LAKIP - kemkes.go.id · 2020. 1. 27. · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo TA 2018 ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar

berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama

tahun 2019, yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sesuai Rencana

Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG)

Cisarua Bogor Tahun 2015 – 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja RSPG kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak

langsung dan merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

secara berkelanjutan.

Capaian kinerja RSPG tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pencapaian Indikator BLU pada tahun 2019 sebesar 89,51 mengalami

Kenaikan sebesar 7,12 poin dari capaian tahun 2018 sebesar 82,39, dengan

rincian sebagai berikut :

1) Kinerja Keuangan tahun 2019 sebesar 26,40 dan tahun 2018 sebesar 26,25;

2) Kinerja Pelayanan tahun 2019 sebesar 30,00 dan tahun 2018 sebesar 23,50;

3) Kinerja Mutu Manfaat Kepada Masyarakat tahun 2019 sebesar 33,11 dan

tahun 2018 sebesar 32,64.

Dengan capaian Indikator BLU tersebut RSPG masuk dalam kategori “AA”

dengan penilaian BAIK.

B. Pencapaian atas Indikator RSB tahun 2019 tercapai 88,79% .

C. Pencapain kinerja keuangan tahun 2019 :

1) Realisasi Penerimaan mencapai Rp69.680.521.764,- (82,80%) dari target

sebesar Rp84.157.000.000,-

2) Realisasi Pengeluaran mencapai Rp133.109.801.333,- (83,87%) dari alokasi

sebesar Rp158.708.144.000,-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo TA 2019 iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................ ii

Daftar Isi ........................................................................................................... iii

Daftar Gambar ................................................................................................... iv

Daftar Tabel ....................................................................................................... v

Daftar Diagram................................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................... 1

1.2 Maksud dan Tujuan .................................................................... 2

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................ 2

1.4 Sistematika Penulisan................................................................. 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Bisnis RSPG.................................................. 5

2.2 Perencanaan Kinerja.................................................................... 11

2.3 Perjanjian Kinerja ....................................................................... 14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja.............................. 15

3.2 Sumber Daya .............................................................................. 22

1. Sumber Daya Manusia .......................................................... 22

2. Sumber Daya Anggaran ........................................................ 27

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana .................................... 45

3.3 Indikator BLU ................................................................................ 48 BAB IV SIMPULAN ........................................................................................ 52

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .................................................. 54

Lampiran II. Pernyataan Perjanjian Kinerja......................................................... 55

Lampiran III. Pengukuran Kinerja........................................................................ 58

Lampiran IV. Galeri Kegiatan RSPG Tahun 2019 ............................................ 59

Lampiran V. Sertifikat Akreditasi Versi SNARS Edisi 1 2018 Tingkat

Paripurna ………........................................................................... 72

Lampiran VI. Piagam Penghargaan WBK ........................................................ 73

Lampiran VII. Piagam Penghargaan UPG ....................................................... 74

Lampiran VIII. Piagam Penghargaan Kompetisi Kepatuhan Standar Interaksi

Layanan ....................................................................................... 75

Lampiran IX. SK Pembentukan Tim LAKIP RSPG ........................................... 76

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2019 iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Paru Dr. M.

Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor

3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2019 v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSPG 2015 – 2019 9

Tabel 2.2 Program kerja RSPG tahun 2019 10

Tabel 2.3 Rencana Kinerja RSPG Tahun 2019 11

Tabel 2.4 Indikator Badan Layanan Umum 12

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 14

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2019 16

Tabel 3.2 Komposisi SDM Tahun 2019 22

Tabel 3.3 Jumlah dan Jenis Tenaga Dokter Tahun 2019 23

Tabel 3.4 Perubahan / Revisi DIPA Tahun 2019 27

Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Penerimaan BLU RSPG dengan RSPAW Tahun 2019

28

Tabel 3.6 Rekapitulasi Pengeluaran Rupiah Murni (RM) Tahun 2019 29

Tabel 3.7 Rekapitulasi Pengeluaran Badan Layanan Umum (BLU Tahun 2019

30

Tabel 3.8 Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Pengeluaran BLU dan RM TA 2018 dan 2019

31

Tabel 3.9 Efisiensi Belanja Sumber Dana Rupiah Murni (RM) TA 2019 33

Tabel 3.10 Efisiensi Belanja Sumber Dana Badan Layanan Umum (BLU) TA 2019

38

Tabel 3.11 Posisi Barang Milik Negara (BMN) 2019 46

Tabel 3.12 Indikator Kinerja BLU (Unaudited) Tahun 2019 48

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2019 vi

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 3.1 Jumlah dan Jenis Tenaga Dokter Tahun 2019 23

Diagram 3.2 Jumlah Tenaga Perawat Tahun 2019 24

Diagram 3.3 Jumlah Tenaga Non Kesehatan dan Penunjang 2019 24

Diagram 3.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 25

Diagram 3.5 Jumlah Pegawai Pensiun 25

Diagram 3.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 26

Diagram 3.7 Perbandingan Target dan realisasi Penerimaan RSPG 28

Diagram 3.8 Alokasi Anggaran dan realisasi Anggaran Pagu RSPG 32

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo TA 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua

Bogor merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon II yang bertanggung

jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 251/Menkes/Per/III/2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja RSPG Cisarua Bogor.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi

Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur

penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan

strategis dan indikator kenerja lainnya yang sudah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSPG

Cisarua Bogor disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN

dan RB nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan

Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan serta

Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor

HK.02.04/I/1568/12 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Juknis Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana

Teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

LAKIP dibangun dalam upaya mewujudkan good governance dan

result oriented government, untuk itu sebagai wujud pertanggungjawaban

instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas

pada setiap akhir tahun.


1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSPG

Cisarua Bogor tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara

tertulis kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang memuat

pencapaian kinerja,hambatan yang dihadapi serta rencana tindaklanjut.

1.3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

RSPG Cisarua Bogor mempunyai tugas menyelenggarakan upaya

penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan,

penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan paru secara serasi,

terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan

lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut RSPG Cisarua Bogor

menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan paru;

2. Pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan penyakit paru;

3. Penatalaksanaan penderita penyakit paru;

4. Pelaksanaan rehabilitasi penderita penyakit paru;

5. Pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;

6. Pelaksanaan pelayanan rujukan;

7. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang penanggulangan

penyakit paru;

8. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan

penyakit paru;

9. Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.


Adapun struktur organisasi RSPG Cisarua Bogor adalah sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSPG Cisarua Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 251/Menkes/Per/III/2008

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSPG Cisarua Bogor menjelaskan

pencapaian kinerja selama tahun 2019, dibandingkan dengan rencana

kinerja (penetapan kinerja) yang ditetapkan pada awal tahun 2019 sebagai

tolak ukur keberhasilan tahunan.

Analisis atas capaian kinerja menjadi sarana perbaikan kinerja di

masa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSPG disusun sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud

dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi RSPG Cisarua

Bogor, serta sistematika penyajian laporan.


b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang

program/kegiatan, indikator dan target yang akan dicapai RSPG Cisarua

Bogor beserta anggaran yang direncanakan tahun 2019.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja,

capaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta

sumber daya yang digunakan dalam pencapaian kinerja RSPG Cisarua

Bogor tahun 2019.

d. Bab IV Simpulan, berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja

tahun 2019.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSPG 2015–2019

Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSPG Cisarua Bogor 2015-2019

telah disusun dengan mengacu kepada RSB Kementerian Kesehatan dan

juga mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Tujuan penyusunan RSB RSPG Cisarua Bogor 2015 – 2019 adalah

sebagai berikut :

1. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas kegiatan

tahun 2015 – 2019 yang sejalan dengan Rencana Aksi Ditjen Pelayanan

Kesehatan Kemenkes RI;

2. Sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan

mutu RSPG Cisarua Bogor;

3. Sebagai dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi RSPG

Cisarua Bogor dan dalam pencapaian visi yang telah ditentukan;

4. Sebagai salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama

dengan para stakeholders inti RSPG Cisarua Bogor;

5. Sebagai bahan evaluasi bagi setiap unit kerja di RSPG Cisarua Bogor

dalam mengupayakan terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi

masyarakat secara berkelanjutan,

6. Sebagai implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan

Kesehatan Kemenkes RI Nomor HK.02.02/I/5132/2017 tanggal 13

November 2017 tentang Laporan Berkala Satuan Kerja Direktorat

Jenderal Pelayanan Kesehatan.

2.1.1. Visi

Visi yang akan dicapai oleh RSPG Cisarua Bogor adalah sebagai

berikut:

“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang Berkualitas

dengan Unggulan Kanker Paru Tahun 2019”


2.1.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, misi rumah sakit sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru dan upaya rujukan

secara paripurna,

2. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan serta penelitian,

3. Pengembangan di bidang kesehatan paru secara terpadu dan

berkesinambungan,

4. Menyelenggarakan tatakelola rumah sakit yang akuntabel, transparan

dan responsibel.

2.1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari rencana strategis RSPG

Cisarua Bogor dengan memperhatikan analisa kondisi internal dan

eksternal rumah sakit maka dirumuskan tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan rujukan kesehatan paru yang berkualitas

dengan inovasi pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelanggan;

2. Terwujudnya tatakelola rumah sakit yang akuntabel, transparan dan

responsibel;

3. Mewujudkan RS BLU yang mandiri.

2.1.4. Nilai-nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi yang diimplementasikan dalam budaya kerja

untuk meraih visi dan misi sebagai berikut:

1. Integritas;

2. Profesional;

3. Disiplin;

4. Kerjasama;

5. Inovasi;

6. Kepuasan Pelanggan.


2.1.5. Strategi

Strategi pengembangan rumah sakit berdasarkan pertimbangan

hasil analisa SWOT (Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan) sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen sumber daya manusia;

2. Meningkatkan kemampuan sistem manajemen dan pelayanan;

3. Mengoptimalkan utilisasi sarana dan prasarana yang dimiliki;

4. Melengkapi kekurangan sarana prasarana dan SDM sebagai RS Paru

kelas A dengan unggulan pada penanganan kanker paru.

2.1.6. Sasaran

Sasaran strategis didasarkan pada perspektif Balanced Scorecard

(BSC) yang meliputi Perspektif Konsumen (Stakeholders), Perspektif

Proses Bisnis, Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran serta Perspektif

Finansial.

Sasaran yang hendak dicapai berdasarkan RSB 2015 - 2019 RSPG

Cisarua Bogor, adalah sebagai berikut:

a) Perspektif Konsumen :

- Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders

b) Perspektif Proses Bisnis :

- Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas,

- Terwujudnya inovasi layanan unggulan,

- Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis,

- Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik.

c) Pertumbuhan Pembelajaran :

- Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan,

- Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan

cakupan layanan penyakit paru,

- Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi

Manajemen lainnya.

d) Finansial :

- Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya.


2.1.7. Indikator Sasaran

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

selanjutnya ditetapkan program-program untuk dapat mencapai sasaran

dan tujuan tersebut yaitu :

1. Tingkat kepuasan pelanggan;

2. Tingkat capaian sertifikasi akreditasi;

3. Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer;

4. Tingkat capaian pelayanan health tourism;

5. Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis;

6. Tingkat capaian sebagai RS pendidikan;

7. Tingkat kinerja BLU;

8. Prosentase Kredensial staf medis dan keperawatan;

9. Jumlah kegiatan pelatihan dan pendidikan;

10. Prosentase pengelolaan BMN;

11. Prosentase peralatan yang memenuhi standar;

12. Level IT yang terintegrasi;

13. Prosentase peningkatan pendapatan BLU;

14. Tingkat capaian efisiensi biaya operasional.

Sasaran dan Indikator Kinerja RSB tahun 2015-2019 dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :


Tabel 2.1 Rencana Strategis Bisnis (RSB)

Tahun 2015 – 2019

PERSPEKTIF SASARAN IKU/KPI BOBOT SATUAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

Konsumen A. Terwujudnya peningkatan kepuasan

stakeholders 1. Tingkat kepuasan pelanggan 10 % 80% 82% 85% 87% 90%

Proses Bisnis

B. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas

2. Tingkat capaian sertifikasi akreditasi 10 Status

Sertifikasi Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna

C. Terwujudnya inovasi layanan unggulan

3. Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer

8 Level

capaian Level

1 Level

2 Level

3 Level

4 Level

5

4. Tingkat capaian pelayanan health tourism 8 Level

capaian Level

1 Level

2 Level

3 Level

4 Level

5

D. Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis

5. Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis

7 % 90% 92% 95% 97% 100%

6. Tingkat capaian sebagai RS pendidikan 8 Level

capaian Level

1 Level

2 Level

3 Level

4 Level

5

E. Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik

7. Tingkat kinerja BLU 9 Poin 77 78 79 80 81

Pertumbuhan dan Pembelajaran

F. Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan

8. Prosentase kredensial staf medis dan keperawatan

6 % 40% 60% 80% 90% 100%

9. Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan Diklatin house training karyawan RSPG

5 Frekuensi 11 12 13 14 15

G. Terwujudnya optimalisasi sarana prasaranauntuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru

10. Prosentase pengelolaan BMN 5 % 90% 95% 100% 100% 100%

11. Prosentase peralatan yang memenuhi standar

5 % 80% 85% 90% 95% 100%

H. Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya

12. Level IT yang terintegrasi 8 Level IT Basic1 Basic 2a Basic 2b Standar Advance

Finansial I. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan

efisiensi biaya

13. Prosentase peningkatan pendapatan BLU 5 % 15% 20% 20% 20% 20%

14. Rasio Pendapatan PNBP/BLU Terhadap Biaya Operasional

6 % 50% 52% 55% 60% 65%

fektif (Konsumen, Proses Bisnis, Pertumbuhan Pembelajaran dan Finansial) tersebut diatas dilaksanakan melalui kegiatan - kegiatan :

9


2.1.8. Program Kerja

Program kerja tahun 2019 berdasarkan RSB RSPG 2015-2019

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Program kerja

RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Tahun 2019

SASARAN IKU/KPI PROGRAM KERJA

1. Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders

1. Tingkat kepuasan pelanggan Pemantapan sistem survey kepuasan pelanggan

2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas

2. Tingkat capaian sertifikasi akreditasi

1. Survei akreditasi 2. Sistim Pemberian

Pelayanan Keperawatan Profesional (SP2KP)

3. Terwujudnya inovasi layanan unggulan

3. Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer

Pengembangan pelayanan terapi komplementer tahap 4

4. Tingkat capaian pelayanan health tourism

1. Pengembangan health tourism

2. Promosi kesehatan dan pembinaan fasyankes

4. Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis

5. Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis

Pengembangan ruang lingkup kerja sama dengan stakeholders strategis

6. Tingkat capaian sebagai RS pendidikan

Sertifikasi RS Pendidikan Afiliasi

5. Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik

7. Tingkat kinerja BLU Peningkatan sistem pemantauan kinerja BLU

6. Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan

8. Prosentase Kredensial staf medis dan keperawatan

Program Kredensial staf medis dan keperawatan

9. Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG

Pengembangan ruanglingkup Diklat

7. Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru

10. Prosentase pengelolaan BMN

Program Peningkatan infrastruktur rumah sakit dan kemampuan pengelolaan BMN

11. Prosentase peralatan yang memenuhi standar

Program Peningkatan kualitas pemeliharaan peralatan

8. Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya

12. Level IT yang terintegrasi Pengembangan sistem dashboard (otomatisasi manajemen)

9. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya

13. Prosentase peningkatan pendapatan BLU

Pengembangan sarana dan prasarana

14. Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap Biaya Operasional

Efisiensi biaya operasional tahap 5

10


2.2 PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja RSPG Cisarua Bogor tahun 2019 merupakan proses

penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program,

kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan

Bisnis RSPG Bogor Cisarua 2015–2019. Rencana Kinerja Rumah Sakit Paru

Dr. M. Goenawan Partowidigdo tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo

Tahun 2019

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

1 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders

1 Tingkat kepuasan pelanggan 90%

2 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas

2 Tingkat capaian sertifikasi akreditasi KARS

Paripurna

3 Terwujudnya inovasi layanan unggulan

3 Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer

Level 5

4 Tingkat Capaian pelayanan Health Tourism

Level 5

4 Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis

5 Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis

100%

6 Tingkat capaian sebagai rumah sakit pendidikan

Level 5

5 Terwujudnya tatakelola rumah sakit

7 Tingkat kinerja BLU 81

6 Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidkan dan pelatihan

8 Prosentase kredensial staf medis dan keperawatan

100%

9

Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG

15

7

Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru

10 Prosentase pengelolaan BMN 100%

11 Prosentase peralatan yang memenuhi standar

100%

8 Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen Lainnya

12 Level IT yang terintegrasi Advance

9 Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya

13 Prosentase peningkatan pendapatan BLU

20%

14 Rasio Pendapatan PNBP/BLU Terhadap Biaya Operasional

65%

Dalam hal tingkat kinerja BLU seperti tertuang dalam RSB, indikator –

indikator yang harus tercapai mengacu kepada Peraturan Dirjen

Perbendaharaan Kemenkeu RI.Nomor: PER-24/PB/2018 tanggal 29


November 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Npmor PER-36/PB/2016 Tentang Pedoman Penilaian

Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.4

Indikator Badan Layanan Umum

I. Aspek Keuangan

NO INDIKATOR BOBOT

1 Rasio Keuangan

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2.25

b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2.75

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2.25

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2.25

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset) 2.25

f. Imbalan Equitas (Return On Equity) 2.25

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) 2.25

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.75

Jumlah Skor Rasio Keuangan 19

2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2

b. Laporan Keuangan SAK 2

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU 2

d. Tarif Layanan 1

e. Sistem Akuntansi 1

f. Persetujuan rekening 0,5

g. SOP Pengelolaan Kas 0,5

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5

i. SOP Pengelolaan Utang 0,5

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5

k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,5

Jumlah Skor Kepatuhan 11

Jumlah Skor Kinerja Keuangan 30

II. Aspek Pelayanan

NO INDIKATOR BOBOT

A Pertumbuhan Produktivitas

1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3

2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,5

3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,5

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,5

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,5

6 Pertumbuhan Operasi 2,5

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,5 Jumlah A 18

B Efektivitas Pelayanan

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai Pelayanan 2

2 Pengembalian Rekam Medik 2


NO INDIKATOR BOBOT

3 Angka Pembatalan Operasi 2

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2

5 Penulisan resep sesuai Formularium 2

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2

7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2 Jumlah B 14

C Pertumbuhan Pembelajaran

1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,5

2 Program reward & Punishmen 1,5 Jumlah C 3 Jumlah Skor Kinerja Pelayanan 35

III. Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

NO INDIKATOR BOBOT

A Mutu Pelayanan

1 Emergency response time rate 2

2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2

3 Length of stay (LOS) 2

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2

5 Waktu tunggu sebelum operasi 2

6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2

7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2

Jumlah A 14

B Mutu Klinik

1 Angka kematian di gawat darurat 2

2 Angka kematian/kebutaan ≥ 48 Jam 2

3 Post Operative Death Rate 2

4 Angka infeksi nosokomial 4

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2

Jumlah B 12

C Kepedulian Kepada Masyarakat

1 Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lainnya 1

2 Penyuluhan kesehatan 1

3 Rasio tempat tidur kelas 3 2

Jumlah C 4

D Kepuasan Pelanggan

1 Penanganan Pengaduan/ Komplain 1

2 Kepuasan Pelanggan 1

Jumlah D 2

E Kepedulian Terhadap Lingkungan

1 Kebersihan lingkungan (Program Rumah sakit Berseri) 2

2 Proper Lingkungan 1

Jumlah E 3

Jumlah Skor Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat 35


2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Direktur Utama Tahun 2018 mengacu kepada

Sasaran strategis, Indikator dan target RSB,sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja

Tahun 2019

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

1 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders

1 Tingkat kepuasan pelanggan 90%

2 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas

2 Tingkat capaian sertifikasi akreditasi KARS

Paripurna

3 Terwujudnya inovasi layanan unggulan

3 Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer

Level 5

4 Tingkat Capaian pelayanan Health Tourism

Level 5

4 Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis

5 Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis

100%

6 Tingkat capaian sebagai rumah sakit pendidikan

Level 5


7 Tingkat kinerja BLU 81

6 Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidkan dan pelatihan

8 Prosentase kredensial staf medis dan keperawatan

100%

9

Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG

15

7 Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru

10 Prosentase pengelolaan BMN 100%

11 Prosenatse peralatan yang memenuhi standar

100%

8 Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen Lainnya

12 Level IT yang terintegrasi Advance

9 Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya

13 Prosentase peningkatan pendapatan BLU

20%

14 Rasio Pendapatan PNBP/BLU Terhadap Biaya Operasional

65%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau

target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana

realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh RSPG Cisarua

Bogor dalam kurun waktu tahun 2019.

Tahun 2019 merupakan tahun kelima (terakhir) pelaksanaan dari

Rencana Strategis dan Bisnis RSPG Tahun 2015–2019. Adapun pengukuran

kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian

dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan di

dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan

pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja

tersebut diperoleh informasi menyangkut masing–masing indikator, sehingga

dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan

datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil

guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing – masing indikator,

pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja

RSPG Cisarua Bogor dibandingkan dengan target yang ingin dicapai yang

sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk

memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang

pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSPG

Cisarua Bogor, Rencana Bisnis Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja.

Dilihat dari capaian masing-masing indikator, RSPG Cisarua Bogor

dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.

Capaian dari masing– masing indikator adalah sebagai berikut :


Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja

Tahun 2019

NO SASARAN INDIKATOR

KINERJA (IKU) BOBOT SATUAN

TARGET 2018

CAPAIAN 2018

NILAI TARGET

2019 CAPAIAN

2019 NILAI

KONSUMEN

1

Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders

Tingkat kepuasan pelanggan

10 % 87% 83,85% 9.64 90% 80,67% 8.90

PROSES BISNIS

2

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang

berkualitas

Tingkat capaian sertifikasi

akreditasi KARS 10

Status Sertifikasi

Paripurna Paripurna 10 Paripurna Paripurna 10

3

Terwujudnya

inovasi layanan unggulan

Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer

8 Level

capaian Level 4 Level 3 6 Level 5 Level 4 6.40

Tingkat Capaian pelayanan Health Tourism

8 Level

capaian Level 4 Level 3 6 Level 5 Level 5 8

4

Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis

Prosentase

pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis

7 % 97% 97,85% 7 100% 99,11% 6.94

Tingkat capaian sebagai rumah sakit pendidikan

8 Level

capaian Level 4 Level 3 6 Level 5 Level 3 4.80


Tingkat kinerja BLU

9 Poin 80 83,59 9 81 89,51 9

PERTUMBUHAN & PEMBELAJARAN

6

Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidkan dan pelatihan

Prosentase kredensial staf medis dan keperawatan

6 % 90% 100% 6 100% 100% 6

Jumlah kegiatan pelatihan dan inhouse training

5 Frekuensi 14 34 5 15 27 5

7

Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru

Prosentase pengelolaan BMN

5 % 100% 99,50% 4.98 100% 97,50% 4.88

Prosenatse peralatan yang memenuhi

standar

5 % 95% 97,38% 5 100% 97,31% 4.87

8

Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen Lainnya

Level IT yang terintegrasi

8 Level IT Standar Standar 8 Advance Advance 8

FINANCIAL

9

Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya

Prosentase peningkatan pendapatan

BLU

5 % 20% -24,72% 0 20% -8,11% 0

Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya operasional

6 % 60% 65,27% 6 65% 68,12% 6

100 88,62 88,79


3.1.1. Kondisi yang dicapai:

Pada tahun 2019 sesuai dengan penetapan kinerja, RSPG telah

melaksanakan seluruh kegiatan dengan capaian 88,79. Ditinjau dari setiap

perspektif dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konsumen

- Tingkat Pencapaian kepuasan pelanggan hasil penilaian internal

pada tahun 2019 mencapai 80,67% dari target sebesar 90%.

Walaupun belum mencapai target namun mengalami peningkatan

5,54% dibandingkan capaian tahun 2018 (75,13%).

b. Proses Bisnis

- Tahun 2018 RSPG telah lulus akreditasi Standar Nasional

Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi I dengan predikat

Paripurna dan hal ini merupakan prestasi karena RSPG Cisarua

Bogor merupakan RS pertama yang telah berhasil lulus SNARS;

- Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer pada

tahun 2019 mencapai level 4 yaitu terpenuhinya 5 (lima) jenis

pelayanan Herbal / komplementer (Hipertensi, Diabetes Melitus,

Drug Induce Hepatitis, Reproduksi, Rheumatoid Arthritis),

sehingga belum mancapai target Level 5 yaitu Peningkatan

Jumlah Pasien Pelayanan tradkom sebesar 20% dari total

layanan;

- Tingkat capaian pelayanan Health Tourism tahun 2019 adalah

Pengembangan Jenis Pelayanan Health Tourism :

a. Pendampingan kegiatan Pariwisata 100%, dan

b. Pelayanan Kesehatan On Visite di Hotel 100%

sehingga telah memenuhi target Level 5;

- Tingkat capaian persentase pelaksanaan kerjasama dengan

stakeholders strategis tahun 2019 mencapai 99,11%, hal ini belum

memenuhi target sebesar 100%;

- Tingkat capaian sebagai RS Pendidikan tahun 2019 adalah masih

berada pada level 3 (tiga) yaitu MoU Tripartit dan Terlaksananya

Bimbingan untuk Visitasi sehingga belum mancapai target, baik


level 4 (Penetapan RSPG sebagai RS Pendidikan) dan Level 5

(Tersertifikasinya Instalasi Diklat);

- Tingkat kinerja BLU tahun 2019 sebesar 89,51 poin dengan

perincian Kinerja Keuangan sebesar 26,40 poin, Kinerja

Pelayanan 30,30 poin dan Mutu serta Manfaat Bagi Masyarakat

sebesar 33,11 poin dengan demikian capaian indikator kinerja

BLU ini berada pada kriteria “AA” Baik, capaian tersebut diatas

telah mencapai target dan mengalami kenaikan sebesar 7,12

dibanding tahun 2018 (82,39).

c. Pertumbuhan dan Pembelajaran

- Tahun 2019 telah dilaksanakan kredensial dan rekredensial staf

medis dan keperawatan keseluruhan, hal tersebut telah memenuhi

target 100%;

- Capaian kegiatan pendidikan dan pelatihan in house training dari

sebanyak 27 kegiatan, sehingga telah melebihi dari target 15

kegiatan;

- Capaian pengelolaan BMN tahun 2019 sebesar 97,50% belum

mencapai target 100%;

- Capaian peralatan yang memenuhi standar tahun 2019 sebesar

97,31% belum memenuhi target dari 100%;

- Capaian Level IT yang terintegrasi tahun 2019 tercapai pada level

Advance yang terdiri dari Infrastuktur dan platform mengacu pada

kemampuan isasi manajemen, peningkatan kemanan dan

kebijakan yang memungkinkan self povisioning sebagai suatu

system dashoard.

Meskipun target level IT pada tahun 2019 sudah terpenuhi akan

tetapi dengan semakin berkembangnya tuntutan pelayanan

berbasis teknologi fasilitas yang ada masih belum memenuhi

kebutuhan pelayanan sehingga masih diperlukan pengembangan

lebih lanjut dan penyempurnaan atau merubah program IT sesuai

dengan kebijakan pusat.


d. Finansial

- Capaian penerimaan BLU tahun 2019 ditargetkan meningkat 20%

sebesar Rp84.156.999.997,- namun realisasinya tahun 2019 adalah

Rp77.334.752.199,- (-8,11%);

- Capaian Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya operasional

(POBO) tahun 2019 sebesar 68.12% dari target 65%.

3.1.2. Permasalahan:

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran

strategi yang telah ditetapkan dalam RSB terdapat hambatan –

hambatan sebagai berikut :

A. Direktorat Medik Dan Keperawatan

Konsumen 1. Belum tercapainya hasil survey kepuasan pelanggan eksternal

pada semua unsur penilaian, disebabkan oleh perbedaan

metode dalam pelaksanaan survey yang sebelumnya dilakukan

surveyor independent dalam hal ini oleh Departemen Statistik

MIPA IPB pada tahun 2016 dimana hasil capaian tingkat

kepuasan pelanggan mencapai sebesar 87,20%;

Proses Bisnis 2. Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer pada

tahun 2019 belum dapat mancapai target Level 5, Peningkatan

Jumlah Pasien Pelayanan tradkom sebesar 20% dari total

layanan;

3. Tingkat capaian sebagai rumah sakit pendidikan belum

terpenuhi sesuai dengan target level 5 karena masih berproses

assessment dan belum terbitnya surat rekomendasi dari Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

B. Direktorat Keuangan Dan Administrasi Umum

Pertumbuhan dan Pembelajaran 1. Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders

strategis belum mencapai target 100% lebih dikarenakan masih

ada beberapa kerjasama dalam tahap proses;


2. Pengelolaan BMN tahun 2019 belum mencapai target 100%

disebabkan terkendala proses sertifikasi tanah hibah seluas 48

m2 karena masih disengketakan oleh ahli waris lainnya;

Finansial 1. Prosentase peralatan yang memenuhi standar belum mencapai

target dikarenakan beberapa alat menunggu jadwal kalibrasi

dari pihak ke tiga;

2. Prosentase peningkatan pendapatan BLU belum mencapai

target 20% disebabkan realisasi penerimaan 2019 lebih rendah

dibandingkan dengan target penerimaan 2019 karena adanya

kebijakan eksternal BPJS terkait pembatasan rujukan sesuai

dengan zonasi dan adanya kebijakan review kelas yang

menyebabkan RSPG turun kelas dari A ke B.

3.1.3. Solusi Pemecahan Masalah:

Upaya tindak lanjut dilakukan untuk beberapa kegiatan yang belum

mencapai target dan akan ditingkatkan pada tahun berikutnya,

dimana:

1. Survey Kepuasan Pelanggan akan dilakukan perbaikan untuk

memenuhi harapan antara lain : membangun farmasi terpadu, e-

prescribe (resep online), mengoptimalkan pendaftaran online dan

penyampaian informasi melalui multi media untuk efektifitas dan

efisiensi pelayanan;

2. Kegiatan pelayanan terapi komplementer akan terus ditingkatkan

dengan Peningkatan Jumlah Pasien Pelayanan tradkom sebesar

20% dari total layanan;

3. Untuk menjadikan RSPG sebagai RS Pendidikan, RSPG terus

berupaya melakukan proses assessment, konsultasi dan advokasi

dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kemenkes RI

untuk segera diterbitkan Surat Penetapan sebagai RS Pendidikan,

Penambahan MoU dengan institusi pendidikan lainnya dan

tersertifikasinya Instalasi Diklat dimana jadwal assessment oleh

Dinkes Prov. Jabar pada bulan Januari 2020;

4. Optimalisasi peningkatan kerjasama dengan stakeholder;


5. Dalam pengelolaan BMN terkait sengketa tanah hibah seluas

48m2 diarea ahli waris (disarankan agar diselesaikan secara

hukum), dimana RSPG telah berkirim surat kembali ke Kemenkes

RI dengan tembusan ke Kemenkeu RI dan telah mengadakan

pertemuan dengan Biro Hukum dan Kemenkeu, hasilnya adalah

bahwa RSPG harus mengajukan usulan untuk penghapusan BMN

tersebut dan akan terus berkoordinasi dengan BPN Bogor;

6. Menjadwalkan kalibrasi alat sejak jauh hari sebelumnya dengan

pihak ketiga guna meningkatkan prosentase peralatan yang

memenuhi standar;

7. Untuk meningkatkan pendapatan BLU melalui :

- Pengembangan pelayanan medis non BPJS, antara lain

optimalisasi promosi kesehatan dan pemasaran melalui upaya

kerjasama dengan stakeholder untuk Medical Check Up (MCU),

Poliklinik Kesehatan Kerja, Pemeriksaan kultur & resistensi

antibiotika, menambah ruang rawat inap, meningkatkan kapsitas

OK & ICU;

- Optimalisasi asset (mess, agrobisnis, pengembangan area parkir

dan cuci mobil);

- Pembukaan Fasilitas Kesehatan tingkat 1 (Pemberi Pelayanan

Kesehatan tingkat pertama / PPK 1);

- Upaya untuk mengusulkan kembali naik kelas dari B ke A.


3.2. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua Bogor tahun 2019 dengan komposisi menurut

Jabatan, Golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Komposisi SDM

Tahun 2019

NO URAIAN Tahun 2018 Tahun 2019

A Menurut Jabatan

1 STRUKTURAL Eselon I Eselon II 1 1 Eselon III 6 6 Eselon IV 10 9 2 FUNGSIONAL 173 197 3 STAFF (JFU) 261 244 451 457

B Menurut Golongan

Golongan I 3 3 Golongan II 87 86 Golongan III 222 210 Golongan IV 20 21 Non PNS 119 137 JUMLAH 451 457

C Menurut Pendidikan

S2 47 56

S1 53 73

D IV 4 4 D III 228 218 DI 3 3 SMA 111 100 SMP 5 3 JUMLAH 451 457

D Menurut Status Kepegawaian

PNS 332 320 CPNS 0 0 Non PNS 119 137

JUMLAH 451 457 Pensiun 6 9 Meninggal 1 3 Pindah Kerja / Berhenti 3 14

*Sumber Subbag. TU dan kepegawaian s.d Des 2019 (Apoteker, Ners = jenjang S1)

Tabel diatas menunjukan terdapat total pegawai Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua Bogor tahun 2019 berjumlah 457 (empat ratus lima puluh satu) orang.


Tabel 3.3 Jumlah dan Jenis Tenaga Dokter

Tahun 2019

JENIS KETENAGAAN

KEADAAN SEKARANG

JUMLAH PNS

NON PNS

BLU KONTRAK

MEDIS

Dokter Spesialis Paru 6 6

Dokter Spesialis Paru Konsultan 0 2 2

Dokter Spesialis Radiologi 1 1

Dokter Spesialis Anak 1 1

Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1 1

Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 1

Dokter Spesialis Mikro Biologi Klinik 0 1 1

Dokter Spesialis Penyakit Dalam 0 1 1

Dokter Spesialis Bedah Thoraks 1 1

Dokter Spesialis Anestesi 1 1 2

Dokter Spesialis Obsgyn 1 2 3

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 1 1

Dokter Spesialis Bedah Umum 0 1 1

Dokter Gigi 3 3

Dokter Umum 14 1 3 18

JUMLAH 31 2 10 43

Diagram 3.1

Jumlah dan Jenis Tenaga Dokter Tahun 2019

14%

3%3%

2%2%2%2%2%

5%

7%

2%2%5%7%

42%

Dokter Spesialis I Penyakit Paru

Dokter Spesialis Radiologi

Dokter Spesialis Anak

Dokter Spesialis Patologi Klinik

Dokter Spesialis Mikrobilogi Klinik

Dokter Spesialis Patologi Anatomi

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Dokter Spesialis Bedah Thoraks

Dokter Spesialis Anestesi

Dokter Spesialis Obgin

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin

Dokter Spesialis Bedah

Dokter Spesialis Paru Konsultan

Dokter Gigi

Dokter Umum


Diagram 3.2 Jumlah TenagaPerawat

Tahun 2019

Diagram 3.3

Jumlah Tenaga Non Kesehatan dan Penunjang Tahun 2019

*Sumber Subbag. TU dan kepegawaian s.d Desember 2019


Diagram 3.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tahun 2017 – 2019

Diagram 3.5 Jumlah Pegawai Pensiun

Tahun 2017 – 2019


Diagram 3.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2019

*Sumber Subbag. TU dan kepegawaian s.d Desember 2019

Komposisi tenaga keteknisan medis dan non medis sudah

mencakup semua kompetensi tenaga yang diperlukan untuk memberikan

pelayanan.

Sedangkan untuk rencana pengembangan pegawai, secara bertahap telah

dilaksanakan pelatihan dan pendidikan masing-masing profesi untuk

memenuhi persyaratan kompetensi tenaga dalam tiap unit kerja.

Terkait rencana penambahan pegawai, RSPG Cisarua Bogor telah

menyusun rencana bezetting. Pada intinya, penambahan pegawai

disesuaikan dengan rencana pengembangan pelayanan dan upaya

pemenuhan kualifikasi SDM sesuai yang dipersyaratkan dalam Permenkes

Nomor 340/MENKES/PER/III/2010.


2. Sumber Daya Anggaran

RSPG Cisarua Bogor Cisarua Bogor dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA RSPG Cisarua Bogor Cisarua

Bogor Tahun 2019.

Dalam proses penetapan Anggaran DIPA RSPG Cisarua Bogor

Cisarua Bogor Tahun 2019, telah terjadi beberapa kali perubahan / revisi

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4. Perubahan / Revisi DIPA

Tahun 2019

NO DIPA 2019 ALOKASI PENGESAHAN KETERANGAN

1 DIPA Awal 139.903.401.000 05 Desember 2018 Data Awal

2 Revisi DIPA I 139.903.401.000 18 Januari 2019 Pergeseran Rincian Anggaran dan Antar Jenis Belanja

3 Revisi DIPA II 139.903.401.000 25 Januari 2019 Pencantuman Saldo Awal

4 Revisi DIPA III 147.036.182.000 09 April 2019 Penggunaan Saldo Awal

5 Revisi DIPA IV 147.036.182.000 29 Agustus 2019 Pergeseran Rincian Anggaran dan Antar Jenis Belanja

6 Revisi DIPA V 147.036.182.000 09 Oktober 2019 Revisi Belanja Pegawai

7 Revisi DIPA VI 158.708.144.000 31 Oktober 2019 Realokasi

8 Revisi DIPA VII 158.708.144.000 07 November 2019 Pergeseran Rincian Anggaran dan Antar Jenis Belanja

9 Revisi POK I 158.708.144.000 19 Desember 2019 Update dan Revisi POK

10 Revisi POK II 158.708.144.000 27 Desember 2019 Update dan Revisi POK

*Sumber : Subbag. Program dan anggaran

Alokasi anggaran tahun 2019 setelah revisi penggunaan saldo BLU dan adanya

Realokasi Anggaran dari belanja modal menjadi Rp158.708.144.000,- dari

semula Rp139.903.401.000,-

Rekapitulasi pencapaian Penerimaan BLU secara rinci dapat dilihat pada tabel

dan diagram dibawah ini :


Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Penerimaan BLU

RSP Dr.M.Goenawan Partowidigdo dengan RSP dr. Ario Wirawan Tahun 2019

URAIAN Capaian 2018 Target 2019 Capaian 2019

Persentase

Capaian terhadap

target

Capaian 2019 (RSPAW)

Unit Rawat Inap

39.485.865.041 58.519.348.000 48.332.361.874 82,59 48.283.972.617

Unit Rawat Jalan

17.340.590.976 22.100.652.000 18.371.157.572 83,12 8.666.711.521

Unit-unit Lainnya

2.852.655.347 3.537.000.000 2.977.002.318 84,17 714.741.430

Total 59.679.111.364 84.157.000.000 69.680.521.764 82,80 57.665.425.568

Realisasi penerimaan tahun 2019 adalah sebesar Rp69.680.521.764,- atau

mencapai 82,80% dari target sebesar Rp84.157.000.000,- walaupun demikian

realisasinya mengalami kenaikan senilai Rp10.001.410.400,- atau sebesar

16.76% dibandingkan Penerimaan Tahun 2018. Kenaikan tersebut

dikarenakan adanya kenaikan jumlah kunjungan dibandingkan tahun

sebelumnya.

Diagram 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan RSPG


Tabel 3.6 Rekapitulasi Pengeluaran Rupiah Murni (RM)

Tahun 2019

Uraian Alokasi

Tahun 2018 Realisasi

Tahun 2018 %

Alokasi Tahun 2019

Realisasi Tahun 2019

%

BELANJA PEGAWAI 21.425.800.000 20.696.949.681 96,60 22.781.546.000 21.612.232.015 94,87

BELANJA BARANG 24.778.609.000 21.693.953.401 87,55 25.321.570.000 22.966.228.881 90,70

Belanja Barang Operasional 15.052.355.000 13.631.793.032 90,56 13.410.238.000 12.799.624.103 95,45

Belanja Langganan Daya dan Jasa 1.146.651.000 834.364.922 72,77 1.111.919.000 930.985.944 83,73

Belanja Jasa Lainnya 807.705.000 644.841.150 - 725.000.000 590.740.878 81,48

Belanja Pemeliharaan 7.771.898.000 6.582.954.297 84,70 10.074.413.000 8.644.877.956 85,81

BELANJA MODAL 15.348.995.000 15.324.463.527 99,84 19.315.247.000 17.521.213.617 90,71

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.128.941.000 2.128.857.777 100,00 10.549.000.000 9.583.419.911 90,85

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13.220.054.000 13.195.605.750 99,82 8.766.247.000 7.937.793.706 90,55

Total 61.553.404.000 57.715.366.609 93,76 67.418.363.000 62.099.674.513 92,11

1. Belanja Pegawai

Penyerapan belanja Pegawai sebesar Rp. 21.612.232.015,- atau 94,87% dari

alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 22.781.546.000,-. Alokasi anggaran

belanja pegawai tahun 2019 naik dibandingkan tahun 2018 yaitu 6,33% dari

semula Rp. 21.425.800.000,- di tahun 2018 menjadi Rp. 22.781.546.000,- di

tahun 2019 atau naik sebesar Rp.1.355.746.000,-

2. Belanja Barang

Penyerapan belanja Barang sebesar Rp. 22.966.228.881,- atau 90,70% dari


belanja barang tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu 2,19%

dari semula Rp. 24.778.609.000,- di tahun 2018 menjadi Rp. 25.321.570.000,-

di tahun 2019 atau bertambah sebesar Rp.542.961.000,- dari realokasi

anggaran untuk tambahan Bahan Habis Pakai Farmasi

3. Belanja Modal

Penyerapan belanja Modal sebesar Rp. 17.521.213.617,- atau 90,71% dari


belanja modal tahun 2019 naik dibandingkan tahun 2018 yaitu 25,84% dari


tahun 2019 atau meningkat sebesar Rp.3.996.252.000,- , kenaikan tersebut

karena adanya tambahan alokasi untuk belanja modal melalui mekanisme

Realokasi Anggaran dari pusat sebesar Rp. 10.549..000.000,- sehingga


alokasi anggaran belanja modal tahun 2019 berubah dari semula

Rp.8.766.247.000,- menjadi Rp. 19.315.247.000,-

Tabel 3.7 Rekapitulasi Pengeluaran Badan Layanan Umum (BLU)

Tahun 2019

Uraian Alokasi


Tahun 2018 %

Alokasi Tahun 2019


%

BELANJA BARANG 70.103.030.000 55.619.912.920 79,34 72.959.064.000 58.439.118.107 80,10

Belanja Gaji dan Tunjangan

35.675.640.000 33.058.835.555 92,67 37.252.959.000 31.713.833.412 85,13

Belanja Barang 25.610.004.000 17.937.523.322 70,04 20.862.434.000 17.541.945.144 84,08

Belanja Jasa 167.138.000 105.653.800 63,21 347.910.000 280.219.134 80,54

Belanja Pemeliharaan 513.135.000 386.800.000 75,38 - - -

Belanja Perjalanan 852.000.000 732.321.836 85,95 1.326.328.000 728.101.240 54,90

Belanja Penyediaan Barang & Jasa BLU Lainnya

7.285.113.000 3.398.778.407 46,65 13.169.433.000 8.175.019.177 62,08

BELANJA MODAL 21.104.240.000 13.754.826.311 65,18 18.330.717.000 12.571.008.713 68,58

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

11.324.580.000 5.470.032.611 48,30 10.046.395.000 7.533.399.929 74,99

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

8.971.100.000 8.066.050.500 89,91 5.904.093.000 3.585.633.784 60,73

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

307.000.000 48.193.200 15,70 667.500.000 - -

Belanja Modal Fisik Lainnya

501.560.000 170.550.000 34,00 1.712.729.000 1.451.975.000 84,78

Total 91.207.270.000 69.374.739.231 76,06 91.289.781.000 71.010.126.820 77,79

Realisasi belanja dari dana BLU untuk tahun 2019 mengalami kenaikan dari

Tahun 2018 sebesar Rp. 1.635.387.589,- atau sebesar 2,36% dengan total

serapan sebesar 77,79% sementara ditahun 2018 total serapan mencapai 76,06%

hal ini terjadi antara lain:

1. Alokasi Belanja Barang senilai Rp72.959.064.000,- dengan Realisasi anggaran

sebesar Rp58.439.118.107,- atau terealisasi sebesar 80,10%. Realisasi

sebesar 80,10% tersebut adalah realisasi maksimal yang dapat diserap atas

alokasi belanja barang karena dana yang tersedia dari Penerimaan BLU yang

tidak mencapai target, sehingga terjadi pemangkasan alokasi dana.

2. Alokasi Belanja Modal senilai Rp18.330.717.000,- dengan Realisasi anggaran

sebesar Rp12.571.008.713,-

Realisasi penyerapan belanja modal di tahun 2019 menurun dibandingkan

pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.183.817.598,- atau turun - 9,42%. Penurunan

tersebut terjadi karena ketidak cukupan dana atau anggaran yang tersedia

sebagai akibat peneriaan yang tidak mencapai target.


Tabel 3.8 Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Pengeluaran

Badan Layanan Umum dan Rupiah Murni TA 2018 dan 2019

Uraian Alokasi


Tahun 2018 %

Alokasi Tahun 2019


%

BELANJA PEGAWAI

21,425,800,000 20,696,949,681 96.60 22.781.546.000 21.612.232.015 94,87

BELANJA BARANG

94,881,639,000 77,313,866,321 81.48 98.280.634.000 81.405.346.988 82,83

- BLU 70,103,030,000 55,619,912,920 79.34 72.959.064.000 58.439.118.107 80,10

- RM 24,778,609,000 21,693,953,401 87.55 25.321.570.000 22.966.228.881 90,70

BELANJA MODAL

36,453,235,000 29,079,289,838 79.77 37.645.964.000 30.092.222.330 79,93

- BLU 21,104,240,000 13,754,826,311 65.18 18.330.717.000 12.571.008.713 68,58

- RM 15,348,995,000 15,324,463,527 99.84 19.315.247.000 17.521.213.617 90,71

TOTAL 152,760,674,000 127,090,105,840 83.20 158.708.144.000 133.109.801.333 83,87

1. Penyerapan belanja Pegawai sebesar Rp. 21.612.232.015,- atau 94,87% dari


belanja pegawai tahun 2019 naik dibandingkan tahun 2018 yaitu 6,33% dari


tahun 2019 atau naik sebesar Rp.1.355.746.000,-

2. Realisasi belanja barang tahun 2019 sebesar Rp.81.405.346.988,- atau

82.83% dari alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp.98.280.634.000,- hal

ini terjadi karena adanya efisiensi terutama dari sumber dana BLU untuk

belanja barang tersebut yang terserap sebesar 80,10% dari alokasi dana

Rp.72.959.064.000,- dan realisasinya sebesar Rp.58.439.118.107,-. Untuk

Alokasi anggaran belanja barang ada peningkatan sebesar 3,6%% dari tahun

2018 ke tahun 2019 atau meningkat sebesar Rp.3.398.995.000,-

3. Realisasi belanja modal tahun 2019 sebesar Rp.30.092.222.330,- atau 79,93%

dari alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp.37.645.964.000,-,- hal ini

terjadi karena adanya efisiensi terutama dari sumber dana BLU untuk belanja

Modal tersebut yang terserap hanya sebesar 68,58% dari alokasi dana

Rp.18.330.717.000 dan realisasinya sebesar Rp.12.571.008.713,-. Secara

keseluruhan untuk Alokasi anggaran belanja modal ada peningkatan sebesar

3,27% dari tahun 2018 ke tahun 2019 atau meningkat sebesar

Rp.1.192.729.000,-. Hal ini terjadi karea adanya tambahan alokasi dana dari

Realokasi Anggaran RM pusat sebesar Rp.10.549.000.000,- sehingga total


Belanja Modal RM bertambah dari semula Rp. 8.766.247.000,- menjadi Rp.

19.315.247.000,-

Diagram 3.8 Alokasi Anggran dan Realisasi Anggaran Pagu RSPG

TA 2019

*Sumber : Bagian Keuangan 2019

Realisasi Belanja BLU dan RM sebagai berikut:

• Anggaran untuk belanja Pegawai RSPG tahun 2019 sebesar

Rp22.781.546.000,- dan terealisasi sebesar Rp21.612.232.015,- (94,87%);

• Anggaran untuk belanja Barang RSPG tahun 2019 sebesar

Rp98.280.634.000,- dan terealisasi sebesar Rp81.405.346.988,- (82,83%).

• Anggaran untuk belanja Modal RSPG tahun 2019 sebesar

Rp37.645.964.000,- dan terealisasi sebesar Rp30.092.222.330,- (79,93%).

Sehingga dari total anggaran sebesar Rp152.760.674.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 127.090.105.840,- atau 83,20%.


Tabel 3.9 Efisiensi Belanja

Sumber Dana Rupiah Murni (RM) Tahun 2019

NO KEGIATAN RENCANA KEGIATAN REALISASI

EFISIENSI

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA VOLUME JUMLAH %

RUPIAH MURNI (RM) 67.418.363.000 62.099.674.513 92,11 5.318.688.487

A BELANJA PEGAWAI 22.781.546.000 21.612.232.015 94,87 1.169.313.985

1 Gaji dan Tunjangan 1,00 THN 22.781.546.000 22.781.546.000 1,00 THN 21.612.232.015 94,87 1.169.313.985

B BELANJA BARANG 25.321.570.000 22.966.228.881 90,70 2.355.341.119

1 Bahan Makanan/ Minuman Pasien 1,00 PT 1.971.000.000 1.971.000.000 1,00 PT 1.895.040.309 96,15 75.959.691

2 Pengadaan Obat-obatan Sumber Dana RM 1,00 PT 5.895.964.000 5.895.964.000 1,00 PT 5.889.574.069 99,89 6.389.931

3 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai RM 1,00 PT 542.153.000 542.153.000 1,00 PT 539.513.821 99,51 2.639.179

4 Keperluan Perkantoran dan Barang Persediaan 1,00 PT 4.522.691.000 4.522.691.000 1,00 PT 4.049.771.404 89,62 472.919.596

5 Surat-menyurat 1,00 PT 12.500.000 12.500.000 1,00 PT 11.720.500 93,76 779.500

6 Honorarium Operasional Satuan Kerja dan Output Kegiatan 1,00 PT 368.430.000 368.430.000 1,00 PT 335.060.000 90,94 33.370.000

7 Langganan Daya dan Jasa 2,00 THN 1.111.919.000 1.111.919.000 2,00 THN 930.985.944 84,63 180.933.056

8 Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan 1,00 PT 3.463.707.000 3.463.707.000 1,00 PT 2.804.032.811 80,95 659.674.189

9 Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan 1,00 PT 550.000.000 550.000.000 1,00 PT 419.370.778 76,25 130.629.222

10 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 1,00 PT 375.390.000 375.390.000 1,00 PT 366.468.995 97,62 8.921.005

11 Pemeliharaan Gedung Halaman dan Taman 1,00 PT 6.507.816.000 6.507.816.000 1,00 PT 5.724.690.250 87,97 783.125.750

C BELANJA MODAL 19.315.247.000 17.521.213.617 90,71 1.794.033.383

1 Pengadaan Alat Kesehatan 1,00 PT 10.549.000.000 10.549.000.000 1,00 PT 9.583.419.911 90,85 965.580.089

2 Renovasi Gedung OK dan ICU 1,00 PT 8.766.247.000 8.766.247.000 1,00 PT 7.937.793.706 90,55 828.453.294


Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Efisiensi Belanja dari Sumber Dana

Rupiah Murni (RM) Tahun 2019 adalah :

A. Belanja Pegawai

Gaji dan Tunjangan tahun 2019 dialokasikan dana sebesar

Rp22.781.546.000,00, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 tahun

dengan jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan sebesar

Rp21.612.232.015,- atau terserap sebesar 94,87%

B. Belanja Barang

1. Bahan makanan/minuman pasien

Untuk pengadaan bahan makanan/minuman pasien tahun 2019

direncanakan 1 paket dengan alokasi dana Rp1.971.000.000,-, kegiatan

tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 paket pengadaan bahan

makanan/minuman pasien dengan harga Rp1.895.040.309,- sehingga ada

efisiensi untuk pengadaan tersebut sebesar Rp75.959.691,- Daya serap

pengadaan bahan makanan/minuman pasien tahun 2019 mencapai 96,15%

dari alokasi dana yang tersedia dan dapat dilaksanakan 100%.

2. Obat-obatan

Untuk pengadaan Obat-obatan tahun 2019 direncanakan 1 paket dengan

alokasi dana Rp5.895.964.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan

untuk 1 paket pengadaan Obat-obatan dengan harga Rp5.889.574.069,-

sehingga ada efisiensi untuk pengadaan tersebut sebesar Rp.6.389.931,-

Daya serap pengadaan Obat-obatan tahun 2019 mencapai 99,89% dari

alokasi dana yang tersedia, serta volume pengadaan terpenuhi dan dapat

dilaksanakan 100%.

3. Pengadaan barang Medis Habis Pakai

Untuk pengadaan barang medik habis pakai tahun 2019 direncanakan 1

paket kegiatan dengan total alokasi dana Rp. 542.153.000,-, kegiatan

tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 paket kegiatan pengadaan barang

medik habis pakai dengan harga Rp.539.513.821,- sehingga ada efisiensi

untuk pengadaan tersebut sebesar Rp.2.639.179,-. Daya serap pengadaan

barang medik habis pakai tahun 2019 mencapai 99,51% dari alokasi dana

yang tersedia, serta volume pengadaan terpenuhi dan dapat dilaksanakan

100%.


4. Keperluan Perkantoran dan barang persediaan

Untuk pengadaan Keperluan Perkantoran dan barang persediaan tahun

2019 direncanakan 1 kegiatan dengan total alokasi dana

Rp.4.522.691.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 paket

kegiatan Keperluan Perkantoran dan barang persediaan dengan harga

Rp4.049.771.404,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan tersebut

sebesar Rp472.919.596,-. Daya serap pengadaan Keperluan Perkantoran

dan barang persediaan tahun 2019 mencapai 89,62% dari alokasi dana

yang tersedia, serta volume pengadaan terpenuhi dan dapat dilaksanakan

100%.

5. Surat menyurat

Untuk pengadaan Surat menyurat tahun 2019 direncanakan 1 paket

kegiatan dengan total alokasi dana Rp12.500.000,-, kegiatan tersebut

sudah dilaksanakan untuk 1 paket kegiatan Surat menyurat dengan harga

Rp11.720.500,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan Surat menyurat

tersebut sebesar Rp779.500,-. Daya serap pengadaan Surat menyurat

tahun 2019 mencapai 84,63% dari alokasi dana yang tersedia, namun

volume pengadaan Surat menyurat terpenuhi 100%.

6. Honorarium Operasional Satuan Kerja dan Output Kegiatan

Untuk Honorarium Operasional Satuan Kerja dan Output Kegiatan tahun

2019 direncanakan 1 paket kegiatan dengan total alokasi dana

Rp368.430.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 paket

kegiatan Honorarium Operasional Satuan Kerja dan Output Kegiatan

dengan harga Rp335.060.000,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan

Honorarium Operasional Satuan Kerja dan Output Kegiatan tersebut

sebesar Rp33.370.000,-. Daya serap pengadaan Honorarium Operasional

Satuan Kerja dan Output Kegiatan tahun 2019 mencapai 90,94% dari

alokasi dana yang tersedia, namun volume pengadaan Honorarium

Operasional Satuan Kerja dan Output Kegiatan terpenuhi 100%.

7. Langganan Daya dan Jasa

Untuk pengadaan Langganan Daya dan Jasa tahun 2019 direncanakan 2

kegiatan dengan total alokasi dana Rp 1.111.919.000,-, kegiatan tersebut

sudah dilaksanakan untuk 2 kegiatan Langganan Daya dan Jasa dengan


harga Rp 930.985.944,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan

Langganan Daya dan Jasa tersebut sebesar Rp 180.933.056,-. Daya serap

pengadaan Langganan Daya dan Jasa tahun 2019 mencapai 84,83% dari

alokasi dana yang tersedia, namun volume pengadaan Langganan Daya

dan Jasa terpenuhi 100%.

8. Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan

Untuk pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan tahun 2019

direncanakan 1 kegiatan dengan total alokasi dana Rp 3.463.707.000,-,

kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 kegiatan Pemeliharaan

Peralatan dan Jaringan dengan harga Rp 2.804.032.811,- sehingga ada

efisiensi untuk pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan tersebut

sebesar Rp659.674.189,-. Daya serap Pemeliharaan Peralatan dan

Jaringan tahun 2019 mencapai 80,95% dari alokasi dana yang tersedia,

namun volume pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan terpenuhi

100%.

9. Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan

Untuk pengadaan Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan tahun

2019 direncanakan 1 paket kegiatan dengan total alokasi dana Rp

550.000.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 paket

kegiatan Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan dengan harga

Rp.419.370.778,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan Pemeliharaan

Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan tersebut sebesar Rp.130.629.222,-.

Daya serap Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan tahun 2019

mencapai 76,25% dari alokasi dana yang tersedia, namun volume

pengadaan Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan terpenuhi

100%.

10. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Untuk pengadaan Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas tahun

2019 direncanakan 1 kegiatan dengan total alokasi dana Rp.375.390.000,-,

kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 kegiatan Pemeliharaan dan

Operasional Kendaraan Dinas dengan harga Rp.366.468.995,- sehingga

ada efisiensi untuk Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

tersebut sebesar Rp8.921.005,-. Daya serap Pemeliharaan dan


Operasional Kendaraan Dinas tahun 2019 mencapai 97,62% dari alokasi

dana yang tersedia, namun volume pengadaan Pemeliharaan dan

Operasional Kendaraan Dinas terpenuhi 100%.

11. Pemeliharaan Gedung Halaman dan Taman

Untuk pengadaan Pemeliharaan Gedung Halaman dan Taman tahun 2019

direncanakan 1 paket kegiatan dengan total alokasi dana

Rp6.507.816.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 paket

kegiatan Pemeliharaan Gedung Halaman dan Taman dengan harga

Rp5.724.690.250,- sehingga ada efisiensi untuk Pemeliharaan Gedung

Halaman dan Taman tersebut sebesar Rp783.125.750,-. Daya serap

Pemeliharaan Gedung Halaman dan Taman tahun 2019 mencapai 87,97%

dari alokasi dana yang tersedia, namun volume pengadaan Pemeliharaan

Gedung Halaman dan Taman terpenuhi 100%.

C. Belanja Modal

1. Pengadaan Alat Kesehatan

2. Untuk Pengadaan Alat Kesehatan tahun 2019 direncanakan 1 kegiatan

dengan total alokasi dana Rp.10.549.000.000,-, kegiatan tersebut sudah

dilaksanakan untuk 1 kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dengan harga

Rp.9.583.419.911,- sehingga ada efisiensi untuk Pengadaan Alat

Kesehatan tersebut sebesar Rp.965.580.089,-. Daya serap Pengadaan

Alat Kesehatan tahun 2019 mencapai 90,85% dari alokasi dana yang

tersedia, serta volume Pengadaan Alat Kesehatan terpenuhi 100%.

3. Renovasi Gedung OK dan ICU

Renovasi Gedung OK dan ICU tahun 2019 direncanakan 1 kegiatan

dengan total alokasi dana Rp.8.766.247.000,-, kegiatan tersebut sudah

dilaksanakan untuk 1 kegiatan Renovasi Gedung OK dan ICU dengan

harga Rp.7.937.793.706,- sehingga ada efisiensi untuk Renovasi Gedung

OK dan ICU tersebut sebesar Rp.828.453.294,-. Daya serap Renovasi

Gedung OK dan ICU tahun 2019 mencapai 90,55% dari alokasi dana yang

tersedia, namun volume pengadaan Renovasi Gedung OK dan ICU

terpenuhi 100%.


Tabel 3.10 Efisiensi Belanja

Sumber Dana Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2019

NO KEGIATAN RENCANA KEGIATAN REALISASI

EFISIENSI VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA VOLUME JUMLAH %

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) 91.289.781.000 71.010.126.820 77,79 20.279.654.180

A Belanja Barang

72.959.064.000

58.439.118.107 80,10 14.519.945.893

1 Peningkatan Mutu Makanan/ Minuman Pasien 1,00 PT 1.487.740.000 1.487.740.000 1,00 PT 902.519.857 60,66 585.220.143

2 Penambah Daya tahan Tubuh 1,00 PT 2.606.100.000 2.606.100.000 1,00 PT 1.690.914.253 64,88 915.185.747

3 Pembayaran Remunerasi 1,00 THN 37.252.959.000 37.252.959.000 1,00 THN 31.713.833.412 85,13 5.539.125.588

4 Penyelenggaraan Operasional Rumah Sakit 1,00 PT 12.172.160.000 12.172.160.000 1,00 PT 8.188.135.798 67,27 3.984.024.202

5 Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Bantuan Pendidikan, dan Seminar 1,00 PT 1.683.140.000 1.683.140.000 1,00 PT 445.388.917 26,46 1.237.751.083

6 Penyelenggaraan Audit Eksternal dan Konsultan RSB 1,00 PT 100.000.000 100.000.000 1,00 PT 99.941.600 99,94 58.400

7 Penyelengaraan Akreditasi 1,00 PT 150.000.000 150.000.000 1,00 PT 104.033.571 69,36 45.966.429

8 Perjalanan Dinas Biasa/ Tetap 1,00 PT 1.326.328.000 1.326.328.000 1,00 PT 728.101.240 54,90 598.226.760

9 Pengadaan Obat-obatan Sumber Dana BLU 1,00 PT 6.225.784.000 6.225.784.000 1,00 PT 4.642.450.733 74,57 1.583.333.267

10 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai BLU 1,00 PT 9.743.438.000 9.743.438.000 1,00 PT 9.713.108.726 99,69 30.329.274

11 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pelayanan 1,00 PT 211.415.000 211.415.000 1,00 PT 210.690.000 99,66 725.000

B Belanja Modal 18.330.717.000 12.571.008.713 68,58 5.759.708.287

1 Pengadaan Alat Kesehatan 1,00 PT 7.320.563.000 7.320.563.000 1,00 PT 5.731.709.594 78,30 1.588.853.406

2 Pengolah Data 1,00 PT 174.057.000 174.057.000 1,00 PT 160.601.535 92,27 13.455.465

3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pelayanan 1,00 PT 3.694.641.000 3.694.641.000 1,00 PT 1.994.062.800 53,97 1.700.578.200

4 Pembangunan Fasilitas Umum 1,00 PT 581.079.000 581.079.000 1,00 PT 24.322.400 4,19 556.756.600

5 Renovasi Gedung Melur 1,00 PT 750.104.000 750.104.000 1,00 PT 574.760.200 76,62 175.343.800

6 Pembangunan Jalan 1,00 PT 1.237.363.000 1.237.363.000 1,00 PT 1.099.001.000 88,82 138.362.000

7 Pemasangan Tata Udara Laboratorium TB (Sistem BSL 2) 1,00 PT 4.572.910.000 4.572.910.000 1,00 PT 2.986.551.184 65,31 1.586.358.816


Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Efisiensi Belanja dari Sumber Dana

Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2019 adalah :

A. Belanja Barang

1. Peningkatan mutu makanan/minuman pasien

Untuk Pengadaan Peningkatan mutu makanan/minuman pasien tahun 2019

direncanakan 1 kegiatan dengan alokasi dana Rp 1.487.740.000,-, kegiatan

tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 kegiatan Pengadaan Peningkatan

mutu makanan/minuman pasien dengan harga Rp 902.519.857,- sehingga

ada efisiensi untuk pengadaan tersebut sebesar Rp 585.220.143,-. Daya

serap Pengadaan Peningkatan mutu makanan/minuman pasien tahun 2019

mencapai 60,66% dari alokasi dana yang tersedia, namun pengadaan

Peningkatan mutu makanan/minuman pasien tersebut dapat dilaksanakan

100%.

2. Penambah daya tahan tubuh

Untuk Pengadaan Peningkatan Penambah daya tahan tubuh tahun 2019

direncanakan 1 kegiatan dengan alokasi dana Rp 2.606.100.000,-, kegiatan

tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 kegiatan Pengadaan Peningkatan

Penambah daya tahan tubuh dengan harga Rp 1.690.914.253,- sehingga

ada efisiensi untuk pengadaan tersebut sebesar Rp 915.185.747,-. Daya

serap Pengadaan Peningkatan Penambah daya tahan tubuh tahun 2019


Peningkatan Penambah daya tahan tubuh tersebut dapat dilaksanakan

100%.

3. Pembayaran Remunerasi

Untuk Pembayaran Remunerasi tahun 2019 direncanakan 1 kegiatan

dengan alokasi dana Rp37.252.959.000,-, kegiatan tersebut sudah

dilaksanakan untuk 1 kegiatan Pembayaran Remunerasi dengan realisasi

Rp 31.713.833.412,-. Realisasi pembayaran remunerasi yang lebih kecil

tersebut sebagai akibat tidak tercapainya target pendapatan.

4. Penyelenggaraan Operasional Rumah Sakit

Untuk Pengadaan Penyelenggaraan Operasional Rumah Sakit tahun 2019

direncanakan 1 kegiatan dengan alokasi dana Rp 12.172.160.000,-,


kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 kegiatan Penyelenggaraan

Operasional Rumah Sakit dengan harga Rp 8.188.135.798,- sehingga ada

efisiensi untuk pengadaan tersebut sebesar Rp. 3.984.024.202,-. Daya

serap Pengadaan Penyelenggaraan Operasional Rumah Sakit tahun 2019


Penyelenggaraan Operasional Rumah Sakit tersebut dapat dilaksanakan

100%.

5. Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Bantuan Pendidikan dan Seminar

Untuk Pengadaan Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Bantuan Pendidikan dan

Seminar tahun 2019 direncanakan 1 kegiatan dengan alokasi dana Rp

1.683.140.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 kegiatan

Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Bantuan Pendidikan dan Seminar dengan

harga Rp 445.388.917,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan tersebut

sebesar Rp. 1.237.751.083,-. Daya serap Pengadaan Penyelenggaraan

Operasional Rumah Sakit tahun 2019 mencapai 26,46% dari alokasi dana

yang tersedia, namun pengadaan Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Bantuan

Pendidikan dan Seminar tersebut dapat dilaksanakan 100%.

6. Audit Eksternal dan Konsultan RSB

Untuk Pengadaan Audit Eksternal dan Konsultan RSB tahun 2019

direncanakan 2 paket kegiatan dengan alokasi dana Rp 100.000.000,-,

kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 2 paket kegiatan Audit

Keuangan dan Kinerja serta Konsultan RSB 2020-2024 dengan harga Rp

99.941.600,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan tersebut sebesar Rp

58.400,-. Daya serap Pengadaan Audit Eksternal dan Konsultan RSB

2020-2024 tahun 2019 mencapai 99,94% dari alokasi dana yang tersedia,

namun pengadaan Audit Eksternal dan Konsultan RSB 2020-2024 tersebut

dapat dilaksanakan 100%.

7. Penyelenggaraan Akreditasi KARS

Untuk Pengadaan Penyelenggaraan Akreditasi KARS tahun 2019

direncanakan 1 paket kegiatan dengan alokasi dana Rp 150.000.000,-,

kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 paket kegiatan

Penyelenggaraan Akreditasi KARS dengan harga Rp 104.033.571,-


sehingga ada efisiensi untuk pengadaan tersebut sebesar Rp 45.966.429,-.

Daya serap Pengadaan Penyelenggaraan Akreditasi KARS tahun 2019


Penyelenggaraan Akreditasi KARS tersebut dapat dilaksanakan 100%.

8. Perjalanan Dinas biasa/ tetap

Untuk Pengadaan Perjalanan Dinas biasa/ tetap tahun 2019 direncanakan

1 paket kegiatan dengan alokasi dana Rp 1.326.328.000,-, kegiatan

tersebut sudah dilaksanakan untuk 1 paket kegiatan Perjalanan Dinas

biasa/ tetap dengan harga Rp 728.101.240,- sehingga ada efisiensi untuk

pengadaan tersebut sebesar Rp 598.226.760,-. Daya serap Pengadaan

Perjalanan Dinas biasa/ tetap tahun 2019 mencapai 54,90% dari alokasi

dana yang tersedia, namun pengadaan Perjalanan Dinas biasa/ tetap

tersebut dapat dilaksanakan 100%.

9. Pengadaan Obat-obatan

Untuk Pengadaan Obat-obatan tahun 2019 direncanakan 1 paket kegiatan

dengan alokasi dana Rp 6.225.784.000,-, kegiatan tersebut sudah

dilaksanakan untuk 1 paket kegiatan pengadaan Obat-obatan dengan

harga Rp 4.642.450.733,- sehingga ada efisiensi untuk pengadaan tersebut

sebesar Rp 1.583.333.267,-. Daya serap Pengadaan Obat-obatan tahun

2019 mencapai 74,57% dari alokasi dana yang tersedia, namun Pengadaan

Obat-obatan tersebut dapat dilaksanakan 100%.

10. Pengadaan Barang Medik Habis Pakai

Untuk Pengadaan Barang Medik Habis Pakai tahun 2019 direncanakan 1

paket kegiatan dengan alokasi dana Rp 9.743.438.000,-, kegiatan tersebut

sudah dilaksanakan untuk 1 paket kegiatan pengadaan Barang Medik

Habis Pakai dengan harga Rp 9.713.108.726,-sehingga ada efisiensi untuk

pengadaan tersebut sebesar Rp 30.329.274,-. Daya serap Pengadaan

Barang Medik Habis Pakai tahun 2019 mencapai 99,69% dari alokasi dana

yang tersedia, namun Pengadaan Barang Medik Habis Pakai tersebut

dapat dilaksanakan 100%.

11. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pelayanan


12. Untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional

Pelayanan tahun 2019 direncanakan 2 paket kegiatan dengan alokasi dana

Rp 211.415.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 2 paket

kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional

Pelayanan dengan harga Rp 210.690.000,-sehingga ada efisiensi untuk

pengadaan tersebut sebesar Rp 725.000,-. Daya serap Pengembangan

Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pelayanan tahun 2018

mencapai 99,66 % dari alokasi dana yang tersedia, namun Pengembangan

Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pelayanan tersebut dapat

dilaksanakan 100%.

B. BELANJA MODAL

1. Pengadaan Alat Kesehatan

Untuk Pengadaan Alat Kesehatan tahun 2019 direncanakan 37 kegiatan

dengan total alokasi dana Rp7.320.563.000,-, kegiatan tersebut sudah

dilaksanakan untuk 33 paket Pengadaan Alat Kesehatan dengan harga

Rp5.731.709.594,- sedangkan sisanya untuk 4 kegiatan dengan alokasi

dana Rp.984.158.000,- tidak dilaksanakan. Efisiensi untuk 33 paket

Pengadaan Alat Kesehatan tersebut sebesar Rp604.695.406,-. Daya serap

Pengadaan Alat Kesehatan tahun 2019 mencapai 78,30% dari alokasi dana

yang direncanakan, volume Pengadaan Alat Kesehatan terpenuhi 89,19%.

2. Pengolah Data

Untuk Pengadaan Pengolah Data tahun 2019 direncanakan 6 paket

kegiatan dengan total alokasi dana Rp174.057.000,-, kegiatan tersebut

sudah dilaksanakan untuk Pengadaan Pengolah Data dengan harga

Rp160.601.535,- sehingga ada efisiensi untuk Pengadaan Pengolah Data

tersebut sebesar Rp13.455.465,-. Daya serap Pengadaan Pengolah Data

tahun 2019 mencapai 92,27% dari alokasi dana yang tersedia, namun

volume Pengadaan Pengolah Data terpenuhi 100%.

3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional

Untuk Pengadaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang

Operasional tahun 2019 direncanakan 12 kegiatan dengan total alokasi

dana Rp 3.694.641.000,-, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk 7

kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional


dengan dengan alokasi dana sebesar Rp.2.477.141.000,- dan realisasinya

Rp1.994.062.800,- sehi

LAKIP - kemkes.go.id · 2020. 1. 27. · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah...

Documents

Transcript of LAKIP - kemkes.go.id · 2020. 1. 27. · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah...