KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEBO NOMOR: TAHUN …Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tebo...
Transcript of KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEBO NOMOR: TAHUN …Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tebo...
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEBO
NOMOR: TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
TAHUN 2018
INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,
Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 tersebut, perlu dijabarkan dalam Rencana Tahunan yaitu Rencana Kerja ( RENJA ) Inspektorat Kabupaten Tebo tahun 2018;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huru a, perlu ditetapkan dengan keputusan Inspektur.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO TAHUN
2018
Pasal I Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, selanjutnya disebut dengan RENJA Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, Merupakan Dokumen Perencanaan untuk Tahun Anggaran 2018.
Pasal II
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Kabupaten Tebo ini.
Pasal III
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Muara Tebo pada tanggal : 2017
INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,
Drs. TEGUH ARHADI, M.M.
Pembina Tingkat I NIP. 19650201 198603 1 009
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016.
9. Peraturan Bupati Tebo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2017.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018. Renja Inspektorat
Kabupaten Tebo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang
berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan
dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Tebo ke dalam perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional.
Renja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 mempunyai kedudukan yang
strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Inspektorat Kabupaten Tebo dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan
rencana strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi
satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
Dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 diharapkan dapat
bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Tahun 2018 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan
sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kabupaten
Tebo. Selain itu, dokumen Renja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat
keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tebo dalam rangka akuntabilitas dan transparansi
kepada seluruh stakeholders.
Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 disusun
sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan
Inspektorat Kabupaten Tebo.
Muaro Tebo, 2017
INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,
Drs. TEGUH ARHADI, M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19650201 198603 1 009
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ii
BAB I : PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 4
1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 7
1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................... 7
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU ...... 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Inspektorat .......................................................................................... 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat ............................................................ 27
2.3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat .......................... 29
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................................... 31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................................. 39
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT ........................................................... 42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ......................................................... 42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat ........................................................... 42
3.3 Program dan Kegiatan .................................................................................... 44
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT ..................................... 46
BAB V : PENUTUP ............................................................................................................. 49
LAMPIRAN ................................................................................................................................ 51
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan
memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang
untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap
Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
2
Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Tebo sebagai
Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja
Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Inspektorat yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, merupakan
rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan
Visi Misi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati, maka Visi
Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2017 – 2022, yaitu :
“TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL
DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)”
Maksud dari Visi tersebut adalah :
⁻ Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan masyarakat yang teratur.
⁻ Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.
⁻ Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat.
⁻ Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan
antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
⁻ Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual
secara wajar.
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi
Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan
beragama dan berbudaya.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
3
4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat
berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup.
5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tebo Tahun 2017– 2022, Inspektorat Kabupaten Tebo menempatkan
pembangunan di bidang Institusi Pengawasan terutama untuk mendukung Misi ke
3 (tiga) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance)”. Dalam upaya mewujudkan Misi ke 3 (tiga) tersebut, maka program
pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Kabupaten Tebo yang akan
dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur.
3. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur
Pengawasan.
4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Tebo
tersebut, maka tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo yang terkait
dengan hal dimaksud antara lain :
1. Tugas : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan didaerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan
urusan pemerintahan desa.
2. Fungsi :
a. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
b. Perencanaan program pengawasan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
4
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, akan
dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan
Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas
Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan
kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di
daerah.
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo
Tahun 2018 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
5
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
6
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Jambi Tahun
2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013–2033; dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5).
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
7
1.3. Maksud Dan Tujuan
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 dimaksudkan
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan
pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rencana Kerja
Inspektorat Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama
tahun 2018.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Menjadi acuan Inspektorat Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan RKPD
Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Inspektorat Kabupaten Tebo
selama tahun 2018.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Inspektorat
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT
1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
1.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Inspektorat
Rencana Kerja Inspektorat merupakan penjabaran tahunan dari Rencana
Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2017-2022. Evaluasi pelaksanaan Renja
Inspektorat Tahun 2016 dan Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil
laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan
APBD Inspektorat tahun 2017.
Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2016 (APBD Murni dan
Perubahan) sebesar Rp5.721.597.684,00 Terdiri dari Biaya Tidak Langsung
sebesar Rp2.797.197.684,00 dan Biaya Langsung sebesar R2.924.400.000,00.
Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp5.533.190.733,00 atau
97% dari anggaran.
Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2016 yang tidak
memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah direncanakan adalah nihil atau
tidak ada. Seluruh Program/ kegiatan Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2016
telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran sesuai dengan yang telah
direncanakan. Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-
masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat.
1) Jumlah Anggaran : Rp7.000.000,00
2) Realisasi : Rp7.000.000,00
3) Kinerja Anggaran : 100 %
4) Rencana Output : Penyediaan kelengkapan jasa surat menyurat
selama 12 bulan.
5) Realisasi Output : Tersedianya kelengkapan jasa surat menyurat
selama 12 bulan.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksaaan kegiatan
administrasi perkantoran.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
9
b. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1) Jumlah Anggaran : Rp116.000.000,00
2) Realisasi : Rp79.413.030,00
3) Kinerja Anggaran : 68 %
4) Rencana Output : Pembayaran jasa komunikasi, air, dan listrik selama
12 bulan
5) Realisasi Output : Terbayarnya jasa komunikasi, air, dan listrik selama
12 bulan
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksaaan kegiatan
administrasi perkantoran.
c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1) Jumlah Anggaran : Rp170.370.000,00
2) Realisasi : Rp167.445.000,00
3) Kinerja Anggaran : 98 %
4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi keuangan dalam
penyelengaraan kegiatan selama 12 bulan
5) Realisasi Output : Jasa administrasi keuangan dalam penyelengaraan
kegiatan selama 12 bulan
6) Capaian Kinerja : 100 %
7) Outcomes : Tenaga administrasi keuangan terdidik dengan baik.
d. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1) Jumlah Anggaran : Rp10.000.000,
2) Realisasi : Rp9.999.587,00
3) Kinerja Anggaran : 99 %
4) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan bahan pembersih untuk
kebersihan dan jasa tenaga kebersihan kantor
selama 12 bulan.
5) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan bahan pembersih.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
10
e. Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1) Jumlah Anggaran : Rp25.000.000,00
2) Realisasi : Rp24.997.000,00
3) Kinerja Anggaran : 99 %
4) Rencana Output : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
selama 12 bulan
5) Realisasi Output : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
selama 12 bulan
6) Capaian Kinerja : 88%
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelayanan
kegiatan administrasi perkantoran.
f. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor
1) Jumlah Anggaran : Rp70.000.000,00
2) Realisasi : Rp69.999.250,00
3) Kinerja Anggaran : 99 %
4) Rencana Output : Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan
5) Realisasi Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelayanan
kegiatan administrasi perkantoran.
g. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
1) Jumlah Anggaran : Rp45.000.000,00
2) Realisasi : Rp45.000.000,00
3) Kinerja Anggaran : 100 %
4) Rencana Output : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5) Realisasi Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
selama 12 bulan.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
h. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
1) Jumlah Anggaran : Rp80.900.000,00
2) Realisasi : Rp80.900.000,00
3) Kinerja Anggaran : 100 %
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
11
4) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
selama 12 bulan
5) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor selama 12 bulan.
6) Capaian Kinerja : 97 %
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran.
i. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
Undangan.
1) Jumlah Anggaran : Rp27.500.000,00
2) Realisasi : Rp27.500.000,00
3) Kinerja Anggaran : 100%
4) Rencana Output : Penyediaan surat kabar dan buku-buku
peraturan perundang-undangan dan bahan
bacaan lainnya.
5) Realisasi Output : Tersedianya surat kabar selama 12 bulan dan
buku-buku peraturan perundang-undangan dan
bahan bacaan lainnya.
6) Capaian Kinerja : 100 %
7) Outcomes : Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparat
pengawasan.
j. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman.
1) Jumlah Anggaran : Rp105.000.000,00
2) Realisasi : Rp81.379.200,00
3) Kinerja Anggaran : 77 %
4) Rencana Output : Penyediaan makanan dan minuman harian
untuk tamu selama 12 bulan.
5) Realisasi Output : Tersedianya makanan dan minuman tamu
selama 12 bulan
6) Capaian Kinerja : 91 %
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
12
k. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
1) Jumlah Anggaran : Rp250.000.000,00
2) Realisasi : Rp249.557.909,00
3) Kinerja Anggaran : 99 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah
5) Realisasi Output : terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah
6) Capaian Kinerja : 100 %
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan pengawasan.
l. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.
1) Jumlah Anggaran : Rp96.000.000,00
2) Realisasi : Rp96.000.000,00
3) Kinerja Anggaran : 100 %
4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran sebanyak 5 orang.
5) Realisasi Output : Tersedianya jasa administrasi teknis
perkantoran sebanyak 5 orang selama 12
bulan.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
1) Jumlah Anggaran : Rp175.000.000,00
2) Realisasi : Rp166.557.000,00
3) Kinerja Anggaran : 95 %
4) Rencana Output : Penyediaan Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
5) Realisasi Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terpenuhinya Peralatan Kantor.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
13
b. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
1) Jumlah Anggaran : Rp109.000.000,00
2) Realisasi : Rp103.024.749,00
3) Kinerja Anggaran : 94 %
4) Rencana Output : Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan
Dinas dan Operasional.
5) Realisasi Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan
Operasional
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
dan Operasional sebanyak 4 unit.
c. Kegiatan : Rehabilitas sedang/berat gedung kantor
1) Jumlah Anggaran : Rp180.000.000,00
2) Realisasi : Rp158.650.000,00
3) Kinerja Anggaran : 88 %
4) Rencana Output : Tersedianya rehab sedang/berat gedung kantor
5) Realisasi Output : Terlaksananya rehab sedang/berat gedung
kantor.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terpenuhinya rehab sedang/berat gedung
kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1) Jumlah Anggaran : Rp23.000.000,00
2) Realisasi : Rp21.300.000,00
3) Kinerja Anggaran : 92%
4) Rencana Output : Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya pegawai Inspektorat
5) Realisasi Output : Meningkatkan Disiplin Aparatur berpakaian.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Tersedianya pakaian dinas harian.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
14
b. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
1) Jumlah Anggaran : Rp23.000.000,00
2) Realisasi : Rp22.342.200,00
3) Kinerja Anggaran : 97 %
4) Rencana Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
5) Realisasi Output : Meningkatkan Disiplin Aparatur berpakaian.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal.
1) Jumlah Anggaran : Rp180.000.000.00
2) Realisasi : Rp179.946.000.00
3) Kinerja Anggaran : 99%
4) Rencana Output : Penyediaan Pendidikan dan pelatihan formal.
5) Realisasi Output : Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal .
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terealisasinya pendidikan/pelatihan/diklat
Pegawai Inspektorat Kabupaten Tebo.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD.
1) Jumlah Anggaran : Rp5.000.000,00
2) Realisasi : Rp5.000.000,00
3) Kinerja Anggaran : 100 %
4) Rencana Output : Terwujudnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja.
5) Realisasi Output : Tersedianya penyusunan laporan kinerja .
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terwujudnya laporan capaian Kinerja yang
Optimal.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
15
6. Program Promosi dan Kerjasama Investasi
Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi.
1) Jumlah Anggaran : Rp20.000.000,00
2) Realisasi : Rp20.000.000,00
3) Kinerja Anggaran : 100 %
4) Rencana Output : Tersedianya persiapan penyelenggaraan
pameran pembangunan kabupaten tebo.
5) Realisasi Output : Tercapainya Pameran Pembangun HUT
Kabupaten Tebo.
6) Capaian Kinerja : 100 %
7) Outcomes : Terlaksanaya Pameran Pembangunan
Kabupaten Tebo dengan baik.
7. Program Peningkatatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
a. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
(Pemeriksaan Reguler).
1) Jumlah Anggaran : Rp514.500.000,00
2) Realisasi : Rp506.996.000,00
3) Kinerja Anggaran : 98%
4) Rencana Output : Pelaksanaan pemeriksaan operasional SKPD.
5) Realisasi Output : Terlaksananya pemeriksaan operasional
SKPDKabupaten Tebo .
6) Capaian Kinerja : 97%
7) Outcomes : Terwujudnya Pengawasan Interen pada obyek
Pemeriksaan.
b. Kegiatan : Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan
pemerintah Daerah ( Pemeriksaan kasus/khusus).
1) Jumlah Anggaran : Rp50.000.000,00
2) Realisasi : Rp48.830.400,00
3) Kinerja Anggaran : 97%
4) Rencana Output : Pelaksanaan penanganan kasus selama 12
bulan.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
16
5) Realisasi Output : Terlaksananya penanganan kasus selama 12
bulan
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Tertanganinya pengaduan masyarakat.
c. Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1) Jumlah Anggaran : Rp100.000.000,00
2) Realisasi : Rp99.861.200,00
3) Kinerja Anggaran : 99 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan terhadap selama 12 bulan.
5) Realisasi Output : Terlaksananya pemantauan tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap selama
12 bulan
6) Capaian Kinerja : 100 %
7) Outcomes : Terselesaikannya Tindak Lanjut sesuai dengan
rekomendasi.
d. Kegiatan : Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
1) Jumlah Anggaran : Rp60.000.000,00
2) Realisasi : Rp59.716.700,00
3) Kinerja Anggaran : 99 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan
5) Realisasi Output : terlaksananya rapat koordinasi pengawasan
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terselesaikannya tindak lanjut sesuai dengan
rekomendasi.
e. Kegiatan : Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
1) Jumlah Anggaran : Rp75.000.000,00
2) Realisasi : Rp63.488.200,00
3) Kinerja Anggaran : 84 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan Pemutahiran Data Tingkat
Kabupaten.
5) Realisasi Output : Terlaksananya Pemutahiran Data Tingkat
Kabupaten.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
17
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terselesaikannya pemutahiran data temuan
BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.
f. Kegiatan : Review Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda.
1) Jumlah Anggaran : Rp58.850.000,00
2) Realisasi : Rp48.812.700,00
3) Kinerja Anggaran : 82 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan Review Laporan Keuangan OPD
Kabupaten Tebo.
5) Realisasi Output : Terlaksananya Review Laporan Keuangan
OPD Kabupaten Tebo
6) Capaian Kinerja : 98%
7) Outcomes : Terselesaikannya Review Laporan Keuangan
OPD Kabupaten Tebo.
g. Kegiatan : Evaluasi LAKIP Dinas Instansi/ OPD
1) Jumlah Anggaran : Rp73.000.000,00
2) Realisasi : Rp71.794.700,00
3) Kinerja Anggaran : 98 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan Evaluasi Lakip Dinas
Instansi/OPD
5) Realisasi Output : Terlaksananya Evaluasi Lakip Dinas
Instansi/OPD
6) Capaian Kinerja : 98%
7) Outcomes : Terselesaikannya Evaluasi Lakip Dinas
Instansi/OPD.
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan.
a. Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
1) Jumlah Anggaran : Rp275.280.000,00
2) Realisasi : Rp273.760.352,00
3) Kinerja Anggaran : 99 %
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
18
4) Rencana Output : Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan selama
12 bulan
5) Realisasi Output : Terlaksananya pelaksanaan Pelatihan
Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan selama 12 bulan.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Meningkatnya kualitas SDM Aparat Pengawasan.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
19
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
19
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasi Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2017
Kabupaten Tebo
Inspektorat Kabupaten Tebo
No.
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
Renstra
Inspektorat
Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Inspektorat s/d Tahun
2017
Target Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Realisasi
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)
Pelayanan
Administrasi Umum
1 Penyediaan Jasa Surat
menyurat
Jumlah surat keluar per tahun
84 lembar 84 lembar 84 lembar 84 lembar 100% 84 lembar 84 lembar 100%
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik.
Periode pembayaran rekening telepon, wifi, air, dan listrik
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
3 Kegiatan Penyediaan
Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Jumlah penerima BPJS tenaga kerja
8 orang - 8 orang - - 8 orang - -
4 Kegiatan Penyediaan
Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kelengkapan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
12 unit
kendaraan
8 unit
kendaraan
12 unit
kendaraan
8 unit
kendaraan
64% 12 unit
kendaraan
8 unit
kendaraan
64%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
20
No.
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
Renstra
Inspektorat
Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Inspektorat s/d Tahun
2017
Target Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Realisasi
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)
5 Kegiatan Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan
27 orang 27 orang 27 orang 27 orang 96% 27 orang 27 orang 96%
6 Kegiatan Penyediaan
jasa kebersihan kantor
Periode penyediaan bahan perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
7 Kegiatan Penyediaan
jasa perbaikan peralatan
kantor
Jumlah peralatan kerja (Komputer, Laptop, printer, jaringan LAN, mesin air dan peralatan lainnya) yang diperbaiki
8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 100% 8 unit 8 unit 100%
8 Kegiatan Penyediaan
alat tulis kantor
Jumlah jenis Alat Tulis Kantor
30 set 30 set 30 set 30 set 100% 30 set 30 set 100%
9 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
8 set 8 set 8 set 8 set 100% 8 set 8 set 100%
10 Kegiatan penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 100% 9 unit 9 unit 100%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
21
No.
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
Renstra
Inspektorat
Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Inspektorat s/d Tahun
2017
Target Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Realisasi
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)
11 Kegiatan Penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah
180 eks 180 eks 180 eks 180 eks 100% 180 eks 180 eks 100%
12 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah tamu, peserta rapat dan lain-lain
792 orang 630 orang 792 orang 630 orang 79% 792 orang 630 orang 79%
13 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar
daerah
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan
28 ok 28 ok 28 ok 28 ok 100% 28 ok 28 ok 100%
14 Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran
8 orang 8 orang 8 orang 8 orang 100% 8 orang 8 orang 100%
Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
15 Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
22
No.
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
Renstra
Inspektorat
Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Inspektorat s/d Tahun
2017
Target Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Realisasi
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)
16 Rehabilitasi
sedang/Berat gedung
kantor
Terlaksananya
rehabilitas
sedang/berat
gedung kantor
- - - - - - - -
17 Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
12 unit 12 unit 12 unit 12 unit 100% 12 unit 12 unit 100%
18 Kegiatan Rehabilitasi
sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang direhab
sedang/berat
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100% 2 unit 2 unit 100%
Peningkatan Disiplin
Aparatur
19 Pengadaan Pakaian
Dinas Harian (PDH)
Tersedianya
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
35 stel 35 stel 35 stel 35 stel 100% 35 stel 35 stel 100%
20 Pengadaan Pakaian
Khusus Hari- hari
tertentu
Tersedianya
pakaian khusus
hari-hari tertentu
70 stel 70 stel 70 stel 70 stel 100% 70 stel 70 stel 100%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
23
No.
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
Renstra
Inspektorat
Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Inspektorat s/d Tahun
2017
Target Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Realisasi
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
21 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/ workshop/seminar
8 orang 8 orang 8 orang 8 orang 100% 8 orang 8 orang 100%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
22 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Tersedianya
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 100% 2 lap 2 lap 100%
Program Peningkatan
Promosi dan Kerja
Sama Investasi
23 Pameran Investasi Terlaksananya
penyelenggaraan
pameran investasi
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
24
No.
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
Renstra
Inspektorat
Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Inspektorat s/d Tahun
2017
Target Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Realisasi
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
24 Kegiatan Pelaksanaan
Pengawasan Internal
Secara Berkala
Jumlah LHP yang diterbitkan
44 lap 39 44 lap 39 89% 44 lap 39 89%
25 Kegiatan Penanganan
Kasus/khusus
Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah
Daerah
Jumlah LHP penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang diterbitkan
6 lap 3 lap 6 lap 3 lap 50% 6 lap 3 lap 50%
26 Kegiatan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
1206 TL 860 TL 1206 TL 860 TL 71% 1206 TL 860 TL 71%
27 Koordinasi Pengawasan
yang lebih komprehensif
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pengawasan yang lebih komprehensif yang terlaksana
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 4 kali 100%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
25
No.
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
Renstra
Inspektorat
Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Inspektorat s/d Tahun
2017
Target Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Realisasi
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)
28 Kegiatan Evaluasi
Berkala Temuan Hasil
Pemeriksaan
Jumlah rapat pemutakhiran data yang terlaksana
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 2 kali 100%
29 Review laporan
keuangan dan kinerja
pemda
Jumlah LHR laporan keuangan
1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 100% 1 lap 1 lap 100%
30 Evaluasi LAK IP Dinas/
Instansi/SKPD
Jumlah LHE 34 LHE 34 LHE 34 LHE 34 LHE 100% 34 LHE 34 LHE 100%
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
31 Kegiatan Pelatihan
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
6 orang 6 orang 6 orang 6 orang 100% 6 orang 8 orang 133%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
26
No.
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
Renstra
Inspektorat
Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Inspektorat s/d Tahun
2017
Target Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Realisasi
Renja
Inspektorat
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)
32 Kegiatan Pelatihan
Teknis Pengawasan dan
Penilaian Akuntabilitas
Kinerja
Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
7 orang 4 orang 7 orang 4 orang 52% 7 orang 4 orang 57%
Sumber : Inspektorat Kabupaten Tebo
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
27
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
Dalam rangka mengukur kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo, Indikator
yang digunakan adalah input, output, dan outcome, yang selanjutnya tiap-tiap
indikator kinerja ditetapkan satuannya berupa anggaran, SDM, Jumlah Objek
Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), jumlah kegiatan monitoring dan
persentase tingkat keberhasilan.
Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo pada periode sebelumnya
Tahun 2011 s.d 2016 terdiri dari sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya Tata Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, administrasi
kepegawaian dan barang daerah, serta terciptanya pengawasan yang efektif
dan efisien.
Hal ini dibuktikan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari hasil
pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Laporan Keuangan
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 dan 2016.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yang
dibuktikan dengan hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Kementerian
PAN dan RB Tahun 2016 dengan nilai CC (Cukup).
3. Berjalannya tugas pengawasan dengan baik dimana sejak periode 2011 s.d.
2016 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 333 obrik dengan
menghasilkan 333 Laporan Hasil Pemeriksaan. Disamping itu pengaduan
masyarakat dan kasus yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Tebo telah
diselesaikan 100%.
4. Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP,
Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten oleh
obrik.
5. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pengawasan dimana telah
dilakukan pengiriman peserta diklat sertifikasi auditor, penjenjangan auditor
dan P2UPD serta diklat teknis bidang pengawasan lainnya yang telah
menghasilkan 36 sertifikat.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
28
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tebo
No. Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra Inspektorat
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.
55% 60% 65% 55% 63% 71%
2 Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat .
50% 55% 60% 50% 58% 66%
3 Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti - Keuangan
Negara/Daerah - Administrasi.
60% 65% 70% 71% 68% 77%
4 Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.
30% 40% 50% 38% 44% 55%
5 Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo.
Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 dengan Catatan
Level 3 Level 3
6 Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.
Level 2 Level 2 Level 3 Level 2 Level 2 Level 3
7 Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Bersertifikasi.
40% 45% 50% 46% 47% 55%
Sumber : Inspektorat Kabupaten Tebo
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
29
2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Inspektorat
Inspektorat Kabupaten Tebo adalah Perangkat Daerah yang mempunyai
Tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo
melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Sekretaris
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/ Badan/ Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga
dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun Eksternal
Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang lebih tinggi (BPKP,
Inspektorat Provinsi) yang melakukan pengawasan di Pemerintah Daerah sesuai
dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten
Tebo berdasarkan sinergi pengawasan.
Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki
kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan) sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas
semua hal yang menyangkut keuangan Negara.
Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu dan
proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal dapat diidentifikasi
permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat dibidang pengawasan yang akan menjadi rumusan kebijakan serta
penyusunan program prioritas Inspektorat, yaitu :
1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah
Adanya tuntutan peningkatan Kapabilitas APIP mengakibatkan fungsi dan
kewenangan Inspektorat selaku APIP bertambah. Sebagaimana tertuang
dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan pada tahun 2019 Inspektorat selaku
APIP sudah berada pada level 3. Kondisi ini harus didukung oleh ketersediaan
SDM yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, alokasi anggaran
yang memadai dan kecukupan sarana dan prasarana pendukung.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
30
2. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah
adalah mendapatkan opini WTP dari BPK, maka menjadi tantangan bagi
Inspektorat dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tebo untuk mempertahankan opini tersebut untuk 5 (lima) tahun ke
depan. Untuk itu perlu perhatian serius seluruh stakeholder terkait agar peran
Inspektorat saat ini dan kedepan dalam melaksanakan Reviu Laporan
Keuangan dapat didukung dengan optimal sesuai dengan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
3. Kuantitas dan Kualitas SDM yang belum memadai
Jumlah SDM bidang pengawasan yang ada saat ini belum memadai untuk
melaksanakan pemeriksaan regular, penanganan kasus dan berbagai tugas
pengawasan yang semakin banyak seperti reviu dan evaluasi. Kondisi ini
memerlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang
pengawasan. Kompetensi untuk melakukan pengawasan dibuktikan dengan
kemampuan melakukan audit, reviu, evaluasi, investigasi, pemantauan dan
pangawasan lainnya. Secara formal harus memiliki kompetensi dalam jabatan
fungsional yang tersertifikasi atau terstandardisasi (certified auditor).
4. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Pengawasan.
Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Tebo
belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang
tinggi terhadap kinerja Inspektorat diharapkan sarana dan prasarana
pendukung yang memadai.
5. Penerapan SPIP di setiap Perangkat Daerah masih lemah
Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat maupun
BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif
serta belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh
Perangkat Daerah. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Inspektorat untuk
membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD
sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
31
APIP juga dituntut melaksanakan penilaian Maturitas SPIP pada instansi
sesuai dengan target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan
dalam RPJMN 2015-2019. Indikator kinerja berupa tingkat kematangan
implementasi SPIP ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun
2019.
6. Belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan
Tindak lanjut hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan
kewibawaan Pemerintah dan kegagalan, didalam pelaksanaan tindak lanjut
hasil pengawasan apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan
dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan Sumber Daya
Aparatur.
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam setiap penyusunan rencana kerja, Inspektorat Kabupaten Tebo
selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir
semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan
target yang akan dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Inspektorat yang
telah disusun.
Program dan Kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Tebo sudah
sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo. Program dan kegiatan ini
diharapkan mampu mendukung tercapainya Visi Misi Pemerintah Kabupaten
Tebo.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
32
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Tebo
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja (output)
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Inspektorat Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran
1 Tahun 886.035.200 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Umum dan Kepegawaian
Tingkat Efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
100% 1,041,456,325
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Inspektorat Tersedianya perangko, materai dan biaya pengiriman surat
100% 4.450.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Umum dan Kepegawaian
Jumlah surat keluar per tahun
84 lembar 4,450,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Inspektorat Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
100% 81.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Umum dan Kepegawaian
Periode pembayaran rekening telepon, wifi, air, dan listrik
12 bulan 83,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Inspektorat Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan bagi pegawai honorer
100% 1.075.200 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Umum dan Kepegawaian
Jumlah penerima BPJS tenaga kerja
12 orang 1,075,200
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Inspektorat Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100% 10.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Umum dan Kepegawaian
Jumlah kelengkapan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
12 unit kendaraan 16,671,125
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Inspektorat Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan
100% 178.710.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Umum dan Kepegawaian
Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan
27 orang 177,510,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Inspektorat Tersedianya jasa kebersihan kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor
100% 20.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Umum dan Kepegawaian
Periode penyediaan bahan perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 20,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Inspektorat Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
100% 20.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Umum dan Kepegawaian
Jumlah peralatan kerja (Komputer, Laptop, printer, jaringan LAN, mesin air dan peralatan lainnya) yang diperbaiki
8 unit 30,000,000
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
33
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Inspektorat Tersedianya alat tulis kantor
100% 79.800.000 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Umum dan Kepegawaian
Jumlah jenis Alat Tulis Kantor
30 set 120,000,000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Inspektorat Tersedianya barang cetak dan penggandaan
100% 30.000.000 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Umum dan Kepegawaian
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
8 set 30,000,000
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Inspektorat - - - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Umum dan Kepegawaian
Jumlah jenis peralatan penerangan bangunan kantor
- -
Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Inspektorat - - - Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Umum dan Kepegawaian
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
- 97,750,000
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Inspektorat - - - Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Umum dan Kepegawaian
Jumlah jenis peralatan rumah tangga
- -
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Inspektorat Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
100% 35.000.000 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Umum dan Kepegawaian
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah
180 eks 30,000,000
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Inspektorat Tersedianya makanan dan minuman tamu rapat dan kegiatan
100% 85.000.000 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Umum dan Kepegawaian
Jumlah tamu, peserta rapat dan lain-lain
792 orang 85,000,000
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Inspektorat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100% 250.000.000 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Umum dan Kepegawaian
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan
28 ok 250,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
Inspektorat Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran
100% 96.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
Umum dan Kepegawaian
Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran
12 orang 96,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Inspektorat Terlaksanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 tahun 102.400.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Umum dan Kepegawaian
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
50% 124,150,000
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Inspektorat - - - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Umum dan Kepegawaian
Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional
- -
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Inspektorat - - - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Umum dan Kepegawaian
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
- -
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
34
Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Inspektorat - - - Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Umum dan Kepegawaian
Jumlah peralatan gedung kantor
- 21,750,000
Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Inspektorat - - - Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Umum dan Kepegawaian
Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat
- -
Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional
Inspektorat Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak dan layak jalan
100% 102.400.000 Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional
Umum dan Kepegawaian
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
12 unit 102,400,000
Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional
Inspektorat - - - Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional
Umum dan Kepegawaian
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang yang direhab sedang/berat
0 -
Program peningkatan disiplin aparatur
Inspektorat Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur
1 tahun 60.200.000 Program peningkatan disiplin aparatur
Umum dan Kepegawaian
Persentase Aparatur yang disiplin
100% 55,900,000
Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi
Inspektorat - - - Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi
Umum dan Kepegawaian
Jumlah mesin/kartu absensi - -
Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Inspektorat Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% 21.500.000 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Umum dan Kepegawaian
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
40 stel 21,500,000
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Inspektorat Tersedianya pakaian olahraga, pakaian batik dan pakaian muslim teluk belango
100% 38.700.000 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Umum dan Kepegawaian
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
80 stel 34,400,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Inspektorat Terlaksananya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 tahun 10.300.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan dan Keuangan
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
60% 10,300,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Inspektorat Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
100% 10.300.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Perencanaan dan Keuangan
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
2 lap 10,300,000
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Inspektorat - - - Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Perencanaan dan Keuangan
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
1 lap -
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
35
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Inspektorat Terlaksananya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 tahun 20.000.000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Umum dan Kepegawaian
Persentase Penyebarluasan Informasi
100% 20,000,000
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Inspektorat Tersedianya laporan hasil pameran dalam rangka HUT Kab. Tebo
100% 20.000.000 Penyelenggaraan Pameran Investasi
Umum dan Kepegawaian
Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan dalam rangka HUT Kabupaten Tebo
1 kali 20,000,000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Inspektorat Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 tahun 2.151.970.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Inspektorat Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
55% 2,405,728,875
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Inspektorat Tersedianya laporan hasil pemeriksaan reguler
100% 685.570.000 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Irbanwil Jumlah LHP yang diterbitkan
150 lap 1,090,700,000
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Inspektorat Tersedianya laporan hasil pemeriksaan kasus
100% 80.000.000 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Irbanwil Jumlah LHP penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang diterbitkan
6 lap 80,000,000
Kegiatan inventarisasi temuan pengawasan
Inspektorat - - - Kegiatan inventarisasi temuan pengawasan
Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah laporan inventarisasi temuan pengawasan
- -
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Inspektorat Tersedianya laporan hasil tindak lanjut temuan Inspektorat, Inspektorat Provinsi, NPKP, dan BPK RI Perwakilan Jambi
100% 110.000.000 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
1906 TL 100,000,000
Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Inspektorat Tersedianya laporan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
100% 60.000.000 Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Umum dan Kepegawaian
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pengawasan yang lebih komprehensif yang terlaksana
4 kali 60,000,000
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
36
Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Tersedianya laporan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan
100% 75.350.000 Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan
Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah rapat pemutakhiran data yang terlaksana
2 kali 75,350,000
Kegiatan Review laporan keuangan dan kinerja Pemda
Inspektorat Tersedianya laporan hasil review laporan keuangan dan kinerja OPD
100% 113.050.000 Kegiatan Review laporan keuangan dan kinerja Pemda
Irbanwil Jumlah LHR laporan keuangan
1 lap 93,050,000
Kegiatan Evaluasi Lakip Dinas/ Instansi/ SKPD
Inspektorat Tersedianya laporan hasil evaluasi LKJLP OPD
100% 43.100.000 Kegiatan Evaluasi Lakip Dinas/ Instansi/ SKPD
Irbanwil Jumlah LHE 34 LHE 43,100,000
Kegiatan Reviu Pengadaan barang dan jasa pemerintah
Inspektorat - - - Kegiatan Reviu Pengadaan barang dan jasa pemerintah
Irbanwil Jumlah LHR Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah Jumlah LHR pengadaan barang dan jasa pemerintah
- -
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Inspektorat - - - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Irbanwil Jumlah laporan monitoring dan evaluasi
- -
Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kasus Keuangan Daerah
Inspektorat - - - Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kasus Keuangan Daerah
Perencanaan dan Keuangan
jumlah laporan TPTGR - -
Kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
Inspektorat - - - Kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah laporan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi
- -
Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP
Inspektorat Tersedianya laporan hasil peningkatan kapabilitas APIP
100% 245.800.000 Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP
Irbanwil Jumlah laporan hasil QA kapabilitas APIP
- 210,828,875
Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP
Inspektorat Tersedianya laporan hasil peningkatan maturitas SPIP
100% 390.400.000 Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP
Perencanaan dan Keuangan
Jumlah laporan hasil QA Maturitas SPIP
4 lap 294,000,000
Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar
Inspektorat Tersedianya laporan hasil kegiatan satuan tugas SABER pungli
100% 358.700.000 Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar
Perencanaan dan Keuangan
Jumlah laporan hasil kegiatan satgas saber pungli
4 lap 358,700,000
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Inspektorat - - - Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Perencanaan dan Keuangan
Persentase SOP yang dibuat dan disempurnakan
4 lap -
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
37
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Inspektorat - - - Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Jumlah SOP yang disusun dan disempurnakan
- -
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Inspektorat - - - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Perencanaan dan Keuangan
Persentase terpenuhinya kebutuhan system informasi
- -
Kegiatan penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik
Inspektorat - - - Kegiatan penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik
Jumlah Sistem Informasi yang tersedia
- -
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Inspektorat - - - Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Perencanaan dan Keuangan
Persentase terpenuhinya kebutuhan system informasi
- -
Kegiatan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Inspektorat - - - Kegiatan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Jumlah laporan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
- -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Inspektorat Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 tahun 180.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Irbanwil Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 200,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Inspektorat Tersedianya SDM yang handal
100% 180.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar
60% 200,000,000
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Inspektorat Terlaksananya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1 tahun 305.00.000 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Umum dan Kepegawaian
Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat
10 orang 275,000,000
Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Inspektorat Tersedianya laporan hasil pendidikan dan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
100% 135.000.000 Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Umum dan Kepegawaian
Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
25% 135,000,000
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
38
Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Inspektorat Tersedianya laporan hasil pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
100% 170.000.000 Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Umum dan Kepegawaian
Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
6 orang 140,000,000
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Tebo
Inspektorat Kabupaten Tebo
No. Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Umum dan Kepegawaian
Tingkat Efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
1,041,456,325
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Umum dan Kepegawaian
Jumlah surat keluar per tahun 4,450,000
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Umum dan Kepegawaian
Periode pembayaran rekening telepon, wifi, air, dan listrik
83,000,000
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Umum dan Kepegawaian
Jumlah penerima BPJS tenaga kerja
1,075,200
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Umum dan Kepegawaian
Jumlah kelengkapan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
16,671,125
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Umum dan Kepegawaian
Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan
177,510,000
6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Umum dan Kepegawaian
Periode penyediaan bahan perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor
20,000,000
7 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Umum dan Kepegawaian
Jumlah peralatan kerja (Komputer, Laptop, printer, jaringan LAN, mesin air dan peralatan lainnya) yang diperbaiki
30,000,000
8 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Umum dan Kepegawaian
Jumlah jenis Alat Tulis Kantor 120,000,000
9 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Umum dan Kepegawaian
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
30,000,000
10 Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Umum dan Kepegawaian
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
97,750,000
11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Umum dan Kepegawaian
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah
30,000,000
12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Umum dan Kepegawaian
Jumlah tamu, peserta rapat dan lain-lain
85,000,000
13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Umum dan Kepegawaian
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan
250,000,000
14 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
Umum dan Kepegawaian
Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran
96,000,000
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
40
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Umum dan Kepegawaian
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
124,150,000
1 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Umum dan Kepegawaian
Jumlah peralatan gedung kantor
21,750,000
2 Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional
Umum dan Kepegawaian
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
102,400,000
III Program peningkatan disiplin aparatur
Umum dan Kepegawaian
Persentase Aparatur yang disiplin
55,900,000
1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Umum dan Kepegawaian
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
21,500,000
2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Umum dan Kepegawaian
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
34,400,000
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan dan Keuangan
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10,300,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Perencanaan dan Keuangan
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
10,300,000
V Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Umum dan Kepegawaian
Persentase Penyebarluasan Informasi
20,000,000
1 Penyelenggaraan Pameran Investasi
Umum dan Kepegawaian
Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan dalam rangka HUT Kabupaten Tebo
20,000,000
VI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Inspektorat Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
2,405,728,875
1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Irbanwil Jumlah LHP yang diterbitkan 1,090,700,000
2 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Irbanwil Jumlah LHP penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang diterbitkan
80,000,000
3 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
100,000,000
4 Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Umum dan Kepegawaian
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pengawasan yang lebih komprehensif yang terlaksana
60,000,000
5 Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan
Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah rapat pemutakhiran data yang terlaksana
75,350,000
6 Kegiatan Review laporan keuangan dan kinerja Pemda
Irbanwil Jumlah LHR laporan keuangan 93,050,000
7 Kegiatan Evaluasi Lakip Dinas/ Instansi/ SKPD
Irbanwil Jumlah LHE 43,100,000
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
41
8 Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP
Irbanwil Jumlah laporan hasil QA kapabilitas APIP
210,828,875
9 Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP
Perencanaan dan Keuangan
Jumlah laporan hasil QA Maturitas SPIP
294,000,000
10 Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar
Perencanaan dan Keuangan
Jumlah laporan hasil kegiatan satgas saber pungli
358,700,000
X Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Inspektorat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
200,000,000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Inspektorat Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar
200,000,000
XI Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Umum dan Kepegawaian
Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat
275,000,000
1 Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Umum dan Kepegawaian
Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
135,000,000
2 Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Umum dan Kepegawaian
Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
140,000,000
Sumber : Inspektorat Kabupaten Tebo
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
42
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk :
1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui
sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur,
Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan
regulasi daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas
demokrasi, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.
Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang
menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong
partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsif
terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan
konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan
efisiensi, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme adalah hal-
hal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai.
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat
Inspektorat Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah, diharapkan
mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati
supaya berjalan sesuai aturan. Untuk itu, disusun visi dan misi Inspektorat
Kabupaten Tebo yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan
pelaksanaan kegiatan.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
43
Tujuan Inspektorat Kabupaten Tebo sesuai dengan Renstra Inspektorat
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
No. Tujuan Indikator Sasaran
(1) (2) (3)
1 Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.
Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat .
Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti - Keuangan Negara/Daerah - Administrasi.
Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo.
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.
2 Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional.
Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Bersertifikasi.
Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :
No Sasaran Indikator Sasaran Target
Tahun 2018
(1) (2) (3)
1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.
60%
Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat .
55%
Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti - Keuangan Negara/Daerah - Administrasi.
65%
Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.
40%
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo.
Level 2
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.
Level 2
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
44
2 Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.
Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Bersertifikasi.
45%
3.3.
Program Dan Kegiatan
A. Program
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
B. Kegiatan
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan
12. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman
13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
45
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
15. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
17. Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
18. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
19. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
20. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
SKPD.
21. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
22. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
23. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah
24. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
25. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
26. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
27. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda
28. Kegiatan Evaluasi Lakip Dinas/Instansi/SKPD
29. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP
30. Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP
31. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar
32. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
33. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
34. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas
Kinerja
Adapun Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
46
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT
Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat
No. Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Rp
(1) (2) (4) (3) (5)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
Umum dan Kepegawaian
100% 1,041,456,325
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat keluar per tahun Umum dan Kepegawaian
84 lembar 4,450,000
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Periode pembayaran rekening telepon, wifi, air, dan listrik
Umum dan Kepegawaian
12 bulan 83,000,000
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Jumlah penerima BPJS tenaga kerja
Umum dan Kepegawaian
12 orang 1,075,200
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kelengkapan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
Umum dan Kepegawaian
12 unit kendaraan
16,671,125
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan
Umum dan Kepegawaian
27 orang 177,510,000
6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Periode penyediaan bahan perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor
Umum dan Kepegawaian
12 bulan 20,000,000
7 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Jumlah peralatan kerja (Komputer, Laptop, printer, jaringan LAN, mesin air dan peralatan lainnya) yang diperbaiki
Umum dan Kepegawaian
8 unit 30,000,000
8 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah jenis Alat Tulis Kantor Umum dan Kepegawaian
30 set 120,000,000
9 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
Umum dan Kepegawaian
8 set 30,000,000
10 Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Umum dan Kepegawaian
9 unit 97,750,000
11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah
Umum dan Kepegawaian
180 eks 30,000,000
12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah tamu, peserta rapat dan lain-lain
Umum dan Kepegawaian
792 orang 85,000,000
13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan
Umum dan Kepegawaian
28 ok 250,000,000
14 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran
Umum dan Kepegawaian
12 orang 96,000,000
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
47
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Umum dan Kepegawaian
50% 124,150,000
1 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
Umum dan Kepegawaian
- 21,750,000
2 Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Umum dan Kepegawaian
12 unit 102,400,000
III Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase Aparatur yang disiplin
Umum dan Kepegawaian
100% 55,900,000
1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
Umum dan Kepegawaian
40 stel 21,500,000
2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
Umum dan Kepegawaian
80 stel 34,400,000
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan dan Keuangan
60% 10,300,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Perencanaan dan Keuangan
2 lap 10,300,000
V Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Persentase Penyebarluasan Informasi
Umum dan Kepegawaian
100% 20,000,000
1 Penyelenggaraan Pameran Investasi
Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan dalam rangka HUT Kabupaten Tebo
Umum dan Kepegawaian
1 kali 20,000,000
VI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
55% 2,405,728,875
1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Jumlah LHP yang diterbitkan Irbanwil
150 lap 1,090,700,000
2 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah LHP penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang diterbitkan
Irbanwil 6 lap 80,000,000
3 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
Evaluasi dan Pelaporan
1906 TL 100,000,000
4 Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pengawasan yang lebih komprehensif yang terlaksana
Umum dan Kepegawaian
4 kali 60,000,000
5 Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan
Jumlah rapat pemutakhiran data yang terlaksana
Evaluasi dan Pelaporan
2 kali 75,350,000
6 Kegiatan Review laporan keuangan dan kinerja Pemda
Jumlah LHR laporan keuangan Irbanwil 1 lap 93,050,000
7 Kegiatan Evaluasi Lakip Dinas/ Instansi/ SKPD
Jumlah LHE Irbanwil 34 LHE 43,100,000
8 Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP
Jumlah laporan hasil QA kapabilitas APIP
Irbanwil 4 lap 210,828,875
9 Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP
Jumlah laporan hasil QA Maturitas SPIP
Perencanaan dan Keuangan
4 lap 294,000,000
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
48
10 Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar
Jumlah laporan hasil kegiatan satgas saber pungli
Perencanaan dan Keuangan
4 lap 358,700,000
X Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Irbanwil 60% 200,000,000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar
10 orang 200,000,000
XI Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat
Umum dan Kepegawaian
25% 275,000,000
1 Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Umum dan Kepegawaian
6 orang 135,000,000
2 Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Umum dan Kepegawaian
7 orang 140,000,000
Sumber : Inspektorat Kabupaten Tebo
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
49
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 merupakan
rencana kerja tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Tebo guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2017-2022 dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan, melalui program dan
kegiatan untuk mendukung Misi ke 3 (tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yaitu
“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat
Kabupaten Tebo mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan
pengawasan yang dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi,
pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan lainnya. Pembinaan dan
pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran,
pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai untuk
melaksanakan perannya dengan efektif selaras dengan RPJMN 2015-2019, diharap
APIP memiliki kapabilitas di Level 3 (integrated) pada Tahun 2019, mampu melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dengan melaksanakan penilaian Maturitas SPIP pada instansi
sesuai dengan target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan,
Indikator kinerja berupa tingkat kematangan implementasi SPIP ditargetkan mencapai
Level 3 pada tahun 2019.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam bidang
pengawasan sangat dibutuhkan karena bisa menjadi second opinion terhadap refleksi
kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, Inspektorat Kabupaten Tebo
menyadari pengaduan masyarakat menjadi sangat penting karena penanganan
pengaduan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas
pemerintah, kondisi ini harus didukung oleh penyediaan sumber daya yang memadai
baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, termasuk keahlian yang
dibutuhkan.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
50
Pelaksanaan peran APIP Inspektorat saat ini dengan mengoptimalkan sumber
daya yang tersedia, melaksanakan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja
Tahun 2018 dengan memperhatikan/mempedomani dokumen perencanaan yang
diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD
Provinsi, RPJPD Kabupaten Tebo, RPJMD Kabupaten Tebo, RKPD Kabupaten Tebo,
dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tebo.
Peningkatan kapasitas APIP Inspektorat diperlukan dalam melaksanakan tugas
yang semakin komplek, upaya peningkatan dapat dilakukan melalui :
1. Peningkatan Jumlah Anggaran
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui,
a. Pendidikan formal
b. Bimtek
c. Pelatihan
d. Seminar
e. Serta kegiatan lainnya yamg menunjang peningkatan kinerja.
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Renja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, selain menjadi acuan
pelaksanaan kegiatan tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana dalam pengambilan
keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga akan diperoleh
peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.
Muara Tebo, 2017 INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,
Drs. TEGUH ARHADI, MM Pembina Tk. I NIP. 19650201 198603 1 009
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
51
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun : 2017
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja
Ket.
1. Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Bermutu
dan Bersih dari KKN
Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN.
95% 70% 74% Periode Januari s/d Juni 2017
1.
Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah.
Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.
55% 55% 100%
Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat.
50% 50% 100%
Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti - Keuangan Negara/Daerah - Administrasi.
60% 71% 118%
Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.
30% 38% 127%
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo.
Level 2 Level 3 Dengan Catatan
150%
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.
Level 2 Level 2 100%
2. Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi.
Persentase Aparat Pengawas yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi.
40% 46% 115%
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Tebo
Tahun : 2017
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
yang Bermutu dan Bersih dari KKN.
Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN.
95%
1.
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.
55%
Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat.
50%
Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti - Keuangan Negara/Daerah - Administrasi.
60%
Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.
30%
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo.
Level 2
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.
Level 2
2. Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi.
Persentase Aparat Pengawas yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi.
40%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan
memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang
untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.
Pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Tebo melaksanakan kegiatan
Peningkatan Kapabilitas APIP dan Peningkatan Maturitas SPIP sebagaimana
tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 ditargetkan pada tahun 2019 Kapabilitas
APIP dan Maturitas SPIP berada di level 3. Sedangkan kondisi saat ini Kapabilitas
APIP Inspektorat Kabupaten Tebo berada pada level 2 menuju level 3.
Sesuai dengan amanat PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk
setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap
OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan
berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD
dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
2
(RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan
memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang
untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.
Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Tebo sebagai
Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja
Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) adalah
dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Inspektorat yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, merupakan
rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan
visi Inspektorat Kabupaten Tebo seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis
Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 yaitu “Terwujudnya
Pengawasan Internal yang Efektif dan Mampu Mendorong Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Baik” Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan
nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Inspektorat Kabupaten Tebo, misi
Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat.
2. Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan.
3. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengawasan.
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, akan
dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
3
Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas
Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan
kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di
daerah.
1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo
Tahun 2018 adalah :
a. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3969);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
4
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 dimaksudkan
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan
pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rencana Kerja
Inspektorat Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama
tahun 2018.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Tebo Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Menjadi acuan Inspektorat Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan RKPD
Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Inspektorat Kabupaten Tebo
selama tahun 2018.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016 dan
Capaian Renstra Inspektorat
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
1.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016 dan Capaian Renstra
Inspektorat
Rencana Kerja Inspektorat merupakan penjabaran tahunan dari Rencana
Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2011-2016. Evaluasi pelaksanaan Renja
Inspektorat Tahun 2016 dan Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil
laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik
kegiatan APBD Inspektorat tahun 2016.
Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2016 (APBD Murni
dan Perubahan) sebesar Rp.5.725.944.678,- Terdiri dari Biaya Tidak Langsung
sebesar Rp.2.801.544.678,- dan Biaya Langsung sebesar Rp.2.924.400.000,-.
Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp.5.533.190.733,-
dengan capaian kinerja fisik sebesar 95% dan capaian kinerja keuangan
sebesar 96 %.
Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2016 yang tidak
memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah direncanakan adalah nihil atau
tidak ada. Seluruh Program/ kegiatan Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2016
telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran sesuai dengan yang telah
direncanakan. Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-
masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat.
1) Jumlah Anggaran : Rp.7.000.000,-
2) Realisasi : Rp.7.000.000,-
3) Kinerja Anggaran : 100 %
4) Rencana Output : Penyediaan kelengkapan jasa surat menyurat
selama 12 bulan.
5) Realisasi Output : Tersedianya kelengkapan jasa surat menyurat
selama 12 bulan.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
7
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : terwujudnya kelancaran dalam pelaksaaan
kegiatan administrasi perkantoran.
b. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1) Jumlah Anggaran : Rp.116.000.000,-
2) Realisasi : Rp.79.413.030
3) Kinerja Anggaran : 68 %
4) Rencana Output : Pembayaran jasa komunikasi, air, dan listrik
selama 12 bulan
5) Realisasi Output : Terbayarnya jasa komunikasi, air, dan listrik
selama 12 bulan
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : terwujudnya kelancaran dalam pelaksaaan
kegiatan administrasi perkantoran.
c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1) Jumlah Anggaran : Rp.170.370.000,-
2) Realisasi : Rp. 167.445000,-
3) Kinerja Anggaran : 98 %
4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi keuangan dalam
penyelengaraan kegiatan selama 12 bulan
5) Realisasi Output : Jasa administrasi keuangan dalam
penyelengaraan kegiatan selama 12 bulan
6) Capaian Kinerja : 100 %
7) Outcomes : Tenaga administrasi keuangan terdidik dengan
baik.
b. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1) Jumlah Anggaran : Rp.10.000.000,-
2) Realisasi : Rp.9.999.587,-
3) Kinerja Anggaran : 99 %
4) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan bahan pembersih
untuk kebersihan dan jasa tenaga kebersihan
kantor selama 12 bulan.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
8
5) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan bahan pembersih.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran.
e. Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1) Jumlah Anggaran : Rp.25.000.000,-
2) Realisasi : Rp.24.997.000,-
3) Kinerja Anggaran : 99 %
4) Rencana Output : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
selama 12 bulan
5) Realisasi Output : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
selama 12 bulan
6) Capaian Kinerja : 88%
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelayanan
kegiatan administrasi perkantoran.
f. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor
1) Jumlah Anggaran : Rp.70.000.000,-
2) Realisasi : Rp.69.999.250,-
3) Kinerja Anggaran : 99 %
4) Rencana Output : Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan
5) Realisasi Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelayanan
kegiatan administrasi perkantoran.
g. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
1) Jumlah Anggaran : Rp.45.000.000,-
2) Realisasi : Rp.45.000.000,-
3) Kinerja Anggaran : 100 %
4) Rencana Output : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5) Realisasi Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
selama 12 bulan.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
9
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
h. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
1) Jumlah Anggaran : Rp.80.900.000,-
2) Realisasi : Rp.80.900.000,-
3) Kinerja Anggaran : 100 %
4) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
selama 12 bulan
5) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor selama 12 bulan.
6) Capaian Kinerja : 97 %
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran.
i. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
Undangan.
1) Jumlah Anggaran : Rp.27.500.000,-
2) Realisasi : Rp.27.500.000,-
3) Kinerja Anggaran : 100%
4) Rencana Output : Penyediaan surat kabar dan buku-buku
peraturan perundang-undangan dan bahan
bacaan lainnya.
5) Realisasi Output : Tersedianya surat kabar selama 12 bulan dan
buku-buku peraturan perundang-undangan dan
bahan bacaan lainnya.
6) Capaian Kinerja : 100 %
7) Outcomes : Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparat
pengawasan.
j. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman.
1) Jumlah Anggaran : Rp.105.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 81.379.200,-
3) Kinerja Anggaran : 77 %
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
10
4) Rencana Output : Penyediaan makanan dan minuman harian
untuk tamu selama 12 bulan.
5) Realisasi Output : Tersedianya makanan dan minuman tamu
selama 12 bulan
6) Capaian Kinerja : 91 %
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran.
k. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
1) Jumlah Anggaran : Rp.250.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 249.557.909,-
3) Kinerja Anggaran : 99 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah
5) Realisasi Output : terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah
6) Capaian Kinerja : 100 %
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan pengawasan.
l. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.
1) Jumlah Anggaran : Rp.96.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 96.000.000,-
3) Kinerja Anggaran : 100 %
4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran sebanyak 5 orang.
5) Realisasi Output : Tersedianya jasa administrasi teknis
perkantoran sebanyak 5 orang selama 12
bulan.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan administrasi perkantoran.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
11
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
1) Jumlah Anggaran : Rp. 175.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 166.557.000,-
3) Kinerja Anggaran : 95 %
4) Rencana Output : Penyediaan Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
5) Realisasi Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terpenuhinya Peralatan Kantor.
b. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional.
1) Jumlah Anggaran : Rp. 109.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 103.024.749,-
3) Kinerja Anggaran : 94 %
4) Rencana Output : Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan
Dinas dan Operasional.
5) Realisasi Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan
Operasional
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
dan Operasional sebanyak 4 unit.
c. Kegiatan : Rehabilitas sedang/berat gedung kantor
1) Jumlah Anggaran : Rp. 180.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 158.650.000,-
3) Kinerja Anggaran : 88 %
4) Rencana Output : Tersedianya Rehap sedang/berat gedung
kantor
5) Realisasi Output : Terlaksananya rehap sedang/berat gedung
kantor.
6) Capaian Kinerja : 100%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
12
7) Outcomes : Terpenuhinya rehap sedang/berat gedung
kantor.
3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1) Jumlah Anggaran : Rp. 23.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 21.300.000,-
3) Kinerja Anggaran : 92%
4) Rencana Output : Tersedianya pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya pegawai Inspektorat
5) Realisasi Output : Meningkatkan Disiplin Aparatur berpakaian.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Tersedianya pakaian dinas harian.
b. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
1) Jumlah Anggaran : Rp. 23.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 22.342.200,-
3) Kinerja Anggaran : 97 %
4) Rencana Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
5) Realisasi Output : Meningkatkan Disiplin Aparatur berpakaian.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
a. Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal.
1) Jumlah Anggaran : Rp. 180.000.000.-
2) Realisasi : Rp. 179.946.000.-
3) Kinerja Anggaran : 99%
4) Rencana Output : Penyediaan Pendidikan dan pelatihan formal.
5) Realisasi Output : Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal .
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terrealisasinya pendidikan/ pelatihan/ diklat
Pegawai Inspektorat Kabupaten Tebo.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
13
5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD.
1) Jumlah Anggaran : Rp. 5.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 5.000.000,-
3) Kinerja Anggaran : 100 %
4) Rencana Output : Terwujudnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja.
5) Realisasi Output : Tersedianya penyusunan laporan kinerja .
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terwujudnya laporan capaian Kinerja yang
Optimal.
6. Program : Promosi dan Kerjasama Investasi
Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi.
1) Jumlah Anggaran : Rp. 20.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 20.000.000,-
3) Kinerja Anggaran : 100 %
4) Rencana Output : Tersedianya persiapan penyelenggaraan
pameran pembangunan kabupaten tebo.
5) Realisasi Output : Tercapainya Pameran Pembangun HUT
Kabupaten Tebo.
6) Capaian Kinerja : 100 %
7) Outcomes : Terlaksanaya Pameran Pembangunan
Kabupaten Tebo dengan baik.
7. Program : Peningkatatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
a. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
(Pemeriksaan Reguler).
1) Jumlah Anggaran : Rp. 514.500.000,-
2) Realisasi : Rp. 506.996.000,-
3) Kinerja Anggaran : 98%
4) Rencana Output : Pelaksanaan pemeriksaan operasional SKPD.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
14
5) Realisasi Output : Terlaksananya pemeriksaan operasional
SKPDKabupaten Tebo .
6) Capaian Kinerja : 97%
7) Outcomes : Terwujudnya Pengawasan Interen pada obyek
Pemeriksaan.
b. Kegiatan : Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan
pemerintah Daerah ( Pemeriksaan kasus/khusus).
1) Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 48.830.400,-
3) Kinerja Anggaran : 97%
4) Rencana Output : Pelaksanaan penanganan kasus selama 12
bulan.
5) Realisasi Output : Terlaksananya penanganan kasus selama 12
bulan
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Tertanganinya pengaduan masyarakat.
c. Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1) Jumlah Anggaran : Rp.100.000.000,-
2) Realisasi : Rp.99.861.200,-
3) Kinerja Anggaran : 99 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan terhadap selama 12 bulan.
5) Realisasi Output : Terlaksananya pemantauan tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap selama
12 bulan
6) Capaian Kinerja : 100 %
7) Outcomes : Terselesaikannya Tindak Lanjut sesuai dengan
rekomendasi.
d. Kegiatan : Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
1) Jumlah Anggaran : Rp.60.000.000,-
2) Realisasi : Rp.59.716.700,-
3) Kinerja Anggaran : 99 %
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
15
4) Rencana Output : Pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan
5) Realisasi Output : terlaksananya rapat koordinasi pengawasan
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terselesaikannya tindak lanjut sesuai dengan
rekomendasi.
e. Kegiatan : Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
1) Jumlah Anggaran : Rp.75.000.000,-
2) Realisasi : Rp.63.488.200,-
3) Kinerja Anggaran : 84 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan Pemutahiran Data Tingkat
kabupaten.
5) Realisasi Output : Terlaksananya Pemutahiran Data Tingkat
Kabupaten.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Terselesaikannya pemutahiran data temuan
BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.
f. Kegiatan : Reiew Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda.
1) Jumlah Anggaran : Rp.58.850.000,-
2) Realisasi : Rp.48.812.700,-
3) Kinerja Anggaran : 82 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan Review Laporan Keuangan OPD
Kabupaten Tebo.
5) Realisasi Output : Terlaksananya Review Laporan Keuangan
OPD Kabupaten Tebo
6) Capaian Kinerja : 98%
7) Outcomes : Terselesaikannya Review Laporan Keuangan
OPD Kabupaten Tebo.
g. Kegiatan : Evaluasi LAKIP Dinas Instansi/ OPD
1) Jumlah Anggaran : Rp.73.000.000,-
2) Realisasi : Rp.71.794.700,-
3) Kinerja Anggaran : 98 %
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
16
4) Rencana Output : Pelaksanaan Evaluasi Lakip Dinas
Instansi/OPD
5) Realisasi Output : Terlaksananya Evaluasi Lakip Dinas
Instansi/OPD
6) Capaian Kinerja : 98%
7) Outcomes : Terselesaikannya Evaluasi Lakip Dinas
Instansi/OPD.
8. Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
a. Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
1) Jumlah Anggaran : Rp.275.280.000,-
2) Realisasi : Rp.273.760.352,-
3) Kinerja Anggaran : 99 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan selama
12 bulan
5) Realisasi Output : Terlaksananya pelaksanaan Pelatihan
Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan selama 12 bulan.
6) Capaian Kinerja : 100%
7) Outcomes : Meningkatnya kualitas SDM Aparat
Pengawasan.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
17
TABEL REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
DAN PENCAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT s/d TAHUN 2017
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target
Capaian
Kinerja
Program
Renstra
SKPD
Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keg iatan Tahun
2016 (n-2)
Target
Program
dan
Kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2015 (n-
1)
Prakiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
2017 (n-1)
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=6x5
x100%
(8) (9)=(6)+(8) (10)=(9)/(
4)x100%
Urusan : Non Urusan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Penyediaan jasa surat Meningkatnya pelayanan
60 bulan 36 bulan 36 bulan 100% 48 bulan 48 bulan 80 %
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
18
menyurat administrasi perkantoran dengan lancar
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah surat terkirim
60 bulan 36 bulan 36 bulan 100% 48 bulan 48 bulan 80 %
3 Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
tidak terjadinya penungggakan pembayaran listrik,telephone dan air
10 orang
Tenaga
Honorer
6 orang 6 orang 100% 8 orang 8 orang 80%
4 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas
/ Operasional.
Optimalnya perawatan kendaraan dinas/operasional
12
kendaraa
n Dinas.
Roda
empat (4
unit) dan
Roda
dua (8
unit)
12 12 100% 12 12 100%
5 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Meningkatnya kesejahteraan Bagian Adm. Keuangan
9 orang
pengelol
a
administr
9 9 100% 9 9 100%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
19
asi
keuanga
n
7 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Terciptanya kebersihan dan kenyaman kantor
1 orang
60 jenis
1 orang
12 jenis
1 orang
12 jenis
100% 1 orang
12 jenis
1 orang
12 jenis
20%
8 Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Meningkatnya Perawatan peralatan kerja
- - - - - - -
9 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis kantor.
200 Jenis 400 Jenis 400 Jenis 50% 40 Jenis 150 jenis 75%
10 Penyedia barang cetakan
dan penggandaan
Terbitnya laporan hasil pengawasan
25 jenis,
50.000
lembar
5 jenis,
10.000
lembar
5 jenis,
10.000
lembar
100% 5 jenis,
10.000
lembar
2 Jenis,
5.000 lembar
30%
11 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor
8 jenis
8 Jenis 8 jenis 100% 8 Jenis 8 Jenis 100%
12 Penyediaan Bahan bacaan
dan perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan dan informasi pengawas Inspektorat Kab. Tebo.
2 Jenis 2 jenis 2 Jenis 100% 2 Jenis 2 jenis 100%
13 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terciptanya pelayanan yang baik terhadap
60 bulan 36 bulan 36 bulan 100% 48 Bulan 48 Bulan 80%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
20
tamu.
14 Rapat-Rapat Konsultasi
dan Koordinasi Keluar
daerah
Meningkatnya pengetahuan dan informasi pengawasan daerah
100 kali 26 kali 20 kali 160% 20 kali 4 kali 24%
15 Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran
meningkatnya kinerja tenaga honorer
60 bulan 36 bulan 36 bulan 100% 48 bulan 48 bulan 80 %
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
21
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kondisi sarana
dan prasarana
perkantoran
Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Tersedianya
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Roda Empat 1
(satu) unit dan
Roda Dua 2
(dua) unit
- - - - - - -
12 Pengadaan perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
12 printer,
5 komputer
- - - 1 unit - 0%
13 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Tersedianya
peralatan
gedung kantor
-
14 Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Tersedianya
gedung kantor
yang layak
4 buah roda
4 dan 12
buah roda 2
4 buah roda
4 dan 12
buah roda 2
4 buah
roda 4
dan 12
buah
roda 2
100% 4 buah roda
4 dan 12
buah roda 2
4 buah roda
2 dan 1
buah roda 2
26,26
%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
22
15 Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
Tersedianya
kendaraan
dinas/
operasional
yang layak dan
laik jalan
2 buah 2 buah 2 buah 100% 2 buah - 20%
16 Rehabilitasi sedang/ berat
kendaraan dinas/
operasional
Terlaksananya
rehab sedang/
berat kendaraan
dinas/
operasional
50 unit 10 unit 10 Unit 100% 10 unit - 20%
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Tersedianya
pakaian dinas
beserta
perlengkapanny
a
175 stel 35 stel 35 stel 100% 35 stel 35 stel 100%
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
Tersedianya
pakaian
olahraga,
pakaian batik,
dan pakaian
175 stel
35 stel
35 stel
100%
35 stel
35 stel
100%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
23
muslim teluk
belango
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan
formal
Tersedianya
sumber daya
manusia yang
memadai
100 kali 26 kali 20 kali 160% 20 kali 4 kali 24%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
17 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja OPD
Tersedianya
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja
6 Dokumen 1 Dokumen 1Dokume
n
100% 1 Dokumen 5 100%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
24
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
25
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
27
2.2. ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo
Nomor 8 Tahun 2016), pelaksanaan pembinaan atas penyelengaraan pemerintahan
desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Sesuai dengan Tugas pokok
Inspektorat Kabupaten Tebo yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan di Daerah, maka untuk mengetahui Kinerja Inspektorat
Kabupaten Tebo dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 untuk optimalisasi
fungsi pengawasan adalah :
1. Persentase Jumlah LHP yang dihasilkan dari pemeriksaan
kinerja/regular/komprehensif tahun berjalan dan persentase tingkat penyelesaian
kasus dan jumlah klarifikasi serta jumlah laporan evaluasi, monitoring dan
inspeksi;
2. Persentase pemeriksa mengikuti diklatr sertifikasi JFA dan pejabat pengawas
pemerintah lainnya.
Tabel Analisa Kinerja Inspektorat
Berdasarkan Indikator Kinerja
No Tujuan Sasaran Indikator
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis Target
tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Proyeksi Tahun 2017
1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bermutu dan bersih
Meningkatnya pelaksanaan pemerintahan yang bermutu dan bersih dari KKN.
Persentase Penurunan Jumlah Temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
95% 50% 95% 55%
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif
Persentase tingkat penyelesaian kasus.
90% 100% 90% 100%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
28
No Tujuan Sasaran Indikator
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis Target
tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Proyeksi Tahun 2017
dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik
Terlaksananya pengendalian pelaksanan manajemen KDH dalam rangka memberikan peringatan dini dan meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan.
Jumlah laporan evaluasi dan monitoring.
41 Laporan
41 Laporan 41 Laporan
41 Laporan
Terselesaikannya TLHP Aparat Pengawasan Fungsional
Persentase rekomendasi BPK, BPKP, Itprov dan Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan
90% 60 90% 60
2 Meningkatkan kuantitas dan kulitas auditor/pejabat pengawas pemerintah yang professional dan akuntabel.
Meningkatnya Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Jumlah pemeriksa mengikuti Diklat Sertifikasi JFA dan Pejabat Pengawas Pemerintah urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
48 Orang 11 orang 48 Orang 11 orang
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
29
2.3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT
Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
Inspektorat.
Inspektorat Kabupaten Tebo adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas
membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Dalam menjalan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo
melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo ( Sekretariat
Daerah, Sekretariad DPR, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga
dengan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) maupun Eksternal
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang lebih tinggi (BPKP,
Inspektorat Provinsi) yang melakukan pengawasan di Pemerintah Daerah sesuai
dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten
Tebo berdasarkan sinergi pengawasan.
Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki
kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan)
sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang
menyangkut keuangan Negara.
Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun lalu dan proyeksi
kedepan baik internal maupun eksternal dapat di indentifikasi permasalahan dan isu-
isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat di bidang pengawasan
yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas
Inspektorat,yaitu :
1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah.
Adanya tuntutan peningkatan kapabilitas APIP mengakibatkan fungsi dan
kewenangan Inspektorat selaku APIP bertambah. Sebagaimana tertuang dalam
RPJMN 2015-2019 ditargetkan pada tahun 2019 Inspektorat selaku APIP sudah
berada pada level 3. Kondisi ini harus didukung oleh ketersedian SDM yang
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
30
memadai baik di segi jumlah maupun kualitas, alokasi anggaran yang memadai
(idealnya 1% dari jumlah APBD)
2. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah
adalah mendapatkan opini WTP dari BPK, maka menjadi tantangan bagi
Inspektorat dan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
untuk mempertahankan opini tersebut 5 (lima) tahun kedepan. Untuk itu perlu
perhatian serius seluruh stakeholder terkait agar peran Inspektorat saat ini dan
ke depan dalam melaksanakan reviu laporan keuangan dapat didukung dengan
optimal sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006
tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
3. Kuantitas dan Kualitas SDM yang belum memadai.
Jumlah SDM bidang pengawasan yang ada saat ini belum memadai untuk
melaksanakan pemeriksaan reguler, penanganan kasus dan berbagai tugas
pengawasan yang semakin banyak seperti reviu dan evaluasi.
Kondisi ini memerlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di
bidang pengawasan. Kompetensi untuk melakukan pengawasan dibuktikan
dengan kemampuan melakukan audit, reviu, evaluasi, investigasi, pemantauan
dan pengawasan lainnya. Secara formal harus memiliki kompetensi dalam
jabatan fungsional yang bersertifikasi atau terstandardisasi.
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan
Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Tebo belum
mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi
terhadap kinerja Inspektorat diharapkan sarana dan prasarana pendukung yang
memadai.
5. Penerapan SPIP di tingkat OPD masi lemah.
Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat maupun BPK
merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif serta belum
konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh OPD. Hal ini
harus menjadi perhatian bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif
disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi OPD sebagaimana amanat peraturan
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
31
pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen
pemerintah.
APIP juga dituntut melaksanakan penilaian maturitas SPIP pada instansi sesuai
dengan target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam
RPJMN 2015-2019. Indikator kinerja berupa tingkat kematangan implementasi
SPIP ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019.
2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Dalam setiap penyusunan rencana kerja, Inspektorat Kabupaten Tebo selalu
melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua
kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target
yang akan dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Inspektorat yang telah
disusun.
Program dan Kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Tebo sudah
sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo. Program dan kegiatan ini
diharapkan mampu mendukung tercapainya visi misi Pemerintah Kabupaten Tebo.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
32
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk :
1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui
sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur,
Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan
regulasi daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas
demokrasi, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.
Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang
menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong
partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive
terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan
konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan
efisiensi, akuntabel, dan bebas KKN adalah hal-hal yang menjadi target
Pemerintah untuk dicapai.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT
Inspektorat Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di Daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah diharapkan
mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
33
supaya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, disusun visi
dan misi Inspektorat Kabupaten Tebo yang akan dicapai melalui pencapaian
tujuan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun
harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Tebo. VISI Inspektorat Kabupaten
Tebo adalah :
“Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif dan Mampu
Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik ”
Pokok Visi yang harus diperhatikan adalah :
1. Pengawasan Internal yang Efektif
Pengawasan yang efektif terlihat dari dampak pengawasan yang
dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas
Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dapat memperbaiki tata kelola
pemerintahan di Kabupaten Tebo. Pengawasan internal yang efektif
meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan
pengawasan.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
Pengawasan internal yang berkualitas dan profesional memantapkan
peran dan kedudukan Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (good governance). Peran Inspektorat tersebut diwujudkan
dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan regular, reviu, evaluasi
dan pemantauan lainnya.
Dari visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Tebo mempunyai misi :
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat.
2. Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan.
3. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengawasan.
Tujuan Inspektorat Kabupaten Tebo sesuai dengan Renstra Inspektorat
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
No Tujuan Indikator Kinerja
1 Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien
Persentase OPD yang Diperiksa Secara Reguler
Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
34
yang Tertangani
Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tebo
Hasil Quality Assessment Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo
Hasil Quality Assessment Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo
Persentase OPD yang Memperoleh Nilai SAKIP B
2 Meningkatnya Kepatuhan OPD Dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Persentase rekomendasi hasil audit internal dan eksternal yang ditindaklanjuti
3 Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah
Persentase Aparat Pengawas yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Latihan Pengembangan Profesi
Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :
No Sasaran Indikator Kinerja Target Tahun
2018
1 Meningkatnya akuntabilitas
pengawasan internal
Persentase OPD yang Diperiksa Secara Reguler
55%
Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat yang Tertangani
50%
2 Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Inspektorat
Kabupaten Tebo
Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tebo
BB
Hasil Quality Assessment Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo
Level 2
Hasil Quality Assessment Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo
Level 2
3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD di Lingkungan
Persentase OPD yang Memperoleh Nilai SAKIP B
30%
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
35
Pemerintah Kabupaten Tebo
4 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Persentase rekomendasi hasil audit internal dan eksternal yang ditindaklanjuti
60%
5 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Bersertifikat dan Mengikut Diklat Pengembangan Profesi
Persentase Aparat Pengawas yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Latihan Pengembangan Profesi
40%
3.3.
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. PROGRAM
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan.
B. KEGIATAN
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
36
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan
11. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman
12. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
16. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
17. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
18. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
19. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
20. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
21. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah
22. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
23. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
24. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
25. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda
26. Kegiatan Evaluasi Lakip Dinas/Instansi/SKPD
27. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP
28. Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP
29. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar
30. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
31. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas
Kinerja
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
37
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo tahun 2018 disusun sebagai upaya
untuk melaksanakan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tebo menuju Terwujudnya
Pengawasan Internal yang Efektif dan Mampu Mendorong Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Baik ”
Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tebo tersebut tidak akan berhasil tanpa
adanya dukungan semua pihak.
Dukungan berupa kerja sama yang baik sangat kami harapkan, sehingga terwujudnya visi
Pemerintah Kabupaten Tebo “MEWUJUDKAN TEBO IMTEK 2022” (Infrastruktur Maju,
Masyarakat Yang Taqwa Dan Ekonomi Kerakyatan).
Muara Tebo, 2017 INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,
Drs. TEGUH ARHADI, MM Pembina Tk. I NIP. 19650201 198603 1 009
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
38
Lampiran I
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib
1.20 Pemerintahan Umum
1.20.06 Inspektorat
4.01.4.02.01.01 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran Inspektorat 100% 1.041.456.325 100% 1.049.399.394
4.01.4.02.01.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : 4.450.000 5.500.000
Jumlah surat keluar per tahun Inspektorat 84 lembar 96 lembar
Outcome :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Output : 83.000.000 95.450.000
Air dan Listrik Inspektorat 12 bulan 12 bulan
Outcome :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.04 3. Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan Output : 1.075.200 1.097.600
Kesehatan. Jumlah penerima BPJS tenaga kerja Inspektorat 8 orang 14 orang
Inspektorat.
Outcome :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.06 4. Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Output: 16.671.125 19.171.794
Kendaraan Dinas/Operasional. Inspektorat 12 unit
14 unit
kendaraan
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Tebo
KODE
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2019
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Inspektorat Kabupaten Tebo
Periode pembayaran rekening telepon, wifi, air, dan listrik
Jumlah kelengkapan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2019
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
4.01.4.02.01.01.07 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : 177.510.000 162.830.000
Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan Inspektorat 27 orang 27 orang
Outcome :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.08 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : 20.000.000 23.000.000
Inspektorat 12 bulan 12 bulan
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.09 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Output : 30.000.000 64.500.000
Kantor Inspektorat 8 unit 8 unit
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.10 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : 120.000.000 120.000.000
Jumlah jenis Alat Tulis Kantor Inspektorat 30 set 30 set
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.11 9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan Output : 30.000.000 45.000.000
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Inspektorat 8 set 8 set
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.13 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Dana 97.750.000 50.000.000
9 unit
outcomes :
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01.4.02.01.01.15 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Output : 30.000.000 34.500.000
undangan Inspektorat 180 eks 185 eks
Outcomes :
Periode penyediaan bahan perlengkapan dan peralatan
kebersihan kantor
Jumlah peralatan kerja (Komputer, Laptop, printer, jaringan
LAN, mesin air dan peralatan lainnya) yang diperbaiki
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
jumlah iklan surat kabar/majalah
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2019
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.17 12. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : 85.000.000 97.750.000
Inspektorat 792 orang 792 orang
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.18 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Output : 250.000.000 225.000.000
ke Luar Daerah Inspektorat 28 OK 42 OK
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.19
14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/
Teknis PerkantoranOutput:
96.000.000 105.600.000
Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran Inspektorat 12 orang 14 orang
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.02II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat 50% 124.150.000 70% 142.880.000
4.01.4.02.01.02.09 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor output : Jumlah Dana 21.750.000 50.000.000
5 unit
outcomes :
Jumlah Peralatan Gedung Kantor
4.01.4.02.01.02.24 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Otput : 102.400.000 142.880.000
Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Inspektorat 12 unit 14 unit
Outcome :
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.02.01.03 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Inspektorat 100% 55.900.000 100% 70.820.000
4.01.4.02.01.03.02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleng- Output : 21.500.000 28.250.000
kapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya Inspektorat 43 stel 45 stel
Outcome :
Jumlah tamu, peserta rapat dan lain-lain
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang
dilaksanakan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2019
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
4.01.4.02.01.03.05 2. Pengadaaan Pakaian Khusus hari-hari Output : 34.400.000 42.570.000
Tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Inspektorat 80 stel 135 stel
Outcome :
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
4.01.4.02.01.05 IV. Program Peningkatan Kapasitas Inspektorat 60% 200.000.000 70% 250.000.000
Sumberdaya Aparatur
4.01.4.02.01.05.01 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output :
200.000.000 250.000.000
Inspektorat 8 orang 11 orang
Outcome :
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.02.01.06 V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Inspektorat 60% 10.300.000 70% 11.330.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.4.02.01.06.01 1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output: 10.300.000 11.330.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Inspektorat 2 Laporan 2 Laporan
Outcome:
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.4.02.01.15 VI. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama
Investasi
Persentase Penyebarluasan Informasi Inspektorat 100% 20.000.000 100% 22.000.000
4.01.4.02.01.15.10 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : 20.000.000 22.000.000Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan dalam
rangka HUT Kabupaten TeboInspektorat 1 Kali 1 Kali
Outcome :
Persentase Penyebarluasan Informasi
4.01.4.02.01.20 VII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan Inspektorat 55% 2.405.728.875 60% 2.339.890.000
4.01.4.02.01.20.01 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Output : 1.090.700.000 1.203.440.000
Berkala Jumlah LHP yang diterbitkan Inspektorat 150 Laporan 150 Laporan
Outcome :
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan/workshop/seminar
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2019
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.02 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Output : 80.000.000 110.000.000
Pemda Inspektorat 6 laporan 6 laporan
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.06 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Output : 100.000.000 110.000.000
Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Inspektorat 1906 TL 1700 TL
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.07 4. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Kompre- Output : 60.000.000 66.000.000
hensif. Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi
pengawasan yang lebih komprehensif yang terlaksana
Inspektorat 4 Kali 4 Kali
Outcome :Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.08 5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan Output : 75.350.000 82.885.000
Jumlah rapat pemutakhiran data yang terlaksana Inspektorat 2 Kali 4 Kali
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.14 6. Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda Output : 93.050.000 124.355.000
Jumlah LHR laporan keuangan Inspektorat 1 Laporan 1 Laporan
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.20 7. Evaluasi LAKIP Dinas/ Instansi OPD Output : 43.100.000 47.410.000
Jumlah LHE Inspektorat 34 LHE 34 LHE
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
Jumlah LHP penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang
diterbitkan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2019
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
4.01.4.02.01.20.25 13. Peningkatan Kapabilitas APIP Output: 210.828.875 245.800.000
Jumlah laporan hasil QA kapabilitas APIP Inspektorat 1 Laporan 4 Laporan
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.26 14. Peningkatan Maturitas APIP Output: 294.000.000 350.000.000
Jumlah laporan hasil QA Maturitas SPIP Inspektorat 1 Laporan 4 Laporan
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.27 15. Sapu Bersih Pungutan Liar Output: 358.700.000 394.570.000
Jumlah laporan hasil kegiatan satgas saber pungli Inspektorat 4 Laporan 4 Laporan
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.21 VIII. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
yang memiliki sertifikat
Inspektorat 25% 275.000.000 30% 302.500.000
4.01.4.02.01.21.01 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Output : 135.000.000 148.500.000
dan Aparatur Pengawasan
Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan pelatihan
pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Inspektorat 6 Orang 6 Orang
Outcome :
Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang
memiliki sertifikat
4.01.4.02.01.21.02 2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Output: 140.000.000 154.000.000
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan Pelatihan
Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Inspektorat 7 Orang 7 Orang
Outcome :
Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang
memiliki sertifikat
Muara Tebo, 2017
INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,
Drs. TEGUH ARHADI, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19650201 198603 1 009
J u m l a h 4.132.535.200 4.188.819.394
0,933333333
Jumlah Biaya jumlah
Satuan Satuan biaya
2
1 20 1 20 07 Belanja Langsung 2.540.970.000
1 20 1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 958.780.000
1 20 1 20 07 01 01 Penyedian Jasa surat- menyurat 7.700.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnnya 6.000.000
- Materai 1 Tahun 6.000.000 6.000.000
5 2 2 03 Belanja jasa kantor 1.700.000
5 2 2 03 07 - Belanja Paket/Pengiriman 1 Tahun 1.700.000 1.700.000
1 20 1 20 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air, dan
listrik
116.000.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 66.000.000
5 2 2 01 Belanja bahan pakai habis 20.000.000
5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu pijar, baterai
kering)
15.000.000
- Belanja alat listrik dan elektronik 1 Tahun 15.000.000 15.000.000
5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas 5.000.000
- BBM Ginset 1 Tahun 5.000.000 5.000.000
5 2 2 03 Belanja jasa kantor 46.000.000
5 2 2 03 01 Belanja telepon 6.000.000
- Belanja telepon 1 Tahun 6.000.000 6.000.000
5 2 2 03 03 Belanja listrik 30.000.000
- Belanja listrik 1 Tahun 30.000.000 30.000.000
5 2 2 03 06 Belanja kawat/faximil/internet 10.000.000
- Belanja kawat/faximil/internet 1 Tahun 10.000.000 10.000.000
5 2 3 Belanja Modal 50.000.000
5 2 3 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 50.000.000
5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 50.000.000
- Menaikkan daya listrik 1 Tahun 50.000.000 50.000.000
1 20 1 20 07 01 07 Penyediaan Jasa Adm Keuangan 162.980.000
5 2 1 Belanja pegawai 162.980.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 162.980.000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 162.980.000
- Pengguna Anggaran 12 OB 1.000.000 12.000.000
- PPK 12 OB 570.000 6.840.000
- PPTK (7 orang) 84 OB 570.000 47.880.000
- Bendahara Pengeluaran 12 OB 770.000 9.240.000
- Pembantu Bendahara (3 orang) 36 OB 570.000 20.520.000
- Pengurus barang 12 OB 300.000 3.600.000
- Bendaharawan gaji 12 OB 350.000 4.200.000
- Honorarium TPTGR ( 1 tahun) 1 Tahun 38.100.000 38.100.000
- Penyimpan barang 12 OB 300.000 3.600.000
- PP Komitmen 12 OB 900.000 10.800.000
- Penanggung jawab entry data(1 org x 4 bulan) 4 OB 350.000 1.400.000
- Operator entry data ( 4 org x 4 bulan) 16 OB 300.000 4.800.000
1 20 1 20 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.000.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 10.000.000
5 2 2 01 Belanja bahan pakai habis 10.000.000
5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10.000.000
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun 10.000.000 10.000.000
1 20 1 20 07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja 25.000.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 25.000.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 25.000.000
5 2 2 20 11 Belanja pemeliharaan peralatan kerja
kantor/laboratorium/lapangan
25.000.000
1
RINCIAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2016
Kode Rekening Kegiatan /Uraian
13
Jumlah Biaya jumlah
Satuan Satuan biaya
21
Kode Rekening Kegiatan /Uraian
- Pemeliharaan jaringan listrik, mesin air sumur bor,
meubelair, komputer/laptop/printer, UPS, AC, Alat- alat
studio dan alat komunikasi
1 Tahun 25.000.000 25.000.000
1 20 1 20 07 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor 70.000.000
5 2 2 Belanja barang/jasa 70.000.000
5 2 2 01 Belanja bahan pakai habis 70.000.000
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 70.000.000
- Belanja alat tulis kantor 1 Tahun 70.000.000 70.000.000
1 20 1 20 07 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 45.000.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 45.000.000
5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan 45.000.000
5 2 2 06 01 Belanja cetak 20.000.000
- Belanja cetak 1 Tahun 20.000.000 20.000.000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 25.000.000
- Penggandaan/fotocopy surat- menyurat 1 Tahun 25.000.000 25.000.000
1 20 1 20 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.600.000
5 2 1 Belanja pegawai 1.100.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 1.100.000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 1.100.000
- Pejabat pengadaan barang/jasa 1 OP 350.000 350.000
- Panitia Penerima hasil pekerjaan 3 OP 250.000 750.000
5 2 3 Belanja Modal 42.500.000
5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 8.000.000
5 2 3 10 08 Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 8.000.000
- Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas (4
unit)
4 Unit 2.000.000 8.000.000
5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.500.000
5 2 3 11 11 Belanja modal pengadaan papan pengumuman 1.000.000
- Papan mading (1 unit) 1 Unit 1.000.000 1.000.000
5 2 3 11 17 Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur Organisasi 1.000.000
- Pembuatan Papan struktur dan DUK (2 unit) 2 Unit 500.000 1.000.000
5 2 3 11 19 Belanja Modal Pengadaan Vacum cleaner 2.000.000
- Vacum cleaner (1 unit) 1 Unit 2.000.000 2.000.000
5 2 3 11 33 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Ruangan 2.500.000
- Papan merk ruangan (9 buah) 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000
5 2 3 12 Belanja Modal pengadaan komputer 24.000.000
5 2 3 12 02 Belanja Modal pengadaan komputer/PC 9.000.000
- Belanja Pengadaan Komputer (1 unit) 1 Unit 9.000.000 9.000.000
5 2 3 12 03 Belanja Modal pengadaan komputer Notebook 9.000.000
- Belanja Pengadaan komputer notebook (2 unit) 2 Unit 4.500.000 9.000.000
5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 6.000.000
- Belanja Pengadaan Printer (2 unit) 2 Unit 3.000.000 6.000.000
5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Peralatan Dapur 2.500.000
5 2 3 14 05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas/Freezer 2.500.000
- Kulkas (1 unit) 1 Unit 2.500.000 2.500.000
5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan alat- alat studio 1.500.000
5 2 3 16 03 Belanja modal pengadaan proyektor 1.500.000
- Layar infokus (1 unit) 1 Unit 1.500.000 1.500.000
1 20 1 20 07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan 27.500.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 27.500.000
5 2 2 03 Belanja jasa kantor 27.500.000
5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 20.000.000
- Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun 20.000.000 20.000.000
5 2 2 03 19 Belanja jasa iklan surat kabar/radio/televisi 7.500.000
- pemasangan iklan 1 Tahun 7.500.000 7.500.000
1 20 1 20 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 105.000.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 105.000.000
5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman 105.000.000
5 2 2 11 02 - Belanja makan dan minum rapat 1 Tahun 40.000.000 40.000.000
5 2 2 11 03 - Belanja makan- minum tamu 1 Tahun 50.000.000 50.000.000
5 2 2 11 04 - Belanja makan- minum kegiatan 1 Tahun 15.000.000 15.000.000
14
Jumlah Biaya jumlah
Satuan Satuan biaya
21
Kode Rekening Kegiatan /Uraian
1 20 1 20 07 01 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 250.000.000
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas 250.000.000
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 250.000.000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 250.000.000 250.000.000
1 20 1 20 07 01 19 Penyediaan jasa adm teknis perkantoran 96.000.000
5 2 1 Belanja pegawai 96.000.000
5 2 1 02 Honorarium nonPNS 96.000.000
5 2 1 02 02 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 96.000.000
- Honor tenaga kebersihan kantor (1 org) 12 OB 1.000.000 12.000.000
- Honor penjaga kantor/satpam (2 org) 24 OB 1.000.000 24.000.000
- Honor sopir (Driver) dan tenaga adm kantor (5 org) 60 OB 1.000.000 60.000.000
1 20 1 20 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 207.340.000
1 20 1 20 07 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 18.500.000
5 2 3 Belanja Modal 18.500.000
5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000
5 2 3 11 08 Belanja Modal Pengadaan Karpet 4.000.000
- Ambal (4 buah) 4 Buah 1.000.000 4.000.000
5 2 3 11 15 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku 6.000.000
Rak arsip (3 unit) 3 Unit 2.000.000 6.000.000
5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 8.500.000
5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 4.000.000
Pengadaan Meja 1 biro (2 unit) 2 Unit 2.000.000 4.000.000
5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan KursiKerja 4.500.000
Kursi putar (6 unit) 6 Unit 750.000 4.500.000
1 20 1 20 07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 109.400.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 109.400.000
5 2 2 05 Belanja perawatan kendaraan bermotor 109.400.000
5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.000.000
- Belanja pajak kendaraan dinas 1 Tahun 7.000.000 7.000.000
5 2 2 05 11 Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas 102.400.000
- Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (4 unit) 1 Tahun 67.400.000 67.400.000
- Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (8 Unit) 1 Tahun 35.000.000 35.000.000
1 20 1 20 07 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 79.440.000
5 2 1 Belanja pegawai 1.940.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 1.940.000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 1.940.000
- Pejabat Pengadaan 1 OP 680.000 680.000
- Ketua Pantia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP 420.000 420.000
- Anggota Pantia Penerima Hasil Pekerjaan (2 orang) 2 OP 420.000 840.000
5 2 3 BELANJA MODAL 77.500.000
5 2 3 26 Belanja Pengadaan Konsruksi Bangunan 77.500.000
5 2 3 26 39 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Rehab Gedung
Kantor
77.500.000
Perencanaan Rehab Ringan Kantor 1 Paket 1.500.000 1.500.000
Pengawasan Rehab Ringan Kantor 1 Paket 1.000.000 1.000.000
Rehab Gedung Kantor Inspektorat 1 Paket 75.000.000 75.000.000
1 20 1 20 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 77.840.000
1 20 1 20 07 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 18.000.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000
5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 18.000.000
5 2 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (36 stel) 36 Stel 500.000 18.000.000
1 20 1 20 07 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu 59.840.000
5 2 1 Belanja pegawai 2.240.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 2.240.000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 2.240.000
- Pejabat Pengadaan 1 OP 680.000 680.000
- Ketua Pantia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP 520.000 520.000
15
Jumlah Biaya jumlah
Satuan Satuan biaya
21
Kode Rekening Kegiatan /Uraian
- Anggota Pantia Penerima Hasil Pekerjaan (2 orang) 2 OP 520.000 1.040.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000
5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus hari- hari tertentu 57.600.000
5 2 2 14 01 Pakaian korpri (36 stel) 36 Stel 300.000 10.800.000
5 2 2 14 02 Pakaian adat daerah (36 stel) 36 Stel 500.000 18.000.000
5 2 2 14 03 Pakaian batik tradisional (36 stel) 36 Stel 300.000 10.800.000
5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olah Raga lengkap (36 stel) 36 Stel 500.000 18.000.000
1 20 1 20 07 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi 15.000.000
1 20 1 20 07 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi 15.000.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000
5 2 2 03 16 Belanja Promosi 15.000.000
- Belanja pembuatan stand dan isi stand pameran 1 Paket 15.000.000 15.000.000
1 20 1 20 07 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.006.730.000
1 20 1 20 07 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 514.480.000
5 2 1 Belanja Pegawai 32.850.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 32.850.000
5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 32.850.000
Honorarium Tim Penilai Angka Kredit 32.850.000
Pejabat Penetap Angka Kredit 9 OB 650.000 5.850.000
Pejabat Pengusul Angka Kredit 9 OB 550.000 4.950.000
Ketua tim penilai angka kredit 9 OB 500.000 4.500.000
Wakil Ketua Tim Penilai Angka Kredit 9 OB 400.000 3.600.000
Sekretaris tim penilai angka kredit 9 OB 350.000 3.150.000
Anggota tim penilai angka kredit (4 orang) 36 OB 300.000 10.800.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 481.630.000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 481.630.000
5 2 2 15 01 Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 481.630.000 481.630.000
1 20 1 20 07 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda 70.000.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 70.000.000
5 2 2 15 01 Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 50.000.000 50.000.000
5 2 2 15 02 Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 20.000.000 20.000.000
1 20 1 20 07 20 06 Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan 140.000.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 140.000.000
5 2 2 15 01 Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 80.000.000 80.000.000
5 2 2 15 02 Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 60.000.000 60.000.000
1 20 1 20 07 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 100.000.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000
5 2 2 15 02 Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 100.000.000 100.000.000
1 20 1 20 07 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan 105.400.000
5 2 1 Belanja Pegawai 50.400.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 50.400.000
5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 50.400.000
Pengarah 8 OB 750.000 6.000.000
Penanggung Jawab 8 OB 700.000 5.600.000
Koordinator 8 OB 650.000 5.200.000
Ketua 8 OB 600.000 4.800.000
Wakil Ketua 8 OB 550.000 4.400.000
Sekretaris 8 OB 550.000 4.400.000
Anggota (5 orang x 8 bulan) 40 OB 500.000 20.000.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.120.000
5 2 2 01 01 Belanja ATK 4.072.000
Kertas HVS 4 Paket 348.000 1.392.000
Kertas HVS Warna 4 Paket 80.000 320.000
Tinta Printer hitam 4 Paket 140.000 560.000
Tinta Printer warna 4 Paket 150.000 600.000
16
Jumlah Biaya jumlah
Satuan Satuan biaya
21
Kode Rekening Kegiatan /Uraian
Amplop polos sedang 4 Paket 100.000 400.000
Map Gongyu 4 Paket 200.000 800.000
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan elektronik 1.048.000
Kabel 4 Paket 140.000 560.000
Kepala Colokan 4 Paket 32.000 128.000
Colokan 5 Lobang 4 Paket 90.000 360.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.600.000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 3.200.000
- Spanduk (2 buah) 8 Buah 400.000 3.200.000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.400.000
Foto Copy 12000 Lembar 200 2.400.000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 37.080.000
5 2 2 11 04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 4 Paket 9.270.000 37.080.000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000
5 2 2 15 01 Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 7.200.000 7.200.000
1 20 1 20 07 20 09 Reviu laporan keuangan dan kinerja Pemda 28.850.000
5 2 1 Belanja pegawai 7.950.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 7.950.000
5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 7.950.000
- Penanggung jawab 3 OB 450.000 1.350.000
- Wakil Penanggung jawab/Pengendali Mutu 3 OB 400.000 1.200.000
- Pengendali teknis 3 OB 350.000 1.050.000
- Ketua Tim 3 OB 300.000 900.000
- Anggota (8 orang) 24 OB 250.000 6.000.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 20.900.000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.900.000
5 2 2 01 01 Belanja ATK 1 Paket 2.000.000 2.000.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.000.000
Foto Copy 1 Paket 3.000.000 3.000.000
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas 15.000.000
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.000.000
- Perjalanan dinas luar daerah 1 Paket 15.000.000 15.000.000
1 20 1 20 07 20 10 Evaluasi LAKIP Dinas/Instansi SKPD 48.000.000
5 2 1 Belanja pegawai 20.000.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 20.000.000
5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 20.000.000
- Honorarium Tim Evaluasi Lakip/LKjIP Dinas Instansi SKPD 1 Paket 20.000.000 20.000.000
5 2 2 Belanja Barang dan jasa 28.000.000
5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan 3.000.000
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 3.000.000
- Belanja fotocopy 1 Paket 3.000.000 3.000.000
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas 25.000.000
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Paket 25.000.000 25.000.000
1 20 1 20 07 21 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur
275.280.000
1 20 1 20 07 21 01 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
275.280.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 275.280.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 20.000.000
5 2 2 03 24 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/nara sumber 20.000.000
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/nara sumber 1 Paket 20.000.000 20.000.000
5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan 15.000.000
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 15.000.000
- Belanja penggandaan 1 Paket 15.000.000 15.000.000
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas 111.650.000
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 111.650.000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 111.650.000 111.650.000
5 2 2 17 Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis
118.630.000
5 2 2 17 01 Belanja kursus- kursus singkat/pelatihan 118.630.000
- Biaya kontribusi diklat 1 Tahun 118.630.000 118.630.000
5 2 2 28 Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi 10.000.000
17
Jumlah Biaya jumlah
Satuan Satuan biaya
21
Kode Rekening Kegiatan /Uraian
5 2 2 28 02 Belanja Jasa Akomodasi 10.000.000
- Akomodasi Nara Sumber 1 Paket 10.000.000 10.000.000
18
Nama SKPD : INSPEKTORAT
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib
1.20 Pemerintahan Umum
1.20.06 Inspektorat
1.20.06.01 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat 100% 958.780.000 100% 1.025.894.600
1.20.06.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Inspektorat 100% 7.700.000 100% 8.239.000
Tersedianya Materai dan Biaya
Pengiriman paket untuk 12 bulan
Outcome :
Berjalannya kegiatan administra-
si surat- menyurat
1.20.06.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Output : Inspektorat 100% 116.000.000 100% 124.120.000
Air dan Listrik Tersedianya jasa telepon, internet,
kebutuhan air dan listrik selama 12 bulan
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan Komuni
kasi, air, dan listrik
1.20.06.01.07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Inspektorat 100% 162.980.000 100% 174.388.600
Tersedianya honor pengelola ke-
uangan sebanyak 32 orang sela-
ma 12 bulan
LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Tebo
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Outcome :
Terpenuhinya administrasi keua-
ngan selama 1 tahun
1.20.06.01.08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Inspektorat 100% 10.000.000 100% 10.700.000
Tersedianya Kebutuhan peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
sebanyak 1 paket.
Outcome : Kebersihan kantor terjaga
1.20.06.01.01.09 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Output : Inspektorat 100% 25.000.000 100% 26.750.000
Kerja Tersedianya pemeliharaan listrik kantor,
1 unit mesin air, 15 unit laptop,
14 unit AC, dan 12 unit printer selama
1 tahun
Outcome : Terpeliharanya Peralatan Kerja
1.20.06.01.10 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Inspektorat 100% 70.000.000 100% 74.900.000
Terdianya 1 paket ATK untuk Sekretariat
dan 4 irbanwil selama 12 bulan
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan ATK Kantor
1.20.06.01.11 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan Output : Inspektorat 100% 45.000.000 100% 48.150.000
Tersedianya Cetak LHP sebanyak 71 LHP
x 6 examplar dan fotocopy 20.000 lembar
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
1.20.06.01.13 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Output : Inspektorat 100% 43.600.000 100% 46.652.000
Kantor Tersedianya 4 unit mesin penghancur kertas,
1 unit papan mading, 1 unit papan struktur,
1 unit papan duk,, 1 unit vacum cleaner
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
9 buah papan nama ruangan, 1 unit komputer,
2 unit notebook, 2 unit printer, 1 unit kulkas, 1
unit infokus dan layar infokus & 1 unit wireless,
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.06.01.15 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Output : Inspektorat 100% 27.500.000 100% 29.425.000
undangan Tersedianya 3 jenis koran sebanyak 2
examplar selama 12 bulan
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan informasi
publik selama 12 bulan1.20.06.01.01.17 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Inspektorat 100% 105.000.000 100% 112.350.000
Tersedianya kebutuhan makan minumrapat /minggu untuk 34 orang, makan minum tamu dari BPK, BPKP, Inspektorat Pro-vinsi, Inspektorat Jenderal, dan makan-minum kegiatan selam 12 bulan
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan makan- minum
rapat, tamu, dan kegiatan
1.20.06.01.18 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Output : Inspektorat 100% 250.000.000 100% 267.500.000
ke Luar Daerah Berjalannnya kegiatan koordinasi ke
Inspektorat Provinsi, BPKP, BPK, dan Ins
pektorat jenderal selama 48 kali
Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi terlaksana dengan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
baik.
Outcome :
Terlaksananya koordinasi dengan instan-
si terkait bidang pengawasan
1.20.06.01.19 12. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Output : Inspektorat 100% 96.000.000 100% 102.720.000
Perkantoran Tersedianya honor untuk tenaga keber-
sihan 1 orang, Satpam 2 orang, sopir 1
orang, dan tenaga administrasi 4 orang
Terciptanya lingkungan kantor
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan sopir, penjaga
keamanan, tenaga kebersihan, dan tena-
ga untuk membantu administrasi.
1.20.06.02 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Inspektorat 100% 207.340.000 100% 221.853.800
1.20.06.02.05 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
Tersedianya 1 unit minibus untuk operasi-
onal pemeriksaan di kecamatan-kecamatan
Outcome :
Kegiatan pemeriksaan dapat berjalan
dengan baik
1.20.06.02.07 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Inspektorat 100% 18.500.000 100% 19.795.000
Tersedianya 4 buah ambal, 3 unit rak arsip,
2 unit meja 1 biro, dan 6 unit kursi putar
Outcome :
Terpenuhinya perlengkapan ruangan
untuk tempat pemeriksaan BPK
1.20.06.02.24 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Otput : Inspektorat 100% 109.400.000 100% 117.058.000
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Dinas / Operasional Tersedianya dana untuk pemerliharaan
kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit
dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak
8 unit
Outcome :
Terpeliharanya kendaraan dinas/opera-
sional
1.20.06.02.42 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Otput : Inspektorat 100% 79.440.000 100% 85.000.800
Terlaksananya rehab gedung kantor
Inspektorat Kabupaten Tebo
Outcome :
Bertambahnya umur bangunan gedung kantor
Inspektorat Kabupaten Tebo
1.20.06.03 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Inspektorat 100% 77.840.000 100% 83.288.800
1.20.06.03.02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleng- Output : Inspektorat 100% 18.000.000 100% 19.260.000
kapannya Tersedianya Pakaian dinas untuk 36
orang pegawai dan honorer inspektorat
Outcome :
Disiplin dalam berpakaian terlaksana
1.20.06.03.05 2. Pengadaaan Pakaian Khusus hari-hari Output : Inspektorat 100% 59.840.000 100% 64.028.800
Tertentu Tersedianya Pakaian olah raga, pakaian adat
daerah, pakaian batik tradisional, dan pakaian
korpri untuk 36 orang pegawai dan honorer
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan pakaian hari-
hari tertentu untuk pegawai inspektorat
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
1.20.06.15 VI. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama
Investasi
Kab. Tebo 100% 15.000.000 100% 16.050.000
1.20.06.15.10 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : Terlaksananya Pameran Kab. Tebo 100% 15.000.000 100% 16.050.000
Pembangunan Tingkat Kabupaten
Tebo sebanyak 1 kali
Outcome : Pameran Pembangunan
tingkat Kabupaten Terlaksana
1.20.07.17 VII. Program Pembinaan dan pengembangan
aparaturInspektorat 100% #REF! 100% #REF!
1.20.07.17.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
otomatis PNS Terlaksananya penilaian angka kredit
terhadap pegawai inspektorat yang menjabat
sebagai fungsional auditor sebanyak 1 kali
Outcome :
Pejabat fungsional auditor dapat naik
pangkat
1.20.07.17.15 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
terhadap pegawai inspektorat yang sedang
melakukan pemeriksaan sebanyak 12 kali
Outcome :
aparat pemeriksa inspektorat dapat diawasi
dalam melaksanakan tugasnya
1.20.07.18 VII. Program kerja sama informasi dengan mas
media
Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
1.20.07.18.02 1. Penyebar luasan informasi penyelenggaraan Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
pemerimtah daerah Terlaksananya penyebaran informasi tentang
inspektorat selama 1 tahun
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Outcome :
Informasi penyelenggaraan pemerintah dae-
rah dapat diketahui oleh masyarakat
1.20.06.20 VIII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
Inspektorat 100% 1.006.730.000 100% 1.077.201.100
1.20.06.20.01 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Output : Inspektorat 100% 514.480.000 100% 550.493.600
Berkala Terlaksananya pemeriksaan reguler
pada 47 SKPD, desa dan sekolah di 12
Kecamatan selama 1 tahun
Outcome :
Penggunaan dana APBD, BOS, ADD da-
pat diawasi secara berkala
1.20.06.20.02 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Output : Inspektorat 100% 70.000.000 100% 74.900.000
Pemda Terlaksananya pemeriksaan kasus
sebanyak 12 kali
Outcome:
Pengaduan dan kasus dapat ditangani
secara optimal
1.20.06.20.06 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Output : Inspektorat 100% 140.000.000 100% 149.800.000
Terlaksananya penyelesaian tindak
lanjut pemeriksaan inspektorat kabu-
paten, inspektorat provinsi, BPKP, Irjen
,dan BPK selama 1 tahun
Outcome :
Temuan- temuan pemeriksaan dapat
ditindak lanjuti1.20.06.20.07 4. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Kompre- Output : Inspektorat 100% 100.000.000 100% 107.000.000
hensif. Koordinasi pengawasan ke Inspektorat
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
provinsi, BPKP, BPK dan InspektoratJenderal selama 1 tahunOutcome :Terlaksannya koordinasi bidang pengawasan
1.20.06.20.08 5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksa- Output : Inspektorat 100% 105.400.000 100% 112.778.000
an Terevaluasi temuan hasil peme-
riksaan persemester ( 2 kali setahun)
Outcome :
Tindak lanjut temuan hasil peme
riksaan dapat tercapai
1.20.06.20.09 6. Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda Output : Inspektorat 100% 28.850.000 100% 30.869.500
Tercapainya laporan keuangan
yang benar dan akurat sebanyak 1 LKPD
Outcome :
Laporan keuangan dapat di per
tanggungjawabkan.
1.20.06.20.10 7. Evaluasi LAKIP Dinas/ Instansi SKPD Output : Inspektorat 100% 48.000.000 100% 51.360.000
Terlaksananya evaluasi LAKIP pada
47 SKPD dalam Kabupaten Tebo
Outcome :
Kinerja SKPD dapat dipetanggungjawabkan
1.20.06.21 IX. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Inspektorat 100% 275.280.000 100% 294.549.600
1.20.06.21.01 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Output : Inspektorat 100% 275.280.000 100% 294.549.600
dan Aparatur Pengawasan Terlaksananya pelatihan peng
awasan tenaga pemeriksa aparatur
untuk 31 orang sebanyak 1 kali setahun
dan terlaksananya pelatihan kantor sendiri
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
sebanyak 2 kali untuk 31 orang peserta
Outcome :
Meningkatnya kemampuan /
keterampilan aparat peng -
awasan.
J u m l a h #REF! #REF!
0,933333333
#REF!
Nama SKPD : INSPEKTORAT
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib
1.20 Pemerintahan Umum
1.20.06 Inspektorat
1.20.06.01 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat 100% 958.780.000 100% 1.025.894.600
1.20.06.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Inspektorat 100% 7.700.000 100% 8.239.000
Tersedianya Materai dan Biaya
Pengiriman paket untuk 12 bulan
Outcome :
Berjalannya kegiatan administra-
si surat- menyurat
1.20.06.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Output : Inspektorat 100% 116.000.000 100% 124.120.000
Air dan Listrik Tersedianya jasa telepon, internet,
kebutuhan air dan listrik selama 12 bulan
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan Komuni
kasi, air, dan listrik
1.20.06.01.07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Inspektorat 100% 162.980.000 100% 174.388.600
Tersedianya honor pengelola ke-
uangan sebanyak 32 orang sela-
ma 12 bulan
LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Kabupaten Tebo
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Outcome :
Terpenuhinya administrasi keua-
ngan selama 1 tahun
1.20.06.01.08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Inspektorat 100% 10.000.000 100% 10.700.000
Tersedianya Kebutuhan peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
sebanyak 1 paket.
Outcome : Kebersihan kantor terjaga
1.20.06.01.01.09 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Output : Inspektorat 100% 25.000.000 100% 26.750.000
Kerja Tersedianya pemeliharaan listrik kantor,
1 unit mesin air, 15 unit laptop,
14 unit AC, dan 12 unit printer selama
1 tahun
Outcome : Terpeliharanya Peralatan Kerja
1.20.06.01.10 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Inspektorat 100% 70.000.000 100% 74.900.000
Terdianya 1 paket ATK untuk Sekretariat
dan 4 irbanwil selama 12 bulan
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan ATK Kantor
1.20.06.01.11 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan Output : Inspektorat 100% 45.000.000 100% 48.150.000
Tersedianya Cetak LHP sebanyak 71 LHP
x 6 examplar dan fotocopy 20.000 lembar
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
1.20.06.01.13 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Output : Inspektorat 100% 43.600.000 100% 46.652.000
Kantor Tersedianya 4 unit mesin penghancur kertas,
1 unit papan mading, 1 unit papan struktur,
1 unit papan duk,, 1 unit vacum cleaner
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
9 buah papan nama ruangan, 1 unit komputer,
2 unit notebook, 2 unit printer, 1 unit kulkas, 1
unit infokus dan layar infokus, 1 unit wireless,
dan 20 buah tanaman dalam pot
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.06.01.15 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Output : Inspektorat 100% 27.500.000 100% 29.425.000
undangan Tersedianya 3 jenis koran sebanyak 2
examplar selama 12 bulan
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan informasi
publik selama 12 bulan1.20.06.01.01.17 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Inspektorat 100% 105.000.000 100% 112.350.000
Tersedianya kebutuhan makan minumrapat /minggu untuk 34 orang, makan minum tamu dari BPK, BPKP, Inspektorat Pro-vinsi, Inspektorat Jenderal, dan makan-minum kegiatan selam 12 bulan
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan makan- minum
rapat, tamu, dan kegiatan
1.20.06.01.18 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Output : Inspektorat 100% 250.000.000 100% 267.500.000
ke Luar Daerah Berjalannnya kegiatan koordinasi ke
Inspektorat Provinsi, BPKP, BPK, dan Ins
pektorat jenderal selama 48 kali
Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi terlaksana dengan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
baik.
Outcome :
Terlaksananya koordinasi dengan instan-
si terkait bidang pengawasan
1.20.06.01.19 12. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Output : Inspektorat 100% 96.000.000 100% 102.720.000
Perkantoran Tersedianya honor untuk tenaga keber-
sihan 1 orang, Satpam 2 orang, sopir 1
orang, dan tenaga administrasi 4 orang
Terciptanya lingkungan kantor
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan sopir, penjaga
keamanan, tenaga kebersihan, dan tena-
ga untuk membantu administrasi.
1.20.06.02 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Inspektorat 100% 207.340.000 100% 221.853.800
1.20.06.02.05 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
Tersedianya 1 unit minibus untuk operasi-
onal pemeriksaan di kecamatan-kecamatan
Outcome :
Kegiatan pemeriksaan dapat berjalan
dengan baik
1.20.06.02.07 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Inspektorat 100% 18.500.000 100% 19.795.000
Tersedianya 4 buah ambal, 3 unit rak arsip,
2 unit meja 1 biro, dan 6 unit kursi putar
Outcome :
Terpenuhinya perlengkapan ruangan
untuk tempat pemeriksaan BPK
1.20.06.02.24 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Otput : Inspektorat 100% 109.400.000 100% 117.058.000
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Dinas / Operasional Tersedianya dana untuk pemerliharaan
kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit
dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak
8 unit
Outcome :
Terpeliharanya kendaraan dinas/opera-
sional
1.20.06.02.42 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Otput : Inspektorat 100% 79.440.000 100% 85.000.800
Terlaksananya rehab gedung kantor
Inspektorat Kabupaten Tebo
Outcome :
Bertambahnya umur bangunan gedung kantor
Inspektorat Kabupaten Tebo
1.20.06.03 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Inspektorat 100% 77.840.000 100% 83.288.800
1.20.06.03.02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleng- Output : Inspektorat 100% 18.000.000 100% 19.260.000
kapannya Tersedianya Pakaian dinas untuk 36
orang pegawai dan honorer inspektorat
Outcome :
Disiplin dalam berpakaian terlaksana
1.20.06.03.05 2. Pengadaaan Pakaian Khusus hari-hari Output : Inspektorat 100% 59.840.000 100% 64.028.800
Tertentu Tersedianya Pakaian olah raga, pakaian adat
daerah, pakaian batik tradisional, dan pakaian
korpri untuk 36 orang pegawai dan honorer
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan pakaian hari-
hari tertentu untuk pegawai inspektorat
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
1.20.06.15 VI. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama
Investasi
Kab. Tebo 100% 15.000.000 100% 16.050.000
1.20.06.15.10 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : Terlaksananya Pameran Kab. Tebo 100% 15.000.000 100% 16.050.000
Pembangunan Tingkat Kabupaten
Tebo sebanyak 1 kali
Outcome : Pameran Pembangunan
tingkat Kabupaten Terlaksana
1.20.07.17 VII. Program Pembinaan dan pengembangan
aparaturInspektorat 100% #REF! 100% #REF!
1.20.07.17.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
otomatis PNS Terlaksananya penilaian angka kredit
terhadap pegawai inspektorat yang menjabat
sebagai fungsional auditor sebanyak 1 kali
Outcome :
Pejabat fungsional auditor dapat naik
pangkat
1.20.07.17.15 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
terhadap pegawai inspektorat yang sedang
melakukan pemeriksaan sebanyak 12 kali
Outcome :
aparat pemeriksa inspektorat dapat diawasi
dalam melaksanakan tugasnya
1.20.07.18 VII. Program kerja sama informasi dengan mas
media
Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
1.20.07.18.02 1. Penyebar luasan informasi penyelenggaraan Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
pemerimtah daerah Terlaksananya penyebaran informasi tentang
inspektorat selama 1 tahun
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Outcome :
Informasi penyelenggaraan pemerintah dae-
rah dapat diketahui oleh masyarakat
1.20.06.20 VIII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
Inspektorat 100% 1.006.730.000 100% 1.077.201.100
1.20.06.20.01 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Output : Inspektorat 100% 514.480.000 100% 550.493.600
Berkala Terlaksananya pemeriksaan reguler
pada 47 SKPD, desa dan sekolah di 12
Kecamatan selama 1 tahun
Outcome :
Penggunaan dana APBD, BOS, ADD da-
pat diawasi secara berkala
1.20.06.20.02 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Output : Inspektorat 100% 70.000.000 100% 74.900.000
Pemda Terlaksananya pemeriksaan kasus
sebanyak 12 kali
Outcome:
Pengaduan dan kasus dapat ditangani
secara optimal
1.20.06.20.06 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Output : Inspektorat 100% 140.000.000 100% 149.800.000
Terlaksananya penyelesaian tindak
lanjut pemeriksaan inspektorat kabu-
paten, inspektorat provinsi, BPKP, Irjen
,dan BPK selama 1 tahun
Outcome :
Temuan- temuan pemeriksaan dapat
ditindak lanjuti1.20.06.20.07 4. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Kompre- Output : Inspektorat 100% 100.000.000 100% 107.000.000
hensif. Koordinasi pengawasan ke Inspektorat
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
provinsi, BPKP, BPK dan InspektoratJenderal selama 1 tahunOutcome :Terlaksannya koordinasi bidang pengawasan
1.20.06.20.08 5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksa- Output : Inspektorat 100% 105.400.000 100% 112.778.000
an Terevaluasi temuan hasil peme-
riksaan persemester ( 2 kali setahun)
Outcome :
Tindak lanjut temuan hasil peme
riksaan dapat tercapai
1.20.06.20.09 6. Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda Output : Inspektorat 100% 28.850.000 100% 30.869.500
Tercapainya laporan keuangan
yang benar dan akurat sebanyak 1 LKPD
Outcome :
Laporan keuangan dapat di per
tanggungjawabkan.
1.20.06.20.10 7. Evaluasi LAKIP Dinas/ Instansi SKPD Output : Inspektorat 100% 48.000.000 100% 51.360.000
Terlaksananya evaluasi LAKIP pada
47 SKPD dalam Kabupaten Tebo
Outcome :
Kinerja SKPD dapat dipetanggungjawabkan
1.20.06.21 IX. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Inspektorat 100% 275.280.000 100% 294.549.600
1.20.06.21.01 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Output : Inspektorat 100% 275.280.000 100% 294.549.600
dan Aparatur Pengawasan Terlaksananya pelatihan peng
awasan tenaga pemeriksa aparatur
untuk 31 orang sebanyak 1 kali setahun
dan terlaksananya pelatihan kantor sendiri
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
sebanyak 2 kali untuk 31 orang peserta
Outcome :
Meningkatnya kemampuan /
keterampilan aparat peng -
awasan.
Muara Tebo, Maret 2015
INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,
J u m l a h #REF! #REF!
0,933333333
#REF!
Lampiran I
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib
1.20 Pemerintahan Umum
1.20.06 Inspektorat
4.01.4.02.01.01 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran Inspektorat 100% 1.041.456.325 100% 1.282.999.394
4.01.4.02.01.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : 4.450.000 5.500.000
Jumlah surat keluar per tahun Inspektorat 84 lembar 96 lembar
Outcome :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Output : 83.000.000 95.450.000
Air dan Listrik Inspektorat 12 bulan 12 bulan
Outcome :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.04 3. Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan Output : 1.075.200 1.097.600
Kesehatan. Jumlah penerima BPJS tenaga kerja Inspektorat 8 orang 14 orang
Inspektorat.
Outcome :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.06 4. Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Output: 16.671.125 19.171.794
Kendaraan Dinas/Operasional. Inspektorat 12 unit
14 unit
kendaraan
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Tebo
KODE
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2019
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Inspektorat Kabupaten Tebo
Periode pembayaran rekening telepon, wifi, air, dan listrik
Jumlah kelengkapan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2019
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
4.01.4.02.01.01.07 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : 177.510.000 162.830.000
Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan Inspektorat 27 orang 27 orang
Outcome :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.08 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : 20.000.000 23.000.000
Inspektorat 12 bulan 12 bulan
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.09 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Output : 30.000.000 34.500.000
Kantor Inspektorat 8 unit 8 unit
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.10 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : 120.000.000 120.000.000
Jumlah jenis Alat Tulis Kantor Inspektorat 30 set 30 set
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.11 9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan Output : 30.000.000 45.000.000
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Inspektorat 8 set 8 set
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.13 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Dana 97.750.000 150.000.000
9 unit
outcomes :
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01.4.02.01.01.15 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Output : 30.000.000 34.500.000
undangan Inspektorat 180 eks 185 eks
Periode penyediaan bahan perlengkapan dan peralatan
kebersihan kantor
Jumlah peralatan kerja (Komputer, Laptop, printer, jaringan
LAN, mesin air dan peralatan lainnya) yang diperbaiki
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
jumlah iklan surat kabar/majalah
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2019
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran4.01.4.02.01.01.17 12. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : 85.000.000 97.750.000
Inspektorat 792 orang 792 orang
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.18 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Output : 250.000.000 325.000.000
ke Luar Daerah Inspektorat 28 OK 42 OK
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.01.19
14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/
Teknis PerkantoranOutput:
96.000.000 169.200.000
Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran Inspektorat 12 orang 14 orang
Outcomes :
Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
4.01.4.02.01.02II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat 50% 124.150.000 70% 242.880.000
4.01.4.02.01.02.09 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor output : Jumlah Dana 21.750.000 125.000.000
5 unit
outcomes :
Jumlah Peralatan Gedung Kantor
4.01.4.02.01.02.24 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Otput : 102.400.000 242.880.000
Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Inspektorat 12 unit 14 unit
Outcome :
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.02.01.03 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Inspektorat 100% 55.900.000 100% 70.820.000
4.01.4.02.01.03.02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleng- Output : 21.500.000 28.250.000
kapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya Inspektorat 43 stel 45 stel
Outcome :
Jumlah tamu, peserta rapat dan lain-lain
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang
dilaksanakan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2019
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
4.01.4.02.01.03.05 2. Pengadaaan Pakaian Khusus hari-hari Output : 34.400.000 42.570.000
Tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Inspektorat 80 stel 135 stel
Outcome :
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
4.01.4.02.01.05 IV. Program Peningkatan Kapasitas Inspektorat 60% 200.000.000 70% 250.000.000
Sumberdaya Aparatur
4.01.4.02.01.05.01 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output :
200.000.000 250.000.000
Inspektorat 8 orang 11 orang
Outcome :
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.02.01.06 V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Inspektorat 60% 10.300.000 70% 11.330.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.4.02.01.06.01 1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output: 10.300.000 11.330.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Inspektorat 2 Laporan 2 Laporan
Outcome:
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.4.02.01.15 VI. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama
Investasi
Persentase Penyebarluasan Informasi Inspektorat 100% 20.000.000 100% 22.000.000
4.01.4.02.01.15.10 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : 20.000.000 22.000.000Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan dalam
rangka HUT Kabupaten TeboInspektorat 1 Kali 1 Kali
Outcome :
Persentase Penyebarluasan Informasi
4.01.4.02.01.20 VII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan Inspektorat 55% 2.405.728.875 60% 2.339.890.000
4.01.4.02.01.20.01 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Output : 1.090.700.000 1.203.440.000
Berkala Jumlah LHP yang diterbitkan Inspektorat 150 Laporan 150 Laporan
Outcome :
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan/workshop/seminar
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2019
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.02 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Output : 80.000.000 110.000.000
Pemda Inspektorat 6 laporan 6 laporan
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.06 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Output : 100.000.000 110.000.000
Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Inspektorat 1906 TL 1700 TL
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.07 4. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Kompre- Output : 60.000.000 66.000.000
hensif. Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi
pengawasan yang lebih komprehensif yang terlaksana
Inspektorat 4 Kali 4 Kali
Outcome :Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.08 5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan Output : 75.350.000 82.885.000
Jumlah rapat pemutakhiran data yang terlaksana Inspektorat 2 Kali 4 Kali
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.14 6. Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda Output : 93.050.000 124.355.000
Jumlah LHR laporan keuangan Inspektorat 1 Laporan 1 Laporan
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.20 7. Evaluasi LAKIP Dinas/ Instansi OPD Output : 43.100.000 47.410.000
Jumlah LHE Inspektorat 34 LHE 34 LHE
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
Jumlah LHP penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang
diterbitkan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2019
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
4.01.4.02.01.20.25 13. Peningkatan Kapabilitas APIP Output: 210.828.875 245.800.000
Jumlah laporan hasil QA kapabilitas APIP Inspektorat 1 Laporan 4 Laporan
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.26 14. Peningkatan Maturitas APIP Output: 294.000.000 350.000.000
Jumlah laporan hasil QA Maturitas SPIP Inspektorat 1 Laporan 4 Laporan
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.20.27 15. Sapu Bersih Pungutan Liar Output: 358.700.000 394.570.000
Jumlah laporan hasil kegiatan satgas saber pungli Inspektorat 4 Laporan 4 Laporan
Outcome :
Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan
4.01.4.02.01.21 VIII. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
yang memiliki sertifikat
Inspektorat 25% 275.000.000 30% 302.500.000
4.01.4.02.01.21.01 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Output : 135.000.000 148.500.000
dan Aparatur Pengawasan
Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan pelatihan
pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Inspektorat 6 Orang 6 Orang
Outcome :
Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang
memiliki sertifikat
4.01.4.02.01.21.02 2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Output: 140.000.000 154.000.000
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan Pelatihan
Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Inspektorat 7 Orang 7 Orang
Outcome :
Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang
memiliki sertifikat
Muara Tebo, 2017
INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,
Drs. TEGUH ARHADI, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19650201 198603 1 009
J u m l a h 4.132.535.200 4.522.419.394
0,933333333
Jumlah Biaya jumlah
Satuan Satuan biaya
2
1 20 1 20 07 Belanja Langsung 2.540.970.000
1 20 1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 958.780.000
1 20 1 20 07 01 01 Penyedian Jasa surat- menyurat 7.700.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnnya 6.000.000
- Materai 1 Tahun 6.000.000 6.000.000
5 2 2 03 Belanja jasa kantor 1.700.000
5 2 2 03 07 - Belanja Paket/Pengiriman 1 Tahun 1.700.000 1.700.000
1 20 1 20 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air, dan
listrik
116.000.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 66.000.000
5 2 2 01 Belanja bahan pakai habis 20.000.000
5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu pijar, baterai
kering)
15.000.000
- Belanja alat listrik dan elektronik 1 Tahun 15.000.000 15.000.000
5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas 5.000.000
- BBM Ginset 1 Tahun 5.000.000 5.000.000
5 2 2 03 Belanja jasa kantor 46.000.000
5 2 2 03 01 Belanja telepon 6.000.000
- Belanja telepon 1 Tahun 6.000.000 6.000.000
5 2 2 03 03 Belanja listrik 30.000.000
- Belanja listrik 1 Tahun 30.000.000 30.000.000
5 2 2 03 06 Belanja kawat/faximil/internet 10.000.000
- Belanja kawat/faximil/internet 1 Tahun 10.000.000 10.000.000
5 2 3 Belanja Modal 50.000.000
5 2 3 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 50.000.000
5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 50.000.000
- Menaikkan daya listrik 1 Tahun 50.000.000 50.000.000
1 20 1 20 07 01 07 Penyediaan Jasa Adm Keuangan 162.980.000
5 2 1 Belanja pegawai 162.980.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 162.980.000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 162.980.000
- Pengguna Anggaran 12 OB 1.000.000 12.000.000
- PPK 12 OB 570.000 6.840.000
- PPTK (7 orang) 84 OB 570.000 47.880.000
- Bendahara Pengeluaran 12 OB 770.000 9.240.000
- Pembantu Bendahara (3 orang) 36 OB 570.000 20.520.000
- Pengurus barang 12 OB 300.000 3.600.000
- Bendaharawan gaji 12 OB 350.000 4.200.000
- Honorarium TPTGR ( 1 tahun) 1 Tahun 38.100.000 38.100.000
- Penyimpan barang 12 OB 300.000 3.600.000
- PP Komitmen 12 OB 900.000 10.800.000
- Penanggung jawab entry data(1 org x 4 bulan) 4 OB 350.000 1.400.000
- Operator entry data ( 4 org x 4 bulan) 16 OB 300.000 4.800.000
1 20 1 20 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.000.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 10.000.000
5 2 2 01 Belanja bahan pakai habis 10.000.000
5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10.000.000
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun 10.000.000 10.000.000
1 20 1 20 07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja 25.000.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 25.000.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 25.000.000
5 2 2 20 11 Belanja pemeliharaan peralatan kerja
kantor/laboratorium/lapangan
25.000.000
1
RINCIAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2016
Kode Rekening Kegiatan /Uraian
13
Jumlah Biaya jumlah
Satuan Satuan biaya
21
Kode Rekening Kegiatan /Uraian
- Pemeliharaan jaringan listrik, mesin air sumur bor,
meubelair, komputer/laptop/printer, UPS, AC, Alat- alat
studio dan alat komunikasi
1 Tahun 25.000.000 25.000.000
1 20 1 20 07 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor 70.000.000
5 2 2 Belanja barang/jasa 70.000.000
5 2 2 01 Belanja bahan pakai habis 70.000.000
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 70.000.000
- Belanja alat tulis kantor 1 Tahun 70.000.000 70.000.000
1 20 1 20 07 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 45.000.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 45.000.000
5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan 45.000.000
5 2 2 06 01 Belanja cetak 20.000.000
- Belanja cetak 1 Tahun 20.000.000 20.000.000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 25.000.000
- Penggandaan/fotocopy surat- menyurat 1 Tahun 25.000.000 25.000.000
1 20 1 20 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.600.000
5 2 1 Belanja pegawai 1.100.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 1.100.000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 1.100.000
- Pejabat pengadaan barang/jasa 1 OP 350.000 350.000
- Panitia Penerima hasil pekerjaan 3 OP 250.000 750.000
5 2 3 Belanja Modal 42.500.000
5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 8.000.000
5 2 3 10 08 Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 8.000.000
- Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas (4
unit)
4 Unit 2.000.000 8.000.000
5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.500.000
5 2 3 11 11 Belanja modal pengadaan papan pengumuman 1.000.000
- Papan mading (1 unit) 1 Unit 1.000.000 1.000.000
5 2 3 11 17 Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur Organisasi 1.000.000
- Pembuatan Papan struktur dan DUK (2 unit) 2 Unit 500.000 1.000.000
5 2 3 11 19 Belanja Modal Pengadaan Vacum cleaner 2.000.000
- Vacum cleaner (1 unit) 1 Unit 2.000.000 2.000.000
5 2 3 11 33 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Ruangan 2.500.000
- Papan merk ruangan (9 buah) 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000
5 2 3 12 Belanja Modal pengadaan komputer 24.000.000
5 2 3 12 02 Belanja Modal pengadaan komputer/PC 9.000.000
- Belanja Pengadaan Komputer (1 unit) 1 Unit 9.000.000 9.000.000
5 2 3 12 03 Belanja Modal pengadaan komputer Notebook 9.000.000
- Belanja Pengadaan komputer notebook (2 unit) 2 Unit 4.500.000 9.000.000
5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 6.000.000
- Belanja Pengadaan Printer (2 unit) 2 Unit 3.000.000 6.000.000
5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Peralatan Dapur 2.500.000
5 2 3 14 05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas/Freezer 2.500.000
- Kulkas (1 unit) 1 Unit 2.500.000 2.500.000
5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan alat- alat studio 1.500.000
5 2 3 16 03 Belanja modal pengadaan proyektor 1.500.000
- Layar infokus (1 unit) 1 Unit 1.500.000 1.500.000
1 20 1 20 07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan 27.500.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 27.500.000
5 2 2 03 Belanja jasa kantor 27.500.000
5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 20.000.000
- Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun 20.000.000 20.000.000
5 2 2 03 19 Belanja jasa iklan surat kabar/radio/televisi 7.500.000
- pemasangan iklan 1 Tahun 7.500.000 7.500.000
1 20 1 20 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 105.000.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 105.000.000
5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman 105.000.000
5 2 2 11 02 - Belanja makan dan minum rapat 1 Tahun 40.000.000 40.000.000
5 2 2 11 03 - Belanja makan- minum tamu 1 Tahun 50.000.000 50.000.000
5 2 2 11 04 - Belanja makan- minum kegiatan 1 Tahun 15.000.000 15.000.000
14
Jumlah Biaya jumlah
Satuan Satuan biaya
21
Kode Rekening Kegiatan /Uraian
1 20 1 20 07 01 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 250.000.000
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas 250.000.000
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 250.000.000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 250.000.000 250.000.000
1 20 1 20 07 01 19 Penyediaan jasa adm teknis perkantoran 96.000.000
5 2 1 Belanja pegawai 96.000.000
5 2 1 02 Honorarium nonPNS 96.000.000
5 2 1 02 02 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 96.000.000
- Honor tenaga kebersihan kantor (1 org) 12 OB 1.000.000 12.000.000
- Honor penjaga kantor/satpam (2 org) 24 OB 1.000.000 24.000.000
- Honor sopir (Driver) dan tenaga adm kantor (5 org) 60 OB 1.000.000 60.000.000
1 20 1 20 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 207.340.000
1 20 1 20 07 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 18.500.000
5 2 3 Belanja Modal 18.500.000
5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000
5 2 3 11 08 Belanja Modal Pengadaan Karpet 4.000.000
- Ambal (4 buah) 4 Buah 1.000.000 4.000.000
5 2 3 11 15 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku 6.000.000
Rak arsip (3 unit) 3 Unit 2.000.000 6.000.000
5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 8.500.000
5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 4.000.000
Pengadaan Meja 1 biro (2 unit) 2 Unit 2.000.000 4.000.000
5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan KursiKerja 4.500.000
Kursi putar (6 unit) 6 Unit 750.000 4.500.000
1 20 1 20 07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 109.400.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 109.400.000
5 2 2 05 Belanja perawatan kendaraan bermotor 109.400.000
5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.000.000
- Belanja pajak kendaraan dinas 1 Tahun 7.000.000 7.000.000
5 2 2 05 11 Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas 102.400.000
- Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (4 unit) 1 Tahun 67.400.000 67.400.000
- Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (8 Unit) 1 Tahun 35.000.000 35.000.000
1 20 1 20 07 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 79.440.000
5 2 1 Belanja pegawai 1.940.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 1.940.000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 1.940.000
- Pejabat Pengadaan 1 OP 680.000 680.000
- Ketua Pantia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP 420.000 420.000
- Anggota Pantia Penerima Hasil Pekerjaan (2 orang) 2 OP 420.000 840.000
5 2 3 BELANJA MODAL 77.500.000
5 2 3 26 Belanja Pengadaan Konsruksi Bangunan 77.500.000
5 2 3 26 39 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Rehab Gedung
Kantor
77.500.000
Perencanaan Rehab Ringan Kantor 1 Paket 1.500.000 1.500.000
Pengawasan Rehab Ringan Kantor 1 Paket 1.000.000 1.000.000
Rehab Gedung Kantor Inspektorat 1 Paket 75.000.000 75.000.000
1 20 1 20 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 77.840.000
1 20 1 20 07 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 18.000.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000
5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 18.000.000
5 2 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (36 stel) 36 Stel 500.000 18.000.000
1 20 1 20 07 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu 59.840.000
5 2 1 Belanja pegawai 2.240.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 2.240.000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 2.240.000
- Pejabat Pengadaan 1 OP 680.000 680.000
- Ketua Pantia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP 520.000 520.000
15
Jumlah Biaya jumlah
Satuan Satuan biaya
21
Kode Rekening Kegiatan /Uraian
- Anggota Pantia Penerima Hasil Pekerjaan (2 orang) 2 OP 520.000 1.040.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000
5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus hari- hari tertentu 57.600.000
5 2 2 14 01 Pakaian korpri (36 stel) 36 Stel 300.000 10.800.000
5 2 2 14 02 Pakaian adat daerah (36 stel) 36 Stel 500.000 18.000.000
5 2 2 14 03 Pakaian batik tradisional (36 stel) 36 Stel 300.000 10.800.000
5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olah Raga lengkap (36 stel) 36 Stel 500.000 18.000.000
1 20 1 20 07 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi 15.000.000
1 20 1 20 07 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi 15.000.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000
5 2 2 03 16 Belanja Promosi 15.000.000
- Belanja pembuatan stand dan isi stand pameran 1 Paket 15.000.000 15.000.000
1 20 1 20 07 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.006.730.000
1 20 1 20 07 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 514.480.000
5 2 1 Belanja Pegawai 32.850.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 32.850.000
5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 32.850.000
Honorarium Tim Penilai Angka Kredit 32.850.000
Pejabat Penetap Angka Kredit 9 OB 650.000 5.850.000
Pejabat Pengusul Angka Kredit 9 OB 550.000 4.950.000
Ketua tim penilai angka kredit 9 OB 500.000 4.500.000
Wakil Ketua Tim Penilai Angka Kredit 9 OB 400.000 3.600.000
Sekretaris tim penilai angka kredit 9 OB 350.000 3.150.000
Anggota tim penilai angka kredit (4 orang) 36 OB 300.000 10.800.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 481.630.000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 481.630.000
5 2 2 15 01 Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 481.630.000 481.630.000
1 20 1 20 07 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda 70.000.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 70.000.000
5 2 2 15 01 Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 50.000.000 50.000.000
5 2 2 15 02 Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 20.000.000 20.000.000
1 20 1 20 07 20 06 Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan 140.000.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 140.000.000
5 2 2 15 01 Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 80.000.000 80.000.000
5 2 2 15 02 Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 60.000.000 60.000.000
1 20 1 20 07 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 100.000.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000
5 2 2 15 02 Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 100.000.000 100.000.000
1 20 1 20 07 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan 105.400.000
5 2 1 Belanja Pegawai 50.400.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 50.400.000
5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 50.400.000
Pengarah 8 OB 750.000 6.000.000
Penanggung Jawab 8 OB 700.000 5.600.000
Koordinator 8 OB 650.000 5.200.000
Ketua 8 OB 600.000 4.800.000
Wakil Ketua 8 OB 550.000 4.400.000
Sekretaris 8 OB 550.000 4.400.000
Anggota (5 orang x 8 bulan) 40 OB 500.000 20.000.000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.120.000
5 2 2 01 01 Belanja ATK 4.072.000
Kertas HVS 4 Paket 348.000 1.392.000
Kertas HVS Warna 4 Paket 80.000 320.000
Tinta Printer hitam 4 Paket 140.000 560.000
Tinta Printer warna 4 Paket 150.000 600.000
16
Jumlah Biaya jumlah
Satuan Satuan biaya
21
Kode Rekening Kegiatan /Uraian
Amplop polos sedang 4 Paket 100.000 400.000
Map Gongyu 4 Paket 200.000 800.000
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan elektronik 1.048.000
Kabel 4 Paket 140.000 560.000
Kepala Colokan 4 Paket 32.000 128.000
Colokan 5 Lobang 4 Paket 90.000 360.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.600.000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 3.200.000
- Spanduk (2 buah) 8 Buah 400.000 3.200.000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.400.000
Foto Copy 12000 Lembar 200 2.400.000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 37.080.000
5 2 2 11 04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 4 Paket 9.270.000 37.080.000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000
5 2 2 15 01 Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 7.200.000 7.200.000
1 20 1 20 07 20 09 Reviu laporan keuangan dan kinerja Pemda 28.850.000
5 2 1 Belanja pegawai 7.950.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 7.950.000
5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 7.950.000
- Penanggung jawab 3 OB 450.000 1.350.000
- Wakil Penanggung jawab/Pengendali Mutu 3 OB 400.000 1.200.000
- Pengendali teknis 3 OB 350.000 1.050.000
- Ketua Tim 3 OB 300.000 900.000
- Anggota (8 orang) 24 OB 250.000 6.000.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 20.900.000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.900.000
5 2 2 01 01 Belanja ATK 1 Paket 2.000.000 2.000.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.000.000
Foto Copy 1 Paket 3.000.000 3.000.000
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas 15.000.000
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.000.000
- Perjalanan dinas luar daerah 1 Paket 15.000.000 15.000.000
1 20 1 20 07 20 10 Evaluasi LAKIP Dinas/Instansi SKPD 48.000.000
5 2 1 Belanja pegawai 20.000.000
5 2 1 01 Honorarium PNS 20.000.000
5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 20.000.000
- Honorarium Tim Evaluasi Lakip/LKjIP Dinas Instansi SKPD 1 Paket 20.000.000 20.000.000
5 2 2 Belanja Barang dan jasa 28.000.000
5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan 3.000.000
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 3.000.000
- Belanja fotocopy 1 Paket 3.000.000 3.000.000
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas 25.000.000
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Paket 25.000.000 25.000.000
1 20 1 20 07 21 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur
275.280.000
1 20 1 20 07 21 01 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
275.280.000
5 2 2 Belanja barang dan jasa 275.280.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 20.000.000
5 2 2 03 24 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/nara sumber 20.000.000
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/nara sumber 1 Paket 20.000.000 20.000.000
5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan 15.000.000
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 15.000.000
- Belanja penggandaan 1 Paket 15.000.000 15.000.000
5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas 111.650.000
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 111.650.000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 111.650.000 111.650.000
5 2 2 17 Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis
118.630.000
5 2 2 17 01 Belanja kursus- kursus singkat/pelatihan 118.630.000
- Biaya kontribusi diklat 1 Tahun 118.630.000 118.630.000
5 2 2 28 Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi 10.000.000
17
Jumlah Biaya jumlah
Satuan Satuan biaya
21
Kode Rekening Kegiatan /Uraian
5 2 2 28 02 Belanja Jasa Akomodasi 10.000.000
- Akomodasi Nara Sumber 1 Paket 10.000.000 10.000.000
18
Nama SKPD : INSPEKTORAT
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib
1.20 Pemerintahan Umum
1.20.06 Inspektorat
1.20.06.01 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat 100% 958.780.000 100% 1.025.894.600
1.20.06.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Inspektorat 100% 7.700.000 100% 8.239.000
Tersedianya Materai dan Biaya
Pengiriman paket untuk 12 bulan
Outcome :
Berjalannya kegiatan administra-
si surat- menyurat
1.20.06.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Output : Inspektorat 100% 116.000.000 100% 124.120.000
Air dan Listrik Tersedianya jasa telepon, internet,
kebutuhan air dan listrik selama 12 bulan
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan Komuni
kasi, air, dan listrik
1.20.06.01.07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Inspektorat 100% 162.980.000 100% 174.388.600
Tersedianya honor pengelola ke-
uangan sebanyak 32 orang sela-
ma 12 bulan
LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Tebo
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Outcome :
Terpenuhinya administrasi keua-
ngan selama 1 tahun
1.20.06.01.08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Inspektorat 100% 10.000.000 100% 10.700.000
Tersedianya Kebutuhan peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
sebanyak 1 paket.
Outcome : Kebersihan kantor terjaga
1.20.06.01.01.09 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Output : Inspektorat 100% 25.000.000 100% 26.750.000
Kerja Tersedianya pemeliharaan listrik kantor,
1 unit mesin air, 15 unit laptop,
14 unit AC, dan 12 unit printer selama
1 tahun
Outcome : Terpeliharanya Peralatan Kerja
1.20.06.01.10 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Inspektorat 100% 70.000.000 100% 74.900.000
Terdianya 1 paket ATK untuk Sekretariat
dan 4 irbanwil selama 12 bulan
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan ATK Kantor
1.20.06.01.11 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan Output : Inspektorat 100% 45.000.000 100% 48.150.000
Tersedianya Cetak LHP sebanyak 71 LHP
x 6 examplar dan fotocopy 20.000 lembar
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
1.20.06.01.13 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Output : Inspektorat 100% 43.600.000 100% 46.652.000
Kantor Tersedianya 4 unit mesin penghancur kertas,
1 unit papan mading, 1 unit papan struktur,
1 unit papan duk,, 1 unit vacum cleaner
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
9 buah papan nama ruangan, 1 unit komputer,
2 unit notebook, 2 unit printer, 1 unit kulkas, 1
unit infokus dan layar infokus & 1 unit wireless,
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.06.01.15 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Output : Inspektorat 100% 27.500.000 100% 29.425.000
undangan Tersedianya 3 jenis koran sebanyak 2
examplar selama 12 bulan
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan informasi
publik selama 12 bulan1.20.06.01.01.17 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Inspektorat 100% 105.000.000 100% 112.350.000
Tersedianya kebutuhan makan minumrapat /minggu untuk 34 orang, makan minum tamu dari BPK, BPKP, Inspektorat Pro-vinsi, Inspektorat Jenderal, dan makan-minum kegiatan selam 12 bulan
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan makan- minum
rapat, tamu, dan kegiatan
1.20.06.01.18 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Output : Inspektorat 100% 250.000.000 100% 267.500.000
ke Luar Daerah Berjalannnya kegiatan koordinasi ke
Inspektorat Provinsi, BPKP, BPK, dan Ins
pektorat jenderal selama 48 kali
Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi terlaksana dengan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
baik.
Outcome :
Terlaksananya koordinasi dengan instan-
si terkait bidang pengawasan
1.20.06.01.19 12. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Output : Inspektorat 100% 96.000.000 100% 102.720.000
Perkantoran Tersedianya honor untuk tenaga keber-
sihan 1 orang, Satpam 2 orang, sopir 1
orang, dan tenaga administrasi 4 orang
Terciptanya lingkungan kantor
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan sopir, penjaga
keamanan, tenaga kebersihan, dan tena-
ga untuk membantu administrasi.
1.20.06.02 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Inspektorat 100% 207.340.000 100% 221.853.800
1.20.06.02.05 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
Tersedianya 1 unit minibus untuk operasi-
onal pemeriksaan di kecamatan-kecamatan
Outcome :
Kegiatan pemeriksaan dapat berjalan
dengan baik
1.20.06.02.07 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Inspektorat 100% 18.500.000 100% 19.795.000
Tersedianya 4 buah ambal, 3 unit rak arsip,
2 unit meja 1 biro, dan 6 unit kursi putar
Outcome :
Terpenuhinya perlengkapan ruangan
untuk tempat pemeriksaan BPK
1.20.06.02.24 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Otput : Inspektorat 100% 109.400.000 100% 117.058.000
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Dinas / Operasional Tersedianya dana untuk pemerliharaan
kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit
dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak
8 unit
Outcome :
Terpeliharanya kendaraan dinas/opera-
sional
1.20.06.02.42 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Otput : Inspektorat 100% 79.440.000 100% 85.000.800
Terlaksananya rehab gedung kantor
Inspektorat Kabupaten Tebo
Outcome :
Bertambahnya umur bangunan gedung kantor
Inspektorat Kabupaten Tebo
1.20.06.03 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Inspektorat 100% 77.840.000 100% 83.288.800
1.20.06.03.02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleng- Output : Inspektorat 100% 18.000.000 100% 19.260.000
kapannya Tersedianya Pakaian dinas untuk 36
orang pegawai dan honorer inspektorat
Outcome :
Disiplin dalam berpakaian terlaksana
1.20.06.03.05 2. Pengadaaan Pakaian Khusus hari-hari Output : Inspektorat 100% 59.840.000 100% 64.028.800
Tertentu Tersedianya Pakaian olah raga, pakaian adat
daerah, pakaian batik tradisional, dan pakaian
korpri untuk 36 orang pegawai dan honorer
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan pakaian hari-
hari tertentu untuk pegawai inspektorat
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
1.20.06.15 VI. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama
Investasi
Kab. Tebo 100% 15.000.000 100% 16.050.000
1.20.06.15.10 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : Terlaksananya Pameran Kab. Tebo 100% 15.000.000 100% 16.050.000
Pembangunan Tingkat Kabupaten
Tebo sebanyak 1 kali
Outcome : Pameran Pembangunan
tingkat Kabupaten Terlaksana
1.20.07.17 VII. Program Pembinaan dan pengembangan
aparaturInspektorat 100% #REF! 100% #REF!
1.20.07.17.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
otomatis PNS Terlaksananya penilaian angka kredit
terhadap pegawai inspektorat yang menjabat
sebagai fungsional auditor sebanyak 1 kali
Outcome :
Pejabat fungsional auditor dapat naik
pangkat
1.20.07.17.15 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
terhadap pegawai inspektorat yang sedang
melakukan pemeriksaan sebanyak 12 kali
Outcome :
aparat pemeriksa inspektorat dapat diawasi
dalam melaksanakan tugasnya
1.20.07.18 VII. Program kerja sama informasi dengan mas
media
Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
1.20.07.18.02 1. Penyebar luasan informasi penyelenggaraan Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
pemerimtah daerah Terlaksananya penyebaran informasi tentang
inspektorat selama 1 tahun
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Outcome :
Informasi penyelenggaraan pemerintah dae-
rah dapat diketahui oleh masyarakat
1.20.06.20 VIII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
Inspektorat 100% 1.006.730.000 100% 1.077.201.100
1.20.06.20.01 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Output : Inspektorat 100% 514.480.000 100% 550.493.600
Berkala Terlaksananya pemeriksaan reguler
pada 47 SKPD, desa dan sekolah di 12
Kecamatan selama 1 tahun
Outcome :
Penggunaan dana APBD, BOS, ADD da-
pat diawasi secara berkala
1.20.06.20.02 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Output : Inspektorat 100% 70.000.000 100% 74.900.000
Pemda Terlaksananya pemeriksaan kasus
sebanyak 12 kali
Outcome:
Pengaduan dan kasus dapat ditangani
secara optimal
1.20.06.20.06 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Output : Inspektorat 100% 140.000.000 100% 149.800.000
Terlaksananya penyelesaian tindak
lanjut pemeriksaan inspektorat kabu-
paten, inspektorat provinsi, BPKP, Irjen
,dan BPK selama 1 tahun
Outcome :
Temuan- temuan pemeriksaan dapat
ditindak lanjuti1.20.06.20.07 4. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Kompre- Output : Inspektorat 100% 100.000.000 100% 107.000.000
hensif. Koordinasi pengawasan ke Inspektorat
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
provinsi, BPKP, BPK dan InspektoratJenderal selama 1 tahunOutcome :Terlaksannya koordinasi bidang pengawasan
1.20.06.20.08 5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksa- Output : Inspektorat 100% 105.400.000 100% 112.778.000
an Terevaluasi temuan hasil peme-
riksaan persemester ( 2 kali setahun)
Outcome :
Tindak lanjut temuan hasil peme
riksaan dapat tercapai
1.20.06.20.09 6. Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda Output : Inspektorat 100% 28.850.000 100% 30.869.500
Tercapainya laporan keuangan
yang benar dan akurat sebanyak 1 LKPD
Outcome :
Laporan keuangan dapat di per
tanggungjawabkan.
1.20.06.20.10 7. Evaluasi LAKIP Dinas/ Instansi SKPD Output : Inspektorat 100% 48.000.000 100% 51.360.000
Terlaksananya evaluasi LAKIP pada
47 SKPD dalam Kabupaten Tebo
Outcome :
Kinerja SKPD dapat dipetanggungjawabkan
1.20.06.21 IX. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Inspektorat 100% 275.280.000 100% 294.549.600
1.20.06.21.01 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Output : Inspektorat 100% 275.280.000 100% 294.549.600
dan Aparatur Pengawasan Terlaksananya pelatihan peng
awasan tenaga pemeriksa aparatur
untuk 31 orang sebanyak 1 kali setahun
dan terlaksananya pelatihan kantor sendiri
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
sebanyak 2 kali untuk 31 orang peserta
Outcome :
Meningkatnya kemampuan /
keterampilan aparat peng -
awasan.
J u m l a h #REF! #REF!
0,933333333
#REF!
Nama SKPD : INSPEKTORAT
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib
1.20 Pemerintahan Umum
1.20.06 Inspektorat
1.20.06.01 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat 100% 958.780.000 100% 1.025.894.600
1.20.06.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Inspektorat 100% 7.700.000 100% 8.239.000
Tersedianya Materai dan Biaya
Pengiriman paket untuk 12 bulan
Outcome :
Berjalannya kegiatan administra-
si surat- menyurat
1.20.06.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Output : Inspektorat 100% 116.000.000 100% 124.120.000
Air dan Listrik Tersedianya jasa telepon, internet,
kebutuhan air dan listrik selama 12 bulan
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan Komuni
kasi, air, dan listrik
1.20.06.01.07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Inspektorat 100% 162.980.000 100% 174.388.600
Tersedianya honor pengelola ke-
uangan sebanyak 32 orang sela-
ma 12 bulan
LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Kabupaten Tebo
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Outcome :
Terpenuhinya administrasi keua-
ngan selama 1 tahun
1.20.06.01.08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Inspektorat 100% 10.000.000 100% 10.700.000
Tersedianya Kebutuhan peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
sebanyak 1 paket.
Outcome : Kebersihan kantor terjaga
1.20.06.01.01.09 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Output : Inspektorat 100% 25.000.000 100% 26.750.000
Kerja Tersedianya pemeliharaan listrik kantor,
1 unit mesin air, 15 unit laptop,
14 unit AC, dan 12 unit printer selama
1 tahun
Outcome : Terpeliharanya Peralatan Kerja
1.20.06.01.10 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Inspektorat 100% 70.000.000 100% 74.900.000
Terdianya 1 paket ATK untuk Sekretariat
dan 4 irbanwil selama 12 bulan
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan ATK Kantor
1.20.06.01.11 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan Output : Inspektorat 100% 45.000.000 100% 48.150.000
Tersedianya Cetak LHP sebanyak 71 LHP
x 6 examplar dan fotocopy 20.000 lembar
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
1.20.06.01.13 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Output : Inspektorat 100% 43.600.000 100% 46.652.000
Kantor Tersedianya 4 unit mesin penghancur kertas,
1 unit papan mading, 1 unit papan struktur,
1 unit papan duk,, 1 unit vacum cleaner
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
9 buah papan nama ruangan, 1 unit komputer,
2 unit notebook, 2 unit printer, 1 unit kulkas, 1
unit infokus dan layar infokus, 1 unit wireless,
dan 20 buah tanaman dalam pot
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.06.01.15 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Output : Inspektorat 100% 27.500.000 100% 29.425.000
undangan Tersedianya 3 jenis koran sebanyak 2
examplar selama 12 bulan
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan informasi
publik selama 12 bulan1.20.06.01.01.17 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Inspektorat 100% 105.000.000 100% 112.350.000
Tersedianya kebutuhan makan minumrapat /minggu untuk 34 orang, makan minum tamu dari BPK, BPKP, Inspektorat Pro-vinsi, Inspektorat Jenderal, dan makan-minum kegiatan selam 12 bulan
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan makan- minum
rapat, tamu, dan kegiatan
1.20.06.01.18 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Output : Inspektorat 100% 250.000.000 100% 267.500.000
ke Luar Daerah Berjalannnya kegiatan koordinasi ke
Inspektorat Provinsi, BPKP, BPK, dan Ins
pektorat jenderal selama 48 kali
Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi terlaksana dengan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
baik.
Outcome :
Terlaksananya koordinasi dengan instan-
si terkait bidang pengawasan
1.20.06.01.19 12. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Output : Inspektorat 100% 96.000.000 100% 102.720.000
Perkantoran Tersedianya honor untuk tenaga keber-
sihan 1 orang, Satpam 2 orang, sopir 1
orang, dan tenaga administrasi 4 orang
Terciptanya lingkungan kantor
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan sopir, penjaga
keamanan, tenaga kebersihan, dan tena-
ga untuk membantu administrasi.
1.20.06.02 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Inspektorat 100% 207.340.000 100% 221.853.800
1.20.06.02.05 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
Tersedianya 1 unit minibus untuk operasi-
onal pemeriksaan di kecamatan-kecamatan
Outcome :
Kegiatan pemeriksaan dapat berjalan
dengan baik
1.20.06.02.07 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Inspektorat 100% 18.500.000 100% 19.795.000
Tersedianya 4 buah ambal, 3 unit rak arsip,
2 unit meja 1 biro, dan 6 unit kursi putar
Outcome :
Terpenuhinya perlengkapan ruangan
untuk tempat pemeriksaan BPK
1.20.06.02.24 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Otput : Inspektorat 100% 109.400.000 100% 117.058.000
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Dinas / Operasional Tersedianya dana untuk pemerliharaan
kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit
dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak
8 unit
Outcome :
Terpeliharanya kendaraan dinas/opera-
sional
1.20.06.02.42 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Otput : Inspektorat 100% 79.440.000 100% 85.000.800
Terlaksananya rehab gedung kantor
Inspektorat Kabupaten Tebo
Outcome :
Bertambahnya umur bangunan gedung kantor
Inspektorat Kabupaten Tebo
1.20.06.03 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Inspektorat 100% 77.840.000 100% 83.288.800
1.20.06.03.02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleng- Output : Inspektorat 100% 18.000.000 100% 19.260.000
kapannya Tersedianya Pakaian dinas untuk 36
orang pegawai dan honorer inspektorat
Outcome :
Disiplin dalam berpakaian terlaksana
1.20.06.03.05 2. Pengadaaan Pakaian Khusus hari-hari Output : Inspektorat 100% 59.840.000 100% 64.028.800
Tertentu Tersedianya Pakaian olah raga, pakaian adat
daerah, pakaian batik tradisional, dan pakaian
korpri untuk 36 orang pegawai dan honorer
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan pakaian hari-
hari tertentu untuk pegawai inspektorat
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
1.20.06.15 VI. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama
Investasi
Kab. Tebo 100% 15.000.000 100% 16.050.000
1.20.06.15.10 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : Terlaksananya Pameran Kab. Tebo 100% 15.000.000 100% 16.050.000
Pembangunan Tingkat Kabupaten
Tebo sebanyak 1 kali
Outcome : Pameran Pembangunan
tingkat Kabupaten Terlaksana
1.20.07.17 VII. Program Pembinaan dan pengembangan
aparaturInspektorat 100% #REF! 100% #REF!
1.20.07.17.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
otomatis PNS Terlaksananya penilaian angka kredit
terhadap pegawai inspektorat yang menjabat
sebagai fungsional auditor sebanyak 1 kali
Outcome :
Pejabat fungsional auditor dapat naik
pangkat
1.20.07.17.15 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
terhadap pegawai inspektorat yang sedang
melakukan pemeriksaan sebanyak 12 kali
Outcome :
aparat pemeriksa inspektorat dapat diawasi
dalam melaksanakan tugasnya
1.20.07.18 VII. Program kerja sama informasi dengan mas
media
Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
1.20.07.18.02 1. Penyebar luasan informasi penyelenggaraan Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!
pemerimtah daerah Terlaksananya penyebaran informasi tentang
inspektorat selama 1 tahun
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
Outcome :
Informasi penyelenggaraan pemerintah dae-
rah dapat diketahui oleh masyarakat
1.20.06.20 VIII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
Inspektorat 100% 1.006.730.000 100% 1.077.201.100
1.20.06.20.01 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Output : Inspektorat 100% 514.480.000 100% 550.493.600
Berkala Terlaksananya pemeriksaan reguler
pada 47 SKPD, desa dan sekolah di 12
Kecamatan selama 1 tahun
Outcome :
Penggunaan dana APBD, BOS, ADD da-
pat diawasi secara berkala
1.20.06.20.02 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Output : Inspektorat 100% 70.000.000 100% 74.900.000
Pemda Terlaksananya pemeriksaan kasus
sebanyak 12 kali
Outcome:
Pengaduan dan kasus dapat ditangani
secara optimal
1.20.06.20.06 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Output : Inspektorat 100% 140.000.000 100% 149.800.000
Terlaksananya penyelesaian tindak
lanjut pemeriksaan inspektorat kabu-
paten, inspektorat provinsi, BPKP, Irjen
,dan BPK selama 1 tahun
Outcome :
Temuan- temuan pemeriksaan dapat
ditindak lanjuti1.20.06.20.07 4. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Kompre- Output : Inspektorat 100% 100.000.000 100% 107.000.000
hensif. Koordinasi pengawasan ke Inspektorat
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
provinsi, BPKP, BPK dan InspektoratJenderal selama 1 tahunOutcome :Terlaksannya koordinasi bidang pengawasan
1.20.06.20.08 5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksa- Output : Inspektorat 100% 105.400.000 100% 112.778.000
an Terevaluasi temuan hasil peme-
riksaan persemester ( 2 kali setahun)
Outcome :
Tindak lanjut temuan hasil peme
riksaan dapat tercapai
1.20.06.20.09 6. Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda Output : Inspektorat 100% 28.850.000 100% 30.869.500
Tercapainya laporan keuangan
yang benar dan akurat sebanyak 1 LKPD
Outcome :
Laporan keuangan dapat di per
tanggungjawabkan.
1.20.06.20.10 7. Evaluasi LAKIP Dinas/ Instansi SKPD Output : Inspektorat 100% 48.000.000 100% 51.360.000
Terlaksananya evaluasi LAKIP pada
47 SKPD dalam Kabupaten Tebo
Outcome :
Kinerja SKPD dapat dipetanggungjawabkan
1.20.06.21 IX. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Inspektorat 100% 275.280.000 100% 294.549.600
1.20.06.21.01 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Output : Inspektorat 100% 275.280.000 100% 294.549.600
dan Aparatur Pengawasan Terlaksananya pelatihan peng
awasan tenaga pemeriksa aparatur
untuk 31 orang sebanyak 1 kali setahun
dan terlaksananya pelatihan kantor sendiri
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KODE
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2017
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATOR
sebanyak 2 kali untuk 31 orang peserta
Outcome :
Meningkatnya kemampuan /
keterampilan aparat peng -
awasan.
Muara Tebo, Maret 2015
INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,
J u m l a h #REF! #REF!
0,933333333
#REF!