KATA PENGANTAR - skp.bdg.ppid.pertanian.go.idskp.bdg.ppid.pertanian.go.id/doc/130/Rencana Kerja/RKT...

i

KATA PENGANTAR Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1(satu) tahun kedepan, dengan demikian RKT SKP I Bandung merupakan dokumen perencanaan satu tahunan. RKT SKP I Bandung tahun 2017 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2017 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam DIPA 2017. Kami menyadari RKT ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan RKT ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Karantina Pertanian, dan SKP I Bandung khususnya. Demikian RKT ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal sampai akhir proses tersusunnya, dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab untuk peningkatan mutu pelayanan SKP I Bandung.

Bandung, Desember 2016 Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung Choirul Anam, SP, MM NIP. 19620610 198303 1 003

ii

DAFTAR ISI

Hal. KATA PENGANTAR ............................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................. ii RINGKASAN ............................................................................................ iii

I. PENDAHULUAN ............................................................................. 1 A. Kondisi Umum ............................................................................. 1 B. Tujuan ........................................................................................ 2

II. INFORMASI KINERJA .................................................................... 3 A. Karakteristik ................................................................................ 3 B. Visi .............................................................................................. 4 C. Misi ............................................................................................. 4 D. Tugas .......................................................................................... 4 E. Fungsi ......................................................................................... 4 F. Program dan Kegiatan ................................................................ 5

III. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 ............................................ 7 A. Penguatan Kelembagaan ............................................................ 7 B. Penguatan Sumber Daya Manusia ............................................. 7 C. Pengembangan Infrastruktur ...................................................... 8 D. Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran ............ 8

LAMPIRAN: Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2017 Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan TA 2017

iii

RINGKASAN

Sesuai dengan Renstra Badan Karantina Pertanian, Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan oleh SKP Kelas I Bandung Tahun 2017 yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target). Kegiatan SKP Kelas I Bandung yang menunjang Program Badan Karantina Pertanian, yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. Sasaran kegiatan ini pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif. Penjabaran Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati SKP Kelas I Bandung dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 yang terinci dalam 1 tahun sehingga dapat menjelaskan peran dan kontribusinya dalam pencapaian output dengan dua sasaran kegiatan: (1) Meningkatnya tindakan karantina yang dapat dilihat dengan indikator kinerja: a. Persentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; b. Persentase deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, dan c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). (2) Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai yang dapat diukur dengan indikator kinerja berupa Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai. Kedua sasaran kegiatan ini kemudian dijabarkan ke dalam matrik Rencana Kinerja Tahunan 2017.

.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional sangat dipengaruhi

oleh mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan yang merupakan salah

satu faktor strategis yang berpengaruh besar. Guna mewujudkan pencapaian

sasaran strategis Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan

pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing maka penyelenggaraan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang

perkarantinaan hewan dan tumbuhan sangat diperlukan. Terkait dengan

dengan upaya tersebut, maka peranan karantina pertanian meliputi aspek

pengamanan pelestarian sumberdaya hayati, pencegahan masuk/tersebarnya

OPTK/HPHK, kelestarian lingkungan keamanan pangan yang sehat, utuh dan

halal.

Dalam hal peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi rakyat,

peranan karantina harus mempu membantu para pelaku usaha pertanian

dalam memenuhi persyaratan teknis Sanitary dan Phytosanitary dari negara

tujuan ekspor. Dalam perdagangan bebas dimana negara-negara berupaya

menekan tarif bea masuk, maka instrumen non tarif dan SPS-WTO akan

mengemuka sebagai intrumen perdagangan, terkait hal tersebut maka institusi

perkarantinaan di Indonesia harus diperkuat secara bertahap seiring dengan

perkembangan iptek di bidang perkarantinaan.

Badan Karantina Pertanian yang merupakan institusi yang mengemban tugas

pelaksanaan perkarantinaan di Indonesia, harus secara terus menerus

berusaha meningkatkan kemampuannya dalam rangka mengamankan

tuntutan dan tanggung jawab yang telah diamanatkan pada Undang-undang

No.16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/

2008 tanggal April 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Karantina Pertanian, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I

Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Karantina

Pertanian Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaan Kegiatan operasional

teknis maupun administrasi pertanggungjawabannya dilaporkan kepada

2

Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan, serta Pengawasan

Keamanan Hayati Hewani dan Nabati.

B. Tujuan

Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun

Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

tahun 2017.

3

BAB II

INFORMASI KINERJA

A. Karakteristik

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung merupakan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) dari Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. Dalam

pelaksanaan Kegiatan operasional teknis maupun administrasi

pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Badan Karantina Pertanian.

Tahun 2017 ini SKP Kelas I Bandung dipimpin oleh Choirul Anam, SP, MM

selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis dengan dibantu dua jabatan struktural

di bawahnya yaitu Kepala Urusan Tata Usaha oleh R. Murtini, SE dan Kepala

Sub Seksi Pelayanan Operasional yaitu Drh. Lussy Silvianingrum yang

menangani kegiatan Operasional Teknis Karantina Hewan dan Karantina

Tumbuhan.

SKP I Bandung memiliki 4 (empat) wilayah kerja:

1. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Cirebon

2. Wilayah Kerja TPK Gedebage Bandung

3. Wilayah Kerja Bandara Husein Sastranegara Bandung

4. Wilayah Kerja Kantor Pos MPC Bandung

SKP Kelas I Bandung didukung oleh 50 orang sumber daya manusia (SDM)

yang terdiri dari struktural dan fungsional. Perangkat struktural terdiri atas 1

(satu) orang eselon IVa dan 2 (dua) orang eselon Va. Perangkat fungsional

terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Pengendali

Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan Paramedik Veteriner serta

Fungsional Umum.

No Jabatan Jumlah (orang)

1 Struktural 3

2 Fungsional Tertentu:

1.Medik/Paramedik Veteriner 11

2.Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 22

3 Fungsional Umum 14

Total 50

4

B. Visi

Menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Karantina yang Tangguh dan

Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan

dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan

Pangan di Propinsi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya

C. Misi

1. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari

serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme

pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) di Propinsi Jawa Barat dan

wilayah sekitarnya;

2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di Propinsi Jawa Barat dan

wilayah sekitarnya;

3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan

meningkatkan akses pasar komoditas pertanian Propinsi Jawa Barat dan

wilayah sekitarnya;

4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan di Propinsi Jawa Barat dan wilayah

sekitarnya;

5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

D. Tugas

SKP Kelas I Bandung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional

perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati,

hewani dan nabati.

E. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKP Kelas I Bandung

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan;

2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa

hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu

tumbuhan karantina (OPTK);

5

3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;

4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;

5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;

6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan

tumbuhan;

7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan

hayati hewani dan nabati;

8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina

hewan dan tumbuhan;

9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan

perundang-undangan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan

keamanan hayati hewani dan nabati;

10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

F. Program dan Kegiatan

Program : Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan

Keamanan Hayati

Sasaran Program (Outcame)

1. Meningkatnya tindakan karantina

Indikator Kinerja:

1. Persentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui

tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan

2. Persentase deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang

dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah

ditetapkan

2. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai

1. Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan

memadai

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan

Pengawasan Keamanan Hayati

6

Sasaran Kegiatan (Output):

1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan

Hayati

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

a. Terselenggaranya Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan

Pengawasan Keamanan Hayati Impor

b. Terselenggaranya Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan

Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area

c. Terselenggaranya Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian untuk ekspor

2. Layanan Internal (Overhead)


a. Terselenggaranya pengadaan perangkat pengolah data

b. Terselenggaranya pengadaan perangkat komunikasi

c. Terselenggaranya pengadaan perangkat teknis dan laboratorium

d. Terselenggaranya pengadaan Tanah Kantor Pelayanan di Bandara

Kertajati

e. Terselenggaranya Pembangunan/Rehab Pelayanan Karantina

Pertanian di Wilker Pelabuhan Laut Cirebon

f. Terselenggaranya Pembangunan/Rehab Gedung Rumah Jaga di

Wilker Pelabuhan Laut Cirebon

3. Layanan Perkantoran


a. Terselenggaranya kegiatan dukungan internal Administrasi

b. Terselenggaranya kegiatan dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan

Perkantoran

7

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017

A. Penguatan Kelembagaan

No. Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp)

1 Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi Unit (Impor, Antar Area dan Ekspor)

215.300.000

2 Terselenggarakannya Penilaian Kelayakan Tempat

Pemeriksaan Pihak Ketiga (Impor dan Ekspor)

28.350.000

3 Fasilitasi SKIM Audit Barantan (Impor dan Ekspor) 18.900.000

4 Pengelolaan Koleksi HPHK/MP HPHK dan

OPTK/MP OPTK (Impor, Antar Area dan Ekspor)

6.000.000

5 Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK 15.915.000

6 Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar

OPT/OPTK

82.627.000

7 Koordinasi Internal Perkarantinaan 17.350.000

8 Koordinasi Eksternal Perkarantinaan 53.230.000

9 Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian 32.060.000

Total 469.732.000

B. Penguatan Sumber Daya Manusia


Anggaran (Rp)

1 Inhouse Training (Teknis dan Administrasi) 27.746.000

2 Bimbingan Internal UPT 16.060.000

Total 43.806.000

8

C. Pengembangan Infrastruktur


Anggaran (Rp)

1 Pengadaan Perangkat Pengolah 288.000.000

2 Perangkat Komunikasi 20.000.000

3 Peralatan Teknis dan Laboratorium 18.000.000

4 Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan di Bandara

Kertajati

3.097.080.000

5 Pembangunan/Rehab Pelayanan Karantina

Pertanian di Wilker Pelabuhan Laut Cirebon

195.360.000

6 Pembangunan/Rehab Gedung Rumah Jaga di

Wilker Pelabuhan Laut Cirebon

30.800.000

Total 3.649.240.000

D. Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran


Anggaran (Rp)

1 Tingkat Dukungan Internal Administrasi 245.706.000

2 Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan

Perkantoran

4.894.394.000

Total 5.140.100.000

1

LAMPIRAN

2

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT VOLUME SATUAN JUMLAH

Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 9.302.848.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 9.302.848.000

Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati [Base Line] 24067 Sertifikat 513.538.000

Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor 124.316.000

Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 74.410.000

Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga 13.860.000

Fasilitasi SKIM Audit Barantan 6.300.000

Pengelolaan Koleksi HPHK/MP HPHK dan OPTK/MP OPTK 2.000.000

Inhouse Training (Teknis) 27.746.000

Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area 298.082.000


Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK 15.915.000

Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK 82.627.000


Koordinasi Internal Perkarantinaan 17.350.000

Koordinasi Eksternal Perkarantinaan 53.230.000

Bimbingan Internal UPT 16.060.000

Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian 32.060.000

Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor 91.140.000


Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga 14.490.000

Fasilitasi SKIM Audit Barantan 12.600.000


Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 3466 Layanan 3.649.210.000

Perangkat Pengolah 26 Unit 288.000.000

Peralatan dan Mesin 288.000.000

Peralatan Komunikasi 7 Unit 20.000.000


Peralatan Teknis dan Laboratorium 4 Unit 18.000.000


Kantor Pelayanan Karantina Pertanian 3407 M2 3.292.410.000

Tanah 3.292.410.000

Gedung dan Bangunan 3.292.410.000

Rumah Dinas dan Mess Karantina Pertanian 22 M2 30.800.000

Gedung dan Bangunan 30.800.000

Layanan Perkantoran [Base Line] 12 Bulan Layanan 5.140.100.000

Dukungan Internal Administrasi 245.706.000

Tingkat Dukungan Internal Administrasi 245.706.000

Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran 4.894.394.000

Gaji dan Tunjangan 2.685.786.000

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.208.608.000

MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENDANAAN TA 2017

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDUNG

Persentase

sertifikasi media

pembawa yang

dilalulintaskan

melalui tempat

pemasukan dan

pengeluaran yang

telah ditetapkan

Persentase deteksi

HPHK dan OPTK

pada media

pembawa yang

dilalulintaskan

melalui tempat

pemasukan dan

pengeluaran yang

telah ditetapkan

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Persentase sarana

dan prasarana yang

sesuai kebutuhan

dan memadai

Meningkatnya

tindakan karantina

Tersedianya sarana

dan prasarana

perkarantinaan yang

memadai

1

JADWAL PALANG TA 2017

JAN PEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOP DES

018.12.15

Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan


1823

Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan


1823.101

Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan

Keamanan Hayati [Base Line]

1823.101.001


Keamanan Hayati Impor

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

AA

Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan,

dan Pengawasan Keamanan Hayati

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

- Cetak Dokumen Pendukung KT

- Cetak Dokumen Pendukung KH

524112 Belanja perjalanan tetap

- Perjalanan Pengantaran Dokumen Impor ke Tanjung

Priok

- Perjalanan Pemeriksaan KT

AB

Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan, Karantina

Tumbuhan, dan Pengawasan Keamanan Hayati

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku

- Bahan laboratorium KT

AG Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan

521211 Belanja Bahan

- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT

- Bahan pemusnahan

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Transport saksi

221 Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga


- Perjalanan Penilaian IKT

- Perjalanan Penilaian IKH

222 Fasilitasi SKIM Audit Barantan


- Pengawasan ISPM#15

- Pengawasan Fumigasi

313 Pengelolaan Koleksi HPHK/MP HPHK dan OPTK/MP OPTK


- Bahan pembuatan koleksi KT

414 Inhouse Training (Teknis)


> INHOUSE TRAINING KARANTINA TUMBUHAN


- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT

- ATK dan Fotocopy

> INHOUSE TRAINING KARANTINA HEWAN



- ATK, Fotocopy dan Kelengkapan Peserta

> INHOUSE TRAINING KARANTINA ADMINISTRASI



- ATK, Fotocopy dan Kelengkapan Peserta

522151 Belanja Jasa Profesi

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)

524111 Belanja perjalanan biasa

- Perjalanan Narasumber (3 orang x 3 kegiatan)


- Transport Narasumber

Uraian

2


1823.101.002


Keamanan Hayati Antar Area


AA







- Perjalanan Pemeriksaan diluar tempat pemasukan-

pengeluaran KH

- Perjalanan Pengawalan ke

tempatpengamatan/pengasingan KH

- Perjalanan Pemeriksaan diluar tempat pemasukan-

pengeluaran KT

AB




- Bahan laboratorium KH


AG Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan



- Bahan pemusnahan


- Transport saksi

311 Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK

AA Persiapan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK




- ATK dan Suplai komputer

- Pencetakan Peta Daerah Sebar

AB Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK


- Perjalanan pengambilan data di 4 Kab (1 org X 4 Kab X 2

frek)

AC

Rapat Internal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar

HPHK




AD

Seminar Pemantauan Tk. Regional Tahap I dan II daerah sebar

HPHK


- Perjalanan seminar Regional Tahap I

- Perjalanan seminar Regional Tahap II

AE Seminar Pemantauan Nasionaldaerah sebar HPHK


- Perjalanan Seminar Nasional

312 Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK

AA Persiapan Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK





- ATK dan suplai komputer

- Bahan Pemantauan

AB

Pelaksanaan Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar

OPT/OPTK

522191 Belanja Jasa Lainnya

- Biaya rujukan sampel ke BBUSKP


> Perjalanan surveilans

- Perjalanan mengantar sampel ke BBUSKP

- Perjalanan pendamping dinas setempat 4 kab

- Perjalanan surveilans 4 kab (4 org X 4 kab X 1 Kali)

AC

Rapat Internal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar

HPHK


- snack Rapat Biasa

- Makan Rapat

- Fotocopy dan penggandaan laporan

AD Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPT/OPTK


- Perjalanan seminar




- Bahan pembuatan koleksi KH

411 Koordinasi Internal Perkarantinaan


> Rapat Koordinasi Internal


524111 Belanja Perjalanan Biasa

- Perjalanan koordinasi internal ke UPT

- Perjalanan mengikuti undangan pusat Kementan

412 Koordinasi Eksternal Perkarantinaan

AA Pertemuan KoordinasiI Eksternal Perkarantinaan


> Rapat Koordinasi Internal

- Snack rapat


- Perjalanan konsultasi ke pusat

- Perjalanan mengikuti undangan pusat dan kementan


- Transport koorsinasi dengan instansi terkait

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Perjalanan mengikuti Rapat koordinasi Kewasdakan

- Perjalanan mengikuti Workshop Implementasi Sistem

Informasi

- Perjalanan mengikuti sosialisasi peraturan Pusat KH

- Perjalanan mengikuti sosialisasi peraturan Pusat KT

- Perjalanan mengikuti apresiasi jabatan fungsional KH

- Perjalanan mengikuti apresiasi jabatan fungsional KT

Uraian

3


AC Penindakan dan Penyidikan Eksternal Perkarantinaan


- Snack rapat biasa

- Makan rapat biasa


- Foto copy


- Perjalanan Penyidikan

- Perjalanan Pengawasan ditempat-tempat yang belum

ditetapkan


- Transport koordinasi dengan instansi terkait

413 Bimbingan Internal UPT


- Konsultasi Wilker ke UPT

- Perjalanan /Transport pembinaan dan Koordinasi Wilker

511 Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian

AA

Persiapan (Pengorganisasian, Program dan Perencanaan

Laboratorium)



AB Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metode Uji


- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)

522191 Belanja Jasa Lainnya

- Uji Profisiensi

AC

Pengembangan Dokumen Mutu Laboratorium oleh Lab

Penguji


- Perjalanan Konsultan

AF Akreditasi Laboratorium


- Jasa Akreditasi Laboratorium oleh KAN (Pendaftaran)

1823.101.003 Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor


AA







- Perjalanan Pemeriksaan diluar tempat

pemasukan/pengeluaran KT

- Perjalanan Pemeriksaan diluar tempat

pemasukan/pengeluaran KH

AB





221 Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga


- Perjalanan Penilaian IKT

- Perjalanan Penilaian IKH

- Perjalanan Monitoring IKT

222 Fasilitasi SKIM Audit Barantan


- Pengawasan ISPM#15

- Pengawasan Fumigasi




Uraian

4


1823.951 Layanan Internal (Overhead) [Base Line]

1823.951.601 Perangkat Pengolah

007 Peralatan dan Mesin

DA Pengadaan Alat Pengolah Data

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan Server

- Rak Server

- Pengadaan UPS

- Laptop

- PC Unit

- Printer Dot Matrix

- Printer Laser Jet

- Infocus/LCD Projector

- Layar film/ Projector

- Handycam

- IP Pabx

1823.951.602 Perangkat Komunikasi


DB Pengadaan Alat Komunikasi


- HT

- TV LCD

- Mesin Faks

1823.951.701 Peralatan Teknis dan Laboratorium


DD Pengadaan Alat Teknis Lapangan


- Water high pressure

- Generator portabel

- Meja periksa hewan

1823.951.911 Kantor Pelayanan Karantina Pertanian

006 Tanah

FA Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan di Bandara Kertajati

531111 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah

- Honorarium Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp2,5 miliar

s.d. Rp5 miliar)

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non

Konstruksi)pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar

Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah

- Biaya Apraisal, Notaris, dan Pembuatan Sertifikat

Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

- Perjalanan Survei (5 0ang x 5 kali)

- Pengadaan Tanah

008 Gedung dan Bangunan

GA

Pembangunan/Rehab Pelayanan Karantina Pertanian di Wilker

Pelabuhan Laut Cirebon

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

- Renovasi Atap Gedung Wilker Pelabuhan Laut Cirebon

1823.951.941 Rumah Dinas dan Mess Karantina Pertanian

008 Gedung dan Bangunan

MA

Pembangunan/Rehab Gedung Rumah Dinas di Wilker

Pelabuhan Laut Cirebon

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

- Renovasi Rumah Dinas/Mess Wilker Pelabuhan Laut

Cirebon

1823.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

1823.994.901 Tingkat Dukungan Internal Administrasi

901 Dukungan Internal Administrasi

AA Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran


- ATK dan Foto copy

- Suplies Komputer


- Rakor Penyusunan RKAKL sesuai Pagu Indikatif TA 2018

- Perjalanan Rakernas

- Workshop Finalisasi Penyusunan RKAKL TA 2018

- Perjalanan Rakor Penyusunan Program dan Kegiatan TA

2018

- Perjalanan Workshop Penyusunan E Proposal TA 2018

- Perjalanan Workshop Penyusunan SIMRA TA 2018

Uraian

5


BA Pengelolaan Keuangan dan BMN


- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

- Undangan Meeting Dalam Kota


- Perjalanan mengikuti apresiasi Pejabat Pengelola

Keuangan

- Perjalanan mengikuti Pemantapan Bendahara penerima

dan bendahara pengeluaran

- Worskhop Rekonsiliasi PNBP Barantan terkait SAI

- Workshop Rekonsilisasi Data Inventaris BMN Sem II dan

Sem I (2 orag X 2 frek)

- Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Barantan

Semester I dan II (2 orang)

- Rekonsiliasi data persediaan SAI dan SIMAN BMN

BB Pengelolaan Penghapusan BMN


- ATK dan suplies komputer

- Konsumsi Rapat

- Snack rapat

521213 Honor Output Kegiatan

- Honor pendamping penghapusan BMN (instansi terkait)


- Perjalanan pengurusan penghapusan

- Perjalanan stock opname barang penghapusan

CA Pengelolaan Monev



- Konsumsi Rapat


- Perjalanan Pengendalian Intern ke wilker Cirebon


- Perjalanan Pengendalian Intern ke wilker di Bandung


- Perjalanan penyusunan Monev

- Perjalanan Penyusunan LAKIN

- Perjalanan Kegiatan SPI dan WBK

CB Penyusunan Laporan-laporan



- Foto copy dan Jilid Laporan Tahunan, SIMONEV, LAKIN,

SAK, BMN

DA Pengelolaan dan Pembinaan SDM


- Perjalanan Apresiasi Kepegawaian

EA Pengembangan Prosedur dan Ketatalaksanaan


- Perjalanan Pengambilan Data IKM dan IPNBK


> Pengelolaan Ketatausahaan dan kearsipan

- Perjalanan mengikuti apresiasi ketatausahaan dan

kearsipan

- Perjalanan mengikuti integrasi dan budaya kerja

- Perjalanan mengikuti workshop e pupns

- Perjalanan mengikuti workshop simpeg

> Evaluasi Pelaksanaan Kinerja

- Perjalanan Rateknis

- Perjalanan workshop sinkronisasi Barantan

FC Pengembangan Website dan kehumasan


- Perjalanan mengikuti apresiasi kehumasan

Uraian

6


1823.994.902 Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran

001 Gaji dan Tunjangan

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

- Belanja Gaji Pokok PNS

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

- Belanja Pembulatan Gaji PNS

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

511122 Belanja Tunj. Anak PNS

- Belanja Tunj. Anak PNS

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

- Belanja Tunj. Struktural PNS

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

- Belanja Tunj. Fungsional PNS

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)

511125 Belanja Tunj. PPh PNS

- Belanja Tunj. PPh PNS

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)

511126 Belanja Tunj. Beras PNS

- Belanja Tunj. Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS

- Belanja Uang Makan PNS

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

- Belanja Tunjangan Umum PNS

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

B Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur

512211 Belanja uang lembur

- Belanja Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

A Operasional Perkantoran

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

- Jilid, Penggandaan

- Langganan koran dan majalah

- Makan Rapat

- Jamuan tamu

- Biaya perpanjangan STNK Kendaraan dinas R2

- Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan dinas R4

- Pas Bandara

- Pas Pelabuhan

- Langganan internet (Kantor Induk dan Wilker)

- Honor Cleaning Servis (8 Org X 12 Bulan)

- Honor Satpam (6 Org x 12 Bulan)

- Pakaian Laboratorium/Pemeriksa Lapangan

- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Jawa Barat)

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

- Penambah daya tahan tubuh (Jawa Barat)

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

- Pengiriman surat dan pelaporan

521115 Honor Operasional Satuan Kerja

- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa

Pengguna Barang

- Honorarium Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas

Rp500 juta s.d. Rp1 miliar)

- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di

atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar)

- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10

miliar s.d. Rp25 miliar)

- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas

Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)

- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan

Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di

atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)

- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu

dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)


- Cetak Administrasi

- Suplies komputer

- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai

(Jawa Barat)

522111 Belanja Langganan Listrik

- Langganan Listrik

522112 Belanja Langganan Telepon

- Langganan Telepon

522113 Belanja Langganan Air

- Langganan Air

522141 Belanja Sewa

- Sewa rumah dinas struktural/mess

Uraian

7


B Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat

(Jawa Barat)

- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak

Bertingkat (Jawa Barat)

- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Jawa

Barat)

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2

(Jawa Barat)

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan

Operasional Lapangan (Double Gardan) (Jawa Barat)

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4

(Jawa Barat)

- Pemeliharaan Lainnya (IT, CCTV, Fingerprints, antrian,

dll)

- Pemeliharaan Inventaris Kantor

- Pemeliharaan LAN

- Genset

- Pemeliharaan AC Split

- Pemeliharaan Printer

- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya

- Pemeliharaan Alat Laboratorium

- Kalibrasi Alat Laboratorium

Uraian

KATA PENGANTAR - skp.bdg.ppid.pertanian.go.idskp.bdg.ppid.pertanian.go.id/doc/130/Rencana Kerja/RKT...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - skp.bdg.ppid.pertanian.go.idskp.bdg.ppid.pertanian.go.id/doc/130/Rencana Kerja/RKT...