Kalimantan Barat€¦ · 2 Bab I Pendahuluan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat diterjemahkan...

1

Bab I Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan

mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,

antar fungsi pemerintah pusat maupun daerah, menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan

pembangunan juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumberdaya

secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada

Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah berhubungan

langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat

Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada public terutama

dalam mencapai sasaran pembangunan.

Keluaran utama dari proses penyusunan Renja adalah berisikan status,

posisi, kedudukan dan kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan

berbagai fungsi, urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah serta rumusan

kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan kondisi eksternal (tantangan dan

peluang) dalam 1-5 tahun kedepan. Dokumen Renja Perangkat Daerah berisikan

daftar program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah serta sumber

pendanaannya yang disusun sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mencapai sasaran

pembangunan. Untuk mendapatkan konsistensi dan keterpaduan antara

perencanaan dan penganggaran tahunan, Renja Perangkat Daerah perlu

mengikuti kerangka penyusunan anggaran tahunan sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Hal ini juga untuk memastikan

2

Bab I Pendahuluan

bahwa Renja Perangkat Daerah dapat diterjemahkan secara konsisten pada

proses penganggaran tahunan, perumusan KUAPBD, PPAS, RAPBD dan APBD.

Tantangan pengawasan tahun 2020 sesuai dengan perencanaan

strategis Inspektorat Provinsi, lebih dititik beratkan pada pelaksanaan quality

assurance dan consultancy, yaitu pengawasan yang memposisikan sebagai mitra

kerja, dengan tujuan untuk peningkatan capaian kinerja Inspektorat sesuai

dengan visi dan misinya masing-masing. Disamping itu proses kegiatan mengenai

pemberantasan korupsi masih terus menjadi agenda penting bagi APIP karena

dalam Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun

2020 disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah

korupsi.

Isu peningkatan pengawasan dalam rangka mengawal penyelenggaraan

pemerintahan menuju good governance dan clean goverment lebih diintensifkan

lagi dengan menekankan pada percepatan penyelesaian penyusunan LHP tepat

waktu sesuai jadwal waktu pemeriksaan yang disusun pada perencanaan

program pemeriksaan sebelumnya. Proses pemeriksaan dan penyusunan LHP

yang tepat waktu akan memudahkan pimpinan dalam mengambil langkah-

langkah strategis sehubungan dengan rekomendasi/saran yang disampaikan oleh

tim pemeriksa sehingga kebijakan yang diambil pimpinan tersebut masih up to

date dan bobot saran yang disampaikan mempunyai nilai yang tinggi dalam

memberikan masukan pada kepala daerah sehubungan dengan perbaikan kinerja

pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Renja Inspektorat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan

sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan

3

Bab I Pendahuluan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang –Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturatan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Renca Kerja Pemerintah Daerah;

4

Bab I Pendahuluan

15. Peraturatan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Kalimantan Barat;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat .


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023.

20. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja

PD) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah sebagai dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan

berpedoman pada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2019-2023, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan.

Tujuan disusunnya Renja Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat

Tahun 2020 adalah:

(1) Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat Provinsi selama setahun

dan capaian visi dan misi Inspektorat selama 5 (lima) tahun sesuai yang

termaktub dalam Renstra Inspektorat Provinsi tahun 2019-2023.;

(2) Merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu)

tahun mendatang, yaitu Tahun 2020;

5

Bab I Pendahuluan

(3) Memberi arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan

selama 1 (satu) tahun.

(4) Memudahkan penyusunan LAKIP SKPD dan dokumen laporan lainnya.

(5) Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan SKPD.

Sebagai acuan resmi untuk pengukuran kinerja Inspektorat Provinsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sitematika minimal sebagai

berikut :

1. Bab I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat

Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil

laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk

Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

6

Bab I Pendahuluan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

3. Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini mengenai telaahan rumusan tujuan dalam Renja SKPD dan

sasaran-sasaran berdasarkan rumusan tujuan tersebut berdasarkan isu-

isu penting berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

4. Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat rencana program dan kegiatan berserta indikator

kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan

sumber dana.

5. Bab V PENUTUP

Pada Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-

kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

7

Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Tahun 2020

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018 dan

Capaian Rencana Strategis Inspektorat

A. Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan periode sebelumnya

Tahun 2013-2018

Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan periode sebelumnya Tahun

2013-2018 terdapat 4 sasaran, yaitu :

Sasaran 1: Terciptanya sumber daya aparatur pengawas internal pemerintah yang

profesional dan berkualitas.

Sasaran 2: mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan

nepotisme dalam penyelenggaran pemerintahan daerah melalui

peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

Sasaran 3: Meningkatnya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

internal dan eksternal pemerintah.

Sasaran 4: Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Pemerintah Provinsi.

Uraian hasil evaluasi capaian kinerja tersaji dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

8


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2013-2018

Urusan Wajib Layanan Non Dasar

Inspektorat

Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

Target Kinerja Capaian Program

Tahun 2014-2019

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2018

Target Program dan

Kegiatan Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun 2019 (Maret)

Target Realisasi Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d 2019 (Juni)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawas dan Manajemen Pemerintahan

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi dan Perjenjangan Auditor dan P2UPD

Jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD yang telah bersertifikat

- 48 65 50 76,92 - 15 -

Penilaian dan Pelaporan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD

Jumlah Auditor dan P2UPD yang menyampaikan DUPAK

- 38 65 54 83,08 - 22 -

Pendidikan Pelatihan Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat

- 31 50 30 60,00 - 25 -

Sosialisasi, Bimtek, Worshop, dll Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop, dll

- 90 50 58 116,00 - 2 -

Pengembangan Wawasan Aparatur Pengawas Ke Luar Daerah (Studi Banding)

Jumlah PNS yang mengikuti studi banding

- 38 40 20 50,00 - - -

9


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Pengawasan Reguler Jumlah obyek periksa - 212 237 237 100,00 - 70 -

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan

- 114 118 118 100,00 - 70 -

Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Pelaksanaan Rakorwasda , Penyusunan PKPT Provinsi dan Itjen

- 2 2 2 100,00 - 1 -

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti

- 95 85 100 117,65 - 7 -

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah Laporan Hasil Reviu (LKPD) - 1 1 1 100,00 - 1 -

Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah SKPD yang di Evaluasi LAKIP - 9 12 12 100,00 - 2 -

Pendataan dan Penilaian LP2P Jumlah Pegawai wajib dan menyampaikan LP2P

- 3758 3215 - - - - -

Reviu RPJMD, RKPD, dan RKA Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA

- 1 1 1 100,00 - 1 -

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Jumlah EKPPD - 14 14 14 100,00 - 7 -

Pemeriksaan Khusus Amjab Jumlah Kab/Kota yang dilakukan PAMJAB

- 1 2 2 77,78 - 3 -

Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal Dan Ekternal Pemerintah

Inventarisasi Temuan Pengawasan

Persentase inventarisasi temuan

- 100 100 100 100,00 - 58 -

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Persentase Temuan yang telah selesai

- 85,03 95 74,60 78,53 - 90 -

10


ditindak lanjuti (temuan Inspektorat)

Persentase temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti

- 80,68 95 88,28 92,93 - 90 -

Rapat Gelar Pengawasan dan Pemuktahiran Data TLHP

Intensitas pelaksanaan larwasda

- 2 4 2 50,00 - 1 -

Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Jenderal Kemendagri

- 100 95 107 112,63 - 90 -

Program Pemantapan Reformasi Birokrasi

Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Jumlah SKPD yang melaksanakan PMP-RB Provinsi dan Kab/ Kota

- 9 9 9 100,00 - 4 -

Fasilitasi Pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012 (RAD-PPK)

Laporan Pelaksanaan Perpres No.55 Tahun 2012

- 4 4 4 100,00 - 2 -

Fasilitasi Pelaksanaan LHKASN Persentase jumlah pejabat yang menyampaikan LHKASN

- 64,03 80 89 111,25 - 40 -

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Jumlah SKPD Fasilitasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

- 2 2 2 100,00 - 1 -

Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi

Laporan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi

- 2 2 2 100,00 - 2 -

11


B. Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan periode

sebelumnya Tahun 2019-2023

Tujuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023, yaitu

“Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal”. Pernyataan

tujuan tersebut mengandung arti bahwa hasil dari pengawasan internal yang

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat akan difokuskan pada

peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan internal dalam mewujudkan

visi dan misi daerah.

Sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023, yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Rutin Pengawasan

2. Meningkatnya Pengawasan Prioritas Nasional

3. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

5. Meningkatnya Penegakan Integritas

12


Tabel 2.2

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

No. Tujuan Indikator Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Tujuan

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal

Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti

Meningkatnya Kinerja Rutin Pengawasan

Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan.

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK

Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan keuangan dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti

Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan kinerja dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP

Persentase tingkat kesesuaian realisasi anggaran dan pengadaan barang jasa dengan dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase kontribusi perbaikan terhadap sasaran pemeriksaan kinerja

100% 100% 100% 100% 100%

Level maturitas SPIP Persentase peningkatan maturitas SPIP

2% 4% 6% 8% 10%

13


Meningkatnya Pengawasan Prioritas Nasional

Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana desa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana BOS dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase tingkat kesesuaian kegiatan PPRG dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase tingkat partisipasi aktif Inspektorat dalam kegiatan pencegahan anti korupsi

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Persentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti

5% 10% 15% 20% 25%

Level Kapabilitas APIP Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Persentase peningkatan kapabilitas APIP

9,85% 19,70% 29,55% 39,40% 49,25%

Jumlah pedoman/standar pengawasan internal

Hasil Survei kepuasan eksternal (dari OPD)

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi

3,52% 7,05% 10,58% 14,11% 17,64%

Meningkatnya Penegakan Integritas

Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

14


Berdasarkan Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, maka dibuat Rencana Kerja Tahun 2020,

sebagai berikut :

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2023

Urusan Wajib Layanan Non Dasar

Inspektorat

Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program

Target Kinerja Capaian Program

Renstra Tahun 2020

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

dan Kegiatan

s.d. Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2018

Target Program

dan Kegiatan

Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (31

Maret)

Target Realisasi Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

2019 (31 Maret)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

Program Peningkatan Kinerja Rutin Pengawasan

Reviu RPJMD, RKPD dan RKA SKPD

Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD, RKPD dan RKA SKPD

2 Laporan 1 2 2 100 3 Laporan 3 Laporan 100%

Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan


Reviu Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan


15


Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemeriksaan Kinerja/Reguler

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja/Reguler Terhadap OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

111 Laporan 212 212 237 111 111

Laporan 28 Laporan 25%

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

16 Laporan 19 16 24 150 9 Laporan 2 Laporan 22,2%

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Jumlah Laporan Hasil evaluasi (Pemetaan) Pelaksanaan SPIP pada OPD yang menjadi sampel

10 Laporan 10 10 10 100 7 Laporan - -

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Jumlah Kab/Kota yang menjadi sasaran evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

14 Kab/Kota 14 - - - 14

Kab/Kota 7 50

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

95% 85,03% 95 74,60 78,53 95 95 100

Fasilitasi dan Konsultasi Hasil Pengawasan

Jumlah Laporan Fasilitasi dan Konsultasi Hasil Pengawasan

100 100 100 100 100 100 60 60

Inventarisasi Temuan Pengawasan

Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi

4 Laporan 4 4 4 100 4 Laporan 4 100

16


Temuan Pengawasan

Rapat Gelar Pengawasan dan Pemutakhiran Data TLHP

Jumlah Berita Acara Hasil Rapat Gelar Pengawasan dan Pemutakhiran Data TLHP

2 Berita Acara 2 2 1 50 2 Berita Acara

1 50

Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

8 Dokumen 8 8 4 50 8

Dokumen 4 50

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

18 Laporan 9 18 10 55 18

Laporan 18 100

Pemeriksaan Khusus Amjab

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Amjab

3 Laporan 3 3 3 100 3 Laporan 3 100

Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

1 Dokumen 1 1 1 100 1

Dokumen - -

Pendampingan Pemeriksaan Pengawas Ekstern

Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Pemeriksaan Pengawas Ekstern

1 Laporan - - - - - - -

Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Jumlah Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

1 Laporan - - - - - - -

Pengawasan dan Pengendalian

Laporan Pengawasan

24 Laporan - - - - - - -

17


Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian ( WASDALPEG)

dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian

Program Pengawasan Prioritas Nasional

Monitoring dan Evaluasi Dana Desa

Jumlah laporan evaluasi penyaluran Dana Desa

4 Laporan - 4 4 4

4 Laporan 2 50

Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Jumlah laporan evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah

14 Laporan

- 14 14 100

14 Laporan

14 100

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

1 laporan

1 1 1 100

6 laporan

2 33

Fasilitasi Tim SABER PUNGLI

Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Tim SABER PUNGLI

1 Dokumen

- 1 1 100

14 Laporan

6 Laporan 43

Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

6 Laporan - 6 6 100 6 Laporan 2 38

18


Survei Penilaian Integritas Jumlah Laporan Hasil Survei Penilaian Integritas

1 Laporan - - - - - - -

Program Pengawalan Reformasi Birokrasi

Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB)

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB) oleh Tim Penilai RB Provinsi

2 Laporan 9

2 Laporan

2 100

2 Laporan 2 100

Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

Jumlah Laporan Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

6 Laporan 95

4 16 400

4 Laporan 4 100

Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR! SP4N)

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR! SP4N)

1 Dokumen -

1 1 100

1 Dokumen

1 100

Program Penegakan Integritas

Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi

2 Laporan

2

2 2 100 2 Laporan

1 50

Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

Jumlah Laporan Hasil verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan

4 Laporan

4

4 4 100 4 Laporan

2 50

19


Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

Fasilitasi Pelaksanaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Jumlah Laporan LHKASN Pemprov. Kalbar yang berhasil diverifikasi

70%

64,03%

70 44 62 70

45 63

Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Jumlah Laporan Pembinaan dan Peinilaian OPD yang menjadi pilot project Zona Integritas

1 Laporan

1

1 1 100 6 Laporan

3 50

Penanganan Benturan Kepentingan

Jumlah Laporan penangan benturan kepentingan di OPD sampel di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar

1 Laporan

-

1 1 100 4 Laporan

2 50

Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Jumlah Kegiatan dan Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan

4 kali

4

4 4 100 4 kali 2

50

Orientasi Kerja, Kaji Terap dan Pengembangan Wawasan Aparatur Pengawas ke Luar Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Kaji Terap dan Pengembangan Wawasan Aparatur Pengawas ke Luar Daerah

1 Dokumen

1

1 1 100 1 Dokumen

-

-

Rapat Koordinasi Pimpinan APIP

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pimpinan APIP

5 Laporan 4

4 4 100 5 Laporan 2 40

Bimbingan Teknis Manajemen dan Audit Barang Milik Daerah


1 Kali

-

- - - - -

-

20


Bimbingan Teknis Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik


1 Kali

-

- - - - -

-

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah


1 Kali

-

- - - - -

-

Survei Kepuasan Eksternal

Laporan Hasil Survei Kepuasan Eksternal

14 Laporan -

- - - - - -

Penyusunan Pedoman/Standar Pengawasan Internal

Pedoman Standar Pengawasan Internal

3 Pedoman/Standar

-

- - - -

- -

21


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Interpretasi capaian indikator kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur Pengawas dan Manajemen Pemerintahan :

1. Capaian pada IKU jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD yang

bersertifikasi sampai dengan 2019 sebesar 76,92%. Pencapaian realisasi

yang belum mencapai target dikarenakan masih ada PNS yang telah

memiliki sertifikat auditor dan P2UPD namun belum diangkat dalam jabatan

fungsional. Capaian terakhir pada Tahun 2019 adalah 50 orang fungsional

Auditor dan P2UPD jika dibandingkan dengan target, maka Inspektorat

masih kekurangan 15 orang fungsional yang bersertifikat.

2. Capaian pada IKU Jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD yang

menyampaikan DUPAK sampai dengan 2019 sebesar 83,08%. Masih

rendahnya rata-rata pencapaian ini dikarenakan tingginya rasio beban kerja

fungsional Auditor dan P2UPD sehingga berdampak pada keterlambatan

penyelesaian DUPAK. Capaian terakhir penyampaian DUPAK pada Tahun

2019 adalah 54 orang, serta 11 orang fungsional yang belum

menyampaikan DUPAK.

3. Capaian pada IKU Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sampai dengan

2019 sebesar 60%. Masih rendahnya rata-rata pencapaian tersebut

disebabkan jumlah anggaran yang tersedia sangat terbatas untuk kegiatan

peningkatan SDM, jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada.

4. Rata-rata capaian pada IKU Jumlah pegawai/ Auditor yang mengikuti

Sosialisasi, Bimtek dll sampai dengan 2019 sebesar 116%. Pencapaian

realisasi sudah mencapai target.

5. Capaian pada IKU Jumlah PNS yang mengikuti Studi Banding sampai

dengan 2019 sebesar 50%. Pencapaian yang belum memenuhi target

tersebut disebabkan jumlah anggaran yang tersedia masih sangat terbatas

untuk kegiatan peningkatan SDM, jika dibandingkan dengan jumlah PNS

yang ada.

22


Interpretasi capaian indikator kinerja Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala

Daerah :

1. Capaian pada IKU Jumlah obyek periksasampai dengan 2019 sebesar

100%. Pencapaian realisasi sudah mencapai target.

2. Capaian pada IKU Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sampai dengan

2019 sebesar 100%. Pencapaian realisasi sudah mencapai target.

3. Capaian pada IKU Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahunan

Daerah, Penyusunan PKPT Provinsi dan Inspektorat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri sampai dengan 2019 mencapai 100%.

Pencapaian sesuai dengan target, yang dilaksanakan 2 kali yaitu di daerah

dan di pusat.

4. Capaian pada IKU Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti

sampai dengan 2019 lebih dari 100%. Pencapaian realisasi tindak lanjut

pengaduan masyarakat sangat tergantung pada pengaduan yang masuk

serta kriteria pengaduan dan bukti yang ada.

5. Capaian pada IKU Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) sampai dengan 2019 sebesar 100%.

Pelaksanaan reviu LKPD hanya dilaksanakan 1 (satu) kali yaitu setelah

LKPD selesai disusun dan sebelum diserahkan pada Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK).

6. Capaian pada IKU Jumlah SKPD yang di Evaluasi LAKIP sampai dengan

2019 mencapai 100%. Pencapaian sudah sesuai target.

7. Pada Tahun 2019 dengan dikeluarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2019

yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004

tentang LP2P bagi PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan PNS

di Daerah, dengan dicabutnya peraturan tersebut LP2P Tahun 2019 tidak

dilaksanakan.

8. Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rata-rata capaian pada IKU

Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA sampai dengan 2019 adalah 100%.

9. Rata-rata capaian pada IKU Jumlah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (EKPPD) sampai dengan 2019 mencapai 100%.

23


10. Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan

(PAMJAB) baru ditargetkan dan dilaksanakan mulai tahun 2016.

Pencapaian PAMJAB telah sesuai dengan kondisi akhir masa jabatan

kepala daerah, yaitu sebanyak 2 Kabupaten pada Tahun 2019.

Interpretasi Indikator Kinerja Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal Dan Ekternal Pemerintah:

1. Temuan hasil pemeriksaan APIP dapat inventarisasi dengan baik, rata-rata

capaian pada IKU Persentase Inventarisasi Temuan dari tahun 2014

sampai dengan 2019 di atas 100%.

2. Rata-rata capaian pada IKU Persentase Temuan yang telah selesai

ditindaklanjuti (Inspektorat) sebesar 97,41%. Capaian setiap tahun

persentase penyelesaian di atas 94%, hanya pada tahun 2019 terjadi

penurunan akibat dari penyelesaian LHP penyelenggaraan pemerintahan

di kab/kota di akhir tahun 2019 sehingga belum bisa ditindaklanjuti.

3. Rata-rata capaian pada IKU Persentase Temuan yang selesai ditindak

lanjuti (BPK RI) dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 98,47%.

Rata-rata capaian ini kurang dari 100% karena masih banyak temuan lama

terkait keuangan dan aset dan melibatkan pihak ke tiga yang sulit

diselesaikan.

4. Rata-rata capaian pada IKU Intensitas Pelaksanaan Rapat Gelar

Pengawasan Daerah (Larwasda) dari tahun 2017 sampai dengan 2019

masih belum mencapai 100% karena Kabupaten/Kota yang ditunjuk

sebagai penyelenggara tidak siap akibat adanya pengurangan anggaran

pada kegiatan tersebut. Pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan Larwasda

karena tidak ada kab/kota yang bersedia menjadi tuan rumah.

5. Rata-rata capaian pada IKU Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat

Jenderal Kemendagri dari tahun 2014 sampai dengan 2019 di atas 100%.

Pencapaian ini sudah mencapai sesuai target yang ditentukan.

24


Interpretasi capaian indikator kinerja Program Pemantapan Reformasi

Birokrasi:

1. Rata-rata capaian pada IKU Jumlah SKPD yang melaksanakan PMP-RB

Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah

65,45%. Pada tahun 2016, 2017 dan 2019 persentase mencapai 100%.

2. Pelaksanaan Perpres No.55 Tahun 2012 setiap tahun dilakukan 4 triwulan

, hasil pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan

kegiatan. Capaian pada IKU Laporan Pelaksanaan Perpres No.55 Tahun

2012 dari tahun 2014 sampai dengan 2019 sebesar 100%.

3. Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan LHKASN dimulai pada tahun

2016, yaitu menghitung realisasi wajib lapor LHKASN yang sudah

diverifikasi dengan target jumlah wajib lapor LHKASN pada tahun

dimaksud. Rata-rata capaian pada IKU Persentase Fasilitasi Pelaksanaan

LHKASN sebesar 96,55%. Untuk Tahun 2016 dan 2019 persentase

capaian di atas 100%.

4. Fasilitasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas

Korupsi oleh Inspektorat dengan melakukan penilaian terhadap OPD dalam

pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi yang dimulai pada

tahun 2016 sampai dengan 2019 mencapai 100% atau lebih.

5. Pelaporan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi setiap tahunnya di

lakukan setiap semester. Capaian pelaksanaan dari IKU tersebut

setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2019 sebesar 100%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Beberapa isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang

berkaitan dengan rencana kerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

apabila ditinjau dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai

berikut:

1) Terbatasnya sumber daya yang tersedia

Sumber daya merupakan modal awal dalam setiap aktivitas pelaksanaan

tugas dan fungsi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sumber daya dapat

berupa personil (SDM), sarana dan prasarana pendukung, serta sumber daya

keuangan berupa anggaran belanja. Rasio jumlah aparatur pengawasan

dengan jumlah objek pengawasan masih terbatas, sehingga harus ada

25


pengelolaan dan perencanaan yang baik dalam pengalokasian aparatur

pengawasan dalam setiap penugasan. Kualitas SDM juga terbatas apabila

ditinjau dari perbandingan antara latar belakang pendidikan, pengalaman, dan

pengetahuan teknis di bidang penyelengaaraan urusan pemerintahan dengan

kompleksitas tugas yang harus dilaksanakan, sehingga harus disusun tim yang

solid, saling melengkapi dan dapat bekerja sama dengan baik.

Terbatasnya kemampuan daerah mengakibatkan terbatasnya sarana

dan prasarana yang dimiliki, sehingga harus ada pengaturan yang baik dalam

pemanfaatannya. Begitu pula dengan pengalokasian anggaran, harus benar-

benar disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas sebagaimana visi

dan misi daerah, serta yang menjadi prioritas nasional. Pemasalahan yang

sering terjadi adalah, program/kegiatan yang menjadi prioritas nasional yang

seharusnya menjadi beban anggaran pemerintah pusat menjadi beban

pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keterbatasan

anggaran bukan hanya terjadi di daerah, namun juga terjadi di tingkat nasional.

2) Pedoman/standar pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya

ditetapkan

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah mengamanatkan bagi Inspektorat Daerah Provinsi untuk melakukan

perubahan paradigma pengawasan, yang sebelumnya pemeriksaan lebih

kepada complience audit (audit ketaatan) beralih menjadi fokus kepada

pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dimana belum

ada penetapan petunjuk pelaksanaan teknisnya yang ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri. Instruksi pelaksanaan hanya dijelaskan di

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang kebijakan pengawasan setiap

tahun. Hal ini dapat berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan

pemeriksaan dan akan mempersulit dalam melakukan evaluasi kinerja, karena

mekanisme pelaksanaannya belum terstandarisasi.

Begitu pula untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang

menjadi kewenangan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat yang

ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

26


Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bahwa pelaksanaan

pengawasan kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat yang seharusnya ditetapkan oleh Peraturan Menteri

Dalam Negeri, namun sampai saat ini belum ditetapkan yang berdampak

kepada pelaksanaan tugas tersebut menjadi beban tugas Inspektorat Provinsi

Kalimantan Barat. Hal ini akan mempersulit Inspektorat Provinsi Kalimantan

Barat dalam menetapkan skala proritas program/kegiatan kedepan.

3) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki akses pada

sistem informasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa sistem informasi,

seperti keuangan, barang, dan kepegawaian, namun Inspektorat belum

memiliki akses kepada sistem informasi tersebut. Pentingnya akses diberikan

kepada Inspektorat adalah dalam pemetaan sasaran dan fokus pengawasan

yang akan dilakukan, dimana dalam tahap perencanaan pengawasan perlu

adanya identifikasi atau tahap pemahaman objek pengawasan. Hal tersebut

gunanya untuk lebih mengefisienkan waktu pelaksanaan yang berdampak pada

pembiayaan pelaksanaan kegiatan, serta lebih mengefektifkan dalam

penyusunan langkah kerja agar dapat lebih terarah kepada pemilik potensi

risiko yang tinggi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat

Rancangan awal Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2020 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2019-2023 serta

membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program

dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Provinsi

Kalimantan Barat Barat Tahun 2019-2023 yang berdasarkan

pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja

yang dicapai oleh Inspektorat, dengan arahan Kepala Daerah terkait

dengan program prioritas kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan.

Setelah melalui tahapan pembahasan Renja 2020 bersama TAPD,

tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat, dan Musrenbang Tingkat Provinsi, maka ditetapkan untuk Dinas

Inspektorat sebanyak 5 program di sektor pengawasan. Berdasarkan

27


hasil pembahasan yang telah dilakukan tersebut terdapat beberapa

perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya.

Hasil analisis terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga

menjadi renja yang siap untuk difinalisasikan dalam Rencana Kerja

Inspektorat yang tersaji pada Tabel 2.4 berikut :

Perangkat Daerah : Inspektorat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10

3 PENUNJANG 27.500.000.000,00 PENUNJANG 27.500.000.000,00

3,11 PENGAWASAN 27.500.000.000,00 PENGAWASAN 27.500.000.000,00

3.11.01 INSPEKTORAT 27.500.000.000,00 INSPEKTORAT 27.500.000.000,00

3.11.01.01 INSPEKTORAT 27.500.000.000,00 INSPEKTORAT 27.500.000.000,00

3.11.01.01.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Meningkatnya Layanan

Administrasi Perkantoran4.044.151.031,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN


Administrasi Perkantoran4.044.151.031,00

3.11.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prov. KalbarMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran600 surat/paket 9.900.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prov. Kalbar

Meningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran600 surat/paket 9.900.000,00

3.11.01.01.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan ListrikProv. Kalbar


Perkantoran12 bulan 520.200.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan ListrikProv. Kalbar


Perkantoran12 bulan 520.200.000,00

3.11.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Prov. KalbarMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran

9 Unit42.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Prov. Kalbar


Perkantoran

9 Unit42.800.000,00

3.11.01.01.01.04Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas /

OperasionalProv. Kalbar


Perkantoran12 Bulan 25.000.000,00

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas /

OperasionalProv. Kalbar


Perkantoran12 Bulan 25.000.000,00

3.11.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan PontianakMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran

4 Buku dan 2950

Lembar 19.030.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan PontianakMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran

4 Buku dan 2950

Lembar 19.030.000,00

3.11.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prov. KalbarMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran

1 Paket201.216.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prov. Kalbar


Perkantoran

1 Paket201.216.000,00

3.11.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prov KalbarMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran1 Tahun 505.200.650,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prov Kalbar


Perkantoran1 Tahun 505.200.650,00

3.11.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Prov. KalbarMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran1 Tahun 342.625.350,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Prov. Kalbar



3.11.01.01.01.09Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan KantorProv. Kalbar


Perkantoran

1 Tahun60.456.280,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan KantorProv. Kalbar


Perkantoran

1 Tahun60.456.280,00

3.11.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prov. KalbarMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran770 Buah 225.160.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prov. Kalbar


Perkantoran770 Buah 225.160.000,00

3.11.01.01.01.12Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-UndanganProv. Kalbar


Perkantoran600 Eksemplar 46.248.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-UndanganProv. Kalbar


Perkantoran600 Eksemplar 46.248.000,00

3.11.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Prov. KalbarMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran8000 Porsi 395.448.150,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Prov. Kalbar


Perkantoran8000 Porsi 395.448.150,00

3.11.01.01.01.14Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar

DaerahDalam dan Luar Daerah



Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar

DaerahDalam dan Luar Daerah



3.11.01.01.01.15

Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan

Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung

Perkantoran Lainnya

PontianakMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran22 orang 651.152.601,00



Perkantoran Lainnya

PontianakMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran22 orang 651.152.601,00

3.11.01.01.01.16Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan

BarangProv.Kalbar


Perkantoran19 Orang 168.300.000,00

Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan

BarangProv.Kalbar


Perkantoran19 Orang 168.300.000,00

3.11.01.01.01.17Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan

DokumentasiProv. Kalbar



Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan

DokumentasiProv. Kalbar



3.11.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip PontianakMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran1 Kegiatan 11.100.000,00 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Pontianak


Perkantoran1 Kegiatan 11.100.000,00

3.11.01.01.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA

Meningkatnya Sarana dan

Prasarana 1.724.584.400,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA


Prasarana 1.724.584.400,00

3.11.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin PontianakMeningkatnya Sarana dan

Prasarana 10 unit 124.650.000,00 Pengadaan AC/Kipas Angin Pontianak


Prasarana 10 unit 124.650.000,00

3.11.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor PontianakMeningkatnya Sarana dan

Prasarana 79 unit 437.236.200,00 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pontianak


Prasarana 79 unit 437.236.200,00

3.11.01.01.02.09Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah

TanggaPontianak


Prasarana

2 set & 9 Buah

62.223.000,00Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah

TanggaPontianak


Prasarana

2 set & 9 Buah

62.223.000,00

3.11.01.01.02.11Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan

KomunikasiPontianak


Prasarana

5 Buah & 1 Paket126.687.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan

KomunikasiPontianak


Prasarana

5 Buah & 1 Paket126.687.000,00

3.11.01.01.02.17Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman

Rumah JabatanPontianak


Prasarana 1 Tahun 201.216.000,00

Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman

Rumah JabatanPontianak



3.11.01.01.02.18Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Jabatan, Kendaraan Dinas / OperasionalPontianak


Prasarana

10 unit315.479.200,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Jabatan, Kendaraan Dinas / OperasionalPontianak


Prasarana

10 unit315.479.200,00

3.11.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin PontianakMeningkatnya Sarana dan

Prasarana

78 unit53.400.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pontianak


Prasarana

78 unit53.400.000,00

3.11.01.01.02.21Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Peralatan KantorPontianak



Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Peralatan KantorPontianak



3.11.01.01.02.25 Pengembangan Sistem Informasi PontianakMeningkatnya Sarana dan

Prasarana

3 Aplikasi dan 1

Tahun 96.250.000,00 Pengembangan Sistem Informasi PontianakMeningkatnya Sarana dan

Prasarana

3 Aplikasi dan 1

Tahun 96.250.000,00

3.11.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair PontianakMeningkatnya Sarana dan

Prasarana

39 Unit124.069.000,00 Pengadaan Mebelair Pontianak


Prasarana

39 Unit124.069.000,00

3.11.01.01.02.43 Pengadaan Mesin Pompa Air Prov. KalbarMeningkatnya Sarana dan

Prasarana

4 unit6.450.000,00 Pengadaan Mesin Pompa Air Prov. Kalbar


Prasarana

4 unit6.450.000,00

3.11.01.01.02.49Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat

IbadahPontianak



Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat

IbadahPontianak



3.11.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon PontianakMeningkatnya Sarana dan

Prasarana 1 Tahun 21.100.000,00 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pontianak



3.11.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator PontianakMeningkatnya Sarana dan

Prasarana 1 Tahun 77.524.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pontianak



3.11.01.01.03PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATURMeningkatnya Disiplin Aparatur 182.818.000,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATURMeningkatnya Disiplin Aparatur 182.818.000,00

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanCatatan Penting

Provinsi Kalimantan Barat

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan


Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanLokasi Target Capaian Kebutuhan DanaLokasi Pagu IndikatifTarget Capaian

28




Kegiatan


Kegiatan



3.11.01.01.03.01Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan

PerlengkapannyaProv Kalbar Meningkatnya Disiplin Aparatur 224 Stel 171.450.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan

PerlengkapannyaProv Kalbar Meningkatnya Disiplin Aparatur 224 Stel 171.450.000,00

3.11.01.01.03.03 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Pontianak Meningkatnya Disiplin Aparatur 224 Buah

11.368.000,00 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Pontianak Meningkatnya Disiplin Aparatur 224 Buah

11.368.000,00

3.11.01.01.04PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA

TUGAS PNS

Persentase Fasilitasi Pindah Atau

Purna Tugas ASN43.748.500,00

PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA

TUGAS PNS


Purna Tugas ASN43.748.500,00

3.11.01.01.04.01 Pemulangan Pegawai yang Pensiun PontianakPersentase Fasilitasi Pindah Atau

Purna Tugas ASN

3 Kegiatan43.748.500,00 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Pontianak


Purna Tugas ASN

3 Kegiatan43.748.500,00

3.11.01.01.05PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Meningkatnya Kapasitas Sumber

Daya Aparatur1.049.280.645,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS



Daya Aparatur 1.049.280.645,00

3.11.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Luar Prov. Kalbar


Daya Aparatur 45 ASN 800.753.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Luar Prov. Kalbar


Daya Aparatur 45 ASN 800.753.000,00

3.11.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Dalam dan Luar Prov. Kalbar


Daya Aparatur 42 Orang 123.827.645,00 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Dalam dan Luar Prov. Kalbar


Daya Aparatur 42 Orang 123.827.645,00

3.11.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pontianak


Daya Aparatur71 orang

74.200.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pontianak



74.200.000,00

3.11.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Pontianak


Daya Aparatur 3 Jenis 30.000.000,00 Pembinaan Jasmani dan Rohani Pontianak


Daya Aparatur 3 Jenis 30.000.000,00

3.11.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Pontianak


Daya Aparatur1 Dokumen

20.500.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Pontianak



20.500.000,00

3.11.01.01.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Meningkatnya pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

206.850.000,00


SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN


Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan206.850.000,00

3.11.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Pontianak


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan5 Laporan 33.250.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Pontianak



dan Keuangan5 Laporan 33.250.000,00

3.11.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Pontianak



dan Keuangan1 Laporan 31.000.000,00 Penyusunan LAKIP Pontianak




3.11.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Pontianak



dan Keuangan1 Dokumen 33.500.000,00 Penyusunan RENJA SKPD Pontianak



dan Keuangan1 Dokumen 33.500.000,00

3.11.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Pontianak



dan Keuangan2 Laporan 31.500.000,00 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Pontianak




3.11.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Pontianak



dan Keuangan

3 Dokumen33.600.000,00 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Pontianak



dan Keuangan

3 Dokumen33.600.000,00

3.11.01.01.06.09 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pontianak



dan Keuangan4 Laporan 44.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Pontianak




3.11.01.01.15PROGRAM PENINGKATAN KINERJA RUTIN

PENGAWASAN

Persentase tingkat kesesuaian

dokumen perencaan dan

anggaran dengan ketentuan,

standar, rencana atau norma

yang ditetapkan.; Persentase

tingkat kesesuaian dokumen

laporan keuangan dengan

ketentuan, standar, rencana atau

norma yang ditetapkan;

Persentase t

14.547.262.000,00PROGRAM PENINGKATAN KINERJA RUTIN

PENGAWASAN


dokumen perencaan dan

anggaran dengan ketentuan,

standar, rencana atau norma

yang ditetapkan.; Persentase

tingkat kesesuaian dokumen

laporan keuangan dengan


norma yang ditetapkan;

Persentase t

14.547.262.000,00

3.11.01.01.15.01 Reviu RKPD dan RKA SKPD Provinsi dan Kab/KotaJumlah Laporan Hasil Reviu

RPJMD, RKPD dan RKA SKPD2 Laporan 244.700.000,00 Reviu RKPD dan RKA SKPD Provinsi dan Kab/Kota

Jumlah Laporan Hasil Reviu

RPJMD, RKPD dan RKA SKPD2 Laporan 244.700.000,00

3.11.01.01.15.02Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Kalimantan BaratDalam dan Luar Daerah

Jumlah Laporan Reviu Laporan

Keuangan

1 Laporan292.600.000,00

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Kalimantan BaratDalam dan Luar Daerah


Keuangan

1 Laporan292.600.000,00

3.11.01.01.15.03Reviu Penyerapan Anggaran dan Penyerapan

Pengadaan Barang dan JasaOPD Prov. Kalbar


Penyerapan Anggaran dan

Penyerapan Pengadaan Barang dan

Jasa

4 Laporan129.400.000,00

Reviu Penyerapan Anggaran dan Penyerapan

Pengadaan Barang dan JasaOPD Prov. Kalbar




Jasa

4 Laporan129.400.000,00

3.11.01.01.15.04 Pemeriksaan Kinerja/Reguler Dalam dan Luar Daerah


Kinerja/Reguler Terhadap OPD

Provinsi dan Kabupaten/Kota

4 Laporan8.828.170.000,00 Pemeriksaan Kinerja/Reguler Dalam dan Luar Daerah




4 Laporan8.828.170.000,00

3.11.01.01.15.05 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)Prov, Kab/Kota dan Luar

Daerah


Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

10 Laporan1.024.600.000,00 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah



10 Laporan1.024.600.000,00

29




Kegiatan


Kegiatan



3.11.01.01.15.06Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP)Pontianak

Jumlah Laporan Hasil evaluasi

(Pemetaan) Pelaksanaan SPIP pada

OPD yang menjadi sampel

25 Laporan 200.000.000,00Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP)Pontianak




25 Laporan 200.000.000,00

3.11.01.01.15.07Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (EKPPD)Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Kab/Kota yang menjadi

sasaran evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (EKPPD)

14 Kab / Kota500.000.000,00

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (EKPPD)Dalam dan Luar Daerah



Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (EKPPD)

14 Kab / Kota500.000.000,00

3.11.01.01.15.08 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Dalam dan Luar DaerahPersentase Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan

24 Laporan419.440.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Dalam dan Luar Daerah

Persentase Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan

24 Laporan419.440.000,00

3.11.01.01.15.09 Fasilitasi dan Konsultasi Hasil PengawasanProv., Kab/Kota dan Luar

Daerah

Jumlah Laporan Fasilitasi dan

Konsultasi Hasil Pengawasan

8 Laporan392.400.000,00 Fasilitasi dan Konsultasi Hasil Pengawasan

Prov., Kab/Kota dan Luar

Daerah

Jumlah Laporan Fasilitasi dan


8 Laporan392.400.000,00

3.11.01.01.15.10 Inventarisasi Temuan Pengawasan Dalam DaerahJumlah Laporan Hasil Inventarisasi

Temuan Pengawasan

4 Laporan37.300.000,00 Inventarisasi Temuan Pengawasan Dalam Daerah

Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi

Temuan Pengawasan

4 Laporan37.300.000,00

3.11.01.01.15.11Rapat Gelar Pengawasan dan Pemutakhiran

Data TLHP Prov, Kab/Kota

Jumlah Berita Acara Hasil Rapat

Gelar Pengawasan dan

Pemutakhiran Data TLHP

4 Berita Acara190.000.000,00

Rapat Gelar Pengawasan dan Pemutakhiran

Data TLHP Prov, Kab/Kota


Gelar Pengawasan dan

Pemutakhiran Data TLHP

4 Berita Acara190.000.000,00

3.11.01.01.15.12 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah PontianakJumlah Dokumen Hasil Fasilitasi

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

14 Dokumen267.385.000,00 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pontianak

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

14 Dokumen267.385.000,00

3.11.01.01.15.13Reviu dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Prov, Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) SKPD

18 Laporan331.400.000,00

Reviu dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Prov, Kabupaten/Kota




18 Laporan331.400.000,00

3.11.01.01.15.14 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJAB) Kabupaten / Kota Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan

Khusus Amjab

3 Laporan452.004.800,00 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJAB) Kabupaten / Kota


Khusus Amjab

3 Laporan452.004.800,00

3.11.01.01.15.15

Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan

Penyusunan Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT)

Dalam dan Luar DaerahDokumen Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT)1 Dokumen 238.250.000,00



Tahunan (PKPT)

Dalam dan Luar DaerahDokumen Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT)1 Dokumen 238.250.000,00

3.11.01.01.15.16 Pendampingan Pemeriksaan Pengawas Ekstern Prov. Kalbar

Jumlah Laporan Hasil

Pendampingan Pemeriksaan

Pengawas Ekstern

1 Laporan166.012.200,00 Pendampingan Pemeriksaan Pengawas Ekstern Prov. Kalbar


Pendampingan Pemeriksaan

Pengawas Ekstern

1 Laporan166.012.200,00

3.11.01.01.15.17 Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) FisikProv, Kab/Kota dan Luar

Daerah

Jumlah Laporan Hasil Reviu Dana

Alokasi Khusus (DAK) Fisik

1 Laporan192.600.000,00 Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah

Jumlah Laporan Hasil Reviu Dana


1 Laporan192.600.000,00

3.11.01.01.15.18

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan

Peraturan Perundang-Undangan Bidang

Kepegawaian ( WASDALPEG)


Daerah

Jumlah Laporan Pengawasan dan

Pengendalian Pelaksanaan

Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Kepegawaian

24 Laporan341.000.000,00





Daerah


Pengendalian Pelaksanaan

Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Kepegawaian

24 Laporan341.000.000,00

3.11.01.01.15.19 Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNBP Dalam dan Luar Daerah


Temuan APIP yang Selsai

ditindaklanjuti

4 Laporan 300.000.000,00 Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNBP Dalam dan Luar Daerah



ditindaklanjuti

4 Laporan 300.000.000,00

3.11.01.01.16PROGRAM PENGAWASAN PRIORITAS

NASIONAL


kegiatan dana desa dengan


norma yang ditetapkan; Jumlah

Partisipasi Kegiatan Prioritas

Nasional; Persentase tingkat

kesesuaian kegiatan PPRG

dengan ketentuan, standar,

rencana atau norma yang

1.648.016.500,00PROGRAM PENGAWASAN PRIORITAS

NASIONAL










1.648.016.500,00

3.11.01.01.16.01 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Dalam dan Luar DaerahJumlah laporan evaluasi penyaluran

Dana Desa

4 Laporan250.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Dalam dan Luar Daerah

Jumlah laporan evaluasi penyaluran

Dana Desa

4 Laporan250.000.000,00

3.11.01.01.16.02Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)Provinsi dan Kab/Kota

Jumlah laporan evaluasi Dana

Bantuan Operasional Sekolah

14 Laporan 620.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)Provinsi dan Kab/Kota



14 Laporan 620.000.000,00

3.11.01.01.16.03Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran

Responsif Gender (PPRG)Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi

Perencanaan dan Penganggaran

Responsif Gender (PPRG)

6 laporan100.300.000,00

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran

Responsif Gender (PPRG)Dalam dan Luar Daerah




6 laporan100.300.000,00

3.11.01.01.16.04 Fasilitasi Tim SABER PUNGLI ProvinsiProv, Kab/Kota dan Luar

Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Hasil


14 Laporan465.216.500,00 Fasilitasi Tim SABER PUNGLI Provinsi Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Hasil


14 Laporan465.216.500,00

3.11.01.01.16.05

Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan

Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan

Daerah (TP4D)

Provinsi dan Dalam Daerah


Penyelenggaraan Koordinasi Tim

Pengawal dan Pengamanan

Pemerintah dan Pembangunan

Daerah (TP4D)

6 laporan52.000.000,00



Daerah (TP4D)

Provinsi dan Dalam Daerah





Daerah (TP4D)

6 laporan52.000.000,00

3.11.01.01.16.06 Survei Penilaian IntegritasProvinsi, Kab/Kota, dan Luar

Daerah

Jumlah Laporan Hasil Survei

Penilaian Integritas

1 Laporan160.500.000,00 Survei Penilaian Integritas

Provinsi, Kab/Kota, dan Luar

Daerah

Jumlah Laporan Hasil Survei


1 Laporan160.500.000,00

3.11.01.01.17PROGRAM PENGAWALAN REFORMASI

BIROKRASI

Persentase peningkatan

pelaksanaan reformasi birokrasi;

Persentase Pengaduan yang

ditindaklanjuti

1.200.600.000,00PROGRAM PENGAWALAN REFORMASI

BIROKRASI




ditindaklanjuti

1.200.600.000,00

3.11.01.01.17.01Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB)

Prov, Kab/Kota dan Luar

Daerah

Jumlah Laporan Hasil Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMP-RB) oleh Tim Penilai

RB Provinsi

1 Dokumen167.700.000,00

Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB)Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah




RB Provinsi

1 Dokumen167.700.000,00

3.11.01.01.17.02 Penanganan Kasus Pengaduan MasyarakatProv, Kab/Kota dan Luar

Daerah

Jumlah Laporann Hasil Penanganan

Kasus Pengaduan Masyarakat

4 Laporan481.700.000,00 Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah

Jumlah Laporann Hasil Penanganan


4 Laporan481.700.000,00

3.11.01.01.17.03

Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Aspirasi Dan

Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!

SP4N)


Daerah


Pelaksanaan Layanan Aspirasi Dan

Pengaduan Online Rakyat Sistem

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Publik Nasional (LAPOR! SP4N)

4 Laporan251.200.000,00




SP4N)

Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah






4 Laporan251.200.000,00

30




Kegiatan


Kegiatan



3.11.01.01.17.04 Evaluasi Pelayanan Publik Dalam DaerahPersentase Pengaduan yang

ditindaklanjuti14 Laporan 300.000.000,00 Evaluasi Pelayanan Publik Dalam Daerah


ditindaklanjuti14 Laporan 300.000.000,00

3.11.01.01.18 PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITASPresentasi Pengaduan yang

ditindaklanjiti1.439.669.462,00 PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS

Presentasi Pengaduan yang

ditindaklanjiti1.439.669.462,00

3.11.01.01.18.01Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian

GratifikasiDalam dan Luar Daerah

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi

Pelaksanaan Unit Pengendalian

Gratifikasi

2 Laporan 100.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian

GratifikasiDalam dan Luar Daerah



Gratifikasi

2 Laporan 100.000.000,00

3.11.01.01.18.02

Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah

Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (RAD-

PPK)


Daerah

Jumlah Laporan Hasil verifikasi

pelaporan Rencana Aksi Daerah

Pencegahan Dan Pemberantasan

Korupsi (RAD-PPK)

4 Laporan 150.000.000,00



PPK)

Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah




Korupsi (RAD-PPK)

4 Laporan 150.000.000,00

3.11.01.01.18.03Fasilitasi Pelaksanaan Pelaporan Laporan Hasil

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)


Daerah

Jumlah Laporan LHKASN Pemprov.

Kalbar yang berhasil diverifikasi1 Laporan 79.332.000,00

Fasilitasi Pelaksanaan Pelaporan Laporan Hasil

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah


Kalbar yang berhasil diverifikasi1 Laporan 79.332.000,00

3.11.01.01.18.04Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah

Bebas Korupsi


Daerah

Jumlah Laporan Pembinaan dan

Peinilaian OPD yang menjadi pilot

project Zona Integritas

1 Dokumen200.000.000,00

Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah

Bebas KorupsiProv, Kab/Kota dan Luar Daerah




1 Dokumen200.000.000,00

3.11.01.01.18.05 Penanganan Benturan Kepentingan Provinsi dan Kab/Kota

Jumlah Laporan penangan benturan

kepentingan di OPD sampel di

lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar

2 Kegiatan 47.018.000,00 Penanganan Benturan Kepentingan Provinsi dan Kab/Kota




2 Kegiatan 47.018.000,00

3.11.01.01.18.06 Kampanye Gerakan Anti Korupsi Dalam DaerahJumlah Gerakan Kampaye Anti

Korupsi14 Kabupaten/Kota 863.319.462,00 Kampanye Anti Korupsi Dalam Daerah

Jumlah Gerakan Kampaye Anti

Korupsi14 Kabupaten/Kota 863.319.462,00

3.11.01.01.19

PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS

APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

(APIP)

Level Kapabilitas APIP 1.413.019.462,00



(APIP)

Level Kapabilitas APIP 1.413.019.462,00

3.11.01.01.19.01 Rapat Koordinasi Pimpinan APIP PontianakJumlah Dokumen Hasil Koordinasi

Pimpinan APIP

170 Peserta279.700.000,00 Rapat Koordinasi Pimpinan APIP Pontianak

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi

Pimpinan APIP

170 Peserta279.700.000,00

3.11.01.01.19.02Orientasi Kerja, Kaji Terap dan Pengembangan

Wawasan Aparatur Pengawas ke Luar DaerahLuar Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Kaji Terap

dan Pengembangan Wawasan

Aparatur Pengawas ke Luar Daerah

1 Dokumen 50.000.000,00Orientasi Kerja, Kaji Terap dan Pengembangan

Wawasan Aparatur Pengawas ke Luar DaerahLuar Daerah




1 Dokumen 50.000.000,00

3.11.01.01.19.03 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Prov.KalbarJumlah Kegiatan dan Jumlah

Peserta yang mengikuti Pelatihan4 kali 200.000.000,00 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Prov.Kalbar

Jumlah Kegiatan dan Jumlah

Peserta yang mengikuti Pelatihan4 kali 200.000.000,00

3.11.01.01.19.04Bimbingan Teknis Manajeman dan Audit Barang

Milik DaerahProv. Kalbar


Peserta yang mengikuti Pelatihan250 orang 120.000.000,00

Bimbingan Teknis Manajeman dan Audit Barang

Milik DaerahProv. Kalbar


Peserta yang mengikuti Pelatihan250 orang 120.000.000,00

3.11.01.01.19.05Bimbingan Teknis Reviuw Dana Alokasi Khusus

(DAK) FisikProv. Kalbar


Peserta yang mengikuti Pelatihan

250 orang120.000.000,00

Bimbingan Teknis Reviuw Dana Alokasi Khusus

(DAK) FisikProv. Kalbar



250 orang120.000.000,00

3.11.01.01.19.06Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Pengelolaan Keuangan DesaProv. Kalbar



250 orang120.000.000,00

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan

DaerahProv. Kalbar



250 orang120.000.000,00

3.11.01.01.19.07 Survei Kepuasan Eksternal Dalam dan Luar DaerahJumlah Laporan Hasil Survie

Kepuasan Eksternal

1 Laporan300.000.000,00 Survei Kepuasan Eksternal Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Laporan Hasil Survie

Kepuasan Eksternal

1 Laporan300.000.000,00

3.11.01.01.19.08Penyusunan Pedoman/Standar Pengawasan

InternalPontianak

Jumlah Pedoman Standar

Pengawasan Internal3 Pedoman 110.000.000,00

Penyusunan Pedoman/Standar Pengawasan

InternalPontianak


Pengawasan Internal3 Pedoman 110.000.000,00

3.11.01.01.19.09Assesment Kompetensi Fungsional di

Lingkungan Inspektorat Prov. KalbarPontianak

Laporan Hasil Assesment

Fungsional di Lingkungan

Inspektorat

1 Laporan113.319.462,00

Assesment Kompetensi Fungsional di

Lingkungan InspektoratPontianak

Laporan Hasil Assesment

Fungsional di Lingkungan

Inspektorat

1 Laporan113.319.462,00

31

32

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri

Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Tahun 2019. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini

merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan

pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk

menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai

dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tema

APIP bekerja mencegah korupsi. Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah

Provinsi adalah sebagai berikut:

Kegiatan Pengawasan :

1. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP;

2. Kegiatan asistensi/pendampingan;

3. Kegiatan reviu;

4. Kegiatan monitoring dan evaluasi;

5. Kegiatan pemeriksaan.

Sasaran Pengawasan :

1. Pengawasan umum;

2. Pengawasan Teknis.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

bahwa Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahunan, dan Sasaran adalah rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)

program perangkat daerah. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam

perumusan tujuan dan sasaran selama lima tahun kedepan adalah sebagai

upaya dalam pencapaian visi dan misi daerah dengan mempertimbangkan

tantangan dan peluang, kelemahan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki,

serta strategi dan arah kebijakan daerah agar tujuan dan sasaran yang

Renja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020

TUJUAN DAN SASARAN - 33

ditetapkan lebih terarah semata-mata untuk mewujudkan visi dan misi daerah

dengan mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi, serta kemampuan yang ada.

Ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran dibuktikan dengan tercapainya

target indikator kinerja, sesuai dengan penjelasan Permendagri Nomor 86 Tahun

2017 bahwa Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur

pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam

bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Capaian indikator-

indikator kinerja juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi program/kegiatan

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Kalimantan

Barat

Tujuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023, yaitu

“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat

menjadi lebih baik, efektif, dan efisien”. Pernyataan tujuan tersebut

mengandung arti bahwa hasil dari pengawasan internal yang dilakukan oleh

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat akan difokuskan pada peningkatan

kualitas tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih baik, efektif dan efisien

dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

Indikator keberhasilan pencapaian tujuan, sebagai berikut:

1) Opini BPK;

2) Menurunnya persentase pelanggaran disiplin pegawai;

3) Meningkatnya level maturitas SPIP;

4) Meningkatnya indeks reformasi birokrasi; dan

5) Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3.1

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan

Barat

Tujuan Indikator Tujuan Target Kinerja Tujuan

2019 2020 2021 2022 2023

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat menjadi lebih baik, efektif, dan efisien

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP

Persentase pelanggaran disiplin pegawai

73% 77% 81% 83% 87%

Level maturitas SPIP Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4

Indeks reformasi birokrasi 70 74 77 81 83

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

B BB BB A A

Sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023, yaitu

“Meningkatnya kualitas pengawasan internal”. Pernyataan sasaran tersebut

mengandung arti bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan

peningkatan kualitas hasil pengawasan internal, agar hasilnya dapat



berkontribusi dalam: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,

kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas

dan fungsi Instansi Pemerintah, (b) memberikan peringatan dini dan

meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Instansi Pemerintah; dan (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata

kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran, sebagai berikut:

1) Meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;

2) Meningkatnya persentase penyelesaian temuan keuangan hasil

pemeriksaan BPK;

3) Meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

APIP;

4) Meningkatnya persentase penyelesaian temuan keuangan hasil

pemeriksaan APIP;

5) Meningkatnya persentase pengaduan yang ditindaklanjuti;

6) Meningkatnya level kapabilitas APIP;

7) Penetapan pedoman/standar pengawasan internal;

8) Baiknya hasil survey kepuasan eksternal (dari OPD).

Tabel 3.2 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan

Barat

No.

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan / Indikator

Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Awal Periode PJMD

Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Persentase tindak lanjut

hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti

85% 89% 90% 91% 92% 93% 93%

2 Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK

85% 86% 87% 88% 89% 90% 90%

3. Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti

85% 87% 89% 91% 93% 95% 95%

4. Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP

85% 86% 87% 88% 89% 90% 90%

5. Level maturitas SPIP Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4

1.2.3.4.5.1

Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.2.3.4.5.2

Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan keuangan dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.2.3.4.5.3

Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan kinerja dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.2.3.4.5.4

Persentase kontribusi perbaikan terhadap sasaran pemeriksaan kinerja

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.2.3.4.5.5

Persentase peningkatan penilaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan

5% 5% 5% 5% 5% 5% 25%



No.

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan / Indikator

Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Awal Periode PJMD

Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pemerintah Daerah (EKPPD)Kab/Kota

1.2.3.4.5.6

Persentase tingkat kesesuaian realisasi anggaran dan pengadaan barang jasa dengan dengan ketentuan, standar, rencana

atau norma yang ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.2.3.4.5.7

Persentase peningkatan maturitas SPIP

- 3,80%

7,60% 11,40% 15,20% 19% 19%

1.2.3.4.5.8

Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP

- 2% 2% 2% 2% 2% 10%

6. Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional

5 6 6 6 6 7 7

6.1 Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana desa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.2 Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana BOS dengan ketentuan, standar, rencana atau

norma yang ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.3 Persentase tingkat kesesuaian kegiatan PPRG dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.4 Persentase tingkat partisipasi aktif Inspektorat

dalam kegiatan pencegahan anti korupsi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7. Level Kapabilitas APIP Level 3 DC Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4

8. Jumlah pedoman/standar

pengawasan internal

10 11 12 13 14 15 15

9. Hasil survey kepuasan eksternal (dari OPD)

- Baik Baik Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

7.8.9.1

Persentase peningkatan kapabilitas APIP

- 9,85% 19,70% 29,55% 39,40% 49,25% 49,25%

10. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

53% 62% 71% 80% 89% 99% 99%

10.1 Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi

- 3,52% 7,05% 10,58% 14,11% 17,64% 17,64%

10.2 Persentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti

- 5% 10% 15% 20% 25% 25%

10.3 Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan

5 Kegiatan 5 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

Sumber: Bab VIII RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

bahwa Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan

fungsi, sedangkan Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output)

dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, dan Kerangka

Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan

sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi



penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai

penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi

Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Rencana program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2020 sebanyak 11 Program dan 91 Kegiatan terdiri dari 6 Program Rutin

dan 5 Program Pengawasan, serta terdiri dari 46 Kegiatan Rutin dan 45 Kegiatan

Pengawasan. Program pengawasan tersebut sebagai relevansi pencapaian

tujuan dan sasaran dan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan penjelasan

sebagai berikut:

1) Program Kinerja Rutin Pengawasan, meliputi kegiatan: reviu RPJMD, reviu

RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan

anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan

reguler/kinerja perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu,

pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK

dan TLHP APIP.

2) Program Pengawasan Prioritas Nasional, meliputi kegiatan: monitoring dan

evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan pengganggaran

responsif gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, dan

peyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan

Pembangunan Daerah (TP4D).

3) Program Pengawalan Reformasi Birokrasi, meliputi kegiatan: penilaian

mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap

perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati/wali

kota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk

Inspektorat Kabupaten/Kota, dan evaluasi pelayanan publik.

4) Program penegakan integritas, meliputi kegiatan: penanganan laporan

gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi

pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,

verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan

benturan kepentingan.

5) Program Peningkatan Kapabilitas APIP, meliputi kegiatan: penyusunan

pedoman/standar pengawasan internal dan survey kepuasan eksternal.

Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2020 serta pendanaan indikatif

dapat dilihat pada Tabel 3.1, sebagai berikut:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 PENUNJANG 27.500.000.000,00 25.860.231.531,00

3,11 PENGAWASAN 27.500.000.000,00 25.860.231.531,00

3.11.01 INSPEKTORAT 27.500.000.000,00 25.860.231.531,00

3.11.01.01 INSPEKTORAT 27.500.000.000,00 25.860.231.531,00


PERKANTORAN


Administrasi Perkantoran4.044.151.031,00 4.084.130.000,00

3.11.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratMeningkatnya Layanan Administrasi

PerkantoranProv. Kalbar 600 surat/paket 9.900.000,00 APBD 600 surat/paket 10.900.000,00


dan Listrik


PerkantoranProv. Kalbar 12 bulan 520.200.000,00 APBD 12 bulan 515.500.000,00

3.11.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik DaerahMeningkatnya Layanan Administrasi

PerkantoranProv. Kalbar

9 Unit42.800.000,00 APBD

9 Unit27.300.000,00


Operasional


PerkantoranProv. Kalbar 12 Bulan 25.000.000,00 APBD 12 Bulan 30.030.000,00

3.11.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganMeningkatnya Layanan Administrasi

PerkantoranPontianak

4 Buku dan 2950

Lembar 19.030.000,00 APBD

4 Buku dan 2950

Lembar 7.600.000,00

3.11.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorMeningkatnya Layanan Administrasi


1 Paket201.216.000,00 APBD

1 Paket241.100.000,00

3.11.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis KantorMeningkatnya Layanan Administrasi

PerkantoranProv Kalbar 1 Tahun 505.200.650,00 APBD 1 Tahun 555.700.000,00

3.11.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanMeningkatnya Layanan Administrasi

PerkantoranProv. Kalbar 1 Tahun 342.625.350,00 APBD 1 Tahun 261.000.000,00


Penerangan Bangunan Kantor



1 Tahun60.456.280,00 APBD

1 Tahun59.300.000,00

3.11.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorMeningkatnya Layanan Administrasi

PerkantoranProv. Kalbar 770 Buah 225.160.000,00 APBD 770 Buah 49.800.000,00


Perundang-Undangan


PerkantoranProv. Kalbar 600 Eksemplar 46.248.000,00 APBD 600 Eksemplar 12.800.000,00

3.11.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan MinumanMeningkatnya Layanan Administrasi

PerkantoranProv. Kalbar 8000 Porsi 395.448.150,00 APBD 8000 Porsi 478.000.000,00


Daerah


PerkantoranDalam dan Luar Daerah 1 Tahun 790.000.000,00 APBD 1 Tahun 735.200.000,00

3.11.01.01.01.15



Perkantoran Lainnya


PerkantoranPontianak 22 orang 651.152.601,00 APBD 22 orang 836.700.000,00


Barang


PerkantoranProv.Kalbar 19 Orang 168.300.000,00 APBD 19 Orang 226.900.000,00

3.11.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan DokumentasiMeningkatnya Layanan Administrasi

PerkantoranProv. Kalbar 1 Tahun 30.314.000,00 APBD 1 Tahun 24.000.000,00

3.11.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan ArsipMeningkatnya Layanan Administrasi

PerkantoranPontianak 1 Kegiatan 11.100.000,00 APBD 1 Kegiatan 12.300.000,00


PRASARANA


Prasarana 1.724.584.400,00 1.594.900.000,00

3.11.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pontianak 10 unit 124.650.000,00 APBD 10 unit 56.300.000,00

3.11.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pontianak 79 unit 437.236.200,00 APBD 79 unit 367.200.000,00


TanggaMeningkatnya Sarana dan Prasarana Pontianak

2 set & 9 Buah

62.223.000,00 APBD

2 set & 9 Buah

80.500.000,00


KomunikasiMeningkatnya Sarana dan Prasarana Pontianak

5 Buah & 1 Paket126.687.000,00 APBD

5 Buah & 1 Paket223.900.000,00


Rumah JabatanMeningkatnya Sarana dan Prasarana Pontianak 1 Tahun 201.216.000,00 APBD 1 Tahun 189.000.000,00

3.11.01.01.02.18Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan,

Kendaraan Dinas / OperasionalMeningkatnya Sarana dan Prasarana Pontianak

10 unit315.479.200,00 APBD

10 unit174.600.000,00

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021


dan Program/Kegiatan

Provinsi Kalimantan Barat

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Caoaian

KinerjaLokasi

Rencana Tahun 2020

Sumber DanaCatatan Penting Target Capaian

Kinerja

Prakiraan Maju Tahun 2021

37


dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Caoaian

KinerjaLokasi

Rencana Tahun 2020


Kinerja


3.11.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pontianak78 unit

53.400.000,00 APBD78 unit

39.200.000,00


Peralatan KantorMeningkatnya Sarana dan Prasarana Pontianak 1 Tahun 53.300.000,00 APBD 1 Tahun 48.000.000,00

3.11.01.01.02.25 Pengembangan Sistem Informasi Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pontianak3 Aplikasi dan 1 Tahun

96.250.000,00 APBD

3 Aplikasi dan 1

Tahun 40.000.000,00

3.11.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pontianak39 Unit

124.069.000,00 APBD39 Unit

260.000.000,00

3.11.01.01.02.43 Pengadaan Mesin Pompa Air Meningkatnya Sarana dan Prasarana Prov. Kalbar4 unit

6.450.000,00 APBD4 unit

0,00


IbadahMeningkatnya Sarana dan Prasarana Pontianak 1 Tahun 25.000.000,00 APBD 1 Tahun 54.600.000,00

3.11.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pontianak 1 Tahun 21.100.000,00 APBD 1 Tahun 9.300.000,00

3.11.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pontianak 1 Tahun 77.524.000,00 APBD 1 Tahun 52.300.000,00


APARATURMeningkatnya Disiplin Aparatur 182.818.000,00 190.000.000,00


PerlengkapannyaMeningkatnya Disiplin Aparatur Prov Kalbar 224 Stel 171.450.000,00 APBD 224 Stel 190.000.000,00

3.11.01.01.03.03 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Meningkatnya Disiplin Aparatur Pontianak224 Buah

11.368.000,00 APBD224 Buah

0,00

3.11.01.01.04PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS

PNS


Purna Tugas ASN43.748.500,00 0,00

3.11.01.01.04.01 Pemulangan Pegawai yang PensiunPersentase Fasilitasi Pindah Atau

Purna Tugas ASNPontianak

3 Kegiatan43.748.500,00 APBD

3 Kegiatan0,00




Daya Aparatur 1.049.280.645,00 725.700.000,00

3.11.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Dalam dan Luar Prov. Kalbar 45 ASN 800.753.000,00 APBD 45 ASN 363.700.000,00

3.11.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop


Aparatur Dalam dan Luar Prov. Kalbar 42 Orang 123.827.645,00 APBD 42 Orang 242.700.000,00

3.11.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional


Aparatur Pontianak71 orang

74.200.000,00 APBD71 orang

81.700.000,00

3.11.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani


Aparatur Pontianak 3 Jenis 30.000.000,00 APBD 3 Jenis 23.700.000,00

3.11.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja


Aparatur Pontianak1 Dokumen

20.500.000,00 APBD1 Dokumen

13.900.000,00

3.11.01.01.06


SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN



dan Keuangan206.850.000,00 241.300.000,00

3.11.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan

Meningkatnya pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

KeuanganPontianak 5 Laporan 33.250.000,00 APBD 5 Laporan 42.400.000,00

3.11.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP




38



Pagu Indikatif

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Caoaian

KinerjaLokasi

Rencana Tahun 2020


Kinerja


3.11.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD



KeuanganPontianak 1 Dokumen 33.500.000,00 APBD 1 Dokumen 42.300.000,00

3.11.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ




3.11.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD



KeuanganPontianak

3 Dokumen33.600.000,00 APBD

3 Dokumen42.200.000,00

3.11.01.01.06.09 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran





PENGAWASAN


dokumen perencaan dan anggaran

dengan ketentuan, standar, rencana

atau norma yang ditetapkan.;


dokumen laporan keuangan dengan


norma yang ditetapkan; Persentase

t

14.547.262.000,00 14.226.310.107,00

3.11.01.01.15.01 Reviu RKPD dan RKA SKPDJumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD,

RKPD dan RKA SKPDProvinsi dan Kab/Kota 2 Laporan 244.700.000,00 APBD 2 Laporan 269.200.000,00


Kalimantan Barat


KeuanganDalam dan Luar Daerah

1 Laporan292.600.000,00 APBD

1 Laporan321.900.000,00


Pengadaan Barang dan Jasa




Jasa

OPD Prov. Kalbar4 Laporan

129.400.000,00 APBD4 Laporan

142.300.000,00

3.11.01.01.15.04 Pemeriksaan Kinerja/Reguler




Dalam dan Luar Daerah4 Laporan

8.828.170.000,00 APBD4 Laporan

7.916.677.000,00

3.11.01.01.15.05 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan

Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah

10 Laporan1.024.600.000,00 APBD

10 Laporan1.127.000.000,00

3.11.01.01.15.06Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)




Pontianak 25 Laporan 200.000.000,00 APBD 25 Laporan 162.200.000,00


Daerah (EKPPD)



Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(EKPPD)

Dalam dan Luar Daerah14 Kab / Kota

500.000.000,00 APBD14 Kab / Kota

588.500.000,00

3.11.01.01.15.08 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Hasil

Temuan PengawasanDalam dan Luar Daerah

24 Laporan419.440.000,00 APBD

24 Laporan364.600.000,00

3.11.01.01.15.09 Fasilitasi dan Konsultasi Hasil PengawasanJumlah Laporan Fasilitasi dan

Konsultasi Hasil PengawasanProv., Kab/Kota dan Luar Daerah

8 Laporan392.400.000,00 APBD

8 Laporan431.600.000,00

3.11.01.01.15.10 Inventarisasi Temuan PengawasanJumlah Laporan Hasil Inventarisasi

Temuan PengawasanDalam Daerah

4 Laporan37.300.000,00 APBD

4 Laporan41.000.000,00

3.11.01.01.15.11Rapat Gelar Pengawasan dan Pemutakhiran Data

TLHP


Gelar Pengawasan dan Pemutakhiran

Data TLHP

Prov, Kab/Kota4 Berita Acara

190.000.000,00 APBD4 Berita Acara

202.500.000,00

3.11.01.01.15.12 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian DaerahJumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim

Penyelesaian Kerugian DaerahPontianak

14 Dokumen267.385.000,00 APBD

14 Dokumen294.700.000,00

3.11.01.01.15.13Reviu dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP)

Jumlah Laporan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

SKPD

Prov, Kabupaten/Kota18 Laporan

331.400.000,00 APBD18 Laporan

334.600.000,00

39



Pagu Indikatif

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Caoaian

KinerjaLokasi

Rencana Tahun 2020


Kinerja


3.11.01.01.15.14 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJAB)Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan

Khusus AmjabKabupaten / Kota

3 Laporan452.004.800,00 APBD

3 Laporan630.200.000,00

3.11.01.01.15.15


Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT)

Dokumen Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT)Dalam dan Luar Daerah 1 Dokumen 238.250.000,00 APBD 1 Dokumen 256.900.000,00

3.11.01.01.15.16 Pendampingan Pemeriksaan Pengawas EksternJumlah Laporan Hasil Pendampingan

Pemeriksaan Pengawas EksternProv. Kalbar

1 Laporan166.012.200,00 APBD

1 Laporan182.600.000,00

3.11.01.01.15.17 Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) FisikJumlah Laporan Hasil Reviu Dana

Alokasi Khusus (DAK) FisikProv, Kab/Kota dan Luar Daerah

1 Laporan192.600.000,00 APBD

1 Laporan321.900.000,00

3.11.01.01.15.18





Pengendalian Pelaksanaan Peraturan

Perundang-Undangan Bidang

Kepegawaian

Prov., Kab/Kota dan Luar Daerah24 Laporan

341.000.000,00 APBD24 Laporan

375.100.000,00

3.11.01.01.15.19 Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNBP



ditindaklanjuti

Dalam dan Luar Daerah 4 Laporan 300.000.000,00 APBD 4 Laporan 262.833.107,00


NASIONAL







kesesuaian kegiatan PPRG dengan


norma yang

1.648.016.500,00 1.611.900.000,00

3.11.01.01.16.01 Monitoring dan Evaluasi Dana DesaJumlah laporan evaluasi penyaluran

Dana DesaDalam dan Luar Daerah

4 Laporan250.000.000,00 APBD

4 Laporan200.900.000,00

3.11.01.01.16.02Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS)


Bantuan Operasional SekolahProvinsi dan Kab/Kota

14 Laporan 620.000.000,00 APBD

14 Laporan 669.900.000,00






Dalam dan Luar Daerah6 laporan

100.300.000,00 APBD6 laporan

107.000.000,00

3.11.01.01.16.04 Fasilitasi Tim SABER PUNGLI ProvinsiJumlah Dokumen Laporan Hasil

Fasilitasi Tim SABER PUNGLIProv, Kab/Kota dan Luar Daerah

14 Laporan465.216.500,00 APBD

14 Laporan444.300.000,00

3.11.01.01.16.05



Daerah (TP4D)





Daerah (TP4D)

Provinsi dan Dalam Daerah6 laporan

52.000.000,00 APBD6 laporan

46.200.000,00

3.11.01.01.16.06 Survei Penilaian IntegritasJumlah Laporan Hasil Survei Penilaian

IntegritasProvinsi, Kab/Kota, dan Luar Daerah

1 Laporan160.500.000,00 APBD

1 Laporan143.600.000,00


BIROKRASI




ditindaklanjuti

1.200.600.000,00 985.600.000,00






RB Provinsi

Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah1 Dokumen

167.700.000,00 APBD1 Dokumen

74.500.000,00

3.11.01.01.17.02 Penanganan Kasus Pengaduan MasyarakatJumlah Laporann Hasil Penanganan

Kasus Pengaduan MasyarakatProv, Kab/Kota dan Luar Daerah

4 Laporan481.700.000,00 APBD

4 Laporan529.800.000,00

3.11.01.01.17.03




SP4N)






Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah4 Laporan

251.200.000,00 APBD4 Laporan

111.300.000,00

40



Pagu Indikatif

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Caoaian

KinerjaLokasi

Rencana Tahun 2020


Kinerja


3.11.01.01.17.04 Evaluasi Pelayanan PublikPersentase Pengaduan yang

ditindaklanjuti


ditindaklanjuti14 Laporan 300.000.000,00 APBD 14 Laporan 270.000.000,00


ditindaklanjiti1.439.669.462,00 996.871.962,00

3.11.01.01.18.01 Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi



Gratifikasi

Dalam dan Luar Daerah 2 Laporan 100.000.000,00 APBD 2 Laporan 43.400.000,00

3.11.01.01.18.02



PPK)




Korupsi (RAD-PPK)

Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah 4 Laporan 150.000.000,00 APBD 4 Laporan 151.300.000,00




Kalbar yang berhasil diverifikasiProv, Kab/Kota dan Luar Daerah 1 Laporan 79.332.000,00 APBD 1 Laporan 50.200.000,00


Bebas Korupsi




Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah1 Dokumen

200.000.000,00 APBD1 Dokumen

124.400.000,00

3.11.01.01.18.05 Penanganan Benturan Kepentingan




Provinsi dan Kab/Kota 2 Kegiatan 47.018.000,00 APBD 2 Kegiatan 76.900.000,00

3.11.01.01.18.06 Kampanye Gerakan Anti KorupsiJumlah Gerakan Kampaye Anti

KorupsiDalam Daerah 14 Kabupaten/Kota 863.319.462,00 APBD 14 Kabupaten/Kota 550.671.962,00

3.11.01.01.19



(APIP)

Level Kapabilitas APIP 1.413.019.462,00 1.203.519.462,00

3.11.01.01.19.01 Rapat Koordinasi Pimpinan APIPJumlah Dokumen Hasil Koordinasi

Pimpinan APIPPontianak

170 Peserta279.700.000,00 APBD

170 Peserta306.800.000,00


Wawasan Aparatur Pengawas ke Luar Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Kaji Terap dan

Pengembangan Wawasan Aparatur

Pengawas ke Luar Daerah

Luar Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 APBD 1 Dokumen 121.400.000,00

3.11.01.01.19.03 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)Jumlah Kegiatan dan Jumlah Peserta

yang mengikuti PelatihanProv.Kalbar 4 kali 200.000.000,00 APBD 4 kali 215.000.000,00


Milik Daerah

Jumlah Kegiatan dan Jumlah Peserta

yang mengikuti PelatihanProv. Kalbar 250 orang 120.000.000,00 APBD 250 orang 0,00


(DAK) Fisik


yang mengikuti PelatihanProv. Kalbar

250 orang120.000.000,00 APBD

250 orang0,00

3.11.01.01.19.06Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Pengelolaan Keuangan Desa


yang mengikuti PelatihanProv. Kalbar

250 orang120.000.000,00 APBD

250 orang0,00

3.11.01.01.19.07 Survei Kepuasan EksternalJumlah Laporan Hasil Survie

Kepuasan EksternalDalam dan Luar Daerah

1 Laporan300.000.000,00 APBD

1 Laporan350.000.000,00


Internal


Pengawasan InternalPontianak 3 Pedoman 110.000.000,00 APBD 3 Pedoman 95.000.000,00

3.11.01.01.19.09Assesment Kompetensi Fungsional di Lingkungan

Inspektorat

Laporan Hasil Assesment Fungsional

di Lingkungan InspektoratPontianak

1 Laporan113.319.462,00 APBD

1 Laporan115.319.462,00

41

42

Bab IV Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Program dan Kegiatan

Perencanaan program yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi

Kalimantan Barat menitikberatkan pada pencapaian keberhasilan output dan

outcome dalam bidang pengawasan. Program yang disusun merupakan suatu

rangkaian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi

Kalimantan Barat dalam jangka satu tahun. Setiap program kerja terdiri dari

beberapa kumpulan kegiatan yang relevan dalam rangka mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Inspektorat Provinsi Kalimantan

Barat.

Program Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan

dalam Tahun Anggaran 2020 merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah

ditetapkan sesuai dengan Renstra Inspektorat Provinsi Tahun 2019 s/d 2023.

Program ini disusun melingkupi kumpulan kegiatan-kegiatan yang mendukung

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga visi dan misi dapat

terlaksana/terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat

Provinsi mengimplementasikan program dan kegiatan ke dalam Rencana Kinerja

Inspektorat Provinsi Tahun 2020, dimana mencakup 11 program dengan 91

kegiatan.

Berikut dapat digambarkan program-program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam periode tahun 2020 serta Indikator kinerja program dan

kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 4.1, sebagai berikut:


Indikator Target Indikator Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 PENUNJANG 27.500.000.000,00 25.860.231.531,00

3,11 PENGAWASAN 27.500.000.000,00 25.860.231.531,00

3.11.01 INSPEKTORAT 27.500.000.000,00 25.860.231.531,00

3.11.01.01 INSPEKTORAT 27.500.000.000,00 25.860.231.531,00


PERKANTORAN


Administrasi Perkantoran4.044.151.031,00 4.084.130.000,00

3.11.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran600 surat/paket APBD 9.900.000,00 Prov. Kalbar 10.900.000,00


dan Listrik


Perkantoran12 bulan APBD 520.200.000,00 Prov. Kalbar 515.500.000,00

3.11.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik DaerahMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran

9 UnitAPBD 42.800.000,00 Prov. Kalbar 27.300.000,00


Operasional


Perkantoran12 Bulan APBD 25.000.000,00 Prov. Kalbar 30.030.000,00

3.11.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran

4 Buku dan 2950

Lembar APBD 19.030.000,00 Pontianak 7.600.000,00

3.11.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran

1 PaketAPBD 201.216.000,00 Prov. Kalbar 241.100.000,00

3.11.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis KantorMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran1 Tahun APBD 505.200.650,00 Prov Kalbar 555.700.000,00

3.11.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran1 Tahun APBD 342.625.350,00 Prov. Kalbar 261.000.000,00


Penerangan Bangunan Kantor


Perkantoran

1 TahunAPBD 60.456.280,00 Prov. Kalbar 59.300.000,00

3.11.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran770 Buah APBD 225.160.000,00 Prov. Kalbar 49.800.000,00


Perundang-Undangan


Perkantoran600 Eksemplar APBD 46.248.000,00 Prov. Kalbar 12.800.000,00

3.11.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan MinumanMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran8000 Porsi APBD 395.448.150,00 Prov. Kalbar 478.000.000,00


Daerah


Perkantoran1 Tahun APBD 790.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 735.200.000,00

3.11.01.01.01.15



Perkantoran Lainnya


Perkantoran22 orang APBD 651.152.601,00 Pontianak 836.700.000,00


Barang


Perkantoran19 Orang APBD 168.300.000,00 Prov.Kalbar 226.900.000,00

3.11.01.01.01.17Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan

Dokumentasi


Perkantoran1 Tahun APBD 30.314.000,00 Prov. Kalbar 24.000.000,00

3.11.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan ArsipMeningkatnya Layanan Administrasi

Perkantoran1 Kegiatan APBD 11.100.000,00 Pontianak 12.300.000,00


PRASARANA


Prasarana 1.724.584.400,00 1.594.900.000,00

3.11.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Meningkatnya Sarana dan Prasarana 10 unit APBD 124.650.000,00 Pontianak 56.300.000,00

3.11.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana 79 unit APBD 437.236.200,00 Pontianak 367.200.000,00


TanggaMeningkatnya Sarana dan Prasarana

2 set & 9 Buah

APBD 62.223.000,00 Pontianak 80.500.000,00


KomunikasiMeningkatnya Sarana dan Prasarana

5 Buah & 1 PaketAPBD 126.687.000,00 Pontianak 223.900.000,00


Rumah JabatanMeningkatnya Sarana dan Prasarana 1 Tahun APBD 201.216.000,00 Pontianak 189.000.000,00

3.11.01.01.02.18Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan,

Kendaraan Dinas / OperasionalMeningkatnya Sarana dan Prasarana

10 unitAPBD 315.479.200,00 Pontianak 174.600.000,00

3.11.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Meningkatnya Sarana dan Prasarana 78 unit

APBD 53.400.000,00 Pontianak 39.200.000,00


Peralatan KantorMeningkatnya Sarana dan Prasarana 1 Tahun APBD 53.300.000,00 Pontianak 48.000.000,00

Hasil Kegiatan

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Prakiraan MajuIndikator Program

Keluaran Kegiatan

43


Hasil KegiatanKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja


Keluaran Kegiatan

3.11.01.01.02.25 Pengembangan Sistem Informasi Meningkatnya Sarana dan Prasarana

3 Aplikasi dan 1

Tahun APBD 96.250.000,00 Pontianak 40.000.000,00

3.11.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Meningkatnya Sarana dan Prasarana 39 Unit

APBD 124.069.000,00 Pontianak 260.000.000,00

3.11.01.01.02.43 Pengadaan Mesin Pompa Air Meningkatnya Sarana dan Prasarana 4 unit

APBD 6.450.000,00 Prov. Kalbar 0,00


IbadahMeningkatnya Sarana dan Prasarana 1 Tahun APBD 25.000.000,00 Pontianak 54.600.000,00

3.11.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Meningkatnya Sarana dan Prasarana 1 Tahun APBD 21.100.000,00 Pontianak 9.300.000,00

3.11.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Meningkatnya Sarana dan Prasarana 1 Tahun APBD 77.524.000,00 Pontianak 52.300.000,00


APARATURMeningkatnya Disiplin Aparatur 182.818.000,00 190.000.000,00


PerlengkapannyaMeningkatnya Disiplin Aparatur 224 Stel APBD 171.450.000,00 Prov Kalbar 190.000.000,00

3.11.01.01.03.03 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Meningkatnya Disiplin Aparatur 224 Buah

APBD 11.368.000,00 Pontianak 0,00

3.11.01.01.04PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA

TUGAS PNS


Purna Tugas ASN43.748.500,00 0,00

3.11.01.01.04.01 Pemulangan Pegawai yang PensiunPersentase Fasilitasi Pindah Atau

Purna Tugas ASN

3 KegiatanAPBD 43.748.500,00 Pontianak 0,00




Daya Aparatur 1.049.280.645,00 725.700.000,00

3.11.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan


Daya Aparatur 45 ASN APBD 800.753.000,00 Dalam dan Luar Prov. Kalbar 363.700.000,00

3.11.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop


Daya Aparatur 42 Orang APBD 123.827.645,00 Dalam dan Luar Prov. Kalbar 242.700.000,00

3.11.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional



APBD 74.200.000,00 Pontianak 81.700.000,00

3.11.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani


Daya Aparatur 3 Jenis APBD 30.000.000,00 Pontianak 23.700.000,00

3.11.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja



APBD 20.500.000,00 Pontianak 13.900.000,00

3.11.01.01.06


SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN



dan Keuangan206.850.000,00 241.300.000,00

3.11.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan



dan Keuangan5 Laporan APBD 33.250.000,00 Pontianak 42.400.000,00

3.11.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP




3.11.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD



dan Keuangan1 Dokumen APBD 33.500.000,00 Pontianak 42.300.000,00

3.11.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ




44




Indikator Kinerja


Keluaran Kegiatan

3.11.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD



dan Keuangan

3 DokumenAPBD 33.600.000,00 Pontianak 42.200.000,00

3.11.01.01.06.09 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran





PENGAWASAN


dokumen perencaan dan anggaran



ditetapkan.; Persentase tingkat

kesesuaian dokumen laporan

keuangan dengan ketentuan,

standar, rencana atau norma yang

ditetapkan; Persentase t

14.547.262.000,00 14.226.310.107,00

3.11.01.01.15.01 Reviu RKPD dan RKA SKPDJumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD,

RKPD dan RKA SKPD2 Laporan APBD 244.700.000,00 Provinsi dan Kab/Kota 269.200.000,00


Kalimantan Barat


Keuangan

1 LaporanAPBD 292.600.000,00 Dalam dan Luar Daerah 321.900.000,00


Pengadaan Barang dan Jasa




Jasa

4 LaporanAPBD 129.400.000,00 OPD Prov. Kalbar 142.300.000,00

3.11.01.01.15.04 Pemeriksaan Kinerja/Reguler




4 LaporanAPBD 8.828.170.000,00 Dalam dan Luar Daerah 7.916.677.000,00

3.11.01.01.15.05 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan


10 LaporanAPBD 1.024.600.000,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah 1.127.000.000,00

3.11.01.01.15.06Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)




25 Laporan APBD 200.000.000,00 Pontianak 162.200.000,00


Daerah (EKPPD)



Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(EKPPD)

14 Kab / KotaAPBD 500.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 588.500.000,00

3.11.01.01.15.08 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan


3.11.01.01.15.09 Fasilitasi dan Konsultasi Hasil PengawasanJumlah Laporan Fasilitasi dan


8 LaporanAPBD 392.400.000,00 Prov., Kab/Kota dan Luar Daerah 431.600.000,00

3.11.01.01.15.10 Inventarisasi Temuan PengawasanJumlah Laporan Hasil Inventarisasi

Temuan Pengawasan

4 LaporanAPBD 37.300.000,00 Dalam Daerah 41.000.000,00

3.11.01.01.15.11Rapat Gelar Pengawasan dan Pemutakhiran Data

TLHP


Gelar Pengawasan dan Pemutakhiran

Data TLHP

4 Berita AcaraAPBD 190.000.000,00 Prov, Kab/Kota 202.500.000,00

3.11.01.01.15.12 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian DaerahJumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim

Penyelesaian Kerugian Daerah

14 DokumenAPBD 267.385.000,00 Pontianak 294.700.000,00

3.11.01.01.15.13Reviu dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP)




18 LaporanAPBD 331.400.000,00 Prov, Kabupaten/Kota 334.600.000,00

3.11.01.01.15.14 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJAB)Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan

Khusus Amjab

3 LaporanAPBD 452.004.800,00 Kabupaten / Kota 630.200.000,00

3.11.01.01.15.15



Tahunan (PKPT)

Dokumen Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT)1 Dokumen APBD 238.250.000,00 Dalam dan Luar Daerah 256.900.000,00

3.11.01.01.15.16 Pendampingan Pemeriksaan Pengawas EksternJumlah Laporan Hasil Pendampingan

Pemeriksaan Pengawas Ekstern

1 LaporanAPBD 166.012.200,00 Prov. Kalbar 182.600.000,00

3.11.01.01.15.17 Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) FisikJumlah Laporan Hasil Reviu Dana


1 LaporanAPBD 192.600.000,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah 321.900.000,00

45




Indikator Kinerja


Keluaran Kegiatan

3.11.01.01.15.18





Pengendalian Pelaksanaan Peraturan

Perundang-Undangan Bidang

Kepegawaian

24 LaporanAPBD 341.000.000,00 Prov., Kab/Kota dan Luar Daerah 375.100.000,00

3.11.01.01.15.19 Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNBP



ditindaklanjuti

4 Laporan 300.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 262.833.107,00


NASIONAL










1.648.016.500,00 1.611.900.000,00

3.11.01.01.16.01 Monitoring dan Evaluasi Dana DesaJumlah laporan evaluasi penyaluran

Dana Desa


3.11.01.01.16.02Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)



14 Laporan APBD 620.000.000,00 Provinsi dan Kab/Kota 669.900.000,00






6 laporanAPBD 100.300.000,00 Dalam dan Luar Daerah 107.000.000,00

3.11.01.01.16.04 Fasilitasi Tim SABER PUNGLI ProvinsiJumlah Dokumen Laporan Hasil



3.11.01.01.16.05



Daerah (TP4D)





Daerah (TP4D)

6 laporanAPBD 52.000.000,00 Provinsi dan Dalam Daerah 46.200.000,00

3.11.01.01.16.06 Survei Penilaian IntegritasJumlah Laporan Hasil Survei


1 LaporanAPBD 160.500.000,00

Provinsi, Kab/Kota, dan Luar

Daerah143.600.000,00


BIROKRASI




ditindaklanjuti

1.200.600.000,00 985.600.000,00






RB Provinsi

1 DokumenAPBD 167.700.000,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah 74.500.000,00

3.11.01.01.17.02 Penanganan Kasus Pengaduan MasyarakatJumlah Laporann Hasil Penanganan



3.11.01.01.17.03




SP4N)







3.11.01.01.17.04 Evaluasi Pelayanan PublikPersentase Pengaduan yang

ditindaklanjuti14 Laporan 300.000.000,00 Dalam Daerah 270.000.000,00


ditindaklanjiti1.439.669.462,00 996.871.962,00

3.11.01.01.18.01Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian

Gratifikasi



Gratifikasi

2 Laporan APBD 100.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 43.400.000,00

3.11.01.01.18.02



PPK)




Korupsi (RAD-PPK)

4 Laporan APBD 150.000.000,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah 151.300.000,00

46




Indikator Kinerja


Keluaran Kegiatan




Kalbar yang berhasil diverifikasi1 Laporan APBD 79.332.000,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah 50.200.000,00


Bebas Korupsi




1 DokumenAPBD 200.000.000,00 Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah 124.400.000,00

3.11.01.01.18.05 Penanganan Benturan Kepentingan




2 Kegiatan APBD 47.018.000,00 Provinsi dan Kab/Kota 76.900.000,00

3.11.01.01.18.06 Kampanye Gerakan Anti KorupsiJumlah Gerakan Kampaye Anti

Korupsi14 Kabupaten/Kota APBD 863.319.462,00 Dalam Daerah 550.671.962,00

3.11.01.01.19



(APIP)

Level Kapabilitas APIP 1.413.019.462,00 1.203.519.462,00

3.11.01.01.19.01 Rapat Koordinasi Pimpinan APIPJumlah Dokumen Hasil Koordinasi

Pimpinan APIP

170 PesertaAPBD 279.700.000,00 Pontianak 306.800.000,00


Wawasan Aparatur Pengawas ke Luar Daerah




1 Dokumen APBD 50.000.000,00 Luar Daerah 121.400.000,00

3.11.01.01.19.03 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)Jumlah Kegiatan dan Jumlah Peserta

yang mengikuti Pelatihan4 kali APBD 200.000.000,00 Prov.Kalbar 215.000.000,00


Milik Daerah


yang mengikuti Pelatihan250 orang APBD 120.000.000,00 Prov. Kalbar 0,00


(DAK) Fisik


yang mengikuti Pelatihan

250 orangAPBD 120.000.000,00 Prov. Kalbar 0,00

3.11.01.01.19.06Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Pengelolaan Keuangan Desa


yang mengikuti Pelatihan

250 orangAPBD 120.000.000,00 Prov. Kalbar 0,00

3.11.01.01.19.07 Survei Kepuasan EksternalJumlah Laporan Hasil Survie

Kepuasan Eksternal



Internal


Pengawasan Internal3 Pedoman APBD 110.000.000,00 Pontianak 95.000.000,00

3.11.01.01.19.09Assesment Kompetensi Fungsional di Lingkungan

Inspektorat

Laporan Hasil Assesment Fungsional

di Lingkungan Inspektorat

1 LaporanAPBD 113.319.462,00 Pontianak 115.319.462,00

47

Kalimantan Barat€¦ · 2 Bab I Pendahuluan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat diterjemahkan...

Documents

Transcript of Kalimantan Barat€¦ · 2 Bab I Pendahuluan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat diterjemahkan...