGAS POKOK :

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

FUNGSI :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan

aset daerah;

b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. pelaksanaan fungsi BUD, meliputi :

1. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

2. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);

3. pengendalian pelaksanaan APBD;

4. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran

kas daerah;

5. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank

pemerintah yang telah ditunjuk;

6. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

7. penyimpanan uang daerah;

8. penetapan SPD;

9. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan

investasi;


3

10. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran

atas beban rekening kas umum daerah;

11. penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah;

12. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;

13. pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;

14. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

15. penyajian informasi keuangan daerah;

16. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang

milik daerah;

17. penunjukan pejabat selaku kuasa BUD.

d. penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

e. pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

f. pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;

g. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;

h. pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola, meliputi :

1. mengusulkan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik

daerah;

2. pelaksanaan analisis bahan rencana kebutuhan barang milik daerah;

3. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik

daerah;

4. pelaksanaan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang

milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota;

5. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

6. penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang

milik daerah;

7. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada

pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

i. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah;

j. pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang

dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

k. pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang;

l. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;


4

m. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;

n. pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;

o. pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang

menjadi kewenangannya;

p. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah

dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang

akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

r. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan kebijakan pengelolaan

barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

s. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya;

t. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;

u. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;

v. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan,

kepustakaan dan kearsipan;

w. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

x. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional

Prosedur (SOP);

y. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan

untuk memperbaiki kualitas layanan;

z. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik

secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

bb. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

cc. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

dd. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

pokoknya.


5

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait

kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital didalam penyelenggaraan pelaksanaan

otonomi daerah di bidang keuangan dan aset daerah. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini

data sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Malang:

No. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat

Pangkat/Gol Jumlah (org)

1. Pembina Utama Muda/ IV c 1

2. Pembina Tingkat I/ IV b 1

3. Pembina / IV a 9

4. Penata Tingkat I / III d 5

5. Penata / III c 7

6. Penata Muda Tk I / IIIb 13

7. Penata Muda / IIIa 10

8. Pengatur Tk I/ II d 5

9. Pengatur / II c 6

10. Pengatur Muda Tk I / II b 7

11. Pengatur Muda / II a 5

12. Juru Tk I / Id 0

JUMLAH 69

Data PNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Menurut Pendidikan

Sumber : Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2015

SARANA DAN PRASARANA

1) Gedung perkantoran beralamat di Jalan Tugu Nomor 1 dan Jalan Mayjend Sungkono ,

Malang.

a. UPT Perkantoran Terpadu beralamat di Jalan Mayjend Sungkono, Malang

b. Gedung Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beralamat di Jalan Tugu

Nomor 1 Malang, terbagi atas:

Ruang Kepala Badan

Ruang Sekretaris dan Tata Usaha

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Jumlah

S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA SMP SD

9 26 0 5 0 0 29 0 0 69


6

Ruang Sekretariat

Ruang Bidang Pemanfaatan Aset Daerah dan Loket Penerima Pembayaran

Retribusi

Ruang Bidang Penatausahaan Aset Daerah

Ruang Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dan

loket-loket pelayanan

Ruang Penyimpanan Arsip BPKAD

Ruang Perforasi Benda-benda berharga

2) Inventaris kendaraan bermotor dan sarana operasional/dinas :

Kendaraan bermotor roda 4 ( empat )

Kendaraan bermotor roda 2 ( dua )

Komputer PC

Komputer Noteboook

Printer

Faxcimile;

Scaner;

Meja;

Kursi;

Almari;

Filling cabinet;

Alat Perforator;

Brankas;

Mesin fotocopy;

Handycam dan kamera digital;

Televisi;

Tape compo;

Alat Tulis Kantor


7

A. STANDAR PELAYANAN

JENIS-JENIS PELAYANAN

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Malang sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang keuangan dan aset serta

pengembangan dan pengawasan kelembagaannya, maka berikut ini kondisi pelayanan yang

dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

1. Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)

2. Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran

3. Pelayanan Penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

4. Pelayanan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran SKPD

5. Pelayanan Verifikasi SPM

6. Pelayanan Penerbitan SP2D

7. Pelayanan Gaji dan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

8. Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bansos

9. Pelayanan Penerimaan Kas

10. Pelayanan Peminjaman Surat Surat Berharga ( BPKB, Sertifikat Tanah, Saham,

Deposito)

11. Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

12. Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai

Oleh Pemerintah Kota Malang

13. Pelayanan Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh

Pemerintah Kota Malang

14. Pelayanan Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh


15. Pelayanan Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh


16. Pelayanan Surat Keterangan Status Tanah

17. Pelayanan Permintaan Benda Berharga


8

PELAYANAN BIDANG ANGGARAN

1. PELAYANAN ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

(RKA – SKPD)

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan

anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya

dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – SKPD)

No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman

Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun.

c. Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga ( SSH )

yang diterbitkan setiap tahun.

d. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang

Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi

dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Malang

e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015

tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. KUA – PPAS yang telah mendapatkan persetujuan DPRD

Kota Malang

b. Perubahan KUA – PPAS yang tentang mendapatkan

persetujuan DPRD Kota Malang

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD membawa

konsep RKA atau RKA Perubahan disampaikan kepada

BPKAD

2. Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada Kepala

Bidang Anggaran

3. Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub Bidang

Penyusunan Anggaran dan staf melakukan verifikasi

4. Apabila diperlukan untuk penjelasam, Kepala Bidang

Anggaran dan/atau Kasub Bidang Penyusunan Anggaran

dapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub Bagian

Penyusunan Program SKPD terkait untuk klarifikasi.


9

5. RKA-SKPD yang sudah benar selanjutnya diinput sebagai

bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota

Malang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau

Perubahan APBD

4. Jangka waktu

penyelesaian

: Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 2 hari disesuaikan dengan

kebutuhan dan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan RKA

- SKPD

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya

6. Produk Pelayanan : RKA SKPD

7 Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas

: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, printer

fasilitas telekomunikasi, alat tulis kantor

Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang

penyimpanan arsip/dokumentasi

8 Kompetensi

pelaksana

: Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

bersama Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan

Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan:

a. Menerima RKA SKPD

b. Melakukan pengecekan RKA dengan pagu anggaran SKPD

c. Fasilitasi Entry RKA semua SKPD ke dalam aplikasi

Kepala Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran

layanan:

Melakukan pengecekan ulang RKA dengan pagu anggaran

SKPD setelah dicek oleh Staf dan Kasubid Perencanaan dan

Penyusunan Anggaran

9 Pengawasan

Internal

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan

: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

setiap semester dalam tahun berjalan

11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

1. Kepala Bidang Anggaran

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

3. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

12 Jaminan

Pelayanan

: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja

Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB

Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB

2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”

C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –

Tepat

C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan

pelayanan dengan tepat waktu dan

tidak berlarut-larut

E : Efisien : Bermakna pelayanan yang

diberikan akan menghemat waktu

dan biaya yang dikeluarkan

masyarakat

R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam

memberikan pelayanan

M : Mudah : Bermakna pelayanan yang

diberikan tidak menyulitkan atau


10

rumit

A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam

membantu, melayani, memberikan

solusi serta merespon keluhan,

saran dari pengguna layanan dan

masyarakat

T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam


13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan

: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD

b. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

: Secara periodik dan berkesinambungan

2. PELAYANAN PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah dokumen yang

memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh

pengguna anggaran. DPA SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai; fungsi; program dan

kegiatan; anggaran untuk mencapai sasaran tersebut; rencana penarikan dana tiap satuan kerja

dan pendapatan yang diperkirakan.

Standar Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran







c. Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga ( SSH )

yang diterbitkan setiap tahun.


sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok

Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Malang

e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset




2.

Persyaratan

Pelayanan

: Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran


11

Pendapatan Belanja Daerah dan perubahannya yang telah

mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Malang.

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD membawa

konsep DPA atau DPA Perubahan disampaikan kepada

BPKAD

2. Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada Kepala

Bidang Anggaran

3. Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub Bidang

Penyusunan Anggaran dan staf melakukan verifikasi

4. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala Bidang

Anggaran dan/atau Kasub Bidang Penyusunan Anggaran

dapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub Bagian

Penyusunan Program SKPD terkait untuk klarifikasi.

5. Pengesahan DPA dan DPPA

6. DPA-SKPD, DPA Perubahan yang sudah benar selanjutnya

disampaikan kembali kepada SKPD untuk digandakan

7. Salinan DPA SKPD disampaikan kepada BPKAD, Bagian

Pembangunan, Bappeda dan Inspektorat

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 1. Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 2 hari disesuaikan dengan

kebutuhan dan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan

DPA - SKPD

2. Sebelum tahun anggaran berjalan DPA SKPD sudah

mendapatkan pengesahan dari PPKD


6. Produk Pelayanan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran

7. Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas

: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas

telekomunikasi



8. Kompetensi

pelaksana

: Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

bersama Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan

Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan:

a. Menerima DPA/DPPA SKPD

b. Melakukan pengecekan DPA/DPPA dengan pagu anggaran

SKPD dalam penjabaran APBD

c. Pemberian paraf DPA/DPPA benar untuk pengesahan

DPA/DPPA

Kepala Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran

layanan:

a. Melakukan pengecekan ulang DPA dengan pagu anggaran

SKPD setelah dicek oleh Staf dan Kasubid Perencanaan dan

Penyusunan Anggaran

b. Memberikan paraf untuk pengesahan DPA dan DPPA oleh

PPKD

9 Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan




12


a. Kepala Bidang Anggaran

b. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

c. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

12 Jaminan

Pelayanan



Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB



Tepat







masyarakat





rumit





masyarakat



13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan

: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


3. PELAYANAN PENYUSUNAN KONSEP NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

(NPHD)

Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam

penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, perlu memberikan dukungan

pendanaan kepada beberapa lembaga semi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang

berada di wilayah Kota Malang dalam bentuk pemberian hibah. Hibah adalah pemberian

bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah

Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara


13

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan

manfaat untuk masyarakat.

Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) yang

sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai : tujuan hibah; jumlah hibah; sumber

hibah; penerima hibah; persyaratan hibah; tata cara penyaluran hibah; tata cara penggunaan

hibah; tata cara pelaporan dan pemantauan hibah; hak dan kewajiban pemberi dan penerima

hibah; dan sanksi.

Pihak-pihak tertentu yang diberikan hibah, beserta besarnya sejumlah uang yang

dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang tentang Pemberian Hibah Daerah

Kepada Lembaga Masyarakat Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran berkenaan.

Standar Pelayanan Penyusunan Konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)





b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2014

TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015

d. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2014 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015

e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012




Daerah Kota Malang

f. Keputusan Walikota Malang Nomor :

188.45/59/35.73.112.2015 Tentang Pemberian Hibah Daerah

Kepada Lembaga Masyarakat Pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

g. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset




2. Persyaratan : Proposal permohonan hibah yang dilampiri :


14

Pelayanan a. Rencana penggunaan dana hibah

b. Surat keputusan tentang kepengurusan organisasi

kemasyarakatan

c. Surat keterangan domisili lembaga dan/ atau organisasi

kemasyarakatan

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: 1. Proposal beserta lampirannya diterima dari Bagian

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Malang yang

kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola


2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran

untuk menindaklanjuti

3. Kepala Bidang Anggaran memberikan disposisi tugas kepada

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

untuk membuat konsep NPHD

4. Konsep NPHD diverifikasi oleh Kepala Bidang Anggaran

5. Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

menyerahkan konsep NPHD kepada Bagian Kesra

Sekretariat Daerah Kota Malang

6. Penandatanganan NPHD oleh calon penerima hibah

7. Konsep NPHD disampaikan kepada Sekretaris Daerah atau

Walikota Malang untuk mendapatkan tanda tangan

8. NPHD yang sudah mendapatkan tanda tangan Sekretaris

Daerah atau Walikota disampaikan kembali kepada Kepala


9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah memerintahkan

kepada Kepala Bidang Anggaran untuk diproses lebih lanjut.

10. Kepala Bidang Anggaran mendisposisikan NPHD kepada

Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

untuk menyerahkan NPHD kepada lembaga dan/atau

organisasi kemasyarakatan

11. NPHD sudah mendapatkan tanda tangan kedua belah pihak,

sebagai dasar pencairan dana hibah

4. Jangka waktu

penyelesaian

: a. Proses di BPKAD : 2 hari kerja setelah berkas lengkap

b. Proses di Sekretaris Daerah dan Walikota : 10 hari kerja


6. Produk Pelayanan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)


dan/atau fasilitas


telekomunikasi



8. Kompetensi

pelaksana

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan

tugas penyelenggaraan layanan:

a. Mengajukan Surat Keputusan Penerima Hibah untuk tanda

tangan Walikota

b. Mengajukan tanda tangan NPHD kepada Walikota

Kepala Bidang Anggaran bersama Kepala Sub Bidang

Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, dengan tugas

penyelenggaran layanan:

a. Membuat draft SK penerima hibah sesuai APBD


15

b. Mengoreksi draft SK Penerima Hibah

c. Mengajukan NPKND kepada Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah

d. Mengoreksi konsep NPHD

e. Memproses penandatanganan NPHD oleh penerima hibah

Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran ,

dengan tugas penyelenggaran layanan:

a. Membuat draft nota pengajuan konsep naskah dinas kepada

Walikota

b. Membuat konsep NPHD

c. Mencetak NPHD

9 Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan



11 Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari :

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

b. Kepala Bidang Anggaran

c. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

d. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

f. Bendahara Pengeluaran PPKD

12 Jaminan

Pelayanan



Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB



Tepat







masyarakat





rumit





masyarakat



13 Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan


16

dan keselamatan

pelayanan

Keuangan Daerah

- Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


4. PELAYANAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD

Pengendalian Anggaran Belanja SKPD dalam hal ini adalah melaksanakan

pengendalian terhadap pengajuan penyerapan yang tertera pada SPM SKPD berdasarkan

nama kegiatan, sumber dana, rekening belanja, pagu anggaran sesuai dengan DPA-

SKPD/Penjabaran APBD.

Standar Pelayanan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran SKPD








tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5

Tahun 2014



Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kota Malang





Daerah Kota Malang

f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset




2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Surat permohonan pencairan anggaran dari SKPD

b. DPA atau DPPA SKPD

c. Surat Perintah Membayar – SPM SKPD

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: 1. Berkas pencairan anggaran diterima Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris Badan dan

didisposisikan kepada Kepala Bidang Anggaran

2. Kepala Bidang Anggaran memberikan disposisi kepada

Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran

3. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran dibantu staf


17

melakukan verifikasi anggaran belanja untuk disesuaikan

dengan DPA /DPPA – SKPD meliputi :

a. Judul program dan kegiatan

b. Sumber dana

c. Kode rekening

d. Plafon/pagu anggaran yang tersedia

e. Penggunaan dana disesuaikan dengan kode rekening

4. Berkas yang sudah diverifikasi diteruskan kepada Bidang

Perbendaharaan dan Akuntansi untuk diproses lebih lanjut

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 1 (satu) hari kerja


6. Produk Pelayanan : Check list kendali


dan/atau fasilitas


telekomunikasi



8. Kompetensi

pelaksana

: Kepala Bidang Anggaran, dengan tugas penyelenggaraan

layanan:

Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan dengan DPA/DPPA-

SKPD setelah dicek oleh Kasubid Administrasi Anggaran

Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran bersama Staf

Administrasi Anggaran, dengan tugas penyelenggaran layanan:

a. Menerima pengajuan SPM dan kelengkapannya dari SKPD

b. Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan dengan

DPA/DPPA- SKPD

c. Menyerahkan SPM yang telah sesuai dengan DPA/DPPA

SKPD untuk diteruskan prosesnya ke Bidang

Perbendaharaan dan Akuntansi

9 Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan




a. Kepala Bidang Anggaran

b. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran

c. Staf Sub Bidang Administrasi Anggaran

12 Jaminan

Pelayanan



Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB



Tepat







18


masyarakat





rumit





masyarakat



13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Daerah

- Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


PELAYANAN BIDANG PERBENDAHARAAN

DAN AKUNTANSI

1. PELAYANAN VERIFIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

Pencairan anggaran adalah proses tersedianya dana pembiayaan kegiatan yang

dilakukan sesuai rencana operasional atau program kerja. Sebagai sarana untuk pencairan

dana tersebut diperlukan surat yakni SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana. Surat

inilah yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM

diterima oleh BUD. SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM

saja.

Standar Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)





b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Malang Tahun 2013-2018





19

Tahun 2014





Kota Malang





Daerah Kota Malang





2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU/LS dan LS

Belanja Tidak Langsung yang diterbitkan oleh SKPD

melalui aplikasi e-finance

b. Surat Perintah Membayar (SPM) LS untuk Belanja Tidak

Langsung (BTL) yang diterbitkan oleh PPKD melalui

aplikasi e-finance

c. Permohonan pencairan dari SKPD

d. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran

e. Dokumen-dokumen berkas pencairan

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: 1. SKPD mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) yang

diterbitkan melalui aplikasi e-finance dilengkapi berkas

pencairan anggaran yang terdiri dari SPM fisik, Permohonan

Pencairan, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran

dan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh

Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD) / Bendahara

Pengeluaran SKPD melalui loket verifikasi

2. Petugas Verifikasi pada loket menerima berkas SPM dan

kelengkapannya, meliputi :

- Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM

berdasarkan checklist kelengkapan dokumen SPM

- Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara

penulisan dan pengisian, penghitungan nominal dan

penghitungan pajak serta kelengkapan tandatangan pada

berkas SPM dll

- Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada

SKPD penerbit SPM dan berkas yang telah diperbaiki

dan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untuk

dicek ulang. Apabila berkas sdh benar dan lengkap maka

petugas verifikasi melaksanakan cek aplikasi e-finance

kemudian diteruskan ke Kasubid Perbendaharaan dan

Pengelolaan Kas.

3. Berkas lengkap dan benar oleh Kepala Sub Bidang

Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas diverifikasi :

- Berkas yang masih terdapat kekeliruan atau tidak dapat

diterima, diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2D


20

disertai saran perbaikan

- Berkas yang sudah diperbaiki, dikembalikan kepada BUD

paling lambat 2 hari kerja setelah terbitnya surat

penolakan

4. Berkas yang sudah diverifikasi diteruskan kepada Kepala

BPKAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuan

pencairan

- Apabila Kepala BPKAD menolak memberikan

persetujuan, maka berkas dikembalikan kepada Kepala

Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas untuk

klarifikasi ke SKPD yang bersangkutan

5. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara

Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 2 hari kerja


6. Produk Pelayanan : SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D


dan/atau fasilitas


telekomunikasi



8. Kompetensi

pelaksana

: Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

sebagai petugas verifikasi pada Loket, dengan tugas

penyelenggaran layanan :

a. Menerima berkas pencairan anggaran yang terdiri dari

SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan

Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh

Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD) /

Bendahara Pengeluaran SKPD

b. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM

berdasarkan checklist UP/GU/TU dan LS kelengkapan

dokumen SPM

c. Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan

dan pengisian, penghitungan pada SPM dll

d. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada SKPD

penerbit SPM

e. Menerima pengembalian berkas dari SKPD yang telah

diperbaiki dan dilengkapi

f. Melakukan pengecekan pada e-finance yang telah

dinyatakan lengkap dan benar

g. Meneruskan SPM yang sudah dinyatakan lengkap dan

diregister ke Ka Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan

Kas

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas a. Meneliti kembali kesesuaian dokumen yang terlampir

dengan checklist dan hasil verifikasi petugas loket

b. Apabila masih ditemukan kesalahan / berkas tidak lengkap

maka diterbitkan surat penolakan SPM yang ditandatangani

oleh Kasubbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dan

dikembalikan ke SKPD terkait selambat-lambatnya 2 (dua)


21

hari kerja untuk segera diperbaiki/dilengkapi

c. Apabila sudah benar maka KaSubid Perbendaharaan dan

Pengelolaan Kas melakukan check list pd aplikasi e-finance

dan memberikan acc untuk diterbitkan SP2D

9 Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan



11 Jumlah pelaksana : 8 ( delapan ) orang yang terdiri dari :

1. Kepala Bidang Pernbendaharaan dan Akuntansi

2. Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang

Perbendaharaan dan Akuntansi;

3. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagai petugas loket

verifikasi ( 6 orang)

12 Jaminan

Pelayanan



2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB

Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”


Tepat







masyarakat





rumit





masyarakat



13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Daerah

a. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan

Perbendaharaan

b. Penatausahaan Keuangan PPKD

c. Penyusunan dan Sosialisasi Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah

d. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah


22

e. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi


14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


2. PELAYANAN PENERBITAN SP2D

Standar Pelayanan Penerbitan SP2D





b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Malang Tahun 2013-2018




Tahun 2014





Kota Malang





Daerah Kota Malang





2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD yang sudah

diverifikasi petugas loket dan sudah disetujui Ka Subid

Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

b. Permohonan pencairan

c. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran

d. Dokumen-dokumen berkas pencairan

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: a. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara


b. Pencataan Register SP2D dan Daftar Penguji

c. Pencetakan SP2D

d. Pengecekan Hasil Cetakan SP2D dan Daftar Penguji

e. Hasil cetakan SP2D yang telah dicek dan dinyatakan clear

diteruskan ke Kuasa BUD

f. Penandatanganan SP2D oleh Kuasa BUD


23

g. Apabila karena satu atau lain hal Kuasa BUD menolak

untuk menandatangani SP2D maka Kuasa BUD dapat

menghubungi SKPD yang bersangkutan untuk meminta

klarifikasi dan/atau memberikan saran perbaikan

h. SKPD memberikan klarifikasi atau memenuhi perbaikan

sesuai saran dari kuasa BUD

i. SP2D yang telah ditandatangani oleh Kuasa BUD

dipisahkan lembar Daftar Pengujinya sesuai dengan

peruntukan masing-masing lembarnya

j. Daftar Penguji lembar ke 1 dikirim ke Bank Persepsi untuk

kontrol

k. SP2D Lembar ke 1,2,3 di stembel oleh BUD dan diberi

tanggal pencairan untuk selanjutnya dibawa ke Bank

Persepsi untuk pencairan/pemindahbukuan dan validasi

l. SP2D lembar ke 4 untuk arsip Bendahara Umum Daerah

m. Bank Persepsi input dalam Rekening Koran dan Nota Debet

n. BUD entry berdasarkan Rekening Koran dari Bank Persepsi

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 2 hari kerja


6. Produk Pelayanan : Surat Perintah Pencairan Dana


dan/atau fasilitas


telekomunikasi



8. Kompetensi

pelaksana

: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas

penyelenggaraan layanan:

Persetujuan atas pencairan anggaran

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Selaku kuasa BUD dalam penerbitan SP2D

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,

Selaku Pembantu Kuasa BUD

Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,

dengan tugas penyelenggaran layanan :

a. Membuat SP2D;

b. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D;

c. Meregister SP2D;

d. Mengajukan tanda tangan SP2D kepada Kuasa BUD

e. Memeriksa kebenaran daftar penguji dengan SP2D

f. Menyerahkan SP2D Bank Persepsi selaku RKUD;

Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

sebagai petugas verifikasi SP2D

a. Menverifikasi dan mengecek ulang kesesuaian SP2D yang

tercetak dengan SPM yang telah diverifikasi

b. Memberi stempel tanggal dan stempel BUD

c. Setelah benar dan sesuai diserahkan kembali ke Ka Subbid

Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas untuk diteruskan

kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

untuk penandatanganan SP2D

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi selaku


24

Kuasa BUD

a. Menverifikasi ulang kesesuaian SP2D yang disertai Daftar

Penguji

b. Jika telah diperiksa kebenarannya kemudian

menandatangani SP2D

c. Menyerahkan kembali SP2D yang sudah ditandatangani ke

Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas untuk

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD


sebagai petugas pendokumentasian dan pengarsipan SP2D

a. Memilah, mendokumentasikan dan mengarsipkan SP2D

bersama berkas SPM dan data pendukungnya

9 Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan



11 Jumlah pelaksana : 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari :

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD)

b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengeleolaan Kas

d. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

(6 org)

e. Bendahara Pengeluaran SKPD

12 Jaminan

Pelayanan

: Jadwal pelayanan setiap hari kerja

1. Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB

2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB



Tepat







masyarakat





rumit





masyarakat



25


13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Daerah

a. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan

b. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah

c. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah

d. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

e. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi


14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


3. PELAYANAN GAJI DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN

PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai

pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak

diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Di bagian

penjelasan, menegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya

harus dapat hidup layak dari gajinya sehingga dengan demikian dapat memusatkan perhatian

untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam menentukan besarnya gaji

diperhatikan kemampuan keuangan negara, selain itu harus pula memperhatikan keadaan

tempat di mana pegawai negeri itu dipekerjakan. Selain gaji pokok, kepada Pegawai Negeri

Sipil dapat diberikan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan dan tunjangan

lain-lain. Pembayaran gaji pegawai tersebut diberikan kepada setiap awal bulan sebelum

yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Rincian pembayaran gaji dimuat dalam sebuah

daftar yang disebut dengan Daftar Gaji Induk/bulanan yang dikeluarkan oleh satuan kerja di

mana pegawai tersebut gajinya dibayarkan.

Standar Pelayanan Gaji dan PenerbitanSurat Keterangan Pemberhentian Pembayaran





b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang


http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Pegawai_pemerintah&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Pegawai_pemerintah&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/artikel/Gaji_pokok

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Tunjangan&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/artikel/Peraturan_perundang-undangan

http://www.wikiapbn.com/artikel/Undang-Undang_Nomor_8_Tahun_1974

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Kepegawaian&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/artikel/Pegawai_negeri

http://www.wikiapbn.com/artikel/Tugas

http://www.wikiapbn.com/artikel/Keuangan_negara

http://www.wikiapbn.com/artikel/Dipekerjakan

http://www.wikiapbn.com/artikel/Gaji_Induk

http://www.wikiapbn.com/artikel/Satuan_kerja


26





Tahun 2014





Kota Malang





Daerah Kota Malang





2.

Persyaratan

Pelayanan

: Dokumen sumber untuk penyesuaian gaji dan tunjangan dan

pembuatan SKPP (Surat Keputusan Mutasi,

Kenaikan/Penurunan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun,

Tugas Belajar, Meninggal Dunia, Kelahiran Anak)

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: Proses Pelaksanaan Perhitungan dan Penyesuaian Gaji dan

Tunjangan :

1. SKPD mengirimkan berkas permohonan atas Surat

Keputusan Mutasi, Kenaikan/Penurunan Pangkat,

Kenaikan/Penurunan Gaji Berkala, Pensiun, Tugas Belajar,

Akte kelahiran, Akte kematian ke Sekretariat BPKAD

2. Persetujuan / Disposisi dari Kepala BPKAD untuk diproses

lebih lanjut

3. Berkas permohonan diverifikasi untuk penyesuaian gaji

serta tunjangan

4. Pemrosesan kekurangan gaji, gaji susulan maupun uang

duka

5. Data pembaharuan diinput pada database gaji dan tunjangan

6. Bendahara SKPD mengambil persyaratan gaji dan daftar

gaji setiap minggu ke-3 tiap bulannya, sebagai dasar

pembuatan SPM – Gaji dan Tunjangan

7. Bendahara SKPD membuat SPP dan SPM serta

kelengkapan pencairan gaji

Proses Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian

Pembayaran :

1. SKPD mengirimkan SKPPS (Surat Keterangan

Pemberhentian Pembayaran Sementara) dari SKPD untuk

pegawai yang pensiun

2. Disposisi dari kepala BPKAD untuk diproses lebih lanjut;

3. Pengecekan dan Pencatatan Register SKPP ;

4. Pemrosesan dan pencetakan SKPP oleh operator;

5. Persetujuan Penerbitan SKPP oleh Kasubbid Perbendaharaan


27

dan Pengelolaan Kas, Kepala Bidang Perbendaharaan dan

Akuntansi

6. Penandatanganan SKPP oleh Kepala BPKAD

7. Penyerahan SKPP kepada Pemohon / SKPD terkait.

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 2 hari kerja


6. Produk Pelayanan : Lembar Persyaratan Gaji dan Daftar Gaji

Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran


dan/atau fasilitas


telekomunikasi



8. Kompetensi

pelaksana



Menandatangani Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran

(SKPP)


Mengajukan tandatangan draft SKPP yang telah diverifikasi

kepada Kepala BPKAD


dengan tugas penyelenggaran layanan:

a. Mengecek ulang persyaratan gaji dan daftar gaji seluruh

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang

b. Mengecek ulang kekurangan gaji, gaji susulan, uang duka

wafat dan draft SKPP

a. Mengecek rekonsiliasi pegawai dengan BKD, PT. TASPEN

dan ASKES



a. Menerima berkas permohonan gaji dan SKPP

b. Memproses perhitungan gaji dan SKPP

9 Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan



11 Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari :

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

d. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas (3

orang)

12 Jaminan

Pelayanan



2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB



Tepat



28






masyarakat





rumit





masyarakat



13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Daerah

a. Peningkatan Pelayanan Gaji PNS

b. Bimtek Pengelolaan Gaji Berbasis Aplikasi

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


4. PELAYANAN PENCAIRAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Standar Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial










c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang



d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008



Tahun 2014






29

Kota Malang

f. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2014 tentang


Anggaran 2015

g. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012




Daerah Kota Malang

h. Keputusan Walikota Malang Nomor :

188.45/59/35.73.112.2015 Tentang Pemberian Hibah Daerah

Kepada Lembaga Masyarakat Pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

i. Keputusan Walikota Malang Nomor

188.45/93/35.73.112/2015 Tentang Pemberian Bantuan

Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015

j. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset




2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Proposal permohonan Dana Hibah dan Bantuan Sosial dari

Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Surat Permohonan

Pencairan

b. Lampiran Peraturan Walikota Malang tentang Penjabaran

APBD

c. Surat Keputusan Walikota Malang tentang Penetapan

Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

d. NPHD ( Nota Perjanjian Hibah Daerah) antara Pemerintah

Kota Malang dan Penerima Hibah

e. Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar

(SPM) LS Hibah dan Bantuan Sosial dari PPKD

f. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran ( Pakta

Integritas, Kesanggupan Mempertanggungjawabkan

Penggunaan Dana)

g. Dokumen-dokumen berkas pencairan

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: 1. Penerima Hibah dan Bantuan Sosial mengajukan

permohonan pencairan dana sesuai NPHD dan Surat

Keputusan Hibah dan Bantuan Sosial

2. Persetujuan dari Walikota / Sekretaris Daerah untuk

memproses lebih lanjut

3. PPKD menerima berkas pengajuan dari penerima hibah dan

bantuan sosial yang sudah didisposisi Walikota / Sekretaris

Daerah

4. Kepala Bidang Perbendaharaan & Akuntansi dan Kasubbid

Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas meneruskan untuk

diproses lebih lanjut ke Bendahara Pengeluaran PPKD

5. Bendahara Pengeluaran PPKD memverifikasi kelengkapan

berkas yang sudah masuk

6. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan berkas ang sudah


30

lengkap untuk proses pencairan pencairan anggarannya yang

terdiri dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna

Anggaran dan dokumen-dokumen pencairan yang

disampaikan oleh Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

7. Petugas Verifikasi pada loket PPKD menerima berkas SPM

dan kelengkapannya, meliputi :

- Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM

berdasarkan checklist kelengkapan dokumen SPM Hibah

dan Bantuan Sosial PPKD

- Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara

penulisan dan pengisian, nominal hibah dan Bantuan

Sosial pada SPM dll

- Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada

SKPD penerbit SPM dan berkas yang telah diperbaiki

dan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untuk

dicek ulang

- Berkas lengkap dan benar diteruskan ke Kepala Sub

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

8. Berkas lengkap dan benar dari Petugas verifikasi oleh Kepala

Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas untuk :

- Berkas yang masih terdapat kekeliruan atau tidak dapat

diterima, diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2D

disertai saran perbaikan

- Berkas yang sudah diperbaiki, dikembalikan kepada BUD

paling lambat 2 hari kerja setelah terbitnya surat

penolakan

9. Berkas yang sudah diparaf diteruskan kepada Kepala

BPKAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuan

pencairan

- Apabila Kepala BPKAD menolak memberikan

persetujuan, maka berkas dikembalikan kepada Kepala

Bidang Perbendaharaan untuk klarifikasi ke SKPD yang

bersangkutan

10. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara

Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D Hibah dan Bantuan

Sosial

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 5 hari kerja


6. Produk Pelayanan : - Proposal yang memenuhi persyaratan dapat dibuatkan SPM

- SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan

SP2D


dan/atau fasilitas


telekomunikasi



8. Kompetensi

pelaksana



a. Persetujuan atas pencairan anggaran

b. Menandatangani SPM selaku Pengguna Anggaran PPKD


31

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas


a. Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK- PPKD )

b. Melakukan verifikasi kelengkapan SPM sebelum diberikan

ke Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran PPKD


a. Memberikan Disposisi untuk pemrosesan lebih lanjut sesuai

ketentuan

b. Selaku kuasa BUD dalam penerbitan SP2D


selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPKD dengan

tugas penyelenggaran layanan:

a. Meneliti kembali kesesuaian dokumen yang terlampir dengan

checklist dan hasil verifikasi petugas loket

b. Apabila masih ditemukan kesalahan / berkas tidak lengkap

maka diterbitkan surat penolakan SPM yang ditandatangani

oleh Kasubbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dan

dikembalikan ke PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) hari

kerja untuk segera diperbaiki/dilengkapi

c. Meneruskan berkas yang sudah lengkap ke Kuasa Bendahara


d. Memberikan Disposisi untuk pemrosesan lebih lanjut sesuai

ketentuan dan mengecek kelengkapan dan menyiapkan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) belanja Bantuan Sosial dan

Hibah

e. Melakukan verifikasi berkas SPM Belanja Bantuan Sosial

dan Hibah

f. Memproses lebih lanjut Penerbitan SP2D

g. Memeriksa kebenaran daftar penguji dengan SP2D


sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD, dengan tugas

penyelenggaraan layanan :

a. Mengecek kelengkapan berkas yang masuk dari Calon

Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

b. Membuat Buku Register Surat Masuk untuk Hibah dan

Bantuan Sosial

c. Menghimpun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja

Bantuan Sosial dan Hibah dari PPTK PPKD untuk diusulkan

ke PPK- PPKD untuk dibuatkan SPM

d. Membuat Buku Register untuk SPP, SPM Belanja Hibah dan

Bantuan Sosial

e. Menyerahkan berkas pencairan Hibah dan Bantuan Sosial

pada Loket Verifikasi

f. Menghubungi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial untuk

mencairkan SP2D yang sudah terbit dan meminta

kelengkapan Pakta Integritas serta Surat Kesanggupan

pertanggungjawaban dari Penerima Hibah dan Bantuan

Sosial

g. Menata arsip dan memberikan kodefikasi arsip pencairan


32

Dana Hibah dan Bantuan Sosial


sebagai petugas verifikasi pada Loket, dengan tugas

penyelenggaran layanan :

a. Menerima berkas pencairan anggaran yang terdiri dari SPM,

Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan

Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh

Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD

b. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM

berdasarkan checklist LS Hibah dan Bantuan Sosial dan

kelengkapan dokumen SPM

c. Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan

dan pengisian, penghitungan pada SPM dll

d. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada

Bendahara Pengeluaran PPKD

e. Menerima pengembalian berkas dari PPKD yang telah

diperbaiki dan dilengkapi

f. Meneruskan SPM yang sudah dinyatakan lengkap dan

deregister ke Kepala Subbid Perbendaharaan dan

Pengelolaan Kas



a. Membuat SP2D;

b. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D;

c. Meregister SP2D;

d. Memverifikasi dan mengecek ulang kesesuaian SP2D dengan

berkas SPM dan kelengkapannya

e. Menyerahkan SP2D Bank Persepsi selaku RKUD;

9. Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan



11 Jumlah pelaksana : 9 ( Sembilan ) orang yang terdiri dari :

1. Kepala BPKAD

2. Sekretaris BPKAD

3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

4. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

5. Subbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang

Perbendaharaan dan Akuntansi (5 orang).

6. Bendahara Pengeluaran PPKD

12 Jaminan

Pelayanan



2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB



Tepat




33





masyarakat





rumit





masyarakat



13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Daerah

a. Penatausahaan keuangan PPKD

b. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Hibah dan

Bantuan Sosial

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


5. PELAYANAN PENERIMAAN KAS

Standar Pelayanan Penerimaan Kas










c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang






Tahun 2014





34


Kota Malang

f. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2014 tentang


Anggaran 2015





Daerah Kota Malang

h. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 Tentang

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

i. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset




2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. SKPD ( Surat Ketetapan Pajak Daerah )

b. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)

c. STS (Surat Tanda Setoran)

d. NK (Nota Kredit)

e. RC (Rekening Koran)

f. Dokumen-dokumen Pendukung Penerimaan Kas

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: a. Kepala SKPD / Pengguna Anggaran menerbitkan SKPD /

SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD

b. Pembayaran Pajak / Retribusi Daerah disertai SKPD /

SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD ke Bank disertai

dengan STS

c. Bank Persepsi menerbitkan Slip Setoran/Bukti Lain yang sah

dan Nota Kredit untuk diserahkan ke Wajib Pajak / Wajib

Retribusi, Bendahara Penerimaan SKPD dan BUD

d. Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan

PPKD melakukan entry data pada aplikasi SIPKD

e. Petugas Verifikasi pada Loket Penerimaan Kas

membandingkan Nota Kredit dan STS dan melakukan entry

data pada aplikasi SIPKD

f. Petugas Verifikasi pada Loket Penerimaan Kas

melaksanakan rekonsiliasi harian dengan Bank Persepsi

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 1 hari kerja


6. Produk Pelayanan : SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D


dan/atau fasilitas

: Sarana : meja, kursi, filling kabinet, almari, komputer, fasilitas

telekomunikasi, stempel



8. Kompetensi

pelaksana

: Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

sebagai petugas verifikasi pada Loket Penerimaan Kas ,


35


a. Menerima STS dari Bendahara Penerimaan SKPD dan

Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkas

kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan

SKRD)

b. Melaksanakan verifikasi terkait penulisan dan kode rekening

belanja pada STS dari Bendahara Penerimaan SKPD dan

Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkas

kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan

SKRD)

c. Membubuhkan paraf dan meneruskan ke BUD untuk

menandatangani STS

d. Mengembalikan STS yang salah kepada SKPD terkait untuk

diperbaiki dan dikembalikan kembali

e. Melaksanakan Rekonsiliasi Harian dengan Bank Persepsi

f. Membandingkan Nota Kredit dan STS dan melakukan entry

data pada aplikasi SIPKD

g. Membuat laporan Buku Kas Harian, Rekening Koran dan

Berita Acara Rekonsiliasi

Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas a. Melaksanakan verifikasi kesesuaian terkait penulisan dan

kode rekening belanja pada STS dari Bendahara Penerimaan

SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri

berkas kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB

dan SKRD)

b. Sebagai BUD menandatangani STS

c. Mengembalikan STS yang salah kepada SKPD terkait untuk

diperbaiki dan dikembalikan kembali

d. Melaksanakan Rekonsiliasi Harian dengan Bank Persepsi

e. Melakukan pengecekan dan membubuhkan parat laporan

harian yaitu laporan Buku Kas Harian, Rekening Koran dan

Berita Acara Rekonsiliasi

9. Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan



11 Jumlah pelaksana : 4 ( Empat ) orang yang terdiri dari :

a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

b. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

c. Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang

Perbendaharaan dan Akuntansi selaku Petugas Loket

Verifikasi Penerimaan Kas (1 orang)

d. Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang

Perbendaharaan dan Akuntansi selaku Bendahara Penerimaan

PPKD (1 orang)

12 Jaminan

Pelayanan



2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB


36



Tepat







masyarakat





rumit





masyarakat



13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Daerah

- Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolan Kas

- Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan

Pembukuan Belanja

- Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapan Asli Daerah

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


6. PELAYANAN ASISTENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah agar penyusunan Laporan Keuangan menghasilkan laporan yang akuntabel dan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu pula, untuk mempermudah

penyajian data dalam proses audit maka diperlukan pendampingan Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah baik secara manual maupun menggunakan Sistim Informasi

Keuangan Daerah.

Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan


37

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006




d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah

e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008



Tahun 2014

f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2014

tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi





Kota Malang

h. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012




Daerah Kota Malang





2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Dokumen transaksi pendapatan, belanja dan aset SKPD

b. Dokumen Draft Laporan Keuangan SKPD

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: 1. SKPD membawa berkas yang terdiri dari dokumen-dokumen

yang menjadi persyaratan asistensi laporan keuangan

2. Berkas dokumen diajukan dan dikonsultasikan kepada

petugas asistensi pendampingan dalam menyusun laporan

keuangan yang terdiri dari LRA, Laporan Arus Kas, Neraca

dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), LO

3. Pelaksanaan verifikasi atas kelengkapan dokumen berupa

bukti-bukti transaksi sebagai dasar penyusunan laporan

keuangan

4. Pendampingan dalam proses analisa atas transaksi keuangan

dan aset sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan SKPD

5. SKPD menyusun dan mengumpulkan Laporan Keuangan

yang lengkap dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan

perundangan yang berlaku.

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 3 kali pertemuan masing-masing 2 jam


6. Produk Pelayanan : Laporan Keuangan SKPD


dan/atau fasilitas


telekomunikasi


38



8. Kompetensi

pelaksana

: Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Staf Bidang Akuntansi

a. Menerima data sebagai bahan penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

b. Melakukan validasi atas laporan keuangan dan data dari

SKPD

c. Melakukan rekonsiliasi atas Laporan Realisasi Anggaran,

Pengkapitalisasian aset dan neraca serta data pendukung

lainnya dari SKPD

9 Pengawasan

Internal

: Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan




a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

b. Kepala Sub Bidang Akuntansi

c. Staf Sub Bidang Akuntansi

12 Jaminan

Pelayanan



2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB



Tepat







masyarakat





rumit





masyarakat



13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Daerah

- Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di

Lingkungan Pemerintah Kota Malang

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



39

PELAYANAN BIDANG PEMANFAATAN

ASET DAERAH

1. PELAYANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IJIN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT

TERTENTU YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG

Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

adalah pemakaian tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Standar Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu

yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang

No. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi


2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah






tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin

Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu

f. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah

g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Usaha

h. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012




Daerah Kota Malang





2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. SPRT (Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang)

b. SK Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang

Dimiliki/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah

c. SPPT PBB tahun berjalan untuk menentukan tarif SKRD


40

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: 1. Wajib Retribusi menyerahkan persyaratan ke Loket Retribusi

Sewa Tanah/Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat

Tertentu yang Dimilki/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah

pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Malang

2. Petugas Loket meneliti ada atau tidaknya tunggakan.

3. Petugas Loket mencocokkan SPRT dengan SPPT PBB tahun

berjalan

4. Petugas mencetak SKRD sebagai dasar pembayaran retribusi

oleh Wajib Retribusi

5. SPRT ditarik dan Wajib Retribusi diberi SKRD sebagai bukti

pembayaran retribusi

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 1 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun

2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8 dan Pasal 9 (terlampir)

6. Produk Pelayanan : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)


dan/atau fasilitas


telekomunikasi, alat tulis kantor



8. Kompetensi

pelaksana

: Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

Menandatangani SKRD

Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah

Mengoreksi draft SKRD

Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah

a. Menerima dan meneliti berkas persyaratan pembayaran

b. Membuat SKRD dan mencetak SKRD

c. Meregister SKRD pemakaian tempat-tempat tertentu yang

dikuasai oleh pemerintah kota Malang

9 Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan




1. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

2. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah

3. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah

12 Jaminan

Pelayanan



Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB



Tepat







41


masyarakat





rumit





masyarakat



13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Daerah

- Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang

Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

- Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan

Retribusi Daerah

- Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


2. PELAYANAN IJIN BARU PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG

DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG

Standar Pelayanan Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang

Dimiliki/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang

No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak



2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah









f. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah


42

g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030

h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Usaha

i. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012




Daerah Kota Malang





2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Blanko Permohonan Ijin Pemakaian dan Pernyataan Tidak

Keberatan Disertifikatkan Atas Nama Pemerintah Kota

Malang

b. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan

c. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun

berjalan

d. Fotocopy Kartu Keluarga

e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku

f. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

g. Surat Keterangan domisili dari kelurahan setempat

h. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Walikota

Malang

2. Walikota Malang memberikan disposisi kepada Kepala



memberikan disposisi untuk pemrosesan ijin kepada Kepala

Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

4. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah memerintahkan

kepada Sub Bidang Penggunausahaan untuk pemrosesan

5. Pelaksanaan peninjauan lokasi di tempat yang dimaksud

untuk diukur oleh Tim Pertimbangan yang terdiri dari :

Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan

Bangunan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan

Bagian Hukum

6. Pengajuan telaahan staf kepada Walikota dengan dasar hasil

pengukuran yang telah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan

sebagai bahan pertimbangan

7. Apabila Walikota setuju atas telaah staf tersebut, maka

diterbitkan Surat Ijin Baru Pemakaian Tempat-tempat

Tertentu Yang Dimiliki/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota

Malang

8. Apabila Walikota tidak menyetujui, maka diterbitkan surat

penolakan yang ditandatangani oleh Walikota


43

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 21 hari kerja


2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9 dan 10

(terlampir)

6. Produk Pelayanan : Surat Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang

Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang


dan/atau fasilitas


telekomunikasi



8. Kompetensi

pelaksana


Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk tanda

tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang

Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

Koreksi ulang Draf SK dan Paraf

Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah

a. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota

Malang dan Paraf


a. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf

Kepala Bidang Pengendalian Aset Daerah

b. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf

Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset

Daerah

Verifikasi berkas pengajuan/permohonan dengan data Aset

Pemerintah Kota Malang dan Paraf


a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan yang

masuk

b. Membuat draft SK dan memproses untuk penerbitan SK

9 Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan



11 Jumlah pelaksana : 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari :



3. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah


5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah

6. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset

Daerah


12 Jaminan

Pelayanan



Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB



44


Tepat







masyarakat





rumit





masyarakat



13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan

: a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah



14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


3. PELAYANAN IJIN BALIK NAMA PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU

YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG

Pelayanan ijin balik nama pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh

pemerintah Kota Malang adalah berupa perubahan status kepemilikan pemakaian tanah

yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Standar Pelayanan Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang









45














Jasa Usaha





Daerah Kota Malang





2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Asli

b. Fotocopy Bukti Pelunasan Retribusi Sewa 5 (lima) tahun

terakhir

c. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

d. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun

berjalan

e. Fotocopy Kartu Keluarga

f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku

g. Blangko Permohonan Balik Nama dan Pernyataan

h. Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan (Jual Beli, Waris,

Hibah) Asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat

berwenang

i. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar

j. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar

k. Surat Keterangan tidak keberatan di Sertifikatkan oleh


l. Berita Acara Penyerahan Tanah dari pemegang Ijin lama

kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik

Daerah (persetujuan)

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur


Malang c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah dengan melampirkan Bukti Pengalihan Hak Atas

Bangunan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang dan

surat ijin pemakaian yang lama

2. Pengetikan surat rekomendasi persetujuan dari Walikota


46

3. Pemrosesan pembuatan SK Ijin Balik Nama

4. SK ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Malang

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 21 hari kerja



(terlampir)

6. Produk Pelayanan : Surat Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang



dan/atau fasilitas


telekomunikasi



8. Kompetensi

pelaksana


a. Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk

tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang


a. Koreksi ulang Draf SK


a. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota

Malang dan Paraf



Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah



Daerah

a. Verifikasi berkas pengajuan data aset Pemerintah Kota

Malang dan Paraf



masuk


9 Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan



11 Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :







Daerah


12 Jaminan

Pelayanan

: 1 Jadwal pelayanan setiap hari kerja


Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB


47

2 Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”


Tepat







masyarakat





rumit





masyarakat



13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Keuangan Daerah



14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


4. PELAYANAN IJIN PERPANJANGAN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT

TERTENTU YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG

Standar Pelayanan Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang

Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang














48








Jasa Usaha





Daerah Kota Malang





2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Asli

b. Fotocopy Bukti Pelunasan Retribusi Sewa 5 (lima) tahun

terakhir

c. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

d. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun

berjalan

e. Fotocopy Kartu Keluarga

f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku

g. Blangko Permohonan Balik Nama dan Pernyataan

h. Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan (Jual Beli, Waris,

Hibah) Asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat

berwenang

i. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar

j. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar

k. Surat Keterangan tidak keberatan di Sertifikatkan oleh


3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur



Daerah dengan melampirkan Bukti Pengalihan Hak Atas

Bangunan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang dan

surat ijin yang lama

2. Pengetikan surat keputusan yang kemudian diteliti tarif

retribusinya oleh kepala sub bidang penggunausahaan yang

kemudian diparaf apabila sudah benar

3. Dikoreksi kembali dan diparaf oleh Kepala Bidang

Pemanfaatan Aset untuk diajukan ke Kepala Bidang

Penatausahaan Aset Daerah

4. Di Bidang Penatausahaan Aset Daerah diverifikasi dengan

data aset kota Malang oleh Kepala Sub Bidang Penyimpanan

Benda Berharga dan Aset Daerah

5. Apabila sudah benar, diajukan kepada Kepala Bidang

Penatausahaan untuk diberikan paraf


49

6. Diteruskan kepada Kepala Bidang Pemanfaatan untuk

dikoreksi kembali dan dibuatkan surat pengantar tanda

tangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

7. Disertai dengan surat pengantar melalui Bagian Hukum

dilakukan pemrosesan pembuatan SK Ijin Perpanjangan

Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh

Pemerintah Kota Malang, tanda tangan Sekretaris Daerah

atas nama Walikota Malang

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 21 hari kerja



(terlampir)

6. Produk Pelayanan : Surat Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu

yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang


dan/atau fasilitas


telekomunikasi, ATK



8. Kompetensi

pelaksana


- Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang

untuk tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota

Malang


- Koreksi ulang Draf SK


- Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota

Malang dan Paraf


- Koreksi ulang Draft SK dan Paraf

Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah

- Koreksi ulang Draft SK dan Paraf


Daerah

- Verifikasi berkas pengajuan data aset Pemerintah Kota

Malang dan Paraf



masuk


9 Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan



11 Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :






50



Daerah


12 Jaminan

Pelayanan



Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB



Tepat







masyarakat





rumit





masyarakat



13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Keuangan Daerah



- Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang

- Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk

Pengamanan Aset Pemerintah Daerah

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



51

PELAYANAN BIDANG PENATAUSAHAAN

ASET

1. PELAYANAN IJIN SURAT KETERANGAN STATUS TANAH

Surat keterangan yang dimaksud dalam hal ini adalah surat keterangan atas tanah

yang dahulu berasal dari aset pelepasan tanah milik pemerintah Kota Malang.

Standar Pelayanan Ijin Surat Keterangan Status Tanah

No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah


tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang

Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola


d. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset




2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Surat Permohonan

b. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon

c. Bukti Kepemilikan Tanah

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: 1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Walikota


Daerah dengan melampirkan persyaratan

2. Verifikasi, penelitian dan pencocokan berkas pengajuan

dengan peta aset dan data aset

3. Penyusunan telaah staf kepada Sekretaris Daerah

4. Pembuatan konsep jawaban surat kepada pemohon yang

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 4 hari kerja


6. Produk Pelayanan : Surat Keterangan Status Tanah


dan/atau fasilitas


telekomunikasi



8. Kompetensi

pelaksana


- Paraf Draf Surat setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang

untuk tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota

Malang


52


- Koreksi ulang draf surat dan kesesuaian berkas permohonan


Daerah dan Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga

dan Aset Daerah

a. Meneliti dan mencocokkan berkas pengajuan dengan data

aset dan peta aset

b. Membuat konsep surat

9 Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan



11 Jumlah pelaksana : 4 (empat) orang yang terdiri dari :




Daerah

4. Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset

Daerah

12 Jaminan

Pelayanan



Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB



Tepat







masyarakat





rumit

A : Aktif : Bermakna bersikap aktif dalam




masyarakat



13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan

: a. Program Peningkatan Aset/Benda Daerah

- Monitoring dan Evaluasi Inventaris Aset Milik Daerah

- Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah

- Pemutakhiran Data Sigma


53

- Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Tanah dan Bangunan


14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


2. PELAYANAN PERMINTAAN BENDA BERHARGA

Benda cetakan menjadi benda berharga melalui proses perforasi. Perforasi adalah

suatu tanda lubangan pada barang cetakan berupa huruf dan kode angka yang memberikan

pengertian bahwa suatu barang cetakan telah diperiksa dan legal untuk dikeluarkan. Barang

cetakan yang dimaksud adalah meliputi retribusi dan surat-surat berharga. Sebagai contoh

retribusi adalah karcis parkir, SKRD, Karcis Pasar, Karcis Sampah dll. Sedangkan surat-

surat berharga meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kelahiran dan Akta

Kematian

Standar Pelayanan Permintaan Benda Berharga

No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2007

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang

Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola


d. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset




2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Surat permohonan benda berharga

b. Blanko permintaan penomoran benda berharga yang

dibutuhkan

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: 1. SKPD mengajukan surat permohonan benda berharga ke

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Berkas dan surat permohonan diteruskan kepada Kepala

Bidang Penatausahaan Aset Daerah

3. Benda cetakan dan kelengkapannya diteliti oleh Kepala Sub

Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah untuk

diteruskan kepada petugas perforasi

4. Proses perforasi dan pengecekan ulang nomer perforasi

5. Register Benda berharga

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 2 hari kerja


54


6. Produk Pelayanan : Benda berharga


dan/atau fasilitas


telekomunikasi



8. Kompetensi

pelaksana


Disposisi surat permohonan benda berharga


Disposisi surat permohonan benda berharga kepada kepala sub

bidang penyimpanan benda berharga dan aset daerah


Daerah

a. Meneliti surat permohonan dan blanko permintaan benda

berharga beserta berkasnya

b. Berkas diteruskan kepada petugas perforasi

Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset

Daerah a. Menerima dan meneliti kelengkapannya dan melaksanakan

perforasi

b. Mengecek penomoran bendel benda berharga

c. Membuat register perforasi benda berharga

9 Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan



11 Jumlah pelaksana : 4 (empat) orang yang terdiri dari :




Daerah

4. Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset

Daerah

12 Jaminan

Pelayanan



Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB



Tepat







masyarakat




55



rumit

A : Aktif : Bermakna bersikap aktif dalam




masyarakat



13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan

: Program Peningkatan Aset/Benda DAerah

- Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


7. PELAYANAN PEMINJAMAN SURAT-SURAT BERHARGA (BPKB,

SERTIFIKAT TANAH, SAHAM, DEPOSITO)

Standar Pelayanan Peminjaman Surat-Surat Berharga (BPKB, Sertifikat Tanah,

Saham, Deposito)

No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun













Tahun 2014

e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

f. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013




Kota Malang





Daerah Kota Malang


56

h. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset




2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Surat Permohonan pinjam surat-surat berharga dari SKPD

terkait secara terinci

b. Surat Tugas dari SKPD terkait untuk menugaskan staf yang

meminjam Surat-Surat Berharga

c. Menunjukkan eblek yang bersangkutan sesuai Surat Tugas

3.

Sistem,

mekanisme dan

prosedur

: a. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan peminjaman

surat berharga kepada Kepala BPKAD selaku BUD

b. Kepala BPKAD memberikan disposisi untuk memproses

lebih lanjut

c. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah menugaskan

Kasubbid Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah

untuk menindaklanjuti

d. Kasubbid Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah

menugaskan staf untuk menyiapkan surat berharga dimaksud

e. Staf mencari Surat-surat Berharga melalui Data Elektronik

untuk melihat kodefikasi

f. Staf terkait menghubungi SKPD terkait untuk mengambil

Surat Berharga yang sudah disiapkan

g. Staf Membuat Register dan Tanda Terima peminjaman

Surat-Surat Berharga

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 2 hari kerja


6. Produk Pelayanan : Surat Berharga yang dipinjam


dan/atau fasilitas


telekomunikasi, stempel, brankas tahan api



8. Kompetensi

pelaksana

: Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset

Daerah sebagai petugas verifikasi pada Loket Penerimaan

Kas , dengan tugas penyelenggaran layanan :

a. Melaksanakan tugas yang diberikan Kasubbid Penyimpanan

Benda Berharga dan Aset Daerah untuk menindaklanjuti

disposisi pimpinan untuk menyiapkan surat-surat berharga

b. Melalui Data Elektronik untuk melihat kodefikasi staf

mencari Surat-surat Berharga

c. Mengambil Surat Berharga yang sudah disiapkan SKPD

terkait

d. Membuat Register dan Tanda Terima peminjaman Surat-

Surat Berharga


Daerah a. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait yang

melakukan peminjaman surat-surat berharga

b. Menugaskan staff untuk menindaklanjuti disposisi pimpinan

untuk menyiapkan surat-surat berharga


57

c. Melaksanakan pengendalian peminjaman surat-surat

berharga

d. Menerima Berita Acara Penyerahan Surat-Surat Berharga

dari SKPD terkait


Melaporkan hasil pengendalian Surat-Surat Berharga kepada

Kepala BPKAD selaku BUD

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah a. Memberikan disposisi untuk memproses lebih lanjut

peminjaman Surat-Surat Berharga dari SKPD

b. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Surat-Surat

Berharga dengan SKPD Terkait

9. Pengawasan

Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran

dan masukan



11 Jumlah pelaksana : 4 ( Empat ) orang yang terdiri dari :

a. Kepala BPKAD


c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

d. Staf Subbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang

Perbendaharaan dan Akuntansi (1 orang)

12 Jaminan

Pelayanan

: Jadwal pelayanan setiap hari kerja


Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB



Tepat







masyarakat





rumit





masyarakat




58

13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

pelayanan

: -

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan...

Documents

Transcript of Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan...