LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN (LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

PEMERINTAHAN

(LAKIP)

TAHUN

2019

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN

KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KOTA TANJUNGPINANG

1

LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan kearah transparansi dan

pelayananan masyarakat yang partsipatif dan akuntabel, yang bermuara pada

meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, serta adanya

pergeseran nilai manajemen pemerintah berbasis kinerja yang dihasilkan dan kinerja

tambahan yang diperlukan, agr tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada kinerja

tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir

periode perencanaan, mendorong instansi pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan bukan sekedar formalitas tetapi telah menjadi

komitmen.

Sistem Akuntabiilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (Sistem AKIP), merupakan suatu

sistem akuntabilitas yang memadai dan dikembangkan dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya

pelaksanaan kebijakan dan program yang ditanggung setiap instansi pemerintah secara

periode wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi

kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintahan (LAKIP).

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota

Tanjungpinang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Tanjungpinang yang berkomitmen untuk mengimplementasikan

akuntabilitas kinerja manajemen pemerintahan.

Salah satu bentuk komitmen Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota

Tanjungpinang adalah disusunnyan Laporan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan Intansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan

Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019. LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan

Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019 merupakan

perwujudan pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan

program yang ditanggung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan

Pertamanan Kota Tanjungpinang. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana

pengendalian dan penilain kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah

yang baik dan bersh (good governance and clear government) serta sebagai umpan balik

dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Berikut akan diuraikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) Dinas

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota

2


Tanjungpinang Tahun 2019 yang menjabarkan kinerja tahunan, evaluasi dan analisis

capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh

atas upaya yang telah dilakukan dan capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas


Tanjungpinang Tahun 2019 diperlukan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntabilitas

kinerja pada waktu yang akan datang.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan

Permukiman Kebersihan dan Pertamanan

Kota Tanjungpinang

AMRIALIS

NIP. 19620620 198609 1 002

3


BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya,saat ini

dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi

birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis

dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance)

yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta

dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi,

partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut

dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan

oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam

melaksanakan pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada

masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan

prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai

tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI / MPR /

1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor 589 / IX / 6 / Y / 99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239 / IX/ 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2019sebagai perwujudan

akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi,

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota

Tanjungpinang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2019 - 2024.

I.1. Struktur Organisasi

Berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2019 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan

Kota Tanjungpinang, perlu disampaikan hal-hal umum mengenai instansi termasuk

uraian singkat mengenai beban kerja instansi. Hal tersebut akan dijelaskan melalui

Struktur Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Dinas dan masing-masing bagian dari

organisasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang diatas struktur Dinas

Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi Dan Pelaporan

b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

3. Bidang Perkim dan Kebersihan

a. Seksi Pertanahan Dan Penataan Kawasan

b. Seksi Kebersihan Kawasan Perkotaan Dan Pesisir

c. Seksi Pengangkutan

4. Bidang Pertamanan, Pemakaman Dan PJU

a. Seksi Penataan Pemeliharaan Taman

b. Seksi Penataan Pemeliharaan Pemakaman

c. Seksi PJU Dan Dekorasi Kota

5. Bidang Sarana dan Prasarana

a. Seksi Pengadaan dan Pengendalian

b. Seksi Perlangkapan Operasional

c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

5


BAGAN DI PRINT DI RENSTRA

Bagan Struktur Organiasasi Dinas seperti yang terdapat dalam

lampiran Keputusan Walikota tersebut diatas adalah sebagai berikut :

KEPALA

UPTD

Sub Bagian

Keuangan

SEKRETARIS

Sub Bagian

Umum dan

Kepegawaian

Sub Bagian

Penyusunan

Program

Bidang Tata Kota

Seksi Program

Perkotaan

Seksi Prasarana

Bangunan Gedung

Bidang Kebersihan

Seksi Pemeliharan

Kebersihan Darat

Seksi Pemeliharaan

Kebersihan Laut/Pantai

Seksi Angkutan dan

Peralatan Kebersihan

Bidang Pertamanan

dan Pemakaman

Seksi Penataan dan

Pemeliharaan

Taman

Seksi Penerangan

Taman dan Lampu

Hias

Seksi Penataan dan

Pemeliharaan Makam

Kelompok

Jabatan

Fungsional

6


I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan,

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang

tata kota, kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas

menyelenggarakan penyusunan perencanaan program, urusan umum dan

kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Uraian tugas sekretriat adalah :

a. penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat,

kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas meliputi

penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta

keuangan;

c. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor serta barang inventarisasi;

d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

e. pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;

f. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan Dinas;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;

dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Uraian tugas Kasubag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan adalah

sebagai berikut :

a. Pelaksana penyusunan program dan kegiatan dinas

b. Pelaksana penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen

pelaksanaan anggaran;

c. Pelaksana pengelolaan data dalam penyusunan program dan kegiatan

tahunan dinas;

d. Pengumpulan hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-

masing bidang;

7


e. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;

f. Pelaksana evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

g. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan

Uraian tugas Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan adalah sebagai

berikut :

a. penyusunan rencana urusan administrasi umum dan kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas,

penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggan,

pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan persiapan

bahan, menyusun rencana mutasi, cuti, disiplin pengembangan

kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;

d. pelaksanaan urusan keprotokola, hubungan masyarakat, dan

pendokumentasian kegiatan dinas;

e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan umum dan pengelolaan

administrasi kepegawaian;

f. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas;

g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;

h. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi

keuangan dinas;

i. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

j. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

k. pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi penerimaan,

pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;

l. pelaksanaan pendataan terhadap objek dan subjek retribusi serta

pemungutan retribusi;dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8


3. Bidang Perkim dan Kebersihan

Bidang Perkim dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Dinas dibidang Perkim dan kebersihan

Uraian tugas bidang perkim dan kebersihan adalah :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan strategi pada tingkat kota dibidang

perkim serta pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi

dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;

b. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan

kawasan permukiman pada tingkat kota;

c. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap

pelaksanaan kebijakan daerah dalam menyediakan rumah, perumahan,

pemukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang

perumahan dan kawasan permukiman serta pengelolaan prasarana, sarana

dan utilitas umum pada tingkat daerah;

e. menyusun fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat,

terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

f. memberikan pendampingan bagi orang perorangan yang melakukan

pembangunan rumah swadaya:

g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis urusan persampahan;

h. mengumpukan dan mengolah data dalam rangka perencanaan teknis

penyelenggaraan pelayanan urusan persampahan;

i. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program di bidang

penyelenggaraan pelayanan bidang persampahan;

j. melaksanakan kebersihan jalan-jalan umum, Tempat Pengelolaan Sampah

(TPS) dan tempat-tempat umum, Kebersihan Kawasan Perkotaan dan Pesisir;

k. melaksanakan pendataan pengkajian dan penyajian data yang berkaitan

dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan persampahan;

l. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam

penyediaan lahan tempat pembuangan sampah;

m. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan Tempat Pembuangan

Sementara (TPS);

n. menyiapkan dan memproses pertimbangan teknis perizinan di bidang

kebersihan;

o. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

9


1) Seksi Pertanahan dan Penataan Kawasan

a. pelaksanaan tertib penyelenggaraan bangunan kawasan permukiman

yang menjamin kehandalan teknis dan kontruksi bangunan dari segi

keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan

pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan;

b. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

utilitas umum lingkungan perumahan dan permukiman;

c. pelaksanaan pengaturan, dan pengendalian teknis dalam pembangunan

perumahan dan permukiman dan prasarana lingkungannya;

d. penyusunan bahan kajian dalam rangka penyerahan prasarana, sarana

dan utilitas perumahan dan permukiman;

e. pelaksanaan penyediaan dan pengembangan Kawasan Siap Bangun

(KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);

f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan serta kerjasama

swasta dan/atau masyarakat dalam pembangunan Kawasan Siap Bangun

(KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);

g. penyusunan fasilitas pendanaan dan pembiayaan dalam rangka

penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

kawasan khusus dan strategis;

i. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

penyelenggaraan Pertanahan;

j. menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan permasalahan tanah;

k. pencegahan meluasnya dampak permasalahan pertanahan;

l. pengkoordinasian dan menetapkan langkah-langkah penanganan

penyelesaian permasalahan pertanahan;

m. pembentukan Tim Penyelesaian permasalahan pertanahan;

n. pengkoordinasian inventarisasi tanah aset Pemerintah Kota;

o. verifikasi perencanaan, pengadaan dan penetapan tanah untuk

kepentingan pembangunan;

p. fasilitasi kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan

q. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program

Pertanahan;

r. perencanaan kegiatan pertanahan inventarisasi dan koordinasi dengan

instansi terkait;

10


s. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan;

t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

u. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Kebersihan Kota

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis bidang

penyelenggaran pelayanan kebersihan jalan protokol, arteri, Tempat

pembuangan sementara (TPS), sampah drainase dan tempat-tempat

umum;

b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di

bidang penyelenggaran pelayanan kebersihan jalan protokol, arteri,

Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sampah drainase dan tempat-

tempat umum;

c. pelayanan pembersihan jalan protokol, arteri, Pembuangan Sementara

(TPS), sampah drainase dan tempat-tempat umum;

d. pelaksanaan pengawasan petugas pembersihan jalan protokol, arteri,

Pembuangan Sementara (TPS), sampah drainase dan tempat-tempat

umum;

e. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan pelayanan

Kebersihan Kawasan Perkotaan;

f. pelaksanaan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan

dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan Kebersihan

Kawasan Perkotaan;

g. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan di bidang kebersihan;

h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Kebersihan Kawasan Pesisir

Uraian tugas Seksi Angkutan Sampah dan Peralatan Kebersihan adalah

sebagai berikut :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

penyelenggaraan pelayanan kebersihan kawasan pesisir;

b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program

dibidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan kawasan pesisir;

c. pelaksanaan pembersihan kawasan pantai, laut, pelantar dan sungai;

d. pelaksanaan pemantauan petugas dan kebersihan kawasan pesisir;

11


e. pelaksanaan pemeliharaan sarana pengangkutan sampah kawasan

pesisir;

f. pelaksanaan fungsi lainnya diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU

Mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pekerjaan dan kegiatan dalam hal pertamanan kota;

b. Penyelenggaraan bimbingan pekerjaan dan kegiatan dibidang pertamanan

kota;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan

prasarana dan sarana taman secara berkala;

d. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan, pembangunan

dan pemeliharaan pemakaman;

e. Pelaksanaan lingkup perencanaan pembangunan, pemeliharaan serta

pelayanan pemakaman;

f. Pelaporan dan pengevaluasian pelaksanaan lingkup pemakaman;

g. Perencanaan kegiatan penataan dan pengelolaan makam;

h. Pelaksanaan pengurusan dalam hal pemakaman untuk menciptakan

keteraturan dan kerapian pemakaman;

i. Pelaksanaan penyediaan lahan dan membersihkan tempat pemakaman

umum;

j. Pendataan penerangan jalan umum, penerangan taman dan lampu hias;

k. Perencanaan program dan kegiatan dibidang pertamanan dan pemakaman;

l. Pelaksanaan program dan kegiatan penataan lampu dan pemeliharaannya.

m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pertamanan dan

pemakaman; dan

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

1) Seksi Penataan Pemeliharaan Taman

Uraian tugas Seksi Penataan Pemeliharaan Taman adalah sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kegiatan pembangunan dan pemeliharaan taman

serta pemeliharaan prasarana dan sarana taman;

b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemeliharaan prasarana dan

sarana taman;

c. pelaksanaan pembangunan dan pengendalian yang meliputi pendataan

12


taman dan pembangunan taman sesuai dengan tata ruang dan rencana

kota ;

d. pelaksanaan pemeliharaan pohon peneduh,pohon penghijau dan

bangunan taman;

e. perencanaan kegiatan penataan dan pemeliharaan taman;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penetapan dan

pemeliharaan taman;

g. pelaksanaan pengawasan penataan dan pemeliharaan taman; dan

h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Penataan Pemeliharaan Pemakaman

Uraian tugas Seksi Penataan Pemelihraan Makam adalah sebagai berikut:

a. pengumpulan data lingkup perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan

pemakaman;

b. pelaksanaan lingkup perencanaan pembangunan, pemeliharaan serta

pelayanan pemakaman;

c. pelaporan dan pengevaluasian pelaksanaan lingkup pemakaman;

d. perencanaan kegiatan penataan dan pengelolaan makam;

e. pelaksanaan pengurusan administrasi dalam hal pemakaman untuk

menciptakan keteraturan dan kerapian pemakaman;

f. pelaksanaan penyediaan lahan dan membersihkan tempat pemakaman

umum;

g. pelaksanan pengawasan pemakaman; dan


3) Seksi PJU dan Dekorasi Kota

Uraian tugas Seksi PJU dan Dekorasi Kota adalah sebagai berikut :

a. perencanaan kegiatan Penerangan Jalan umum, lampu taman dan

Dekorasi Kota;

b. pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis

penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, penataan, pengaturan,

pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan

prasarana penerangan jalan umum, lampu taman dan dekorasi kota;

c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan

pemeliharaan Penerangan lampu jalan, lampu taman/lampu dekorasi kota

/lampu sorot;

13


d. pelaksanaan investarisasi dan pengkajian kebutuhan sarana dan

prasarana penerangan jalan umum, lampu taman dan Dekorasi Kota;

e. pelaksanaan pemasangan/pendirian dan pembongkaran sarana dan

prasarana penerangan jalan umum, lampu taman dan dekorasi kota;

f. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana

penerangan jalan umum, lampu taman dan dekorasi kota;

g. pengaturan waktu operasional penerangan jalan umum, lampu taman dan

dekorasi kota;

h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi terkait di bidang

penerangan jalan umum dan dekorasi kota;

i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sarana dan

Prasarana;

b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis

penyelenggaraan pelayanan pengangkutan sampah, pengangkutan lumpur

tinja, pemeliharaan kendaraan operasional sampah lumpur tinja dan

kendaraan operasional lainnya serta perelengkapan kerja;

c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang

penyelenggaraan pelayanan pengangkutan sampah, pengangkutan lumpur

tinja, pemeliharaan kendaraan operasional sampah, lumpur tinja,

pemeliharaan kendaraan operasional sampah, lumpur tinja dan kendaraan

operasional lainnya serta perelengkapan kerja;

d. Pelaksanaan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan

dengan poternsi, peluang dan hambatan dalam pelayanan pengangkutan

sampah, peluang dan hambatan dalam pelayanan pengangkutan sampah,

pengangkutan lumpur tinja, pemeliharaan kendaraan operasional sampah

lumpur tinja dan kendaraan operasional sampah lumpur tinja dan

kendaraan operasional lainnya serta perlengkapan kerja;

e. Pelaksanaan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan pengakutan

lumpur tinja dari sumber lumpur tinja ke IPLT;

f. Pelaksanaan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan

kendaraan operasional sampah, lumpur tinja dan kendaraan operasional

14


g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas pokoknya.

a. Seksi Pengadaan dan Pengendalian Pengangkutan

Uraian tugas Seksi Pengadaan dan Pengendalian Pengangkutan adalah

sebagai berikut :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

penyelengaraan pengadaan dan pengendalian pengangkutan;

b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan dibidang pengakutan sampah;

c. pelaksanaan pengadaan dan pengendalian sarana dan prasarana

pengangkutan;

d. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana pengangkutan;

e. pelaksanaan indentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana

pengangkutan;

f. pengaturan dan pengendalian jadwal/waktu dan rute/jalur pengambilan

dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan sementara

(TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

g. pelaksanaan pengambilan dan pengangkutan sampah dari Tempat

pembuangan sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

h. pelaksanaan pengaturan dan pengendalian penggunaan kendaraan

operasional pengangkutan sampah;

i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan petugas pengangkut

sampah;

j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Perlengkapan Operasional

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

penyelenggaraan pemeliharaan kendaraan operasional sampah,lumpur

tinja, ambulan, mobil jenazah dan kendaraan operasional lainnya serta

perelengkapan kerja;

b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program

bidang penyelenggaraan pemeliharaan kendaraan operasional sampah,

15


lumpur tinja, ambulan, mobil jenazah dan kendaraan operasional lainnya

serta perelengkapan kerja;

c. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan kendaraan operasional sampah,

lumpur tinja, ambulan, mobil jenazah dan kendaraan operasional lainnya,

baik rutin maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan;

d. Pelaksanaan identifikasi penyebab kerusakan kendaraan operasional

sampah, lumpur tinja, ambulan, mobil jenazah dan kendaraan operasional

lainnya;

e. Pelaksanaan inventarisasi kendaraan operasional sampah, mobil

lumpurtinja, ambulan, mobil jenazah dan kendaraan operasional lainnya;

f. Pelaksanaan pengawasan perbaikan kendaraan operasional sampah,

lumpur tinja, ambulan, mobil jenazah dan kendaraan operasional lainnya;

g. Perlaksanaan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan perlengkapan

kerja;

h. Pelaksanaan pengumpulan suku cadang kendaraan operasional sampah,

pengangkutan lumpur tinja, ambulan, mobil jenazah dan kendaraan

operasional lainnya yang diperbaiki;

i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana;

b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana;

c. pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;

d. pelaksanaan indentifikasi penyebab kerusakan sarana dan prasarana;

e. pelaksanaan pengawasan perbaikan sarana dan prasarana;

f. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan kendaraan operasional;

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan


16


2. Sumber Daya Manusia

a) Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan

dan Pertamanan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

b) Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan

dan Pertamanan berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

c) Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan

dan Pertamanan berdasarkan eselon adalah sebagai berikut :

No Golongan Jumlah PNS Keterangan

1 II 1 -

2 III 5 -

3 IV 10 -

17


3. Sarana Prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

Kebersihan dan Pertamanan sampai dengan Tahun 2019

1. Alat Angkutan Darat

No Uraian Jumlah Ket

1 Armroll Truck 14 Unit

2 Dump Truck 29 Unit

3 Pick Up 10 Unit

4 Mobil Tanki / Tinja 11 Unit

5 Motor Roda Tiga 120 Unit

6 Mobil Jenazah 1Unit

7 Mini Bus - Unit

8 Motor Dinas 21 Unit

J U M L A H 136 Unit

Ket : B = Baik, KB = Kurang Baik, R = Rusak, O = digunakan operational, dan PP = Pinjam pakai *) Detail Jumlah Sarana kendaraan terdapat di Lampiran

2. Alat Angkutan Laut


1 Pompong Kebersihan 4 Unit

J U M L A H 4 Unit

Ket : B = Baik, KB = Kurang Baik, R = Rusak, O = digunakan operational, dan PP = Pinjam pakai

3. Alat Berat


1 Mobil WC Kontainer 3 Unit

2 Buldozer 3 Unit

3 Whell Loader 1 Unit

4 Truck Lift Crane 3 Unit

J U M L A H 10 Unit

Ket : B = Baik, KB = Kurang Baik, R=Rusak, O=digunakan operational, dan PP = Pinjam pakai

18


4. Alat-Alat Kebersihan


1 Bak Sampah Kontainer 50 Unit

2 Bak Sampah Komunal 43 Unit

3 Mesin Potong Rumput 50 Unit

4 Mesin Chain Saw 10 Unit


5. Alat Kantor Dan Rumah Tangga


1 Meja ½ Biro 51 Unit

2 Komputer Notebook 10 Unit

3 AC 25 Unit

4 Lemari Kantor 26 Unit

5 Filling Kabinet 12 Unit

6 Printer 30 Unit

7 Meja Komputer 23 Unit

8 Meja Kerja 90 Unit

9 Kursi Kerja 125 Unit

10 Sofa 3 Set

11 Kamera 7 Unit

12 Aplikasi SMS Centre 1 Unit

13 Meja Rapat 2 Set

14 Komputer PC 30 Unit

15 Mesin Penghancur Kertas 6 Unit R

16 Safety Box (Brankas) 1 Unit

17 Alat Audio 1 Set

18 Infokus 2 Unit

19 Lemari Arsip 26 Unit

20 Mesin Las 1 Unit

21 Genset 2 Unit


19


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penetapan Kinerja

Dalam tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang telah menetapkan 2 (dua) sasaran

yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber dana yang berasal dari

Pemerintah Kota Tanjungpinang. Penetapan Kinerja yang akan dicapai untuk tahun

2019 adalah sebagai berikut :

NO

(1)

1. persentase penyelesaian

masalah pertanahan

100%

80%

1. Persentase sampah yang

tetangani

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau 0,75%

2. Persentase Areal Pemakaman 6,12%

71.55%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

OPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KOTA TANJUNGPINANG

3. persentase Penerangan Jalan

Umum yang terpasang

55,02%Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

Persampahan

Meningkatnya Fasilitas umum di kawasan

perkotaan

Meningkatnya Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Pengunaan dan Pemanfaatan

Tanah

Meningkatnya Indentifikasi dan koordinasi

penyelesaian masalah pertanahan

1. Persentase Penyelesaian

pembebasan/ganti rugi tanah

untuk pengembangan perkotaan

1.Persentase Rumah Layak Huni

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(2) (3)

Meningkatnya kualitas Lingkungan

Perumahan dan pemukiman

(4)

8,85%

2. Persentase Luasan Pemukiman

kumuh di kawasan perkotaan2.69%

20


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan Program/Kebijakan/Kegiatan sesuai dengan sasaran tujuan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Prinsip

dasar pengukuran kinerja adalah perbandingan antara capaian kinerja dengan

indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa aspek yang mendasari

pengukuran kinerja instansi/unit kerja pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Aspek finansial

Finansial merupakan hal yang sangat signifikan berpengaruh dalam pelaksanaan

program / kegiatan organisasi yang diwujudkan dalam anggaran rutin maupun

anggaran pembangunan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi

Perangkat Daerah (DPA OPD)

2. Aspek Kepuasan Pelanggan

Inti dari pemberian suatu layanan adalah kepuasan pelanggan, sehingga setiap

bentuk layanan harus berorientasi terhadap pelanggan (costummer driven)

3. Aspek Kepuasan Pegawai

Sebagai salah satu bagian dari manajemen terutama sebagai pelaksana pencapaian

tujuan organisasi maka kepuasan pegawai juga menjadi tolok ukur kinerja instansi

1. Aspek waktu

Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan perencanaan merupakan hal yang dapat

digunakan untuk pengukuran kinerja, yaitu terlambat atau sesuainya dengan

waktu yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan apabila sudah tersedia indikator kinerja dan

benchmark (duga) atau kinerja. Syarat indikator kinerja sebagai berikut :

a. Spesifik dan Jelas

b. Dapat diukur baik kualitas maupun kuantitatif

c. Relevansi

d. Dapat dicapai

e. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan

f. Efektif

21


Sedangkan jenis indikator kinerja yang biasa dibuat meliputi : masukan (input),

proses, keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impect).

III.2. PENGUKURAN KINERJA

NO

(1) 2018 2019

6,73% 11,59%

2,59%

55,11%

0.183% 0,769%

6,12% 6,12%

60,82% 71,30%

1. persentase penyelesaian

masalah pertanahan

Meningkatnya Fasilitas umum di

kawasan perkotaan

2. Persentase Areal Pemakaman 6,12%

80%

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau 0,75%

1. Persentase Penyelesaian

pembebasan/ganti rugi tanah

untuk pengembangan perkotaan

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

OPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KOTA TANJUNGPINANG

1.Persentase Rumah Layak Huni

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

(2) (3)

Meningkatnya kualitas Lingkungan

Perumahan dan pemukiman

RealisasiTarget

8,85%

(4)

2. Persentase Luasan Pemukiman

kumuh di kawasan perkotaan2.69%

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

Persampahan

1. Presentase sampah yang

Tertangani 55,02%

3. persentase Penerangan Jalan

Umum yang terpasang71.55%

Meningkatnya Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Pengunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Meningkatnya Indentifikasi dan

koordinasi penyelesaian masalah

pertanahan

100%

22


III.3. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

A. Narasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dikaitkan dengan capaian kinerja tahun

2018

Capaian Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

Kebersihan dan Pertamanan untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dari masing-

masing uraian strategis yang ada antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman

NO

(1) 2018 2019

6,73% 11.59%

2.59%

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

(2) (3) (4)

MENINGKATNYA KUALITAS

LINGKUNGAN PERUMAHAN

DAN PERMUKIMAN

1.Persentase Rumah Layak Huni 8,85%

2. Persentase luasan permukiman kumuh

di kawasan perkotaan2,69%

- Persentase Rumah Layak Huni

Persentase Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani Pada Tahun

2019 dengan realisasi Pencapaian target adalah sebesar 11.59% yang telah tercapai

dari target yang ditetapkan sebesar 8.85% Dengan Perhitungan yaitu Jumlah rumah

yang tertangani dibagi jumlah rumah yang tidak layak huni dikali 100. Dengan data

580 Rumah / 5005 rumah x 100 = 11.59%. Pencapaian tersebut terjadi dengan

adanya bantuan dari dana DAK sebesar 180 Rumah dan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 400 rumah. Diharapkan kedepan agar

anggaran untuk penanganan rumah tidak layak huni Di Dinas Perkim bertambah lagi

melalui APBD Ataupun DAK.

Realisasi Pada Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 telah meningkat dari

tahun sebelum nya dimana capaian pada tahun 2018 sebesar 6.73% sedangkan di

Tahun 2019 telah mengalami peningkatan dimana realisasi pada tahun ini sebesar

11.59%

- Persentase penanganan kawasan kumuh

Persentase Penanganan kawasan kumuh pada tahun 2019 dengan realisasi

2.59 % dimana hampir mencapai target ditetapkan sebesar 2.59%. Berdasarkan Surat

Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 377 Tahun 2014 tentang Penetapan

Lokasi lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang sebesar

100.54 Ha.

Pada Tahun 2018 capaian penanganan kawasan sebesar 36.05 ha sehingga

pada tahun 2019 total kawasan kumuh tinggal 64.52 ha dan untuk capaian

penanganan kawasan kumuh pada tahun 2019 sebesar 24.95 Ha. Dengan rincian

perhitungan Luas pemukiman kumuh dibagi Luasan pemukiman kumuh yang

23


tertangani dikali 100. Dengan data 64.52 ha / 23.95 ha = 2.59

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan

NO

(1) 2018 2019

55,02% 55.11%

Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Persampahan

1. Persentase sampah yang tertangani


(2) (3) (4)

- Persentase pengurangan sampah diperkotaan

Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan Pada tahun 2019 dengan

realisasi 55.11% atau melebihi target dari yang ditetapkan sebesar 55.02%. Dengan

Perhitungan Volume timbulan sampah yang ditangani dibagi volume timbulan sampah

dikali 100. Dengan data sebagai berikut: 3135 / 5689 x 100 = 55.11%. Keberhasilan ini

didukung dengan fasilitas yang memadai dan meningkatnya fasilitas pendukung

seperti dumptruck, arm rool, dan peran serta masyarakat (RT / RW di Kelurahan)

dalam rangka pengolahan sampah yang meningkat dan telah dilakukan pemilahan

sampah yang ada di TPA Ganet Tanjungpinang yang memadai dan meningkatnya

jumlah sampah yang terangkut pada Tahun 2019 sehingga realisasi tercapai dari

target.

Realisasi pada Tahun 2019 mengalami peningkatan dari realisasi pada tahun

2018. Hl tersebut disebabkan karena adanya beberapa penambahan Tempat

Pembuangan Sampah Sementara (TPS) pada Tahun 2019 di Dinas Perkim Kota

Tanjungpinang.

3. Peningkatan Fasilitas Umum Di Kawasan Perkotaan

NO

(1) 2018 2019

0.183% 0.769%

6.12% 6.12%

60.82% 71.30%


(2) (3) (4)

MENINGKATNYA FASILITAS

UMUM DI KAWASAN

PERKOTAAN

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau0,75%

2. Persentase Areal

Pemakaman yang tertata6,12%

3.Persentase Penerangan

Jalan umum yang terpasang71,55%

- Rasio Ruang Terbuka Hijau

(1) Beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target realisasi indikator

kinerja yaitu Luas Ruang Terbuka Hijau dan Luas Wilayah yang dimiliki.

Berdasarkan Dokumen Renstra OPD pada tahun 2019 ditargetkan luas RTH

sebesar 18.0044 ha meningkat 100 m2 dari sebelumnya tahun 2018 seluas

24


17,9944 sehingga rasio RTH terhadap luas wilayah kota adalah 0,75. Pada tahun

2019 penambahan luas RTH diperoleh dari penyerahan aset pengembang yang

diserahkan kepada pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar 4450 m2 yang terdiri

dari RTH Perumahan Weinindra Sei Serai (4000 m2) dan PT. Bintan Bestari

(300 m2+150 m2). Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

tercapainya target indikator kinerja.

Rasio Ruang Terbuka Hijau sebagai Indikator kinerja pada Tahun 2019

mengalami peningkatan. Target rasio yang diinginkan pada tahun 2019 sebanyak

0.75 meningkat menjadi 0.769. Penambahan luas RTH dari tahun sebelumnya

yaitu dari 17.9944 ha menjadi 18.4394.

Perhitungan Rasio Ruang Terbuka Hijau :

(2) Luas RTH X 1000

Luas Wilayah

(3) 18.4394 ha X 1000 = 0.769

2390 ha

(4) Realisasi indikator kinerja (Rasio Ruang Terbuka Hijau) pada tahun 2018

mengalami kenaikan, namun tidak signifikan atau hampir tidak berpengaruh

terhadap penambahan Luas Ruang terbuka Hijau sebagai indikator kinerja.

Penambahan Ruang Terbuka Hijau hanya pada Taman Perumahan Hang Tuah

sebesar 0.0335 ha (335 m2).

Pada Tahun 2019 realisasi yang dicapai mengalami kenaikan. Rasio RTH

bertambah menjadi 0.769 dengan adanya penyerahan aset pengembang yang

diserahkan kepada pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar 4450 m2 pada Tahun

2019.

(5) Faktor sarana pendukung realisasi adalah Sumber Daya Manusia, Peralatan

Pendukung Pertamanan dan Sumber Daya Keuangan. Faktor prasarana

pendukung adalah lahan peruntukan Ruang Terbuka Hijau serta Fasilitas Umum

pada Taman.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target di Tahun yang akan datang

adalah dengan menambah jumlah Ruang Terbuka Hijau yang baru melalui

pembangunan dan penambahan taman-taman baru serta meningkatkan berbagai

Sumber Daya yang dimiliki sehingga sarana dan prasarana pendukung dapat

bekerja secara optimal.

- Persentase Areal Pemakaman yang tertata

1. Beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target realisasi

25


indikator kinerja yaitu areal pemakaman yang tertata telah mencapai target pada

tahun 2019 dengan rasio areal pemakaman yang tertata sebanyak 6.12%. Salah

satu fak tor yang mempengaruhi tercapainya target indicator kinerja adalah

karena tidak adanya penambahan jumlah areal pemakaman yang tertata..

2. Realisasi indikator kinerja areal pemakaman yang tertata sudah mencapai

target hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan areal pemakaman yang

ditata. Dari 50 pemakaman yang ada hanya 3 pemakaman yang bisa ditata hal ini

dikarena kondisi areal pemakaman yang sudah padat, dan tidak memiliki daya

tampung lagi.

3. Faktor sarana pendukung realisasi adalah sudah adanya pagar pembatas,

tersedianya rumah singgah dan pemakaman yang tertata dengan rapi.

- Persentase Penerangan Jalan Umum Yang terpasang

1. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target realisasi

indikator kinerja yaitu lampu penerangan jalan umum yang terpasang. Rasio

penerangan jalan umum yang terpasang sebagai indikator kinerja pada tahun

2019 mengalami peningkatan. Target rasio pada tahun 2019 sebanyak 71,30%.

Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya target indikator kinerja

adalah adanya pembangunan lampu penerangan jalan umum pada tahun 2019 di

beberapa lokasi sehingga adanya penambahan jumlah lampu yang terpasang dari

tahun sebelumnya.

2. Faktor sarana pendukung realisasi adalah sumber daya manusia,

peralatan pendukung (electrical tools dan safety tools) dan sumber daya

keuangan. Faktor prasarana pendukung adalah lokasi-lokasi yang belum di

terangi lampu penerangan jalan umum. Upaya yang dilakukan untuk mencapai

target di tahun yang akan datang adalah dengan menambah jumlah penerangan

jalan umum yang baru serta memperioritaskan pada efesiensi tagihan lampu jalan

( penggantian lampu jalan / mercury 500 Va ke lampu LED 120 Va dilokasi yang

sama dan melakukan meterisasi pada titik lampu jalan yang belum ada meteran)

melalui pembangunan lampu penerangan jalan umum.

26


III.4. PELAKSANAAN DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN

PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN SERTA REALISASI ANGGARAN

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan

Pertamanan Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2019

menganggarkan Belanja Langsung sebesar Rp. 62.959.085.984 dengan

realisasi keuangan sebesar Rp. 58.723.020.535 atau 93,67 % dengan

realisasi fisik 94,62 %. Secara keseluruhan didukung oleh 13 (Tiga Belas)

Program dengan 27 (Dua Puluh Tujuh) Kegiatan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi sebesar

Rp. 12.927.153.025 yang terealisasi sebesar Rp. 12.277.491.00 dengan

rincian tabel sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) %

Keu %

Fisik Alokasi Realisasi

1

Penyediaan

Jasa Tenaga

Pendukung

9.980.980.000 9.728.639.050 88.28 88,84

2 Operasional

Rutin Kantor 2.946.173.025 2.548.852.878 97,28 100.00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi

sebesar Rp. 18.332.612.673,31 yang terealisasi sebesar Rp.

17.711.933.943,00 dengan rincian tabel sebagai berikut:


Keu %


1

Pembangunan Gedung Kantor

120.000.000 119.020.000 99.13 100

2

Pengadaan

Alat – alat

Kantor dan

rumah Tangga

688.610.000 683.793.000 98,77 100

3 Pemeliharaan Rutin Berkala /Jaringan

17.524.002.673,31 16.909.120.943,00 81,84 94,51

27


3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

dengan alokasi sebesar Rp. 10.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.

8.913.500,00 dengan rincian tabel sebagai berikut:


Keu %


1

Perencanaan,

Monitoring dan

Evaluasi

Program

Kegiatan OPD

10.000.000 8.913.500 99,18 100,00

4. Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi sebesar Rp.

5.401.873.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 4.553.118.617,00 dengan

rincian tabel sebagai berikut:


Keu %


1

Pendampingan

Bantuan Dana

Investasi Satuan Kerja

Pembangunan

Infrastruktur

Pemukiman

137.800.000 106.345.121 92,82 96

2

Pendampingan Dana

Bantuan Stimultan

Perumahan Swadaya

(BSPS)

275.620.000 59.698.940 77,01 77,01

3

Peningkatan Kualitas

Perumahan Swadaya

(DAK)

38.600.000 37.960.000 98,34 98,34

4

Pembangunan Sarana / Prasarana Perumahan dan Permukiman (DAK)

1.445.480.000 1.438.655.537 99,53 100

5. Program Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan alokasi sebesar

Rp. 1.057.664.200 yang terealisasi sebesar Rp. 1.036.658.200 dengan



Keu %


1

Peningkatan Jalur

Pejalan Kaki /

Pedestrian

Perkotaan

1.057.664.200 1.036.658.200 95,59 98,80

28


6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan alokasi sebesar Rp.

896.951.820 yang terealisasi sebesar Rp. 816.096.663 dengan rincian

tabel sebagai berikut :


Keu %


1 Pembangunan Sarana

dan Prasarana

pemakaman

331.900.000 330.096.593 98,79 100

2 Pemeliharaan Sarana dan Sarana Pemakaman

449.851.820 374.759.645 88.59 92,82

3 Penyusunan Ranperda Pemakaman Kota Tanjungpinang

115.200.000 110.369.425 95,39 98,89

7. Program Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunnaan

dan Pemanfaatan Tanah dengan alokasi sebesar Rp. 1.734.700.000

yang terealisasi sebesar Rp. 1.569.472.905 dengan rincian tabel sebagai

berikut :


Keu %


1

Pembebasan/

Ganti Rugi Tanah

Untuk

Pengembangan

Perkotaan

Tanjungpinang

1.734.700.000 1.569.472.905 72,42 90,83

8. Program Program Program Perencanaan Penyusunan Program

dengan alokasi sebesar Rp. 55.300.000 yang terealisasi sebesar Rp.

38.791.240 dengan rincian tabel sebagai berikut :


Keu %


1

Survey dan

Pengendalian

Kegiatan Dinas

Perumahan Rakyat

Kawasan

Permukiman

Kebersihan dan

Pertamanan

55.300.000 38.791.240 55,23 75,40

29


9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan

alokasi sebesar Rp. 10.379.550.000 yang terealisasi sebesar Rp.

10.051.174.945 dengan rincian tabel sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

% Keu

% Fisik Alokasi Realisasi

1

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

5.929.550.000 5.728.358.136 89.37 98.33

2

Penyediaan

Peralatan

Kebersihan,

Pertamanan,

Kebersihan dan

Pemakaman

1.460.900.000 1.438.850.730 94.35 95.45

3

Operasional UPTD TPA dan IPLT

1.648.950.000 1.555.534.274 86.68 94.50

4

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

616.700.000 612.094.140 98.96 100

5

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan (DAK)

724.000.000 716.637.665 75.79 100

10. Program Program Pengembangan Perumahan/Permukiman dengan

alokasi sebesar Rp. 1.303.180.000 yang terealisasi sebesar Rp.

780.504.000 dengan rincian tabel sebagai berikut :


Keu %


1

Peningkatan

Kualitas Kawasan

Permukiman

(P2KKP)

1.303.180.000 780.504.000 72.71 90.31

30


11. Program Pembangunan Fasilitas Umum dengan alokasi sebesar Rp.

6.413.100.000 yang terealisasi sebesar Rp. 5.795.784.819 dengan



Keu %


1 Pembangunan

Lampu

Penerangan Jalan

6.413.100.000 5.795.784.819 93.16 96.72

12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan alokasi

sebesar Rp. 3.995.533.676 yang terealisasi sebesar Rp. 3.645.432.725

dengan rincian tabel sebagai berikut :


Keu %


1 Peningkatan RTH

Taman Kota 2.353.795.676 2.087.098.725 98.05 100

2 Penataan Taman Lingkungan 248.700.000 240.952.500 92,80 100

3 Pemeliharaan RTH 1.393.038.000 1.317.381.522 95,25 98.95

13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan

alokasi sebesar Rp. 451.467.690 yang terealisasi sebesar Rp. 437.347.028

dengan rincian sebagai berikut :


Keu %


1

Penyediaan

Prasarana dan

Sarana Air Limbah

(DAK)

451.467.590 437.347.028 53,28 100

31


BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapain kinerja dari BAB III dapat

disimpulkan, bahwa secara umum pelaksanaan tugas dari Dinas Perumahan Rakyat

Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dapat

dikatakan berhasil cukup baik (sesuai ukuran yang ditetapkan). Sehingga capaian

program dan kebijakan diharapkan akan mengantarkan tercapainya sasaran, tujuan,

visi dan misi yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan belum dapat

diselesaikan dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang ditunda dengan alasan dan

faktor-faktor eksternal tertentu di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dan untuk kegiatan yang sudah

dijalankan 100 % pembayarannya juga sudah mencapai 100%.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan

Permukiman Kebersihan dan Pertamanan yang dapat disampaikan sebagai

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas


Tanjungpinang.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN (LAKIP)

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN (LAKIP)