KOTA BANDA ACEH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN … · Tambahan Penghasilan PNS 1.299.189.200...

TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

KOTA BANDA ACEH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1.10.1.10.01.00.00.5.1.

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PENGGUNA ANGGARAN :

:

:

:

JABATAN

NIP

NAMA

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-SKPD 2.1

Halaman : 1

NO DPA SKPD

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.00.00.5.1.

Urusan Pemerintahan 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL:

1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.564.491.660

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.564.491.660

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.265.302.460

5.1.1.01.01. Gaji pokok PNS/uang representasi 1.727.953.815

Gaji Pokok PNS/ Uang representasi 1 Tahun 1.727.953.815 1.727.953.815

5.1.1.01.02. Tunjangan keluarga 149.641.056

Tunjangan Keluarga 1 Tahun 149.641.056 149.641.056

5.1.1.01.03. Tunjangan jabatan 167.961.625

Tunjangan Jabatan 1 Tahun 167.961.625 167.961.625

5.1.1.01.05. Tunjangan fungsional umum 50.701.625

Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun 50.701.625 50.701.625

5.1.1.01.06. Tunjangan beras 104.219.622

Tunjangan Beras 1 Tahun 104.219.622 104.219.622

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/tunjangan khusus 1.485.298

Tunjangan PPh 1 Tahun 1.485.298 1.485.298

5.1.1.01.08. Pembulatan gaji 25.877

Pembulatan Gaji 1 Tahun 25.877 25.877

5.1.1.01.09. Iuran asuransi kesehatan 48.986.291

Iuran Asuransi Kaesehatan 1 Thn 48.986.291 48.986.291

5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 3.581.813

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn 3.581.813 3.581.813

5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kematian 10.745.438

Iuran Jaminan Kematian 1 Thn 10.745.438 10.745.438

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.299.189.200

5.1.1.02.01. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 552.840.000

Tim Pelayanan Kependudukan Eselon II (1 orang x

12 bulan x 22 hari)

264 OH 65.000 17.160.000

Tim Pelayanan Kependudukan Eselon III (5 orang x

12 bulan x 22 hari)

1,320 OH 60.000 79.200.000

Tim Pelayanan Kependudukan Eselon IV (11 orang x

12 bulan x 22 hari)

2,904 OH 55.000 159.720.000

Tim Pelayanan Kependudukan Staff Golongan III ke

atas (5 orang x 12 bulan x 22 hari)

1,320 OH 50.000 66.000.000

Tim Pelayanan Kependudukan Staff Golongan I dan

II (16 orang x 12 bulan x 22 hari)

4,224 OH 40.000 168.960.000

Honorarium Penanggung Jawab Keuangan 0

Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen (1

orang x 12 bulan)

12 OB 1.300.000 15.600.000

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) (1

orang x 12 bulan)

12 OB 800.000 9.600.000

Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan

(PPPK SKPD) (1 orang x 12 bulan)

12 OB 500.000 6.000.000

Bendahara Pengeluaran (1 orang x 12 bulan) 12 OB 750.000 9.000.000

Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 orang x 12

bulan)

12 OB 375.000 4.500.000

Pengurus Barang Pengguna (1 orang x 12 bulan) 12 OB 550.000 6.600.000

Pengurus Barang Pembantu (1 orang x 12 bulan) 12 OB 325.000 3.900.000

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik

Daerah (1 orang x 12 bulan)

12 OB 550.000 6.600.000

5.1.1.02.05. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 719.749.200

Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1 Thn 719.749.200 719.749.200

5.1.1.02.06. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya

26.600.000

Tunjangan Kesejahteraan Aparatur dalam rangka

Hari-hari Besar Islam PNS (38 orang x 2 kali)

76 OK 350.000 26.600.000

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

814.242.143

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.102.937.960

827.542.137

819.769.420

3.564.491.660

Jumlah 3.564.491.660

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19600717 198503 1 008

Banda Aceh,

:

:

:

:

:

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7

6. .....................KABID ASET6

5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5

4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si

3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3

4

2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2

1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT1

TANDA TANGANJABATANNIPNAMANO

Drs. Purnama Karya, MM

19830101 200112 1 003


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FormulirDPA - SKPD 2.2

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

: 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

DanaI II III IV

JumlahTriwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.10. ) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.031.500 3.031.500 3.031.500 3.031.500 12 BulanBanda AcehPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12.126.000 02. APBK

- 1.171.000 - 1.171.000 12 BulanBanda AcehPenyediaan jasa kebersihan kantor 2.342.000 08. APBK

74.750.000 74.750.000 74.895.740 74.750.000 12 BulanBanda AcehPenyediaan Alat Tulis Kantor 299.145.740 10. APBK

3.175.000 3.175.000 3.566.070 78.175.000 12 BulanBanda AcehPenyediaan barang cetakan dan penggandaan 88.091.070 11. APBK

375.000 375.000 386.450 375.000 12 BulanBanda AcehPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.511.450 12. APBK

- 6.460.000 14.870.000 7.456.250 10 BulanBanda AcehPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 28.786.250 13. APBK

40.548.000 53.418.000 35.612.000 53.418.000 11 bulanBanda AcehPenyediaan makanan dan minuman 182.996.000 17. APBK

59.750.000 59.750.000 60.100.000 59.750.000 12 BulanBanda AcehRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 239.350.000 18. APBK

- 625.000 1.875.000 1.250.000 7 BulanBanda AcehPenyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang 3.750.000 19. APBK

50.250.000 64.650.000 53.050.000 63.250.000 12 BulanBanda AcehPenyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

231.200.000 20. APBK

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

6.510.000 11.510.000 11.510.000 17.010.000 12 BulanBanda AcehPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

46.540.000 24. APBK

4.375.000 4.375.000 4.439.230 4.375.000 60%Banda AcehPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

17.564.230 26. APBK

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- - 24.750.000 - 45 StellBanda AcehPengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24.750.000 02. APBK

Halaman : 2

Kode


21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

DanaI II III IV

JumlahTriwulan

15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

11.100.000 21.600.000 32.625.000 16.800.000 150 buku, 100 CDPengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan

82.125.000 06. APBK

48.850.000 108.495.000 124.147.000 528.625.000 1 KaliBanda AcehPeningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

810.117.000 08. APBK

- - 35.620.850 5.819.000 1 kaliPeningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan

Catatan Sipil

41.439.850 11. APBK

- 23.122.400 10.450.000 125.000 110 orangSosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil 33.697.400 16. APBK

- 16.630.000 26.817.100 8.000.000 7 KaliKoordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil 51.447.100 17. APBK

- 16.125.000 16.565.000 - 1 KaliPenataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

32.690.000 19. APBK

12.998.460 22.950.000 28.300.000 14.650.000 1 (satu) DokumenPenataan Data Penduduk Lampid 78.898.460 21. APBK

- 6.000.000 18.000.000 13.090.000 10 InstansiPeningkatan Pelayanan Publik 37.090.000 23. APBK

Halaman : 3

Kode


21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

DanaI II III IV

JumlahTriwulan

951.120.750 580.610.940 498.212.900 315.712.960 2.345.657.550

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008


Mengesahkan, Banda Aceh,


7. ...........................................

6. ...........................................

5. ...........................................

4. ...........................................

3. ...........................................

2. ...........................................

1. ...........................................

TANDA TANGAN

KEPALA BIDANG ANGGARAN

KEPALA BIDANG ASET

KEPALA BIDANG AKUNTANSI

SEKRETARIS BPKK

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

KEPALA BAPPEDA

JABATAN

19830308 200112 1 001

19830101 200112 1 003

19691213 199403 1 002

19680306 199003 1 005

19740408 199903 2 004

19680824 199903 1 004

19590810 198903 1 003

NIP

ALRIANDI, S.STP, M.Si

HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev

BASRI, SE, M.Si

THARMIZI, SE, M.Si

MAULIDAR, SP, ME

AZMI, SH

Ir. GUSMERI, MT

NAMA

7

6

5

4

3

2

1

NO


:URUSAN PEMERINTAHAN

NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH

1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.10.01.01.02.5.

2.

:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

:PROGRAM 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh

:SUMBER DANA APBK Banda Aceh

:JUMLAH ANGGARAN Rp. 12.126.000

:TERBILANG (Dua belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.01.02.5.2.

: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan


Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018

:Lokasi Kegiatan Banda Aceh

Sumber Dana : APBK Banda Aceh

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 100%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 12.126.000.00

Keluaran Pembayaran Jasa komunikasi,listrik dan SDA 12 Bulan

Hasil lancarnya komunikasi, listrik dan SDA 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


21

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

12.126.000 5.2. BELANJA LANGSUNG

12.126.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

12.126.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.600.000 5.2.2.03.01. Belanja telepon

Belanja Telepon 12 Bulan 500,000 6.000.000

Belanja Pulsa Modem 12 Bulan 50,000 600.000

5.526.000 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

Belanja langganan speddy 12 Bulan 460,500 5.526.000

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.031.500

3.031.500

3.031.500

3.031.500

Jumlah Rp. 12.126.000

12.126.000

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008


Mengesahkan,Banda Aceh,

:

:

:

:

:


NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN


1


6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6


4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4



1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT


NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.01.08.5.

2.



:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor




:TERBILANG (Dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.01.08.5.2.




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor






Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan administrasi perkantoran 100%


Keluaran Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 Bulan

Hasil Terpeliharanya Kebersihan Kantor 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Ruangan dan Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



2.342.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.342.000 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Pewangi ruangan - Gantung 400 mL 24 Buah 16,000 384.000

Pewangi ruangan - Kaleng 350 mL 12 Buah 25,000 300.000

Tissue - Kotak 60x2 ply 60 Buah 10,000 600.000

Obat Anti Nyamuk - Baygon 14 Buah 43,000 602.000

Sapu Debu - Kemoceng plastik 4 Buah 18,750 75.000

Hand soap - 250 ml 12 botol 31,250 375.000

Sabun - Pencuci piring 200 mL 1 Buah 6,000 6.000

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.171.000

0

1.171.000

0

Jumlah Rp. 2.342.000

2.342.000

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008



:

:

:

:

:




1









NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.01.10.5.

2.



:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor




:TERBILANG (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu

tujuh ratus empat puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.01.10.5.2.




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor






Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kantor 12 bulan


Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan

Hasil Lancarnya Kegiatan Rutin Kantor 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




299.145.740 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Thermal Paper Roll 80x80 e-print 60 Roll 30,000 1.800.000 *

Kertas - HVS 70 gram F4 300 rim 43,750 13.125.000

Pulpen - DONG-A 20 kotak 71,200 1.424.000

Pulpen - Hitam 11 kotak 142,000 1.562.000

Refil ball point - Warna-warni 10 Kotak 168,700 1.687.000

Amplop - Linen Polos (pendek) 20 kotak 20,000 400.000

Penggaris - Plastik Tebal 30cm 15 pcs 3,700 55.500

Anak penjilid - Kecil No. 10 16 pak 32,500 520.000

Penjilid - Kecil No. 10 40 pcs 18,700 748.000

Penjilid - No. 3 (HD-50) 10 buah 27,500 275.000

Anak penjilid - Sedang 30 pcs 18,000 540.000

Bantalan Stempel - Sedang 12 pcs 15,000 180.000

Tinta Stempel - Yamera 1 lusin 127,120 127.120

Stop Map Biasa 2 Pak 31,250 62.500 *

Map - Kawat 20 buah 3,750 75.000

Map - Plastik pakai kancing 5 lusin 43,750 218.750

Post it - Kecil No.653 10 box 7,500 75.000

Spidol - Permanent 10 pcs 8,750 87.500

plastik KTP 275 Pak 30,000 8.250.000 *

Pensil - 2B 2 kotak 56,250 112.500

Anak penjilid - Clips/Trigonal Clip 303 35 pcs 3,700 129.500

Cartridge - 810 300 pcs 287,500 86.250.000

Cartridge - CL-811 100 pcs 375,000 37.500.000

Pisau Cutter - L-500 4 buah 12,500 50.000

Mata Pisau Cutter - L-500 2 pak 20,000 40.000

Tali Plastik - Warna-warni 10 rol 11,250 112.500

Buku Tulis - Expedisi bercetak 50 lembar 3 pcs 26,250 78.750

Buku Tulis - 32 lembar 6 pcs 4,300 25.800

Buku Tulis - Folio 100 lembar 6 pcs 15,630 93.780

Buku Cek 4 blok 125,000 500.000

Buku Tulis - Kas debet/kredit 2 pcs 8,750 17.500

Cartridge - Black 60 Unit 270,000 16.200.000

Cartridge - Canon PG-740 30 Unit 285,000 8.550.000

Plastik Ijazah - Mika Bening 300 Pak 155,000 46.500.000

Rautan - Pensil Meja Kecil 4 pcs 28,750 115.000

Gunting - Besar 20 pcs 11,832 236.640

Pencabut Anak Klip 10 Pcs 12,000 120.000 *

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Isolasi - Lakban 2 Inchi (coklat) 2 rol 15,000 30.000

Isolasi - Lakban Sedang 4 rol 10,000 40.000

Double Tape - 1 Inchi gabus 3 pcs 15,000 45.000

Map - 401/402/403 30 buah 31,250 937.500

stick'n 15 buah 34,500 517.500 *

Kertas - NCR 7/8 x 11 4 Ply 4 kotak 212,500 850.000

Kertas - Sampul Folio 1 pak 43,700 43.700

Plastik Mika - ukuran Folio 1 pak 56,200 56.200

Lem - Glue stick 15 gr 10 pcs 12,500 125.000

Sponge Air 12 Buah 12,000 144.000 *

Stand Pen - PSGP-147 30 buah 8,750 262.500

HDP Retrasfer film 40 buah 1,700,000 68.000.000 *

Tulang penjilid - Warna-warni 50 Buah 1,500 75.000

Pelobang Kertas - Dp-600 5 pcs 35,000 175.000

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

74.750.000

74.895.740

74.750.000

74.750.000

Jumlah Rp. 299.145.740

299.145.740

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008



:

:

:

:

:




1









NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.01.11.5.

2.



:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan




:TERBILANG (Delapan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu tujuh puluh

rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.01.11.5.2.




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan






Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kantor 12 Bulan


Keluaran Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan

Hasil Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran 100%





21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




3.000.000 5.2.2.03.12. Belanja propaganda dan dokumentasi

Roll Banner 3 Buah 1,000,000 3.000.000

85.091.070 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

83.308.320 5.2.2.06.01. Belanja cetak

Cetak kop Surat Dinas - HVS 10 Rim 125,000 1.250.000

Cetak Stempel Dinas - uk Kecil 3 buah 64,650 193.950

Cetak Stempel agenda - Kayu/plastik 1 buah 194,070 194.070

Cetak Register SPP - HVS 1 buah 77,500 77.500

Cetak Amplop Surat Dinas - HVS 6 Kotak 87,500 525.000

Cetak penjilidan akta kelahiran - HVS 100 Buah 71,100 7.110.000

- Cetak SPM NCR - HVS 6 Blok 137,500 825.000

Cetak blanko KK - HVS 16,000 Lembar 4,500 72.000.000

Cetak buku agenda - isi 200 lbr 2 buah 265,150 530.300

Cetak buku register KTP El - HVS 2 Buku 234,375 468.750

Cetak Register SPP - HVS 1 buah 77,500 77.500

Surat Petanggung Jwaban (SPJ) GU/NCR -

Perblok

3 Blok 18,750 56.250

1.782.750 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan

Foto copy surat dinas/berkas/dokumen 7,131 Lembar 250 1.782.750

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

78.175.000

3.566.070

3.175.000

3.175.000

Jumlah Rp. 88.091.070

88.091.070

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008



:

:

:

:

:




1









NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.01.12.5.

2.



:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor




:TERBILANG (Satu juta lima ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.01.12.5.2.




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor






Capaian Program Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan


Keluaran Tersedianya Komponen listrik/penerangan kantor 12 Bulan

Hasil Lancarnya Pelayanan administrasi perkantoran 100%





21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




1.511.450 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery

kering)

Lampu pijar - 3 Watt 2 Buah 25,000 50.000

Batu baterai - Besar 16 Buah 10,600 169.600

Batu Baterai - Kecil 4 Buah 4,600 18.400

Batu Baterai - Alkaline AAA Aero/Maxell 4 Buah 8,750 35.000

Isolasi - Unibal General 8 Buah 13,750 110.000

Wayer gulung 1 Gulung 73,500 73.500 *

Batu baterai - Petak Besar 2 Buah 163,100 326.200

Lampu pijar - 12,5 Watt 2 Buah 106,250 212.500

Kabel - 4 x 50 Sqmm 1 Meter 300,000 300.000

Glue Gun - 20 Watt ; 110-240 V ; 50-60 Hz 1 Buah 56,250 56.250

Kabel - 2 x 2,5 mm2/SPM&LMK 1 Meter 10,000 10.000

Stop Kontak - Flat 3 Lubang 6 Buah 25,000 150.000

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

375.000

386.450

375.000

375.000


1.511.450

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008



:

:

:

:

:




1









NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.01.13.5.

2.



:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor




:TERBILANG (Dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus

lima puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.01.13.5.2.




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor






Capaian Program Peningkatan sarana dan Prasana 10 Buah


Keluaran Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 10 Bulan

Hasil Berfungsinya Perlengkapan Gedung Kantor 100 %





21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1.500.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI

1.500.000 5.2.1.01. Honorarium PNS

1.500.000 5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan

Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai

pagu dana diatas Rp. 5 juta sd. Rp. 100 juta (6)

6 OB 250,000 1.500.000

27.286.250 5.2.3. BELANJA MODAL

325.000 5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

325.000 5.2.3.08.05. Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel kecantikan

Obeng Set Lengkap 14 in 1 1 set 325,000 325.000

26.961.250 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

6.956.250 5.2.3.12.02. Belanja modal pengadaan komputer/PC

Komputer PC - Intel Core i3, 500 GB SATA, 19.45'

HD LED Monitor

1 Unit 6,956,250 6.956.250

1.695.000 5.2.3.12.04. Belanja modal pengadaan printer

Printer - Only Print 2 Unit 847,500 1.695.000

12.100.000 5.2.3.12.05. Belanja modal pengadaan scaner

Scanner Scansnap ix 500 1 unit 12,100,000 12.100.000

6.210.000 5.2.3.12.10. Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer

Switch Hub Cisco SG95-24 1 unit 5,000,000 5.000.000 *

Modem Hotspot HSPA MW100 USB 7.2 Mbps Wifi

Speed Up Bolt

1 unit 1,210,000 1.210.000 *

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.456.250

14.870.000

6.460.000

0

Jumlah Rp. 28.786.250

28.786.250

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008



:

:

:

:

:




1









NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.01.17.5.

2.



:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman




:TERBILANG (Seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam

ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.01.17.5.2.




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman






Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kantor 100%


Keluaran Tersedianya Makan dan Minum Pegawai 11 bulan

Hasil Terpenuhinya makan siang 100% pegawai 60%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



182.996.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

162.426.000 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai

Makan Minum Harian Pegawai (45 org x 10 bln x 22

hari)

9,900 OH 13,000 128.700.000

Snack Pegawai Pelayanan ( 45 org x 11 bln x 22

hari )

10,890 OH 3,000 32.670.000 *

Air Minum isi Ulang (4 galon x 4 minggu x 11 bln ) 176 Galon 6,000 1.056.000 *

7.700.000 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

Belanja Makanan dan Minuman Tamu kadis 11 bulan 700,000 7.700.000

12.870.000 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

Makan Kegiatan (26 org x 33 hari) 858 OK 15,000 12.870.000

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

53.418.000

35.612.000

53.418.000

40.548.000

Jumlah Rp. 182.996.000

182.996.000

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008



:

:

:

:

:




1









NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.01.18.5.

2.



:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah




:TERBILANG (Dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.01.18.5.2.




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah






Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 100%


Keluaran Terpenuhinya undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan

Hasil Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



239.350.000 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

239.350.000 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun 130,000,000 130.000.000

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerh (DAK) 1 Tahun 109,350,000 109.350.000

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

59.750.000

60.100.000

59.750.000

59.750.000

Jumlah Rp. 239.350.000

239.350.000

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008



:

:

:

:

:




1









NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.01.19.5.

2.



:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.19. - Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang




:TERBILANG (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.01.19.5.2.




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.19. - Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang






Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan


Keluaran Pembayaran Jasa pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa 7 Bulan

Hasil Lancarnya Pelelangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 50%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rekanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



3.750.000 5.2.1.01. Honorarium PNS

1.800.000 5.2.1.01.02. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Nilai

pagu dana < Rp. 10 milyar (jumlah 1 s/d 20 paket) (1

org x 6 bln)

6 OB 300,000 1.800.000

1.950.000 5.2.1.01.03. Honorarium panitia pemeriksa barang

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Anggota Panitia -

Nilai pagu diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar (maks.

5 Orang) (1 org x 6 bln)

6 OB 150,000 900.000


Nilai pagu diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar (maks.

3 Orang) (1 org x 6 bln)

6 OB 100,000 600.000


Nilai pagu sampai dengan Rp. 500 juta (maks. 1

Orang) (1 org x 6 bln)

6 OB 75,000 450.000

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.250.000

1.875.000

625.000

0


3.750.000

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008



:

:

:

:

:




1









NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.01.20.5.

2.



:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.20. - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran




:TERBILANG (Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.01.20.5.2.




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.20. - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran






Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan


Keluaran Tersedianya Jasa Pendukung Tenaga Adminstrasi/tehnis perkantoran 12 Bulan

Hasil Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Administrasi/Tehnis Perkantoran Non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



204.120.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

204.120.000 5.2.1.02.02. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

Tenaga Kontrak (7 org x 12 bln) 84 OB 1,500,000 126.000.000

Tunjangan Tambahan Kesejahteraan Aparatur dalam

rangka Hari Besar Islam (3 kali dalam setahun)

Pekerja Harian, Tenaga Kontrak dan Tenaga

Pendukung Lainnya (7 orang)

7 OT 600,000 4.200.000

Tenaga Kontrak (7 org x 22 hari x 12 bln) 1,848 OH 40,000 73.920.000

26.000.000 5.2.1.03. Uang Lembur

22.000.000 5.2.1.03.01. Uang lembur PNS

Uang Lembur PNS 1 Tahun 22,000,000 22.000.000

4.000.000 5.2.1.03.02. Uang lembur Non PNS

Uang Lembur Non PNS 1 Tahun 4,000,000 4.000.000



1.080.000 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah

Biaya Berlangganan Media Cetak - Koran Lokal (12) 12 Perbulan 90,000 1.080.000

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

63.250.000

53.050.000

64.650.000

50.250.000

Jumlah Rp. 231.200.000

231.200.000

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008



:

:

:

:

:




1









NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.02.24.5.

2.


:PROGRAM 1.10.1.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

:KEGIATAN 1.10.1.10.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional




:TERBILANG (Empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.02.24.5.2.



Program : 1.10.1.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.10.1.10.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional






Capaian Program Peningkatan sarana dan Prasarana 12 Bulan


Keluaran Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan

Hasil Berfungsinya kendaraan Dinas/Operasional 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




26.040.000 5.2.2.01.06. Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas

1 Unit kendaraan roda 4 ( kadis ) BL 136 J 1,056 Liter 7,000 7.392.000

1 Unit kendaraan operasional roda 4 ( BL 116 AC ) 1,056 Liter 7,000 7.392.000

1 Unit kendaraan operasional roda 4 (UP3SK) B

9759 DQ

1,080 Liter 7,000 7.560.000

1 Unit kendaraan roda 2 ( BL 2895 AF ) 528 Liter 7,000 3.696.000

20.500.000 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

15.000.000 5.2.2.05.02. Belanja penggantian suku cadang

3 Unit kendaraan dinas/operasional 1 tahun 15,000,000 15.000.000 *

5.500.000 5.2.2.05.05. Belanja surat tanda nomor kendaraan

STNK Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4

dan 2

1 Tahun 5,500,000 5.500.000

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

17.010.000

11.510.000

11.510.000

6.510.000

Jumlah Rp. 46.540.000

46.540.000

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008



:

:

:

:

:




1









NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.02.26.5.

2.


:PROGRAM 1.10.1.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

:KEGIATAN 1.10.1.10.01.02.26. - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor




:TERBILANG (Tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga

puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.02.26.5.2.



Program : 1.10.1.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.10.1.10.01.02.26. - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor






Capaian Program Peningkatan sarana dan Prasarana 12 Bulan


Keluaran Terpeliharanya peralatan kantor 60%

Hasil Berfungsinya peralatan kantor 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



17.564.230 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

17.564.230 5.2.2.20.13. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Pemeliharaan service mesin fotocopy 1 Unit 452,500 452.500

Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas 1 Unit 2,650,000 2.650.000

Pemeliharaan Komputer PC CPU 3 Unit 390,000 1.170.000

Pemeliharaan Printer 6 Unit 515,000 3.090.000

Pemeliharaan/Back Up System For Server AQMS 1 Unit 941,250 941.250

Pemeliharaan Monitor Komputer 3 Unit 315,000 945.000

Pemeliharaan scanner 1 Unit 2,316,250 2.316.250

Pemeliharaan pesawat telex (fax) 1 Unit 390,000 390.000

Service/Perbaikan Filling Kabinet 4 Laci 2 Unit 390,000 780.000

Pemeliharaan/ Ganti Kunci Filling Kabinet 2 Set 266,250 532.500

Service/Perbaikan Televisi 1 Tahun 1,273,000 1.273.000 *

Pemeliharaan Jaringan LAN 1 Jrg 3,023,730 3.023.730 *

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.375.000

4.439.230

4.375.000

4.375.000

Jumlah Rp. 17.564.230

17.564.230

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008



:

:

:

:

:




1









NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.03.02.5.

2.


:PROGRAM 1.10.1.10.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

:KEGIATAN 1.10.1.10.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya




:TERBILANG (Dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.03.02.5.2.



Program : 1.10.1.10.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1.10.1.10.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya






Capaian Program Meningkatnya kelancaran tugas aparatur 45 Stell


Keluaran Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang disediakan 45 Stell

Hasil Keseragaman Pakaian Dinas Harian Pegawai

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dan Pegawai Kontrak




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



24.750.000 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

24.750.000 5.2.2.12.04. Belanja pakaian dinas harian (PDH)

Pakaian Dinas Harian Pegawai 45 Stel 550,000 24.750.000

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

24.750.000

0

0

Jumlah Rp. 24.750.000

24.750.000

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008



:

:

:

:

:




1









NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.15.06.5.

2.


:PROGRAM 1.10.1.10.01.15. - Program Penataan Administrasi Kependudukan

:KEGIATAN 1.10.1.10.01.15.06. - Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan

:LOKASI KEGIATAN



:TERBILANG (Delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.15.06.5.2.



Program : 1.10.1.10.01.15. - Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan : 1.10.1.10.01.15.06. - Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan


:Lokasi Kegiatan




Capaian Program Validasis dan akurasi database kependudukan 650 buku,500 CD


Keluaran Tersusunnya buku profil , CD dan perkembangan penduduk 150 buku, 100 CD

Hasil Buku profil , perkembangan kependudukan 20%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gampong, Kecamatan dan Instansi terkait lainnya




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



31.600.000 5.2.1.01. Honorarium PNS



pagu dana diatas Rp. 5 juta sd. Rp. 100 juta (1 org x

6 bln)

6 OB 250,000 1.500.000

30.100.000 5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis

Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh

Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 org x 6 bln)

6 OB 450,000 2.700.000


Kepala Daerah) - Ketua (1 org x 6 bln)

6 OB 350,000 2.100.000


Kepala Daerah) - Sekretaris (1 org x 6 bln)

6 OB 300,000 1.800.000


Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III ke atas) (9 org

x 6 bln)

54 OB 250,000 13.500.000

Honorarium Administrasi Database Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

-

Admin dan Operator Kegiatan - Admin

Aplikasi/Sistem Informasi (2 orang x 12 bulan)

24 OB 250,000 6.000.000

Pengelola Website (1 orang x 8 bulan) 8 OB 500,000 4.000.000



44.400.000 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Tenaga Ahli Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(Tenaga Ahli Jaringan IT) (1 org x 12 bln)

12 OB 3,700,000 44.400.000


5.775.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak

Cetak Buku Profil Perkembangan Kependudukan

Kota Banda Aceh - HVS

75 Eks 77,000 5.775.000

125.000 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan

Belanja Fotocopy 500 lembar 250 125.000

225.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

225.000 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

Snack Rapat (15 org x 2 kali) 30 OK 7,500 225.000

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

16.800.000

32.625.000

21.600.000

11.100.000

Jumlah Rp. 82.125.000

82.125.000

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008



:

:

:

:

:




1









NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.15.08.5.

2.



:KEGIATAN 1.10.1.10.01.15.08. - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan




:TERBILANG (Delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.15.08.5.2.




Kegiatan : 1.10.1.10.01.15.08. - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan






Capaian Program Persentase Masyarakat yang terlayani dibidang Kependudukan 100%


Keluaran Terlayaninya Penduduk untuk Memiliki Akta dan KTP-el 1 Kali

Hasil Tersedianya dokumen kependudukan ( Akte & KTP-el ) bagi penduduk di Kota Banda Aceh

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk di Kota Banda Aceh




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



259.850.000 5.2.1.01. Honorarium PNS



pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar (1 orang

x 10 bulan)

10 OB 325,000 3.250.000


Honorarium Tim Teknis Penyusunan Data

Kependudukan (Agregat Kota Banda Aceh)

-


Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 orang x 6

bulan)

6 OB 450,000 2.700.000


Kepala Daerah) - Koordinator (1 orang x 6 bulan)

6 OB 400,000 2.400.000


Kepala Daerah) - Ketua (1 orang x 6 bulan)

6 OB 350,000 2.100.000


Kepala Daerah) - Sekretaris (1 orang x 6 bulan)

6 OB 300,000 1.800.000


Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III ke atas) (2

orang x 6 bulan)

12 OB 250,000 3.000.000


Kepala Daerah) - Anggota (Golongan

II/I/Honorer/Kontrak) (3 orang x 6 bulan)

18 OB 200,000 3.600.000

Honorarium Tim Teknis Peningkatan Cakupan

Kepemilikan Akta Kelahiran

-


Kepala Daerah) - Pengarah (2 orang x 10 bulan)

20 OB 500,000 10.000.000



bulan)

10 OB 450,000 4.500.000



10 OB 350,000 3.500.000



10 OB 300,000 3.000.000



orang x 10 bulan)

300 OB 250,000 75.000.000




220 OB 200,000 44.000.000

Honorarium Tim Teknis Percepatan Kepemilikan

KTP-el

-

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Kepala Daerah) - Pengarah (1 orang x 10 bulan)

10 OB 500,000 5.000.000



bulan)

10 OB 450,000 4.500.000



10 OB 350,000 3.500.000



10 OB 300,000 3.000.000



orang x 10 bulan)

220 OB 250,000 55.000.000




150 OB 200,000 30.000.000

29.200.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

29.200.000 5.2.1.02.03. Honorarium tenaga pendukung kegiatan

Honorarium Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta

Kelahiran

-

Akomodasi Peserta Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis (Non PNS) Petugas

Perekaman KTP-el Mobile ( 3 org x 128 kali )

384 OK 50,000 19.200.000 *

Akomodasi Peserta Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis (Non PNS) Petugas

Percepatan Cakupan Akta Kelahiran ( 2 org x 100

sekolah )

200 OK 50,000 10.000.000 *



425.600.000 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

HDP Ribbon - Colour 112 Buah 3,800,000 425.600.000


3.000.000 5.2.2.03.12. Belanja propaganda dan dokumentasi

Baliho 2 Buah 1,500,000 3.000.000

27.307.000 5.2.2.03.21. Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software

Anti Virus Server Center 1 Buah 19,432,000 19.432.000

Anti Virus PC 15 Buah 525,000 7.875.000


52.805.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak

Cetak buku register KTP El - HVS 2 Buku 276,250 552.500

Cetak formulir permohonan akta kelahiran - HVS 10,000 Lembar 1,070 10.700.000

Cetak formulir permohonan akta kematian - HVS 5,000 Lembar 750 3.750.000

Cetak formulir permohonan akta perkawinan - HVS 2,000 Lembar 570 1.140.000

Cetak penjilidan akta kelahiran - HVS 50 Buah 76,250 3.812.500

Cetak Buku Khusus Agenda Pencatatan Sipil 7 Buku 200,000 1.400.000 *

Cetak brosur - Berwarna lux 1,200 lbr 10,000 12.000.000

Cetak Formulir permohonan bidang kependudukan -

HVS

15,000 lembar 880 13.200.000

Cetak Buku Agregat Kependudukan Semester I dan

II

50 Buku 125,000 6.250.000 *

1.080.000 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan

Foto Copy Surat Dinas/ Berkas/ Dokumen 4,320 Lembar 250 1.080.000

1.500.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

1.500.000 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

Snack Rapat (40 orang x 5 kali) 200 OK 7,500 1.500.000

9.775.000 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

9.775.000 5.2.2.20.13. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Pemeliharaan Printer 10 Unit 300,000 3.000.000

Pemeliharaan Komputer PC CPU 10 Unit 390,000 3.900.000

Pemeliharaan Monitor Komputer 5 Unit 315,000 1.575.000

Laptop 2 Unit 650,000 1.300.000

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

528.625.000

124.147.000

108.495.000

48.850.000

Jumlah Rp. 810.117.000

810.117.000

Pengguna Anggaran

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008



:

:

:

:

:




1









NO DPA SKPD :

BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018



KOTA BANDA ACEH


1.10.1.10.01.15.11.5.

2.



:KEGIATAN 1.10.1.10.01.15.11. - Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan

Catatan Sipil

:LOKASI KEGIATAN



:TERBILANG (Empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan

ratus lima puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA

NIP

JABATAN

:

:


19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah



Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

1.10.1.10.01.15.11.5.2.




Kegiatan : 1.10.1.10.01.15.11. - Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil


:Lokasi Kegiatan




Capaian Program Tertatanya Administrasi Kependudukan 1 kali


Keluaran Meningkatnya pemehaman petugas registrasi gampong dan kecamatan dalam pengadministrasi

dokumen kependudukan

1 kali

Hasil Tertatanya administrasi kependudukan di kantor Keuchik dan Camat 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Gampong dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Banda Aceh




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



15.550.000 5.2.1.01. Honorarium PNS



pagu dana diatas Rp. 5 juta sd. Rp. 100 juta (1 org x

4 bln)

4 OB 250,000 1.000.000



Kepala Daerah) - Penan

KOTA BANDA ACEH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN … · Tambahan Penghasilan PNS 1.299.189.200...

Documents

Transcript of KOTA BANDA ACEH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN … · Tambahan Penghasilan PNS 1.299.189.200...