KATA PENGANTAR - portal.boalemokab.go.id · penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo i

KATA PENGANTAR

uji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan

Rahmat, Hidayah serta Ridho-Nya sehingga

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo tahun 2017 dapat

diselesaikan. Terselenggaranya Good Governance

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan

serta cita-cita bangsa bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah

telah melaksanakan kebijakan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka

hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan

tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsure penyelenggara

pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan

suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo sebagai salah satu

Instansi/Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Boalemo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo yang kemudian dijabarkan melalui

Peraturan Bupati Boalemo tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo diwajibkan membuat pertanggungjawaban atas

hasil pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah direncanakan, dalam bentuk

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) tersebut. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) masing-masing OPD dapat mengetahui tingkat

keberhasilan atau tidak tercapaianya Program/Kegiatan yang menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan.

P


Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo ii

Laporan ini adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

daerah yang menjadi bidang tugasnya. Diharapkan pula dengan laporan ini akan

member informasi kepada pihak terkait sebagai gambaran ketercapaian kinerja

dan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo pada Tahun

Anggaran 2018.

Tilamuta, Februari 2019

Kepala Dinas Pariwisata & KebudayaanKabupaten Boalemo,

Yakop Yusuf Musa, S.Sos, MMPembina Utama Muda / IV cNIP. 19671205 199103 1 007








Anggaran 2018.











Anggaran 2018.





Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL, GRAFIK & BAGAN ALUR ....................................................... v

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD ..................................................... 2

1.2.1. Struktur Organisasi .......................................................... 2

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................... 4

1.2.3. Sumber Daya Manusia ..................................................... 4

1.3. Sarana dan Prasarana ................................................................. 7

1.4. Isu Strategis Yang Dihadapi Organisasi ....................................... 7

1.5. Maksud dan Tujuan .................................................................... 8

1.6. Sistematika Penyusunan LAKIP .................................................. 9

BAB II. PERENCANAAN KINERJA .................................................................... 11

2.1. Rencana Strategis ....................................................................... 11

2.1.1. Visi ................................................................................... 11

2.1.2. Misi .................................................................................. 11

2.1.3. Tujuan .............................................................................. 12

2.1.4. Sasaran ............................................................................ 12

2.1.5. Strategi ............................................................................. 13

2.1.6. Arah Kebijakan ................................................................. 13

2.1.7. Program ............................................................................ 14

2.2. Indikator Kinerja Sasaran ........................................................... 14

2.3. Indikator Kinerja Utama .............................................................. 15

2.4. Penetapan/Perjanjian Kinerja ..................................................... 17

2.5. Penetapan Anggaran Tahun 2018 .............................................. 18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................. 20

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ......................................................... 20

3.1.1. Pengukuran Kinerja ........................................................... 20

3.1.2. Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 ..................... 22

3.1.3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018 ............................... 25

3.1.4. Kendala Pelaksanaan Pencapaian TargetIndikator Kinerja ............................................................... 45

3.1.5. Strategi Pemecahan Masalah ............................................ 46


Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo iv

3.2. Realisasi Anggaran ...................................................................... 47

3.2.1. Belanja Langsung ............................................................. 47

3.2.2. Belanja Tidak Langsung ................................................... 49

3.2.3. Tugas Pembantuan ........................................................... 50

3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ....................... 50

3.4. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja .......................................... 52

3.5. Prestasi dan Penghargaan ........................................................... 53

BAB IV. PENUTUP ........................................................................................... 55


Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo v

DAFTAR TABEL, GRAFIK & BAGAN ALUR

1) Tabel1.1. Tingkat Pendidikan Pegawai ............................................................ 5

1.2. Pangkat dan Golongan/Ruang ASN ................................................. 6

1.3. Eselonisasi dan Jabatan Fungsional ASN ........................................ 6

1.4. Neraca Aset Dinas Pariwisata dan KebudayaanKab. Boalemo .................................................................................. 7

2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran . ................................... 13

2.2. Indikator Sasaran Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Boalemo Tahun 2018 .................................................... 15

2.3. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata danKebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun 2018-2022 ....................... 16

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata danKebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun 2018 ................................ 17

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ........................................................ 18

2.6. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan AnggaranDinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten BoalemoTahun Anggaran 2018 ..................................................................... 19

2.7. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran StrategisTahun 2018 .................................................................................... 19

3.1. Skala Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .......................... 20

3.2. Skala Pencapaian Kinerja Sasaran .................................................. 22

3.3. Rencana dan Realisasi Kinerja dan KeuanganBerdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................... 23

3.4. Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun 2018 ......................... 24

3.5. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata danKebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun 2018 ................................ 25

3.6. Tingkat Pencapaian Target Kinerja Sasaran DinasPariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun2018................................................................................................. 25

3.7. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-1 ....................... 26


3.9. Daftar Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Boalemo .................... 33

3.10. Organisasi Masyarakat/Lembaga Seni dan Budayadi Kabupaten Boalemo .................................................................... 35


3.12. Data Kunjungan Wisatawan Nusantaradi Kabupaten Boalemo .................................................................... 37


Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo vi

3.13. Data Kunjungan Wisatawan Manca Negaradi Kabupaten Boalemo ..................................................................... 39

3.14. Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja LangsungTahun Anggaran 2018...................................................................... 48

3.15. Pagu dan Realisasi Belanja Tidak LangsungTahun Anggaran 2018...................................................................... 49

3.16. Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian MisiOrganisasi Tahun 2018.................................................................... 50

3.17. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sasaran StrategisTahun 2018 ..................................................................................... 51

3.18. Tingkat Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian MisiOrganisasi Tahun 2018.................................................................... 52

3.19. Tingkat Keberhasilan/Kegagalan Program TerhadapCapaian Sasaran Kinerja Tahun 2018.............................................. 53

2) Grafik3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Tahun 2018 ................................................................. 24

3) Bagan Alur2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Boalemo ........................................................................ 3

3.1. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 ........................ 26

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 ........................ 29

3.3. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-3 ........................ 35


Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANGDalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor

7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas

Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas

Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas

Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, danAzas

Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun

anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai

perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan

dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau

target kinerja yang telah ditetapkan.Selain itu juga berperan sebagai alat

kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good

Governance dan Clean Governance atau dalam perspektif yang lebih luas

berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Secara Luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang multi dimensi

dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata

menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan

dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

tentang kepariwisataan.



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo merupakan

salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berada di bawah

Pemerintahan Kabupaten Boalemo, mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan pariwisata serta fungsi

Dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan

dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi.

Bentuk pertanggung jawaban OPD terhadap penggunaan sumber daya,

sumber dana serta fasilitas/asset yang dimiliki dalam rangka pencapaian

sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan harus akuntabel.

Akuntabilitas kinerja OPD merupakan bagian dari suatu Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terintegrasi secara

pararel mulai dari perencanaan, pelaksanaan evaluasi hingga pelaporan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo berkewajiban

menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

sebagai bentuk pertanggung jawaban akuntabilitas publik atas tugas dan

fungsi yang diemban.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD1.2.1. Struktur Organisasi

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo, maka struktur

organisasi dan tata kerja pada OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Boalemo terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas dan

membawahi :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub. Bagian Keuangan;

3. Sub. Bagian Penyusunan Program.

c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

1. Seksi Pengembangan Destinasi;

2. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata.



d. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, Seni dan Budaya

1. Seksi Promosi Pariwisata, Seni dan Budaya;

2. Seksi Pemasaran Pariwisata, Seni dan Budaya.

e. Bidang Pengembangan Seni Budaya

1. Seksi Penyelenggaraan Event Budaya;

2. Seksi Pengembangan Komunitas Budaya dan Perlindungan Museum

Kepurbakalaan.

f. Bidang Ekonomi Kreatif

3. Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

4. Seksi Kelembagaan Sentra Industri Potensial.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi

berikut :

Bagan Alur 1.1.Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Boalemo



1.2.2. Tugas Pokok dan FungsiTugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah melaksanakan

urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah

Kabupaten Boalemo dibidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan

peraturan perundang-undangan serta potensi dengan karakteristik yang

dimiliki. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Dinas

Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan

teknis dibidang kepariwisataan, kebudayan dan ekonomi kreattif;

2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang

pengembangan destinasi dan usaha pariwisata, promosi dan pemasaran

Pariwisata, pengembangan seni budaya, dan pengembangan ekonomi

kreatif;

3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan

UPTD dalam lingkup tugas dinas;

4. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan

pengelolaan informasi data kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi

kreatif, serta memberikan laporan penelitian;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

1.2.3. Sumber Daya ManusiaKeadaan pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Boalemo per 31 Desember 2018, terdiri dari :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang,

terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang laki-laki dan 15 (lima belas) orang

perempuan; dan

2. Non ASN/Tenaga Kontrak 75 (tujuh puluh lima) orang, terdiri dari 38

(tiga puluh delapan) orang laki-laki dan 37 (tiga puluh tujuh) orang

perempuan.

Komposisi personil diatas tersebar di Kantor Dinas serta UPTD

(Pengelola Obyek Wisata Bolihutuo), sehingga koordinasi dan sinergitas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan dengan sistem kerja yang

dibangun secara sistematis terutama kerja sama yang baik agar tujuan

utama organisasi dapat tercapai dan berjalan sesuai dengan harapan.



Jumlah pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Boalemo sampai dengan 31 Desember 2018 berdasarkan tingkat

pendidikannya, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.Tingkat Pendidikan Pegawai

No. Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Pendidikan Pasca Sarjana (S2) 3 Orang

2 Pendidikan Sarjana (S1) 32 Orang

3 Pendidikan Sarjana Muda (D3) 11 Orang

4 Pendidikan SLTA/ Sederajat 58 Orang

5 Pendidikan SLTP/ Sederajat 5 Orang

6 Pendidikan SD/ Sederajat -

7 Non Pendidikan 2 Orang

Jumlah 111 Orang

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki

jabatan sebagai Kepala Instansi, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian dan Kepala Seksi, rata-rata memiliki pendidikan S1 dan S2. Kondisi

tersebut dilihat dari kwalitasnya cukup memadai, dan untuk meningkatkan

kualitas kemampuan teknis administratif maupun di bidang Pariwisata dan

Kebudayaan. Guna peningkatan kapasitas aparatur, Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo telah mengikutsertakan sejumlah pegawai

dalam kegiatan Bimbingan Teknis (BimTek) dalam hal pengelolaan

administratif dan lainnya. Dengan demikian kualitas pegawai Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo baik staf maupun

pejabatnya memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola sektor

pariwisata di Kabupaten Boalemo.

Jumlah Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo sampai dengan 31 Desember 2018 dilihat

dari pangkat dan golongannya, adalah sebagai berikut :



Tabel 1.2.Pangkat dan Golongan/Ruang ASN

No. Pangkat/Golongan/Ruang Jumlah

1 Pembina Utama Muda-IV/c 1 Orang

2 Pembina Tk. I - IV/b -

3 Pembina - IV/a 1 Orang

4 Penata Tk. I - III/d 2 Orang

5 Penata - III/c 12Orang

6 Penata Muda Tk.I - III/b 6 Orang

7 Penata Muda - III/a 1 Orang

8 Pengatur Tk.I - II/d 3 Orang

9 Pengatur - II/c 8 Orang

10 Pengatur Muda Tk.I - II/b 1 Orang

11 Pengatur Muda - II/a -

12 Juru Tk. I - I/d 1 Orang

13 Juru - I/c -

14 Juru Muda Tk. I - I/b -

15 Juru Muda - I/a -

Jumlah 36 Orang

Jumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2018 berdasarkan

eselonisasi dan jabatan fungsional, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3.Eselonisasi dan Jabatan Fungsional ASN

No. Jabatan Jumlah

1 Eselon II 1 Orang

2 Eselon III 5 Orang

3 Eselon IV 12 Orang

4 Jabatan Fungsional Umum 18 Orang

5 Jabatan Fungsional Tertentu -

Jumlah 36 Orang



Berdasarkan jumlah formasi jabatan, Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo memiliki 18 jabatan struktural, dan

formasi jabatan tersebut sampai dengan 31 Desember 2018 telah terisi

sebanyak 18 jabatan struktural.

1.3. SARANA DAN PRASARANAUntuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan

yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Boalemo didukung dengan sarana dan prasarana dengan nilai keseluruhan

per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 37.175.921.564,-

Tabel 1.4.Neraca Aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Boalemo

Uraian Nilai (Rp.)

ASET TETAP 35.359.504.964,00

Tanah 3.269.813.000,00

Peralatan dan Mesin 3.459.726.488,00

Gedung dan Bangunan 23.719.388.400,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.647.754.500,00

Aset Tetap Lainnya 542.550.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 720.272.576,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 1.641.439.859,00

ASET LAINNYA 1.799.816.600,00

Jumlah (Intrakomptabel) 37.159.321.564,00

Ekstrakomptabel 16.600.000,00

Total Gabungan 37.175.921.564,00

1.4. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI ORGANISASIKeanekaragaman budaya yang mencerminkan sejarah dan

keanekaragaman etnis serta potensi alam yang dimiliki Kabupaten Boalemo

mendorong Pemerintah Daerah menjadikan sektor pariwisata menjadi salah

satu sector unggulan. Daya tarik wisata baik itu wisata alam dan wisata

budaya yang didukung oleh kesopanan dan keramah tamahan penduduk

menjadi daya tarik tersendiri wisatawan untuk berwisata di Kabupaten



Boalemo. Dengan menerapkan sistem pemasaran yang bertanggung jawab

dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, diharapkan nantinya

Kabupaten Boalemo menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian kaitannya

dengan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Boalemo yaitu :

1. Globalisasi yang semakin tidak terbatas akan menghilangkan jejak

kebudayaan dan kesenian lokal apabila tidak adanya inovasi dan

kreatifitas dalam pelestariannya;

2. Meningkatnya kebutuhan wisatawan untuk mendapatkan sambutan

baik, pelayanan yang cepat dan tepat waktu serta kenyamanan dan

keamanan ketika berwisata;

3. Cepatnya kemajuan dunia IT menuntut sektor kebudayaan dan

pariwisata untuk bisa lebih beradaptasi dan dapat memanfaatkan

fasilitas IT sehingga akan semakin memberikan informasi yang lebih

tersebar dan massal;

4. Kebutuhan yang tinggi atas fasilitas daya dukung pariwisata yang

memiliki kualitas dan kuantitas yang mampu menampung wisatawan;

5. Tingginya kebutuhan akan SDM pariwisata yang berkompetensi dan

memiliki wawasan luas;

6. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai

penguatan dari Sapta Pesona;

7. Promosi kebudayaan dan pariwisata melalui penyelenggaraan event-

event budaya yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke

Kabupaten Boalemo; dan

8. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor

kepariwisataan;

1.5. MAKSUD DAN TUJUANLAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo disusun

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan ini menjadi

pedoman bagi instansi pemerintah untuk menyusun LAKIP sebagai bagian

dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP sebagai

sebuah sistem digunakan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan

strategis organisasi terlaksana dengan baik.



Maksud disusunnya LAKIP ini adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama Tahun Anggaran 2018

yang menyangkut dengan tugas pemerintahan maupun tugas

pembangunan.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai sarana untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dan sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja untuk

memperbaiki kinerja dinas di masa yang akan datang.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIPSistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan penjelasan umum organisasi dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II - Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/

ikhtisarperjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja,3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi utuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja sasaran serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;



4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV - Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian

kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB IIPERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS2.1.1. Visi

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Periode

2018-2022, maka visi yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo dalam pembangunan sektor Pariwisata

dan Kebudayaan adalah mengacu pada visi Kepala Daerah yang telah

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2018-2022, yakni :

“Kabupaten Yang Damai, Cerdas, Sejahtera Dalam Suasana YangReligius Tahun 2022”.

Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud, menghasilkan

Pokok-pokok Visi yang diterjemahkan pengertiannya, yang secara

menyeluruh sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD Tahun 2018-2022.

2.1.2. MisiBerdasarkan visi tersebut disusunlah Rencana Strategi (RENSTRA)

selama tahun 2018-2022, dimana yang tertuang dalam RENSTRA

dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk tujuan dan sasaran masing-masing

misi, kebijakan program strategis, program aksi tahunan dan indikator

kinerja yang akan dicapai selama tahun 2018-2022. Untuk dapat

mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi yang juga didasarkan

sepenuhnya pada RPJMD Tahun 2018-2022. Dari 4 (empat) Misi Pemerintah

Daerah Kabupaten Boalemo yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun

Kabupaten Boalemo 2018-2022, terdapat 3 (tiga) Misi yang mengarah pada

pengelolaan sektor Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Boalemo,

yakni :

1. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai;

2. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Cerdas; dan

3. Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera.



2.1.3. TujuanTujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi

yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna

memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Boalemo

mengacu pula dalam RPJMD Tahun 2018-2022. Tujuan yang sangat relevan

dalam pengelolaan sektor Pariwisata dan Kebudayaan dimaksud dalam

RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Suasana Kedamaian dari Aspek Keadilan Pelayanan

Pemerintahan;

2. Meningkatkan Kualitas SDM; dan

3. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Masyarakat.

2.1.4. SasaranSasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran pembangunan Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo sesuai RPJMD Kabupaten Boalemo

Tahun 2018-2022 diarahkan pada :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;

2. Meningkatnya Pelestarian Seni, Budaya, Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga; dan

3. Meningkatkannya Daya Ungkit Baru Sektor Pariwisata.

Berikut ini digambarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan

sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo,

yang sepenuhnya disesuaikan dengan isi RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun

2018-2022, sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 2.1.Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi :“Kabupaten Yang Damai, Cerdas, SejahteraDalam Suasana Yang Religius Tahun 2022”

Misi Tujuan Sasaran

Misi 1 :

MewujudkanKabupaten Boalemoyang Damai

1.2 MeningkatkanSuasana Kedamaiandari Aspek KeadilanPelayananPemerintahan

1.2.2 MeningkatnyaKualitas PelayananPublik

Misi 2 :

MewujudkanKabupaten Boalemoyang Cerdas

2.1 MeningkatkanKualitas SDM

2.1.3 MeningkatnyaPelestarian Seni,Budaya, Pariwisata,Kepemudaan danOlahraga

Misi 3 :

MewujudkanKabupaten Boalemoyang Sejahtera

3.2 Meningkatkan DayaSaing EkonomiDaerah danMasyarakat

3.2.1 MeningkatkannyaDaya Ungkit BaruSektor Pariwisata

2.1.5. StrategiStrategi pengelolaan sektor Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2018-2022 adalah

sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik;

2. Pengembangan Seni, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan

3. Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Wisata Alam dan Adat

Budaya.

2.1.6. Arah KebijakanArah kebijakan pengelolaan sektor Pariwisata dan Kebudayaan

sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2018-

2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sistem Pelayanan yang Baik dalam Penyelenggaraan

Pemerintah;

2. Pembinaan Seni, Budaya, dan Pemuda Serta Pembangunan Destinasi

Pariwisata Berdasarkan Kearifan Lokal; dan

3. Peningkatan Fasilitas, Aksesibilitas dan Amenitas Destinasi Wisata.



2.1.7. ProgramProgram-program yang telah direncanakan dalam Renstra Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo, untuk dilaksanakan

selama tahun 2018-2022 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Program Pengembangan Nilai Budaya;

5. Program Kekayaan Budaya;

6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan

9. Program Pengembangan Kemitraan.

Adapun program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo selama tahun 2018 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Pengembangan Nilai Budaya;

3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan

5. Program Pengembangan Kemitraan.

2.2. INDIKATOR KINERJA SASARANKinerja sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari

pencapaian outcome program. Perumusan suatu sasaran perlu

memperhatikan indikator kinerja sesuai misi, tujuan, serta tugas dan fungsi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo atau kelompok

sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator

kinerja SOPD.

Adapun target kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Boalemo pada periode Tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.2.Indikator Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Boalemo Tahun 2018

No. Tujuan Sasaran Indikator SasaranTargetTahun2018

1. MeningkatnyaKualitasPelayananPublik

MeningkatnyaKualitasPelayanan Publik

1. Persentase AdministrasiTertata Dengan Baik

100%

2. Persentase TerpenuhinyaSarana dan PrasaranaAparatur

65%

3. Persentase ASN YangMengikuti PelatihanKeahlian

75%

2. Meningkatkankualitas SDM

MeningkatnyaPelestarian Seni,Budaya,Pariwisata,Kepemudaan danOlahraga

4. Jumlah Adat Budaya EtnisYang Dilestarikan

9 Etnis

5. Jumlah Pelaku EkonomiKreatif Berbasis Seni danBudaya

20 Pelaku

6. Persentase OrganisasiKemasyarakatan di BidangSeni dan Budaya

5%

3. Meningkatkandaya saingekonomidaerah danmasyarakat

MeningkatkannyaDaya Ungkit BaruSektor Pariwisata

7. Jumlah KunjunganWisatawan Nusantara

150.000Wisatawan

8. Jumlah KunjunganWisatawan Manca Negara

2.500Wisatawan

9. Jumlah Destinasi Pariwisatayang Berkembang 3 Obyek

10. Jumlah Tenaga KerjaPariwisata yang MemilikiSertifikat Profesi

10 Pelaku

11. Terbinanya HubunganKelembagaan Antar PelakuUsaha Jasa Pariwisata

1 Kali

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMAIndikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Salah satu upaya untuk

memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di

Indonesia telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo juga telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai

ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis

organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo serta RPJMD tahun 2018-2022.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator



kinerja sasaran yang ada dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Boalemo tahun 2018-2022 yang memiliki fokus pada perspektif

stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal

organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator

Kinerja Utama. Adapun indikator kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo yang ditargetkan untuk dicapai pada

periode tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Boalemo Tahun 2018-2022

No IndikatorAwal

RPJMD Target dan Capaian AkhirPeriodeRPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022

1PersentaseAdministrasi TertataDengan Baik (%)

100 100 100 100 100 100 100

2

PersentaseTerpenuhinyaSarana danPrasarana Aparatur(%)

60 65 70 75 80 85 85

3Persentase ASN YangMengikuti PelatihanKeahlian (%)

70 75 80 85 90 95 95

4Jumlah Adat BudayaEtnis YangDilestarikan (Etnis)

9 9 9 9 9 9 9

5

Jumlah PelakuEkonomi KreatifBerbasis Seni danBudaya (Pelaku)

10 20 30 40 50 60 60

6

PersentaseOrganisasiKemasyarakatan diBidang Seni danBudaya (%)

0 5 10 12 15 17 17

7

Jumlah KunjunganWisatawanNusantara(Wisatawan)

94.892 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 350.000

8Jumlah KunjunganWisatawan MancaNegara (Wisatawan)

1.213 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 6.500

9Jumlah DestinasiPariwisata yangBerkembang (Obyek)

2 3 3 4 5 6 6

10

Jumlah Tenaga KerjaPariwisata yangMemiliki SertifikatProfesi (Pelaku)

0 10 20 40 60 90 90

11

TerbinanyaHubunganKelembagaan AntarPelaku Usaha JasaPariwisata (Kali)

0 1 2 3 4 5 5



Secara umum terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran yang

mengacu pada Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Boalemo dan akan dilaksanakan secara bertahap, sebagai ukuran

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis. Dari 11 (sebelas)

Indikator Kinerja Sasaran dimaksud, terdapat 2 (dua) diantaranya yang

diangkat menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


No. Tujuan Sasaran Indikator KinerjaUtama (IKU)

TargetTahun2018

1. Meningkatkankualitas SDM

Meningkatnya PelestarianSeni, Budaya, Pariwisata,Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah AdatBudaya Etnis YangDilestarikan

9 Etnis

2.

Meningkatkandaya saingekonomidaerah danmasyarakat

Meningkatkannya DayaUngkit Baru SektorPariwisata

Jumlah KunjunganWisatawan

150.000Wisatawan

2.4. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJAPenetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja

Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi

di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan

memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Dengan penetapan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan menjadi lebih baik

sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penetapan Kinerja merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek

apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan

mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang sudah ditetapkan.

Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo

Tahun 2018 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang

ditetapkan dalam Renstra 2018-2022. Penjabaran target kinerja pertahun

tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018, untuk



kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kinerja dengan komponen taget

kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5.Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target2018

1. MeningkatnyaKualitas PelayananPublik

1. Persentase Administrasi TertataDengan Baik % 100

2. Persentase TerpenuhinyaSarana dan Prasarana Aparatur % 65

3. Persentase ASN Yang MengikutiPelatihan Keahlian % 75

2. MeningkatnyaPelestarian Seni,Budaya, Pariwisata,Kepemudaan danOlahraga

4. Jumlah Adat Budaya EtnisYang Dilestarikan Etnis 9

5. Jumlah Pelaku Ekonomi KreatifBerbasis Seni dan Budaya Pelaku 20

6. Persentase OrganisasiKemasyarakatan di Bidang Senidan Budaya

% 5

3. MeningkatkannyaDaya Ungkit BaruSektor Pariwisata

7. Jumlah Kunjungan WisatawanNusantara Wisatawan 150.000

8. Jumlah Kunjungan WisatawanManca Negara Wisatawan 2.500

9. Jumlah Destinasi Pariwisatayang Berkembang Obyek 3

10. Jumlah Tenaga Kerja Pariwisatayang Memiliki Sertifikat Profesi Pelaku 10


Kali 1

2.5. PENETAPAN ANGGARANAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah

satu instrument dalam pelaksanaan pembangunan sektor Pariwisata dan

Kebudayaan di Kabupaten Boalemo. Selama Tahun 2018 pelaksanaan

program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo,

dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 12.154.066.009,- (Dua Belas

Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Puluh Enam Ribu Sembilan

Rupiah), yang merupakan komposisi dari belanja tidak langsung (untuk

membiayai gaji dan tunjangan pegawai) serta belanja langsung (untuk

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan). Adapun pelaksanaan

anggaran tersebut sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut :



Tabel 2.6.Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten BoalemoTahun Anggaran 2018

Kode Uraian Anggaran (Rp.)

4 PENDAPATAN 300.000.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 300.000.000,00

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 300.000.000,00

5 BELANJA 12.154.066.009,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.486.900.009,00

5.1.1 Belanja Pegawai 3.486.900.009,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 8.667.166.000,005.2.1 Belanja Pegawai 1.052.150.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.024.356.000,00

5.2.3 Belanja Modal 3.590.660.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.854.006.009,00)

Sedangkan untuk alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2018 yang

dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang

langsung mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja OPD adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.7.Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2018

Sasaran Strategis Anggaran %

Sasaran Strategis 1 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 2.772.440.000 31,99

Sasaran Strategis 2 :Meningkatnya Pelestarian Seni, Budaya, Pariwisata,Kepemudaan dan Olahraga

1.664.900.000 22,13

Sasaran Strategis 3 :Meningkatkannya Daya Ungkit Baru SektorPariwisata

4.229.826.000 45,88

TOTAL 8.667.166.000 100,00



I.

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI3.1.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja

instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo merupakan ukuran atas hasil (kinerja)

organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan

organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar

pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan

yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan kebudayaan

dan pariwisata.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung

kaitan antara sasaran dengan indikator kinerja, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat

dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen

melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang

terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Metode Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan

rencana dan realisasi sebagai berikut :

a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

membaik maka digunakan rumus :

Persentase PencapaianRencana Tingkat Capaian = Realisasi x 100%Rencana



b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian

kinerja, maka digunakan rumus :

Persentase PencapaianRencana Tingkat

Capaian= Rencana - (Realisasi - Rencana) x 100%

Rencana

Adapun metode penyimpulan Hasil Capaian Kinerja Sasaran baik

untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada

tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala

pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1.Skala Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No. Nilai Angka Interprestasi Kode Warna

1. n/a Tidak Ada Target

2. < 100 % Tidak Tercapai

3. = 100 % Tercapai

4. > 100 % Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentasi capaian

indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada

kategori melebihi target. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentasi

capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 100%

termasuk tidak tercapainya target. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi

kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi

yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak

tercapainya kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja

yang tidak tercapai (< 100%),dengan pendekatan Permendagri Nomor

54 Tahun 2010, adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2.Skala Pencapaian Kinerja Sasaran

No. Kategori Rata-Rata% Capaian

1 Sangat Baik > 90

2 Baik 75,00 – 89,99

3 Cukup 65,00 – 74,99

4 Kurang 50,00 – 64,99

5 Sangat Kurang 0 – 49,99

3.1.2. Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2018Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo untuk mewujudkan pencapaian misi

secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Stratehis

Tahun 2018-2022, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun 2018.

Dalam laporan ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Boalemo dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian

tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja

sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-

2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018, hasil reviu dan Indikator Kinerja

Utama hasil reviu Renstra 2018-2022. Dari hasil reviu, telah ditetapkan

3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (outcome).

Secara umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo

telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun 2018-2022 dan Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :



Tabel 3.3.Rencana dan Realisasi Kinerja dan KeuanganBerdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis(SS) Indikator Kinerja Satuan

Realisasi Kinerja 2018 Realisasi Keuangan 2018

Target Realisasi CapaianKinerja Program Pagu Realisasi %

SS 1 :

MeningkatnyaKualitas PelayananPublik

1. Persentase AdministrasiTertata Dengan Baik % 100 100 100%

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

2.772.440.000 2.702.029.339 97,462. Persentase Terpenuhinya

Sarana dan PrasaranaAparatur

% 65 65 100%

3. Persentase ASN YangMengikuti PelatihanKeahlian

% 75 70 93,33%

Rata - Rata Capaian Realisasi Kinerja SS 1 97,78% Jumlah Anggaran SS 1 2.772.440.000 2.702.029.339 97,46

SS 2 :

MeningkatnyaPelestarian Seni,Budaya, Pariwisata,Kepemudaan danOlahraga

4. Jumlah Adat Budaya EtnisYang Dilestarikan Etnis 9 9 100%

Program PengembanganNilai Budaya 1.664.900.000 1.658.661.084 99,63

5. Jumlah Pelaku EkonomiKreatif Berbasis Seni danBudaya

Pelaku 20 28 140%

6. Persentase OrganisasiKemasyarakatan di BidangSeni dan Budaya

% 5 6,43 128,57%


SS 3 :

MeningkatkannyaDaya Ungkit BaruSektor Pariwisata

7. Jumlah KunjunganWisatawan Nusantara Wisatawan 150.000 144.177 96,12% Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata 330.000.000 329.784.935 99,938. Jumlah Kunjungan

Wisatawan Manca Negara Wisatawan 2.500 1.633 65,32%

9. Jumlah Destinasi Pariwisatayang Berkembang Obyek 3 3 100%

Program PengembanganDestinasi Pariwisata 3.646.576.000 3.531.126.358 96,8310. Jumlah Tenaga Kerja

Pariwisata yang MemilikiSertifikat Profesi

Pelaku 10 0 0%


Kali 1 1 100% Program PengembanganKemitraan 253.250.000 252.113.181 99,55


Rata - Rata Capaian Realisasi Kinerja (Keseluruhan) 93,03% Total RealisasiKeuangan 8.667.166.000 8.473.698.895 97,77



Grafik 3.1.Capaian Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


Tidak Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran diatas, maka

selanjutnya dapat digambarkan atas pencapaian target indikator kinerja

sasaran strategis yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo selang Tahun 2018 sebagaimana grafik

dan tabel berikut :

Tabel 3.4.Kategori Capaian Indikator Kinerja

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun 2018


JumlahIndikator

1 Sangat Baik > 90 9

2 Baik 75.00 – 89.99 -

3 Cukup 65.00 – 74.99 1

4 Kurang 50.00 – 64.99 -

5 Sangat Kurang 0 – 49.99 1

6 n/a -

JUMLAH 11

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap

sasaran dirinci dalam tabel berikut :



36%

46%

18%

0%



Tidak Tercapai Tercapai/Sesuai Target Melebihi Target





dan tabel berikut :




JumlahIndikator


2 Baik 75.00 – 89.99 -

3 Cukup 65.00 – 74.99 1

4 Kurang 50.00 – 64.99 -


6 n/a -

JUMLAH 11







Melebihi Target n/a





dan tabel berikut :




JumlahIndikator


2 Baik 75.00 – 89.99 -

3 Cukup 65.00 – 74.99 1

4 Kurang 50.00 – 64.99 -


6 n/a -

JUMLAH 11





Tabel 3.5.Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


Sasaran JumlahIndikator

Rata-Rata

CapaianKinerja

0-

49.9

50.00-

64.99

65.00-

74.99

75.00-

89.99>90

(SangatKurang) (Kurang) (Cukup) (Baik) (Sangat

Baik)Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai

MeningkatnyaKualitasPelayanan Publik

3 97,78% - - - - SangatBaik

Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang CerdasMeningkatnyaPelestarian Seni,Budaya,Pariwisata,Kepemudaan danOlahraga

3 122,86% - - - - SangatBaik

Misi 3 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang SejahteraMeningkatkannyaDaya Ungkit BaruSektor Pariwisata

5 72,29% - - Cukup - -

Tabel 3.6.Tingkat Pencapaian Target Kinerja Sasaran



Rata-Rata

CapaianKinerja

Tingkat Pencapaian

MelampauiTarget (>100%)

Sesuai target(100%)

BelumMencapai

Target (<100)Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang DamaiMeningkatnyaKualitasPelayanan Publik

3 97,78% - - 2 66,67 1 33,33

Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang CerdasMeningkatnyaPelestarian Seni,Budaya,Pariwisata,Kepemudaan danOlahraga

3 122,86% 2 66,67 1 33,33 - -

Misi 3 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang SejahteraMeningkatkannyaDaya Ungkit BaruSektor Pariwisata

5 72,29% - - 2 40 3 60

3.1.3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja diatas adalah dengan

membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama



Misi1

•Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai

Tujuan1

•Meningkatkan Suasana Kedamaian dari Aspek KeadilanPelayanan Pemerintahan

Sasaran1

•Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

OPD. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing indikator

kinerja adalah sebagai berikut :

Bagan Alur 3.1.Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1

Tabel 3.7.Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-1

Indikator Sasaran Sat.Tahun 2017 Tahun 2018

Target Real. % Target Real. %

Persentase AdministrasiTertata Dengan Baik % 100 100 100 100 100 100

PersentaseTerpenuhinya Saranadan Prasarana Aparatur

% 100 60 60 65 65 100

Persentase ASN YangMengikuti PelatihanKeahlian

% 100 70 70 75 70 93,33

Berdasarkan capaian indikator pada tabel 3.7 di atas dapat

dijelaskan sebagai bahwa :

1) Persentase Administrasi Tertata Dengan BaikSecara umum indikator ini merupakan salah satu komponen penting

dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana hampir diseluruh

Pemerintah Daerah menargetkan indikator sebagai salah satu tolok

ukur dalam mengukur kinerja pemerintahannya.

Salah satu parameter keberhasilan penataan administratif dapat

diukur dalam hal pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan

serta pengelolaan asset daerah daerah yang bersih, transparan dan

akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan














% 100 60 60 65 65 100


% 100 70 70 75 70 93,33
























% 100 60 60 65 65 100


% 100 70 70 75 70 93,33













dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo menghelat kegiatan yang

bertajuk “Malam Penganugerahan BKAD Award Tahun 2018” di

Hotel Maqna Kota Gorontalo, dimana Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo ditetapkan sebagai Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) terbaik dalam hal pengelolaan keuangan

tahun 2018. Prestasi ini pun dianugerahi penghargaan pada

perhelatan “BKAD Award 2018” yang diterima langsung oleh Kepala

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo.

Hal lain yang patut dibanggakan adalah pada kesempatan yang

sama diraih pula predikat Bendahara Pengeluaran Terbaik Tahun

2018, serta masuknya Bendahara Penerimaan dan

Penyimpan/Pengurus Barang Milik Daerah dilingkungan Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo kedalam nominasi

penerima penghargaan pada masing-masing kategori. Dibidang

penataan kepegawaian, Dinas Pariwisata dan kebudayaan

Kabupaten Boalemo dipilih menjadi model/rujukan bagi seluruh

OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam hal

penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB).

Pencapaian prestasi ini menjadi suatu hal yang sangat patut

dibanggakan dan menjadi pembuktian atas keberhasilan segenap

aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo

dalam penataan administratif dari segala aspek yang selama ini

dilaksanakan dengan kerja sama, profesionalme, serta

bertanggungjawab.

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran

bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan nilai


























bertanggungjawab.




























bertanggungjawab.





capaian kinerja sebesar 100% yang sesuai skala ordinal penilaian

kinerja diinterprestasikan dengan kategori TERCAPAI.

2) Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana AparaturTidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan sarana dan prasarana

aparatur merupakan hal yang sangat vital dalam rangka menunjang

pelaksanaan tugas pelayanan publik. Dengan terpenuhinya sarana

dan prasarana bagi aparatur diharapkan akan meningkatkan pula

kinerja pelayanan publik di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Boalemo. Selang tahun 2018, meskipun dalam skala

anggaran yang relative sangat kecil Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo telah melakukan beberapa

kegiatan untuk mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan

kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional

kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja

aparatur. Bebarapa fasilitas yang diadakan antara lain berupa :

perangkat pengolah data (komputer PC, laptop, printer, hard disk,

dsb) serta fasilitas meubelair kantor lainnya seperti kursi kerja.



















































Misi2

•Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Cerdas

Tujuan2

•Meningkatkan Kualitas SDM

Sasaran2

•Meningkatnya Pelestarian Seni, Budaya, Pariwisata,Kepemudaan dan Olahraga

3) Persentase ASN Yang Mengikuti Pelatihan KeahlianSebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan,

Sumber Daya Manusia (aparatur) selalu menjadi subjek dan Obyek

pembangunan. Proses administrasi pun sangat dipengaruhi oleh

manajeman sumber daya manusia. Salah satu upaya untuk

mendorong peningkatan kapasitas aparatur adalah melalui Pelatihan

yang merupakan suatu proses sistematik pengubahan perilaku para

pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan

organisasional.

Pada Tahun 2018 indikator sasaran ini ditargetkan Aparatur Sipil

Negara yang telah mengikuti pelatihan mencapai mencapai 75%

(tujuh puluh lima persen) dari total seluruh ASN yang ada di Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo. Namun mengingat

keterbatasan anggaran, sehingga Tahun 2018 tidak dilaksanakan

pelatihan bagi aparatur lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Boalemo. Oleh karenanya, indikator ini dinyatakan masih

sama dengan kondisi awal tahun perencanaan (Tahun 2017).



capaian kinerja sebesar 93,33% yang sesuai skala ordinal penilaian

kinerja diinterprestasikan dengan kategori TIDAK TERCAPAI.





•Meningkatkan Kualitas SDM









organisasional.

























organisasional.

















IndikatorSasaran Sat.

Tahun 2017 Tahun 2018


Jumlah AdatBudaya EtnisYang Dilestarikan

Etnis 8 8 100 9 9 100

Jumlah PelakuEkonomi KreatifBerbasis Senidan Budaya

Pelaku 10 10 100 20 28 140

PersentaseOrganisasiKemasyarakatandi Bidang Senidan Budaya

% 0 0 0 5 6,43 128,86

Berdasarkan capaian indikator pada tabel 3.10. diatas dapat


1) Jumlah Adat Budaya Etnis Yang DilestarikanKabupaten Boalemo merupakan salah satu daerah dengan kondisi

masyarakatnya yang sangat majemuk, karena memiliki keragaman

suku sehingga hal tersebut juga mempengaruhi jumlah budaya yang

berkembang di Kabupaten Boalemo. Budaya yang berkembang di

Kabupaten Boalemo berupa kelompok etnis, dimana terdapat 9

(sembilan) kelompok etnis aktif yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan

di Kabupaten Boalemo, yang terdiri dari :

- Kelompok Etnis Gorontalo;

- Kelompok Etnis Bajo;

- Kelompok Etnis Lombok (NTB);

- Kelompok Etnis Bali;

- Kelompok Etnis Jawa;

- Kelompok Etnis Jaton (Jawa Tondano);

- Kelompok Etnis Arab;

- Kelompok Etnis Sangihe Talaud;

- Kelompok Etnis Minahasa.

Mengingat indikator ini merupakan salah satu yang diangkat dalam

RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2018-2022, maka upaya

pelestarian budaya etnis ini terus dilakukan oleh Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo.



Bentuk upaya untuk pelestarian etnis dan budaya ini diantaranya

dengan cara secara rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan seni

dan budaya serta berbagai event pariwisata dan budaya lainnya,

dengan melibatkan langsung kelompok-kelompok ini untuk

berpartisipasi dalam agenda tersebut.

Selain itu untuk menjamin

pelestarian dan keberlangsungan

kegiatan kesenian dan

budayanya, maka Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Boalemo memberikan

paket bantuan alat musik dan

alat kesenian tradisional bagi

sangar seni yang ada pada

masing-masing kelompok etnis.

















































2) Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan BudayaSuatu daerah yang ingin berkembang haruslah kreatif dan

berinovasi. Dua hal tersebut sangat diperlukan untuk menggerakkan

usaha agar maju dan berkembang, dimana saat ini persaingan dunia

usaha di bidang industri kreatif saat ini menjadi salah satu

perhatian Pemerintah. Potensi industri kreatif di Kabupaten Boalemo

sebenarnya cukup menjanjikan, hal ini ditunjang oleh kultur

masyarakatnya yang multi etnis, sehingga kaya akan budaya serta

barang yang bernilai seni yang beragam.

Berdasarkan pencatatan data tahun 2017, di Kabupaten Boalemo

hanya terdapat 10 (sepuluh) orang pelaku ekonomi berbasis seni dan

budaya. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan kondisi

kemajemukan seni dan budaya yang dimilki masyarakatnya. Untuk

itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo selaku

instansi teknis sangat giat membentuk sumber daya manusia yang

terampil dan bisa bersaing secara global. Upaya tersebut diwujudkan

dengan melakukan pembinaan yang berkelanjutan dan melibatkan

peran aktif masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak terkait. Dengan

pembinaan pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya ini

diharapkan nantinya pelaku dan produk industri kreatif di

Kabupaten Boalemo akan semakin meningkat secara kuantitas dan

barang yang dihasilkanpun akan semakin beragam dan berkualitas.

















































Pada Tahun 2018 ditargetkan sebanyak 20 pelaku akan lahir. Dari

data yang ada tercatat terjadi kenaikan jumlah pelaku usaha

ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya dibandingkan Tahun

2017, yakni sebanyak 28 pelaku, atau naik sebanyak 18 pelaku

dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 10 pelaku. Hal ini

merupakan momentum yang baik dan diharapkan mampu

memberikan harapan baru bagi pengembangan sektor Pariwisata

dan Kebudayaan dibidang ekonomi kreatif dimasa datang.

Tabel 3.9.Daftar Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Boalemo

No. Nama PelakuUsaha

Alamat(Desa) Jenis Usaha Sub

Sektor1 Dinensi Saidi Modelomo Kriya Kain Kriya

2 Siti Rahma Danial PentaduBarat Abon Ikan Kuliner

3 Parmin Modelomo Permen Soba Kuliner4 Sarlin Pouo Dulangeya Anyaman Tikar Kriya5 Yulin Dai Hutamonu Anyaman Tikar Kriya

6 Yusuf Dukalang Patoameme Piring Lidi,Gantungan Kunci Kriya

7 Hasan B. Mile Bendungan Tampah/Nyiru Kriya8 Nina Tamulo Bendungan Anyaman Tikar Kriya

9 Ratna Ibura Buti Minyak KelapaKampung Kuliner

10 Oscar Sadu PentaduBarat Ikan Fufu Kuliner

11 Painem Harapan Keripik Terigu, KeripikPisang, Stik Pisang Kuliner

12 Sayuti Harapan Rempeyek, CarangMas, Keripik Pisang Kuliner

13 I Nengah Cemeng Tri Rukun Pahatan Kriya14 I Wayan Ade Putra Tri Rukun Pahatan Kriya15 Juleha Ibrahim Sosial Tas Keranjang Kriya16 Nurmawati Matani Rejonegoro Dodol, Dodol Jagung Kuliner17 Jariya Abjulu Sosial Kain Karawo Kriya18 Isman Makore Bangga Ikan Asap (Rowa) Kuliner19 Suma Su’udi Polohungo Upiya Karanji Kriya20 Nince Mohune Tangga Barito Kain Karawo Kriya21 Risman Usman Hulawa Upiya Karanji Kriya22 Sartin Hasan Balate Jaya Kain Karawo Kriya23 Tahera Yunus Balate Jaya Anyaman Tikar Kriya24 Wilanti Kaluku Bukit Karya Kain Karawo Kriya25 Lani Betane Tangga Barito Kain Karawo Kriya26 Nince Mohune Tangga Barito Kain Karawo Kriya

27 Ruliyanto Masi Piloliyanga Minyak KelapaKampung Kuliner

28 Deni Darise Bajo Perahu Hias Kriya






kinerja diinterprestasikan dengan kategori MELEBIHI TARGET.

3) Persentase Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Seni danBudayaKeberadaan lembaga/organisasi masyarakat yang berorientasi pada

seni dan budaya di Kabupaten Boalemo akan sangat mendukung

pengembangan dan pelestarian budaya lokal, dimana nantinya tugas

dan fungsi lembaga/organisasi masyarakat seni dan budaya ini

diharapkan akan mengembangkan sumberdaya manusia yang

potensial dalam bidang seni dan budaya dengan menyelenggarakan

berbagai kegiatan pagelaran dan festival kesenian daerah dan tradisi

sebagai upaya melestarikan budaya lokal.

Berdasarkan pencatatan data tahun 2017, dari 9 (sembilan) etnis

budaya yang ada di Kabupaten Boalemo terdapat 7 (tujuh)

lembaga/organisasi masyarakat seni dan budaya di Kabupaten

Boalemo yang telah memiliki legalitas atau berbadan hukum.

Sementara itu tercatat 2 (dua) etnis lainnya yang belum memiliki

organisasi budaya, yakni : Etnis Gorontalo dan Etnis Bajo.

Untuk itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo

selaku instansi teknis senantiasa mengupayakan dan mendorong

lahirnya organisasi kemasyarakatan bidang seni dan budaya di

Kabupaten Boalemo. Upaya tersebut diwujudkan dengan cara

melakukan fasilitasi dan pendampingan serta melibatkan organisasi

budaya yang ada dalam berbagai event/festival seni dan budaya

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu, untuk

tetap menggiatkan kegiatan pada sanggar-sanggar seni tersebut,

dilakukan dengan fasilitasi penyaluran bantuan berupa alat-alat

kesenian serta alat musik etnis, sehingga diharapkan akan

mendorong kegiatan ormas/lembaga/sanggar/perkumpulan etnis

akan lebih aktif dan partisipatif dalam melestarikan seni dan

budaya.



Misi3

•Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera

Tujuan3

•Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah danMasyarakat

Sasaran3

•Meningkatkannya Daya Ungkit Baru Sektor Pariwisata

Informasi tentang keberadaan organisasi masyarakat/lembaga adat,

seni dan budaya di Kabupaten Boalemo disajikan dalam tabel

dibawah ini :

Tabel 3.10.Organisasi Masyarakat/Lembaga Seni dan Budaya

di Kabupaten Boalemo

No. Nama Etnis/Budaya Jumlah Ormas/Lembaga

1 Etnis Gorontalo -

2 Etnis Bajo -

3 Etnis Jawa 1 Lembaga

4 Etnis Jawa Tondano 1 Lembaga

5 Etnis Bali 1 Lembaga

6 Etnis Lombok 1 Lembaga

7 Etnis Arab 1 Lembaga

8 Etnis Minahasa 1 Lembaga

9 Etnis Sangihe Talaud 1 Lembaga





a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Ke-3









dibawah ini :




1 Etnis Gorontalo -

2 Etnis Bajo -





















dibawah ini :




1 Etnis Gorontalo -

2 Etnis Bajo -

















IndikatorSasaran

Satuan

Tahun 2017 Tahun 2018


JumlahKunjunganWisatawanNusantara

Wisatawan 26.000 94.331 362,81 150.000 144.177 96,12

JumlahKunjunganWisatawanManca Negara

Wisatawan 1.750 1.213 69,31 2.500 1.633 65,32

Jumlah DestinasiPariwisata yangBerkembang

Obyek 3 2 66,67 3 3 100

Jumlah PelakuUsahaPariwisata/Tenaga KerjaPariwisata yangMemilikiSertifikat Profesi

Pelaku 0 0 0 10 0 0

TerbinanyaHubunganKelembagaanAntar PelakuUsaha JasaPariwisata

Kali n/a n/a 0 1 1 100

Berdasarkan capaian indikator pada tabel 3.11. diatas dapat


1) Jumlah Kunjungan Wisatawan NusantaraIndikator ini merupakan salah satu indikator yang diangkat menjadi

Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD Kabupaten Boalemo

Tahun 2017-2022. Jumlah wisatawan nusantara (WisNus) sangat

berpengaruh terhadap potensi pendapatan daerah dan penciptaan

kesejahteraan bagi masyarakat setempat di mana destinasi berada.

WisNus adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan

dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6

(enam) bulan dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja

(memperoleh upah/gaji), serta sifat perjalanannya bukan rutin.

Keberadaaan wisatawan domestik ini sangat banyak ditemukan di

beberapa Obyek wisata. Pantai Boalemo Indah yang berada di Desa

Bolihutuo Kecamatan Botumoito merupakan penyumbang terbesar

atas pencapaian indikator ini. Disamping itu ditunjang pula oleh

beberapa Obyek lainnya yang tersebar dihampir seluruh wilayah



Kabupaten Boalemo, seperti : Pantai Batu Buaya, Pantai Langala, Air

Terjun Ayuhulalo, Desa Wisata Bajo, tamu hotel dan lainnya. Pulo

Cinta Eco Resort pun tak kalah menarik perhatian wisatawan

nusantara dari dalam dan luar daerah Provinsi Gorontalo, bahkan

hanya untuk mengambil foto perorangan/selfie maupun secara

bersama/wefie.

Tabel 3.12.Data Kunjungan Wisatawan Nusantara


No. Pos Informasi Wisata JumlahWisatawan

1 Pulo Cinta 2.2312 Pantai Bolihutuo 66.1573 Pantai Langala 6.0544 Air Terjun Ayuhulalo 7.2335 Desa Wisata Wonosari 3.0696 Desa Wisata Bajo 13.6577 Event Pariwisata 30.6508 Hotel/Peninapan 15.1269 Lainnya 0

Total 144.177

Tak hanya wisata alam, dalam pelaksanaan event pariwisata seni

dan budaya pun cukup menyita perhatian dari para wisatawan

domestik ini. Contohnya dalam pagelaran “Festival Pesona Boalemo

2018” sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun Boalemo ke-19

tahun, dimeriahkan dengan menampilkan berbagai etnis yang ada di

Boalemo. Hal ini menjadi daya tarik bagi wisatawan

nusantara/domestik untuk dapat menyaksikan secara langsung

karnaval dan atraksi-atraksi budaya etnis yang ada di Kabupaten

Boalemo. Pencatatan atas data kunjungan wisatawan juga

diidentifikasi melalui hotel, penginapan atau home stay yang

tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan data yang ada, rata-rata kunjungan wisatawan

nusantara didominasi oleh hotel dan penginapan yang berada di

Kecamatan Tilamuta.







2) Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca NegaraJumlah wisatawan mancanegara (WisMan) yang datang Kabupaten

Boalemo sangat berpengaruh terhadap potensi pendapatan yang

akan diperoleh oleh Kabupaten Boalemo. WisMan dimaksud adalah

setiap orang yang berasal dari wilayah luar Indonesia, yang

mengunjungi Kabupaten Boalemo, didorong oleh satu atau beberapa

keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang

dikunjungi, dengan lama tinggal minimal 24 (dua puluh empat) jam

dan maksimal 6 (enam) bulan, dengan tujuan : berlibur, rekreasi,

olah raga bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, menghadiri

pertemuan, dan lain-lain.



































Tabel 3.13.Data Kunjungan Wisatawan Manca Negara



1 Pulo Cinta 1702 Pantai Bolihutuo 4663 Pantai Langala 2494 Air Terjun Ayuhulalo 2855 Desa Wisata Wonosari 576 Desa Wisata Bajo 2847 Event Pariwisata 158 Hotel/Peninapan 1079 Lainnya n/a

Total 1.633

Jumlah wisman dihitung melalui pengumpulan Pos Informasi

Pariwisata di beberapa destinasi wisata berdasarkan daerah tempat

tinggal wisatawan tersebut. Hasil pengumpulan data ini, diolah

untuk menemukan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke

Kabupaten Boalemo, dimana salah satu destinasi yang paling

populer dan namanya telah mendunia adalah Pulo Cinta Eco Resort

yang berada di Kecamatan Botumoito.







Total 1.633














Total 1.633














3) Jumlah Destinasi Pariwisata yang BerkembangDalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009

tentang kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah

segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa

keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia

yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan wisatawan. Dimana

daya tarik wisata juga disebut Obyek wisata merupakan potensi yang

menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan

wisata. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Boalemo terus berinisiatif untuk mengembangkan destinasi

pariwisata yang potensial di Kabupaten Boalemo.

Destinasi adalah ujung tombak pariwisata, karena wisatawan datang

pasti karena adanya atraksi dan daya tarik yang dimiliki. Sebagai

penarik wisatawan untuk berkunjung ke Boalemo, pengembangan

atraksi dilakukan meliputi daya tarik wisata alam, budaya, serta

buatan. Sementara itu, untuk mempermudah pergerakan wisatawan

menuju destinasi pariwisata pemerintah dituntut untuk melakukan

peningkatan aksesibilitas berupa prasarana transportasi, sarana

transportasi, dan sistem tranportasi.

Fokus pengembangan amenitas destinasi pariwisata di Kabupaten

Boalemo, diarahkan pada pembangunan prasarana umum,

penyediaan fasilitas umum, dan pembangunan fasilitas pariwisata.

Tidak hanya itu, pembukaan destinasi wisata baru menjadi hal yang

sangat vital untuk dilaksanakan, pola yang telah digagas adalah

dengan melakukan sosialisasi hingga pembinaan dan pendampingan

ke Desa, khususnya yang saat ini sedang menginisiasi pembukaan

destinasi wisata baru. Dalam hal yang lebih konkrit telah dilakukan

pembenahan infrastruktur kepariwisataan pada beberapa Obyek

wisata utama yang ada di Kabupaten Boalemo. Disamping itu selang

Tahun 2018 juga dilakukan pembenahan sarana dan prasarana



penunjang di Obyek wisata “Tambatan Cinta” yang merupakan salah

satu target pengembangan destinasi pariwisata, guna meningkatkan

daya tarik wisatanya. Peningkatan daya tarik dilakukan dengan

membuat taman di lokasi “Tambatan Cinta” yang berada di Desa

Patoameme Kecamatan Botumoito, sehingga total destinasi wisata

yang diintervensi oleh anggaran menjadi 3 (tiga) Obyek, setelah

ditahun-tahun sebelumnya hanya 2 (dua) Obyek wisata yang

didanai, yakni : Kawasan Wisata Pantai Bolihutuo dan Kolam

Renang Ayuhulalo.





4) Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata yang Memiliki SertifikatProfesiKualitas sumber daya manusia (SDM) sektor pariwisata di

Kabupaten Boalemo saat ini ternyata masih menjadi persoalan.

Tentunya, kondisi ini menjadi perhatian Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan untuk mendapatkan pembenahan secara menyeluruh.











Renang Ayuhulalo.



















Renang Ayuhulalo.











Geliat Kepariwisataan bukan hanya fasilitas dan aksesibilitas,

pengembangan masyarakat juga dianggap penting dalam strategi

pengembangan destinasi pariwisata. Untuk menyediakan layanan

bagi wisata diperlukan pelaku usaha pariwisata yang berkualitas.

Karena walaupun ada peningkatan fisik sarana dan prasaranya,

apabila tidak ditunjang dengan peningkatan kualitas SDM, hal ini

bisa memengaruhi citra pariwisata itu sendiri.

Secara garis besar, pengembangan destinasi pariwisata haruslah

bertransformasi menuju customer-centric strategy yang didukung

oleh tiga hal utama, yakni : (1) customer satisfaction di mana

wisatawan puas dengan destinasi wisata yang kita tawarkan;

(2) customer retention/loyalty di mana wisatawan berkunjung

kembali dan loyal dengan destinasi wisata kita; dan (3) customer

advocacy dimana wisatawan akan merekomendasikan destinasi

wisata yang dikunjunginya di Kabupaten Boalemo kepada wisatawan

lainnya.

Dalam pelaksanaannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Boalemo berkeinginan untuk menciptakan pelaku

usaha/tenaga kerja di sektor pariwisata yang memiliki sertifikat

kompetensi, namun sekali lagi dengan kondisi alokasi anggaran yang

sangat terbatas mengakibatkan kegiatan penunjang dalam

pencapaian target dari indikator ini tidak dapat dilaksanakan.

Diharapkan kebijakan penggangaran pada tahun 2019 nanti akan

dapat mengakomodir kebutuhan atas pendanaan kegiatan

peningkatan SDM ini, sehingga targetnya di tahun 2019 akan

tercapai, bahkan mungkin nantinya akan mampu mencapai target

akhir yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Boalemo serta

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo

Tahun 2018-2022.







5) Terbinanya Hubungan Kelembagaan Antar Pelaku Usaha JasaPariwisataApabila dikaji dari sudut pandang ekonomi, suatu obyek wisata dan

daerah tujuan wisata atau destinasi akan menjadi maju dan

berkembang, apabila didukung dengan kesiapan dari sisi Supply

(penyedia) dalam hal ini pelaku usaha pariwisata untuk memberikan

pelayanan kepada sisi Demand (peminta) dalam hal ini adalah

wisatawan. Hal ini perlu dilakukan agar kedatangan wisatawan

berjumlah banyak dan bersifat dinamis lama tinggal (length of stay)

panjang, dibutuhkan kesiapan perilaku dan sikap pelayan usaha

jasa wisata yang menarik atau dikenal dengan suasana ber-Sapta

Pesona yakni: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah,

dan Kenangan. Makna terkandung dalam Sapta Pesona meliputi

aspek lingkungan fisik harus indah, bersih dan sejuk, lingkungan

sosial budaya harus aman, tertib, sejuk, pelayanan ramah sehingga

keseluruhan kondisi lingkungan memberikan kenangan

menyenangkan yang sifatnya positif. Usaha jasa pariwisata dituntut

untuk kreatif dan profesional dalam memberikan pelayanan. Hal

tersebut dikarenakan kedepan persaingan profesionalitas usaha

khususnya di sektor pariwisata akan semakin tinggi. Terlebih lagi

dengan diberlakukannya konsep masyarakat ekonomi Asean (MEA)

dan kawasan perdagangan bebas Asean (AFTA).

Untuk dapat mempersiapkan pelaku usaha yang handal dibidang

pariwisata, maka peningkatan kapasitas perlu ditingkatkan untuk

mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitally management yang

kompetitif, baik dari sisi pelaku usaha, masyarakat, maupun

aparatur pemerintahannya. Bahkan dalam skala pengembangan

Industri Pariwisata Nasional, hal tersebut telah menjadi amanat

dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan yang mengsyaratkan bahwa prouduk, pelayanan dan

pengelolaan usaha pariwisata harus memiliki standar. Setelah itu

ada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi

Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata serta

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor 7

Tahun 2014 mengenai penyelengaraan sertifikasi usaha pariwisata



yang mengatur pendirian Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU),

pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan. Permen tersebut

mewajibkan pelaku industri untuk melakukan Sertifikasi Usaha

Pariwisata agar profesionalisme pengelolaannya bisa memenuhi

standar usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Secara umum terdapat beberapa kriteria/jenis jasa usaha

pariwisata, yaitu : usaha daya tarik wisata, usaha kawasan

pariwisata, usaha jasa transportasi pariwisata, usaha jasa

perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha

penyediaan akomodasi, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan

dan rekreasi, usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan

insentif, konferensi dan pameran, usaha jasa informasi pariwisata,

usaha jasa konsultan pariwisata, usaha jasa pramuwisata, usaha

wisata tirta (air) dan usaha SPA.

Dalam pelaksanaan kedepannya

Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo

terus mendorong agar pelaku jasa

usaha pariwisata dapat terus

tumbuh, untuk selanjutnya

dilakukan fasilitasi hubungan

kelembagaan antara para pelaku

usaha jasa pariwisata, sehingga

dapat terjalin dengan baik guna

menjamin terciptanya suatu

siklus usaha ekonomi yang saling menunjang, mendukung dan

memberdayakan sesama. Hal tersebut diwujudkan melalui

pelaksanaan pembinaan usaha serta koordinasi sektoral maupun

sinkronisasi program lintas sektor dalam rangka pendanaannya

serta kerjasama dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh

masing-masing stakeholder.

















































































3.1.4. Kendala Pelaksanaan Pencapaian Target Indikator KinerjaSecara umum hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian

target indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meskipun indikator pemenuhan atas sarana dan prasarana aparatur

termasuk dalam kategori TERCAPAI, namun hal ini dinilai belum

mampu mengakomodir kebutuhan utama OPD dalam hal pemenuhan

atas prasarana kantor. Kondisi yang terjadi saat ini adalah, meskipun

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo termasuk dalam

klasifikasi Dinas tipe “A”, namun sampai saat ini tidak memiliki

bangunan kantor yang memadai.

2. Tidak tersedianya anggaran untuk mengikutsertakan ASN dalam

pelatihan keahlian, guna meningkatkan kompetensi dalam rangka

memaksimalkan pelayanan publik.

3. Keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah untuk

berinvestasi dalam pengembangan daya tarik wisata, baik wisata alam,

wisata budaya, maupun wisata buatan. Disamping itu kemampuan

untuk mempromosikan pariwisata juga sangat perlu ditingkatkan. Hal

ini tentunya akan sangat mempengaruhi jumlah kunjungan Wisatawan

Nusantara maupun Manca Negara. Pola pencatatan kunjungan

wisatawan pun perlu untuk mendapatkan perhatian khusus untuk

dapat dibenahi.

4. Minimnya SDM yang memiliki keahlian khusus dibidang

Kepariwisataan. Hal ini juga tidak didukung dengan peran

serta/partisipasi masyarakat di sektor Pariwisata yang dinilai masih

sangat kurang.

5. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten

Boalemo sebagai pedoman utama dalam pengembangan sektor

Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Boalemo sampai saat ini

belum dapat dirampungkan. Hal ini terkendala dengan dukungan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang belum tersedia.



3.1.5. Strategi Pemecahan Masalah1. Pembangunan Gedung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Boalemo menjadi hal yang sangat perlu diprioritaskan dalam kebijakan

penganggaran di tahun selanjutnya. Hal ini untuk menjamin

kenyamanan dan kelancaran tugas aparatur dalam memenuhi sasaran

kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Perlunya pengalokasian anggaran yang lebih memadai, guna

mengupayakan peningkatan kualitas aparatur pelaksana (ASN) di

lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo.

Kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan Diklat

Penjenjangan serta Diklat Teknis lainnya.

3. Mengembangkan dan memantapkan pola kerja sama serta menjamin

sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor maupun

dengan investor, guna peningkatan infrastruktur dan nilai investasi

sektor pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, peningkatan

aksesibilitas/transportasi dari dan menuju Obyek wisata, dan lain

sebagainya.

4. Mengintensifkan promosi pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan

serta fasilitas teknologi informasi (IT) untuk melakukan promosi

kepariwisataan dan budaya, sehingga akan semakin memberikan

informasi yang lebih tersebar secara massal. Selain itu, pola promosi

dapat dilakukan pula melalui penyelenggaraan event-event seni dan

budaya yang dapat menarik perhatian wisatawan.

5. Perlunya dukungan anggaran serta kolaborasi/kerja sama dengan

instansi lainnya dalam rangka pembinaan/pelatihan pelaku usaha

sektor kepariwisataan, guna menjamin tersedianya SDM sektor

pariwisata yang handal dalam rangka pengembangan destinasi yang

berorientasi pada pola customer-centric strategy yang didukung oleh

kepuasan konsumen, loyalitas konsumen serta pendampingan

konsumen.

6. Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA)

Kabupaten Boalemo menjadi hal yang mutlak untuk diselesaikan. Hal

tersebut tentunya akan membutuhkan konsekuensi penganggaran

dalam hal penyediaan data dukungnya.



3.2. REALISASI ANGGARANDalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah. Pada tahun 2018 belanja bersumber dana dari APBD dalam bentuk

belanja tidak langsung serta belanja langsung di laksanakan bedasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Boalemo Tahun Anggaran 2018, yang selanjutnya ditindak lanjuti melalui

Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Boalemo Nomor 15 Tahun 2018 Tanggal 10 Januari 2018, Tentang

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo

Tahun Anggaran 2018, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Boalemo Tahun 2018, yang selanjutnya ditindak lanjuti melalui Keputusan

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo

Nomor 92 Tahun 2018 Tanggal 3 Oktober 2018 Tentang Pengesahan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun

Anggaran 2018. Pembiayaan selama tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Belanja LangsungBelanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana

tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam

mencapai sasaran pembangunan. Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo mengalokasikan anggaran

belanja langsung sebesar Rp. 8.667.166.000, dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 8.473.698.895 atau 97,77%, dengan dana DAK sebesar

Rp. 2.533.816.000 dan realisasinya sebesar Rp. 2.420.437.452 atau 95,53%,

dengan realisasi fisik untuk setiap pekerjaan yang dibiayai DAK mencapai

100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.14.Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2018

No. Uraian Pagu2018

Realisasi2018

Capaian2018

Capaian2017

A Program PelayananAdministrasi Perkantoran

2.772.440.000 2.702.029.339 97,46% n/a

1 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor

2.521.840.000 2.453.237.651 97,28% n/a

2 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

250.600.000 248.791.688 99,28% n/a

B Program Pengembangan NilaiBudaya

1.664.900.000 1.658.661.084 99,63% n/a

1 Pelestarian dan AktualisasiAdat Budaya Daerah

1.664.900.000 1.658.661.084 99,63% n/a

C Program PengembanganPemasaran Pariwisata

330.000.000 329.784.935 99,93% n/a

1 Pelaksanaan PromosiPariwisata Nusatara di dalamdan Luar Negeri

295.000.000 294.796.250 99,93% n/a

2 Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan ProgramPengembangan PemasaranPariwisata

35.000.000 34.988.685 99,97% n/a

D Program PengembanganDestinasi Pariwisata

3.646.576.000 3.531.126.358 96,83% n/a

1 Peningkatan PembangunanSarana dan PrasaranaPariwisata

1.112.760.000 1.110.688.906 99,81% n/a

2 Peningkatan PembangunanSarana dan PrasaranaPariwisata (DAK)

2.533.816.000 2.420.437.452 95,53% n/a

E Program PengembanganKemitraan

253.250.000 252.113.181 99,55% n/a

1 Pengembangan SDM di BidangKebudayaan dan PariwisataBekerjasama dengan LembagaLainnya

25.000.000 24.670.000 98,68% n/a

2 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

94.250.000 94.249.998 100,00% n/a

3 Pengembangan EkonomiKreatif

134.000.000 133.193.183 99,40% n/a

Total 8.667.166.000 8.473.698.895 97,77% 97,24%

Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Boalemo Tahun 2018, menunjukan bahwa total Belanja

Langsung adalah sebesar Rp. 8.667.166.000, dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 8.473.698.895 atau 97,77%, sedangkan total Belanja Langsung

berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebesar Rp. 7.939.700.000, dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 7.720.882.584 atau 97,24%. Dari penjelasan

serta tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi deviasi positif

sebesar 0,53% yang diperoleh dengan membandingkan persentase untuk

capaian realisasi keuangan Tahun 2018 dan tahun 2017.



Secara umum, keseluruhan program dan kegiatan di tahun 2018 telah

dilaksanakan sesuai secara proporsional serta didasarkan pada peraturan-

peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

3.2.2. Belanja Tidak LangsungBelanja tidak langsung merupakan belanja pegawai adalah belanja

konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang

diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada Tahun

Anggaran 2018, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo

menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.486.900.009,

sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.953.656.009 atau 84,71%. Rincian

belanja tidak langsung tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15.Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran 2018

No. Uraian Pagu2018

Realisasi2018

Capaian2018

Capaian2017

1 Gaji dan Tunjangan 2.477.473.509 1.972.516.397 79,62% 67,83%

2 Tambahan PenghasilanPNS/ASN (TKOD) 1.009.426.500 981.139.612 97,20% 82,48%

Total 3.486.900.009 2.953.656.009 84,71% 71,14%

Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Boalemo Tahun 2016 menunjukan bahwa total Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 3.486.900.009, sedangkan realisasinya sebesar

Rp. 2.953.656.009 atau 84,71%, sedangkan total Belanja Tidak Langsung

Tahun 2017 sebesar Rp. 3.571.511.969, dengan realisasinya sebesar

Rp. 2.540.699.490 atau 71,14%. Dari penjelasan serta tabel diatas, dapat

disimpulkan bahwa telah terjadi deviasi positif sebesar 13,57% yang

diperoleh dengan membandingkan persentase untuk capaian realisasi

keuangan tahun 2018 dan tahun 2017. Adanya perbedaan untuk realisasi

belanja tidak langsung dinilai merupakan hal yang wajar, mengingat

komponen yang dikelola adalah gaji dan tunjangan yang sifatnya fluktuatif/

dapat berubah-ubah, yang sangat tergantung dengan faktor-faktor lainnya.



3.2.3. Tugas PembantuanTahun 2018, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo

tidak memperoleh alokasi dana Tugas Pembantuan.

3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber DayaDari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa selang tahun 2018,

pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok

dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo

dengan total belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah sebesar

Rp. 12.154.066.009, sedangkan untuk realisasi anggarannya mencapai

Rp. 11.427.354.904 atau dengan serapan anggaran mencapai 94,02%.

Untuk menganalisa efisiensi anggaran terhadap sasaran yang

kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%, guna menunjukan pencapaian

atas kinerja sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber dana yang efisien

sebagaimana disajikan dalam tabel berikutnya. Hal ini untuk menunjukan

bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini

sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip

pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber

daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 3.16.Tingkat Efisiensi Anggaran TerhadapCapaian Misi Organisasi Tahun 2018

M i s i JumlahIndikator

PersentaseRata-RataCapaianKinerja

PersentaseRealisasiAnggaran

TingkatEfisiensi

Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang DamaiMeningkatnya KualitasPelayanan Publik 3 97,78 97,46 0,32

Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang CerdasMeningkatnya PelestarianSeni, Budaya, Pariwisata,Kepemudaan dan Olahraga

3 122,86 99,63 23,23

Misi 3 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang SejahteraMeningkatkannya DayaUngkit Baru SektorPariwisata

5 72,29 97,24 -24,95



Dari tabel yang disajikan, secara jelas dapat disimpulkan bahwa

penggunaan anggaran untuk 2 (dua) misi organisasi pada tahun 2018 dapat

dikatakan efektif. Sementara untuk 1 (satu) misi organisasi mengalami

deviasi minus, namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi

pengukuran ini dititik beratkan kepada misi organisasi yang kinerjanya

mencapai atau lebih dari 100%.

Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja langsung yang sangat

terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja dalam

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo

yang diperjanjikan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 8.667.166.000,-.

Sementara realisasi anggaran terkait dengan pencapaian kinerja dari

sasaran strategis tahun 2018 adalah sebesar Rp. 8.473.698.895,- atau

sebesar 97.77%, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17.Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2018

Sasaran Strategis Anggaran Realisasi %

Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai

Meningkatnya Kualitas PelayananPublik 2.772.440.000 2.702.029.339 97,46

Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Cerdas

Meningkatnya Pelestarian Seni,Budaya, Pariwisata, Kepemudaandan Olahraga

1.664.900.000 1.658.661.084 99,63

Misi 3 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera

Meningkatkannya Daya UngkitBaru Sektor Pariwisata 4.229.826.000 4.113.024.474 98,77

Total 8.667.166.000 8.473.698.895 97,77

Dari tabel diatas dapat diketahui secara rinci terkait anggaran yang

direncanakan dan yang dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja sasaran

yang diperjanjikan/ditetapkan pada tahun 2018. Untuk mengetahui

efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo, dapat diketahui dari

capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2018

sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.18.Tingkat Efektivitas Anggaran

Terhadap Capaian Misi Organisasi Tahun 2018


Rata-Rata

CapaianKinerja

Anggaran

Realisasi %

Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai

Meningkatnya KualitasPelayanan Publik 3 97,78% 2.702.029.339 97,46

Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang CerdasMeningkatnya PelestarianSeni, Budaya, Pariwisata,Kepemudaan dan Olahraga

3 122,86% 1.658.661.084 99,63

Misi 3 : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang SejahteraMeningkatkannya DayaUngkit Baru SektorPariwisata

5 72,29% 4.113.024.474 98,77

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada

tahun 2018 terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo dapat dikatakan efektif.

3.4. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan PencapaianTarget Kinerja

Pencapaian target kinerja sudah tentu sangat erat kaitannya dengan

keberhasilan pelaksanaan program kerja di Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Boalemo selama Tahun 2018. Program ini

sebagaimana dituangkan dalam perencanaan strategis (RENSTRA) tahun

2018-2022 yang penjabaran opersional rencana tahunannya yang tertuang

dalam dokumen RENJA dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten

Boalemo Tahun 2018-2022. Berikut ini disajikan analisa program kerja yang

menunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian target

kinerja sasaran Tahun 2018, sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 3.19.Tingkat Keberhasilan/Kegagalan Program Terhadap

Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis JumlahIndikator

PersentaseRata-RataCapaianKinerja

ProgramPenunjang

PersentaseRealisasiAnggaran

TingkatEfisiensi

1.MeningkatnyaKualitas PelayananPublik

3 97,78

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

97,46 0,32

2.MeningkatnyaPelestarian Seni,Budaya,Pariwisata,Kepemudaan danOlahraga

3 122,86ProgramPengembanganNilai Budaya

99,63 23,23

3.MeningkatkannyaDaya Ungkit BaruSektor Pariwisata

5 72,29

ProgramPengembanganPemasaranPariwisata

99,93 -27,64

ProgramPengembanganDestinasiPariwisata

96,83 -24,54

ProgramPengembanganKemitraan

99,55 27,26

3.5. Prestasi dan PenghargaanDalam melaksanakan amanah, tugas pokok dan fungsi yang diemban,

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo melakukan secara

optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki,

sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo telah

memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun

stakeholder atas prestasi yang dicapai. Adapun prestasi dan penghargaan

yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1) OPD dengan pengelolaan keuangan terbaik pada ajang BKAD Award

Tahun 2018;

2) Bendahara Pengeluaran terbaik pada ajang BKAD Award Tahun 2018;

3) Nominasi (5 besar) Bendahara Penerimaan terbaik pada ajang BKAD

Award Tahun 2018; dan

4) Nominasi (5 besar) Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah terbaik

pada ajang BKAD Award Tahun 2018.



BAB IVPENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun 2018 ini disusun sebagai

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah sebagai Wujud

Pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Pemerintah, serta dalam

rangka perwujudan Good Governance. Tujuan penyusunan dokumen ini adalah

untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi

pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyusunan

LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun 2018 ini

dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Evaluasi

terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan

analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2018 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo

menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja

sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2018 yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil pengukuran keseluruh sasaran telah

dapat direalisasikan dengan Sangat Baik dengan rata-rata capaian dari seluruh

indikator kinerja sasaran sebesar 87,11%, atau dapat dikategorikan Baik. Secara

rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Ke-1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, terdiri dari 3 (tiga)

indikator dengan nilai rata-rata 97,78%, kategori Tidak Mencapai Target

dengan interpretasi Sangat Baik.

2. Sasaran Ke-2 : Meningkatnya Pelestarian Seni, Budaya, Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari 3 (tiga) indikator dengan nilai rata-rata

122,86%, kategori Melebihi Target dengan interpretasi Sangat Baik.



3. Sasaran Ke-3 : Meningkatkannya Daya Ungkit Baru Sektor Pariwisata, terdiri

dari 5 (lima) indikator dengan nilai rata-rata 72,29%, kategori Tidak Mencapai

Target dengan interpretasi Cukup.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap

beberapa indikator kinerja tahun pertama (2018) sebagaimana tercantum dalam

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun 2018-2022,

yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dapat dipenuhi sesuai

dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi

target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan

ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan

ketidak sempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih

baik pada tahun-tahun mendatang. Lebih lanjut, disadari dalam penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 ini masih

banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran, kritik

dan masukan demi penyempurnaan dalam penyusunan LAKIP di tahun-tahun

yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun

2018, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan data

dan informasi yang relavan bagi pembuat keputusan agar dapat

menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan secara lebih luas dan mendalam

serta menjadi pendorong bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Boalemo dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.





















yang akan datang.




























yang akan datang.











Kabupaten/kota : BoalemoPerangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan KebudayaanPeriode Renja Perangkat Daerah : Tahun 2018Periode RKA Perangkat Daerah : Tahun 2018

(9) (10)

Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Ya Tidak

2 16 Urusan Kebudayaan 1.015.000 1.664.900 1.058.760 1.058.760

2 1 3 15Program PengembanganNilai Budaya

Jumlah Adat BudayaEtnis Yang Dilestarikan

Jumlah Adat BudayaEtnis Yang Dilestarikan

Kab.Boalemo

Kab.Boalemo 9 Etnis 9 Etnis 1.015.000 1.664.900 9 Etnis 9 Etnis 1.058.760 1.058.760 √

2 1 3 15 1Pelestarian dan aktualisasiadat budaya daerah

Jumlah kegiatanadat/budaya


Kab.Boalemo

Kab.Boalemo 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1.015.000 1.664.900 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1.058.760 1.058.760 √

3 2 Urusan Pariwisata 6.353.816 7.002.266 6.124.390 6.124.390

*) Program Penunjang 2.363.990 2.772.440 1.596.640 1.596.640

1 2 2 1Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentase AdministrasiTertata Dengan Baik


Kab.Boalemo

Kab.Boalemo 100% 100% 2.363.990 2.772.440 100% 100% 1.596.640 1.596.640 √

Formulir E.75Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kesesuaian

(11) (12) (13)

Evaluasi TindakLanjut

HasilTindakLanjut

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Target Capaian Kinerja Dana (Rp.000)

(7) (8)(1) (2)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(3) (4)

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian Kinerja Dana (Rp.000)

(5) (6)

Halaman : 1

1 2 2 1Program PelayananAdministrasi Perkantoran



Kab.Boalemo

Kab.Boalemo 100% 100% 2.363.990 2.772.440 100% 100% 1.596.640 1.596.640 √

1 2 2 1 3Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor

Jumlah pemenuhan ataskegiatan operasionalkantor

Jumlah pemenuhan ataskegiatan operasionalkantor

Kab.Boalemo

Kab.Boalemo 100% 100% 2.153.990 2.521.840 100% 100% 1.396.640 1.396.640 √

1 2 2 1 18Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi LuarDaerah

Jumlah keikutsertaandalam rapat-rapatkoordinasi dan konsultasike Luar Daerah


Kab.Boalemo

Kab.Boalemo

10 Kali 10 Kali 210.000 250.600 10 Kali 10 Kali 200.000 200.000 √

*) Program Utama 3.989.826 4.229.826 4.527.750 4.527.750

1) Jumlah KunjunganWisNus


150.000Wisatawan

150.000Wisatawan

200.000Wisatawan

200.000Wisatawan

2) Jumlah KunjunganWisMan


2.500Wisatawan

2.500Wisatawan

3.500Wisatawan

3.500Wisatawan

## ## ## ## 5Pelaksanaan PromosiPariwisata Nusantara didalam dan di Luar Negeri

Jumlah kegiatan pameranyang dilaksanakan/diikuti


Kab.Boalemo

Kab.Boalemo 2 Kegiatan 2 Kegiatan 255.000 295.000 3 Kegiatan 3 Kegiatan 275.250 275.250 √

## ## ## ## 6

Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan ProgramPengembangan PemasaranPariwisata

Jumlah laporan evaluasipelaksanaan ProgramPengembangan PemasaranPariwisata


Kab.Boalemo

Kab.Boalemo

1 Laporan 1 Laporan 35.000 35.000 1 Laporan 1 Laporan 100.000 100.000 √

1) Jumlah DestinasiWisata yang Berkembang

1) Jumlah DestinasiWisata yang Berkembang 3 Obyek 3 Obyek 3 Obyek 3 Obyek

2) Jumlah Tenaga KerjaPariwisata yang MemilikiSertifikat Profesi


10 Pelaku 10 Pelaku 20 Pelaku 20 Pelaku

3 2 1 16 2Peningkatan Pembangunansarana dan PrasaranaPariwisata

Jumlah sarana danprasarana Pariwisata yangdibangun


Kab.Boalemo

Kab.Boalemo

3 ODTW 3 ODTW 902.760 1.112.760 3 ODTW 3 ODTW 1.000.000 1.000.000 √

375.250

4.002.500

375.250

4.002.500

√

√

Kab.Boalemo

Kab.Boalemo

Kab.Boalemo

Kab.Boalemo

290.000

3.471.576

330.000

3.646.576Program PengembanganDestinasi Pariwisata

3 2 1 15 Program PengembanganPemasaran Pariwisata

3 2 1 16

Halaman : 1

Kabupaten/kota : BoalemoPerangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan KebudayaanPeriode Renja Perangkat Daerah : Tahun 2018Periode RKA Perangkat Daerah : Tahun 2018

(9) (10)

Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Ya Tidak

Formulir E.75Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kesesuaian

(11) (12) (13)

Evaluasi TindakLanjut

HasilTindakLanjut

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Target Capaian Kinerja Dana (Rp.000)

(7) (8)(1) (2)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(3) (4)

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian Kinerja Dana (Rp.000)

(5) (6)

3 2 1 16 8Peningkatan Pembangunansarana dan PrasaranaPariwisata (DAK)

Jumlah sarana danprasarana Pariwisata yangdibangun/ dikembangkandengan dana DAK


Kab.Boalemo

Kab.Boalemo 3 ODTW 3 ODTW 2.533.816 2.533.816 3 ODTW 3 ODTW 2.902.500 2.902.500 √

3 2 1 17Program PengembanganKemitraan

Terbinanya HubunganKelembagaan AntarPelaku Usaha JasaPariwisata


Kab.Boalemo

Kab.Boalemo 1 Kali 1 Kali 228.250 253.250 2 Kali 2 Kali 150.000 150.000 √

3 2 1 17 3

Pengembangan SDM dibidang kebudayaan danpariwisata bekerjasamadengan lembaga lainnya

Jumlah SDM di bidangkebudayaan danpariwisata yang meningkat


Kab.Boalemo

Kab.Boalemo 20 Pelaku 20 Pelaku 25.000 25.000 10 Pelaku 10 Pelaku 35.000 35.000 √

Halaman : 2

3 2 1 17 3




Kab.Boalemo

Kab.Boalemo 20 Pelaku 20 Pelaku 25.000 25.000 10 Pelaku 10 Pelaku 35.000 35.000 √

3 2 1 17 9Monitoring, evaluasi danpelaporan

Jumlah laporanmonitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanProgram PengembanganKemitraan


Kab.Boalemo

Kab.Boalemo 1 Laporan 1 Laporan 94.250 94.250 1 Laporan 1 Laporan 35.000 35.000 √

3 2 1 17 10Pengembangan EkonomiKreatif

Jumlah industri ekonomikreatif


Kab.Boalemo

Kab.Boalemo

20 IndsutriEkraf

20 IndsutriEkraf 109.000 134.000

10 IndustriKreatif

10 IndustriKreatif 80.000 80.000 √

Kepala Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Boalemo,

YAKOP YUSUF MUSA, S.Sos, MMPembina Utama Muda / IV cNIP. 19671205 199103 1 007

Halaman : 2

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :1) Jumlah Adat Budaya Etnis Yang Dilestarikan2) Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp.(000)

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentase AdministrasiTertata Dengan Baik 100% 100 % 378.300 100 250.230 100 280.610 100 306.230 100 345.890 100 378.300 100 2.772.440 - - - - - - - - 100% 1108% ####### 0% ####### 0% ####### 0% ####### 0%

Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor

Persentase pemenuhanatas kegiatan operasionalkantor

100 % 283.300 100 200.000 100 215.000 100 230.000 100 260.890 100 283.300 100 2.521.840 100% 1261% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi LuarDaerah


10 Kali 95.000 10 50.230 10 65.610 10 76.230 10 85.000 10 95.000 10 250.600 100% 499% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase TerpenuhinyaSarana dan PrasaranaAparatur

60% 85 % 460.280 65 380.660 70 390.340 75 426.340 80 440.230 85 460.280 65 - - - - - - - - - 100% 0% ####### 0% ####### 0% ####### 0% ####### 0%

Pengadaan Sarana danPrasarana

Persentase pemenuhansarana dan prasaranapenunjang tugas aparatur

85 % 460.280 65 380.660 70 390.340 75 426.340 80 440.230 85 460.280 65 - 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur


70% 95 % 267.980 75% 146.880 80% 178.450 85% 208.340 90% 234.890 95% 267.980 70% - - - - - - - - - 93% 0% ####### 0% ####### 0% ####### 0% ####### 0%

Pendidikan dan pelatihanformal

Jumlah aparatur yangmengikuti diklat

5 Orang 117.980 1 71.880 1 85.000 1 98.340 1 104.890 1 117.980 0 - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Formulir E.80Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten BoalemoPeriode Pelaksanaan : Tahun 2018-2022

Sekr

etar

iat

Din

as

Rasio Capaian Tahun ke-

2018 2019 2020 2021 2022

(17) (18) (19) (20) (21)(22)

(14) (15)

Program/Kegiatan

(3)

1

Men

ingk

atny

a K

ualit

as P

elay

anan

Pub

lik

(1) (2)

No. Sasaran Indikator Kinerja

(4)(7) (8) (11)(10)

2020

(5)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan

(9)

Target Capaian pada AkhirTahun Perencanaan

(6)

K

UnitPenanggung

Jawab2018 2019 20222021

Realisasi Capaian Tahun ke-

2018 2019

Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-

2020 2021 2022

(12) (13) (16)

Halaman : 1



5 Orang 117.980 1 71.880 1 85.000 1 98.340 1 104.890 1 117.980 0 - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sosialisasi peraturanperundang-undangan

Jumlah sosialisasiperaturan perundang-undangan

5 Kali 90.000 1 50.000 1 60.000 1 70.000 1 80.000 1 90.000 0 - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

Jumlah bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

5 Kali 60.000 1 25.000 1 33.450 1 40.000 1 50.000 1 60.000 0 - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Program PengembanganNilai Budaya

Jumlah Adat BudayaEtnis Yang Dilestarikan 9 Etnis 9 Etnis 676.250 9 576.800 9 600.800 9 625.900 9 651.000 9 676.250 9 1.664.900 - - - - - - - - 100% 289% ####### 0% ####### 0% ####### 0% ####### 0%

Pelestarian dan aktualisasiadat budaya daerah


10 Kegiatan 406.250 2 350.000 2 365.000 2 381.000 2 396.000 2 406.250 2 1.664.900 100% 476% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Penyusunan KebijakanTentang Budaya LokalDaerah

Jumlah WorkshopPenyusunan KebijakanTentang Budaya LokalDaerah

5 Kali 100.000 1 76.800 1 80.800 1 84.900 1 90.000 1 100.000 - - #VALUE! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan ProgramPengembangan NilaiBudaya

Jumlah laporan hasilpemantauan dan evaluasiProgram PengembanganNilai Budaya

5 Laporan 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 - - #VALUE! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pemberian Dukungan,Penghargaan dan KerjaSama di Bidang Budaya

Jumlah pelaku budayayang diberi penghargaan

9 Pelaku 70.000 1 50.000 1 55.000 2 60.000 2 65.000 3 70.000 - - #VALUE! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Program PengelolaanKekayaan Budaya

Jumlah Pelaku EkonomiKreatif Berbasis Seni danBudaya

10 Pelaku 60 Pelaku 356.870 20 245.760 30 278.980 40 301.650 50 326.760 60 356.870 28 - - - - - - - - - 140% 0% ####### 0% ####### 0% ####### 0% ####### 0%

Fasilitasi partisipasimasyarakat dalampengelolaan kebudayaan

Jumlah partisipasimasyarakat dalam kegiatanadat dan budaya

10 Kegiatan 90.000 2 55.000 2 65.000 2 75.000 2 85.000 2 90.000 - - #VALUE! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pengelolaan danpengembangan pelestarianpeninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air

Jumlah peninggalansejarahpurbakala/museum/peninggalan bawah air yangdikelola

1 Obyek 96.870 1 90.760 1 93.980 1 96.650 1 96.760 1 96.870 - - #VALUE! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PengembanganKebudayaan dan pariwisata

Jumlah penyelenggaraanevent budaya danpariwisata

5 Kegiatan 170.000 1 100.000 1 120.000 1 130.000 1 145.000 1 170.000 - - #VALUE! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Program PengelolaanKeragaman Budaya

Persentase OrganisasiKemasyarakatan diBidang Seni dan Budaya

0% 17 % 260.760 5% 134.670 10% 178.980 12% 205.760 15% 239.760 17% 260.760 6,43% - - - - - - - - - 128,57% 0% ####### 0% ####### 0% ####### 0% ####### 0%

Penyusunan Sisteminformasi dan data BaseBidang Kebudayaan

Jumlah sistem informasidan data base bidangkebudayaan

1 Paket 50.760 1 29.670 1 39.980 1 41.760 1 45.760 1 50.760 - - #VALUE! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Bid

ang

Seni

dan

Bud

aya

Sekr

etar

iat

Din

as

2

Men

ingk

atny

a Pe

lest

aria

n Se

ni, B

uday

a, P

ariw

isat

a, K

epem

udaa

n da

n O

lahr

aga

1

Men

ingk

atny

a K

ualit

as P

elay

anan

Pub

lik

Halaman : 1







2018 2019 2020 2021 2022

(17) (18) (19) (20) (21)(22)

(14) (15)

Program/Kegiatan

(3)(1) (2)


(4)(7) (8) (11)(10)

2020

(5)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan

(9)


(6)

K

UnitPenanggung

Jawab2018 2019 20222021


2018 2019


2020 2021 2022

(12) (13) (16)

Penyelenggaraan dialogKebudayaan

Jumlah Dialog Kebudayaanyang diselenggarakan

5 Kegiatan 70.000 1 30.000 1 44.000 1 54.000 1 64.000 1 70.000 - - #VALUE! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fasilitasi PenyelenggaraanFestival Budaya Daerah

Jumlah penyelenggaraanfestival budaya daerah

10 Kegiatan 140.000 2 75.000 2 95.000 2 110.000 2 130.000 2 140.000 - - #VALUE! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


93.176Wisatawan 350.000 Wisata

wan 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 144.177 - - - - 0,96118 ####### ####### ####### #######


1.175Wisatawan 6.500 Wisata

wan 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 1.633 - - - - 0,6532 ####### ####### ####### #######

Pengembangan JaringanKerja sama PromosiPariwisata

Jumlah jalinan kerja samapromosi Pariwisata

1 MoU 80.000 1 50.000 1 55.000 1 60.000 1 70.000 1 80.000 1 - 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pelaksanaan PromosiPariwisata Nusantara didalam dan di Luar Negeri


5 Kegiatan 251.350 1 225.000 1 235.250 1 245.750 1 246.250 1 251.350 1 295.000 100% 131% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



5 Laporan 75.000 1 50.000 1 55.000 1 60.000 1 70.000 1 75.000 1 35.000 100% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Bid

ang

Peng

emba

ngan

Pro

mos

i dan

Pem

asar

an P

ariw

isat

a

- 94% 0% 0% 0% 0%-330.000 - -

2

Men

ingk

atny

a Pe

lest

aria

n Se

ni, B

uday

a, P

ariw

isat

a, K

epem

udaa

n da

n O

lahr

aga

375.250

3

Men

ingk

atka

nnya

Day

a U

ngki

t B

aru

Sekt

or P

ariw

isat

a

451.350 350.000 451.350Program PengembanganPemasaran Pariwisata 400.750 426.250

Halaman : 2



5 Laporan 75.000 1 50.000 1 55.000 1 60.000 1 70.000 1 75.000 1 35.000 100% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pelatihan Pemandu WisataTerpadu

Jumlah pemandupariwisata terlatih

50 Orang 45.000 10 25.000 10 30.000 10 35.000 10 40.000 10 45.000 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1) Jumlah DestinasiWisata yang Berkembang 2 Obyek 6 Obyek 3 3 4 5 6 3 - - - - 1 ####### ####### ####### #######


0 Pelaku 90 Pelaku 10 20 40 60 90 0 - - - - 0 ####### ####### ####### #######

Pengembangan ObjekPariwisata Unggulan

Jumlah obyek wisataunggulan

6 ODTW 246.450 3 200.000 3 226.250 4 232.250 5 235.650 6 246.450 3 - 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Peningkatan Pembangunansarana dan PrasaranaPariwisata


6 ODTW 561.250 3 526.250 3 526.250 4 526.250 5 546.250 6 561.250 3 1.112.760 100% 211% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pelaksanaan KoordinasiPembangunan ObjekPariwisata denganLembaga/dunia Usaha

Jumlah rapat koordinasipembangunan objekPariwisata yang diikuti

10 Kali 100.000 2 100.000 2 100.000 2 100.000 2 100.000 2 100.000 2 - 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pemantauan dan evaluasiPelaksanaan Programpengembangan destinasipemasaran pariwisata

Jumlah laporan evaluasiprogram pengembangandestinasi pemasaranpariwisata

5 Laporan 200.000 1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 - 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pengembangan, Sosialisasidan penerapan sertapengawasan standarisasi

Jumlah sosialisasipenerapan sertapengawasan standarisasiyang dilaksanakan

5 Kali 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 - 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Peningkatan Pembangunansarana dan PrasaranaPariwisata (DAK)


6 ODTW 2.850.000 3 2.750.000 3 2.750.000 4 2.770.000 5 2.850.000 6 2.850.000 3 2.533.816 100% 92% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Program PengembanganKemitraan


0 Kali 5 Kali 230.230 1 Kali 100.000 2 Kali 150.000 3 Kali 150.000 4 Kali 200.000 5 Kali 230.230 1 Kali 253.250 - - - - - - - - #VALUE! 253% ####### 0% ####### 0% ####### 0% ####### 0%


Jumlah SDM di bidangkebudayaan dan pariwisatayang meningkat

60 PelakuEkraf

50.000 20 25.000 10 30.000 10 30.000 10 40.000 10 50.000 10 25.000 280% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Monitoring, evaluasi danpelaporan


5 Laporan 50.000 1 25.000 1 30.000 1 30.000 1 35.000 1 50.000 1 94.250 100% 377% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pengembangan EkonomiKreatif


60 Industri Kreatif

100.230 20 50.000 10 65.000 10 65.000 10 95.000 10 100.230 10 134.000 50% 268% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Bid

ang

Peng

emba

ngan

Eko

nom

i Kre

atif

0%

Bid

ang

Peng

emba

ngan

Pro

mos

i dan

Pem

asar

an P

ariw

isat

aB

idan

g Pe

ngem

bang

an D

esti

nasi

dan

Usa

ha P

ariw

isat

a

94% 0% 0% 0%3.646.576 - - - -3.876.250 4.057.7004.057.700

3

Men

ingk

atka

nnya

Day

a U

ngki

t B

aru

Sekt

or P

ariw

isat

a

Program PengembanganDestinasi Pariwisata 3.902.500 3.928.500 4.031.900

Halaman : 2







2018 2019 2020 2021 2022

(17) (18) (19) (20) (21)(22)

(14) (15)

Program/Kegiatan

(3)(1) (2)


(4)(7) (8) (11)(10)

2020

(5)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan

(9)


(6)

K

UnitPenanggung

Jawab2018 2019 20222021


2018 2019


2020 2021 2022

(12) (13) (16)

Hubungan kelembagaanKepariwisataan

Jumlah lembaga pelakuusaha jasa Pariwisata

5 Lembaga 30.000 1 - 1 25.000 1 25.000 1 30.000 1 30.000 0 - 0% #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



3

Men

ingk

atka

nnya

Day

a U

ngki

t B

aru

Sekt

or P

ariw

isat

a

Halaman : 3Halaman : 3

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RKPD1) Jumlah Adat Budaya Etnis Yang Dilestarikan2) Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentase AdministrasiTertata Dengan Baik 100 % 378.300 100 250.230 20 510.558 30 886.682 20 430.695 30 874.095 100 2.702.029 100 2.702.029 100 714

Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor

Persentase pemenuhanatas kegiatan operasionalkantor

100 % 283.300 100 200.000 25 337.090 25 833.397 25 449.844 25 832.907 100 2.453.238 100 2.453.238 100 866

Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi LuarDaerah


10 Kali 95.000 10 50.230 2 173.468 3 53.285 3 (19.149) 2 41.188 10 248.792 10 248.792 100 262

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase TerpenuhinyaSarana dan PrasaranaAparatur

85 % 460.280 65 380.660 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -



85 % 460.280 65 380.660 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Kinerja dan

Anggaran RenstraPerangkat Daerah s/d

tahun 2017 (Akhir TahunPelaksanaan Renja

Perangkat Daerah Tahun2017)

(4)(5)

K

1

Men

ingk

atny

a K

ualit

as P

elay

anan

Pub

lik

(1) (2) (3)

Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran Renja

Perangkat Daerah yangdievaluasi

(12)

III IV

(9) (10) (11)

Realisasi CapaianKinerja Renstra

Perangkat Daerahsampai dengan Renja

Perangkat DaerahTahun Lalu (n-2)

(6)

Target Kinerja danAnggaran Renja

Perangkat Daerah Tahunberjalan (Tahun n-1)

yang dievaluasi

(7)(15)

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran

Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018

(%)

(13 = 6 + 12)(8)

Formulir E.81Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten BoalemoPeriode Pelaksanaan : Tahun 2018

No. Sa saran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan

(output)

Target Renstra Perangkat Daerahpada Tahun 2022 (Akhir Periode

Renstra Perangkat Daerah)

UnitPenanggungJawabI II

Sekr

etar

iat

Din

as

(14 = 13/5 x100%)

Halaman : 1



85 % 460.280 65 380.660 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur


95 % 267.980 75 146.880 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -



5 Orang 117.980 1 71.880 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Sosialisasi peraturanperundang-undangan

Jumlah sosialisasiperaturan perundang-undangan

5 Kali 90.000 1 50.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

Jumlah bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

5 Kali 60.000 1 25.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Program PengembanganNilai Budaya

Jumlah Adat BudayaEtnis Yang Dilestarikan 9 Etnis 676.250 9 576.800 9 100.032 0 383.380 0 105.273 0 1.069.976 9 1.658.661 9 1.658.661 100 245

Pelestarian dan aktualisasiadat budaya daerah


10 Kegiatan 406.250 2 350.000 0 100.032 1 383.380 1 105.273 0 1.069.976 2 1.658.661 2 1.658.661 20 408

Penyusunan KebijakanTentang Budaya LokalDaerah

Jumlah WorkshopPenyusunan KebijakanTentang Budaya LokalDaerah

5 Kali 100.000 1 76.800 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan ProgramPengembangan NilaiBudaya

Jumlah laporan hasilpemantauan dan evaluasiProgram PengembanganNilai Budaya

5 Laporan 100.000 4 100.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Pemberian Dukungan,Penghargaan dan KerjaSama di Bidang Budaya

Jumlah pelaku budayayang diberi penghargaan 9 Pelaku 70.000 1 50.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Program PengelolaanKekayaan Budaya

Jumlah Pelaku EkonomiKreatif Berbasis Seni danBudaya

60 Pelaku 356.870 20 Pelaku 245.760 10 - 0 - 0 - 18 - 28 - 28 - 47 -

Fasilitasi partisipasimasyarakat dalampengelolaan kebudayaan

Jumlah partisipasimasyarakat dalam kegiatanadat dan budaya

10 Kegiatan 90.000 2 55.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Pengelolaan danpengembangan pelestarianpeninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air

Jumlah peninggalansejarahpurbakala/museum/peninggalan bawah air yangdikelola

1 Obyek 96.870 1 90.760 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

2

1

Men

ingk

atny

a K

ualit

as P

elay

anan

Pub

likM

enin

gkat

nya

Pele

star

ian

Seni

, Bud

aya,

Par

iwis

ata,

Kep

emud

aan

dan

Ola

hrag

a

Bida

ng S

eni d

an B

uday

aSe

kret

aria

t D

inas

Halaman : 1







(4)(5)

K(1) (2) (3)



(12)

III IV

(9) (10) (11)




(6)



yang dievaluasi

(7)(15)



(%)

(13 = 6 + 12)(8)





(output)




(14 = 13/5 x100%)

PengembanganKebudayaan dan pariwisata

Jumlah penyelenggaraanevent budaya danpariwisata

5 Kegiatan 170.000 1 100.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Program PengelolaanKeragaman Budaya

Persentase OrganisasiKemasyarakatan diBidang Seni dan Budaya

17 % 260.760 5 134.670 0 - 0 - 0 - 6,43 - 6,43 - 6,43 - 38 -

Penyusunan Sisteminformasi dan data BaseBidang Kebudayaan

Jumlah sistem informasidan data base bidangkebudayaan

1 Paket 50.760 1 29.670 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Penyelenggaraan dialogKebudayaan

Jumlah Dialog Kebudayaanyang diselenggarakan

5 Kegiatan 70.000 1 30.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -



10 Kegiatan 140.000 2 75.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

73329.785350.000451.350 73.808 329.785Program PengembanganPemasaran Pariwisata

Bida

ng P

enge

mba

ngan

Pro

mos

i dan

Pem

asar

an P

ariw

isat

a

76.973107.835 71.169

2

Men

ingk

atka

nnya

Day

a U

ngki

t Ba

ru S

ekto

r Pa

riw

isat

a

3

Bida

ng S

eni d

an B

uday

aBi

dang

Sen

i dan

Bud

aya

Halaman : 2



10 Kegiatan 140.000 2 75.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

1) Jumlah KunjunganWisNus 350.000 Wisatawan 150.000 24.376 29.889 33.889 56.023 144.177 144.177 41

2) Jumlah KunjunganWisMan 6.500 Wisatawan 2.500 456 401 359 417 1.633 1.633 25

Pengembangan JaringanKerja sama PromosiPariwisata

Jumlah jalinan kerja samapromosi Pariwisata 1 MoU 80.000 1 50.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Pelaksanaan PromosiPariwisata Nusantara didalam dan di Luar Negeri


5 Kegiatan 251.350 2 225.000 1 60.813 0 107.835 1 49.176 0 76.973 2 294.796 2 294.796 40 117



5 Laporan 75.000 1 50.000 0 12.995 0 - 0 21.994 1 - 1 34.989 1 34.989 20 47

Pelatihan Pemandu WisataTerpadu

Jumlah pemandupariwisata terlatih 50 Orang 45.000 20 25.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

1) Jumlah DestinasiWisata yang Berkembang 6 Obyek 3 2 0 0 1 3 3 50


90 Pelaku 10 0 0 0 0 0 0 0

Pengembangan ObjekPariwisata Unggulan

Jumlah obyek wisataunggulan

6 ODTW 246.450 3 200.000 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 33 -

Peningkatan Pembangunansarana dan PrasaranaPariwisata


6 ODTW 561.250 3 526.250 2 71.955 0 525.735 0 254.975 1 258.025 3 1.110.689 3 1.110.689 50 198

Pelaksanaan KoordinasiPembangunan ObjekPariwisata denganLembaga/dunia Usaha

Jumlah rapat koordinasipembangunan objekPariwisata yang diikuti

10 Kali 100.000 2 100.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Pemantauan dan evaluasiPelaksanaan Programpengembangan destinasipemasaran pariwisata

Jumlah laporan evaluasiprogram pengembangandestinasi pemasaranpariwisata

5 Laporan 200.000 1 200.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Pengembangan, Sosialisasidan penerapan sertapengawasan standarisasi

Jumlah sosialisasipenerapan sertapengawasan standarisasiyang dilaksanakan

5 Kali 100.000 1 100.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

73329.785350.000451.350 73.808 329.785Program PengembanganPemasaran Pariwisata

Bida

ng P

enge

mba

ngan

Des

tina

si d

an U

saha

Par

iwis

ata

27

Bida

ng P

enge

mba

ngan

Pro

mos

i dan

Pem

asar

an P

ariw

isat

a

1.537.245 1.110.689 1.110.689

76.973

Program PengembanganDestinasi Pariwisata 4.057.700 71.955 810.060 1.111.8513.876.250

107.835 71.169

2

Men

ingk

atka

nnya

Day

a U

ngki

t Ba

ru S

ekto

r Pa

riw

isat

a

3

Bida

ng S

eni d

an B

uday

a

Halaman : 2







(4)(5)

K(1) (2) (3)



(12)

III IV

(9) (10) (11)




(6)



yang dievaluasi

(7)(15)



(%)

(13 = 6 + 12)(8)





(output)




(14 = 13/5 x100%)

Peningkatan Pembangunansarana dan PrasaranaPariwisata (DAK)


6 ODTW 2.850.000 3 2.750.000 2 - 0 284.325 0 856.876 1 1.279.220 3 2.420.421 3 2.420.421 50 85

Program PengembanganKemitraan


5 Kali 230.230 1 100.000 0 48.023 0 133.681 1 (53.137) 0 123.546 1 252.113 1 252.113 20 110



60 PelakuEkraf

50.000 20 25.000 5 - 5 4.670 5 20.000 5 - 20 24.670 20 24.670 33 49


Jumlah laporan monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan ProgramPengembangan Kemitraan

5 Laporan 50.000 1 25.000 0 42.023 0 75.011 0 (92.364) 1 69.580 1 94.250 1 94.250 20 188

Bida

ng P

enge

mba

ngan

Des

tina

si d

an U

saha

Par

iwis

ata

Bida

ng P

enge

mba

ngan

Eko

nom

i Kre

atif

3

Men

ingk

atka

nnya

Day

a U

ngki

t Ba

ru S

ekto

rPa

riw

isat

aM

enin

gkat

kann

ya D

aya

Ung

kit

Baru

Sek

tor

Pari

wis

ata

3

Halaman : 3



60 PelakuEkraf

50.000 20 25.000 5 - 5 4.670 5 20.000 5 - 20 24.670 20 24.670 33 49


Jumlah laporan monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan ProgramPengembangan Kemitraan

5 Laporan 50.000 1 25.000 0 42.023 0 75.011 0 (92.364) 1 69.580 1 94.250 1 94.250 20 188

Pengembangan EkonomiKreatif


60 IndustriKreatif

100.230 20 50.000 5 6.000 5 54.000 5 19.227 5 53.966 20 133.193 20 133.193 33 133

Hubungan kelembagaanKepariwisataan

Jumlah lembaga pelakuusaha jasa Pariwisata

5 Lembaga 30.000 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -



Bida

ng P

enge

mba

ngan

Eko

nom

i Kre

atif

3

Men

ingk

atka

nnya

Day

a U

ngki

t Ba

ru S

ekto

rPa

riw

isat

a

Halaman : 3

KATA PENGANTAR - portal.boalemokab.go.id · penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - portal.boalemokab.go.id · penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...