Kuesioner SPIP Kab Ketapang
-
Upload
pacificplace -
Category
Documents
-
view
173 -
download
3
description
Transcript of Kuesioner SPIP Kab Ketapang
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
1/426
Ya Tidak
A
1. Terdapat SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) c c
2. Identitas KPA yang ditunjuk telah sesuai dengan SK
Pengangkatannya. c c
3. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD
tahun anggaran berjalan disusun pada tahun anggaran
sebelumnya.
c c
4. Cakupan RUP meliputi kegiatan dan anggaran
pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh:
a) SKPD sendiri, c c
b) Dana dekonsentrasi dan dana Tugas
Pembantuan (TP) c c
c) dan/atau berdasarkan kerja sama antar SKPDsecara pembiayaan bersama (co-financing),
sepanjang diperlukan.
c c
B.
1. Terdapat dokumen hasil identifikasi kebutuhan riil jasa
(contohnya Studi Kelayakan (Feasibility Study) untuk
pengadaan jasa selain pekerjaan konstruksi). c c
2. Untuk pekerjaan konstruksi, terdapat dokumen hasil
identifikasi kebutuhan berupa output dari jasa
konsultansi yaitu desain/rancangan pekerjaan
konstruksi.
c c
KUESIONER SISTEM PENG
PERENCANAAN PENGA
UraianJawaban
Ketentuan Umum
Identifikasi Kebutuhan
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
2/426
Ya TidakUraian
Jawaban
3. Terdapat dokumen perencanaan/desain untuk sarana
dan prasarana pendukung berfungsinya konstruksi
tertentu.
c c
4. Terdapat dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik
Negara/Daerah sebagai hasil identifikasi kebutuhan riil
barang bagi SKPD.
c c
5. Terdapat dokumen:
a) standar barang c c
b) standar kebutuhan c c
c) SK Kepala Daerah tentang standar harga
(untuk BMD) c c
d) Perkada tentang standarisasi sarana dan
prasarana kerja pemda. c c
6. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah
telah disusun dengan memperhatikan:
a) usulan rencana kebutuhan barang yang
diajukan oleh (KPB) masing-masing SKPD. c c
b) ketersediaan barang milik daerah yang ada,
sesuai dengan data barang pada pengguna
barang dan/atau pengelola barang.
c c
7. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah
telah berpedoman pada:
a) standar barang, c c
b) standar kebutuhan, dan c c
c) SK Kepala Daerah tentang standar harga
(untuk BMD) c c
d) Perkada tentang standarisasi sarana dan
prasarana kerja pemda. c c
8. Standar berikut ini, telah ditetapkan oleh pengelola
barang setelah berkoordinasi dengan instansi
terkait.(misal: PU, BPS, Lembaga Elektronik Negara):
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
3/426
Ya TidakUraian
Jawaban
a) Standar barang c c
b) standar kebutuhan c c9. Usulan pengadaan pekerjaan konstruksi telah sesuaidengan desain yang dibuat sebelumnya.
c c
10. Terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD.c c
11. RKA SKPD telah dibahas dengan DPRD. c c
12. Kegiatan dalam RKA SKPD yang berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa, telah sesuai dengan
kebutuhan riil barang/jasa.
c c
13. Output kegiatan dalam RKA SKPD yang berkaitan
dengan pengadaan barang/jasa, telah sesuai dengan
kebutuhan riil barang/jasa.
c c
14. Terdapat dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). c c
15. Kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan
barang/jasa dalam RKA pemda telah sesuai dengantarget kinerja dalam RKPD, dengan memperhatikan:
a) prioritas pembangunan daerah c c
b) kemampuan keuangan daerah c c
16. Terdapat dokumen penghitungan anggaran
pengadaan barang/jasa. c c
17. Penghitungan penganggaran pengadaan barang/jasa
terdiri dari:
a) Biaya barang/jasa itu sendiri c c
b) Biaya Pendukung c c
c) Biaya Administrasi c c
18. Untuk pengadaan barang, biaya pendukung terdiri
dari:
a) Biaya pemasangan c c
b) Biaya pengangkutan c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
4/426
Ya TidakUraian
Jawaban
c) Biaya pelatihan c c
19. Biaya administrasi terdiri dari:a) Biaya pengumuman pengadaan c c
b) Biaya honorarium pejabat pelaksana c c
c) Biaya survei lapangan/pasar c c
d) Biaya penggandaan dokumen pengadaan
barang/jasa c c
e) Biaya lainnya yang diperlukan. c c
20. Terdapat dokumen:
a) Perhitungan Ahli /Enginer Estimate (EE) c c
b) Hasil Survei Harga c c
c) Perhitungan Sendiri c c
d) Standar Biaya Umum (SBU) c c
21. RAB pengadaan barang/jasa telah mengacu
a) Enginer Estimate c c
b) Hasil Survei Harga c cc) Perhitungan Sendiri c c
d) Standar Biaya Umum c c
22. Ada dokumen/kertas kerja perhitungan
biaya/peganggaran pengadaan barang/jasa. c c
23. Perkiraan harga/anggaran pengadaan barang/jasa
wajar (berdasarkan hasil no 27). c c
24. Harga/anggaran yang tercantum RKA sesuai dengan
hasil perhitungan penganggaran. c c
C
1. Terdapat kebijakan cara pengadaan. c c
2. PA menetapkan cara pengadaan dengan
memperhatikan:
a) Tugas pokok dan fungsi SKPD c c
Penetapan Kebijakan Umum
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
5/426
Ya TidakUraian
Jawaban
b) Sifat kegiatan yang akan dilaksanakan melalui
swakelola atau melalui penyedia barang/jasa baik
sebagai badan usaha maupun perorangan c c
3. Terdapat kebijakan pengorganisasian pengadaan c c
4. Terdapat kebijakan pemaketan pekerjaan c c
5. Kebijakan pemaketan pekerjaan diarahkan pada:
a) Memaksimalkan penggunaan produksi dalam
negeri c c
b) Perluasan kesempatan bagi usaha mikro dan
usaha kecil serta koperasi kecil c c
c) Nilai pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai
dengan Rp2,5 milyar diperuntukkan bagi Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecilc c
d) Nilai pekerjaan pengadaan barang/jasa
sampai dengan Rp2,5 milyar dikecualikan bagiUsaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi
Kecil, untuk paket pengadaan yang menuntut
kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil
c c
e) Penetapan sebanyak-banyaknya paket
pengadaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta Koperasi Kecil
c c
f) Penetapan sebanyak-banyaknya paket
pengadaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta Koperasi Kecil, tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, prinsip persaingan sehat, prinsip
kesatuan sistem, dan pertimbangan kemampuan
kualitas teknis usaha mikro dan usaha kecil serta
koperasi kecil.
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
6/426
Ya TidakUraian
Jawaban
g) Tidak menyatukan/ memusatkan beberapa
kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/ lokasi
yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi
masing-masing.
c c
h) Tidak menyatukan beberapa paket pengadaan
yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa
dipisahkan.
c c
i) Tidak menyatukan beberapa paket pengadaan
yang menurut besaran nilainya seharusnya
dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi kecil.
c c
j) Tidak memecah Pengadaan Barang Jasa
menjadi beberapa paket dengan maksud untuk
menghindari pelelangan.
c c
k) Tidak menentukan kriteria, persyaratan atau
prosedur pengadaan yang diskriminatif c c
D.
1. Terdapat dokumen Kerangka Acuan Kerja. c c
2. Kerangka Acuan Kerja untuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya memuat uraian:
a) latar belakang; c c
b) maksud dan tujuan; c c
c) Lokasi kegiatan c c
d) sumber pendanaan; c c
e) hal-hal lain yang diperlukan; c c
f) waktu pelaksanaan yang diperlukan; c c
g) jadwal barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya tersebut harus tersedia pada lokasi
kegiatan/sub kegiatan terkait;
c c
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
7/426
Ya TidakUraian
Jawaban
h) waktu penyelesaian pekerjaan telah
memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batasakhir efektif tahun anggaran;
c c
i) spesifikasi teknis barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang akan diadakan; c c
j) gambar/desain pekerjaan konstruksi yang akan
dilaksanakan; c c
k) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. c c
3. Kerangka Acuan Kerja untuk Pekerjaan Konsultasi
Perorangan/Badan Usaha memuat uraian:
a) latar belakang; c c
b) maksud dan tujuan; c c
c) ruang lingkup; c c
d) keluaran yang diinginkan; c c
e) sumber pendanaan; c c
f) jenis laporan yang harus dibuat; c c
g) isi laporan yang harus dibuat; c ch) jumlah laporan yang harus dibuat; c c
i) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;c c
j) jadwal tersedianya laporan hasil pekerjaan; c c
k) waktu penyelesaian pekerjaan telah
memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas
akhir efektif tahun anggaran;
c c
l) kualifikasi tenaga ahli c c
m) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan c c
n) analisa kebutuhan tenaga ahli c c
o) analisa kebutuhan tenaga ahli tersebut
dikaitkan dengan:
1) ruang lingkup, c c
2) keluaran yang diinginkan, c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
8/426
Ya TidakUraian
Jawaban
3) kualifikasi tenaga ahli c c
4) jumlah tenaga ahli, c c5) jenis laporan c c
6) jumlah laporan, c c
7) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan c c
E.
1. Dokumen RUP telah ditetapkan oleh PA atau Kuasa
PA yang ditunjuk. c c
2. Pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa
di masing-masing SKPD dilakukan secara transparan
kepada masyarakat luas, yaitu:
a) papan pengumuman resmi untuk masyarakatc c
b) Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE c c
c) Website masing-masing SKPD c c
3. Pengumuman dilakukan sebagai berikut:
a) setelah rencana kerja dan anggaran SKPD
disetujui DPRD c c
b) sebelum pengumuman pelaksanaan
pengadaan barang/jasa oleh ULP c c
c) pada tahun anggaran berjalan yang kontraknya
akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang
akan datang.
c c
4. Materi pengumuman RUP:
a) mencantumkan nama dan alamat PA c c
b) mencantumkan paket pekerjaan yang akan
dilaksanakan c c
c) mencantumkan lokasi pekerjaan c c
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
9/426
Ya TidakUraian
Jawaban
d) Materi pengumuman RUP mencantumkan
perkiraan nilai pekerjaan c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
10/426
ENDALIAN INTERN ATAS PBJ
DAAN BARANG DAN JASA
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
11/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
12/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
13/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
14/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
15/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
16/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
17/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
18/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
19/426
Ya Tidak
A.
1. Terdapat keputusan mengenai organisasi Pengadaan
Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia
Barang/Jasa terdiri atas:
a) PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen)/ atau
PA/KPA selaku PPK di Pemda c c
b) ULP c c
c) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP) c c
2. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan
melalui Swakelola terdiri atas:
a) PPK c c
b) PPHP c c3. Perangkat organisasi ULP paling kurang terdiri atas:
a) Kepala/Sekretariat c c
b) staf pendukung c c
c) kelompok kerja c c
4. Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal (paling
kurang terdiri dari 3 (tiga) orang)c c
Jika 1 dan 2 dijawab tidak maka pengadaan
barang/jasa tidak mendasarkan pada prinsip
pengadaan yang baik
Jika 3 atau 4 dijawab tidak maka harus dilakukan
penyesuaian struktur organisasi
5. PPK dan Anggota Kelompok Kerja ULP memiliki
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan kompetensi yang dipersyaratkan
c c
KUESIONER SISTEM PENG
PERSIAPAN PENGAD
UraianJawaban
Organisasi Pengadaan
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
20/426
Ya TidakUraian
Jawaban
6. PPK berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satuc c
7. PPK memiliki pengalaman di bidang pengadaan yang
dilakukanc c
8. PPK memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun
terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan
dengan Pengadaan Barang/Jasa
c c
9. Anggota ULP dan PPHP berasal dari pegawai negeric c
10. PPHP memiliki kualifikasi teknis yang ditentukan c c
11. PPHP memahami spesifikasi teknis barang/konstruksi
di bidang pengadaan yang dilakukan c c
12. PPHP memahami prosedur serah terima pengadaan
barang/jasa c c
13. Di antara personil dalam organisasi pengadaan tidak
memiliki hubungan keluarga sederajat dan semenda c c
14. Anggota Kelompok Kerja ULP tidak mempunyai
hubungan keluarga dengan Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
c c
15. Personil yang terlibat dalam pengadaan telah
menandatangani Pakta Integritas c c
16. Personil yang terlibat dalam pengadaan tidak pernah
menjadi terpidana/dituntut dalam kasus berindikasi
KKN
c c
17. Personil yang terlibat dalam pengadaan tidak pernah
terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan c c
Jika nomor 5 17 ada yang dijawab tidak maka
menunjukkan adanya persyaratan personil yang tidak
dipenuhi. Jika unsur yang tidak dipenuhi tersebut
merupakan hal yang penting maka harus dilakukan
penggantian personil pengadaan.
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
21/426
Ya TidakUraian
Jawaban
18. PPK tidak menjabat sebagai pengelola keuangan c c
19. Anggota ULP tidak menjabat sebagai PPK c c20. Anggota ULP tidak menjabat sebagai pengelola
keuangan c c
21. Anggota ULP tidak menjabat sebagai APIP, terkecuali
menjadi anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa
yang dibutuhkan instansinya
c c
22. PPHP tidak menjabat sebagai pengelola keuangan c c
Jika nomor 17 21 ada yang dijawab tidak maka
menunjukkan adanya perangkapan tugas sehingga
harus dilakukan penggantian/penambahan personil
pengadaan.
B
1. Terdapat berita acara pengkajian ulang terhadap
Rencana Umum Pengadaan (RUP) c c
2. Terdapat berita acara pengkajian ulang terhadap
Kerangka Acuan Kerja (KAK) c c
3. Berita acara pengkajian ulang telah disampaikan
kepada PA/KPA c c
4. Pengkajian ulang dilakukan melalui rapat koordinasi
yang melibatkan:
a) PPK c c
b) ULP c c
c) Tim Teknis c c
Jika nomor 1 4 ada yang dijawab tidak maka PPK
dan ULP belum melaksanakan pengkajian ulang
Pengkajian ulang kebijakan umum
Pengkajian Ulang RUP
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
22/426
Ya TidakUraian
Jawaban
5. Pengkajian ulang kebijakan umum untuk pengadaan
barang/konstruksi/jasa lainnya, yaitu pemaketanpekerjaan dilakukan untuk memastikan bahwa
pemaketan:
a) mendorong persaingan sehat c c
b) mendorong efisiensi c c
c) meningkatkan peran usaha kecil c c
d) meningkatkan penggunaan produksi dalam
negeri c c
6. Pengkajian ulang kebijakan umum untuk jasa
konsultasi badan usaha dan perorangan, yaitu
pemaketan pekerjaan dilakukan untuk memastikan
bahwa pemaketan:
a) mendorong persaingan sehat c c
b) mendorong efisiensi c c
7. Pertimbangan dalam melakukan pengkajian
pemaketan adalah:a) menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/
lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan
Penyedia Barang/Jasa,misalnya
c c
1) spesifikasi barang di KAK sudah tidak ada
di pasar.
2) Harga di pasar sudah jauh di atas pagu
dana yang tersedia.
b) mempertimbangkan kepentingan masyarakat,
contoh: c c
1) barang tidak dibutuhkan masyarakat
2) barang sangat dibutuhkan masyarakat
c) mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai
Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa
yang ada
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
23/426
Ya TidakUraian
Jawaban
d) memperhatikan ketentuan tentang pemaketan
(lihat Daftar Uji penetapan kebijakan umum padabutir D.4 bagian perencanaan
c c
Pengkajian ulang penganggaran biaya pengadaan
8. Pengkajian ulang penganggaran biaya pengadaan
dilakukan untuk menilai:
a) kecukupan biaya paket pekerjaan c c
b) kecukupan biaya pendukung pelaksanaan
pengadaan c c
c) kesesuaian kode akun yang tercantum dalam
dokumen anggaran dengan peruntukan dan jenis
pengeluaran
c c
d) kecukupan perkiraan jumlah anggaran yang
tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen
anggaran dengan kebutuhan pelaksanaanpekerjaan
c c
Pengkajian ulang KAK
9. Secara umum pengkajian ulang KAK untuk seluruh
jenis pengadaan, dilakukan untuk memastikan:
a) kejelasan uraian kegiatan yang akan
dilaksanakan c c
b) kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang
harus dibuat c c
c) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan
dengan memperhatikan batas akhir tahun
anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran c c
d) kejelasan besarnya total perkiraan biaya
pekerjaan dan sumber pendanaan c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
24/426
Ya TidakUraian
Jawaban
10. Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk
pengadaan barang, dilakukan untuk memastikan:a) kejelasan spesifikasi teknis barang c c
b) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan c c
c) pencantuman syarat-syarat bahan yang
dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan c c
d) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan
dan hasil produkc c
e) pencantuman kriteria kinerja produk yang
diinginkan c c
f) gambar-gambar brosur barang c c
11. Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk pekerjaan
konstruksi, dilakukan untuk memastikan:
a) kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan c c
b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan c c
c) pencantuman macam, jenis, kapasitas dan
jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan
dalam pelaksanaan pekerjaan
c c
d) kejelasan persyaratan penyedia dan/atau
kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti
yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada
penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang
bersifat rahasia
c c
e) pencantuman syarat-syarat bahan yang
dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan c c
f) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan
dan hasil produk c c
g) gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelasc c
h) pencantuman kriteria kinerja produk yangdiinginkan c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
25/426
Ya TidakUraian
Jawaban
i) pencantuman tata cara pengukuran c c
j) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli(hubungan antara ruanglingkup, keluaran yang
diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis
dan jumlah laporan, serta jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan)
c c
12. Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk jasa
konsultasi (badan usaha dan perorangan), dilakukan
untuk memastikan:
a) kejelasan persyaratan penyedia dan kualifikasi
tenaga ahli serta jumlah personil inti agar tidak
mengarah kepada individu tertentu. ( kecuali untuk
pekerjaan yang bersifat rahasia (untuk jasa
konsultasi perorangan))
c c
b) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli
(hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang
diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenisdan jumlah laporan, serta jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan)
c c
13. Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk jasa
lainnya, dilakukan untuk memastikan:
a) kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan c c
b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan c c
c) pencantuman macam, jenis, kapasitas dan
jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan
dalam pelaksanaan
c c
d) kejelasan persyaratan penyedia dan/atau
kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti
yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada
penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang
bersifat rahasia
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
26/426
Ya TidakUraian
Jawaban
e) pencantuman syarat-syarat bahan yang
dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
c c
f) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan
dan hasil produk c c
g) gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelasc c
h) pencantuman kriteria kinerja produk yang
diinginkan c c
i) pencantuman tata cara pengukuran c c
j) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli
(hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang
diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis
dan jumlah laporan, serta jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan)
c c
Jika nomor 5 13 ada yang dijawab tidak
menunjukkan adanya kelemahan dalam proses
pengkajian ulang RUP
C
1. Rencana pemilihan penyedia barang/jasa telah
mencakup:
a) metode pemilihan penyedia barang/jasa c c
b) metode penilaian kualifikasi c c
c) metode pemasukan dokumen penawaran c c
d) metode evaluasi penawaran c c
2. Ketepatan metode pemilihan penyedia barang/jasa
a) Pelelangan umum/seleksi umum c c
b) Pelelangan terbatas (pekerjaan konstruksi
yang komplek) c c
Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
27/426
Ya TidakUraian
Jawaban
c) Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung/
Seleksi Sederhana, bila nilai pengadaan sampaidengan Rp200 juta
c c
d) Pengadaan Langsung untuk pengadaan, bila
nilai pengadaan sampai dengan Rp100 Juta untuk
barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dan
Rp50 Juta untuk jasa konsultasi, sepanjang
memenuhi kriteria:
1) merupakan kebutuhan operasional K/L/D/Ic c
2) teknologi sederhana c c
3) risiko kecil c c
4) Penyedianya merupakan usaha
perseorangan dan/atau badan usaha kecil
serta koperasi kecil, kecuali untuk paket
pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis
yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro,Usaha Kecil dan koperasi kecil
c c
e) Penunjukan Langsung hanya pada 1 (satu)
Penyedia yang memenuhi keadaan tertentu,
yaitu:1) penanganan darurat yang tidak bisa
direncanakan sebelumnya dan waktu
penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak
dapat ditunda
c c
2) pekerjaan penyelenggaraan penyiapan
konferensi yang mendadak untuk
menindaklanjuti komitmen internasional dan
dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
28/426
Ya TidakUraian
Jawaban
3) kegiatan menyangkut pertahanan negara
yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan sertakegiatan yang menyangkut keamanan dan
ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
c c
4) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang spesifik dan hanya dapat
dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia
Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan,
1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang
telah mendapat izin dari pemegang hak paten,
atau pihak yang menjadi pemenang
pelelangan untuk mendapatkan izin dari
pemerintah
c c
f) Penunjukan Langsung hanya pada 1 (satu)
Penyedia yang bersifat khusus,yaitu:1) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif
resmi yang ditetapkan pemerintah c c
2) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang
merupakan satu kesatuan sistem konstruksi
dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko
kegagalan bangunan yang secara keseluruhan
tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan
sebelumnya (unforeseen condition)
c c
3) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya
dapat dilaksanakan dengan penggunaan
teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu)
Penyedia yang mampu
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
29/426
Ya TidakUraian
Jawaban
4) Pekerjaan Pengadaan dan distribusi
bahan obat, obat dan alat kesehatan habispakai dalam rangka menjamin ketersediaan
obat untuk pelaksanaan peningkatan
pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis
dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri
yang bertanggung jawab di bidang kesehatan
c c
5) Pengadaan kendaraan bermotor dengan
harga khusus untuk pemerintah yang telah
dipublikasikan secara luas kepada masyarakat c c
6) sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang
tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh
masyarakat; atau
c c
7) lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan
sewa ruang terbuka atau tertutup lainnyadengan ketentuan dan tata cara pembayaran
serta penyesuaian harga yang dapat
dipertanggungjawabkan
c c
3. Ketepatan penilaian kualifikasi: c c
a) Pascakualifikasi
b) Prakualifikasi c c
4. Ketepatan metode pemasukan penawaran
a) Metode satu sampul c c
b) Metode dua sampul c c
c) Metode dua tahap c c
Catatan:
(a) untuk pengadaan barang/jasa lainnya, satu
sampul (sistem gugur) atau dua sampul /dua tahap
(untuk sistem nilai dan penilaian selama umur
ekonomis)
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
30/426
Ya TidakUraian
Jawaban
(b) untuk pekerjaan konstruksi hanya satu sampul
atau dua tahap (kompleks)(c) untuk jasa konsultasi hanya satu sampul atau dua
sampul
5. Ketepatan evaluasi dokumen penawaran
a) pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya :
1) Metode/Sistem Gugur c c
2) Metode/Sistem Nilai c c
3) Metode/Sistem penilaian biaya selama
umur ekonomis c c
b) Pengadaan jasa konsultansi
1) Metode/Sistem Kualitas c c
2) Metode/Sistem Kualitas dan Biaya c c
3) Metode/Sistem Pagu Anggaran c c
4) Metode/Sistem Biaya Terendah c c
Catatan:
(a) Metode/Sistem gugur digunakan untuk semua
pelelangan (umum/sederhana)
(b) Sistem nilai digunakan untuk pengadaan
barang/jasa kompleks yang memperhitungkan
keunggulan teknis sepadan dengan harganya.
(c) Metode/Sistem penilaian biaya selama umur
ekonomis digunakan untuk pengadaan barang/jasa
yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga
serta biaya operasi pemeliharaan selama jangka waktu
operasi tertentu.
(d) Metode/Sistem Kualitas digunakan untuk
pengadaan Jasa Konsultansi yang kompleks dan
lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam KAK.
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
31/426
Ya TidakUraian
Jawaban
(e) Metode Sistem Kualitas & Biaya digunakan untuk
pengadaan Jasa Konsultansi yang lingkuppekerjaannya dapat ditetapkan dengan baik dalam
KAK.
(f) Metode/Sistem Pagu Anggaran/Biaya terendah
digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang
sederhana, standar, output & outcome dapat
didefinisikan dengan jelas.
D
1. ULP menyusun Jadwal Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa c c
2. Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan
Prakualifikasi
a) Penayangan pengumuman prakualifikasi
pengadaan barang/jasa paling kurang 7 (tujuh)hari kerja
c c
b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen
Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman
sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas
akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
c c
c) Pemasukan Dokumen Kualifikasi paling
kurang 3 hari kerja setelah berakhirnya
penayangan pengumuman kualifikasi.
c c
d) Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan pembuktian
kualifikasi minimal satu hari kerja.c c
e) (Catatan: Evaluasi dokumen dapat mulai
dilaksanakan pada saat dokumen kualifikasi
diterima dan berakhir satu hari kerja setelah batas
akhir pemasukan dokumen kualifikasi )
f) Pengumuman Hasil Kualifikasi 1 (satu) harikerja setelah penetapan. c c
Kecukupan Alokasi Waktu Pemilihan
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
32/426
Ya TidakUraian
Jawaban
g) Sanggahan kualifikasi selama 5 (lima) hari
kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi c c
h) Undangan kepada peserta yang lulus
kualifikasi selama 1 (satu) hari kerja setelah masa
sanggahan kualifikasi berakhir
c c
i) Pengambilan dokumen pemilihan dilakukan
sejak dikeluarkannya undangan sampai dengan 1
(satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan
dokumen penawaran.
c c
j) pemberian penjelasan dilaksanakan paling
cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan c c
k) pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1
(satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan
sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian
Penjelasan.
c c
l) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan
pada hari yang sama dengan batas akhir
pemasukan dokumen penawaran.
c c
m) Evaluasi dokumen penawaran (termasuk
pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan)
dilakukan satu hari setelah pembukaan dokumen
penawaran dan dilakukan dalam waktu paling
kurang 1 (satu) hari kerja.
c c
n) Penetapan dan Pengumuman Pemenang
dilaksanakan 1 (satu) hari kerja setelah
pembuatan BAHP.
c c
o) masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi
selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
hasil lelang/seleksi
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
33/426
Ya TidakUraian
Jawaban
p) SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari
kerja setelah pengumuman penetapan pemenanglelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau
setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada
sanggahan banding
c c
q) Kontrak ditandatangani paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya
SPPBJ
c c
3. Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan
Pascakualifikasi
a) Penayangan pengumuman lelang pengadaan
barang/jasa dengan pascakualifikasi paling kurang
7 (tujuh) hari kerja
c c
b) Pendaftaran dan Pengambilan dokumen
pemilihan dimulai sejak tanggal pengumuman
lelang sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum
batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
c c
c) pemberian penjelasan dilaksanakan paling
cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal
pengumuman.
c c
d) pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1
(satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan
sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja
setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian
Penjelasan.
c c
e) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan
pada hari yang sama dengan batas akhir
pemasukan dokumen penawaran.
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
34/426
Ya TidakUraian
Jawaban
f) Evaluasi dokumen penawaran (termasuk
pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan)dilakukan satu hari setelah pembukaan dokumen
penawaran dan dilakukan dalam waktu paling
kurang 1 (satu) hari kerja.
c c
g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang
dilaksanakan 1 (satu) hari kerja setelah
pembuatan BAHP.
c c
h) masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi
selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
hasil lelang/seleksi
c c
i) SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari
kerja setelah pengumuman penetapan pemenang
lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau
setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada
sanggahan banding
c c
j) Kontrak ditandatangani paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya
SPPBJ
c c
E
1. HPS Barang/Jasa ditetapkan oleh PPK, c c
2. Engineers estimate disusun oleh konsultan perencanac c
3. Engineers estimate berisikan detail spesifikasi teknis
Barang/Jasa c c
4. Spesifikasi teknis sesuai dengan KAK/hasil pengkajian
RUP c c
5. Spesifikasi teknis tidak mengarah kepada
merek/produk tertentu c c
6. Volume pengadaan barang/jasa sesuai denganvolume dalam KAK/hasil pengkajian
c c
Harga Perkiraan Sendiri
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
35/426
Ya TidakUraian
Jawaban
7. HPS disusun paling lama 21 (dua puluh satu) hari
kerja sebelum tanggal pengumuman. c c
8. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar
setempat. Penyusunan HPS mempertimbangkan
informasi yang meliputi:
a) informasi biaya satuan yang dipublikasikan
secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) c c
b) informasi biaya satuan yang dipublikasikan
secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data
lain yang dapat dipertanggungjawabkan
c c
c) daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor tunggal c c
d) biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang
berjalan dengan mempertimbangkan faktor
perubahan biaya
c c
e) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan
dan/atau kurs tengah Bank Indonesia c c
f) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis,
baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun
pihak lain
c c
g) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan
oleh konsultan perencana (engineers estimate) c c
h) norma indeks c c
i) informasi lain yang dapat dipertanggungjawab-
kan (antara lain survey). c c
9. Survei harga pasar dilakukan menjelang
dilaksanakannya pengadaan c c
10. Periksa kebenaran pendekatan perhitungan biaya
dihubungkan dengan metode kerja sesuai spesifikasi
teknis yang ditentukan
c c
11. HPS telah memperhitungkan:
a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
36/426
Ya TidakUraian
Jawaban
b) keuntungan dan biaya overhead yang
dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% tidaktermasuk pajak
c c
12. HPS tidak memperhitungkan:
a) biaya tak terduga c c
b) biaya lain-lain c c
c) Pajak Penghasilan (PPh) penyedia c c
13. Tidak terdapat kesalahan pencantuman biaya satuan
dalam penghitungan HPS c c
14. Tidak terdapat kesalahan aritmatik dalam
penghitungan HPS c c
F
1. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa disusun oleh ULPc c
2. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:a) Dokumen Kualifikasi c c
b) Dokumen Pemilihan c c
3. Dokumen Kualifikasi terdiri atas:
a) petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi c c
b) formulir isian kualifikasi c c
c) instruksi kepada peserta kualifikasi c c
d) lembar data kualifikasi c c
e) Pakta Integritas c c
f) tata cara evaluasi kualifikasi c c
g) kriteria evaluasi kualifikasi c c
4. Dokumen Pemilihan terdiri atas:
a) undangan/pengumuman kepada calon
Penyedia Barang/Jasa c c
b) instruksi kepada peserta PengadaanBarang/Jasa
c c
Kelengkapan Dokumen Pengadaan
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
37/426
Ya TidakUraian
Jawaban
c) syarat-syarat umum Kontrak c c
d) syarat- syarat khusus Kontrak c ce) daftar kuantitas dan harga. c c
f) khusus untuk Pengadaan Barang, harga
barang dalam negeri dan barang impor yang
dipisahkan
c c
g) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar c c
h) bentuk surat penawaran c c
i) rancangan Kontrak c c
j) bentuk Jaminan c c
k) kriteria evaluasi penawaran c c
5. Instruksi Kepada Peserta Pengadaan paling sedikit
memuat:
a) lingkup pekerjaan c c
b) sumber dana c c
c) persyaratan dan kualif ikasi peserta pengadaan c c
d) jumlah dokumen penawaran yang disampaikanc c
e) peninjauan lokasi kerja (apabila diperlukan) c c
f) isi Dokumen Pemilihan c c
g) penjelasan Dokumen Pemilihan c c
h) perubahan isi Dokumen Pemilihan c c
i) persyaratan bahasa yang digunakan dalam
penawaran c c
j) penulisan harga penawaran c c
k) mata uang penawaran dan cara pembayaranc c
l) masa berlaku penawaran c c
m) surat Jaminan Penawaran c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
38/426
Ya TidakUraian
Jawaban
n) bentuk penawaran dan penandatanganan
surat penawaran c c
o) metode pemasukan Dokumen Penawaran c c
p) batas akhir pemasukan penawaran c c
q) perlakuan terhadap penawaran yang terlambatc c
r) larangan untuk perubahan dan penarikan
penawaran yang telah masuk c c
s) prosedur pembukaan penawaran c c
t) kerahasiaan dan larangan c c
u) klarifikasi Dokumen Penawaran c c
v) pemeriksaan kelengkapan Dokumen
Penawaran c c
w) koreksi aritmatik (apabila diperlukan) c c
x) metode evaluasi penawaran c c
y) penilaian preferensi harga c cz) Kriteria penetapan pemenang c c
aa) Hak dan kewajiban ULP untuk menerima atau
menolak penawaran c c
bb) Syarat penandatanganan Kontrak c c
cc) Surat Jaminan Pelaksanaan c c
6. Rancangan SPK/kontrak terdiri atas:
a) syarat-syarat umum Kontrak c c
b) syarat-syarat khusus Kontrak c c
c) spesifikasi, KAK dan/atau gambar c c
d) daftar kuantitas dan harga c c
7. Spesifikasi teknis HPS yang tercantum dalam
dokumen pengadaan sesuai dengan spesifikasi teknis
dalam KAK/dokumen HPS dari PPK.
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
39/426
ENDALIAN INTERN ATAS PBJ
AN BARANG DAN JASA
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
40/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
41/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
42/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
43/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
44/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
45/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
46/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
47/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
48/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
49/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
50/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
51/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
52/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
53/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
54/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
55/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
56/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
57/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
58/426
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
59/426
Ya Tidak
A.
1. Penayangan pengumuman pelelangan umum
pascakualifikasi dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh)
hari kerja
c c
2. Penayangan pengumuman pelelangan umum
pascakualifikasi dilaksanakan melalui:
a) Website K/L/D/I masing-masing c c
b) Papan pengumuman resmi untuk masyarakatc c
c) Portal Pengadaan Nasional c c
d) Media cetak (optional) c c3. Substansi pengumuman minimal memuat:
a) Nama PA/KPA c c
b) Alamat PA/KPA c c
c) Uraian singkat pekerjaan yang akan
dilaksanakan c c
d) Nilai total HPS c c
e) Syarat-syarat peserta pelelangan c c
f) Tempat pengambilan dokumen pengadaan c c
g) Waktu pengambilan dokumen pengadaan c c
4. Substansi pengumuman tidak memuat persyaratan
yang bersifat diskriminatif, antara lain:
a) Peserta harus berasal dari Provinsi/
Kabupaten/ Kota tempat lokasi pelelangan c c
b) Pendaftaran harus dilakukan:
1) Direktur Utama /Pimpinan Perusahaan c c
KUESIONER SISTEM PENG
PEMILIHAN PA
UraianJawaban
Pengumuman Pascakualifikasi (untuk barang/
pekerjaan konstruksi/ Jasa lainnya)
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
60/426
Ya TidakUraian
Jawaban
2) Penerima kuasa dari Direktur
Utama/pimpinan perusahaan/kepala cabangyang nama penerima kuasanya tercantum
dalam akte pendirian atau perubahannya
c c
3) Kepala cabang perusahaan yang diangkat
oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan
dokumen otentik
c c
4) Pejabat yang menurut perjanjian
kerjasama berhak mewakili perusahaan yang
bekerja sama
c c
c) Pendaftaran harus membawa asli dan/atau
salinan/ fotocopy/ legalisir Akta Pendirian, Izin
Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kontrak
kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU)
dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis
c c
d) Persyaratan di luar yang sudah ditetapkan
dalam Peraturan Presiden ini kecuali diperintahkan
oleh peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.
c c
B
1. Peserta dapat mengambil dokumen pengadaan sesuai
waktu yang ditentukan dalam pengumuman c c
2. Peserta dapat mengambil dokumen pengadaan sesuai
tempat pengambilan yang ditentukan dalam
pengumuman
c c
3. Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum
mengambil dokumen pengadaan c c
4. Pada saat pendaftaran, ULP:
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
61/426
Ya TidakUraian
Jawaban
a) Mencatat nama pendaftar, nama dan alamat
perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili
dan/atau alamat email pihak yang dapat dihubungi
untuk keperluan korespondensi
c c
b) Memberikan dokumen pengadaan dalam
bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy) c c
c) mengunggah (upload) dokumen pengadaan
melalui website K/L/D/I masing-masing dan portal
pengadaan nasional yang dapat diunduh
(download) oleh peserta.
c c
d) Tidak memungut biaya dari peserta c c
5. Orang yang ditugaskan oleh Direktur Utama/ pimpinan
perusahaan/kepala cabang, melampirkan surat tugas
dari Direktur Utama/pimpinan perusahaan/kepala
cabang dan kartu pengenal.
c c
6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu)perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan
dokumen.
c c
7. Peserta perorangan yang melakukan pendaftaran tidak
diwakilkan. c c
8. Peserta perorangan yang melakukan pendaftaran
harus menunjukkan tanda pengenal kepada ULP. c c
C.
1. Pelaksanaan pemberian penjelasan dilaksanakan
sebagai berikut:
a) Dilakukan di tempat yang ditentukan c c
b) Dilakukan pada waktu yang telah ditentukanc c
c) Dihadiri oleh peserta yang terdaftar c c
Pemberian Penjelasan
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
62/426
Ya TidakUraian
Jawaban
2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian
penjelasan tidak dijadikan dasar untuk menolak/
menggugurkan penawaranc c
3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian
penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat
tugas kepada ULP.
c c
4. Peserta perorangan tidak diwakilkan pada saat hadir
dalam pemberian penjelasan.c c
5. Dalam proses aanwijzing, dijelaskan kepada peserta
mengenai: c c
a) Metode pemilihan c c
b) Cara penyampaian dokumen penawaran c c
c) Kelengkapan yang harus dilampirkan
bersama dokumen penawaran c c
d) Pembukaan dokumen penawaran c c
e) Metode evaluasi c c
f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran c c
g) Jenis kontrak yang akan digunakan c c
h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan
dengan preferensi harga atas penggunaan
produksi dalam negeri
c c
i) Ketentuan tentang penyesuaian harga c c
j) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian
pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha kecil
serta koperasi kecil
c c
k) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang
dapat mengeluarkan jaminan c c
6. ULP memberikan penjelasan lanjutan dengan cara
melakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan) c c
7. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) telahmencakup informasi sebagai berikut:
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
63/426
Ya TidakUraian
Jawaban
a) Pemberian penjelasan mengenai isi dokumen
pengadaan c cb) Pertanyaan dari peserta c c
c) Jawaban ULP atas pertanyaan peserta c c
d) Perubahan substansi dokumen c c
e) Hasil peninjauan lapangan c c
f) Keterangan-keterangan lain c c
8. BAPP ditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan
minimal 1 (satu) wakil peserta yang hadir. c c
9. BAPP ditandatangani oleh anggota Pokja ULP apabila
tidak ada satupun peserta yang hadir atau bersedia
menandatangani BAPP
c c
10. BAPP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Dokumen Pengadaan. c c
11. ULP menuangkan ke dalam Addendum DokumenPengadaan yang menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Dokumen Pengadaan apabila dalam
BAPP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan
penting yang perlu ditampung.
c c
12. Perubahan dokumen tersebut di bawah telah
mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan
dalam Addendum Dokumen Pengadaan:
a) Rancangan kontrak c c
b) Spesifikasi teknis c c
c) Gambar c c
d) Nilai total HPS c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
64/426
Ya TidakUraian
Jawaban
13. ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA
untuk diputuskan apabila PPK tidak sependapat
dengan usulan perubahan rancangan kontrak,
spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS.
c c
14. PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat f inal
serta memerintahkan ULP untuk membuat dan
mengesahkan Addendum Dokumen Pengadaan
apabila PA/KPA sependapat dengan ULP
c c
15. ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk
mengambil salinan Addendum Dokumen Pengadaan c c
16. ULP sudah menyediakan salinan BAPP dan
Addendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) dan
telah mengunggah dokumen tersebut melalui website
K/L/D/I masing-masing sehingga dapat diunduh oleh
peserta
c c
D.
1. pemasukan Dokumen Penawaran telah sesuai
dengan metode yang telah ditentukan dalam Dokumen
Pengadaan
c c
2. Dokumen Penawaran telah meliputi:
a) Surat penawaran yang didalamnya tercantum
masa berlaku penawaran dan mencantumkan
harga penawaran.
c c
b) Jaminan penawaran asli c c
c) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas
dan harga) c c
Pemasukan Dokumen Penawaran
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
65/426
Ya TidakUraian
Jawaban
d) Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama
perusahaan kepada penerima kuasa yang
namanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya (apabila dikuasakan)
c c
e) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi
(apabila ada) c c
f) Dokumen penawaran teknis c c
g) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN c c
h) Dokumen isian kualifikasi c c
i) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam
dokumen pengadaan (apabila ada) c c
3. Dokumen penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua)
rangkap, yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu)
rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai asli
dan rekaman.
c c
4. Dokumen penawaran telah dimasukkan dalam sampul
dan ditulis dokumen penawaran dan ditulis nama
paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta
ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan
dalan dokumen pengadaan.
c c
5. Peserta menyampaikan langsung Dokumen
Penawaran kepada ULP.c c
6. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran sesuai
jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. c c
7. ULP memasukkan Dokumen Penawaran ke dalam
kotak/tempat pemasukan. c c
8. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran
melalui Pos/Jasa pengiriman dengan ketentuan sudah
sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Dokumen
Pengadaan serta peraturan dalam Perpres 54 Tahun
2010.
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
66/426
Ya TidakUraian
Jawaban
9. Sampul dimasukkan ke dalam sampul luar yang
mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat
ULP dalam hal dokumen penawaran disampaikan
melalui pos/jasa pengiriman
c c
10. Dokumen penawaran yang diterima melalui pos/ jasa
pengiriman:
a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan
Dokumen Penawaran pada sampul luar c c
b) ULP memasukkan dokumen penawaran
tersebut ke dalam kotak/tempat pemasukan c c
11. ULP melakukan tindakan tersebut di bawah apabila
dokumen penawaran terlambat diterima:
a) membuka sampul luar untuk mengetahui
alamat peserta,c c
b) segera memberitahukan kepada peserta yang
bersangkutan untuk mengambil kembali seluruhdokumen penawaran disertai dengan bukti serah
terima.
c c
c) Membuat bukti serah terima pengembalian
dokumen penawaran c c
12. Penarikan, penggantian, pengubahan atau
penambahan Dokumen Penawaran telah dilakukan
sebagai berikut:
a) Disampaikan secara tertulis c c
b) Dimasukkan dalam sampul c c
c) Diberikan tanda dengan penambahan
pencantuman kata PENARIKAN,
PENGGANTIAN atau PENAMBAHAN sesuai
dengan isi sampul
c c
d) Tidak mengambil dokumen penawaran yang
sudah disampaikan sebelumnya c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
67/426
Ya TidakUraian
Jawaban
13. ULP membuat daftar peserta yang memasukkan
penawaran c c14. ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran c c
15. ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan
Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir
pemasukan penawaran.
c c
16. Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu
anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran
dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta
terakhir.
c c
17. Pada batas akhir pemasukan penawaran, apakah
salah satu anggota pokja ULP menutup pemasukan
penawaran dengan membubuhkan tanda tangan
c c
18. Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran,
apakah ULP:
a) Menyatakan kepada peserta bahwa saat
pemasukan penawaran telah ditutup sesuai
waktunyac c
b) Menolak dokumen penawaran yang terlambat
dan/atau sebagian tambahan dokumen penawaran c c
c) Membuka dokumen penawaran yang masukc c
19. ULP tidak mengubah tempat pemasukan penawaran
kecuali keadaan kahar c c
20. ULP tidak mengubah waktu batas akhir pemasukan
penawaran kecuali keadaan kahar c c
21. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan
waktu batas akhir pemasukan penawaran, ULP
melakukan hal sbb:
a) Perubahan tempat pemasukan penawaran
dicantumkan dalam dokumen addendumpengadaan
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
68/426
Ya TidakUraian
Jawaban
b) Perubahan waktu batas akhir pemasukan
penawaran dicantumkan dalam dokumen
addendum pengadaan
c c
c) Dokumen addendum pengadaan telah
disampaikan kepada seluruh pesertac c
E.
1. Dibuka di hadapan peserta c c
2. Dibuka pada waktu sesuai ketentuan dalam dokumen
pengadaan. c c
3. Dibuka di tempat sesuai ketentuan dalam dokumen
pengadaan. c c
4. Peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen
Penawaran menunjukkan tanda pengenal kepada
ULP.
c c
5. Peserta yang hadir pada saat pembukaan
menunjukkan surat tugas kepada ULP. c c
6. Peserta perorangan yang hadir pada pembukaan
Dokumen Penawaran tidak boleh diwakilkan. c c
7. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari
yang sama segera setelah batas akhir pemasukan
penawaran,
c c
8. Pembukaan dokumen penawaran dihadiri paling
kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi. c c
9. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu)
peserta sebagai saksi, ULP menunda pembukaan
dokumen penawaran selama 2 (dua) jam.
c c
10. Setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1
(satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka:
a) pembukaan dokumen penawaran tetapdilanjutkan
c c
Pelaksanaan pembukaan Dokumen Penawaran sbb:
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
69/426
Ya TidakUraian
Jawaban
b) ditunjuk saksi tambahan di luar ULP yang
ditunjuk oleh ULP. c c
11. ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen
Penawaran di hadapan para peserta ? c c
12. ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen
Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen
Penawaran yang masuk di hadapan peserta. c c
13. Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta
apakah pelelangan dinyatakan gagal. c c
14. Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda
PENARIKAN, PENGGANTIAN, atau
PENAMBAHAN dibuka dan dibaca terlebih dahulu. c c
15. ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen
Penawaran c c
16. ULP memeriksa di hadapan peserta mengenaikelengkapan Dokumen Penawaran.
c c
17. Dokumen Penawaran telah meliputi:
a) Surat penawaran yang didalamnya tercantum
masa berlaku penawaran dan mencantumkan
harga penawaran.
c c
b) Jaminan penawaran asli c c
c) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas
dan harga) c c
d) Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama
perusahaan kepada penerima kuasa yang
namanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya (apabila dikuasakan)
c c
e) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi
(apabila ada) c c
f) Dokumen penawaran teknis c cg) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
70/426
Ya TidakUraian
Jawaban
h) Dokumen isian kualifikasi c c
i) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam
dokumen pengadaan (apabila ada) c c
18. ULP menunjukkan di hadapan peserta mengenai
kelengkapan dokumen penawaran. c c
19. ULP tidak menggugurkan penawaran pada waktu
pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat
memasukkan penawaran.
c c
20. Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang
saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan
miliknya.
c c
21. ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan
Dokumen Penawaran.c c
22. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran sudah
sesuai dengan ketentuan, yaitu paling sedikit memuat:
a) Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk c c
b) Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap
dan tidak lengkap c c
c) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam
Dokumen Penawaran (apabila ada) c c
d) Keterangan lain yang dianggap perlu c c
e) Tanggal pembuatan Berita Acara c c
f) Tanda tangan anggota pokja ULP c c
g) Tanda tangan wakil peserta yang hadir atau
saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi
dari peserta.
c c
23. Apabila terjadi penundaan waktu pembukaan
penawaran , penyebab penundaan tersebut dimuat
dengan jelas dalam Berita Acara.
c c
24. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dibacadengan jelas. c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
71/426
Ya TidakUraian
Jawaban
25. Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP
yang hadir dan 2 (dua) orang saksi. c c
26. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran c c
27. Salinan Berita Acara (tanpa dilampiri Dokumen
Penawaran) dibagikan kepada peserta yang hadirc c
28. ULP mengunggah salinan tersebut melalui website
K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh oleh
peserta.
c c
F.
1. Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan
Dokumen Penawaran tidak dijadikan dasar untuk
menolak/menggugurkan penawaran.
c c
2. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi
aritmatik,c c
3. Koreksi aritmatik dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) Volume pekerjaan yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan
yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan
c c
b) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian
antara volume dengan harga satuan, apakah
dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga
satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak diubah.
c c
c) Apabila terdapat jenis pekerjaan yang tidak
diberi harga satuan, apakah harga satuan tersebut
dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar
kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong
c c
Evaluasi Penawaran
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
72/426
Ya TidakUraian
Jawaban
4. Hasil koreksi aritmatik (dapat) mengubah nilai
penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi
lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat
semula
c c
5. Koreksi aritmetik untuk penawaran kontrak lump sum
yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya
dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang
tercantum dalam daftarkuantitas dan harga dengan
yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa
mengubah nilai penawaran.
c c
6. Pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga)
penawaran tertendah setelah koreksi aritmatik. c c
7. Setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga)
penawar yang menawar harga kurang dari HPS,
apakah proses lelang tetap dilanjutkan dengan
melakukan evaluasi penawaran
c c
8. ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a) Evaluasi administrasi c c
b) Evaluasi teknis c c
c) Evaluasi harga c c
9. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai
berikut:
a) Apakah ULP tidak menambah, mengurangi,
mengganti dan/atau mengubah kriteria yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan c c
b) Apakah ULP tidak menambah, mengurangi,
mengganti dan/atau mengubah persyaratan yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
73/426
Ya TidakUraian
Jawaban
c) Apakah ULP dan/atau peserta tidak
menambah, mengurangi, mengganti dan/atau
mengubah isi Dokumen Penawaran
c c
d) Apakah penawaran yang memenuhi syarat
adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan,
syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada
penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau
penawaran bersyarat
c c
10. Tidak terdapat penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran bersyarat, yaitu:
a) Penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang
mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja
pekerjaan, dan/atau
c c
b) Penawaran dari peserta dengan persyaratan
tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan
yang akan menimbulkan persaingan usaha tidaksehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang
memenuhi syarat
c c
11. ULP tidak menggugurkan penawaran dengan alasan:
a) Ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan
dan/atau pembukaan penawaran c c
b) Kesalahan yang tidak substansial, misalnya
karena sampul dan/atau surat penawaran tidak
berkop perusahaan
c c
12. Para pihak tidak mempengaruhi atau melakukan
intervensi kepada ULP selama proses evaluasi c c
13. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya
persaingan usaha yang tidak sehat dan/ atau terjadi
pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara
peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untukmemenangkan salah satu peserta, :
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
74/426
Ya TidakUraian
Jawaban
a) Peserta yang ditunjuk sebagai calon
pemenang dan peserta lain yang terlibat
dimasukkan ke dalam Daftar Hitam
c c
b) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat
persekongkolan diganti, dikenakan sanksi
administrasi dan/atau pidana
c c
c) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan
menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat
(bila ada); dan
c c
d) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana
dimaksud pada angka (3), apakah pelelangan
dinyatakan gagal
c c
14. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan
terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian
kualifikasi
c c
15. Apabila penawaran memenuhi persyaratan
administrasi, maka:a) syarat-syarat substansial yang diminta
berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/
dilengkapi
c c
b) surat penawaran ditandatangani oleh:
1) direktur utama/pimpinan perusahaan; c c
2) penerima kuasa dari direktur
utama/pimpinan perusahaan yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akte
pendirian atau perubahannya;
c c
3) kepala cabang perusahaan yang diangkat
oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan
dokumen otentik;
c c
4) pejabat yang menurut perjanjian kerja
sama berhak mewakili perusahaan yang
bekerja sama; atau
c c
5) peserta perorangan c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
75/426
Ya TidakUraian
Jawaban
c) Jangka waktu berlakunya surat penawaran
tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan
c c
d) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
c c
e) Surat penawaran bertanggal c c
f) Surat Jaminan Penawaran diterbitkan oleh
Bank Umum, perusahaan penjaminan atau
perusahaan asuransi yang mempunyai program
asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
c c
g) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal
terakhir pemasukan penawaranc c
h) Jaminan Penawaran masa berlakunya tidak
kurang dari waktu yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan
c c
i) Nama peserta sama dengan nama yang
tercantum dalam surat Jaminan Penawaran c c
j) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak
kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan
c c
k) Besaran nilai Jaminan Penawaran
dicantumkan dalam angka dan huruf c c
l) Nama ULP yang menerima Jaminan
Penawaran sama dengan nama ULP yang
mengadakan pelelangan; dan
c c
m) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan
paket pekerjaan yang dilelangkan c c
n) ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi
secara tertulis kepada penerbit jaminan:
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
76/426
Ya TidakUraian
Jawaban
1) substansi keabsahan/ keaslian Jaminan
Penawaran kepada penerbit jaminan. c c
2) kepastian Jaminan Penawaran dapat
dicairkan sebesar nilai jaminanc c
3) kepastian Jaminan Penawaran dapat
dicairkan tanpa syarat,c c
4) kepastian Jaminan Penawaran dapat
dicairkan dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kerja, setelah surat
pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh
Penerbit Jaminan
c c
16. ULP telah melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang
kurang jelas dan meragukan (bila ada) c c
17. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi
dilanjutkan dengan evaluasi teknis c c
18. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang
memenuhi persyaratan administrasi, evaluasi tetap
dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
c c
19. Tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi, apakah pelelangan dinyatakan gagal c c
20. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang
dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi c c
21. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan c c
22. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur,
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) evaluasi dilakukan dengan membandingkan
pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan c c
b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanteknis, apabila:
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
77/426
Ya TidakUraian
Jawaban
1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan
berdasarkan contoh, brosur dan gambar-
gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan
c c
2) jadwal waktu penyerahan tidak
melampaui batas waktu sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; c c
3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang
ditawarkan tercantum dengan lengkap dan
jelas (apabila diperlukan);
c c
4) jaminan purnajual sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila
diperlukan);
c c
5) tenaga teknis sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila
diperlukan); dan
c c
6) bagian pekerjaan yang akan
disubkontrakan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
c c
c) ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji
mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai
dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan c c
d) Evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat
menggunakan sistem ambang batas terhadap
unsur teknis yang dinilai
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
78/426
Ya TidakUraian
Jawaban
e) Dalam hal evaluasi teknis dengan sistem
gugur yang menggunakan ambang batas nilai
teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila
masing-masing unsur maupun nilai total
keseluruhan unsur memenuhi ambang batas
minimal yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan
c c
23. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang
kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan
klarifikasi dengan peserta.
c c
24. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran c c
25. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis
dilanjutkan ke tahap evaluasi harga c c
26. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang
lulus evaluasi teknis, evaluasi tetap dilanjutkan dengan
evaluasi harga;
c c
27. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis,
pelelangan dinyatakan gagal. c c
28. Telah dilakukan evaluasi harga terhadap unsur-unsur
yang merupakan hal-hal yang pokok atau penting,
yaitu:
a) total harga penawaran terhadap nilai total
HPS
1) apabila total harga penawaran melebihi
nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan c c
2) apabila semua harga penawaran di atas
nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal. c c
b) Harga satuan penawaran timpang yang
nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh
perseratus) dari HPS, dilakukan klarifikasi.
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
79/426
Ya TidakUraian
Jawaban
c) Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata
harga satuan penawaran tersebut timpang, harga
satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk
volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan
c c
d) Mata pembayaran yang harga satuannya nol
atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan
tersebut harus tetap dilaksanakan dan harganya
dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan
lainnya
c c
e) Mata pembayaran yang harga satuannya nol
atau tidak ditulis, setelah dilaksanakan klarifikasi,
kegiatan tersebut tetap dilaksanakan.c c
f) untuk kontrak lump sum:
1) apabila ada perbedaan antara penulisan
nilai harga penawaran antara angka dan huruf,
nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan
huruf
c c
2) apabila penawaran dalam angka tertulis
dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak
jelas, nilai yang diakui adalah nilai dalam
tulisan angka; atau
c c
3) apabila penawaran dalam angka dan
huruf tidak jelas, penawaran dinyatakan gugur. c c
29. Telah dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) klarif ikasi dalam hal penawaran komponen
dalam negeri berbeda dibandingkan dengan
perkiraan ULP
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
80/426
Ya TidakUraian
Jawaban
b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga
penawaran di bawah 80% (delapan puluh
perseratus) HPS dengan ketentuan:
1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai
pemenang lelang, apakah bersedia untuk
menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5%
(lima perseratus) dari nilai total HPS; atau
c c
2) apabila peserta yang bersangkutan tidak
bersedia menaikkan nilai Jaminan
Pelaksanaan, penawarannya digugurkan.
c c
3) apabila peserta yang bersangkutan tidak
bersedia menaikkan nilai Jaminan
Pelaksanaan, Jaminan Penawaran disita
untuk negara.
c c
4) apabila peserta yang bersangkutan tidak
bersedia menaikkan nilai Jaminan
Pelaksanaan, penawarannya dimasukkan
dalam Daftar Hitam.
c c
c) memperhitungkan preferensi harga atas
penggunaan produksi dalam negeri c c
G.
1. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang
serta pemenang cadangan 1 dan 2 ( apabila ada) c c
2. Evaluasi formulir isian kualif ikasi dilakukan dengan
sistem gugur c c
3. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi
apabila:
a) formulir kualifikasi ditandatangani oleh:
1) direktur utama/pimpinan perusahaan c c
Evaluasi Kualifikasi
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
81/426
Ya TidakUraian
Jawaban
2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau
perubahannya
c c
3) kepala cabang perusahaan yang diangkat
oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan
dokumen otentik
c c
pejabat yang menurut perjanjian kerja sama
berhak mewakili perusahaan yang bekerja
sama; atau
c c
4) peserta perorangan c c
b) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, kecuali peserta perorangan c c
c) menyampaikan pernyataan/pengakuan
tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan
manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang
dihentikan kegiatan usahanya
c c
d) salah satu dan/atau semua pengurus dan
badan usahanya atau peserta perorangan tidak
masuk dalam Daftar Hitam
c c
e) memiliki NPWP dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT
tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh
Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha
Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir
dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti
persyaratan ini dengan menyampaikan Surat
Keterangan Fiskal (SKF);
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
82/426
Ya TidakUraian
Jawaban
f) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaansebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta termasuk pengalaman
subkontrak;
c c
g) memiliki kemampuan pada sub bidang
pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan
kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai
untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi
kecil;
c c
h) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja
Sama Operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang
mewakili kemitraan tersebut; dan
c c
2) untuk perusahaan yang melakukan
kemitraan, evaluasi persyaratan pada huruf a)
sampai dengan huruf g) dilakukan untuk setiap
perusahaan yang melakukan kemitraan
c c
4. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang
jelas, dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak
mengubah substansi formulir isian kualifikasi c c
5. Pada saat evaluasi kualifikasi dalam proses
pascakualifikasi, apabila terjadi data yang kurang,
tidak dapat dilengkapi.
c c
6. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, lelang
dinyatakan gagal c c
7. Apakah evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelumevaluasi penawaran.
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
83/426
Ya TidakUraian
Jawaban
H.
1. Pembuktian kuali fikasi di lakukan setelah evaluasi
kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan kualifikasi
c c
2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat
keaslian dokumen dan meminta salinannya c c
3. ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada
penerbit dokumen, apabila diperlukan c c
4. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan
pemalsuan data, peserta digugurkan,c c
5. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan
pemalsuan data, badan usaha serta pengurus yang
terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam
c c
6. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukanpemalsuan data, peserta perorangan dimasukkan
dalam Daftar Hitam
c c
7. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian
kualifikasi, lelang dinyatakan gagal. c c
I.
1. BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi
administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh ULP
dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari
jumlah anggota pokja ULP.
c c
2. BAHP ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari
jumlah anggota pokja ULP. c c
3. BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman
pemenang c c
4. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
Pembuktian Kualifikasi
Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
84/426
Ya TidakUraian
Jawaban
a) nama semua peserta c cb) harga penawaran atau harga penawaranterkoreksi, dari masingmasing
c c
c) peserta c c
d) metode evaluasi yang digunakan c c
e) unsur-unsur yang dievaluasi c c
f) rumus yang dipergunakan c c
g) keterangan-keterangan lain yang dianggap
perlu mengenai hal ikhwal c c
h) pelaksanaan pelelangan c c
i) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus
pada setiap tahapan c c
j) evaluasi; dan c c
k) tanggal dibuatnya berita acara c c
5. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat,
BAHP mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan
dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan
pelelangan ulang.
c c
6. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3
(tiga), peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon
pemenang.
c c
J.
1. ULP membuat Surat Penetapan Pemenang
berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp.
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
c c
2. Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp.
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) penerbitan
Surat Penetapan Pemenang dilaksanakan dengan
ketentuan sbb:
Penetapan Pemenang
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
85/426
Ya TidakUraian
Jawaban
a) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah yangmembuat Surat Penetapan Pemenang c c
b) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah membuat
Surat Penetapan Pemenang setelah mendapat
usulan dari ULP, dengan ketentuan
c c
c) Usulan penetapan pemenang ditembuskan
kepada PPK yang bersangkutan; c c
d) Usulan penetapan pemenang ditembuskan
kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan; dan c c
e) Apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah
tidak setuju dengan usulan ULP, PA pada K/L/I
atau Kepala Daerah memerintahkan evaluasi
ulang atau menyatakan pelelangan gagal
c c
3. Penetapan pemenang disusun sesuai dengan
urutannyac c
4. Penetapan pemenang disusun dengan memuat hal-hal
sbb:
a) nama paket pekerjaan ; c c
b) nilai total HPS; c c
c) nama penyedia; c c
d) alamat penyedia; c c
e) harga penawaran atau harga penawaran
terkoreksi; c c
f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan c c
g) hasil evaluasi penawaran c c
5. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan
pemenang adalah:
a) Dokumen Pemilihan beserta adendum
(apabila ada); c c
b) BAPP; c c
c) BAHP; dan c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
86/426
Ya TidakUraian
Jawaban
d) Dokumen Penawaran dari pemenang danpemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang
telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil
peserta.
c c
6. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan
pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan
Jaminan Penawaran habis masa berlakunya,
dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk
memperpanjang surat penawaran dan Jaminan
Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia
memperpanjang surat penawaran dan Jaminan
Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan
sanksi.
c c
K.
1. ULP mengumumkan pemenang dan pemenang
cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I
masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat.
c c
2. Pengumuman pemenang memuat sekurang-
kurangnya:
a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; c c
b) nama dan alamat penyedia serta harga
penawaran atau harga penawaran terkoreksi; c c
c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan c c
d) evaluasi penawaran administrasi, teknis dan
harga. c c
L.
Pengumuman Pemenang
Sanggahan
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
87/426
Ya TidakUraian
Jawaban
1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secaratertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam
waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
pemenang,
c c
2. Peserta menyampaikan sanggahan secara tertulis atas
penetapan pemenang kepada ULP disertai bukti
terjadinya penyimpangan,
c c
3. Peserta dalam menyampaikan sanggahan secara
tertulis atas penetapan pemenang dibuat tembusan
kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang
bersangkutan
c c
4. Penyimpangan prosedur yang terjadi meliputi:
a) penyimpangan terhadap ketentuan dan
prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini
dan yang telah ditetapkan dakan Dokumen
Pemilihan;
c c
b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi
terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c c
c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP
dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. c c
5. ULP memberikan jawaban tertulis atas semua
sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
menerima surat sanggahan.
c c
6. Apabila sanggahan dinyatakan benar, ULP
menyatakan pelelangan gagal. c c
7. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP
atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap
sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
c c
M. Sanggahan Banding
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
88/426
Ya TidakUraian
Jawaban
1. Peserta yang tidak sependapat dengan jawabansanggahan dari ULP mengajukan sanggahan banding
,
c c
2. Sanggahan banding diajukan dengan tata cara
sebagai berikut:
a) secara tertulis. c c
b) Diajukan kepada kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusic c
c) Diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah menerima jawaban sanggahan, dengan
tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I yang
bersangkutan.
c c
d) Diajukan dengan tembusan kepada PPK,
ULP, APIP K/L/D/I yang bersangkutan. c c
3. Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/
Pimpinan Institusi memberikan jawaban secara tertulisatas semua sanggahan banding.
c c
4. Jawaban secara tertulis atas semua sanggahan
banding dibuat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
setelah surat sanggahan banding diterima.
c c
5. Peserta yang akan melakukan Sanggahan Banding
harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding
sebesar 2 (dua perseribu) dari HPS atau paling
tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
c c
6. Jaminan Sanggahan Banding ditujukan kepada ULP.c c
7. Jaminan Sanggahan Banding memiliki masa berlaku
20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan
sanggahan banding.
c c
8. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.
c c
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
89/426
Ya TidakUraian
Jawaban
9. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepadaMenteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi tetap ditindaklanjuti.
c c
10. Sanggahan banding yang disampaikan di luar masa
sanggah banding, tetap ditindaklanjuti. c c
N.
1. ULP menyerahkan BAHP kepada PPK sebagai dasar
untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ).
c c
2. PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:
a) tidak ada sanggahan dari peserta; c c
b) sanggahan dan/atau sanggahan banding
terbukti tidak benar; atau c c
c) masa sanggah dan/atau masa sanggahbanding berakhir.
c c
3. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan
masa penawarannya masih berlaku dengan alasan
yang dapat diterima secara obyektif oleh ULP,
Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan
disetorkan pada Kas Negara/Daerah;
c c
4. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan
masa penawarannya masih berlaku dengan alasan
yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP,
Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan
disetorkan pada Kas Negara/Daerah.
c c
5. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan
masa penawarannya masih berlaku dengan alasan
yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP,
dimasukkan dalam Daftar Hitam
c c
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
-
5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang
90/426
Ya TidakUraian
Jawaban
6. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri,penunjukan pemenang dilakukan kepada pemenang
cadangan
c c
7. Penunjukan pemenang kepada pemenang cadangan
sesuai dengan urutan peringkat, c c
8. penunjukan pemenang kepada pemenang cadangan
selama masa surat penawaran dan Jaminan
Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau
sudah diperpanjang masa berlakunya.
c c
9. Apabila semua pemenang yang ditunjuk
mengundurkan diri, pelelangan dinyatakan gagal oleh
PA/KPA.
c c
10. Pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah
mendapat laporan dari PPK. c c
11. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja
setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila
tidak ada sanggahan.
c c
12. Apabila terdapat sanggahan dan sanggahan banding,
SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah semua sanggahan dan sanggahan banding
dijawab.
c c
13. Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa
lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada
unit pengawasan internal.
c c
14. Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia h