Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
1
Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah Kota Malang
Nomor : 188.48/ /35.73.408/2016
Tanggal : 11 Mei 2016
PENDAHULUAN
Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari
penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada
masyarakat dan disamping itu sebagai tolok ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan
maupun bagi penerima pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin
penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah memiliki Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
Sebagai pengelola keuangan dan aset di daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
merumuskan visi dan misinya sebagai berikut:
VISI
MISI
Terwujudnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Yang Profesional Dan Akuntabel
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang
Profesional Dan Akuntabel
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2
RUANG LINGKUP DAN TUGAS
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota
Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :
TUGAS POKOK :
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
FUNGSI :
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah;
b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c. pelaksanaan fungsi BUD, meliputi :
1. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
3. pengendalian pelaksanaan APBD;
4. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran
kas daerah;
5. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
pemerintah yang telah ditunjuk;
6. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. penyimpanan uang daerah;
8. penetapan SPD;
9. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan
investasi;
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
3
10. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
atas beban rekening kas umum daerah;
11. penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah;
12. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
13. pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;
14. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
15. penyajian informasi keuangan daerah;
16. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang
milik daerah;
17. penunjukan pejabat selaku kuasa BUD.
d. penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
e. pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
f. pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
g. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
h. pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola, meliputi :
1. mengusulkan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik
daerah;
2. pelaksanaan analisis bahan rencana kebutuhan barang milik daerah;
3. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik
daerah;
4. pelaksanaan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang
milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota;
5. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
6. penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang
milik daerah;
7. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada
pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
i. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah;
j. pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang
dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
k. pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang;
l. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
4
m. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
n. pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;
o. pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang
menjadi kewenangannya;
p. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah
dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
r. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan kebijakan pengelolaan
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
s. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;
t. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
u. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
v. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan,
kepustakaan dan kearsipan;
w. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
x. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional
Prosedur (SOP);
y. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan
untuk memperbaiki kualitas layanan;
z. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik
secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
bb. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
cc. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
dd. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
pokoknya.
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
5
SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait
kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital didalam penyelenggaraan pelaksanaan
otonomi daerah di bidang keuangan dan aset daerah. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini
data sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Malang:
No. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat
Pangkat/Gol Jumlah (org)
1. Pembina Utama Muda/ IV c 1
2. Pembina Tingkat I/ IV b 1
3. Pembina / IV a 9
4. Penata Tingkat I / III d 5
5. Penata / III c 7
6. Penata Muda Tk I / IIIb 13
7. Penata Muda / IIIa 10
8. Pengatur Tk I/ II d 5
9. Pengatur / II c 6
10. Pengatur Muda Tk I / II b 7
11. Pengatur Muda / II a 5
12. Juru Tk I / Id 0
JUMLAH 69
Data PNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Menurut Pendidikan
Sumber : Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2015
SARANA DAN PRASARANA
1) Gedung perkantoran beralamat di Jalan Tugu Nomor 1 dan Jalan Mayjend Sungkono ,
Malang.
a. UPT Perkantoran Terpadu beralamat di Jalan Mayjend Sungkono, Malang
b. Gedung Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beralamat di Jalan Tugu
Nomor 1 Malang, terbagi atas:
Ruang Kepala Badan
Ruang Sekretaris dan Tata Usaha
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Jumlah
S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA SMP SD
9 26 0 5 0 0 29 0 0 69
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
6
Ruang Sekretariat
Ruang Bidang Pemanfaatan Aset Daerah dan Loket Penerima Pembayaran
Retribusi
Ruang Bidang Penatausahaan Aset Daerah
Ruang Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dan
loket-loket pelayanan
Ruang Penyimpanan Arsip BPKAD
Ruang Perforasi Benda-benda berharga
2) Inventaris kendaraan bermotor dan sarana operasional/dinas :
Kendaraan bermotor roda 4 ( empat )
Kendaraan bermotor roda 2 ( dua )
Komputer PC
Komputer Noteboook
Printer
Faxcimile;
Scaner;
Meja;
Kursi;
Almari;
Filling cabinet;
Alat Perforator;
Brankas;
Mesin fotocopy;
Handycam dan kamera digital;
Televisi;
Tape compo;
Alat Tulis Kantor
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
7
A. STANDAR PELAYANAN
JENIS-JENIS PELAYANAN
Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang keuangan dan aset serta
pengembangan dan pengawasan kelembagaannya, maka berikut ini kondisi pelayanan yang
dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
1. Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)
2. Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
3. Pelayanan Penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
4. Pelayanan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran SKPD
5. Pelayanan Verifikasi SPM
6. Pelayanan Penerbitan SP2D
7. Pelayanan Gaji dan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
8. Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bansos
9. Pelayanan Penerimaan Kas
10. Pelayanan Peminjaman Surat Surat Berharga ( BPKB, Sertifikat Tanah, Saham,
Deposito)
11. Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
12. Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai
Oleh Pemerintah Kota Malang
13. Pelayanan Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh
Pemerintah Kota Malang
14. Pelayanan Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh
Pemerintah Kota Malang
15. Pelayanan Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh
Pemerintah Kota Malang
16. Pelayanan Surat Keterangan Status Tanah
17. Pelayanan Permintaan Benda Berharga
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
8
PELAYANAN BIDANG ANGGARAN
1. PELAYANAN ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
(RKA – SKPD)
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan
anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya
dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – SKPD)
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun.
c. Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga ( SSH )
yang diterbitkan setiap tahun.
d. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi
dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Malang
e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: a. KUA – PPAS yang telah mendapatkan persetujuan DPRD
Kota Malang
b. Perubahan KUA – PPAS yang tentang mendapatkan
persetujuan DPRD Kota Malang
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD membawa
konsep RKA atau RKA Perubahan disampaikan kepada
BPKAD
2. Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada Kepala
Bidang Anggaran
3. Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub Bidang
Penyusunan Anggaran dan staf melakukan verifikasi
4. Apabila diperlukan untuk penjelasam, Kepala Bidang
Anggaran dan/atau Kasub Bidang Penyusunan Anggaran
dapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub Bagian
Penyusunan Program SKPD terkait untuk klarifikasi.
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
9
5. RKA-SKPD yang sudah benar selanjutnya diinput sebagai
bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota
Malang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau
Perubahan APBD
4. Jangka waktu
penyelesaian
: Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 2 hari disesuaikan dengan
kebutuhan dan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan RKA
- SKPD
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan : RKA SKPD
7 Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, printer
fasilitas telekomunikasi, alat tulis kantor
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8 Kompetensi
pelaksana
: Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
bersama Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan
Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan:
a. Menerima RKA SKPD
b. Melakukan pengecekan RKA dengan pagu anggaran SKPD
c. Fasilitasi Entry RKA semua SKPD ke dalam aplikasi
Kepala Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran
layanan:
Melakukan pengecekan ulang RKA dengan pagu anggaran
SKPD setelah dicek oleh Staf dan Kasubid Perencanaan dan
Penyusunan Anggaran
9 Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
1. Kepala Bidang Anggaran
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
3. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
12 Jaminan
Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
10
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD
b. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
2. PELAYANAN PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran. DPA SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai; fungsi; program dan
kegiatan; anggaran untuk mencapai sasaran tersebut; rencana penarikan dana tiap satuan kerja
dan pendapatan yang diperkirakan.
Standar Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun.
c. Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga ( SSH )
yang diterbitkan setiap tahun.
d. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang
e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
11
Pendapatan Belanja Daerah dan perubahannya yang telah
mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Malang.
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD membawa
konsep DPA atau DPA Perubahan disampaikan kepada
BPKAD
2. Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada Kepala
Bidang Anggaran
3. Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub Bidang
Penyusunan Anggaran dan staf melakukan verifikasi
4. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala Bidang
Anggaran dan/atau Kasub Bidang Penyusunan Anggaran
dapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub Bagian
Penyusunan Program SKPD terkait untuk klarifikasi.
5. Pengesahan DPA dan DPPA
6. DPA-SKPD, DPA Perubahan yang sudah benar selanjutnya
disampaikan kembali kepada SKPD untuk digandakan
7. Salinan DPA SKPD disampaikan kepada BPKAD, Bagian
Pembangunan, Bappeda dan Inspektorat
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 1. Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 2 hari disesuaikan dengan
kebutuhan dan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan
DPA - SKPD
2. Sebelum tahun anggaran berjalan DPA SKPD sudah
mendapatkan pengesahan dari PPKD
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
bersama Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan
Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan:
a. Menerima DPA/DPPA SKPD
b. Melakukan pengecekan DPA/DPPA dengan pagu anggaran
SKPD dalam penjabaran APBD
c. Pemberian paraf DPA/DPPA benar untuk pengesahan
DPA/DPPA
Kepala Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran
layanan:
a. Melakukan pengecekan ulang DPA dengan pagu anggaran
SKPD setelah dicek oleh Staf dan Kasubid Perencanaan dan
Penyusunan Anggaran
b. Memberikan paraf untuk pengesahan DPA dan DPPA oleh
PPKD
9 Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
12
11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
a. Kepala Bidang Anggaran
b. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
c. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
12 Jaminan
Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
3. PELAYANAN PENYUSUNAN KONSEP NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(NPHD)
Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam
penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, perlu memberikan dukungan
pendanaan kepada beberapa lembaga semi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang
berada di wilayah Kota Malang dalam bentuk pemberian hibah. Hibah adalah pemberian
bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah
Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
13
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan
manfaat untuk masyarakat.
Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) yang
sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai : tujuan hibah; jumlah hibah; sumber
hibah; penerima hibah; persyaratan hibah; tata cara penyaluran hibah; tata cara penggunaan
hibah; tata cara pelaporan dan pemantauan hibah; hak dan kewajiban pemberi dan penerima
hibah; dan sanksi.
Pihak-pihak tertentu yang diberikan hibah, beserta besarnya sejumlah uang yang
dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang tentang Pemberian Hibah Daerah
Kepada Lembaga Masyarakat Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran berkenaan.
Standar Pelayanan Penyusunan Konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2014
TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015
d. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015
e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang
f. Keputusan Walikota Malang Nomor :
188.45/59/35.73.112.2015 Tentang Pemberian Hibah Daerah
Kepada Lembaga Masyarakat Pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
g. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. Persyaratan : Proposal permohonan hibah yang dilampiri :
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
14
Pelayanan a. Rencana penggunaan dana hibah
b. Surat keputusan tentang kepengurusan organisasi
kemasyarakatan
c. Surat keterangan domisili lembaga dan/ atau organisasi
kemasyarakatan
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: 1. Proposal beserta lampirannya diterima dari Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Malang yang
kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran
untuk menindaklanjuti
3. Kepala Bidang Anggaran memberikan disposisi tugas kepada
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
untuk membuat konsep NPHD
4. Konsep NPHD diverifikasi oleh Kepala Bidang Anggaran
5. Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
menyerahkan konsep NPHD kepada Bagian Kesra
Sekretariat Daerah Kota Malang
6. Penandatanganan NPHD oleh calon penerima hibah
7. Konsep NPHD disampaikan kepada Sekretaris Daerah atau
Walikota Malang untuk mendapatkan tanda tangan
8. NPHD yang sudah mendapatkan tanda tangan Sekretaris
Daerah atau Walikota disampaikan kembali kepada Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah memerintahkan
kepada Kepala Bidang Anggaran untuk diproses lebih lanjut.
10. Kepala Bidang Anggaran mendisposisikan NPHD kepada
Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
untuk menyerahkan NPHD kepada lembaga dan/atau
organisasi kemasyarakatan
11. NPHD sudah mendapatkan tanda tangan kedua belah pihak,
sebagai dasar pencairan dana hibah
4. Jangka waktu
penyelesaian
: a. Proses di BPKAD : 2 hari kerja setelah berkas lengkap
b. Proses di Sekretaris Daerah dan Walikota : 10 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan
tugas penyelenggaraan layanan:
a. Mengajukan Surat Keputusan Penerima Hibah untuk tanda
tangan Walikota
b. Mengajukan tanda tangan NPHD kepada Walikota
Kepala Bidang Anggaran bersama Kepala Sub Bidang
Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, dengan tugas
penyelenggaran layanan:
a. Membuat draft SK penerima hibah sesuai APBD
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
15
b. Mengoreksi draft SK Penerima Hibah
c. Mengajukan NPKND kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
d. Mengoreksi konsep NPHD
e. Memproses penandatanganan NPHD oleh penerima hibah
Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran ,
dengan tugas penyelenggaran layanan:
a. Membuat draft nota pengajuan konsep naskah dinas kepada
Walikota
b. Membuat konsep NPHD
c. Mencetak NPHD
9 Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari :
a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
b. Kepala Bidang Anggaran
c. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
d. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
f. Bendahara Pengeluaran PPKD
12 Jaminan
Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
16
dan keselamatan
pelayanan
Keuangan Daerah
- Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
4. PELAYANAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
Pengendalian Anggaran Belanja SKPD dalam hal ini adalah melaksanakan
pengendalian terhadap pengajuan penyerapan yang tertera pada SPM SKPD berdasarkan
nama kegiatan, sumber dana, rekening belanja, pagu anggaran sesuai dengan DPA-
SKPD/Penjabaran APBD.
Standar Pelayanan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran SKPD
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun.
c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2014
d. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Malang
e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang
f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: a. Surat permohonan pencairan anggaran dari SKPD
b. DPA atau DPPA SKPD
c. Surat Perintah Membayar – SPM SKPD
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: 1. Berkas pencairan anggaran diterima Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris Badan dan
didisposisikan kepada Kepala Bidang Anggaran
2. Kepala Bidang Anggaran memberikan disposisi kepada
Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran
3. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran dibantu staf
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
17
melakukan verifikasi anggaran belanja untuk disesuaikan
dengan DPA /DPPA – SKPD meliputi :
a. Judul program dan kegiatan
b. Sumber dana
c. Kode rekening
d. Plafon/pagu anggaran yang tersedia
e. Penggunaan dana disesuaikan dengan kode rekening
4. Berkas yang sudah diverifikasi diteruskan kepada Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi untuk diproses lebih lanjut
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 1 (satu) hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan : Check list kendali
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Kepala Bidang Anggaran, dengan tugas penyelenggaraan
layanan:
Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan dengan DPA/DPPA-
SKPD setelah dicek oleh Kasubid Administrasi Anggaran
Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran bersama Staf
Administrasi Anggaran, dengan tugas penyelenggaran layanan:
a. Menerima pengajuan SPM dan kelengkapannya dari SKPD
b. Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan dengan
DPA/DPPA- SKPD
c. Menyerahkan SPM yang telah sesuai dengan DPA/DPPA
SKPD untuk diteruskan prosesnya ke Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi
9 Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
a. Kepala Bidang Anggaran
b. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran
c. Staf Sub Bidang Administrasi Anggaran
12 Jaminan
Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
18
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
PELAYANAN BIDANG PERBENDAHARAAN
DAN AKUNTANSI
1. PELAYANAN VERIFIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Pencairan anggaran adalah proses tersedianya dana pembiayaan kegiatan yang
dilakukan sesuai rencana operasional atau program kerja. Sebagai sarana untuk pencairan
dana tersebut diperlukan surat yakni SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana. Surat
inilah yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM
diterima oleh BUD. SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM
saja.
Standar Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Malang Tahun 2013-2018
c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
19
Tahun 2014
d. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Malang
e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang
f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: a. Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU/LS dan LS
Belanja Tidak Langsung yang diterbitkan oleh SKPD
melalui aplikasi e-finance
b. Surat Perintah Membayar (SPM) LS untuk Belanja Tidak
Langsung (BTL) yang diterbitkan oleh PPKD melalui
aplikasi e-finance
c. Permohonan pencairan dari SKPD
d. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran
e. Dokumen-dokumen berkas pencairan
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: 1. SKPD mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) yang
diterbitkan melalui aplikasi e-finance dilengkapi berkas
pencairan anggaran yang terdiri dari SPM fisik, Permohonan
Pencairan, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran
dan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh
Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD) / Bendahara
Pengeluaran SKPD melalui loket verifikasi
2. Petugas Verifikasi pada loket menerima berkas SPM dan
kelengkapannya, meliputi :
- Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM
berdasarkan checklist kelengkapan dokumen SPM
- Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara
penulisan dan pengisian, penghitungan nominal dan
penghitungan pajak serta kelengkapan tandatangan pada
berkas SPM dll
- Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada
SKPD penerbit SPM dan berkas yang telah diperbaiki
dan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untuk
dicek ulang. Apabila berkas sdh benar dan lengkap maka
petugas verifikasi melaksanakan cek aplikasi e-finance
kemudian diteruskan ke Kasubid Perbendaharaan dan
Pengelolaan Kas.
3. Berkas lengkap dan benar oleh Kepala Sub Bidang
Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas diverifikasi :
- Berkas yang masih terdapat kekeliruan atau tidak dapat
diterima, diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2D
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
20
disertai saran perbaikan
- Berkas yang sudah diperbaiki, dikembalikan kepada BUD
paling lambat 2 hari kerja setelah terbitnya surat
penolakan
4. Berkas yang sudah diverifikasi diteruskan kepada Kepala
BPKAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuan
pencairan
- Apabila Kepala BPKAD menolak memberikan
persetujuan, maka berkas dikembalikan kepada Kepala
Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas untuk
klarifikasi ke SKPD yang bersangkutan
5. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara
Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 2 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan : SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
sebagai petugas verifikasi pada Loket, dengan tugas
penyelenggaran layanan :
a. Menerima berkas pencairan anggaran yang terdiri dari
SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan
Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh
Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD) /
Bendahara Pengeluaran SKPD
b. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM
berdasarkan checklist UP/GU/TU dan LS kelengkapan
dokumen SPM
c. Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan
dan pengisian, penghitungan pada SPM dll
d. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada SKPD
penerbit SPM
e. Menerima pengembalian berkas dari SKPD yang telah
diperbaiki dan dilengkapi
f. Melakukan pengecekan pada e-finance yang telah
dinyatakan lengkap dan benar
g. Meneruskan SPM yang sudah dinyatakan lengkap dan
diregister ke Ka Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan
Kas
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas a. Meneliti kembali kesesuaian dokumen yang terlampir
dengan checklist dan hasil verifikasi petugas loket
b. Apabila masih ditemukan kesalahan / berkas tidak lengkap
maka diterbitkan surat penolakan SPM yang ditandatangani
oleh Kasubbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dan
dikembalikan ke SKPD terkait selambat-lambatnya 2 (dua)
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
21
hari kerja untuk segera diperbaiki/dilengkapi
c. Apabila sudah benar maka KaSubid Perbendaharaan dan
Pengelolaan Kas melakukan check list pd aplikasi e-finance
dan memberikan acc untuk diterbitkan SP2D
9 Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 8 ( delapan ) orang yang terdiri dari :
1. Kepala Bidang Pernbendaharaan dan Akuntansi
2. Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi;
3. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagai petugas loket
verifikasi ( 6 orang)
12 Jaminan
Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
a. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan
Perbendaharaan
b. Penatausahaan Keuangan PPKD
c. Penyusunan dan Sosialisasi Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah
d. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
22
e. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
2. PELAYANAN PENERBITAN SP2D
Standar Pelayanan Penerbitan SP2D
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Malang Tahun 2013-2018
c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2014
d. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Malang
e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang
f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: a. Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD yang sudah
diverifikasi petugas loket dan sudah disetujui Ka Subid
Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
b. Permohonan pencairan
c. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran
d. Dokumen-dokumen berkas pencairan
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: a. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara
Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D
b. Pencataan Register SP2D dan Daftar Penguji
c. Pencetakan SP2D
d. Pengecekan Hasil Cetakan SP2D dan Daftar Penguji
e. Hasil cetakan SP2D yang telah dicek dan dinyatakan clear
diteruskan ke Kuasa BUD
f. Penandatanganan SP2D oleh Kuasa BUD
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
23
g. Apabila karena satu atau lain hal Kuasa BUD menolak
untuk menandatangani SP2D maka Kuasa BUD dapat
menghubungi SKPD yang bersangkutan untuk meminta
klarifikasi dan/atau memberikan saran perbaikan
h. SKPD memberikan klarifikasi atau memenuhi perbaikan
sesuai saran dari kuasa BUD
i. SP2D yang telah ditandatangani oleh Kuasa BUD
dipisahkan lembar Daftar Pengujinya sesuai dengan
peruntukan masing-masing lembarnya
j. Daftar Penguji lembar ke 1 dikirim ke Bank Persepsi untuk
kontrol
k. SP2D Lembar ke 1,2,3 di stembel oleh BUD dan diberi
tanggal pencairan untuk selanjutnya dibawa ke Bank
Persepsi untuk pencairan/pemindahbukuan dan validasi
l. SP2D lembar ke 4 untuk arsip Bendahara Umum Daerah
m. Bank Persepsi input dalam Rekening Koran dan Nota Debet
n. BUD entry berdasarkan Rekening Koran dari Bank Persepsi
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 2 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan : Surat Perintah Pencairan Dana
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas
penyelenggaraan layanan:
Persetujuan atas pencairan anggaran
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
Selaku kuasa BUD dalam penerbitan SP2D
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,
Selaku Pembantu Kuasa BUD
Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,
dengan tugas penyelenggaran layanan :
a. Membuat SP2D;
b. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D;
c. Meregister SP2D;
d. Mengajukan tanda tangan SP2D kepada Kuasa BUD
e. Memeriksa kebenaran daftar penguji dengan SP2D
f. Menyerahkan SP2D Bank Persepsi selaku RKUD;
Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
sebagai petugas verifikasi SP2D
a. Menverifikasi dan mengecek ulang kesesuaian SP2D yang
tercetak dengan SPM yang telah diverifikasi
b. Memberi stempel tanggal dan stempel BUD
c. Setelah benar dan sesuai diserahkan kembali ke Ka Subbid
Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas untuk diteruskan
kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
untuk penandatanganan SP2D
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi selaku
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
24
Kuasa BUD
a. Menverifikasi ulang kesesuaian SP2D yang disertai Daftar
Penguji
b. Jika telah diperiksa kebenarannya kemudian
menandatangani SP2D
c. Menyerahkan kembali SP2D yang sudah ditandatangani ke
Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas untuk
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD
Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
sebagai petugas pendokumentasian dan pengarsipan SP2D
a. Memilah, mendokumentasikan dan mengarsipkan SP2D
bersama berkas SPM dan data pendukungnya
9 Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari :
a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD)
b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengeleolaan Kas
d. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
(6 org)
e. Bendahara Pengeluaran SKPD
12 Jaminan
Pelayanan
: Jadwal pelayanan setiap hari kerja
1. Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
3. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
25
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
a. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan
b. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah
c. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah
d. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
e. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
3. PELAYANAN GAJI DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai
pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak
diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Di bagian
penjelasan, menegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya
harus dapat hidup layak dari gajinya sehingga dengan demikian dapat memusatkan perhatian
untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam menentukan besarnya gaji
diperhatikan kemampuan keuangan negara, selain itu harus pula memperhatikan keadaan
tempat di mana pegawai negeri itu dipekerjakan. Selain gaji pokok, kepada Pegawai Negeri
Sipil dapat diberikan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan dan tunjangan
lain-lain. Pembayaran gaji pegawai tersebut diberikan kepada setiap awal bulan sebelum
yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Rincian pembayaran gaji dimuat dalam sebuah
daftar yang disebut dengan Daftar Gaji Induk/bulanan yang dikeluarkan oleh satuan kerja di
mana pegawai tersebut gajinya dibayarkan.
Standar Pelayanan Gaji dan PenerbitanSurat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
26
Malang Tahun 2013-2018
c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2014
d. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Malang
e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang
f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: Dokumen sumber untuk penyesuaian gaji dan tunjangan dan
pembuatan SKPP (Surat Keputusan Mutasi,
Kenaikan/Penurunan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun,
Tugas Belajar, Meninggal Dunia, Kelahiran Anak)
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: Proses Pelaksanaan Perhitungan dan Penyesuaian Gaji dan
Tunjangan :
1. SKPD mengirimkan berkas permohonan atas Surat
Keputusan Mutasi, Kenaikan/Penurunan Pangkat,
Kenaikan/Penurunan Gaji Berkala, Pensiun, Tugas Belajar,
Akte kelahiran, Akte kematian ke Sekretariat BPKAD
2. Persetujuan / Disposisi dari Kepala BPKAD untuk diproses
lebih lanjut
3. Berkas permohonan diverifikasi untuk penyesuaian gaji
serta tunjangan
4. Pemrosesan kekurangan gaji, gaji susulan maupun uang
duka
5. Data pembaharuan diinput pada database gaji dan tunjangan
6. Bendahara SKPD mengambil persyaratan gaji dan daftar
gaji setiap minggu ke-3 tiap bulannya, sebagai dasar
pembuatan SPM – Gaji dan Tunjangan
7. Bendahara SKPD membuat SPP dan SPM serta
kelengkapan pencairan gaji
Proses Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian
Pembayaran :
1. SKPD mengirimkan SKPPS (Surat Keterangan
Pemberhentian Pembayaran Sementara) dari SKPD untuk
pegawai yang pensiun
2. Disposisi dari kepala BPKAD untuk diproses lebih lanjut;
3. Pengecekan dan Pencatatan Register SKPP ;
4. Pemrosesan dan pencetakan SKPP oleh operator;
5. Persetujuan Penerbitan SKPP oleh Kasubbid Perbendaharaan
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
27
dan Pengelolaan Kas, Kepala Bidang Perbendaharaan dan
Akuntansi
6. Penandatanganan SKPP oleh Kepala BPKAD
7. Penyerahan SKPP kepada Pemohon / SKPD terkait.
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 2 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan : Lembar Persyaratan Gaji dan Daftar Gaji
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas
penyelenggaraan layanan:
Menandatangani Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran
(SKPP)
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
Mengajukan tandatangan draft SKPP yang telah diverifikasi
kepada Kepala BPKAD
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,
dengan tugas penyelenggaran layanan:
a. Mengecek ulang persyaratan gaji dan daftar gaji seluruh
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang
b. Mengecek ulang kekurangan gaji, gaji susulan, uang duka
wafat dan draft SKPP
a. Mengecek rekonsiliasi pegawai dengan BKD, PT. TASPEN
dan ASKES
Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,
dengan tugas penyelenggaran layanan :
a. Menerima berkas permohonan gaji dan SKPP
b. Memproses perhitungan gaji dan SKPP
9 Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari :
a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
d. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas (3
orang)
12 Jaminan
Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
28
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
a. Peningkatan Pelayanan Gaji PNS
b. Bimtek Pengelolaan Gaji Berbasis Aplikasi
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
4. PELAYANAN PENCAIRAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Standar Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Malang Tahun 2013-2018
d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2014
e. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
29
Kota Malang
f. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015
g. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang
h. Keputusan Walikota Malang Nomor :
188.45/59/35.73.112.2015 Tentang Pemberian Hibah Daerah
Kepada Lembaga Masyarakat Pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
i. Keputusan Walikota Malang Nomor
188.45/93/35.73.112/2015 Tentang Pemberian Bantuan
Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015
j. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: a. Proposal permohonan Dana Hibah dan Bantuan Sosial dari
Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Surat Permohonan
Pencairan
b. Lampiran Peraturan Walikota Malang tentang Penjabaran
APBD
c. Surat Keputusan Walikota Malang tentang Penetapan
Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
d. NPHD ( Nota Perjanjian Hibah Daerah) antara Pemerintah
Kota Malang dan Penerima Hibah
e. Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar
(SPM) LS Hibah dan Bantuan Sosial dari PPKD
f. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran ( Pakta
Integritas, Kesanggupan Mempertanggungjawabkan
Penggunaan Dana)
g. Dokumen-dokumen berkas pencairan
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: 1. Penerima Hibah dan Bantuan Sosial mengajukan
permohonan pencairan dana sesuai NPHD dan Surat
Keputusan Hibah dan Bantuan Sosial
2. Persetujuan dari Walikota / Sekretaris Daerah untuk
memproses lebih lanjut
3. PPKD menerima berkas pengajuan dari penerima hibah dan
bantuan sosial yang sudah didisposisi Walikota / Sekretaris
Daerah
4. Kepala Bidang Perbendaharaan & Akuntansi dan Kasubbid
Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas meneruskan untuk
diproses lebih lanjut ke Bendahara Pengeluaran PPKD
5. Bendahara Pengeluaran PPKD memverifikasi kelengkapan
berkas yang sudah masuk
6. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan berkas ang sudah
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
30
lengkap untuk proses pencairan pencairan anggarannya yang
terdiri dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna
Anggaran dan dokumen-dokumen pencairan yang
disampaikan oleh Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
7. Petugas Verifikasi pada loket PPKD menerima berkas SPM
dan kelengkapannya, meliputi :
- Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM
berdasarkan checklist kelengkapan dokumen SPM Hibah
dan Bantuan Sosial PPKD
- Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara
penulisan dan pengisian, nominal hibah dan Bantuan
Sosial pada SPM dll
- Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada
SKPD penerbit SPM dan berkas yang telah diperbaiki
dan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untuk
dicek ulang
- Berkas lengkap dan benar diteruskan ke Kepala Sub
Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
8. Berkas lengkap dan benar dari Petugas verifikasi oleh Kepala
Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas untuk :
- Berkas yang masih terdapat kekeliruan atau tidak dapat
diterima, diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2D
disertai saran perbaikan
- Berkas yang sudah diperbaiki, dikembalikan kepada BUD
paling lambat 2 hari kerja setelah terbitnya surat
penolakan
9. Berkas yang sudah diparaf diteruskan kepada Kepala
BPKAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuan
pencairan
- Apabila Kepala BPKAD menolak memberikan
persetujuan, maka berkas dikembalikan kepada Kepala
Bidang Perbendaharaan untuk klarifikasi ke SKPD yang
bersangkutan
10. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara
Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D Hibah dan Bantuan
Sosial
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 5 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan : - Proposal yang memenuhi persyaratan dapat dibuatkan SPM
- SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan
SP2D
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas
penyelenggaraan layanan:
a. Persetujuan atas pencairan anggaran
b. Menandatangani SPM selaku Pengguna Anggaran PPKD
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
31
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas
penyelenggaraan layanan:
a. Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK- PPKD )
b. Melakukan verifikasi kelengkapan SPM sebelum diberikan
ke Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran PPKD
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
a. Memberikan Disposisi untuk pemrosesan lebih lanjut sesuai
ketentuan
b. Selaku kuasa BUD dalam penerbitan SP2D
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,
selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPKD dengan
tugas penyelenggaran layanan:
a. Meneliti kembali kesesuaian dokumen yang terlampir dengan
checklist dan hasil verifikasi petugas loket
b. Apabila masih ditemukan kesalahan / berkas tidak lengkap
maka diterbitkan surat penolakan SPM yang ditandatangani
oleh Kasubbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dan
dikembalikan ke PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) hari
kerja untuk segera diperbaiki/dilengkapi
c. Meneruskan berkas yang sudah lengkap ke Kuasa Bendahara
Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D
d. Memberikan Disposisi untuk pemrosesan lebih lanjut sesuai
ketentuan dan mengecek kelengkapan dan menyiapkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) belanja Bantuan Sosial dan
Hibah
e. Melakukan verifikasi berkas SPM Belanja Bantuan Sosial
dan Hibah
f. Memproses lebih lanjut Penerbitan SP2D
g. Memeriksa kebenaran daftar penguji dengan SP2D
Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD, dengan tugas
penyelenggaraan layanan :
a. Mengecek kelengkapan berkas yang masuk dari Calon
Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
b. Membuat Buku Register Surat Masuk untuk Hibah dan
Bantuan Sosial
c. Menghimpun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja
Bantuan Sosial dan Hibah dari PPTK PPKD untuk diusulkan
ke PPK- PPKD untuk dibuatkan SPM
d. Membuat Buku Register untuk SPP, SPM Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial
e. Menyerahkan berkas pencairan Hibah dan Bantuan Sosial
pada Loket Verifikasi
f. Menghubungi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial untuk
mencairkan SP2D yang sudah terbit dan meminta
kelengkapan Pakta Integritas serta Surat Kesanggupan
pertanggungjawaban dari Penerima Hibah dan Bantuan
Sosial
g. Menata arsip dan memberikan kodefikasi arsip pencairan
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
32
Dana Hibah dan Bantuan Sosial
Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
sebagai petugas verifikasi pada Loket, dengan tugas
penyelenggaran layanan :
a. Menerima berkas pencairan anggaran yang terdiri dari SPM,
Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan
Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh
Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD
b. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM
berdasarkan checklist LS Hibah dan Bantuan Sosial dan
kelengkapan dokumen SPM
c. Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan
dan pengisian, penghitungan pada SPM dll
d. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada
Bendahara Pengeluaran PPKD
e. Menerima pengembalian berkas dari PPKD yang telah
diperbaiki dan dilengkapi
f. Meneruskan SPM yang sudah dinyatakan lengkap dan
deregister ke Kepala Subbid Perbendaharaan dan
Pengelolaan Kas
Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,
dengan tugas penyelenggaran layanan :
a. Membuat SP2D;
b. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D;
c. Meregister SP2D;
d. Memverifikasi dan mengecek ulang kesesuaian SP2D dengan
berkas SPM dan kelengkapannya
e. Menyerahkan SP2D Bank Persepsi selaku RKUD;
9. Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 9 ( Sembilan ) orang yang terdiri dari :
1. Kepala BPKAD
2. Sekretaris BPKAD
3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
4. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
5. Subbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi (5 orang).
6. Bendahara Pengeluaran PPKD
12 Jaminan
Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
33
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
a. Penatausahaan keuangan PPKD
b. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Hibah dan
Bantuan Sosial
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
5. PELAYANAN PENERIMAAN KAS
Standar Pelayanan Penerimaan Kas
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Malang Tahun 2013-2018
d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2014
e. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
34
Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Malang
f. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015
g. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang
h. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 Tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
i. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: a. SKPD ( Surat Ketetapan Pajak Daerah )
b. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
c. STS (Surat Tanda Setoran)
d. NK (Nota Kredit)
e. RC (Rekening Koran)
f. Dokumen-dokumen Pendukung Penerimaan Kas
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: a. Kepala SKPD / Pengguna Anggaran menerbitkan SKPD /
SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD
b. Pembayaran Pajak / Retribusi Daerah disertai SKPD /
SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD ke Bank disertai
dengan STS
c. Bank Persepsi menerbitkan Slip Setoran/Bukti Lain yang sah
dan Nota Kredit untuk diserahkan ke Wajib Pajak / Wajib
Retribusi, Bendahara Penerimaan SKPD dan BUD
d. Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan
PPKD melakukan entry data pada aplikasi SIPKD
e. Petugas Verifikasi pada Loket Penerimaan Kas
membandingkan Nota Kredit dan STS dan melakukan entry
data pada aplikasi SIPKD
f. Petugas Verifikasi pada Loket Penerimaan Kas
melaksanakan rekonsiliasi harian dengan Bank Persepsi
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 1 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan : SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling kabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi, stempel
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
sebagai petugas verifikasi pada Loket Penerimaan Kas ,
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
35
dengan tugas penyelenggaran layanan :
a. Menerima STS dari Bendahara Penerimaan SKPD dan
Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkas
kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan
SKRD)
b. Melaksanakan verifikasi terkait penulisan dan kode rekening
belanja pada STS dari Bendahara Penerimaan SKPD dan
Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkas
kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan
SKRD)
c. Membubuhkan paraf dan meneruskan ke BUD untuk
menandatangani STS
d. Mengembalikan STS yang salah kepada SKPD terkait untuk
diperbaiki dan dikembalikan kembali
e. Melaksanakan Rekonsiliasi Harian dengan Bank Persepsi
f. Membandingkan Nota Kredit dan STS dan melakukan entry
data pada aplikasi SIPKD
g. Membuat laporan Buku Kas Harian, Rekening Koran dan
Berita Acara Rekonsiliasi
Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas a. Melaksanakan verifikasi kesesuaian terkait penulisan dan
kode rekening belanja pada STS dari Bendahara Penerimaan
SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri
berkas kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB
dan SKRD)
b. Sebagai BUD menandatangani STS
c. Mengembalikan STS yang salah kepada SKPD terkait untuk
diperbaiki dan dikembalikan kembali
d. Melaksanakan Rekonsiliasi Harian dengan Bank Persepsi
e. Melakukan pengecekan dan membubuhkan parat laporan
harian yaitu laporan Buku Kas Harian, Rekening Koran dan
Berita Acara Rekonsiliasi
9. Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 4 ( Empat ) orang yang terdiri dari :
a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
b. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
c. Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi selaku Petugas Loket
Verifikasi Penerimaan Kas (1 orang)
d. Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi selaku Bendahara Penerimaan
PPKD (1 orang)
12 Jaminan
Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
36
Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolan Kas
- Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan
Pembukuan Belanja
- Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapan Asli Daerah
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
6. PELAYANAN ASISTENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah agar penyusunan Laporan Keuangan menghasilkan laporan yang akuntabel dan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu pula, untuk mempermudah
penyajian data dalam proses audit maka diperlukan pendampingan Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah baik secara manual maupun menggunakan Sistim Informasi
Keuangan Daerah.
Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
37
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah
e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2014
f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2014
tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi
g. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Malang
h. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang
i. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: a. Dokumen transaksi pendapatan, belanja dan aset SKPD
b. Dokumen Draft Laporan Keuangan SKPD
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: 1. SKPD membawa berkas yang terdiri dari dokumen-dokumen
yang menjadi persyaratan asistensi laporan keuangan
2. Berkas dokumen diajukan dan dikonsultasikan kepada
petugas asistensi pendampingan dalam menyusun laporan
keuangan yang terdiri dari LRA, Laporan Arus Kas, Neraca
dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), LO
3. Pelaksanaan verifikasi atas kelengkapan dokumen berupa
bukti-bukti transaksi sebagai dasar penyusunan laporan
keuangan
4. Pendampingan dalam proses analisa atas transaksi keuangan
dan aset sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan SKPD
5. SKPD menyusun dan mengumpulkan Laporan Keuangan
yang lengkap dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan
perundangan yang berlaku.
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 3 kali pertemuan masing-masing 2 jam
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan : Laporan Keuangan SKPD
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
38
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Staf Bidang Akuntansi
a. Menerima data sebagai bahan penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
b. Melakukan validasi atas laporan keuangan dan data dari
SKPD
c. Melakukan rekonsiliasi atas Laporan Realisasi Anggaran,
Pengkapitalisasian aset dan neraca serta data pendukung
lainnya dari SKPD
9 Pengawasan
Internal
: Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
b. Kepala Sub Bidang Akuntansi
c. Staf Sub Bidang Akuntansi
12 Jaminan
Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Malang
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
39
PELAYANAN BIDANG PEMANFAATAN
ASET DAERAH
1. PELAYANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IJIN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT
TERTENTU YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG
Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang
adalah pemakaian tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
Standar Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu
yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang
No. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun
2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin
Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu
f. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha
h. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang
i. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: a. SPRT (Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang)
b. SK Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang
Dimiliki/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah
c. SPPT PBB tahun berjalan untuk menentukan tarif SKRD
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
40
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: 1. Wajib Retribusi menyerahkan persyaratan ke Loket Retribusi
Sewa Tanah/Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat
Tertentu yang Dimilki/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Malang
2. Petugas Loket meneliti ada atau tidaknya tunggakan.
3. Petugas Loket mencocokkan SPRT dengan SPPT PBB tahun
berjalan
4. Petugas mencetak SKRD sebagai dasar pembayaran retribusi
oleh Wajib Retribusi
5. SPRT ditarik dan Wajib Retribusi diberi SKRD sebagai bukti
pembayaran retribusi
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 1 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun
2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8 dan Pasal 9 (terlampir)
6. Produk Pelayanan : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi, alat tulis kantor
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
Menandatangani SKRD
Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
Mengoreksi draft SKRD
Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
a. Menerima dan meneliti berkas persyaratan pembayaran
b. Membuat SKRD dan mencetak SKRD
c. Meregister SKRD pemakaian tempat-tempat tertentu yang
dikuasai oleh pemerintah kota Malang
9 Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
1. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
2. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
3. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
12 Jaminan
Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
41
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang
Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang
- Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah
- Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
2. PELAYANAN IJIN BARU PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG
DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG
Standar Pelayanan Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang
Dimiliki/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun
2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin
Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu
f. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
42
g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030
h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha
i. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang
j. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: a. Blanko Permohonan Ijin Pemakaian dan Pernyataan Tidak
Keberatan Disertifikatkan Atas Nama Pemerintah Kota
Malang
b. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan
c. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun
berjalan
d. Fotocopy Kartu Keluarga
e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku
f. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
g. Surat Keterangan domisili dari kelurahan setempat
h. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Walikota
Malang
2. Walikota Malang memberikan disposisi kepada Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
memberikan disposisi untuk pemrosesan ijin kepada Kepala
Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
4. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah memerintahkan
kepada Sub Bidang Penggunausahaan untuk pemrosesan
5. Pelaksanaan peninjauan lokasi di tempat yang dimaksud
untuk diukur oleh Tim Pertimbangan yang terdiri dari :
Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan
Bangunan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan
Bagian Hukum
6. Pengajuan telaahan staf kepada Walikota dengan dasar hasil
pengukuran yang telah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan
sebagai bahan pertimbangan
7. Apabila Walikota setuju atas telaah staf tersebut, maka
diterbitkan Surat Ijin Baru Pemakaian Tempat-tempat
Tertentu Yang Dimiliki/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota
Malang
8. Apabila Walikota tidak menyetujui, maka diterbitkan surat
penolakan yang ditandatangani oleh Walikota
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
43
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 21 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun
2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9 dan 10
(terlampir)
6. Produk Pelayanan : Surat Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang
Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk tanda
tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang
Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
Koreksi ulang Draf SK dan Paraf
Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah
a. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota
Malang dan Paraf
Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
a. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf
Kepala Bidang Pengendalian Aset Daerah
b. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf
Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah
Verifikasi berkas pengajuan/permohonan dengan data Aset
Pemerintah Kota Malang dan Paraf
Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan yang
masuk
b. Membuat draft SK dan memproses untuk penerbitan SK
9 Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
3. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah
4. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah
6. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah
7. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
12 Jaminan
Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
44
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
- Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang
Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
3. PELAYANAN IJIN BALIK NAMA PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU
YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG
Pelayanan ijin balik nama pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh
pemerintah Kota Malang adalah berupa perubahan status kepemilikan pemakaian tanah
yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
Standar Pelayanan Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang
Dimiliki/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun
2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
45
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin
Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu
f. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030
h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha
i. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang
j. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Asli
b. Fotocopy Bukti Pelunasan Retribusi Sewa 5 (lima) tahun
terakhir
c. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
d. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun
berjalan
e. Fotocopy Kartu Keluarga
f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku
g. Blangko Permohonan Balik Nama dan Pernyataan
h. Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan (Jual Beli, Waris,
Hibah) Asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat
berwenang
i. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar
j. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar
k. Surat Keterangan tidak keberatan di Sertifikatkan oleh
Pemerintah Kota Malang
l. Berita Acara Penyerahan Tanah dari pemegang Ijin lama
kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik
Daerah (persetujuan)
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Walikota
Malang c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dengan melampirkan Bukti Pengalihan Hak Atas
Bangunan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang dan
surat ijin pemakaian yang lama
2. Pengetikan surat rekomendasi persetujuan dari Walikota
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
46
3. Pemrosesan pembuatan SK Ijin Balik Nama
4. SK ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Malang
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 21 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun
2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9 dan 10
(terlampir)
6. Produk Pelayanan : Surat Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang
Dimiliki/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
a. Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk
tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang
Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
a. Koreksi ulang Draf SK
Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah
a. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota
Malang dan Paraf
Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
a. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf
Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah
a. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf
Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah
a. Verifikasi berkas pengajuan data aset Pemerintah Kota
Malang dan Paraf
Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan yang
masuk
b. Membuat draft SK dan memproses untuk penerbitan SK
9 Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
3. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah
4. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah
6. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah
7. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
12 Jaminan
Pelayanan
: 1 Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
47
2 Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
- Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang
Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
4. PELAYANAN IJIN PERPANJANGAN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT
TERTENTU YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG
Standar Pelayanan Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang
Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun
2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
48
e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin
Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu
f. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030
h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha
i. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang
j. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Asli
b. Fotocopy Bukti Pelunasan Retribusi Sewa 5 (lima) tahun
terakhir
c. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
d. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun
berjalan
e. Fotocopy Kartu Keluarga
f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku
g. Blangko Permohonan Balik Nama dan Pernyataan
h. Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan (Jual Beli, Waris,
Hibah) Asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat
berwenang
i. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar
j. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar
k. Surat Keterangan tidak keberatan di Sertifikatkan oleh
Pemerintah Kota Malang
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Walikota
Malang c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dengan melampirkan Bukti Pengalihan Hak Atas
Bangunan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang dan
surat ijin yang lama
2. Pengetikan surat keputusan yang kemudian diteliti tarif
retribusinya oleh kepala sub bidang penggunausahaan yang
kemudian diparaf apabila sudah benar
3. Dikoreksi kembali dan diparaf oleh Kepala Bidang
Pemanfaatan Aset untuk diajukan ke Kepala Bidang
Penatausahaan Aset Daerah
4. Di Bidang Penatausahaan Aset Daerah diverifikasi dengan
data aset kota Malang oleh Kepala Sub Bidang Penyimpanan
Benda Berharga dan Aset Daerah
5. Apabila sudah benar, diajukan kepada Kepala Bidang
Penatausahaan untuk diberikan paraf
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
49
6. Diteruskan kepada Kepala Bidang Pemanfaatan untuk
dikoreksi kembali dan dibuatkan surat pengantar tanda
tangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7. Disertai dengan surat pengantar melalui Bagian Hukum
dilakukan pemrosesan pembuatan SK Ijin Perpanjangan
Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh
Pemerintah Kota Malang, tanda tangan Sekretaris Daerah
atas nama Walikota Malang
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 21 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun
2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9 dan 10
(terlampir)
6. Produk Pelayanan : Surat Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu
yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi, ATK
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang
untuk tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota
Malang
Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
- Koreksi ulang Draf SK
Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah
- Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota
Malang dan Paraf
Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
- Koreksi ulang Draft SK dan Paraf
Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah
- Koreksi ulang Draft SK dan Paraf
Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah
- Verifikasi berkas pengajuan data aset Pemerintah Kota
Malang dan Paraf
Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan yang
masuk
b. Membuat draft SK dan memproses untuk penerbitan SK
9 Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
3. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah
4. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
50
5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah
6. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah
7. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah
12 Jaminan
Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
- Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang
Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang
- Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang
- Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk
Pengamanan Aset Pemerintah Daerah
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
51
PELAYANAN BIDANG PENATAUSAHAAN
ASET
1. PELAYANAN IJIN SURAT KETERANGAN STATUS TANAH
Surat keterangan yang dimaksud dalam hal ini adalah surat keterangan atas tanah
yang dahulu berasal dari aset pelepasan tanah milik pemerintah Kota Malang.
Standar Pelayanan Ijin Surat Keterangan Status Tanah
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang
Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
d. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: a. Surat Permohonan
b. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon
c. Bukti Kepemilikan Tanah
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: 1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Walikota
Malang c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dengan melampirkan persyaratan
2. Verifikasi, penelitian dan pencocokan berkas pengajuan
dengan peta aset dan data aset
3. Penyusunan telaah staf kepada Sekretaris Daerah
4. Pembuatan konsep jawaban surat kepada pemohon yang
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 4 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan : Surat Keterangan Status Tanah
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Paraf Draf Surat setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang
untuk tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota
Malang
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
52
Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah
- Koreksi ulang draf surat dan kesesuaian berkas permohonan
Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah dan Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga
dan Aset Daerah
a. Meneliti dan mencocokkan berkas pengajuan dengan data
aset dan peta aset
b. Membuat konsep surat
9 Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 4 (empat) orang yang terdiri dari :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah
3. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah
4. Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah
12 Jaminan
Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Bermakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: a. Program Peningkatan Aset/Benda Daerah
- Monitoring dan Evaluasi Inventaris Aset Milik Daerah
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah
- Pemutakhiran Data Sigma
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
53
- Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Tanah dan Bangunan
Pemerintah Kota Malang
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
2. PELAYANAN PERMINTAAN BENDA BERHARGA
Benda cetakan menjadi benda berharga melalui proses perforasi. Perforasi adalah
suatu tanda lubangan pada barang cetakan berupa huruf dan kode angka yang memberikan
pengertian bahwa suatu barang cetakan telah diperiksa dan legal untuk dikeluarkan. Barang
cetakan yang dimaksud adalah meliputi retribusi dan surat-surat berharga. Sebagai contoh
retribusi adalah karcis parkir, SKRD, Karcis Pasar, Karcis Sampah dll. Sedangkan surat-
surat berharga meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kelahiran dan Akta
Kematian
Standar Pelayanan Permintaan Benda Berharga
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2007
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang
Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
d. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: a. Surat permohonan benda berharga
b. Blanko permintaan penomoran benda berharga yang
dibutuhkan
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: 1. SKPD mengajukan surat permohonan benda berharga ke
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Berkas dan surat permohonan diteruskan kepada Kepala
Bidang Penatausahaan Aset Daerah
3. Benda cetakan dan kelengkapannya diteliti oleh Kepala Sub
Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah untuk
diteruskan kepada petugas perforasi
4. Proses perforasi dan pengecekan ulang nomer perforasi
5. Register Benda berharga
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 2 hari kerja
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
54
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan : Benda berharga
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Disposisi surat permohonan benda berharga
Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah
Disposisi surat permohonan benda berharga kepada kepala sub
bidang penyimpanan benda berharga dan aset daerah
Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah
a. Meneliti surat permohonan dan blanko permintaan benda
berharga beserta berkasnya
b. Berkas diteruskan kepada petugas perforasi
Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah a. Menerima dan meneliti kelengkapannya dan melaksanakan
perforasi
b. Mengecek penomoran bendel benda berharga
c. Membuat register perforasi benda berharga
9 Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 4 (empat) orang yang terdiri dari :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah
3. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah
4. Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah
12 Jaminan
Pelayanan
: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
55
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Bermakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: Program Peningkatan Aset/Benda DAerah
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
7. PELAYANAN PEMINJAMAN SURAT-SURAT BERHARGA (BPKB,
SERTIFIKAT TANAH, SAHAM, DEPOSITO)
Standar Pelayanan Peminjaman Surat-Surat Berharga (BPKB, Sertifikat Tanah,
Saham, Deposito)
No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun
2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2014
e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
f. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Malang
g. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
56
h. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015
tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2.
Persyaratan
Pelayanan
: a. Surat Permohonan pinjam surat-surat berharga dari SKPD
terkait secara terinci
b. Surat Tugas dari SKPD terkait untuk menugaskan staf yang
meminjam Surat-Surat Berharga
c. Menunjukkan eblek yang bersangkutan sesuai Surat Tugas
3.
Sistem,
mekanisme dan
prosedur
: a. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan peminjaman
surat berharga kepada Kepala BPKAD selaku BUD
b. Kepala BPKAD memberikan disposisi untuk memproses
lebih lanjut
c. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah menugaskan
Kasubbid Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah
untuk menindaklanjuti
d. Kasubbid Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah
menugaskan staf untuk menyiapkan surat berharga dimaksud
e. Staf mencari Surat-surat Berharga melalui Data Elektronik
untuk melihat kodefikasi
f. Staf terkait menghubungi SKPD terkait untuk mengambil
Surat Berharga yang sudah disiapkan
g. Staf Membuat Register dan Tanda Terima peminjaman
Surat-Surat Berharga
4. Jangka waktu
penyelesaian
: 2 hari kerja
5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan : Surat Berharga yang dipinjam
7. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas
telekomunikasi, stempel, brankas tahan api
Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi
8. Kompetensi
pelaksana
: Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah sebagai petugas verifikasi pada Loket Penerimaan
Kas , dengan tugas penyelenggaran layanan :
a. Melaksanakan tugas yang diberikan Kasubbid Penyimpanan
Benda Berharga dan Aset Daerah untuk menindaklanjuti
disposisi pimpinan untuk menyiapkan surat-surat berharga
b. Melalui Data Elektronik untuk melihat kodefikasi staf
mencari Surat-surat Berharga
c. Mengambil Surat Berharga yang sudah disiapkan SKPD
terkait
d. Membuat Register dan Tanda Terima peminjaman Surat-
Surat Berharga
Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset
Daerah a. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait yang
melakukan peminjaman surat-surat berharga
b. Menugaskan staff untuk menindaklanjuti disposisi pimpinan
untuk menyiapkan surat-surat berharga
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
57
c. Melaksanakan pengendalian peminjaman surat-surat
berharga
d. Menerima Berita Acara Penyerahan Surat-Surat Berharga
dari SKPD terkait
Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah
Melaporkan hasil pengendalian Surat-Surat Berharga kepada
Kepala BPKAD selaku BUD
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah a. Memberikan disposisi untuk memproses lebih lanjut
peminjaman Surat-Surat Berharga dari SKPD
b. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Surat-Surat
Berharga dengan SKPD Terkait
9. Pengawasan
Internal
: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10 Penanganan
pengaduan, saran
dan masukan
: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
setiap semester dalam tahun berjalan
11 Jumlah pelaksana : 4 ( Empat ) orang yang terdiri dari :
a. Kepala BPKAD
b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
d. Staf Subbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi (1 orang)
12 Jaminan
Pelayanan
: Jadwal pelayanan setiap hari kerja
Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB
Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”
C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif –
Tepat
C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan
pelayanan dengan tepat waktu dan
tidak berlarut-larut
E : Efisien : Bermakna pelayanan yang
diberikan akan menghemat waktu
dan biaya yang dikeluarkan
masyarakat
R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam
memberikan pelayanan
M : Mudah : Bermakna pelayanan yang
diberikan tidak menyulitkan atau
rumit
A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam
membantu, melayani, memberikan
solusi serta merespon keluhan,
saran dari pengguna layanan dan
masyarakat
T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan
Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
58
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
: -
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
: Secara periodik dan berkesinambungan
Top Related