Kuesioner SPIP PBJ

382
KUESIONER PBJ-1 Hal. 1/382 KUESIONER SISTEM PENG PERENCANAAN PENGA Uraian Jawaban Ya Tidak A Ketentuan Umum 1. Terdapat SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) c c 2. c c 3. c c 4. a) SKPD sendiri, c c c c c c B. Identifikasi Kebutuhan 1. c c 2. c c Identitas KPA yang ditunjuk telah sesuai dengan SK Pengangkatannya. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD tahun anggaran berjalan disusun pada tahun anggaran sebelumnya. Cakupan RUP meliputi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh: b) Dana dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan (TP) c) dan/atau berdasarkan kerja sama antar SKPD secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. Terdapat dokumen hasil identifikasi kebutuhan riil jasa (contohnya Studi Kelayakan (Feasibility Study) untuk pengadaan jasa selain pekerjaan konstruksi). Untuk pekerjaan konstruksi, terdapat dokumen hasil identifikasi kebutuhan berupa output dari jasa konsultansi yaitu desain/rancangan pekerjaan konstruksi.

description

Contoh Kuisioner

Transcript of Kuesioner SPIP PBJ

Page 1: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 1/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

UraianJawabanYa Tidak

A Ketentuan Umum

1. Terdapat SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) c c

2.c c

3.c c

4.

a) SKPD sendiri, c c

c c

c c

B. Identifikasi Kebutuhan

1.c c

2.

c c

Identitas KPA yang ditunjuk telah sesuai dengan SK Pengangkatannya.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD tahun anggaran berjalan disusun pada tahun anggaran sebelumnya.

Cakupan RUP meliputi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh:

b) Dana dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan (TP)

c) dan/atau berdasarkan kerja sama antar SKPD secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.

Terdapat dokumen hasil identifikasi kebutuhan riil jasa (contohnya Studi Kelayakan (Feasibility Study) untuk pengadaan jasa selain pekerjaan konstruksi).

Untuk pekerjaan konstruksi, terdapat dokumen hasil identifikasi kebutuhan berupa output dari jasa konsultansi yaitu desain/rancangan pekerjaan konstruksi.

Page 2: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 2/382

UraianJawabanYa Tidak

3.c c

4.c c

5. Terdapat dokumen:a) standar barang c c

b) standar kebutuhan c c

c c

c c

6.

c c

c c

7.

a) standar barang, c c

b) standar kebutuhan, dan c c

c c

c c

Terdapat dokumen perencanaan/desain untuk sarana dan prasarana pendukung berfungsinya konstruksi tertentu.

Terdapat dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah sebagai hasil identifikasi kebutuhan riil barang bagi SKPD.

c) SK Kepala Daerah tentang standar harga (untuk BMD)

d) Perkada tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemda.

Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah telah disusun dengan memperhatikan:

a) usulan rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh (KPB) masing-masing SKPD.

b) ketersediaan barang milik daerah yang ada, sesuai dengan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang.

Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah telah berpedoman pada:

c) SK Kepala Daerah tentang standar harga (untuk BMD)

d) Perkada tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemda.

Page 3: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 3/382

UraianJawabanYa Tidak

8.

a) Standar barang c c

b) standar kebutuhan c c

9.c c

10.c c

11. RKA SKPD telah dibahas dengan DPRD. c c

12.c c

13.c c

14.c c

15.

a) prioritas pembangunan daerah c c

b) kemampuan keuangan daerah c c

16.c c

17.

a) Biaya barang/jasa itu sendiri c c

b) Biaya Pendukung c c

Standar berikut ini, telah ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.(misal: PU, BPS, Lembaga Elektronik Negara):

Usulan pengadaan pekerjaan konstruksi telah sesuai dengan desain yang dibuat sebelumnya.

Terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Kegiatan dalam RKA SKPD yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, telah sesuai dengan kebutuhan riil barang/jasa.

Output kegiatan dalam RKA SKPD yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, telah sesuai dengan kebutuhan riil barang/jasa.

Terdapat dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam RKA pemda telah sesuai dengan target kinerja dalam RKPD, dengan memperhatikan:

Terdapat dokumen penghitungan anggaran pengadaan barang/jasa.

Penghitungan penganggaran pengadaan barang/jasa terdiri dari:

Page 4: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 4/382

UraianJawabanYa Tidak

c) Biaya Administrasi c c

18.

a) Biaya pemasangan c c

b) Biaya pengangkutan c c

c) Biaya pelatihan c c

19. Biaya administrasi terdiri dari:a) Biaya pengumuman pengadaan c c

c c

c) Biaya survei lapangan/pasar c c

c c

e) Biaya lainnya yang diperlukan. c c

20. Terdapat dokumen:a) Perhitungan Ahli /Enginer Estimate (EE) c c

b) Hasil Survei Harga c c

c) Perhitungan Sendiri c c

d) Standar Biaya Umum (SBU) c c

21. RAB pengadaan barang/jasa telah mengacua) Enginer Estimate c c

b) Hasil Survei Harga c c

c) Perhitungan Sendiri c c

d) Standar Biaya Umum c c

22.c c

23.c c

24.c c

Untuk pengadaan barang, biaya pendukung terdiri dari:

b) Biaya honorarium pejabat pelaksana pengadaan

d) Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa

Ada dokumen/kertas kerja perhitungan biaya/peganggaran pengadaan barang/jasa.

Perkiraan harga/anggaran pengadaan barang/jasa wajar (berdasarkan hasil no 27).

Harga/anggaran yang tercantum RKA sesuai dengan hasil perhitungan penganggaran.

Page 5: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 5/382

UraianJawabanYa Tidak

C Penetapan Kebijakan Umum

1. Terdapat kebijakan cara pengadaan. c c

2.

a) Tugas pokok dan fungsi SKPD c c

c c

3. Terdapat kebijakan pengorganisasian pengadaan c c

4. Terdapat kebijakan pemaketan pekerjaan c c

5. Kebijakan pemaketan pekerjaan diarahkan pada:

c c

c c

c c

c c

PA menetapkan cara pengadaan dengan memperhatikan:

b) Sifat kegiatan yang akan dilaksanakan melalui swakelola atau melalui penyedia barang/jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan

a) Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri

b) Perluasan kesempatan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil

c) Nilai pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp2,5 milyar diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil

d) Nilai pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp2,5 milyar dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, untuk paket pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil

Page 6: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 6/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

D. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

e) Penetapan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil

f) Penetapan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, prinsip persaingan sehat, prinsip kesatuan sistem, dan pertimbangan kemampuan kualitas teknis usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.

g) Tidak menyatukan/ memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/ lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing.

h) Tidak menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan.

i) Tidak menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

j) Tidak memecah Pengadaan Barang Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

k) Tidak menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif

Page 7: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 7/382

UraianJawabanYa Tidak

1. Terdapat dokumen Kerangka Acuan Kerja. c c

2.

a) latar belakang; c c

b) maksud dan tujuan; c c

c) Lokasi kegiatan c c

d) sumber pendanaan; c c

e) hal-hal lain yang diperlukan; c c

f) waktu pelaksanaan yang diperlukan; c c

c c

c c

c c

c c

k) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. c c

3.

a) latar belakang; c c

b) maksud dan tujuan; c c

c) ruang lingkup; c c

d) keluaran yang diinginkan; c c

e) sumber pendanaan; c c

f) jenis laporan yang harus dibuat; c c

g) isi laporan yang harus dibuat; c c

Kerangka Acuan Kerja untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya memuat uraian:

g) jadwal barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait;

h) waktu penyelesaian pekerjaan telah memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;

i) spesifikasi teknis barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang akan diadakan;

j) gambar/desain pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan;

Kerangka Acuan Kerja untuk Pekerjaan Konsultasi Perorangan/Badan Usaha memuat uraian:

Page 8: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 8/382

UraianJawabanYa Tidak

h) jumlah laporan yang harus dibuat; c c

i) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;c c

j) jadwal tersedianya laporan hasil pekerjaan; c c

c c

l) kualifikasi tenaga ahli c c

m) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan c c

n) analisa kebutuhan tenaga ahli c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

E. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

1.c c

2.

a) papan pengumuman resmi untuk masyarakat c c

k) waktu penyelesaian pekerjaan telah memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;

o) analisa kebutuhan tenaga ahli tersebut dikaitkan dengan:

1) ruang lingkup,

2) keluaran yang diinginkan,

3) kualifikasi tenaga ahli

4) jumlah tenaga ahli,

5) jenis laporan

6) jumlah laporan,

7) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

Dokumen RUP telah ditetapkan oleh PA atau Kuasa PA yang ditunjuk.

Pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa di masing-masing SKPD dilakukan secara transparan kepada masyarakat luas, yaitu:

Page 9: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 9/382

UraianJawabanYa Tidak

b) Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE c c

c) Website masing-masing SKPD c c

3. Pengumuman dilakukan sebagai berikut:

c c

c c

c c

4. Materi pengumuman RUP:

a) mencantumkan nama dan alamat PA c c

c c

c) mencantumkan lokasi pekerjaan c c

c c

a) setelah rencana kerja dan anggaran SKPD disetujui DPRD

b) sebelum pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh ULP

c) pada tahun anggaran berjalan yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang.

b) mencantumkan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan

d) Materi pengumuman RUP mencantumkan perkiraan nilai pekerjaan

Page 10: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 10/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 11: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 11/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 12: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 12/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 13: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 13/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 14: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 14/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 15: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 15/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 16: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 16/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 17: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 17/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 18: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1

Hal. 18/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 19: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 19/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

UraianJawabanYa Tidak

A. Organisasi Pengadaan

1.

c c

b) ULP c c

c c

2.

a) PPK c c

b) PPHP c c

3. Perangkat organisasi ULP paling kurang terdiri atas:a) Kepala/Sekretariat c c

b) staf pendukung c c

c) kelompok kerja c c

4.c c

Terdapat keputusan mengenai organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

a) PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen)/ atau PA/KPA selaku PPK di Pemda

c) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:

Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal (paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang)

Jika 1 dan 2 dijawab tidak maka pengadaan barang/jasa tidak mendasarkan pada prinsip pengadaan yang baik

Jika 3 atau 4 dijawab tidak maka harus dilakukan penyesuaian struktur organisasi

Page 20: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 20/382

UraianJawabanYa Tidak

5.c c

6. PPK berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satuc c

7.c c

8.c c

9. Anggota ULP dan PPHP berasal dari pegawai negeri c c

10. PPHP memiliki kualifikasi teknis yang ditentukan c c

11.c c

12.c c

13.c c

14.c c

15.c c

16.c c

17.c c

PPK dan Anggota Kelompok Kerja ULP memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan

PPK memiliki pengalaman di bidang pengadaan yang dilakukan

PPK memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

PPHP memahami spesifikasi teknis barang/konstruksi di bidang pengadaan yang dilakukan

PPHP memahami prosedur serah terima pengadaan barang/jasa

Di antara personil dalam organisasi pengadaan tidak memiliki hubungan keluarga sederajat dan semenda

Anggota Kelompok Kerja ULP tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

Personil yang terlibat dalam pengadaan telah menandatangani Pakta Integritas

Personil yang terlibat dalam pengadaan tidak pernah menjadi terpidana/dituntut dalam kasus berindikasi KKN

Personil yang terlibat dalam pengadaan tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan

Page 21: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 21/382

UraianJawabanYa Tidak

18. PPK tidak menjabat sebagai pengelola keuangan c c

19. Anggota ULP tidak menjabat sebagai PPK c c

20.c c

21.c c

22. PPHP tidak menjabat sebagai pengelola keuangan c c

B Pengkajian Ulang RUP

1.c c

2.c c

3.c c

4.

a) PPK c c

b) ULP c c

Jika nomor 5 – 17 ada yang dijawab tidak maka menunjukkan adanya persyaratan personil yang tidak dipenuhi. Jika unsur yang tidak dipenuhi tersebut merupakan hal yang penting maka harus dilakukan penggantian personil pengadaan.

Anggota ULP tidak menjabat sebagai pengelola keuangan

Anggota ULP tidak menjabat sebagai APIP, terkecuali menjadi anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya

Jika nomor 17 – 21 ada yang dijawab tidak maka menunjukkan adanya perangkapan tugas sehingga harus dilakukan penggantian/penambahan personil pengadaan.

Terdapat berita acara pengkajian ulang terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Terdapat berita acara pengkajian ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Berita acara pengkajian ulang telah disampaikan kepada PA/KPA

Pengkajian ulang dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan:

Page 22: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 22/382

UraianJawabanYa Tidak

c) Tim Teknis c c

Pengkajian ulang kebijakan umum5.

a) mendorong persaingan sehat c c

b) mendorong efisiensi c c

c) meningkatkan peran usaha kecil c c

c c

6.

a) mendorong persaingan sehat c c

b) mendorong efisiensi c c

7.

c c

Jika nomor 1 – 4 ada yang dijawab tidak maka PPK dan ULP belum melaksanakan pengkajian ulang

Pengkajian ulang kebijakan umum untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya, yaitu pemaketan pekerjaan dilakukan untuk memastikan bahwa pemaketan:

d) meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri

Pengkajian ulang kebijakan umum untuk jasa konsultasi badan usaha dan perorangan, yaitu pemaketan pekerjaan dilakukan untuk memastikan bahwa pemaketan:

Pertimbangan dalam melakukan pengkajian pemaketan adalah:

a) menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/ lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa,misalnya

1) spesifikasi barang di KAK sudah tidak ada di pasar.

2) Harga di pasar sudah jauh di atas pagu dana yang tersedia.

Page 23: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 23/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

Pengkajian ulang penganggaran biaya pengadaan

8.

a) kecukupan biaya paket pekerjaan c c

c c

c c

c c

Pengkajian ulang KAK9.

c c

b) mempertimbangkan kepentingan masyarakat, contoh:

1) barang tidak dibutuhkan masyarakat 2) barang sangat dibutuhkan masyarakat

c) mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada

d) memperhatikan ketentuan tentang pemaketan (lihat Daftar Uji penetapan kebijakan umum pada butir D.4 bagian perencanaan

Pengkajian ulang penganggaran biaya pengadaan dilakukan untuk menilai:

b) kecukupan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan

c) kesesuaian kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran dengan peruntukan dan jenis pengeluaran

d) kecukupan perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan

Secara umum pengkajian ulang KAK untuk seluruh jenis pengadaan, dilakukan untuk memastikan:

a) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan

Page 24: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 24/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

10.

a) kejelasan spesifikasi teknis barang c c

c c

c c

c c

c c

f) gambar-gambar brosur barang c c

11.

a) kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan c c

c c

c c

b) kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat

c) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran

d) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dan sumber pendanaan

Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk pengadaan barang, dilakukan untuk memastikan:

b) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

c) pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan

d) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk

e) pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan

Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan untuk memastikan:

b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

c) pencantuman macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan

Page 25: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 25/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

g) gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelasc c

c c

i) pencantuman tata cara pengukuran c c

c c

12.

c c

d) kejelasan persyaratan penyedia dan/atau kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia

e) pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan

f) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk

h) pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan

j) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruanglingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan)

Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk jasa konsultasi (badan usaha dan perorangan), dilakukan untuk memastikan:

a) kejelasan persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti agar tidak mengarah kepada individu tertentu. ( kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia (untuk jasa konsultasi perorangan))

Page 26: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 26/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

13.

a) kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan c c

c c

c c

c c

c c

c c

g) gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelasc c

c c

i) pencantuman tata cara pengukuran c c

b) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan)

Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk jasa lainnya, dilakukan untuk memastikan:

b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

c) pencantuman macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan

d) kejelasan persyaratan penyedia dan/atau kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia

e) pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan

f) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk

h) pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan

Page 27: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 27/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

C Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa

1.

a) metode pemilihan penyedia barang/jasa c c

b) metode penilaian kualifikasi c c

c) metode pemasukan dokumen penawaran c c

d) metode evaluasi penawaran c c

2. Ketepatan metode pemilihan penyedia barang/jasaa) Pelelangan umum/seleksi umum c c

c c

c c

j) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan)

Jika nomor 5 – 13 ada yang dijawab tidak menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pengkajian ulang RUP

Rencana pemilihan penyedia barang/jasa telah mencakup:

b) Pelelangan terbatas (pekerjaan konstruksi yang komplek)

c) Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung/ Seleksi Sederhana, bila nilai pengadaan sampai dengan Rp200 juta

d) Pengadaan Langsung untuk pengadaan, bila nilai pengadaan sampai dengan Rp100 Juta untuk barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dan Rp50 Juta untuk jasa konsultasi, sepanjang memenuhi kriteria:

Page 28: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 28/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

1) merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I

2) teknologi sederhana

3) risiko kecil

4) Penyedianya merupakan usaha perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil

e) Penunjukan Langsung hanya pada 1 (satu) Penyedia yang memenuhi keadaan tertentu, yaitu:

1) penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda

2) pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden

3) kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Page 29: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 29/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

4) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah

f) Penunjukan Langsung hanya pada 1 (satu) Penyedia yang bersifat khusus, yaitu:

1) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah

2) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition)

3) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu

Page 30: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 30/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

3. Ketepatan penilaian kualifikasi: c c

a) Pascakualifikasib) Prakualifikasi c c

4. Ketepatan metode pemasukan penawarana) Metode satu sampul c c

b) Metode dua sampul c c

c) Metode dua tahap c c

Catatan:

4) Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan

5) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat

6) sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau

7) lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan

Page 31: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 31/382

UraianJawabanYa Tidak

5. Ketepatan evaluasi dokumen penawarana) pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya :

c c

c c

c c

b) Pengadaan jasa konsultansic c

c c

c c

c c

Catatan:

(a) untuk pengadaan barang/jasa lainnya, satu sampul (sistem gugur) atau dua sampul /dua tahap (untuk sistem nilai dan penilaian selama umur ekonomis)

(b) untuk pekerjaan konstruksi hanya satu sampul atau dua tahap (kompleks)

(c) untuk jasa konsultasi hanya satu sampul atau dua sampul

1) Metode/Sistem Gugur

2) Metode/Sistem Nilai

3) Metode/Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis

1) Metode/Sistem Kualitas

2) Metode/Sistem Kualitas dan Biaya

3) Metode/Sistem Pagu Anggaran

4) Metode/Sistem Biaya Terendah

(a) Metode/Sistem gugur digunakan untuk semua pelelangan (umum/sederhana)

(b) Sistem nilai digunakan untuk pengadaan barang/jasa kompleks yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya.

(c) Metode/Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga serta biaya operasi pemeliharaan selama jangka waktu operasi tertentu.

Page 32: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 32/382

UraianJawabanYa Tidak

D Kecukupan Alokasi Waktu Pemilihan

1.c c

2.

c c

c c

c c

c c

(d) Metode/Sistem Kualitas digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang kompleks dan lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam KAK.

(e) Metode Sistem Kualitas & Biaya digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang lingkup pekerjaannya dapat ditetapkan dengan baik dalam KAK.

(f) Metode/Sistem Pagu Anggaran/Biaya terendah digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang sederhana, standar, output & outcome dapat didefinisikan dengan jelas.

ULP menyusun Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Prakualifikasi

a) Penayangan pengumuman prakualifikasi pengadaan barang/jasa paling kurang 7 (tujuh) hari kerja

b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.

c) Pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi.

d) Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan pembuktian kualifikasi minimal satu hari kerja.

Page 33: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 33/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

e) (Catatan: Evaluasi dokumen dapat mulai dilaksanakan pada saat dokumen kualifikasi diterima dan berakhir satu hari kerja setelah batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi )

f) Pengumuman Hasil Kualifikasi 1 (satu) hari kerja setelah penetapan.

g) Sanggahan kualifikasi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi

h) Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi selama 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggahan kualifikasi berakhir

i) Pengambilan dokumen pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

j) pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan

k) pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan.

l) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

m) Evaluasi dokumen penawaran (termasuk pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan) dilakukan satu hari setelah pembukaan dokumen penawaran dan dilakukan dalam waktu paling kurang 1 (satu) hari kerja.

Page 34: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 34/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

3.

c c

c c

c c

c c

n) Penetapan dan Pengumuman Pemenang dilaksanakan 1 (satu) hari kerja setelah pembuatan BAHP.

o) masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi

p) SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding

q) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ

Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Pascakualifikasi

a) Penayangan pengumuman lelang pengadaan barang/jasa dengan pascakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja

b) Pendaftaran dan Pengambilan dokumen pemilihan dimulai sejak tanggal pengumuman lelang sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

c) pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

d) pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan.

Page 35: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 35/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

E Harga Perkiraan Sendiri

1. HPS Barang/Jasa ditetapkan oleh PPK, c c

2.c c

3.c c

e) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

f) Evaluasi dokumen penawaran (termasuk pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan) dilakukan satu hari setelah pembukaan dokumen penawaran dan dilakukan dalam waktu paling kurang 1 (satu) hari kerja.

g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang dilaksanakan 1 (satu) hari kerja setelah pembuatan BAHP.

h) masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi

i) SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding

j) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ

Engineer’s estimate disusun oleh konsultan perencana

Engineer’s estimate berisikan detail spesifikasi teknis Barang/Jasa

Page 36: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 36/382

UraianJawabanYa Tidak

4.c c

5.c c

6.c c

7.c c

8.

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

h) norma indeks c c

Spesifikasi teknis sesuai dengan KAK/hasil pengkajian RUP

Spesifikasi teknis tidak mengarah kepada merek/produk tertentu

Volume pengadaan barang/jasa sesuai dengan volume dalam KAK/hasil pengkajian

HPS disusun paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum tanggal pengumuman.

Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat. Penyusunan HPS mempertimbangkan informasi yang meliputi:

a) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

b) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan

c) daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal

d) biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya

e) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia

f) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain

g) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate)

Page 37: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 37/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

9.c c

10.c c

11. HPS telah memperhitungkan:a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) c c

c c

12. HPS tidak memperhitungkan: a) biaya tak terduga c c

b) biaya lain-lain c c

c) Pajak Penghasilan (PPh) penyedia c c

13.c c

14.c c

F Kelengkapan Dokumen Pengadaan

1. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa disusun oleh ULP c c

2. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:a) Dokumen Kualifikasi c c

b) Dokumen Pemilihan c c

3. Dokumen Kualifikasi terdiri atas:a) petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi c c

b) formulir isian kualifikasi c c

i) informasi lain yang dapat dipertanggungjawab-kan (antara lain survey).

Survei harga pasar dilakukan menjelang dilaksanakannya pengadaan

Periksa kebenaran pendekatan perhitungan biaya dihubungkan dengan metode kerja sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan

b) keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% tidak termasuk pajak

Tidak terdapat kesalahan pencantuman biaya satuan dalam penghitungan HPS

Tidak terdapat kesalahan aritmatik dalam penghitungan HPS

Page 38: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 38/382

UraianJawabanYa Tidak

c) instruksi kepada peserta kualifikasi c c

d) lembar data kualifikasi c c

e) Pakta Integritas c c

f) tata cara evaluasi kualifikasi c c

g) kriteria evaluasi kualifikasi c c

4. Dokumen Pemilihan terdiri atas:

c c

c c

c) syarat-syarat umum Kontrak c c

d) syarat- syarat khusus Kontrak c c

e) daftar kuantitas dan harga. c c

c c

g) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar c c

h) bentuk surat penawaran c c

i) rancangan Kontrak c c

j) bentuk Jaminan c c

k) kriteria evaluasi penawaran c c

5.

a) lingkup pekerjaan c c

b) sumber dana c c

c) persyaratan dan kualifikasi peserta pengadaanc c

c c

a) undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa

b) instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa

f) khusus untuk Pengadaan Barang, harga barang dalam negeri dan barang impor yang dipisahkan

Instruksi Kepada Peserta Pengadaan paling sedikit memuat:

d) jumlah dokumen penawaran yang disampaikan

Page 39: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 39/382

UraianJawabanYa Tidak

e) peninjauan lokasi kerja (apabila diperlukan) c c

f) isi Dokumen Pemilihan c c

g) penjelasan Dokumen Pemilihan c c

h) perubahan isi Dokumen Pemilihan c c

c c

j) penulisan harga penawaran c c

k) mata uang penawaran dan cara pembayaran c c

l) masa berlaku penawaran c c

m) surat Jaminan Penawaran c c

c c

o) metode pemasukan Dokumen Penawaran c c

p) batas akhir pemasukan penawaran c c

c c

c c

s) prosedur pembukaan penawaran c c

t) kerahasiaan dan larangan c c

u) klarifikasi Dokumen Penawaran c c

c c

w) koreksi aritmatik (apabila diperlukan) c c

x) metode evaluasi penawaran c c

y) penilaian preferensi harga c c

z) Kriteria penetapan pemenang c c

c c

i) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran

n) bentuk penawaran dan penandatanganan surat penawaran

q) perlakuan terhadap penawaran yang terlambat

r) larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk

v) pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran

aa) Hak dan kewajiban ULP untuk menerima atau menolak penawaran

Page 40: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 40/382

UraianJawabanYa Tidak

bb) Syarat penandatanganan Kontrak c c

cc) Surat Jaminan Pelaksanaan c c

6. Rancangan SPK/kontrak terdiri atas:a) syarat-syarat umum Kontrak c c

b) syarat-syarat khusus Kontrak c c

c) spesifikasi, KAK dan/atau gambar c c

d) daftar kuantitas dan harga c c

7.c c

Spesifikasi teknis HPS yang tercantum dalam dokumen pengadaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam KAK/dokumen HPS dari PPK.

Page 41: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 41/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 42: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 42/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 43: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 43/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 44: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 44/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 45: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 45/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 46: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 46/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 47: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 47/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 48: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 48/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 49: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 49/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 50: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 50/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 51: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 51/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 52: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 52/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 53: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 53/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 54: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 54/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 55: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 55/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 56: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 56/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 57: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 57/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 58: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 58/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 59: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 59/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 60: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 60/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 61: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 61/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 62: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-2

Hal. 62/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 63: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 63/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PEMILIHAN PASCA KUALIFIKASI

UraianJawabanYa Tidak

A.

1.c c

2.

c c

c c

c c

c c

3. Substansi pengumuman minimal memuat:c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

4.

c c

Pengumuman Pascakualifikasi (untuk barang/ pekerjaan konstruksi/ Jasa lainnya)

Penayangan pengumuman pelelangan umum pascakualifikasi dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja

Penayangan pengumuman pelelangan umum pascakualifikasi dilaksanakan melalui:

a) Website K/L/D/I masing-masing

b) Papan pengumuman resmi untuk masyarakat

c) Portal Pengadaan Nasional

d) Media cetak (optional)

a) Nama PA/KPA

b) Alamat PA/KPA

c) Uraian singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan

d) Nilai total HPS

e) Syarat-syarat peserta pelelangan

f) Tempat pengambilan dokumen pengadaan

g) Waktu pengambilan dokumen pengadaan

Substansi pengumuman tidak memuat persyaratan yang bersifat diskriminatif, antara lain:

a) Peserta harus berasal dari Provinsi/ Kabupaten/ Kota tempat lokasi pelelangan

Page 64: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 64/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

B Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

1.c c

b) Pendaftaran harus dilakukan:

1) Direktur Utama /Pimpinan Perusahaan

2) Penerima kuasa dari Direktur Utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya

3) Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik

4) Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama

c) Pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/ fotocopy/ legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis

d) Persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peserta dapat mengambil dokumen pengadaan sesuai waktu yang ditentukan dalam pengumuman

Page 65: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 65/382

UraianJawabanYa Tidak

2.c c

3.c c

4. Pada saat pendaftaran, ULP:

c c

c c

c c

c c

5.

c c

6.c c

7.c c

8.c c

Peserta dapat mengambil dokumen pengadaan sesuai tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman

Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil dokumen pengadaan

a) Mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat email pihak yang dapat dihubungi untuk keperluan korespondensi

b) Memberikan dokumen pengadaan dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy)

c) mengunggah (upload) dokumen pengadaan melalui website K/L/D/I masing-masing dan portal pengadaan nasional yang dapat diunduh (download) oleh peserta.

d) Tidak memungut biaya dari peserta

Orang yang ditugaskan oleh Direktur Utama/ pimpinan perusahaan/kepala cabang, melampirkan surat tugas dari Direktur Utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.

Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen.

Peserta perorangan yang melakukan pendaftaran tidak diwakilkan.

Peserta perorangan yang melakukan pendaftaran harus menunjukkan tanda pengenal kepada ULP.

Page 66: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 66/382

UraianJawabanYa Tidak

C. Pemberian Penjelasan

1.

c c

c c

c c

2.c c

3.c c

4.c c

5.c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

Pelaksanaan pemberian penjelasan dilaksanakan sebagai berikut:

a) Dilakukan di tempat yang ditentukan

b) Dilakukan pada waktu yang telah ditentukan

c) Dihadiri oleh peserta yang terdaftar

Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dijadikan dasar untuk menolak/ menggugurkan penawaran

Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.

Peserta perorangan tidak diwakilkan pada saat hadir dalam pemberian penjelasan.

Dalam proses aanwijzing, dijelaskan kepada peserta mengenai:

a) Metode pemilihan

b) Cara penyampaian dokumen penawaran

c) Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran

d) Pembukaan dokumen penawaran

e) Metode evaluasi

f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran

g) Jenis kontrak yang akan digunakan

h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri

i) Ketentuan tentang penyesuaian harga

Page 67: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 67/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

6.c c

7.

c c

c c

c c

c c

c c

c c

8.c c

9.c c

10.c c

11.

c c

j) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha kecil serta koperasi kecil

k) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan

ULP memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan)

Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) telah mencakup informasi sebagai berikut:

a) Pemberian penjelasan mengenai isi dokumen pengadaan

b) Pertanyaan dari peserta

c) Jawaban ULP atas pertanyaan peserta

d) Perubahan substansi dokumen

e) Hasil peninjauan lapangan

f) Keterangan-keterangan lain

BAPP ditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil peserta yang hadir.

BAPP ditandatangani oleh anggota Pokja ULP apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau bersedia menandatangani BAPP

BAPP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

ULP menuangkan ke dalam Addendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan apabila dalam BAPP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung.

Page 68: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 68/382

UraianJawabanYa Tidak

12.

c c

c c

c c

c c

13.

c c

14.

c c

15.c c

16.

c c

D. Pemasukan Dokumen Penawaran

1.c c

2. Dokumen Penawaran telah meliputi:

Perubahan dokumen tersebut di bawah telah mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Addendum Dokumen Pengadaan:

a) Rancangan kontrak

b) Spesifikasi teknis

c) Gambar

d) Nilai total HPS

ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS.

PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final serta memerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan Addendum Dokumen Pengadaan apabila PA/KPA sependapat dengan ULP

ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan Addendum Dokumen Pengadaan

ULP sudah menyediakan salinan BAPP dan Addendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) dan telah mengunggah dokumen tersebut melalui website K/L/D/I masing-masing sehingga dapat diunduh oleh peserta

pemasukan Dokumen Penawaran telah sesuai dengan metode yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan

Page 69: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 69/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

3.

c c

4.

c c

5.c c

6.c c

a) Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran.

b) Jaminan penawaran asli

c) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga)

d) Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan)

e) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada)

f) Dokumen penawaran teknis

g) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN

h) Dokumen isian kualifikasi

i) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan (apabila ada)

Dokumen penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai “asli” dan “rekaman”.

Dokumen penawaran telah dimasukkan dalam sampul dan ditulis “dokumen penawaran” dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalan dokumen pengadaan.

Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP.

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Page 70: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 70/382

UraianJawabanYa Tidak

7.c c

8.

c c

9.

c c

10.

c c

c c

11.

c c

c c

c c

12.

ULP memasukkan Dokumen Penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan.

Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui Pos/Jasa pengiriman dengan ketentuan sudah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Dokumen Pengadaan serta peraturan dalam Perpres 54 Tahun 2010.

Sampul dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP dalam hal dokumen penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman

Dokumen penawaran yang diterima melalui pos/ jasa pengiriman:

a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran pada sampul luar

b) ULP memasukkan dokumen penawaran tersebut ke dalam kotak/tempat pemasukan

ULP melakukan tindakan tersebut di bawah apabila dokumen penawaran terlambat diterima:

a) membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta,

b) segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima.

c) Membuat bukti serah terima pengembalian dokumen penawaran

Penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran telah dilakukan sebagai berikut:

Page 71: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 71/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

13.c c

14. ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran c c

15.c c

16.

c c

17.c c

18.

c c

c c

a) Disampaikan secara tertulis

b) Dimasukkan dalam sampul

c) Diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN” atau “PENAMBAHAN” sesuai dengan isi sampul

d) Tidak mengambil dokumen penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya

ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran

ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir.

Pada batas akhir pemasukan penawaran, apakah salah satu anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan membubuhkan tanda tangan

Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, apakah ULP:

a) Menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya

b) Menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan dokumen penawaran

Page 72: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 72/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

19.c c

20.c c

21.

c c

c c

c c

E. Pelaksanaan pembukaan Dokumen Penawaran sbb:

1. Dibuka di hadapan peserta c c

2.c c

3.c c

4.c c

c) Membuka dokumen penawaran yang masuk

ULP tidak mengubah tempat pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar

ULP tidak mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar

Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran, ULP melakukan hal sbb:

a) Perubahan tempat pemasukan penawaran dicantumkan dalam dokumen addendum pengadaan

b) Perubahan waktu batas akhir pemasukan penawaran dicantumkan dalam dokumen addendum pengadaan

c) Dokumen addendum pengadaan telah disampaikan kepada seluruh peserta

Dibuka pada waktu sesuai ketentuan dalam dokumen pengadaan.

Dibuka di tempat sesuai ketentuan dalam dokumen pengadaan.

Peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal kepada ULP.

Page 73: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 73/382

UraianJawabanYa Tidak

5.c c

6.c c

7.c c

8.c c

9.c c

10.

c c

c c

11.c c

12.c c

13.c c

14.c c

15.c c

Peserta yang hadir pada saat pembukaan menunjukkan surat tugas kepada ULP.

Peserta perorangan yang hadir pada pembukaan Dokumen Penawaran tidak boleh diwakilkan.

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran,

Pembukaan dokumen penawaran dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.

Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, ULP menunda pembukaan dokumen penawaran selama 2 (dua) jam.

Setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka:

a) pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan

b) ditunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.

ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran di hadapan para peserta ?

ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk di hadapan peserta.

Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta apakah pelelangan dinyatakan gagal.

Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, atau “PENAMBAHAN” dibuka dan dibaca terlebih dahulu.

ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran

Page 74: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 74/382

UraianJawabanYa Tidak

16.c c

17. Dokumen Penawaran telah meliputi:

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

18.c c

19.c c

20.c c

21.c c

ULP memeriksa di hadapan peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran.

a) Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran.

b) Jaminan penawaran asli

c) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga)

d) Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan)

e) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada)

f) Dokumen penawaran teknis

g) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN

h) Dokumen isian kualifikasi

i) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan (apabila ada)

ULP menunjukkan di hadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran.

ULP tidak menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran.

Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya.

ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.

Page 75: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 75/382

UraianJawabanYa Tidak

22.

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

23.c c

24.c c

25.c c

26. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran c c

27.c c

28.c c

F. Evaluasi Penawaran

Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu paling sedikit memuat:

a) Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk

b) Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap

c) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada)

d) Keterangan lain yang dianggap perlu

e) Tanggal pembuatan Berita Acara

f) Tanda tangan anggota pokja ULP

g) Tanda tangan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta.

Apabila terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran , penyebab penundaan tersebut dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.

Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dibaca dengan jelas.

Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.

Salinan Berita Acara (tanpa dilampiri Dokumen Penawaran) dibagikan kepada peserta yang hadir

ULP mengunggah salinan tersebut melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh oleh peserta.

Page 76: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 76/382

UraianJawabanYa Tidak

1.c c

2.c c

3.

c c

c c

c c

4.

c c

5.

c c

Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik,

Koreksi aritmatik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan

b) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan, apakah dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak diubah.

c) Apabila terdapat jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan, apakah harga satuan tersebut dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong

Hasil koreksi aritmatik (dapat) mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula

Koreksi aritmetik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam “daftar kuantitas dan harga” dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran.

Page 77: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 77/382

UraianJawabanYa Tidak

6.c c

7.

c c

8. ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:c c

c c

c c

9.

c c

c c

c c

c c

10.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga) penawaran tertendah setelah koreksi aritmatik.

Setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS, apakah proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran

a) Evaluasi administrasi

b) Evaluasi teknis

c) Evaluasi harga

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

a) Apakah ULP tidak menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

b) Apakah ULP tidak menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

c) Apakah ULP dan/atau peserta tidak menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran

d) Apakah penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat

Tidak terdapat penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat, yaitu:

Page 78: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 78/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

11. ULP tidak menggugurkan penawaran dengan alasan:

c c

c c

12.c c

13.

c c

c c

c c

a) Penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan, dan/atau

b) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat

a) Ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran

b) Kesalahan yang tidak substansial, misalnya karena sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan

Para pihak tidak mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi

Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/ atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, :

a) Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam

b) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana

c) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan

Page 79: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 79/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

14.c c

15.

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

d) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), apakah pelelangan dinyatakan gagal

Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi

Apabila penawaran memenuhi persyaratan administrasi, maka:

a) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/ dilengkapi

b) surat penawaran ditandatangani oleh:1) direktur utama/pimpinan perusahaan;

2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;

3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau

5) peserta perorangan

c) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

d) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan

Page 80: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 80/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

e) Surat penawaran bertanggal

f) Surat Jaminan Penawaran diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan

g) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran

h) Jaminan Penawaran masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

i) Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran

j) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

k) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf

l) Nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan; dan

m) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan

n) ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan:

1) substansi keabsahan/ keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan.

2) kepastian Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan

3) kepastian Jaminan Penawaran dapat dicairkan tanpa syarat,

Page 81: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 81/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

16.c c

17.c c

18.c c

19.c c

20.c c

21.c c

22.

c c

c c

4) kepastian Jaminan Penawaran dapat dicairkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit Jaminan

ULP telah melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan (bila ada)

Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis

Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan

Tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, apakah pelelangan dinyatakan gagal

Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi

Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:

1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

Page 82: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 82/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

2) jadwal waktu penyerahan tidak melampaui batas waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);

4) jaminan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);

5) tenaga teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan); dan

6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

c) ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan

d) Evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai

e) Dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur yang menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

Page 83: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 83/382

UraianJawabanYa Tidak

23.c c

24. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran c c

25.c c

26.c c

27.c c

28.

c c

c c

c c

c c

Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta.

Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga

Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;

Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis, pelelangan dinyatakan gagal.

Telah dilakukan evaluasi harga terhadap unsur-unsur yang merupakan hal-hal yang pokok atau penting, yaitu:

a) total harga penawaran terhadap nilai total HPS

1) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan

2) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.

b) Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari HPS, dilakukan klarifikasi.

c) Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan

Page 84: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 84/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

29.

c c

d) Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan dan harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya

e) Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis, setelah dilaksanakan klarifikasi, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan.

f) untuk kontrak lump sum:1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf, nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf

2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau

3) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, penawaran dinyatakan gugur.

Telah dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

a) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan ULP

b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:

Page 85: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 85/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

G. Evaluasi Kualifikasi

1.c c

2.c c

3.

c c

1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, apakah bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; atau

2) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, penawarannya digugurkan.

3) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Penawaran disita untuk negara.

4) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, penawarannya dimasukkan dalam Daftar Hitam.

c) memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri

Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 ( apabila ada)

Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur

Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:

a) formulir kualifikasi ditandatangani oleh:1) direktur utama/pimpinan perusahaan

Page 86: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 86/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

2) penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya

3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik

pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau

4) peserta perorangan

b) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan

c) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya

d) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam

e) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);

Page 87: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 87/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

4.c c

5.c c

6.c c

7.c c

f) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;

g) memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil;

h) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:

1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan

2) untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada huruf a) sampai dengan huruf g) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas, dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak mengubah substansi formulir isian kualifikasi

Pada saat evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi, apabila terjadi data yang kurang, tidak dapat dilengkapi.

Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, lelang dinyatakan gagal

Apakah evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi penawaran.

Page 88: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 88/382

UraianJawabanYa Tidak

H. Pembuktian Kualifikasi

1.c c

2.c c

3.c c

4.c c

5.c c

6.c c

7.c c

I. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

1.

c c

2.c c

Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi

Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya

ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan,

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, badan usaha serta pengurus yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam

Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, lelang dinyatakan gagal.

BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP.

BAHP ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP.

Page 89: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 89/382

UraianJawabanYa Tidak

3.c c

4. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

5.

c c

6.c c

J. Penetapan Pemenang

1.c c

BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang

a) nama semua peserta

b) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masingmasing

c) peserta

d) metode evaluasi yang digunakan

e) unsur-unsur yang dievaluasi

f) rumus yang dipergunakan

g) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal

h) pelaksanaan pelelangan

i) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan

j) evaluasi; dan

k) tanggal dibuatnya berita acara

Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan pelelangan ulang.

Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang.

ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Page 90: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 90/382

UraianJawabanYa Tidak

2.

c c

c c

c c

c c

c c

3.c c

4.

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) penerbitan Surat Penetapan Pemenang dilaksanakan dengan ketentuan sbb:

a) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah yang membuat Surat Penetapan Pemenang

b) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah membuat Surat Penetapan Pemenang setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan

c) Usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK yang bersangkutan;

d) Usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan; dan

e) Apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah tidak setuju dengan usulan ULP, PA pada K/L/I atau Kepala Daerah memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal

Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya

Penetapan pemenang disusun dengan memuat hal-hal sbb:

a) nama paket pekerjaan ;

b) nilai total HPS;

c) nama penyedia;

d) alamat penyedia;

e) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;

f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

g) hasil evaluasi penawaran

Page 91: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 91/382

UraianJawabanYa Tidak

5.

c c

c c

c c

c c

6.

c c

K. Pengumuman Pemenang

1.

c c

2.

c c

Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah:

a) Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada);

b) BAPP;

c) BAHP; dan

d) Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.

Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

Pengumuman pemenang memuat sekurang-kurangnya:

a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;

Page 92: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 92/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

L. Sanggahan

1.

c c

2.c c

3.

c c

4. Penyimpangan prosedur yang terjadi meliputi:

c c

c c

c c

b) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

d) evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.

Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang,

Peserta menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP disertai bukti terjadinya penyimpangan,

Peserta dalam menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang dibuat tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan

a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dakan Dokumen Pemilihan;

b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau

c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Page 93: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 93/382

UraianJawabanYa Tidak

5.c c

6.c c

7.c c

M. Sanggahan Banding

1.c c

2.

c c

c c

c c

c c

3.c c

ULP memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.

Apabila sanggahan dinyatakan benar, ULP menyatakan pelelangan gagal.

Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP mengajukan sanggahan banding ,

Sanggahan banding diajukan dengan tata cara sebagai berikut:

a) secara tertulis.

b) Diajukan kepada kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

c) Diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I yang bersangkutan.

d) Diajukan dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I yang bersangkutan.

Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding.

Page 94: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 94/382

UraianJawabanYa Tidak

4.c c

5.

c c

6. Jaminan Sanggahan Banding ditujukan kepada ULP. c c

7.c c

8. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.c c

9.c c

10.c c

N. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

1.c c

2. PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:c c

c c

Jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding dibuat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.

Peserta yang akan melakukan Sanggahan Banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebesar 2‰ (dua perseribu) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Jaminan Sanggahan Banding memiliki masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.

Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi tetap ditindaklanjuti.

Sanggahan banding yang disampaikan di luar masa sanggah banding, tetap ditindaklanjuti.

ULP menyerahkan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

a) tidak ada sanggahan dari peserta;

b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau

Page 95: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 95/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

3.

c c

4.

c c

5.

c c

6.c c

7.c c

8.

c c

9.c c

10.c c

c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh ULP, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah;

Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.

Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP, dimasukkan dalam Daftar Hitam

Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, penunjukan pemenang dilakukan kepada pemenang cadangan

Penunjukan pemenang kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat,

penunjukan pemenang kepada pemenang cadangan selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA.

Pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.

Page 96: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 96/382

UraianJawabanYa Tidak

11.c c

12.

c c

13.c c

14.c c

15.c c

16.c c

17.

c c

18.c c

SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.

Apabila terdapat sanggahan dan sanggahan banding, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.

Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan

apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal;

apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.

Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Page 97: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 97/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PEMILIHAN PASCA KUALIFIKASI

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 98: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 98/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 99: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 99/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 100: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 100/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 101: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 101/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 102: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 102/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 103: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 103/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 104: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 104/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 105: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 105/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 106: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 106/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 107: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 107/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 108: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 108/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 109: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 109/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 110: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 110/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 111: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 111/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 112: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 112/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 113: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 113/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 114: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 114/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 115: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 115/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 116: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 116/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 117: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 117/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 118: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 118/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 119: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 119/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 120: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 120/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 121: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 121/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 122: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 122/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 123: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 123/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 124: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 124/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 125: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 125/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 126: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 126/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 127: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 127/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 128: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 128/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 129: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 129/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 130: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-3

Hal. 130/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 131: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 131/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PEMILIHAN PRA KUALIFIKASI

UraianJawabanYa Tidak

A. Pengumuman Prakualifikasi

1.c c

2.

c c

c c

c c

c c

3.

c c

c c

c c

c c

c c

c c

4.

c c

c c

Pokja ULP mengumumkan Pelelangan Umum Prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja

Pengumuman pelelangan umum Prakualifikasi dilaksanakan melalui:

a) Website K/L/D/I masing-masing

b) Papan pengumuman resmi untuk masyarakat

c) Portal Pengadaan Nasional

d) Media cetak dan/atau elektronik

Pengumuman pelelangan umum Prakualifikasi paling sedikit memuat:

a) Nama dan alamat ULP

b) Uraian singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan

c) Nilai total HPS

d) Syarat-syarat peserta pelelangan

e) Tempat untuk mengambil dokumen pengadaan

f) Waktu pengambilan dokumen pengadaan

Pengumuman lelang tidak mencantumkan persyaratan yang bersifat diskriminatif:

a) Peserta harus berasal dari Provinsi/ Kabupaten/ Kota tempat lokasi pelelangan

b) Pendaftaran harus dilakukan:

Page 132: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 132/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

B. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi

1.

c c

1) Direktur Utama /Pimpinan Perusahaan

2) Penerima kuasa dari Direktur Utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya

3) Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik

4) Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama

c) Pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/ fotocopy/ legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis

d) Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif

e) Persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peserta diberikan alternatif melakukan pendaftaran, melalui:

a) Pendaftaran langsung

Page 133: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 133/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

2.c c

3.c c

4.c c

5.c c

c c

c c

c c

6. ULP Memungut biaya dari peserta c c

7.

c c

b) Pendaftaran tidak langsung, melalui:

1) Faksimili

2) e-mail

3) Pos/jasa pengiriman

Peserta dapat mengambil Dokumen Kualifikasi sesuai waktu pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman

Peserta dapat mengambil Dokumen Kualifikasi sesuai tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman

Peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil Dokumen Kualifikasi

Pada tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi, ULP :

a) Mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat email pihak yang dapat dihubungi untuk keperluan korespondensi

b) Memberikan dokumen pengadaan dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy)

c) Dapat menggugah (upload) dokumen pengadaan melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh (download) oleh peserta.

Orang yang ditugaskan oleh Direktur Utama/ pimpinan perusahaan/kepala cabang, melampirkan surat tugas dari Direktur Utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.

Page 134: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 134/382

UraianJawabanYa Tidak

8.c c

C. Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi

1.c c

2.c c

3.c c

4.c c

5.c c

6.

c c

c c

Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen.

Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Kualifikasi telah mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi disampaikan dua rangkap (satu rangkap yang asli dan satu rangkap salinannya)

Peserta menyampaikan langsung Dokumen Kualifikasi kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi.

Terdapat Dokumen Kualifikasi yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman.

Dokumen Kualifikasi yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman telah diterima ULP sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.

Untuk Dokumen Kualifikasi yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :

a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Kualifikasi pada sampul luar;

b) bila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar Dokumen Kualifikasi untuk mengetahui alamat peserta dan segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Kualifikasi disertai dengan bukti serah terima.

Page 135: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 135/382

UraianJawabanYa Tidak

7.c c

8. ULP membuat tanda terima Dokumen Kualifikasi. c c

9.c c

10.

c c

11.

c c

12.c c

13.c c

c c

c c

ULP membuat daftar peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi.

ULP menolak Dokumen Kualifikasi dan/atau tambahannya yang masuk setelah batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.

Pada batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi, salah satu anggota ULP menutup pemasukan Dokumen Kualifikasi dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.

Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada seluruh peserta.

ULP segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.

Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.

Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:

a) formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:1) direktur utama/pimpinan perusahaan;

Page 136: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 136/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

2) penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;

3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau

4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

b) memiliki izin usaha pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;

d) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;

e) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);

Page 137: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 137/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

f) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;

g) memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;

h) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:

1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan

2) untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada langkah-langkah di atas dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.

i) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila diperlukan.

j) Untuk pekerjaan Konstruksi, peserta :1) memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;

2) menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;

3) memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara hanya untuk usaha non kecil, dengan ketentuan:

Page 138: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 138/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

Io

c c

c c

c c

14.

c c

(a) KD = 3 NPt

(b) KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS

(c) Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan;

(d) Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;

(e) Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan perhitungan sebagai berikut:

NPs = Npo x Is

(f) mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:

(1) untuk usaha kecil KP = 5;

(2) untuk usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N;

(3) dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra.

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

Page 139: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 139/382

UraianJawabanYa Tidak

15.

c c

16.c c

D. Pembuktian Kualifikasi

1.c c

2.c c

3.c c

4.

c c

E. Penetapan Hasil Kualifikasi

1.c c

2.c c

F. Pengumuman Hasil Kualifikasi

Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.

Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.

Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.

ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam.

ULP menetapkan daftar peserta yang lulus kualifikasi paling kurang 3 (tiga) peserta.

Apabila peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pelelangan dinyatakan gagal.

Page 140: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 140/382

UraianJawabanYa Tidak

1.

c c

c c

2.

c c

c c

c c

G. Sanggahan Kualifikasi

1.

c c

2.

c c

ULP memberitahukan kepada seluruh peserta dan mengumumkan hasil kualifikasi di

a) website K/L/D/I masing-masing dan

b) papan pengumuman resmi untuk masyarakat

Pengumuman hasil kualifikasi tersebut memuat paling sedikit :

a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;

b) nama dan alamat peserta, baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi beserta alasannya; dan

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan hasil kualifikasi kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan.

Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur, meliputi:

a) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;

Page 141: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 141/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

3.c c

4.c c

5.c c

6.c c

H. Undangan kepada Peserta yang Lulus Kualifikasi

1.

c c

c c

c c

2.c c

3.c c

b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau

c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.

Apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan gagal.

Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.

ULP mengundang semua peserta yang lulus kualifikasi untuk mengambil Dokumen Pemilihan dengan ketentuan:

a) tidak ada sanggahan dari peserta;

b) sanggahan terbukti tidak benar; atau

c) masa sanggah berakhir.

Undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan Dokumen Pemilihan.

Peserta yang diundang berhak mengambil Dokumen Pemilihan.

Page 142: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 142/382

UraianJawabanYa Tidak

I. Pengambilan Dokumen Pemilihan

1.c c

2.

c c

c c

3. ULP tidak memungut biaya apapun dari peserta. c c

4.c c

J. Pemberian Penjelasan

1. Pemberian penjelasan: c c

c c

c c

2.c c

3.c c

Peserta dapat mengambil Dokumen Pemilihan sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam undangan.

Pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan, ULP:

a) memberikan Dokumen Pemilihan dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy) kepada peserta yang diundang; dan

b) dapat mengunggah (upload) Dokumen Pemilihan melalui website K/L/D/I masing-masing untuk diunduh (download) oleh peserta.

Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pengambilan dokumen.

a) Dilakukan di tempat yang ditentukan

b) Dilakukan pada waktu yang telah ditentukan

c) Dihadiri oleh peserta yang diundang.

Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan dijadikan dasar untuk menolak/ menggugurkan penawaran

Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP

Page 143: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 143/382

UraianJawabanYa Tidak

4.

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

5.c c

6.

c c

7.c c

Dalam pemberian penjelasan, dijelaskan kepada peserta mengenai:

a) Metode pemilihan

b) Cara penyampaian dokumen penawaran

c) Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran

d) Pembukaan dokumen penawaran

e) Metode evaluasi

f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran

g) Jenis kontrak yang akan digunakan

h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri

i) Ketentuan tentang penyesuaian harga

j) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha kecil serta koperasi kecil

k) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan

ULP memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan)

Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pemilihan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)

BAPP ditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil peserta yang hadir.

Page 144: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 144/382

UraianJawabanYa Tidak

8.c c

9.

c c

10.c c

11.

c c

12.

c c

13.

c c

14.

c c

15.c c

16.c c

BAPP ditandatangani oleh anggota Pokja ULP apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau bersedia menandatangani BAPP

Apabila dalam BAPP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan.

Adendum Dokumen Pemilihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Addendum Dokumen Pemilihan.

ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS.

PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final serta memerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan Addendum Dokumen Pemilihan apabila PA/KPA sependapat dengan ULP

Ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan selanjutnya ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.

Dalam Adendum Dokumen Pemilihan, ULP memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.

ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan Addendum Dokumen Pengadaan

Page 145: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 145/382

UraianJawabanYa Tidak

17.

c c

K. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I

1.c c

2. Dokumen Penawaran Tahap I telah meliputi:

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

3.

c c

ULP sudah menyediakan salinan BAPP dan Addendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) dan telah mengunggah dokumen tersebut melalui website K/L/D/I masing-masing sehingga dapat diunduh oleh peserta

Pemasukan Dokumen Penawaran sesuai dengan metode yang telah ditentukan (satu sampul, dua sampul, atau dua tahap).

a) Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak mencantumkan harga penawaran.

b) Jaminan penawaran asli

c) Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan)

d) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada)

e) Dokumen penawaran teknis

f) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN

g) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada)

Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.

Page 146: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 146/382

UraianJawabanYa Tidak

4.

c c

5.

c c

6.

c c

7.

c c

8.

c c

Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis telah dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Penawaran Administrasi dan Teknis”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalan Dokumen Pemilihan.

Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan ULP memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.

Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui Pos/Jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran dan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.

Sampul dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman

Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/ jasa pengiriman:

a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan

Page 147: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 147/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

9.

c c

10.c c

11. ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran c c

12.c c

13.

c c

14.

c c

b) ULP membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta, apabila dokumen penawaran terlambat diterima serta segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima.

Penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran telah disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN” atau “PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.

ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran

ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.

Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP:

a) Menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya

Page 148: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 148/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

15.c c

16.

c c

L.

1.c c

2.c c

3.c c

4.c c

5.c c

b) Menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan dokumen penawaran

c) Membuka Dokumen Penawaran yang masuk

ULP tidak mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar

Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran maka perubahan tersebut dituangkan dalam Addendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)

Dokumen penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan

Peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran,

Pembukaan dokumen penawaran dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.

Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, ULP menunda pembukaan dokumen penawaran selama 2 (dua) jam.

Page 149: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 149/382

UraianJawabanYa Tidak

6.

c c

7.c c

8.c c

9.c c

10.c c

11.c c

12.c c

13.c c

14.c c

15.c c

Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP

ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran di hadapan para peserta ?

ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk di hadapan peserta.

Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pelelangan dinyatakan gagal.

Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, atau “PENAMBAHAN” dibuka dan dibaca terlebih dahulu.

Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”.

ULP membuka sampul Dokumen Penawaran Tahap I di hadapan peserta.

Dokumen Penawaran Tahap I dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I oleh ULP.

ULP memeriksa dan menunjukkan di hadapan peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran.

ULP tidak menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran.

Page 150: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 150/382

UraianJawabanYa Tidak

16.c c

17.c c

18.

c c

c c

c c

c c

c c

c c

19.c c

20.c c

21. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran c c

22.c c

23.c c

salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya.

ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I.

Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu paling sedikit memuat:

a) Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk

b) Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap

c) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada)

d) Keterangan lain yang dianggap perlu

e) Tanggal pembuatan Berita Acara

f) Tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta.

Apabila terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.

Berita Acara dibaca dengan jelas dan ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.

salinan Berita Acara (tanpa dilampiri Dokumen Penawaran) dibagikan kepada peserta yang hadir

ULP mengunggah salinan tersebut melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh oleh peserta.

Page 151: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 151/382

UraianJawabanYa Tidak

M.

1.

c c

2. ULP melakukan evaluasi Tahap I yang meliputi:c c

c c

3.

c c

c c

c c

Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)

Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran (masuk ke tahap evaluasi penawaran).

a) evaluasi administrasi; dan

b) evaluasi teknis

ULP memenuhi ketentuan umum dalam melakukan evaluasi, sebagai berikut :

c) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

d) ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;

e) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;

f) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

Page 152: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 152/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

g) ULP menggugurkan penawaran dengan alasan:

1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran tahap I; dan/atau

2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan;

h) para pihak dilarang memengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi;

i) dalam evaluasi terdapat adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta.

j) Bila hal tsb di atas terjadi, :1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;

Page 153: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 153/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

4. Evaluasi Administrasi

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan

4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;

b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/ dilengkapi;

2) Surat Penawaran, ditandatangani oleh :

(a) direktur utama/pimpinan perusahaan

(b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;

(c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau

(d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

Page 154: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 154/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan

5) surat penawaran bertanggal.

6) surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

(b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

(c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;

(d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

(e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;

(f) nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan; dan

Page 155: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 155/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

5. Evaluasi Teknis :

(g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.

7) ULP mengonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

c) syarat-syarat lainnya yang diperlukan, diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perlu dilampirkan pada Dokumen Penawaran untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan penawaran.

d) ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;

e) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

f) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan

g) apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

Page 156: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 156/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;

b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

c) evaluasi teknis dilakukan dengan :1) Sistem nilai

2) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis

d) ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

e) Penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap:

1) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;

2) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

4) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

Page 157: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 157/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

6.c c

c c

5) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; dan

6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

f) hasil penilaian teknis harus melewati nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

g) ULP (apabila diperlukan) meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;

h) ULP melakukan klarifikasi dengan peserta apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan;

i) Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;

j) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis diundang untuk pemasukan penawaran Tahap II (harga); dan

k) pelelangan dinyatakan gagal apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis.

ULP membuat Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis.

a) Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis memuat paling sedikit:

1) nama semua peserta;

Page 158: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 158/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

N.

1.c c

2.c c

O.

2) hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta;

3) nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari yang tertinggi;

4) ambang batas nilai teknis;

5) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan pelelangan;

6) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;

7) tanggal dibuatnya Berita Acara; dan

8) pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I

ULP menetapkan daftar peserta yang lulus evaluasi tahap I.

proses pelelangan tetap dilanjutkan apabila peserta yang lulus evaluasi tahap I kurang dari 3 (tiga).

Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus Evaluasi Tahap I

Page 159: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 159/382

UraianJawabanYa Tidak

1.

c c

2.c c

3.c c

4.c c

P. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)

1.c c

2. Dokumen Penawaran Tahap II meliputi :

c c

c c

c c

c c

ULP memberitahukan hasil evaluasi tahap I kepada seluruh peserta dan ditayangkan di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

ULP mengundang semua peserta yang lulus evaluasi tahap I untuk memasukkan Dokumen Penawaran Tahap II.

undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemasukan penawaran tahap II.

undangan melampirkan perubahan nilai total HPS (apabila ada).

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran Tahap II, pada waktu dan tempat sesuai undangan.

a) surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran;

b) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila diperlukan;

c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan kepada orang yang berbeda pada tahap I); dan

d) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).

Page 160: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 160/382

UraianJawabanYa Tidak

3.

c c

4.

c c

5.

c c

6.

c c

7.

c c

8.

c c

9.

Dokumen Penawaran dimasukkan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.

Dokumen Penawaran Harga dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Penawaran Harga”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

Sampul penutup Dokumen Penawaran Harga ditulis “Penawaran Harga”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan ULP memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.

Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP.

Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman:

Page 161: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 161/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

10.

c c

11.c c

12. ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran. c c

13.c c

14.

c c

15.

a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan

b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta.

c) ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran.

d) pengembalian disertai dengan bukti serah terima.

penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran isampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau “PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.

ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran.

ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.

pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.

segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP menyatakan kepada peserta bahwa:

Page 162: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 162/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

16.c c

17.

c c

Q. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)

1.c c

2.c c

3.c c

4.

c c

a) saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya,

b) menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran,

c) serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk.

tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar.

Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran, perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

Dokumen Penawaran dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai undangan.

Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.

Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.

Page 163: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 163/382

UraianJawabanYa Tidak

5.c c

6.

c c

7.c c

8.c c

9.

c c

10.c c

11.c c

12.c c

13.c c

c c

ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam apabila tidak terdapat peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi.

Pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi.

ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan para peserta.

ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.

Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, dibuka dan dibaca terlebih dahulu.

Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”.

ULP membuka sampul Dokumen Penawaran di hadapan peserta.

Sampul yang berisi penawaran harga dibuka kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II.

ULP memeriksa dan menunjukkan di hadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi:

a) surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran;

Page 164: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 164/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

14.c c

15.c c

16.

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

b) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila ada;

c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan kepada orang yang berbeda pada tahap I); dan

d) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).

ULP menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawarannya.

Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya.

ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap II yang paling sedikit memuat:

a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;

b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap.

c) harga penawaran masing-masing peserta;

d) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran; (apabila ada)

e) keterangan lain yang dianggap perlu;

f) tanggal pembuatan Berita Acara; dan

g) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta;

Page 165: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 165/382

UraianJawabanYa Tidak

17.c c

18.c c

19. Berita acara dilampiri Dokumen Penawaran. c c

20.c c

21.c c

R. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)

1. Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik, c c

2.

c c

c c

Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, penyebab penundaan tersebut dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.

Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.

Salinan berita acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan

ULP mengunggah salinan tersebut melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh oleh peserta.

Koreksi aritmatik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan

b) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan, dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak diubah.

Page 166: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 166/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

3.c c

4.

c c

5. unsur-unsur yang dievaluasi adalah:

c c

c c

c c

c) Apabila terdapat jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan, harga satuan tersebut dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong

d) Hasil koreksi aritmatik (dapat) mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula

e) Koreksi aritmetik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS, proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran

a) total harga penawaran terhadap nilai total HPS:

b) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan

c) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.

Page 167: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 167/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

6.

c c

7.

c c

c c

c c

c c

8.

c c

d) harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi.

Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;

a) untuk kontrak lump sum:1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;

2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau

3) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.

Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

a) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan ULP;

Page 168: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 168/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

9.c c

10.

c c

11.c c

12.

c c

13.

b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:

1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; atau

2) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Diperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.

Untuk penilaian sistem nilai, dihitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dengan nilai harga penawaran terkoreksi, sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, unsur harga dikonversikan ke dalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional.

Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama,

Page 169: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 169/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

14.c c

c c

c c

15.c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

a) ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan

b) hal ini dicatat dalam Berita Acara

ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) dengan ketentuan

a) untuk sistem nilai dimulai dari yang mempunyai nilai kombinasi terbaik

b) untuk sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dimulai dari total harga yang terendah

Apabila peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga), dilakukan negosiasi teknis dan harga dengan ketentuan

a) ULP melakukan negosiasi teknis terhadap calon pemenang

b) ULP melakukan negosiasi harga terhadap calon pemenang

c) negosiasi teknis dan harga dilakukan terhadap harga satuan yang dinilai tidak wajar

d) dilakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah disepakati, untuk mendapatkan total hasil negosiasi

e) hasil negosiasi harga menjadi

1) nilai harga penetapan pemenang

2) sebagai dasar nilai kontrak

f) apabila negosiasi terhadap calon pemenang tidak tercapai kesepakatan

1) penawarannya dinyatakan gugur

2) dilanjutkan negosiasi terhadap calon pemenang cadangan, apabila ada

Page 170: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 170/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

S. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

1. BAHP merupakan kesimpulan:c c

c c

c c

c c

c c

2.c c

3. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

g) apabila negosiasi terhadap calon pemenang cadangan tidak tercapai kesepakatan, maka pelelangan dinyatakan gagal

a) Yang dibuat oleh ULP

b) Ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP yang berisi hasil evaluasi:

1) Administrasi

2) Teknis

3) Harga

BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang

a) nama semua peserta

b) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta

c) metode evaluasi yang digunakan

d) unsur-unsur yang dievaluasi

e) rumus yang dipergunakan

f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan

g) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi

h) tanggal dibuatnya Berita Acara

Page 171: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 171/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

T. Penetapan Pemenang

1.c c

2.

c c

c c

c c

3.

c c

i) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat,

1) BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal

2) Harus segera dilakukan pelelangan ulang

Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang

ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

PA pada K/L/I atau Kepala Daerah, membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan:

a) usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan

b) apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah tidak setuju dengan usulan ULP,

1) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah memerintahkan evaluasi ulang

2) Pelelangan dinyatakan gagal

penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:

a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS

Page 172: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 172/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

4.

c c

c c

c c

c c

5.

c c

6.

c c

U. Pengumuman Pemenang

b) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

d) hasil evaluasi Tahap I dan Tahap II

data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah:

a) Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada)

b) BAPP

c) BAHP

d) Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.

Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran.

calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi

Page 173: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 173/382

UraianJawabanYa Tidak

1.

c c

c c

c c

c c

Sanggahan

1.

c c

2.

c c

c c

c c

c c

ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya:

a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS

b) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

d) hasil evaluasi Tahap I dan Tahap II

V.

peserta menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan

sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:

a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam

1) Peraturan Presiden 54

2) Peraturan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat

c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya

Page 174: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 174/382

UraianJawabanYa Tidak

3.c c

4.c c

5.c c

W. Sanggahan Banding

1.

c c

2.

c c

3.

c c

ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan

Apabila sanggahan dinyatakan benar ULP menyatakan pelelangan gagal

Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti

peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I yang bersangkutan

Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima

peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada ULP sebesar 2‰ (dua perseribu) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.

Page 175: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 175/382

UraianJawabanYa Tidak

4. sanggahan banding menghentikan proses pelelangan c c

5.

c c

X. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

1.c c

2. PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:c c

c c

c c

3.

c c

Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti

ULP menyampaikan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

a) tidak ada sanggahan dari peserta

b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar

c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir

Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:

a) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh ULP, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah

Page 176: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 176/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

4.

c c

5.c c

6.c c

7.c c

8.c c

b) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah serta dimasukkan dalam Daftar Hitam

c) Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.

SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan

SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab

salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal

dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

Page 177: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 177/382

UraianJawabanYa Tidak

9.

c c

c c

c c

10.c c

Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:

a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal;

b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, :1) PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final

2) PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ

kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Page 178: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 178/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PEMILIHAN PRA KUALIFIKASI

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 179: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 179/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 180: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 180/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 181: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 181/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 182: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 182/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 183: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 183/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 184: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 184/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 185: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 185/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 186: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 186/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 187: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 187/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 188: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 188/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 189: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 189/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 190: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 190/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 191: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 191/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 192: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 192/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 193: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 193/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 194: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 194/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 195: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 195/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 196: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 196/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 197: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 197/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 198: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 198/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

-

Page 199: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 199/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 200: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 200/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 201: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 201/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 202: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 202/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 203: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 203/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 204: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 204/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 205: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 205/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 206: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 206/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 207: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 207/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 208: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 208/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 209: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 209/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 210: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 210/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 211: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 211/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 212: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 212/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 213: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 213/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 214: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 214/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 215: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 215/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 216: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 216/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 217: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 217/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 218: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 218/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 219: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 219/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 220: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 220/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 221: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 221/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 222: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 222/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 223: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 223/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 224: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-4

Hal. 224/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 225: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-5

Hal. 225/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PENANDATANGANAN KONTRAK JASA BADAN USAHA

UraianJawabanYa Tidak

A. Rancangan Kontrak

1.c c

2.c c

3.

c c

4.

c c

c c

c c

5. PPK telah memeriksa konsep kontrak meliputi:

PPK telah melakukan penyempurnaan terhadap rancangan kontrak

Tidak ada perubahan subtansi kontrak yang ditandatangani PPK, dibandingkan dengan rancangan kontrak.

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.

Rancangan kontrak tertentu telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang:

a) Menteri Keuangan untuk kontrak bernilai di atas Rp 10 Miliar

b) Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan sepuluh miliar rupiah untuk kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayananperintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service

c) Kepala Daerah untuk Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah.

Page 226: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-5

Hal. 226/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

6. Penyedia telah memeriksa konsep kontrak meliputi: c c

c c

c c

c c

c c

B. Subtansi Kontrak minimal berisi:

1. Terdapat pokok perjanjian c c

2. Adanya uraian pembukaan : c c

c c

c c

c c

c c

3. Isi c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

a) Substansi

b) redaksional

c) angka dan huruf

d) paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

a) Substansi

b) redaksional

c) angka dan huruf

d) paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

a) Judul kontrak

b) Nomor kontrak

c) Tanggal kontrak

d) Para pihak dalam kontrak, termasuk apabila penyedia barang/jasa merupakan KSO/kemitraan

a) Pekerjaan yang akan dilaksanakan

b) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

c) Harga kontrak dalam angka

d) Harga kontrak dalam huruf

e) Hak & Kewajiban para pihak

f) Termijn & cara Pembayaran

g) Ketentuan mengenai pemberdayaan usaha kecil.

Page 227: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-5

Hal. 227/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

4. Penutupc c

c c

c c

h) Klausul kewajiban penggunaan produksi dalam negeri.

i) Klausul pemutusan kontrak

j) Klausul pencairan jaminan pelaksanaan bila terjadi wanprestasi ( contoh: pekerjaan tidak selesai, mutu tidak sesuai spek, kelaikan bangunan melebihi batas toleransi)

k) dokumen-dokumen yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak:

1) adendum Surat Perjanjian;

2) pokok perjanjian;

3) surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);

4) syarat-syarat khusus kontrak;

5) syarat-syarat umum kontrak;

6) spesifikasi khusus;

7) spesifikasi umum;

8) gambar-gambar; dan

9) jaminan-jaminan,

10) SPPBJ,

11) BAHP,

12) BAPP.

l) Keadaan kahar

a) Pernyataan persetujuan dari para pihak

b) Tanggal penandatanganan kontrak

c) Tanggal mulai berlaku efektif kontrak

Page 228: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-5

Hal. 228/382

UraianJawabanYa Tidak

C. Proses tanda tangan kontrak

1.c c

2.c c

3.c c

4.c c

D. Jaminan Pelaksanaan

1.c c

2.c c

3.c c

Kegiatan terdapat/tersedia dalam DPA SKPD tahun yang bersangkutan

Tanggal kontrak tidak mendahului tanggal Pengesahan DPA.

Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Penyedia Barang/Jasa telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan ( sebelum kontrak ditandatangani)

Besaran jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;

Bila harga penawaran terkoreksi dibawah 80% dari nilai total HPS, besaran jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5% nilai total HPS; dan

masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak s.d serah terima pertama pekerjaan berdasarkan kontrak.

Page 229: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-5

Hal. 229/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PENANDATANGANAN KONTRAK JASA BADAN USAHA

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 230: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-5

Hal. 230/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 231: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-5

Hal. 231/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 232: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-5

Hal. 232/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 233: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 233/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PELAKSANAAN KONTRAK JASA BADAN USAHA

UraianJawaban

Ya Tidak

A Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

1.

c c

2.c c

3.c c

4.c c

B Penyusunan Program Mutu

1.

c c

c c

c c

c c

c c

c c

PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan dan/atau dokumen tertentu yang dibutuhkan kepada penyedia sebelum diterbitkannya SPMK.

PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh penyedia.

Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK.

Program mutu disusun oleh penyedia, yang paling sedikit berisi:

a)    informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

b)    organisasi kerja penyedia;

c)     jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d)    jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung;

e)    prosedur pelaksanaan pekerjaan;

f)     prosedur instruksi kerja; dan

Page 234: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 234/382

UraianJawaban

Ya Tidak

c c

2.c c

C Rapat Persiapan

1.c c

2.c c

3.

c c

c c

c c

c c

c c

4.

c c

D Mobilisasi

1.c c

g)    pelaksana kerja.

Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan.

PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak adalah:

a)    program mutu;

b)    organisasi kerja;

c)     tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

d)    jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan

e)    rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.

Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

Page 235: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 235/382

UraianJawaban

Ya Tidak

2.

c c

c c

c c

3.c c

E Pemeriksaan Personil dan Peralatan Pendukung

1.

c c

2.c c

3.

c c

4.

c c

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

a)    mendatangkan tenaga ahli;

b)    mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau

c)     menyiapkan peralatan pendukung;

Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan pendukung harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.

Dalam pemeriksaan personil dan peralatan pendukung, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan pendukung ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan pendukung mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak.

Page 236: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 236/382

UraianJawaban

Ya Tidak

F Pemeriksaan Lapangan

1.

c c

2.c c

3.c c

4.c c

G

1.c c

2.c c

3.

c c

Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan.

Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.

Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Perubahan Personil dan Peralatan Pendukung yang diajukan oleh Penyedia

Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan pendukung kepada PPK.

Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan pendukung tanpa persetujuan PPK.

PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan pendukung, dengan ketentuan:

a)    Menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan pendukung bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;

Page 237: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 237/382

UraianJawaban

Ya Tidak

c c

c c

4.

c c

5.c c

H

1.

c c

2.c c

b)    Tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menggantikan.

c)     Menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan pendukung bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.

Untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.

Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

Penetapan Penggantian Personil Penyedia atas Perintah PPK

Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada penyedia dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi.

Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari penyedia.

Page 238: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 238/382

UraianJawaban

Ya Tidak

I Pembayaran Uang Muka

1.c c

2.c c

3.c c

4.

c c

5.c c

6.

c c

7.c c

J Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1.

Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam Kontrak.

Besarnya jaminan uang muka adalah senilai uang muka yang diterim penyedia.

Jaminan uang muka diterbitkan oleh Bank Umum, penjaminan atau perusahaan asuransi

Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah jaminan uang muka diterima dari penyedia.

Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus).

Untuk Kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

Page 239: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 239/382

UraianJawaban

Ya Tidak

c c

c c

c c

c c

2.c c

3.

c c

K Perubahan Lingkup Pekerjaan

1.

a)    penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

b)    pembayaran dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak;

c)     pembayaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uang muka dan denda (apabila ada), serta pajak-pajak yang berlaku;

d)    untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pekerjaan diterbitkan.

Apabila penyedia tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak, maka PPK berhak menolak membayar tagihan yang disampaikan oleh penyedia.

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:

Page 240: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 240/382

UraianJawaban

Ya Tidak

c c

c c

c c

c c

2.

c c

3.

c c

4.c c

5.

c c

L Denda dan Ganti Rugi

a)    menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

b)    mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

c)     mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;

d)    melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4), PPK dapat dibantu oleh Panitia/Pejabat Pelaksana Kontrak.

Page 241: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 241/382

UraianJawaban

Ya Tidak

1.

c c

2.

c c

c c

3.

c c

4.c c

M Penyesuaian Biaya

1.c c

Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.

Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

a)    1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian Kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila Kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;

b)    1/1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK.

Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.

Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam Dokumen Kontrak.

Penyesuaian biaya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.

Page 242: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 242/382

UraianJawaban

Ya Tidak

2.c c

N Keadaan Kahar

1.

c c

2.

c c

O Laporan Hasil Pekerjaan

1.

c c

2.c c

3.c c

Penyesuaian biaya diberlakukan terhadap Kontrak yang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi.

Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.

PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.

PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan.

Page 243: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 243/382

UraianJawaban

Ya Tidak

4.

c c

5.

c c

6.c c

7.

c c

8.

c c

9.c c

10.

c c

Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.

PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.

Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy).

Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.

Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.

Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.

Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.

Page 244: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 244/382

UraianJawaban

Ya Tidak

11.

c c

P Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

1.

c c

c c

c c

c c

c c

2.c c

3.

c c

4.c c

5.c c

Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak.

Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a)    pekerjaan tambah;

b)    perubahan ruang lingkup pekerjaan;

c)     keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

d)    masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau

e)    keadaan kahar.

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

Page 245: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 245/382

UraianJawaban

Ya Tidak

Q Kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia

1.c c

2.c c

3.c c

R Penyelesaian Pekerjaan

1.c c

2.c c

3.c c

4.c c

c c

S Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

Penyedia utama bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.

Ketentuan-ketentuan dalam kerja sama dengan sub penyedia mengacu kepada harga yang tercantum dalam kontrak serta menganut prinsip kesetaraan

PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia.

PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian hasil pekerjaan.

PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Kekurangan-kekurangan yang terjadi atas hasil penilaian telah diperbaiki/diselesaikan oleh penyedia.

Page 246: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 246/382

UraianJawaban

Ya Tidak

1.c c

2.c c

3. Pemutusan kontrak dilakukan apabila:

c c

c c

c c

c c

4.

c c

c c

c c

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.

Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

a)    denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;

b)    penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c)     penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d)    pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

a)    sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;

b)     penyedia membayar denda; dan/atau

c)     penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Page 247: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 247/382

UraianJawaban

Ya Tidak

5.

c c

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Page 248: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 248/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PELAKSANAAN KONTRAK JASA BADAN USAHA

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 249: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 249/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 250: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 250/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 251: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 251/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 252: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 252/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 253: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 253/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 254: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 254/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 255: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 255/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 256: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 256/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 257: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 257/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 258: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 258/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 259: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 259/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 260: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 260/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 261: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 261/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 262: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-6

Hal. 262/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 263: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-7

Hal. 263/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PEMANFAATAN KONTRAK JASA BADAN USAHA

UraianJawabanYa Tidak

A. Penyerahan jasa ke PA/KPA

1.c c

2.c c

3. Penyerahan jasa dilengkapi dengan: c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

4.c c

B.

PPK sudah menyerahkan jasa ke PA/KPA dengan membuat berita acara serah terima

Penyerahan dilakukan segera setelah serah terima akhir dari penyedia jasa

a) Kontrak (beserta perubahannya jika ada)

b) Laporan akhir hasil pekerjaan pengadaaan jasa

c) Untuk jasa yang berbentuk software disertai dengan berita acara hasil pengetesan (test and commisioning)

d) Untuk pekerjaan jasa yang memerlukan masa pemeliharaan, berita acara serah terima pertama antara PPK dengan Penyedia

e) Berita acara serah terima pekerjaan antara PPK dengan KPA

f) Berita acara serah terima akhir antara Penyedia dengan PPK

Spesifikasi jasa dalam berita acara serah terima sama dengan spesifikasi jasa dalam berita acara serah terima pekerjaan dari PPHP

Pencatatan hasil/nilai jasa ke dalam daftar inventaris (SIMAK-BMN/ SIMBADA)

Page 264: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-7

Hal. 264/382

UraianJawabanYa Tidak

1.

c c

2.c c

C. Pemanfaatan Jasa Konsultansi

1.c c

2.c c

3.c c

4.c c

5.c c

6.c c

8.c c

Jika bersumber dari Belanja Modal, Jasa hasil pengadaan dan nilainya sudah dimasukkan dalam akun yang sesuai dalam SIMAK-BMN/SIMBADA, daftar inventaris, buku induk barang inventaris

Pencatatan ke dalam SIMAK-BMN/SIMBADA, daftar inventaris, buku induk barang inventaris dilakukan segera setelah BA serah terima ditandatangani

Penggunaan jasa hasil pengadaan didukung SK penunjukan dari PA/KPA

Jasa yang akan diperoleh telah disosialisasi/diekspose kepada pengguna jasa

Lokasi hasil jasa berupa software telah ditempatkan pada lokasi sesuai dengan rencana kebutuhan

Hasil pengadaan jasa berupa software telah didukung oleh kondisi sarana/prasarana atau fasilitas pendukung yang dibutuhkan

Hasil pengadaan jasa berupa kebijakan telah dimanfaatkan oleh unit pengguna jasa

Pemanfaatan oleh pihak lain sudah didukung dengan surat penetapan

Pemanfaatan oleh pihak lain sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan

Page 265: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-7

Hal. 265/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PEMANFAATAN KONTRAK JASA BADAN USAHA

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 266: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-7

Hal. 266/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 267: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-8

Hal. 267/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PENANDATANGANAN KONTRAK JASA PERORANGAN

UraianJawabanYa Tidak

A. Rancangan Kontrak

1.c c

2.c c

3.

c c

4.c c

c c

c c

c c

5. PPK telah memeriksa konsep Kontrak meliputi: c c

PPK telah melakukan penyempurnaan terhadap rancangan kontrak

Tidak ada perubahan subtansi kontrak yang ditandatangani PPK, dibandingkan dengan rancangan kontrak.

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.

Rancangan kontrak tertentu telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang:

a) Menteri Keuangan untuk kontrak bernilai di atas Rp 10 milyar

b) Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan sepuluh miliar rupiah untuk kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayananperintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service

c) Kepala Daerah untuk Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah.

Page 268: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-8

Hal. 268/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

6. Penyedia telah memeriksa konsep Kontrak meliputi: c c

c c

c c

c c

c c

B. Subtansi Kontrak minimal berisi:

1. Terdapat pokok perjanjian c c

2. Adanya uraian pembukaan : c c

c c

c c

c c

c c

3. Isi c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

a) Substansi

b) redaksional

c) angka dan huruf

d) paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

a) Substansi

b) redaksional

c) angka dan huruf

d) paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

a) Judul kontrak

b) Nomor kontrak

c) Tanggal kontrak

d) Para pihak dalam kontrak, termasuk apabila penyedia barang/jasa merupakan KSO/kemitraan

a) Pekerjaan yang akan dilaksanakan

b) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

c) Harga kontrak dalam angka

d) Harga kontrak dalam huruf

e) Hak & Kewajiban para pihak

f) Termijn & cara Pembayaran

g) Ketentuan mengenai pemberdayaan usaha kecil.

Page 269: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-8

Hal. 269/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

4. Penutupc c

c c

c c

h) Klausul kewajiban penggunaan produksi dalam negeri.

i) Klausul pemutusan kontrak

j) Klausul pencairan jaminan pelaksanaan bila terjadi wanprestasi ( contoh: pekerjaan tidak selesai, mutu tidak sesuai spek, kelaikan bangunan melebihi batas toleransi)

k) dokumen-dokumen yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak:

1) adendum Surat Perjanjian;

2) pokok perjanjian;

3) surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);

4) syarat-syarat khusus Kontrak;

5) syarat-syarat umum Kontrak;

6) spesifikasi khusus;

7) spesifikasi umum;

8) gambar-gambar; dan

9) jaminan-jaminan,

10) SPPBJ,

11) BAHP,

12) BAPP.

l) Keadaan kahar

a) Pernyataan persetujuan dari para pihak

b) Tanggal penandatanganan kontrak

c) Tanggal mulai berlaku efektif kontrak

Page 270: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-8

Hal. 270/382

UraianJawabanYa Tidak

C. Proses tanda tangan kontrak

1.c c

2.c c

3.c c

4.c c

D. Jaminan Pelaksanaan

1.c c

2.c c

3.c c

Kegiatan terdapat/tersedia dalam DIPA/DP/A K/L/D/I tahun yang bersangkutan

Tanggal Kontrak tidak mendahului tanggal Pengesahan DPA/DIPA.

Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Penyedia Barang/Jasa telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (sebelum kontrak ditandatangani)

Besaran Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

Bila harga penawaran terkoreksi dibawah 80% dari nilai total HPS, besaran jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5% nilai total HPS; dan

masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak s.d serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak.

Page 271: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-8

Hal. 271/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PENANDATANGANAN KONTRAK JASA PERORANGAN

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 272: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-8

Hal. 272/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 273: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-8

Hal. 273/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 274: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-8

Hal. 274/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 275: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 275/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PELAKSANAAN KONTRAK JASA PERORANGAN

UraianJawabanYa Tidak

A Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

1.

c c

2.c c

3.c c

4.c c

B Penyusunan Program Mutu

1.

c c

c c

c c

c c

c c

c c

PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan dan/atau dokumen tertentu yang dibutuhkan kepada penyedia sebelum diterbitkannya SPMK.

PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh penyedia.

Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK.

Program mutu disusun oleh penyedia, yang paling sedikit berisi:

a) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

b) organisasi kerja penyedia;

c) jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d) jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung;

e) prosedur pelaksanaan pekerjaan;

f) prosedur instruksi kerja; dan

Page 276: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 276/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

2.c c

C Rapat Persiapan

1.c c

2.c c

3.c c

c c

c c

c c

c c

c c

4.

c c

D Mobilisasi

1.c c

g) pelaksana kerja.

Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan.

PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak adalah:

a) program mutu;

b) organisasi kerja;

c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan

e) rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.

Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

Page 277: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 277/382

UraianJawabanYa Tidak

2.c c

c c

c c

c c

3.c c

E Pemeriksaan Personil dan Peralatan

1.

c c

2.c c

3.

c c

4.c c

F Pemeriksaan Lapangan

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

a) mendatangkan tenaga ahli;

b) mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau

c) menyiapkan peralatan pendukung;

Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.

Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak.

Page 278: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 278/382

UraianJawabanYa Tidak

1.

c c

2.c c

3.c c

4.c c

G Pembayaran Uang Muka

1.c c

2.c c

3.c c

4.

c c

5.c c

Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan.

Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.

Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam Kontrak.

Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterim penyedia.

Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, penjaminan atau perusahaan asuransi

Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.

PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia.

Page 279: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 279/382

UraianJawabanYa Tidak

6.

c c

7.c c

H Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1.

c c

c c

c c

c c

2.c c

Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus).

Untuk Kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

a) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

b) pembayaran dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak;

c) pembayaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uang muka dan denda (apabila ada), serta pajak-pajak yang berlaku;

d) untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pekerjaan diterbitkan.

Page 280: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 280/382

UraianJawabanYa Tidak

3.

c c

I Perubahan Lingkup Pekerjaan

1.

c c

c c

c c

c c

c c

2.

c c

Apabila penyedia tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak, maka PPK berhak menolak membayar tagihan yang disampaikan oleh penyedia.

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:

a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;

d) melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal.

Page 281: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 281/382

UraianJawabanYa Tidak

3.

c c

4.c c

5.

c c

J Denda dan Ganti Rugi

1.

c c

2.c c

c c

c c

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4), PPK dapat dibantu oleh Panitia/Pejabat Pelaksana Kontrak.

Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.

Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

a) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian Kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila Kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;

b) 1/1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK.

Page 282: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 282/382

UraianJawabanYa Tidak

3.

c c

4.c c

K Penyesuaian Biaya

1.c c

2.c c

L Keadaan Kahar

1.

c c

2.

c c

M Laporan Hasil Pekerjaan

Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.

Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam Dokumen Kontrak.

Penyesuaian biaya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.

Penyesuaian biaya dapat diberlakukan terhadap Kontrak yang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi.

Page 283: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 283/382

UraianJawabanYa Tidak

1.

c c

2.c c

3.c c

4.

c c

5.

c c

6.c c

7.

c c

8.

c c

Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.

PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.

PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan.

Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.

PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.

Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy).

Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.

Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.

Page 284: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 284/382

UraianJawabanYa Tidak

9.c c

10.

c c

11.

c c

N Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

1.c c

c c

c c

c c

c c

c c

2.c c

Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.

Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.

Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak.

Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a) pekerjaan tambah;

b) perubahan ruang lingkup pekerjaan;

c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

d) masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau

e) keadaan kahar.

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

Page 285: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 285/382

UraianJawabanYa Tidak

3.

c c

4.c c

5.c c

O Kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia

1.c c

2.c c

3.

c c

P Penyelesaian Pekerjaan

1.

c c

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.

Ketentuan-ketentuan dalam kerja sama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan

PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya.

Page 286: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 286/382

UraianJawabanYa Tidak

2.c c

3.c c

4.c c

Q Penghentian dan Pemutusan Kontrak

1.c c

2.c c

3. Pemutusan Kontrak dilakukan apabila: c c

c c

c c

c c

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.

Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

a) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

b) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

Page 287: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 287/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

4.c c

c c

c c

c c

5.

c c

d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

a) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

b) penyedia membayar denda; dan/atau

c) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Page 288: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 288/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PELAKSANAAN KONTRAK JASA PERORANGAN

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 289: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 289/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 290: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 290/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 291: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 291/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 292: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 292/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 293: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 293/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 294: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 294/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 295: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 295/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 296: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 296/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 297: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 297/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 298: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 298/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 299: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 299/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 300: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-9

Hal. 300/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 301: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-10

Hal. 301/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PEMANFAATAN KONTRAK JASA PERORANGAN

UraianJawabanYa Tidak

A. Penyerahan jasa ke PA/KPA

1.c c

2.c c

3. Penyerahan jasa dilengkapi dengan: c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

4.c c

B.

PPK sudah menyerahkan jasa ke PA/KPA dengan membuat berita acara serah terima

Penyerahan dilakukan segera setelah serah terima akhir dari penyedia jasa

a) Kontrak (beserta perubahannya jika ada)

b) Laporan akhir hasil pekerjaan pengadaaan jasa

c) Untuk jasa yang berbentuk software disertai dengan berita acara hasil pengetesan (test and commisioning)

d) Untuk pekerjaan jasa yang memerlukan masa pemeliharaan, berita acara serah terima pertama antara PPK dengan Penyedia

e) Berita acara serah terima pekerjaan antara PPK dengan KPA

f) Berita acara serah terima akhir antara Penyedia dengan PPK

Spesifikasi jasa dalam berita acara serah terima sama dengan spesifikasi jasa dalam berita acara serah terima pekerjaan dari PPHP

Pencatatan hasil/nilai jasa ke dalam daftar inventaris (SIMAK-BMN/ SIMBADA)

Page 302: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-10

Hal. 302/382

UraianJawabanYa Tidak

1.

c c

2.c c

C. Pemanfaatan Jasa Konsultansi

1.c c

2.c c

3.c c

4.c c

5.c c

6.c c

7.c c

Jika bersumber dari Belanja Modal, Jasa hasil pengadaan dan nilainya sudah dimasukkan dalam akun yang sesuai dalam SIMAK-BMN/SIMBADA, daftar inventaris, buku induk barang inventaris

Pencatatan ke dalam SIMAK-BMN/SIMBADA, daftar inventaris, buku induk barang inventaris dilakukan segera setelah BA serah terima ditandatangani

Penggunaan jasa hasil pengadaan didukung SK penunjukan dari PA/KPA

Jasa yang akan diperoleh telah disosialisasi/diekspose kepada pengguna jasa

Lokasi hasil jasa berupa software telah ditempatkan pada lokasi sesuai dengan rencana kebutuhan

Hasil pengadaan jasa berupa software telah didukung oleh kondisi sarana/prasarana atau fasilitas pendukung yang dibutuhkan

Hasil pengadaan jasa berupa kebijakan telah dimanfaatkan oleh unit pengguna jasa

Pemanfaatan oleh pihak lain sudah didukung dengan surat penetapan

Pemanfaatan oleh pihak lain sudah memenuhi persyaratan yangditentukan peraturan perundangan

Page 303: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-10

Hal. 303/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PEMANFAATAN KONTRAK JASA PERORANGAN

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 304: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-10

Hal. 304/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 305: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-11

Hal. 305/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

TANDATANGAN KONTRAK KONSTRUKSI

UraianJawabanYa Tidak

A Rancangan Kontrak

1.c c

2.c c

3.

c c

4.c c

c c

c c

c c

5. PPK telah memeriksa konsep Kontrak meliputi: c c

PPK telah melakukan penyempurnaan terhadap rancangan kontrak

Tidak ada perubahan subtansi kontrak yang ditandatangani PPK, dibandingkan dengan rancangan kontrak.

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.

Rancangan kontrak tertentu telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang:

a) Menteri Keuangan untuk kontrak bernilai di atas Rp 10 milyar

b) Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan sepuluh miliar rupiah untuk kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayananperintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service

c) Kepala Daerah untuk Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah.

Page 306: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-11

Hal. 306/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

6. Penyedia telah memeriksa konsep Kontrak meliputi: c c

c c

c c

c c

c c

c c

B Subtansi Kontrak minimal berisi:

1. Terdapat pokok perjanjian c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

a) Substansi

b) bahasa

c) redaksional

d) angka dan huruf

e) paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

a) Substansi

b) bahasa

c) redaksional

d) angka dan huruf

e) paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

a) Adanya uraian pembukaan :

1) Judul kontrak

2) Nomor kontrak

3) Tanggal kontrak

4) Para pihak dalam kontrak, termasuk apabila penyedia barang/jasa merupakan KSO/kemitraan

b) Isi

1) Pekerjaan yang akan dilaksanakan

2) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

3) Harga kontrak dalam angka

4) Harga kontrak dalam huruf

5) Hak & Kewajiban para pihak

Page 307: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-11

Hal. 307/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

2. Penutupc c

6) Termijn & cara Pembayaran

7) Ketentuan mengenai pemberdayaan usaha kecil.

8) Klausul kewajiban penggunaan produksi dalam negeri.

9) Klausul pemutusan kontrak

10) Klausul pencairan jaminan pelaksanaan bila terjadi wanprestasi ( contoh: pekerjaan tidak selesai, mutu tidak sesuai spek, kelaikan bangunan melebihi batas toleransi)

11) dokumen-dokumen yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak:

(1) adendum Surat Perjanjian;

(2) pokok perjanjian;

(3) surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);

(4) syarat-syarat khusus Kontrak;

(5) syarat-syarat umum Kontrak;

(6) spesifikasi khusus;

(7) spesifikasi umum;

(8) gambar-gambar; dan

(9) jaminan-jaminan,

(10) SPPBJ,

(11) BAHP,

(12) BAPP.

a) Pernyataan persetujuan dari para pihak

Page 308: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-11

Hal. 308/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

C Proses Tanda Tangan Kontrak

1.c c

2.c c

3.c c

4.c c

D Jaminan Pelaksanaan

1.c c

2.c c

3.c c

b) Tanggal penandatanganan kontrak

c) Tanggal mulai berlaku efektif kontrak

Kegiatan terdapat/tersedia dalam DIPA/DP/A K/L/D/I tahun yang bersangkutan

Tanggal Kontrak tidak mendahului tanggal Pengesahan DPA/DIPA.

Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Penyedia Barang/Jasa telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan ( sebelum kontrak ditandatangani)

Besaran Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

Bila harga penawaran terkoreksi dibawah 80% dari nilai total HPS, besaran jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5% nilai total HPS; dan

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak s.d serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak.

Page 309: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-11

Hal. 309/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

TANDATANGAN KONTRAK KONSTRUKSI

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 310: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-11

Hal. 310/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 311: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-11

Hal. 311/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 312: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-11

Hal. 312/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 313: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 313/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI

UraianJawabanYa Tidak

A Penyerahan Lokasi Kerja

1.c c

2.c c

3.c c

4.c c

5.c c

6.c c

B Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

1.c c

2.c c

3.c c

4. SPMK telah diterima Penyedia c c

Telah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama lokasi kerja, sebelum diserahkan kepada Penyedia

Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja,

PPK telah menyerahkan seluruh lokasi kerja yang dibutuhkan kepada penyedia;

Dalam pemeriksaan lapangan bersama tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak,

Jika terjadi perubahan isi kontrak, telah dituangkan dalam addendum, dan addendum tersebut sesuai dengan kondisi lapangan,

Lokasi yang diserahkan telah jelas kepemilikannya dan tidak dalam sengketa,

SPMK diterbitkan setelah lokasi kerja diserahkan kepada Penyedia,

SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak,

Dalam SPMK telah mencantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak olah penyedia.

Page 314: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 314/382

UraianJawabanYa Tidak

C Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

1.c c

2.c c

3. Program mutu yang diserahkan Penyedia berisi: c c

c c

c c

c c

c c

c c

4. Peserta yang mengikuti rapat persiapan meliputi: c c

c c

c c

c c

c c

5.c c

c c

c c

c c

c c

Rapat persiapan pelaksanaan kontrak dilaksanakan tidak lebih dari tujuh hari setelah diterbitkannya SPMK,

Penyedia Pekerjaan Konstruksi telah menyerahkan Program mutu pada persiapan pelaksanaan kontrak

a) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

b) organisasi kerja penyedia;

c) jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d) prosedur pelaksanaan pekerjaan;

e) prosedur instruksi kerja

a) PPK

b) Penyedia

c) Unsur perencana

d) Unsur pengawasan

Hal yang disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi :

a) program mutu,

b) organisasi kerja;

c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan

Page 315: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 315/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

D Mobilisasi

1. Pelaksanaan mobilisasi dilaksanakan sesuai jadwal c c

2.c c

c c

c c

c c

E Pemeriksaan Bersama Lokasi Kerja

1. Perlu dilakukan pemeriksaan bersama c c

2.

c c

3.c c

4.c c

5.c c

e) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

a) mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

b) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium,bengkel, gudang, dan sebagainya dan/atau;

c) mendatangkan personil-personil.

PPK bersama sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama, dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.

Berita Acara Pemeriksaan bersama telah menggambarkan hasil sesuai dengan kondisi lokasi kerja,

Lokasi kerja telah sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang tetapkan dalam kontrak,

Page 316: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 316/382

UraianJawabanYa Tidak

6.

c c

F Pemberian Uang Muka

1.c c

2.c c

3.c c

c c

c c

c c

c c

4. Besaran uang muka yang diberikan c c

c c

c c

c c

Jika poin 5 jawabannya tidak, penyesuaian volume, tehnis, dan pengaruhnya tehadap jangka waktu penyelesaian pekerjaan telah dituangkan dalam addendum kontrak.

Pembayaran uang muka didasarkan pada klausul pembayaran uang muka dalam kontrak,

Uang muka diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan Penyedia secara tertulis kepada PPK ,

Permohonan pemberian uang muka disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk:

a) mobilisasi alat;

b) Tenaga kerja;

c) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau;

d) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

a) Untuk Penyedia usaha kecil 30 % dari nilai kontrak

b) untuk non kecil 20 % dari nilai kontrak untuk usaha non kecil,

c) Untuk kontrak tahun jamak 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama;atau 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.

Page 317: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 317/382

UraianJawabanYa Tidak

5.

c c

6.c c

7.c c

8.

c c

9.

c c

c c

G Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan

1.c c

2.c c

PPK mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar uang muka setelah menerima jaminan uang muka,

SPP diajukan tidak melebihi tujuh hari setelah jaminan uang muka diterima,

Jaminan Uang Muka yang diterima PPK dalam rangka pemberian uang muka nilainya 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

Jaminan uang muka yang diterima telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) PPK telah melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.

b) Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

Telah diselenggarakan rapat pemantauan untuk membahas perkembangan pekerjaan.

Rapat pemantauan dihadiri oleh Pengawas pekerjaan dan penyedia,

Page 318: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 318/382

UraianJawabanYa Tidak

3.c c

c c

c c

c c

4.c c

5.c c

6.c c

7.

c c

H Pengawasan Mutu

1.c c

2.

c c

3.c c

4.c c

Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas :

a) perkembangan pekerjaan

b) perencanaan atas sisa pekerjaan

c) untuk menindaklanjuti peringatan dini.

Jika tidak membahas peringatan dini, apakah karena tidak ada peringatan dini dari Penyedia.

Hasil rapat pemantauan telah dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat pemantauan.

Berita acara rapat diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

PPK melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan,

PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu.

Setiap cacat mutu yang ditemukan PPK, segera diberitahukan secara tertulis kepada penyedia,

Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan cacat mutu selama masa kontrak dan masa pemeliharaan.

Page 319: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 319/382

UraianJawabanYa Tidak

5.

c c

I Perubahan Kegiatan Pekerjaan

1.c c

2.c c

c c

c c

c c

c c

c c

3.c c

Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, PPK dapat melakukan langkah-langkah sesuai dengan klasul yang diatur dalam kontrak,

Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA telah membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK,

PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain :

a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

c) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau

d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan

e) Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia,

Page 320: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 320/382

UraianJawabanYa Tidak

4.c c

5.c c

J Penilaian Kemajuaan Pelaksanaan Pekerjaan

1.c c

2.c c

3.c c

4.c c

K Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1.c c

2.

c c

3.c c

4.c c

Negosiasi teknis dan harga yang dilakukan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

Penyedia telah menyampaikan laporan kemajuan hasil pekerjaan

Laporan kemajuan hasil pekerjaan telah diverifikasi PPK

Kemajuan hasil pekerjaan yang dilaporkan telah sesuai dengan kemajuan pekrjaan fisik dilapangan,

Spesifikasi teknis hasil pekerjaan yang terpasang telah sesuai dengan kontrak,

Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

Untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran telah dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan

Pembayaran penyedia kepada sub kontraktor telah sesuai dengan pekerjaan yang terpasang,

Pembayaran dilakukan dengan sistem termin sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak

Page 321: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 321/382

UraianJawabanYa Tidak

5.c c

6.c c

L Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

1.c c

2.c c

c c

c c

c c

c c

c c

3.c c

4.c c

5.c c

Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

Pembayaran termin telah dipotong angsuran uang muka, denda(bila ada).

PPK melakukan penelitian usulan tertulis perpanjangan waktu penyelesaian kontrak oleh Penyedia,

Perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak telah berdasarkan pertimbangan yang layak dan wajar oleh PPK, karena :

a) pekerjaan tambah;

b) perubahan disain;

c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

d) masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau

e) Keadaan Kahar

Penyedia telah memberikan peringatan dini akan terjadi keterlambatan dan telah bekerja sama untuk bekerja sama untuk mencegah keterlambatan,

PPK telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan,

Penetapan ada/tidak perpanjangan pelaksanaan dinyatakan secara tertulis

Page 322: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 322/382

UraianJawabanYa Tidak

M

1.c c

2. Permintaan tersebut setelah pekerjaan selesai 100 % c c

3.c c

4.c c

5.c c

6.

c c

7.c c

8.

c c

N Pembayaran Hasil Pekerjaan

1. Pembayaran terakhir dilakukan setelah : c c

Serah Terima Pertama Pekerjaan ( Provisional Hand Over/PHO)

Penyerahan hasil pekerjaan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Melakukan pemeriksaan sesuai dengan pedoman/prosedur yang telah ditetapkan

Penyedia telah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan gambar

Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak (kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan), penyedia telah memperbaiki/menyelesaikannya,

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Page 323: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 323/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

2.

c c

3.

c c

4.c c

5.c c

6.c c

7.

c c

8.

c c

9.c c

a) pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)

b) Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;

Pembayaran yang dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan,

Pembayaran yang dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak

Masa berlaku jaminan pemeliharaan sejak tanggal serah terima pertama sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan,

Telah dipotong denda (jika ada), pajak,uang muka dan ganti rugi (jika ada),

Pembayaran ganti rugi kepada penyedia ( jika ada) sesuai kontrak,

Ganti rugi dibayarkan berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, telah dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi

Penyedia telah memberikan peringatan dini akan terjadi pengeluaran biaya tambahan dan telah bekerja sama untuk mencegah pengeluaran biaya tambahan,

Besarnya denda, pajak, uang muka sesuai dengan kontrak,

Page 324: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 324/382

UraianJawabanYa Tidak

10.c c

11.c c

12.c c

O Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO)

1.c c

2.c c

3.c c

4.c c

5.c c

6.c c

P Pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan

Jika pekerjaan tidak selesai karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

Besarnya denda 1/1000 dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, bila pekrjaan yang telah dilaksanakan dapat berfungsi,

Jika pekerjaan yang telah dilaksanakan belum berfungsi, besarnya denda 1/1000 dari harga kontrak.

Penyerahan akhir pekerjaan dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis dari penyedia,

Permintaan penyerahan akhir setelah masa pemeliharaan berakhir

Masa pemeliharaan telah ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak,

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan pemeriksaan/pengujian sebelum menerima hasil pekerjaan konstruksi;

Penyedia telah memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik.

Page 325: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 325/382

UraianJawabanYa Tidak

1.

c c

2.c c

3.c c

Q Penyesuaian Harga

1.c c

2.c c

3.c c

4.

c c

5.c c

Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan

PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar setelah PPK menrima penyerahan akhir pekerjaan,

PPK wajib mengembalikan Jaminan Pemeliharaan setelah PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan.

Kontrak yang ditandatangani adalah bukan Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang,

Tata cara perhitungan penyesuaian harga telah dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pengadaan;

Penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13 (tigabelas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran;

Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak;

Page 326: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 326/382

UraianJawabanYa Tidak

6.c c

7.

c c

8.

c c

9.c c

10.c c

11.c c

12.c c

R Keadaan Kahar

1.c c

Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;

Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani;

Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan

Rumusan penyesuaian harga satuan telah sesuai dengan kontrak,

Rumusan penyesuaian nilai kontrak telah sesuai dengan kontrak,

Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis.

Page 327: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 327/382

UraianJawabanYa Tidak

2.c c

3.

c c

4.c c

c c

5.c c

c c

6.c c

7.

c c

9.c c

10.c c

Surat pemberitahuan didibuat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.

Surat pemberitahuan keadaan kahar disertai salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keadaan kahar telah sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak

Jika akibat keadaan kahar pekerjaan dihentikan sementara :

Perpanjangan masa kontrak sama dengan terhentinya masa kontrak akibat keadaan kahar,

Jika akibat keadaan kahar PPK tetap memerintahkan pekerjaan dilaksanakan :

Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka

Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.

Pengaruh keadaan kahar, telah dituangkan dalam perubahan Kontrak

Penggantian biaya telah diatur dalam suatu adendum Kontrak ,

Page 328: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 328/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

12.c c

c c

c c

c c

S Pemutusan Kontrak

1.c c

2.

c c

c c

Jika keadaan kahar berakibat kontrak pekerjaan dihentikan :

Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

a) biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

b) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;

c) biaya langsung demobilisasi Personil

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

a) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

b) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

Page 329: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 329/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

d) penyedia berada dalam keadaan pailit;

e) penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

f) penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;

g) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

h) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

i) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

j) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

Page 330: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 330/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

3.

c c

c c

c c

c c

4.

c c

k) pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia

a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b) sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan,

c) penyedia membayar denda; dan/atau

d) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Page 331: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 331/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 332: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 332/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 333: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 333/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 334: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 334/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 335: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 335/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 336: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 336/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 337: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 337/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 338: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 338/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 339: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 339/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 340: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 340/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 341: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 341/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 342: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 342/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 343: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 343/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 344: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 344/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 345: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 345/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 346: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 346/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 347: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 347/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 348: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-12

Hal. 348/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 349: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-13

Hal. 349/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PEMANFAATAN KONTRAK KONSTRUKSI

UraianJawabanYa Tidak

A Penyerahan Hasil Pekerjaan konstruksi kepada PA/KPA

1.c c

2.c c

3. Penyerahan barang/konstruksi dilengkapi dengan:

a) Kontrak (beserta perubahannya jika ada c c

b) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan c c

c c

c c

c c

4.

c c

5.

c c

6.c c

PPK sudah menyerahkan hasil pekerjaan konstruksi ke PA/KPA dengan membuat Berita Acara serah terima

Penyerahan dilakukan segera setelah serah terima akhir barang/konstruksi dari penyedia barang/jasa

c) Berita Acara Serah Terima Pertama antara PPK dengan Penyedia

d) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK dengan KPA

e) Berita Acara Serah Terima Akhir antara Penyedia dengan PPK

Spesifikasi pekerjaaan konstruksi dalam Berita Acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi sama dengan spesifikasi dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPHP

Volume hasil pekerjaan konstruksi dalam Berita Acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi sama dengan volume dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPHP

Lokasi hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPHP

Page 350: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-13

Hal. 350/382

UraianJawabanYa Tidak

B

1.c c

2.

c c

3.c c

C Pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi

1.c c

2.c c

3.c c

4.c c

5.c c

6.c c

Pencatatan hasil pekerjaan konstruksi ke dalam daftar inventaris (SIMAK-BMN/ SIMBADA)

Hasil pekerjaan konstruksi sudah dimasukkan dalam akun yang sesuai dalam SIMAK-BMN/SIMBADA, daftar inventaris, buku induk barang inventaris

Jumlah hasil pekerjaan konstruksi yang dimasukkan ke dalam SIMAK-BMN/SIMBADA, daftar inventaris, buku induk barang inventaris sesuai dengan jumlah barang/konstruksi dalam BA serah terima

Pencatatan ke dalam SIMAK-BMN/SIMBADA, daftar inventaris, buku induk barang inventaris dilakukan segera setelah BA serah terima ditandatangani

Penggunaan hasil pekerjaan konstruksi didukung SK penunjukan dari PA/KPA

Lokasi hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan SK penggunaan hasil pekerjaan konstruksi

Lokasi hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan rencana kebutuhan

Hasil pekerjaan konstruksi telah didukung oleh kondisi sarana/prasarana atau fasilitas pendukung yang dibutuhkan

Hasil pekerjaan konstruksi dimanfaatkan oleh unit pengguna barang

Hasil pekerjaan konstruksi tersebut telah dimanfaatkan sesuai rencana kebutuhan

Page 351: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-13

Hal. 351/382

UraianJawabanYa Tidak

7.c c

8.c c

Pemanfaatan oleh pihak lain sudah didukung dengan surat penetapan

Pemanfaatan oleh pihak lain sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan

Page 352: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-13

Hal. 352/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PEMANFAATAN KONTRAK KONSTRUKSI

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 353: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-13

Hal. 353/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 354: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-13

Hal. 354/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 355: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-14

Hal. 355/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PENANDATANGANAN PENGADAAN BARANG

UraianJawabanYa Tidak

A Rancangan Kontrak

1.c c

2.c c

3.

c c

4.

c c

c c

c c

5. PPK telah memeriksa konsep Kontrak meliputi:

PPK telah melakukan penyempurnaan terhadap rancangan kontrak

Tidak ada perubahan subtansi kontrak yang ditandatangani PPK, dibandingkan dengan rancangan kontrak.

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.

Rancangan kontrak tertentu telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang:

a) Menteri Keuangan untuk kontrak bernilai di atas Rp 10 milyar

b) Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan sepuluh miliar rupiah untuk kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayananperintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service

c) Kepala Daerah untuk Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah.

Page 356: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-14

Hal. 356/382

UraianJawabanYa Tidak

a) Substansi c c

b) bahasa c c

c) redaksional c c

d) angka dan huruf c c

e) paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. c c

6. Penyedia telah memeriksa konsep Kontrak meliputi:

a) Substansi c c

b) bahasa c c

c) redaksional c c

d) angka dan huruf c c

e) paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. c c

B. Subtansi Kontrak minimal berisi:

1. Terdapat pokok perjanjian

a) Adanya uraian pembukaan : c c

c c

c c

c c

c c

b) Isi c c

c c

c c

c c

c c

1) Judul kontrak

2) Nomor kontrak

3) Tanggal kontrak

4) Para pihak dalam kontrak, termasuk apabila penyedia barang merupakan KSO/kemitraan

1) Pekerjaan yang akan dilaksanakan

2) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

3) Harga kontrak dalam angka

4) Harga kontrak dalam huruf

Page 357: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-14

Hal. 357/382

UraianJawabanYa Tidak

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

c c

5) Hak & Kewajiban para pihak

6) Termijn & cara Pembayaran

7) Ketentuan mengenai pemberdayaan usaha kecil.

8) Klausul kewajiban penggunaan produksi dalam negeri.

9) Klausul pemutusan kontrak

10) Klausul pencairan jaminan pelaksanaan bila terjadi wanprestasi ( contoh: pekerjaan tidak selesai, mutu tidak sesuai spek, kelaikan bangunan melebihi batas toleransi)

11) dokumen-dokumen yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak:

(1) adendum Surat Perjanjian;

(2) pokok perjanjian;

(3) surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);

(4) syarat-syarat khusus Kontrak;

(5) syarat-syarat umum Kontrak;

(6) spesifikasi khusus;

(7) spesifikasi umum;

(8) gambar-gambar; dan

(9) jaminan-jaminan,

(10) SPPBJ,

(11) BAHP,

(12) BAPP.

(13) Keadaan kahar

Page 358: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-14

Hal. 358/382

UraianJawabanYa Tidak

c) Penutup c c

c c

c c

c c

C. Proses tanda tangan kontrak

1.c c

2.c c

3.c c

4.c c

D. Jaminan Pelaksanaan

1.c c

2.c c

3.c c

1) Pernyataan persetujuan dari para pihak

2) Tanggal penandatanganan kontrak

3) Tanggal mulai berlaku efektif kontrak

Kegiatan terdapat/tersedia dalam DIPA/DP/A K/L/D/I tahun yang bersangkutan

Tanggal Kontrak tidak mendahului tanggal Pengesahan DPA/DIPA.

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPBJ)

Penyedia Barang telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan ( sebelum kontrak ditandatangani)

Besaran Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

Bila harga penawaran terkoreksi dibawah 80% dari nilai total HPS, besaran jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5% nilai total HPS; dan

masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak s.d serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak.

Page 359: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-14

Hal. 359/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PENANDATANGANAN PENGADAAN BARANG

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 360: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-14

Hal. 360/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 361: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-14

Hal. 361/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 362: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-14

Hal. 362/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 363: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 363/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG

UraianJawabanYa Tidak

A Surat Pesanan (SP)

1.c c

2.

c c

3.c c

B Penyusunan Program Mutu

1.

a) informasi pengadaan barang; c c

b) organisasi kerja penyedia; c c

c) jadwal pelaksanaan pekerjaan; c c

d) prosedur pelaksanaan pekerjaan; c c

e) prosedur instruksi kerja; dan c c

f) pelaksana kerja. c c

c c

h) Program mutu telah disepakati oleh PPK c c

PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP.

Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:

g) Program mutu direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

Page 364: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 364/382

UraianJawabanYa Tidak

C. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

1.c c

2.

a) program mutu; c c

b) organisasi kerja; c c

c c

c c

D. Pemeriksaan Bersama

1.c c

2.c c

3.

c c

E. Inspeksi Pabrikasi

1.c c

PPK bersama dengan penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:

c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; dan

d) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.

Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.

Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/ Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus.

Page 365: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 365/382

UraianJawabanYa Tidak

2.c c

3.c c

F. Pembayaran Uang Muka

1.c c

2.c c

3.c c

4.

c c

5.c c

6.

c c

7.c c

G. Perubahan Kegiatan Pekerjaan

Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak.

Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima penyedia.

Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.

Penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.

PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia.

Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);

Untuk kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Page 366: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 366/382

UraianJawabanYa Tidak

1.c c

2.

c c

c c

b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c c

c c

c c

3.c c

4.

c c

5.c c

H. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:

a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau

d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

Page 367: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 367/382

UraianJawabanYa Tidak

1.

c c

I. Asuransi

1.

c c

2.c c

J. Pengiriman

1.c c

2.c c

3.c c

K. Uji Coba

1.c c

2. Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara; c c

Penyedia barang harus menjamin PPK bahwa barang yang diserahkan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia barang harus mengasuransikan barang-barang yang akan dikirim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi yang disesuaikan dengan ketentuan Kontrak.

Penyedia barang memberi informasi kepada PPK tentang jadwal pengiriman barang serta menyampaikan dokumen pengiriman barang;

Sarana transportasi yang dipakai harus sesuai dengan dokumen Kontrak;

Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia barang harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia barang disaksikan oleh PPK;

Page 368: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 368/382

UraianJawabanYa Tidak

3.

c c

4.

c c

L. Serah Terima Barang

1.c c

2.c c

3.

c c

4. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah: c c

c c

c c

M. Pembayaran

Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia barang, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;

Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia barang memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.

Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

a) seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

b) Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

Page 369: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 369/382

UraianJawabanYa Tidak

1.

c c

2.c c

N. Denda dan Ganti Rugi

1.

c c

2.

c c

c c

Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku d bidang perdagangan.

Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.

Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah

a) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau

b) 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

Page 370: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 370/382

UraianJawabanYa Tidak

3.

c c

4.c c

O. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

1.c c

a) pekerjaan tambah; c c

b) perubahan disain; c c

c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; c c

c c

e) Keadaan Kahar. c c

2.c c

3.c c

4.c c

Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.

Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam Dokumen Kontrak.

Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

d) masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurangkurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

Page 371: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 371/382

UraianJawabanYa Tidak

5.c c

P. Laporan Hasil Pekerjaan

1.

c c

2.c c

3.c c

4.c c

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

Page 372: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 372/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 373: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 373/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 374: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 374/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 375: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 375/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 376: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 376/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 377: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 377/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 378: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 378/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 379: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 379/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 380: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-15

Hal. 380/382

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Page 381: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-16

Hal. 381/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PEMANFATAN PENGADAAN BARANG

Uraian Jawaban

Ya Tidak

1c c

2c c

3 Penyerahan barang dilengkapi dengan:

a) Kontrak (beserta perubahannya jika ada) c c

b) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan c c

c c

c c

c c

c c

4c c

5c c

6c c

PPK sudah menyerahkan barang ke PA/KPA dengan membuat Berita Acara serah terima

Penyerahan dilakukan segera setelah serah terima akhir barang dari penyedia barang

c) Untuk pekerjaan konstruksi atau Jasa Lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Pertama antara PPK dengan Penyedia

d) Untuk Jasa Lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaane) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK dengan KPA

f) Berita Acara Serah Terima Akhir antara Penyedia dengan PPK

Spesifikasi barang dalam Berita Acara serah terima barang sama dengan spesifikasi dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPHP

Volume barang dalam Berita Acara serah terima barang sama dengan volume dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPHP

Lokasi barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPHP

Page 382: Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-16

Hal. 382/382

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PEMANFATAN PENGADAAN BARANG

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"