KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN … · 2021. 2. 1. · BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN...

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NOTA KESEPAKATAN

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2019

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

APBD ....................................................................................... 1

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD ....... 2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

APBD ....................................................................................... 3

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD ..................................... 8

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD .................. 8

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan .......................................... 8

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ...................................... 11

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah .............................. 17

BAB III PENUTUP ........................................................................................ 19

DAFTAR TABEL

2.1. Target Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar Perubahan Tahun

2019............. ............................................................................................ 11

2.2. Target Belanja Pemerintah Kota Denpasar Perubahan Tahun 2019 ........ 14

2.3. Target Pembiayaan Pemerintah Kota Depasar Perubahan Tahun 2019.... 18

Pemerintah Kota Denpasar | KUPA Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

APBD (KU-PAPBD)

Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan keselarasan

program pembangunan yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun

2016-2021, penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan

Pusat serta Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Tahun Anggaran 2019, maka disusun Kebijakan Umum

anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun

2019.

Perubahan ini dimungkinkan mengingat, APBD tahun 2019

disusun pada tahun 2018 dan adanya perkembangan dan/atau

perubahan keadaan yang terjadi sehingga terjadi selisih antara

asumsi dan kenyataan pada tahun berjalan. Untuk itu diperlukan

adanya penyesuaian APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016

tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal

154 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat

dilakukan apabila terjadi:

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,

b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar

jenis belanja;


c) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

d) Keadaan darurat; dan

e) Keadaan luar biasa.

Berdasarkan laporan hasil perkembangan proyeksi

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah serta sumber dan

penggunaan pembiayaan daerah dalam tahun 2019 ternyata

tidak sesuai lagi dengan asumsi yang tertuang dalam Kebijakan

Umum APBD Tahun 2019 yang ditetapkan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU-PAPBD) serta Prioritas

Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2019,

yang nantinya dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana

Perubahan APBD 2019 setelah ditetapkan dalam kesepakatan

bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan DPRD Kota

Denpasar.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

(KU-PAPBD) Tahun 2019 adalah untuk :

1. Mensinkronkan arah kebijakan umum pembangunan di Kota

Denpasar Tahun 2019 dengan perkembangan yang terjadi

selama tahun anggaran berjalan.

2. Pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Perubahan APBD Tahun

2019 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan

bagi Organisasi Perangkat Daerah.

3. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota

Denpasar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota

Denpasar atas kebijakan pendapatan, belanja dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian


target perencanaan pembangunan dalam Perubahan RKPD

Kota Denpasar Tahun 2019.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan KU-

PAPBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut: :

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

(2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3857);

(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

(4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

(5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan




Nomor 5679);

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor 4575);

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



(10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat



Nomor 5887);

(12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik




(14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

(15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);


Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);


Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2019;


(19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019;

(20) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-

2025;


Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta

Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021;

(23) Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit

Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit

Umum Daerah;

(24) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas

Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan

Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit

Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian

Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat


Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan

Rumah Sakit Umum Daerah;

(25) Peraturan Walikota Denpasar Nomor ………. Tahun 2019 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Denpasar

Tahun 2019.

Pemerintah Kota Denpasar | Rancangan KUPA Tahun 2019 8

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Perubahan Kebijakan Umum APBD yang termuat dalam

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran

2019 menggambarkan perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum

APBD, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan

belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah.

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Regulasi perekonomian Kota Denpasar sangat dipengaruhi

oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional maupun global.

Oleh karena itu, beberapa asumsi-asumsi yang menjadi dasar

pertimbangan dalam penyusunan anggaran di tingkat nasional

maupun provinsi relevan dipertimbangkan sebagai asumsi dalam

penyusunan anggaran Kota Denpasar. Faktor-faktor yang

dipertimbangkan sebagai asumsi dalam penyusunan Perubahan

APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 adalah pertumbuhan

ekonomi, inflasi, perkembangan industri kepariwisataan semakin

membaik, tidak terjadinya kenaikan harga BBM dan stabilitas

keamanan semakin membaik.

Pada tahun 2019 diharapkan perekonomian kota Denpasar

mampu tumbuh sebesar 6,85%. Hal ini membutuhkan stimulus

guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar

agar mampu terealisasi sesuai target yang diproyeksikan.

Stimulus tersebut dilaksanakan dengan merancang program

kegiatan yang mampu mendukung laju pertumbuhan ekonomi ke

arah yang positif.

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan

Berdasarkan kondisi, potensi serta permasalahan yang

dihadapi maka kebijakan pembangunan Kota Denpasar adalah

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka

mengantisipasi jumlah angkatan kerja, menanggulangi


kemiskinan dan pengangguran. Untuk mengoptimalkan potensi

pendapatan daerah di Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar

selalu berupaya menata dan meningkatkan pengelolaan potensi

yang ada baik pengelolaan penyelenggaraan operasional maupun

administrasinya.

Pada anggaran Perubahan 2019 target Pendapatan daerah

diperkirakan mengalami perubahan dari target semula sebesar

Rp. 2.120.428.395.644,73 menjadi Rp. 2.136.174.487.955,77

atau meningkat sebesar Rp. 15.746.092.311,04 (0,74%) yang

terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah semula Rp. 872.497.728.000,00

menjadi Rp. 909.170.975.024,54 meningkat sebesar Rp.

36.673.247.024,54 (4,20%) yang terdiri dari :

- Pajak daerah semula sebesar Rp. 663.200.000.000,00

menjadi Rp. 712.000.000.000,00 atau

bertambah Rp 48.800.000.000,00 (7,36%)

- Hasil Retribusi Daerah semula Rp. 25.422.380.000,00

menjadi Rp. 26.444.780.000,00 atau bertambah

Rp. 1.022.400.000,00 (4,02%).

- Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan

semula Rp. 45.987.348.000,00 menjadi Rp.

45.521.727.968,30 atau berkurang sebesar Rp.

465.620.031,70 (-1.01%).

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula

Rp. 137.888.000.000,00 menjadi Rp. 125.204.467.056,24

atau berkurang sebesar Rp. 12.683.532.943,76 (-9,20%).

2. Dana Perimbangan semula Rp. 916.917.558.890,00 menjadi

Rp. 916.945.551.544,00 atau bertambah Rp. 27.992.654,00

(0,003%) yang terdiri dari :

- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula

Rp. 87.932.021.890,00 menjadi Rp. 87.960.014.544,00

atau bertambah sebesar Rp. 27.992.654,00 (0,03 %).


- Dana Alokasi Umum tetap seperti semula yaitu sebesar

Rp. 677.033.111.000,00.

- Dana Alokasi Khusus tetap seperti semula yaitu sebesar

Rp. 151.952.426.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula

Rp. 331.013.108.754,73 menjadi Rp. 310.057.961.387,23

atau berkurang sebesar Rp. 20.955.147.367,50 (6,33%) yang

terdiri dari :

- Pendapatan Hibah semula sebesar Rp. 99.465.800.000,00

menjadi Rp. 62.773.000.000,00 atau berkurang Rp.

36.692.800.000,00 (-36,89%).

- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya semula sebesar Rp. 171.721.066.754,73

menjadi Rp. 187.458.719.387,23 atau

bertambah Rp. 15.737.652.632,50 (9,16%)

- Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya tetap sebesar Rp. 6.197.000.000,00.

- Dana Transfer Lainnya tetap sebesar Rp.

53.629.242.000,00.

Untuk lebih lengkapnya pengelolaan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Denpasar, baik yang sudah ditetapkan dalam

APBD Induk Tahun 2019 maupun yang ditargetkan pada

Perubahan APBD 2019 disajikan dalam tabel 2.1 tentang Target

Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar Perubahan Tahun 2019

sebagai berikut :


Tabel 2.1

TARGET PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUBAHAN TAHUN 2019

Kode Rek

Uraian

JUMLAH Bertambah/ Berkurang

% APBD Tahun 2019

PERUBAHAN APBD

Tahun 2019

1 2 3 4 5=4-3 6=5/3x

100

4. PENDAPATAN DAERAH 2.120.428.395.644,73 2.136.174.487.955,77 15.746.092.311,04 0,74

4.1 Pendapatan asli daerah 872.497.728.000,00 909.170.975.024,54 36.673.247.024,54 4,20

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 663.200.000.000,00 712.000.000.000,00 48.800.000.000,00 7,36

4.1.2 Pendapatan Retribusi

Daerah

25.422.380.000,00 26.444.780.000,00 1.022.400.000,00 4,02

4.1.3 Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

45.987.348.000,00 45.521.727.968,30 (465.620.031,70) (1,01)

4.1.4 Lain-lain PAD yang sah 137.888.000.000,00 125.204.467.056,24 (12.683.532.943,76) (9,20)

4.2 Dana perimbangan 916.917.558.890,00 916.945.551.544,00 27.992.654,00 0,003

4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak

87.932.021.890,00 87.960.014.544,00 27.992.654,00 0,03

4.2.2 Dana Alokasi Umum 677.033.111.000,00 677.033.111.000,00 - -

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 151.952.426.000,00 151.952.426.000,00 -

-

4.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

331.013.108.754,73 310.057.961.387,23 (20.955.147.367,50) (6,33)

4.3.1 Pendapatan Hibah 99.465.800.000,00 62.773.000.000,00 (36.692.800.000,00) (36,89)

4.3.3 Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah

171.721.066.754,73 187.458.719.387,23 15.737.652.632,50 9,16

4.3.5 Bantuan Keuangan 6.197.000.000,00 6.197.000.000,00 - -

4.3.6 Dana transfer lainnya 53.629.242.000,00 53.629.242.000,00 - -

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi

kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang

direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan

stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas

dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah


diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas

dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan

urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2019

sampai dengan bulan Juni 2019 serta memperhatikan

sinkronisasi kebijakan belanja dengan pemerintah pusat, maka

dilakukan perubahan kebijakan belanja daerah.

Perubahan ini dilakukan dalam rangka memenuhi beban

pengeluaran atas belanja tidak langsung yang meliputi belanja

pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil

kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja belanja

tidak terduga, dengan rincian :

1. Belanja pegawai pada Perubahan APBD Tahun Anggaran

2019 sementara diprediksi Rp.902.017.810.382,23

meningkat 4,93% atau bertambah sebesar

Rp.42.404.291.155,54 dari induk APBD 2019 hal ini

disebabkan adanya beberapa SKPD yang belum atau kurang

dalam pengalokasian Gaji 13 dan THR serta

memperhitungkan pengangkatan pegawai P3K.

2. Belanja Hibah diarahkan untuk membiayai kegiatan yang

dilakukan langsung oleh masyarakat dan atau organisasi

kemasyarakatan yang dananya diterima oleh masyarakat

yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan partisipasi

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Belanja Hibah

pada KUA Perubahan tahun 2019 ini direncanakan

meningkat sebesar Rp.2.558.231.000,00 atau 3,14% menjadi

Rp. 83.964.088.900,00.

3. Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan untuk membantu

siswa kurang mampu pada pendidikan dasar dan warga

Denpasar yang terkena bencana dianggarkan meningkat

sebesar Rp.1.784.550.000,00 atau 34,33% menjadi Rp.

6.982.550.000,00.


4. Belanja bagi hasil kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa

dialokasikan meningkat mengingat meningkatnya pendapatan

pajak daerah dan retribusi daerah. Belanja ini dialokasikan

sebanyak 10% dari total Pendapatan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah untuk Desa, menjadi Rp.

73.844.478.000,00.

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten /

Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik dianggarkan

meningkat sebesar Rp995.928.000,00 atau 0,82% menjadi

Rp.123.005.096.936,00.

6. Belanja tidak terduga yang berfungsi untuk mengantisipasi

hal-hal yang bersifat tidak dapat diperkirakan seperti

bencana alam, keperluan mendesak lainnya, pada KUA

Perubahan 2019 tidak mengalami perubahan atau

dialokasikan tetap sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

Pengarahan porsi belanja langsung (BL) dan belanja tidak

langsung (BTL) sesuai kebijakan nasional seperti tertuang dalam

Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman

penyusunan APBD 2019 adalah dengan mengutamakan

pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja

Langsung) dari pada Belanja Tak Langsung.

Belanja Tidak Langsung pada KUA Perubahan tahun 2019

direncanakan bertambah menjadi Rp. 1.194.814.024.218,23 dan

Belanja Langsung direncanakan bertambah menjadi sebesar Rp.

1.257.566.051.689,41 dengan komposisi BTL 48,72% dan BL

51,28%

Adapun target belanja tidak langsung maupun Belanja

Langsung yang direncanakan pada Perubahan APBD Tahun 2019

sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2.


TABEL 2.2

TARGET BELANJA PEMERINTAH KOTA DENPASAR


Kode Rekening

Uraian


% APBD Tahun 2019

PERUBAHAN APBD

Tahun 2019

1 2 3 4 5=4-3 6=5/3x100

5. BELANJA DAERAH 2.376.428.395.644,73 2.452.380.075.907,64 75.951.680.262,91 3,20

5.1 Belanja Tidak Langsung 1.142.088.784.062,69 1.194.814.024.218,23 52.725.240.155,54 4,62

5.1.1 Belanja pegawai 859.613.519.226,69 902.017.810.382,23 42.404.291.155,54 4,93

5.1.4 Belanja hibah 81.405.857.900,00 83.964.088.900,00 2.558.231.000,00 3,14

5.1.5 Belanja bantuan sosial 5.198.000.000,00 6.982.550.000,00 1.784.550.000,00 34,33

5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa

68.862.238.000,00

73.844.478.000,00

4.982.240.000,00

7,24

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa

122.009.168.936,00

123.005.096.936,00

995.928.000,00

-

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 - -

5.2 Belanja Langsung 1.234.339.611.582,04 1.257.566.051.689,41 23.226.440.107,37 1,88

5.2.1 Belanja pegawai 17.573.090.000,00 - (17.573.090.000,00) (100,00)

5.2.2 Belanja barang dan jasa 863.047.784.980,04 - (863.047.784.980,04) (100,00)

5.2.3 Belanja modal 353.718.736.602,00 - (353.718.736.602,00) (100,00)

2.3.1. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Daerah dan Perangkat Daerah

Belanja Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Denpasar pada KUA 2019 berdasarkan RKPD

Kota Denpasar Tahun 2019 disesuaikan lagi dengan kondisi

keuangan Pemerintah Kota Denpasar dengan skala prioritasnya.

Diutamakan untuk memenuhi program yang wajib dilaksanakan

setiap tahun menurut Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Denpasar


menyelenggarakan 6 bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 11

bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 4 bidang Urusan

Pilihan dan 5 Urusan Penunjang. Adapun 6 bidang Urusan Wajib

Pelayanan Dasar tersebut adalah:

1. Urusan Pendidikan, Urusan pendidikan dilaksanakan oleh

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2. Urusan Kesehatan, penyelenggaraan urusan kesehatan

dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Wangaya.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, untuk

menyelenggarakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

untuk penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat, untuk menyelenggarakan urusan ini

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Penanggulangan

Bencana Daerah.

6. Urusan Sosial, untuk penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Urusan Tenaga Kerja, penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas

Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.


3. Urusan Lingkungan Hidup, penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

4. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,


Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

6. Urusan Perhubungan, penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

7. Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik,


Komunikasi, Informatika dan statistik.

8. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,


Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

9. Urusan Penanaman Modal, penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.

10. Urusan Kebudayaan, penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan.

11. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan, penyelenggaraan

urusan ini oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Urusan Perikanan dan Ketahanan Pangan,

2. Urusan Pariwisata, penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan

oleh Dinas Pariwisata

3. Urusan Pertanian, penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan

oleh Dinas Pertanian.


4. Urusan Perindustrian dan Perdagangan, penyelenggaraan

urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan.

Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh


1. Pengawasan, penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh

Inspektorat,

2. Perencanaan, penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Keuangan, penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan

Pendapatan Daerah.

4. Kepegawaian dan Pengembangan Dumber Daya Manusia,

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Penelitian dan Pengembangan, penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih

Perhitungan (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. SiLPA tahun

anggaran sebelumnya yaitu tahun 2018, mengalami perubahan

karena adanya penghematan/efisiensi belanja dan pelampauan

target pendapatan. Semula diperkirakan sebesar Rp.

259.000.000.000,00 menjadi Rp. 323.367.373.097,87 bertambah

sebesar Rp. 64.367.373.097,87 (24,85%)

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk Penyertaan

Modal (Investasi) Daerah, mengalami perubahan yang semula Rp.

3.000.000.000,00 menjadi Rp. 7.161.785.146,00 atau bertambah

sebesar Rp. 4.161.785.146,00 (138,73%).

Target Pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019

sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.3 di bawah ini :


TABEL 2.3

TARGET PEMBIAYAAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR


Kode

Rekening Uraian

JUMLAH Bertambah/

Berkurang %

APBD Tahun 2019 PERUBAHAN APBD

Tahun 2019

1 2 3 4 5=4-3 6=5/3x100

6. PEMBIAYAAN DAERAH 256.000.000.000,00 316.205.587.951,87 60.205.587.951,87 23,52

6.1 Penerimaan

Pembiayaan

259.000.000.000,00 323.367.373.097,87 64.367.373.097,87 24,85

6.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

anggaran sebelumnya

(SiLPA)

259.000.000.000,00 323.367.373.097,87 64.367.373.097,87 24,85

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

3.000.000.000,00 7.161.785.146,00 4.161.785.146,00 138,73

6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

3.000.000.000,00 7.161.785.146,00 4.161.785.146,00 138,73

Pemerintah Kota Denpasar | Rancangan PPAS Perubahan Tahun 2019 10

BAB III

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN

MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota

Denpasar mendorong upaya akselerasi pencapaian target yang menjadi

Program/Kegiatan dalam RPJMD 2016-2021 yang menjadi dasar

perencanaan tahun 2019. Namun mengingat keterbatasan kemampuan

keuangan daerah, besaran belanja daerah disesuaikan dengan

kapasitas anggaran yang tersedia agar terjadi keseimbangan antara

penerimaan/ pendapatan dengan belanja.

3.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007

tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan 6

bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 12 bidang Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar, 4 bidang Urusan Pilihan, 5 Urusan Penunjang,

Pendukung dan Kewilayahan.

3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Adapun 6 bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar tersebut

adalah:

1. Urusan Pendidikan, Urusan pendidikan dilaksanakan oleh

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

2. Urusan Kesehatan, penyelenggaraan urusan kesehatan

dilakukan oleh Dinas Kesehatan, BLUD RSUD Wangaya,

Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur,

Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar

Utara.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, untuk

menyelenggarakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas


Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Kecamatan Denpasar Barat,

Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan,

dan Kecamatan Denpasar Timur.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

untuk penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Kecamatan Denpasar

Barat, Kecamatan Denpasar Timur, dan Kecamatan Denpasar

Selatan.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat, untuk menyelenggarakan urusan ini

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Denpasar Barat,


dan Kecamatan Denpasar Utara.

6. Urusan Sosial, untuk penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kecamatan Denpasar Barat,


dan Kecamatan Denpasar Utara.

3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh


1. Urusan Tenaga Kerja, penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Urusan Lingkungan Hidup, penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,


Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Denpasar

Utara.

4. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,


Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Denpasar

Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar

Selatan, dan Kecamatan Denpasar Utara.

5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretariat Daerah,



Utara.

6. Urusan Perhubungan, penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

7. Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik,


Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Sekretariat

Daerah.

8. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,


Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat Daerah, dan

Kecamatan Denpasar Selatan.

9. Urusan Penanaman Modal, penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.


10. Urusan Kebudayaan, penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Sekretariat Daerah,



Utara.

11. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan, penyelenggaraan

urusan ini oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

3.1.3. Urusan Pilihan

Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Urusan Perikanan dan Ketahanan Pangan, urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

2. Urusan Pariwisata, penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan

oleh Dinas Pariwisata dan Sekretariat Daerah.

3. Urusan Pertanian, penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan

oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Ketahanan

Pangan.

4. Urusan Perindustrian dan Perdagangan, penyelenggaraan

urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan.

3.1.4. Penunjang Urusan

Penunjang Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan, penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh

Inspektorat.

2. Perencanaan, penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Keuangan, penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan

Pendapatan Daerah.


4. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Penelitian dan Pengembangan, penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan.

3.1.5. Pendukung

1. Sekretariat Daerah,

2. Sekretariat DPRD.

3.1.6. Kewilayahan

Rincian Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan

Pemerintahan Perubahan Tahun Anggaran 2019 dari Belanja Langsung

dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

TABEL 3.1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2019

No OPD INDUK 2019 PERUBAHAN 2019 BERTAMBAH/BERKURANG

1 2 3 4 5

1 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

156.188.883.608,00 156.404.584.978,00 215.701.370,00

2 DINAS KESEHATAN 90.703.052.606,00 96.259.571.646,00 5.556.519.040,00

3 BLUD RSUD WANGAYA 139.186.549.000,00 135.334.134.742,72 - 3.852.414.257,28

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

294.599.120.703,00 266.944.597.317,69 - 27.654.523.385,31

5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

16.994.430.945,00 17.972.103.465,00 977.672.520,00

6 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

25.458.619.230,00 27.234.878.140,00 1.776.258.910,00

7 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.976.616.020,00 7.638.290.330,00 661.674.310,00

8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

6.122.658.824,00 6.254.538.594,00 131.879.770,00

9 DINAS SOSIAL 4.839.591.971,00 5.967.940.325,00 1.128.348.354,00



10 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

4.170.059.530,00 4.442.639.070,00 272.579.540,00

11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

9.601.388.400,00 9.682.388.400,00 81.000.000,00

12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

89.338.668.247,04 90.636.509.357,00 1.297.841.109,96

13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

6.946.781.740,00 7.308.068.290,00 361.286.550,00

14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

6.357.593.195,00 8.271.768.425,00 1.914.175.230,00

15 DINAS PERHUBUNGAN 48.709.592.632,00 52.189.568.942,00 3.479.976.310,00

16 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

13.211.937.760,00 14.141.904.920,00 929.967.160,00

17 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

5.608.278.220,00 5.647.257.990,00 38.979.770,00

18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

12.395.250.080,00 12.520.550.080,00 125.300.000,00

19 DINAS KEBUDAYAAN 40.568.183.953,00 44.972.398.461,00 4.404.214.508,00

20 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

5.550.942.620,00 5.609.092.620,00 58.150.000,00

21 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

4.779.004.290,00 4.906.573.370,00 127.569.080,00

22 DINAS PARIWISATA 10.098.631.872,00 15.315.656.222,00 5.217.024.350,00

23 DINAS PERTANIAN 11.414.481.180,00 12.174.773.200,00 760.292.020,00

24 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

11.180.669.899,00 12.069.372.169,00 888.702.270,00

25 INSPEKTORAT 4.573.167.550,00 4.946.107.550,00 372.940.000,00

26 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

8.092.490.821,00 8.286.536.275,00 194.045.454,00

27 BADAN PENDAPATAN DAERAH

9.835.581.660,00 10.013.965.280,00 178.383.620,00

28 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

10.816.084.598,00 11.765.194.178,00 949.109.580,00

29 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

14.424.544.419,00 12.923.478.503,00 - 1.501.065.916,00

30 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4.605.162.715,00 4.748.114.485,00 142.951.770,00

31 BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2.379.249.450,00 2.463.179.220,00 83.929.770,00

32 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

2.595.707.600,00 3.567.342.140,00 971.634.540,00

33 BAGIAN ORGANISASI 1.692.051.124,00 1.790.130.894,00 98.079.770,00

34 BAGIAN UMUM 18.430.502.640,00 21.633.045.260,00 3.202.542.620,00

35 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1.864.705.180,00 2.006.705.180,00 142.000.000,00

36 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

10.950.502.530,00 19.001.560.260,00 8.051.057.730,00



37 BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

2.813.468.160,00 3.857.267.930,00 1.043.799.770,00

38 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

17.232.836.913,00 19.059.879.263,00 1.827.042.350,00

39 BAGIAN KERJASAMA 5.875.424.730,00 9.212.419.000,00 3.343.994.270,00

40 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

2.194.581.447,00 2.279.800.527,00 85.219.080,00

41 SEKRETARIAT DPRD 50.733.874.380,00 54.715.750.080,00 3.981.875.700,00

42 KECAMATAN DENPASAR BARAT

8.703.671.960,00 8.814.381.500,00 110.709.540,00

43 Kelurahan Dauh Puri - -

44 Kelurahan Pemecutan - -

45 Kelurahan Padangsambian - -

46 KECAMATAN DENPASAR TIMUR

10.683.522.380,00 11.103.837.000,00 420.314.620,00

47 Kelurahan Kesiman - -

48 Kelurahan Sumerta - -

49 Kelurahan Dangin Puri - -

50 Kelurahan Penatih - -

51 KECAMATAN DENPASAR SELATAN

15.397.563.500,00 15.944.484.810,00 546.921.310,00

52 Kelurahan Pedungan - -

53 Kelurahan Sesetan - -

54 Kelurahan Serangan - -

55 Kelurahan Panjer - -

56 Kelurahan Renon - -

57 Kelurahan Sanur - -

58 KECAMATAN DENPASAR UTARA

9.443.931.300,00 9.526.711.300,00 82.780.000,00

59 Kelurahan Tonja - -

60 Kelurahan Ubung - -

61 Kelurahan Peguyangan - -

TOTAL 1.234.339.611.582,04 1.257.566.051.689,41 23.226.440.107,37

3.2. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program

dan Kegiatan

Berdasarkan Rencana Kerja dari Perangkat Daerah (PD) tahun

2019, belanja langsung yang dituangkan dalam bentuk program dan

kegiatan pada induk sebesar 1.234.339.611.582,04 sehingga menjadi

Rp. 1.257.566.051.689,41. Belanja langsung berupa program dan

kegiatan tersebut disusun berdasarkan pendekatan program-program


prioritas yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Secara rinci plafon anggaran sementara Perubahan untuk

Belanja Langsung per Perangkat Daerah dalam Program dan/atau

Kegiatan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.2.


TABEL 3.2

Rincian Plafon Anggaran SKPD per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 N

o

OPD PROGRAM/KEGIATAN Sasaran Target INDUK PERUBAHAN BERTAMBAH/

BERKURANG

1 2 3 4 5 6 7 8

1 DINAS

PENDIDIKAN,

KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA

156.188.883.608,

00

156.397.755.208,00

208.871.600,00

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

14.995.590.530,00

15.182.982.130,00

187.391.600,00

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Prosentase pemenuhan

pelayanan administrasi perkantoran

100%

14.995.590.530,00

15.182.982.130,00

187.391.600,00

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

204.000.000,00

220.000.000,00

16.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Prosentase ASN yang

Mengikuti Bimtek

100%

204.000.000,00

220.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

8.030.334.000,00

7.691.334.000,00

(339.000.000,00)

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Prosentase Pemenuhan

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

100%

8.030.334.000,00

7.691.334.000,00

(339.000.000,00)

PENDIDIKAN

-

Program Pendidikan

Anak Usia Dini

5.397.045.400,00

5.397.045.400,00

Pengadaan Alat Praktik

dan Peraga Siswa

1. Presentase APK PAUD

2. Persentase APS PAUD

93%

93%

126.318.000,00

126.318.000,00

Pelatihan kompetensi

tenaga pendidik (Tutor

PAUD)

1. Persentase APK PAUD


1. 93%

2. 93%

129.693.000,00

129.693.000,00


N

o


BERKURANG

Penyelenggaraan

pendidikan anak usia

dini

Peningkatan APK dan

APS PAUD

93%

366.709.500,00

366.709.500,00

Pengembangan

kurikulum, bahan ajar

dan model pembelajaran

pendidikan ank usia dini

1. Persentase APK PAUD


1. 93%

2. 93%

102.089.500,00

102.089.500,00

Penyelenggaraan

koordinasi dan

kerjasama pendidikan anak usia dini

1. Peningkatan APK

PAUD

2. Peningkatan APS PAUD

93%

93%

4.257.292.400,00

4.257.292.400,00

Publikasi dan sosialisasi

pendidikan anak usia dini

1. Peningkatan APK

PAUD 2. Peningkatan APS

PAUD

1. 93%

2. 93%

414.943.000,00

414.943.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

77.769.914.602,0

0

77.769.914.602,00

Pembangunan gedung sekolah

Meningkatnya APK dan APM SD/MI

103,31 % 1.273.762.000,00

1.273.762.000,00

Penambahan ruang kelas sekolah

Peningkatan APK dan APM SD/MI

103,36% 4.334.571.690,00

4.334.571.690,00

Pembangunan Ruang

Ibadah

Meningkatnya APK dan

APM SD/MI

103,36 %

427.197.000,00

427.197.000,00

Pengadaan mebeluer

sekolah

Peningkatan APK dan

APM

103,36%

1.404.226.880,00

1.404.226.880,00

Rehabilitasi

sedang/berat bangunan

sekolah

Peningkatan APK dan

APM

103,36%

2.636.759.280,00

2.636.759.280,00

Pelatihan kompetensi

tenaga pendidik


APM SD/MI

97,95%

100.201.900,00

100.201.900,00

Pelatihan

kompetensi/Penghargaa

n Siswa dan Guru

berprestasi


APM SD/MI

97,95%

965.367.415,00

965.367.415,00

Penyediaan bantuan Meningkatnya APK dan 103,36 %


N

o


BERKURANG

operasional sekolah

(BOS) jenjang

SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-

Islam setara SD dan

SMP (Manajemen BOS)

APM SD/MI 61.621.800.000,0

0

61.621.800.000,00

Penyelenggaraan paket

A setara SD

Persentase

Terealisasinya Ujian

Nasional Paket A Setara

SD Peserta Didik Baru

200

Orang

27.576.778,00

27.576.778,00

Pembinaan Minat, Bakat

dan Kreativitas siswa


APM SD/MI

97,95%

1.051.062.125,00

1.051.062.125,00

Penyediaan beasiswa

retrieval untuk anak

putus sekolah


APM SD / MI

97,95%

43.850.250,00

43.850.250,00

Penyelenggaraan

akreditasi sekolah dasar

Penngkatan Apk dan

APM

103,36%

26.920.000,00

26.920.000,00

Ujian Pemantapan Siswa

SD/MI Negeri dan

Swasta

Persentase


Sekolah Berstandar

Nasional SD/Mi se Kota

Denpasar

103,36%

330.226.936,00

330.226.936,00

Ujian Sekolah (US)

Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah (SD/MI)

Persentase


Pemantapan Siswa SD/Mi se- Kota

Denpasar

103,36

808.977.503,00

808.977.503,00

Dana Bos Pendamping SD Negeri dan SMP

Negeri Kota Denpasar

Peningkatan APK dan APM

103,36% 2.717.414.845,00

2.717.414.845,00

Program Pendidikan Menengah

3.418.487.855,00

3.775.495.855,00

357.008.000,00

Pengadaan Mebeluer sekolah

141.057.000,00

141.057.000,00


N

o


BERKURANG

Rehabilitasi sedang /

berat ruang kelas

sekolah

215.951.000,00

215.951.000,00

Pembangunan ruang

serba guna/aula

Prosentase APK

SMP/MTs

Prosentase APS

SMP/MTs

102,16%

99,11%

323.366.500,00

323.366.500,00

Pengadaaan alat praktik

dan peraga siswa

Prosentase APK

SMP/MTs

Prosentase APK SMP/MTs

102.16%

99.11%

1.291.302.000,00

1.291.302.000,00

Pengadaan perlengkapan

sekolah

Persentase APK

SMP/MTs Persentase APS

SMP/MTs

102,11%

99,09%

207.148.000,00

207.148.000,00

Pelatihan penyusunan kurikulum

Presentase Peningkatan Kompetensi Guru

100% 206.321.002,00

206.321.002,00

Penyediaan Bantuan

Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

Presentase Kelulusan

Siswa SMP/MTS Negeri dan Swasta

100%

456.647.350,00

456.647.350,00

Penyelenggraan Paket B setara SMP dan Paket C

Setara SMU

- Presentase Hasil Kelulusan Kejar Paket C

Setara SMA

- Presentase Hasil

Kelulusan Kejar Paket B

Setara SMP

100% 121.542.378,00

121.542.378,00

Pembinaan kelembagaan

sekolah dan manajemen

sekolah dengan

penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

Prosentase APK

SMP/MTs

prosentase APS

SMP/MTs

102.16%

99.11%

38.754.470,00

38.754.470,00

Penyebarluasan dan

sosialisasi berbagai informasi pendidikan

menengah

Presentase APK

SMP/MTS - Presentase APS SMP/MTS

102,16

359.208.474,00

359.208.474,00

Monitoring, evaluasi dan - Prosentase APK - 102,16


N

o


BERKURANG

pelaporan SMP/MTS

- Prosentase APS

SMP/MTS

%

- 99,11 %

238.447.743,00 238.447.743,00

Bimbingan Teknis dan

Pembentukan Forum

Komunikasi OSIS

Tingkat SMP

- Presentase APK

SMP/MTS

- Presentasi APS

SMP/MTS

- 102,16

%

- 99,11 %

175.749.938,00

175.749.938,00

Program Pendidikan Non

Formal

1.436.881.600,00

1.436.881.600,00

Pemberian Bantuan

Operasional Pendidikan

Nonformal

Meningkatnya

Pelayanan Pendidikan

Kesetaraan

1

Lembaga

478.920.000,00

478.920.000,00

Pengembangan

pendidikan kecakapan

hidup

Persentase Angkatan

Kerja terlatih di

Pendidikan Non Formal

90,15 %

104.995.100,00

104.995.100,00

Penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan

non formal

Meningkatnya APK

PAUD dan DIKMAS

100%

292.735.000,00

292.735.000,00

Pengembangan

kurikulum, bahan ajar

dan model pembelajaran pendidikan non formal

Persentase Kelulusan

Kejar Paket A Setara SD,

Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA

100%

305.058.000,00

305.058.000,00

Publikasi dan Sosialisasi

Pendidikan Non Formal

Persentase Angkatan

Kerja terlatih di Pendidikan Non Formal

90,15 %

255.173.500,00

255.173.500,00

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

33.313.845.179,00

33.313.845.179,00

Pelaksanaan sertifikasi

pendidik

Persentase Tenaga

Pendidik Yang Tersertifikasi

90,10%

635.872.000,00

635.872.000,00

Pelatihan bagi pendidik

untuk memenuhi standar kompetensi

Presentase Tenaga

Pendidik Yang Naik Pangkat

90,1%

81.977.035,00

81.977.035,00

Pengembangan mutu dan kualitas program

Presentase Peningkatan Mutu dan Kualitas

90,10% 422.925.194,00

422.925.194,00


N

o


BERKURANG

pendidikan dan

pelatihan bagi pendidik

dan tenaga

kependidikan

Tenaga Pendidik

Pengembangan sistem

penghargaan dan

perlindungan terhadap profesi pendidik

Terpenuhinya

Kebutuhan Guru dan

Kepala Sekolah

90,10%

32.173.070.950,0

0

32.173.070.950,00

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

1.721.941.625,00

1.721.941.625,00

Pelaksanaan kerjasama

secara kelembagaan di

bidang pendidikan

Jumlah Sekolah yang

mendapatkan

pningkatan saran dan prasarana Cyberschool

50

Sekolah

945.768.497,00

945.768.497,00

Sosialisasi dan advokasi

berbagai peraturan pemerintah di bidang

pendidikan

Jumlah Guru Mengikuti

Sosialisasi

2.684

Orang

129.621.734,00

129.621.734,00

Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidikan

Terampilnya Operator Sistem Informasi

Manajemen SIMP Untuk

Menginput Data Siswa

Baru dan Guru

590 orang

187.405.540,00

187.405.540,00

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Pemenuhan Kebutuhan

Profil Pendidikan Kota

Denpasar

600 buah

210.102.237,00

210.102.237,00

Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB)

Online Dalam dan Luar

Kota Denpasar

Jumlah Sekolah Yang

Mendapatkan


Prasarana Cyberschool

50

Sekolah

249.043.617,00

249.043.617,00

KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA

-

Program peningkatan

peran serta kepemudaan

2.113.484.817,00

2.100.956.817,00

(12.528.000,00)

Pembinaan Organisasi

kepemudaan

Persentase Partisipasi

Pemuda dalam

94%

52.854.000,00

52.854.000,00


N

o


BERKURANG

Pembangunan

Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan

Presentase Partisipasi Pemuda Dalam

Pembangunan

94% 24.585.777,00

24.585.777,00

Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan

pemuda

Meningkatnya Kreativitas dan Karya

Tulis Ilmiah di Kalangan

Remaja

96% 908.902.000,00

908.902.000,00

Peringatan Hari Hari

Besar Nasional

Rasio Menurunnya

Kasus-kasus Sara per

100.000 Penduduk

100%

593.442.500,00

723.864.500,00

130.422.000,00

Pendidikan Karakter

(Caracter Building) di

Kalangan Pelajar dan

Pemuda

Presentase Siaga di

Sekolah

94%

533.700.540,00

390.750.540,00

(142.950.000,00)

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

7.549.209.500,00

7.549.209.500,00

Penyelenggaraan

kompetisi olahraga

Presentase Jumlah

Insan Olahraga

100%

6.235.020.300,00

6.235.020.300,00

Pengembangan olahraga

lanjut usia termasuk

penyandang cacat

Presentase Jumlah

Insan Olahraga

100%

709.738.000,00

709.738.000,00

Kerjasama peningkatan

olahragawan berbakat

dan berprestasi dengan

lembaga/instansi lainnya

Presentase Jumlah

Insan Olahraga

100%

604.451.200,00

604.451.200,00

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Olahraga

238.148.500,00

238.148.500,00

Sarana Prasarana

Peralatan Olahraga dan Seni

Persentase Penyedian

Sarana dan Prasarana Olahraga dan Seni

94%

238.148.500,00

238.148.500,00

2 DINAS KESEHATAN

90.703.052.606,0

96.245.912.106,00

5.542.859.500,00


N

o


BERKURANG

0

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

16.096.775.740,0

0

16.096.775.740,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tercapainya kegiatan pelayanan administrasi

perkantoran pada Dinas

Kesehatan, UPT

Puskesmas dan UPT

Pengawasan Farmasi dan Makanan

100% 16.096.775.740,0

0

16.096.775.740,00

Program Peningkatan


221.000.000,00

237.000.000,00

16.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

11%

221.000.000,00

237.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

5.542.140.000,00

5.542.140.000,00


Prasarana Aparatur

Tercapainya kegiatan

kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pada

Dinas Kesehatan, UPT

Puskesmas dan UPT

Pengawasan Farmasi

dan Makanan

100%

5.542.140.000,00

5.542.140.000,00

KESEHATAN

-

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

161.258.564,00

161.258.564,00

Penanggulangan kurang

energi protein (KEP),

anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang

yodium (GAKY), kurang vitamin A dan

- Terlaksananya

Pelacakan Gizi Buruk

- Terlaksananya

Pendistribusian Garam

Beryodium

- 10

orang

- 11

Puskesm

as

83.724.019,00

83.724.019,00


N

o


BERKURANG

kekurangan zat gizi

mikro lainnya

Pemberdayaan

masyarakat untuk

pencapaian keluarga

sadar gizi

- Terlaksananya

Orientasi IMD dan ASI

Eksklusif

- Terlaksananya Lomba

Balita Sehat Tingkat Kota Denpasar

- 200

kader

- 24

balita

77.534.545,00

77.534.545,00

Program obat dan

perbekalan kesehatan

4.853.690.817,00

5.027.252.678,00

173.561.861,00

Pengadaaan obat dan


Persentase ketersediaan

obat di puskesmas,

Persentase penggunaan obat rasional (POR) di

puskesmas

94% ,100

%

4.369.521.817,00

4.456.083.678,00

86.561.861,00

Peningkatan pemerataan obat dan


Terpenuhinya kebutuhan alat-alat

kesehatan untuk

pelayanan kesehatan

dasar di puskesmas

100% 484.169.000,00

571.169.000,00

87.000.000,00

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

24.592.155.019,0

0

24.944.865.583,00

352.710.564,00

Penyelenggaraan

Dukukan Manajemen

BOK Kab/Kota dan

Jampersal

Meningkatkan umur

harapan hidup

100%

297.000.000,00

297.000.000,00

Pelayanan kesehatan

penduduk miskin

dipuskesmas dan jaringannya

Terlaksananya

Pelayanan JKN

100%

17.115.044.655,0

0

17.115.044.655,00

Pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan

Terwujudnya

pemeliharaan kesehatan dan pemulihan

kesehatan masyarakat

100%

156.957.050,00

156.957.050,00

Peningkatan kesehatan - Terlaksananya - 50


N

o


BERKURANG

masyarakat Orientasi Pelayanan

Kesehatan Reproduksi

bagi Calon Pengantin

- Terlaksananya

Orientasi Kader Sebaya

orang

-50 orang

60.752.054,00 60.752.054,00

Peningkatan pelayanan

dan penanggulangan masalah kesehatan

Terwujudnya pelayanan

kegawatdaruratan yang profesional

100%

268.719.260,00

373.769.253,00

105.049.993,00

Penyelenggaraan

penyehatan lingkungan

Kualitas air minum yang

memenuhi syarat Sarana dan kualitas air

bersih yang memenuhi

syarat Rumah yang

memenuhi syarat

kesehatan Penduduk

dengan akses sanitasi dasar yang memenuhi

syarat Desa/Kelurahan

STBM Tercapainya

pemeriksaan

cholinesterase darah masyarakat terpapar

pestisida Tempat

pengelolaan pestisida

yang memenuhi syarat

68% 95%

98% 98% 80%

100%

100%

135.142.000,00

135.142.000,00

Penyelenggaraan

Penyehatan Tempat-

tempat Umum

Tercapainya pengawasan

sanitasi hotel


sanitasi kolam renang

Tercapainya pengawasan kesehatan lingkungan

pasar Tercapainya

pengawasan kesehatan

lingkungan rumah sakit

Tercapainya pengawasan sanitasi tempat-tempat

100%

100%

100%

100%

80% 100%

495.540.000,00

467.540.000,00

(28.000.000,00)


N

o


BERKURANG

umum lainnya

Tercapainya pengelolaan

sampah medis

puskesmas dan pustu

Penyelenggaraan

Bantuan Operasional

Kesehatan

-meningkatnya

pengetahuan dalam

kegiatan UKS di sekolah -meningkatnya

kemampuan tenaga

promkes dalam

pelaksanaan promosi

dan pemberdayaan

promkes di puskesmas - meningkatnya

kemampuan petugas

dan melakukan

pelaporan gizi balita

secara elektronik

-meningkatnya pengetahuan calon

pengantin tentang

kesehatan reproduksi

-tersampaikannya 6

krida pada anak sekolah (pramuka saka bhakti

usada)

-tersebarnya informasi

kesehatan melalui

media elektronik

-120

orang -22

orang - 22 orang

- 50

orang -

50 orang

- 9

spot/iklan

608.000.000,00

736.256.061,00

128.256.061,00

Penyelenggaraan

Bantuan Operasional

Kesehatan di Puskesmas

I Denpasar Barat

Menurunkan kematian

ibu dan bayi,

Meningkatnya derajat

kesehatan anak sekolah dan remaja secara

optimal dalam

mendukung tumbuh

100%,

100%,

100%,

100%, 100%,

100%,

100%,

674.726.000,00

822.130.510,00

147.404.510,00


N

o


BERKURANG

kembang dan proses

belajar,

Meningkatkan akses

keluarga dan anggota

terhadap pelayanan kesehatan yang

komprehensif,

Menurunnya angka

kesakitan dan kematian

serta kecacatan akibat PD3I,

Menentukan prioritas

masalah di desa dan

menemukan prioritas

masalah,

Meningkatnya keterampilan kader

kesehatan,

Meningkatkan umur

harapan hidup,

Tersampaikannya pesan-pesan kesehatan kepada

masyarakat

(individu/kelompok)

100%,

Penyelenggaraan

Bantuan Operasional


II Denpasar Barat

Menurunnya angka

kematian ibu dan bayi,


kesehatan anak sekolah

dan remaja secara

optimal, Meningkatkan akses

keluarga daqn anggota

terhadap pelayanan

kesehatan yang

komprehensif, Menurunnya angka


100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

724.724.000,00

724.724.000,00


N

o


BERKURANG

serta kecacatan akibat

PD3I,


masalah di desa dan

menemukan pemecahan masalah,

Tersampaikannya pesan-

pesan kesehatan kepada

masyarakat,

Menurunkan kejadian penyakit menular dan

tidak menular serta

meningkatkan kualitas

hidup sehat,

Meningkatnya

pengetahuan dan keterampilan kader

kesehatan,

Meningkatkan umur

harapan hidup,

Penyelenggaraan

Bantuan Operasional


I Denpasar Timur

Menurunnya Kematian

Ibu dan Bayi,

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja secara

optimal dalam

mendukung tumbuh

kembang dan proses

belajar, Meningkatkan

akses keluarga dan anggota terhadap

pelayanan kesehatan

yang kompehensif,

Menurunnya angka

kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat

PD3I, Menentukan

100%,

100%,

100%,

100%, 100%,

100%,

100%,

100%,

100%,

100%, 100%,

100%

539.000.000,00

539.000.000,00


N

o


BERKURANG

prioritas masalah di

desa dan menemukan

pemecahan masalah,

Menurunkan kejadian

penyakit menular dan tidak menular serta


hidup sehat masyarakat

yang berada di semua

tatanan,Meningkatnya pengetahuan dan

ketrampilan kader

kesehatan,

Meningkatkan Umur

harapan hidup,

Tercapainya pengawasan dan pembinaan kesling

TTU, Masih tercapainya

pengawasan dan

pembinaan hygiene

sanitasi pada TPM, Tercapainya pengawasan

dan pembinaan hygiene

sarana air minum,

Tercapainya

Desa/Kelurahan STBM

Penyelenggaraan

Bantuan Operasional


II Denpasar Timur

Menurunnya Kematian

Ibu dan Bayi ,

Meningkatkan Derajat

Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja secara

optimal dan mendukung

tumbuh kembang dan

proses belajar,

Meningkatkan akses keluarga dan anggota

terhadap pelayanan

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

480.000.000,00

480.000.000,00


N

o


BERKURANG

kesehatan yang

komperhensif

Menurunnya angka


serta kecacatan akibat PD3I,


masalah di desa dan

menentukan pemecahan

masalah, Menurunkan kejadian

penyakit menular dan

tidak menular serta



yang berada di semua tatanan

Meningkatkan

pengetahuan dan

Keterampilan Kader

Kesehatan, Meningkatkan umur

harapan hidup

Penyelenggaraan Bantuan Operasional


I Denpasar Utara

Menurunkan angka kesakitan dan kematian

ibu dan anak,

Meningkatkan upaya

pencegahan dan deteksi

dini penyakit tidak

menular, Tercapainya deteksi dini pada anak

usia sekolah,

Tersampaikannya pesan-


masyarakat (individu/kelompok),

Meningkatkan derajat

100%, 100%, 54

Sekolah,

3 Desa 1

Keluraha

n, 100%

365.000.000,00

365.000.000,00


N

o


BERKURANG

kesehatan masyarakat



II Denpasar Utara

Menurunkan kematian ibu dan bayi



dan remaja secara

optimal dalam mendukung tumbuh

kembang dan proses

belajar

Meningkatkan akses



komprehensif

Menurunnya angka



PD3I Menentukan prioritas

masalah di

Desa/Kelurahan dan

menemukan pemecahan

masalah Menurunkan kejadian


penyakit tidak menular

serta meningkatkan

kualitas hidup sehat

masyarakat yang berada di semua tatanan

Meningkatnya

pengetahuan dan

keterampilan kader

kesehatan Meningkatkan umur

harapan hidup

100%, 100%,

100%,

100%,

100%,

100%. 100%.

100%.

100%,

100%,

100%,

100%, 100%,

100%,

100%

527.000.000,00

527.000.000,00


N

o


BERKURANG

Meningkatkan

kesehatan reproduksi

remaja dan Pasangan

Usia Subur (PUS)

Tercapainya pengawasan dan pembinaan kesling

di TTU



sanitasi pada TPM Tercapainya pengawasan

dan pembinanaan

kesling sarana air

minum

Tercapainya

Desa/Kelurahan STBM Tersampaikannya pesan-

pesan kesehatan pada

masyarakat

(individu/kelompok)

Meningkatkan kesehatan jiwa dan

menurunkan kejadian

akibat Napza

Penyelenggaraan

Bantuan Operasional


III Denpasar Utara

Menurunkan angka



kesehatan anak balita,

remaja dan lansia,

Meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah

dan remaja secara

optimal dalam

mendukung tumbuh

kembang dan proses belajar,

Meningkatkan akses

100%,

100%,

100%,

100%,

100%,

100%, 100%,

100%,

100%,

100%,

100%, 100%

429.000.000,00

429.000.000,00


N

o


BERKURANG


terhadap pelayanan

kesehatan yang

komprehensif,

Menurunnya angka kesakitan dan kematian


PD3I pada anak sekolah,


masalah di desa dan menemukan pemecahan

masalah,

Menurunkan kejadian


tidak menular serta

meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat


tatanan,

Meningkatnya


kesehatan,

Meningkatkan umur

harapan hidup,

Tercapainyan

pengawasan dan pembinaan kesling pada

TTU,

Tercapainyan

pengawasan dan

pembinaan hygiene

sanitasi pada TPM, Tercapainyan

pengawasan dan

pembinaan kesling

sarana air minum,


N

o


BERKURANG

Penyelenggaraan

Bantuan Operasional


I Denpasar Selatan

Menurunnya kematian

Ibu dan bayi,



dan remaja secara optimal dalam

mendukung tumbuh

kembang dan proses

belajar, Meningkatkan


pelayanan kesehatan

yang komprehensif,


masalah di desa dan

menemukan pemecahan masalah, Menurunkan

kejadian penyakit

menular dan tidka

menular serta

meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat


tatanan

100 %,

100 %,

100 %,

100 %,

100 %

674.726.000,00

674.726.000,00

Penyelenggaraan

Bantuan Operasional


II Denpasar Selatan

Menurnnya angka




dan remaja secara


kembang dan proses

belajar,

Meningkatkan akses

keluarga dan anggota terhadap pelayanan

kesehatan yang

100%,

100%,

100%,

100%,

100%,

100%, 100%,

100%,

100%,

100%,

100%, 100%,

406.000.000,00

406.000.000,00


N

o


BERKURANG

komperhensif,

Menurunnya angka



imunisasi, Menentukan prioritas

masalah di desa dan

menentukan pemecahan

masalah,

Menurunkan kejadian penyakit menular dan

tidak menular serta




tatanan, Meningkatnya

pengetahuian dan

ketrampilan kader

kesehatan,

Meningkatnya umur harapan hidup,


dan pembinaan

kesehatan lingkungan di

TTU,

Tercapainya pengawasan dan pembinaan


TPM,


dan pembinaan

kesehatan lingkungan di sarana air minum,

Tersampaikanya pesan


masyarakat (individu


N

o


BERKURANG

dan kelompok),



III Denpasar Selatan

Menurunkan Angka kematian ibu dan bayi

Meningkatkan drajat


dan remaja secara


kembang dan proses

belajar

Menibgkatkan Akses

Keluarga dan anggota


komperhensif

Menurunkan angka



PD3I Menentukan prioritas

masalah di desa dan

menemukan pemecahan

masalah

menurunkan kejadian penyakit menular dan

tidak menular serta




tatanan meningkatkan

pengetahuan dan

keterampilan kader

kesehatan

Meningkatakan umur harapan hidup

Tercapianya pengawasan

- 10

sekolah

dan 1

panti

2 desa 2 desa

2 desa

2 desa

240

orang

100% 110 TTU

28 SAM

2 Desa

387.000.000,00

387.000.000,00


N

o


BERKURANG

dan pembinaan


TTU


dan pembinaan kesehatan lingkungan di

sarana air minum

Tercapianya desa atau

kelurahan STBM

Penyelenggaraan

Bantuan Operasional


IV Denpasar Selatan

menurunnya kematian

ibu dan bayi,

meningkatnya derajat

kesehatan anak sekolah dan remaja secara

optimal dalam

mendukung tumbuh

kembang dan proses

belajar, meningkatkan


pelayanan kesehatan

yang komprehensif,

menurunnya angka

kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat

PD3I, menentukan

prioritas masalah di

desa dan menemukan

pemecahan masalah,

menurunkan kejadian penyakit menular dan

tidak menular serta


hidup, meningkatnya


kesehatan,

100%,10

0%,100%

,100%,10

0%,100%,100%,10

0%

247.824.000,00

247.824.000,00


N

o


BERKURANG

meningkatkan umur

harapan hidup

Program Pengawasan

Obat dan Makanan

34.345.080,00

34.345.080,00

Peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan

berbahaya

Persentase hasil produksi rumah tangga

tidak mengandung

bahan berbahaya

100% 34.345.080,00

34.345.080,00

Program Pengembangan

Obat Asli Indonesia

228.235.750,00

228.235.750,00

Peningkatan promosi

obat bahan alam

indonesia di dalam dan

di luar negeri

Terlaksananya

pembinaan Hattra,

TOGA dan Spa

22

Hattra, 8

Desa/kel

urahan,

55 Spa

193.960.435,00

193.960.435,00


pelaporan

Terlaksananya

monitoring evaluasi dan

pelaporan kesehatan

tradisional

110

Hattra

34.275.315,00

34.275.315,00

Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

888.513.875,00

888.513.875,00

Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat

- terbinanya 20 sekolah UKS

- Terdistribusinya KIT

UKS

- Terlaksananya siswa

satuan pendidikan

mendapatkan skrening kesehatan

- terdistribusinya kartu

IMT anak sekolah TK,

SD, SMP dan SMA/SMK

-4 471.876.875,00

471.876.875,00

Penyuluhan masyarakat

pola hidup sehat

- Terlaksananya lomba

senam, terlaksananya

80%

100%

358.981.000,00

358.981.000,00


N

o


BERKURANG

peringatan HKN

- meningkatnya

persentase rumah

tangga yang

melaksanakan pola hidup bersih dan sehat

- meningkatnya

persentase desa siaga

aktif

- meningkatnya persentase posyandu

aktif

81%

Peningkatan pemanfaatan sarana

kesehatan

Industri pangan rumah tangga bersertifikat

produksi, tenaga dan

sarana pelayanan

kesehatan dibina

80%, 100%

57.656.000,00

57.656.000,00


Lingkungan Sehat

267.824.280,00

222.574.280,00

(45.250.000,00)

Pengkajian

pengembangan

lingkungan sehat

Tercapainya

penyelenggaraan kota

sehat di Kota Denpasar

100%

195.194.000,00

149.944.000,00

(45.250.000,00)

Penyuluhan

menciptakan lingkungan

sehat

Diperolehnya peringkat

juara PSN dan

Kebersihan Tingkat

Kota

4

Desa/Kel

urahan

72.630.280,00

72.630.280,00

Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

28.273.387.559,0

0

28.519.093.282,00

245.705.723,00

Penyemprotan/fogging

sarang nyamuk

Pencegahan dan

pemberantasan penyakit

demam berdarah dengue

100%

397.473.885,00

397.473.885,00

Pengadaan alat fogging

dan bahan-bahan fogging

Pemenuhan kebutuhan

alat dan bahan-bahan

pelaksanaan fogging

100%

477.397.219,00

477.397.219,00

Pengadaan vaksin Semua GHPR mendapat 100%


N

o


BERKURANG

penyakit menular VAR sesuai indikasi 2.121.156.185,00 2.121.156.185,00

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Seluruh desa mencapai UCI Semua bayi, anak

sekolah dan ibu hamil

mendapat imunisasi

dasar lengkap

100% 8.259.623.500,00

8.259.623.500,00

Pelayanan pencegahan

dan penanggulangan

penyakit menular

- Menurunnya angka

kesakitan penderita

kusta

- Menurunnya angka kesakitan HIV/AIDS

- Menurunnya angka

kesakitan ISPA

- Ditemukannya kasus

diare di Puskesmas dan

kader - Ditemukannya kasus

TBC

<

1/10.000

pddk <

0,5 % 2,05 %

dari jml

balita

0,214 x

jmlh

pddk x 10 %

64/100.0

00 x jmlh

pddk

3.688.396.925,00

3.728.246.925,00

39.850.000,00

Pencegahan penularan

penyakit

endemik/epidemik

Terlaksananya upaya

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit bersumber binatang

100%

8.616.313.000,00

8.616.313.000,00

Peningkatan

surveillance epideminologi dan

penanggulangan wabah

Mencegah terjadinya

suatu penyakit

95%

32.197.000,00

32.197.000,00

Peningkatan Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE)

pencegahan dan


Pelayanan Kesehatan Penderita DM

Pelayanan Kesehatan

Penderita Hipertensi

100% 100%

2.021.234.484,00

2.222.920.327,00

201.685.843,00

Pencegahan dan

Penanggulangan

- Cakupan Penemuan

Penderita Baru BTA (+)

- 70 %

708.722.060,00

710.858.660,00

2.136.600,00


N

o


BERKURANG

Penyakit Tuberkulosa

(TBC)

Pelayanan Pencegahan

dan Penanggulangan HIV

dan AIDS

Mencegah terjadinya

penularan HIVdan

meningkatkan upaya

penanggulangan HIV dan

AIDS. Tersedianya sarana dan prasarana

sekretariat Tercapainya

Masyarakat remaja -

dewasa di 43

desa/kelurahan telah

memahami HIV Tercapainya Masyarakat

di 43 desa /kelurahan

Kota Denpasar

memahami HIV & AIDS

Tercapainya Masyarakat

sekolah yang paham HIV & AIDS Tercapainya

pembentukan

Ekstrakulikuler KSPAN

di semua sekolah

Tingkat SMP Kota Denpasar Terlatihnya 24

orang calon konselor

Tercapainya semua

ODHA yang mengikuti

program SUFA/Terapi

ARV Tercapainya perbaikan kinerja staff

KPA Tercapainya

Koordinasi Lintas

Sektor Tercapainya

koordinasi kegiatan KSPAN Tercapainya

koordinasi program

100%

1.464.019.091,00

1.466.052.371,00

2.033.280,00


N

o


BERKURANG

PMTS di lokasi

Tercapainya koordinasi

program LKB di

puskesmas Tercapainya

koordinasi program penyedia layanan HIV di

Denpasar Tercapainya

koordinasi kegiatan

kelompok dukungan

sebaya Tercapainya koordinasi upaya

penanggulangan HIV di

panti pijat Tercapainya

koordinasi upaya

penanggulangan HIV pd

komunitas penasun Tercapainya Pengawasan

dan pembinaan KSPAN

Tercapainya Pengawasan

dan pembinaan KDPAN

Tercapainya Pengawasan dan pembinaan Pokja

Lokasi Tercapainya

Pengawasan dan

pembinaan layanan

mitra kerja Tercapainya

peningkatan Kualitas KSPAN Tingkat SMP

Kota Denpasar

Tercapainya

peningkatan Kreatifitas

dan pengetahuan siswa

tentang HIV & AIDS Tercapainya Masyarakat

tanpa stigma dan

diskriminasi

Tercapainya jejaring


N

o


BERKURANG

antar KSPAN Tingkat

Provinsi Tercapainya

masyarakat yang paham

tentang HIV Tersedianya

sarana dan prasarana sekretariat Tercapainya

target penjangkauan

populasi kunci (WPSL,

WPSTL, HRM)

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Persentase jumlah

kecamatan dan sekolah

mendapat pembinaan

PKTP Persentase jumlah

wanita usia 30-50 tahun

dilakukan deteksi dini

kanker serviks

Persentase penduduk

terlantar dengan gangguan jiwa yang

dirujuk ke RSJ Bali di

Bangli

100%

486.854.210,00

486.854.210,00

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

1.951.146.900,00

2.156.074.040,00

204.927.140,00

Evaluasi dan

pengembangan standar

pelayanan kesahtan

- Jumlah Puskesmas

yang Terakreditasi

- Persentase Nilai Survei

Kepuasan Masyarakat

(SKM > 80)

- FKTP Berprestasi

- 11

Puskesm

as (100

%) - 100

% - 2

FKTP

1.385.277.900,00

1.590.205.040,00

204.927.140,00

Kalibrasi Alat-Alat

Kesehatan

Alat kesehatan di

puskesmas beserta

jaringannya beserta UPT. Pengawasan

Farmasi dan Makanan

Kota Denpasar

Puskesm

as dan

UPT. Pengawas

an

Farmasi

205.126.000,00

205.126.000,00


N

o


BERKURANG

memenuhi standar dan

Makanan

Kota

Denpasar

Pembinaan dan

Penilaian Tenaga

Kesehatan Teladan Puskesmas

Tenaga Kesehatan

Teladan Puskesmas

9

Kategori

Tenaga Kesehata

n

360.743.000,00

360.743.000,00

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

9.261.620,00

9.261.620,00

Pelayanan operasi katarak

Terwujudnya pelayanan operasi katarak bagi

penduduk miskin

100% 9.261.620,00

9.261.620,00

Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

5.854.400.000,00

9.408.878.110,00

3.554.478.110,00

Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional

Terpenuhinya Sarana Prasarana Untuk

pelayanan Kesehatan

bagi peserta JKN dan

Keluarganya di

Puskesmas

11 Puskesm

as

5.854.400.000,00

9.408.878.110,00

3.554.478.110,00

Program peningkatan

pelayanan kesehatan

anak balita

120.247.556,00

120.247.556,00

Pelatihan dan

pendidikan perawatan

anak balita

- Terlaksananya Seminar

Hari Anak

- Terlaksananya Orientasi SDIDTK bagi

Guru PAUD

- 100

orang

- 50 orang

120.247.556,00

120.247.556,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia

435.825.096,00

435.825.096,00

Pelayanan kesehatan - Jumlah masyarakat - 440 KK


N

o


BERKURANG

umum dan kelompok

rawan / resti yang

dilayani

- Jumlah kegiatan safari

kesehatan - Jumlah pelayanan

kesehatan pada pos

pelayanan kesehatan

- Jumlah pelayanan

kesehatan lansia

rawan /

resti

- 22 desa

/

kelurahan

- 52 kali

- 52 kali

196.040.900,00 196.040.900,00

Pelayanan Pemeliharaan

Kesehatan (Lansia)

- Terlaksananya

Orientasi Intelegensia

Lansia - Terlaksananya

Pelayanan Kesehatan

pada Lansia di Posyandu

- 40

orang

- 1.500 orang

239.784.196,00

239.784.196,00

Program pengawasan

dan pengendalian

kesehatan makanan

268.192.100,00

268.192.100,00

Pengawasan dan

pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan

hasil produksi rumah

tangga



sanitasi tempat

pengelolaan makanan

produksi rumah tangga

80%

102.913.600,00

102.913.600,00

Pengawasan dan


dan kesehatan makanan restaurant


hygiene sanitasi rumah

makan/restaurant

95%

54.456.000,00

54.456.000,00

Pengawasan dan

Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Kantin

Sekolah


hygiene sanitasi makanan kantin sekolah

100%

110.822.500,00

110.822.500,00

Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

904.652.650,00

1.945.378.752,00

1.040.726.102,00

Pelayanan Kesehatan - Terlaksananya Audit - 250


N

o


BERKURANG

Ibu dan Anak Secara

Terpadu

Maternal Perinatal (AMP)

- Terlaksananya Sistem

Manual Rujukan

Maternal Perinatal

orang

- 100%

33.387.412,00 33.387.412,00

Kesehatan Ibu Bersalin

dan Bayi Baru Lahir

- Terlaksananya

Orientasi Bidan dalam

Penanganan Bayi Baru Lahir dengan BBLR dan

Asfiksia

-Jaminan Persalinan

- 40

orang-

100%

871.265.238,00

1.911.991.340,00

1.040.726.102,00

3 BLUD RSUD

WANGAYA

139.186.549.000,

00

135.334.134.742,72

(3.852.414.257,2

8)

KESEHATAN

Program Peningkatan

Pelayanan Rumah Sakit

139.186.549.000,00

135.334.134.742,72

(3.852.414.257,28)

Kegiatan Peningkatan

Pelayanan

Terlayaninya

Masyarakat Dengan Baik

100%

139.186.549.000,00

135.334.134.742,72

(3.852.414.257,28)

4 DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

294.599.120.703,

00

266.944.597.317,69

(27.654.523.385,

31)

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

14.054.160.265,0

0

14.184.160.265,00

130.000.000,00


Perkantoran

Presentase Pemenuhan

Kebutuhan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100%

13.978.410.265,0

0

14.108.410.265,00

130.000.000,00

Survey Harga Satuan

Barang dan Jasa

Standar Harga Satuan

Barang dan Jasa pada

Perencanaan anggaran

100%

75.750.000,00

75.750.000,00

Program Peningkatan


N

o


BERKURANG

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

75.000.000,00 91.000.000,00 16.000.000,00



Persentase ASN yang

Mengikuti Bimtek

13,42 %

(20

Orang)

75.000.000,00

91.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

6.580.716.000,00

6.580.716.000,00


Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100%

6.580.716.000,00

6.580.716.000,00

PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

83.857.498.610,0

0

69.968.002.313,54

(13.889.496.296,

46)

Peningkatan Jalan di

Kota Denpasar

Tersedianya Jalan

Kondisi Baik

288.793

M'

(86,24%)

78.530.451.610,0

0

65.039.716.434,82

(13.490.735.175,

18)

Pembuatan Trotoar di

Kota Denpasar

Meningkatnya Akses

Pejalan Kaki dalam

kondisi baik

71.733

M'

(92,34%)

5.327.047.000,00

4.928.285.878,72

(398.761.121,28)

Program Pembangunan

saluran

drainase/gorong-gorong

19.472.198.950,0

0

18.573.038.662,65

(899.160.287,35)

Pembangunan saluran


Panjang saluran

drainase yang dapat

mengurangi waktu

genangan

18.330,7

5 M

(41,11 %)

14.017.766.250,0

0

13.118.605.962,65

(899.160.287,35)

Operasional dan

Pemeliharaan Drainase

Panjang saluran

drainase berfungsi

normal

12.683 M

(60,27 %)

5.126.682.700,00

5.126.682.700,00

Database Sistem

Drainase

Ketersediaan Data

Informasi dan Peta

Jaringan Drainase dan Irigasi di Kecamatan

2

Dokumen

(Kec. Denut

327.750.000,00

327.750.000,00


N

o


BERKURANG

Denpasar Utara dan

Denpasar Timur

dan

Dentim,

50%)

Program

rehabilitasi/pemeliharaa

n Jalan dan Jembatan

23.518.669.860,0

0

22.955.281.960,00

(563.387.900,00)

Rehabilitasi/pemelihara

an jalan

Terpenuhinya

Aksessibilitas Jalan

yang Mantab

380.799,

98 M'

(86,15%)

3.637.500.000,00

3.074.112.100,00

(563.387.900,00)

Pemeliharaan Jalan

Lingkungan dan

Permukiman

Persentase tingkat

kondisi jalan di Kota

denpasar baik dan

sedang

735.580,

32m

(86,3%)

2.806.099.660,00

2.806.099.660,00

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Persentase peningkatan

jalan lingkungan kondisi

baik dan sedang

795.093,

83 M1

(90,36%)

17.075.070.200,0

0

17.075.070.200,00

Program Pembinaan

Jasa Konstruksi

594.415.000,00

594.415.000,00

Pembinaan Jasa

Konstruksi

-Jumlah Tenaga Kerja

Jasa Konstruksi yang

Tersertifikasi -Jumlah Usaha Jasa

Konstruksi yang Tertiub

Jasa Konstruksi

-148

Orang

(74%) -110

Badan

Usaha

(42%)

594.415.000,00

594.415.000,00

Program Pembangunan

sistem informasi/data

base jalan dan jembatan

764.674.000,00

764.674.000,00

Penyusunan sistem

informasi/data base

jalan

Jumlah Jalan berleger

sesuai ketentuan yang

berlaku

116.818,

55 M'

(49,33%)

502.500.000,00

502.500.000,00

Updating Database Jalan

di Kota Denpasar

Tersedianya data jalan

dan peta sebagai acuan

perencanaan dan

pelaksanaan program kegiatan serta informasi

8

Dokumen

(72,73%)

262.174.000,00

262.174.000,00


N

o


BERKURANG

publikdi Kecamatan

Denpasar Selatan

Program pengembangan,

pengelolaan dan

konservasi sungai,

danau dan sumber daya

air lainnya

100.000.000,00

100.000.000,00

Peningkatan konservasi

air Tanah

Rata-rata tinggi muka

air tanah dikawasan

kritis

23,10 M'

(83,69 %)

100.000.000,00

100.000.000,00

Program pengembangan

kinerja pengelolaan air

minum dan air limbah

4.190.443.610,00

4.681.363.610,00

490.920.000,00

Penyediaan prasarana

dan sarana air limbah

Persentase Jumlah RT

terakses IPAL

8.446 SR

(4,78%)

1.230.790.810,00

1.721.710.810,00

490.920.000,00

Pengembangan Sistem

Distribusi Air Minum

(IPAL & RT.26)

Persentase penduduk

yang mendapat akses air

minum yang aman

80.265

SR

(44,83%)

2.959.652.800,00

2.959.652.800,00

Program pengendalian

banjir

1.100.000.000,00

888.367.947,33

(211.632.052,67)

Water Level Monitoring

System

Pengendalian Banjir 1 Unit

(100%)

100.000.000,00

100.000.000,00

Peningkatan

pembersihan dan

pengerukan sungai/kali

Panjang sungai

berfungsi normal

28.318,4

8 M

(59,33 %)

1.000.000.000,00

788.367.947,33

(211.632.052,67)


wilayah strategis dan

cepat tumbuh

128.341.149.508,

00

116.324.165.651,93

(12.016.983.856,

07)

Pembangunan/peningka

tan infrastruktur

Gedung Pendidikan

Terbangunnya Bangunan

Gedung Pemerintah

yang memenuhi

persyaratan Kelayakan

Bangunan Gedung

15 unit,

13 Lap.

Perencan

aan DED,

13 Lap. Pengawas

an

53.179.575.300,0

0

49.118.034.610,21

(4.061.540.689,7

9)

Pembangunan Gedung Terbangunnya Bangunan 100%


N

o


BERKURANG

Balai Budaya Kota

Denpasar

Gedung Pemerintah

yang memenuhi


Bangunan Gedung

53.089.372.750,0

0

49.119.107.617,00 (3.970.265.133,0

0)

Pembangunan/Peningka

tan infrastruktur Pasar


Gedung Pemerintah

yang Memenuhi Persyaratan Kelayakan

Bangunan Gedung

100%

11.311.926.000,0

0

9.117.930.915,53

(2.193.995.084,4

7)

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Gedung Kantor

Terbangunnya Bangunan Gedung Pemerintah

yang memenuhi


Bangunan Gedung

4 Unit, 1 Review

DED, 2

Lap.

Perencan

aan, 4

Lap. Pengawas

an

7.534.175.000,00

7.542.992.051,19

8.817.051,19

Digitalisasi Arsip IMB Terekamnya Dokumen IMB dari Th. 1992-2008

secara elektronik

100% 209.835.000,00

209.835.000,00

Pembangunan/Peningka

tan Infrastruktur

Kesehatan


Gedung Pemerintah

yang memenuhi


Bangunan Gedung

6 Unit, 4

Lap.

Pengawas

an

3.016.265.458,00

1.216.265.458,00

(1.800.000.000,0

0)

Program Perencanaan

Tata Ruang

552.100.200,00

782.100.200,00

230.000.000,00

Penetapan kebijakan

tentang RDTRK, RTRK,

dan RTBL.

Peraturan tata Ruang

yang Diundangkan

70%

(76%)

453.729.250,00

683.729.250,00

230.000.000,00

Rapat koordinasi

tentang rencana tata

ruang

peraturan tata ruang

yang di undangkan

76%

98.370.950,00

98.370.950,00

Program Pemanfaatan

Ruang

2.152.487.600,00

2.544.096.625,00

391.609.025,00


N

o


BERKURANG

Legalisasi Perda

Bangunan Gedung Kota

Denpasar

Perda Bangunan Gedung 100%

88.000.000,00

88.000.000,00

Penyusunan kebijakan

pengendalian

pemanfaatan ruang

Tersedianya Informasi

Pemanfaatan Ruang

Tepat Waktu

100%

41.184.400,00

41.184.400,00

Fasilitasi peningkatan

peran serta masyarakat

dalam pemanfaatan

ruang

Tersedianya Informasi

Pemanfaatan Ruang

Tepat Waktu

100%

74.050.250,00

74.050.250,00

Survey dan pemetaan Terlayaninya

masyarakat untuk

mendapatkan informasi peruntukan lahan /

SKRK tepat waktu

100%

418.820.950,00

398.429.975,00

(20.390.975,00)

Koordinasi Tata Banguan

Jumlah Rekomendasi Teknis Bangunan

Gedung Yang Terbit

Tepat Waktu

100% 1.530.432.000,00

1.530.432.000,00

Penataan Kawasan

Prioritas

412.000.000,00

412.000.000,00

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

184.659.500,00

184.659.500,00

Pengawasan pemanfaatan ruang

Turunnya jumlah Pelanggaran Tata Ruang

900 objek

pengawas

an (66%)

184.659.500,00

184.659.500,00


dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan

lainnya

3.564.507.600,00

3.536.724.932,24

(27.782.667,76)

Rehabilitasi/Peningkata

n Jaringan Irigasi

Panjang jaringan irigasi

berfungsi normal

15.424,6

0 M'

2.615.507.600,00

2.587.724.932,24

(27.782.667,76)

Perbaikan Saluran

irigasi

Panjang saluran irigasi

berfungsi normal

526,00 M

(100%)

949.000.000,00

949.000.000,00


N

o


BERKURANG

PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

Program Pemberdayaan

komunitas Perumahan

5.496.440.000,00

4.191.830.650,00

(1.304.609.350,0

0)

Fasilitasi pembangunan

prasarana dan sarana

dasar pemukiman

berbasis masyarakat

Panjang Jalan Swadaya

Masyarakat

14.493,3

0 M

(41,40%)

5.496.440.000,00

4.191.830.650,00

(1.304.609.350,0

0)

5 BADAN

PENANGGULAN

GAN BENCANA DAERAH

16.994.430.945,0

0

17.972.103.465,00

977.672.520,00

Program Pelayanan


8.344.594.870,00

8.603.596.390,00

259.001.520,00


Perkantoran


Kebutuhan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100%

8.344.594.870,00

8.603.596.390,00

259.001.520,00

Program Peningkatan


Aparatur

187.500.000,00

203.500.000,00

16.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Persentase ASN yang

mengikuti Bintek

18%

187.500.000,00

203.500.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.347.390.000,00

1.452.440.000,00

105.050.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

100% 1.347.390.000,00

1.452.440.000,00

105.050.000,00

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

Program peningkatan


N

o


BERKURANG

kesiagaan dan

pencegahan bahaya

kebakaran

5.867.951.000,00 6.245.572.000,00 377.621.000,00

Penyusunan norma,

standar, pedoman, dan

manual pencegahan

bahaya kebakaran

Persentase menurunya

kerugian material dan

jiwa

0,70%

366.628.500,00

366.628.500,00

Kegiatan penyuluhan

pencegahan bahaya

kebakaran

Persentase menurunnya


jiwa

0,70%

228.346.500,00

228.346.500,00

Pengadaan sarana dan

prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

Persenatase

menurunnya material

dan jiwa

0,70%

3.006.529.000,00

3.029.029.000,00

22.500.000,00

Pemeliharaan sarana

dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran



jiwa

0,70%

2.220.723.000,00

2.220.723.000,00

Peningkatan pelayanan

penanggulangan bahaya kebakaran


kerugian material dan jiwa

0,70%

45.724.000,00

45.724.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Persentase menurunnya kerugian material dan

jiwa

0,70% 355.121.000,00

355.121.000,00

Program Tanggap

Darurat Kebencanaan

200.000.000,00

300.000.000,00

100.000.000,00

Penanganan Tanggap Darurat

Terpenuhinya kebutuhan tanggap

darurat

100% 200.000.000,00

300.000.000,00

100.000.000,00

Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan

Bencana

1.046.995.075,00

1.166.995.075,00

120.000.000,00

Pemantauan dan

Penyebaran Informasi

Potensi Bencana

Persentase

desa/kelurahan tanggap

dan tangguh bencana

13,9 %

650.000.000,00

770.000.000,00

120.000.000,00


N

o


BERKURANG

Pencegahaan Dini dan

Kesiagaan Bencana

Persentase Desa /

Kelurahan tanggap dan

tangguh bencana

18,60%

396.995.075,00

396.995.075,00

6 DINAS

PERUMAHAN,

KAWASAN

PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN

25.458.619.230,0

0

27.234.878.140,00

1.776.258.910,00


Perkantoran

3.246.598.580,00

3.322.458.120,00

75.859.540,00


Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 3.246.598.580,00

3.322.458.120,00

75.859.540,00

Program Peningkatan


Aparatur

107.000.000,00

123.000.000,00

16.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Persentase ASN yang

mengikuti bimtek

17,39%

107.000.000,00

123.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

924.820.000,00

974.420.000,00

49.600.000,00


Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

100%

924.820.000,00

974.420.000,00

49.600.000,00

PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN


Estetika Kota

14.827.842.650,0

0

15.330.165.650,00

502.323.000,00

Penataan Taman Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

taman

70,45%

4.698.493.260,00

4.698.493.260,00


N

o


BERKURANG

Peningkatan

Operasional dan

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana estetika

Kota

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

taman

70,45%

9.622.816.490,00

9.125.139.490,00

(497.677.000,00)

Pembibitan Tanaman Indeks kepuasan

masyarakat terhadap taman

70,45%

506.532.900,00

1.506.532.900,00

1.000.000.000,00


Perumahan

1.630.153.000,00

2.006.630.000,00

376.477.000,00

Penyusunan Norma,

Standar, Pedoman, dan

Manual (NSPM)

Meningkatnya Rumah

Layak Huni bagi

Masyarakat Berpenghasilan

Rendah(MBR)

50 unit

58.891.000,00

58.891.000,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di

bidang perumahan

Meningkatnya Rumah Layak Huni bagi

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah(MBR)

50 unit 29.371.000,00

29.371.000,00


pelaporan

Meningkatnya Rumah

Layak Huni bagi

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah(MBR)

50 unit

13.322.000,00

13.322.000,00

Pendataan Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH) di Kota Denpasar

Meningkatnya Rumah

Layak Huni bagi Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah(MBR)

50 unit

58.305.000,00

58.305.000,00

Perbaikan Rumah

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

(MBR)

Meningkatnya Rumah

Layak Huni bagi

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah(MBR)

50 unit

1.470.264.000,00

1.639.611.000,00

169.347.000,00

Penetapan Kebijakan, Meningkatnya Rumah 50 unit


N

o


BERKURANG

Strategi dan Program

Perumahan

Layak Huni bagi

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah(MBR)

101.000.000,00 101.000.000,00

Pendataan Perumahan

di Kota Denpasar

Meningkatnya Rumah

Layak Huni bagi

Masyarakat Berpenghasilan

Rendah(MBR)

50 unit

106.130.000,00

106.130.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan

4.018.275.000,00

4.443.275.000,00

425.000.000,00

Penetapan Kebijakan

dan Strategi Penyelenggaraan

Keserasian Kawasan dan

Lingkungan Hunian

Berimbang

Terselesaikannya hibah

bangunan fisik tepat waktu

100%

1.805.185.000,00

2.230.185.000,00

425.000.000,00

Penataan Kawasan

Kumuh di Kota

Denpasar

Persentase Penurunan

Luasan Permukiman

Kumuh

20%

1.669.298.000,00

1.669.298.000,00

Pendataan Pemetaan

Kawasan Kumuh di Kota

Denpasar

Persentase penurunan

luasan permukiman

kumuh

20%

331.610.000,00

331.610.000,00

Rencana Kawasan

Permukiman Kumuh

Perkotaan (RKPKP)


luasan permukiman

kumuh

20%

212.182.000,00

212.182.000,00

Program pengelolaan

areal pemakaman

558.813.000,00

889.812.370,00

330.999.370,00

Pembangunan/pemeliha

raan sarana dan

prasarana pemakaman

Tertatanya Kawasan

Pemakaman di Kota

Denpasar

2

kawasan

558.813.000,00

889.812.370,00

330.999.370,00

PERTANAHAN

Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

125.007.000,00

125.007.000,00


N

o


BERKURANG

Penataan penguasaan,

pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

Persentase

Tersertifikatnya Fasos

dan Fasum atas Nama

Pemerintah Kota

Denpasar

100%

116.761.000,00

116.761.000,00

Penataan Kawasan

Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

Persentase

terlaksananya LC Margaya

10%

8.246.000,00

8.246.000,00

Program Penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

20.110.000,00

20.110.000,00

Fasilitasi penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

Presentase laporan

konflik yang terselesaikan

100%

20.110.000,00

20.110.000,00

7 BADAN

KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

6.976.616.020,00

7.631.460.560,00

654.844.540,00


Perkantoran

1.785.887.970,00

1.868.397.510,00

82.509.540,00


Perkantoran


kebutuhan pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

1.785.887.970,00

1.868.397.510,00

82.509.540,00

Program Peningkatan


Aparatur

96.500.000,00

128.500.000,00

32.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Formal


jumlah ASN yang

mengikuti Bimtek

100%

96.500.000,00

128.500.000,00

32.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

621.820.000,00

621.820.000,00


Prasarana Aparatur



100%

621.820.000,00

621.820.000,00


N

o


BERKURANG

prasarana aparatur

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

-

Program peningkatan

keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.379.837.550,00

1.379.837.550,00

Penanganan Konflik

Sosial di Kota Denpasar


kasus-kasus sosial

80%

535.765.550,00

535.765.550,00

Pengendalian Keamanan

dan Kenyamanan

Lingkungan Bagi WNA


kasus-kasus sosial

80%

38.015.500,00

38.015.500,00

Pengamanan Kawasan

Sanur


kasus-kasus sosial

80%

160.816.000,00

160.816.000,00

Monitoring / Pemantauan Ormas

Guna Menciptakan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan Di Kota Denpasar

Persentase menurunnya kasus-kasus sosial

80% 48.818.500,00

48.818.500,00

Forum Kewaspadaan

dini Masyarakat (FKDM)


kasus-kasus sosial

80%

147.487.500,00

147.487.500,00

Pelatihan Pecalang Guna

Pengendalian,

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan di Kota

Denpasar


kasus-kasus sosial

80%

448.934.500,00

448.934.500,00

Program kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan

142.257.300,00

142.257.300,00

Lomba Peningkatan

Wawasan Kebangsaan

Persentase peran serta

organisasi

kemasyarakatan dalam

60%

71.980.900,00

71.980.900,00


N

o


BERKURANG


kebangsaan

Forum Pusat Pendidikan

Wawasan Kebangsaan


organisasi

kemasyarakatan dalam


kebangsaan

60%

70.276.400,00

70.276.400,00

Program peningkatan


masyarakat (pekat)

21.984.500,00

21.984.500,00

Sosialisasi / Penyuluhan

Pencegahan Penyakit

Masyarakat (Pekat)


kasus-kasus penyakit

masyarakat

80%

21.984.500,00

21.984.500,00

KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

-


wawasan kebangsaan

2.799.299.500,00

3.339.634.500,00

540.335.000,00

Peningkatan toleransi

dan kerukunan dalam

kehidupan beragama


kasus-kasus SARA

80%

340.035.500,00

340.035.500,00

Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-

nilai luhur budaya

bangsa


kasus-kasus SARA

80%

2.340.447.600,00

2.880.782.600,00

540.335.000,00

Peningkatan Koordinasi

Forum Pembauran

Kebangsaan


kasus-kasus SARA

80%

53.450.000,00

53.450.000,00

Seminar Peningkatan

Wawasan Kebangsaan


kasus-kasus SARA

80%

33.054.000,00

33.054.000,00

Bintek Peningkatan

Kesadaran Masyarakat

Akan Nilai-Nilai Luhur

Budaya Bangsa


kasus-kasus SARA

80%

32.312.400,00

32.312.400,00

Program pendidikan

politik masyarakat

129.029.200,00

129.029.200,00

Verifikasi Bantuan Persentase 80%


N

o


BERKURANG

Parpol meningkatnya

partisipasi masyarakat

dalam pendidikan

politik

26.219.200,00 26.219.200,00

Koordinasi Forum-

Forum Diskusi Politik

Persentase

meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam pendidikan

politik

80%

20.955.000,00

20.955.000,00

Monitoring / Pemantauan

Pelaksanaan Pemilihan

Umum Di Kota Denpasar

Persentase meningkatnya


dalam pendidikan

politik

80% 12.535.000,00

12.535.000,00

Pendidikan Politik Bagi

Pemilih Pemula di Kota

Denpasar

Persentase

meningkatnya


dalam pendidikan

politik

80%

50.630.000,00

50.630.000,00

Sosialisasi Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Pemberian Bantuan

Keuangan kepada Partai

Politik

Persentase

meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam pendidikan

politik

80%

18.690.000,00

18.690.000,00

8 SATUAN POLISI

PAMONG

PRAJA

6.122.658.824,00

6.247.708.824,00

125.050.000,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

3.282.396.980,00

3.361.446.980,00

79.050.000,00


Perkantoran

Terpenuhinya Pelayanan

Administrasi

Perkantoran dalam Satu

Tahun

100%

3.282.396.980,00

3.361.446.980,00

79.050.000,00

Program Peningkatan


N

o


BERKURANG

Disiplin Aparatur 508.920.000,00 508.920.000,00 -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Meningkatnya Displin Aparatur

80% 508.920.000,00

508.920.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

239.746.300,00

271.746.300,00

32.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Terpenuhinya

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

100%

102.000.000,00

134.000.000,00

32.000.000,00

Pendidikan, Pelatihan

Kesemaptaan

Meningkatnya

Keterampilan Anggota

Sat Pol PP

100%

99.571.300,00

99.571.300,00

HUT Satpol PP dan

Santlinmas

Terlaksananya acara

HUT Pol PP dan

Satlinmas

80%

38.175.000,00

38.175.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

1.017.970.000,00

1.031.970.000,00

14.000.000,00


Prasarana Aparatur

Terpenuhinya

Penyediaan Sarana dan

Prasarana yang layak

100%

1.017.970.000,00

1.031.970.000,00

14.000.000,00

KETENTERAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

-

Program peningkatan

keamanan dan


-

-

Program pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

849.418.790,00

849.418.790,00

Patroli Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Terpantaunya

Masyarakat yang Melanggar Peraturan

80%

28.780.250,00

28.780.250,00


N

o


BERKURANG

Daerah di Kota Denpasar

Pasukan Pengaman Pimpinan (Paspampin)

Mako dan Kegiatan OPD

lainnya

Meningkatnya Keamanan dan

Kenyamanan Pimpinan

dan Kegiatan OPD

lainnya

80% 35.130.000,00

35.130.000,00

Peningkatan Tim

Penegakan Peraturan

Daerah Kawasan Tanpa

Rokok di Kota Denpasar

Ditertibkannya

pelanggar Peraturan

Daerah Tanpa Rokok di

Kota Denpasar

80%

103.258.700,00

103.258.700,00

Peningkatan Tim

Penegakan Peraturan


Ditertibkannya

Pelanggar Peraturan

Daerah dan Peraturan Walikota di Kota

Denpasar

80%

125.360.000,00

125.360.000,00

Penertiban Baliho / Spanduk yang

melanggar Perda Kota

Denpasar

Ditertibkannya Baliho,spanduk,pamflet,

banner yang melanggar

perda

80% 49.700.000,00

49.700.000,00

Penertiban Penduduk

Yang mengganggu

kenyaman di kota

Denpasar

Ditertibkannya

masyarakat yang

melanggar Perda di Kota

Denpasar

80%

147.313.840,00

147.313.840,00

Penertiban Pedagang di

Kota Denpasar

Di tertibkannya PKL di

Kota Denpasar

80%

111.195.000,00

111.195.000,00

Penertiban dan

Pembongkaran Reklame

di Kota Denpasar

Ditertibkannya Reklame

di Kota Denpasar

80%

126.220.000,00

126.220.000,00

Penyuluhan Peraturan


Meningkatnya

Pemahaman Masyarakat

dalam Penegakan Perda

di Kota Denpasar

80%

122.461.000,00

122.461.000,00


Masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan

224.206.754,00

224.206.754,00


N

o


BERKURANG

Pelatihan Linmas Tersedianya Tenaga

Linmas yang Memahami

Peraturan Daerah

100%

127.830.354,00

127.830.354,00

Patroli Perlindungan

Masyarakat

Terpantaunya Suasana

Aman dan Nyaman di

Kota Denpasar

100%

96.376.400,00

96.376.400,00

9 DINAS SOSIAL

4.839.591.971,00

5.961.110.555,00

1.121.518.584,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2.610.532.150,00

2.849.432.760,00

238.900.610,00


Perkantoran



Perkantoran

100%

2.610.532.150,00

2.849.432.760,00

238.900.610,00

Program Peningkatan


Aparatur

48.000.000,00

64.000.000,00

16.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Persentase ASN yang

mengikuti bimtek

21%

48.000.000,00

64.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

781.170.000,00

981.101.103,00

199.931.103,00


Prasarana Aparatur

Prosentase Pemenuhan


Prasarana Aparatur

100%

781.170.000,00

981.101.103,00

199.931.103,00

SOSIAL

-


Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

256.612.655,00

331.777.180,00

75.164.525,00

Pelatihan keterampilan

berusaha bagi keluarga miskin

Jumlah Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) yang Meningkat Hasil

35 KUBE

82.542.655,00

157.707.180,00

75.164.525,00


N

o


BERKURANG

Usahanya

Peningkatan Kemampuan (Capacity

Building) Petugas dan

Pendampingan Sosial

Pemberdayaan Fakir

Miskin, KAT dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya

Jumlah KUBE yang Meningkat Hasil

Usahanya

35 KUBE 174.070.000,00

174.070.000,00

Program Pelayanan

Rehabilitasi


420.035.600,00

420.035.600,00

Pelayanan dan

perlindungan sosial,

hukum bagi korban

eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

Jumlah Anggota Tagana

Yang Meningkat

Kemampuan

15

Tagana

142.546.000,00

142.546.000,00

Peningkatan kualitas

pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial

bagi PMKS

Jumlah anggota

TAGANA yang

meningkat hasil usahanya

15

TAGANA

150.129.600,00

150.129.600,00

penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap

cepat darurat dan

kejadian luar biasa

Jumlah Anggota TAGANA yang

Meningkat Kemampuan

15 TAGANA

106.585.000,00

106.585.000,00

Konvensi Keserasian

Sosial Daerah

Jumlah Anggota

TAGANA yang

Meningkat

Kemampuannya

15

TAGANA

20.775.000,00

20.775.000,00

Program pembinaan

para penyandang cacat

dan trauma

180.681.850,00

326.811.850,00

146.130.000,00

Pendayagunaan para Presentase 20%


N

o


BERKURANG

penyandang cacat dan

eks trauma

Meningkatnya Jumlah

KUBE Penyandang

Disabilitas

180.681.850,00 234.411.850,00 53.730.000,00

Pengadaan alat bantu

bagi penyandang

disabilitas

42.400.000,00

42.400.000,00

Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas

Skizofrenia

50.000.000,00

50.000.000,00


Kelembagaan


542.559.716,00

987.952.062,00

445.392.346,00

Peningkatan peran aktif

masyarakat dan dunia

usaha dalam

pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial

(HALUN, HAN dan FK-

PANTI)

Jumlah PSKS Yang

Berprestasi (Karang

Taruna, Pekerja Sosial

Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)

5 KT, 5

PSM, 2

LKS

140.025.000,00

140.025.000,00

Peningkatan kualitas

SDM kesejahteraan

sosial masyarakat

Jumlah PSKS yang

Berprestasi ( Karang


Masyarakat,Lembaga

Kesejahteraan Sosial )

5 KT, 5

PSM, 2

LKS

107.851.060,00

107.851.060,00

Pembinaan Karang

Taruna

Jumlah PSKS yang


Taruna,Pekerja Sosial Masyarakat,Lembaga


5 KT , 5

PSM, 2

LKS

79.449.290,00

218.649.290,00

139.200.000,00

Pemberdayaan PWS Kota Denpasar

Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang


Masyarakat, Lembaga

Kesejahteraan Sosial)

5 KT, 5 PSM, 2

LKS

23.781.922,00

23.781.922,00

Pemberdayaan PWRI

Kota Denpasar

Jumlah PSKS yang

Berprestasi (Karang

5 KT, 5

PSM , 2

35.645.777,00

73.247.157,00

37.601.380,00


N

o


BERKURANG


Masyarakat, Lembaga


LKS

Pemberdayaan KKKS

Kota Denpasar

Jumlah PSKS yang


Taruna,Pekerja Sosial

Masyarakat,Lembaga Kesejahteraan Sosial

5 KT, 5

PSM, 2

LKS

106.091.181,00

106.091.181,00

Pemberdayaan LVRI

Kota Denpasar

Jumlah PSKS yang

Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial

Masyarakat, Lembaga


5 KT, 5

PSM, 2 LKS

49.715.486,00

49.715.486,00

Pembinaan

Kepahlawanan dan

Keperintisan

118.225.295,00

118.225.295,00

Apel Hari Pahlawan

150.365.671,00

150.365.671,00

10

DINAS TENAGA KERJA DAN

SERTIFIKASI

KOMPETENSI

4.170.059.530,00

4.442.639.070,00

272.579.540,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.805.326.830,00

1.912.982.370,00

107.655.540,00


Perkantoran


Kebutuhan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100%

1.805.326.830,00

1.912.982.370,00

107.655.540,00

Program Peningkatan


Aparatur

64.000.000,00

80.000.000,00

16.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Presentase ASN yang

mengikuti bimtek

14%

64.000.000,00

80.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


563.491.700,00

563.491.700,00


N

o


BERKURANG

Aparatur


Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

100% 563.491.700,00

563.491.700,00

TENAGA KERJA -

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

847.938.000,00

872.128.000,00

24.190.000,00

Fasilitasi Uji

Kompetensi dan

Penyerahan Sertifikat

Kompetensi Kepada

Pencari Kerja di Kota

Denpasar

Persentase Tersalurnya

Tenaga Kerja yang

Mengikuti Pelatihan

25%

294.715.000,00

307.915.000,00

13.200.000,00

Pengembangan

Produktivitas Tenaga

Kerja dan Bimbingan Konsultasi Produktivitas

di Perusahaan


Tenaga Kerja yang

Mengikuti Pelatihan

25%

57.777.000,00

57.777.000,00

Pendidikan dan

pelatihan keterampilan

bagi pencari kerja


Tenaga Kerja yang

Memiliki Pelatihan

25%

462.659.000,00

462.659.000,00


pelaporan


Tenaga Kerja yang

Memiliki Pelatihan

25%

16.456.000,00

16.456.000,00

Pembinaan Lembaga

Pelatihan Kerja Swasta

(LPKS)


Tenaga Kerja yang

Memiliki Pelatihan

25%

16.331.000,00

27.321.000,00

10.990.000,00

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

407.196.500,00

461.580.500,00

54.384.000,00

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang

Ditempatkan

20,2% 38.794.000,00

38.794.000,00

Penyebarluasan Persentase Pencari Kerja 20,2%


N

o


BERKURANG

informasi bursa tenaga

kerja

Terdaftar Yang

Ditempatkan

317.753.000,00 317.753.000,00


pelaporan

Persentase Pencari Kerja

Terdaftar Yang

Ditempatkan

20,2%

50.649.500,00

50.649.500,00

-

Surveillance/Pendampin

gan Audit ISO 9001-

2015 pada Pelayanan

Informasi

54.384.000,00

54.384.000,00

Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

482.106.500,00

552.456.500,00

70.350.000,00


prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan

industrial

Persentase Kasus

Ketenagakerjaan Yang

Dapat Diselesaikan

74%

176.066.500,00

246.416.500,00

70.350.000,00


prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

Persentase Kasus Yang

Dapat Diselesaikan

74%

158.483.000,00

158.483.000,00

Sosialisasi berbagai

peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

Persentase Kasus

Ketenagakerjaan Yang

Dapat Diselesaikan

74%

147.557.000,00

147.557.000,00

1

1

DINAS

PEMBERDAYAA

N PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNGA

N ANAK, PENGENDALIA

N PENDUDUK

DAN

KELUARGA

BERENCANA

9.601.388.400,00

9.682.388.400,00

81.000.000,00

Program Pelayanan


N

o


BERKURANG

Administrasi

Perkantoran

2.468.573.650,00 2.533.573.650,00 65.000.000,00


Perkantoran


kebutuhan pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

2.468.573.650,00

2.533.573.650,00

65.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

118.000.000,00

134.000.000,00

16.000.000,00



Persentase yang

mengikuti bimtek

100%

118.000.000,00

134.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

910.900.000,00

910.900.000,00


Prasarana Aparatur



prasarana aparatur

100%

910.900.000,00

910.900.000,00

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

1.442.162.500,00

1.442.162.500,00

Pemberdayaan Lembaga

Yang Berbasis Gender

Pelatihan Kesadaran Gender Dalam Politik

Prosentase Perempuan

Di Lembaga Legislatif

2,20%

58.560.000,00

58.560.000,00

Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender

Eksistensi Lembaga

Pengarusutamaan Gender dan Anak

70%

86.525.000,00

86.525.000,00

Fasilitasi pengembangan

pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan dan anak

(P2TP2A)

Persentase penanganan

kasus-kasus KDRT dan anak

6,10%

334.070.000,00

334.070.000,00


N

o


BERKURANG

Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan

gender dan anak

Persentase kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

6,1 %

473.850.000,00

473.850.000,00


Jaringan Kelembagaan

Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

Eksistensi Lembaga

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

70%

489.157.500,00

489.157.500,00


anak

869.975.000,00

869.975.000,00

Sosialisasi Gerekan

Nasional Anti Kekerasan

Seksual Anak (GN-AKSA)

Mewujudkan Denpasar

Kota Layak Anak

Nindya

46.375.000,00

46.375.000,00

Pembentukan

Perlindungan Anak

Terpadu Berbasis

Masyarakat (PATBM)

Mewujudkan Denpasar

Kota Layak Anak.

Presentase

terbentuknya layanan terpadu berbasis

masyarakat.

14%

90.050.000,00

90.050.000,00

Peningkatan Pemenuhan Hak Anak

- mewujudkan Denpasar Kota Layak Anak

- persentase

terbentuknya layanan

terpadu berbasis

masyarakat

Nindya 14%

444.050.000,00

444.050.000,00

Pemenuhan Anak di

Bidang Kesehatan Dasar

dan Kesejahteraan

Persentase

Terbentuknya Layanan

Terpadu Berbasis Masyarakat

14%

289.500.000,00

289.500.000,00

Program keserasian

kebijakan peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

-

-

Perumusan kebijakan peningkatan peran dan

posisi perempuan di

bidang politik dan

Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif

2,20% -

-


N

o


BERKURANG

jabatan publik

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan

89.850.000,00

89.850.000,00

Sosialisasi sistem

pencatatan dan

pelaporan KDRT

Persentase sumbangan

pendapatan perempuan

47,26%

15.950.000,00

15.950.000,00

Sosialisasi Three End

Lomba Pecha Kucha /

PUSPA

Persentase sumbangan

pendapatan perempuan

47,26%

73.900.000,00

73.900.000,00

Program Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan gender

dalam pembangunan

305.950.000,00

305.950.000,00

Kegiatan pendidikan

dan pelatihan

peningkatan peran serta

dan kesetaraan gender

Predikat evaluasi PUG Utama

105.100.000,00

105.100.000,00

Kegiatan bimbingan

manajemen usaha bagi perempuan dalam

mengelola usaha

Predikat Evaluasi PUG Utama

200.850.000,00

200.850.000,00

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

Program Keluarga Berencana

225.300.000,00

225.300.000,00

Penyediaan Pelayanan

KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Angka unmetneed 9,12%

38.150.000,00

38.150.000,00

Pelayanan KIE Angka Unmeetneed 9,2 %

95.150.000,00

95.150.000,00

Pelayanan Konseling KB Angka Unmetneed 9,12%

92.000.000,00

92.000.000,00

Program Kesehatan


N

o


BERKURANG

Reproduksi Remaja 1.695.346.000,00 1.695.346.000,00

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja

(KRR)

Persentase Remaja yang memiliki pengetahuan

tentang kesehatan

reproduksi,

penyalahgunaan napza

72% 108.925.000,00

108.925.000,00

Memperkuat dukungan

dan partisipasi

masyarakat

Meningkatnya

pengetahuan dan

partisipasi Masyarakat

1.586.421.000,00

1.586.421.000,00

Program pembinaan

peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

156.177.500,00

156.177.500,00

Peningkatan Kualitas

Data dan Kemampuan

Pengelola Data dan Informasi Program

Kependudukan Keluarga

Berencana dan

Pembangunan Keluarga

Tersusun dan

tersedianya data laporan

yang tepat waktu

70.205.000,00

70.205.000,00

Oprasional Kelompok

Masyarakat Peduli KB

Ratio petugas lapangan

keluarga berencana

(PPLKB/PKB/PLKB)

100%

85.972.500,00

85.972.500,00


pusat pelayanan

informasi dan konseling

KRR

165.100.000,00

165.100.000,00

Pendirian pusat

pelayanan informasi dan

konseling KKR

Meningkatnya nila rata-

rata PIK Jalur Sekolah

Meningkatnya rata-rata PIK Jalur masyarakat

18 PIK

8 PIK

165.100.000,00

165.100.000,00

Program penyiapan

tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1.018.653.750,00

1.018.653.750,00

Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok

% Meningkatnya Kunjungan BKB, BKR,

83% 1.018.653.750,00

1.018.653.750,00


N

o


BERKURANG

Bina Keluarga di

Kecamatan

BKL, ke Kelompok Tri

Bina

Program Pemaduan

Kebijakan Pengendalian

Kependudukan

135.400.000,00

135.400.000,00

Sinkronisasi Kebijakan

dan Strategi Penetapan

Perencanaan

Pengendalian Penduduk

Terintegrasinya regulasi

pengendalian

kependudukan

Regulasi

135.400.000,00

135.400.000,00

1

2

DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

KEBERSIHAN

89.338.668.247,0

4

90.629.679.587

1.291.011.339,96

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

38.770.084.361,0

4

38.429.210.258

(340.874.103,04)


Perkantoran


kebutuhan pelayanan

administrasi perkantoran

100%

38.770.084.361,0

4

38.429.210.258

(340.874.103,04)


Aparatur

314.000.000,00

362.000.000

48.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti bimtek

100% 314.000.000,00

362.000.000

48.000.000,00

Program Peningkatan


1.534.986.020,00

1.837.136.123

302.150.103,00


Prasarana Aparatur


kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100%

1.534.986.020,00

1.837.136.123

302.150.103,00

LINGKUNGAN HIDUP

-


Kinerja Pengelolaan Persampahan

46.049.082.467,00

47.260.417.807

1.211.335.340,00


N

o


BERKURANG

Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan

Persentase pengadaan

prasarana dan sarana

pemeliharaan

persampahan

99,6%

34.225.197.500,0

0

35.122.519.000

897.321.500,00

Pengembangan

teknologi pengolahan

persampahan

% Sampah organik yang

tereduksi

26%

779.717.760,00

694.074.600

(85.643.160,00)


dan sarana pengelolaan

persampahan


pengelolaan sampah

99,6%

10.417.117.000,0

0

10.507.117.000

90.000.000,00

Kerjasama pengelolaan

persampahan

Meningkatrnya

pengetahuan

masyarakat tentang penanganan dan

pengelolaan sampah

25%

50.084.000,00

191.584.000

141.500.000,00

Sosialisasi kebijakan pengelolaan

persampahan

Persentase kesadaran masyarakat di dalam

membuang sampah

80% 133.724.679,00

133.724.679

-

Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan

persampahan

Persentase sampah anorganik yang di kelola

26% 339.952.000,00

508.109.000

168.157.000,00


pelaporan

% Peningkatan

kebersihan lingkungan

100%

103.289.528,00

103.289.528

-

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

1.268.361.116,00

1.338.761.116

70.400.000,00

Koordinasi Penilaian

Kota Sehat/Adipura

Jumlah Trophy Adipura 1

10.044.316,00

10.044.316

-

Koordinasi penilaian

langit biru

Persentase hasil uji

udara ambien yang

memenuhi baku mutu

30%

65.603.440,00

65.603.440

-

Pemantauan Kualitas

Lingkungan


wawasan masyarakat

terhadap hasil uji

85%/93

% /100%

247.325.851,00

247.325.851

-


N

o


BERKURANG

kualitas air sungai, laut

dan kebisingan

Pengawasan

pelaksanaan kebijakan

bidang lingkungan hidup

Prosentase tingkat

kesadaran masyarakat

di dalam menjaga

kelestarian lingkungan

hidup

80%

34.999.725,00

34.999.725

-

Pengelolaan B3 dan

Limbah B3

Jumlah TPS limbah B3

yang terbangun di

perusahaan penghasil limbah B3

5 buah

114.622.660,00

114.622.660

-

Koordinasi pengelolaan

Prokasih/Superkasih

Jumlah juara penilaian

lomba sungai bersih

6 lokasi

403.167.424,00

403.167.424

-


pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup

Terbitnya rekomendasi

UKL UPL dan SPPL

200

dokumen

rekomendasi UKL

UPL

200

dokumen

rekomendasi SPPL

45.398.000,00

45.398.000

-

Koordinasi penyusunan

AMDAL

Terbitnya SKKL,ANDAL

dan RKL-RPL

1

SKKL,ANDAL dan

RKL-RPL

71.241.700,00

71.241.700

-


pengendalian

lingkungan hidup

Jumlah sekolah adiwiyata tingkat Kota,

tingkat Provinsi tingkat

Nasional dan Adiwiyata

Mandiri

5,3,3,2 254.983.000,00

325.383.000

70.400.000,00

Pengendalian dan

pengawasan

implementasi dokumen

lingkungan

Jumlah perusahaan

yang mentaati

pelaksanaan

60

Perusaha

an

20.975.000,00

20.975.000

-



N

o


BERKURANG

dan Konservasi Sumber

Daya Alam

270.206.500,00 270.206.500 -

Pengendalian Dampak

Perubahan Iklim

Jumlah penurunan gas

rumah kaca

1.291.49

0,36 Gg

56.438.000,00

56.438.000

-


perlindungan dan

konservasi SDA

Jumlah desa penerima tanaman Toga / Jumlah

lokasi Taman Jempiring

4 desa / keluraha

n / 1

lokasi

taman

jempiring

213.768.500,00

213.768.500

-

Program Rehabilitasi

dan Pemulihan

Cadangan Sumber daya Alam

167.177.073,00

167.177.073

-

Rehabilitasi hutan dan

lahan

Jumlah Luasan

Perindangan Lahan

5 Ha

167.177.073,00

167.177.073

-

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

166.391.500,00

166.391.500

-

Penyusunan data

sumberdaya alam dan

neraca sumber daya

hutan (NSDH) nasional

dan daerah

% ketersediaan

informasi status

lingkungan hidup

100%

166.391.500,00

166.391.500

-

Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

425.558.710,00

425.558.710

-

Pengujian emisi

kendaraan bermotor

Prosentase hasil uji

emisi kendaraan yang

memenuhi baku mutu

100%

190.690.320,00

190.690.320

-

Pengujian emisi udara

akibat aktivitas industri

Persentase hasil uji

emisi udara akibat

aktivitas industri yang

memenuhi baku mutu

30%

64.845.297,00

64.845.297

-

Pengujian kadar polusi % kualitas air limbah 86%


N

o


BERKURANG

limbah padat dan limbah

cair

yang memenuhi baku

mutu

170.023.093,00 170.023.093 -

Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau

(RTH)

372.820.500,00

372.820.500

-

Pemeliharaan RTH Persentase pohon

penghijauan yang ditata

31%

372.820.500,00

372.820.500

-

1

3

DINAS

KEPENDUDUKA

N DAN

PENCATATAN

SIPIL

6.946.781.740,00

7.301.238.520,00

354.456.780,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

3.594.567.740,00

3.722.484.520,00

127.916.780,00


Perkantoran



Perkantoran

100%

3.594.567.740,00

3.722.484.520,00

127.916.780,00

Program Peningkatan


Aparatur

112.000.000,00

128.000.000,00

16.000.000,00



Persentase Aparatur

yang mengikuti

pelatihan teknis dan / atau fungsional

100%

112.000.000,00

128.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


1.443.270.000,00

1.443.270.000,00


Prasarana Aparatur

Persentase Kegiatan


100%

1.443.270.000,00

1.443.270.000,00

ADMINISTRATSI

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program Penataan Administrasi

1.796.944.000,00

2.007.484.000,00

210.540.000,00


N

o


BERKURANG

Kependudukan

Pengolahan dalam penyusunan laporan

informasi kependudukan

Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

82% 31.386.000,00

31.386.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

82% 74.805.000,00

74.805.000,00

Pengendalian Mobilitas

Penduduk Pendatang

Meningkatnya Hasil

Survey Kepuasan

Masyarakat

82%

50.000.000,00

50.000.000,00

Pembuatan Penyusunan

Profil Perkembangan

Kependudukan

Meningkatnya Hasil

Survey Kepuasan

Masyarakat

82%

35.580.000,00

35.580.000,00

Pengolahan dan

Pengarsipan Data

Catatan Sipil

Meningkatnya Hasil

Survey Kepuasan

Masyarakat

82%

90.150.000,00

90.150.000,00

Pengembangan Sistem

Administrasi

Kependudukan (SAK)

Terpadu

1.438.898.000,00

1.438.898.000,00

Audit Survailance ISO

9001:2015

Meningkatnya Hasil

Survey Kepuasan

Masyarakat

82%

76.125.000,00

286.665.000,00

210.540.000,00

1

4

DINAS

PEMBERDAYAA

N

MASYARAKAT DAN DESA

6.357.593.195,00

8.264.938.655,00

1.907.345.460,00

Program Pelayanan


1.665.452.585,00

1.792.224.005,00

126.771.420,00


Perkantoran

Presentase Pemenuhan

Kebutuhan Pelayamam Administrasi

Perkantoran

100%

1.665.452.585,00

1.792.224.005,00

126.771.420,00

Program Peningkatan


N

o


BERKURANG


Aparatur

96.000.000,00 112.000.000,00 16.000.000,00



Presentase ASN yang

mengikuti Diklat,

Bimtek, workshop

25%

96.000.000,00

112.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

618.900.000,00

618.900.000,00


Prasarana Aparatur

Prsentase Pemenuhan


Prasarana aparatur

100%

618.900.000,00

618.900.000,00

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

Program peningkatan


dalam membangun desa

797.351.325,00

797.351.325,00

Pendataan Swadaya

Murni dan Swadaya

Penunjang

Jumlah Desa Yang

Meningkat

Perkembangannya

Sesuai Dengan Potensinya

15 Desa

28.034.500,00

28.034.500,00

Pemberdayaan Desa

dalam Rangka Desa Berprestasi Menurunkan

Kemiskinan

Jumlah Desa Yang

Meningkat Perkembangannya

Sesuai Dengan

Potensinya

15 Desa

17.023.200,00

17.023.200,00

Pembinaan kelompok

masyarakat

pembangunan desa

Jumlah Desa Yang

Meningkat

Perkembangannya

sesuai dengan

potensinya

15 Desa

190.651.100,00

190.651.100,00

Pembinaan

Desa/Kelurahan

Berkembang

Jumlah Desa Yang

Meningkat

Perkembangannya Sesuai dengan

15 Desa

128.438.400,00

128.438.400,00


N

o


BERKURANG

Potensinya

Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi

Jumlah Desa Yang Meningkat

Perkembangannya

Sesuai Dengan

Potensinya

15 Desa 382.403.235,00

382.403.235,00

Pembinaan dan

Fasilitasi Lembaga

Kerjasama Antar Desa

Jumlah Desa yang

Meningkat

Perkembangannya

Sesuai dengan Potensinya

15 Desa

11.410.990,00

11.410.990,00

Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

Jumlah Desa Yang

Meningkat Perkembangannya

Sesuai Dengan Potensi

15 Desa

39.389.900,00

39.389.900,00

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

276.512.950,00

320.012.950,00

43.500.000,00

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha

Milik Desa

Jumlah Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat yang

berkembang

49 Lembaga

Ekonomi

38.968.350,00

38.968.350,00

Fasilitasi kemitraan

swasta dan usaha mikro

kecil dan menengah di

pedesaan

Jumlah Usaha Ekonomi

Desa/Masyarakat yang

Berkembang

49

Lembaga

Ekonomi

205.311.250,00

248.811.250,00

43.500.000,00


pelaporan

Jumlah Usaha Ekonomi

Desa/Masyarakat yang

Berkembang

49

Lembaga

Ekonomi

32.233.350,00

32.233.350,00

Program peningkatan

kapasitas aparatur

pemerintah desa

1.115.127.615,00

1.350.701.655,00

235.574.040,00

Bimbingan Teknis

Siskeudes Bagi Kaur

Keuangan, Tenaga

Admin dan Operator Siskeudes

Presentase Desa yang

Pengelolaan

Keuangannya Baik

60%

106.564.408,00

106.564.408,00


N

o


BERKURANG

Evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang

APBDesa


Adminsitrasinya Baik

60%

35.351.940,00

35.351.940,00

Pembinaan Pengawasan

dan Pelaporan APBDes


Administrasinya Baik

60%

59.363.435,00

59.363.435,00

Pengukuhan BPD Porsentase Desa Yang


60%

274.872.500,00

274.872.500,00

Pemilihan Kepala Desa Porsentase Desa Yang


60%

610.048.000,00

701.139.000,00

91.091.000,00

Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan

Keuangan Desa

Presentase Desa yang Administrasinya Baik

60% 28.927.332,00

28.927.332,00

Bimbingan Teknis Bagi Ketua BPD dan Staf BPD

se-Kota Denpasar

123.147.000 123.147.000,00

Bimbingan Teknis bagi Tim Evaluasi APBDes

kecamatan

21.336.040 21.336.040,00

Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan

1.771.225.520,00

3.256.725.520,00

1.485.500.000,00

Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga

(PKK)

Jumlah Kader

Pemberdayaan

Masyarakat dan


2.500

Kader

1.751.027.320,00

3.236.527.320,00

1.485.500.000,00

Peningkatan Peran

Pokjanal dan Pokja

Posyandu

Jumlah Kader

Pemberdayaan

Masyarakat dan


2.500

Kader

20.198.200,00

20.198.200,00

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

17.023.200,00

17.023.200,00

Pemberdayaan Desa

dalam Rangka Desa

Berprestasi Menurunkan Kemiskinan

Jumlah Desa Yang

Berhasil Menurunkan

Angka Kemiskinan

8 Desa

17.023.200,00

17.023.200,00


N

o


BERKURANG

1

5

DINAS

PERHUBUNGAN

48.709.592.632,0

0

52.182.739.172,00

3.473.146.540,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

30.851.441.975,0

0

33.433.991.975,00

2.582.550.000,00


Perkantoran

Pemenuhan Kebutuhan


Perkantoran

100%

30.851.441.975,0

0

33.433.991.975,00

2.582.550.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

250.000.000,00

415.250.000,00

165.250.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Tersedianya Sumber

Daya Aparatur yang

Memiliki Kompetensi di

Bidang Perhubungan Sebanyak

50 Orang

250.000.000,00

415.250.000,00

165.250.000,00

Program Peningkatan


1.971.703.200,00

1.987.703.200,00

16.000.000,00


Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasaran

Aparatur

100% 1.971.703.200,00

1.987.703.200,00

16.000.000,00

PERHUBUNGAN

Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

7.404.446.582,00

7.504.446.582,00

100.000.000,00

Operasional Lalu Lintas "- Terpeliharanya Traffic

Light sejumlah 67 unit dengan Baik

- Terpeliharanya

Warning Light sejumlah

38 unit dengan Baik

- Terpeliharanya Pelican Crossing sejumlah 9

100%

1.431.546.441,00

1.431.546.441,00


N

o


BERKURANG

unit dengan Baik

- Terpeliharanya

Kansteen sepanjang 562

m dengan Baik

- Terpeliharanya Marka Jalan sepanjang 965 m

dengan Baik

- Terpeliharanya Zona

Selamat Sekolah seluas

660 m2 dengan Baik - Terpeliharanya Ruang

Henti Khusus seluas 600

m2 dengan Baik

- Terpeliharanya Taman

Lalu Lintas yg berlokasi

di Lap. Lumintang dengan Baik

- Penemuhan Fasilitas

Lalu Lintas yang

berfungsi dengan baik"

Penyediaan Fasilitas

Lalu Lintas

"- Tersedianya Traffic

Light sejumlah 1 unit

dengan Baik

- Tersedianya Guardrail sepanjang 130 m dengan

Baik

- Tersedianya Cermin

Tikungan sejumlah 26

buah dengan Baik

- Tersedianya Deliniator sejumlah 1 buah dengan

Baik

- Tersedianya Rambu

sejumlah 13 buah

dengan Baik - Tersedianya Warning

Light sejumlah 1 unit

100%

240.569.700,00

240.569.700,00


N

o


BERKURANG

dengan Baik

- Tersedianya Pelican

Crossing sejumlah 2

unit dengan Baik

- Tersedianya Road Barrier sejumlah 152

buah dengan Baik

- Pemenuhan Fasilitas

Lalu Lintas yang

berfungsi dengan baik"

Pemeliharaan Lampu

Penerangan Jalan Umum

dan Lampu Taman/Hias Di Kota Denpasar

Pemenuhan

Pemeliharaan Lampu

Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias

di Kota Denpasar.

100%

2.889.708.500,00

2.989.708.500,00

100.000.000,00

Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana

Sosial Desa Adat Jalan

Lingkungan dan Lampu

Taman Desa/Kelurahan

di Kota Denpasar

Terpasangnya Titik Lampu untuk Prasarana

Sosial Desa Adat dan

Jalan Lingkungan

Desa/Kelurahan di Kota

Denpasar

100% 2.767.417.811,00

2.767.417.811,00

Penyelenggaraan Forum

Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan di Kota Denpasar.

Terwujudnya

Keterpaduan Dalam

Penyelesaian Permasalahan Lalu

Lintas dan Angkutan

Jalan di Kota Denpasar

Terseleng

garanya

Tindak Lanjut

Impleme

ntasi

Forum

LLAJ

Sebanyak 24 Buah

75.204.130,00

75.204.130,00

Program peningkatan

pelayanan angkutan

5.947.597.935,00

6.521.944.475,00

574.346.540,00

Kegiatan pemilihan dan

pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak

Terlaksananya

Pemilihan Sopir Teladan / Abdi Yasa Teladan di

50 Orang

205.030.600,00

205.030.600,00


N

o


BERKURANG

kendaraaan angkutan

umum teladan/abdi yasa

Kota Denpasar

Pengawasan dan

Pengendalian Angkutan

Lebaran

Terwujudnya

Penyelenggaraan

Pelayanan Angkutan

Lebaran yang Aman,

tertib, lancar dan selamat

100%

187.130.510,00

187.130.510,00

Operasional Pelayanan

Terminal Penumpang

Lancarnya pelayanan

jasa angkutan penumpang

100%

241.772.800,00

421.319.800,00

179.547.000,00


UPT PKB

- Terlaksananya

pelayanan Administarsi Pengujian yang

memadai

- Tersedianya hasil

pemeriksaan Teknis dan

laik jalan yang dapat

dipertanggung jawabkan

- Tersedianya Laporan

Hasil Pengujian (Harian,

Bulanan dan Tahunan)

tang sesuai dan tepat waktu

3

Dokumen

1.537.940.375,00

1.552.940.375,00

15.000.000,00


Terminal Barang

Lancarnya pelayanan

UPT. Terminal Barang

100%

217.822.100,00

230.462.100,00

12.640.000,00

Peningkatan Program

Aksi Keselamatan

Penurunan angka

kecelakaan

Tercapai

nya

Kegiatan Pembinaa

n dan

Penyuluh

an

Keselamatan LLAJ

244.896.250,00

244.896.250,00


N

o


BERKURANG

pada 25

Sekolah

di Kota

Denpasar

Penyediaan Layanan

Angkutan Sekolah

Meningkatnya Pengguna

Layanan Angkutan

Sekolah

800

penumpa

ng per hari

1.811.327.000,00

2.175.986.540,00

364.659.540,00

Operasional Ruang

Pusat Pengendali Sistem ATCS

Meningkatnya

Kelancaran Lalu Lintas di Persimpangan

(Mengurangi Panjang

Antrean)

panjang

antrean < 50 m

1.501.678.300,00

1.504.178.300,00

2.500.000,00

Program Pembangunan

Prasarana Fasilitas

Perhubungan

776.235.250,00

811.235.250,00

35.000.000,00

Perencanaan

pembangunan

prasaranan dan fasilitas

perhubungan

- Terpenuhinya

Dokumen Kajian

Layanan Angkutan

dengan Basis Operator

Swasta atau Masyarakat - Terpenuhinya

Dokumen Penyusunan

Sistem Park & Ride dan

Bike Sharing (sebagai

pendukung bus sekolah)

- Tersedianya SDM Perencanaan

Perhubungan yang

Handal

- Terpenuhinya

Dokumen Kajian Sistem

Satu Arah di Kota Denpasar

- Terpenuhinya

Dokumen Kajian Jalur

30

Pegawai

455.115.050,00

455.115.050,00


N

o


BERKURANG

Khusus Angkutan Umum

(Bus Prioritas)

- Terpenuhinya

Dokumen Perubahan

Arus Lalu Lintas di Kota Denpasar


- Tercapainya kualitas dan kuantitas kinerja

dan pelayanan

Perhubungan yang baik

4 Bidang dan 3

UPT pada

Dinas

Perhubun

gan

321.120.200,00

356.120.200,00

35.000.000,00

Program pengendalian

dan pengamanan lalu

lintas

1.356.534.220,00

1.356.534.220,00

Optimalisasi Kegiatan

Car Freeday di Kota

Denpasar

Kelnacaran,ketertiban,

keamanan dan

keselamatan lalu lintas

pengguna areal Car Free Day dan terwujudnya

udara yang bersih dan

sehat

Tercapai

nya

Kegiatan

CFD di 2 Lokasi,

yaitu

Kawasan

Renon

dan Lumintan

g

123.040.750,00

123.040.750,00

Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Natal,

Denpasar Festival dan

Tahun Baru

Kelancaran Operasional Angkutan Nataru dan

Kegiatan Denpasar

Festival di Kota

Denpasar

Tercapainya

Kamselti

bcar

Lantas

Angkutan

Nataru dan

Kegiatan

Denpasar

178.198.100,00

178.198.100,00


N

o


BERKURANG

Festival

di Dua

Lokasi

Terminal

Ubung dan

Pusat

Kota

Denpasar

Pengendalian

Operasional Penertiban

Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Meningkatkan kualitas

dan kuantitas pelayanan

publik yang mampu

menunjang sektor lain

Tercapai

nya

jumlah

penertiban LLAJ

72 (6x12)

lokasi di

kota

denpasar

1.055.295.370,00

1.055.295.370,00

Program peningkatan

kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

151.633.470,00

151.633.470,00

Opersional Pelayanan

Mobil Pengujian

Kendaraan Bermotor Keliling

-Tercapainya kualitas

dan kuantitas pelayanan

publik yang memadai -Tersedianya pelayanan

PKB dengan sistem

jemput bola

-Tersedianya pilihan

pelayanan Pengujian

Kendaraan Bermotor

100%

151.633.470,00

151.633.470,00

1

6

DINAS

KOMUNIKASI

INFORMATIKA DAN

STATISTIK

13.211.937.760,0

0

14.135.075.150,00

923.137.390,00

Program Pelayanan


N

o


BERKURANG

Administrasi

Perkantoran

2.687.880.230,00 2.736.388.620,00 48.508.390,00


Perkantoran


Kebutuhan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100%

2.687.880.230,00

2.736.388.620,00

48.508.390,00

Program Peningkatan


Aparatur

75.000.000,00

91.000.000,00

16.000.000,00



Persentase ASN yang

mengikuti bimtek

47,37%

75.000.000,00

91.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

1.126.560.000,00

1.143.060.000,00

16.500.000,00


Prasarana Aparatur

Pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana

aparatur

100%

1.126.560.000,00

1.143.060.000,00

16.500.000,00

KOMUNIKASI DAN

INFORMASI


Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

8.248.117.530,00

8.548.667.530,00

300.550.000,00

Audit Keamanan

Informasi Sistem Online

di Kota Denpasar

Teridentifikasi tingkat

keamanan sistem

informasi dalam rangka

keamanan informasi

100%

53.600.000,00

53.600.000,00

Pengembangan System

Berbasis Tanda Tangan

Elektrtonik di Kota

Denpasar

Tersedianya Sistem

Informasi yang

menerapkan Tanda

tangan Eletronik

100%

135.320.000,00

135.320.000,00

Penyusunan Standar

Keamanan Informasi

Berdasarkan ISO 27001 di Kota Denpasar

Tersedianya standar

keamanan informasi di

Kota Denpasar

100%

63.600.000,00

63.600.000,00

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Jumlah Inovasi Sistem Informasi layanan

1 Sistem Informasi

419.431.000,00

419.431.000,00


N

o


BERKURANG

di Lingkungan

Pemerintah Kota

Denpasar

publik

Desiminasi Informasi

Melalui Radio Publik

Kota Denpasar

Tingkat pemenuhan

Standar Pelayanan

Minimum (SPM) Bidang

Komunikasi dan Informatika

79%

1.326.110.630,00

1.364.610.630,00

38.500.000,00

Pembinaan dan

Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi berupa


melalui Pameran

Pembangunan HUT Kota

Denpasar

Persentase Tingkat

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum

(SPM) Bidang

Komunikasi dan

Informatika

79%

742.915.000,00

742.915.000,00

Perancangan dan

Pengembangan Sistem

Informasi Terintegrasi Pada Pemerintah Kota

Denpasar

Persentase Aplikasi/

Sistem Informasi

Layanan Publik yang terintegrasi

33,33%

107.366.000,00

107.366.000,00

Pengelolaan

Infrastruktur Jaringan

Internet di Kota

Denpasar

Persentase Peningkatan

Cakupan Kapasitas

Layanan Infrastruktur

TIK

86,36%

3.758.067.500,00

3.696.567.500,00

(61.500.000,00)

Pengelolaan Ruang

Denpasar Cyber Monitor

(DAMAMAYA)

Persentase proses

layanan pengaduan

masyarakat secara

online yang

ditindaklanjuti OPD Tepat waktu

100%

398.142.400,00

420.142.400,00

22.000.000,00

Pengembangan

Teknologi Informasi dan Layanan Government

Cloud Computing


Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur

TIK

86,36%

124.940.000,00

231.440.000,00

106.500.000,00

Pengelolaan dan Persentase Pendapat 80%


N

o


BERKURANG

Penyebarluasan

Informasi Publik Melalui

Media Online

masyarakat terhadap

kinerja pelayanan publik

pemerintah kota

Denpasar di Website

Kota Denpasar

262.670.000,00 262.670.000,00

Penyelenggaraan

Promosi Produk Teknologi Informasi dan

Komunikasi

Persentase Tingkat

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum

(SPM) Bidang

Komunikasi dan

Informatika

79%

717.915.000,00

745.915.000,00

28.000.000,00

Pembinaan dan

Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan

Informasi berupa

Desiminasi Informasi melalui Pameran

Pembangunan HUT

Propinsi Bali

Persentase Tingkat

Pemenuhan Standar

Pelayanan Minimum

(SPM) Bidang


79%

138.040.000,00

138.040.000,00


melalui Promosi dan

Publikasi Pelayanan

Publik

Persentase Tingkat

Pemenuhan Standar

Pelayanan Minimum

(SPM) Bidang


179%

167.050.000,00

167.050.000,00

Program fasilitasi

Peningkatan SDM bidang komunikasi dan

informasi

376.840.000,00

918.419.000,00

541.579.000,00

Penguatan Kapasitas SDM TIK Untuk

Peningkatan Tatakelola

Smart City di Kota

Denpasar ( Review RKCI

)

Jumlah peningkatan SDM bidang komunikasi

dan informatika

200 orang

331.145.000,00

872.724.000,00

541.579.000,00

Workshop PPID di Jumlah Peningkatan 200


N

o


BERKURANG

Lingkungan Pemerintah

Kota Denpasar

SDM bidang komunikasi

dan informatika

orang 45.695.000,00 45.695.000,00

Program Kerjasama

informasi dengan mass

media

568.160.000,00

568.160.000,00

Penyebarluasan

Informasi Pembangunan

Daerah


Pelayanan Informasi

public melalui

kerjasama media

100%

568.160.000,00

568.160.000,00

STATISTIK


Data/Informasi/Statisti

k Daerah

129.380.000,00

129.380.000,00

Penyusunan dan

Pengumpulan Data dan

Statistik Daerah berupa

Penyusunan Buku Profil

Daerah

Jumlah Ketersediaan

Data dan Informasi

Pembangunan di


Kota Denpasar

1

Dokumen

76.490.000,00

76.490.000,00

Pengolahan, Updating

dan Analisis Data dan

Statistik Daerah berupa Penyusunan Buku

Denpasar Membangun

Jumlah Ketersediaan

data dan informasi

pembangunan di lingkungan pemerintah

Kota Denpasar

1

Dokumen

52.890.000,00

52.890.000,00

17

DINAS KOPERASI,

USAHA MIKRO

KECIL DAN

MENENGAH

5.608.278.220,00

5.640.428.220,00

32.150.000,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.418.243.720,00

1.434.393.720,00

16.150.000,00


Perkantoran


kebutuhan pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

1.418.243.720,00

1.434.393.720,00

16.150.000,00

Program Peningkatan


N

o


BERKURANG


Aparatur

64.000.000,00 80.000.000,00 16.000.000,00



Persentase ASN yang

mengikuti Bimtek

100%

64.000.000,00

80.000.000,00

16.000.000,00


Aparatur

930.750.000,00

930.750.000,00

-


Prasarana Aparatur



prasarana aparatur

100%

930.750.000,00

930.750.000,00

-

KOPERASI, USAHA

KECIL DAN MENENGAH

-

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

2.072.337.900,00

2.072.337.900,00

-

Permbinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi

berprestasi

Persentase Koperasi yang meningkat SHU

nya

66% 219.876.300,00

219.876.300,00

-

Peningkatan dan

pengembangan jaringan

kerjasama usaha

koperasi

Persentase Koperasi

yang meningkat SHU

nya

66%

267.247.500,00

267.247.500,00

-

Penyelenggaraan Hari

Koperasi

Persentase Koperasi

yang meningkat SHU

nya

66%

499.127.800,00

499.127.800,00

-

Penilaian Kesehatan

Usaha Koperasi Online

Persentase Koperasi

yang meningkat SHU

nya

66%

129.996.000,00

129.996.000,00

-

Sertifikasi Kompetensi

Pengelola Koperasi

Persentase Koperasi

yang meningkat SHU

nya

66%

201.918.000,00

201.918.000,00

-

Pendidikan dan

Pelatihan Perkoperasian

Bagi Pengelola dan Pengawas Koperasi

Persentase Koperasi

yang meningkat SHU

nya

66%

161.923.200,00

161.923.200,00

-


N

o


BERKURANG

Pembinaan Kepatuhan

Terhadap Peraturan

Perundang-undangan

Persentase Koperasi

yang meningkat SHU

nya

66%

116.916.000,00

116.916.000,00

-

Pelatihan Achievement

Motivation bagi

Pengelola Koperasi

Persentase Koperasi

yang meningkat SHU

nya

66%

108.763.500,00

108.763.500,00

-

Sosialisasi Informasi

Penyediaan Permodalan

Persentase Koperasi

yang meningkat SHU

nya

66%

29.431.000,00

29.431.000,00

-

Piloting E-Checking Persentase Koperasi

yang meningkat SHU

nya

66%

183.956.000,00

183.956.000,00

-

Monitoring, Evaluasi

Pelaporan Pelaksanaan

Rapat Anggota Tahunan

Persentase Koperasi

yang meningkat SHU

nya

66%

28.219.200,00

28.219.200,00

-

Monitoring Evaluasi

Perkuatan Permodalan

Koperasi

Persentase Koperasi

yang meningkat SHU

nya

66%

46.980.000,00

46.980.000,00

-

Pembinaan Usaha

Koperasi

Persentase Koperasi

yang meningkat SHU

nya

66%

17.576.000,00

17.576.000,00

-

Supervisi Kinerja

Koperasi

Persentase Koperasi

yang meningkat SHU

nya

66%

60.407.400,00

60.407.400,00

-


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

498.951.100,00

498.951.100,00

-

Penyelenggaraan

pelatihan kewirausahaan

Usaha Mikro yang

meningkat katagorinya menjadi usaha kecil

0,50%

472.500.000,00

472.500.000,00

-

Sosialisasi HAKI kepada

Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro yang

meningkat katagorinya menjadi usaha kecil

0,50%

17.931.100,00

17.931.100,00

-


Usaha Mikro yang meningkat katagorinya

0,50% 8.520.000,00

8.520.000,00

-


N

o


BERKURANG

menjadi usaha kecil

Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

623.995.500,00

623.995.500,00

-

Penyelenggaraan

promosi produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

Presentase usaha mikro

yang mendapatkan

pembiayaan dan

permodalan

0,5%

577.815.000,00

577.815.000,00

-

Penyelenggaraan

Pembinaan Usaha Mikro

Presentase usaha mikro

yang mendapatkan

pembiayaan dan

permodalan

0,50%

46.180.500,00

46.180.500,00

-

1

8

DINAS

PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU

SATU PINTU

12.395.250.080,0

0

12.520.550.080,00

125.300.000,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

4.033.090.830,00

4.132.390.830,00

99.300.000,00


Perkantoran

Persentase

Pememenuhan

Kebutuhan Pelayanan

administrasi

Perkantoran

100%

4.033.090.830,00

4.132.390.830,00

99.300.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

123.500.000,00

139.500.000,00

16.000.000,00



Persentase ASN yang

mengikuti bimtek

100%

123.500.000,00

139.500.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

1.150.300.000,00

1.155.300.000,00

5.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Persentase Pemenuhan 100%


N

o


BERKURANG

Prasarana Aparatur Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.150.300.000,00 1.155.300.000,00 5.000.000,00

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

197.395.000,00

197.395.000,00

-

Penyusunan Sertifikasi

ISO

Persentase kesesuaian

waktu pemrosesan ijin

dibandingkan dengan

jani layanan

75%

124.125.000,00

124.125.000,00

-

Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi dalam

Pelayanan Publik

Persepsi masyarakat

terhadap kualitas

pelayanan perijinan dan

penanaman modal (survey kepuasan

masyarakat)

nilai 79

-

Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan

Kepada Masyarakat

Persepsi masyarakat terhadap kualitas

pelayanan perijinan dan

penanaman modal

(Survey Kepuasan

Masyarakat)

Nilai 79 33.095.000,00

33.095.000,00

-

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

Persentase kepuasan

masyarakat atas tindak

lanjut pengaduan masyarakat

85%

10.675.000,00

10.675.000,00

-

Pelayanan Perijinan

Keliling

Persepsi masyarakat

terhadap kualitas pelayanan perijinan dan

penanaman modal

(Survey Kepuasan

Masyarakat)

Nilai 79

29.500.000,00

29.500.000,00

-

KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

-


Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

6.330.739.250,00

6.335.739.250,00

5.000.000,00


N

o


BERKURANG

Pusat Informasi Publik Persentase pemenuhan

kebutuhan mall

pelayanan publik

100%

6.330.739.250,00

6.335.739.250,00

5.000.000,00

Program Kerjasama

informasi dengan mass

media

156.450.000,00

156.450.000,00

-

Penyebarluasan

Informasi Perijinan

Jumlah media

penyebarluasan

informasi perijinan

dalam satu tahun

3 media

156.450.000,00

156.450.000,00

-

PENANAMAN MODAL

-

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

243.250.000,00

243.250.000,00

-

Peningkatan koordinasi

dan kerjasama di bidang

penanaman modal

dengan instansi pemerintah dan dunia

usaha


jumlah investor luar

daerah di Kota denpasar

Peningka

tan 2%

74.350.000,00

74.350.000,00

-

Promosi Penanaman

Modal


jumlah investor luar

daerah di Kota Denpasar

Peningka

tan 2 %

168.900.000,00

168.900.000,00

-

Program Peningkatan

Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

160.525.000,00

160.525.000,00

-

Sosialisasi Kebijakan

Penanaman Modal

Kepada Dunia Usaha


pelanggaran terhadap

kebijakan penanaman

modal, perijinan dan

non perijinan

Penuruna

n 5%

88.200.000,00

88.200.000,00

-

pemantauan dan

pengawasan


pelanggaran tehadap

kebijakan penanaman modal, perijinan dan

Penuruna

n 5%

29.750.000,00

29.750.000,00

-


N

o


BERKURANG

non perijinan

Pembinaan Penanaman Modal

Persentase penurunan pelanggaran terhadap

kebijakan penanaman

modal, perijinan dan

non perijinan

Penurunan 5%

15.150.000,00

15.150.000,00

-

Pemberdayaan Usaha

Daerah di Bidang

Penanaman Modal


jumlah investasi di Kota

Denpasar

Peningka

tan 2 %

27.425.000,00

27.425.000,00

-

KEUANGAN

-

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

-

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Persentase kesesuaian

waktu pemrosesan ijin

dibandingkan dengan

janji layanan

75%

-

1

9

DINAS

KEBUDAYAAN

40.568.183.953,00

44.965.568.691,00

4.397.384.738,00

Program Pelayanan


3.049.005.205,00

3.251.505.205,00

202.500.000,00


Perkantoran


kebutuhan pelayanan administrasi

perkantoran

100%

3.049.005.205,00

3.251.505.205,00

202.500.000,00


Aparatur

64.000.000,00

80.000.000,00

16.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah ASN yang mengikuti Bintek

10% 64.000.000,00

80.000.000,00

16.000.000,00


973.138.450,00

973.138.450,00


N

o


BERKURANG

Aparatur


Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan


aparatur

100% 973.138.450,00

973.138.450,00

KEBUDAYAAN

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

6.753.460.095,00

9.668.694.603,00

2.915.234.508,00

Pengembangan Kesenian

dan Kabudayaan Daerah

Meningkatnya

partisipasi sekaa, sanggar, komunitas

kesenian di kota

denpasar

351

Orang, 225

Sekaa, 4

Kategori

dan 2

Master

DVD

6.015.386.995,00

7.885.213.503,00

1.869.826.508,00

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Festival Budaya Daerah

Meningkatnya

partisipasi sekaa,

sanggar, komunitas kesenian di kota dps

351

orang,

225 sekaa

738.073.100,00

1.783.481.100,00

1.045.408.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3.236.477.241,00

4.500.127.471,00

1.263.650.230,00

Fasilitasi partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan kekayaan

budaya

Meningkatnya pelaku

seni dan budaya (perorangan, sekaa,

sanggar, lembaga)

32 sekaa,

48 gugus, 2,396

siswa

1.310.371.616,00

1.310.371.616,00

Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan

sejarah purbakala,

museum dan

peninggalan bawah air

Teridentifikasinya Situs Cagar Budaya

1 Kegiatan

3 Lokasi

446.730.490,00

1.473.176.820,00

1.026.446.330,00

Pengelolaan karya cetak

dan karya rekam

Meningkatnya Pelaku

Seni dan Budaya

(perorangan, sekaa, sanggar, lembaga)

32 sekaa,

48 gugus

dan 2396 siswa

98.594.174,00

98.594.174,00


N

o


BERKURANG

Denpasar Film Festival Meningkatnya

Partisipasi Sekaa,

Sanggar, Komunitas

Kesenian di Kota

Denpasar

32 sekaa,

48 gugus

dan 2396

siswa

304.342.830,00

304.342.830,00

Kreatifitas Seni

Tradisional

Meningkatnya pelaku

seni dan budaya (perorangan, sekaa,

sanggar, lembaga)

32 sekaa,

48 gugus, 2,396

siswa

165.207.511,00

165.207.511,00

Fasilitasi Perkembangan Budaya Daerah

meningkatkan pelaku seni dan budaya (

perorangan,

sekaa,sanggar, lembaga )

32 sekaa, 48 gugus

dan 2396

siswa

438.463.062,00

438.463.062,00

Pelestarian dan

aktualisasi seni budaya

daerah

Meningkatnya pelaku

seni dan budaya

(perorangan, sekaa,

sanggar, lembaga)

85%

472.767.558,00

709.971.458,00

237.203.900,00


Nilai Budaya

26.492.102.962,0

0

26.492.102.962,00

Pelestarian dan

aktualisasi adat budaya

daerah

Meningkatnya

partisipasi krama dalam

melaksanakan Tri Hita

Karana

85%

18.314.837.225,0

0

18.314.837.225,00

Pemberian dukungan,

penghargaan dan

kerjasama di bidang budaya

Meningkatnya


melaksanakan tri hita karana

85%

278.134.887,00

278.134.887,00

Pengembangan Nilai

Budaya dan Keagamaan

Meningkatnya

partisipasi krama dalam melaksanakan Tri Hita

Karana

85%

7.480.518.250,00

7.480.518.250,00

Pembinaan Utsawa Dharma Gita

Meningkatnya Partisipasi Krama dalam

melaksanakan Tri Hita

Karana

80% 418.612.600,00

418.612.600,00


N

o


BERKURANG

2

0

DINAS

PERPUSTAKAA

N DAN

KEARSIPAN

5.550.942.620,00

5.609.092.620,00

58.150.000,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.972.086.489,00

1.988.236.489,00

16.150.000,00


Perkantoran

persentase

meningkatnya

pelayanan administrasi perkantoran

100%

1.972.086.489,00

1.988.236.489,00

16.150.000,00

Program Peningkatan


75.000.000,00

91.000.000,00

16.000.000,00



Meningkatnya Kapasitas


6 orang

75.000.000,00

91.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

978.862.000,00

1.004.862.000,00

26.000.000,00


Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya

sarana dan prasarana aparatur

100%

876.480.000,00

902.480.000,00

26.000.000,00

Integrasi Database

Perpustakaan dan Kearsipan Kota

Denpasar

Meningkatnya kualitas

data dan informasi perpustakaan dan

kearsipan

100%

102.382.000,00

102.382.000,00

PERPUSTAKAAN


Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

1.269.248.358,00

1.269.248.358,00

Pemasyarakatan Minat

dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong

Terwujudnya

Masyarakat Pembelajar

1) Jumlah pemustaka ke

Perpustakaan; 2) Jumlah Anggota Perpustakaan;

3) Capaian Indeks

Kepuasan Masyarakat

1)

12.991; 2) 6.217;

3) 81,25

131.948.485,00

131.948.485,00


N

o


BERKURANG

terhadap Layanan

Perpustakaan

Pengembangan Minat

dan Budaya Baca

Jumlah Keikutsertaan

peserta lomba

100%

258.990.379,00

258.990.379,00

Supervisi,Pembinaan dan simulasi pada

Perpustakaan

Umum,Perpustakaan

Khusus,Perpustakaan

Sekolah Perpustakaan Masyarakat

- persentase peningkatan sarana dan

prasarana perpustakaan;

- jumlah taman bacaan

masyarakat/khusus

- 59,6 %; - 1

333.806.567,00

333.806.567,00

Publikasi dan sosialisasi

minat dan budaya baca

Jumlah Pengunjung

Perpustakaan

100%

89.722.986,00

89.722.986,00

Penyediaan bahan

pustaka perpustakaan

umum daerah

Prosentase

bertambahnya koleksi

bahan pustaka

100%

192.823.680,00

192.823.680,00

Perencanaan dan

Pelaksanaan Reproduksi

Pustaka Langka

Jumlah pustaka langka

yang direproduksi

40

75.145.422,00

75.145.422,00

Pemeliharaan dan

Pelestarian Bahan Pustaka

Koleksi bahan pustaka

bertambah

100%

32.837.945,00

32.837.945,00

Alih Sastra dan Alih

Bahasa Bahan Pustaka

Koleksi bahan pustaka

bertambah

100%

153.972.894,00

153.972.894,00

KEARSIPAN

Program perbaikan

sistem administrasi

kearsipan

385.559.673,00

385.559.673,00

Monitoring dan Evaluasi

Kearsipan

1) Persentase OPD yang

menerapkan

pengelolaan arsip

dengan baik; 2)

Persentase PD yang menerapkan

Pengelolaan Arsip yang

Baik; 3) Persentase

1) 100%;

2) 100%;

3) 100%

361.168.254,00

361.168.254,00


N

o


BERKURANG

Peningkatan

Pengelolaan Kearsipan

Desa/Kelurahan

Pengelolaan Sistem

Informasi Kearsipan

Persentasi Operasional

Sistem Informasi

Berjalan dengan Baik

100%

24.391.419,00

24.391.419,00

Program penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

337.568.554,00

337.568.554,00

Pengadaan sarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip

Jumlah arsip inaktif PD

yang terkelola dengan

baik

4 PD

80.551.966,00

80.551.966,00

Pelaksanaan Penilaian

dan Penyusutan Arsip

Jumlah arsip/dokumen

yang disusutkan

250 box

arsip

100.626.895,00

100.626.895,00

Penelusuran Arsip /

Dokumen Kota Denpasar

Terkumpulnya Dokumen

Arsip Kota Denpasar

4

dokumen

45.523.313,00

45.523.313,00

Laminasi Dokumen /

Arsip

Terselamatkannya

Arsip/ Dokumen Kota

Denpasar

100%

55.947.400,00

55.947.400,00

Akuisisi Dokumen /

Arsip Daerah

Jumlah PD yang

menyerahkan dokumen

/ arsipnya ke DPK Kota

Denpasar

5 OPD

54.918.980,00

54.918.980,00

Program pemeliharaan

rutin/berkala sarana

dan prasarana kerasipan

179.331.349,00

179.331.349,00

Pemeliharaan

rutin/berkala arsip

daerah

Jumlah sarana dan

prasarana kearsipan

dalam kondisi baik

3.700

Box

53.773.665,00

53.773.665,00

Fumigasi Terpeliharanya

Dokumen/Arsip Kota

Denpasar

100%

125.557.684,00

125.557.684,00

Program peningkatan

kualitas pelayanan

informasi

322.055.597,00

322.055.597,00

Penyusunan dan Jumlah naskah sumber 1 buku


N

o


BERKURANG

penerbitan naskah

sumber arsip

arsip yang diproduksi 57.635.838,00 57.635.838,00

Pendokumentasian

Kegiatan Pemerintah

Kota Denpasar

Presentase Kegiatan

Pemerintah Kota

Denpasar yang

didokumentasikan

7,41%

101.497.598,00

101.497.598,00

Pelaksanaan Publikasi

Arsip Statis

Terpublikasinya foto-

foto arsip kota denpasar

120 foto

81.725.291,00

81.725.291,00

Pengelolaan Ruang

Studio dan Museum

Visual

Presentase Kunjungan

ke Ruang Layanan

Kearsipan Berbasis IT

1,41%

81.196.870,00

81.196.870,00

KEUANGAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


31.230.600,00

31.230.600,00

Koordinasi Penyusunan

Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah

Daerah

Meningkatnya capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja OPD

100%

7.852.500,00

7.852.500,00

Penyusunan Profile

Perpustakaan dan

Kearsipan Kota

Denpasar

Tersedianya informasi

mengenai perpustakaan

dan kearsipan

100%

23.378.100,00

23.378.100,00

2

1

DINAS

PERIKANAN

DAN KETAHANAN

PANGAN

4.779.004.290,00

4.899.743.600,00

120.739.310,00


Perkantoran

1.868.228.540,00

1.963.967.850,00 95.739.310,00


Persentase pemenuhan pelayanan administrasi

perkantoran

100% 1.868.228.540,00

1.963.967.850,00 95.739.310,00

Program Peningkatan 86.600.000,00


N

o


BERKURANG


Aparatur

70.600.000,00 16.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Persentase ASN yang

mengikuti Bimtek

32,3%

70.600.000,00

86.600.000,00

16.000.000,00


Aparatur

755.130.000,00

753.130.000,00 (2.000.000,00)


Prasarana Aparatur



prasarana aparatur

100%

755.130.000,00

753.130.000,00

(2.000.000,00)

PANGAN 0,00

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

-

0,00

KELAUTAN DAN

PERIKANAN

0,00


budidaya perikanan

783.042.750,00

783.042.750,00

Pengembangan Bibit

Ikan Unggul

Meningkatnya produksi

perikanan budidaya

583 ton

180.268.400,00

180.268.400,00

Pendampingan IPTEK

dan Informasi

Pembudidaya Ikan


perikanan budidaya

571 ton

155.319.000,00

155.319.000,00

Pelatihan Penyuluhan

dan Pemberdayaan

Pembudidaya Ikan


perikanan budidaya

571 ton

78.620.250,00

78.620.250,00

Pengelolaan Kesehatan

Ikan dan Lingkungan

Pembudidayaan Ikan

Meningkatnya hasil

produksi perikanan

budidaya

583 ton

34.829.100,00

34.829.100,00


Prasarana

Pembudidayaan Ikan

Meningkatnya Produksi

Perikanan Budidaya

583 ton

284.816.000,00

284.816.000,00

Pengelolaan Perbenihan

dan Pembesaran Ikan

Meningkatnya Produksi

Perikanan Budidaya

583 ton

49.190.000,00

49.190.000,00


perikanan tangkap

411.233.600,00

422.233.600,00

11.000.000,00

Pendampingan Akses Meningkatnya produksi 1.144,39 343.423.600,00


N

o


BERKURANG

IPTEK dan Informasi

Nelayan

perikanan tangkap Ton 332.423.600,00 11.000.000,00

Pelatihan, Penyuluhan

dan Pemberdayaan

Nelayan


perikanan tangkap

1.144,39

Ton

78.810.000,00

78.810.000,00

Program optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

454.959.200,00

454.959.200,00

Pengembangan Usaha

Budidaya Perikanan

Meningkatnya produk

olahan hasil perikanan

718,2 ton

127.325.000,00

127.325.000,00

Pendampingan Bina

Mutu dan Penguatan

Promosi Produk Olahan

Perikanan

Meningkatnya Produk

Olahan Hasil Perikanan

718,2

301.714.300,00

301.714.300,00

Pendampingan

Kemitraan, Bina Mutu

dan Diversifikasi Usaha

Nelayan

Meningkatnya produk

olahan hasil perikanan

754,1 ton

25.919.900,00

25.919.900,00

PERTANIAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

353.756.700,00

353.756.700,00

Pemanfaatan

perkarangan untuk

pengembangan pangan

Meningkatnya konsumsi

pangan yang beragam

91,70 %

156.631.200,00

156.631.200,00

Pengembangan Sistem

Distribusi dan Cadangan

Pangan


pangan yang beragam

91,70%

133.453.500,00

133.453.500,00

Peningkatan Koordinasi


kegiatan Dewan

Ketahanan Pangan


pangan yang beragam

91,7%

63.672.000,00

63.672.000,00

Program peningkatan

pemasaran hasil produksi

82.053.500,00

82.053.500,00


N

o


BERKURANG

pertanian/perkebunan

Promosi atas Hasil Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah

Meningkatnya hasil produksi kelompok yang

difasilitasi Kota

Denpasar

600 kg 82.053.500,00

82.053.500,00

2

2

DINAS

PARIWISATA

10.098.631.872,0

0

15.301.996.682,00

5.203.364.810,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2.238.349.450,00

2.301.388.760,00

63.039.310,00


Perkantoran


kebutuhan pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

2.238.349.450,00

2.301.388.760,00

63.039.310,00

Program Peningkatan


Aparatur

75.000.000,00

91.000.000,00

16.000.000,00



Persentase ASN yang

Mengikuti Bimtek

11%

75.000.000,00

91.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

565.230.000,00

665.230.000,00

100.000.000,00


Prasarana Aparatur



prasarana aparatur

100%

565.230.000,00

665.230.000,00

100.000.000,00

PARIWISATA

-


Kemitraan

2.877.419.520,00

3.493.626.020,00

616.206.500,00

Pengembangan dan

penguatan litbang,

kebudayaan dan

pariwisata

Menigkatnya rata-rata

lama tinggal wisatawan

yang menginap di Kota

Denpasar

Asing

(3.14

hari,)

Domestik

(3.11 hari)

73.341.250,00

73.341.250,00


N

o


BERKURANG

Pengembangan SDM di

bidang kebudayaan dan

pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

Menigkatnya rata-rata



Denpasar

Asing

(3.14

hari),

Domestik

(3.11 hari)

1.572.378.320,00

2.188.584.820,00

616.206.500,00


pengembangan

kemitraan pariwisata

Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan


Denpasar

Asing (3.14

hari),

Domestik

(3.11

hari)

249.893.500,00

249.893.500,00

Pengembangan SDM dan

Profesionalisme Bidang

Pariwisata

Meningkatnya rata-rata



Denpasar

Asing

(3.14

hari).

Domestik (3.11

hari)

62.518.500,00

62.518.500,00

Pembinaan dan Pengawasan Usaha

Rekreasi dan Usaha

Pariwisata

prosentase usaha rekreasi dan usaha

pariwisata yang dibina

100% 14.985.450,00

14.985.450,00

Pembinaan,Pengendalia

n dan Penertiban Usaha

Jasa dan Sarana

Akomodasi Pariwisata

Prosentase usaha

akomodasi pariwisata

yang dibina

100%

13.738.500,00

13.738.500,00

Pembinaan,

Pengendalian dan

Penertiban Usaha Jasa

dan Sarana Makanan dan Minuman Pariwisata

prosentase usaha jasa

makanan dan minuman

yang di bina

100%

13.403.600,00

13.403.600,00

Bimbingan

Kepariwisataan


lama tinggal wisatawan yang menginap di Kota

Denpasar

Asing

(3.14 hari),

Domestik

(3.11

877.160.400,00

877.160.400,00


N

o


BERKURANG

hari)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.604.085.727,00

5.332.989.727,00

2.728.904.000,00

Pengembangan jaringan

kerja sama promosi pariwisata

Meningkatnya

Kunjungan Wisatawan ke Kota Denpasar

605.066

orang

293.014.100,00

293.014.100,00

Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan

di Luar Negeri

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke

Kota Denpasar

605.066 orang

2.095.188.841,00

4.824.092.841,00

2.728.904.000,00

Pengembangan Statistik Kepariwisataan

Meningkatkan kunjungan wisatawan ke

Kota Denpasar

605.066

orang

121.943.500,00

121.943.500,00

pengembangan analisa pasar untuk promosi

dan pemasaran

pariwisata

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke

Kota Denpasar

605.066 orang

93.939.286,00

93.939.286,00


Destinasi Pariwisata

1.738.547.175,00

3.417.762.175,00

1.679.215.000,00

Peningkatan pembangunan sarana

dan perasarana

pariwisata

Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan


Denpasar

Asing (3.14

hari),

Domestik

(3.11

hari)

333.767.000,00

540.467.000,00

206.700.000,00

Pengembangan jenis dan

paket wisata unggulan



yang menginap di Kota Denpasar

Asing

(3.14

hari), Domestik

(3.11

hari)

1.104.757.650,00

2.324.402.650,00

1.219.645.000,00

Pengembangan,

sosialisasi, dan

penerapan serta

pengawasan

standardisasi

meningkatnya rata -

rata lama tinggal

wisatawan yang

menginap di kota

denpasar

asing

(3.14

hari),

domestik

(3.11 hari)

169.496.500,00

169.496.500,00


N

o


BERKURANG

Pengembangan dan

Pemantauan Pariwisata

Berkelanjutan




Denpasar

Asing

(3.14

hari),

Domestik

(3.11 hari)

130.526.025,00

383.396.025,00

252.870.000,00

23

DINAS PERTANIAN

11.414.481.180,0

0

12.167.943.430,00

753.462.250,00


Perkantoran

3.109.468.780,00

3.204.492.130,00 95.023.350,00


Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 3.109.468.780,00

3.204.492.130,00 95.023.350,00

Program Peningkatan


Aparatur

80.000.000,00

96.000.000,00

16.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Fungsional /

Bintek Workshop

Persentase aparatur sipil

negara (ASN) yang

mengikuti bimbingan

teknis/fungsional

5%

80.000.000,00

96.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

1.267.660.000,00

1.545.960.000,00

278.300.000,00


Prasarana Aparatur



prasarana aparatur

100%

1.267.660.000,00

1.545.960.000,00

278.300.000,00

PERTANIAN

-

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan


4.494.969.700,00

4.508.994.700,00

14.025.000,00

Pemetaan Lahan Subak

Kota Denpasar

Laporan Pemetaan

Lahan Subak Kota

1

Laporan

230.000.000,00

230.000.000,00

-


N

o


BERKURANG

Denpasar

Pengembangan diverisifikasi tanaman

Jumlah luasan areal pengembangan tanaman

hortikultura

11,25 Ha 404.093.500,00

385.368.500,00 (18.725.000,00)

Pengembangan perbinihan/perbibitan

- Jumlah luasan areal penangkaran Kedelai

Varietas Unggul;

- Jumlah luasan areal

penangkaran Padi

Varietas Unggul Baru;

5 Ha; 5 Ha;

22.178.900,00

22.178.900,00

-

Peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanian

Peningkatan

produktifitas padi

67,11

kw/ha

473.896.300,00

473.896.300,00

-

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Jumlah buku (laporan)

hasil kegiatan evaluasi dan monitoring program

kegiatan dinas

40 Buku

19.263.000,00

19.263.000,00

-

Pengelolaan Lahan dan Air Irigasi Pertanian

Jalan Usaha Tani yang diserahkan ke

masyarakat

5.325 meter

3.345.538.000,00

3.378.288.000,00 32.750.000,00

Program peningkatan

pemasaran hasil

produksi


349.472.400,00

335.784.900,00

(13.687.500,00)

Promosi atas Hasil


Unggulan Daerah

Prosentase Peningkatan

Pemasaran Hail

Produksi Pertanian yang

difasilitasi

5%

349.472.400,00

335.784.900,00

(13.687.500,00)

Program Peningkatan

Penyediaan Pangan

Hewani

551.962.500,00

932.025.900,00

380.063.400,00

Penjaminan Pangan Asal

Hewan

Tersedianya PAH

(Pangan Asal Hewan)

yang ASUH (Aman, sehat, utuh dan halal)

8.423,43

ton

151.916.000,00

229.466.000,00

77.550.000,00


N

o


BERKURANG

Pengembangan dan

Pemeliharaan RPH

Jumlah ternak yang

dipotong

Sapi

8.280

Ekor;

Babi

32.668 Ekor

400.046.500,00

702.559.900,00

302.513.400,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

148.269.600,00

352.969.600,00 204.700.000,00

Pelatihan Petani dan

Pelaku Agribisnis

Jumlah kelompok tani

yang meningkat pemahamannya tentang

keterampilan

pengelolaan pertanian

8 Klp

83.009.000,00

83.009.000,00

-

Peningkatan

Kemampuan Lembaga

Petani

Prosentase peningkatan

kelas kelompok tani

14%

65.260.600,00

269.960.600,00

204.700.000,00

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan.

317.061.400,00

339.061.400,00

22.000.000,00

Penelitian dan

pengembangan

teknologi


tepat guna

Prosentase kenaikan

produksi pertanian per

satuan luas

10%

60.008.800,00

60.008.800,00

-

Pengadaan sarana dan

prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

Jumlah Sarana,

prasarana pertanian

tepat guna yang tersalurkan

40 Ton, 2

Unit

154.392.600,00

176.392.600,00

22.000.000,00

Pelatihan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

modern bercocok tanam

Jumlah kelompok/

subak yang meningkat pemahamannya tentang

Pengendalian Hama

Terpadu (PHT)

4

Kelompok

102.660.000,00

102.660.000,00

-

Program pencegahan

dan penanggulangan

penyakit ternak

1.031.282.400,00

788.320.400,00

(242.962.000,00)


N

o


BERKURANG

Pengendalian dan

Penanggulangan

Penyakit Hewan

Menular Strategis dan

Penyakit Zoonosis

Menurunnya kasus

penyakit ternak

2 Kasus

1.031.282.400,00

788.320.400,00

(242.962.000,00)

Program peningkatan

produksi hasil peternakan

64.334.400,00

64.334.400,00

-

Pengembangan

agribisnis perternakan


ternak

1.320

Kelahiran

64.334.400,00

64.334.400,00

-

2

4

DINAS

PERINDUSTRIA

N DAN PERDAGANGAN

11.180.669.899,0

0

12.062.542.399,00

881.872.500,00

Program Pelayanan


2.694.162.306,00

2.785.612.306,00

91.450.000,00


Perkantoran

Prosentase tersedianya

pelayanan administrator perkantoran

100%

2.694.162.306,00

2.785.612.306,00

91.450.000,00


Aparatur

107.000.000,00

123.000.000,00

16.000.000,00


Persentase ASN yang mengikuti Bimtek

28% 107.000.000,00

123.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


778.000.000,00

823.000.000,00

45.000.000,00


Prasarana Aparatur

Prosentase tersedianya


100%

778.000.000,00

823.000.000,00

45.000.000,00

PERDAGANGAN

-


Konsumen dan pengamanan

442.138.178,00

442.138.178,00


N

o


BERKURANG

perdagangan

operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

Presentase alat UTTP yang bertanda tera sah

70% 343.737.667,00

343.737.667,00

Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Tertib

Niaga

Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah

70% 14.877.293,00

14.877.293,00

Peningkatan Dan

Pengawasan Ukuran

Takaran Timbangan Dan

Perlengkapannya (UTTP)

Dan Barang Dalam

Keadaan Terbungkus (BDKT)

Presentase Peningkatan

UTTP yang bertanda tera

sah

70%

83.523.218,00

83.523.218,00

Program Peningkatan

dan Pengembangan Ekspor

497.151.800,00

497.151.800,00

Pengembangan data

base informasi potensi unggulan

Jumlah peningkatan

nilai ekspor Kota Denpasar

556.112.

000.000 ( 2,3 % )

84.279.300,00

84.279.300,00

Pembangunan promosi perdagangan

internasional

Jumlah Peningkatan nilai ekspor Kota

Denpasar

556.112.000.000 (

2,3 % )

412.872.500,00

412.872.500,00

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

4.465.718.295,00

5.027.488.295,00

561.770.000,00

Peningkatan sistem dan jaringan informasi

perdagangan

Meningkatnya rata-rata omset IKM yang

difasilitasi melalui

Denpasar Festival

1.000.000.000

88.320.500,00

88.320.500,00

Pengembangan

Kelembagaan Kerjasama

Kemitraan


omset IKM yang di

fasilitasi melalui

Kemitraan

964.680.

000

130.058.850,00

130.058.850,00

Peningkatan

Kemampuan Pedagang


omzet IKM yang

Rp.

1.000.00

50.454.000,00

86.054.000,00

35.600.000,00


N

o


BERKURANG

Kecil dan Menengah difasilitasi melalui

Denpasar Festival

0.000,00

Monitoring Harga

Kebutuhan Bahan Pokok

dan Barang Penting di

Pasar Rakyat dan

Distributor

Tersebarnya informasi

harga kebutuhan bahan

pokok melalui media

informasi masyarakat

3 Media

104.118.445,00

104.118.445,00

Sosialisasi Informasi

Peningkatan Potensi

Pasar Industri Kreatif


omset IKM yang

dihasilkan melalui Denpasar Festival

1.000.00

0.000,00

306.177.000,00

832.347.000,00

526.170.000,00

Peningkatan Inovasi

Produk Lokal


omset IKM yang dipasilitasi melalui

Denpasar Festival

1.000.00

0.000,00

675.072.500,00

675.072.500,00

Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar

Rakyat dan Monitoring

Usaha Perdagangan

Peningkatan rata - rata omzet pasar rakyat yang

direvitalisasi

1.000.000.000

3.111.517.000,00

3.111.517.000,00

PERINDUSTRIAN

-

Program peningkatan

Kapasitas IPTEK Sistem

Produksi

325.323.725,00

325.323.725,00

Pengembangan

Kemampuan Industri

Berbasis Teknologi

Prosentase Industri

berbasis teknologi

3%

103.635.475,00

103.635.475,00

Pengembangan dan

penerapan manajemen

mutu untuk mendorong

daya saing industri

logam dan mesin

Persentase industri

berbasis teknologi

3%

43.435.250,00

43.435.250,00

Pengembangan dan

penerapan manajemen

mutu untuk mendorong daya saing industri

Presentase IKM Sandang

yang menerapkan GKM

3%

58.231.500,00

58.231.500,00


N

o


BERKURANG

sandang

Pengembangan dan penerapan manajemen


daya saing industri

kerajinan

Prosentase Pembinaan IKM Kerajinan yang

menerapkan GKM

3% 52.917.500,00

52.917.500,00

Pengembangan dan

penerapan manajemen


daya saing industri agro.

Persentase industri

berbasis teknologi

3%

67.104.000,00

67.104.000,00


Industri Kecil dan

Menengah

632.557.700,00

632.557.700,00

Fasilitas Bagi Industri

Kecil dan Menengah

Berbasis Budaya Unggulan

Meningkatnya omset

IKM peserta pameran.

1.298.89

0.000

632.557.700,00

632.557.700,00

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri

950.413.450,00

1.118.065.950,00

167.652.500,00

Pembinaan kemampuan teknologi industry

Presentase Peningkatan Penerapan Teknologi

dalam Industri Sandang

3,34% 97.771.900,00

97.771.900,00

Pengembangan dan pelayanan teknologi

industri

- Presentase Peningkatan

kemampuan Penerapan

Teknologi bagi IKM yang

difasilitasi

3,34% 43.340.300,00

43.340.300,00

Pembinaan Kemampuan

Teknologi Industri Agro


Kemampuan Penerapan

Teknologi Bagi IKM

yang di Fasilitasi

3,34%

153.814.500,00

153.814.500,00

Pembinaan Kemampuan

Teknologi Industri

Aneka


Kemampuan Penerapan

Teknologi bagi IKM yang difasilitasi

3,34%

191.199.700,00

191.199.700,00


N

o


BERKURANG

Pembinaan Kemampuan

Teknologi Industri

Logam dan Mesin


Kemampuan Penerapan

Teknologi Bagi IKM

yang di Fasilitasi

3,34%

94.793.550,00

94.793.550,00

Pembinaan Kemampuan

Teknologi Indsutri

Telematika dan Elektronika


Kemampuan Penerapan

Teknologi Bagi IKM yang di Fasilitasi

3,34%

53.352.000,00

172.819.500,00

119.467.500,00

Operasionalisasi dan

Pengembangan UPTD Layanan Desain

Denpasar


Kemampuan Penerapan Teknologi Bagi IKM

yang di Fasilitasi

3,34%

316.141.500,00

364.326.500,00

48.185.000,00

Program Pengembangan sentra-sentra industri

potensial

288.204.445,00

288.204.445,00

penyediaan sarana informasi yang dapat

diakses masyarakat

Meningkatnya jumlah pelaku IKM pada

kawasan sentra Industri

8 IKM 40.940.045,00

40.940.045,00

Penyedian Sarana Informasi Yang Dapat

Diakses Masyarakat Di

Bidang Industri Aneka

Tersedianya data sektor industri aneka

- 50 buku directory

- 100

company

profile

32.189.100,00

32.189.100,00

Penyediaan Sarana

Informasi Yang Dapat


Bidang Industri Kerajinan

Tersedianya data sektor

indistri kerajinan

- 50 buku

directory

- 100

company profile

32.241.100,00

32.241.100,00

Penyediaan Sarana

Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di

Bidang Industri Sandang

Meningkatnya Jumlah

Pelaku IKM pada kawasan Sentra Industri

8 IKM

101.941.100,00

101.941.100,00

Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat


Bidang Telematika dan



8 IKM 40.538.300,00

40.538.300,00


N

o


BERKURANG

Elektronika

Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat


Bidang Logam dan

Mesin



8 Ikm 40.354.800,00

40.354.800,00

2

5

INSPEKTORAT

4.573.167.550,00

4.946.107.550,00

372.940.000,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.751.340.050,00

1.845.490.050,00

94.150.000,00


Perkantoran

Terpenuhinya

kebutuhan pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

1.751.340.050,00

1.845.490.050,00

94.150.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

336.000.000,00

352.000.000,00

16.000.000,00



SDA yang kompeten dan

profesional

100%

336.000.000,00

352.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

934.320.000,00

934.320.000,00


Prasarana Aparatur

Terpenuhinya


prasarana kantor

100%

934.320.000,00

934.320.000,00

INSPEKTORAT

-

Program peningkatan

sistem pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

1.038.231.700,00

1.173.021.700,00

134.790.000,00

Pelaksanaan pengawasan internal

Meningkatnya pelaksanaan kegiatan

24 LHP 64.173.800,00

64.173.800,00


N

o


BERKURANG

secara berkala SKPD sesuai peraturan

perundang-undangan

Penanganan Kasus

pengaduan di

lingkungan pemerintah

daerah

Tuntasnya Kasus

Pengaduan Masyarakat

100%

80.274.400,00

80.274.400,00

Pengendalian

manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH

Tercapainya opini WTP

dan Pemerintahan yang

bersih dan berwibawa

100%

685.122.000,00

819.912.000,00

134.790.000,00

Pemantauan

pelaksanaan tindak

lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan

Tuntasnya tindak lanjut

hasil pengawasan

100%

150.309.000,00

150.309.000,00

Koordinasi pengawasan

yang lebih komprehensif

Meningkatnya

pengawasan dan

akuntabilitas aparatur negara

100%

58.352.500,00

58.352.500,00

Program Peningkatan

Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

472.602.000,00

600.602.000,00

128.000.000,00

Pelatihan teknis

pengawasan dan

penilaian akuntabilitas

kinerja

Meningkatnya

kapabilitas APIP

100%

472.602.000,00

600.602.000,00

128.000.000,00

Program Penataan dan

Penyempurnaan

kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

40.673.800,00

40.673.800,00


sistem dan prosedur

pengawasan

Meningkatnya Maturitas

SPIP

100%

40.673.800,00

40.673.800,00

2

6

BADAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

8.092.490.821,00

8.491.429.375,00

398.938.554,00


N

o


BERKURANG

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2.634.188.320,00

3.044.434.770,00

410.246.450,00


Perkantoran

Presentase pemenuhan

pelayanan administrasi

perkantoran

100%

2.634.188.320,00

3.044.434.770,00

410.246.450,00

Program Peningkatan


Aparatur

75.000.000,00

123.000.000,00

48.000.000,00



Persentase Jumlah ASN

yang mengikuti Bimtek

100%

75.000.000,00

123.000.000,00

48.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

976.410.000,00

1.067.810.000,00

91.400.000,00


Prasarana Aparatur

Pemenuhan kebutuhan


aparatur

100%

976.410.000,00

1.067.810.000,00

91.400.000,00

PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

-

Program Perencanaan

Tata Ruang

590.894.400,00

565.744.400,00

(25.150.000,00)

Penyusunan rancangan

peraturan daerah

tentang RTRW

Persentase Perencanaan

Tata Ruang yang

diundangkan

90%

590.894.400,00

565.744.400,00

(25.150.000,00)

PERENCANAAN

-

Program Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia

148.917.000,00

148.917.000,00

-

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Sub

Bidang Pengembangan

Kesejahteraan Rakyat

Penjabaran konsistensi

Program RKPD ke APBD

Bidang Pemerintahan

dan Pembangunan

Manusia

100%

49.875.000,00

49.875.000,00

-

Koordinasi Perencanaan Penjabaran Konsistensi 100%


N

o


BERKURANG

Pembangunan

Pemerintahan Aparatur


Bidang Pemerintahan

dan Pembangunan

Manusia

47.822.000,00 47.822.000,00 -


Pembangunan Sub

Bidang Pengembangan SDM



Bidang Pemerintaha dan Pembangunan Manusia

100%

51.220.000,00

51.220.000,00

-

Program perencanaan

prasarana wilayah dan sumber daya alam

117.011.800,00

162.839.999,00

45.828.199,00


Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah


program RKPD ke APBD bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

100%

117.011.800,00

162.839.999,00

45.828.199,00

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

84.021.000,00

76.021.000,00 (8.000.000,00)

Koordinasi Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Menurunkan Tingkat

Kemiskinan

2,07%

84.021.000,00

76.021.000,00

(8.000.000,00)

Program perencanaan pembangunan ekonomi

431.672.260,00

452.072.260,00 20.400.000,00

Koordinasi Forum Skill

Development Centre

- 100%

166.700.000,00

166.700.000,00

-


Pembangunan Sub

Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan

Perikanan

Penjabaran Konsitensi


Bidang Ekonomi dan SDA pada sub bidang

Lingkungan Hidup,

Pertanian dan Perikanan

100%

97.790.510,00

97.790.510,00

-


Pembangunan Sub

Bidang Pengembangan

Dunia Usaha dan

Pariwisata

Penjabaran Konsistensi


Bidang Ekonomi dan

SDA

100%

124.334.975,00

124.334.975,00

-

Koordinasi Perencanaan Penjabaran Konsistensi 100% 63.246.775,00


N

o


BERKURANG

Pembangunan Sub

Bidang Perdagangan,

Perindustrian, Koperasi

dan UKM


Bidang Perekonomian

dan Sumber Daya Alam

pada Sub Bidang

Perdagangan, Perindustrian dan

Koperasi

42.846.775,00 20.400.000,00

Program perencanaan

pembangunan daerah

1.431.341.488,00

1.304.210.518,00

(127.130.970,00)

Pengembangan partisipasi masyarakat

dalam perumusan

program dan kebijakan

layanan publik

Tingkat aspirasi masyarakat melalui

musrenbang yang

terakomodir dalam

perencanaan

pembangunan daerah

(RKPD)

100% 56.683.450,00

56.683.450,00 -

Penyelenggaraan

musrenbang RPJMD

Terkoordinasinya hasil

perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah

100%

84.972.500,00

0

(84.972.500,00)

Penyusunan rancangan RKPD

Tingkat Aspirasi Masyarakat Melalui

Musrenbang yang

Terakomodir dalam

Perencanaan

Pembangunan Daerah

(RKPD)

85% 19.556.960,00

19.556.960,00 -

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Persentase dokumen

perencanaan

pembangunan daerah yang sesuai

pedoman/aturan

100%

187.496.875,00

129.896.875,00

(57.600.000,00)

Penetapan RKPD Persentase dokumen perencanaan

pembangunan

daerah yang sesuai

100% 79.932.000,00

79.932.000,00 -


N

o


BERKURANG

pedoman/aturan

Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban

Walikota untuk

menunjang Good

Governance

1 Laporan

58.750.500,00

58.750.500,00 -


pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan

daerah

Penjabaran Konsistensi

Program RPJMD ke

dalam RKPD

100%

122.312.698,00

398.237.698,00

275.925.000,00

Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah

Buku Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Kota Denpasar

1

Laporan

47.210.425,00

61.660.425,00

14.450.000,00

Penyusunan Rancangan

Perubahan RPJMD

Tersedianya Dokumen

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021

100%

265.465.040,00

0

(265.465.040,00)

Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan

Hidup Strategis)

Terkoordinasinya hasil kajian lingkungan hidup

strategis

100% 283.570.040,00

257.920.040,00 (25.650.000,00)

Penetapan Perubahan

RPJMD

Tersedianya Dokumen

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016-

2021

100%

225.391.000,00

0

(225.391.000,00)

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-

kota menengah dan

besar

51.659.448,00

241.572.570,00

189.913.122,00

Koordinasi perencanaan

air minum, drainase dan

sanitasi perkotaan



perkotaan yang ditindaklanjuti dengan

DED

100%

51.659.448,00

60.209.448,00

8.550.000,00

Program Perencanaan 60.209.448,00


N

o


BERKURANG


Strategis dan cepat

tumbuh

592.107.330,00 (531.897.882,00)

Penyusunan

perencanaan


Strategis dan cepat tumbuh


Kawasan yang

ditindaklanjuti dengan

kajian teknis/DED

100%

592.107.330,00

592.107.330,00

-

Program Kerjasama

Pembangunan

771.985.000,00

592.107.330,00

(179.877.670,00)

Koordinasi dalam

pemecahan masalah-

masalah daerah

Persentase keterlibatan

kelompok ahli dalam

pembangunan

100%

771.985.000,00

847.235.000,00

75.250.000,00


Data/Informasi

187.282.775,00

847.235.000,00

659.952.225,00

Penyusunan dan

pengumpulan data

informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

Penyusunan Data dan

Informasi tepat waktu

100%

46.827.650,00

46.827.650,00

-

Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD

95% 140.455.125,00

46.827.650,00 (93.627.475,00)

2

7

BADAN

PENDAPATAN

DAERAH

9.835.581.660,00

10.013.965.280,00

178.383.620,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

5.921.835.160,00

6.043.468.780,00

121.633.620,00


Perkantoran


Kebutuhan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100%

5.921.835.160,00

6.043.468.780,00

121.633.620,00

Program Peningkatan


107.000.000,00

123.000.000,00

16.000.000,00


N

o


BERKURANG

Aparatur


Persentase ASN yang mengikuti Bimtek

10% 107.000.000,00

123.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


2.144.611.500,00

2.176.611.500,00

32.000.000,00


Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 2.144.611.500,00

2.176.611.500,00

32.000.000,00

KEUANGAN -

Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

1.662.135.000,00

1.670.885.000,00

8.750.000,00

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan

daerah

Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Rp.

Persentase Kontribusi

PAD terhadap

Pendapatan Daerah Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Terhadap Pelayanan

Pajak Daerah

781.639.810.300,

38

42

82

225.000.000,00

225.000.000,00

-

Pelayanan PBB Jumlah Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah

Rp.


PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Terhadap Pelayanan

Pajak Daerah

781.639.

810.300,

38

42

82

394.185.000,00

402.935.000,00

8.750.000,00

Penyampaian Data dan Jumlah Penerimaan 781.639.


N

o


BERKURANG

Informasi Sistem

Pengelolaan Keuangan

Daerah

(Promosi/Pameran)


Rp.


PAD terhadap

Pendapatan Daerah Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Terhadap Pelayanan

Pajak Daerah

810.300,

38

42

82

30.550.000,00 30.550.000,00 -

Penyusunan Standar

Operasional Prosedur

Pelayanan Pajak Daerah

Jumlah Penerimaan


Rp.

Persentase Kontribusi PAD terhadap

Pendapatan Daerah

Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Terhadap Pelayanan

Pajak Daerah

781.639.

810.300,

38

42 82

18.400.000,00

18.400.000,00

-

Koordinasi Penerimaan


-

-

Optimalisasi

Penerimaan Pajak

Daerah

Jumlah Penerimaan


Rp. Persentase Kontribusi

PAD terhadap

Pendapatan Daerah

Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Terhadap Pelayanan Pajak Daerah

781.639.

810.300,

38 42

82

994.000.000,00

994.000.000,00

-

2

8

BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET

DAERAH

10.816.084.598,00

11.751.534.638,00

935.450.040,00


N

o


BERKURANG

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

3.634.858.940,00

3.648.518.480,00

13.659.540,00


Perkantoran


Kebutuhan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100%

3.634.858.940,00

3.648.518.480,00

13.659.540,00

Program Peningkatan


Aparatur

434.890.000,00

515.190.000,00

80.300.000,00



Persentase ASN yang

mengikuti Bimtek yang

lulus dengan kategori baik

100%

347.500.000,00

363.500.000,00

16.000.000,00

Bimbingan Teknis

Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis

Akrual

Jumlah SDM yang

mampu dan menerapkan pengelolaan keuangan

daerah dengan baik

50 orang

87.390.000,00

151.690.000,00

64.300.000,00


Aparatur

2.410.751.800,00

2.551.701.800,00

140.950.000,00

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur yang

siap pakai

44

Sepeda

Motor

930.041.800,00

930.041.800,00


Prasarana Aparatur



Prasarana Aparatur

100%

1.480.710.000,00

1.621.660.000,00

140.950.000,00

PERTANAHAN

-

Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

213.671.600,00

213.671.600,00

Penataan penguasaan,

pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

Persentase tanah milik

Pemkot yang telah

memiliki sertifikat

3,80%

213.671.600,00

213.671.600,00


N

o


BERKURANG

KEUANGAN

-

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

3.988.923.903,00

4.689.464.403,00

700.540.500,00

Penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran,

Prioritas dan Plafon

APBD (KUA dan PPAS)

Persentase ketepatan

waktu penyusunan

APBD

100%

85.576.106,00

85.576.106,00

Penyusunan analisa

standar belanja

Jumlah Rancangan

Peraturan KDH tentang

Analisa Standar Belanja yang ditetapkan tepat

waktu

1

Rancanga

n Perwali

154.820.052,00

154.820.052,00

penyusunan standar satuan harga

Jumlah Rancangan Peraturan KDH/ Surat

Keputusan Tentang

Standar Satuan Harga

Barang/Penyusunan

RKBMD yang diterbitkan tepat waktu

2 Rancanga

n

Perwali/S

K

118.174.800,00

118.174.800,00


Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Jumlah Rancangan

Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan

Perubahan APBD yang

ditetapkan tepat waktu

dan sesuai dengan

perundang-undangan

1

Rancangan Perwali

330.051.223,00

384.851.223,00

54.800.000,00



Penjabaran Perubahan

APBD

Jumlah Rancangan


Penjabaran APBD dan

Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu

dan sesuai dengan

perundang-undangan

1

Rancanga

n Perwali

288.021.978,00

342.821.978,00

54.800.000,00


N

o


BERKURANG

Penyusunan rancangan

peraturan daerah

tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

Jumlah Rancangan

Peraturan Daerah

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu

dan sesuai peraturan

perundang-undangan

1 Perda

269.211.800,00

386.526.800,00

117.315.000,00

Peningkatan manajemen

aset/ barang daerah

Jumlah Laporan BMD

yang sesuai dengan SAP

dan disampaikan tepat

waktu

1

Laporan

1.157.767.250,00

1.492.392.250,00

334.625.000,00


Peraturan Daerah

Tentang Perubahan

APBD

Jumlah Rancangan

Perda APBD dan

Perubahan APBD yang

ditetapkan tepat waktu dan sesuai dengan

peraturan perundang-

undangan

1

Rancanga

n Perda

172.242.254,00

172.242.254,00


Peraturan Daerah

Tentang APBD

Jumlah Rancangan

Perda APBD dan

Perubahan APBD yang

ditetapkan tepat waktu

dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

1

Rancanga

n Perda

231.381.364,00

253.543.864,00

22.162.500,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah Tentang

Penjabaran Pertanggung

jawaban Pelaksanaan

APBD

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang

dtetapkan tepat waktu

dan sesuai peraturan

perundang-undangan

1 Perwali 96.499.000,00

110.036.250,00

13.537.250,00

Penatausahaan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase SP2D yang

terbit tepat waktu

91%

527.555.000,00

577.240.000,00

49.685.000,00


N

o


BERKURANG

Implementasi Sistem

Keuangan Daerah

Jumlah sistem

keuangan yang

dikembangkan dan

mendukung

penganggaran, penatausahaan dan

pertanggungjawaban

APBD

1 sistem

167.059.850,00

220.675.600,00

53.615.750,00

Penyusunan Standar

Biaya Jasa

Jumlah Peraturan KDH

Tentang Standar Biaya

Jasa Yang Ditetapkan

Tepat Waktu

1

Rancanga

n Perwali

167.526.126,00

167.526.126,00

Penyebarluasan

Informasi Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

Persentase Tersebarnya

Informasi Kebijakan dan

Kinerja Keuangan dan

Aset Daerah

100%

54.008.500,00

54.008.500,00

Analisa optimalisasi

Pemanfaatan Barang

Milik Daerah

Jumlah Laporan BMD

yang sesuai dengan SAP

dan disampaikan tepat waktu

1

Laporan

105.820.800,00

105.820.800,00

Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan BMD yang sesuai dengan SAP

dan disampaikan tepat

waktu

1 Laporan

63.207.800,00

63.207.800,00

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


132.988.355,00

132.988.355,00

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan

Keuangan yang

disampaikan tepat

waktu dan sesuai

peraturan perundang-undangan

2

Laporan

32.529.700,00

32.529.700,00

Penatausahaan Kas Daerah

Jumlah Laporan Keuangan yang

7 Laporan

100.458.655,00

100.458.655,00


N

o


BERKURANG

disampaikan tepat

waktu dan sesuai


undangan

2

9

BADAN

KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGA

N SUMBER

DAYA MANUSIA

14.424.544.419,0

0

12.909.818.963,00

(1.514.725.456,0

0)

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

993.476.770,00

993.476.770,00


Perkantoran

Persentase

meningkatnya

pelayanan Administrasi

perkantoran

100%

993.476.770,00

993.476.770,00

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

4.906.237.149,00

2.759.754.893,00

(2.146.482.256,0

0)

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Persentase ASN dalam

kedisiplinan pemakaian

seragam dinas sesuai

aturan

100%

4.906.237.149,00

2.759.754.893,00

(2.146.482.256,0

0)

Program Peningkatan


Aparatur

665.454.500,00

665.454.500,00


Prasarana Aparatur

Pemenuhan Kebutuhan


Aparatur

100%

665.454.500,00

665.454.500,00

KEPEGAWAIAN


Pengembangan Aparatur

1.869.352.500,00

1.953.352.500,00

84.000.000,00

Seleksi penerimaan

Aparatur Sipil Negara

(ASN)

Persentase pengelolaan

Adm Kepegawaian yang

diselesaikan tepat waktu

100%

188.767.500,00

220.967.500,00

32.200.000,00


N

o


BERKURANG

Penempatan dan

Penyumpahan Aparatur

Sipil Negara (ASN)


administasi

kepegawaian yang


100%

14.660.000,00

14.660.000,00

Pembangunan/Pengemb

angan sistem informasi

kepegawaian daerah


Administrasi

kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

100%

67.126.000,00

67.126.000,00

Penyusunan, Penyajian

Informasi DUK, dan Pelaporan Mutasi Data

Kepegawaian


Adm Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

100%

109.215.000,00

109.215.000,00

Pengelolaan Administrasi Mutasi

Kepegawaian

Persentase pengelolaan administrasi

kepegawaian yang


100% 97.767.800,00

97.767.800,00

Mutasi Dalam Jabatan

Fungsional




100%

36.726.000,00

28.726.000,00

(8.000.000,00)

Pengangkatan Dalam

Jabatan Administrasi




100%

43.352.000,00

66.552.000,00

23.200.000,00

Pengangkatan Dalam

Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama




100%

390.129.500,00

426.729.500,00

36.600.000,00

Pembinaan Kepegawaian Persentase capaian

kinerja PNS

18%

107.429.900,00

107.429.900,00

Pemetaan Kompetensi

Pejabat Struktural

Eselon IV di Lingkungan

Pemerintahan Kota

Denpasar


capaian kinerja PNS

18%

284.958.800,00

284.958.800,00


e-Kinerja di Lingkungan

Pemerintahan Kota Denpasar


capaian kinerja PNS

100%

154.570.000,00

154.570.000,00


N

o


BERKURANG

Fasilitasi dan

Pembinaan Profesi

Aparatur Sipil Negara


capaian kinerja PNS

100%

64.023.500,00

64.023.500,00

Pengembangan aplikasi

absensi Elektronik di

lingkungan Pemerintah

Kota Denpasar


capaian kinerja PNS

100%

25.000.000,00

25.000.000,00

Pengelolaan

Administrasi

Kepangkatan




100%

92.035.500,00

92.035.500,00

Penyusunan Kebutuhan

Formasi ASN




100%

35.926.000,00

35.926.000,00

Proses Administrasi

Pemberhentian Aparatur

Sipil Negara (ASN)




100%

28.030.000,00

28.030.000,00

Penilaian Kepegawaian

Perangkat Daerah dan

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah

Kota Denpasar


capaian kinerja PNS

100%

129.635.000,00

129.635.000,00

Program Pendidikan

Kedinasan

2.520.613.000,00

2.520.613.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Struktural

bagi PNS (Diklat

Kepemimpinan Tk II)

Persentase Rata - rata nilai kelulusan ASN yang

mengikuti diklat

100% 137.163.000,00

137.163.000,00

Pendidikan

Penjenjangan Struktural

Bagi PNS (diklat

kepemimpinan Tk. IV)

Persentase Rata - rata

nilai kelulusan ASN yang

mengikuti diklat

24%

1.337.620.000,00

1.337.620.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Struktural

bagi PNS (Diklat

Kepemimpinan Tk.III)

Persentase Rata - rata

nilai kelulusan ASN yang

mengikuti diklat

100%

1.045.830.000,00

1.045.830.000,00

Program Peningkatan


N

o


BERKURANG

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

3.469.410.500,00 4.017.167.300,00 547.756.800,00

Diklat Penguatan Kepala

Sekolah

Persentase Peserta yang

lulus uji sertifikasi

15%

339.738.000,00

339.738.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional /

Bintek Workshop

Persentase ASN yang mengikuti pelatihan

teknis/fungsional/Bimt

ek

100% 502.400.000,00

982.800.000,00

480.400.000,00

Pelatihan Dasar Calon

PNS Gol. I, II, III

Persentase peserta yang


100%

2.386.732.000,00

2.386.732.000,00

Diklat Sertifikasi

Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Persentase peserta yang


100%

201.678.000,00

201.678.000,00

Workshop Analisis

Kebutuhan Diklat di


Kota Denpasar

Persentase ASN yang

mengikuti pelatihan

teknis/fungsional/Bimt

ek

100%

38.862.500,00

38.862.500,00

Ujian Penyesuaian

Ijasah

67.356.800

67.356.800,00

3

0

BADAN

PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGA

N

4.605.162.715,00

4.741.284.715,00

136.122.000,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.406.664.410,00

1.406.664.410,00


Perkantoran



Perkantoran

100%

1.406.664.410,00

1.406.664.410,00

Program Peningkatan


Aparatur

160.000.000,00

176.000.000,00

16.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Formal


jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK

26%

160.000.000,00

176.000.000,00

16.000.000,00


N

o


BERKURANG

Program Peningkatan


Aparatur

610.400.000,00

610.400.000,00


Prasarana Aparatur



Aparatur Per Tahun

100%

610.400.000,00

610.400.000,00

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

-

Program Penelitian dan

Pengembangan Bidang

Sosial dan Pemerintahan

815.607.600,00

815.607.600,00

Penelitian dan

Pengembangan Sosial

Budaya

Persentase Hasil

Kelitbangan Bidang


yang dapat

ditindaklanjuti

100%

338.223.800,00

338.223.800,00

Penelitian dan

Pengembangan

Kependudukan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Persentase hasil

Kelitbangan Bidang

Sosial dan Pemerintahan yang dapat

ditindaklanjuti

100%

168.225.000,00

168.225.000,00

Penelitian dan

Pengembangan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Persentase Hasil

Kelitbangan Bidang


Yang Dapat

Ditindaklanjuti

100%

309.158.800,00

309.158.800,00

Program Penelitian dan

Pengembangan Bidang

Ekonomi dan

Pembangunan

825.358.705,00

825.358.705,00

Penelitian dan

Pengembangan Ekonomi

Persentase Hasil

Kelitbangan Bidang

Ekonomi dan Pembangunan Yang

Dapat Ditindaklajuti

100%

436.295.724,00

436.295.724,00

Penelitian dan Persentase Hasil 100%


N

o


BERKURANG

Pengembangan Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Kelitbangan Bidang

Ekonomi dan

Pembangunan Yang

Dapat Ditindaklanjuti

191.973.684,00 191.973.684,00

Penelitian dan


Fisik dan Prasarana

Persentase Hasil

Kelitbangan Bidang

Ekonomi dan Pembangunan Yang

Dapat Ditindaklanjuti

100%

197.089.297,00

197.089.297,00

Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi

787.132.000,00

907.254.000,00

120.122.000,00

Inovasi dan

Pengembangan Teknologi

Persentase Hasil

Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi

100%

193.261.000,00

193.261.000,00

Difusi Inovasi dan

Penerapan Teknologi

Persentase

Penyebarluasan Hasil Kelitbangan

100%

49.167.000,00

49.167.000,00

Diseminasi Kelitbangan Persentase

penyebarluasan Hasil Kelitbangan

100%

83.525.000,00

203.647.000,00

120.122.000,00

Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah

IPTEK

Persentase Hasil Kelitbangan Bidang

Inovasi dan Teknologi

100% 131.885.000,00

131.885.000,00

Seminar Nasional Kota Denpasar

Persentase Penyebarluasan Hasil

Kelitbangan

100% 329.294.000,00

329.294.000,00

31

BAGIAN HUKUM DAN

HAK ASASI

MANUSIA

2.379.249.450,00

2.456.349.450,00

77.100.000,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

738.535.950,00

774.635.950,00

36.100.000,00


Perkantoran

Pemenuhan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran pada

100%

738.535.950,00

774.635.950,00

36.100.000,00


N

o


BERKURANG

Bagian Hukum dan HAM


Aparatur

32.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00


Presentase jumlah ASN yang mengikuti bimtek

2 orang 32.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

1.608.713.500,00

1.633.713.500,00

25.000.000,00

Koordinasi, kerjasama penyelesaian

permasalahan hukum

dan permasalahan


undangan

Tersusunnya pendapat hukum dan penanganan

permasalahan hukum

tepat waktu

100% 737.470.000,00

737.470.000,00

Legislasi rancangan


undangan

Peraturan Daerah dan

Perwali yang harmonis

dengan aturan yang

lebih tinggi dan HAM

100%

523.145.000,00

523.145.000,00

Publikasi peraturan

perundang-undangan

Basis Data Peraturan

Hukum Daerah Kota Denpasar

100%

185.075.000,00

210.075.000,00

25.000.000,00

Kajian peraturan

perundang-undangan daerah terhadap


undangan yang

baru,lebih tinggi dan

keserasian antar

peraturan perundang-undangan daerah

Terwujudnya Kota

Peduli HAM

1

Penghargaan

25.420.000,00

25.420.000,00

Pembinaan dan Lomba

Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)

Terbentuknya

Desa/Kelurahan Sadar Hukum

1

Desa/Kelurahan

98.023.500,00

98.023.500,00

Review Produk Hukum Daerah

Produk Hukum yang perlu direvisi

100% 24.415.000,00

24.415.000,00


N

o


BERKURANG


Proses Pembuatan

Produk Hukum Daerah

Meningkatnya OPD

dalam pembuatan

produk hukum daerah

100%

15.165.000,00

15.165.000,00

3

2

BAGIAN

PEREKONOMIA

N DAN SUMBER

DAYA ALAM

2.595.707.600,00

3.560.512.370,00

964.804.770,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

589.243.600,00

596.073.370,00

6.829.770,00


Perkantoran

Tersedianya Alat Tulis

Kantor, Tenaga Kontrak

dan Kelengkapan Kantor dan Terlaksananya

Perjalanan Dinas

100%

589.243.600,00

596.073.370,00

6.829.770,00


Aparatur

32.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00


Persentase ASN yang Mengikuti Bimtek

100% 32.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00

PANGAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

129.550.000,00

129.550.000,00

Kegiatan Peningkatan

Koordinasi dan Motivasi

Pertanian

Jumlah KTNA Yang

Difasilitasi

3 KTNA

129.550.000,00

129.550.000,00

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA


Lembaga Ekonomi

Pedesaan

84.700.000,00

184.700.000,00

100.000.000,00


pelaporan

Peningkatan

Kemampuan LPD

100%

84.700.000,00

184.700.000,00

100.000.000,00

KOPERASI, USAHA

KECIL DAN MENENGAH


N

o


BERKURANG


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

920.750.000,00

1.762.725.000,00

841.975.000,00

Memfasilitasi

peningkatan kemitraan

usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Tumbuhnya Wirausaha

Baru yang Difasilitasi

20 Orang

434.300.000,00

1.276.275.000,00

841.975.000,00

Fasilitasi Pengembangan

sarana promosi hasil produksi

Tumbuhnya wirausaha

baru yang difasilitasi

100%

486.450.000,00

486.450.000,00


Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

627.664.000,00

627.664.000,00

Penyelenggaraan promosi produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

Meningkatnya Pendapatan Usaha Mikro

Kecil Yang Difasilitasi

100% 627.664.000,00

627.664.000,00

Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi

Daerah

211.800.000,00

211.800.000,00

Pengawasan dan

Pengendalian Inflasi

Daerah

Terkendalinya Inflasi 100%

211.800.000,00

211.800.000,00

3

3

BAGIAN

ORGANISASI

1.692.051.124,00

1.783.301.124,00

91.250.000,00


Perkantoran

1.138.856.124,00

1.185.156.124,00

46.300.000,00


Persentase pelayanan administrasi

perkantoran

100% 1.138.856.124,00

1.185.156.124,00

46.300.000,00


Aparatur

43.000.000,00

59.000.000,00

16.000.000,00

Pendidikan dan Jumlah pegawai pada 4 orang


N

o


BERKURANG

Pelatihan Formal Bagian Organisasi yang

meningkat kemampuan

dalam pelaksanaan

tugas

43.000.000,00 59.000.000,00 16.000.000,00

Program Penerapan

Kepemerintahan yang

Baik

456.095.000,00

456.095.000,00

Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi Reformasi

Birokrasi

Meningkatnya indeks

Reformasi Birokrasi

75,69

131.570.000,00

131.570.000,00

Pembinaan Pelayanan

Publik di Lingkungan

Pemerintah Kota Denpasar

Meningkatnya nilai SKM

(Survei Kepuasan

Masyarakat)

86

324.525.000,00

324.525.000,00

Program Penataan

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

54.100.000,00

83.050.000,00

28.950.000,00

Penataan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Denpasar

Tersusunnya kebijakan

tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan.

1 perwali

54.100.000,00

83.050.000,00

28.950.000,00

34

BAGIAN UMUM 18.430.502.640,0

0

21.633.045.260,00

3.202.542.620,00


Perkantoran

14.929.954.590,0

0

16.728.617.210,00

1.798.662.620,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik


administrasi

perkantoran

100% 1.795.800.000,00

1.795.800.000,00

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Lancarnya Operasional

Kantor

100%

3.331.460.000,00

3.430.960.000,00

99.500.000,00

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan


kebutuhan pelayanan

100%

4.586.146.140,00

4.661.130.140,00

74.984.000,00


N

o


BERKURANG

administrasi

perkantoran

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


kebutuhan pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

227.109.950,00

227.109.950,00

Penyediaan Alat Tulis

Kantor


kebutuhan pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

187.018.500,00

190.018.500,00

3.000.000,00

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor


kebutuhan pelayanan


100%

1.820.000.000,00

2.045.000.000,00

225.000.000,00

Penyediaan Makanan

dan Minuman



perkantoran

100%

727.050.000,00

1.405.900.000,00

678.850.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran


administrasi

perkantoran

100% 2.255.370.000,00

2.972.698.620,00

717.328.620,00

Program Peningkatan


Aparatur

32.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Persentase ASN yang

mengikuti bintek

100%

32.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

3.468.548.050,00

4.856.428.050,00

1.387.880.000,00

Pengadaan Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas



prasarana aparatur

100%

789.000.000,00

885.000.000,00

96.000.000,00

Pengadaan Perlengkapan

Gedung/Kantor



prasarana aparatur

100%

1.225.948.050,00

2.027.578.050,00

801.630.000,00


N

o


BERKURANG

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor



prasarana aparatur

100%

702.500.000,00

932.500.000,00

230.000.000,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mebeleur



prasarana aparatur

100%

65.000.000,00

65.000.000,00

Pemeliharaan Rutin

/Berkala Rumah

Jabatan dan Gedung

Kantor

Lancarnya operasional

kantor

100%

487.100.000,00

548.350.000,00

61.250.000,00

Rehabilitasi Sedang /

Berat Gedung Kantor



prasarana aparatur

100%

199.000.000,00

398.000.000,00

199.000.000,00

3

5

BAGIAN

ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

1.864.705.180,00

2.006.705.180,00

142.000.000,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

877.980.430,00

993.980.430,00

116.000.000,00


Perkantoran

Persentase

Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100%

877.980.430,00

993.980.430,00

116.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

32.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Persentase Jumlah ASN

yang Mengikuti Bintek

40%

32.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00


Aparatur

530.437.500,00

530.437.500,00

Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana e-

procurement

Persentase Meningkatnya

Pemenuhan Kebutuhan


100% 530.437.500,00

530.437.500,00


N

o


BERKURANG

Aparatur

KEUANGAN

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

424.287.250,00

434.287.250,00

10.000.000,00

Pemantapan Pelaksanaan

Pembangunan

Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai Perencanaan

100% 38.006.250,00

48.006.250,00

10.000.000,00

Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan


Sesuai Perencanaan

100% 26.516.000,00

26.516.000,00

Evaluasi Kegiatan Pemantapan

Pembangunan


Sesuai Perencanaan

100% 274.125.000,00

274.125.000,00

Rapat Kerja Pemerintahan

Prosentase Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai Perencanaan

100% 85.640.000,00

85.640.000,00

36

BAGIAN HUBUNGAN

MASYARAKAT

DAN

PROTOKOL

10.950.502.530,0

0

18.981.070.950,00

8.030.568.420,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

4.220.352.530,00

8.573.480.950,00

4.353.128.420,00

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Terlaksananya


Perkantoran

100%

43.847.450,00

53.490.950,00

9.643.500,00


Perkantoran

Prosentase

terpenuhinya sarana dan

prasarana kebutuhan


100%

4.176.505.080,00

8.519.990.000,00

4.343.484.920,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

127.150.000,00

127.150.000,00


N

o


BERKURANG

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

Jumlah pimpinan serta

staff humas & protokol

pramutamu dengan

uniform pakaian dinas

tertentu

50 orang

127.150.000,00

127.150.000,00

Program Peningkatan


22.000.000,00

62.820.000,00

40.820.000,00



Persentase ASN yang

mengikuti Bimtek

100%

22.000.000,00

62.820.000,00

40.820.000,00

Program peningkatan

pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.330.000.000,00

2.702.250.000,00

1.372.250.000,00

Dialog/ audiensi dengan

tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/

anggota organisasi sosial

dan masyarakat

Persentase terpenuhinya

undangan masyarakat terhadap pimpinan

daerah

100%

625.000.000,00

990.000.000,00

365.000.000,00

Penerimaan kunjungan

kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga

pemerintah non

departemen/ luar negeri

Persentase

Terlaksananya

penerimaan kunjungan

kerja Pejabat Negara /

departemen / lembaga pemerintah non

departemen / luar

negeri

100%

705.000.000,00

1.712.250.000,00

1.007.250.000,00

KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

Program fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan

informasi

449.410.000,00

960.340.000,00

510.930.000,00

Pekan Informasi

Pembangunan dan

Peningkatan Wawasan

Jumlah Informasi

pembangunan yang

didapat dari daerah lain

1

informasi

449.410.000,00

960.340.000,00

510.930.000,00


N

o


BERKURANG

SDM

Program Kerjasama informasi dengan mass

media

4.801.590.000,00

6.555.030.000,00

1.753.440.000,00

Penyebarluasan informasi pembangunan

daerah

Jumlah informasi pelaksanaan

pemerintahan dan

pembangunan yang

disebarluaskan melalui

media massa

1375 kali publikasi,

100

orang

peserta

workshop jurnalis

photogra

phy

4.373.990.000,00

6.066.630.000,00

1.692.640.000,00

Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Melalui Penerbitan

Media Internal

Jumlah tersebarnya

informasi

penyelenggaraan

pemerintah daerah

melalui penerbitan

media internal

500 buah

buku

data

mini, 100

buku

himpunan pidato,

3000

eksempla

r

majalah, 2000

eksempla

r tabloid

427.600.000,00

488.400.000,00

60.800.000,00

3

7

BAGIAN

PEMERINTAHA

N DAN

OTONOMI

DAERAH

2.813.468.160,00

3.857.267.930,00

1.043.799.770,00

Program Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

158.300.000,00

165.129.770,00

6.829.770,00

Pelaksanaan Kegiatan persentase informasi 100%


N

o


BERKURANG

Apeksi Tahunan pembangunan yang

diperoleh antar anggota

Apeksi

158.300.000,00 165.129.770,00 6.829.770,00

Program Penataan

Daerah Otonomi Baru

201.799.000,00

201.799.000,00

Fasilitasi percepatan

Penyelesaian Tapal

Batas Wilayah

Administrasi Antar

Daerah

Pelaksanaan Percepatan

Penyelesaian batas

daerah yang jelas antar

batas kecamatan

(kelurahan)

2

Kecamat

an

201.799.000,00

201.799.000,00

Program Perumusan

kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan

57.579.000,00

57.579.000,00

Koordinasi dalam

Penyusunan LPPD

Nilai LPPD sangat

tinggi

57.579.000,00

57.579.000,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

856.445.910,00

856.445.910,00


Perkantoran

persentase pemenuhan


perkantoran

100%

856.445.910,00

856.445.910,00


Aparatur

32.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional /

Bintek Workshop

Persentase ASN yang mengikuti Bintek

100% 32.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

48.607.000,00

48.607.000,00

Pembinaan Keluarahan di Kota Denpasar

survey kepuasan masyarakat

puas 14.664.000,00

14.664.000,00

Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi

Survey kepuasan masyarakat

puas 33.943.000,00

33.943.000,00


N

o


BERKURANG

Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Program peningkatan

pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil

kepala daerah

261.746.000,00

533.746.000,00

272.000.000,00

Rapat Koordinasi

FORKOPIMDA

Sinergitas dan Intergrasi

rapat koordinasi

FORKOPIMDA

4 Kali

261.746.000,00

533.746.000,00

272.000.000,00

KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

-


wawasan kebangsaan

1.196.991.250,00

1.945.961.250,00

748.970.000,00



nilai luhur budaya

bangsa

Rasio Penurunan Kasus

Kasus SARA per seratur

ribu penduduk

30%

1.196.991.250,00

1.945.961.250,00

748.970.000,00

3

8

BAGIAN

KESEJAHTERA

AN RAKYAT

17.232.836.913,0

0

19.059.879.263,00

1.827.042.350,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

966.462.685,00

992.555.035,00

26.092.350,00


Perkantoran


Kebutuhan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran pada Bagian Kesejahteraan

Rakyat Setda Kota

Denpasar

100%

966.462.685,00

992.555.035,00

26.092.350,00

Program Peningkatan


Aparatur

32.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00



Persentase ASN yang

Mengikuti Bimtek

100%

32.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00

KEPEMUDAAN DAN


N

o


BERKURANG

OLAH RAGA -

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

1.081.024.600,00

1.081.024.600,00

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan

Sosial dikalangan

Masyarakat Melalui

Pengembangan Olahraga

Rekreasi

Prosentase Cabang Olahraga Rekreasi yang

diikuti oleh Desa /

Lurah

100% 1.081.024.600,00

1.081.024.600,00

KEBUDAYAAN


Nilai Budaya

12.767.877.500,0

0

14.552.827.500,00

1.784.950.000,00

Upakara Piodalan

Keagamaan

Terlaksananya kegiatan

Upakara Piodalan di

Pura-pura Sad

Kahyangan, Kahyangan

Jagat, dan Pura-Pura lainnya di Kota

Denpasar

100%

7.332.305.500,00

8.916.905.500,00

1.584.600.000,00

Ngaturang Penganyar Prosentase

Meningkatnya


dan Budaya Daerah

100%

3.446.113.000,00

3.646.463.000,00

200.350.000,00

Pembinaan Kegiatan

Keagamaan

Prosentase

Meningkatnya


dan Budaya Daerah

100%

1.580.669.000,00

1.580.669.000,00

Peningkatan Pelayanan

Kehidupan Beragama

(WHDI)

Peningkatan Peranan

Wanita Hindu Untuk

ikut Serta Dalam

Pembangunan di Kota Denpasar

WHDI

Kota

Denpasar

408.790.000,00

408.790.000,00

INSPEKTORAT

Program peningkatan


N

o


BERKURANG

sistem pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

KDH

174.506.200,00 174.506.200,00

Pengendalian

manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase Penggunaan

Hibah Sesuai Usulan

100%

174.506.200,00

174.506.200,00

KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

-


wawasan kebangsaan

2.210.965.928,00

2.210.965.928,00

Peringatan Hari-Hari

Bersejarah

Peringatan Hari - Hari

Bersejarah

5 kali

2.210.965.928,00

2.210.965.928,00

3

9

BAGIAN

KERJASAMA

5.875.424.730,00

9.212.589.230,00

3.337.164.500,00

Program Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

245.750.000,00

273.750.000,00

28.000.000,00

Fasilitasi Koordinasi

Kerjasama Antar Daerah

Persentase

implementasi

kesepakatan bersama

yang ditindaklanjuti

dengan perjanjian kerjasama

2

kota/dae

rah

108.000.000,00

136.000.000,00

28.000.000,00


Kerjasama

Tersusunya buku

laporan Pelaksanaan Kerjasama

60 buku

68.750.000,00

68.750.000,00

Koordinasi Kerjasama

Pembangunan Antar Daerah

Laporan hasil koordinasi

kerjasama pembangunan antar daerah

1 kali

69.000.000,00

69.000.000,00

Program Pelayanan


535.269.730,00

563.119.730,00

27.850.000,00


Persentase Pemenuhan Kebutuhan pelayanan

100% 535.269.730,00

563.119.730,00

27.850.000,00


N

o


BERKURANG

administrasi

perkantoran

Program Peningkatan


Aparatur

32.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah Persentase ASN

yang mengikuti bimtek

2 orang

32.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00

PARIWISATA


Kemitraan

5.062.405.000,00

8.327.719.500

3.265.314.500,00

Konferensi Internasional

IX OWHC Euroasia

Terjalinya hubungan

antar anggota dalam

pembangunan

1 kali

2.644.275.000,00

2.644.275.000,00

Fasilitasi Kerjasama

dengan Dunia

Usaha/Lembaga dalam Coorporate Social

Responsibility (CSR)

Jumlah Peran Serta

Dunia USaha dalam

Program Coorporate Social Responsibility

100%

174.632.500,00

174.632.500,00

Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri

Persentase pernyataan kehendak kerjasama

yang ditidaklanjuti

menjadi Memorandum

saling pengertian

4 kota 2.243.497.500,00

5.508.812.000 3.265.314.500,00

4

0

BAGIAN

PENGADAAN

BARANG DAN

JASA

2.194.581.447,00

2.279.800.527

85.219.080,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.860.531.447,00

1.929.750.527

69.219.080,00


Perkantoran


kebutuhan pelayanan


100%

1.860.531.447,00

1.929.750.527

69.219.080,00


59.000.000,00

75.000.000 16.000.000,00


N

o


BERKURANG

Aparatur


Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti

Bimtek

27,27% 59.000.000,00

75.000.000 16.000.000,00

Program Pelayanan Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa

275.050.000,00

275.050.000


Prasarana Pemilihan

Penyedia Barang/Jasa

persentase pemilihan

penyedia barang/jasa

yang dapat ditindak

lanjuti

100%

275.050.000,00

275.050.000

4

1

SEKRETARIAT

DPRD

50.733.874.380,0

0

54.715.750.080,00

3.981.875.700,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

4.333.854.480,00

4.384.404.480,00

50.550.000,00

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan


kebutuhan jasa

administrasi keuangan

100%

50.956.000,00

50.956.000,00


Perkantoran

persentase pemenuhan

kebutuhan pelayanan

administrasi

perkantoran

100%

3.745.866.480,00

3.774.816.480,00

28.950.000,00

Penyusunan

Perencanaan dan

Pelaporan Kinerja

tersedianya dukumen

Renstra, Renja, RKA,

DPA dan Lakip

6

dokumen

14.007.000,00

14.007.000,00

Pelayanan Humas dan

Keprotokolan

Persentase

meningkatnya

pelayanan humas dan keprotokolan

100%

523.025.000,00

544.625.000,00

21.600.000,00

Program Peningkatan


449.500.000,00

593.500.000,00

144.000.000,00


Persentase ASN yang mengikuti bimtek

100% 449.500.000,00

593.500.000,00

144.000.000,00


N

o


BERKURANG

Program Peningkatan


Aparatur

1.731.694.400,00

1.944.223.600,00

212.529.200,00


Prasarana Aparatur



prasarana apartur

100%

1.731.694.400,00

1.944.223.600,00

212.529.200,00

Program peningkatan

kapasitas lembaga

perwakilan rakyat

daerah

44.203.475.500,0

0

47.778.272.000,00

3.574.796.500,00

Pembahasan rancangan

peraturan daerah

Tersedianya peraturan

daerah

15 perda

9.928.179.000,00

5.287.467.000,00

(4.640.712.000,0

0)

Hearing/ dialog dan

koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh

agama

Tersedianya keputusan

rapat

12

keputusa

n

17.930.000,00

18.105.000,00

175.000,00

Rapat-rapat alat

kelengkapan dewan.

tersedianya keputusan

rapat

20

keputusa

n

904.032.000,00

904.032.000,00

Rapat-rapat paripurna tersedianya keputusan

paripurna DPRD

14

keputusa

n

438.670.000,00

466.670.000,00

28.000.000,00

Kegiatan Reses Tersedianya dokumen

usulan

masyarakat/konstiten

yang ditindak lanjuti

3

dokumen

2.574.240.000,00

2.577.990.000,00

3.750.000,00

Kunjungan kerja

pimpinan dan anggota

DPRD

Tersedianya laporan

hasil kunjungan kerja

sebagai bahan

pembanding dalam pengambilan keputusan

13

dokumen

7.899.510.000,00

9.035.705.500,00

1.136.195.500,00

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang

100% 1.783.252.000,00

1.783.252.000,00


N

o


BERKURANG

DPRD mengikuti Bimtek

Kunjungan Kerja / Konsultasi Untuk

Peningkatan Wawasan

Alat Kelengkapan Dewan

Tersedianya laporan hasil kunjungan kerja

sebagai bahan

pembanding dalam

pengambilan keputusan

24 dokumen

18.784.040.000,0

0

25.831.428.000,00

7.047.388.000,00

Pelaksanaan Rapat

Fraksi

tersedianya keputusan

Fraksi

25

dokumen

326.375.000,00

326.375.000,00

Pengadaan Pakaian

Dinas DPRD

Tersedianya pakaian

dinas Pimpinan dan

Anggota DPRD

100%

1.493.737.500,00

1.493.737.500,00

Penyelenggaraan

Peringatan HUT Kota

Denpasar

partisipasi DPRD dan

Staf dalam HUT Kota

Denpasar

100%

53.510.000,00

53.510.000,00

KEUANGAN

-

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


15.350.000,00

15.350.000,00

-

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja

dan keuangan yang

tepat waktu

3

dokumen

15.350.000,00

15.350.000,00

4

2

KECAMATAN

DENPASAR

BARAT

8.703.671.960,00

8.814.381.500,00

110.709.540,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

4.499.781.460,00

4.542.741.000,00

42.959.540,00


Perkantoran


Kebutuhan Pelayanan


100%

4.499.781.460,00

4.542.741.000,00

42.959.540,00


75.000.000,00

91.000.000,00

16.000.000,00


N

o


BERKURANG

Aparatur

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi,

dan Bimbingan Teknis

PNS

Persentase ASN yang Mengikuti Bimtek

100% 75.000.000,00

91.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

1.160.820.000,00

1.190.820.000,00

30.000.000,00


Prasarana Aparatur



Prasarana Aparatur

100%

1.160.820.000,00

1.190.820.000,00

30.000.000,00

KESEHATAN

-

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

masyarakat

30.210.000,00

30.210.000,00

-

Pembinaan UKS Nilai Rata-Rata Peserta

Lomba UKS

07-Oct

12.885.000,00

12.885.000,00

-

Penanggulangan

Kangker Terpadu

Paripurna

Nilai Rata - Rata Peserta

Lomba PKTP

07-Oct

17.325.000,00

17.325.000,00

-

Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

95.325.000,00

95.325.000,00

-

Pemusnahan/karantina

sumber penyebab

penyakit menular

CFR Penyakit DBD 100%

95.325.000,00

95.325.000,00

-

PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

-

Program Pembangunan

saluran


221.609.920,00

221.609.920,00

-

Pembangunan saluran


di Kelurahan

Panjang Saluran

Drainase Berfungsi

Normal

Keluraha

n

Padangsa

146.609.920,00

146.609.920,00

-


N

o


BERKURANG

Padangsambian mbian

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

di Kelurahan Dauh Puri

Panjang Saluran Drainase Berfungsi

Normal

Kelurahan Dauh

Puri

75.000.000,00

75.000.000,00

-

Program rehabilitasi/pemeliharaa


522.990.880,00

522.990.880,00

-


an jalan di Kelurahan

Pemecutan

Jumlah Jalan Kondisi

Baik dan Sedang

Keluraha

n

Pemecut

an

352.941.000,00

352.941.000,00

-



Padangsambian

jumlah jalan kondisi

baik dan sedang

Keluraha

n

Padangsa

mbian

170.049.880,00

170.049.880,00

-

PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

-


Estetika Kota

175.941.000,00

175.941.000,00

-

Penataan Taman di

Kelurahan Dauh Puri

Indeks Persepsi

Masyarakat

100%

175.941.000,00

175.941.000,00

-

KETENTERAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

-

Program peningkatan

keamanan dan


220.287.000,00

220.287.000,00

-


lingkungan

Rasio Penurunan Kasus-

Kasus Sosial

100%

220.287.000,00

220.287.000,00

-

SOSIAL

-


Kelembagaan


32.950.000,00

48.700.000,00

15.750.000,00


N

o


BERKURANG

Pengembangan model

kelembagaan

perlindungan sosial

Jumlah PSKS yang

Berprestasi (Karang


Masyarakat, Lembaga


100%

9.500.000,00

9.500.000,00

-

Pembinaan Karang

Taruna

Persentase

Meningkatnya jumlah PSKS yang Berprestasi

(Karang Taruna, Pekerja

Sosial Masyarakat,

Lembaga Kesejahteraan

Sosial)

100%

23.450.000,00

39.200.000,00

15.750.000,00

LINGKUNGAN HIDUP

-


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

138.281.200,00

138.281.200,00

-



persampahan di

kelurahan Padangsambian

Tercapainya sarana dan

prasarana pengelola

persampahan

100%

36.281.200,00

36.281.200,00

-


dan sarana pengelolaan persampahan di

kelurahan Dauh Puri


prasarana pengelola persampahan

100%

102.000.000,00

102.000.000,00

-

ADMINISTRATSI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

-

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

62.125.000,00

62.125.000,00

-

Pengendalian Mobilitas Keamanan dan

Penertiban Penduduk

Persentase Penduduk yang memiliki dokumen

kependudukan

100% 62.125.000,00

62.125.000,00

-

PEMBERDAYAAN


N

o


BERKURANG

MASYARAKAT DAN

DESA

-

Program peningkatan



115.619.000,00

115.619.000,00

-

Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

Jumlah profil yang

disusun

3 Buku

Profil

78.594.000,00

78.594.000,00

-

Lomba Desa/Kelurahan Jumlah Kelurahan yang

mengikuti lomba

1

Keluraha

n

37.025.000,00

37.025.000,00

-

Program peningkatan

peran perempuan di

perdesaan

231.195.000,00

237.195.000,00

6.000.000,00

Pembinaan Administrasi

PKK, P2WKSS, dan

UP2K

Persentase Kader

pemberdayaan

masyarakat yang dibina

100%

231.195.000,00

237.195.000,00

6.000.000,00

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

-

Program peningkatan

penanggulangan

narkoba, PMS termasuk

HIV/ AIDS

24.725.000,00

24.725.000,00

-

Penyuluhan

penanggulangan


HIV/ AIDS

Persentase siswa yang

mendapatkan sosialisasi

Narkoba dan HIV/AIDS

100%

24.725.000,00

24.725.000,00

-

Program promosi

kesehatan ibu, bayi dan

anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

139.601.000,00

139.601.000,00

-

Penyuluhan kesehatan

ibu, bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan di masyarakat (

Posyandu )

Persentase pelayanan

kesehatan pada Posyandu

100%

129.551.000,00

129.551.000,00

-


N

o


BERKURANG

Lomba Balita Indonesia Persentase pelayanan

kesehatan pada LBI

100%

10.050.000,00

10.050.000,00

-

KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA

-

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

599.448.000,00

599.448.000,00

-

Penyelengaraan

Kompetisi Olah Raga

Porkot

Persentase cabang

olahraga yang diikuti

Oleh Desa/Kelurahan

100%

301.135.000,00

301.135.000,00

-

Penyelenggaraan

Kompetisi Olah Raga

Porkel

Persentase cabang


Oleh Desa/Kelurahan

100%

298.313.000,00

298.313.000,00

-

KEBUDAYAAN

-


139.502.500,00

139.502.500,00

-

Lomba UDG dan Pentas

Budaya

Meningkatnya


kesenian di Kota

Denpasar

62

Peserta

139.502.500,00

139.502.500,00

-


Nilai Budaya

170.625.000,00

170.625.000,00

-

Pembinaan Sekeha

Truna

Meningkatnya partipasi

krama dalam

melaksanakan tri hita

karana

1 Sekaa

Teruna

105.150.000,00

105.150.000,00

-

Pembinaan Desa

Pakraman

Meningkatnya partipasi

krama dalam


karana

1 Desa

Pekrama

n

65.475.000,00

65.475.000,00

-

PERENCANAAN

-

Program perencanaan

pembangunan daerah

21.675.000,00

21.675.000,00

-


N

o


BERKURANG

Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan

Persentase usulan

masyarakat yang

diakomodasi dalam

berita acara Musren

Kecamatan

100%

21.675.000,00

21.675.000,00

-

KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

-


wawasan kebangsaan

25.960.000,00

25.960.000,00

-



nilai luhur budaya

bangsa

Persentase Menurunnya

Kasus-kasus SARA

100%

25.960.000,00

25.960.000,00

-

4

3

KECAMATAN

DENPASAR

TIMUR

10.683.522.380,0

0

11.103.837.000,00

420.314.620,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

5.564.360.880,00

5.680.834.500,00

116.473.620,00


Perkantoran

Tercapainya Pelayanan


100%

5.564.360.880,00

5.680.834.500,00

116.473.620,00

Program Peningkatan


75.000.000,00

91.000.000,00

16.000.000,00

Belanja Kursus,

Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis

PNS

Persentase ASN yang

mengikuti Bimtek

100%

75.000.000,00

91.000.000,00

16.000.000,00


Aparatur

1.200.420.000,00

1.200.420.000,00


Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana

100% 1.200.420.000,00

1.200.420.000,00

KESEHATAN


N

o


BERKURANG

-

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan

masyarakat

66.000.000,00

66.000.000,00

Pembinaan UKS Persentase rumah

tangga yang

melaksanakan prilaku

hidup bersih dan sehat

(PHBS)

100%

41.680.000,00

41.680.000,00

Penanggulangan

Kangker Terpadu

Paripurna

Pemenang lomba PKTP

Tingkat Kecamatan

100%

24.320.000,00

24.320.000,00

Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

134.075.000,00

134.075.000,00


sumber penyebab

penyakit menular

Inciden rate penyakit

DBD

100%

134.075.000,00

134.075.000,00

PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

-

Program Pembangunan

saluran


346.442.100,00

346.442.100,00

Pembangunan saluran


di Kelurahan Sumerta

Jumlah kawasan banjir

menurun

100%

146.844.000,00

146.844.000,00

Pembangunan saluran


di Kelurahan Dangin Puri


manajemen

penggelontoran saluran gorong-gorong

100%

199.598.100,00

199.598.100,00

Program

rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

195.078.200,00

195.078.200,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan

Ter-rehabilitasi/Pemeliharaa

100% 195.078.200,00

195.078.200,00


N

o


BERKURANG

Kesiman n jalan di Lingkungan

Kelurahan Kesiman

PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

-


Estetika Kota

229.599.900,00

229.599.900,00

Penataan Taman di

Kelurahan Dangin Puri

Meningkatnya Kwalitas

Belanja Penataan Taman

banjar hijau di

Kelurahan Dangin Puri

100%

34.190.900,00

34.190.900,00

Penataan Taman di

Kelurahan Penatih

Terpenuhi Penataan

Taman di Kelurahan

Penatih

100

195.409.000,00

195.409.000,00

KETENTERAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

-

Program peningkatan

keamanan dan


118.485.000,00

209.785.000,00

91.300.000,00


lingkungan

Rasio penurunan kasus

per 200.000 penduduk

100%

118.485.000,00

209.785.000,00

91.300.000,00

SOSIAL

-


Kelembagaan


158.463.500,00

158.463.500,00

Pengembangan model

kelembagaan

perlindungan sosial


masyarakat dalam

pemberdayaan

kelembagaan

kesejahteraan sosial

100%

8.060.000,00

8.060.000,00

Pembinaan Karang

Taruna


masyarakat dalam pemberdayaan

100%

104.663.500,00

104.663.500,00


N

o


BERKURANG

kelembagaan


Peningkatan Peran Aktif

Masyarakat dan Dunia

Usaha (Peringatan Hari

Lanjut Usia Nasional,

HALUN)

Persentase peran

masyarakat dalam

pemberdayaan

kelembagaan


100%

45.740.000,00

45.740.000,00

LINGKUNGAN HIDUP

-


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

611.457.800,00

611.457.800,00

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan

persampahan di Kelurahan Dangin Puri


manajemen pengelolaan

persampahan

100%

119.332.000,00

119.332.000,00


masyarakat dalam pengelolaan

persampahan di

Kelurahan Penatih

Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Persampahan

100%

128.166.000,00

128.166.000,00


masyarakat dalam

pengelolaan

persampahan di

Kelurahan Sumerta

Memanfaatkan dan

Memilah Sampah

Organik dan Non

Organik

-

206.097.000,00

206.097.000,00


masyarakat dalam

pengelolaan persampahan di

Kelurahan Kesiman

Meningkatnya Kualitas

Manajemen Pengelolaan

Persampahan di Kelurahan Kesiman

100%

157.862.800,00

157.862.800,00

ADMINISTRATSI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

-

Program Penataan


N

o


BERKURANG

Administrasi

Kependudukan

95.640.000,00 95.640.000,00


Penduduk Pendatang

Terdatanya Administrasi

Kependudukan dengan

baik

100%

95.640.000,00

95.640.000,00

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

-

Program peningkatan



114.227.000,00

244.343.000,00

130.116.000,00

Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

Usulan masuk dalam

Propil Kelurahan

100%

114.227.000,00

244.343.000,00

130.116.000,00

Program peningkatan

peran perempuan di

perdesaan

71.820.000,00

92.620.000,00

20.800.000,00


PKK, P2WKSS, dan

UP2K


PKK,P2WKS dan UP2K

di Denpasar Timur

100%

71.820.000,00

92.620.000,00

20.800.000,00

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

-

Program peningkatan

penanggulangan


HIV/ AIDS

56.860.000,00

56.860.000,00

Penyuluhan

penanggulangan


HIV/ AIDS

Meningkatnya

pemahaman masyarakat

tentang HIV/AIDS

100%

56.860.000,00

56.860.000,00

Program promosi


anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

119.768.500,00

119.768.500,00

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak

Meningkatnya kualitas Posyandu

100% 94.653.500,00

94.653.500,00


N

o


BERKURANG

melalui kelompok

kegiatan di masyarakat (

Posyandu )

Penyuluhan Kesehatan

Ibu, Bayi dan Anak

Melalui Kegiatan di

Masyarakat ( GSI )

Meningkatnya

Pengetahuan tentang

Kesehatan Ibu dan Anak

100%

9.232.500,00

9.232.500,00

Lomba Balita Indonesia Pemenang lomba balita

sehat Kecamatan

100%

15.882.500,00

15.882.500,00

KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA

-


Pemasyarakatan

Olahraga

669.975.000,00

709.400.000,00

39.425.000,00

Penyelengaraan

Kompetisi Olah Raga

Porkot

Meningkatnya


akan olah raga rekreasi

100%

352.475.000,00

359.975.000,00

7.500.000,00

Penyelenggaraan

Kompetisi Olah Raga

Porkel

Meningkatnya


akan olahraga rekreasi

100%

317.500.000,00

349.425.000,00

31.925.000,00

KEBUDAYAAN

-

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

601.552.500,00

607.752.500,00

6.200.000,00

Fasilitasi Perkembangan

Keragaman Budaya

Daerah

Prosentase pemahaman

masyarakat terhadap

pengelolaan keragaman

budaya lokal

100%

10.045.000,00

10.045.000,00


Budaya

Meningkatnya

kemampuan budaya

lokal dalam

mengantisipasi

modernisasi

100%

591.507.500,00

597.707.500,00

6.200.000,00


Nilai Budaya

209.506.500,00

209.506.500,00

Pelestarian dan Meningkatnya 100%


N

o


BERKURANG

aktualisasi adat budaya

daerah

kemampuan budaya

lokal dalam

mengantisipasi

modernisasi

118.079.000,00 118.079.000,00

Pembinaan Desa

Pakraman

Meningkatnya

pemahaman masyarakat

tentang desa pekraman

100%

91.427.500,00

91.427.500,00

PERENCANAAN

-

Program perencanaan

pembangunan daerah

44.790.500,00

44.790.500,00

Penyelenggaraan


Persentase masukan

masyarakat yang

diakomodasi

100%

44.790.500,00

44.790.500,00

4

4

KECAMATAN

DENPASAR

SELATAN

15.397.563.500,0

0

15.944.484.810,00

546.921.310,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

7.234.634.810,00

7.732.344.120,00

497.709.310,00


Perkantoran

Terpenuhinya

Kebutuhan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100%

7.234.634.810,00

7.732.344.120,00

497.709.310,00

Program Peningkatan


Aparatur

75.000.000,00

91.000.000,00

16.000.000,00

Belanja Kursus,

Pelatihan, Sosialisasi,

dan Bimbingan Teknis PNS

Persentase ASN yang

Mengikuti Bintek

55%

75.000.000,00

91.000.000,00

16.000.000,00

Program Peningkatan


1.682.813.190,00

1.687.600.190,00

4.787.000,00


Tercapainya Kegiatan Sarana dan Prasarana

100% 1.682.813.190,00

1.687.600.190,00 4.787.000,00


N

o


BERKURANG

Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

-

0,00 -

KESEHATAN -


Pemberdayaan

masyarakat

55.650.000,00

55.650.000,00

-

Pembinaan UKS Nilai rata-rata peserta

lomba

07-Oct

29.800.000,00

29.800.000,00

-

Penanggulangan Kangker Terpadu

Paripurna

Nilai rata-rata peserta lomba

07-Oct 25.850.000,00

25.850.000,00

-

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

-

-

Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Menular

123.275.000,00

123.275.000,00

-

Pemusnahan/karantina sumber penyebab

penyakit menular

Persentase CFR penyakit DBD

<1% 123.275.000,00

123.275.000,00

-

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

-

Program Pembangunan

saluran drainase/gorong-gorong

530.557.000,00

530.557.000,00

-

Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong di Kelurahan Sesetan

Jumlah Kawasan Rawan

Banjir Menurun

100%

67.950.000,00

67.950.000,00

-

Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong di Kelurahan Renon


Banjir Menurun

100

99.800.000,00

99.800.000,00

-


Jumlah Kawasan Rawan Banjir Menurun

100% 62.000.000,00

62.000.000,00

-


N

o


BERKURANG

di Kelurahan Pedungan


di Kelurahan Panjer

JUmlah Kawasan Rawan Banjir Menurun

100% 88.596.000,00

88.596.000,00

-


di Kelurahan Serangan

Jumlah Kawasan Rawan Banjir Menurun

100 100.000.000,00

100.000.000,00

-

Pembangunan saluran


di Kelurahan Sanur


Banjir Menurun

100%

112.211.000,00

112.211.000,00

-

Program

rehabilitasi/pemeliharaa


991.739.000,00

991.739.000,00

-



Sesetan

Jumlah Jalan Yang

Rusak Menurun

100%

209.441.000,00

209.441.000,00

-



Renon

198.666.000,00

198.666.000,00

-



Pedungan

Jumlah Jalan Yang

Rusak Menurun

100%

154.000.000,00

154.000.000,00

-



Panjer

Jumlah Jalan yang

rusak menurun

100%

130.435.000,00

130.435.000,00

-



Sanur

Jumlah Jalan yang

Rusak Menurun

100%

168.505.000,00

168.505.000,00

-



Serangan

Jumlah Jalan Rusak

Menurun

100

130.692.000,00

130.692.000,00

-

PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

-


Estetika Kota

365.541.000,00

365.541.000,00

-


N

o


BERKURANG

Penataan Taman di

Kelurahan Sesetan

Jumlah Taman Yang

Terpelihara

100%

119.000.000,00

119.000.000,00

-

Penataan Taman di

Kelurahan Sanur

Jumlah Taman yang

Terpelihara

100%

46.250.000,00

46.250.000,00

-

Penataan Taman di Kelurahan Pedungan

Jumlah Taman Yang Terpelihara

100% 126.291.000,00

126.291.000,00

-

Penataan Taman di Kelurahan Serangan

Jumlah Taman Yang Terpelihara

100 74.000.000,00

74.000.000,00

-

KETENTERAMAN,

KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

-

Program peningkatan keamanan dan


466.000.000,00

466.000.000,00

-

pengendalian keamanan lingkungan

Rasio penurunan kasus sosial per 100.000

penduduk

33% 466.000.000,00

466.000.000,00

-

SOSIAL -

Program Pemberdayaan Kelembagaan


261.200.000,00

222.925.000,00

(38.275.000,00)

Pengembangan model kelembagaan

perlindungan sosial

Persentase Meningkatnya PSKS

yang Berprestasi


Sosial Masyarakat,


Sosial dan Halun)

100% 19.200.000,00

19.200.000,00

-

Pembinaan Karang

Taruna

Persentase

Meningkatnya PSKS

yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja

Sosial Masyarakat,


100%

165.150.000,00

135.350.000,00

(29.800.000,00)


N

o


BERKURANG

Sosial dan Halun)

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia

Usaha (Peringatan Hari

Lanjut Usia Nasional,

HALUN)

Persentase Meningkatnya PSKS

yang Berprestasi


Sosial Masyarakat,

Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Halun)

100% 76.850.000,00

68.375.000,00 (8.475.000,00)

LINGKUNGAN HIDUP

-


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

-

-

-

ADMINISTRATSI

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

-

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

132.000.000,00

132.000.000,00

-


Penduduk Pendatang

Persentase Penduduk

yang memiliki dokumen kependudukan

81%

132.000.000,00

132.000.000,00

-

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

-

Program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangun desa

333.233.500,00

333.233.500,00

-

Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) di Kelurahan Sanur

Meningkatnya

Kelembagaan Pemberdayaan

Masyarakat

100%

25.975.000,00

25.975.000,00

-

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di

Kelurahan Renon

45.000.000,00

45.000.000,00

-

Lembaga Pemberdayaan Meningkatnya 100%


N

o


BERKURANG

Masyarakat (LPM) di

Kelurahan Sesetan

Kelembagaan

Pemberdayaan

Masyarakat

30.550.000,00 30.550.000,00 -

Pembinaan kelompok

masyarakat

pembangunan desa

-

-

-

Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

Jumlah

Desa/Kelurangan yang

meningkat

perkembangannya sesuai dengan

potensinya

10

Desa/Kel

urahan

176.458.500,00

176.458.500,00

-

Lomba Desa/Kelurahan Jumlah Desa/Kelurangan yang

meningkat

perkembangannya

sesuai dengan

potensinya

10 Desa/Kel

urahan

55.250.000,00

55.250.000,00

-

Program peningkatan

peran perempuan di

perdesaan

342.925.000,00

348.825.000,00

5.900.000,00


PKK, P2WKSS, dan

UP2K

Persentase Kader

Pemberdayaan

Masyarakat yang dibina

100%

342.925.000,00

348.825.000,00

5.900.000,00

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

-

Program peningkatan

penanggulangan

narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

26.525.000,00

26.525.000,00

-

Penyuluhan

penanggulangan narkoba, PMS termasuk

HIV/ AIDS

Persentase

meningkatnya pemahaman masyarakat

tentang HIV, Nakrkoba,

AIDS

100%

26.525.000,00

26.525.000,00

-


N

o


BERKURANG

Program promosi


anak melalui kelompok

kegiatan di masyarakat

228.210.000,00

228.210.000,00

-


ibu, bayi dan anak

melalui kelompok kegiatan di masyarakat (

Posyandu )

Persentase pelayanan

kesehatan pada

Posyandu, GSI, dan Lomba Balita Indonesia

10

Desa/Kel

urahan

194.190.000,00

194.190.000,00

-

Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak

Melalui Kegiatan di

Masyarakat ( GSI )

Persentase pelayanan kesehatan pada

Posyandu, GSI, dan

Lomba Balita Indonesia

100% 14.250.000,00

14.250.000,00

-

Lomba Balita Indonesia Persentase pelayanan

kesehatan pada

Posyandu, GSI, dan

Lomba Balita Indonesia

100%

19.770.000,00

19.770.000,00

-

KOPERASI, USAHA

KECIL DAN MENENGAH

-


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

95.170.000,00

95.170.000,00

-

Penyelenggaraan


di Kelurahan Renon

19.475.000,00

19.475.000,00

-

Penyelenggaraan


di Kelurahan Panjer

Meningkatnya

Pengetahuan

masyarakat terhadap

Kewirausahaan

100%

17.795.000,00

17.795.000,00

-

Penyelenggaraan


di Kelurahan Pedungan

Meningkatnya

Pengetahuan

Masyarakat Terhadap Kewirausahaan

100%

10.650.000,00

10.650.000,00

-

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Terciptanya Kreatifitas Masyarakat

100 47.250.000,00

47.250.000,00

-


N

o


BERKURANG

di Kelurahan Serangan

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

-


Pemasyarakatan Olahraga

1.309.415.000,00

1.309.415.000,00

-

Penyelengaraan Kompetisi Olah Raga

Porkot

Persentase cabang olahraga yang diikuti

oleh Desa/Kelurahan

6 Keluraha

n

775.935.000,00

775.935.000,00

-

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

Porkel

Persentase cabang olahraga yang diikuti

oleh Desa/Kelurahan

6 Keluraha

n

533.480.000,00

533.480.000,00

-

KEBUDAYAAN -

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

571.135.000,00

591.135.000,00

20.000.000,00


Budaya

Meningkatnya

partisipasi sekaa,

sanggar, komunitas kesenian di kota

denpasar

330

Orang

571.135.000,00

591.135.000,00

20.000.000,00


Nilai Budaya

334.315.000,00

379.115.000,00

44.800.000,00

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya

Daerah di Kelurahan

Panjer

Meningkatnya partisipasi krama dalam


karana

100% 116.115.000,00

116.115.000,00

-

Pembinaan Sekeha

Truna

Meningkatnya



karana

85%

110.550.000,00

151.350.000,00

40.800.000,00

Pembinaan Desa

Pakraman

Meningkatnya



karana

85%

107.650.000,00

111.650.000,00

4.000.000,00

PERENCANAAN


N

o


BERKURANG

-

Program perencanaan pembangunan daerah

51.100.000,00

51.100.000,00

-

Penyelenggaraan


Persentase usulan

masyarakat yang di akomodir dalam berita

acara musren

kecamatan

75%

51.100.000,00

51.100.000,00

-

KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

-


wawasan kebangsaan

187.125.000,00

183.125.000,00

(4.000.000,00)

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-

Nilai Luhur Budaya

Bangsa

Rasio menurunnya kasus-kasus SARA per

100 ribu penduduk

6 Keluraha

n

187.125.000,00

183.125.000,00 (4.000.000,00)

4

5

KECAMATAN

DENPASAR

UTARA

9.443.931.300,00

9.526.711.300

82.780.000,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

4.574.867.600,00

4.608.077.600

33.210.000,00


Perkantoran

terpenuhinya kebutuhan

pelayanan administrasi

perkantoran

100

4.574.867.600,00

4.608.077.600

33.210.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

75.000.000,00

91.000.000

16.000.000,00

Belanja Kursus,

Pelatihan, Sosialisasi,

dan Bimbingan Teknis

PNS

persentase ASN yang

mengikuti Bimtek

100

75.000.000,00

91.000.000

16.000.000,00

Program Peningkatan


Aparatur

1.280.594.000,00

1.280.164.000

(430.000,00)

Peningkatan Sarana dan persentase pemenuhan 100 1.280.164.000


N

o


BERKURANG

Prasarana Aparatur kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

1.280.594.000,00 (430.000,00)

KESEHATAN 0

-


Pemberdayaan

masyarakat

49.184.000,00

49.184.000 -

Pembinaan UKS persentase rumah

tangga yang

melaksanakan perilaku

hidup bersih dan sehat

(PHBS)

100

24.369.000,00

24.369.000

-

Penanggulangan

Kangker Terpadu

Paripurna

persentase rumah

tangga yang

melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS)

100

24.815.000,00

24.815.000

-

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

116.263.700,00

116.263.700 -


sumber penyebab

penyakit menular

persentase CFR

penyakit DBD

100

116.263.700,00

116.263.700

-

PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

0

-

Program Pembangunan saluran


301.888.200,00

301.888.200 -


di Kelurahan Ubung

meningkatnya kualitas manajemen

penggelontoran saluran

drainase

100% 116.845.200,00

116.845.200 -

Pembangunan saluran


di Kelurahan


manajemen


100%

185.043.000,00

185.043.000

-


N

o


BERKURANG

Peguyangan drainase

Program rehabilitasi/pemeliharaa


405.508.900,00

405.508.900 -

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan

Ubung

meningkatnya kualitas manajemen


drainase

100% 95.672.900,00

95.672.900 -



Peguyangan

Terpenuhinya

kebutuhan jalan dan

lingkungan

100%

27.416.000,00

27.416.000

-



Tonja

- -

282.420.000,00

282.420.000

-

KETENTERAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

0

Program peningkatan

keamanan dan


240.473.000,00

240.473.000

-


lingkungan

terpenuhinya kualitas

keamanan lingkungan

100

240.473.000,00

240.473.000

-

SOSIAL 0


Kelembagaan


97.566.000,00

97.566.000

-

Pengembangan model

kelembagaan

perlindungan sosial

persentase

meningkatnya PSKS

yang berprestasi (Karang

taruna, Pekerja sosial

masyarakat, lembaga

kesejahteraan sosial)

100

22.944.000,00

22.944.000

-

Pembinaan Karang

Taruna

Terlaksananya

pembinaan karang taruna

100

74.622.000,00

74.622.000

-


N

o


BERKURANG

LINGKUNGAN HIDUP 0

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

351.425.900,00

351.425.900 -

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan di

kelurahan Ubung

Tercapainya sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan

100% 140.422.900,00

140.422.900 -



persampahan di

kelurahan Peguyangan


prasarana pengelolaan

persampahan

100%

140.482.000,00

140.482.000

-



persampahan di

kelurahan Tonja


prasarana pengelolaan

persampahan

100%

70.521.000,00

70.521.000

-

ADMINISTRATSI

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

0

Program Penataan

Administrasi Kependudukan

202.660.500,00

202.660.500

-


Keamanan dan Penertiban Penduduk

meningkatnya hasil

survey kepuasan masyarakat

100

202.660.500,00

202.660.500

-

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

0

Program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangun desa

57.926.000,00

89.426.000

31.500.000,00

Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

jumlah desa/kelurahan

yang meningkat perkembangannya

sesuai dengan

potensinya

100

34.620.000,00

34.620.000

-


N

o


BERKURANG

Lomba Desa/Kelurahan jumlah desa/kelurahan

yang meningkat

perkembangannya

sesuai dengan

potensinya

100

23.306.000,00

54.806.000

31.500.000,00

Program peningkatan

peran perempuan di perdesaan

271.968.000,00

274.468.000

2.500.000,00


PKK, P2WKSS, dan UP2K

persentase kader

pemerdayaan masyarakat yang dibina

100

271.968.000,00

274.468.000

2.500.000,00

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

0

Program peningkatan

penanggulangan narkoba, PMS termasuk

HIV/ AIDS

52.848.800,00

52.848.800

-

Penyuluhan penanggulangan


HIV/ AIDS

persentase jumlah sekolah yang

mendapatkan sosialisasi

HIV/AIDS

100 52.848.800,00

52.848.800 -

Program promosi


anak melalui kelompok

kegiatan di masyarakat

98.677.500,00

98.677.500

-


ibu, bayi dan anak

melalui kelompok

kegiatan di masyarakat ( Posyandu )

persentase pelayanan

kesehatan pada

Posyandu, GSI dan LBI

100

79.469.000,00

79.469.000

-

Lomba Balita Indonesia terlaksananya

kesehatan balita

100

19.208.500,00

19.208.500

-

KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA

0

Program Pembinaan dan 634.396.700


N

o


BERKURANG

Pemasyarakatan

Olahraga

634.396.700,00 -

Penyelenggaraan

kompetisi olahraga

persentase cabang


oleh desa/kelurahan

100

634.396.700,00

634.396.700

-

KEBUDAYAAN 0


385.673.500,00

385.673.500 -

Pengelolaan

Keberagaman Budaya

meningkatnya


kesenian di kota

denpasar

100

385.673.500,00

385.673.500

-


Nilai Budaya

184.319.000,00

184.319.000

-

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

persentase pelaksanaan penyelamatan dan

pengembangan nilai

budaya

100 184.319.000,00

184.319.000 -

PERENCANAAN 0

-

Program perencanaan

pembangunan daerah

21.845.000,00

21.845.000

-

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

persentase usulan masyarakat yang

diakomodasi dalam

berita acara musren

kecamatan

100 21.845.000,00

21.845.000 -

KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

0


wawasan kebangsaan

40.845.000,00

40.845.000

-

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-

Nilai Luhur Budaya

Bangsa

rasio menurunnya kasus-kasus SARA per

100 ribu penduduk

100 40.845.000,00

40.845.000 -


3.3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk

Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Bunga,

Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,

Bantuan Kuangan dan Belanja Tidak Terduga)

Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja

bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak

terduga.

3.3.1. Belanja Pegawai

Prioritas plafon anggaran belanja pegawai sudah termasuk

untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan

keluarga, mutasi dan penambahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

memperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari

jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); pengangkatan

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), anggaran tambahan penghasilan

hanya untuk PNS/CPNS. Besaran prioritas plafon anggaran sementara

untuk belanja pegawai sebelum perubahan sejumlah Rp.

859.613.519.226,69. Pada Perubahan 2019, untuk belanja pegawai

dianggarkan meningkat 4,93% atau bertambah sebesar Rp.

42.404.291.155,54 dari induk APBD 2019.

3.3.2. Belanja Hibah

Pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah

lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi

kemasyarakatan dapat diberikan untuk mendukung fungsi

penyelenggaraan pemerintah daerah yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta

ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Besaran prioritas plafon

anggaran sementara untuk belanja hibah naik sebesar Rp.

2.558.231.000,00 atau 3,14% menjadi 83.964.088.900,00.

3.3.3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada perubahan bertambah sebesar Rp

1.784.550.000,00 atau meningkat sebanyak 34,33% dari anggaran

induk 2019 menjadi Rp. 6.982.550.000,00.


3.3.4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,

Pemerintah Desa

Belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa memenuhi amanat

peraturan perundang-undangan minimal 10% dari pajak daerah dan

retribusi daerah. Alokasi Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar

73.844.478.000,00 meningkat sebesar Rp. 4.982.240.000,00 (7,24%)

dari anggaran Induk 2019.

3.3.5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten /

Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

Untuk Anggaran Perubahan Tahun 2019 ini Belanja Bantuan

Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan

Partai politik bertambah sebesar Rp.995.928.000,00 atau 0,82%

menjadi Rp.123.005.096.936,00.

3.3.6. Belanja Tidak Terduga

Anggaran belanja tak terduga dianggarkan secara rasional dan

merupakan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat

diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak

biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum

tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Besaran prioritas

plafon anggaran sementara untuk belanja tidak terduga sebelum

perubahan dan setelah perubahan tetap sebesar Rp.5.000.000.000,00.

Secara rinci plafon anggaran sementara Perubahan untuk

Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel

3.3.


TABEL 3.3

Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja

Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan

Belanja Tidak Terduga) Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

Uraian


% APBD Tahun 2019

PERUBAHAN APBD Tahun 2019

1 2 3 4 5=4-3 6=5/3x100

5. BELANJA DAERAH 2.376.428.395.644,73 2.452.380.075.907,64 75.951.680.262,91 3,20

5.1 Belanja Tidak Langsung 1.142.088.784.062,69 1.194.814.024.218,23 52.725.240.155,54 4,62

5.1.1 Belanja pegawai 859.613.519.226,69 902.017.810.382,23 42.404.291.155,54 4,93

5.1.4 Belanja hibah 81.405.857.900,00 83.964.088.900,00 2.558.231.000,00 3,14

5.1.5 Belanja bantuan sosial 5.198.000.000,00 6.982.550.000,00 1.784.550.000,00 34,33

5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa

68.862.238.000,00 73.844.478.000,00 4.982.240.000,00 7,24

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa

122.009.168.936,00 123.005.096.936,00 995.928.000,00 0,82

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 - -

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN … · 2021. 2. 1. · BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN...

Documents

Transcript of KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN … · 2021. 2. 1. · BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN...